<data>
<row _id="1"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-01T14:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de ceritificare a semnăturii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-01T14:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-01T14:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-01T14:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Barely digital GmbH &amp; Co. KG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO46832143</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-01T15:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de revizie instalatie incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-01T15:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSCARBIKE TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45363448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-01T15:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1771.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-01T15:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Chronos Travel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34805528</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-01T15:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-01T15:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-01T15:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de amenajare peisagistica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71421000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-01T15:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S&amp;M SMART GARDENS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49399266.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T12:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cravata 8 buc

Pentru realizare costume piesa Victoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18423000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cravate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T12:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A CASA MODA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24335313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T12:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jacheta blana 1 buc x 158.82 ron,
Vesta 1 buc x 167.23 ron,
Papion 2 buc x 41.18 ron,
Cravata 3 buc x 49.58 ron

Pentru realizare piesa Victoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T12:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27941870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T12:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa barbati 10 buc,
Vesta barbati 1 buc,
Sacou barbati 1 buc, 
Punga hartie 2 buc,

Pentru realizare costume piesa de teatru VIctoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1382.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T12:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A CASA MODA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24335313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRBI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T13:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET BIROTICA 1829</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1238.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T13:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVINIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36958137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRBI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T13:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DULCIURI SARBATORI PENTRU PRESCOLARII SI SCOLARII DIN COMUNA SARBI- 220 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T13:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35331791</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17739700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T14:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere imprimata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T14:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLTA-ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6585397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17739700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T14:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T14:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLTA-ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6585397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGA PIPIRIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17108806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T14:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T14:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. STĂNOAE  M. VIORICA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25630753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17855364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T16:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T16:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORITA IOAN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15527654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17855364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T16:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T16:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORITA IOAN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15527654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17855364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T16:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T16:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORITA IOAN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15527654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17855364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T16:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T16:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TUTU SIB TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31391448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ''PREDA BUZESCU'' VLADAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28949952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T20:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ace gamalie=1 bucx 3.78 lei;agenda -1x 12,6 lei; afrafe birou=1x1.68 lei; biblioraft =2x 6.71 le= 13,43 lei;cablu imprimanta=1x 6.05 lei; capsator =1x 13,87 lei; capse 24/6=  1x 1,43 lei; dosar carton =30x 0,84 lei=25,21 lei; dosar plastic cu sina=15 bucx 0,63 lei= 9,45lei; file protectie= 2setx 13,36= 26,72 lei;folie laminare A3= 1X 58,82 LEI; FOLIE LAMINARE A4=2X 29,4=58,81 LEI; HARTIE CREPONATA= 1X 18,49LEI;HARTIE CREPONATA=2X 11,68 LEI=23,36 LEI; HARTIE FOTO A4= 2 X 11,76= 23,53; HARTIE A 4=3TOPX 17,64; HARTIE A3=1X 36,97 LEI;HARTIE ORIGAMI=1X16,39 LEI; MAPA PLASTIC A4 -3X 2,10; MARKER WITEBOARD 9X 4,95 LEI; NOTES AUTOADEZIV 1X 1,68; PERFORATOR 1X 44,45 LEI; PIX CORECTOR  KORES 2X 4,54 LEI;PIX UNICA FOLOSINTA 4X 1,17 LEI; SFOARA IUTA 1X 3,87 LEI; SPRAY CURATARE MONITOARE 2 BUCX 10 LEI;SPRAY CURATARE MONITOARE 2X 13,02 LEI; SPRAY CURATARE WITEBOARD 5 X 9,16; STCK USB 1X 26,81;SUPORT VERTICAL 2 X 5.38 LEI;SUPORT VERTICAL 4X 5,37; SUPORT VERTICAL CATALOG 2 X9,23; TAVITA DOC 1X 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T20:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ''PREDA BUZESCU'' VLADAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28949952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T20:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTILE APRINS FOC 20BUCX 3,78 LEI; BEC LED 15W 2 BUCX 8,97 LEI;BEC LED 15W X 7,68; PULBERE HAZNA 2 BUC X 17,36; LACAT ALAMA 1X 29,56 LEI; TRANSPORT 1X 9,7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T20:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ''PREDA BUZESCU'' VLADAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28949952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T21:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE LAVOAR FERRO 1X 122,91 LEI; BATERIE LAVOAR FERRO 1 X 115,23 LEI; BEC ECO LED GELUX 1 X 7,89 LEI; PERIE ARICI 2 X 23,69 LEI; TRANSPORT 1X 12,66 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T21:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ARABESQUE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ''PREDA BUZESCU'' VLADAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28949952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T21:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS PLASTIC CU MANER 22 LITRI 15 BUCX 17,39 LEI; TRANSPORT 1X 24,37 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T21:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO RAFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45716442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ''PREDA BUZESCU'' VLADAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28949952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T21:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DIVERSE ARTICOLE: USCATOR MAINI=1 X 249,05 LEI; COS GUNOI=15 BUC X 13,18 LEI; SET GALEATA MOP +MOP=61,07 LEI; PERIE WC -1X 6,44 LEI; REZERVA MOP 2 BUC X5; DEZINFECTANT DOMESTOS=2L 1X 19,38 LEI; DEZINFECTANT MAINI= 2 X 24,15 LEI; DEZINFECTANT LICHID CIF2X 15,44 LEI; MANUSI 1 SET X13; DEZINFECTANT DOMESTOS 5L X-1X 42,72 LEI ;DETERGENT PARDOSEALA 5L -1X 33,45 LEI; ODORIZANT WC 3 BUCX 8,80LEI;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>738.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T21:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DHARMA CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28979007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T22:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS PLASTIC CU MANER 22 L =10 BUCX 17,39 LEI; TRANSPORT 1X 19,33</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T22:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO RAFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45716442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28979007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-02T22:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MONTAJ AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T22:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIM MARES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47092590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiză tehnică și suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49769</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>8GHT MAZE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45259022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:32:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDICINA MUNCII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15138909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28"><Autoritate contractanta>Oras Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALS LIFE SCIENCES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1364018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1339.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MASAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30378491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT PACIENTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26599613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCANDIA IMAGISTICA CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17581145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA NOVA EXPLORARI ORL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34271403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T07:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T07:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT PACIENTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SCUTUL NEGRU SPAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28612255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile 7 buc; autocolant 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-18T12:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPETI SERV 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39231515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu Ziua internationala a persoanelor varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE COOPERATISTA DE GRADUL 1 CONSUMCOOP HIRLAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZON ORNAMENTAL 4M IARBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Gazon artificial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ENDLESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22378350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CRISTEI (CONSILIUL LOCAL POIANA CRISTEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298024</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOCUMENTE STARE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SPCJEP VRANCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17571788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate piata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6190.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31055251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1401.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO PROFESIONIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17027779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO PROFESIONIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17027779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA DÂMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26955672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport tehnic - Serbare scoala de arte ( lumini, ecrane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ZARDOR MUSICEVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47576000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DEPOZIT VSN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49477445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA DÂMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26955672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video- Serbare Scoala de arte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEBRA DECOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43471346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONFORM CONTRACT 6478/03.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ERDNA CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre nota intrare receptie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1030.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="50"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DEPOZIT VSN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49477445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="51"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori sedinta Consiliul local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW AVALANCHE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33483530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="52"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autoturism IS.19.PRH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>934.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="53"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet teu + pexal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii interioare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="54"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica autoturism IS.08.CLH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEI AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40242577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="55"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATIAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3204102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="56"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere spatiu arhivă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8908.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="57"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1449.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCEA BLAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3568065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="58"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă prin dispecerat și intervenție rapidă cu echipaje mobile în caz de efracție - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 3 la Contractul de servicii nr. 8259 din data de 16.04.2024, înregistrat cu nr. 29937 din data de 18.12.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEY PREMIUM SECURITY S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44018867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="59"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse autoturisme primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>II ILASI NICULINA-PARASCHIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33082023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="60"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe poștale și de curierat transmitere extrase de cont debitori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="61"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T08:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalat autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MONARH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7831708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="62"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare, transport si livrare Express loco si national a trimiterilor poștale (plicuri si colete)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="63"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiză tehnică și proiectare pe domeniul arhitectură în vederea obținerii avizelor Ministerului Culturii pentru lucrări de reparații și igienizări la imobilele B.N.R. din strada Doamnei 8, Lipscani 16 și Lipscani 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME DESIGN &amp; BUILD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43839473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="64"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe postate si de curierat realizare corespondenta salariați</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="65"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1601.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Florisal S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7377238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="66"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezmembrare imobil prin notariat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou notar public Silion Anca Ilinca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36087386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="67"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale pentru sectii de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="68"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru lucrări de reparații igienizări clădiri – Agenția Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T08:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME DESIGN &amp; BUILD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43839473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="69"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="70"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale pentru iluminat stradal - sarbatorile de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6563.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="71"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Picnometru cu pompă de vid SR EN 12697-5 (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38425600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Picnometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4897.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="72"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii personalizare diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1016</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEA PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15869428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="73"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL nr. 1
la contractul de prestări servicii nr. 7096 din 19.04.2024 având ca obiect 
“Prestări servicii de fochist autorizat, servicii de întreținere și reparare a instalațiilor electrice, servicii de reparare și întreținere a instalațiilor sanitare, servicii de lăcătușerie pentru sediul A.J.F.P Sibiu„</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.D. SISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16892330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="74"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii personalizare agende</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEA PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15869428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="75"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Martisor brosa personalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISAR STORE CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46967434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="76"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capace roti + lichid parbriz + spray degripant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>II ILASI NICULINA-PARASCHIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33082023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="77"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare stare funcționare și diagnoză pentru echipamente destinate măsurătorilor topografice din dotarea  D.R.D.P. Iași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GISCAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8763440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="78"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare a unui studiu climatic pentru proiectul „Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv – amenajare gradina urbana Nuafrul in zona cuprinsa intre strada Meiului, strada Lotus, complex Lotus si strada Vavilov – etapa 2 ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACT ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="79"><Autoritate contractanta>Comuna Sageata (Primaria Comunei Sageata)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154266</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIAL FREZAT 2000 TONE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR S.A. - DRDP BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="80"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii imprimare diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEA PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15869428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="81"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE CF CTR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DR CRECAN MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4021174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="82"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapele tricolor + stegulete 1 Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNG SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39449804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="83"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL nr. 1
la contractul de prestări servicii nr. 6931 din 17.04.2024 având ca obiect 
“Prestări servicii de reparații și întreținere a instalațiilor electrice, servicii de întreținere și reparare a instalațiilor sanitare, lucrări de lăcătușerie, tâmplărie, zidărie și fochist pentru sediul AJFP Covasna, sediul SFM Târgu Secuiesc și sediul SFO Baraolt„</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14788.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B-lift SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13108994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="84"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATIAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3204102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="85"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEO CRISTIAN CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36472306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="86"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale SVSU + Asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="87"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balamale usa termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="88"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="89"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale serviciul de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GM Extreme Solutions SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30870663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="90"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ecusoane agenti de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER DOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46126784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="91"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica si mentenanta software pentru aplicatiile Indeco Soft aflate in dotarea institutiei DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="92"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legitimatii + insigne Consilieri locali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER DOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46126784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="93"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BIO FLORISAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10758240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="94"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Birotica + produse curatenie pentru sectiile de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="95"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie corgon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="96"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport personal sectii votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15167733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="97"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente individuale de protectia muncii pentru Angajatii din cadrul Sectiei Auto si Utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21889.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERYFIX SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40443414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="98"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem GPS-GNSS și Nivelă Digitală (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GISCAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8763440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="99"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DEPOZIT VSN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49477445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="100"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Electrica Romania SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14515791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="101"><Autoritate contractanta>COMUNA CATINA (PRIMARIA CATINA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract prestari servicii de paza si protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38524100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="102"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori + coroane 1 Decembrie + festivitate cupluri - 50 ani casatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW AVALANCHE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33483530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="103"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Site cu capac și vas colector (D.R.D.P. Iași) - 17 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43411000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de triere si de cernere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="104"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet fluture si mecanisc actionare electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2982</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="105"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diplome + invitatii + cocarde 1 Decembrie si festivitate cupluri - 50 ani casatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER DOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46126784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="106"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază pentru imobilul situat în Aleea Combinatului nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ GRUP SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43563172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="107"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="108"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Electrica Romania SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14515791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="109"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie centrala termica VIESSMAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOCONTROL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16033829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="110"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere periferice (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIROS SERVICE COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10590529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="111"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATIAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3204102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="112"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie a microbuzului scolar cu nr. de inmatriculare VL-08-VAY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1576.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPOCAR AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36886995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="113"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe poștale și de curierat transmitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="114"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru sectiile de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="115"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCADIA POLICLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26181750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="116"><Autoritate contractanta>COMUNA SAHATENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055726</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2569.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALDUM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1327680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="117"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță, suport și subscripție pentru Sistemul de comunicații tip mesagerie electronică pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMLEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5277445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="118"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="119"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licențe Microsoft Windows - 30 buc. (D.R.D.P. Iași) -30 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="120"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul  de prestari servicii  nr.254/20.02.2024 Achiziționarea serviciilor de reparare și înlocuire a pieselor defecte și furnizarea de piese de schimb pentru fotocopiatoarele și imprimantele din MDLPA, pentru anul 2024 -prelungire durata cu 4 luni conform art.165 din Anexa la HG nr.395/2026.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-02-20T15:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT COPY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14240950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="121"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BICREATIV EFECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37363463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="122"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="123"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare echipamente multifuncționale (imprimante, copiatoare, scanere)  (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL INSERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22596711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="124"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea vernil + diluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="125"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Adiţional nr. 1 Prestare servicii de trezorerie la Unităţile Trezoreriei Statului respectiv la: Serviciul Trezorerie Rupea, Biroul Trezorerie Baraolt, Biroul Trezorerie Sovata, Biroul Trezorerie Sălişte, Biroul Trezorerie Târnăveni, Biroul Trezorerie Luduș in perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de trezorerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIFFEISEN BANK S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="126"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4104.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="127"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport personal sectii votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15167733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="128"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="129"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02512/C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii stantate 230x180x230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii mari de carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Billpack srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25174681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="130"><Autoritate contractanta>COMUNA SAHATENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055726</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2028.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALDUM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1327680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="131"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere pubele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="132"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="133"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autoturism  IS.12.PRH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1637.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEI AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40242577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="134"><Autoritate contractanta>ORASUL DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sunet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>B.C.SOUND TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46631565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="135"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMILA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2552702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="136"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="137"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ppetarie pentru sarbatorile de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER DOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46126784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="138"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="139"><Autoritate contractanta>COMUNA SAHATENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055726</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1574.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALDUM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1327680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="140"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PROGRAM INFORMATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60783</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="141"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii activitate sportiva - handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ivan manuel costel pfa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39896586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="142"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DACAR SCHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1714857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="143"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul de prestare servicii monitorizare autovehicule prin GPS nr. 3702/29.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="144"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare,transfer,depozitare deseuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="145"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="146"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postgaranție de întreținere și reparare echipamente informatice pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19998.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="147"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare ridicare totpografica in zona padurii si a castelului de apa din str.Brazi, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACTUAL TOPO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23494230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="148"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usi sediu pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221240-9</Cod CPV><Denumire CPV>Usi de garaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39603.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROLLDOORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50532489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="149"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare baschet 06.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>sc constandache nicolae lucian pfa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="150"><Autoritate contractanta>COMUNA SAHATENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055726</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2063.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALDUM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1327680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="151"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1861.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="152"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8524.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.S.G. ONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31293660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="153"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete Psihotrope TAB III (tipizate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="154"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete dulciuri copii sarbatorile de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47196.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MESSINA TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15736600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="155"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere galati 05.01-06.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DUNAREA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1635346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="156"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4389.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="157"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="158"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere calculatoare  desktop și laptop-uri (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL INSERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22596711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="159"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea email</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="160"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="161"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufe PE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="162"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri 20 W si 6,5 W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIALTERN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28863524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="163"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse si servicii Digi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="164"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord PE si Niplu ZN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APREX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13686211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="165"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere 13.01-15.01.2025 brasov- hochei seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13866</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PERFECT JOURNEY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36570606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="166"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize laborator apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Raja SA Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="167"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa PHD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="168"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Electrica Romania SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14515791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="169"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DEPOZIT VSN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49477445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="170"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="171"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa meteorica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="172"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biciclete pentru comuna Budesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34430000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Biciclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11186</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPAT SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31373875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="173"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere buldoexcavator si autobasculanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. VECLIUC CONSTANTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38180774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="174"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Setvicii hoteliere 05.01-06.01.2024 brasov- hochei juniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PERFECT JOURNEY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36570606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="175"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="176"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="177"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit energetic apartamente ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Rusu Valentin -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="178"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de operare imagine, filmare, editare şi montaj video pentru evenimentele lunii OCTOMBRIE, Tosca, La Fille mal Gardee din 11 si 12 ocotmbrie, Madama Butterfly, Carmen 27 si 30 octombrie,; servicii realizate cu tehnica şi aparatura din dotarea instituţiei, din mai multe unghiuri şi perspective, pentru un montaj profesional complet, de înaltă calitate, pentru arhiva instituţiei, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>NEMEȚ ERIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>896924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="179"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T09:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4141.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMIER ENERGY FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="180"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Electrica Romania SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14515791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="181"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="182"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea serviciilor de asigurare a informării, consultanței și instruire a angajaților în domeniul situațiilor de urgenta, servicii de elaborarea a programelor anuale de testare/instruire în domeniul SU și a tematicilor aferente, serviciilor de reprezentare a instituției in fata autorităților statului ISU AA 1 pentru luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ALL CONSULTING SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="183"><Autoritate contractanta>COMUNA OCNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - productie si difuzare material informativ audio-video pentru UAT Ocnita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLUMNA FILM STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16610773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="184"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii hoteliere 06.01-07.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3834.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>sc aurati sercom srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6926117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="185"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de realizare marcaj rutier monocomponent pe strada Stejari si DC 150 Harlau, Parcovaci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFORM SR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26935195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="186"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de casatorie si de deces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17449471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="187"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea prestării serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și reciclabile 01.11-31.12.2024 AA2 prelungire 1 luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13758.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="188"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM şi SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IC PROTECT CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24379948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="189"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DRUM CANON 2520</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="190"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grinzi Molid - 0,73  mc
Grinzi Brad - 0,29 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212240-3</Cod CPV><Denumire CPV>Grinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORA MOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23073915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="191"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGURANTA TERMICA,SENZOR,ROLA CUPTOR,GIDAJ HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii si componente pentru echipamentul pentru fax (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="192"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conector, piesa si dop ZN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="193"><Autoritate contractanta>ORASUL HIRLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica a proiectelor faza PT, DE, PAC, POE - Regenerare urbana a orasului Harlau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SVARKA NDT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35996639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="194"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2312061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CO2 MEDICINAL 10L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-13T08:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="195"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspactie a utilajelor RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>EVO BUSINESS EXP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45349419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="196"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VTP SERVING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17518105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="197"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16583113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="198"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina 200 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1203.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="199"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16583113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="200"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12380248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de identificare video automată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="201"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="202"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMSZED  INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24190174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="203"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOREZA - 45 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CURTUSAN BENIAMIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29030409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="204"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelata dexter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="205"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de vinieta pentru autovehicule, astfel: Auto: DJ-08-LOY pentru 1 zi - 01-01-2025 - Buc. -  1.00 x 35.9663 = 35.9663, conform referat nr. 44591/ 31-12-2024, Bon Fiscal 2557-00327/ 01-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="206"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="207"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.GYO (CATALIZATOR, ULEI MOTOR, CUTIE TERMOPLONJOANE, COLIER CATALIZATOR, FILTRU POLEN, FILTRU AER, FILTRU MOTORINA, FILTRU ULEI, LICHID RACIRE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13588.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AUTO VALEA LUPULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5243094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="208"><Autoritate contractanta>COMUNA SAHATENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055726</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari intretinere iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34993000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3873.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIVA FAVORITE TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31124785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="209"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU ORIGINAL XWC 6515 MAGENTA 106R01418</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="210"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tahograf digital pentru autobasculanta Iveco BC.16.APL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Super Voiaje S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15737648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="211"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7938365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="212"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ CU ECHILIBRAT ANVELOPA DIMENSIUNE R15 DE DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pro Tyre Auto Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48041064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="213"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI SERVICE ECHIPAMENTE IT SI IMPRIMANTE O LUNA 2024 (12.10.2024 - 12.11.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1599</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="214"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SI ASISTENTA SISTEM INFORMATIC INFOPRIM LUNA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="215"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="216"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASIGURARE, FUNCTIONARE SI SECURITATE ECHIPAMENTE RETEA, FIREWALL+SWITCH PENTRU ECHIPAMENTELE CISKO MERAKI OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="217"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SISTEM GESTIUNE DOCUMENTE LUNA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="218"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="219"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare eveniment Retrospectiva anului 2024 in serviciile comunitare de utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8378509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="220"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII CF. CONTRACT 9508/01.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>DR.TUTUNARU DENISA-CARMEN MEDICINA MUNCII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36026958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="221"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII CORNETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>rame cu clips</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="222"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AR10PRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICA N.R. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1723049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="223"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon rosu - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="224"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, SECURITATE SI GAZDUIRE DOMENIU POLITIA LOCALA IASI OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXOMAX Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30058446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="225"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5643.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7938365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="226"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE GPS 15.10.2024 - 15.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFSEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26087400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="227"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:48:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat / Lant - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="228"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 26 RNP OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MARMIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7951470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="229"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment „Magia Sărbătorilor de Iarnă 2024”, 29 noiembrie - 24 decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>FORWARD ADBACUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39361612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="230"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26503391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport evaluare concesiune teren arabil extravilan 4,16 ha</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BOARIU MIHAI CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10528950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="231"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau control al poluarii apelor de suprafata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ANAR - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ - SISTEMUL DE GOSPODĂRIREA APELOR ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18279111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="232"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="233"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica a aparatelor de cantarit din dotare - Piata agroalimentara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Regionala de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="234"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AR88PRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICA N.R. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1723049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="235"><Autoritate contractanta>Comuna Firliug (Primaria Firliug jud. Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227815</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TOPOGRAFICE SI DE CADASTRU - RIDICARI TOPOGRAFICE PETRU OBIECTIVUL” INFINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE” PE RAZA UAT  FARLIUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA FEJER ALIN EUGEN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32326430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="236"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pt mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4080.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Administrația Națională Apele Române</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="237"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparare parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Salstar SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12716098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="238"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE ORIGINAL DACIA RENAULT, BIDON 10 LITRI
ADBLUE ORIGINAL FORD, BIDON 10 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1663.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="239"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2651.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>EVENTS VIVA TOUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="240"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica si autorizare ISCIR instalatie gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="241"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ONIX FLOWERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38293374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="242"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ONIX FLOWERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38293374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="243"><Autoritate contractanta>Orasul Curtici</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DACAR SCHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1714857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="244"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROCERT UMITEMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19163769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="245"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T10:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="246"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie  pentru 3  multifunctionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEURONIC TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3982171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="247"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISE DE APTITUDINE cf. contract 9509-01.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. GRECU GEORGIANA-MEDICINA MUNCII,EPIDEMIOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36026974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="248"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de RMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REMENIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24353433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="249"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38425100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Manometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFMECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25702949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="250"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ONIX FLOWERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38293374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="251"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță, dirigenție de șantier și supervizare lucrări pentru Obiect 11 –Punct de transformare din cadrul obiectivului de investiție imobiliară „Intervenții la pavilionul G – Bloc alimentar + punct termic + central termică din cazarma 795 Bucureștiˮ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23812.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHALLARD SYS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45668396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="252"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITALOR CHEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5707208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="253"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica a prizelor de pamant si eliberare buletine PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3495.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FBP-TM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42864746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="254"><Autoritate contractanta>MUZEUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4929699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE TEHNICA ANUALA AMEF SI MENTENANTA CASA MARCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212450-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FISCAL ELECTRONIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30846312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="255"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE"CAROL I"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ONIX FLOWERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38293374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="256"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de stingatoare tip P2 și verificare, reparare, incarcare stingatoare tip P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIENEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22672800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="257"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si autorizare ISCIR centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECADIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5187253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="258"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITALOR CHEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5707208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="259"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii soft MControl - CAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1246.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVIUM MAAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40886179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="260"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="261"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>804</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITALOR CHEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5707208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="262"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 12 DST OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="263"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANKOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21641075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="264"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA-GUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9780015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="265"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>DV DIMITRIVAS 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43228461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="266"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare gema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARHAN COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4491776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="267"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="268"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPOL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19503151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="269"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTONI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="270"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371105.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NORD-EST SECURITY FORCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10823837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="271"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="272"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="273"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>E-FICIENT TRADUCERI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38165715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="274"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA CONFORM PROGRAM TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="275"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare instalatie gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROINSTAL TECHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33734720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="276"><Autoritate contractanta>ORASUL IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5584644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bandă Tactilă de Marcaj pentru Podea, material poliuretan, lătime 50 mm, grosime min. 2,3 mm, culoare galbenă, mată, reflectorizantă – Sistem de Ghidare pentru Nevăzători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Marcaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>M INDUSTRIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50812349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="277"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INTRACOM INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15001713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="278"><Autoritate contractanta>Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15606693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lucrări de reparatie Dacia Duster ,proprietate Comunei Poiana Ilvei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CANDALE V. DANUT PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2781703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="279"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALGHERO AUTO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33979780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="280"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DO TECH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22175674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="281"><Autoritate contractanta>ORASUL IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5584644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sistem incendiu cladirea Primariei Iernut si cladirea Casei de Cultura Iernut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SECURIDAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49734514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="282"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANKOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21641075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="283"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO (ULEI + FILTRE) AUTO IS.15.JUS DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>686.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="284"><Autoritate contractanta>ORASUL IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5584644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si intretinere sisteme de supraveghere video, acces control si efractie cladire Primarie, cladire Casa de Cultura si cladire Sala de sport – frecventa semestriala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SECURIDAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49734514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="285"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPOL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19503151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="286"><Autoritate contractanta>ORASUL IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5584644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport date, service si mentenanta sistem de supraveghere video (43 camere de supraveghere)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV ADLER TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5415963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="287"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIV PENTRU POLISTIREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ORMIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7387010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="288"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2347264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție pentru instalatia de ultrasunete Meca 33 (5 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-24T10:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS BPAC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FR6975394464</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="289"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dop ZN si Piesa bransare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="290"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANKOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21641075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="291"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE CHINEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOV S FANICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31829239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="292"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESCHIMBARE MOTOR NOU RAR SI EFECTUARE ITP AUTO IS.14.GYO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="293"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda semnalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de semnalizare si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="294"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALGHERO AUTO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33979780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="295"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPOL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19503151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="296"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie si montaj stalpi sirena avertizare populatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212225-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-03T11:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONS GROUP PROIECT INT'L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15475580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="297"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11062831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DILUANT VOPSEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PROTECTII ANTICOROZIVE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17149350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="298"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="299"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="300"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana caine 19 kg/sac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1123.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW PREST DAMINI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31625204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="301"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub Henco 26 / Racord 26-26 / Sifon cu ventil / Baterie lavoar / Pompa recirculare / Set olandez 1 / Robinet flotor - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2529.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="302"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare electrinica pentru perioada 01.01-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72252000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="303"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PEHD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="304"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PITSTOP M &amp; M S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30638460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="305"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa si Niplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="306"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare 24 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17740470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="307"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale Turda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5726.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="308"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica, pregatire proiecte si proiectare estimare costuri, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEO DESIGN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36676128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="309"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PAFRI GUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12152258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="310"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="311"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare si montare centrala instiintare si avertizare-alarmare publica pentru sistemul existent din com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-03T11:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="312"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza si management al vulnerabilitatilor informatice pentru perioada 01.01-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANDLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21328559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="313"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>E-FICIENT TRADUCERI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38165715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="314"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1707.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHAEUS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="315"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport persoane alegeri 02.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-16T12:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRA &amp; ALINA TRANSPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22280866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="316"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VIDANJARE POST DE POLITIE TELESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAROMION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14287057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="317"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru Sistemul de modelare al proceselor operationale cu flux electronic de documente pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="318"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCERCARI PARAMETRII CALITATEA APEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="319"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHAEUS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="320"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT USI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Profimen Group Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31268969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="321"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de telefonie fixa cu cartele gsm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="322"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEMONTARE/MONTARE APARATE DE AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8873.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LITADOR INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26752465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="323"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9746625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-31T10:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL MEDICAL PHOENIX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25213772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="324"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT PRIZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA BUCUR IANCU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28680810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="325"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aditivi chimici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL AQUA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36311911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="326"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet semnatura electronica cu valabilitate 1 an pentru Primaria comunei Budesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="327"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare (izolatie tevi, baterie, robinet, arzator, racord gaz, cot ½ + mufa + niplu, brida ½, olandez, set OL.1) - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="328"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT INSTALATII SANITARE SI CALORIFERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1113.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="329"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet semnatura electronica cu valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="330"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Porumbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17352648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru maşini sau pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Rural Council SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30550236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="331"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T11:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse piese reparatii utilaje si auto OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3982.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T11:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMIXT ACTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5271078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="332"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE SPANIOLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAU &amp; ASSOCIATES LAW FIRM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40961009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="333"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică și suport de tip help-desk și a serviciilor de mentenanță legislativă, corectivă și evolutivă pentru sistemul integrat managementul salarizării publice, al resurselor umane și al calculului drepturilor salariale obținute în urma hotărârilor judecătorești pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XBM Smart Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38504960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="334"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica privind verificarea AF pentru obiectivul ,,Pasaj rutier peste CF, drum de legatura si amenajare acces din/in DN3, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79415200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BUDU FLORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36646569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="335"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE ENGLEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FELURITE TALMACIRI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37466132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="336"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEANI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="337"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa recirculare - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="338"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="339"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>E-FICIENT TRADUCERI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38165715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="340"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CERNUSCA MARIUS CRISTIAN CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46473007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="341"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL-BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="342"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DERVICII INLOCUIRE ROTI/ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRSTLIVALAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41301965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="343"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAMPLARIE PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANGROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17559962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="344"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital cu valabilitate 3 ani pentru Primaria comunei Budesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="345"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="346"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital cu valabilitate 3 ani pentru Primaria comunei Budesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="347"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Dragomiresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31954762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemne de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5806.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="348"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital cu valabilitate 3 ani pentru Primaria comunei Budesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="349"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere si actualizare lex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXIMOB C&amp;T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35179430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="350"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CAM ANCHETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="351"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORP ILUMINAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROROM TOTAL MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30485463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="352"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii nr. 307/22.05.2024 - servicii de supraveghere și verificare a instalațiilor supuse regimului I.S.C.I.R. pentru anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="353"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditiona nr.1 la contractul de srvicii nr. 285/23.04.2024 privind "Achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a aparatelor de climatizare din sediile MDLPA"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEC PRO LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20951590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="354"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deproiectare, faza DTAC, PT+DE, verificare documentatie si asistenta tehnica pt. ,,Modernizare drumuri in com.Branesti, sat Branesti-str.Primaverii, com.Branesti, judetul Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT DESIGN CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28034690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="355"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>STEKO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4808387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="356"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-TEQ ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21323020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="357"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și de întreținere pentru un autoturism marca Audi A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8882.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="358"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa,  canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="359"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Porumbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17352648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse tipuri de ingrasaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Rural Council SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30550236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="360"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CAM ANCHETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="361"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu expert in fizica medicala de radioterapie nivel 3 CNCAN ( persoana fizica sau juridica)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MIHAI MARIA-EXPERT IN FIZICA MEDICALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20916208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="362"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="363"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="364"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și de întreținere pentru un autoturism marca Audi A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="365"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire documentatii cadastrale pentru imobile apartinand patrimoniului com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACTUAL TOPO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23494230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="366"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea / Spray - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="367"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1336.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="368"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc 125 / Disc 115 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="369"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente FortiMail si Licente FortiGate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48219100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru poarta (gateway) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109678</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12167046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="370"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și de întreținere pentru un autoturism marca Audi A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4086.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="371"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza + Fisa - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="372"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>-	Servicii de reparații și mentenanță mașini de cusut în atelierele de croitorie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. OLTEAN TEODOR-CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46638261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="373"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON, pentru spectacolul „ La fille mal gardee” programat în data de 11 respectiv 12 Octombrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „La fille mal gardee” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 11.10.2024 .- 12.10.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="374"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>916.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="375"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie sarma - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="376"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
privind conducerea (dirijarea) muzicală a spectacolului „ La Fille Mal Gardee ” programat în data de 11.10.2024 respectiv 12.10.2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „La Fille Mal Gardee” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 11.10.2024 şi 12.10.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SPĂTARU CRISTIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>522762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="377"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE-INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="378"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CERNUSCA MARIUS CRISTIAN CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46473007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="379"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuia specifica pentru primirea apelor uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="380"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere spatii verzi si sisteme de irigare la unitatile de invatamant de pe raza com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71421000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118164.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA VERDE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15702895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="381"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="382"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="383"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ANALIZA DE CONTROL LUNA DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1766.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="384"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de filmare, editare, producţie şi operare video a spectacolului  în luna octombrie 2024, respectiv pentru Innamorato di te 23 ocombrie şi Cântec pentru lume 24 octombrie 2024, realizate cu tehnica şi aparatura din dotarea instituţiei, din mai multe unghiuri şi perspective, pentru un montaj profesional complet, de înaltă calitate, precum şi pentru arhiva instituţiei, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol (cu public).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMESCU IOAN - TEODOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>639165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="385"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSMISIE PROGRAME TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="386"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de filmare, editare, producţie şi operare video a spectacolului  în luna octombrie 2024, respectiv pentru Innamorato di te 23 ocombrie şi Cântec pentru lume 24 octombrie 2024, realizate cu tehnica şi aparatura din dotarea instituţiei, din mai multe unghiuri şi perspective, pentru un montaj profesional complet, de înaltă calitate, precum şi pentru arhiva instituţiei, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol (cu public).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BABĂU MAGDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>287487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="387"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA POTABILA NOIMB-DEC.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL LADESTI SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE APA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="388"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila, TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="389"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport materiale alegeri pe ruta Moinesti-Bacau pentru organizarea si desfasurarea alegerilor noiembrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAVIS TEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21995544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="390"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T12:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANALIZARE NOIEMB.-DEC.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL LADESTI SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE APA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="391"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T12:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="392"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:00:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18433929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="393"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract  are  ca  obiect  cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare vocală – cor, voce Soprană 2, la toate spectacolele și repetițiile programate de instituție în lunile Octombrie, Noembrie şi Decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>KITSAK TETIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="394"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie - Racord WC flexibil-extensibil, Eurociere, 250 - 558 mm - 2 buc. x  16.93 =	 33.87, conform referat nr. 44379/ 30-12-2024, oferta nr. 54/03-01-2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="395"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7382.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="396"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu responsabil cu protectia datelor in conformitate cu prevederile art.37 alin.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50630290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="397"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare centrala termica hala LE - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>LAVA SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50572530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="398"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="399"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila, TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="400"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE-INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="401"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane comemorare pentru depunere la cele trei monumente comemorative din partea municipalitatii Moinesti cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Munteanu Ioan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28371920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="402"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE-MEDIC PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7078.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOSPAMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38366590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="403"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defecte modul ICOL seria: 085/2006 PC 1+ PC II - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3336.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Softronic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11492278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="404"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medic specialist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDEPICONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49577754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="405"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defecte modul ICOL seria: 10159 / seria: 10002 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Softronic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11492278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="406"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servcii medic specialist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DRAGOMIR ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20512676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="407"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEU MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="408"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2596.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sirtransauto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21808077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="409"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="410"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="411"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2656.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="412"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>816.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="413"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILEXTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1470620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="414"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare/prestare serviciu de alimentare cu apa si de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56848.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="415"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defecte modul ICSA seria: 344/2008 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4868.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Softronic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11492278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="416"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru agenti de politie si paza - Politia locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1402200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="417"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dioxid de carbom si robinet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BIO CIURCA ANDREI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41993718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="418"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou si materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10922.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-03T13:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THOT GLINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9359831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="419"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT DECOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALIPSO TRANSPORT TRACTARI VALCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="420"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23640.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36326335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="421"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat energetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-03T13:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Pruna V. Liliana Gabriela -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27213000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="422"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sigilii Twist seal cu fir inox 75 cm - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sigilii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOGUL ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31116979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="423"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36326335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="424"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica USN 50 - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1755.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="425"><Autoritate contractanta>Complexul Rezidențial de Servicii Sociale ”Barbara Stamm” Păstrăveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="426"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="427"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si reparatie tester BC CH-HI - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="428"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="429"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="430"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si reparatie placi BH CH-HI(2buc) - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:31:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="431"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="432"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM-SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="433"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si reparatie placi BH CH-HI - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="434"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere elevator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EGERO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6237961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="435"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare AP. MAS. Rezistenta PP CF CE 21116CJ24 si 21117CJ24/405 / Megaohmetru / Voltampermetru / Cheie Dinamometrica - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="436"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare CASCO pentru auto Dacia Duster BC.10.WAT, Dacia Duster BC.77.UAT, Dacia Lodgy BC.15.UAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="437"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz amplasament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-03T13:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Oltenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14491102</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="438"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare termometre sticla / Etalonare termometru cu contact electric - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="439"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU PANOURI ALEGERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="440"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>881.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="441"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie pentru protectie antiderapant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="442"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>arbusti ornamentali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama O.M.G. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15320330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="443"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere elevator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EGERO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6237961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="444"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica anuala Defectoscop USN52 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1755.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="445"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte inventar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUMITEL COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15201142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="446"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DETERMINARE/MASURARE A PARAMETRILOR CAMPULUI ELECTROMAGNETIC SI INTERPRETAREA VALORILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENQUHESA CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37022873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="447"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8195.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="448"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>onorariu avocat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCAT SOREATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20929771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="449"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLETA EPAPER/E-INK (7 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10120.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Check Computer S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42878059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="450"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>NVR, SWITCH POE, CAMERE SUPRAVEGHERE CU IP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32333100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de inregistrare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-SERVICE DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21241885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="451"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1211.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="452"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODALIM TEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="453"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1336.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="454"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Numere provizorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BARA &amp; CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6733663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="455"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T13:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T13:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="456"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROIECTARE, MUTARE, INSTALARE SISTEME SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="457"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="458"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4371.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="459"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa , canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="460"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>VESTE REFLECTORIZANTA INSCRIPTIONATA (300 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Veste reflectorizante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. International Consultants and Business Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36508370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="461"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="462"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medic specialist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDEPICONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49577754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="463"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="464"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snur cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Snururi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTB SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28242535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="465"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de întreținere și reparații echipamente de tehnică de calcul (servicii hardware și servicii software) pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RSI Company SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="466"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medic specialist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DRAGOMIR ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20512676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="467"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="468"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="469"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii protectia muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA NEGREA VICTOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26730980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="470"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii “actualizare program informatic legislativ Legis Studio și ILegis pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="471"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servcii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BURTEA ANGELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31335464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="472"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODALIM TEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30641651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="473"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii abonament lunar pentru trei purificatoare apă pentru sediul din str. Ion Slavici nr.15 A”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>846</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="474"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CERNUSCA MARIUS CRISTIAN CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46473007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="475"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-TEQ ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21323020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="476"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de internet – fibră optică (pentru Garda Forestieră Județeană Sibiu, Garda Forestieră Județeană Mureș, Garda Forestieră Județeană Harghita, Garda Forestieră Județeană Covasna) pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="477"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2351999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASFLORY PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5695839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="478"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODALIM TEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30641651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="479"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, prin expert cooptat, desemnat pe langa comisia de evaluare, conform atributiilor definite de Art.126 alin.(3), art. 127 si Art.128 din H.G.395/2016 actualizat -  PROCEDURA SIMPLIFICATA  “EXTINDERE RETEA DE APA GEOTERMALA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAAP CONSULTING VEISS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29579289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="480"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2006.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>LAFANTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16155915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="481"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de telefonie fixa (pentru Garda Forestiera Brasov, Garda Forestieră Județeană Sibiu, Garda Forestieră Județeană Mureș, Garda Forestieră Județeană Harghita, Garda Forestieră Județeană Covasna), transmisii de date (fax - pentru Garda Forestiera Brasov, Garda Forestieră Județeană Sibiu, Garda Forestieră Județeană Mureș, Garda Forestieră Județeană Harghita, Garda Forestieră Județeană Covasna) și cablu TV pentru sediul central din str. Ion Slavici nr.15 A”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="482"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE 09.10.24-09.11.24
SERV PRINT 
SERV PRINT COLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1012.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="483"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional “servicii de salubritate” pentru sediul Gărzii Forestiere Brașov.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2161.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAI-CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="484"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMIDA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7816503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="485"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de întreţinerea şi reparare autovehicule aflate în proprietatea Garzii Forestiere Brasov pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VIBRO AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26707570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="486"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale pentru institutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="487"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="488"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de întreţinerea şi reparare autovehicule aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Covasna (sediul din Sfantu Gheorghe) pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="489"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie instant pentru oficiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="490"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2095.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7938365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="491"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="492"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALACE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1332822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="493"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de întreţinerea şi reparare autovehicule aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Harghita (sediul din Miercure Ciuc)” pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="494"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola lant si pile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11116770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="495"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="496"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Cooperativa Mestesugareasca Muncitorul</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>86231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="497"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Mureș (sediul din Târgu Mureș)” pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3652.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="498"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea 1 buc, Camasa barbati 3 buc, 
Pantaloni 1 buc, Esarfa 2 buc, Sapca 5 buc, 
Ciorapi 3 buc

Pentru realizare costume piesa Victoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A CASA MODA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24335313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="499"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIMIT HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16814013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="500"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIZANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29916422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="501"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Sibiu (sediul din Sibiu)”pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMILIAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3351243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="502"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii de verificare trimestrială a sistemului de alarmă, a sistemului de supraveghere video şi a sistemului de control acces de la sediul Garzii Forestiere Brasov - str. Ion Slavici nr. 15A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACONA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3583545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="503"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Bortis Business SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47243251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="504"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de întreţinere la sistemul de detecţie şi avertizare la incendiu instalat la sediului Gărzii Forestiere Brașov, str. Ion Slavici, nr.15A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACONA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3583545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="505"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIMIT HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16814013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="506"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="507"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii, verificare  întreținere şi reparare a instalaţiilor termice aflate in dotarea Garzii Forestiere Brasov pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONSTADT INSTALATII SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27476562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="508"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="509"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de curăţenie la sediului Garzii Forestiere Brașov str. Ion Slavici nr. 15A  pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Group Velstand S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28553116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="510"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="511"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Cramoserv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49618340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="512"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="513"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de management flotă auto prin sistem GPS cu servicii software incluse pentru cele 23 de autovehicule ale Garzii Forestiere Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2746.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="514"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13966.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA KONYA LACRAMIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42999603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="515"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANCOL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7760933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="516"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de pază și protecţie, monitorizarea și intervenția operativă cu echipaje specializate pentru asigurarea sediului Gărzii Forestiere Brașov , str. Ion Slavici, nr.15Aª</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11512.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TMG GUARD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="517"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de întreţinere trimestrială a instalaţiei electrice interioare ṣi a prizei de pământ pentru sediul Garzii Forestiere Brasov str. Ioan Slavici nr. 15A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMTELDIL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22890457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="518"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de intreţinere lunară pentru ascensorul de persoane - sarcină maximă admisă 320 kg aflat în funcţiune la sediul Gărzii Forestiere Brașov, str. Ion Slavici, nr.15A pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1115033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="519"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T14:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare gema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARHAN COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4491776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="520"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii poştale și de curierat (corespondenta/trimitere  neprioritara/prioritara interna cu confirmare de primire recomandată, servicii express intern - prioripost) pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="521"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODALIM TEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30641651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="522"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sudura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="523"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de supraveghere şi verificare instalaţii sub incidenţa ISCIR (RSVTI) pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYN CONS METALMOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32328430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="524"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>curent electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1262.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="525"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-spălare autovehicule interior – exterior, pentru 11 autoturisme din parcul auto al Gărzii Forestiere Brașov pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARDONIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6306522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="526"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Cramoserv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49618340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="527"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de insurubat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini si echipament de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11116770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="528"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baston lemn cu maner curb RP110 - 2 buc

Recuzita piesa Victoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39295400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bastoane pentru mers (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8728108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="529"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="530"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="531"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional- servicii ( asistență, reprezentare, consultanță etc) necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor legale ce revin Gărzii Forestiere Brașov în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă și protecţie civilă sub formă de abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY BUSINESS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="532"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EURO 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22784.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="533"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cana ceai ceramic cu sita si capac - 30 buc 

Recuzite piesa Victoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221121-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cani (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>NORITA EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7244288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="534"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - furnizare energie electrică de joasă tensiune pentru sediul Gărzii Forestiere Brașov – str. Ion Slavici nr.15A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11861.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24760429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="535"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3743.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTRACO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13707306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="536"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila, TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="537"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie+ diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SIP  matcons DISTR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29536814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="538"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - furnizare gaze naturale pentru sediul Gărzii Forestiere Brașov – str. Ion Slavici nr.15A perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11111.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="539"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Speedrau SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32657972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="540"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional servicii “actualizare program informatic legislativ Legis Studio și ILegis pentru perioada 01.01.2025 – 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T14:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="541"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1877.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:16:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTRACO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13707306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="542"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1822.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SIP  matcons DISTR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29536814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="543"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMARLON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27759593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="544"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4830015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="545"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii acces internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="546"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Bortis Business SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47243251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="547"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO ORTODOXIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3673036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="548"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1936.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>LAFANTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16155915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="549"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LABOREX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="550"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LABOREX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="551"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>LAFANTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16155915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="552"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9054586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BIRO T. MARIA-PUSA - BIROU EXPERT CONTABIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29120501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="553"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="554"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Dobresteanul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38815389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="555"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIND SANSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29431710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="556"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Cosmin Garage SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37516494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="557"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1301.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Cosmin Garage SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37516494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="558"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4014</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Cosmin Garage SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37516494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="559"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta program social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMASOFT TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24928574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="560"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ULVAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15986460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="561"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI (PRIMARIA COMUNEI DOBRESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5628791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T15:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T15:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORLD TRADE CENTER BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>364354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="562"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T16:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare/igienizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T16:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUSINESS KEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40039190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="563"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T16:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare/igienizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T16:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUSINESS KEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40039190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="564"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE/IGIENIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUSINESS KEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40039190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="565"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE/IGIENIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUSINESS KEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40039190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="566"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE/IGIENIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUSINESS KEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40039190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="567"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE/IGIENIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUSINESS KEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40039190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="568"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare 44 Urbanism - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="569"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRACTARE MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. RASCU C. BENONI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28249398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="570"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T17:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ANVELOPE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6221.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LANDROTEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16385035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="571"><Autoritate contractanta>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6172.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T17:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARPLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15963777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="572"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie cherestea rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OVI GLK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37002825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="573"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie furnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15564610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="574"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>FEG Education -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16583725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="575"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>F.E.G. (FUNDATIA ECOLOGICA GREEN)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9890697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="576"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA DE ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="577"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA DE ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="578"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LANDROTEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16385035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="579"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire parbriz auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PADURARU C. NECULAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29445252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="580"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PĂOLITA DE ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4364.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="581"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA DE ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="582"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA DE ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="583"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "TRINITAS" TARGU FRUMOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T18:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T18:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="584"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T21:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de curatat pentru automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T21:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL AQUA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36311911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="585"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T21:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T21:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Clean &amp; Tyres Concept</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36027007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="586"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T21:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T21:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="587"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-03T21:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T21:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="588"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T08:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>seervicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T08:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="589"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T11:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2931.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T11:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="590"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T11:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T11:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATMIS SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24458294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="591"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T11:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T11:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIAN INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39328764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="592"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T12:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T12:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PETCON WOOD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29999770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="593"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T12:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment+ sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T12:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Buruiana Ioan II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38718297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="594"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4076.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="595"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila R30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="596"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3280.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BĂRBOI D. VALENTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14559160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="597"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa+bec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA MEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14625700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="598"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soba,burlan,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39721300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decat electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1989.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA MEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14625700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="599"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HANSA - FLEX ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6597545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="600"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghirlande luminoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUMINI DECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39027567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="601"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Muntax Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16107659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="602"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2410.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BĂRBOI D. VALENTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14559160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="603"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-05T13:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agrafe,maerker,hartie,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-05T13:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18957613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="604"><Autoritate contractanta>ORASUL SALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T08:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol impreuna in orasul salcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55523000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9851.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T08:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUC-PAL SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24852670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="605"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T10:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T10:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Penitenciarul Timisoara -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24854744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="606"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta financiar contabila luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66171000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Iov Best Team SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50129657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="607"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2365.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18957613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="608"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="609"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="610"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="611"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="612"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRINTARE COLANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1328.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TECHNO DIGITAL 4 YOU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28853032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="613"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:43:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="614"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE IMAGINE 2 buc si cartus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATMIS SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24458294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="615"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1767.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="616"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta financiar contabila noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66171000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Iov Best Team SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50129657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="617"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS SALARIZARE INVATAMANT PREUNIVERSITAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMCOM SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40313368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="618"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie + articole birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18957613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="619"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE/INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="620"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>861.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="621"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE/INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="622"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T12:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTATOR COMPATIBIL ASUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T12:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="623"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="624"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="625"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="626"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="627"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11500.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="628"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="629"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1767.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="630"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNI CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="631"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>GHIRLANDA BRAD ,,COLORADO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="632"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T13:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie camin cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T13:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BĂRBOI D. VALENTIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14559160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="633"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala nr.1 Hudesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T14:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet premii hanorace</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18221200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hanorace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16411.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-06T14:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODD CONSTRUCT PROJECTS 2020 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43267860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="634"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T14:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pomovare (transmitere live) - Festivalul de datin si obiceiurui de iarna, conform contract nr. 2782/19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T14:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Media Total-Nord Est</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39729669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="635"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T14:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>8151/05.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4944</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T14:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="636"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T14:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare conform contract nr. 2796/20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T14:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VOX-MTV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="637"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T14:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie topografica referitor la studiul instituirii dreptului de trecere peste cf ..... Cluj-Napoca, drept de trecere care sa fie instituit pentru CF cad  (Loc. Cluj-Napoca, Str DONATH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T14:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHI TOPO DESIGN SMART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42991391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="638"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SLAPAT MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MDC MAT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24574418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="639"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNI DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="640"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNI DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="641"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULOU CU BRANZA SI STAFIDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA TRADITIONALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40498789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="642"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZOICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA TRADITIONALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40498789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="643"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>veriicare tehnică instalație de utilizare a gazelor naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>GAZ E-ASIST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48163550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="644"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>înlocuire ventilator cazan centrală termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUASERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="645"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparație tâmplărie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISALDIN CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26944550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="646"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNI DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1341.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="647"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelata 4*6 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="648"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de instalare și reconfigurare software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Antservice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36409732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="649"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport plase protectie 0.5m (Prod finit)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>937</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31806715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="650"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE P20 SI P30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIDIMAR  PAPER  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31218707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="651"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5636697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="652"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T17:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4905</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T17:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARABELA STYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25196221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="653"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T18:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinsectie cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T18:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERAT MOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41133195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="654"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T19:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SLAPAT MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T19:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MDC MAT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24574418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="655"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T19:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinsectie si dezinsectie cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T19:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERAT MOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41133195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="656"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-06T22:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T22:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14768395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="657"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T00:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii motofierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>916.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T00:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSMIT U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11034505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="658"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T00:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie instalatii si cosuri fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2809.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T00:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUASERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="659"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T10:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4136.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T10:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAMAFULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="660"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T10:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T10:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAMAFULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="661"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T10:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T10:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="662"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T10:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6353.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T10:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="663"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELESAN SERV-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="664"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="665"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet fluture</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:15:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="666"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>stabilizator de tensiune 1500 VA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="667"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELESAN SERV-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="668"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CONVITO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10103488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="669"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP-STING GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40638750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="670"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIAN INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39328764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="671"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare prize de pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROINST SCINTEIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18699220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="672"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T11:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5161.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T11:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PETCON WOOD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29999770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="673"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie PVC + geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Muntax Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16107659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="674"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15411200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei pentru gatit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="675"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar alb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="676"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="677"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="678"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ardei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="679"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ardei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="680"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="681"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="682"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="683"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221113-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ceapa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="684"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221420-6</Cod CPV><Denumire CPV>Conopida (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="685"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15241700-6</Cod CPV><Denumire CPV>Batoane de peste file (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="686"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T12:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221250-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dovlecei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T12:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="687"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331464-7</Cod CPV><Denumire CPV>Fasole intreaga la cutie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="688"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gogosi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="689"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15625000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="690"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="691"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de morarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="692"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie pentru fotocopiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATMIS SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24458294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="693"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="694"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331462-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mazare la cutie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="695"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Miere naturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="696"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta financiar contabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66171000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Iov Best Team SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50129657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="697"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221112-4</Cod CPV><Denumire CPV>Morcovi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="698"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331420-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tomate in conserva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="699"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa si consola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA MEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14625700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="700"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15322100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suc de tomate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="701"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15850000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Paste fainoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="702"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="703"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331420-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tomate in conserva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="704"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="705"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331463-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fasole boabe la cutie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="706"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="707"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="708"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="709"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare Freon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUBUC AUTOSERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31443105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="710"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lopata,harlet,etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PALADUTA GABRIELA-ROXANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="711"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DATE HIDOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351900-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de geologie, de oceanografie si de hidrologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA APA MURE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="712"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare instalații electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5361</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROINST SCINTEIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18699220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="713"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T13:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>LIBL DISCOUNT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="714"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVICENA COMPUTERS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="715"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de cerneala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVICENA COMPUTERS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="716"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor,baterii,etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3899.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PALADUTA GABRIELA-ROXANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="717"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PALADUTA GABRIELA-ROXANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="718"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVESROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6692717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="719"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4508.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="720"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:42:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="721"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T14:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T14:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Multim SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3551241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="722"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei de in</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXIADI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6635240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="723"><Autoritate contractanta>COMUNA SUCIU DE SUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDIC GREEN GOLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26993455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="724"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>gazduire si domeniu site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48611000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="725"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>domeniu catalog electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="726"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="727"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="728"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="729"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="730"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="731"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="732"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="733"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:48:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="734"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="735"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="736"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T15:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ierbicid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T15:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOEDEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29568760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="737"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampilă PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATELIERUL DE RECLAME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32784011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="738"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OANA SI PAUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8302055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="739"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>643.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONTANA POPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="740"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DAN MARIA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37805719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="741"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BALU NICOLAE ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48356402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="742"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BALU DENISA ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49980977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="743"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2117.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>JIDVEI SRL FILIALA ALBA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11380843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="744"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONTANA POPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="745"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T16:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere acoperis scena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T16:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUXURY ALL SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37530804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="746"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATCLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="747"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>rEPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19298030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="748"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>lICENTE ANUALE wINDOWS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2641.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="749"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1223.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="750"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVCII INTERVENTIE URS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOVITEC SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36551698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="751"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SONORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>POPIS COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50512082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="752"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="753"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS CPC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MIDEX SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17077025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="754"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="755"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="756"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="757"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>WASHNET SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43879257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="758"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="759"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DACIA LIBERTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6909698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="760"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALEMIENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DEZSI MARIA MIHAELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39908001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="761"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SONORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAM SOUND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46909751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="762"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIATRA SPARTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9227.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMINA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17938915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="763"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T17:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T17:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HOREA SUCIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39060687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="764"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="765"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELISA MEDICAL CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36679094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="766"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TARAN IOANA MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41833083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="767"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM SI PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROT TIMERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15989513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="768"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLOU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de artizanat si de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ARUSTI IOANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23437919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="769"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLOU EVENIMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de artizanat si de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ARUSTI IOANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23437919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="770"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONTANA POPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="771"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA GRAI ARDELEAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32957783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="772"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-07T18:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-07T18:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MATCLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="773"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA CIRLOGANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25288457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T06:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T06:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TONKA SPORT GM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30956714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="774"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA CIRLOGANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25288457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T06:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de amenajare teren sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33695.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T06:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVO QUALITY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30546110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="775"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1177.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T07:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOS &amp; DIANA CARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40149053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="776"><Autoritate contractanta>Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4981220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE ELEMENT INCALZITOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-08-08T12:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REZISTOTERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1960886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="777"><Autoritate contractanta>Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4981220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII BOBINA MOTOR MALAXOR BUCATARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-08-08T12:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>REP BOB IOSIF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44303464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="778"><Autoritate contractanta>Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4981220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TAXA ROVIGNETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-08-08T12:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="779"><Autoritate contractanta>Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4981220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>FARFURII UNICA FOLOSINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-08-08T10:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ADINA COMP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10350453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="780"><Autoritate contractanta>Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4981220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-08-05T11:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="781"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T07:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIMA-BIROTICA &amp; PAPETARIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24048685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="782"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T07:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri de informare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30063.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T07:43:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP SERV R-98</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11052943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="783"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA   " HOREA"  AL  JUDETULUI  MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="784"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA   " HOREA"  AL  JUDETULUI  MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audiovizual CATV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="785"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA   " HOREA"  AL  JUDETULUI  MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audiovizual CATV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="786"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional pentru contractul 21263/29.05.2024 "Amenajare piste de biciclete, com. Domnesti, jud. Ilfov"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233162-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918375.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Admin Construct SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29503256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="787"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA   " HOREA"  AL  JUDETULUI  MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audiovizual CATV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="788"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen medicinal lichefiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9245.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="789"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen medicinal lichefiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4006.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="790"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de audit de supraveghere SV 2 ISO 9001:2015</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7789.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BUREAU VERITAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10400438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="791"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Balky Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="792"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen medicinal lichefiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16017.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="793"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="794"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă și protecţie civilă pentru pentru angajaţii Gărzii Forestiere Brașov pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY BUSINESS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="795"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5415.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARINARUL GURMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45539774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="796"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1929.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="797"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="798"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA IS.14.GYO, 12 LUNI, INCEPAND CU 03.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1621</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="799"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16668.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="800"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZED DIAGNOSIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24977879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="801"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni de scena - 6 bucati (1,75mX10m)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IASIASCULTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14906129</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="802"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1721.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZED DIAGNOSIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24977879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="803"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.14.WPG DACIA LOGAN (BATERIE AUTO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="804"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZED DIAGNOSIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24977879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="805"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.10.GAX DACIA LOGAN (CUREA ACCESORII, ALTERNATOR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="806"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="807"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.14.WPG DACIA LOGAN (SIGURANTA MAXI - SERVODIRECTIE CAZUTA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="808"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC JANETTE GARDEN DECOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17257611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="809"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTO M1 (EURO 6) IS.15.JUS - DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP DUAL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44363989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="810"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.11.YDL DACIA LOGAN (AMBREIAJ, BLOC LUMINI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1688.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="811"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.14.WOE DACIA LOGAN (SET CONDUCTE SERVODIRECTIE, LICHID SERVODIRECȚIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="812"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMSTING RADU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17562747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="813"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.14.WOA DACIA LOGAN (SCAPETE BARA, BIELETE DIRECTIE, PLACUTE FRANA, CORP TERMOSTAT, VALVA RECICLAJ)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1389.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="814"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii de intreţinere lunară pentru ascensorul de persoane - sarcină maximă admisă 300 kg aflat în funcţiune la sediul Gărzii Forestiere Brașov, str. Ion Slavici, nr.15A pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1115033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="815"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.10.BJD DACIA LOGAN (BUCSE BARA, BIELETA GMP)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="816"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFANTUL IOAN IACOB DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12581586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I RELINSCHI DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48146214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="817"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract constă în prestarea de servicii de croitorie, pentru spectacolul Lacul lebedelor, în vederea confecţionării a 2 tutu-uri ( unul alb şi unul negru ) din materialele şi accesoriile funrizorului, pentru balerina Andrea Jura ( interpreta personajelor Odille şi Odette ), conform cerinţtelor coregrafului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6100.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TERENTIEV – BENEFIS - ART S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.00460002175e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="818"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="819"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.11.YDJ DACIA LOGAN (BLOC LUMINI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="820"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrala adresabila de incendiu, 6 bucle, maxim 126 dispozitive pe bucla, protocol de functionare XP 95; Montare/adaptare, programare centrala,  punere in functiune, probe si teste centrala de incendiu pentru solutia existenta la blocul nr. 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inaco Legal SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26804696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="821"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE INTERNET ŞI TRANSPORT DE DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9515.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="822"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de mobilier școlar pentru unitatile de învătământ preuniversitar,  pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat  și a unităților conexe din Municipiul Sibiu” , Lot 6: Achiziție mobilier atelier cu specific servire alimentară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39140000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T08:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIBEL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5245338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="823"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:43:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.11.YDN DACIA LOGAN (BIELETA GMP, SET BIELETE ANTIRULIU, CAP BARA STG/DR, PLACUTE, BUTUC YALA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="824"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.11.YDL DACIA LOGAN (FURTUN CLAPETA, CORP TERMOSTAT, DISCURI SI PLACUTE FRANA, CILINDRU EMITATOR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1487.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="825"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor protectie supratensiune  4C , 5 m
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="826"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea în Cor la vocea de tenor 2, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului din lunile Noembrie şi Decembrie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BALTEŞ IOSIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>954026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="827"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43629897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
excavare
necesare
remediere
defecte rețea
apă potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCAVATION CONTRACTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44066929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="828"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Varfuri de burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TAKTFEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15167288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="829"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA DELIMITARE SI SEMNALIZARE 75 MMX100M, ROSU+ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928471-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="830"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de salubritate” pentru sediul Gărzii Forestiere Brașov pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1757.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAI-CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="831"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.10.PVP DACIA LOGAN (VAS EXPANSIUNE, MANER LEVIER, SCHIMBATOR BLOC LUMINI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="832"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reverenda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA TOMISULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2986396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="833"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01490 PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25866577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T16:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROSERV &amp; SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24793264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="834"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01490 PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25866577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T16:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROSERV &amp; SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24793264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="835"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01490 PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25866577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie grup electrogen 100kVa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1741</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T15:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CEVROM ELECTRIC IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45470851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="836"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01490 PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25866577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalație</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T15:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="837"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces la platforma video.juridice.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>JURESSA NET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15663826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="838"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere si interpretariat pt Comitetul de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T08:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DAN MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22206304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="839"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO IS.11.BTV DACIA LOGAN (CUREA ACCESORII)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="840"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuare ITP autoutilitara     AR-05-EHZ
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICA N.R. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1723049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="841"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - verificare şi autorizarea funcţionării instalaţiilor termice aflate in dotarea Garzii Forestiere Brasov - la sediului Gărzii Forestiere Brașov, str. Ion Slavici, nr.15A pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONSTADT INSTALATII SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27476562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="842"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cuie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="843"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="844"><Autoritate contractanta>Editura Academiei Romane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cumparare directa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Clima Fresh S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23202556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="845"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREMA DE CURATAT
SOLUTIE DEZINFECTANTA GEL
SOLUTIE DEZINFECTANTA SPRAY UNIVERSAL
DEGRESANT SUPRAFETE 600 ML
SACI MENAJ 60 LITRI 
HARTIE IGIENICA 2 STRATURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COBYUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15957724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="846"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de masa pe baza de bonuri valorice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SILV CARM COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36755167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="847"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb instalatii sanitare si termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1574.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCO TEHNIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="848"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice ale ansamblului ”Ursul de la Comanesti” in cadrul evenimentului intitulat ”Datini si obiceiuri de iarna”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>NISTOR MARIAN CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47487140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="849"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="850"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="851"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE CILINDRU ORIGINAL XEROX PHASER 3260 101R00474</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="852"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta 2 zile (23.12-24.12.2024) TM-30GRL
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="853"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3777.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERVICII AUTO BMD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41436407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="854"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale si testari psihologice pentru soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL CERMED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15551300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="855"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA STAND95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="856"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUȘ TONER PREMIUM COMPATIBIL CU CIP CANON MF-744 Cdw CRG-055H BLACK, 7500 PAGINI 
CARTUȘ TONER PREMIUM COMPATIBIL CU CIP CANON MF-744 Cdw CRG-055H CYAN, 6000 PAGINI 
CARTUȘ TONER PREMIUM COMPATIBIL CU CIP CANON MF-744 Cdw CRG-055H MAGENTA, 6000 PAGINI 
CARTUȘ TONER PREMIUM COMPATIBIL CU CIP CANON MF-744 Cdw CRG-055H YELLOW, 6000 PAGINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="857"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supraveghere Laborator Metrologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="858"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de supraveghere şi verificare instalaţii sub incidenţa ISCIR (RSVTI)  pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYN CONS METALMOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32328430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="859"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie dilunat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="860"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii scanare, multiplicare, pliere si indosariere documentatie "Construire Bazin de Inot didactic, str.George Cosbuc, nr. 21A"  in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1497.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCUCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6673154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="861"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de suport aplicatie EDIDI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEB WIN GROUP NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26299055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="862"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale si testari psihologice pentru soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE CLINIC MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47391452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="863"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WOD CONFORM DEVIZ INITIAL, INREGISTRAT LA POLITIA LOCALA IASI CU NR. 18725/11.10.2024
VALOARE MAXIMA TURBINA IN FUNCTIE DE VERIFICAREA PE STAND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10195.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HHO AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42712322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="864"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto TM 30 GRL
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.DACO TOPTRANS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42209658</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="865"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON, pentru spectacolul „ Madama Butterfly” ( titularul fiind în concediu medical ) programat în 27 Octombrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „La fille mal gardee” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 15.10.2024. - 27.10.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="866"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS DOZARE I-STAT (CG8+) - ATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCOS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21946690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="867"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGILENT SECURITY TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30973839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="868"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T08:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de realizare puțuri în vederea colectării apei freatice la clădirea Secției Dermatove-nerice și înlocuire tâmplărie interioară demisol clădire Bloc Chirurgical din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262220-9</Cod CPV><Denumire CPV>Forare de puturi de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225937.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALOR-CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16612723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="869"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta 1zi 30.12.2024) TM-30GRL
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="870"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6643.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="871"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BEST CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13337297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="872"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari cu buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262321-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LANDITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19199959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="873"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare - faza Studiu de fezabilitate (SF), conform certificatului de urbanism, pentru realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea termică primară zona Parc Mocioni”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T08:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Energ Regen Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30942905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="874"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie plasa umbrire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi din plasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="875"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP GCN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48979575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="876"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="877"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA NICULESCU - SERVICII FUNERARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14940724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="878"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1164.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kaizen Auto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33013503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="879"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare fosa septica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44131000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de colectare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEDEIAS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5290703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="880"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soba de teracota pentru Punct de Sprijin Dealu Stefanitei - SDN Bistrita, DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="881"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica stand franare ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metro Profesional Test S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27078664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="882"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII BALACITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28997526</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA MAGNETICA AACENTA 120X240 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>461.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SOF SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="883"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor prin diriginte de șantier pentru „Lucrări de intervenție structurală și lucrări de finisaje și instalații interioare care condiționează și care sunt condiționate de realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare termică și de intervenție structurală la Liceul Tehnologic Petru Poni – Corp Școală C4, din Sectorul 6 al Municipiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNO VISION CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39387973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="884"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină fără plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="885"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare pentru o noapte 6 camere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.A.S. COMPREST S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4257164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="886"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cabluri electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELGONAV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7542556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="887"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:04:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta program salarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUZAU SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="888"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="889"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect colaborarea cu dirijoarea Liora Maurer pentru pregătirea muzicală şi cursul de măestrie a soliştilor din Studioul de Operă Lya Hubic pentru recitalul din 25 ocotombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7947</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MAURER LIORA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>545853996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="890"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="891"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1087.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMPO CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16814846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="892"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare nisip 0-4mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IND CEMA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28117370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="893"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie harlet si lopata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Harlete si lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="894"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoprest-2001 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9133523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="895"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare pentru baie pentru Baza Tiha Bargaului, SDN Bistrita - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="896"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie instrumente pentru incercarile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1629</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="897"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare 2 nopti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>LEMN 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13376318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="898"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces pentru o perioadă de 12 luni la subscripția anuală Standard Code Signing, in valoare de 250 euro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEE Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6614131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="899"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- abonament anunturi  Ziar Bihoreanul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIADIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24415820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="900"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - Externalizare activitate Responsabil Protecţia Datelor (DPO)  - Conformare GDPR - pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SUCIU DAN MIRCEA DAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74726240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="901"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare balamale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="902"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DIRIGENTIE DE  SANTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TILHOUSE CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27827299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="903"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR.1 LA 
CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S&amp;S CLEAN-UP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16120178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="904"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2179.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="905"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sticlarie pentru incercarile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3378630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="906"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta it</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T09:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOSTE A DANIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46409977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="907"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7625.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLINT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7918740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="908"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu ascutit panze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43810000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de prelucrare a lemnului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LEITZ ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16763521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="909"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR.1 LA 
CONTRACTUL DE FURNIZARE CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="910"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si accesorii motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="911"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente hardware-statii de lucru portabile (laptopuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84326.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DANTE INTERNATIONAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="912"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1743.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRINSTAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10079193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="913"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARATII TAMPLARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2481.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CC SYSTEM LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47904809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="914"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare 3 nopti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Egal Intorsura SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37067034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="915"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie necesare pentru activitatea administrativa de functionare aPrimariei Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SABIMEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6867533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="916"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare active fixe aflate in patrimoniul PT Constanța</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ ARAGEA ISABELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34694616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="917"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL LA 
CONTRACTUL DE SERVICII MEDICALE PERIODICE DE MEDICINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="918"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDALY TOOLS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18526971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="919"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incaltaminte dama si barbati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18811000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte impermeabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VAGAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16043563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="920"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete flori pentru premierea cuplurilor care implinesc 50,60 ani de casatorie in anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Munteanu Ioan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28371920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="921"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete de trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CASAOPSNAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11445659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="922"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="923"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pav. A Baia Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIVE DESIGN ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44448325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="924"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>teste de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7571.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T09:15:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BURGHART MESSTECHNIK GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE265996129</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="925"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL LA 
CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII mentenanta buget-contabilitate si personal-salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="926"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACUTE NUMERE INMATRICULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="927"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii farmacii comunitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINI-FARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8868896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="928"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SI ACCESORII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13436.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URIANUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18848640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="929"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și mentenanță pentru ce ntralele și cazanele termice din cadrul IGPR pt anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="930"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robineti de inchidere cu clapet pentru CTE Sud; CTE Vest, CTE Progresu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37473</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIAL FLUID S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17886794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="931"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>aplicare cota TVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTATELIERS PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39905706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="932"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24517</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRYN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49109656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="933"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTIZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER CANON IR2520/2530 CEXV33</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>INFOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="934"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri sandwich pentru perete si tavan magazie materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34386.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEGAMONTAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17196425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="935"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CERTIFICAT INMATRICULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="936"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole decorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4050.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="937"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu elaborare expertiza tehnica si studiu geotehnic pav F Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>KES BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34697191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="938"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie articole de menaj pentru incercarile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="939"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII COMPUTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACCEPT SOFTWARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8830964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="940"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL LA 
CONTRACTUL DE PREATARI SERVICII intretinere pentru echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CIOCAN IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19705479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="941"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii ambultanta Boboteaza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBULANTA TULCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7480097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="942"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA SEDIU/ BIROURI  PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="943"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3799.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACOLET COMIMPEX  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9325022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="944"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie articole de menaj pentru incercarile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori, franghii si funii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="945"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aranjament floral Boboteaza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALEX PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="946"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTIZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA, motociclu AIXAM TVK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASICONS BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17106520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="947"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1996.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sapoprint-Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21408887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="948"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL LA 
CONTRACTUL DE SERVICII in domeniul securitatii si sanatatii muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAVE &amp; SAFETY RO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26367885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="949"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificarea rapoartelor de monitorizare a emisilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2024 si a rapoartelor privind nivelul de activitate in vederea alocarii gratuite de certificate GES pentru anul 2025 pentru instalatiile apartinand ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a dioxidului de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CEPROCIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>449620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="950"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stagiu stivuitorist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV TRAINING NORMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39246125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="951"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2971.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Logicomp Data SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10145092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="952"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTIZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA, autoturism Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASICONS BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17106520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="953"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizarea proiecţiilor pentru spectacolul Madama Butterfly ( trecerea materialului de pe un laptop cu system de operare Mac pe unul cu sistem de operare Windows, realizarea proiectului în Resolume, cu mască, suprapuse şi mapate ), conform cerinţelor realizatorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>RĂDUȚU DANIEL - IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>109164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="954"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie reactivi pentru incercarile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cloruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16862.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5040812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="955"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in reabilitare termica si eficineta energetica a blocurilor de locuinte si sprijin si indrumare a asociatiilor de proprietari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. RUS I.A. DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48108113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="956"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie accesorii marunte pentru incercarile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15994200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie de filtru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7551</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5040812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="957"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila punct verde colectare deseuri micro 13/ drumul viilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="958"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEN SYSTEMS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12111258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="959"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANDOR PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8507042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="960"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila Tirighina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>613.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="961"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2629.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMERT LUCI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="962"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>698</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INOXPRIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15535436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="963"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1355.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="964"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare si schimb de anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1815380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="965"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila coloana auto , nr.24-26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="966"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2408.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDCOMLIBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="967"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari/ etalonari metrologice ale echipamentelor din dotarea laboratorului de drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="968"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT LUCRARI REPARATII PUNCTE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21732</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>LISSCOM S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10358473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="969"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport auto - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="970"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind pregătirea artistică şi cursul de măestrie a soliştilor din Studioul de Operă Lya Hubic pentru recitalul din 25 octombrie 2024. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include privind pregătirea artistică şi cursul de măestrie a soliştilor din Studioul de Operă Lya Hubic pentru recitalul din 25 octombrie 2024. Prezentul contract se percepe pentru perioada 17.10.2024 – 25.10.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7961</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MOHAR ep LIAICRE SHARON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15AL68T96</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="971"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cablu coaxial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31330000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu coaxial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PGA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13085777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="972"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARACETAMOL 10 mg / ml solutie perfuzabila 100 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33661200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Analgezice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1128.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PLESEA-MOCANU SANTEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2381670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="973"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila cisterne / prelungirea brailei, nr.7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1455.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="974"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese ATV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33193200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide si scaune cu rotile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOLIVIA AUTOSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="975"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNU LUNCII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAINE LA LARISA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6895380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="976"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in reabilitare termica si eficineta energetica a blocurilor de locuinte si sprijin si indrumare a asociatiilor de proprietari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. RUS I.A. DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48108113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="977"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse echipamente necesare desfasurarii activitatii laboratorului de drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="978"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in reabilitare termica si eficineta energetica a blocurilor de locuinte si sprijin si indrumare a asociatiilor de proprietari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. RUS I.A. DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48108113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="979"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de asigurare de raspundere civila (RCA, 73DSG si 03DSG,HC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1237.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="980"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila atelier reparatii auto/Anghel Saligny , nr.154</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1634.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="981"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="982"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei utilaje si formatie exploatare OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO EFECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24366905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="983"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>IURUC AFIZE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50575730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="984"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 21911/09.12.2024-servicii de intretinere, reparații si revizii lunare, reparații în regim de urgența și revizii generale la 4 (patru) bucăți ascensoare de persoane (nr. serie JAD 798/2020, nr. serie JAD 919/2021, nr. serie JAD 920/2021, nr. serie JAD 1140/2023) amplasate la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B ASCENSORUL TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23332610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="985"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR-operator RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COCO EXPERT GAZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45222767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="986"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="987"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="988"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTIZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spectacol artificii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24613200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Artificii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BI AS GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20901746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="989"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT LUCRARI REPARATII CLIMATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57770.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMS CONSTRUCT BUILDING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43382044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="990"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente mobile pentru determinarea parametrilor structurali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="991"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a fosei septice -Izvorani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ROGES TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28940473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="992"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatiii echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medist S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6705884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="993"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN V. RADULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29433215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oficial Press srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="994"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondenta ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2654.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="995"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale rutiere bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT Reabilitare Reciclare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26977794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="996"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip si argila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALDOMON TRANSLOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32735990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="997"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de suport tehnic ORACLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192376.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANCOM ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25416050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="998"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN V. RADULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29433215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oficial Press srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="999"><Autoritate contractanta>Cresa Municipiului Alba iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45015354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract de proiectare si implementare pagina WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>INK DESIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49848080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1000"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare solistică de toboşar la set de tobe, în spectacolul „Innamorato Di Te” programat în data de 23 octombrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Romeo și Julieta” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 21.10.2024 – 24.10.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>POP DORIN - GEORGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>186280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1001"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>serivicii curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8857</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>GROSU CRISTINA-DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50811017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1002"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casuta posta - Posta Romana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1003"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente IT ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72710000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1004"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6505.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLOSSING KIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37576127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1005"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie reflectorizanta pentru suprafata rigida Alb - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIDEM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9774048</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1006"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari suplimentare crt A4-2218</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15480.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FADMIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6018201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1007"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1008"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz. studiu de fezabilitate, PT, verificare tehnică a PT pentru obiectivul de investiții Sistematizare verticală și iluminat exterior în incinta CSS Costești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. P.F.A. RADUCANU RADU CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24777919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1009"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5514088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completare stocuri la alimente ( carne si produse din carne )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIC-COMERT-STRUGARU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>629826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1010"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale rutiere bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT Reabilitare Reciclare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26977794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1011"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii echipamente imprimare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1012"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract  are  ca  obiect  cesiunea drepturilor  de autor  pentru  prestaţia: interpretarea solistică pianistică în spectacolul Innamorato Di Te din data de 23 octombrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor respectiv de la 21.10.2024 – 23.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>LUP OVIDIU- VLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>972027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1013"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carburanți auto - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de furnizare nr. 9364 din data de 25.04.2024, înregistrat cu nr. 29892 din data de 17.12.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1014"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de bransament apa si racord canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14978.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTORINA CNI CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36713781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1015"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii farmacii comunitare M110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINI-FARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8868896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1016"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei mobil RARUS 425 - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITCAR OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24928515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1017"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 21329/03.12.2024-servicii de intretinere, reparatii si revizii lunare, reparații  in regim de urgenta si revizii generale la 1 (una) bucata ascensor de persoane (nr. serie JAD 799/2020) amplasat la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Harghita si la 1 (una) bucata ascensor de persoane (nr. serie JAD 918/2021) amplasat la sediul Unitatii Fiscale Municipale Odorheiu Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B ASCENSORUL TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23332610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1018"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1019"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mrntenanta server mail ianuarie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSISTEM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5169923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1020"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari publicate in ziarul Condeiul Ardelean</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19176289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1021"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale rutiere bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9909</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT Reabilitare Reciclare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26977794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1022"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1023"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb instalatii si termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10527.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1024"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRICOMAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2007790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1025"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1026"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service retea telefonie interna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOSMART ELECTROCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36022298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1027"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale rutiere bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT Reabilitare Reciclare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26977794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1028"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDARE ANL SURSA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16446</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SPĂTĂ INSTALAŢII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43101793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1029"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru separator aer/ulei OV 6076 - SRTFC Galati  Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITCAR OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24928515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1030"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIA HIDROSERVICE S.R.L. S.N.C.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11302691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1031"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse aferente informarii și publicitatii pentru proiectele cu cod SMIS 300543; 302109; 304982; 317063; 321793; 321758; 321908, ale Municipiului Oradea finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021 - 2027  respectiv:
1.  „Cresterea eficientei energetice si gestionarea Inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant – Liceul Teoretic German F. Schiller”, cod SMIS 300543
2. „Reabilitarea Scolii Gimnaziale Juhasz Gyula”, cod SMIS 302109
3.   „Reabilitarea Liceului de Arte Oradea”, cod SMIS 304982
4.  „Creșterea eficienței energetice la Gradinița nr. 45 și Creșa nr. 6 – Căsuța veseliei situate în Oradea, str. Aluminei nr. 100”, cod SMIS 317063
5.  „Coridorul de mobilitate urbană Magheru-Republicii, Etapa 1 și achiziția a 10 autobuze electrice”, cod SMIS 321793
6.  „Coridorul de mobilitate urbană Magheru-Republicii, Etapa 2 și achiziția a 10 autobuze electrice”, cod SMIS 321758
7. „Coridor de mobilitate urbana Decebal - Vladimirescu si achizitia a 8 a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T09:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AMAZING UNIVERSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48874242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1032"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie kit ambreiaj ercedes Sprinter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOLIVIA AUTOSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1033"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASLUINEWS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38595461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1034"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente antiefractie ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11827080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1035"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1036"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17917971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1037"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7078.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1038"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei W13145/6 - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITCAR OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24928515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1039"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente PSI ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1040"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Cio-Cio San în spectacolul „Madama Butterfly”, programat în date de 27.10.2024., precum și pentru repetiţiile premergătoare aferente acestui spectacol.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Madama Butterfly”, precum și pregătirea acesteia, respectiv pentru perioada 21.10.2024 – 27.10.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19722</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMPSON KRISTIN ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>568048132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1041"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb instalatii si termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11573</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VASCO TEHNIC SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1042"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipamente fixe/ mobile pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe si compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1043"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Medinvest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10303753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1044"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1045"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAM PREGATIRE FIZICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>A.C.S.MUSASHI JU JITSU/ARTA SUPLETEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43614357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1046"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire pompa de recirculatie CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 1 EKOINSTAL SOLAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28002028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1047"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31717537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional - Servicii software și service program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6722.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1048"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere fonta 1/2 - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1049"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea c-da 272</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1021.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1050"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service platforma autoridicatoare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1051"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1052"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 21552/04.12.2024-servicii de intretinere, reparații și revizii lunare, reparații  in regim de urgenta si revizii generale la ascensorul mic pentru materiale (valori) cu nr. JAD 1159/2023 amplasat la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B ASCENSORUL TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23332610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1053"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea RCA pe4ntru cele doua Dacia Spring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1054"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1055"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1056"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere auto ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. QUINTIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1057"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza potabilitate apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Gorj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11334847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1058"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere fonta 3/4 - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1059"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T09:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PESOS ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29768970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1060"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAROVION SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33413704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1061"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>677.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1062"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind privind Interpretare rol de balerin în spectacolul „ Carmen ” programat în data de 30 Octombrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „ Carmen ” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 24.10.2024 – 30.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TODA MARIUS - SEBASTIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>172483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1063"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimentatie de protectie (conform CCM art. 82, art. 92, Anexa 6)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALATIN BOSFOR IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO473602</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1064"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31717537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional - Servicii depozitare documente arhivate în format letric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30438.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Iron Mountain S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15537372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1065"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Auditare atelier auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>818.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1066"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17930.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RINO GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34844748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1067"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1068"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCATURA TUDOR SALAGEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25465575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1069"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sange Berbec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141580-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sange animal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino - U.M. 02484</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34965529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1070"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHO STANCIU ACTIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42725543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1071"><Autoritate contractanta>Cresa Municipiului Alba iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45015354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de asistenta, service si actualizare produse soft.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI-COM SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1072"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MARC MEDIA CONFORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34056359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1073"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31717537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional - Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1074"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detector metale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1508.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODETECTORS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32914138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1075"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1076"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii comunitare, sociale si personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1077"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare în lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7015.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7861903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1078"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese motofierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1079"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 20475/21.11.2024-servicii de revizii lunare la 1 (una) bucata platforma pe plan inclinat pentru transportul persoanelor cu dizabilitati -contribuabili   (nr. LE 39687/2022)  și la 1 (una) bucata sistem de ridicare pentru  persoane cu dizabilitati -angajati   (nr. LE 39686/2022)  amplasate la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lift Service Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6179151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1080"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:04:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SU si SSM ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1081"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1082"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31717537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional - servicii de telefonie fixă, internet și transmisie programe de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6510.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1083"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instalatie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VICTORAS INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42989871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1084"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>HOKA EXIMP GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22611994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1085"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MACRON LINIZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37591208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1086"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de comunicatie (telefonie,VOIP)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1087"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale pentru instalatie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STIL LUXANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34217099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1088"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa completa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1089"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate tipizate pentru casierie magazie DSAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3692.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Superinformatia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1702852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1090"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31717537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional - Servicii curățenie - sediul central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23884.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUXURY COS AMBIENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41385516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1091"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb instalatii sanitare si termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1092"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor wc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1093"><Autoritate contractanta>Orasul Intorsura Buzaului (Consiliul Local - Primaria orasului Intorsura Buzaului)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JTI ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36164977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1094"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare apa piscine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1095"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente pentru UM0158 Miercurea Ciuc - pav. C1-Toplita-Delut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382236.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAGEN CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47393640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1096"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1097"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare Antivirus Enterprise Bitdefender GravityZone 650 statii – 36 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTAIR NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10165758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1098"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studii în vederea instalării unui kit complet – sistem de ridicat platformă persoane cu dizabilități Complex Iulia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45313100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPRACE INDUSTRIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46637274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1099"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22158/11.12.2024-servicii de intretinere lunara, servicii de interventii in regim de urgenta, servicii de reparatii si servicii de revizii generale la 1 (una) bucata ascensor de persoane (nr. serie 1380/1) si  la 1 (una) bucata ascensor de persoane (nr. serie 1380/2) amplasate la sediul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17029230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1100"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente pentru UM 02216 Cluj-Napoca - gard prefabricat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47949.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGJOINERY PROD-INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39642880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1101"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie probe apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1702</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1102"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină standard 27,951 litri la 6,02 lei/litru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FOR-COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7741613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1103"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1104"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:14:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AVRAM VIOREL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.52040601253e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1105"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent masina de spalat vase si aditiv clatire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; G EXPERT FLOOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33119270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1106"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente pentru UM 01495 Cincu - pavilion J</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35724.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGJOINERY PROD-INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39642880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1107"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mentenanta externalizata nr. 275</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>884.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LUPUSANSCHI ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29596751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1108"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>JURNAL VASLUIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40990349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1109"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent masina de spalat vase si aditiv clatire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; G EXPERT FLOOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33119270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1110"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente pentru UM 01495 Cincu - pavilion G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42716.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGJOINERY PROD-INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39642880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1111"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2524.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1112"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURIAL INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14370275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1113"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1114"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE FURNITURI DE BIROU CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEA SI CAIETUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8130570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1115"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5404.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1116"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină standard 492,509 litri ( 431,669 litri la 6,13 lei/litru, 60,84 litri la 6,18 lei/litru)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3020.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FOR-COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7741613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1117"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente pentru UM 01495 Cincu - retea de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72303.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGJOINERY PROD-INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39642880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1118"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate specifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3431.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1119"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Găzduire manager financiar ALOP în lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Soft Expert S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15264272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1120"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de comunicatie (VPN)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1121"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1122"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sedinte tragere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CRINICRIS SRTYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27943838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1123"><Autoritate contractanta>UM 02032 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14619075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare arzător automatizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALTUR SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10565398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1124"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1125"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1126"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI RENOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2832</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DM CONSTRUCTII CIVILE IGHIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38201486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1127"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAU-FLORI COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23078025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1128"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INHUNMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII PUBLICE SLOBOZIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32656110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1129"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la aplicatia informatica Termene.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMENE JUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33034700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1130"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2965.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1131"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DISTRIBUTIE APA SI SERVICII CONEXE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2612790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1132"><Autoritate contractanta>Comuna Curtesti (Primaria Curtesti Jud Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3433866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1133"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 31,709L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1134"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent masina de spalat vase si aditiv clatire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; G EXPERT FLOOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33119270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1135"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SICRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sicrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRACOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5167930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1136"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1137"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2141.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1138"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 21674/05.12.2024-servicii de  verificări periodice trimestriale, servicii de intervenții în regim de urgență și servicii de reparaţii la  echipamentele/ sistemele de securitate (antiefracţie, control acces, supraveghere video, interfonie/videointerfonie) şi la echipamentele/sistemele de semnalizare, alarmare, alertare și stingere a incendiilor de la zona administrativa de securitate desemnată la nivelul Directiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ICCO - Systems SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4522937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1139"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>televiziune cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1140"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea abonamentelor pentru date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1141"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA DIESEL EURO 5 85,65L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1142"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si gestionare a parcului auto prin GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1143"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent masina de spalat vase si aditiv clatire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; G EXPERT FLOOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33119270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1144"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1145"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1146"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8569/15.11.2024 la contractul de servicii de mentenanță post transformare nr. AL-7082/23.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>403283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1147"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2390.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1148"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1149"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1150"><Autoritate contractanta>Cresa Municipiului Alba iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45015354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AKSD ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1151"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>enydav bucovina srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39508242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1152"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie MAI 36021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25237.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.F. TEX S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1153"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de intretinere si reparaţii pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22432.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO LUCK COM SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8914658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1154"><Autoritate contractanta>Comuna Curtesti (Primaria Curtesti Jud Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3433866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8278038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1155"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiză documentaţie, supraveghere, actualizare şi tarif asociat pentru servicii acreditare RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1156"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mentenanta externalizata nr. 276</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.O.N. SC TOP AUTO DMV SRL C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1157"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3660.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1158"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de certificare wildcard pentru domeniul .afir.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1159"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA MAI 60924</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1160"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2178.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1161"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTAL OCTAVIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38507907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1162"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari " Reparatii platforme betonate pentru amplasare insule ecologice digitalizate in municipiul Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41303.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARBOCON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15474746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1163"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>tratament fose septice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1164"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE INCHIRIERE CASUTA POSTALA D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1165"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Metalnic SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15577032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1166"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3490.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1167"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificari PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N.C.F. "CFR"SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11054529</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1168"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>feliocitari de craciun si anul nou 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPARTOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37807264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1169"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>pastile pisoar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sanito Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18350009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1170"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A MANDATELOR POSTALE ASISTENTI PERSONALI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1514</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1171"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8635/21.11.2024 la contractul de servicii de de spălare a artciolelor de echipament nr. AL-7044/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5160.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILGIMAR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18594267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1172"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SECURITATE CIBERNETICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYMED SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43058570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1173"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa potabila imbuteliata / purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1174"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1175"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glisiera sertar MAI 17262</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>HAFELE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26066629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1176"><Autoritate contractanta>Comuna Curtesti (Primaria Curtesti Jud Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3433866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8278038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1177"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servcii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1178"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a aplicatiilor financiar-contabile pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>QM SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5722690</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1179"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>localizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1180"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE FLOTĂ AUTO PRIN GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2257.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1181"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto in garantie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1182"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4678.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1183"><Autoritate contractanta>Comuna Curtesti (Primaria Curtesti Jud Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3433866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDA ECOTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17576106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1184"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii arbitraj meci fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOMIR VALENTIN ROBERTO PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40936293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1185"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A MANDATELOR POSTALE INDEMNIZATII PENTRU CONCEDIU ODIHNA ASISTENTI PERSONALI DASC LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5561.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1186"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DRAPEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament individual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Filco International S.R. L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5443840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1187"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza de risc la securitatea fizica pentru obiectivele ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11939.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>GUARD TRAINING SYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31278512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1188"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8655/22.11.2024 la contractul de servicii de mentenanță a utilajelor nr. AL-7048/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>788</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL UTILAJE PROFESIONALE SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17635717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1189"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DRAPEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Filco International S.R. L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5443840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1190"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind pregătirea artistică şi coordonare a studioului de operă Lya Hubic, incluzând şi recitalul din 25 octombrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4973</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>LISNIC TATIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1369507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1191"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie si reparatie echipament special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3013</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1192"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE RADIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ICA MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38132157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1193"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOSZIAG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31078743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1194"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72250000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru sisteme si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1195"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE CURIERAT D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1196"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1197"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ii Niculita Otilia Mariana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48733197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1198"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii complete de siguranta a scufundarii in mediu uscat, asistenta tehnica si medicala de specialitate hiperbara pe durata efectuarii testului de etanseitate al anvelopei reactorului Unitatii 2 – U2OP 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129558.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Unitatea Militara nr. 02145 (Centrul 39 Scafandri) Constanta din cadrul Ministerului Apararii Nationale</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13461065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1199"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MEDICAMENTE CV F FLORIS 24185/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORIS FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3367100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1200"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8778.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1201"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie instalatie gaze naturale, VTU, punere in functiune CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAGATIN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11196051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1202"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1203"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>piesa motoutilaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1969761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1204"><Autoritate contractanta>Comuna Curtesti (Primaria Curtesti Jud Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3433866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1205"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEAFA PORC DEZOSATA FELIATA CONGELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>837.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1206"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonari ale mijloacelor de masurare a temperaturii-termorezistente si termocupluri din dotarea centralelor termoelectrice din ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4754</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRESCAL ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13587714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1207"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8666/25.11.2024 la contractul de servicii informatice legislative -LEX EXPERT nr. AL-71311/26.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1208"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1209"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1210"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1211"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice la autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7986.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13451525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1212"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CVINTET TE-RA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2431328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1213"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii arbitraj meci fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTOFAN IULIAN ANDREI PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38099506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1214"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI ANALIZA A GRADULUI DE SATISFACTIE A PACIENTULUI PRIN MODUL SMS FEEDBACK (AD.1/1936/01.01.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79320000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMS FEEDBACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39565485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1215"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8706.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1216"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3265.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1217"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inregistrarea si initierea activitatii de autorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1218"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALAMURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Salamuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3467.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERSTAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5020823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1219"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet software office</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1220"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE CENTRALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>EMICOM SERV ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29814082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1221"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de redimensionare a instalatiei electrice, pentru obiectivul ”Ansamblul monumental Statuia lui Stefan cel Mare” Bscoani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROIDEEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18433953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1222"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de metrologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1223"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>trusa medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIZMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27647093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1224"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRAJITURI EVENIMENT COPII CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CORY SORY COFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31690016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1225"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare artisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1226"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Stanciu D. Filip</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26452867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1227"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de decolmatare retele ape pluviale com. Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1228"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si RSVTI ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIR 2000 SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11148151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1229"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8704.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1230"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3697.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1231"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de metrologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1232"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRAJITURI EVENIMENT COPII CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CORY SORY COFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31690016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1233"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:48:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri  cadou copii craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4282.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PATY-PATY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11444840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1234"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice pentru atelierul de croitorie in cadrul proiectului " Dotarea prin PNRR a UIP din mun. Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje pentru productia de textile, de imbracaminte si de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28847</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T10:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>FEYA SERVICE SEWING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30270251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1235"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs Dezvoltarea competentelor personalului didactic in vederea organizarii/desfasurarii  digitalizate a examenelor si concursurilor nationale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC BUCURESTI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1236"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1237"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare artisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1238"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6629.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1239"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8667/25.11.2024 la contractul de servicii Lege5 Online nr. AL-7083/23.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1240"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPPON MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10538121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1241"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de stocare cu acces in  retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233140-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1242"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1243"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS RSL-IP ATESTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>I.S.C.I.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1244"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1245"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5049900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFANO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24174411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1246"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8704.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1247"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere video in com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1248"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. MAXIM MARIANA SIMONA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39705333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1249"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza / Intrerupator / Fisa CP - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1250"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1827.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1251"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1252"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comunicat de presa in ziarul Desteptarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1253"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8673.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1254"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5049900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a liniilor de telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50331000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a liniilor de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAR BANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22661348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1255"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>formare profesionala cu cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1256"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPATA PORC DEZOSATA CONGELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1257"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8632.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1258"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana animale serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1669.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRONGINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29843959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1259"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii turistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63500000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism, de ghizi turistici si de asistenta turistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIA TRANS CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1260"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1261"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37319360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta privind retelele de informatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72315100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta privind retelele de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1262"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.15.JUS  (CAPAT BARA STANGA, DREAPTA, AMORTIZOARE FATA, FLANSE SI RULMENTI, BIELETE ANTIRULIU) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1263"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava  40 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1264"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1265"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de metrologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1732</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1266"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2101803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE DOZIMETRICA IN CAMPURI MIXTE NEUTRONI - GAMMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15754.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-01-26T10:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1267"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie si igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13215.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TB MANAGEMENT &amp; GROWTH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37629990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1268"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5049900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare a birourilor pe 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMID-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9921394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1269"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8653.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1270"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub neon pentru sterilizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de sterilizare a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1271"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revista scolara de creatie Incercari literare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMURG SENTIMENTAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7131984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1272"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT STAMPILA AUTOTUSANTA P60 CU AMPRENTA „DESTINATAR”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1273"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa retea alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRIGOART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26009917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1274"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8794.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1275"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1276"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T10:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amenajare trecere de pietoni semaforizată DN7 zona Petrom Sântuhalm, municipiul Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316212-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de semafoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415585.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOS INSTAL TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35042289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1277"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. W CLEAN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21532639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1278"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet software antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1279"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colantare/decolantare autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOLANEX PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37685892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1280"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8502.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-10T10:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1281"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-10T08:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC BDK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1825782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1282"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revista de literatura a profesorilor  Interferente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMURG SENTIMENTAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7131984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1283"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta, reparatii si actualizare program informatic de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11403467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1284"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multimetru digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38424000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de masurare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1285"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1286"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sirtransauto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21808077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1287"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri de motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5589.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLOSSING KIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37576127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1288"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MEDICAMENTE CVF IVFFF20240651/27.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11711.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IVONA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42872137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1289"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casti Wi-Fi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Casti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1290"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila personalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADAS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11760940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1291"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obloane MAI 45456 si MAI 46934</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5348490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1292"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii interioare si exterioare la corpul de cladire I str. Lt. Stancu Ion din cadrul UVT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64924.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-27T09:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1293"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinere trimestrială a instalaţiei electrice interioare ṣi a prizei de pământ pentru sediul Garzii Forestiere Brasov str. Ioan Slavici nr. 15A  pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMTELDIL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22890457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1294"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare biblioteca Multimedia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-26T12:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20848170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1295"><Autoritate contractanta>Comuna Rasinari</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli - masa calda 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1123500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27804376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1296"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-670/25.11.2024 la contractul de servicii de internet nr. AL-7042/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5327.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1297"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate la comanda DSAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22817000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale sau agende personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6012.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1298"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 - A SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29210566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1299"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion Bucuresti-Paris-21-27 octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T11:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PRESTIGE BLUE MOON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34126934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1300"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3794.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELEROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22790598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1301"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D.A. CONSTANTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15096055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1302"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta, reparatii si actualizare program registratura - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASTET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17888345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1303"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ COMPLET SI ECHILIBRAT ROTI AUTO IS.12.ANO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO INVEST SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19258265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1304"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit compatibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1305"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii nr. 292/24.04.2024 privind ”Servicii de monitorizare și analiză de presa pentru anul 2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSG FACTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1306"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinere la sistemul de detecţie şi avertizare la incendiu instalat la sediului Gărzii Forestiere Brașov, str. Ion Slavici, nr.15A pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMTELDIL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22890457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1307"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8672/25.11.2024 la contractul de servicii de televiziune analogică și digitală nr. AL-7041/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1835.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1308"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22850/19.12.2024-servicii de revizie, servicii de verificare, servicii de intretinere,interventii în regim de urgenta si reparatii la aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, la cazanele de apa calda,  la sistemele de automatizare si la sistemele de ardere aferente, intretinerea și repararea caloriferelor și a conductelor de alimentare cu agent termic si  servicii de verificare/reglare a supapelor de siguranta de la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov  și de la sediile unitatilor fiscale subordonate din judetul Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;V INSTAL BRASOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31000086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1309"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie turbocompresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Hightech Turbo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40415554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1310"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare prize PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEN ELECTROSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8921825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1311"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere transpaleti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTALPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33380852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1312"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1313"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8674/25.11.2024 la contractul de servicii de internet nr. AL-7040/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5175.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1314"><Autoritate contractanta>COMUNA GHINDAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15945231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie prestari servicii cu buldo excavatorul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BRANOAIA FOREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15388998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1315"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese utv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5878.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASP GROUP EAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31629397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1316"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TUBURI FLUORESCENTE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D.A. CONSTANTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15096055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1317"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8675/25.11.2024 la contractul de servicii de internet nr. AL-7045/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4648.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1318"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de verificare trimestrială a sistemului de alarmă, a sistemului de supraveghere video şi a sistemului de control acces de la sediul Garzii Forestiere Brasov - str. Ion Slavici nr. 15A pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMTELDIL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22890457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1319"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie turbocompresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Hightech Turbo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40415554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1320"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL 568516/21.02.2024 -A SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4919.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29210566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1321"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN PREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15378609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1322"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>LEPCAN MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38208450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1323"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICITARE ONLINE PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1324"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1325"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi zip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1326"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare autorizatie RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1327"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8742/11.12.2024 la contractul de servicii de televiziune IPTV nr. AL-7043/18.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1328"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>dolie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>743153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1329"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACTUL 568516/21.02.2024 -A SERVICIILOR DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29210566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1330"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1331"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional - servicii poștale - (serviciul de trimiteri de corespondență cu confirmare de primire) pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2231.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1332"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie turbocompresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Hightech Turbo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40415554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1333"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>743153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1334"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22851/19.12.2024-servicii de revizie, servicii de verificare, servicii de intretinere,interventii în regim de urgenta si reparatii la aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, la cazanele de apa calda, la sistemele de automatizare si la sistemele de ardere aferente, intretinerea și repararea caloriferelor și a conductelor de alimentare cu agent termic si servicii de verificare/reglare a supapelor de siguranta de la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Alba și de la sediile unitatilor fiscale subordonate din judetul Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;V INSTAL BRASOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31000086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1335"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30790.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22003997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1336"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1663.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC BDK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1825782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1337"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8697/28.11.2024 la contractul de servicii mentenanță (intervenții/reparații) la grupurile electrogene nr. AL-7132/26.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTEK ENERGY ACTIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45227063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1338"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet 1/2 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1339"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII DEPOZITARE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1340"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1085.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1341"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Computere de birou- Statii de lucru si Notebook</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10609</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVITECH GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38899894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1342"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prest serv componente informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5486.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUBITS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24216134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1343"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Sibiu (sediul din Sibiu)” pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMILIAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3351243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1344"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7786.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1345"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8696/28.11.2024 la contractul de servicii mentenanță (intervenții/reparații) a centralelor termice nr. AL-7133/26.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1346"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22854/19.12.2024-servicii de revizie, servicii de verificare, servicii de intretinere,interventii în regim de urgenta si reparatii la aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, la cazanele de apa calda, la sistemele de automatizare si la sistemele de ardere aferente, intretinerea și repararea caloriferelor și a conductelor de alimentare cu agent termic si servicii de verificare/reglare a supapelor de siguranta de la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Covasna și de la sediile unitatilor fiscale subordonate din judetul Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;V INSTAL BRASOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31000086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1347"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuti depozitare materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1348"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE RECUPERARE BRADET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>IPSOS CONSTRUCTII + TENCUIALA WEBER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELF - GEPI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5172350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1349"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Corobana Mirel I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24345406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1350"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22227.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C-AGLA-C COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8129524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1351"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1352"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice pentru atelierul de alimentatie in cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a UIP din mun. Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T11:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BVG Consulting Vision S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35970051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1353"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1354"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:15:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Mureș (sediul din Târgu Mureș) pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1355"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22855/19.12.2024-servicii de revizie, servicii de verificare, servicii de intretinere,interventii în regim de urgenta si reparatii la aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, la cazanele de apa calda, la sistemele de automatizare si la sistemele de ardere aferente, intretinerea și repararea caloriferelor și a conductelor de alimentare cu agent termic si servicii de verificare/reglare a supapelor de siguranta de la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Harghita și de la sediile unitatilor fiscale subordonate din judetul Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;V INSTAL BRASOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31000086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1356"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica autoscara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1357"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BLX EXPO CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1358"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALISTUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1359"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere macara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bacrau international S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1360"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MYRA AUTO TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18837323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1361"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22856/19.12.2024-servicii de revizie, servicii de verificare, servicii de intretinere,interventii în regim de urgenta si reparatii la aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, la cazanele de apa calda, la sistemele de automatizare si la sistemele de ardere aferente, intretinerea și repararea caloriferelor și a conductelor de alimentare cu agent termic si servicii de verificare/reglare a supapelor de siguranta de la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Mures și de la sediile unitatilor fiscale subordonate din judetul Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;V INSTAL BRASOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31000086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1362"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinerea şi reparare autovehicule aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Covasna (sediul din Sfantu Gheorghe) pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1363"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>VERAPAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18635073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1364"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pop Nit - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1365"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ania Com S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3106872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1366"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8692/28.11.2024 la  contractul de servicii de salubritate nr. AL-7150/29.04.2024 (pentru perioada 01.01-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2412.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1367"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1368"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1167.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1369"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI ASISTENTA INCLUSIV LEGISLATIVA PLATFORMA AVANSIS LOCALITAS , PT PERIOADA 01.01-30.04.2025 - ACT ADITIONAL NR. A63975/13.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT IN URMA ACHIZITIEI NR. DA36394289.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12448483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1370"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE GALBENA GORDIUS 720 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILM-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3132324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1371"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de prestari servicii nr. 22857/19.12.2024-servicii de revizie, servicii de verificare, servicii de intretinere,interventii în regim de urgenta si reparatii la aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos, la cazanele de apa calda, la sistemele de automatizare si la sistemele de ardere aferente, intretinerea și repararea caloriferelor și a conductelor de alimentare cu agent termic si servicii de verificare/reglare a supapelor de siguranta de la sediul Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Sibiu și de la sediile unitatilor fiscale subordonate din judetul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29997</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;V INSTAL BRASOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31000086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1372"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare in perioada 21-27 octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T11:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND EUFORIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34113608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1373"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1374"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2413.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1375"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de curăţenie la sediului Garzii Forestiere Brașov str. Ion Slavici nr. 15A pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRALUC TOP CLEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46446061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1376"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate (anunt publicitar portal Posturi.gov)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficial Press srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1377"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie R3 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1378"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1379"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3067.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1380"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Gn Systems Inc S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38054571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1381"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de pază și protecţie, monitorizarea și intervenția operativă cu echipaje specializate pentru asigurarea sediului Gărzii Forestiere Brașov , str. Ion Slavici, nr.15Aª . pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9686.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECTOR AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14914466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1382"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ELECTRICE POMPA RETEA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6985768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1383"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1384"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare sistem de supraveghere video si antiefracție, achiziție si montaj sistem de supraveghere video si antiefracție pentru unitățile subordonate DGASPC Argeș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218261.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contact Electric Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18300426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1385"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6455.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMO AMBIENT S.R.L RADAUTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16250879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1386"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "DORIN PAVEL" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126036.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3276214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1387"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA PADURE  TRIM. II 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7653.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1388"><Autoritate contractanta>COMUNA SANPETRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire domeniu 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4US CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16139146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1389"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1390"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. AL-8694/28.11.2024 la contractul de servicii de salubritate nr. AL-7989/27.08.2024 (pentru perioada 01.01-28.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1391"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinerea şi reparare autovehicule pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VIBRO AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26707570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1392"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>941.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Gn Systems Inc S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38054571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1393"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>prest serv mentenanta comp inf -SSD 1 TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUBITS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24216134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1394"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1395"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE RECUPERARE BRADET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CM 11 PLUS ADEZIV  + SIFON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROUTIL 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14856942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1396"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1397"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-actualizare program informatic legislativ Legis Studio și ILegis pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1398"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7088.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GROZA MIRCEA CALIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27103121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1399"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie furtun pneumatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MYRA AUTO TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18837323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1400"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare sistem de supraveghere video si antiefracție, achiziție si montaj sistem de supraveghere video si antiefracție pentru unitățile subordonate DGASPC Argeș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART OFFICE SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1401"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BLX EXPO CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1402"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copie conforma licenta transport+actualizare date TM30GRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12059648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1403"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1132.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1404"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37912</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MARMI AGRO TRANS SRL MILISAUTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28622992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1405"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1406"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instalatii electrice  -reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14525.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROZIND-BORDEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1407"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor aflate in utilizarea Serviciului Garda Forestiera Judeteana Mureș (sediul din Târgu Mureș) pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5142.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1408"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs RSL-IP-Atestare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1409"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii acetilenă - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1410"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC WEKTRA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6154823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1411"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1412"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>prest serv spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1413"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1414"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa 2L - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1415"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2161720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1416"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1417"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL "MIHAI EMINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4837897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare (cozonaci)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61643.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOROMIR IND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1418"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1419"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1420"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DECOR LUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16140973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1421"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de întreținere și reparații echipamente de tehnică de calcul (servicii hardware și servicii software) și cheltuieli variabile (materiale, consumabile și tonere conform anexă pentru echipamentele informatice + service intretinere centrala telefonica pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RSI Company SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1422"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni aparatura medicala (tensiometre,pulsoximetre,etc)/inlocuire piese defecte-perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2024(comenzi707,712,723,756,776,794,832,894,921</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA BRASOV -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12595409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1423"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda hartie / Bidinea - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1424"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1425"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1958.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GELA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3479928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1426"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1427"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de consultanta in activitatii de proiectare si management de proiect.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Minerva Blau SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47021905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1428"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii de management flotă auto prin sistem GPS cu servicii software incluse pentru cele 24 de autovehicule ale Garzii Forestiere Brasov  pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4084.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1429"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1430"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teu rapid PE cu DN 32 mm. - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1431"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise aptitudini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SIRET MEDICI ASOCIATI SOCIETATE CIVILA MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31993885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1432"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii tv cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1433"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii elaborare studii pentru incadrarea unor arborete ca si padure parc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRISILVA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16112566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1434"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner compatibil 139X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGOFFICE WEB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1435"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci Transport Cadavre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33970000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente si articole mortuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FDG FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32803059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1436"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>prest serv ITP microbuz VS03CLC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXEL SERV CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41557077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1437"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare aparatura de laborator-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLOGIC BUSINESS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1438"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie MAI 51654</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3425.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.F. TEX S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1439"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii editare revista  de promovare studenteasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T11:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Universul Juridic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13811527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1440"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1441"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:44:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie MAI 36021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2642.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.F. TEX S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1442"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional-servicii internet și transmisii de date 150 Mbps – fibră optică pentru sediul central din str. Ion Slavici nr.15 A pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1443"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc electric neizolat 6x6 mmp - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31730000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electrotehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1444"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1445"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DESCHIS SI SEMIDESCHIS TG.MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE NECOMPENSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPHARMA  S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1446"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DESCHIS SI SEMIDESCHIS TG.MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE NECOMPENSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPHARMA  S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1447"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DESCHIS SI SEMIDESCHIS TG.MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE NECOMPENSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPHARMA  S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1448"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MEDICAMENTE CVF FLORIS 24183/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORIS FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3367100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1449"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE APARATURA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12616226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1450"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>866</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDO EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2379947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1451"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadouri Craciun 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14704.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ISABELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3275553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1452"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii asfaltice si montare borduri mici- zona DN3-partea dreapta, sens Branesti-Islaz, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134531.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1453"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALGIM TEHNIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1454"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot rapid PE 90 grd. DN 32 mm - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1455"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional- servicii de cablu TV pentru sediul central din str. Ion Slavici nr.15 A pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1456"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertizare locuri de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Gorj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11334847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1457"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. W CLEAN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21532639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1458"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TRUCK TACHO SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30727745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1459"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare, incarcare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1192.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRESCIA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9433083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1460"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufă rapidă PE, FE, DN 32x1 - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1461"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de cablare si conexiuni electrice District Toplița și District Borsec-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50540.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERSOLTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35935542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1462"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional- servicii de telefonie fixa (pentru Garda Forestiera Brasov, Garda Forestieră Județeană Sibiu, Garda Forestieră Județeană Mureș, Garda Forestieră Județeană Harghita, Garda Forestieră Județeană Covasna), transmisii de date (fax - pentru Garda Forestiera Brasov, Garda Forestieră Județeană Sibiu, Garda Forestieră Județeană Mureș, Garda Forestieră Județeană Harghita, Garda Forestieră Județeană Covasna) și internet fibră optică (pentru Garda Forestieră Județeană Sibiu, Garda Forestieră Județeană Mureș, Garda Forestieră Județeană Harghita, Garda Forestieră Județeană Covasna) pentru perioada 01.01.2024-31.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1808.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1463"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALGIM TEHNIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1464"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZONAUTO REINVENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35072905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1465"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEVIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50057119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1466"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. W CLEAN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21532639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1467"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de taxă plătită – TP pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1468"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Anghel Saligny” al Județului Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALGIM TEHNIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1469"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional- spălare autovehicule interior – exterior, pentru zece autoturisme din parcul auto al Gărzii Forestiere Brașov pentru perioada 01.01.2024-31.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARDONIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6306522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1470"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare hidranti si stingatoare de incendiu, umplerea stingatoarelor de incendiu-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDARIANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40430597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1471"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERO METAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1472"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6961/17.04.2024-servicii de supraveghere si verificare tehnica(operator RSVTI) la instalatiile sub presiune, de ridicat si la aparatele consumatoare de combustibil ce intra sub incidenta legislatiei ISCIR amplasate la sediul AJFP Covasna si la sediul AJFP Harghita si la sediile unitatilor fiscale subordonate din teritoriu din judetele Covasna si Harghita ( Lot 3 si Lot 4)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RSVTI EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20015189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1473"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 4 - Consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2466</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1474"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1475"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente de stingere a incendiilor-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDARIANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40430597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1476"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie dus / Dop ¾ / Capac WC / Baterie lav / Snur etansare / Robinet tur-retur / Teu + niplu - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1477"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTP CT 36KW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALIN &amp; DAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17496937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1478"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPPON MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10538121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1479"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta software taxe si impozite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDOSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12054381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1480"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente caine de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PUG VETLIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40491730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1481"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>624.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ORMIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7387010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1482"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitatea muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; V SAFETY CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35862220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1483"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IN DOMENIUL SSM(ACT ADITIONAL NR.1/1988/03.01.2025-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1484"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>lambriu lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASCLOVAS WOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42482193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1485"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camere ANPR-3 buc.-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 2NET COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8586712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1486"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6962/17.04.2024-servicii de supraveghere si verificare tehnica(operator RSVTI) la instalatiile sub presiune, de ridicat si la aparatele consumatoare de combustibil ce intra sub incidenta legislatiei ISCIR amplasate la sediul DGRFP Brasov, sediul AJFP Alba, sediul AJFP Mures si la sediul AJFP Sibiu si la sediile unitatilor fiscale subordonate din teritoriu din judetele Brasov, Alba, Mures si Sibiu ( Lot 1, Lot 2, Lot 5 si Lot 6)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2578656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1487"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1488"><Autoritate contractanta>ORASUL SALISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4306950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere, montare si demontare drapaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGENŢIA TON MARIAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36751920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1489"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T11:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse
produse
lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILMAR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4049872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1490"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Yala - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1491"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERSICII ELIMINARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1492"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri substante chimice de laborator-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIAN CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1493"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA HUNEDOARA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11589581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1494"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MANOLEA A.GEORGICA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26863218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1495"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse personalizate pentru promovarea identității vizuale a Consiliului Județean Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12841.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBIMAGE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16385280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1496"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANTA SI SUPRAVEGHERE TEHNICA RSVTI(ACT ADITIONAL NR.1/1989/03.01.2025-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAV SERVTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44727613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1497"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1498"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1499"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reumplere diferite butelii-Azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AUSTRABULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16374222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1500"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie echipament special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9434372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1501"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare, rectificare metrologica aparatura topografica-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP GEOCART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10274542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1502"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență și reprezentare juridică în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NICU S. LILIANA-SANDA - CABINET DE AVOCAT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24617721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1503"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI SUP.DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T12:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1504"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CENTRALA TELEFONICA (ACT ADITINAL NR.1/1990/03.01.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a retelei telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TELESISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14914652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1505"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni echipamente informatice/inlocuire piese defecte/unitati de imagine, extindere retea - perioada OCTOMBRIE -DECEMBRIE 2024 -  conform comenzi: 713,724,755,809,831,892</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3048.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASK 4 IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23469430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1506"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii control ISCIR (RSVTI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Bujeac Mircea Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24229983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1507"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1508"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DULCISIMO LIF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31486777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1509"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>profil protectie treapta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1510"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT TELEVIZIUNE PRIN CABLU COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1511"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1162.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1512"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE ȘI DEPOZITARE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRE EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14638395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1513"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1663.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA HUNEDOARA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11589581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1514"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ELIMINARE NAMOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13586.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1515"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT TELEVIZIUNE PRIN CABLU CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1516"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufă rapidă PI, FE, DN 32x2 - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1517"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2726.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1518"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 - Produse de  papetări și birotică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1519"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE LUNARA GRUP ELECTROGEN EMSA EP 400V, MOTOR PERKINS,  SERVICII DE INTRETINERE LUNARA GRUP ELECTROGEN PRAMAC,  MOTOR PERKINS  (ACT ADITIONAL NR.1/1992/03.01.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11116770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1520"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare
diverse produse
de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167860.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1715925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1521"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR APA UZATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABAQUACONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25211380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1522"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna OCTOMBRIE 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei (7 spectacole: Tosca – 6 octombrie, La fille mal gardee – 11 şi 12 octombrie, Innamorato di te – 23 ocotmbrie, Cântec pentru lume – 24 ocotmbrie, Madama Butterfly – 27 octombrie, Carmen balet – 30 octombrie ).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>NEALCOȘ ALEXIA – BIANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1523"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa,cafea,baterii,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1586.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1524"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport produse (pulverizatoare LDE) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60160000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Transport postal rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1525"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tahometre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38561110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tahometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOMCO TRUCK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25672635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1526"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie pt server Directia Taxe si Impozite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1527"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA HUNEDOARA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11589581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1528"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar nr.2 Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3825851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dev reparare si de intretinere a echipamentului de stingerre a incendiilor, verificare hidranti ,verificare stingatoare  p6 ,verificare stingatoare g2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AzzarroSting Fire SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40035628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1529"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1873.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6280007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1530"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TUTU SIB TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31391448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1531"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPĂLĂTORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAHITA CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1532"><Autoritate contractanta>PRIMARIA VASCAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4969090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse decorative (Materiale Decorative – Ghirlande de Crăciun)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5280.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3423870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1533"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea servicilor de înregistrare şi postprocesare audio, realizate de către, pentru evenimentele lunii Octombrie. Recitalul membrilor studioului de operă Lya Hubic, Madama Butterfly, Carmen.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMO – RITTER  ZSOLT - LASZLO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>320973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1534"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie container deșeuri menajere pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1535"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1536"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE GESTIONARE SI DE ASISTENTA PRIVIND RETEAUA DE DATE                     (ACT ADITIONAL NR.1/1978//03.01.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72315000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare si de asistenta privind retelele de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MOSCALU I. MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29714237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1537"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI MONTARE APOMETRE PENTRU LUCRAREA DE ALIMENTARE CU AA SI CANALIZARE SAT CIGMAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11223.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL PROIECT 1010 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9785217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1538"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT TELEVIZIUNE PRIN CABLU CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1539"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2405.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1540"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie auto AB 05DYW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBA MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9552254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1541"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM INTEGRAT DE COMUNICAȚII BAZAT PE TELEFONIE FIXĂ ȘI MOBILĂ CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIE GSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1542"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale -Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități lot 2- contract subsecvent nr. 245/12.12.2024 la AC/111/17.05.2024 - perioada 01.01.2025-30.04.2025 procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60240.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA FILIALA SFANTU GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15020413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1543"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampă iluminat stradal led 50 W - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1544"><Autoritate contractanta>Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25949915</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>HORVATH ALEXANDRU IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31141182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1545"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA, INTRETINERE ECHIPAMENTE HARDWARE(ACT ADITIONAL NR.1/1979/03.01.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MOSCALU I. MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29714237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1546"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT - SALVASPEO ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37319360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vehicule de transport de ocazie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34115300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule de transport de ocazie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2033</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROTRANS RARES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42736887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1547"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem Electronic de Management Scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART EDUTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47395926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1548"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1549"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalare retea electrica suplimentara conectare aparate aer conditionat - Sanpetru, oferta 21886/01.10.2024, conform comanda 811/08.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAMAR PERFORM INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24097807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1550"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE APA RECE SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2820.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1551"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2298.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1552"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere cutie comandă tip INDA - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1553"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATIE MULTIFUNCTIONALA D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOSIAN LUX DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40638211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1554"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372602</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere eurocontainer 1,1 mc ( mai - decembrie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SERV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10863076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1555"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet, transmitere de date și telefonie fixă în lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1083.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1556"><Autoritate contractanta>Centrul de Formare Initiala si Continua al M.A.I. Orastie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25949915</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDICAL S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6731522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1557"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descărcare card șoferi - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>TEO TRANSDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35384982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1558"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ SERVER E-MAIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de posta electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW LINE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44775670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1559"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale -Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități lot 1- contract subsecvent nr. 246/12.12.2024 la AC/111/17.05.2024 - perioada 01.01.2025-30.04.2025 procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502911.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA FILIALA SFANTU GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15020413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1560"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1561"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8102.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1562"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1563"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bannere tip roll up pentru Consiliul Județean Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBIMAGE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16385280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1564"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPORTIVE DE TEAM MANAGER RUGBY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Secuianu Ramona Mihaela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46924506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1565"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL ARAD SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5752187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit statutar a situatiilor financiare anuale aferente anului 2024 ale S.C. AEROPORTUL ARAD S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DUMITRESCU MARIANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19994695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1566"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMMPA COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122180-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de combustibil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAVALEX IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23227569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1567"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie duș aplicată cu set de duș - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>OLMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16340246</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1568"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6187.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1569"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sirtransauto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21808077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1570"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie termica luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4426.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46549920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1571"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1572"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL BRATIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42232014</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica-oct-dec 2024, prelungire automata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5143.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1573"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale alegeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5953.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYPAPER SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41833091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1574"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7458</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;M INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50098895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1575"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colantare (productie si montaj branding) pentru auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Best Media services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17291800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1576"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10147.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1578"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SORTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16476265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1579"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII SERVERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1580"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie chiuvetă cu doi robineţi - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OLMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16340246</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1581"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79403.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CALORGAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30925017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1582"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica generala,verificare,inlocuire consumabile,testare-grupuri electrogene sediul central si sectiile exterioare, conform comenzi 772,775/18.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7862.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.M.P. TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6544850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1583"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2302.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1584"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie echipament special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1894</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1585"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1586"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aditiv Ad Blue - Dep. Cluj - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse chimice anorganice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JA PETROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21132349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1587"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA UMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33537.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAM GUARD PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34640934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1588"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO IS.11.YDJ (ULEI + FILTRE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1589"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale -Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități- AAD. nr. 2 -  244 din 11.12.2024 la contract nr. 94/30.04.2024 - pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025 - procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140571.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA "CASA LAURA"-"LAURA HAZ"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15288344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1590"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42066043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie in birourile/spatiile interioare de la sediul SGA Satu Mare pentru lunile Oct-Dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORKER PARTNER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36019624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1591"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile de resort IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16822.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1592"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURĂȚENIE ZILNICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT RETAIL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39564498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1593"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Antimicobacteriacee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4390.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PHARMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13591928</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1594"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1595"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1596"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica echipament special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1597"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV-Achizitii offline-Consum energie activa estimata-113kwh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1598"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2742.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1599"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1600"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la HARPĂ, pentru spectacolele lunii noiembrie.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolelor lunii noembrie precum și pregătirea acestora, respectiv pentru perioada 23.10.2024 - 30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>KIS-JUHASZ KATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>593309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1601"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE BULDOEXCVTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1602"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa PE 25 2buc, conducta 25 pn10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIVERSAL INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11270859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1603"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica echipament special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1604"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparare ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45313100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122726.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vertical Serv Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1221123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1605"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Al.I.Cuza" Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541696</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente - interventie de urgenta sala de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1983.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13438020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1606"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE INCINERARE DESEURI MEDICALE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1607"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport (baterii) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60160000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Transport postal rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>OLMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16340246</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1608"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la motorul autospecialei marca MAN TGM-MAI 60967</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5348490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1609"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC WEKTRA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6154823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1610"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistență tehnică soft pentru modulele (aplicațiile) ASISOC, RECAL, Modul verificare restanțe locale, Modul stimulent educațional - tichete sociale, Evidența  dosarelor de rovignete pentru persoanele cu handicap, Beneficiari tichete educaționale, Modul Gestiune Cantina Municipală - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9080/23.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1611"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1612"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO IS.14.WPD (ULEI + FILTRE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1613"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1614"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV-Achizitii offline-Consum energie activa estimat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1615"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țeavă PE D32 - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1616"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul  Judetean de Urgenta Deva</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1617"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultantab in reabilitare termica si eficienta energetica a blocurilor de locuinte si sprinjin si indrumare a asociatiilor de proprietari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. RUS I.A. DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48108113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1618"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1619"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot presiune D32 - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1620"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1621"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1828.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1622"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Palete - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Boby com Auto</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18473249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1623"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prin prezentul contract prestatorul se obligă să realizeze în timp util costume pentru spectacolul Boema datoritâ volumului de muncă ridicat, este necesară suplimentarea personalului în atelierul de coitorie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PURJA MONICA - STELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>413584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1624"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1625"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Izolator țeavă PEHD polietilenă diametru 32 mm. - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1626"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>vidanjare/ desfundat canale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3186960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1627"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de distribuire a corespondentei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2145.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1628"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1629"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU EVIDENTA INTRARI - IESIRI A CORESPONDENTEI JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14346218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1630"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1631"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistență tehnică soft pentru programul informatic ResUm - modul resurse umane și salarizare - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9081/23.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1632"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice pentru disciplina  chimie in cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a UIP din mun. Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174039</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T12:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA VEGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1633"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - abonament MONITORUL OFICIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1634"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJENI (PRIMARIA COMUNEI BLAJENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE UZ CASNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1635"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ii Niculita Otilia Mariana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48733197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1636"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set bare portbagaj si suport fixare scara Dacia Jogger</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>KVO AUTO PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31455258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1637"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la 1 an la echipamentele de descarcerare Holmatro din completul autospecialelor MAI 60084, MAI 60257, MAI 60303, MAI 60967</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1638"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica a instalatiilor fixe de cantarire, a bastoanelor telescopice si a ruletelor in ACI Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1639"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1640"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE MEDICINA MUNCII ANGAJATI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPLOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1641"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1371.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1642"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3244</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO ET CO INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1643"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RACORDARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.A.P. CONSTRUCT INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42761830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1644"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>localizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1645"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE MEDICINA MUNCII ANGAJATI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPLOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1646"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de amenajare sistem de irigare si spatii verzi, pentru zonele verzi nou create pe raza com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232121-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31307</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA VERDE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15702895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1647"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3483503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1648"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1649"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ruleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1650"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1651"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PIESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1652"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare a constructiilor in vederea determinarii valorii impozabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27250297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1653"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1654"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00099 SCULE, SCULE CU MOTOR, UNELTE, PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA DSNA Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1655"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brystudio Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28270624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1656"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat, Filtru Aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44620000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YLDEM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32827716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1657"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie, conform planului de service, a autospecialei marca RENAULT Jacinto, cu numar de inregistrare MAI 60668</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6866.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1658"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1659"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supravegherea și monitorizarea anuală/ intermediară a cursurilor de formare profesională</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14672.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1055818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1660"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sistemului de comunicare pentru aparatele de marcat electronice fiscal, conectate la serverul ANAF, existente la sediul DRDP Bucuresti si la sediul subunitatilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISIR INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19191289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1661"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert Translator srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16893149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1662"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00044 CONECTORI SI ELEMENTE DE CONTACT DSNA Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1663"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii nr. 321/18.06.2024 - Produse de protocol pentru evenimente/întâlniri organizate de M.D.L.P.A. cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, pentru anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1664"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1665"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica echipament special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1666"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1726.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1667"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sirtransauto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21808077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1668"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2744.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1669"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONIOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23878958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1670"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6720/15.04.2024-servicii de intretinere si revizii lunare, interventii in regim de urgenta, reparatii si revizii generale la ascensorul de persoane/platforma pentru materiale de la sediul DGRFP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5456</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1671"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:58:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie + reparatie cilindru compactor AMMANN ARX 110 serie 4092022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4051</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7885180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1672"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere stivuitor, elevator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EGERO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6237961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1673"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1674"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T12:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la autospeciala marca Renault Jacinto, cu numar de inregistrare MAI 59430</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7232.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1675"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00014 - MATERIALE SI ARTICOLE DE UZ CASNIC - DSNA Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de exterior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1676"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de transport lemne de foc pe ruta Sadu-Gherghina , jud, Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DML INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23110878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1677"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masă prânz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5275.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCHY SPORT OUTLET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2790347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1678"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii Gradinita ,,Rita Gargarita" din satul Islaz, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8428.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1679"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie + reparatie cilindru compactor AMMANN ARX 110 serie 4092023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4051</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7885180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1680"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii Modernizarea pentru cresterea eficientei energetice aferente lucrarii "Renovare energetica moderata Gradinita Pinochio" , municipiul Moinesti, judetul Bacau, finantat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea P6 Nord-Est-O regiune educata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T12:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ZBARNA GH. NICULINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19944697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1681"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor,ciocan,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1912.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1682"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCES , MENTENANTA SI UP-DATE PLATFORMA YOUR SCIM DOCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1683"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SI INTRETINERE PANOU LUMINOS PREZENTARE INSTITUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; C ICHIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19019063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1684"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta rutiere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLLA URGENT INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27993747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1685"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuala, piese de schimb si consumabile pentru autovehiculele marca Mercedes Benz  tip UGE 423 aflate in garantie livrate in 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93409.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26234021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1686"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava dreptunghiulara, Cornier, Piulite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1687"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6724/15.04.2024-servicii de intretinere si revizii lunare, interventii in regim de urgenta, reparatii si revizii generale la ascensoarele de persoane si la platforma pentru persoane cu dizabilitati de la sediul AJFP Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1688"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1689"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>silverbit tech s.r.l.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33899362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1690"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intertinere platforma autoridicatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3870690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1691"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica DALI actualizat - proiect CNI Modernizarea drumurilor de interes local , in comuna Ivanesti, judetul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIS VP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47294077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1692"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizier + reparatie CATERPILLAR 928 F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26234021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1693"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc 230 / Disc 125 / Disc 115*6 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1694"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica a autospecialei marca Renault Jacinto cu numar de inregistrare MAI 60977</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7358.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1695"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6727/15.04.2024-servicii de intretinere si revizii lunare, interventii in regim de urgenta, reparatii si revizii generale la ascensorul de persoane  de la sediul AJFP Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1696"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE SI REPARATIE TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>sc utilaje serv prod srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23494213</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1697"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autogreder CAT 120M nr B11870</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4582.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11359868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1698"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina vata de zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1699"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie ascensor persoane,BV-3066 - Psihiatrie-accese adiacente,P+3 statii, conform comanda 889/02.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10028.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33786991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1700"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1701"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00218-PIESE SI ACCESORII PENTRU COMPUTERE-DSNA Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1702"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Toyota Hilux CJ-13-WPR  - Dep. Cluj - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1735.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1703"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6729/15.04.2024-servicii de intretinere si revizii lunare, interventii in regim de urgenta, reparatii si revizii generale la ascensorul de persoane de la sediul AJFP Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1704"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Relevee arhitectura, instalatii, ridicari topo fatade in vederea realizarii Expertizei tehnice de specialitate pentru autorizare ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71250000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT FIRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22610310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1705"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE DES MUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14324.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1706"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3199.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1707"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţii tehnice periodice 2024 (MS 14CJM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1708"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>incuietoare mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521140-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste pentru mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1709"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lenjerie 1 persoana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1710"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1711"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in constructii prestate de 1 specialist convocat in comisia de receptie la terminarea lucrărilor- obiectiv de investitii Modernizarea drumurilor de interes local in satele Ivanesti, Brosteni si Iezerel , comuna Ivanesti, judetul Vaslui - Anghel Saligny</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA CREATIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40339660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1712"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>cilindru Brother DR1090</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1713"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea tivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4403.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC K&amp;M ZWILLINGER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29534643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1714"><Autoritate contractanta>Municipiul Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5432522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari bransament electric trifazat pentru obiectivul de investitii Reabilitare termica sediu primarie (extindere)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21371.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROAXA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18619132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1715"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii si consumabile pentru autoutilitare, pick up 2 bucati, aflate in perioada de garantie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSANGRO CARS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38044373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1716"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PRAVALIA CU FLORI EVENTS BY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46328350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1717"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1718"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu 6H / Surub 5*60 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1719"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>STELEA VICTOR-SORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1720"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1828.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Hotels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1721"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă în lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1722"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1030.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1723"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr.6714/15.04.2024-servicii de intretinere si revizii lunare, interventii in regim de urgenta, reparatii si revizii generale la ascensoarele de persoane de la sediul AJFP Sibiu si de la sediul UFM Medias</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLY LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29261349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1724"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ancoră pentru țesături - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1725"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in constructii prestate de 1 specialist pentru a fi numit membru in comisia de receptie la terminarea lucrarilor constituita pentru proiectul de investitii Modernizarea drumurilor de interes local in satele Ivanesti, Brosteni și Iezerel , comuna Ivănești, județul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POPESCU GMCK CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46780885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1726"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale în lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4483.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1727"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere poștală UCMR-ADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1728"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1154</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17186006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1729"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1730"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00024 - RECHIZITE SI ACCESORII DE BIROU DSNA Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1731"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1732"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu 12 / Lant - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1733"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica, conform planului de service, a autospecialei marca Renault Jacinto- MAI 59431</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7215.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1734"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.GBD (CAP BARA DREAPTA, CAP BARA STANGA, BIELETA DIRECTIE, BURDUF BIELETA  DIRECTIE, SET PLACUTE FRANA, BUCSA BARA TORSIUNE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>754.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1735"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulite, suruburi, lacate, mufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de irigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1736"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gcal pt apa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1737"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII IN DOMENIUL PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALFIRE PROTECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44512851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1738"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de executie foraje puturi pentru com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262220-9</Cod CPV><Denumire CPV>Forare de puturi de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>THELMA ACTUAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9431830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1739"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1740"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚII, FURNIZARE PIESE DE SCHIMB ȘI SERVICII DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ PENTRU PARCUL AUTO AL DIRECȚIEI GENERALE DE PPLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6 PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A65756/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1741"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Paza la Depoul de Loc. Cluj ( in perioada 07.01.2025-06.02.2025 )  - Dep. Cluj - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43687.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.S.G. ONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31293660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1742"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1048.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1743"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4213.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1744"><Autoritate contractanta>COMUNA CARPINET (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5003580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material antiderapant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILE VIOREL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1745"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa, internet si VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1746"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEIURI SI ACCESORII DRUJBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211820-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1504.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-SILVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1747"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ARANJAMENT FLORAL PREMII DE EXCELENTA VARSTNICI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>IUHASZ DOROTEA-MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8130596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1748"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGENTA SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11794217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1749"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 prin AA26/04.12.2024-c 2787/10.02.2014 - Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical dr. Pasztori Izabella SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37825970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1750"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la autospeciala marca Renault Jacinto cu numar de inregistrare MAI 60995</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6633.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1751"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.NMC (GEAM USA FATA, CHEDER, ULEI CV, RULMENT STANGA FATA, RULMENT SPATE STANGA, CAP BARA STANGA, CAP BARA DREAPTA, ALTERNATOR, KIT ACCESORII, TERMOSTAT, AMORTIZOR) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3363.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1752"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AB TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1753"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9441.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1754"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>termoficare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2818.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1755"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Băutură energizantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1756"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE SI ACCESORII REVIZIE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NNA SERVICE UTILAJE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49231172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1757"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE BUTELIE ARGON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1758"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare parc auto (RCA si CASCO) pentru vehiculele din dotare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89241.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1759"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO IS.11.BTV (ULEI+FILTRE) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>489.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1760"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelate impermeabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate, copertine si storuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1761"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERE PENTRU NAUTOTURISME, SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer, benzi de rulare si flapsuri din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANDTECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23425205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1762"><Autoritate contractanta>FILARMONICA BANATUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17273.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMIGRAF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14644664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1763"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta hosting web&amp; mail VPS RA nr. 2233</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>678</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-24T08:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIFER IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29908535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1764"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii la platforma betonata-Gradinita ,,Rita Gargarita" din com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11183.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1765"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1766"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica Vinciuri  - Dep. Cluj - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1767"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6220.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1768"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Patura, Polonic, spumiera, cutit bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1769"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la motorul autospecialei marca MAN TGM cu numar de inregistrare MAI 60635</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6396.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1770"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare facultativă (CASCO) pentru 12 autoturisme pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107746</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1771"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prin prezentul contract prestatorul se obligă să realizeze în timp util costume pentru spectacolul Boema datoritâ volumului de muncă ridicat, este necesară suplimentarea personalului în atelierul de coitorie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BABA LILIANA – ADRIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>552821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1772"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01616 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16663549</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire domeniu jlc.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1773"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3851.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1774"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie igienică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1775"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expediere corespondență în trimestrul patru 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1776"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza tehnica a instalatiilor ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1777"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta hosting web&amp; mail VPS  FRA nr. 2241</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIFER IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29908535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1778"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la motorul autospecialei marca MAN-TGM -MAI 60967</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5926.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1779"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a retelelor de internet si telecomunicatii FRA nr. 2242</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIFER IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29908535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1780"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA , 12 LUNI, AUTO IS.10.GAX, IS.10.GBE, IS.09.XTX, IS.09.XTY, IS.10.BJD, IS.10.GBD, IS.11.BTP, IS.11.BTV, IS.10.NMC, IS.10.PVW, IS.10.PVP, IS.11.YDM, IS.11.BTW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8463.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1781"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii Gradinita Rita Gargarita din sat Pasarea, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8288.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1782"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere loc parcare pentru un autovehicul pe o perioada de 12 luni in parcarea principala a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14893410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1783"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosop, suport vase, cana , oala ceramica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>809.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1784"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1785"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE GPS 15.11.2024 - 15.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFSEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26087400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1786"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:34:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste congelat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Peste congelat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7737.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1787"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatare horn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNARUL BUCOVINA VD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35860253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1788"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1789"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacere acoperis si luminator bucatarie - Hotel Mara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127254.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACOMONTSERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27196341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1790"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, mentenanță, reparații și întreținere case de marcat electronice fiscale utilizate - dssv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMSYS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29280030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1791"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uscator rufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1792"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemn foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8002.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SILVAPIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19333693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1793"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste congelat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Peste congelat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4227.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1794"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01616 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16663549</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoirea domeniului armataromaniei.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1795"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica Vinciuri si Macarale  - Dep. Cluj - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1796"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>software contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHIMEDES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2195316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1797"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii Gradinita ,,Rita Gargarita" -Bajenari, str.Mihai Eminescu, nr.37</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12190.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1798"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI SERVICE ECHIPAMENTE IT SI IMPRIMANTE O LUNA 2024 (12.11.2024 - 12.12.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1599</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1799"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1800"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste congelat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Peste congelat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15090.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1801"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de salubrizare 01.01.2025-30.04.2025 ptr. Jean Louis Calderon 76A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3890.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1802"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SI ASISTENTA SISTEM INFORMATIC INFOPRIM LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1803"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1804"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard Disk Portabil Adata Classic HV300 1TB  - Dep. Cluj - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Intend Computer S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2873346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1805"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sigurante electrice, banda izolatoare, piza dubla, cablu electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5169.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL-ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10644521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1806"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>fier fasonat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2776.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDCON UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28185839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1807"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASCUTIT LANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1808"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1809"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, SECURITATE SI GAZDUIRE DOMENIU POLITIA LOCALA IASI  NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXOMAX Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30058446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1810"><Autoritate contractanta>Comuna Petresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de servicii si mentenanta website pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEEP IT MOBILE RESEARCH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40329607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1811"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1812"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:43:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii Gradinita ,,Rita Gargarita" cu program scurt, com Branesti, Jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9250.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1813"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica 3000W WL - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1814"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta -2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, DRDP Cluj, Sectia de Drumuri Nationale Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1815"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare si reinstalare softuri sistem video-EEG-Neurologie II,deviz-oferta 5714/2024, conform comanda 901/10.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51612000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3073.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCO 90 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1816"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1817"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1818"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fosa septica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAGEN CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47393640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1819"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariat VIDEO la distanță în limbaj mimico-gestual/limba semnelor române 01.05.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4950755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1820"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1821"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere elevator, stivuitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EGERO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6237961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1822"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii locale terasa restaurant Hotel Mara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35108.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS EFECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43494790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1823"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>enydav bucovina srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39508242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1824"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe tropicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1825"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1826"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASIGURARE, FUNCTIONARE SI SECURITATE ECHIPAMENTE RETEA, FIREWALL+SWITCH PENTRU ECHIPAMENTELE CISKO MERAKI NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1827"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de gazduire, mentenanta si asistenta website, baze de date si adrese de email pe server 01.01.2025-30.04.2025
 Publicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOBO NEO MEDIA MFL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30207009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1828"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Lt.col. Dumitru Petrescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu utilizare sisteme alternative privind performanta energetica a cladirilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. CRĂETE ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32150677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1829"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza+stecher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL-ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10644521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1830"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament serviciu de date Web Delayed-CR 43308</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de captare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BURSA DE VALORI BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1831"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalare sistem supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1507</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1832"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED BR E27 13W - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1833"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese utv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASP GROUP EAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31629397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1834"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSUMCOOP ANDRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2391258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1835"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1836"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 prin AA28/04.12.2024-c 15800/23.09.2013 - Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Dr. Bacs Angela SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37825961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1837"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii paza 01.01.2025-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132710.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERMAN PRIVATE STAFFEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28901474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1838"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica servicii funerare complete ( pentru d-ul Oprea Vasile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRIFIC FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38704828</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1839"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perdea, draperie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1840"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ARANJAMENTE FLORALE PREMIERE PERSOANE VARSTNICE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>IUHASZ DOROTEA-MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8130596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1841"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii proiectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79933000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Hopulele Gligor Zamfira -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29149494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1842"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA ZAPADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1843"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:52:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3890.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1844"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare - racord de canalizare pluvială</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231111-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38522532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1845"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta la instalatiile de avertizare tip Bentel si stingere cu apa tip sprinklere si drencere 01.01.2025-30.04.2025 AA1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTEL INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14659983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1846"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROPORT INTERNATIONAL HENRI COANDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1847"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1848"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de demolare a anexelor din Str.Slt.Petre Ionel, nr.11 si nr.6, com.Branesti, Jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21283.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1849"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01616 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16663549</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoirea domeniului logmil.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1850"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radacinoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1851"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb anvelope de vara cu anvelope de iarna pentru 9 autovehicule, inclusiv depozitare, conform comanda 822/14.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>METALUL S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1098099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1852"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de ingrijire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CORIOLAN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4725397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1853"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ CU ECHILIBRAT ANVELOPA DIMENSIUNE R16 DE DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pro Tyre Auto Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48041064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1854"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla PT+CP EL ALSU - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1855"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de decolmatare a chesonului de pe valea Brosteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351910-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de geologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22432956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1856"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>tv cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1857"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:55:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă Dacia Lodgy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SCALA ASISTANCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17929585</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1858"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1859"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii de reparare și intreținere a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1860"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SISTEM GESTIUNE DOCUMENTE LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1861"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Triunghi presemnalizare-SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1862"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ii Niculita Otilia Mariana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48733197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1863"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Noembrie 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei ( Messa di Gloria – 1 noiembrie, MFL – 3 NOEMBRIE – Bal mascat – 6 noiembrie, Lacul Lebedelor – 8 şi 9 noiembrie, A lieder soiree – 11 noiembrie, Boema – 24 noiembrie, Spărgătorul de nuci – 27 noiembrie, Boema – 29 noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIFAN NICOLAS - DORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1864"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01616 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16663549</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare șuruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1865"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică prin Spitalul de Urgență Buzău în trimestrul 4 - 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1866"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1867"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>localizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1868"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confirmare Expertiza Tehnica poduri DN 1 km 345+705, km 343+085, DN 7C km 145+511, DN 15 km 29+175, km 30+730, km 36+800, km 53+580, km 63+010, km 63+302, km 64+356, DN 11 km 23+444, DN 12A km 28+300, podete DN 11 km 84+083, DN 15 km 200+522-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POD-PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14447212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1869"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip spălat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2592</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIBRA NAV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1870"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și intreținere a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>816</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1871"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare cos de fum la UFO Alesd.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEKIM BROTHERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46947569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1872"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pompieri 01.01.2025-30.04.2025 AA2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pompieri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA STINGERI SI INTERVENTII S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22072113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1873"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WPD (SCHIMB DISCURI SI PLACUTE FRANA FATA) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1874"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2340147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional prelungire Servicii de colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T14:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO DEM COLLECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1875"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T13:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1876"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>discuri de polizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1877"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Corvin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5515059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1  LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII  NR. 41/04.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1878"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii si igienizare centru ISU Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81178.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1879"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>trusa sanitara auto-SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1880"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament Lex Expert 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1881"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1882"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.11.BTV (KIT CUREA ACCESORII, FULIE ALTERNATOR, SURUB FIXARE) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1883"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1884"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3539</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4557951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1885"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri de combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3507.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART DIESEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26720463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1886"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Palpator B2S-O EN - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1167.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL CONTROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8600906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1887"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1888"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces la baza de date MLEX (Lexisnexis ) privind cunoașterea pieței (engl. market intelligence) și reglementărilor în domeniile comunicațiilor electronice, media și tehnologia informației pentru anul 2025.  Valoarea achiziției este 11.660 euro, fără TVA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57987.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>LEXISNEXIS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>552029431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1889"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Corvin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5515059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1  LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. 2774/27.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1890"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2922.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Frecvent S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13701516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1891"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare gaze naturale (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1892"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta sisteme de avertizare in caz de efractie si supraveghere video 01.01.2025-30.04.2025 AA1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Security Sistems Impex s.r.l. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16924415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1893"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru auto TL 04 UFM OS Macin - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1894"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1895"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>extractor surub, rezerva rulou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1896"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente TIC pentru proiectul "Dotarea prin PNRR a UIP din municipiul  Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16116886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1897"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01616 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16663549</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare modul navigație auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ABC &amp; AYAN ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43019457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1898"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2241.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BARA &amp; CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6733663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1899"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPLASARE SI CONSTATARE VERIFICARE FUNCȚIONALITATE APARAT AER CONDITIONAT C14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>home cold service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45069664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1900"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Corvin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5515059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1  LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. 38/04.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19793390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1901"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță și actualizare produs informatic legislativ - Act aditional ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1902"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pana N 13*20 YG 3 / 12*46 YG 3 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3645</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL CONTROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8600906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1903"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confirmare Expertiza Tehnica poduri DN 1 km 345+705, km 343+085, DN 7C km 145+511, DN 15 km 29+175, km 30+730, km 36+800, km 53+580, km 63+010, km 63+302, km 64+356, DN 11 km 23+444, DN 12A km 28+300, podete DN 11 km 84+083, DN 15 km 200+522-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POD-PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14447212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1904"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOCANCI PROTECTIE MODEL G3379
BLUZA H8964
PANTALON PIEPTAR H8970
VESTA 1 B81-84
MANUSI A9190</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stefana S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3421942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1905"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROPORT INTERNATIONAL HENRI COANDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1906"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere licenta si asistenta program INFOPPRIM 01.01.2025-30.04.2025 AA1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1907"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii transport pamant, nisip, pietris, lemne de foc ( 58h*100lei/h, 2020km*10,00lei/km)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63710000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul terestru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>JEEP SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro 6692822</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1908"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lamele stergator auto -SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7191196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1909"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la motorul autospecialei marca MAN-TGM, cu numar de inregistare MAI 60257</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5926.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1910"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor - Act aditional ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGON VIRTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37816343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1911"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1912"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1913"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA VIDEO DE EXTERIOR FIXA IP BULLET FULL COLOR
SWITCH POE INDUSTRIAL 4*10/100 MBPS PORTURI POE
SWITCH POE INDUSTRIAL 4*10/100 MBPS PORTUIR UPLINK
SWITCH POE GIGABIT 8 PORTURI POE 2 PORTURI ETHERNET
SWITCH POE GIGABIT 4*10/100 POE+POE 2 SFP GIGABIT
CUITE DE OTEL CU CONTACT DE IMPAMANTARE
MODUL SFP 
PATCH CARD FIBRA OPTICA
CABLU FTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAI NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14116685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1914"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA TEHNICA ASCENSOR PERSOANE-Baza de Recuperare NPM,seria 30155/1991, oferta 23817/23.10.24, conform comanda 828/18.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADASOR CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32676265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1915"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Obiectiv - Vocea Brailei" (jud. Braila), in format pdf, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1916"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul Utilităţi Publice Tulnici Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36942270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1917"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9664.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Monsson Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25032083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1918"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promotionale (afise, diplome)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1919"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>diluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1920"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de modernizare drumuri-str.Primaverii, Com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233140-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de drumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157040.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1921"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE A INSTALATIILOR, UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE (PRAM), LA SEDIUL POLITIEI LOCALE IASI DIN MUNICIPIUL IASI, STR. BUCIUM NR. 30, PENTRU PERIOADA 2024-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1922"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii in domeniul PSI/SU - Act aditional ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE BEST SAFETY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32270126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1923"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE/INCARCARE STINGATOARE PORTABILE CU PULBERE TIP P6
SERVICII DE VERIFICARE/INCARCARE STINGATOARE CU CO2 TIP G2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1924"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROPORT INTERNATIONAL HENRI COANDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1925"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la motorul autospecialei marca MAN-TGM cu numar de inregistrare MAI 60303 si MAI 60522</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11852.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1926"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu PKLL2 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL CONTROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8600906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1927"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Ziarul de Vrancea", in format pdf, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nord-Est Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13388878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1928"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii in domeniul SSM - Act aditional ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE BEST SAFETY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32270126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1929"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si date mobile (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1930"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SErvicii de intretinere a arborilor ornamentali din com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77341000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Elagaj de arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44926.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA VERDE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15702895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1931"><Autoritate contractanta>Liceul ,,Regele Carol I” Ostrov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29348373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE -ISMAIL -BIRAU NICOLAE -GABRIEL  IF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18405309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1932"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAIBE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:16:56</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1933"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CALORIFER ELECTRIC CU ULEI 7 ELEMENTI, 2 PANOURI CONVECTOARE, 1500 W, OTEL, ALB, 60 X 37 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1934"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de aplicare de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIMEDES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2195316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1935"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SICME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1936"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE UHT grasime 1,5%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Harghita Retail S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1937"><Autoritate contractanta>COMUNA SAHATENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055726</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI INSTALATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21503.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIVA FAVORITE TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31124785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1938"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatia de protectie-paine-SDN Tg. Ms-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5748.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIINEA DE CASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1202920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1939"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixă (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1940"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere si vidanjare toaleta ecologica - Act aditional ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTULECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40361730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1941"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PACHETE CRACIUN BENEFICIARI COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1466.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1942"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de conectivitate, colocare echipamente şi alimentare cu energie electrică în nodul interexchange RONIX pentru platforma informatică de măsurare a parametrilor de calitate pentru serviciul de acces la internet Netograf pentru anul 2025. Valoarea totala a achizitiei este 24.210 euro, fără TVA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120401.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13679664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1943"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet cazare in perioada 25-29.11.2024 la convocarea metodologica de specialitate efectuata de DGEP cu privire la Sist Informatic Integrat pt emiterea actelor de stare civila.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4623.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18862670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1944"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatia de protectie-paine-SDN DRDP Bv, SP Bv, SDN Bv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23527.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1945"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5405.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIL SAL PREST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36443211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1946"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de eliberare talon fochist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO TERM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16274975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1947"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de montare rigole pe strazile din com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1948"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PVC 315 (1buc*151,26lei) si capac FI 315 (-1BUC*105,04)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRODCIDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1949"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de salubrizare (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1950"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI - Act aditional  Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGON VIRTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37816343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1951"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie - Zahar-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4747.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C&amp;M ARTIC IMPORT EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1952"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ARTICOLE DE UNICA FOLOSINTA CATERING CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1953"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete VL 07 EVP , VL 11 WEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1954"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie - Ceai-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3983.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C&amp;M ARTIC IMPORT EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1955"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carburanti (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7663.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1956"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE DE CURATENIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1957"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire SF-Extindere retea de distributie a gazelor naturale in com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOSERVICE ACTIV INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37006983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1958"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică prin Spitalul Orășenesc Nehoiu în lunile iunie, iulie, august și septembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1959"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie boiler electric si materiale necesare instalarii - SDN Tg. Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42161000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere de apa calda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INSTAL GLOBAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24431124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1960"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu - Act aditional trim 1 - 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMBESOFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31677238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1961"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO ELENIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35100711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1962"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la sasiul autospecialei MAN-TGM, cu numar de inregistrare  MAI 60946</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5135.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1963"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul ITP Dacia Logan Vl 07 EVP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DA-ITP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35722919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1964"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza de risc la securitatea fizica-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM-CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14445912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1965"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii la sistemul de preluare a apelor meteorice  - Galeriile de Arta Botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2965.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valex Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8227735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1966"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte consum SS Draganesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13348610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1967"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor in com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DORVAL ENERGO CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37346969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1968"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă (voce și date) pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3582.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1969"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bibliorafturi si cartoane A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1970"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu ITP Dacia Duster VL 11 WEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DA-ITP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35722919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1971"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1972"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica periodica si reparatii instalatii gaze naturale - SDN Brasov-Central, District Poiana Marului, Pepiniera Harman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVER AMBIENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17575003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1973"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29257330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I RELINSCHI DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48146214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1974"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV TELEFONIE MOBILA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1064.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1975"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de televiziune prin cablu 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1976"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații pentru imprimante (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAAT ELECTRONIC SYSTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28009778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1977"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si update BricsCAD si ARD-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22098.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUSTRALIAN DESIGN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22158142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1978"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la autospeciala marca Renault Jacinto cu numar de inregistrare MAI 59430</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7232.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1979"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV DE PUBLICITATE MEDIA FESTIVAL FOLCLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIO GALATI MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24567968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1980"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1981"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse logitech</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1982"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare autoturisme (ptr 1 luna - ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. acrion prodex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3646406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1983"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1984"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cosar pentru horn- pastile curatare centrale -100buc*4,2017</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRODCIDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11495541</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1985"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1986"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale igienico-sanitare conform CCM-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59924.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C&amp;M ARTIC IMPORT EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1987"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii expediere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1988"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale construcție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2291.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIXDAN PROD COM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8614510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1989"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu ITP nr. 278</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIESUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1767649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1990"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1991"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie tahograf-210 cutii-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton fotosensibile, termosensibile sau termografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDORIS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11527180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1992"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apă potabilă prin Spitalul Orășenesc Nehoiu în lunile iunie, iulie, august și septembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1993"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu ITP nr 279</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:40:29</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1994"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roba consilier juridic-2 buc.-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Haine de serviciu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MTIPV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43115012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1995"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie de tip RCA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1996"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1997"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare calorifer Camera de Garda Psihiatrie Sanpetru, conform comanda 821/14.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VOINESCU REMUS CLAUDIU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46234441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1998"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="1999"><Autoritate contractanta>UM 0586 Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367825</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1194.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electric-Com SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24266930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2000"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional prelungire Contract prestari servicii privind colectarea,reciclarea si distrugerea cartuselor toner pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIC- METNEF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22307732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2001"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4965.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2002"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2003"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri cu mesaj permanent, placute indicatoare, materiale promotionale-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri cu mesaje permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COPY DIVERSS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31344284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2004"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu itp pentru 6 autovehicule c-da nr. 280</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL&amp;COSMIN ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42100978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2005"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2006"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STG 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12766703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2007"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”IONEL SIRBU” CIORASTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24428390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tabere pentru elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55243000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tabere de copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana pentri Sport si Tineret Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27448201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2008"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2009"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de solutie digitala pentru managementul documentelor, Portal e-Guvernare, facilitare plati online si identificare si validare identitate contribuabil la sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212311-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2010"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DEZINFECTANTI CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>L VATAMANU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21921121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2011"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere autobasculanta 40 tone pentru transport sare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje agricole cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUIA SPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2397538</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2012"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si autorizare CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2013"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45314320-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50389</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL NETWORK AND TEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27252638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2014"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacoșe sărbători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERMARKET LA COCOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2015"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2016"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere ascensor persoane (ptr 4 luni din anul 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORIMARC 92 COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1569471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2017"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizari auto Baia de Arama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>751.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SARAMAT OVIDIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40269599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2018"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI BENU CARMEN CECILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19447809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2019"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2020"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional prelungire  contract de prestari servicii -mentenanta site-ul institutiei pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEASTIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41681066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2021"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45736385</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2022"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apă potabilă în lunile octombrie și noiembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3332.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2023"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV DE PUBLICITATE MEDIA FESTIVAL PAMFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PUBLIMEDIAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27915960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2024"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reincarcare, reconditionare, achizitionare si schimbare cartuse imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEO TRADING INVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18737901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2025"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere echipamente si montorizare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASFALIA SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45832188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2026"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PACHET SERVICII LA FÂNTÂNA PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64268/16.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2027"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2028"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1726.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2029"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2030"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de laborator anatomie patologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2031"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional prelungire contract de spalare/curatare interior-exterior pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2032"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE DE CURATENIE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>L VATAMANU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21921121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2033"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAUCIUCURI DE IARNA 185/65 R15, 215/60 R17</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1958.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2034"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA SI ANALIZA DATE DRG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2035"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri menajere in lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2725.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2036"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie radiator de racire ulei hidrostat DSR - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Sympathy Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>252652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2037"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina cu plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2038"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna NOIEMBRIE 2024  conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei ( Messa di Gloria – 1 noiembrie, MFL – 3 NOEMBRIE – Bal mascat – 6 noiembrie, Lacul Lebedelor – 8 şi 9 noiembrie, A lieder soiree – 11 noiembrie, Boema – 24 noiembrie, Spărgătorul de nuci – 27 noiembrie, Boema – 29 noiembrie ).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CĂLUGĂR IOANA - MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>243854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2039"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2040"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carte tiparita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPRINT IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5149411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2041"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV INCHIRIERE SALA FEST T. PAMFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39493486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2042"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1703.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2043"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RISTOIU ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19447833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2044"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare, transport si eliminare deseuri de origine animala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BIO HAZARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18538054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2045"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TASTATURA A4 TECH CU FIR PENTRU SISTEM DESKTOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2046"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnoredactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPRINT IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5149411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2047"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”IONEL SIRBU” CIORASTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24428390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costume traditionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18400000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2048"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract  are  ca  obiect  cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Eliza Doolittle în spectacolul „My fair lady” programat în data de 03.11.2023, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „My fair lady”, precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 25.10.2024 – 03.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ȘELARIU MIHAELA-ROXANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>537521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2049"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1236.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2050"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET ELECTRIC INSTANT APA CALDA 300 W, 0,04 - 0,5 MPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2051"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SREV ARTISTICVE FESTIVAL T. PAMFILE - GRUP FLORICICA DE LA  MUNTE - NEAMȚ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14125730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2052"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat - Proiect eTwinning</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2422.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T14:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2053"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna NOIEMBRIE 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei (Messa di Gloria – 1 noiembrie, MFL – 3 NOEMBRIE – Bal mascat – 6 noiembrie, Lacul Lebedelor – 8 şi 9 noiembrie, A lieder soiree – 11 noiembrie, Boema – 24 noiembrie, Spărgătorul de nuci – 27 noiembrie, Boema – 29 noiembrie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MACARIE DENNISE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>434566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2054"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare periodica hidranti interiori si exteriori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRESCIA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9433083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2055"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3148.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2056"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17312597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T14:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cumparare carburanti auto pe baza de card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2057"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SERV PUBLICIT MEDIA FESTIVAL T. PAMFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>REPERUL CXR MEDIA PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43762086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2058"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mufe TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMSERV SOMES S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4497060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2059"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Noiembrie 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei  ( Messa di Gloria – 1 noiembrie, MFL – 3 NOEMBRIE – Bal mascat – 6 noiembrie, Lacul Lebedelor – 8 şi 9 noiembrie, A lieder soiree – 11 noiembrie, Boema – 24 noiembrie, Spărgătorul de nuci – 27 noiembrie, Boema – 29 noiembrie ).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN MARIA - ANDRADA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>276913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2060"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2061"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie prelungitor 3m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PGA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13085777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2062"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie radiator de racire ulei hidrostat DSR - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Sympathy Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>252652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2063"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7482969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIM IMPEX S.R.L. Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10226898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2064"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTACT SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15133331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2065"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie chitantier si registre de casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASTEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2896218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2066"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERVENTIE URS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOVITEC SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36551698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2067"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BALAST BRUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADASIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23445768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2068"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet 01.01.2025-30.04.2025 AA1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2069"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare medicala de calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2070"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SERV INCHIRIERE SALA SPECT BALET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3007</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2071"><Autoritate contractanta>Comuna Mereni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785658</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. 8/04.01.2024 SERVICII DE ASISTENTA TEHNICĂ ȘI SUPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2072"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERVENTIE URS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOVITEC SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36551698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2073"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare servicii epidemiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Episfera Medical</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41599730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2074"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii auxiliare achizitiilor contract nr. 2944/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIA CONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48762877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2075"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERVENTIE URS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOVITEC SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36551698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2076"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete -3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, DRDP Cluj, Sectia de Drumuri Nationale Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2077"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si autorizare CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2078"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază la Compartimentul Cantina Municipală, din mun. Arad,  Bdul Revoluției, nr. 93, ap. 14, în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11328</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEY PREMIUM SECURITY S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44018867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2079"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPRAISAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5459919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mutare sistem supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6978</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART HOME SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42276835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2080"><Autoritate contractanta>Universitatea din Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4287939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Lucrari de relocare retele in Campus A”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759829.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>70642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2081"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  catering(seminar stiintific Dezvoltarea durabila sustinuta de tehnologie si inovatie-27 septembrie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CANTUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14551328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2082"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERVENTIE MEDIC VETERINAR ALUNGARE URS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOVITEC SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36551698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2083"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru ,,Extindere adapost de caini si utilitati, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DORVAL ENERGO CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37346969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2084"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază la Centrul Multifuncțional Șezătorii, din mun. Arad,  Str. Ioan Fluieraș, nr. 28, în perioada 01.01.2025 – 31.03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEY PREMIUM SECURITY S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44018867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2085"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Veste reflectorizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Veste reflectorizante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1212567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2086"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON, completare partida pentru spectacolul Messa de Puccini  programat în 01 Noiembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului Messa de Puccini   precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 29.10.2024. - 01.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2087"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4722439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de incalzire 12000 btu si montarea acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9352.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2088"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare pentru interventia imediata in vederea prevenirii si combaterii atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora, efectuata in intravilanul municipiului Moinesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. I-TODVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35353773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2089"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2066.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA LUX CENTER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43772136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2090"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTROMELIA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2091"><Autoritate contractanta>Comuna Mereni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785658</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII 
NR. 4418/20.09.2024 SERVICII DE ASISTENTA SI SUPORT PENTRU URMATOARELE MODULE DIN PACHETUL INFORMATIC ALxPERT – COMERCIAL CONTRACTE WEB-CTR-W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2092"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie/revizie autovehicul Opel Movano VS-14-PCI - referat de necesiatte 4257/19.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6537.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2093"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcator Lenovo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOFFICE WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2094"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spuma activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADEFELICE &amp; CO S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23688201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2095"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei Cetus de 100 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVER TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24282987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2096"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CORESPONDENTA POSTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2097"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACK CAT BOOKS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27672100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2098"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni tamplarie PVC-inlocuire butuci/broaste/silduri/usi/manere usi, ferestre;inlocuire usa - OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2024 (comenzi: 706,787,792,909)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fonoterm Prod SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6621961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2099"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE IGIENICO SANITARE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5974</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>L VATAMANU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21921121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2100"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2101"><Autoritate contractanta>Universitatea din Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4287939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Lucrari de relocare retele in Campus A”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759829.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGNA CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>70642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2102"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>scara aluminiu 6+1 trepte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2103"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPRAISAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5459919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari iluminat festiv ornamental</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59654.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART GREEN ENERGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40484627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2104"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. "LUMINA" TIPOGRAFIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>224687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2105"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, verificare si reparatii aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA GORJ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13463430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2106"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract servicii gazduire pentru operare de site-uri si servicii de Hosting Mail, Taxa anuala de inregistrare sau mentenanta domenii.RO-IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Best Hosting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21644349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2107"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE LOCALIZARE ŞI MONITORIZARE A AUTOVEHICULELOR PRIN TEHNOLOGIA GPS/GPRS ŞI ACCESUL LA INFORMAȚII (24 DE ORE DIN 24 A SETULUI COMPLET DE RAPOARTE ONLINE SAU ISTORICUL DEPLASĂRILOR AUTOVEHICULELOR CU ASIGURAREA SUPORTULUI TEHNIC PENTRU DISPOZITIVELE DE COMUNICAȚIE, PENTRU UN NUMĂR DE 53 AUTOVEHICULE ȘI 6 TROTINETE ELECTRICE) PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64783/18.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART IMPEX DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31284336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2108"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezmembrare/intabulare a imobilelor ce urmeaza a fi expropriate de pe str.Industriilor, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACTUAL TOPO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23494230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2109"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet apă minerală  naturală plată și carbogazoasă - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2875.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAQUA GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2110"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de Mediu - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVER TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24282987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2111"><Autoritate contractanta>Universitatea din Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4287939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Lucrari la reteaua de canalizare a Universitatii din Oradea – Campus A”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40374.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD WEST CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34010106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2112"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Volum conferinta internationala "Societatea  intemediata pe cunoastere"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BIBLIOTHECA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9435955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2113"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4843.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2114"><Autoritate contractanta>Comuna Mereni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785658</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. 5/04.01.2024 SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA INFORMATICA HARDWARE PENTRU COMUNA MERENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19793390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2115"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1744.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESTO TRANSI BAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4169151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2116"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie auto VS-14-PCI - opel Movano si VS-02-PCI Dacia Duster - referta de necesitate nr. 4258 din 19.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2117"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pirotehnice Revelion 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92360000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pirotehnie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TOTAL EXPLOZIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16276984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2118"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare servicii perucherie - completarea echipei pentru repetiţiile generale şi spectacolele programate în luna Noiembrie, spectacolele: My Fair Lady – 03.11.2024, Bal mascat – 06.11.2024, Lacul Lebedelor – 08.11.2024 şi 09.11.2024, Spărgătorul de nuci – 27.11.2024 şi Boema – 24.11.2024 şi 29.11.2024, repetiţii generale : Lacul Lebedelor – 07.11.2024, Boema – 17.11.2024, 18.11.2024, 21.11.2024 şi 23.11.2024, Spărgătorul de nuci – 25.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98322140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN DOINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>538479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2119"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:15:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina euro 5 pentru incalzit in regim de scutire indirecta de la plata accizelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213623.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13573930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2120"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:16:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de brokeraj de asigurari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66518100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de brokeraj de asigurari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Imosig broker de asigurare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18667296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2121"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza SF, pentru realizare ,,Extindere alimentare cu apa sat Pasarea si sat Branesti, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT DESIGN CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28034690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2122"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPRAISAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5459919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornamente pentru iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BEL ELECTRIC CABLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30943293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2123"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV DE PUBLICITATE MEDIA FESTIVAL T PAMFILE - GRUP MARISANA CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA MARISANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33383646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2124"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2125"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA -6 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3194.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2126"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:18:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>POP LETITIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19808768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2127"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de verificare cosuri de fum din cadrul UVT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Seminee premier S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40599830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2128"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3458.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2129"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare produse PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2130"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Volum conferinta internationala "Societatea  intemediata pe cunoastere"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BIBLIOTHECA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9435955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2131"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub CAPHEX FC 931-10,9 M20*130 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Universal Surub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2132"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane de flori c-da nr. 317</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>POP LETITIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19808768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2133"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4722439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente la grupul sanitar de la Parchetul de pe langa Judecatoria Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPADOR NOVA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36477249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2134"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu operator lumini, în completarea echipei de operatori lumini/video pentru perioada 01.11.2024 – 30.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VINTEA ALEXANDRU - BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>434626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2135"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO GOLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22425479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2136"><Autoritate contractanta>JUDETUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5057580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare piese de schimb necesare pentru motopompa transportabilă marca NOVUS 1000 cu seria GB/1067/6017/16 din dotarea Inspectoratului pentru situații de Urgență Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2137"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza antropologica schelete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Academia Romana Institutul de Antropologie "Francisc Rainer"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4420597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2138"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2139"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>prest serv specif. verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2140"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitai de produse IT si consumabile aferente - referat de necesitate nr. 4356/27.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2141"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA -3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3078.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2142"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi fără alcool - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2355.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2143"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2144"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii si/sau activitati medicale cu specific veterinar la adapostul special amenajat din strada Pacurari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. I-TODVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35353773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2145"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA  PERIODICA - AUTO BV01SPN-Deviz-oferta 
 nr. 22240/03.10.2024, BV13CJB-Deviz-Oferta 2254/25.11.2024,BV13UZE- Deviz-Oferta 2589/28.11.2024, conform comenzi 711,862,863</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRATOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13479356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2146"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport la ISU alexandria in data de 20.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Valahia Servicii de Dezvoltare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2147"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1801.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIRST START SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34147210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2148"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anuale medicale de medicina muncii pentru salariatii Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4208498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2149"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului integrat de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137870.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA RASIROM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7061781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2150"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI ENERGIE ELECTRICA SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2151"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2152"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport auto  la UVT din Iasi in data de 22.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Valahia Servicii de Dezvoltare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2153"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2154"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize de laborator pentru personalul angajat al Cantinei studentesti a USV Iasi   (coprocultura; examen coproparazitologic)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2053.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2155"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONUMABILE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUBUC AUTOSERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31443105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2156"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET-RESURSE EDUCAȚIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16638.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDUBOOM EDUCAŢIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43308757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2157"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI GAZE NATURALE SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3772.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2158"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2159"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE INTRETINERE SI SERVICE NR. 24/30.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2160"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si hosting site, facturi din perioada octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3520.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Agency Boon SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37071647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2161"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie periodica la generatorul de curent electric de la sediul AJFP Maramures.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7498.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGEX EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8519390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2162"><Autoritate contractanta>Parcul Industrial Cugir  SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14963620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TAMAS SZORA ATTILA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20406047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2163"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cabluri de conectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIPOL CONNECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26051890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2164"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE FIXA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2165"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2166"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Dejeanul Media SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31362094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2167"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2168"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de verificare instalatii de ridicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2169"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale Diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA LUX CENTER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43772136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2170"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport auto la UVT 1 Decembrie din Alba Iulia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Valahia Servicii de Dezvoltare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2171"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie prelungitoare cu protectie 4P3M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPYSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2172"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA LUX CENTER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43772136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2173"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI APSA POTABILA SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2174"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 1 (7950/18.12.2024) la contractul de servicii nr. 2366/26.04.2024. Obiect contract: Servicii de mentenanță și reparare a centralelor termice și punctului termic, precum și a instalațiilor și echipamentelor aferente pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECTONIC GREEN ENERGY  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39959609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2175"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de facilitare pentru evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Mosoiu O. M. PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39265046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2176"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE DE IMAGINE BROTHER -6 BUC, UNITATE DE IMAGINE BROTHER 7715-1 BUC - SMRTF BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2177"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Întreprindere Individuala Maxim Irina Florentina -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32088869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2178"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1766678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2179"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica cazane caldura/apa calda din dotarea Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza Voda" Iasi (AD.1/2022/01.01.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2180"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu mentenanta la autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RHEINMETALL AUTOMECANICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21449178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2181"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA POPESCU CIPRIAN PAUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35783886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2182"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion Bucuresti-Timisoara perioada 17-19 octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PRESTIGE BLUE MOON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34126934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2183"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:34:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE SERVICII DE ADMINISTRARE SISTEM DE TELEFONIE VoIP NR. 20/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATTRACT TRADING COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1114828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2184"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DEJ 24 MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37200105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2185"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare proiect faza PT+DE+DTAC ,,Sistematizare verticala a terenului din incinta Centrului Multifunctional=, Educational si Cultural, str.Slt.Petre Ionel.nr.11-13" com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT DESIGN CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28034690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2186"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZAREA DE TIPIZATE ȘI IMPRIMATE PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64762/18.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREN PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2187"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>866.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9211877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2188"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță subsistem supraveghere video și subsistem alarmare antiefracție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2189"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2190"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15165120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2191"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA PERIODICA LA 2 ANI  IU  - MODUL ADOLESCENTII, CASA SPERANTEI, TEMERARII - SMRTF BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOV  INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18162293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2192"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9211877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2193"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare răspundere civilă auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2194"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO STIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15899828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2195"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta privind depunere cerere de finantare pentru proiect: Poduri educationale:conectarea comunitatilor prin educatie (Program Trnasfrontalier Interreg Romania- Republica Moldova) și proiect Cresterea absorbtiei fondurilor UE prin consolidarea capacitatii institutionale in regiunea Dunarii (Programul Transnational Regiunea Dunarii )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Creative Labs Corp SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38161950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2196"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631480-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO INSPECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19006586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2197"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri Chiulasa EGM - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>RAIL PRO TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30702996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2198"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>rapoarte evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INTREPRINDERE INDIVIDUALA TEODORESCU ANGELO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27692124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2199"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2200"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare nisip pentru com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSG COMERCE &amp; SPEDITION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29888187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2201"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de inspectie tehnica COV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RHEINMETALL AUTOMECANICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21449178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2202"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță IDSAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOBI POWERVOLT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31933050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2203"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE SERVICII ADMINISTRARE RETEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72710000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATTRACT TRADING COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1114828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2204"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEWS PORTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27365122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2205"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRAVALOARE SICRIU ECHIPAT COMPLET +TRANSPORT - CSPAD RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIAS COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5288029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2206"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza autorizatie sanitara de functionare, buletin dozimetric de arie, referat de evaluare a riscurilor in expunerea la radiatii - pt. Laboratorul de Radiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2207"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2208"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presostat Scam 5-70 Bar-F-4Tim/P3+Cap centralina, inclusiv inlocuire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCT SALIFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26280621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2209"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efectuare analize de risc la securitate fizica pentru urmatoarele obiective-Sediul Primariei-str.V.Alecsandri, nr.14,hala agroalimentara, str. V.Alecsandri, nr.24, camin locuinte sociale str. Cpt. Zaganescu, nr.14, biblioteca si casa casatoriilor, str. T.Vladimirescu, nr.206, centrul cultural Lira, str.Libertatii, nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BVB RISK SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24467640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2210"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ROD PLAST FUDULI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30053808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2211"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIILOR DE INFRASTRUCTURĂ HARDWARE ÎN SISTEM DE TIP CLOUD ÎN VEDEREA GĂZDUIRII APLICAȚIEI LOCALITAS ȘI ASIGURARE SĂPTĂMÂNAL DE BACK-UP AUTOMATIZAT PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64270/16.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12448483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2212"><Autoritate contractanta>JUDETUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5057580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare periodica a stingatoarelor si a hidrantilor de interior pentru clădirea aparținând Centrului Militar Județean Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMSERV Cons SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38156989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2213"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>TURISM SOMEȘ EVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44880101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2214"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucari de inlocuire stalpi iluminat pe str.oarelui, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323010.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONS GROUP PROIECT INT'L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15475580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2215"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie regulator de turatie mecano-hidraulic Woodward tip PGR - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AS OMICRON TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24739737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2216"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilităţi publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORICOLA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2479229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2217"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență de specialitate sanitar veterinară pentru lucrări de dezinfecție, dezinsecție și deratizare Servicii medicale veterinare complete cuprinzând consultații, diagnostic, tratament, identificarea și înregistrarea animalelor pentru exploatație comercială de tip A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Veterinar Independent Dr Puican Constantin -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41380098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2218"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in constructii - comisie de receptie la terminarea lucrarilor executate la proiectul PNDL Reabilitare si modernizrae cladire dispensar medical , din comuna Ivanesti, sat Ivanesti, judetul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CONDURACHI STEFAN ALEXANDRU P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48321943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2219"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Bum Media</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24047710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2220"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport auto in campusul Universitar din Alexandria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5762.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Valahia Servicii de Dezvoltare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2221"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE SERVICII NR. 19/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSNET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11395615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2222"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie curs RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80531000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul industriei si tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.P.I.E.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2223"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2224"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII ECHIPAMENT IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2093</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2225"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in constructii - comisie de receptie la terminarea lucrarilor executate la proiectul PNDL Reabilitare si modernizrae cladire dispensar medical , din comuna Ivanesti, sat Ivanesti, judetul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONILI ROTACTIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38618964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2226"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2227"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare pentru participarea la sedinta extraordinara A.O.R.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5954.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTS VIVA TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2228"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de mentenanta nr. 343</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL&amp;COSMIN ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42100978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2229"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu pentru evaluarea/reevaluarea complexă și managementul de caz pentru copii cu dizabilități – prestat de către medic specialist 4 ore zilnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR ANA CIOTOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36629118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2230"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire DVR sistem supraveghere video -Sectia Sanpetru, conform comanda 808/07.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. O.C.M. EGO SERVICII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42311665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2231"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie laminat A4 / Dosar sina / Sfoara canepa 100gr / Lipici / Foarfeca / Marker SCHNEIDER / Cutter - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>POP &amp; SOLEA IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2889563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2232"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori 12 V/7Ah pentru ICSTM ,din cadrul UVT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCT SALIFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26280621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2233"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2234"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT IT-MULTIFUNCȚIONALĂ LASER COLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2235"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 13/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HACARWASH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48064211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2236"><Autoritate contractanta>JUDETUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5057580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfecție, dezinsecție și deratizare a spațiilor  aparținând  Consiliului  Județean  Bacău  din   B-dul Unirii, nr.13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII DE SALVAMONT BACĂU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31988145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2237"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor pentru platforma macara 16TF 2,2KW 380V 945 rot/min - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2238"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT IT-SCANNER 3 D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38520000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Scanere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5018</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2239"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre si adeverinte de studenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15428.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPER PRINT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25424478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2240"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT IT- IMPRIMANTA 3D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2419.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T15:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2241"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelevare si analizare probe de sol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71353000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza la suprafata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica - INOE 2000</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9113623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2242"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE NR. 11/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELITE MEDICAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18164472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2243"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5175.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, DRDP Cluj, Sectia de Drumuri Nationale Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2244"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie ZILNICA butelii gaze speciale BUTELIE HELIU 6.0 50L, AER SINTETIC 5.0 50L, HIDROGEN 6.0 50L, 01.12.2024 - 31.12.2024, 31 ZILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2245"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T15:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de televiziune prin satelit si internet prin satelit pentru casa de oaspeti baraj Gura Apelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Sat S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9942028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2246"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse folosite la drujbe ( sneck -1buc*29,41 , PS original 1buc*52,10, lant -1buc*63,03, original stihl30Z- 1BUC*79,83,Inel lant -1buc*37,82, original stihl 33,5Z-2buc*73,95)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANISS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11373420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2247"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT IT- LAPTOP CU TOUCHSCREEN, PLIABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9971</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2248"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor SCHNEIDER 18A 230V LC1D18P5 / 2NO+2NC LADN22 pentru frana podului rulant 16tf - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2249"><Autoritate contractanta>JUDETUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5057580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montaj  grilaje metalice CMJ Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421147-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de grilaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AIA CONSTRUCT 80 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45498291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2250"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ADMINISTRARE, MENTENANȚĂ ŞI OPTIMIZARE PENTRU APLICAȚIA INTERNĂ “SISTEM INTEGRAT MANAGEMENT“ PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A63978/13.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RED IT SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33265136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2251"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant - ev. "Focus Mentoring"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FRIENDS LIVING ROOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36965754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2252"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE ZILNICA SI CHIRIE ZILNICA ADITIONALA BUTELII GAZE INDUSTRIALE AZOT , ARGON  01.12.2024 - 31.12.2024, 31 ZILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2253"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2254"><Autoritate contractanta>JUDETUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5057580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare acumulator motopompa transportabilă NOVUS 2000 - BC 27 YSU din dotarea ISU Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2255"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 17/26.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2256"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2257"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL NR. 140.SBV/157/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2258"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant - ev. "The Power of Nonformal Education"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7222.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CITY HIGH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26908336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2259"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOFTURI -LICENTE OFFICE, LICENTE MICROSOFT WINDOWS, APLICAȚIE PLATFORMĂ EDUCAȚIONALĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48920000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2260"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ervicii de certificare a semnaturii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2261"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport, procesare, neutralizare și eliminare finală a deșeurilor medicale, rezultate din activitatea medicală de la cabinetele medicale școlare de medicină generală din 59 de locații ale unităților de învățământ preșcolar și școlar și din 6 cabinete medicale școlare de stomatologie - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9411 din 26.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2262"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PALACE DUMBRAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7736382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2263"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2264"><Autoritate contractanta>Orasul Zimnicea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4652732</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Abonare si informare electronica -12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBAS (Expert Business Analytics Software) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28240658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2265"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2266"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE ABONAMENT NR. 40/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2267"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EDYCSUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38507435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2268"><Autoritate contractanta>Orasul Zimnicea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4652732</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare acumulator-baterie  tractor-SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3123008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2269"><Autoritate contractanta>Orasul Zimnicea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4652732</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendare de perete personalizate-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIST 1 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6160434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2270"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize si verificari tehnice RSVTI Luna decembrie (5*75lei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLASTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14448501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2271"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari de curatire si refacere pentru obiectivului de investitii: „Reabilitare si modernizare statie apa in sat Teslui si Preajba de Padure si statie de epurare a apelor menajere in sat Teslui, comuna Teslui judetul Dolj”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIA E COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16809580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2272"><Autoritate contractanta>R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25629716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCILA DAN PETRE INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28623211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2273"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant - ev. "Invata si da mai Departe"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44851.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Accor Hotels Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18452211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2274"><Autoritate contractanta>Orasul Zimnicea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4652732</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii-montare aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXSNOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45895321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2275"><Autoritate contractanta>Comuna Adunati (Consiliul local)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete dulciuri sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18828.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2276"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere echipamente de securitate DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25014</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2277"><Autoritate contractanta>Comuna Adunati (Consiliul local)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete dulciuri sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3701.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2278"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere sali de conferinta - ev. "Invata si da mai Departe"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Accor Hotels Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18452211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2279"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie rapida DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T16:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2280"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SEICA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18076338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>cadouri craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MARGOM TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9287824</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2281"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T16:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare a angajatilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP QUALITY MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17206359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2282"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T17:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie placa auto numere de înmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T17:05:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42627588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2283"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T17:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie brazi artificiali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T17:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORAL SCENT MARY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2284"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL APOLLONIA HIRSCHER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47646572</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T19:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Aldar Rezidential</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23356121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2285"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28979007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-08T21:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>JALUZELE VERTICALE=39 MPX 107,74 LEI=4201,68</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T21:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMA CARMEN LUMINIŢA  ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38089618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2286"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIT-ALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2287"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare sisteme de securitate si avertizare antiefractie, video si incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2288"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic DN08 2SN 350 bar Semperit+racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Power Belt S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11656982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2289"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii software de intretinere si suport tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2290"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE 1300 W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>HARD LINE CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15440441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2291"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>coliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>TIF AUTO SPARE PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42102243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2292"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211650-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lichid de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>TIF AUTO SPARE PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42102243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2293"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2294"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2295"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>profil u</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDI PANEL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42676092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2296"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.L. CLASSIC MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42432934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2297"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>nichelina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9257696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2298"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2299"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2300"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2301"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2302"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2303"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE CONFORM PROTOCOL SI RETETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2304"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14313954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10699</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATABASE PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23744204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2305"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE CONFORM PROTOCOL SI RETETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19258.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2306"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS OEM-PANTUM-TL-411X-B-6k - 16 X 320
UNITATE DE IMAGINE OEM-PANTUM-DL-410-DRUM-B-12K - 7 X 320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16365631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2307"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31300000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma si cabluri izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2308"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de elaborare Proiect tehnic instalatii Utilizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79421200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Ben Com Mixt S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2309"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:50:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>cositor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2310"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>coliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2311"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>etrier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frane si piese pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2312"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2313"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize, prelungitoare, corpuri de iluminat, startere’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOON COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9256992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2314"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru acoperis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7001.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BEL SERVICII SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16295749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2315"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ervicii de curatare jgheaburi si burlane cu tehnica de alpinism utilitar - Cladire Centrul de Traning si Cladire Sere- Facultatea de Geografie, str.Clinicilor nr.5-7, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1728.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINBIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34456231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2316"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații la acoperiș și curățare sistem pluvial - Clădirea Institutului de Isorie - str.Napoca nr.11, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7232.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINBIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34456231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2317"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelii cu gaz lichefiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Metan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2318"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T07:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T07:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2319"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTROMELIA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2320"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE DOZIMETRICA INDIVIDUALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2321"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>MMB INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33686054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2322"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET AVION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1032.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TOURDESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19130559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2323"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE MASINI SI UTILAJE SPALATORIE(ACT ADITIONAL NR.1/1921/31.12.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCLEAN IMPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7432570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2324"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare vopsea marcaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44811000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-24T11:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2325"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Victor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2326"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale recondiţionare pardoseli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-24T11:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2327"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE SURSA DVR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUȘLE SISTEME DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46340973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2328"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2103.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Euro Cleaning SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10012231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2329"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PVC PENTRU IMPACHETAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZVOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2330"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a execuție din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a lucrărilor de construcţii-montaj pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Sucevița și afluenți în comuna Sucevița,judetul Suceava”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVEX INTERMEDIERI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9759013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2331"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15235552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2332"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont bilet avion delegatie Dubai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5582.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PARALELA 45 TURISM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6505940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2333"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtunuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2334"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2335"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2336"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE
AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15235552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2337"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS AMBULANTIER,BLS+ALS,LEGISLATIE AMB.,PRIM AJUTOR,URGENTE MEDICO CHIRURGICALE,TRAUMA-POLITRAUMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SALVAREA NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30909836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2338"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1644700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2339"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE IMOBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Marka Prest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20245820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2340"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii "Purificator LaFantana"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2341"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2342"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>sigurante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTAL ELECTRIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2343"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP GL 22 CLL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CDSAUTO SERVICE ITP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47344876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2344"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2345"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1644700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2346"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2347"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  internet in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7517.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2348"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>bujie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bujii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2349"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE COPIATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOSSA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5525397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2350"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2351"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>The WESTIn Cape Town</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4210254555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2352"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERVENTIE LA INSTALATIA SANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMGEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6593861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2353"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2354"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa meteorica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2355"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>banda izolatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2356"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADULET (PRIMARIA BRADULET JUD. ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15450062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2357"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2358"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrozi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2359"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3330.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KUBE SERVICII SI CONSULTANTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27735195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2360"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2361"><Autoritate contractanta>JUDETUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5057580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă pentru sediul din G Bacovia, nr. 57 al Consiliului Județean Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2362"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare si vizualizare privind aplicatia de informare legislativa – iLEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2363"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9257696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2364"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a grupurilor electrogene pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SYNTEK ENERGY ACTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45227063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2365"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2488.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KUBE SERVICII SI CONSULTANTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27735195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2366"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preluare deseuri nepericuloase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23876.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRACON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2266522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2367"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electropompe: Lot 1 - Pompă transvazare - SH Bistrița;       
Lot 6 - Pompă transvazare ulei pentru butoi 180 -220 l - Porțile de Fier;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18537.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16924229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2368"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA CABINET PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2369"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2  Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17466804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare sistem alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COCKTAIL TEAM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19077641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2370"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DECEMBRIE Cresa Prichindel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2371"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cilindru rabatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2372"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne și produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7734.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIMAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4472693</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2373"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Herbi Automobile S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25204006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2374"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-52641, constând în înlocuire amortizoare față și flanșe amortizor, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2375"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE IMPRIMANTE, SCANERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6764</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOSSA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5525397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2376"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet papetarie - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRALIN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24054482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2377"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2378"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>omologare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1896.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2379"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERVENTII LA INSTALATIA DE INCALZIRE SI GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de detectare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3920.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMGEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6593861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2380"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE TEHNICA STATIE PRODUCERE OXIGEN (ACT ADITIONAL NR.1/1920/31.12.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5832</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medical Logistic Mall S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22672401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2381"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promotionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2382"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampa stradala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2383"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-34263 constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer, combustibil și habitaclu, înlocuire braț suspensie dr. față, rulment stg. spate, burduf planetară stg. față, burdufe pl. spaqte-grup, ax cardanic transmisie, tampon motor, ulei transmisie grup, diagnoză electronică, set bujii incandescente, senzor plăcuțe frână față,  cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6936.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2384"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARINOVIS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8617240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2385"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9724775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:42:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2386"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA DE DRUM - ROVINIETA PT AUTO FORD KUGA NR AR 17 KZC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2387"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>regulator tensiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini si aparate de testare si masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:42:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2388"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2  Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17466804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>967.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2389"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala 0.5 l X 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;T DEPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26172425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2390"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATIA EXTRAMED-LABORATOR, AF.LUNII IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2391"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza PT+DE+DTAC-modernizare strazi cartier Viile Vechi (str.I.L.Caragiale, Str.Oltului si str.Viilor), com.Branesti,jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT DESIGN CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28034690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2392"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2062.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2020-10-19T10:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2393"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1644700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2394"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2395"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata 0,5 l X 12
2l X 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;T DEPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26172425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2396"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2397"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>alte materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2398"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Cadastru – depunere RELEVEE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOLAND CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30599700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2399"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2400"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electropompe : 
Lot 3 - Electropompă submersibilă H=21m - SH Curtea de Argeș;
Lot 4 - Electropompă submersibilă apă murdară Pmax 7 kW Q=1000l/min - SH Curtea de Argeș;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe pentru lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13119.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFMECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25702949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2401"><Autoritate contractanta>UM 0929 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13624359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar in cadrul proiectului „Unitate de asistență medicală ambulatorie”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T08:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINAUDIT ASSIST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25791679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2402"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1635.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7186084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2403"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KUBE SERVICII SI CONSULTANTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27735195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2404"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun Lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2405"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2406"><Autoritate contractanta>U.M. 0658 TARGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10047</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOMASTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28377486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2407"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PLUS SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2408"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2409"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1557.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRYAMM NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13146610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2410"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KUBE SERVICII SI CONSULTANTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27735195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2411"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2412"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - francare în sistem TP (primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor de corespondență neprioritară / prioritară internă din serviciul standard și a trimiterilor de corespondență neprioritară / prioritară internă cu serviciul recomandat, francate în sistem TP)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2413"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-55386 constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer, combustibil și habitaclu, înlocuire seturi de plăcuțe de frână față și spate și seturi de discuri de frânare față și spate, seturi de reparație etriere frânare și executare test de frânare pe stand,  cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2414"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2415"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>butelii gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2416"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5949.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2417"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electropompe:
Lot 8 - Electropompă submersibilă H = 60 m - SH Râmnicu Vâlcea;
Lot 10 - Electropompă submersibilă pentru ape murdare  H=10m  - SH Sebeș;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe pentru lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7787.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TECO CRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29941493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2418"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de morarit si panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1749.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2419"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2420"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>program informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFT DEVICE GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2421"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda avertizoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Banda reflectorizanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2422"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPPORT DIVISION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38271082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2423"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>onorariu notarial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>HOGAS SI ASOCIATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2424"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1958.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2425"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATII MEDICALE, AF.LUNII IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2426"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>clor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hipocloriti si clorati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIMATCONS 2010 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27466178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2427"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantiere , 2 ex, 100 file/carnet = 60 buc x 6,95 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2428"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verficare a  prizelor de pamant si a  paratrasnetelor,Casmpus Univ. Alexandria , din cadrul UVT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO CFB CIVIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45967843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2429"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray, Diluant, Detergent, Pensule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2430"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATIA RUX, AF.LUNII IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2431"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-51057 constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer, combustibil și habitaclu, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2432"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scandura rasinoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOKAR BRICHET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37569286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2433"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traductor turatie TTA2 L=970+150 (vag 2068) - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ICE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1562120</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2434"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATII ECONOMICE, AF.LUNII IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2435"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP pentru Autoutilitară cu masa &gt; 7,5 tone 
Cantitate:			9 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	336,13

Serviciu de ITP pentru Autoutilitară cu masa &lt; 3,5 tone și &gt; 7,5 tone
Cantitate:			4 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	184,87

Serviciu de ITP pentru Autoutilitară cu masa &lt; 3,5 tone
Cantitate:			3 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	142,85

Serviciu de ITP: Remorcă mică fără sistem de frânare
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	84,03

Serviciu de ITP: Remorcă mică cu sistem de frânare
Cantitate:			3 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	100,84

Serviciu de ITP: Remorcă mare
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	336,13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4915.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RGV SERVICE DINAMIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37705671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2436"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T08:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>placa inmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2437"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP, astfel:
1)	Serviciul de ITP: Autovehicul cu masa &gt; 3500 kg, cu mai mult de 2 axe
Cantitate:			5 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	252,10

2) Serviciul de ITP: Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare, cu masa &lt; 3500 kg
Cantitate:			2 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	126,05</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T08:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUK CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2438"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de sertizare furtunuri de pe autospecialele de stingere cu apă și spumă din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2731</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-22T10:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2439"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare la autovehiculele din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, astfel:
Înlocuire anvelopă R16C – 1 buc;
Remediere pană anvelopă R16C – 2 buc;
Remediere pană anvelopă R15 – 1 buc;
Înlocuire anvelope R22,5 – 10 buc;
Remediere pană anvelopă R22,5 – 1 buc;
Remediere pană anvelopă R17C – 2 buc.
Remediere pană anvelopă R16 – 1 buc;
Înlocuire anvelope R22,5 – 4 buc;
Înlocuire anvelope 14.00 R20 – 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-22T10:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMFER COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28002230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2440"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare la autovehiculele din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, Detașamentului de Pompieri Onești și Stației de Pompieri Podu Turcului, astfel:
Montat – demontat jantă R16 – 20 buc;
Jantat – dejantat  R16 – 20 buc;
Echilibrare roți R16 – 20 buc;
Montat – demontat jantă R22,5 – 50 buc;
Jantat – dejantat  R22,5  – 50 buc;
Echilibrare roți R22,5  – 50 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3403.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-22T09:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2441"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP, astfel:
1)	Serviciul de ITP: Autoturism M1
Cantitate:			5 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	109,24
2) Serviciul de ITP: Remorcă fără sistem de frânare (01)
Cantitate:			2 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	84,05
3) Serviciul de ITP: Automobile utilitare, mixte, specializate cu masa &lt; 3500 kg
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	142,85
4) Serviciul de ITP: Autovehicul cu masa &gt; 3500 kg și maxim 2 axe
Cantitate:			6 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	210,10
5) Serviciul de ITP: Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare, cu masa &gt; 3500 kg
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	252,10
6) Serviciul de ITP: Autovehicul cu masa &gt; 3500 kg, cu mai mult de 2 axe
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	252,10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2621.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-22T10:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUK CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2442"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MR.CONSTANTIN ENE" AL JUDETULUI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278833</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP, astfel:
1)	Serviciul de ITP: Autoturism M1 4X4
Cantitate:			4 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	126,05
2) Serviciul de ITP: Autovehicul cu masa &gt; 3500 kg și maxim 2 axe
Cantitate:			3 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	210,08
3) Serviciul de ITP: Mașină autopropulsată pentru lucrări
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	336,13
4) Serviciul de ITP: Automobile utilitare, mixte, specializate cu masa &lt; 3500 kg
Cantitate:			2 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	142,86
5) Serviciul de ITP: Remorcă, semiremorcă cu sistem de frânare, cu masa &lt; 3500 kg
Cantitate:			1 buc.
Preț unitar lei fără T.V.A.:	126,06</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-27T10:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUK CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2443"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90710000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Management de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMT ENVIRO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36286877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2444"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru ,,Lucrari de modernizare drumuri in com.Branesti, jud.Ilfov, strada Primaverii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DORVAL ENERGO CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37346969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2445"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-40838,  constând în înlocuire kit ambreiaj (placă și disc ambreiaj), rulment presiune, volantă motor și articulații planetare dr. și stg.  - partea de la CV, executare schimb ulei de transmisie, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2446"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6905.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2447"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispenser plasturi si plasturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NYDORA TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24865522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2448"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2449"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RENO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2450"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placheta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKADY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17436480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2451"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFU CAMPULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de pachete de alimente pentru aplicarea HCL 65 / 17.12.2024 + pachete pentru desfășurarea activității culturale de promovare a sarbătorii Crăcinului la școlile din comuna.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13014.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2452"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-52969, constând în executare diagnoză electronică și rescriere electronică în memoria calculatorului injecției a parametrilor nominali de funcționare ai motorului și ai instalației de servodirecție, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2453"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere a folosintei de butelii/baterii de butelii, in scopul utilizarii gazelor imbuteliate - dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2454"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol - Felicitari de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2455"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-54317, constând în înlocuire răcitor ulei (termoflot), set garnituri etanșare, vas expansiune, completare nivel lichid de răcire - antigel, executare schimb ulei de motor și înlocuire filtru ulei, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2456"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2457"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2458"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>EDITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2459"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-45636/NKY, constând în executare diagnoză electronică și înlocuire set bujii aprindere și set bobine inducție, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2460"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari silvice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18771067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2461"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2462"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru Sistemul Informatic integrat(SII) al Primariei Municipiului Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INFORMATICS SYSTEMS &amp; CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32487843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2463"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Finqware</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ip ro-00112</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2464"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDCOMLIBRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2465"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport auto  la Alexandria , in data de 31.10-01.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Valahia Servicii de Dezvoltare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2466"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>set vas wc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2467"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-58308, constând în înlocuire parbriz, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50212000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a elicopterelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2468"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare posturi concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Steliano Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17783004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2469"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere vehicule de transport materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALEX CONSTRUCTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO19147828</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2470"><Autoritate contractanta>Comuna Certeze</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA STATIE EPURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>POP DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.64101930101e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2471"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2472"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2473"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari silvice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18771067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2474"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs pregatire profesionala online it</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Pluralsight LLC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>372021948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2475"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ERFIDIA SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48538188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2476"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFI-TRANS-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6415791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2477"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-48577, constând în executare diagnoză electronică și înlocuire set bujii aprindere și set bobine inducție, înlocuire suport balansier motor, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2478"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Busoi Brothers com. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16092337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2479"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lama stergator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7191196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2480"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IBRIAN GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28864651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2481"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>piesa snec pentru sararita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BIO MET CONF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39066884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2482"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2399</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:19:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2483"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport  la Bucuresti in data de 04.11.-05.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Valahia Servicii de Dezvoltare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2484"><Autoritate contractanta>Colegiul National Militar  "Dimitrie Cantemir" BREAZA -Unitatea Militara02525 Breaza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set sigilii, set saci colectare manuală plastic și metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO SISTEM GARANȚIE RETURNARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45721171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2485"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1903.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS-ALL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2486"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>NEON, STARTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODITOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12467337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2487"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator tip letter si perforator cu 3 gauri standard US</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2488"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2489"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>GER-STE IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6200903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2490"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WPD (SCHIMB DISCURI SI PLACUTE FRANA FATA) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2491"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2492"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-50466, constând în înlocuire alternator încărcare și curea accesorii, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1570.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2493"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE CURATENIE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2494"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAPICOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2495"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare - Sigiliu electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2496"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa recunoastere studii superioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13729380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2497"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2498"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitatea muncii - Interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; V SAFETY CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35862220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2499"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.11.BTV (KIT CUREA ACCESORII, FULIE ALTERNATOR, SURUB FIXARE) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:24:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2500"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete de bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03115110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Bumbac (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANGSONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14041876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2501"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii si ustensile pentru dotarea spatiilor de cazare din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13750.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBEXPERT BANEASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18648430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2502"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFI-TRANS-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6415791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2503"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>REÎNNOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGISIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2504"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5303.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UDI - PANIF 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32174056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2505"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa recunoastere studii superioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13729380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2506"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE AUTO- ACUMULATOR 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.M. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2507"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Shim P/N 4557106252-001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111511-6</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIOTRADE SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22211726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2508"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-37920, constând în executare diagnoză electronică, înlocuire garnitură chiuloasă și set garnituri chiuloasă, kit distribuție, pompă de apă, calorifer căldură, termostat, vas expansiune, racord răcire, set bujii aprindere, senzor temperatură, completare nivel lichid de răcire-antigel și executare test noxe, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2405.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2509"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3427.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA HELPIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>893525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2510"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie birouri sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19801.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LASCAR PANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40060176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2511"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport si mentenanta pentru aplicatia Sibiu City App</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTYA CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31611012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2512"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:28:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2513"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelotr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2514"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA și CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18576.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2515"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere utilaje-utilaj tip amfibiu, comuna Branesti, judetul Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMWACLEAN CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22704465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2516"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa lumina aterizare /recunoastere p/n 3070892</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31512200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri cu halogen, bi-pin (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIOTRADE SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22211726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2517"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DECEMBRIE CRESA1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2518"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii din inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDMETAL EXIMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25879666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2519"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPLASARE SI CONSTATARE VERIFICARE FUNCȚIONALITATE APARAT AER CONDITIONAT C14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>home cold service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45069664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2520"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2521"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de daune sau pierderi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2522"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2523"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACE ASPIRAT MEDULAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141323-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ace de biopsie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M-G EXIM ROMITALIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10363240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2524"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA+CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12878.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2525"><Autoritate contractanta>Colegiul National Militar  "Dimitrie Cantemir" BREAZA -Unitatea Militara02525 Breaza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral - Coroană din flori naturale pentru Ziua Armatei Române</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORANDA ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26498198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2526"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri petroliere POA Targu Mures 650 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Boil Recycling S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27189565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2527"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1372.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F &amp; F INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2973264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2528"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-37914, constând în înlocuire kit ambreiaj (placă și disc ambreiaj), cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1153.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2529"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA și CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46243.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2530"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton gata de turnare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18799.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALIGNY INGENIERIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27144342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2531"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2532"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de coordonator in materie de SSM conform ADV1422721</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7617.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Health Safety Engineering Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35174808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2533"><Autoritate contractanta>Comuna Aricestii Zeletin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LMENE DE FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST WOOD IMPORT-EXPORT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40546622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2534"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de telefonie fixa si internet pentru Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov si AJFP Brașov și unitatile fiscale subordonate din jud. Brașov – lot 1 (contract nr. 22395/2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31908</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2535"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii editare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Lovasz Arpad Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30662620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2536"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații la Sistemul de ventilație și exhaustare la Clădirea Nouă FCIC, str. Arany Janos nr. 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88252.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGAMIX COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5227617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2537"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:34:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2538"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET CAMP DE UNICA FOLOSINTA DEDICAT ARTOSCOPIEI  GENUNCHIULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii ortopedice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORD MEDICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26628328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2539"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Business Wheels SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30572870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2540"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>467</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL SAFE LOGISTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22313564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2541"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica instalatie de gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prodimar Instalatii S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26190456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2542"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare transport valori sub forma de numerar pentru ATCP Bistrita-Nasaud.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:34:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2543"><Autoritate contractanta>Comuna Valu lui Traian</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații ale grupurilor sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>G.T.R. INSTAL CONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36037337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2544"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de telefonie fixa si internet pentru AJFP Covasna și unitatile fiscale subordonate din jud. Covasna – lot 2 (contract nr. 22396/2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5844</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2545"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SAIGON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6925928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2546"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sali curs scoala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26684310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2547"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub de beton si capac necarosabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3747</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KNORIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3458879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2548"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol-cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NESTLE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2549"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta elevatoare pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IULIANA SERVICE 94 S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5297922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2550"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2002.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOKLASS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15134434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2551"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parchet+accesorii, cu montaj inclus’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:38:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1089619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2552"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2553"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de telefonie fixa si internet pentru AJFP Sibiu și unitatile fiscale subordonate din jud. Sibiu – lot 3 (contract nr. 22397/2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11130.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2554"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2555"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta ascensoare pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYGLER ASCENSOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12455790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2556"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2557"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISE INSTRUIRE PROTECTIA MUNCII SSM
FISE INSTRUIRE PROTECTIA MUNCII SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14346218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2558"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de telefonie fixa si internet pentru AJFP Mures și unitatile fiscale subordonate din jud. Mures – lot 4 (contract nr. 22398/2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23110.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2559"><Autoritate contractanta>Colegiul National Militar  "Dimitrie Cantemir" BREAZA -Unitatea Militara02525 Breaza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament din flori naturale - Coroană pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORANDA ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26498198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2560"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere ascensor cu revizie generala inclusa, pentru ascensorul din sediul Sucursalei Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2561"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5568</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOM MASTER AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16752778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2562"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placheta aniversara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Monede si medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKADY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17436480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2563"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente filtrante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de alimentare cu carburanti a elicopterelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABC Development Aviation S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22424546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2564"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3439.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2565"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2633.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 2M DIGITAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12511050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2566"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de telefonie fixa si internet pentru AJFP Harghita și unitatile fiscale subordonate din jud. Harghita – lot 5 (contract nr. 22399/2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12807</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2567"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EUROPA TRANS GLOBAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2568"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-46655, constând în înlocuire bară protecție față și executare revopsire bară protecție față, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1681.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2569"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie - Taietoare sub tensiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>989.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACCESOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9090473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2570"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANULA NAZALA CU FILTRU ANTIBACTERIAN PENTRU POLIGRAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33157800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitiv de administrare a oxigenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2571"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2572"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2573"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de navigație aeronautică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63724000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de navigatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137085.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Regional Air Suport S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12020346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2574"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie a masinilor neelectrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERKON ELECTRO S.R.L -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13068083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2575"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de telefonie fixa si internet pentru AJFP Alba și unitatile fiscale subordonate din jud. Alba – lot 6 (contract 22400/2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2576"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO BRAT STANGA SI BRAT DREAPTA + STAND DIRECTIE AUTO IS.14.WPD DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35783.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2578"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instructaj SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPISTO CONSULTING SSM-SU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34649445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2579"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2580"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT RADUCAN MARIUS ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23333969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2581"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6745.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2582"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDCOR AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42820863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2583"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, reparare și încărcare a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR STINGSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15175418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2584"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet si de televiziune digitală - ianuarie 2025 - art 7, alin. (7), lit. d)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2585"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii acoperis Valea Dacilor-DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GM PROJECT SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37040705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2586"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si legislativa in prelucrarea electronica a situatiilor de Salarizare si Facturare decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Manea Gabriel Valentin P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23003120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2587"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSA ABSORBANTA TARGA CU ELASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Huse pentru saltele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNIMED DEVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47286236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2588"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de întreținere și funcționare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2589"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOPERCUTANTA PERCUTIE LI-ION YT82786
FURTUN AER COMPRIMAT 20 M X 8 MM YT 24244
SET SEPARATOARE ETRIERE FRANA YT06822
VAS PENTRU RECUPERAT ULEI 15 LITRI YT0717
MULTIMETRU DIGITAL UNIVERSAL YT73084
LANTERNA 260 LM USB YT08518
TESTER PENTRU CIRCUITE AUTO 6-12V YT2866
SET RANGI 4V PIESE  KST911.8100
PERIE SARMA CU RASCETA YT6331
SET BURGHIE METAL 1-13 MM, 25 BUCATI, YT41605
CLESTE PAPAGAL 250 MM YT2069
COLIERE DIN PLASTIC 190 X 2.5 MM X 1, 100 BUCATI, NEGRU YT73894 VR
COLIERE DIN PLASTIC 96 X 2.5 MM X 1, 100 BUCATI, NEGRU YT73892 VR
CLESTE AUTOBLOCANT FALCI DREPT YT2453
TRUSA SCULE 216 BUCATI YT38841
SET IMBUS CANELATE 40 PIESE YT0400
DISC LAMELAR ABRAZIV P120, YT83296
LICHID FRANA BIDON 1 LITRU MBF41000
BANDA IZOLATOARE PVC 19 MM X 20 M
DISC TAIAT METAL 125X3.22X22 MM 5 BUCATI YT6110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2495.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2590"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2591"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2592"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2593"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat cauciucuri si echilibrare auto CT13TNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAC BEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28933131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2594"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsecție și deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADELF SUPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43152592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2595"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I TOHANEAN CORINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31578307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2596"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pal melaminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39157000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ORBAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15649198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2597"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEMATIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17808761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2598"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor, a scolilor si a echipamentului de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9811.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZINFER SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25493923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2599"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. Formare Profesionala - IT Learning</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT LEARNING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21249714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2600"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale gard dispensar Helesteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROINVEST GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13417272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2601"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:50:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2602"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2603"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier pentru reparatii tip 9112 L = 400 mm DN 200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2604"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2605"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa licenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212218-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia GS1 Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2606"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI SERVICE CENTRALE SI INSTALATII SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50721000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Reconditionarea instalatiilor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BMB PROJECT CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22422251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2607"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4433775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2608"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ŞURUB EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44164331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2609"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2610"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQPA SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36640795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2611"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2612"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set etansare lagare malaxor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECDRUM UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43486622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2613"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare uleiuri si preparate lubrifiante pentru autovehicule DS Hunedoara 2024 26HDC079_24 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2614"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aditiv Ad Blue camion Iveco Cargo CJ-17-HFU - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse chimice anorganice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>JA PETROL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21132349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2615"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla Zincata Cutata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2616"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE RECUPERARE BRADET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR 3 PRIZE - 5M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROUTIL 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14856942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2617"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete -4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, DRDP Cluj, Sectia de Drumuri Nationale Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2618"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2619"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2620"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu, senzor, tub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CHALLENGE COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6618508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2621"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa canal Huedin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Oras Huedin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4485642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2622"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de ansambluri muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA ILEANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8977001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2623"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6553.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2624"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10623</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDCOR AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42820863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2625"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare  prof.univ.in data de 20-22.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CANTUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14551328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2626"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta server</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48825000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servere web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Hardinfo Education</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39595710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2627"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier PE 63-2 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APREX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13686211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2628"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-53784/XFX, constând în înlocuire fulie alternator încărcare, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2629"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Defrisare pomi fructiferi si amenajare teren 1,43Ha</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de defrisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13513.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILADI COSMIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2630"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri petroliere: POA Târgu Mureș 1.000 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Boil Recycling S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27189565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2631"><Autoritate contractanta>COMUNA JINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15188515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2632"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4121.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA HELPIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>893525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2633"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament voce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2634"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efecuare reparații curente autoturism Volkswagen Passat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7083.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2635"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament voce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2636"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Domeniu de gazduire in mediul online a platformei SAS-urilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEECREATIVE SPOT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41217520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2637"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General de Aviatie al  M.A.I.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24367374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T09:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari instalatie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13136.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. South Technical World S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46357592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2638"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si consumabile pentru reparații si renovari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2639"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5394.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2640"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2984.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Incontro Turismo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15867850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2641"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-50467 constând în înlocuire pompa apa si completare nivel lichid de racire-antigel, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1573.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2642"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii ecran echipament de lucru HP.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Net Brinel S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5800900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2643"><Autoritate contractanta>Orasul Zimnicea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4652732</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje PET  cu dop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225730-1</Cod CPV><Denumire CPV>Flacoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINPET PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23607860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2644"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T10:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALMIX COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40808030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2645"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2646"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii acoperis sala de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVAN KUDIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31396780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2647"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24586.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TUR OAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2648"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII FINANCIAR CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISCONT PLATINIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45416534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2649"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23783807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2650"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet rulmenti, simering, curea, duze, bucse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3479</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MNCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3927657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2651"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE COSMETICE PENTRU MACHIAJ DIVERSE SPECTACOLE CF.REFERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DM DROGHERIE MARKT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20790729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2652"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EUROPA TRANS GLOBAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2653"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de vulcanizare Pol Orsova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIANA HRISTINE COM SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7134450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2654"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7886.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2655"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa potabila imbuteliata / purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T09:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2656"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALTE CHELTUIELI CU BUNURI PENTRU ORGANIZARE EVENIMENT PREMII DE FIDELITATE VARSTNICI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>LUREKA PACK 2016 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36816396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2657"><Autoritate contractanta>SCOALA AVRAM IANCU CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5013680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tipar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIPERBOREA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2658"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cilindru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUID POWER SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2659"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete dulciuri Sărbători de iarnă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3908</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;T DEPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26172425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2660"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lambriu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGM Emil SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7326790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2661"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-52391, constând în  înlocuire alternator încărcare și curea accesorii, înlocuire galerie admisie și garnitură de etanșare, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2607.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2662"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA HELPIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>893525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2663"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă AR prior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2664"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TVA contract crestere factor de putere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193218.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T09:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIAB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1555115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2665"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EUROPA TRANS GLOBAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2666"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie prin inlocuire tablouri electrice la UFO Huedin.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Energomind S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35369931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2667"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente laborator in cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a UIP din mun.   Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112383</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T10:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA VEGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2668"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TONERE IMPRIMANTA CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; M MEDIANET COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10442840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2669"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2670"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa potabila imbuteliata / purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2671"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO  IS.14.WOE (BLOC DE LUMINI) DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2672"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2673"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Huiu Lucian Ion -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26439990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2674"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Simeza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RAM STOC LIVICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41994721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2675"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paleti din lemn leier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44143000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paleti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROLIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6761027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2676"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SECURITY GROUP NETSYSTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16554436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2677"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de lucrari nr. 6795/28.08.2024 - lucrari de reconditionare pardoseala sala de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45236119-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a terenurilor de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDFLOOR GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2678"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă AR prior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2679"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER COMPATIBIL PREMIUM BROTHER FAX-2845 TN-2220, TN-2010</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2680"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V ONORARIU CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE AUT. 461/02.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MARCU I VLADIMIR IOAN - BIROU NOTAR PUBLIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20833455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2681"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile menajere AA1 - suplimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2682"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa potabila imbuteliata / purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2683"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2684"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2685"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII  CU EXCAVATOR BRAT LUNG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASU PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15763353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2686"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de curățare jgheaburi și burlane, Clădire Zoologie, latura sudică, Facultatea de Biologie și Geologie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45452000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de curatare exterioara a cladirilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13327.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ALPINBIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34456231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2687"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>772.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2688"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-56463, constând în înlocuire răcitor de ulei (termoflot), set garnituri etanșare, vas expansiune, completarea nivelului lichidului de răcire - antigel, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1090.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2689"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2690"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENȚĂ TEHNICĂ INFORMATICĂ LUNA 10/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2691"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere generator, ICI BNS, str. Treboniu Laurean, nr. 42, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4957.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BERGERAT MONNOYEUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11359868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2692"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APREX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13686211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2693"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TECSAN F. PETRE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21455498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2694"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta tehnica cf. crt. nr. 5197/27.07.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. URDA A. IOAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26115764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2695"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa canal Huedin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Oras Huedin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4485642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2696"><Autoritate contractanta>U.M. 0658 TARGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PUG VETLIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40491730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2697"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere microbuz in data de 12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.MIC &amp; LAD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>895313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2698"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1823.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2699"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-53781/AOE, constând în executare operațiune de sudură a eșapamentului, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2700"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații, umplere cu freon și piese de schimb, aer conditionat UBB - Facultatea de Chimie, Institutul de Chimie, Facultatea de Fizică, FSPAC, FSEGA, Faculatea de Drept și Facultatea de Matematică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13886.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMA DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21844592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2701"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina 20,0204 l x 6,18 lei;

Motorina 20 l x 6,18 lei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SINDGA SERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 7523104</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2702"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA SI MOBILA   in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi
SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU    in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2703"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie ciocan hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3058.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROSTAR UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41123043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2704"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE 215/65 R16 FIRESTONE ROADHAWK 98H</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO STAR GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15977977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2705"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2706"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24324675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2707"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatii de actualizare dom public str.2, str.3 si str.4 in total 39 de imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Topo Geo Survey &amp; Gis S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28022920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2708"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2709"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2710"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCȘĂ, BUCȘĂ OSCILANTĂ, APĂRĂTOARE, PIVOT, SEMERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1763.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMIX PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3827526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2711"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2298.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>I.T.C.S.M.S. CONSTANŢA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13595130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2712"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii conform contract 127/22.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMI BUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47026856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2713"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Menghine de mână Meister 250x50 mm, pachet 2 bucăți -3 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2714"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1747.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2715"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor TCA 16,  contactor 32 A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRON POWER MT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42720562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2716"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO - ALTERNATOR - BUJIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1891</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. LAZEA STELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19769049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2717"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP HD88GFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOVIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2718"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa micelara pentru demachiere 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROSANTIS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2743397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2719"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI A CANALIZARII CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2720"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carduri de memorie pentru camere de supraveghere vanat OS Brad DS Hunedoara 2024 238HDc082_24 20buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de memorie cu carduri magnetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.L.-A&amp;V SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8605202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2721"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>935.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2722"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIREA PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2723"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2724"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3910.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2725"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distrugator de documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitiv de distrugere a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7534197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2726"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2727"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII - SUPORT TEHNIC ONLINE 10/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2728"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport conform contract 130/18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMI BUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47026856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2729"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19154728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2730"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V ACTUALIZARI LEGIS LUNA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2731"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2732"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>promovare localitate prin proiect cultural CALATOR PRIN ARDEAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURISM SOMEȘ EVENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44880101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2733"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7840.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENI EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2734"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaune ergonomice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2735"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2736"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cos de gunoi selectiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1967.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTOR TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22870522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2737"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii hidranti din dotarea AJFP GL (inclusiv UFM Tecuci)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21409</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAR-INA-PRODPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5202760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2738"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2739"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BILAN VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17389876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2740"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii  transport aerian, pe ruta internă București – Timișioara - București  pentru două persoane, Ungureanu Alexandra și Măzărel Vlad Silviu, în perioada 16 - 17.11.2024, în cadrul actiunii „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun” din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2698.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2741"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5082</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENGAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21729500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2742"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENȚĂ JURIDICĂ LUNA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DRĂGOIU V. HOREA VIRGIL - CABINET AVOCATURĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21362755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2743"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2744"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE TELEFONIE + INTERNET D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2708.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2745"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:34:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare  in MOF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2746"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE S.V.S.U. CONFORM CERERII 3106163</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2747"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2748"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTARE ECHIPAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2749"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHETE DULCIURI PENTRU COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16971.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TOPEDLIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26551828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2750"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANTAL LUDOVIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20977426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2751"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice – constând în susținerea unui concert de muzică ușoară de către Formatia ’’Alexandra Ungureanu &amp; Band’’ în data de 16 noiembrie 2024, cu durata de 40 minute, care a avut loc în Piața Catedralei din Municipiul Arad, în cadrul actiunii „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun” din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ARICIUL MOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46657182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2752"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10174.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>I.T.C.S.M.S. CONSTANŢA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2753"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2754"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii pentru echipament informatic OS Petrosani DS Hunedoara 2024 313HDc082_24 12buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P PLUS 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14560121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2755"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-52393, constând în executare diagnoză electronică și  înlocuire senzor ABS și rulment stg. față, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2756"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE - PLUXEE SOCIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1064.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2757"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizări pentru produsul LEGIS STUDIO versiune reţea și Legis Online (www.ilegis.ro) - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de abonament nr. 9079/23.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2758"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de organizare evenimente culturale, care includ: realizare concept, programarea spectacolelor, coordonare logistică, selecția trupelor, plata onorariilor artiștilor și organizarea spectacolelor, care a avut loc în Piața Catedralei din Municipiul Arad, în perioada 15-17.11.2024, în cadrul acțiunii - în cadrul actiunii „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”, din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2759"><Autoritate contractanta>Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15606693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sort piatra 0-31,5 mm, pentru pietruirea drumurilr comunale ale comunei Poiana Ilvei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3195.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EXPLO TERASIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13864904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2760"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 1 la contractul de prestari servicii NR.247/02.02.2024 achiziționarea serviciilor de spălătorie auto pentru autoturismele MDLPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAHITA CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2761"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE PLATFORMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5842778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2762"><Autoritate contractanta>COMUNA CRANGURILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de bunuri si servicii pe baza de carduri (motorină, benzină, servicii de drum, GPL, uleiuri și antigel).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2763"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lada transport documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421780-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii pentru documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AURIS DESIGN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23404717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2764"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRUCE CARDAN - ORING - RULMENT - SEMERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1526.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMIX PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3827526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2765"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2766"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN BACULESCU SC AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43512039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2767"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2768"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5842778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2769"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete cadou electronice - Incarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2770"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2771"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6052.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2772"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Separatoare verticale si cleme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11988</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRON POWER MT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42720562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2773"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat demontat iesle</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Montaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANTAL LUDOVIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20977426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2774"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa micelara pentru demachiere 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROSANTIS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2743397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2775"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie (ptr 1 luna - ian. 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15212.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRO INVEST CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19066715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2776"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura benzovet PN 16 DN 80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2777"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11866.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2778"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPLIMENT LICHID PENTRU CARTILAJE FLEXIJOINT CU BROMELAINA BIDON 5 LITRI
SAPUN PENTRU PIELE CU GLICERINA PRODUSE PENTRU HARNASAMENTE
LOTIUNE COAMA - COADA BRUSH-ON BIDON 1 LITRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1768.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Equitana Horse Shop S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28291775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2779"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5753930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2780"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2781"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4778.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2782"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru evenimente, care includ: realizare concept, programarea spectacolelor, coordonare logistică, selecția trupelor, plata onorariilor artiștilor și organizarea spectacolelor, care vor avea loc în Piața Catedralei din Municipiul Arad, în perioada 06.12.2024 - 08.12.2024, în cadrul acțiunii - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2783"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat pentru alungarea câinilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive acustice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35949</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16174216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2784"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1748.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2785"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare , transport si eliminare finala a deseurilor periculoase - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2786"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>EQUIVERM DUO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2787"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii pentru  camere monitorizare vanat OS Petrosani DS Hunedoara 2024 313HDc082_24 6buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2788"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINICA MEDICALA IONASCU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31256646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2789"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat acustice impotriva rozatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive acustice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16174216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2790"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui concert de colinde și cântece de iarnă , de către Daniel Făt, în data de 14.12.2024, începând cu ora 20 :00,  în Piața Catedralei din Municipiul Arad, privind  acțiunea - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROGRESSON YOUTH POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2791"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2792"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2793"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26655.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2794"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stativ metalic pentru lampa UV pentru dezinfectie aer pentru cabinet medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31515000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu ultraviolete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAEONIA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11022098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2795"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE COLECTIVA DE ACCIDENTE PERSOANE NOMINALA (4844,12 EURO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24075.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2796"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de pietruire a strazi 1, in zona Pod Busag, Orasul Tautii Magheraus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-AGREMAR G.T.S.  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12699159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2797"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator Analizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31433000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu nichel-fier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC BRASOV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1112975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2798"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru evenimente, care includ: realizare concept, programarea spectacolelor, coordonare logistică, selecția trupelor, plata onorariilor artiștilor și organizarea spectacolelor, care vor   avea loc în Piața Catedralei din Municipiul Arad, în perioada 13.12.2024 - 15.12.2024, în cadrul acțiunii - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2799"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica ptr aplicatia ProSys (ptr 1 luna -ian. 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1737</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2800"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASETA LUMINOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>best ika design srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30443417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2801"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2802"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL+APA LIVRATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1603.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2803"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MER ADI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2804"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere arheologica a lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „Largirea strazilor Armatei Romane, Universitatii, Ceyrat, Thurzo Sandor si Atelierelor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Muzeul Tarii Crisurilor -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4287858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2805"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATOR RAPID STATIE EMISIE - RECEPTIE SEPURA SC 2020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELECOMUNICATII AVIA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2651633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2806"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 Servicii de întreținere și administrare a sistemului telefonic tip MITEL 4 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6242.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA PLUS COMMUNICATIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2594333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2807"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui concert de colinde și cântece de iarnă, de către Diana Selagea în data de 13.12.2024, începând  cu ora 18:.00, în Piața Catedralei din Municipiul Arad, privind  acțiunea - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1333.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>FREDA STAR FOLK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39291878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2808"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere arheologica pentru obiectivul de investitii: „Construire centru de antreprenoriat Piata Cetate; Reabilitare corp C1 si organizare santier” – Etapa II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Muzeul Tarii Crisurilor -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4287858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2809"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE SI INTRETINERE COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TATAR LIVIU II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27055920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2810"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC T-ELECTRIF PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15457532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2811"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET SI TELEFONIE MOBIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2812"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO (AMBREIAJ, RULMENT PRESIUNE, ULEI CV 75W) IS.08.TRY DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2813"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>489.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2814"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui concert de colinde și cântece de iarnă, de către Dana Florian, în data de 20.12.2024, începând cu ora 20:00, și Ovidiu Mihăilescu în data de 22.12.2024, începând cu ora17:30, în Piața Catedralei din Municipiul Arad, privind  acțiunea - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROGRESSON YOUTH POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2815"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5802.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2816"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a execuţiei, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, a lucrărilor de construcţii-montaj pentru obiectivul de investiţii ” Lucrari de regularizare a paraului Solca si a afluentilor pe tronsonul Solca-Arbore si decolmatare la acumularea Solca, judetul Suceava” - Etapa I – Punerea in siguranta a barajului  si decolmatarea lacului Solca”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39105517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2817"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de verificare si reparare prize de pamant,tablouri electrice si instalatii paratrasnet-DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6174120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2818"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00061-Stergatoare de parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Simalex Art Stil 2004 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16743478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2819"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10400.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2820"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE STINGATOR P6 - 12 BUC
STINGATOR PRESURIZAT  TIP P6 -14 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX SIGHETU MARMAŢIEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33405183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2821"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE MENTENNATA GRUP ELECTROGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2822"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2823"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica aplicatie calcul salarii (ptr 1 luna - ian 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMIRO COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23629361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2824"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru evenimente, care includ: coordonare logistică, selecție artiști, plata onorariilor artiștilor și  prezentatorilor și pregatirea spațiului în care se desfasoară evenimentul, în perioada 20.12.2024 - 22.12.2024, care avut loc în Piața Catedralei din Municipiul Arad, în cadrul acțiunii - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2825"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale cu cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Bethesda &amp; Floricica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29124910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2826"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA NICULAE ELENA VALENTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36135793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2827"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>corespondenta/masina francare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2828"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE STINGATOR P6 - 2 BUC
SERVICE STINGATOR SM6 - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7828087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2829"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broască îngropată standard pentru ușă de exterior metalică, mâner ușă, cilindru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FENETRE WEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43532508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2830"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui concert de colinde și cântece de iarnă, de către Diana Selagea în data de 20.12.2024, în Piața Catedralei din Municipiul Arad, privind  acțiunea - „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - „Târg de Crăciun”- din perioada 15.11.2024 - 05.01.2025-</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1667</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FREDA STAR FOLK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39291878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2831"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE SI INTRETINERE COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TATAR LIVIU II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27055920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2832"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1213.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2833"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2834"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de organizare de evenimente culturale, constând în realizare conferință științifică natională intitulată ” Românii-  între traditie și modernitate  de-a lungul timpului” care a avut în data de 29.11.2024, ora 10: 00, în sala ”Regele Ferdinand” a Primăriei  Municipiului Arad, în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană- complex de acțiuni cultural- artistice, religioase, științifice, administrative și sportive”–  29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROGRESSON YOUTH POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2835"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2836"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de asistenta si actualizare program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2837"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>dbForge Studio for MySQL professional.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1866.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Verifone Payments BV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>815605468B01</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2838"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>convorbirii telefonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2839"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii inchiriere unitate mobila deshidratare namol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513800-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare a namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209698.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31364907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2840"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale cu cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Bethesda &amp; Floricica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29124910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2841"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare saci de rafie OS Brad DS Hunedoara 2024 269HDc085_24 320buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18930000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si saculete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGMAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15115106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2842"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa micelara demachiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMETA TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18054887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2843"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse articole pentru montare ventiloconvectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>816.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FRAT CONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16104458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2844"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE MEDICINA MUNCII ANGAJATI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>POLICLINICA 3S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19278785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2845"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui concert de colinde de către Corala Contrast a Mitropoliei Banatului, care a avut loc în data de 29 noiembrie 2024, privind evenimentul intitulat Conferința Științifică Națională „Românii – între tradiție și modernitate de-a lungul timpului”,  în cadrul acțiunii  „Cultură și Administrație Arădeană- complex de acțiuni cultural- artistice, religioase, științifice, administrative și sportive”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2846"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>convorbirii telefonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2847"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distribuţie a apei și canalizare (ptr 4 luni: ian-aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2848"><Autoritate contractanta>U.M. 0658 TARGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11305.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLASIR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47037596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2849"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T10:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII - 1BUC
ANTIGEL G12/1L - 2 BUC
LICHID PARBRIZ 5L - 1 BUC
ANVELOPA 185/65/15 - 4 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1438.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>sabuc forest srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2222178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2850"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIN COSTY &amp; ELLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31277746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2851"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-50832 constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer și habitaclu, executare diagnoză electronică, înlocuire turbocompresor, kit montaj turbo, set plăcuțe de frână și set discuri de frână față, kit reparație etrier stg față, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2852"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui unui concert de colinde și cântece de iarnă, de ”Sărbătoarea Sfântului Andrei” de către Analia Selis și Mariano Castro, în data de 30.11.2024, în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană- complex de acțiuni cultural- artistice, religioase, științifice, administrative și sportive”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROGRESSON YOUTH POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2853"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa micelara demachiere 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMETA TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18054887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2854"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale cu cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110204</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:00:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Bethesda &amp; Floricica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29124910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2855"><Autoritate contractanta>COMUNA COARNELE CAPREI (CONSILIUL LOCAL COARNELE CAPREI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari cu buldoexcavatorul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOLDEXO TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43492322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2856"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>casco auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2857"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII MEDICALE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI ANGAJATI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>POLICLINICA 3S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19278785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2858"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>QWP ULTRA 12V 91Ah - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1082.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>sabuc forest srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2222178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2859"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în sustinerea unui concert de colinde și cântece de iarnă, de ”Sărbătoarea Sfântului Andrei”, de către Anastasia Solomie și Formația ”Epicenter” în data de 30.11.2024, în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană- complex de acțiuni cultural- artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2860"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12527790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GOSPODARIE COMUNALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2861"><Autoritate contractanta>Comuna Madaras</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14596052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-19T14:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MELANIE MAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39141820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2862"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>plan de evacuare - 2 buc
organizarea apararii impotriva incendiilor - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX SIGHETU MARMAŢIEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33405183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2863"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-40838 constând în înlocuire levier timonărie cutie viteze, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2864"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montat/demontat instalatii festive in com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80676.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2865"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare eveniment artistic în aer liber, Revelion 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79954000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de petreceri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZENIT SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34790338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2866"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire (487 gr.) - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2867"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>service stingator p6 - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX SIGHETU MARMAŢIEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33405183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2868"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 Servicii de acces securizat in aplicatiile SNIIA 4 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IQ MANAGEMENT S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>199311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2869"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticlarie de laborator-1 pachet - DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3193.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2870"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DISTRIBUTIE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2871"><Autoritate contractanta>SCOALA AVRAM IANCU CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5013680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament IT si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20463883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2872"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-50467 constând în înlocuire pompa apa si completare nivel lichid de racire-antigel, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2873"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale (ptr 2 luni: ian-febr 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2874"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DISTRIBUTIE APA, CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2875"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT (0 - 4 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14500000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse conexe de exploatare miniera si in cariera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6419.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CUPRU MIN S.A. ABRUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11551757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2876"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1358.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUSAL SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7233879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2877"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA+CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2878"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize de laborator - analiza apa bazin - Chimie, analiza apa bazin - Microbiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2879"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1567.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2880"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2881"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2882"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADMINISTRAREA FONDULUI FORESTIER CONCORM CONTRCATULUI DE ADMINISTRARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare a padurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3281.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC ABRUD RA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2883"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>service stingator p6 -2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX SIGHETU MARMAŢIEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33405183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2884"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2885"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza a indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4848</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2886"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare saci de rafie OS Brad DS Hunedoara 2024 269HDc085_24 300buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18930000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si saculete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2887"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-58911 / XYV constând în înlocuire racord flexibil eșapament, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2888"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de găzduire website (ptr 4 luni: ian-aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEB SYNAPSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37071973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2889"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EXPEDIERI POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2890"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE - ANUNȚ DE MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIREA PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2891"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport tuburi oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63710000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul terestru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANMARI VERTRANS SVM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30075501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2892"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2042.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2893"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2894"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Portscule de laborator - 1 pachet - DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42671100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Portscule de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2699.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2895"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-47928 constând în executare diagnoză electronică, înlocuire garnitură chiuloasă, set garnituri chiuloasă, kit distribuție, curea transmisie, pompă apă, set supape admisie și evacuare, completare nivel lichid de răcire-antigel, executare tester noxe, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.  .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4035.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2896"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru intretinere si functionare in cadul institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2897"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE PSIHOLOGICA SI SIGURANTA CIRCULATIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TÎRDEA M. MIHAELA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21348300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2898"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>reMarkable 2 bundle pack with Marker Plus (1 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237450-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tablete grafice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>reMarkable AS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NL825522808B</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2899"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2277</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2900"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII FINANCIAR CONTABILE - LUNA 11/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISCONT PLATINIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45416534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2901"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto CJ -13 - WJG (12 luni )  - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2902"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATE MOBILE PENTRU STATIE GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2903"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament baza DOCLIB 12 luni + licente suplimentare  12 luni/ 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6569.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>INFSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2904"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1127</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2905"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SErvicii de intocmire Studiu de Prefezabilitate-Amenajare zona agrement/spatii sportive in sat Branesti, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73420000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de prefezabilitate si demonstratie tehnologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEO DESIGN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36676128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2906"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea Inspecții tehnice periodice la termenele scadente,la autoveiculele UPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO  MET 2006 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5807827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2907"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI SALI CURS SCOALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26684310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2908"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-52400, constând în înlocuire modul electronic difuzor acustic al rampei optico-acustice, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OKURA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15027047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2909"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2978</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2910"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instalare contor gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10976687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2911"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT (0-4), SORT (0-65), SORT (4-8)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14500000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse conexe de exploatare miniera si in cariera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11099.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CUPRU MIN S.A. ABRUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11551757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2912"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>4 HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17275235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2913"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAND SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4261912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2914"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto DJ-10 - FZZ (12 luni ) - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2915"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE ACCIDENTE PERSOANE SI BAGAJE BV 11 RZF, BV 15 MGS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:15:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2916"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATE MOBILE PENTRU STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2917"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2918"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINĂ FĂRĂ PLUMB 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.M. CRISAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6881449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2919"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 Servicii de mentenanta a sistemului de detective si avertizare incendiu, a sistemului de supraveghere video, a sistemului de avertizare si alarmare la efractie a casieriei, precum si retea structurata de date-voce la sediile APIA Central- 4 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10395.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PENTRU DEZVOLTARE (SEED) S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1566483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2920"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare și înlocuire echipamente defecte ale instalațiilor audio și video din sala roșie și sala albastră a Centrului Cultural Eugen Ionescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura video si cinematografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155347.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CINEMA SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35706620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2921"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii de vidanjare - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. REZMÜVES MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43399836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2922"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a securității și sănătății în muncă, de consultanță în domeniul situațiilor de urgență și de consultanță în protecția contra incendiilor (ptr 4 luni: ian-aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORK MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20363205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2923"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII BANCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2924"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport piesa de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2925"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA HUNEDOARA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11589581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2926"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-47931, constând în înlocuire difuzor acustic CL 150W BN al rampei optico-acustice, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OKURA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15027047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2927"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil 38.25 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2928"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de pietruire a strazii 114 din Orasul Tautii Magheraus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104838.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-AGREMAR G.T.S.  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12699159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2929"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATA MOBILE PENTRI STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2930"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA auto Toyota Auris BV-14-STC (12 luni )  - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2931"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1261.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2932"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare MLPAT pentru obiectivul ,,Consolidare si modernizare, corp C2-Internat, din cadrul Liceului Tehnologic ,,Cezar Nicolau", comuna Branesti, judetul Ilfov"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGOPROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13070504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2933"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dale prefabricate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98111</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IND CEMA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28117370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2934"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS BROTHER BLACK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2935"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO (RULMENT DR. FATA, FLANSE SI RULMENT  BRAT STG., FURTUN ADMISIE, GARNITURA FURTUN, AMORTIZOR CAPOTA, SAIBA INJECTOARE) IS.11.YDN DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2936"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scriere cerere de finantare si intocmirea dosarului aferent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28147606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2937"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANȘON - DOP - MUFĂ GEBO - ȚEAVĂ CORUGATĂ - FURTUN HIDRAULIC - BUCȘĂ - ARMĂTURĂ - SPRAY - GRUND - PENSULĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4298.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. AUTOCOMPANY MONTANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6994375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2938"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>RATA LEASING+ALTE CHELTUIELI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de leasing financiar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F.N. RCI Leasing Romania IFN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14378619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2939"><Autoritate contractanta>COMUNA GOLOGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse pepiniera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de pepiniera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2940"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de demolare fundatie zona Fericari, localitatea Nistru, Tautii Magheraus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52368.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-AGREMAR G.T.S.  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12699159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2941"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE UPS APC 620</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45314320-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSELECTROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3223821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2942"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie telescopică, curățător parbriz, soluție spălare parbriz, kit securitate autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAVEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6447394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2943"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masurare a campului electromagnetic si a stabilirii nivelului radiatiilor campului electromagnetic la locurile de munca din cadrul IPJ IALOMITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71250000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2944"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta, asistenta tehnica, dezvoltare software si implementare pentru sistemul informatic D-Smart</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29388</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SeeSoft Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16795973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2945"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE LUNA 10/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8994.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SALUBRITATE APUSENI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27277152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2946"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile IT&amp;C: Casetă cu bandă de etichete Brother TZE-221 9 mm – 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30230000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Material informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2947"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO (PLANETARA STG., BAIE ULEI, ULEI MOTOR, FILTRU ULEI, BUCSE BARA, FLANSE RULMENT, SONDA OXIGEN) IS.11.BTP DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2027.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2948"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ser puternic pozitiv si ser slab pozitiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Animal and Plant Health Agency (APHA)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>kt153nb</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2949"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie electrozi DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIMALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14432947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2950"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSE MEDICALE AUTO SI LICHID DE PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141623-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN SI COMPANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2046900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2951"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:22:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii - mutare statie de ambulanta in noul sediu - diverse montaje; achizitionare si montare draperii si perdele la dispensarul uman; diverse servicii de confectionare si montare panouri ptr scrutinul electoral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2222305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2952"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE TECHNOLOGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17795246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2953"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul Bibliohub Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. I.I ZELINCU VIOREL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20346336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2954"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuală centrale termice, verificare lunară panouri solare și servicii  de intervenții și reparații centrale termice și panouri solare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13254388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2955"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale de constructii si accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2413.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BOGDIROX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6420488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2956"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIAL ANTIDERAPANT - NISIP 0-4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADASIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23445768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2957"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENȚĂ TEHNICĂ INFOPRMATICĂ DE SPECIALITATE 11/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2958"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TABLA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1295.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIMALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14432947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2959"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PLATOURI DIN LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tavi pentru alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ARTIZANA MM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40919845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2960"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente si produse farmaceutice pentru Centrul de Permanenta - cf ctr 83/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GARCINIA FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29121337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2961"><Autoritate contractanta>COMUNA GOLOGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie incuietoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lacate si broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>IRINA IRINEL IONEL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31827629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2962"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PANZA ELECTROZI DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIMALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14432947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2963"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3649.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>tulipfarm srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38993670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2964"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:25:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2658.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BECORO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2965"><Autoritate contractanta>COMUNA GOLOGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie banda adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24271783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2966"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire documentatii tehnice pentru traversari si apropieri fata de     cursuri de apa si obtinere aviz de amplasament si Autorizatie ANAR/SGA pentru Zona TS la proiecte intocmite in cadrul DEER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTELCO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8606690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2967"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri în Monitorul Oficial, Partea a VI a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2968"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport agenti diagnostici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Animal and Plant Health Agency (APHA)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>KT15 3 NB</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2969"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru evenimente, constând în susținerea unui spectacol interactiv-educativ pentru copii cu trupa veselă „Țac Pac”privind spectacolul intitulat ”Moșule, unde esti?” în data de 6 decembrie 2024, cu durata de 50 minute, care va avea loc pe platoul din fața Palatului Administrativ din Municipiul Arad, în cadrul actiunii „Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie” - privind evenimentul „Moș Nicoale”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ANTIGONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47755880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2970"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>NUMERE ȘI AUTORIZATIE PROVIZORIE DE CIRCULLAȚIE - PACHET COVORAȘE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11690410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2971"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta privata - cf ctr 13/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATYMED PULS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41607710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2972"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie MED + Pharma butelii mici - 210 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2973"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de tampalrie - reparatiev usa PVC acces PMS, Aleea Crinilor, nr. 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTER GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13172997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2974"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare Pol Vj Mare cf contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>IF CENUSE M. DORU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18974070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2975"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PANZA POLIDISC DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIMALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14432947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2976"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare hidrant interior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15000467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2977"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DESZAPEZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOMIS 2003 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15193295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2978"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATE MOBILE PENTRU STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2979"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta sisteme de supraveghere si control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Covo Solution SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35258062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2980"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3441.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>tulipfarm srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38993670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2981"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CALCULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2982"><Autoritate contractanta>COMUNA GOLOGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie folie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TEHNOPLAST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>138128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2983"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SER CONTROL BIOCHIMIE NIVEL LOW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2174</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAXIS MEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14530570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2984"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII MARCARE APV 2148 PESTE VALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC ABRUD RA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2985"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri în Monitorul Oficial, Partea a VI a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2986"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSA TELEFON SAMSUNG GALAXY S23</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2987"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SALI CURS SCOALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL NATIONAL GH SINCAI BAIA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3694608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2988"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinsectie, Dezinfectie, Deratizare, Dezinsectie special pentru plosnite CRAP IALOMITA (3 interventii)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4647.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2989"><Autoritate contractanta>COMUNA LALOSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T11:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL SURVEY CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29813508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2990"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARATII INSTALATIE ELECTRICA CF BABENI DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DUMITRA ELECTRICAL VOLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49498448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2991"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CATELA DATE MOBILE PENTRU STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2992"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri în Monitorul Oficial, Partea a VI a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2993"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȘURUB M 10X30 - PIULIȚE M10 - PROFIL 100X100X3 - PROFIL U65 - TN 3,5X35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>L.M. MIHĂIȚĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6387411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2994"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laracasts Forever Plan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1994.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LARACASTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474167596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2995"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biotoxine marine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27553.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>National Research Council Canada</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1006178088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2996"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Reparatii Aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMTECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18336217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2997"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb comunicații: Ansamblu carcasă față simplă pentru stație radio Motorola MTH 800 – 21 buc, Ansamblu carcasă față cu tastatură pentru stație radio Motorola MTH 800 – 5 buc, Conector accesorii pentru stație radio MTH 800 – 6buc, Antenă pentru stație radio Motorola MTH 800 – 2buc, Ansamblu carcasă spate pentru stație radio Motorola MTH 800 – 2 buc, Capac acumulator pentru stație radio Motorola MTH 800 – 2buc, Acumulator stație radio Motorola MTH 800 – 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32352100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipament radio si radar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5573351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2998"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) valabil 1 an de zile, pentru pagubele produse terţilor de autovehicule, pentru 243 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="2999"><Autoritate contractanta>COMUNA LALOSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete cadou pentru elevii scolilor din comuna Lalosu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELFWASH CO INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44222378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3000"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri în Monitorul Oficial, Partea a VI a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3001"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile IT&amp;C: Cartelă cu cip – 435 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30230000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Material informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREAK SISTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23576950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3002"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARAFA CERTIFICARE ACTE/STAMIPLA TITLURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GAVRILESCU CĂTĂLINA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46444800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3003"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei 10w30 - 20l
ulei - 15w40 - 5l
surub m10 - 10 buc
wd40 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILMECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9139194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3004"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3005"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele - cu montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIRIS &amp; CO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26933577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3006"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protecție- Pantaloni vatuiti -13 buc, Jacheta vatuita – 9 buc, Salopeta pieptar – 5 buc, Pantofi de protectie cu bombeu – 9 buc,  Vesta matlasata – 4 buc,  Casca de protectie -11buc, Bocanci – 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18114000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Salopete de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARAHAMI PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5745929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3007"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport Biotoxine Marine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>National Research Council Canada</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1006178088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3008"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare auto CJ-13-WIZ - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>EDMONDWASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34723070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3009"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATE MOBILE PENTRU STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3010"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-53059 constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer și habitaclu, executare diagnoză electronică, înlocuire turbocompresor, kit montaj turbo, set plăcuțe de frână și set discuri de frână față, kit reparație etrier stg față, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4995.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3011"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii - active fixe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Petre Elvira - expert tehnic judiciar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23851618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3012"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>formare si corectie arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23509039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3013"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3014"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI SALI CURS SCOALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL NATIONAL GH SINCAI BAIA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3694608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3015"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz - 2 buc
ulei m40 - 10l
benzina - 136,76 l
diesel - 2.121,32 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13885.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>EMINOR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6794342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3016"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPANARE SISTEM ANTIEFRACTIE BCPI ROMAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19059556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3017"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat de laminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42994230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Laminoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFT SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14316527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3018"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de colaborare wireless si videoconferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32232000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15333.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATEX COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2885022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3019"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Sfantul Nicolae</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078547</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gard viu 360buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6933.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>INTREPRINDERE INDIVIDUALA CRISAN CLAUDIU-PAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24978769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3020"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SPACE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23414680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3021"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CALCULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3022"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-34772 constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer, combustibil și habitaclu,  cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1021.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3023"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE SWITCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSELECTROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3223821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3024"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3025"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de tuns iarba si diverse acccesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de tuns iarba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3545.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3026"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13962147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3027"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de realizare 12 branșamente contorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51310.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3028"><Autoritate contractanta>COMUNA BIHARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie si igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72012</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. KINDLE WALTER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44575663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3029"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare defectiune microscop ranversat cu fluorescenta LEICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYPO TECH &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21011223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3030"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz - 4 buc
sigurante - 2 seturi
antigel rosu - 2 buc
sprei dezghet - 2 buc
benzina - 265,731 l
motorina - 1.918,011 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13413.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>EMINOR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6794342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3031"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICE LUNA 11/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3032"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare cartușe cal 9x19 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15148839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3033"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala ”Marosi Gergely” Simonesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245917</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru autobuz școlar Fiat Ducato HR 06 MDU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO GAS TOURS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22654774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3034"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reviziei tehnice periodice pentru auto MAI-34999 / DDT constând în executare schimb ulei de motor și înlocuire filtre de ulei, aer și habitaclu, înlocuire rulment roată față dreapta și senzor ABS,  cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC REAL TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3035"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Continuare lucrari de reabilitare Camin 1 din campusul Universitar Valahia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322265.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20848170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3036"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:42:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3037"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATE MOBILE PENTRU STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3038"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare si remediere defectiune incubator Binder cu CO2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3039"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii vidanjare - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. REZMÜVES MARIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43399836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3040"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de tip modular pentru camera cu termoviziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38633000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lunete de vizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1693.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIS-HOBBY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>141190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3041"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3042"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie instalatie apa curenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6458</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3043"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mutare/verificare aparat de aer conditionat St. Satu Mare - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BUC SORIN GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27771147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3044"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de secventiere (CF 93)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42455.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-08T16:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVOGENE COMPANY LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB273975163</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3045"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare recipiente pentru transport si depozitare cereale pentru vanat OS Brad DS Hunedoara 2024 309HDc085_24 324HDc085_24 619buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1906.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV ELMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12080909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3046"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semiacuplari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECANICA MIULESCU 2014 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46745438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3047"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE TEXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLAEV ADELINA TRADUCATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39085711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3048"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse legume si fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1018.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCKY FRESH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45529207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3049"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 Servicii de telefonie fixa - 4 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19593.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3050"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE AUTO 62 AUTOSPECIALE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ S6,  LUNA DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCKS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30431919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3051"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 40,22L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3052"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere permise speciale de acces ptr vehicule la Aeroport (ptr anul 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22456000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Permise (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3053"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASH MEDICAL FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37769195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3054"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:47:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE BONURI VALORICE CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11281.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3055"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL DE TRADUCERI CHAMPOLLION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16246789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3056"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de semnalizare rutiera din Municipiul Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233290-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260659.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Propas S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18851158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3057"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Delta" (judetul Tulcea), in format pdf, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2367918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3058"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sinteza peptide (CF 93)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3635.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2024-12-12T13:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>GENECUST S.A.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3847639929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3059"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice -- Conductor electric MYM 3x1,5 mm- 50 m, Conductor electric MYYM 3x2,5 mm – 100m, Prize duble PT – 46 Buc, Tablou policarbonat 210x280 – 4 Buc, Tablou metalic 360x280x150 – 1 Buc, Tablou metalic 1000x600x300 – 1 Buc, Siguranțe bipolare 32 Amperi – 7 Buc, Doză PT 100x100 – 6 Buc,Canal cablu 16x16 (buc a 2 m) - 105Buc, Dibluri 6x40  - 500 Buc, Canal cablu 40x25 (buc a 2 m) – 20 Buc, Sigurante bipolare 40 Amperi – 5 Buc, Conductor electric CYABY 5 x16 mm - 40 M,Conductor electric CYYF 5x10 mm – 26 m, Siguranțe tetrapolare 100 Amperi – 1 Buc, Siguranțe tetrapolare 63 Amperi - 1Buc, Siguranțe tetrapolare 50 Amperi – 1 Buc , Siguranțe tetrapolare 40 Amperi – 2 Buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10737.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RELEE GROUP COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16964827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3060"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FRONTAL CU DUBLA BLOCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECANICA MIULESCU 2014 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46745438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3061"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>material seminal 100 doze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03141000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Material seminal de taur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE "BRUNA-SCWITZ" FILIALA MARAMURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8476264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3062"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie de distributie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri de comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7219</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PGA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13085777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3063"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT VOCE 2 , ECHPAMENT VOCE 3, CONTRACT SUBSECVENT NR1, LA ACORD CADRU NR. 775948 DIN 21.12.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32550000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament telefonic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36006</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARC4SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31340215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3064"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de relocare a punctului fix de control pentru verificare rovinieta de la Cataloi DN22A km 1+138 la Babadag DN22 km 209+523-DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHTMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30463635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3065"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru construcții- Multibat sac a 40 kg – 39 buc, Tinci sac a 25 kg – 32 buc si vopsea alba recipient a 10 l – 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3958.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3565239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3066"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ȘUCH VICTOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32814597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3067"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>material seminal -100 doze
pistolet - 4 buc
azot lichid - 5l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03141000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Material seminal de taur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENETICS-VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47009561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3068"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit (unitate cilindru) – 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5926.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.Q. PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14604198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3069"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparație la autovehiculul Dacia Duster MAI 36587 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3070"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL BAIA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3627692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3071"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PAZA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168367.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELGUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22551191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3072"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAGEMAX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16076129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3073"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonice interurbane (telefonie fixa)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice interurbane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108206.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3074"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Continuare lucrari de reabilitare  Camin  2, din Campusul Universitar Valahia Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335437.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3075"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza tehnica la Imobil Locuite str. Victor Babes nr. 2, Bacau, in regim de urgenta in baza Hotararii COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA  nr. 5 din 11.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPROSOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36884358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3076"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii prin sudura a unei portiuni din coloana de incalzire din cadrul sediului Trezoreriei Cluj.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50721000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Reconditionarea instalatiilor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2338.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOFICARE NAPOCA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3077"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit ELISA pentru anticorpilor antivirus pesta ecvina africana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141626-4</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de dozaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4156.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3078"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBEȘTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17150304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOHAN OFFNER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16281123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3079"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă de date, inclusiv bunuri aferente prestării acestor servicii (dispozitive de conectare la date mobile) pentru perioada 01.01-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3080"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA PSIHOLOGICA CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE - LUNA NOIEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - PASCAL DANIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28128795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3081"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea – 1 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19083848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3082"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a aparatelor electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO LAND OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5276180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3083"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare saci de rafie pentru depozitare si transport furaje vanat OS Brad DS Hunedoara 2024 309HDc085_24 353buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18930000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si saculete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11639086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3084"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza probe apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11333620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3085"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianți auto: Ulei 5W30 – 30l, ulei 10W40 – 25l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2221.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEMARA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22538397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3086"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLMED TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48572597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3087"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T11:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Continuare lucrari de reabilitare  Camin  3, din Campusul Universitar Valahia Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308104.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3088"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodica instalatie gaze naturale (SJAN, PM URZICENI. PP CIULNITA), Verificare periodica instalatie gaze naturale ( SJAN, IPJ, PM URZICENI, PM FETESTI, PO TANADAREI, PO AMARA, SPR4 COSERENI, PP CIULNITA) Detectoare de gaz cu monttaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILITY GROUP C&amp;C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15548258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3089"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARFIX MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21508819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3090"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3091"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sort 0-63 mm calcar - cf ff 9500032480/17.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11087.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>XANNAT MINERALS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17391698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3092"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTATII JURIDICE LUNA NOIEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA CIVILA DE AVOCATI CATALIN SI MAGDA TOCU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23696794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3093"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4221.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3094"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SARE DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3095"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere scanner pentru scanarea corespondentei din cadrul DITL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>980141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3096"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire licență program antivirus Bitdefender GravityZone Elite pentru protecția sistemelor informatice ale Primăriei Municipiului Zalău pe o perioadă de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48760000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11867882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3097"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta 0/31 si criblura 8/16 + transport - cf ff 9000339/16.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27972.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comprest Util S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6744514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3098"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:04:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12933224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3099"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete - 56 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8548.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, DRDP Cluj, Sectia de Drumuri Nationale Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3100"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Continuare lucrari de reabilitare  alei pietonale din Campusul Universitar Valahia Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66549.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3101"><Autoritate contractanta>U.M. 0658 TARGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice la autovehicule insitutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2923.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGMA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5972352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3102"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru evenimente, constând în susținerea unui concert de muzică de cameră de către un cvartet, în data de 15.11.2024 în Sala Regele Ferdinand din incinta Palatului Administrativ al Municipiului Arad  „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” – „Gala Performanțelor în Administrație” din data de 15.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3103"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 Servicii de telefonie mobila- 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3104"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3848.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3105"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparație ușă dreapta față la autovehiculul Dacia Logan MAI 43068 din dotarea unității- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>GIGI AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12502418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3106"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>LLUCRARI REFACERE INFRASTRUCTURA DRUMURI IN URMA INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445310.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14234540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3107"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea unor buchete de flori necesare în cadrul evenimentului  – „Gala Performanțelor în Administrație” care a avut loc în data de 15.11.2024 în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDUCTIVE FLOWERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30041924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3108"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare, echilibrare si reparare pneuri auto ( CJ-17-HFU; BV-14-STC; CJ-13-WPR ) - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ITAL IEPURE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28533330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3109"><Autoritate contractanta>U.M. 0658 TARGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERAYDESERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40452625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3110"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA VALEA JIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45481427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat semnatura electronica și dispozitiv cripto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITECH COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13805410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3111"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE "LIVIU BORLAN"MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CASUTA POSTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LASCAR PANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40060176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3112"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea a 37 buchete de flori necesare în cadrul evenimentului   „Gala Clădirilor Istorice” care a avut loc în data de 22.12.2024 la Sala Regele Ferdinand din incinta Palatului Administrativ al Municipiului Arad, în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDUCTIVE FLOWERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30041924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3113"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru marcarea arborilor si delimitarea fondului forestier - vopsea spray DS Hunedoara 2024 43HDC086_24 71buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Videxim Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5267441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3114"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3115"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11419.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3116"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF ATR pentru racordare curent electric la Adapostul pentru câine.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Oltenia SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14491102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3117"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asigurarri RCA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79606.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3118"><Autoritate contractanta>COMUNA  RADAUTI PRUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELEVARE PROBE CHIMICE  APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3119"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad artificial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1679.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3120"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii PPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231230-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de penitenciar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Penitenciarul Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23708210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3121"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARI CASCO DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140726.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3122"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3123"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29453.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3124"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în susținerea unui concert de către trupa AcousTrip Band cu durata de 35 minute în data de 16.11.2024 pe scena amplasată în Piața Catedralei,  în cadrul acțiunii „Acțiuni cultural-artistice , științifice, religioase și sportive luna decembrie” – „Târg de Crăciun” din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>B-TON MUSIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40665402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3125"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC MEDIA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28981597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3126"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mături și perii , diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2711.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERCO TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22256175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3127"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în susținere unui concert de cântece de iarnă și colinde de către interpreta Maria Răducanu  în data de 29.11.2024 de la ora 19.10 și de către Iustina Span în data de 01.12.2024 de la ora 19.15 pe scena amplasată în Piața Catedralei din Municipiul Arad în cadrul „Acțiuni cultural-artistice , științifice, religioase și sportive luna decembrie”– „Târg de Crăciun” din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROGRESSON YOUTH POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3128"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONDICI SERVICIU DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5643.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROSSVAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3129"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor,baterii,etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4138.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PALADUTA GABRIELA-ROXANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3130"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în susținere unui concert de cântece de iarnă și colinde de către copii de la Școala Populară de Arte sub indrumarea doamnei Claudia Ștesco în data de 29.11.2024 de la ora 18.00 și de către Diana Mihuț în data de 29.11.2024 de la ora 18.40 pe scena amplasată în Piața Catedralei din Municipiul Arad în cadrul „Acțiuni cultural-artistice , științifice, religioase și sportive luna decembrie”– „Târg de Crăciun” din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2778</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3131"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate la comandă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14656790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3132"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii/Balast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROBETON 2008 COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33270892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3133"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice, constând în susținere unui concert de cântece de iarnă și colinde de către interpreta Diana Selagea acompaniată de orchestra sa,  în data de 01.12.2024 de la ora 18.00 pe scena amplasată în Piața Catedralei din Municipiul Arad în cadrul „Acțiuni cultural-artistice , științifice, religioase și sportive luna decembrie”– „Târg de Crăciun” din perioada 15.11.2024-05.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FREDA STAR FOLK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39291878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3134"><Autoritate contractanta>COMUNA  RADAUTI PRUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA PROBE BACTEOROLOGICE  APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3135"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII CABANA GOVORA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89783.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMPROMET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4064392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3136"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie pentru fotocopiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3137"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranta electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROENERG S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9198786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3138"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 Servicii reparatii si intretinere pentru multifunctionalele si imprimantele din  sediul APIA Central - 4 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22233.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT COPY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14240950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3139"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire becuri, lamele ștergătoare 
CT-42-RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3140"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de Reparatii  Ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45313100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3141"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>TEOCOS MATCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4089320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3142"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare  a spatiilor de invatamant, situate in Mun.Targoviste, str.Poet Grigore Alexandrescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39462.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20848170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3143"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare trimestriala - 12 rapoarte monitorizare trimestriala, aferente trim. I 2022 - trim. IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TVG TAX AUDIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29905962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3144"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  Lapte UHT 3,5 1litru/buc 30bucx5,04ron.Valoare totala 151,10ron.Achizitie conf.referat nr.127/08.01.2024,factura nr.4399/9.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3145"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize schuko duble 16A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3146"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaune ergonomice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVAVINCI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31886668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3147"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>764.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3148"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129307.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3149"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa utilizare parcare auto (6 locuri parcare pt. perioada 01.12.2024 - 31.12.2024 ) - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCFR CFR SA SUCURSALA CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3150"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27070067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3151"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  frisca lichida(crema vegetala 1buc Voila) 15bucx16,15ron.Valoare totala 242,2ron.Achizitie conf.referat nr.127/8.01.2025,factura nr.4399/09.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3152"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1815.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3153"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>emian group</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4696399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3154"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii   reparatii interioare la corpul de cladire  Casa de Oaspeti din Cadrul Universitatii Valahia din Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83447.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3155"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3156"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9743297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8394.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3157"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bratari albe pentru pacientii internati 275 x 26 mm - 27 ROLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22455100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bratara de identitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELVETICA  SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9642411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3158"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire (308 gr.) - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3159"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de ansambluri muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Filarmonica Mihail Jora Bacău</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3160"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:28:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL PREST S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3244050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3161"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare 43 Obtinerea autorizatiei de construire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3162"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>956.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3163"><Autoritate contractanta>COMUNA  RADAUTI PRUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3164"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT DE SERVICII Nr. 17017 data 08.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CENUSA TITI  PERSOANA FIZICA  AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35862823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3165"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:30:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii si intretinere exterioare Camin Studentesc nr.3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10677.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3166"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie buton panica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORNADO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25761341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3167"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>GABRIS IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6739380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3168"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROTICA SMART PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34611734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3169"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3170"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si RSVTI ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIR 2000 SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11148151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3171"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire (557 gr.) - Serv. AAA - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3172"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>POPAS FLORICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>197620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3173"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5914.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTO DIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26170602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3174"><Autoritate contractanta>COMUNA  RADAUTI PRUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEVI APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1349.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHEDRO-AGRI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24804355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3175"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Meteor on-line Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14629702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3176"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3177"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a echipamentelor electrocasnice, de bucatarie si a utilajelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13445.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SACO - M.P.C. - CONSTR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6639969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3178"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Meteor on-line Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14629702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3179"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3180"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTRANSIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15844130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3181"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE S.S.M. SI P.S.I. ASISTENTI PERSONALI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSM CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21624821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3182"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor IT si a copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSIS TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35759241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3183"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3184"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB PENTRU AUTOTURISMUL DACIA LOGAN (CS-16-PMN)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>GABY MORENO AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40486946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3185"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENVIRO ECO BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29206697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3186"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAR WASH DEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27423410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3187"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RMN GENUNCHI SPORTIV ECHIPA DE BASCHET SENIORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BÎRSĂȘTEANU IMAGING SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37872041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3188"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3189"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3002.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aqva Termo Sanit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10026350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3190"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICĂ LA AUTOTURISMUL DACIA SANDERO CS-08-ZHO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>904.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8111055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3191"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31392</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3192"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autoturism SUV  4x4 hibrid plug-in’’’- in sistem Leasing Operational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare de credit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267998.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTER TEA&amp;CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12810230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3193"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CTR PRESTARI SERVICII MENTENANTA PRG INFORMATIC CONTA SI RUNOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72250000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru sisteme si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3194"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere fonta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RED INSTAL TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45036748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3195"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE S.S.M. SI P.S.I ANGAJATI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSM CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21624821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3196"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>roflex hose rubber</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32381639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3197"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de macarale cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19006950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3198"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deșeurilor menajere trim. IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUSAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7233879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3199"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTAR 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3243969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3200"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pexal Henco 16x2x0,2mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3201"><Autoritate contractanta>Comuna Sulita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>- Kinder Bueno cacao t2/30 – 270 buc;
- suc pai ds 200ml – 110 buc;
- suc Fanta doza portocale 330ml – 155 buc;
- Eti Dare napolitana – 270 buc;
- Oreo Biscuiti 66gr/20 – 270 buc;
- Milka ciocolata alune 100g/22 – 270 buc
- dolceta bomboane pom jeleu 5kg -7 buc
- portocale cal I – 70 kg
- sacosa 5-6kg/50set mos craciun – 270 buc
- borsec apa plata 2L – 12 buc
- borsec apa minerala 1,5 L -12 buc
- delicia turta dulce ursuleti 200 g -110 buc
- chef panda turta dulce umpluta cu fructe ds 360g – 155 buc
- pahare caton 7oz 50/set – 5 buc
- alfers napolitane cu crema vanilie 170g/12 -270 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7255.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3202"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>879</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3203"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare carduri soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTRANSIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15844130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3204"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2869.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>bricotehnik expert</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36790393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3205"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie periodica echipament de laborator analize medicale Analizor Electroforeza Minicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9000578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3206"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET APA FI-FE 3/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APREX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13686211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3207"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTARI SERVICII INFORMATICE
Nr 17125/06.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4075</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAAR SURFACES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28688598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3208"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1481</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3209"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SABINA SPA CAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10881986</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3210"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3211"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Service Top Agro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12162634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3212"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si service echipamente incercari fizico-mecanice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17247</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TECONS EQUIPMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33036825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3213"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuție apă și servicii conexe- trim. IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1099.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3214"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3215"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9743297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6903.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie Muntenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3216"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MANIPULARE PRODUSE CASATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDODECOR FLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39995911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3217"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații pentru aparatura de fitness pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPANERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27846339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3218"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE UNIFORME SI ECHIPAMENTE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNOLOGIA CORPULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42563549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3219"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3220"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare si modernizare  Spatiu de socializare studenti din Campusul Universitar Valahia Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831932.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO CONS SERGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34203549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3221"><Autoritate contractanta>Comuna Sulita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>- Ilies ceai menta 20PL – 5 buc;
- la Festa Ciocolata calda clasic 25 g – 150 buc;
- zahar Margaritar 1kg – 10 buc;
- pahare carton 7oz 50/set – 5 buc;
- galeo vin fiert 20g/40 – 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15840000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cacao, ciocolata si produse zaharoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3222"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3223"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incarcat, reparat si verificat stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE PRO EQUIPMENT &amp; SAFETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36396918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3224"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3225"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de macarale cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19006950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>etichete medicale compatibile cu imprimanta Printex  70 mm x 35 mm - 70 ROLE
hartie termica JUGO AF50KSE3, latime rola - 58 mm, grosime maxima - 60g/m2, diametru maxim - 23 mm , pentru incubatorul smrat MINIBIO - 15 ROLE
ribon imprimanta Printex Copernico 110 mm x 300 m - 5 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5486</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXIOMED SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29887513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3227"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3228"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>POPAS FLORICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>197620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3229"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE REPARATII LIFT ALIMENTE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3496.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM-LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17461955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3230"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta clapete rezistente la foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3231"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT COLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>JET LOGISTIC GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39157818</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3232"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA PLATFORMA WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48224000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIRTUAL CODEART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35680392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3233"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSTAMP GRAVURA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37779857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3234"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10315.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3235"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de service si intretinere la sistemele de stins incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3236"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BAM GRAND INDUSTRY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33538554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3237"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale- trim IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15636.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3238"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Pr. Ghe. Sandulescu" Dragomiresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18301820</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Primagra Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9852650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3239"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Pr. Ghe. Sandulescu" Dragomiresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18301820</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY DECOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37459160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3240"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Bucuresti Rahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari de corecție vedere conform prescripții optometrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LAND OPTIC  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO306177366</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3241"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CORESPONDENTA POSTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3242"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.cazare și masă echipa de handbal seniori, deplasare meci Focșani, 2 nopți, 23 pers., per.11-12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>HOTEL AMADEUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38242672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3243"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport și manipulare buletine vot alegeri prezidențiale turul II- anulare către Tribunal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GECAPET ALLTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 30799610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3244"><Autoritate contractanta>COMUNA CASCIOARELE (CONSILIUL LOCAL CASCIOARELE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796802</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTOCMIRE SITUATII FINANCIARE LUNARE, TRIMESTRIALE SI ANUALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CLA ACCOUNT SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44020506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3245"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciii de service, intretinere centrala termica si grup pompare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3246"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3247"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize medicale de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12139054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3248"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuție energie electrica- trim. IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5079.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3249"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE LAVOAR SI CAPAC WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICTORIA BUDU IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16976872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3250"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE INTRETINERE AUTOTURISM D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSPORT ADINA GROZA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24428676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3251"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>rezerva rulou, extractor surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3252"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3253"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA SANTE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11963146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3254"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>lencor favorit</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7864764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3255"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de intretinere, service si reparatii la sistemele de climatizare tip close control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3256"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE COLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3257"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T12:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATOARELE BIOCLINICA S.R.L -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16927632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3258"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE MINERALOGIE "VICTOR GORDUZA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie și transmitere date - trim. IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3259"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3260"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT LENJERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PRESTAREA SOCIETATE COOPERATIVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3261"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole reparaţii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIDI AP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4039429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3262"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta instalatii climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3263"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3264"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLAN DE INGRIJIRE NM SPITALIZARE CONTINUA - 1,000.00	BUC, PLAN INGRIJIRE NM SPITALIZARE DE ZI - 500.00	BUC, CONDICA DE PREZENTA - 10.00	BUC, REGISTRU RAPORT TURA - 20.00	BUC, Chitantier in doua exemplare - 200	buc, Registru corespondenta intrare iesiri - 20	buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14346218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3265"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROIECTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2083.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO DESIGN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15364026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3266"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C8/10 - 2.5 mc si beton C16/20 - 3 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3267"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE CARTELA DATE MOBILE PENTRU STATIA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3268"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare espressor de cafea OS Petrosani DS Hunedoara 2024 327HDc087_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de cafea electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3269"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3270"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANALIZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Sădito</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29609940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3271"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSUMABILE PARC AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN SI COMPANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2046900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3272"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta hardware + servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADMIN CONSULT NORD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3273"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3274"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub gaz D32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RED INSTAL TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45036748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3275"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLETE DEZUMIDIFICATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113161-0</Cod CPV><Denumire CPV>Deumidificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3276"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord PE 32x1 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RED INSTAL TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45036748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3277"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE SWITCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSELECTROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3223821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3278"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet determinari de laborator - pregatire epruvete BA, determinare stabilitate si determinare absorbtie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3279"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta software conform CPS, sem II 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADMIN CONSULT NORD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3280"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3281"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE INSTALATIE SANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHENISTERM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42259214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3282"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport curierat (pompa vidanja, panou de comanda cu snzor de mers pe uscat) - Revizia de Vagoane Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DSC EXPRES LOGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29255819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3283"><Autoritate contractanta>Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare pentru 22 de autoturisme din parcul auto al MADR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139764.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3284"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3136.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3285"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta software conform CPS, trim II 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADMIN CONSULT NORD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3286"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese TAB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35421000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice pentru vehicule militare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5388</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEX AUTO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3287"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare instrumente optice in cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a UIP din mun. Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38600000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54260.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T13:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTROMAGAZIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26844542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3288"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTARE DETECTOR DE GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMYTERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13557306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3289"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de ambulanță pentru evenimentul Hramul Parohiei Romano-catolice "Sf. Mihail Arhanghelul" Săbăoani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7454225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3290"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare telecomanda aparat aer conditionat OS Brad DS Hunedoara 2024 124HDc089_24 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL PROIECT 1010 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9785217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3291"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARAFA COPIE CONFORM CU ORIGINALUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GAVRILESCU CĂTĂLINA-MIHAELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46444800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3292"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE CONTAINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Constructii modulare prefabricate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6404.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHV CONTAINER RO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18927728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3293"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta si suport informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3294"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire bucșă braț oscilant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JOVI PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16459825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3295"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere macara cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA IN INSOLVENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1605558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3296"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CRYPTO CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41504919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3297"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17917971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3298"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3299"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3300"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de curierat, trimitere plic la CNI București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3301"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CTR PRESTARI SERVICII COLECTARE SI ELIMINARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7722</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO HAZARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18538054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3302"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5625.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3303"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSTRUCTIE PROTECTIE METALICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421722-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15705.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>METAL GRINDER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50674262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3304"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SI ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44050280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3305"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0805 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34560827</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra concasata, 0-32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC N&amp;A FERMA TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18530794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3306"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3307"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIERE CONTAINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Constructii modulare prefabricate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIDENT GSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24256597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3308"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9776391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTP INSTALATIE GAZ BCPI BICAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3309"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>bizantin art shop srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15035554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3310"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3311"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTARI SERVICII INFORMATICE
Nr 17156/14.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3312"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, service si reparatii la electrocompresor(CNUPPE, CNIN) grup electrogen ( MAE-DGAP, CNUPPE) UPS ( CNUPPE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99460.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:12:58</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA RASIROM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7061781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3313"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONFECTIONAT GRILAJ METALIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de structuri metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1009.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEEL GRINDER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42153719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3314"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3315"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa elaborare certificat energetic imobil situat in com.Atel, nr.199</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Raicu I Dana-Elena Auditor energetic pentru cladiri</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41142380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3316"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORUS CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15744890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3317"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4605668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor (R.S.V.T.I.) pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>L.G. PROTECT GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23046414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3318"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare enerigie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6172.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3319"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2634.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETICA 95 COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7562758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3320"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Service Top Agro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12162634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3321"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de papetarie si birotica DS Hunedoara 2024 11HDC093_24 44buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOFON PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29176413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3322"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseu menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2702.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3749070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3323"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:16:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică - Proiect Increase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3324"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA LUNARA A SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI SISTEMELOR DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE ANTIEFRACTIE LA SEDIUL DGASPC SI AL STRUCTURILOR FUNCTIONALE DIN SUBORDINE ACT ADITIONAL NR. 2/53760/23.12.2024 LA CONTRACT NR. 8810/01.03.2024(PERIOADA 01.01.2025-28.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL CERBER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27446995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3325"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiiție 1 buc. stick memorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ONMEDIA INC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29764987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3326"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Servicii elaborare Raport de monitorizare a biodiversității pentru carierele 
din cadrul  Drumuri Județene Constanța S.A. pentru anul 2025”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Monitorizare de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PETRO VASILE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31863745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3327"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL  CONTRACT PRESTARI SERVICII - PURIFICATOR APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3328"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente pentru disciplina educatie fizica in cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a UIP din mun. Moinesti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235065</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T13:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFITEAM SPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36571237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3329"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>directia de sanatate publica arges</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3330"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie statie mixturi asfaltice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIACON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19045100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3331"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA DE CURĂŢENIE EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36746363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3332"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1946.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3333"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Display interactiv si manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38653400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane pentru proiectii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3334"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de mentenanta si intretinere iluminat public conform contract si devize nr. 747/10.110.2024 și 771/12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74372.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PGV ALERT CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37739925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3335"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparație a 2 autovehicule Ford Transit MAI 49507 si MAI 49508</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2181.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GERIMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9308765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3336"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:19:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEMA PROIECT EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19583487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3337"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare deseuri din cadrul Sucursalei Medias (achizitie realizata in anul 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8586</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUES SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31253321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3338"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3339"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6361.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26492098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3340"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1088.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contact Electric Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18300426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3341"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție îngrășăminte pentru copaci/ plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COVERDE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49159514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3342"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>acte corespondenţă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri, carti postale si carti postale neilustrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20010.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3343"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>extindere iluminat public (montare stalpi beton)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8015.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCIMI TECHNICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43988807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3344"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3345"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica auto HD 04 SSP; HD 05 SSP; HD 06 SSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LASCAR AUTO-MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34837732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3346"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DEISIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6308655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3347"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3348"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>extindere iluminat public 9montare conductor)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6081.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCIMI TECHNICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43988807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3349"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet soba si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2205.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AND COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8658444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3350"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1354.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3351"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de inlocuire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8049.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCIMI TECHNICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43988807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3352"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>daelma compit 7</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8623497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3353"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>952.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMSO MOBIL SERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33196443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3354"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3355"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese autocamioane DAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1593</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1107049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3356"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Mida Soft Business</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3357"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament LEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3358"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 12 luni pentru accesare  Teste Psihologice din platforma psiho-profile, care genereaza rapoarte de evaluare psihologica , rapoarte de consiliere si rapoarte de diagnoza, achizitionare unui nr nelimitat de credite+Formulare cdi - plata abonament   se va face  lunar.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT NETWORK SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14961700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3359"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  SERVICE CENTRALA TELEFONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Centrale telefonice digitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SPBGM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27783540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3360"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>daelma compit 7</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8623497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3361"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3362"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Veniamin Costachi" Sinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17169447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI IANUARIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Instalatii Termice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25308201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3363"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese autocamioane DAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2462.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1107049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3364"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție baterii pentru  telecomenzi Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIENA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2863660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3365"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete grădiniță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3366"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39180000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15063</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PONICON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11673630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3367"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catarame inox 1.3 mm - 400 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNALL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3998097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3368"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Veniamin Costachi" Sinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17169447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMARE IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3369"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de decontaminare PIG-uri, din cadrul Exploatarii Teritoriale Medias (achizitie realizata  in anul 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90722200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de decontaminare a mediului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECYCLING PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21274190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3370"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție diverse materiale pentru Șezătoare Cămin Cultural Săbăoani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELA GLUCK INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40014633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3371"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT PRESTARI SERVICII SERVICE DISPOZITIVE MEDICALE LOT 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA DOLJ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12779495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3372"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. LUNGANA P.FLORICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20824511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3373"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare fan de munte pentru Gradina ZOOLOGICA - 9947 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15712000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9449.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACUSTIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17276354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3374"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa şi canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1406.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMPANIA DE APA SOMES SA CLUJ NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3375"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desktop Lenovo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3376"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție diverse articole pentru Șezătoare Cămin Cultural Săbăoani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD OZARCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12215976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3377"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3378"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>aqua carpatica apa plta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3379"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33195100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3048</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3380"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM02003</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304673</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatura GPL pentru uz casnic 8kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-29T15:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MMM VALAHA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15901316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3381"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3382"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM02003</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304673</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>punct masura 10x1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32352100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipament radio si radar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-06-15T10:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DYNAMIC FLUX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30830049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3383"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM02003</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304673</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>punct masura 10x1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32352100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipament radio si radar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-06-15T10:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DYNAMIC FLUX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30830049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3384"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente permanente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3385"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimanta Epson</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3386"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3387"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa zizin plata bidon 19l - 15 buc
apa carpatina 0.5l - 120 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYTRAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2955322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3388"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional contract prestari servicii itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO COMPLET DROBETA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30000240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3389"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate WCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Media SOUND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17473291</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3390"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3015.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3391"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete grădiniță noiembrie și decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2926</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3392"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind activitatea si supravegherea instalatiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILEVI RSVTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32775811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3393"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD extern Seagate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3394"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>concesionare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Local Jibou</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4494926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3395"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de reparare și întreținere pentru autoutilitara marca Volkswagen, model Transporter, număr de înmatriculare SB-51-WTX, aparținând comunei Sadu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3813.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEVI-TRANSTAXI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4896435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3396"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare bilete intrare Gradina Zoologica - 200 buc. carnete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8604118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3397"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3398"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare a unui studiu de trafic pentru proiectul „Lucrari de interes public local pentru amenajare de noi spatii verzi si pentru constructii cu caracter educativ si sportiv – amenajare gradina urbana Nuafrul in zona cuprinsa intre strada Meiului, strada Lotus, complex Lotus si strada Vavilov – etapa 2 ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEXILLUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29825049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3399"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIGINAL TABACCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44861827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3400"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de curatenie - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Varga Gyula Ferencz PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46634219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3401"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARIAT MIMICO GESTUAL pentru beneficiarii cu deficienta auditiva la nivelul DGASPC BUZAU - act aditional nr. 1- 01.01.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT INFO IMPACT MIMICO-GESTUAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43439833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3402"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANZA CIRCULAR SI TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TEKMATOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27995306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3403"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221212-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fasole verde (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>STOIAN LAND COOPERATIVA AGRICOLA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28025765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3404"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Reparatii aragaz profesioanl”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OVARI JANOS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19348961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3405"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>garantie ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3406"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tel fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de telefoane publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3407"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA BRABOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECTRON EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43483502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3408"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare Aula, Str. Revolutiei, nr.13, din cadrul U.V.T. Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84024.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20848170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3409"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de curatenie - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Turcut Corina Mihaela Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36675955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3410"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru Fiii Comunei Bonțida - Selgros</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4472.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3411"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelevare probe si analize/ determinari fizico - chimice privind monitorizarea factorului de mediu - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACECA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1576584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3412"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tel fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de telefoane publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3413"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de intretinere si mentenanta la instalatiile sanitare luna decembrie 2024 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:42:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Szekely Vincze Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35025741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3414"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru camioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5374.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>RADBURG CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25496873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3415"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT PRESTARI SERVICII  INTRETINERE ECHIPAMETE DE AVERTIZARE ACUSTICA, LUMINOASA, STATII RADIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C.S.C. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15571153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3416"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid  parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3417"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pernițe combatere rozătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24456000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rodenticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROM CHRISTIAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2828787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3418"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese Caterpillar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35421000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice pentru vehicule militare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YBA AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34675428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3419"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CTR. PRESTARI SERVICII SERVICE CENTRALA TELEFONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Centrale telefonice digitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SPBGM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27783540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3420"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE GOVORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541827</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt M.Of</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3421"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de faormare profesionala - curs macaragiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3422"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3423"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit reparatii uscator aer instalatie pneumatica - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Meca Deal Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33927730</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3424"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare medicala Moldova IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL RISK SERVICES - INSURANCE BROKER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16678361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3425"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE SPECIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3426"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete autocolante -</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2901.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14346218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3427"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANSSAV PROD CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7907628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3428"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electroventil 5/2 cai LRS3 - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3429"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii de mentenanta IT luna decembrie 2024 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FORNATURAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32105544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3430"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Furnizare dispozitiv imobilizare vehicule electrice pentru ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42418910-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3431"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PRACTIC IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15628543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3432"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE GOVORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541827</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt ziar local si national</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CURIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1467340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3433"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a autovehiculului Mercedes Benz - VS 19 CLB (inlocuire discura frana spate, inlocuire placute frana spate, spray curatare, manpera inlocuire)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIANMI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28116251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3434"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Charta SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13921880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3435"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare si servicii de depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BRD GROUPE SOCIETE GENERALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3436"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incarcare butelie oxigen, butelie acetilena, verif. periodice la butelii, serv. completare carbid la but. acetilena, serv. inlocuire robineti la butelii, serv. de vopsire butelii, servicii aplicare cod butelii, serv. Manipulare butelii - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3437"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese autocamioane DAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35421000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice pentru vehicule militare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:46:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAM FORTER INDUSRTY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41925411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3438"><Autoritate contractanta>SCOALA AVRAM IANCU CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5013680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE DE ACCIDENTE A PERSOANELOR AFLATE IN AUTOVEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLANTIC BROKER GROUP BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3439"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor, garnitura chiuloasa, placute frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ARICI POGONICI SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18462614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3440"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE PROFILACTICE PRIN CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA SANATATII LUCRATORILOR CONF. ART.186 DIN LEGEA 53/2003, A LEGII NR.319/2006 A SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA, ACTUALIZATA , A HG NR.1425/2006.  ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT SERVICII NR.13480 din 01.04.2024. DURATA 01.01.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL ANAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22231316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3441"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare pentru Cabinetul Cabinetul Medical Scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARMONIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11351392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3442"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de operator RSVTI decembrie 2024 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL TERMO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16351660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3443"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sort concasat 0-22,4- 59,11mc*130lei si balast -49,59mc*110lei/mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13139.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IULIETA VIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29904061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3444"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:48:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT PRESTARI SERVICII MENTENANTA SOFT GESTIONARE SI ANALIZA STATISTICA MEDICALA AMB112</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212463-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru statistici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMACO TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12565211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3445"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRASTIEROR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144440-4</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule de imprastiat pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV CLASS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12230720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3446"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese autoturisme gama Dacia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5341</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YBA AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34675428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3447"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de mobilier si diverse accesorii de mobilier Agentia Suceava-Lot.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOODART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3448"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda buretoasa etansare - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Eshopa Online Sales SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43931673</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3449"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3376.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3450"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dinti cupa mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>982.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>RET UTILAJE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6102921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3451"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EXPERTIZA DOSAR 36493/3/2019</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MOISANU VALI PAUN CAB INDIV EXPERT CONTABIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23531966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3452"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente pentru Cabinetul Cabinetul Medical Scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1346.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARMONIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11351392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3453"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa electronica - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9322.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVATECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5720622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3454"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii SSM decembrie 2024 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSAFETI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16333109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3455"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablete reactivi pentru determinare clor rezidual liber - 1500 BUC , Tablete reactivi pentru determinare pH - 500 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Solutii Piscina SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31531657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3456"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a instalației de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu instalată la sediul primăriei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sprint-Mol S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6447491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3457"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Noiembrie  2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei  (  Bal mascat – 6 noiembrie, Lacul Lebedelor – 8 şi 9 noiembrie, A lieder soiree – 11 noiembrie, Boema – 24 noiembrie, Spărgătorul de nuci – 27 noiembrie, Boema – 29 noiembrie ).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTEA ANDREEA - PETRONELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>817630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3458"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si piese pentru intretinere masini si utilaje ( alternator, cablu frana, lama stergator, antigel, kit distributie, curea , ulei, etc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2704.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSIBIL SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10533116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3459"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PF TUDORACHE NICUSOR ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21570217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3460"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3334.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3461"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare 4 anvelope 185/65 R15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BRILIANT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3462"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare pentru gradinite si crese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARMONIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11351392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3463"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>configurare servicii/soft/backup la primarie si instruire personal 35 ore
1. instruire personal delegat ITL și casierie
2. implementarea serviciului de backup pentru serverul ITL baze de date prin INDECO SOFT, STARE CIVILA ȘI RESURSE UMANE REVISAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GK DIGITAL EVOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42993180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3464"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Furnizare elevator auto 4T pentru ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42417000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Elevatoare si transportoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26045383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3465"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere RO-IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADUCATOR FEDER LILIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35311190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3466"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente pentru gradinite si crese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARMONIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11351392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3467"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>- apa 19 L H2ON  - 61 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa naturala bruta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MABO POWER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3468"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare apa si servicii canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13102711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3469"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>bULBI GHIOCEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Totalflowers Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50670724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3470"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane funerare, inclusiv transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Carpe Diem Funerare SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32186247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3471"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare apartament în bloc de locuințe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIGO VALUATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46010681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3472"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bioactivator toalete ecologice - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru toalete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTA COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2694367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3473"><Autoritate contractanta>SCOALA PRIMARA AITON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18302885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KPA CLEAN TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46251116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3474"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera inlocuire placa electronica + deplasare - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3634.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVATECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5720622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3475"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatii pentru alegerile Prezidentiale si Parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3476"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3477"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED WASTE SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3478"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS IGIENA - 2 PERS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRU TRAINING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30425259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3479"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare teren
identificat prin CF 54163</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIGO VALUATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46010681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3480"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare si servicii de depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Trezorerie Sector 2</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3481"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supapa debit - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUMAQ RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35433945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3482"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Furnizare statie incarcare butelii cu aer comprimat pentru ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42418910-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THIC SOLAR POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34329017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3483"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reabilitare Corp A, din cadrul  Universitatii Valahia din Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168024.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20848170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3484"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere purificator-2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3485"><Autoritate contractanta>Municipiul Moinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet intre locatiile - Moinesti, str.T.Vladimirescu, nr.206, Compartiment Stare Civila - Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr.2 (sediul DJTS Bacau)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3486"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt in Monitorul Oficial Partea a VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3487"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Vw Transporter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CODREANU AUTOMOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29900965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3488"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA SI ACTUALIZARE SISTEM INFORMATIC INFOPRIM DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3489"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare imobil
situat în com. Siculeni nr. 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIGO VALUATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46010681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3490"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA ZIZIN PLATA BIDON 19L - 15 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYTRAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2955322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3491"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie pentru Fiii Comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Emido Prod SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7301337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3492"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII SUPORT TEHNIC ONLINE LUNA 11/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3493"><Autoritate contractanta>COMUNA ALMA (PRIMARIA COMUNEI ALMA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16343277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza tehnica constructii- Evaluarea starii tehnice a cladirii scoala Gimnaziala Alma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARAMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5996670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3494"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>939.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LECOM BIROTICA ARDEAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3495"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2063.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3496"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T13:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa RAR Septembrie UM 01145 Roman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3497"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPII/PRINT ALB NEGRU - 8125 BUC CF CONTRACT NR. 958/15.04.2024
COPII/PRINT COLOR - 7025 BUC CF CONTRACT NR. 958/15.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2770.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RBS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24357699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3498"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIREA PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3499"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica motostivuitor - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3500"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3501"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPARIT REGISTRU - 4 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RBS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24357699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3502"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72537.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama O.M.G. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15320330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3503"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Furnizare Remorca transport vehicule pentru ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34223000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Remorci si semiremorci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTARU TRAILERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30910296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3504"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa RAR Septembrie UM 01270 M Focsani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3505"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de imprejmuire gard Campus din cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO CONS SERGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34203549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3506"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport pentru desfasurare Alegeri nov-dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSALUTUS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1389241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3507"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pat cablu PVC OBO cu capac 48ml corectie DA36268684</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111530-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3508"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA SI ACTUALIZARE INFORMATICA INFOPRIM - NOIEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3509"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA PENTRU ALTI DETINATORI DE PADURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1556.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3510"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii pentru asistent personal Iakab Eniko</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRU MEDICAL SINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28852274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3511"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSPER VID 2016 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35830198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3512"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare 3 anvelope 235/ 75 R17.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3513"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru cabinet medical scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRODFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11367917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3514"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LATIN C&amp;N HOLD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39843654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3515"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa uzura metal 230x150x10 mm - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>INCOGNITO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7462333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3516"><Autoritate contractanta>COMUNA ALMA (PRIMARIA COMUNEI ALMA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16343277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica cladire- gradinita copii Alma si Smig</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARAMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5996670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3517"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare a proprietăților imobiliare din domeniul public si privat al comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIGO VALUATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46010681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3518"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare de asistenta si suport -  Pachet informatic APLxPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3519"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3520"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14413.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3521"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CTR  PRESTARI SERVICII DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRIGAZ ŞIMIAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42512022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3522"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE SI REPARARE INSTALATII ELECTRICE DIN STRUCTURILE FUNCTIONALE ALE DGASPC BUZAU, act aditional nr. 4.53957/23.12.2024 (01.01.2025-28.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1193546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3523"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SERVICE DISPOZITIVE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>NOXMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49384354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3524"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii platforma de gunoi din curtea Liceului Teoretic ,,Traian Lalescu", com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5669.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3525"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare mesaje Serbari de Craciun si de Anul Nou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMEDIA CREATIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42496911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3526"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa RAR Octombrie UM 01145 Roman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3527"><Autoritate contractanta>Primaria Turnu Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari utilitati ANL - rest de executat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250936.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANADRIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15926477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3528"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Furnizare grup spalare si dezinfectie complet pentru ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANTECH2003 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18135175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3529"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari  de amenajare baza sportiva, din  cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO CONS SERGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34203549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3530"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA  AUTO VS 21 CLS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1643</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3531"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa RAR August UM 01270 M Focsani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3532"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic Vola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43640000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru excavatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Polar Com</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2880300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3533"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJS Lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXEL TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15128548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3534"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3857.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3535"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP DAC MMTA &gt;3.5 T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CODREANU AUTOMOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29900965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3536"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UPS Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13675662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3537"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7561922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL CTR. PRESTARI SERVICII APARATURA MEDICALA LOT 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3538"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSTALARE, MONTARE, REPARARE, INTRETINERE, VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE A APARATELOR PENTRU INCALZIT SI REPARAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DE INCALZIT PENTRU FUNCTIONAREA IN CONDITII DE SIGURANTA A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR DE INCALZIRE DIN TOATE STRUCTURILE FUNCTIONALE ALE D.G.A.S.P.C. BUZAU ACT AD. NR. 5/53956/23.12..2024 LA CONTRACTUL NR. 10723/14.03.2024(01.01.2025-28.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMET COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5519034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3539"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii Sedinta AOR 
Conf. facura Nr.: 2025-031</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3532.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTS VIVA TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3540"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii la gardul Liceului Teoretic ,,Traian Lalescu"si lucrari de reparatii imprejmuire Casa Corpului Didactic", com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1757.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSPODARIRE MONITORIZARE SI TRANSPORT BRANESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30510397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3541"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare pentru remorci primărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MTI SERVICE AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30033832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3542"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta la evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDALEX ASIST MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47102465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3543"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa RAR Noiembrie UM 01145 Roman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3544"><Autoritate contractanta>COMUNA CAVADINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3347048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorcă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO MIHLIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39821834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3545"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare si servicii de depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66112000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Banca Romana de Credite si Investitii SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3546"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3547"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA PSIHOLOGICA CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE - OCTOMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - PASCAL DANIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28128795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3548"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse eveniment ziua nationala a persoanelor varstnice 50 ani de casnicie - torturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FODO LAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37746604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3549"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa RAR Noiembrie UM 01270 M Focsani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3550"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie motor curent continuu 60 kw MOC 280 IMB 3, intre 970-950 rpm strung Carusel - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19796</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MARAREBO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5600294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3551"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3026.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3552"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cilindru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUID POWER SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3294832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3553"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1517.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3554"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Furnizare diagnoza auto profesionala pentru ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de control si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26045383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3555"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii pentru asistent personal Sălăjan Felicia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRU MEDICAL SINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28852274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3556"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare mesaje Serbari de Craciun si de Anul Nou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VASLUIANUL PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42472360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3557"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6306.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3558"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V ACTUALIZARE LEGIS LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3559"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere, service pt. infrastructura IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea unitatilor centrale de procesare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UPERMEDIA NET SRL TARGU JIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24883634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3560"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica la autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3561"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3562"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-12T14:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3563"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse eveniment ziua nationala a persoanelor varstnice 50 ani de casnicie - aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA FLESERIU ROMANA CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34007666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3564"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Sistem control acces la CMZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. HADARAG ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42527503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3565"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sisteme de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17940370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3566"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>HÎRTIE A4 AUTOADEZIVĂ - TUȘ ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BRESCIA PLUS 2005 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17025751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3567"><Autoritate contractanta>UM 0709 Targu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34480272</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE UZ VETERINAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1062.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DEAVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14372314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3568"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de învățământ și formare în domeniul cultural - artistic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>OILMANUFACTBERZE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37383142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3569"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gaurit suport, modificat pinioane si confectionat role</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ANA AGROSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18012520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3570"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43974.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3571"><Autoritate contractanta>COMUNA ICUSESTI (CONSILIUL LOCAL ICUSESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si manopera-reparații buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15735.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTA UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30043763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3572"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMAN A GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42373080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3573"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Sistem detectie efractie la CMZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. HADARAG ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42527503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3574"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3891.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3575"><Autoritate contractanta>COMUNA ICUSESTI (CONSILIUL LOCAL ICUSESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si manopera-reparații buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15735.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTA UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30043763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3576"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serivicii verificare lanturi ancorare 13mm (UM Roman, Focsani si Brasov)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>H.F.S. LIFTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26494382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3577"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare statie pompe ape uzate din cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ACON GAZ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26763863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3578"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru reparatie acoperis fosta centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3579"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24751048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asigurare personal-conducator auto categ B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>EDMAR SPEED EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3580"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21885.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TUR OAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3581"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de proiectare si executie „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LICEU TEORETIC, LOC. MIHAIL KOGALNICEANU, JUD. CONSTANTA, CONFORM A.T.R. 24736993 / 30.09.2024-LUCRARI UTILIZATOR / ABONAT - cf ctr 143/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25001.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIELBOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1871819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3582"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare mesaje Serbari de Craciun si de Anul Nou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TASANDIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>403647026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3583"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4031.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3584"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DULCIURI PENTRU COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TOPEDLIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26551828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3585"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inlocuire carlig scurtare 13mm si carlig clevis 13mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>H.F.S. LIFTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26494382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3586"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA ELEBORARE PROIECT PE PRIORITATEA SITUTIEI DE URGENTA IN CADRUL HUSKROUA 2021-2027 ( CONTRACT NR. 2091 DIN 13.03.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGENŢIA REGIONALĂ DE TURISM MONTAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36316668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3587"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente retete compensate ppl    buc   1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3588"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii de asigurare RCA pentru autoturismul Toyota Land Cruiser cu nr. de inmatriculare IS49WVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3589"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3590"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2039.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAFEO DIRECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33990842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3591"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de hosting, gazduire www.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1492.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15555514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3592"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>940.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. damira com srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23462912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3593"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator (organoleptice, bacteriologice, fizico-chimice si contaminanti)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3478.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30204169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3594"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere lb maghiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1747.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>FEKETE SZABO BALAZS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3595"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDEVENȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79220000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40203</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODBUN GRUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17723673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3596"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere Parcuri, Zone Verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3597"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII BANCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3598"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT ACTUALIZARE LEX NAVIGATOR IAN- DEC.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1916.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ULTRATECH GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3599"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELITE MEDICAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18164472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3600"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii interioare la Casa Universitarilor din cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50305.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3601"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIDOANE CU APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221140-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bidoane de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>912.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3602"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>La Dita Shop SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34037896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3603"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de vidanjare și desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIA TRANS TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10240175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3604"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01145</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27741219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stagiu instruire pentru prelungire autorizatie si obtinere viza anuala macaragiu (3 persoane) si stivuitorist (1 persoane) conform PT ISCIR CR 8-2009</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO PROFESIONAL EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27146637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3605"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT IT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37147877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3606"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2774.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3607"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii de evaluare a unei parti din imobilul din str Elena Doamna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROVAL JUST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48024179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3608"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24763778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE OCPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3609"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA A INSTALATIILOR DE DETECTARE , SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU PE 3 LUNI (01.01.2025-31.03.2025) - ACT ADITIONAL NR. 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9362.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39655057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3610"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru utilaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1558.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBASERVEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5184575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3611"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:32:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4347.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3612"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibili-benzina si motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11582.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3613"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii de evaluare teren in suprafata de 1,7319 ha UAT Mogosesti, Ciurea, Barnova si Tomesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROVAL JUST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48024179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3614"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clopidogrel 75 mg	cp	10
Protecardin 75 mg	cp	10
Teotard 350 mg	cps	10
Nitroglicerina spray	fl	1
Atorvastatina 40 mg	cp	10
Lipanthyl nano 145mg	cp	10
Pentoxifilin R	cp	30
Candesartan 32 mg	cp	10
Indapamid 1.5 mg	cp	10
Carvedilol 12.5mg	cp	10
Amlodipina 5 mg	cp	10
Olicard 40 mg	cp	10
Omeprazol 20 mg	cp	10
Tamalis 	cp	10
Borenar 	cp	10
Calciu+D	cp	10
Famotidina 20 mg	cp	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3615"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru intretinere Strazi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3616"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a valorilor pe timpul transportului la DGRFP Brasov - Activitate de Trezorerie si Contabilitate Publica ATCP judeţene (Brașov, Alba, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIQA ASIGURARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3617"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA LUNARA CENTRALE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLASTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14448501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3618"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQPA SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36640795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3619"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament orange</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6964.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3620"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:35:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pensula lata, email uscare rapida negru 2.5 l, email uscare rapida galben 4 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3621"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere sedii primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3622"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament rcs-rds</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3623"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>La Dita Shop SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34037896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3624"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare corp K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41958.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3625"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza PT+DE, DTAC - Extindere canalizare sat Pasarea, comuna Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62891.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT DESIGN CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28034690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3626"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APA POTABILA LUNA NOIEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3627"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii reparatii terapie intensiva SMURD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3628"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24763778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRASE DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE CLADIRE+TEREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3629"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>piscina detasabila - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15734153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3630"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale publicitare-afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA CELESTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3527600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3631"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3632"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Continuare  lucrari de  imprejmuire  gard Campus, din Campusul Universitar Valahia Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168067</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO CONS SERGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34203549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3633"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tel mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3634"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare MLPAT pentru obiectivul ,,Amenajare spatii recreere/parc si sistematizare verticala -Valea lui Draganescu, com.Branesti, jud.Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSPRO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22537820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3635"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament individual de protectie - tricouri tip Polo; pantaloni vatuiti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18113000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz industrial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12292.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDA TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10965017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3636"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mături , perii , diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHN TRADE 2014 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32987059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3637"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SER FIZIOLOGIC PENTRU SPALAT PLAGI -  40 BUC
GHEATA USCATA -50 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33692400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Solutii pentru perfuzii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13720895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3638"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C16/20 - 1.5 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3639"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole pentru birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3640"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru CPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3641"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3642"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPII/PRINT ALB NEGRU - 7426 BUC
COPII/PRINT COLOR - 7226 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3170.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RBS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24357699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3643"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare  instalatie  electrica corp A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENALEX SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29104786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3644"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SFINX-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3645"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație pornire duster CJ69EYW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SERVICE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41913620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3646"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de autorizare funcționare  lifturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3647"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tel fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de telefoane publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3648"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru fost sediu fisc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3649"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet piese - piston, set segmenti, garnituri, carburator, piston, simmering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMYSILV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24669801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3650"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la publicatii de specialitate "Viata Medicala"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3651"><Autoritate contractanta>Institutul National al Patrimoniului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10444949</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie igienică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DCN EU RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32648575</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3652"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE, DEZINFECTANTI, ATELE, COMPRESE, TENSIOMETRE, GLUCOMETRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>tulipfarm srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38993670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3653"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3654"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare instalatie electrica corp B, din cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142770.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENALEX SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29104786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3655"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>tulipfarm srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38993670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3656"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>autocolante si panouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fabrica de Design s.r.l. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24505523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3657"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii electronice pentru luna octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3658"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaye naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5634.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3659"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport si colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97611.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SERV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10863076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3660"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45465820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3661"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Intreprindere Individuala Chirea Mircea Florentin -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3662"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>615</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3663"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJS Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3664"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii electronice pentru luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3665"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri menajere și reciclabile, taxa de salubrizare la fondul de mediu și închirierea pubelelor necesare la sediul Ministerului Justiţiei pentru luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10003.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3666"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentarea echipei de sunet la repetiţia generală ( 02.11 ) şi spectacolul ( 03.11 ) de My Fair Lady, în vederea realizării amplificării cu microfoane individuale a soliştilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIMIEȘ ANTIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>574244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3667"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3668"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii electronice pentru luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3669"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii trad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FAVANI TRAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17280592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3670"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>obiecte de inventar camin sarafinesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7510.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. STOLERU LACRAMIOARA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>614787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3671"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3672"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline -  Servicii de deblocare usa seif antiefractie, antifoc, 120LT, cu cifru mecanic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Seifuri, case de bani si usi blindate sau armate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PAPUSOI IURIE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47974669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3673"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere si verificare tehnica RSVTI a centralelor termice din dotarea DGRFP Cluj-Napoca pentru trimestrul 4-2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUALEX CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15520095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3674"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere parcuri, zone verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3675"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ACSA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32383540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3676"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1314.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BECORO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3677"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari  de reabilitare instalatie iluminat exterior, din cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENALEX SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29104786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3678"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire raport de evaluare pentru teren, situat in Baia Mare str Bogdan Voda nr 9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGEPA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15416680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3679"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3680"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16783.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BECORO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3681"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3682"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate stare civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17333530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3683"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere sedii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3684"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire raport de evaluare teren situat in Baia Mare str Vasile Lucaciu nr 167</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGEPA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15416680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3685"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA ZIZIN PLATA BIDON 19L - 15 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYTRAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2955322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3686"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGREMIN TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16080189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3687"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ROS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16354594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3688"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T14:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completarea echipei de maşinişti, ca şi înlocuitor pentru dl Marişte Călin, angajatul instituţiei noastre ca şi maşinist, care este în concediu medical. Serviciile dlui Canta la toate activităţile echipei, începând din 06.11.2024 şi până la sfârşitul lunii, inclusive 30 Noiembrie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CANTA ANDREI - SORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1019326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3689"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET SI TRAFIC DE DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3690"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciide reparatii si intretinere corpul de cladire Rectorat, din cadrul UVT Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37483.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA LUX CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8062254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3691"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multifunctional laser color CANON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODATEK BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28661541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3692"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestatii medico legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1873.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4291719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3693"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Regent S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8027524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3694"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere parcuri, zone verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3695"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire site "baiamare.ro", inchiriere server dedicat plus backup pentru luna octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA NODE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3696"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu încărcare butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3697"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - UNITATEA MILITARĂ 01915 CRISTIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41289292</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana funerara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GAL-BENDER CONSTANTIN PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31222732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3698"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire expertiza tehnica in vederea extinderii scolii din sat Ivanesti , comuna Ivanesti (Gologofta) cu grupuri sanitare, finantat partial prin Ministerul Educatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SYMBIAN ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24041962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3699"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Opexim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3700"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire site "baiamare.ro", inchiriere server dedicat plus backup pentru luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA NODE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3701"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT39ANR - SET PLACUTE FRANA FATA SI SPATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3702"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii relocare -completare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a containerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CNC PLASMA FENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37699707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3703"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere rezervor oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3704"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:04:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii atribuire DOI-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5105695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3705"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA PADURE TRIMESTRU 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7653.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3706"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere cladire - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5385.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VENDRE ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33947540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3707"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE EXECUTARE IN DOSARUL 446/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI ADAM SI OSZOCZI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18892441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3708"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA , INTRETINERE SI REPARATII A CALCULATOARELOR, A ALTOR ECHIPAMENTE INFORMATICE(IMPRIMANTE, COPIATOARE, FAXURI, ETC) SI A RETELELOR DE DATE LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. BUZAU SI A STRUCTURILOR FUNCTIONALE DIN SUBORDINE - ACT ADITIONAL NR. 2 01.01.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4417</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3709"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalari interior+exterior auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MATMERCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3710"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJS Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRISOR IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20130641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3711"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei -  - Proiect Ecybridge</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16422.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Almada Invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23747979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3712"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA IVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice : muzica de fanfara cu formatie compusa din 10 membri , in data de 27.12.2024 - pt participare la BALUL GOSPODARILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ORGANIZATIA SOCIO-CULTURALA LAUTARII VALEA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26377269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3713"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3714"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii de extindere a infrastructurii de retea de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72710000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3715"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate proiect EMERGE ROMANIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35488.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TLR NEWSENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45032371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3716"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere lb romana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADUCATOR BODEA FLORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30104461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3717"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3718"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat - Proiect Increase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3719"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii gazduire pag WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1671.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSTERION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16104008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3720"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete pentru autoturismele MM12PBM, MM22PBM si MM96PBM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3721"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE PROFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Profi Rom Food</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3722"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT01ANR - KIT BURDUF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3723"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare seminaii,intalniri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PATRONATUL SERVICIILOR PUBLICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8378509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3724"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit proiect EMERGE ROMANIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25050.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6636954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3725"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii de mentenanta Soft economic pentru venituri, fonduri speciale si recuperari creante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3726"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MO FOC 35 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICU-BEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25234198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3727"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament de acces platforma online devize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXENNE TECHNOLOGIES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29440735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3728"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VIDANJARE FOSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALYPSO MONO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32336875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3729"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>bax 6 x lavazza super crema cafea boabe 1 kg - 2 baxuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>876.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAFEO DIRECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33990842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3730"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii precolectare, colectare, transport si valorificare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edil Industry S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17125599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3731"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare aparat aer conditionat folosit la sala serverelor in  cadrul AJFP Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rhostermoclim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15358393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3732"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Hendric Csaba PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20034920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3733"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta judiciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39165.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>UNBR BAROUL SALAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4494845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3734"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport pentru persoanele cu dosarele de la alegeri Prezidentiale si Parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>EMADIS SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8698740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3735"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>VerIfIcare tehnica periodica grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGEN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34147856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3736"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dotarea cu mobilier a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Jimbolia, județul Timiș in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Jimbolia, județul Timiș” – LOT 7 – Mobilier pentru sala de clasă- școala gimnazială  - Cabinet fizică (laborator)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39737</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLEXIK AUTOMATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6351850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3737"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie pentru colindători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Emido Prod SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7301337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3738"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT - DISEMINARE REZULTAT PROIECT CERCETARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20875.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 44EAST:PLACE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40993795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3739"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT09ANR - ULEI 3L, COLIER, GARNITURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3740"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>contravaloare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6173.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVA APASERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26161230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3741"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6755.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3742"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3743"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca pentru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TIANA STORE PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44145151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3744"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE REALIZARE TESTIMONIAL VIDEO PROIECT EMERGE ROMANIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10437.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUTURE PRO ADS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46338671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3745"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta judiciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>UNBR BAROUL MM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4685608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3746"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru generator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIBEL MRG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46999550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3747"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - servicii de publicitate și comunicare, constând în panou temporar și placă permanentă pentru proiectul ”ACHIZIȚIA DE MICROBUZE ELECTRICE PENTRU ELEVI ÎN JUDEȚUL IAȘI ” - cod 14, finanțat în cadrul apelului „Microbuze electrice pentru elevi, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3748"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii analize/determinari ape potabile, reziduale, AMF, teste salubritate ctr123/13.12.2024  pentru ianuarie0dec 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3749"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet vin de masă - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6766.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIBECA DRINKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28007270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3750"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE PAZA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5343727</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE + MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NARIDA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18180010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3751"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind dansul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUR &amp; YOUSSAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37148236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3752"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru autoturisme din dotare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIBEL MRG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46999550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3753"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3754"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de casuta postala pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala Posta Romana SA, CNPR Baia Mare 2 of</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30565694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3755"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZXServicii de cazare - taxa auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.D. PRACTIC COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3007003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3756"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Ziarul Argesul" (jud.  Arges), in format pdf, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARGESUL LIBER S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>128400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3757"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIBEL MRG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46999550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3758"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3759"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire site "baiamare.ro", inchiriere server dedicat plus backup pentru luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA NODE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3760"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii sortare ,depozitare,fond iid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81018.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Judetul botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3372955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3761"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA SI  DE REPARATII A RETELELOR  DE DATE LA SEDIUL DGASPC BUZAU SI  LA STRUCTURILE FUNCTIONALE 01.01.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3762"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE PAZA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5343727</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL TRANSPORT AUTO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1221719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3763"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere cladiri Primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIBEL MRG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46999550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3764"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil pentru Buldo - lucrări DN Răscruci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>green downstream</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33071890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3765"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3766"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3767"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru intretinere strazi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3768"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de audit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23259919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3769"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru autoutilitara MM77PBM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3770"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru intretinere sedii Primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3771"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla termopan float 6 ESG - Rev. Satu Mare - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5185.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Glass SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21040350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3772"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN BACULESCU SC AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43512039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3773"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru reparatii capela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARIADNA UNIVERSAL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44438585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3774"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala -curs ignifugator DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUSTING COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7352870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3775"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de materiale pentru promovarea finanțărilor europene acordate pentru proiectele de investiții derulate de AFIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18931100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rucsacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OGRE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3776"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de casuta postala pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala Posta Romana SA, CNPR Baia Mare 2 of</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30565694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3777"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT15WMT - KIT DISTRIBUTIE, POMPA APA, CUREA TRANSMISIE, INTINZATOR, ANTIGEL 4L, SIMERING, CUREA POMPA ULEI, FILTRU AER, FILTRU HABITACLU, FILTRU COMBUSTIBIL, FILTRU ULEI, CATROL EDGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2120.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3778"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 pentru perioada 01.01-30.04.2025 la contractul servicii medicale de medicina muncii angajatilor aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Iasi nr 16172/26.04.2024 - contract cu caracter de regularitate, valoare initiala 13850 lei fara TVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECUMEDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3779"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3780"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3781"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice Caravana lui Mos Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA NEACSU VALENTIN CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46396559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3782"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3783"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentarea echipei de maşinişti, pentru realizarea premierei Boema. ( perioada 11.11.2024 -30.11.2024 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MOŞUŢAN RADU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3784"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Servicii de mentenanta Program informatic pentru evidenta si centralizare bugetara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3785"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montare bannere iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ANDREI F. MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43674960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3786"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3787"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera slefuire sticla termopan float 6 ESG - Rev. Satu Mare - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Glass SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21040350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3788"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:42:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații fântâna CS Crujana și CS Mihoveni - DSSV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28652.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DISMANDEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37053691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3789"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Musetta în spectacolul Boema de Giacomo Puccini din data de 24 NOEMBRIE 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului din data de 24.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10159</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ULAKHOVICH ELIZAVETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>75 4813058</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3790"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare (hotel) pentru 2 persoane din cadrul Directiei Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Olimp Condex SRL -  Elite Hotel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>Oo75054</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3791"><Autoritate contractanta>Primaria orasului Uricani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634647</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet alimentar in regim de catering pentru scoli pentru beneficiarii PNMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PANE NOBILE BIANCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37381117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3792"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare a patrimoniului (servicii de evaluare pentru raportarea financiara si pentru impozitare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLEXFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16504110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3793"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3794"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3795"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV TELEFONIE MOBILA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:45:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3796"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT16ANR - FURTUN SUPRAALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3797"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Mimi în spectacolul Boema din data de 24 NOEMBRIE 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului din data de 24.11.2024 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>HARTIG GERTRUDE - ANITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>57787745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3798"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capat de bara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3799"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE TIP „TOATE RISCURILE” PENTRU BUNURILE FINANȚATE PRIN PROIECTUL „REALIZAREA DE STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10896391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3800"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV DE TELEFONIE FIXA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3801"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta ISO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;M CONSULTANTA-MANAGEMENT-CALITATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11610225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3802"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta pentru autoturismul GL 11 HVN, valabilitate 12 luni, incepand cu 10.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3803"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANTA IN ACHIZITII ,,MASA SANATOASA,, Bonțida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEAC CONSULTING DYNASTY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2712161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3804"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV EXPEDIERE REVISTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3805"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 pentru perioada 01.01-30.04.2025 la contractul servicii de reparatii si intretinere la cerere pentru echipamentele IT  nr.  18394/15.05.2024 - contract cu caracter de regularitate, valoare initiala 8400 lei fara TVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3806"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2077.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGENETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6218633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3807"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian extern Beijing</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7897.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Christian '76 Tour S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9617078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3808"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>aviz dsp -inestitii-tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3809"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT01ANR - ANVELOPE PILOT ALPIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3725.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3810"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare la o banca comerciala pentru acordul de finantare nr 155/16.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare si de investitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-09T15:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3811"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind realizarea materialelor video – scenografice pentru premiera spectacolului Boema din data de 24 NOEMBRIE 2024, care vor fi utilizate de către BENEFICIAR la  toate reprezentaţile de Boema viitoare, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului din data de 24.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ATTILII LUCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>TTLLCU82C22B</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3812"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9986.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONE Ascensorul S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3813"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 pentru perioada 01.01-30.04.2025 la contractul servicii bancare ghiseul.ro nr 20655/31.05.2024 - contract cu caracter de regularitate, valoare initiala 1266,07 lei fara TVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3814"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă pentru deplasare echipei de la Râmnicu Vâlcea la  Cluj Naapoca, check-in 27.12.2024 (cină) si check-out 28.12.2024 (mic dejun și prânz), 20 persoane, pentru participare la meciul U-BT Cluj Napoca CS Valcea 1924</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7340.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>RESTOEVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31367431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3815"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Whisky Glenfiddich - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15911100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Spirtoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIBECA DRINKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2807270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3816"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45422277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare ISO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11940690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3817"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3818"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>952.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSPER VID 2016 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35830198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3819"><Autoritate contractanta>Comuna Racovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE PENTRU UAT RACOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA MAIER, CIUCUR ȘI ASOCIAȚII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32336581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3820"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3821"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție schimbare cauciucuri/ echilibrare roți pentru Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GABY COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18274610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3822"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Musetta în spectacolul Boema în data de 29.11.2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BARNA – IPATE MANUELA - MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3823"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3824"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF PT SERVICII EMITERE AVIZ -CONSTRUIRE SCOALA BALATA ARSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3825"><Autoritate contractanta>JUDETUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. IV - 2024 - achizitii offline - Lucrari de cablare structurata pentru linii telefonice si de mutare a centralei telefonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45314200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de linii telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50943.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3826"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9813.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Monsson Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25032083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3827"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa trecere pod autoturism ( dus-intors) 3,5 t - 1 autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Admin. a Infrastructurii Rutiere SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3828"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă dozator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3829"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T15:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE 1 COROANĂ  FLORI CU OCAZIA ZILEI DE  22 DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3830"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3831"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PARC AUTO ANR - SOLUTIE PARBRIZ IARNA 50L, SET LAME STERGATOARE DUSTER 5BUC, SET CAPACE ROTI 1BUC, SET LAME STERGATOR FORD FOCUS, SET LAME STERGATOR HYUNDAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIADENIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10223590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3832"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alimentare si gestionare carduri bilete de valoare (tichete de masa) DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1842.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3833"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii transport comisie alegeri  la BEJ Neamț în data de 24.11.2024/ 01.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIACOR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7750514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3834"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare carton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3884.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEN CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15397430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3835"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii de filmare din mai multe unghiuri, operare imagine şi editare video, pentru premiera spectacolului Boema din 24.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMESCU IOAN - TEODOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>639165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3836"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibil gazos (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3837"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCEA BLAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3568065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3838"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alimentare si gestionare carduri bilete de valoare (tichete cadou) DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3839"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI PTR ECHIPAMENTE CE INTRA SUB INCIDENTA ISCIR -LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. WORK UP CONSULTING &amp;MARKETING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27377186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3840"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alimentare si gestionare carduri bilete de valoare (vouchere de vacana) DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3841"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2944.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERSIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3842"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6666</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3843"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea servicilor de înregistrare şi postprocesare audio, realizate de către, pentru evenimentele lunii Noiembrie: Messa di Gloria, My Fair Lady, Bal Mascat, , Recital Lider Soiree, Premieră Boema din 24 şi 29 Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMO – RITTER  ZSOLT - LASZLO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>320973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3844"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI  PT ECHIPAMENTE CE INTRA SUB INCIDENTA ISCIR - 4 CENTRALE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. WORK UP CONSULTING &amp;MARKETING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27377186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3845"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de igiena personala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ideea hotel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31404394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3846"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PROASPATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOLIHUSI &amp; ADAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15698220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3847"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta , asistenta tehnica, dezvoltare software și  implementare pentru sistemul informatic D-Smart</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11366.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SeeSoft Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16795973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3848"><Autoritate contractanta>COMUNA SABAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare servicii specialist pentru receptie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul  ,, Extindere rețea energie electrică str. Calea Romanului, localitate Traian, comuna Săbăoani, județul Neamț”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LIPAN MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49822241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3849"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>55758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3850"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2305.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3851"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELACO DISTRIBUTION SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11411737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3852"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>rame</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru tablouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3274.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3853"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL SERVICII RSVTI 1 LUNA IAN 2025 PT.4 CENTRALE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. WORK UP CONSULTING &amp;MARKETING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27377186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3854"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>II TAKACS VENUS EVA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26555650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3855"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun racord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3856"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inlocuire racorduri lavoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANI SER ADMINISTRARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25386838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3857"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SONORIZAREPENTRU ZILELE ORASULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAVLOVICI IASMIN SPEED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30955220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3858"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță , asistență tehnică și suport aplicație informatică SNI Sal și SNI Centro Manager</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3859"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMB DE ULEI SI FILTRE LA AUTO DACIA LOGAN CS-16-PMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3860"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu electric 2x0,75mm - spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3861"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>cleme - spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3862"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>banda adeziva - spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3863"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri - spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3864"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>clesti - spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3865"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE FURNIZARE NR. 22/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETUSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15818548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3866"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT SUBSECVENT NR. 3/10.12.2024 LA ACORDUL-CADRU NR. 22/04.10.2023 PRIVIND SERVICII DE ACCES INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3867"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T16:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de patiserie și de cofetărie pentru acordarea grupurilor de colindători care poposesc în cadrul Primăriei Comunei Sadu, după cum urmează:
- 5 cutii de pateuri cu brânză – 5 kg
-  2 kg de covrigi sărați
- 1, 5 kg cordeluțe cu cașcaval;
- 0.5 kg ochi de pisică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T16:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELICII SIBIENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32292892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3868"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T17:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T17:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>pfa secarea paraschiva</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3869"><Autoritate contractanta>COMUNA SEMLAC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T17:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala privind participarea la Adunarea Generala ACOR sesiune ordinara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T17:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3870"><Autoritate contractanta>LICEUL WALDORF CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17989919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T17:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hota inox pentru bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39141500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Hote de aspirare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12100.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-05-09T08:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>NIKO AUTO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15805246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3871"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3872"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3873"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3874"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii Soft Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IDEKA SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23136479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3875"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii Soft Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IDEKA SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23136479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3876"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Soft Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IDEKA SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23136479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3877"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3878"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3879"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3880"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3881"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. FAGETEANU NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29390874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3882"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM-SU Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3883"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM-SU Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3884"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM-SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3885"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PrioriPost</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3886"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru curatare centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3887"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de revizie si intretinere centrala termica Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3888"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari lunare de revizie si intretinere centrala termica Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3889"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrrai lunare de revizie si intretinere centrala termica Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3890"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T22:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caseta luminoasa simpla fata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T22:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLICITAR COM S.R.L. S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17168883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3891"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cataloage scolare; carnete elev; condica prezenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22461000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cataloage (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T23:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3892"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T23:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3893"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina si psihologia muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T23:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SANDU ADRIAN DANIEL- CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22127278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3894"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubrizare Iulie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-10T18:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3895"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet Ianuarie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-10T17:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3896"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta de specialitate, intocmit tematici lunare, completare fise SSM Ianuarie 2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-04-12T13:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIA PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3897"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curs formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-10T16:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Corpului Didactic Teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16055150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3898"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubrizare Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T23:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3899"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-09T23:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubrizare Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T23:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3900"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIROMEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3901"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA CLAU STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50613818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3902"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amestec de nisip si pietris</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Amestec de nisip si pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL MEMENTO U.M. IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5902381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3903"><Autoritate contractanta>TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8145406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XENON MEDIA GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43773557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3904"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI PENTRU DEBLOCARE SI LUBREFIERE KROIL CR# 40438</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189939.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGOTECH S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14626749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3905"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare fose septice - CCSLC Otopeni - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROGES TOTAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3906"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T07:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T07:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24664944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3907"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amestec de nisip si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Amestec de nisip si pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL MEMENTO U.M. IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5902381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3908"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii oxigen si acetilena luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3909"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZAREA COMBUSTIBILI PE BAZĂ DE CARDURI ELECTRONICE (13.900 LITRI MOTORINĂ EURO 5 ȘI 7.420 LITRI BENZINĂ FĂRĂ PLUMB) - PERIOADA: 01.01.2025 - 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127669.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3910"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:06:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>venus star trade</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47962770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3911"><Autoritate contractanta>Comuna Acas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7694</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Airfiber Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33019115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3912"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnaturi electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3913"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3914"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa de lucru in laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Elta 90 Medical Research SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27344880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3915"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3183.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST IMAGE AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3916"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3917"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OPTICONSULT VISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36731036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3918"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:17:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet articole birou - carnet avize, registru intrare iesire, registru OP, mine pix, pioneze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3919"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3920"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2424.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26492098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3921"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIA ACTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62573.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRENERG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24562545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3922"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C16/20 - 9 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3923"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3924"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set materiale pentru matematica Motessori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri si jucarii; atractii de balci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dacart Montessori S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38091693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3925"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C8/10 - 4 mc si beton C16/20 - 1 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3926"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet determinari de laborator - pregatire epruvete BA, determinare stabilitate si determinare absorbtie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3927"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CF.ANEXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4246</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3928"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3929"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniul zilei - program studenti orfani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55523100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>APOLLO Z Nation</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42582729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3930"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PF TUDORACHE NICUSOR ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21570217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3931"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA GS1 CERTIFICAT SNVM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3932"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51699.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3933"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online in Gazeta din Vest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MVP MEDIA ONLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42414504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3934"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LEGUME FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOCLAM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17871661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3935"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protectie informatica antivirus si antimalware - 190 statii de lucru si servere , licenta anuala- art.7, alin.(7), litera d)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48760000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3936"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta tehnica topografica si cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MTS EXPERTCAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40448136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3937"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru copii in vederea sarbatoririi zilelor de nastere ale copiilor care frecventeaza centrele de zi pentru copii din structura Directiei de Asistenta Sociala Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARALDIKA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41261712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3938"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - cartus toner Lexmark (C185/1)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDIA SERVICE PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30916310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3939"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU RADIOLOGIE A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDORIS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11527180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3940"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii Dacia Duster TL 11 DST - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2713.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PYF SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3941"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU RADIOLOGIE A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDORIS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11527180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3942"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET TIPIZATE EVIDENTA PERSOANELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR NEAMȚ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3943"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare instrumentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Varlamov Vadym  - Medic dentist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48803225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3944"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse fabricate si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3945"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente individuale de protectie pentru ingrijitoarele din cadrul DASO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBA CONF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15919925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3946"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie PVC cu geam termopan-cladire baza, in vederea infiintarii Remiza pompieri voluntari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15033499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3947"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3948"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse fabricate si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3949"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMICRI AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46501069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3950"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie directie Duster CJ69EYW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTODOC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24306822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3951"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAM INFORMATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFT DEVICE GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3952"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov furnizare piese motounelte (C138/71b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHVOROM SNAGOV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3953"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla termopan float 6 ESG - Rev. Satu Mare - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3196.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Glass SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21040350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3954"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si asistenta tehnica a Sistemului Informatic Contabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3955"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente digitale Office 2021 Pro Plus pentru buna desfasurare a activitatilor pe 60 de statii de lucru din cadrul centrului de Ingrijire de Zi si a DASO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAUKANAL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44951300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3956"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CONSUMABILE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3957"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SALUBRIZARE - BUFTEA - DECEMBRIE  2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3958"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATII MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3959"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3960"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs "Notiuni fundamentale de igiena" pentru 2 ingrijitoare incadrate la DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMEDAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3961"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T08:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3962"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:00:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație cilindru hidraulic la Buldoexcavator Case</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43640000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru excavatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Mecano Hidraulica SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17349391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3963"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera slefuire sticla termopan float 6 ESG - Rev. Satu Mare - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Glass SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21040350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3964"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PIESE VAG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35573671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3965"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri nebiodegradabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPIN RECYCLING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24627148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3966"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță, asistență și actualizare sistem informatic financiar-contabil “ASIS”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Economic Data System SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25853453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3967"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind asigurare de tip RCA si CASCO pentru autoturismele din dotarea DASO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5021.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3968"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov materiale de constructii (C117/281.15b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2557.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIAN BUILD CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22869498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3969"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3970"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti , conf ctr nr. 05, - S.E.C.C.D.
- luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Cabinet Medical Dr. David Aurelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48853770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3971"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jocuri educative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTISM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38756479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3972"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTRIX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6492549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3973"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3974"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE A PNEURILOR, INCLUSIV MONTARE SI ECHILIBRARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>IANA MARIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20417046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3975"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie autorizatii de vanatoare - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3976"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparatii necesare pentru sediul DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>NABLA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6336779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3977"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set materiale pentru scoala Motessori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri si jucarii; atractii de balci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5217</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dacart Montessori S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38091693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3978"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla termopan float 6 ESG - Rev. Satu Mare - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5185.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Glass SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21040350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3979"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa alimentare ztp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALER SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43269143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3980"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3981"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov Servicii de reparare utilaje forestiere (C352)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8964.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROMEC ŞTEFĂNEŞTI LOGISTIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33320788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3982"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pompe funebre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFUNERAL SISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21627143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3983"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea de cartofi pentru D.G.A.S.P.C. VASLUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULTRANS INDUSTRY 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37462580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3984"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3985"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti , conf ctr nr. 02, - S.E.C.P.A.H. - luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Medicina Legala Dr. Popescu Eugeniu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33320320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3986"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov Servicii de reparare utilaje forestiere (C352)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8989.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROMEC ŞTEFĂNEŞTI LOGISTIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33320788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3987"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale functionale si echipamente de retea pentru DASO si Centrul de Ingrijire de Zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAN TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3988"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de legume si fructe pentru D.G.A.S.P.C. VASLUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64443.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULTRANS INDUSTRY 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37462580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3989"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3990"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZ BUNURI ELECTRICE PT REPARATII RETELE ELECTRICE  INTERIOR SECTII DE VOTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5798.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROBILD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19315344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3991"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov  servicii de reparare autoturisme (C357)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>NESTY AUTO SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>388736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3992"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE SI CURATATORIE USCATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>IATSA CIMPULUNG ARO S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8407043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3993"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartușe cu tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETUSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15818548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3994"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE UTILAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2130.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGB AGROPARTS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37654799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3995"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese trator U650 OS Stejaru - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2983.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMIXT ACTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5271078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3996"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:17:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2937.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3997"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse bunuri necesare pentru DASO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2279.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3998"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina - 28,12 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="3999"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice de la stațiile Brașov și Dârste și desfundare canalizare la stația Brașov și sediul CE Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19257.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPREST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1095130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4000"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificație pentru 1 decembrie - Ziua natională a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Emido Prod SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7301337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4001"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina - 600 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4002"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov Produse chimice de protectia padurii (C064/15l)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ART HOUSE CONSTRUCT TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27854684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4003"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Incontro Turismo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15867850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4004"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4005"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - servicii de evaluare MF (C333/3b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU G. CRISTIAN-EXPERT EVALUATOR DE BUNURI MOBILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28128825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4006"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inlocuit anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Motto GP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17122762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4007"><Autoritate contractanta>Comuna Acas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26330738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4008"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera slefuire sticla termopan float 6 ESG - Rev. Satu Mare - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Glass SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21040350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4009"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie si curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3399.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMOPAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23500919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4010"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane funerare pentru 1 decembrie - Ziua natională a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Carpe Diem Funerare SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32186247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4011"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - Servicii de publicitate (C334)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ANUNTUL TELEFONIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1582225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4012"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4013"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE  NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4014"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreţinerea instalaţiilor sanitare și termice interioare de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială  Arad și obiectivele sociale din subordine- modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9518/29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSMO HIDRO SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43148290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4015"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4016"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 Multifunctionale monocrom inkjet A4 pentru buna desfasurare a centrului de Ingrijire de Zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO ET CO INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4017"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4018"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare legis lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4019"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - Servicii de dirigentie de santier (C263)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SANCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18357252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4020"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4021"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere purificatoare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4022"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare autoturism AB03WPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5680.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MONDEXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14408671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4023"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci Menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4024"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii oferite de RA Monitorul Oficial pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4025"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, umplere stingatoare de incendiu si hidrant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67477</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRESCIA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9433083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4026"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2575.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4027"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță a sistemelor antiefracție - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 2 la Contractul de servicii nr. 9487/29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3796</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WPS SECURITY GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33511281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4028"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de hidroizolatie cu membrana bituminoasa a acoperisului Racaciuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25982.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Himmerconstruct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17219510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4029"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto TL 88 RNP - OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6364.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CRYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2360340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4030"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare platforme betonate, pentru stațiile de autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de betonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIOLACU CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37928975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4031"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de listare documente conform referat de necesitate nr/4248/30.12.2024 al Gospodariei Comunale Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Anomis Huc SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38003772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4032"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>REMIG PRES SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26501277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4033"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1864641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4034"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de pregatire profesionala "Referent resurse umane"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BEST TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21030918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4035"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAN LUCERNA ,BALOTI PAIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRONOVA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9650830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4036"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4037"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CHIRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SALVATORILOR MONTANI SALVAMONT CURTEA DE ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11974129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4038"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari de reparatie pentru obiectivului de investitii: „Reabilitare si modernizare statie apa in sat Teslui si Preajba de Padure si statie de epurare a apelor menajere in sat Teslui, comuna Teslui judetul Dolj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIA E COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16809580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4039"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fludor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRONIC LIGHT TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31444461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4040"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENTA MEDICALA CV F 22/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>HALMAGEAN CORNELIA - DIANA ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34008254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4041"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare internet-AAD - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4042"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 Canistre necesare Centrului de Zi pentru copii din structura DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHNE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6533991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4043"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>artico;r sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2185.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18329023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4044"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fludor, flux</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEX ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3016800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4045"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OLTEANU TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39431220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4046"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc diamantat taiere granit - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DIAMOND CONTRACTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35283104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4047"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE SERVICII MEDICALE  CV F FA-1/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORUT LAVINIA - PAULA ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34007429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4048"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de birotica, pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a activitatiilor de birou si administrative ale Casei de Cultura TRaian Grozavescu Lugoj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LIBRA ART DINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO451016228</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4049"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17495311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto: becuri auto H7, set ștergatoare parbriz Dacia Duster și becuri poziție P21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOPIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24640457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4050"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampile și accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SERBANESCU BUSINESS CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41200758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4051"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto 205/65/R16 - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4052"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii M2M VDF684638023/2024-12-27</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4053"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5339.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARSPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24242770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4054"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANTERNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT GURU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26533007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4055"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4056"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse fabricate si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GAVA SALES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42988345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4057"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese tractor Zetor OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6915.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROHELP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35816118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4058"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, ambalare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatile sanitare prestate in cadrul Compartimentului Cabinete Medicale Scolare si a Centrelor de Zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOBYO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34886280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4059"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4060"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:43:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTRUST ADA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11442563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4061"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE SERVICII CATERING CVF 203/204/07.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58109.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. HANAS AURICA  TEODORA  INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39380509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4062"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB DRUJBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTAR 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3243969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4063"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole gospodaresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>888.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ŞURUB EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44164331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4064"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de curatenie si igiena necesare pentru curatarea spatiilor din cladirea Teatrului Municipal Traian Grozavescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4065"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESA SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122180-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de combustibil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4066"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hanorac (80 buc.) tricou (84 buc.), sapca (70 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:46:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGOFFICE WEB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4067"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4068"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE  FIXA, INTERNET, TELEFONIE DIGITALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4069"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCFANMOB NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38607477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4070"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii incarcare si verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8286</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4071"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CONSUMABILE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4072"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire garnise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele verticale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIB KLASS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18533294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4073"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4074"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendare de birou (200 buc.) si calendare de perete (200 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PR &amp; MORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24736757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4075"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier pentru beneficiari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5146</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCFANMOB NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38607477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4076"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1003</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4077"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE  SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOT FIVE-O CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32243954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4078"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector 1000/14090/2400 -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03120000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole si plante de pepiniera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4079"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4080"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță pentru sistemele video la următoarele obiective:
a) sediul Direcției de Asistență Socială Arad, din mun. Arad, Calea Radnei, nr. 250: 2DVR, 15 camere de supraveghere video;
b) CENTRUL SOCIAL CU DESTINATIE MULTIFUNCTIONALA, mun. Arad, Str. Tarafului, nr. 38 – 44: 1 DVR, 7 camere de supraveghere video;
c) Adăpostul de noapte, mun. Arad, Str. 6 Vânători, 55: 1DVR, 8 camere de supraveghere video, d) Centrul multifuncțional Floare de colț, din mun. Arad, Str. Tarafului, nr. 1 - 7: 1NVR, 21 camere, e) Compartimentul Cantina Municipală, din mun. Arad, Bdul Revoluției, nr. 93: 1 NVR, 4 camere.
  - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 2 la Contractul de servicii nr. 9634/29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51314000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4081"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4012.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4082"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - desfundare canalizari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4083"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4084"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4085"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare facultativa CASCO pe o perioada de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4086"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6280.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4087"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01371</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27113940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intreținere/revizie IR (iulie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECHANICAL INGINERY I.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30551150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4088"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4089"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii de materiale electrice necesare pentru buna desfasurare in cele mai bune conditii a activitatiilor administrative ale Casei de Cultura Traian Grozavescu Lugoj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1043.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1847985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4090"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii electrocasnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMTHERM GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14839100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4091"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4092"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala Registratura Institut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4093"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare pastile pentru dedurizarea apei (25KG) -15 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4094"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01371</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27113940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intreținere/revizie IR (august)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECHANICAL INGINERY I.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30551150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4095"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1374.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29210566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4096"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4097"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4098"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01371</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27113940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intreținere/revizie IR (septembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECHANICAL INGINERY I.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30551150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4099"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4100"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a centralelor termice pe gaz de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Arad și unitățile din subordine - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9505/29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Instal Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8898978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4101"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01371</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27113940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intreținere/revizie IR (octombrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECHANICAL INGINERY I.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30551150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4102"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc diamantat taiere granit - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DIAMOND CONTRACTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35283104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4103"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI PUBLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11785.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4104"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CONSUMSABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4105"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01371</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27113940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T09:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intreținere/revizie IR (noiembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECHANICAL INGINERY I.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30551150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4106"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manual scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2043679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4107"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4022.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4108"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01371</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27113940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intreținere/revizie IR (decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECHANICAL INGINERY I.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30551150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4109"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4110"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII PRODUSE DE BIROTICA SI MATERIALE IT NECESARE PENTRU DESFASURAREA IN CELE MAI BUNE CONDITII A ACTIVITATII ZILNICE A ANGAJATILOR DIN COMPARTIMENTELE CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPRO Next S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35172793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4111"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie placa electronica centrala electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin acumulare a apei calde si termoplonjori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARICOMP MB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41639584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4112"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4113"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4114"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță cu privire la stabilirea lucrărilor de reparații ce trebuie efectuate la imobilele aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială Arad -contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9490/29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORAAL RED CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40311219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4115"><Autoritate contractanta>COMUNA BERVENI (PRIMARIA COMUNEI BERVENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIK WOODEN TOYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31244501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4116"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE OBSTRETICA SAU GINECOLOGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de obstetrica sau ginecologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19257</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.M.I. NEAMTU LUCIAN RADU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24844180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4117"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision incasare POS BT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4118"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4119"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DOMINIC WASH CLEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37233587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4120"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică, mentenanță și găzduire a site-ului web www.dasarad.ro al Direcției de Asistență Socială Arad - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9163/24.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Icetech Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16278250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4121"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL NECESARE ORGANIZARII SPECTACOLULUI FOLCLORIC SUFLET VECHI - VOCI NOI, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ IN DATA DE 14.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4122"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acizitie tabla interactiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6971</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T10:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS CORPORATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7108590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4123"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea “obiectelor din ceramică decorativă”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15318810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4124"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1692.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4125"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1899720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4126"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2354.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMSO MOBIL SERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33196443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4127"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pad pentru semnatura electronica, Cititor de carduri, Cititor amprenta, HUB USB, HDD spare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8919</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUPIXEL SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36395670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4128"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale psihologie -  decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Haidu Felicia Cabinet Individual de Psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20537409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4129"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4969.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4130"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere aparate aer aconditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26415.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRAPOINT D.G. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36593600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4131"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>OPTICONSULT VISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36731036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4132"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirii butelii oxigen/acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4133"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu istoric, proiectare pentru conservare si restaurare a elementelor din lemn (tamplarie si ornamente din lemn) pentru Palat Foisor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RUXANDRA NEMTEANU B.I.A. - S.R.C.V.M.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19900100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4134"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare serviciilor de filmare din mai multen unghiuri, operare imagine şi editare video pentru Premiera spectacolului Boema din 24.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BABĂU MAGDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>287487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4135"><Autoritate contractanta>S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27259180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton B150 - 3 mc si beton B250 - 2 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NINGEL TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28898182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4136"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servieta piele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18939000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Genti de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T10:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29248498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4137"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant "Revelionul pensionarilor 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STATION CAFE EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29833572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4138"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE DE PERSONAL MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36766.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CIUICA VALENTINA-MARIA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST , ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50663190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4139"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare eveniment Absolventi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37317</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Absolventilor din Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50604607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4140"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4141"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO CHEMICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44190322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4142"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant "Revelionul pensionarilor 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11229.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEOPS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17920489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4143"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17495311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian pentru ruta Iasi - Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Oy SRG Finland Ab</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FI1925311</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4144"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare freon auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de climatizare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOKAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15942600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4145"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport persoane abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Marcon Star S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15986703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4146"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reagenti si transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Instituto Zooprofilatico Sperimentale Delle Venezie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4147"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii la instalatia de alimentare cu apa pentru sediul AJFP Bistrita-Nasaud.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232151-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2289.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INST-NISTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4148"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse chimicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO CHEMICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44190322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4149"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de furnizare nr.569933 din 29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21051.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATALIA PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3848502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4150"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE INTRETINERE CURATENIE NECESARE PENTRU INTRETINEREA CURATENIEI IN CLADIREA TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4151"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4152"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MMA FORCE 24 SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38449270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4153"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant "Revelionul pensionarilor 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLUB'90 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2134971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4154"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT DE SODIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1412.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEA OLTULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5682570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4155"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4156"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri municipale pentru sediul LICETER pentru luna ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO-SAL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15464254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4157"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale radiologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>HT RADIOLOGIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43650848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4158"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1137.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maspex Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3451510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4159"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant "Revelionul pensionarilor 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11376.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA BELLE EPOQUE PREMIER IN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41948130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4160"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plutitor pentru SP apă menajeră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DINK-MAR-ARG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6828356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4161"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mica publicitate in ziarul local pe raza jud. Covasna in cotidianul "Haromszek"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Editura Haromszek Kiado S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38428668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4162"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE DE PERSONAL MEDICAL - ASISTENT MEDICAL GENERALIST IN CADRU LABORATORULUI DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31520.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SPATARELU G DENISA GEORGIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50780204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4163"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOKAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15942600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4164"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigen Brucella pentru RFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4165"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr.1/2024 la contractul de achizitie publica  de produse nr. 176726/08.05.2024 având ca obiect "Carburanti auto (benzina fara plumb si motorină) pe baza de bonuri valorice"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4166"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Racheru Anca Maria - Medic Dentist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47686933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4167"><Autoritate contractanta>Comuna Filipestii de Padure</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEGRAMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41155100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4168"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport antigen brucella</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4169"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreţinere preventivă, verificări tehnice periodice, reparaţii accidentale pentru unitul stomatologic cu toate accesoriile și autoclav</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENVAL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7713125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4170"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4171"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GASTRONIMICE PENTRU MEMBRII ANSAMBLULUI KUD VETERANII PARTICIPANTI IN CADRUL SPECTACOLULUI PREMIERA SUFLET VECHI, VOCI NOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS ROYL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21747573</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4172"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP remorci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALGIM TEHNIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4173"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament legislativ lex expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4174"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>mutat mobilier scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Move Trans Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35400336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4175"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale radiologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>HT RADIOLOGIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43650848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4176"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4177"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de personal medical - asistent medical generalist in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31520.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BADEA F.ANDREI DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50654745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4178"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMICRI AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46501069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4179"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadouri pentru beneficiari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1831.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Rankine SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13120858</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4180"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri - Programe Cofinantate Salmonella</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14830.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>RIDACOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BG175040885</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4181"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL NECESARE ORGANIZARII SPECTACOLULUI FOLCLORIC SUFLET VECHI, VOCI NOI IN DATA DE 14.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4182"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri pentru tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4183"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RARES PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46043611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4184"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4185"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4186"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare electrovana alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOCOM INSTAL SANITERMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43725924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4187"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare cladiri si terenuri IDSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEBRALDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11919515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4188"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4189"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCFANMOB NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38607477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4190"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1464</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3672154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4191"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA FARMACIE GS1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4192"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4193"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL NECESARE ORGANIZARII PREMIEREI PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA IN DATA DE 21.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4194"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere pentru un autoturism marca Audi A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12126.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4195"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ISCIR centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOCOM INSTAL SANITERMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43725924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4196"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii la biroul nr.604 de la sediul AJFP Maramures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8316.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFORTECH BUILDING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44450279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4197"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>avonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4198"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese și consumabile pentru calculatoare - DSSV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATU IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23794393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4199"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4200"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare anuala pentru instalatia de alimentare hidranti interiori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15000467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4201"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii schimb cauciucuri si echilibrare roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARTYMAX TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27709757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4202"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polipropilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4203"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament legislativ lex expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4204"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMSTING RADU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17562747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4205"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4206"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare si executie pentru obiectivul “Desființare parțială corp C1 – Secția Radioterapie și Brahiterapie S.C.J.U. Craiova”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMZ IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22943810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4207"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SECAREA PARASCHIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4208"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAHOGRAF SI ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOBA TEHNIC ABN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30644348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4209"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2237.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4210"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2991.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTO ORIGINAL PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30024699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4211"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4212"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie periodica hote</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4213"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4214"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFANTUL IOAN IACOB DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12581586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE VITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I RELINSCHI DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48146214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4215"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4216"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9456</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15000467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4217"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capace pentru canale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423750-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru canale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4218"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELCTRICA NECESARE PENTRU DESFASURAREA IN CELE MAI BUNE CONDITII A ACTIVITATIILOR ARTISTICE ORGANIZATE PE SCENA TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8401.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.A. ELECTRIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15512823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4219"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de personal medical in domeniul RDG si RTG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30839.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ILIE N.SORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49988601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4220"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>pan agape srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3404461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4221"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTRIX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6492549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4222"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament legislativ lex expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4223"><Autoritate contractanta>GRADINITA ,,PARADISUL PITICILOR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22669660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55521200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de livrare a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BONELY PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17938630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4224"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de deszapezire conform ctr. 9141 din 15.11.2024 pe luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVIUS-GROLL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22430319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4225"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri pentru tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4226"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare si remediere defectiuni autoclave Fedegari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7437.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4227"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu sertizare furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TFV HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26269720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4228"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4229"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de relocare sisteme de securitate UFO Sangeorz-Bai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6683.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ELCOM INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4230"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3604.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4231"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polipropilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4232"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de fezabilitate - Imprejmuire si parcare Biobaza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIUM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37143573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4233"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor banda fitness</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37440000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de fitness (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Amurg business  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32973967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4234"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT51ANR - ULEI EDGE-1BUC; FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC; FILTRU AER-1BUC; FILTRU AER HABITACLU-1BUC; FILTRU ULEI-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4235"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni centrala termica de gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOCOM INSTAL SANITERMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43725924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4236"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii difuzare anunturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Pro Media SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15887335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4237"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICA POPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37579034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4238"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii Asistenta si actualizare Sistem Informatic Financiar - Contabil ”eXpert bugetar” - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4239"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta instalatie de ventilatie /racire a UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21846</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4240"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SECAREA PARASCHIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4241"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza pentru Adapostul de Noapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10583.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOR SAFE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36032690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4242"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT16RNA - ULEI EDGE-1BUC; FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC; FILTRU AER-1BUC; FILTRU AER HABITACLU-1BUC; FILTRU ULEI-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4243"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare aparate de aer conditionat si servici de incarcare freon aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5917.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELFAR  INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18913200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4244"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu F/UTP cat.6. Manta LDPE Euroclass  FCA – 500 m/tambur, negru – Molex (1 tambur = 500 m)  - Lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32347157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4245"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de asistenta, consultanta si mentenanta informatica - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINERESOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24920074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4246"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4247"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de deszapezire conform ctr.9114 din 15.11.2024 pe luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>IBT IONUT BUCEALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43366855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4248"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP - 2 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARDEEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31074679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4249"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta aparate de aer conditionat si camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Inspectare a sistemului de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELFAR  INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18913200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4250"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RURIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5045437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4251"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare sonorizare, lumini, ecran led pentru buna desfasurare a manifestarilor prilejuite de celebrarea zilei de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TRICORP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4252"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prin prezentul contract scenograful se angajează să realizeze concepţia scenografică a premierei BOEMA,  incluzând decoruri, şi design vestimentar.
1.2. Scenograful cesionează exclusiv Operei drepturile de exploatare a concepţiei scenografice, ce face obiectul prezentului contract, pentru o perioadă de 50 de ani, socotit de la data premierei.
1.3. Coordonarea producţiei, conform schiţelor scenografice aprobate, să fie făcute astfel încât să se finalizeze până la data primei repetiţii tehnice.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN DRAGOŞ - DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4253"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4254"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Pan-agape</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3404461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4255"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP - 3 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARDEEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31074679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4256"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALEX PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4257"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4258"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT38RNA - ULEI EDGE-1BUC; FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC; FILTRU AER-1BUC; FILTRU AER HABITACLU-1BUC; FILTRU ULEI-1BUC
SET PLACUTE FRANA-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4259"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4260"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:47:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale psihologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1771</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de psihologie Popa Maria Marilena</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22977520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4261"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreţinere,verificare și reparaţii ascensoare la Căminul pentru persoane vârstnice Onești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ONLIF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15531566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4262"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incatriculari auto pentru MM86PTM, MM63PTM, MM35PTM, MM36PTM, MM37PTM, MM38PTM.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutia Prefectului Judetului Maramures</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4263"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demontat8montat roti iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTOWORLD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>225615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4264"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4265"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol folcloric (Stefan Pintilii) organizat in data de 12 octombrie 2024, cu prilejul Sarbatorilor Iasului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Stefan Pintilii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4266"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare rolului Papignol în premiera spectacolului Boema programat de instituție în 24.11.2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolelor din fiecare lună, respectiv de la 15.11.2024 la 24.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BALTAG CEZAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>527377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4267"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4043810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4268"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>WEB AUTO MASTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4269"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spălat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>METROPOLITAN SELF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41567593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4270"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Blaj - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARIUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4612835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4271"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta  sistem informatic de gestiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4272"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adobe Acrobat PRO 2020, Licenta electronica perpetua 1PC Win/Mac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>STORE X-PERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49029387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4273"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE PUBLICARE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Publishers International Linking Association, Inc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FC028720</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4274"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol folcloric (Carmen Nica) organizat in data de 12 octombrie 2024, cu prilejul Sarbatorilor Iasului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Carmen Nica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4275"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4276"><Autoritate contractanta>Comuna Manesti (Primaria Manesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4277"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Patchcord cablu S/FTP cat 6a; 1 buc=5m; gri; producator DIGITUS; cod DK-1644-A-050 + Patchcord cablu S/FTP cat 6a; 1 buc=7,5m; galben; producator DIGITUS; cod DK-1644-A-070/Y + Patchcord cablu S/FTP cat 6a; 1 buc=10m; galben; producator DIGITUS; cod DK-1644-A-100/Y</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4278"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament acces Adobe Acrobat PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Adobe Systems Software Ireland LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE6364992h</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4279"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5109.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4280"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope de vara cu cele de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Nar Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4281"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALEX PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4282"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4283"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02052</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4284"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4285"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TELECOMUNICATII CFR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15034095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4286"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP autoutilitara Toyota AB 09 UNW - OS Blaj, DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABY AUTOITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40549890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4287"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare defectiuni congelator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4288"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Tomescu Emil Marian Medic Chirurgie Generala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31927369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4289"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering-vizita delegatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. IZVERNARI GHE.A.GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30526326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4290"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT LEVEL GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42747940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4291"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4292"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE A SISTEMULUI ANTIEFRACTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DETECTORS ACTIV SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31667811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4293"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de spalare si curatare articole textile - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALDA SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14973780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4294"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4295"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine feliata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4296"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:55:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT LEVEL GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42747940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4297"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4298"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALEX PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4299"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2715.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4300"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4301"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212382-0</Cod CPV><Denumire CPV>Vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1759</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4302"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4303"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4304"><Autoritate contractanta>Comuna Manesti (Primaria Manesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOCANU FLORENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19571067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4305"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT30ANR - ULEI EDGE-1BUC; FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC; FILTRU AER-1BUC; FILTRU AER HABITACLU-1BUC; FILTRU ULEI-1BUC
ACUMULATOR 1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1208.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4306"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02044 Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroana de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALEX PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4307"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Nar Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4308"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI PUBLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7727.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4309"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri pesta micilor rumegatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39037.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4310"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgie vasculara - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Macarau Mihai Medic Chirurgie Vasculara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48190317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4311"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6075</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4312"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4313"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN BACULESCU SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43512039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4314"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol folcloric (Maria-Biatrice Duca) organizat in data de 12 octombrie 2024, cu prilejul Sarbatorilor Iasului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Maria-Biatrice Duca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4315"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2835.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4316"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la percuţie la spectacolele Boema din data de 24, respectiv 29 noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolul Boema  precum și pregătirea acestora, respectiv pentru perioada 20.11.2024 – 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LASZLO - BAKK ATTILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1019770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4317"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4318"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII APA/CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAJA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4319"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4320"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T10:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA LUFFY VILMOS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20163398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4321"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OLTEANU TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39431220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4322"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conducte de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4323"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SONORIZARE SI LUMINI NECESARE PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI RADACINI IN VERS SI CANTEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DJ SOUND TEAM 2024 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50667028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4324"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4325"><Autoritate contractanta>Comuna Craciunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSIKI TOURS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6668751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4326"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT56RNA - ULEI EDGE-1BUC; FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC; FILTRU AER-1BUC; FILTRU AER HABITACLU-1BUC; FILTRU ULEI-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4327"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse produse alimentare - DSSV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4328"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol folcloric (Marinica Botea) organizat in data de 12 octombrie 2024, cu prilejul Sarbatorilor Iasului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Marinica Botea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4329"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4330"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polipropilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1736.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4331"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezoane roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>NASCAR AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26127351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4332"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru functionarea centralei termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4333"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale urologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2739</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Urologie Vintila Ionut Lucian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43630794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4334"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE A DESEURILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1898.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4335"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport, procesare şi eliminare finală a deşeurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10196.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLE STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16590684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4336"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri pentru tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1963.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4337"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIH-MASTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16209586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4338"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SONORIZARE SI LUMINI NECESARE PENTRU ORGANIZAREA SPECTACOLULUI SUFLET VECHI, VOCI NOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DJ SOUND TEAM 2024 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50667028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4339"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM/PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LEO MESSER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15855791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4340"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie pentru autovechicul CVTVP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2894.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4341"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 400 de pahete de dulciuri oferite colindatorilor ijn cadrul Sarbatorilor de Iarna ale Iasului 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4342"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON pentru spectacolele Boema programate în data de 24 respectiv 29 noiembrie, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului Boema precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 20.11.2024. - 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4343"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cap gresor pentru pompa de gresat - 2 buc x 36.97 lei conform oferta nr 249/09.01.2025, referat nr 44193/23.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Livrare Colet Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50169902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4344"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4345"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>WEB AUTO MASTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4346"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACTUALIZARE INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDL SOFT GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4347"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alimentare cu agent termic la sediul UFO Huedin.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65546.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITERM SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43156365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4348"><Autoritate contractanta>Comuna Manesti (Primaria Manesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISEP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>908316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4349"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire conducte apa rece/calda la imobilul situat in Iasi, bl. 16, Bdul Chimiei nr. 85</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72600.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AT3CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24716814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4350"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4351"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray vopsea alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4352"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4353"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de hidroizolatie cu membrana bituminoasa a acoperisului din cadrul Centrului Filipesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34509.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Himmerconstruct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17219510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4354"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SONORIZARE SI LUMINI NECESARE PENTRU ORGANIZAREA SPECTACOLULUI O SCRISOARE PIERDUTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DJ SOUND TEAM 2024 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50667028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4355"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACTUALIZARE INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDL SOFT GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4356"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RURIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5045437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4357"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de tiparire 9 copiatoare - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEZO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1115459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4358"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1buc x 14.21 lei, taxa ramburs - 1 buc x 5.80 lei conform oferta nr 249/09.01.2025, referat nr 44193/23.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Livrare Colet Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50169902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4359"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TRANSPORT RUTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AURELIAN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16880351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4360"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5934.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOLEMN CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38449806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4361"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii acoperis la imobilul situat in Iasi, Bdul Chimiei nr. 110, bl. 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38708.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Montagial Construct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36012758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4362"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>FIBROPT SERVICE ROTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4363"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor - ITPB116HLT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ADETRANS ITP&amp;TLV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48101352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4364"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Team RonExpert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38097190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4365"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE DIVERSE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4366"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>WEB AUTO MASTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4367"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de deszapezire conform ctr 9140 din 15.11.2024 pe luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. FAJI RUDOLF-NICOLAIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44802570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4368"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic George Moroianu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29418037</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49877.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4369"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DODO FIRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29232629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4370"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capace pentru canale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423750-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru canale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4371"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DOMINIC WASH CLEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37233587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4372"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 1/2024 la ctr.nr.169617/25.04.2024 având ca obiect „Asistenţă tehnică şi suport pentru portalul de servicii electronice pentru cetățeni eportal.primariacraiova.ro”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4373"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE CERNATESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1853.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4374"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4375"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4376"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștergătoare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VOEST AUTOIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2594481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4377"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii electrocasnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Romtherm Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14839100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4378"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4379"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere automacara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>YO CONS TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17103175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4380"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii psihologice la Camin pers.varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OCHIROS ALINA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22843234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4381"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray vopsea argintie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4382"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VOEST AUTOIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2594481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4383"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1/2024 la ctr.nr.172871/29.04.2024 având ca obiect „Asistenţă tehnică şi suport pentru aplicația de management documente Pirs-ePrim, stare civilă”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4384"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expert independent (negocierea si aprobarea indicatorilor-cheie de performanta rezultati din planul de administrare precum si negocierea si aprobarea indiatorilor financiari si nefinanciari fundamentati pe baza planurilor de administrare si a scrisorilor de asteptari ale fiecarei societati aflate in coordonarea, subordinea sau sub autoritatea Municipiului Iasi.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14535632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4385"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de tiparire 2 imprimante - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEZO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1115459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4386"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza in specializarea fiscalitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Auditor financiar, Consultant fiscal, Expert contabil Iancu Mihaela-Elena -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25594812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4387"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT49ANR - ULEI EDGE-1BUC; FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC; FILTRU AER-1BUC; FILTRU AER HABITACLU-1BUC; FILTRU ULEI-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4388"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli judiciare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii judiciare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXR LOCALE A SECTORULUI 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12293095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4389"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540216</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta evaluare propuneri tehnice si financiare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Macroconsult Proiect SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4390"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:15:42</Data finalizare><Ofertant castigator>METPLAST MONTAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36507200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4391"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică periodică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BDE TEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36711187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4392"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARATII BITUMINOASE PE DC33 GURA VAII - POGANESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182203.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14234540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4393"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Alba Iulia - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MDC MAT CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24574418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4394"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2352997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE INTRETINERE DRUMURI SATESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178971.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14234540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4395"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare la FIAT Ducato pentru institutia Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RO&amp;LA VULCOPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9506657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4396"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie laminare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETUSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15818548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4397"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>BETON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56834.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMENAJARI IVCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40032834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4398"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>879.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4399"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE Servicii consultanta in activitati de coordonare –CPIIAM - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GODRI DORA-ANA - MEDIC SPECIALIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32758985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4400"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic George Moroianu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29418037</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18622.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4401"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1663.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART JOB DISCOVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32767649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4402"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii electrocasnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Romtherm Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14839100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4403"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1899720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4404"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire a documentatiei tehnice prevazute de lege (necesara obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu) si obtinere autorizatie de securitate la incendiu pentru obiectivul "Centrul International de Arta Contemporana, din str. Arh. G.M. Cantacuzino nr. 16, municipiul Iasi.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ARC DESIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12673515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4405"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehbica periodica  Dacia Duster AB 08 WUD OS Vl Ariesului, DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIESUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1767649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4406"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii consultanta in activitati de coordonare in cadru comp CPIIAM priv politica de utilizare a antibioticelor - 4LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T20:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDPAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48985534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4407"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare carduri soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTRANSIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15844130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4408"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334140-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2345.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAGOMTECH SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41957634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4409"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4410"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polipropilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4411"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare performanta energetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SIKLODI IMRE-LORAND I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30431196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4412"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual intretinere si hosting sistem E-factura SPV - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nodesk Tools S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50278756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4413"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET FILTRE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4414"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem LENOVO P320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROVEST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8771116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4415"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4416"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitoare LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane plate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROVEST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8771116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4417"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MAP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36217664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4418"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii acoperis partea a doua, inlocuire jgheaburi, burlane la imbilul situat in Iasi, B-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. A, B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36111.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Montagial Construct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36012758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4419"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2666.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4420"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic George Moroianu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29418037</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa rece, canal apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7544.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA APA BRASOV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1096128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4421"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polipropilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4422"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITUI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1298.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ALETHEIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>568192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4423"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montre sistem panouri solare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75797.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONINST SERV-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14587330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4424"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri pentru tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4425"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32500000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Say Shop GSM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42230293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4426"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de reparare si intretinere normala privind ascensoarele = 2 buc - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP 92 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1353884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4427"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile pentru intretinerea cladirilor necesare la Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Victor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4428"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere containere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Build Corp S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14238267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4429"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4430"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1264.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GENIS ATHOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4431"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreţinere, umplere stingătoare şi verificare, întreţinere, reparare hidranţi incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29788.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRESCIA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9433083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4432"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Abonament lunar Servicii RSVTI - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP 92 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1353884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4433"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreţinere curentă, revizii și repararea elementelor mecanice, electrice și de caroserie pentru autovehiculele din parcul auto al Directiei de Asistenţă Socială Arad, la care se adaugă 4 autovehicule ale Compartimentului Cantina Municipală (AR 14 XSL – Dacia Doker, AR 14 XSK – Dacia Duster, Ar 11 PTV – Ford Tranzit,  AR 08 UNY – Opel Combo) - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 10817 din 16.05.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1710960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4434"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4435"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supapa de siguranta cu parghie si contragreutate a recipientului de aer vertical - Rev. Oradea - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Micora Valves SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40102670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4436"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport tehnic si mentenanta SICO-act aditional 1 Contract nr.8/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7812</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4437"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind colectarea ,transportul și eliminarea deșeurilor alimentare de tip SNCU categoria III și a resturilor alimentare la Căminul pentru persoane vârstnice Onești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UTIL CONSECA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4438"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere sistem de videointerfonie, sistem video (CCTV), sistem control acces si pontaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>GIP EST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8818162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4439"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi chirurgical - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T18:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA BRASOV -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12595409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4440"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4441"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERPRETARE LIMBAJ MIMICO GESTUAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:29:53</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA, FILIALA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38586544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4442"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta tehnica software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4443"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manometre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38425100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Manometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGSAN TEHNICO SANITARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7489061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4444"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou necesare pentru Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVM PAPER DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18657950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4445"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitii alimente copii-carne pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20547.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>822044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4446"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVISTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOALA GALATEANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27899236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4447"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4448"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii unitate externa sistem de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21257.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>INBIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1978913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4449"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE ATI
FACTURA NR 67/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12963</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VATASOIU MARIAN DANUT -MEDIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4450"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa-canal - luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO201217</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4451"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA-uri 
UU1HSDJ9G58920883	SV13MSY
UU14SDKH459228275	SV13MSS
UU14SDKH459228280	SV13MSV
UU1HSDJ9G58920859	SV13MSW 
UU1HSDJ9G58920877	SV13MSX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4452"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare jaluzele exterioare fereastra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petroni Construct SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15647502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4453"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii monitorizare sisteme de alarmare si interventie cu echipaje mobile - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4454"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-05T11:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACOSMI IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8210601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4455"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament publicație informare aeronautică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4456"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>603.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-01-18T14:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. H88 WEB HOSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4457"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-26T13:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SERV ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4458"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare statie de tratare ape reziduale din cadrul UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4459"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNICON STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29829989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4460"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari serivicii achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JEROM RIMIDALV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35817768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4461"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparatii necesare pentru Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEVIROM PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>61881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4462"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2355999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Bojan Ion Marcel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19842913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4463"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSIHOLOGICE
FACTURA NR 20/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FLONTA GIORGIANA-AURELIA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39875796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4464"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri - Program Cofinantat Salmonella</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>RIDACOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BG175040885</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4465"><Autoritate contractanta>Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3090.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4466"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii paza - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85737.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24452844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4467"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imbrăcăminte de protecţie (inclusiv termoizolantă pentru iarnă) - Lot 4 - Vestă vătuită</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6847.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREGOR CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31673082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4468"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JEROM RIMIDALV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35817768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4469"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4470"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport legislatie Act adit.1 la Contractul nr.6/19.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4471"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete - 
SV16AMK ROMANIA UU1DJF00X68343196 A-Autoturisme 12 luni 07.01.2025
00:00
06.01.2026
23:59
139.35
SV02GFS ROMANIA UU1HSDJ9G56387427 A-Autoturisme 12 luni 07.01.2025
00:00
06.01.2026
23:59
139.35
SV13GFS ROMANIA UU1HSDJ9G56384036 A-Autoturisme 12 luni 08.01.2025
00:00
07.01.2026
23:59
139.35
SV12JJV ROMANIA UU1HSDJ9G53844648 A-Autoturisme 12 luni 13.01.2025
00:00
12.01.2026
23:59
139.35
SV12JJU ROMANIA UU14SDCJ453963280 A-Autoturisme 12 luni 13.01.2025
00:00
12.01.2026
23:59
139.35
SV12JJT ROMANIA UU1HSDJ9G53844616 A-Autoturisme 12 luni 16.01.2025
00:00
15.01.2026
23:59
139.35
SV11ZTK ROMANIA VF1LZLF0650663513 A-Autoturisme 12 luni 24.12.2024
00:00
23.12.2025
23:59
139.35
SV11ZTL ROMANIA UU14SDA4451677366 A-Autoturisme 12 luni 17.01.2025
00:00
16.01.2026
23:59
139.35
SV16MFD ROMANIA UU1DJF00869822632 A-Autoturisme 12 luni 02.01.2025
00:00
01.01.2026
23:59
139.35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1053.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4472"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acid acetilsalicilic 75 mg (Aspenter)	cp	240
Sorbifer 	cp	30
Lipofib 160mg	cp	30
Omez 20 mg	cps	30
Silimarina 150 mg (Lagosa)	cp	120
Essentiale forte 300mg 	cps	150
Convulex 300mg 	cps	240
Levomepromazina 25mg 	cp	30
Entresto 24/26mg	cp	60
Forxiga 10 mg	cp	30
Diprosalic ung 	tub	3
Diclofenac cr  30 g	tub	2
Hepathrombin ung	tub	2
Celadrin cr 	tub	3
Prostamol uno	cps	30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1945.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4473"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii in domeniul securitatii in munca si a apararii impotriva incendiilor - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOJNAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21202193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4474"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare energie electrica luna octombrie 2024	 -</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4475"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri - Program Cofinantat Pesta Micilor Rumegatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5971.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4476"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5395.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4477"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la HARPĂ, pentru spectacolele lunii DECEMBRIE.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolelor lunii noembrie precum și pregătirea acestora, respectiv pentru perioada 22.11.2024 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>KIS-JUHASZ KATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>593309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4478"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JEROM RIMIDALV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35817768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4479"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE PEDIATRIE
FACTURA NR 10/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RASINAR LOREDANA -ANISOARA-MEDIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44264454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4480"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare gaze naturale noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3604.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4481"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Salamon Erno</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa cumpana 19 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa naturala bruta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4482"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4483"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4484"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI- Act aditional nr. 1 la Contractul nr.4/19.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IP CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20441168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4485"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Acordare drept de folosinta neexclusiva de utilizare asupra platformei de analiza de date HospitalNet.ro - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4486"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant "Revelionul pensionarilor 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>JOLLY SELECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25277342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4487"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4488"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare apa potabila luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4489"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CATELU GLINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14634610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JEROM RIMIDALV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35817768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4490"><Autoritate contractanta>Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINE STORE DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33664695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4491"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1932</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENSUS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22623735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4492"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141626-4</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de dozaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42058.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4493"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Chirie instalatie de producere a oxigenului medicinal la fata locului, tip O 40 - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33157810-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatie de oxigenoterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T19:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Microcomputer Service S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2320656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4494"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport sare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANCA&amp;GYN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30049995</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4495"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate la comandă - Fișă de magazie(format A5, 160 g/mp, tipar față-verso, dimensiuni 14,9x19,8 cm)	buc	4000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4496"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4497"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BRANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24965718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JEROM RIMIDALV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35817768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4498"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4499"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMPETĂ,  pentru spectacolul „Boema” programat în data de 29 Noiembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Boema” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru data de 22.11.2024-29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MÎŢU ANGELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4500"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV DE REPARARE, INTRETINERE, REVIZIE COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4501"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII EPIDEMIOLOGICE
FACTURA NR 19/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TENE ALEXANDRA-ANDREEA MEDIC EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48438510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4502"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ascensoare-Act adit .1 la Contractul nr.3/18.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>207139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4503"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor cu protectie si efect gandaci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4504"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT RADUCAN MARIUS ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23333969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4505"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERALOGIC BN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40422144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4506"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IONIFERM AGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36222733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4507"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul Export Machete Standardizate Curtea De Conturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48460000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSOFT SOLUTIONS &amp; AUDIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30873996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4508"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3364.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4509"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lenor,Calgon,etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4510"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare și curățare pentru 6 autovehicule aflate în dotarea poarcului auto al Direcţiei de Asistenţă Socială Arad  - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9516 din 29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPALATOR NIROTUN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42767948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4511"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata  0.5l; miere poliflora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4512"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii colectare, transport si eliminare deseuri medicale - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T20:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGREEN T.A.T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32754894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4513"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri febra aftoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141626-4</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de dozaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17385.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Instituto Zooprofilatico Sperimentale Della Lombardia E Dell Emilia Romagna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>88834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4514"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pliante grafic colectare deseuri selective</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COPY DIVERSS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31344284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4515"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT RUTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TOM BBC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24726125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4516"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la TROMPETĂ, în spectacolul „Boema” programat în data de 24 şi 29 noiembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Boema” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>NICU VALENTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>459041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4517"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVICENA COMPUTERS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4518"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1259.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPAPIER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10019507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4519"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CONFECTIONARE PANOURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233290-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DGX MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49085891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4520"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare auto service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMA TEST SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41487206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4521"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport kituri febra aftoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Instituto Zooprofilatico Sperimentale Della Lombardia E Dell Emilia Romagna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>88834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4522"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare arhiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4523"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII COPIERE OCT, NOI, DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1923.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTERS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17453839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4524"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana naturala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSULTING CASA ALBASTRA FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32532227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4525"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAREA CONFORMITATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4526"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare moloz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MART MAR PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33686615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4527"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la TROMPETĂ, suplimentare bandă pe scenă, pentru spectacolul „Boema” programat în data de 24,29  Noiembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Boema” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ILAȘ ȘTEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>951135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4528"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Bucuresti formulare tipizate (C093/3b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4529"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4530"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VASROM SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34700254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4531"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARED SIMPLU SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44401853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4532"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigene si seruri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5246.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Instituto Zooprofilatico Sperimentale Delle Venezie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4533"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton,hartie,bloc,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VIOSIM IMPEX JUNIOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26324825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4534"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2508.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4535"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare metrologica cantar CE Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4536"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la TROMPETĂ, suplimentare bandă scenă, pentru spectacolul „Boema” programat în data de 24 şi 29 Noiembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Boema” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMIȚĂ IULIAN - BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>969071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4537"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAL CONSTANT SSM-SU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28620096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4538"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport antigene si seruri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>846.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Instituto Zooprofilatico Sperimentale Delle Venezie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4539"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE OFTAMOLOGICE LUNA DECEMBRIE 2024
FACTURA NR 202503/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121281-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oftalmologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DR YASAR VISIOON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43039101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4540"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>umbrele - spectacol Oedip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUSINO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4541"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare, aliniere si reglaj microscop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4542"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii acces, mentenanta, intretinere Platforma Informatica Management Educational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4543"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implementare functionalitate e-Facturain softul de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4544"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii colectare, transport, procesare si eliminare finala a deseurilor medicale periculoase preluate de la populatie - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGREEN T.A.T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32754894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4545"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la TROMPETĂ, suplimentare bandă pe scenă în spectacolul „Boema” programat în data de 24 respectiv 29 Noiembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Boema”, precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 - 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BODO ISTVAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>596300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4546"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set accesorii pentru Camera BASLER Model 108675</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237240-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camera web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMLIBRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2665191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4547"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO:
UU1HSDJ9G58920883	SV13MSY 

UU1HSDJ9G58920877	SV13MSX
UU1HSDJ9G58920859	SV13MSW
UU14SDKH459228275	SV13MSS
UU14SDKH459228280	SV13MSV
UU1HSDJ9G56384036	SV13GFS
UU1HSDJ9G53844616	SV12JJT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4548"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T11:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>inscriptionare pupitru prezidiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMADESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15705735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4549"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOUCHERE VACANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237131-6</Cod CPV><Denumire CPV>Caduri electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4550"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la flaut la spectacolcul Boema , programat în 24 respectiv 29 Noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PALAGE MARIA - IASMINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>632118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4551"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri pesta micilor rumegatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45258.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4552"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>RATE CASCO RSTANTE:
UU1HSDJ9G58920883	SV13MSY 
UU1HSDJ9G58920877	SV13MSX
UU1HSDJ9G58920859	SV13MSW
UU14SDKH459228275	SV13MSS
UU14SDKH459228280	SV13MSV
UU1HSDJ9G56384036	SV13GFS
UU1HSDJ9G53844616	SV12JJT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3259.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4553"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru Sistemul Informatic Hipocrate - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13591111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4554"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE NEUROLOGICE
FACTURA NR 2/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CALL TRAVEL THERAPY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46306190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4555"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie laptop Dell Latitude  15 5580, 7,6V, 8500 mAh, 68 Wh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPACEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45685133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4556"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport kituri pesta micilor rumegatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4557"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la flaut la spectacolcul Boema , programat în 24 respectiv 29 Noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>HULDUŞAN REBECA – ANDREEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>772088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4558"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 28  GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM DE ALARMARE SI CONTROL ACCES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40824.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIOMEC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5668427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4559"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNT 200G,TELEMEA 300G,LAPTE 1LSMANTANA 850G,IAURT ACTIVIA 320G,CASACAVAL 450G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2238.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH LACTO UC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37098472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4560"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4561"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii lunare de asistenta in vederea asigurarii conf. cu cerintele standardelor de ACREDITARE - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CASUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26585600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4562"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la FLAUT, suplimentare banda pe scenă, pentru spectacolul „Boema” din data de 24 şi 29 Noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolul „Boema” precum și pregătirea acestora, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGYARI ANNAMARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>135101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4563"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat pt. semnatura  electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4564"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2021</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4565"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie periodica hote microbiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4566"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>workshop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T12:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PREVAST INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32706846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4567"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE GEAM FATA DREAPTA PENTRU AUTOTURISMUL VW POLO TM 16 GDR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AGATA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4568"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4569"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>echilibrat roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Mihai Service Activ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36682379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4570"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie distribuitor pneumatic garnituri gonflabile spatiu fumegare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1087</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4571"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE
FACTURA NR 5/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii furnizate de personalul medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PISTOL ANA-MARIA-CRISTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50402624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4572"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere utilaje fara sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8459.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAI-CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4573"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robot de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1565.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8088840</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4574"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARE LIMBAJ MIMICO GESTUAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA, FILIALA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38586544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4575"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie uscator statie compresoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4576"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit anvelope Dacia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC.ANDREANDI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33705890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4577"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tâmplărie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>HOROTAN PLAST TERMO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39610306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4578"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si remediare autoclave Zeus si Fedegari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4579"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ecoinsule colectae deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSALUB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4580"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMICRI AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46501069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4581"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice prestate in cadrul evenimentului" Joc Traditional de Craciun 2024"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ''BUSUIOCUL''SANTANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24125435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4582"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP/BC51CLB SI BC58CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ASACOM SPEDITION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25746090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4583"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana naturala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSULTING CASA ALBASTRA FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32532227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4584"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si remediare autoclave Zeus si Fedegari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4585"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasă insecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plase de tantari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>HOROTAN PLAST TERMO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39610306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4586"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CROITORIE
FACTURA NR 83/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BURIMAN MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38723404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4587"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE - Servicii de reparatii si intretinere termica de uz medical Codonics - 4 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SRM Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18746225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4588"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si remediare autoclave Zeus si Fedegari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4589"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4590"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat rapid, conform contract 2030566</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4591"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:12:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ANVELOTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33639818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4592"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele verticale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele verticale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33114.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARADY AD DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37563780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4593"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii extindere rețele wireless pentru conectare la internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T12:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODATEK SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33881586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4594"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demontat și montat tâmplărie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421132-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:14:35</Data finalizare><Ofertant castigator>HOROTAN PLAST TERMO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39610306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4595"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Întreprindere Individuala Maxim Irina Florentina -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32088869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4596"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere camioneta cu sofer dec. 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>IUDIAN MARIUS IOAN INTR. INDIV.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31677351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4597"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica la autorizatiile detinute de pers. cu resp. SC - 1 man. vag., 1 sef tren - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4598"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6876.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PSG INSURANCE BROKER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14767578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4599"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie Calc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie calc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8604118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4600"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Popescu Ioana Augusta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35073196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4601"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare prize de pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3511.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17359875</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4602"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU BUTUC YALA USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4603"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25048.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T12:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSP CHROMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34964795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4604"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAROAFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4605"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rafturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1297</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4606"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>difuzari anunturi citite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15165120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4607"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4608"><Autoritate contractanta>?coala Gimnaziala Nr. 1, Sat Tutova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28631400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii achizitie semniarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14123.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T12:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLO HOLIDAYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29347254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4609"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4610"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind reevaluarea patrimoniului public aflat in administrarea DGRFP Cluj-Napoca.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MOLDOVAN TUDOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27332087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4611"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bare laminate, forjate si turnate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METACOM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14214179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4612"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REPARATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSEL CARS &amp; TRUCKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34515451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4613"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare unelte pentru laboratoare stiinte in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ
preuniversitar și a unităților conexe de la nivelul jud. Sibiu”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T12:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELTIS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30332370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4614"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI REZIDUALE
FACTURA NR 24117145/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6931.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IONELA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4615"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Nationala a colegiilo si liceelor pedagogice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29407976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4616"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA DE INVESTIGATII SI ANALIZA PENTRU SIGURANTA AVIATIEI CIVILE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27690298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4617"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5009418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii curente - Materiale pentru instalatii de apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2396.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MAR COM DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18265752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4618"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5009418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari pardoseli Pav. 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14799.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICO CRIST RUSNICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34465647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4619"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5009418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLOGIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14137467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4620"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5009418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare prize de pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIF PREV PSI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44762637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4621"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare informatii de interes public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Dejeanul Media SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31362094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4622"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO4283376</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4623"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat cauciucuri si echilibrat roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAN ADI AUTO-MOBILE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45487004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4624"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile Fiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOHECAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16707963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4625"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PS pentru electropompe Sectia Chimica CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERDER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6563054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4626"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4627"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CABLU,TV,TELEFONIE
FACTURA NR 12473456/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4628"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie nylon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14004410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4629"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34110000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160852.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARIUS MOTORS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12763340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4630"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulouri blackout</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPECT  CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32220691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4631"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>sercivii de consiliere și orientare PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de orientare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T12:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORIAN VICTORIA-CECILIA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49955590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4632"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4633"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4634"><Autoritate contractanta>Comuna Smardan, judetul Galati(Comuna Smardan)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4150000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghirlande luminoase pentru Targul de craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NILATAC PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35239800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4635"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4636"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAMAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5131341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4637"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4638"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>728.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARIUS MOTORS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12763340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4639"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scobitori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711730-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scobitori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4640"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB COPEX 25 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4641"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie  agende DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4642"><Autoritate contractanta>BIROUL DE GOSPODARIRE COMUNALA ORAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maturatul , intretinerea cailor publice de acces si golirea cosurilor de gunoi stradale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90612000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de maturare a strazilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158333.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA LAND INVESTMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43266309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4643"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Fiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAMAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5131341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4644"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4645"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5774428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente si extraoptiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4646"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4647"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare de accidente a pers. si bagajelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4648"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incarcat butelii cu gaz lichefiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11201891</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4649"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4650"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRO GAZ ACTIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46674868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4651"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CALENDARE DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4652"><Autoritate contractanta>Colegiul National Mihai Viteazul</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat friteuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII VEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4653"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBTRADE MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28555370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4654"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII  DURACELL R6/R3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VOBIS COMERT SI SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18748900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4655"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01476 Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16805821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Celit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4656"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BUBU AUTO PARTENER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4094450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4657"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCARE BUTELII DE OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28472</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXIGEN-SERV B &amp; B S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6700755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4658"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINA DE DEBITAT CU DISC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1331.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Wunder Haff S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27018590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4659"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz rovigneta auto BR05SPA ptr un an de zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2020-02-10T14:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OMV Petrom Marketing SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11201891</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4660"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta auto BR-06-SPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-09-29T10:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4661"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare 4 set-uri beterii basic Duracell 18xR6, 4 set-uri dosar carton cu sina si 1 top etchete autoadezive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2020-02-10T14:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11805367</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4662"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stampile si tusiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-12T08:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VOBIS COMERT SI SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18748900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4663"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE SI TUSIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-12T08:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VOBIS COMERT SI SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18748900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4664"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONNA AMAZOANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4271711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4665"><Autoritate contractanta>Liceul  de Arta " ION VIDU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4790964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament STPT ianuarie 2025 Carliciuc Cristina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2490570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4666"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2147425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>-	Servicii de mentenanta ecran led – manevrare, cadre live si proiectie de imagini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-02T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CUDALBEANU STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.70031509003e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4667"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTRIX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6492549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4668"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSLAND PREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24993343</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4669"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2147669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA ECRAN LED , PROIECTIE CADRE LIVE PENTRU  PERIOADA  MARTIE-DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-02T14:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CUDALBEANU STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.70031509003e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4670"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2147648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul conceptie grafica-afise, diplome,flyere pentru  Concursul National de Muzica Usoara pentru Copii “Armoniile Dunarii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-02T14:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTANTIN LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.77112009005e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4671"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2147617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de jurizare (membru juriu) al concurentilor in cadrul Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii “Armoniile Dunarii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-02T14:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GHEORGHIU DRAGOS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.76042237003e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4672"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2147595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de jurizare (presedinte juriu) al concurentilor in cadrul Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii “Armoniile Dunarii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-02T14:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ORDEAN ADRIAN TOMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.5503104004e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4673"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ȋntreținere şi reparații pentru centralele termice și instalațiile aferente, din cadrul D.G.A.S. Onești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA&amp;DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17254330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4674"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2147573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de jurizare (membru juriu) al concurentilor in cadrul Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii “Armoniile Dunarii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-02T14:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN IOANA-MADALINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.9207121258e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4675"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4420.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4676"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RIDICARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4677"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COLIC-SOVA IONUT I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33503262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4678"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de fezabilitate - Hala de mentenanta material rulant - Rev. Jibou - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18537148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4679"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE CASETE STERILIZARE CU PLASMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED4LIFE SUPPLIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42196701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4680"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MONDO AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4681"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2704.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4682"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de spalare automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Luxury Premium Buiding</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47144150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4683"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLE TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4684"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4685"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMA BEST CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31982584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4686"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu verificare elevator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4687"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ANVELOPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIMAR 96 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9238279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4688"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA PAINT EXCLUSIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37836715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4689"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor TCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4690"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu închiriere căsuță poștală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4691"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ULEIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSEL CARS &amp; TRUCKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34515451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4692"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament produs informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4693"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medic nutritionist pentru Camin persoane varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DC NUTRIDIETETICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49643580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4694"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polite de raspundere civila auto (RCA) pentru 2 bucati vehicule electrice marca Dacia Spring Electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3534</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4695"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VERIFICARE STINGATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGA STING TOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38228708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4696"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:47:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu corespondență internă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4697"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11880288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER AUTOMOBILE ABSOLUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26036547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4698"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12594.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASIVDA FRESH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43640038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4699"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1743.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4700"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4701"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine si lapte) SDN Cluj - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4702"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalație rețea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1468.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32347157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4703"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4704"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4705"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:50:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1899720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4706"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente copii an 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4833.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA TUDORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34013730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4707"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Lica Flower Shop</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40565934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4708"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații fereastra din aluminiu cu geam termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10395269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4709"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte porumb siloz Konsens</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4464.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVA FARMING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30543505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4710"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DOMINIC WASH CLEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37233587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4711"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport plic documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4712"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE SI BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2867.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4713"><Autoritate contractanta>SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27257384</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1849.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4714"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii masina de spalat rufe la Cresa nr 11 Sfantul Iosif, Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>I I VILA CLAUDIU SILVIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41251557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4715"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4716"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif examinare atestare formare profesionala pers. cu resp. SC - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1567.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4717"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4718"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4719"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat instalatie utilizare gaze naturale pentru District Gilau - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBGAZ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23916040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4720"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare strung Carusel SC 14 CC  - Rev. Jibou - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44490.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DIACOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3888124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4721"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4641.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4722"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal - Saftica F 1338 - DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25709173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4723"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polite de raspundere civila auto pentru 2 vehicule utilitare marca Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3491</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4724"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla acoperis garaj Canton Ceica - SDN Oradea - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212381-3</Cod CPV><Denumire CPV>Invelitori metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1682.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Olimp Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>108135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4725"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 1 la Contractul de prestari servicii nr. 6710/15.04.2024-servicii de intretinere si revizii lunare, interventii in regim de urgenta, reparatii si revizii generale la ascensoarele de persoane de la sediul AJFP Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1758187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4726"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4727"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4728"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4729"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE SI ACCESORII ASPIRATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARCHER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23533592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4730"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T12:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coperti dosare arhiva A4 pentru SDN Cluj - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coperti de dosar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOJAN COMPACTORIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50925763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4731"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA ITALIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4732"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii muzica si dans</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUR &amp; YOUSSAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37148236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4733"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii și produse pentru compartimentarea spatiului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221230-6</Cod CPV><Denumire CPV>Usi glisante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Szathmary-Kocsis Gyula Persoana fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19252149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4734"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remedieri neetanseitati la instalatia de utilizare gaze naturale din Depoul Satu Mare – bransament nr. 2 - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>POSZET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17670277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4735"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:01:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic bituminos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4736"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE, ALTE BUNURI CONSUMABILE SI OBIECGTE DE INVENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3278.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4737"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatie prin inductie pentru montat si demontat inele WJ/WJP si cu sistem de demagnetizare ( EAZ 130/170E, TIH 030 M/230V)  - Rev. Jibou - SRTFC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42992000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse electrice cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74978.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULMENTI SUEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11078994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4738"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță instalații de detectare,semnalizare și avertizare la incendiu la Adăpostul de noapte pentru perioada sezonului rece din str. Victoriei,nr.40, mun.Onești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14317484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4739"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4740"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 Servicii de internet de banda larga si viteza ridicata si CATV digital aferente caldirii APIA Central - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4741"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9952.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAUNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12826139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4742"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente copii an 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35265.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCAR S.A. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4743"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE, INTRETINERE, REVIZIE COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4744"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatii hidraulice autospeciala  auto nr,AR14NDO conform referat nr.4154/18.12.2024 a Gospodariei Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a subscrisei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>HC LINIAR MOTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38569810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4745"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație instalație electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2494.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTRADE TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21432745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4746"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de supraveghere în funcționare a instalației de ridicare sub presiune a compresorului de aer și a instalațiilor de încălzire și asistență RSVTI ale centralelor termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4747"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4748"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu 24V cod 62.33.9.024.0074 - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Relee de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Melin Ve SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8069368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4749"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21911225</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale didactice pentru grădiniță.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Univers Enciclopedic Books SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34939309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4750"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9952.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINTELLIGENCE PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39768471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4751"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4752"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERALOGIC BN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40422144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4753"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare pompe pt. centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4754"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SELIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6892707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4755"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2399.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4756"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnică anuală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7780.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIT SPED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6933483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4757"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4758"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14919.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTENA 3 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15971591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4759"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Victron Energy Convertor DC-DC Orion 24/12-70,Incarcator solar 12V 24V 48V 60A Victron Energy BlueSolar MPPT 150/60-Tr, Invertor cu charger 24V 3000VA Victron Energy MultiPlus II 24/3000/70-32, Victron Energy Cerbo GX( cu Bluetooth);Victron Energy GX Touch 70, Victron Energy Battery Management System VE.Bus BMS, Victron Energy Protectie baterii solare Battery Protect 12/24V 65A, Victron Energy Smartshunt 500A/50mV IP65 , Victron Energy GX Tank 140 ,Victron Energy Convertor Buck-Boost DC/DC 100A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10245.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM ENERGY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33296434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4760"><Autoritate contractanta>U.M. 0490</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize fizico-chimice și bacteriologice ale apelor uzate descărcate în mediul acvatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSOL PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4761"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE SI ALTE BUNURI NECESARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19167.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4762"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AHI CARRIER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30451720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4763"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT RUTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>TOM BBC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49646803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4764"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații traductoare de presiune - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15769.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SCRL Brasov SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4765"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Contract service casa de marcat-1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72253000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>EANA FLORICEL-GHEORGHE II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32735833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4766"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa tensiune 24 V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4767"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4768"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SISTEM AUDIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4453.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T13:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4769"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Betoniera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1129.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4770"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4771"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente copii an 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41937.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2433906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4772"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4773"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat tuburi oxigen - 2 buc. - SDN Slobozia-DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ENE EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5666140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4774"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21027777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4775"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2223.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO DREAM TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40703662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4776"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente - recuzita consumabila spectacol Oedip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;J Food Expert</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33717282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4777"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă,cablu TV și internet -D.G.A.S. Onești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4778"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4779"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3505.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HBG PETROCHEMICALS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42090327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4780"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 1 Servicii poștale în privința distribuirii trimiterilor poștale recomandate cu confirmare de primire, interne și externe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9194.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4781"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4782"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CONCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26097838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>APARAT FOTO MIRRORTESS CANON EOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38651000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de fotografiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T13:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4783"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma aer cald/rece electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4702.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4784"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente - recuzita consumabila spectacol Oedip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>US Food Network</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6645790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4785"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii motofierastrau Makita EA 3501S40B - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>REMAN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8849355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4786"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXAMINARE  MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vladutiu&amp;Garabedian S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4787"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4788"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare flota auta prin GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4789"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELCTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17756.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4790"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Ambulanță MAI 33821</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO SAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18576368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4791"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZ METAN PENTRU BUCATARIE SI INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70643.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4792"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGARE COPERTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TRANDAFIR N. VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20600093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4793"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente - recuzita consumabila spectacol Oedip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Mega Image</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4794"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente copii an 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36297.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTOMIXT BEAUTY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49654792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4795"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electrotehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31731000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4796"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4797"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic 2.7 /50 L/ 200 bar - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ÎNTREPRINDEREA DE OXIGEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4798"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4799"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4800"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4801"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SCANIA MAI 36561 
ITP NOVUS MTP MAI 30906
ITP VW T6 MAI 50285</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVICOM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28866091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4802"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TEEFONIE SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2131.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4803"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:23:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari tractor si remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23884240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4804"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE MENTENANTA LA INSTALATIA DE INCALZIRE SPITAL
FACTURA NR 2863/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45222300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romcret Servcom S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4805"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4806"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare acumulator varta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4807"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branza telemea de vaca vidata - NESARATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4808"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate - luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4809"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4810"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNEGT SI TELEFOINIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1783.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4811"><Autoritate contractanta>Comuna Repedea (Consiliul local Repedea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EFICIENT EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29503884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4812"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1448.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4813"><Autoritate contractanta>Comuna Smeeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA STRADALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5542</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUMILUX STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28391740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4814"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sedinte kinetoterapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc New Sport events  iqa SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>466006901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4815"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4816"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Clean &amp; Tyres Concept</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36027007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4817"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie tub oxigen tehnic - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ÎNTREPRINDEREA DE OXIGEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4818"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla zincata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4819"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SISTEM ALARMA  SI ANTIINCENDIU SI ALTE SERVICII PRIVIND INTERVENTIA LA SISTEMUL DE ALARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13371.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4820"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4821"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1397.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4822"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă AR prior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4823"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANDTUR LOGISTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31733460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4824"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13694.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4825"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4826"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4827"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional la Contractul 2631/30.04.2024_Abonamnet  lunar servicii de salarizar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salariilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4828"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4829"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier metalic 121x121 - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>COM DIVERS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7461842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4830"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4831"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA POST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24923593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4832"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII SPALATORIE COVOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>THE SANDOR BEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43478026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4833"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4834"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de expertiza tehnica buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BADEA ION PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20813628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4835"><Autoritate contractanta>Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare tip abon. pentru 10 auto din parcul DGP AM POPAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15882.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4836"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație sist. de actionare a geamurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIT SPED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6933483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4837"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21806</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KYNITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4838"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE SI INCARCARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MOLDSTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32570972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4839"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4840"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional la contractul 338/16.04.2024 Servicii de gestionare elctronica a datelor si raportarilor specificae Sistemului National de Raportare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48613000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gestionare electronica a datelor (GED) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERA SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32243164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4841"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare - înlocuit anvelope + echilibrat MAI 33545
Servicii vulcanizare -înlocuit + echilibrat MAI 38962
Servicii vulcanizare -înlocuit anvelope +echilibrat MAI 50289</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. BORTEA SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29137139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4842"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4843"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise si prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4844"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tiger Security Services SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33326284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4845"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:39:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD 256GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4846"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE ULEIURI SI VASELINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSPOT PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49083653</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4847"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii Chopper INDA CH-HI sr. 96/2005 - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>INDA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4848"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare TAB III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>928</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Direţia de Sănătate Publică Maramureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4849"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP VW T6 MAI 50287
Servicii ITP Remorcă peridoc MAI 44398</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO SERV COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7680001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4850"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII PRINTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4851"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL NR. 1 la CONTRACTUL nr.82/31125//30.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18419.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4852"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE INDUSTRIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4853"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment 6012</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18153872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4854"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polițe de Răspundere Civilă Auto (RCA) pentru 12 buc vehicule electrice marca Nissan Leaf E în vederea înmatriculării</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4855"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Munitie cal.9x19</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Munitie pentru arme de foc si de razboi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15148839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4856"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete calatorie Slobozia- Slobozia Noua dec 2024 
( 40 buc )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SPTL Slobozia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50327441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4857"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>memorie RAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AZ Office</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36573742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4858"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație sistem de alimentare cu carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTRADE TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21432745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4859"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare ale documentațiilor tehnice în privința obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru podurile situate pe DJ135 Sărățeni, la km 43+500 și pe DJ153C Gurghiu, la km 13+456</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPIDPROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1201860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4860"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manoperă conform devizului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEVA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13285252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4861"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11324762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4551</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4862"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-"PIF IUGN G1-G25, fara montare MDM"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31213400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23308833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4863"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4864"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferență valorică „Formulare TAB III”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Direţia de Sănătate Publică Maramureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11317889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4865"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii incarcare tonere si alte obiecte de inventar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4866"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriptionare elemente reflectorizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112111-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a caroseriilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SQUID DESIGN &amp; CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24230821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4867"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere butelie aron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79991000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a stocurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4868"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcator cu 10 mufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Frize Electronics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45713560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4869"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11324762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3845.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4870"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de standarde, norme tehnice, carti si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4871"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment inchidere proiect PNRR Borsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4512.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POIANA-T.M S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2956417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4872"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:47:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cartografiere pentru identificare, masurare , marcare in teren puncte caracteristice curbelor de nivel si intocmire planuri cartografice/topografice in sistem de coordonate stereo*70, necesare realizarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii AHE Rastolita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71222200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cartografiere a zonelor rurale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CAVYSERVTOP  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16946200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4873"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnică anuală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13805.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIT SPED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6933483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4874"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KYNITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4875"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1778.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4876"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional luna ianuarie cu majorare tarif la contract furnizare sange defibrinat de berbec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141580-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sange animal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4877"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sistem de evacuare a gazelor arse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIT SPED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6933483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4878"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanta soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4879"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5203</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KYNITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4880"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie instalatie electrica si motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3172.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTRADE TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21432745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4881"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ridicare topografica cf 58623</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP LUC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31922880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4882"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit videointerfon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Interfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BLADE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4883"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare Iorga - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1728.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4884"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE PRESTARI SERVICII ELCHO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3667328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4885"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3663.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICINA MUNCII MEDIMVAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36365881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4886"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare prin echipamente GPS a parcului auto Primaria Orasului Santana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4887"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KYNITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4888"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4455</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADUREA RACHITELE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12406771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4889"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament periferic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Matrix Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4890"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto - macara geam si vas lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE PRESTARI SERVICII ELCHO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3667328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4891"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Matrix Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4892"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE PRESTARI SERVICII ELCHO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3667328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4893"><Autoritate contractanta>Tribunalul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și avizare tehnică a documentelor de decontare a serviciilor de asistență medicală, medicamentelor și protezelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20442775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4894"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare si depozitare deseuri, contributie pentru economia circulara, ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10878.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4895"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TD PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26793040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4896"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5201.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INSTAL NON STOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31228204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4897"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HGC HOREA TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31046865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4898"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>geamuri statie autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>919.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>home&amp;office glass design srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25281335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4899"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA PRINT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15624991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4900"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Draperii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DALILA INTERIOR CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29539489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4901"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placuta usa - 71 buc. -DRDP Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN STAMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26925680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4902"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea albă amabalată la 2,5 ltr - 6 buc
Vopsea roșie ambalată la 2,5 ltr - 6 buc
Diluant ambalat la 1 ltr - 20 buc 
Pensulă 70 mm - 6 buc
Pensulă 100 mm - 10 buc
Perie sârmă - 3 buc
Perie sârmă îngustă - 1 buc
Bidinea - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AND COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8658444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4903"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la flaut la spectacolcul Boema , programat în 24 respectiv 29 Noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 22.11.2024 – 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>LORINCZ GYONGYVER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>708234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4904"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T13:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE PROMOTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SORAD CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49009533</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4905"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie container tip EC1100 pentru 01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4906"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB FURNIZARE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MAZARE SERGIU SIMION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31361331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4907"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4761.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA PRINT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15624991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4908"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1058.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4909"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de restaurare/recondiționare ușă tezaur (Fichet) și casă de bani (Patent) Agenția Brăila-lot.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45454100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORACE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26053386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4910"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de restaurare/recondiționare case de bani (Fichet, Milners SafeLondon, Paris, Fichet două uși) Agenția Galați-lot.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45454100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORACE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26053386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4911"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23089</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KYNITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4912"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse necesare asigurării confortului vizual și estetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1577</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4913"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4914"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UTILAJE SERV PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23494213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4915"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE PLUS NOMINAL 6 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURB SA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10890801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4916"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB FURNIZARE CARTUS TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de fonturi pentru imprimante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MAZARE SERGIU SIMION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31361331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4917"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZĂ APE DE ZĂCĂMÂNT, GRANULOMETRIE- ANALIZE CAROTE- SONDĂ 640 SĂRMĂȘEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV Petrom ICPT Campina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4918"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Anghel Saligny</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4919"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Anghel Saligny</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3893.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LENMAR SERVICE 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31175509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4920"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO RCA PENTRU 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4921"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO CASCO PENTRU 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7074</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4922"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta permanenta CorelDRAW Graphics Suite - 1 buc.-DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMB Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1887661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4923"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suma necesara pentru asigurarea comisioanelor si taxelor aferente conturilor descise la Banca Transilvania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4924"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare de cartele tahografice , pentru operatorii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA RUTIERA ROMANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12059648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4925"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4926"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4927"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TIPOGRAFICE SI SERVICII CONEXE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAKE IT DIFFERENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39293801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4928"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP ASAS Volvo MAI 35227 - 1 serv.
Servicii ITP - ATPVM MERCEDES MAI 40689 - 1 serv
Servicii ITP - MPR NOVUS 2000 - MAI 30908 - 1 serv 
Servicii ITP - DACIA DUSTER - MAI 36931 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO SAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18576368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4929"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2656.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4930"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material frezat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2749993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4931"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare a clădirilor-Dezinsecție și Deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51783.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA VET C &amp; A S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41300749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4932"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX TRANSILVANIA CJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24632608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4933"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie la instalatia de iluminat curte la District Gilau - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VISKI TIBOR SANDOR PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40332025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4934"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de debitare cu jet de apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAX WATERJET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33105437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4935"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RACORDARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADAP CONSTRUCT INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42761830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4936"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8194</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Master Truck Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29011660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4937"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP MAi 33489
Servicii ITP MAI 19603
Servicii ITP MAI 44634
Servicii ITP MAI 33490</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICBEN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3927460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4938"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATII ANUALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Publishers International Linking Association, Inc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FC028720</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4939"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii elaborare studiu de soluție relocare stație epurare Mun.Slobozia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnologic ConsCorp S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30537686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4940"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7901.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4941"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vopsire in camp electrostatic si lipire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ENRX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6643820</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4942"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV SCOLAR PETROSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4943"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSTALARE/DEMONTARE ORNAMENTE ELECTRICE SARBATORI DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:19:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STESER ELECTRIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15038984</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4944"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roba - consilier juridic - 1BUC - DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>LOGICHUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50462740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4945"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7743.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4946"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO RCA ENTRU 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4947"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4948"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO CASCO PENTRU 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4949"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conexe Ctr. Inchiriere Echipament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2392.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4950"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4951"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZĂ APE DE ZĂCĂMÂNT, GRANULOMETRIE- ANALIZE CAROTE- SONDĂ 640 SĂRMĂȘEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV Petrom ICPT Campina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4952"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4953"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE AUTO CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11519</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4954"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP MAI 45529 - 1 serv
Servicii ITP MAI 60578 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FNT AUTO 24 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50135985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4955"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3180.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4956"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE AUTO RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8765.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4957"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii farmaceutice luna iunie 2024 conform factura nr. 25/04.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMA BOCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38912500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4958"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4959"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22042.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4960"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT PENTRU RETELE DE GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39340000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru retele de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTALMONTAJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4961"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>APARATE DE CURATARE CU APA SUB PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2097</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10379328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4962"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner compatibile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODATEK BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28661541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4963"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi sticla jumatate sfera cilindrica colantat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Abajururi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLASS VERRE GLAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47866497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4964"><Autoritate contractanta>Tribunalul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de salubrizare Judecatoria Tecuci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2363.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29358725</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4965"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare de raspundere civila profesionala-1  persoana.
Valabilitate 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4966"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectii CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4967"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON pentru spectacolele Spărgătorul de nuci programate în următoarele date: 01.12.2024, 02.12.2024, 04.12.2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolelor menţionate anterior precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 25.11.2024 - 04.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4968"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2560.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4969"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE GUNOI AN 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30050.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4970"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1313.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4971"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului de orator între acte la spectacolcul Boema , programat în 24 respectiv 29 Noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 25.11.2024 – 29.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NIŢU FLORIAN - MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>174562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4972"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE LA COMANDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>473.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYXIS EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4973"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Self Promote S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37749996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4974"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii farmaceutice luna august 2024 conform factura nr. 27/09.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMA BOCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38912500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4975"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE/TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14783.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4976"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii farmaceutice luna septembrie 2024 conform factura nr. 28/08.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMA BOCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38912500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4977"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind pregătirea muzicală a corului Junior VIP pentru participarea în spectacolul „Boema”, programat în 24 şi 29 Noiembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Boema”, precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 25.11.2024 – 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAȘ MONA - ANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>121722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4978"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA LESPEZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14153004</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE FORMARE CADRE DIDACTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T14:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC SPIRU HARET IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4979"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii control ISCIR (RSVTI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Bujeac Mircea Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24229983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4980"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare guler cameră - 2 serv
Servicii vulcanizare anvelopă 318/22,5 și echilibrare - 1 serv
Servicii vulcanizare cameră 1100 R20 - 2 serv
Servicii vulcanizare anvelopă 205/55 R16 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>VASTEL SERVCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4981"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4982"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA AN 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18883.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4983"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>scule necesare mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C&amp;M JELER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16491141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4984"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Musetta în spectacolul Boema în data de 29.11.2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BARNA – IPATE MANUELA - MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4985"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitatea muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; V SAFETY CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35862220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4986"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie 150Ah 1000 A - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1341.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4987"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale igienico sanitare - protectia muncii (conform CCM art. 82, art. 92, Anexa 10)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4016.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4988"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian extern Milano ( 5 pers)
 Publicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4728.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T14:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25883438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4989"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri necesare mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. La Pistoane S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49501136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4990"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale igienico sanitare - protectia muncii (conform CCM art. 82, art. 92, Anexa 10)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3759.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4991"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE TERMICA/GAZE NATURALE AN 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47241.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4992"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii farmaceutice luna octombrie 2024 conform factura nr. 29/05.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMA BOCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38912500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4993"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DIN PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10379328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4994"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii farmaceutice luna Noiembrie 2024 conform factura nr. 30/06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMA BOCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38912500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4995"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale igienico sanitare - protectia muncii (conform CCM art. 82, art. 92, Anexa 10)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4996"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii farmaceutice luna Decembrie 2024 conform factura nr. 31/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMA BOCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38912500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4997"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian extern Bruxelles( 5 pers)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8584.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T14:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25883438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4998"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE MOTOCOSITOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1911.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMIVI SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25140573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="4999"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>felicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23156042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5000"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>. Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea Corului de copii Junior VIP, pentru prestația artistică – interpretarea de cor de copii în spectacolul „Boema”, programat în 24, respectiv 29 Noiembrie 2024, , cu participarea la repetiţiile premergătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundaţia Culturală Educativă “JUNIOR VIP”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12221757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5001"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Ziarul Prahova", in format pdf, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA PRAHOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5002"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE STIHL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1582.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SCULE PROFESIONALE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13402646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5003"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA SUBMERSIBILA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10379328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5004"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE CHIRURGICALE CONFORM CONTRACT 3128/27.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4452</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFKA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16320869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5005"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T14:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind regia şi actoria în spectacolul Avram Iancu 200, programat în 1 Decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 29.11.2024 – 01.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>NIŢU FLORIAN - MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>174562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5006"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE CHIRURGICALE CONFORM CONTRACT 3128/27.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2316</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFKA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16320869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5007"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGREEN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25716944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5008"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1177.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5009"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Renasterea Banateana" (jud. Timis), in format pdf, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMPRESS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1812960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5010"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE CHIRURGICALE CONFORM CONTRACT 3128/27.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFKA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16320869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5011"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE CHIRURGICALE CONFORM CONTRACT 3128/27.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFKA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16320869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5012"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAI-CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5013"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE CHIRURGICALE CONFORM CONTRACT 3128/27.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFKA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16320869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5014"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Card micro SD, 32 GB- 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IT PLUS SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30991975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5015"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Contele Almaviva în spectacolul Barbierul din Sevilia programat de instituție în data de 06 decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului respectiv 25.11.2024 – 06.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7464</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Anle Gou</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>E78252256</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5016"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de analiza de risc la securitatea fizica - ACI Agigea RORO-DRDP Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D.V.V. EXPLOR SCUT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44725817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5017"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE CHIRURGICALE CONFORM CONTRACT 3128/27.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFKA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16320869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5018"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4169.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5019"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Rosina în spectacolul Bărbierul din Sevilia în data de 06.12.2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului respectiv perioada 29.11.2024 – 06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PUȚUNTICĂ MARINA DOBRESCU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>648387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5020"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILGIMAR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18594267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5021"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica (ITP) pentru autoturismul cu numarul de inmatriculare B-103-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIVE BRAND SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43596790</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5022"><Autoritate contractanta>Comuna Tudor Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOTARI MATERIALE DIDACTICE pentru Sali de clasa, Laborator de stiinte
 în cadrul proiectului
" Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila "
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-  2023-6528</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T14:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWIT HOME MOB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45182549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5023"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de filmare şi editare video pentru evenimentele lunii Decembrie : Recital Cameral – Avram Iancu 200, Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla, Rigoletto, Concert de Crăciun: Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VARGA EMIL - IULIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1001438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5024"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor curbat Philips 23.6 Ful HD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33195100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC WORLD S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21255775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5025"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Lege5 Online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5026"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5027"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAMPERS CONFORM CONTRACT 13095/03.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2924.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CO&amp;CO  Consumer 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14934994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5028"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii furnizare internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL NETWORK AND TEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27252638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5029"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de filmare şi editare video pentru evenimentele lunii Decembrie : Recital Cameral – Avram Iancu 200, Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla, Rigoletto, Concert de Crăciun: Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DRĂGUŢ ADRIAN - VLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>772780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5030"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAMPERS CONFORM CONTRACT 13095/03.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CO&amp;CO  Consumer 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14934994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5031"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAMPERS CONFORM CONTRACT 13095/03.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2742.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CO&amp;CO  Consumer 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14934994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5032"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare - înlocuit anvelope R16 - MAI 36928 - 8 serv
Servicii vulcanizare - înlocuit anvelope R17C - MAI 50287 - 8 serv
Servicii vulcanizare - înlocuit anvelope R17C - MAI 35130- 8 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO BAZA JRK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38943590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5033"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii interfonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1286.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. INTERADA SERVICE COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6679025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5034"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAMPERS CONFORM CONTRACT 13095/03.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CO&amp;CO  Consumer 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14934994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5035"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAMPERS CONFORM CONTRACT 13095/03.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2248.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CO&amp;CO  Consumer 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14934994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5036"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24957022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIVOTRIL 0,5 MG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33661300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Antiepileptice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA SANOVIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27717830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5037"><Autoritate contractanta>Comuna Tudor Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOTARI MOBILIER pentru Sali de clasa, Laborator de stiinte în cadrul proiectului în cadrul proiectului
" Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila "
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-  2023-6528</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAITUL GTR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40237538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5038"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii mentenanta sistem alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. U.S.E. SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23671684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5039"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>suplimentare la compartimentul costumieri bărbati, ca şi înlocuitor la dl Popa Aurelian ( este în concediu medical, internat în spital ) până la sfârşitul anului calendaristic, ultimul spectacol fiind programat pe 30 Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342320-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>IEPURE ILIE - IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5040"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare instalație de gaz Global GL 60, putere 70,4 kw/300kw (Detașamentul de Pompieri Zimnicea, str. Mihai Viteazu, nr. 30, loc. Zimnicea, jud. Teleorman) - 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGAL TERMOGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37312125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5041"><Autoritate contractanta>Comuna Tudor Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOTARI MATERIALE SPECIFICE Sala de sport
în cadrul proiectului 
" Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila "
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-  2023-6528</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWIT HOME MOB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45182549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5042"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC WELDGAZ UNIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14400104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5043"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Decembrie 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei  (Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla 06.12.2024, Rigoletto 11.12.2024, Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN MARIA - ANDRADA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>276913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5044"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CHIMICE INDEPARTAT IARBA PAVELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO DAM EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5045"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SYNBOL PAPER SKY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26185794</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5046"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare retea electrica si reparatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3308.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC GAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33688055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5047"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL TOOLS AG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46200589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5048"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Decembrie  2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei  (  Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla 06.12.2024 Rigoletto 11.12.2024, Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTEA ANDREEA - PETRONELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>817630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5049"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asitenta informatica  - intretinre website-uri COSR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDVECTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15066119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5050"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14777.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5051"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE COMPRESOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DMS ELECTRIC TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42089616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5052"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALATII BURLACU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43276981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5053"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIORI (PRIMARIA COMUNEI ROSIORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342774</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE Materiale didactice
 pentru Săli de clasă, Laboratorul de științe multifuncțional, Cabinetul de consiliere
și asistență psihopedagogică
în cadrul proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente ȘCOLII GIMNAZIALE ROȘIORI”    finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-2023-5629</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWIT HOME MOB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45182549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5054"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6948.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5055"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Decembrie 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei (Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla 06.12.2024 Rigoletto 11.12.2024, Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIFAN NICOLAS - DORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5056"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii tamplarie pvs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIVASTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18065932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5057"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIORI (PRIMARIA COMUNEI ROSIORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342774</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE SPECIFICE pentru Sala de sport în cadrul proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente ȘCOLII GIMNAZIALE ROȘIORI”    finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-2023-5629</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWIT HOME MOB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45182549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5058"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna Decembrie 2024  conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei (Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla 06.12.2024 Rigoletto 11.12.2024, Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CĂLUGĂR IOANA - MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>243854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5059"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE CASIERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PUBLITRANS 2000SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13008995</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5060"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILUMINAT INCALZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2292.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5061"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrare de realizare a instalatiei termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45251200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9343.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALSER TERMO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49298954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5062"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5063"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIORI (PRIMARIA COMUNEI ROSIORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342774</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MOBILIER pentru Săli de clasă, Laborator de Științe multidisciplinar si Cabinetul de consiliere și asistență psihopedagogică în cadrul proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente ȘCOLII GIMNAZIALE ROȘIORI”    finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-2023-5629</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145363</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAITUL GTR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40237538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5064"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitatea muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; V SAFETY CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35862220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5065"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit supraveghere ISO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1655.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SRAC CERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5066"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20777.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNTENIA GAZ AG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28595138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5067"><Autoritate contractanta>FILARMONICA BANATUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel de 3(trei) stele în Timişoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250091.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5068"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15549.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5069"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie lenjerii pat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de pat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5816.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Timica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3763600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5070"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFON INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3269.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5071"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA AUTO DE TIP RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188117</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5072"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIORI (PRIMARIA COMUNEI ROSIORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342774</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ECHIPAMENTE DIGITALE  pentru Săli de clasă, Laborator de informatica, Cabinetul de consiliere și asistență psihopedagogică
în cadrul proiectului „ Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente ȘCOLII GIMNAZIALE ROȘIORI”    finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul Politici pentru noua generație, Componenta Cl5: Educație: cod F-PNRR-Dotari-2023-5629</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230281</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5073"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii programe informatice contabilitate, facturi din perioada  octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13074.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5074"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EMA CATANDRA AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15204270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5075"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T15:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ACHV SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48769026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5076"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare cod 15.01.10 cf. factura nr. FF24GLM10000010/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5077"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente pentru hrana prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42621.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PROD-OVO GRUP SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5078"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE SPALAT AUTOMOBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROCOM AUTO 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 13518650</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5079"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10349.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PROD-OVO GRUP SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5080"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5081"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire tanc rezidual multifunctional Epson 3151, conform factura nr. 0788/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOYCAM TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37807221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5082"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente penntra hrana prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63412.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORD NORDIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6856160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5083"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SRVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5084"><Autoritate contractanta>SC SALUBRITATE 2000 SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13031718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5085"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa potabila imbuteliata / purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5086"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente pentru hrana copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9872.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5087"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine si produse cofetarie conform factura nr. 27540/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie prajite si produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3224.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETTY-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3120044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5088"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T15:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente pentru hrana copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78009.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T15:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5089"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente pentru hrana copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11714.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T16:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>II ONOFREI VLAD ALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34052519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5090"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109292.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T16:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2433906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5091"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire si mentenanta site-uri, facturi din perioada octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9529.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T16:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Laza Invest LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204655368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5092"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15882.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T16:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5093"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din peste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1288.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T16:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PESCOM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9627977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5094"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat, facturi din perioada octombrie-noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T16:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5095"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticlarie pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T16:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13890865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5096"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MIERE DE ALBINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Miere naturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T16:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>II APOSTU BOGDAN OVIDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37169018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5097"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat, facturi din perioada octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1878.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T16:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5098"><Autoritate contractanta>Gradinita cu PP nr. 3 Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20405122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22345.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T16:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5099"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta privind integrarea de software, facturi din perioada octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72227000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind integrarea software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11195.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T16:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NEMANJA DRAGICEVIC PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9.99600591699e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5100"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17306250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T16:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare, montaj si programare sistem de acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-10T16:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADAS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11760940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5101"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL RSVTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47261410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5102"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10844.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5103"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C servicii de reparare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MALNASI PRESTCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11653404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5104"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5105"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GREEN DOWNSTREAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33071890</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5106"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:39:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>IRBIA ENGINEERING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33479660</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5107"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE PALET REUUTILIZABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44143000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paleti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPALET EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47363207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5108"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T17:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T17:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SABO ITP AUTO PRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44990147</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5109"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC FURNIZARE CABLURI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2886338</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5110"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>LD MIRCEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14723571</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5111"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC FURNIZARE ANTIGEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7745470</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5112"><Autoritate contractanta>SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27477177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport agregate de cariera, pentru lucrari de reparatii avarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSABO MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13628539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5113"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE ULEI TRANSMISIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRENIS INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23286409</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5114"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE ULEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12169063</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5115"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC REUMPLERE CARTUS IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de fonturi pentru imprimante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COPYROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14457518</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5116"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T18:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC FURNIZARE ULEI AMESTEC,LANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T18:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMGRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12169063</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5117"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T19:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC FURNIZARE FURTUN HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T19:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRENIS INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23286409</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5118"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T19:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC FURNIZARE ULEI,LANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T19:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRENIS INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23286409</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5119"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T19:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ  SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64114000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ghisee de oficii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T19:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5120"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T19:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport vehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T19:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMAN'S JOB SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30993208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5121"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17006032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T19:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71614.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T19:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5122"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T21:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara mobila 1600x700x1800 (+700) mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T21:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47212964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5123"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-10T21:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T21:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47212964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5124"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T06:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament cablu tv, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T06:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5125"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T07:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23576.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T07:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5126"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T07:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40988.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T07:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5127"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T07:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă consum propiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T07:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5128"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GAZE NATURALE TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7821.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5129"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII APA RECE CANALIZARE TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4064.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5130"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE DESEURI TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3104.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5131"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE ELECTRICA TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4473.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5132"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5133"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONVORBIRI TELEFONIE FIX TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5134"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>File salau congelat - 48 kg
salata macrou - 14 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancaruri preparate din peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1983.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-22T13:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PESCADO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15640563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5135"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29084778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONVORBIRI TELEFONIE MOBIL TR IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5136"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>trunchi de crap - 40 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1468.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-02T11:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PESCADO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15640563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5137"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T13:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jucarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T13:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VIOSIM IMPEX JUNIOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26324825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5138"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T14:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T14:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVICENA COMPUTERS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5139"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T14:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabilă plata bid. 19 l – 180 bid.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T14:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pure Aqua Min S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30488389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5140"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T14:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Igienizare dozatoare (4 dozatoare) – o igienizare la 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90920000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de igienizare a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T14:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pure Aqua Min S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30488389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5141"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T14:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistena in utilizarea programului de contabilitate. Asistenta inregistrari contabile cf ordinului 1917/2005 cu rectificarile si completarile ulterioare. Asistenta inregistrare salarii cf HG 250/2002 si codul muncii cu rectificarile si completarile ulterioare. Asistenta
verificare stocuri-balanta si reglarea eventualelor diferente Asistenta inregistrare buget(provizoriu,initial,rectificat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T14:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE DATA SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49028110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5142"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T15:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență în vederea utilizării sistemului integrat Contab SQL și găzduire a datelor – 4 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T15:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C COMETA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1557779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5143"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLS. I-VIII ,,M. KOGALNICEANU" BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22467911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T15:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie meniu MC Domalds compus din mc puisor cu cartofi si suc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T15:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RESTAURANT PREMIER ROMANIA MC DONALDS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 6205722</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5144"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T16:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare plasa rabitz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T16:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARASCO IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6818530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5145"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T17:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T17:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Interstate Relocation S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45055104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5146"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T17:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1154.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T17:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>KIWI.COM S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5147"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T17:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de printare banner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T17:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EFECT ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14994309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5148"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T17:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de cazare în cadrul proiectului EIT FOOD HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T17:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Belfort Hotel Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17700009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5149"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T17:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol în cadrul proiectului ETI FOOD HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T17:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Total Prisim SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17864001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5150"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T18:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție serivicii de consultanta/facilitare în cadrul proiectului EIT FOOD HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T18:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PARTUCIPATORY FUTURE INSTITUTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44753647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5151"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T18:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol în cadrul proiectului EIT FOOD HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4697.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T18:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PITUCA DE POVESTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45149321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5152"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T18:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-11T18:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5153"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T19:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție mancare preparata in cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T19:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INUGREEN SRL CROUTON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35160225</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5154"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T19:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siropuri de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T19:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5155"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T19:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de birotică și papetărie în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T19:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRARIILE COMPAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27242324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5156"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T20:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de cazare în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T20:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Belfort Hotel Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17700009</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5157"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T20:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de restaurant în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1834.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T20:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHNITZEL HAUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34002073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5158"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T20:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție print banner în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T20:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EFECT ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14994309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5159"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T20:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii organizare eveniment în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8725.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T20:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPORO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5160"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-11T20:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de transport persoane în cadrul proiectului EIT FOOD EDUCATORS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-11T20:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RATBV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1102556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5161"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T10:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT DE SERVICII NR. 268/18.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T10:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APSIUR CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44446251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5162"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T12:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clorura de calciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T12:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5163"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14819.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMI MONI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22087360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5164"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14069.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMI MONI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22087360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5165"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>861.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIC 29 INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29794864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5166"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa electrofuziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIC 29 INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29794864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5167"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet sertar pana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIC 29 INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29794864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5168"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5169"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1019.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROVAL PIESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46972341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5170"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5171"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2034.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO BIPO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17457032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5172"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5173"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alternator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORPORATION ROM-CONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20723738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5174"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST PARTS SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24033552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5175"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST PARTS SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24033552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5176"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinari medicale si psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINETUL SANATATEA S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5177"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Tahografe AFC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47966011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5178"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5179"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T16:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T16:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5180"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie turbo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>West Tech Diesel SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23557737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5181"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie tocator articulat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRUCTURA METALICA TEHNICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43913073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5182"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina + lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HESSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22362672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5183"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Service Blue SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18582718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5184"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SLS GROUPS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37861972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5185"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de editare video în cadrul proiectului KATTYA - Hub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Next Video SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45469830</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5186"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa compactoare + ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43315000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Compactoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. cda &amp; camardu prest impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9350220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5187"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADACONI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2143414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5188"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5189"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conexpand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5190"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emulsie bituminoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T17:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEMATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13595512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5191"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție sticla geam pentru centrul KATTYA- HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANOV BROTHERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41502950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5192"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de papetărie în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1832.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DACRIS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5740077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5193"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de papetărie în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1869.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5194"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de papetărie în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADACONI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2143414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5195"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de papetărie în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5196"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de traducere legalizata în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MATREV INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5197"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de traducere legalizată pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MATREV INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5198"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de traducere legalizată pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MATREV INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5199"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T17:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de traducere legalizată pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T17:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MATREV INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5200"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de traducere legalizată pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MATREV INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5201"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de traducere legalizata in cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MATREV INTERNATIOANAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5202"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de papetarie în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3907.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5203"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție toner pentru fotocopiatoare pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7341.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5204"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de curățenie pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1549.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JACOB TODAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25109101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5205"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de birotică și papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JACOB TODAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25109101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5206"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție separatoarea de camera pentru centrul KATTYA HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39130000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1845.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5207"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție saltele pentru antrenament sportiv pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143112-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saltele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURE INSPIRED TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42659628</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5208"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T18:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție pubele și coșuri pentru gunoi pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1820.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T18:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELKOPLAST ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21694681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5209"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție sevalate pentru expunere pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>AGC ONLINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50474396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5210"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție echipamente pentru birou pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5211"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție hartie copiator pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1847.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JACOB TODAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25109101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5212"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:07:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție articole de birotica si papetarie pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JACOB TODAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25109101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5213"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție birouri în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39121100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Birouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5214"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii organizare eveniment în pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HUMAN RESOURCES CONSULTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15695143</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5215"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție mobilier de biblioteca in cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39130000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1936.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5216"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție cuiere birou pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1511.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5217"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție routere pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1809.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITG Online S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34198965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5218"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție licență software pentru centrul KATTYA -HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEYS STORE RETAIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47169457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5219"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție birotică și papetărie pentru centrul KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DACRIS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5740077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5220"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție consumabile pentru fotocopiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ecolaser Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42968712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5221"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție consumabile pentru fotocopiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-12T19:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ecolaser Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42968712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5222"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie materiale curatenie de dezinfectare vesela 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1475.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T19:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVALUX-STAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23099532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5223"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize medicale 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T19:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BIOANALIZA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13696584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5224"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare cantar 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923230-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare de verificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T19:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5225"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2219.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T19:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CONFECTII VASLUI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>826992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5226"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T19:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11836.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T19:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4043810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5227"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cerificare semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5228"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EMITRANS - COST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14427444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5229"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de medicina muncii 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICINA MUNCII MEDIMVAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36365881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5230"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5231"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitii cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3565.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SERTIM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11154129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5232"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND INVEST ISF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16543348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5233"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T20:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T20:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZUGRADEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41377602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5234"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T22:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T22:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRIMORDIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15167970</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5235"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T22:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T22:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5236"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T22:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T22:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5237"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-12T22:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-12T22:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGON VIRTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37816343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5238"><Autoritate contractanta>PRIMARIA VASCAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4969090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T06:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete de Crăciun pentru colindători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T06:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BENE MELANIA ALINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38519677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5239"><Autoritate contractanta>PRIMARIA VASCAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4969090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparații - magazie blocuri de locatari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3580.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sandibort S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17319803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5240"><Autoritate contractanta>PRIMARIA VASCAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4969090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingătoare Tip P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSMIMAR PRESTCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9621419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5241"><Autoritate contractanta>PRIMARIA VASCAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4969090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparație - acoperiș și magazie școală gimnazială</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1308.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AURODIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3947409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5242"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insigne "Camera Deputatilor"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36660.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Monetaria Statului -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5243"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brosuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27078</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5244"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coli speciale pentru depunerea juramantului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1487.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROINFO DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21504167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5245"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad natural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANASTASIA CHRISTMAS TREE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50322371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5246"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier OSCE lot 5 si 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELTIS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30332370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5247"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier OSCE loturi 6 si 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAAN COM 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6243769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5248"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalari auto , ulei , lucrari de vulcanizare , adblue 20 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1978.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.O.N. SC TOP AUTO DMV SRL C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5249"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Popescu Ioana Augusta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35073196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5250"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DEJ 24 MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37200105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5251"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa de birou PS (11 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39180000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODIDACTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21693430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5252"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize microbiologice - probe serologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5253"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5254"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T07:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5255"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:00:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5256"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE TAB 3 - 15 X 15.50
RETETE TAB 2 - 4 X 15.50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5257"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalare retea Eduroam (1 buc.) si instalare retea de date (1 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T07:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLADE SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5258"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz ANIF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia teritorial de Imbunatatiri Funciare Timis</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29485877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5259"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5260"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>803.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5261"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5262"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5263"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POȘTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1096.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5264"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5265"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5266"><Autoritate contractanta>PRIMARIA VASCAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4969090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:06:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb reparație autovehicule BH-02-COU și BH-03-COU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13206348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5267"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5268"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament produs informatic LEXEXPERT , decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5269"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 53189/19.07.2024 privind furnizarea de medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13348.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFI PRIMPHARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38974589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5270"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare articole de interes public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Dejeanul Media SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31362094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5271"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari de vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PF Patru Vasile</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45553485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5272"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare decizii in Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5593.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5273"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Întreprindere Individuala Maxim Irina Florentina -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32088869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5274"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PIM CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17287876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5275"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de bransament la gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12679925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5276"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.O.N. SC TOP AUTO DMV SRL C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5277"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire semnatura electronica ptr Dl.Primar Dorin Nistor-pentru 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFATRUST CERTIFICATION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5278"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PF Patru Vasile</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45553485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5279"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1497.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DAIANA&amp;VERA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49245674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5280"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PF Patru Vasile</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45553485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5281"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>6DBC093_24	Condici de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROSSVAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5282"><Autoritate contractanta>Comuna Sapânta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea de materiale didactice sportive in cadrul proiectului  “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale, a Scolii Gimnaziale “Dr. Gheorghe Tite”, Sapanta, comuna Sapanta, judetul Maramures”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49187</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T08:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Midas Development S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32526071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5283"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>902.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DAIANA&amp;VERA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49245674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5284"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou informativ , infiintare retea de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMO WEB ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7827421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5285"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate  Publica  Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11334847</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sv. paza ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53787.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.S.G. ONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31293660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5286"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiză tehnică pentru Corpul C1 din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza Vodă Iași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stabuild S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22249380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5287"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5288"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>vize periodice dispozitive masurat - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2879.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5289"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5290"><Autoritate contractanta>UM 02210 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5291"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>trofee personalizate , listare diplome , placheta gravura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMO WEB ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7827421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5292"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentare cu energie electrica statie de pompare SAPU 7 localitatea Calugareni, comuna Adancata, judetul Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31311000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Alimentare de la retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15677066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5293"><Autoritate contractanta>UM 02210 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri peroculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5294"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LA NUFERI LAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32070691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5295"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5296"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5297"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SI CAZARE SECTIA KAIAC-CANOE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72348.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LA NUFERI LAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32070691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5298"><Autoritate contractanta>UM 02210 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legisla'ie na'ionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5299"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe mentinere in vigoare 3 brevete de inventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5300"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari A6 , pix personalizat , agenda personalizata , calendare triptice a3 cu personalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMO WEB ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7827421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5301"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SI CAZARE KAIAC-CANOE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2972.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>LA NUFERI LAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32070691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5302"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5303"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5304"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VASROM SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34700254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5305"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5306"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat descarcat, montat demontat transportat cabine si urne de vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45420000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMARCOMOB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49072549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5307"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri halogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBO TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5157511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5308"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5309"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentare cu energie electrica statie pompare SPAU5 localitatea Fetesti, comuna Adancata, judetul Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31311000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Alimentare de la retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2878.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15677066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5310"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5311"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PVC (240 ml)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TOPCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23116692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5312"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare lucrare EMERG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CNR-CME</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10225329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5313"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BULETIN DE DETERMINARE PRIN EXPERTIZA A LOCURILOR DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5314"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5315"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport persoane Mica -Cluj si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Patricor Eurotrans S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16113642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5316"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentare cu energie electrica statie pompare SPAU6 localitatea Calugareni, comuna Adancata, judetul Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31311000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Alimentare de la retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3461.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15677066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5317"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de proiectare  şi execuţie de lucrări pentru:  
Racordarea la reţeaua electrică a locului de consum permanent Centru Comunitar Multifuncțional, din cadrul obiectivului de investiţii „Amenajare imobil str. Mihai Viteazu, nr. 39, pentru Centru Comunitar Multifuncţional Sebeş”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1771720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5318"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1686.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5319"><Autoritate contractanta>ORASUL   BUDESTI (PRIMARIA ORAS  BUDESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14404009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5320"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă realizarea de către prestator a următoarelor servicii/ activităţi, în favoarea beneficiarului: prestare servicii plasare public la spectacolele organizate de Beneficiar,în conformitate cu programarea spectacolelor din luna NOIEMBRIE 2024 conform graficului de repetiţii și a programărilor afişate la avizierul instituţiei Spărgătorul de nuci din 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla, Rigoletto, Winter Delights din: 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024, Liliacul din 29.12.2024 respectiv 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MACARIE DENNISE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>434566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5321"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu TV pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.- Executiv şi DEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33037.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5322"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentare cu energie electrica Statie pompare SPAU4  localitatea Fetesti comuna Adancata judetul Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31311000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Alimentare de la retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15677066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5323"><Autoritate contractanta>Comuna Stefan cel Mare Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de dotări</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T08:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P-SEVENTEEN SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25001532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5324"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem control acces, supraveghere video si semnalizare anti incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLADE SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5325"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LIFT CU MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE SEDIU ABA OLT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5326"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ROBERTO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18253030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5327"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trofee TIMA 24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LEONTE &amp; COMP  IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1564113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5328"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>reactulaizare documentatie , privind sanatatea si securitatea in munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DILOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21780103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5329"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRONIU CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24149469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5330"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament conectivitate locala + nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>INES GROUP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4021138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5331"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de curățare a albiei minore a pârâului Potocina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201641</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13259210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5332"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>EViews14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de comunicatii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Statcon GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>D-37213</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5333"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA -FILIALA JUDEŢEANA BRĂILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25060873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5334"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa (2 bucăți)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRECON ROMANIA LIMITED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39936648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5335"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat gresat pneumatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124310-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1857.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Wunder Haff S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27018590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5336"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIANCA STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5846850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5337"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ A SISTEMULUI INFORMATIC DE ÎNREGISTRARE, ADMINISTRARE ȘI URMĂRIRE (SIIAU)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OCTET INTELLIGENCE SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35594739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5338"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonamente anuale parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>consiliul local Satu Mare Administratia domeniului public</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14388655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5339"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe IJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>254996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5340"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5341"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAFTEX PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9737945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5342"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>DEPOZIT ARDEAL  SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35241060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5343"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparat tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3062.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BYGSERV AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42472971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5344"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonorizarea spectacolelor Winter Delights (15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024 şi 20.12.2024). Va fi o sonorizare extrem de complexă, se amplifică cu microfoane individuale fiecare instrument, corul de copii şi al Operei pe scenă cu microfoane ambientale şi solişti cu microfoane individuale ( microporturi ).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMO – RITTER  ZSOLT - LASZLO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>320973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5345"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5346"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FotoliI UDSBJERG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Fotolii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5347"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT ALBU N. ADINA IULIANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26481030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5348"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1238.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISCRET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5387324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5349"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate  Publica  Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11334847</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>sv.teste sanatate umana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5350"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>buchete elegant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>POP LUMINITA MADALINA PF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26615123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5351"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5352"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PUBLICITATE RADIO LUNA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3331831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5353"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1238.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISCRET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5387324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5354"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5355"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in vederea accesarii unei finantari in cadrul programului Regional Nord-Vest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Primker S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24978149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5356"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT ALBU N. ADINA IULIANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26481030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5357"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare studiu de regenerare urbana a Municipiului Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMPER IDEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36337148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5358"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1337.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5359"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT ALBU N. ADINA IULIANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26481030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5360"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T08:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. musette exim</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5361"><Autoritate contractanta>Municipiul Vatra Dornei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7467268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5362"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comunicat de presa finalizare proiect</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALANDRINON GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48161699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5363"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5364"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparat imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEDAROM TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5365"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare servicii canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1076.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Apa Nova Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5366"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartofi de consum rosii kcalitatea I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Rus M Marin -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22134828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5367"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport program asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5368"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3448.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5369"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5370"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare iLEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5371"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2670.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5372"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fotolii UDSBJERG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Fotolii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5373"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport program asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5374"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5375"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA IN PRESA SCRISA LOCALA IN LIMBA MAGHIARA IN SAPTAMANALUL BRASSOI LAPOK IN PERIOADA OCTOMBTIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITOR BL 49 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3046940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5376"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet licență sistem de operare și licență suită de programe de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TOLI SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50039643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5377"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5378"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere executie lucrari ,obiectivul de investitii „Consolidarea si reabilitarea imobilului din Soseaua Buzaului nr. 5A – Centrul Militar Judetean – Corp B – Sediul Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46863336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5379"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare iLEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5380"><Autoritate contractanta>UAT Comuna Cotnari</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Servicii de catering respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei pentru copiii Centrului de Zi Sf. Parascheva, comuna Cotnari, județul Iași.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA RAREŞ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18818895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5381"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5568.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5382"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCON SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2839859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5383"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte de susan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de susan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISCRET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5387324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5384"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila - alimentare cu apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5385"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5386"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DEJ 24 MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37200105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5387"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAN &amp; CIP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24245741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5388"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare - Modernizare foișor Parcul Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71250000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RC&amp;S PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21510380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5389"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5390"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>miere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Miere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5391"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Dejeanul Media SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31362094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5392"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3221.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5393"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si verificare a instalatiei electrice, intretinere grup generator si consultanta tehnica de specialitate(la solicitare beneficiar)- prestari servicii lunar - contract 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTRO INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5394"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5395"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nuca de cocos fulgi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Nuci de cocos (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISCRET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5387324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5396"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PACHET - CAMPANII LUNARE DE INFORMARE A CETATENILOR PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13880136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5397"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>difuzari anunturi citite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT MEDIA ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15165120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5398"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2712.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5399"><Autoritate contractanta>COMUNA CAIANU (CONSILIUL LOCAL CAIANU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de echipamente si aparatura sportiva in cadrul proiectului  „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a scolii gimnaziale Caianu, comuna Caianu, judetul Cluj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T09:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Midas Development S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32526071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5400"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5401"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente individuale de protecție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31078.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMINO HEMI TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36916441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5402"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENEDUM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8699037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5403"><Autoritate contractanta>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO SISTEM INTEGRAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2735.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL DYNAMICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24740960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5404"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coli de alveole fabricate din folie PET (18)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1382.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PLASTINVEST 95 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7107226</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5405"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparat imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EOSAD TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9263310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5406"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8347.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5407"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instruire securitate munca SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERK SECURE PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37916040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5408"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT39ANR - CASTROL EDGE-1BUC, FILTRU AER-1BUC, FILTRU POLEN-1BUC, FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC, FILTRU ULEI-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5409"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5410"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese imprimate 3D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ARK CONCEPTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48361417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5411"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instruire securitate munca SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERK SECURE PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37916040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5412"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE TIPARIRE ZIAR INFO SACELE PENTRU PERIOADA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT DOC PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23218293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5413"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5414"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5415"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rampă acces Școala Speranța</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34953000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rampe de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11107.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OSCAR ROMGRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35086196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5416"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu si parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2686.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5417"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TAIERE ARBORI DIN ORASUL AGNITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BECHI FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18702636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5418"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii inmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AUTO VALEA LUPULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5243094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5419"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5420"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>788686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5421"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decoratiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PEPCO RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5422"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zinc/Magneziu pentru imprimat, conform fiselor transmise prin e-mail</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de stantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOLDSCHNITT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36844337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5423"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștuț zincat 1 1/2 - 1 buc
Robinet 1 1/2 nr. 1 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BOGDIROX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6420488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5424"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din legume congelate (falafel, snitel, hamburger)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3133.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14976124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5425"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10152375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5426"><Autoritate contractanta>Comuna  BAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material fețe masă cămin cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERAMIN MARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36511740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5427"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștergătoare VW T6 - 8 seturi
Ștergătoare VW T5 - 7 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:19:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVICOM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28866091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5428"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACTUALIZARE AUDIT ENERGETIC -PROIECT AGNITA VERDE REABILITAREA URBANA PT EFICENTA ENERGETICA SI AER CURAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUDITOR VASILIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35383774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5429"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2106.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5430"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE 215/65 R16 VREDESTEIN WINTRAC 98H</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO STAR GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15977977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5431"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT14ANR- CASTROL EDGE-1BUC, FILTRU AER-1BUC, FILTRU HABITACLU-1BUC, FILTRU COMBUSTIBIL-1BUC, FILTRU ULEI-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5432"><Autoritate contractanta>COMUNA POLOVRAGI (CONSILIUL LOCAL POLOVRAGI GORJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718977</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de REPARATII SI AMENAJARE ACCESE LA PROPRIETATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463961.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOGERIK TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28520577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5433"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa de drum(vignieta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5434"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5009418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie centrala detectie semnalizare POLON 4900</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5435"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>interventie medicala - la genunchi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii chirurgicale specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10035.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>COSAMEXT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>260501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5436"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de amenajare a Gradinii Miko</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71421000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196452.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TEOCRIS LANDSCAPING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33688888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5437"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5514088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru de casa A4 Autocopiativ Vertical, 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOLIBRI EXCLUSIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40047193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5438"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare conferinta RoMAT2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Stiintifica "Societatea Romana de Biomateriale"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15318801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5439"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 12x180 Ah 1000A - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5440"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENȚĂ JURIDICĂ - LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DRĂGOIU V. HOREA VIRGIL - CABINET AVOCATURĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21362755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5441"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2816.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5442"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sertizare furtun - 7 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMSO MOBIL SERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33196443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5443"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5444"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5445"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de proiectare  şi execuţie de lucrări pentru:  
Racordarea la reţeaua electrică a locului de consum permanent Construire Cresa Mica, din cadrul obiectivului de investiţii „Asigurare cu utilitati pentru : Proiect tip – Construire Cresa mica,Municipiul  Sebeş, judet Alba ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1771720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5446"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADMINISTRAREA FONDULUI FORESTIER, CONFORM CONTRCAT DE ADMINISTRARE AFERENT LUNII NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3281.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC ABRUD RA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5447"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fabrica de Design s.r.l. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24505523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5448"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE "ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ICAR MUSIC 2018 -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39770234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5449"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEVIZIUNE PRIN CABLU, TELEFONIE FIXA, INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5450"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5451"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAR DREAPTA H4/T4W, FAR STÂNGA H4/T4W IVECO EUROTRAKKER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EQT SHOP ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45231706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5452"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11062831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit extern anual  al Sistemului de Management al Securităţii facilităţii portuare „Terminalul de Pasageri”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTIND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15502676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5453"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LAN SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14471490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5454"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii Duracell HBDC R6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMICOMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15210930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5455"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auxiliare achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4064.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX DEO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34801453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5456"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47704.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECONFEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2092175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5457"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Coeficient de neinchidere si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5458"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINĂ FĂRĂ PLUMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.M. CRISAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6881449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5459"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale: picior raft profesional 2000 x 600 cm, rezistent la 500 Kg/nivel 1,0 mm grosime (4 bucăți), traversa orizontala pentru raft profesional 500 kg/nivel 1,0 mm grosime - 24 bucăți, polita metalica (24 bucăți)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3038.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47212964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5460"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii descarcare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRILA LAU COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36032755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5461"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGONTIN DEKOFLORI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40381990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5462"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENȚĂ TEHNICĂ 12/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5463"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Coeficient de neinchidere si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5464"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2699.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZM BUILDING WALL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27386311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5465"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparat buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAIO PRESTARI SERVICII S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48265959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5466"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT09ANR- FURTUN-1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5467"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRIZARE LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7008.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SALUBRITATE APUSENI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27277152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5468"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1401.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARVIFAN PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39728094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5469"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru compatibil XEROX DRUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CARTUS PRINT &amp; COPY EXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36225772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5470"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava rectangulara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARVIFAN PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39728094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5471"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICAȚII 48,7 X 33 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5472"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație motofierăstrău STIHL - 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. Intreprindere Familiala Gruia Gelu -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18131009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5473"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUMIROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5474"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament expresor cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5475"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii/piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1648.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5476"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brazi de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5477"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou informare 80*50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAUR VISUAL DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42387086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5478"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SCANIA MAI 44732 - 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVICOM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28866091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5479"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5480"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari TIP FL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carti postale, felicitari si alte imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIST 1 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6160434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5481"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MORTAR PAGEL V1/50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14800000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse minerale nemetalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PAGEL ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18018710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5482"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1670.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5483"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPRINT IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10107692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5484"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5485"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2163227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticide culturi de camp, pomi si vita de vie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24056.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-17T15:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATUREVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11307540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5486"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE CERERE 14059/04.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5487"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rokoko Studio Plus x1 Smartgloves x1 Smartsuite Pro II x1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Costume (barbati); taioare (femei) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Rokoko Electronics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5488"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PARC AUTO- ACUMULATOR VARTA SILVER-1BUC, ACUMULATOR VARTA BLUE-1BUC, ULEI CASTROL-10BUC, SPRAY DEZGHET-20BUC, SET CAPACE ROTI 16-3BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIADENIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10223590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5489"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1837.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE MAX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13791055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5490"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2163220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fungicide culturi de camp, pomi si vita de vie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23772.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-17T15:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATUREVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11307540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5491"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12233.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5492"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE "ZILELE CULTURALE ALE ORASULUI AGNITA"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TEATRUL COREGRAFIC SECUIESC HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4367795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5493"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 12 V, 225Ah, 1400 A - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1806.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5494"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE MAX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13791055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5495"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnică autospeciale si motopompă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19132.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIT SPED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6933483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5496"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15778826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5497"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2234.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLA.RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5498"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE MAX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13791055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5499"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII - SUPORT TEHNIC ONLINE - NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5500"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere server virtual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISUAL 360 REALITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40830046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5501"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1913.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SALLAI COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>238194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5502"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinoire ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5503"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comanda decembrie - Servicii de spalatorie auto conform contract 1940/12.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTJ 24/24 TRUCK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31172944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5504"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTM CORPORATE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17554205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5505"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V ACTUALIZARE LEGIS LUNA DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5506"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA ETANSARE CHEIE DINAMOMETRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6660260</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5507"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie TYM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1844.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOFT AUTO VIBE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48713882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5508"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPRINT IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10107692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5509"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11062831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plan de securitate a facilității portuare „Terminalul de Pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISPS SECURITY &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42957829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5510"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor priza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OLDAGO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27157113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5511"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF ATR  PENTRU RACORDARE LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA LA TARGUL DE SAPTAMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14491102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5512"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PROMOVARE-GESTIONAREA PAGINII DE SOCIAL MEDIA LUNA OCTOMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NIŢESCU CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29931635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5513"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SCAUN DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1007.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. impansan S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40988292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5514"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare unitate optica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38600000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5515"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZE SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale plastice primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORE ELECTRO STIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25514899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5516"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT - CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5517"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1719.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5518"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10430927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5519"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5520"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AUTO DE CALATORI SI BAGAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS EUROPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>788112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5521"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5522"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator Varta SIlver 12V 110Ah 920A - 1 buc
Acumulator Varta SIlver 12 V 80Ah 800A (T6) - 1 buc
Acumulator Varta Blue 12V 80Ah 740A (T5) - 1 buc
Acumulator Varta Silver AGM 12V 95Ah 850A (T6) - 1 buc
Acumulator Varta Black 12V 45Ah 300A (generator) - 1 buc
Acumulator Rombat Cyclon 66Ah 540A - 1 buc
Acumulator Varta Blue 12V 95Ah 800A (Touareg) - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVICOM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28866091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5523"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale plastice primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5524"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1724.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5525"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Întreprindere Individuala Maxim Irina Florentina -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32088869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5526"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canalizare apa pluviala, taxa apa uzata, analize ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1253.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5527"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CT15WMT-4ANVELOPE KL 205/55 R16 91H KRISALP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5528"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>LABOREX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5529"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13728.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5530"><Autoritate contractanta>COMUNA SISESTI (PRIMARIA COMUNEI SISESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627277</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice pentru echipare sala de sport in cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolilor din Comuna Sisesti, judetul Maramures"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T09:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Midas Development S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32526071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5531"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL FINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli si derivatii acestora, fie ei halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati, alcooli grasi industriali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY SAMSON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25069139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5532"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU A3 200 FILLE GRABOLIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5533"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MERIDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1918679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5534"><Autoritate contractanta>Comuna Vorona</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672049</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Servicii de instruire ansamblu folcloric al comunei Vorona, jud. Botoșani” pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AXINTE ANTON INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33130635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5535"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11213.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5536"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Popescu Ioana Augusta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35073196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5537"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5538"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de revizie CV14SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3421.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5539"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL FINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli si derivatii acestora, fie ei halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati, alcooli grasi industriali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY SAMSON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25069139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5540"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11062831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare anuală de securitate a facilității portuare „TERMINALUL DE PASAGERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISPS SECURITY &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42957829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5541"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3251.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10430927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5542"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5543"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON PANOU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5544"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornamente de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1981.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TARO COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6480943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5545"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5546"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LABOREX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5547"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie capac fosa septica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423750-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru canale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>809.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZM BUILDING WALL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27386311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5548"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSA SUDURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5549"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5550"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5551"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ROLA CUPTOR Xerox WC3220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cuptoare (fuser) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5552"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.LUK CANDEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35580849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5553"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:48:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5554"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA MIHAI VITEAZUL  AL JUDETULUI COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec proiector si chingă auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE PRESTARI SERVICII ELCHO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3667328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5555"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LEMECO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4075863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5556"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA IN PRESA ONLINE JUDETEANA, PUBLICARE ANUNTURI/INFORMARI PUBLICE/COMUNICATE PE SITE-UL TRANSILVANIA 365 LUNA OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVAMAR COMUNICATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28973802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5557"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORING 28603 - PLANETARĂ 149582CR - NSL AUTOGEAR POWER MP 80W-90-20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3485.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMIX PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3827526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5558"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>masuratori topografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5559"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6660260</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5560"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale abilitati practice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Libraria Horia Teculescu SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25663475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5561"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5562"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5563"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAND DIRECTIE AUTO IS.11.YDM (DACIA DUSTER)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5564"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5565"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire ziar local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED GRAPHIC ARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38791948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5566"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinorie vinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5567"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC - VOPSEA NEAGRĂ - PENSULĂ - ȚEAVĂ PE - ELECTROZI - PREȘ INTRARE - SPUMĂ -SACI RAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADINEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6361284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5568"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10180.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5569"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PST APPRAISAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36814484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5570"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5571"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSPOT PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49083653</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5572"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5573"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2471</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5574"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5575"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rama foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5576"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe constatator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIFACTUUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43086219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5577"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TANATOPRAXIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII FUNERARE SANCTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30243575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5578"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO (PLANETARA DREAPTA, ULEI CUTIE VITEZA, AMORTIZOR CAPOTA) IS.10.BJD DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>727.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5579"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11062831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de meteorologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul Meteorologic Regional Dobrogea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16979097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5580"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa rece, canalizare apa rece, apa meteorica Secțiile 1-5 Poliție Locală - Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10843605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5581"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taxe publicare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10447.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de C-D pt. Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare - INMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2795310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5582"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENȚĂ JURIDICĂ - LUNA DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DRĂGOIU V. HOREA VIRGIL - CABINET DE AVOCATURĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21362755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5583"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare dezvoltare aplicatie Urban</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSYS COMPUTERS SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>547009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5584"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare faza actualizare PT, DE, DTAC,DTOE pentru obiectivul de investitii 
„Reabilitare și revitalizare Parc Arini” - Investitii infrastructura verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MODERN PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17365052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5585"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SERVICII - APA 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5586"><Autoritate contractanta>Comuna Adunati (Consiliul local)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1334</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCADAMI SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34375269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5587"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fungicid Polyram</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1086.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOVA FARMING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30543505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5588"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cauciucuri iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1337.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Topaspro SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25784329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5589"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5590"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15561</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5591"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5592"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii deratizare,dezinfectie,dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMKA A1 ACTIVITIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45468045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5593"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA AUGUSTIN BUZURA COPALNIC MANASTUR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18789935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier sala profesorala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T09:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. POP D. NICOLAE - IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46166100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5594"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECOMANDATE CU AVIZ DE PRIMIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5595"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare la Targul Gaudeamus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1731.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8296093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5596"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5597"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5598"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5599"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPE SARMASEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10379328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5600"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5567</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5601"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5602"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5603"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȘTAMPILĂ + TUȘ ȘTAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIDIMAR  PAPER  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31218707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5604"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5605"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE PENTRU STABILIREA VALORII DE PIATA A 5 MIJLOACE DE TRANSPORT UZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DARA EVALUATOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43359068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5606"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare bazine colectoare toalete publice - M.Viteazu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5607"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5608"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5609"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5610"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T09:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURI SUPAPA 2PN160</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6660260</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5611"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare verificare a financiar contabile a Asociatiei de Proprietari Viitorului 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATGOR ACCOUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41012851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5612"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reincarcare cartuse imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16982.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6639497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5613"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in vedrea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programului „ Regiunea Centru ”2021-2027, Prioritatea 2-O Regiune Digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GO - TECH CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31252946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5614"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5615"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5616"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:00:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5617"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2727.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5618"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID PARBRIZ -30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSPOT PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49083653</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5619"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare persoane si bagaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5620"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrala murala in condensatie  Vitrix si Kit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8877.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5621"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze nturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10303.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5622"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta medicala ambulanta b2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOVE LIFE MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40187359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5623"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>724.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Best Image Agency Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5624"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5625"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare dozimetrică individuală cu dozimetre termoluminiscente pentru personalul expus profesional la radiatii ionizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5626"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA Microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2882.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5627"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub neon, bec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALMY ELECTROMAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39749135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5628"><Autoritate contractanta>COMUNA VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5629"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5630"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si mentenanta software pentru modulul          "Executie Bugetara - FOREXEBUG" al programului informatic integrat INFOPRIM - conf. ctr. 211/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG SKILLED PROGRAMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5631"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inele, garnituri, benzi, tije si mortar fin pentru fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CBA ȘURUBURI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45022629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5632"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de verificare tehnico-functionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>K2TIME ENG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33947532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5633"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare card tip legitimatie imprimat color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Quantsoft ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5634"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98351100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcari de autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SADP ZALAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4291794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5635"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BIRO JOZSEF - AGRO INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26835048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5636"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORALIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8311770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5637"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5638"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11385.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Best Image Agency Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5639"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6051</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGOSOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1110567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5640"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTISPUMANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli si derivatii acestora, fie ei halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati, alcooli grasi industriali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>STERA CHEMICALS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11683464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5641"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot lichid si chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2066</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SIAD ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5642"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Băiețan Vasile-Daniel - Cabinet de Avocat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25098517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5643"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE CRAIOVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYXIS EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5644"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii arbitraj meci fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T10:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TURCANU DRAGOS IONUT PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39174169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5645"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2425.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10430927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5646"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si mentenanta software pentru mai multe module ale programului informatic integrat INFOPRIM - conf. ctr. 210/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG SKILLED PROGRAMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5647"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente de procesare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8807295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5648"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25267.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Best Image Agency Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5649"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:09:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE"CANT SI JOC PE HARTIBACI"AGNITA 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PĂRĂU MARCEL-BRÎNCOVEANU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46060930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5650"><Autoritate contractanta>Tribunalul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent pardoseli si dezinfectant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5651"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI COMERCIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale plastice primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYXIS EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5652"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare placi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44171000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5653"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5654"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de echipamente si aparatura sportiva in cadrul proiectului -" Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale BEN CORLACIU, comuna Grosii Tiblesului, judetul Maramures''</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T10:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Midas Development</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32526071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5655"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse materiale montaj parchet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5656"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente de procesare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8807295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5657"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie Butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>952.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5658"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUDURA BUTIMANU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1431.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5659"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii    de    revizie,   întreținere  și  mentenanță  pentru   echipamentele  informatice din dotarea Direcției de Asistență  Socială  Arad - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9523 din 29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO OFFICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15480870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5660"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori pentru UPS -Lot nr. 1– Acumulatori pentru UPS APC model DL5000RMI5U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3578</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UPS Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13675662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5661"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>FELICITĂRI CU PLIC + AGENDĂ A5 PERSONALIZATĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5662"><Autoritate contractanta>Tribunalul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator  A3 si A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5663"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90430000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38351.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5664"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5665"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina generala la Camin pt.persoane varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DORHOI TEOFIL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33051965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5666"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare imprimare harti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Harti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5667"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURI 2PN 160</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6660260</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5668"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12057.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSEKE STYLE GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38656585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5669"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAPE SEMNATURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYXIS EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5670"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14124190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSE MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEMENT REDESIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37715411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5671"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5672"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SONORIZARE SI SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PĂRĂU MARCEL-BRÎNCOVEANU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46060930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5673"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezoane roti, filtru aer SV05BFU, Reflector iluminat SCV28</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOIRA PIESE AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37542434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5674"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>urne vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421780-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii pentru documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>karinan srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10565444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5675"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale plastice primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSPOT PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49083653</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5676"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL FINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli si derivatii acestora, fie ei halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati, alcooli grasi industriali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY SAMSON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25069139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5677"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații pentru un număr de 18 multifuncționale și copiatoare din dotarea Direcției de Asistență Socială Arad, precum și pentru echipamentele de imprimare și fotocopiere ale Compartimentului Cantina Municipală - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9523 din 29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO OFFICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15480870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5678"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare documentație tehnica de obținere aviz ISU
la documentația proiectului obiectivului de investiție: ” Execuție Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22666434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5679"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PL FINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli si derivatii acestora, fie ei halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati, alcooli grasi industriali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY SAMSON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25069139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5680"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de inlocuire parbriz - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5681"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4637.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5682"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare  a proiectului Modernizare Str. Jokai Mor Tip  A4.1, B2, D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIGO DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24484064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5683"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare documentație tehnica de obținere aviz ISU
la obiectivul de investiție: ” MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC SIMION MEHEDINTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31271174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5684"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alternator GPU UPL 30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31130000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alternatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 9124177</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5685"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA TIJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6660260</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5686"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>OPTICA VEDEREA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39496610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5687"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indemnizatie obs.arbitri meci fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>GROZEA GH.TEODOR PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30133866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5688"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare documentație tehnica de obținere aviz ISU
la obiectivul de investiție: ” MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR 3 CODLEA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31271174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5689"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CMI DR VRINCEANU MARINELA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29481425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5690"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI H46 ATEL.TRANS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSPOT PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49083653</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5691"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de salubrizare/igienizare imobil str. Lunga nr. 48, mun. Codlea, jud. Brasov”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12572.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii de Gosposdarire Magura Codlei S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16976481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5692"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>861.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO GRUP CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16723357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5693"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casat stingator portabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Dimac Business</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29014233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5694"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reinnoire subscriptie ESET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212760-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT PLUS PARTNER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17141330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5695"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placute de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5696"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5994.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Monsson Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25032083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5697"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță membru cooptat în Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și evaluarea documentației tehnice (Cartea tehnică) pentru obiectivul de investiții ″Extinderea şi reabilitarea reţelei de drumuri forestiere în pădurile Municipiului Codlea – jud. Brașov””</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMART CONSULTING  2008 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23723295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5698"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA FINTEUSU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28743544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT CERTSIGN -TOKEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5699"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de pachete cadou copiilor din unitățile de învățământ de pe raza
municipiului Codlea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159507</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bid Events Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41888526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5700"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI.Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5701"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proxy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5702"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Autotur Expert SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13617670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5703"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare a proiectului Modernizare Str. Jokai Mor Tip A1, A2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DIMITRIEVICI SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20837007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5704"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare risc securitate incendiu conform factura nr. 1107/21.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISCO PREMIUM CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37242925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5705"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5719.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5706"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INFORMARE SI PUBLICITATE- PENTRU PROIECTUL -DOTAREA SERVICIULUI DE ANATOMIE PATOLOGICA AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN MURES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATELIERUL DE PRESA SI COMUNICARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43345941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5707"><Autoritate contractanta>COMUNA JIBERT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4801397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii muzicale Balul de Craciun Jibert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCMAR FEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49523126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5708"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5709"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6999.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>FANPLACE iT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5710"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5711"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33682.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5712"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5713"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare a proiectului Modernizare Str. Jokai Mor Tip  D, B9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERSOR ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35675728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5714"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEMESIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2182413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5715"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servoicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Boghea Mihai Valentin II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19378288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5716"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formular tipizat cu regim special TAB III pentru prescrierea medicamentelor ce contin substante stupenfiante si psihotrope	buc	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4232135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5717"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7004.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHARTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13921880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5718"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2215.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5719"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5432514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA GS1 FARMA 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5720"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet si date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5721"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii dezinsectie TR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5722"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21166.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5723"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>,, Servicii de realizare studii dezvoltare zona Codlea Nord”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOGOJIE ALEXANDRU CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34663326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5724"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5725"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si transport deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Salubritate Sector 3</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40641101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5726"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5727"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Lucrări de reparații imobil – str. Laterala, nr. 60, mun. Codlea, jud.
Brasov”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62983.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONELUC CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34592071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5728"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament fix economic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECONOMIC SOFT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12891234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5729"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5730"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB INSTALATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-28T10:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>IGOLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12245446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5731"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare trandafir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bulbi de flori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YURTA PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5732"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S C Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27280093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5733"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33730000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a ochilor si lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OPTICA VEDEREA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39496610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5734"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL NR. 1 la Contractul  de prestări servicii
nr. 1.182.513 din 22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS GROUP IASI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42750342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5735"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii colectare deseuri medicale ECO BURN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Burn S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24333770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5736"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar Lex Expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5737"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de curierat si transport marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5738"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare imprimanta Xerox Versant 80, Xerox Versant 180, HP 4730</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7542</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROM TEAM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1577121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5739"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital pentru semnatura electronica pe numele LUCA MONICA ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5740"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Probe de functionare, demontare, instalare si verificare functionalite pat spital, conform factura nr. 296/07/11/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO SERVICE T.C. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5741"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTEU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8352223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5742"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapaturi mecanizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BREJESCAVI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41297058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5743"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță si administrare a echipamentelor de tehnica de calcul, a rețelei de date, a altor resurse fizice aflate in dotarea Municipiului Codlea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1090540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5744"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de proiectare  şi execuţie de lucrări pentru „Extindere RED pentru alimentare cu energie electrică locuințe sociale situate în Mun. Sebeș str. Alunului, nr. 9B, jud. Alba” din cadrul obiectivului de investiţii
  „Construire Locuințe Sociale” cod proiect 143516</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1771720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5745"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETRIBUTIE LUNARA ADM. JUD.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>INSOLV 2007 SPRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32753040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5746"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întocmire organigramă”
(servicii de elaborare studiu de analiza muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului și serviciile din subordinea consiliului local”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMA  CONSULTING  GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8954547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5747"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii constatare defectiune buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RET UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6102921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5748"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare imprimanta Xerox Versant 80, Xerox Versant 180, HP 4730</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5749"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare articole in revista Market Watch- Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AD-HOC CONSULTANTA &amp; MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17057451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5750"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T10:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SK-HG DIENSTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39808380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5751"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PURIFICATOR WATERPIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5752"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete, chitantiere, Borderou centralizator, condica prezenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1801.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA DESIGN S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6450799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5753"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4580.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5754"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto, consumabile si lubrefianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30916.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Divertiscom SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>981406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5755"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5756"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL NR. 1 la Contractul de prestări servicii
nr. 1.182.520 din 22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. elvimo star S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40161553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5757"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din legume congelate (falafel, snitel, hamburger)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6245.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14976124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5758"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii furnizare coroane de flori cu panglica personalizata si garoafe fir rosu-Ziua Revolutiei Romane care va avea loc pe data de 22 dec 2024 la Monumentul Eroilor Revolutiei Romane din 1989 , Cimitirul Eternitatea-Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3846.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSCOM VASLUI S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11711432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5759"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare patinoar, pe o perioada de 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92331200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcuri de distractii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALSTOCK P.A. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39746422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5760"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital - ptr Dl. Primar Dorin Nistor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5761"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii colectare deseuri ECO FIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5762"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare SPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5763"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26890.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ASISTENTA CONT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13673955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5764"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii electrocasnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Romtherm Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14839100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5765"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese Buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RET UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6102921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5766"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Fizician Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau masurare a poluarii atmosferice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DRAGHICI MADALINA RALUCA - FIZICIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25390308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5767"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb imprimanta laminare Matica XID 8300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42954000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de laminare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5768"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare a Certificatului de Performanta Energetică a clădirii si instalațiilor aferente acesteia pentru obiectivul de investiție „Reabilitare si dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru scoală gimnaziala nr.2 si colegiul tehnic Simion Mehedinți”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AZZURO CONS PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17368172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5769"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente de voce si extraoptiuni conform factura nr. VDF672355766/06.11.2024. Perioada de facturare: 06/10/2024 - 05/11/2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5770"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:44:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5771"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD MONOCOMANDA METALIC L50 - 2 buc; COT 92 1/2'' MF - 2 buc; RACORD OLANDEZ PP PRES 20X1/2FI - 2 buc; RACORD OLANDEZ PP PRES 20X1/2FE - 2 buc; PUNGI INCOLORE 200X300X0,04 ECOTAXA 0,15 - 1 buc; ROBINET DADO FLUTURE FI-FE 3/4 R914X044 - 1 buc; ROBINET DADO FLUTURE FI-FE 1/2 R914X043 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5772"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision procesare drepturi vamale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>843</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DHL INTERNATIONAL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5773"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicide Statiunea Didactica (Sekador, Expres 50, Principal Plus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18443.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOVA FARMING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30543505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5774"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta 786 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5775"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5776"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL NR. 1 la Contractul de prestări servicii
nr. 1.182.523 din 22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA CLEAN SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24385672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5777"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare certificat constatator ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>OPENCODE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32332105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5778"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie grau boabe 1000kgx1,10ron,porumb boabe 1500kgx1,10ron,floarea soarelui seminte 500kgx2,40ron.Valoare totala 3950ron.Achizitie conf.referat nr.44380/30.12.2024,comanda nr.499/10.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Pitaroiu Costel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.65111116324e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5779"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4713</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>RALEMARO REDRAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27687799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5780"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente de voce si extraoptiuni conform factura nr. VDF679727597/06.12.2024. Perioada de facturare: 06/11/2024 - 05/12/2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5781"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare stingătoare P1 - 2 serv 
Servicii de verificare stingător P2 - 5 serv
Servicii de verificare stingător P3 - 18 serv 
Servicii de încărcare stingător P3 - 1 serv 
Servicii de verificare stingător P6 - 70 serv 
Servicii de încărcare stingător P6 - 28 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3327</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17131680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5782"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NR. 14/04.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19793390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5783"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelie cu GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Chiorpec Benzoil SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4042548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5784"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de recreere sportive prin montarea/demontarea, punerea in
funcțiune unui patinoar, pe o perioada de 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REMO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5192551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5785"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE CONDUCTA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231111-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43171.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MISTRAL UNO SRL IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22008927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5786"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente de voce si extraoptiuni conform factura nr. VDF679727597/06.01.2025. Perioada de facturare: 06/12/2024 - 05/01/2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5787"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii colantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3108</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SQUID DESIGN &amp; CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24230821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5788"><Autoritate contractanta>COMUNA VERBITA (CONSILIUL LOCAL VERBITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate -felicitare digitala cu ocazia sarbatorilor de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMIGA STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43864264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5789"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inregistrare, publicare si examinare BV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5790"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a echipamentului Librarie de benzi Dell EMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea unitatilor centrale de procesare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Net Brinel S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5800900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5791"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL NR. 1 la Contractul  de prestări servicii
nr. 1.172.363  din 13.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5792"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare pentru deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5793"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii arbitraj,indemnizatie delegat de joc meci fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU V.FLORENTIIN-OBSERVATOR FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44688468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5794"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE SPECIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5311.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5795"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924700-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTAR 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3243969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5796"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Servicii de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5797"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EOLIAN ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8330926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5798"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE SPECIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2117.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5799"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5800"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatori auto Vj Mare- cf acrod cadru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>LA CIOCO DANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36645466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5801"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inregistrare, publicare si examinare BV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5802"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3186960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5803"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie modul de preluare articole contabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSYS COMPUTERS SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>547009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5804"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX SUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28465510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5805"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSUMCOOP UNIVERS BILED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3285743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5806"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ovaz boabe 300kgx1,49ron.Valoare totala 447ron.Achizitie conf.referat nr.44379/30.12.2024,comanda nr.498/10.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Pitaroiu Costel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.65111116324e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5807"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii metenanta sistem informatic farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5808"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL NR. 1 la Contractul de prestări servicii
nr. 1.181.945 din data 18.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DABOVEANU f. FLORIAN- ACTIVITATE IN DOMENIUL MEDICAL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27771945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5809"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru tramvaie, piese mecanice - Opritor usa vant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>R.T.S. ELECTRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15027012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5810"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:53:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP –  CBRN Renault, categorie M1,  MAI 43420 - 1 serv.
Servicii ITP – Hidroperforare IVECO, categorie N2,  MAI 60664 - 1 serv.
Servicii ITP – ASAS MAN 7000 litri, categorie N3, MAI 37106 - 1 serv.
Servicii ITP – ACI IVECO, categorie N2G, - MAI 43422 - 1 serv.
Servicii ITP APIC Dacia Duster- categorie  M1G, MAI 50946 - 1 serv.
Servicii ITP – Microbuz VW Crafter – categorie M2,  MAI 44748 - 1 serv.
Servicii ITP – Remorcă Buldoexcavator – categorie O4,  MAI 56743 - 1 serv.
Servicii ITP Ambulanța VW - categorie  M1, MAI 50288 - 1 serv.
Servicii ITP Desc. MAN – categorie N3, MAI 33491 - 1 serv.
Servicii ITP Autoutilitară Dacia Dokker  categorie N1- MAI 51489 - 1 serv.
Servicii ITP ASERV Dacia Logan , categorie M3- MAI 49005 - 1 serv.
Servicii ITP – Amop VW Touareg, categorie M1G - MAI 22880 - 1 serv.
Servicii ITP - Ambulanță VW, categorie M1 - MAI 49183 - 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2453.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO SAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18576368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5811"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3976.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5812"><Autoritate contractanta>COMUNA MARGAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitar in Faclia - modificare solutie autorizata - Modernizare strazi in Comuna Margau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5813"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere aparate sala forta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de halterofilie si de antrenament de rezistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CIABA IONUT II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5814"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>concept ald auto parts</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38099980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5815"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament monitorizare GPS buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOMCO GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31036918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5816"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5817"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IATSA PLATFORMA STEFANESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8726190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5818"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz pompa apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrotermice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5819"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5820"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5821"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Feluri de mancare preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T10:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DGA ROUTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37314100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5822"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5823"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii mentenanta soft laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFT COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13591111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5824"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP ASAS SCANIA – MAI 33543 - 1 serv.
Servicii ITP – Ambulanța VW – MAI 35131- 1 serv.
Servicii ITP – ACI RENAULT – MAI 58697- 1 serv.
Servicii ITP – ACI Iveco –   MAI 60943- 1 serv.
Servicii ITP ASAS MAN – MAI 61124- 1 serv.
Servicii ITP – ASAS RENAULT – MAI 44448- 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICBEN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3927460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5825"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitate, taxe si impozite, salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5826"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5827"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 Servicii de inchiriere echipamente periferice-imprimante si scanere - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIC INSERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29099973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5828"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5829"><Autoritate contractanta>COMUNA CIOMAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT PRESTĂRI SERVICII 
NR. 4149/22.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIA CONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48762877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5830"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT RADUCAN MARIUS ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23333969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5831"><Autoritate contractanta>Centrul Medical De Diagnostic Si Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T10:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA Servicii colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5832"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragonir Ovidiu-Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5833"><Autoritate contractanta>COMUNA STALPENI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile alegeri 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1593.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.I.G. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5834"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5835"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVOPSIRE EXTERION CJ10WHR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de acoperire si de vopsire a invelitorii acoperisului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MOCAN CALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29887971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5836"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5837"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări pentru refacerea terasei sediului CRFIR 7 Centru Alba-Iulia datorită comportării în exploatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de hidroizolare si de instalare de burlane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323917.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINCOLN PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15229526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5838"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5839"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP MAN multifuncțional MAI 41786 - 1 serv
Servicii ITP ASAS SCANIA - MAI 33545 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FNT AUTO 24 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50135985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5840"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>examen radiologic mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii paramedicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDI MEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34004520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5841"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULUC DN 102</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOPFLEX SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48263770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5842"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta tehnica Registratura si Registrul Agricol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTCITY SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38084505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5843"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17754637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5844"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie  laptop - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRT SEBASTIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28468231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5845"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prestări servicii de asigurare de tip RCA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38797959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5846"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completarea echipei de sunet, ca şi înlocuitor la dl Szekely Arpad ( operatorul de sunet angajat al ONRC ), care din 8 Decembrie pleacă o lună de zile în turneu în Spania, în vederea realizării repetiţiilor şi spectacolelor programate ( repetiţiile generale: Rigoletto - 09.12.2024, Winter Delights 14.12.2024, , Liliacul – 27.12.2024 şi 28.12.2024 + spectacolele: Rigoletto – 11.12.2024, Winter Delights – 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024, 20.12.2024 şi Liliacul – 29.12.2024, 30.12.2024t</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:04:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIMIEŞ ANTIM P.F.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50909660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5847"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier în vederea
supravegherii execuției lucrărilor de reparații la terasa sediului CRFIR 7 Centru Alba-Iulia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TULIP ALBA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5381178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5848"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare imprimanta Xerox WorkCenter M123</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICO SERVICE RX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3787839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5849"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5850"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5851"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curs motorist IFRON DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROMEXFOR I.D. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17822928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5852"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP – APIC DACIA LOGAN – MAI 43415 - 1 Serv.
Servicii ITP – MPR NOVUS 2000 – MAI 30910 - 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO SERV COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7680001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5853"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 33557/26.04.2024 privind prestarea serviciilor de telefonie mobila si transmisie de date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5854"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASEROLE+BOL SUPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5855"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5856"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plita electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5857"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de tiparire revista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>T3 KIADO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22761762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5858"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare pal melaminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2631.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBAGO MOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30901298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5859"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5860"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica conform contractului 0119504/2024 luna Martie 2024 conform facturi nr. 250 din 15.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DIACONU COSMIN ION - CABINET DE AVOCATURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29132964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5861"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere periodică și revizia tehnică a aparaturii din Cabinetul Stomatologic Școlar Luduș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:07:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere Individuală Keszeg A. Andrei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27047196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5862"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 71730/09.10.2024 privind furnizarea de tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1856.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5863"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP –  Autospeciala scafandri - MAI 43230 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO SAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18576368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5864"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare limitata cu privire la Raportul Consolidat de Sustenabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KPMG Audit S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12997279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5865"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>caslariu srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5866"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a echipamentului server Dell Power Edge R740</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea unitatilor centrale de procesare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1313</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8807295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5867"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5868"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV ASISTENTA MEDICALA MECI HANDBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SERV DE AMBULANTA JUD VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5869"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat- transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5870"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare coș de fum centrală Global GL 60, putere 70,4 kw/300 kkw (Detașamentul de Pompieri Zimnicea, str. Mihai Viteazu, nr. 30, loc. Zimnicea, jud. Teleorman	serv.	1
Servicii de verificare coș de fum (Detașamentul de Pompieri Videle, cu sediul în Videle, str. Petrolului, nr. 22, jud. Teleorman)	serv.	1
Servicii de verificare coș de fum centrală pe combustibil solid ASTRA G – 31,5 KW (Garda 2 Furculești, sat Furculești)	serv.	1
Servicii de verificare coș de fum la centrala termică pe combustibil solid – 45 KW (Punct de lucru Dobrotești – sat Dobrotești)	serv.	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUMERANG CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37860039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5871"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare servicii perucherie - completarea echipei pentru repetiţiile generale şi spectacolele programate în luna Decembrie, spectacolele: Spărgătorul de nuci – 01.12.2024, 02.12.2024 şi 04.12.2024, Bărbierul din Sevilla – 06.12.2024, Rigoletto - 11.12.2024, Winter Delights – 14.12.2024, Liliacul – 28.12.2024, 29.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98322140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN DOINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>538479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5872"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5873"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional majorare contract 7224/02.04.2024 - majorare salar mini pe economie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142444.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.S.G. ONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31293660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5874"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brosura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOFFICE WEB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39572393</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5875"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorii auto Orsova- cf contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIANA CHRISTINE COM SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7134450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5876"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO IF28AIF
57423</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN CAR TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45359307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5877"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHWEPPES KINLEY
COCA-COLA
CIAO MULTIVITAMINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AUCHAN ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17233051</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5878"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5879"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Turta dulce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5880"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere spatiu administrativ-1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24098</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CENTRAL PARK SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22827417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5881"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5882"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESSER GAZ SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6863140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5883"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii externalizate de curatenie si intretinere
zilnica - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12889.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIEV PERSONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39096257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5884"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii branșament electric trifazic la sediul Detașamentului de Pompieri Roșiori de Vede conform Deviz nr. 355/12.11.2024 -  1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2464.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.LENS.SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17821620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5885"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5886"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4410.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;R GAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10300285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5887"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO IF29AIF
57423</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP BIRUINTEI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42537051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5888"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5889"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online pentru Comuna Mihail Kogalniceanu - conf. ctr. 269/13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CityMedia Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34747958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5890"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica la Sectiile nr. 1-5 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. Traian , nr. 63 - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10843605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5891"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>711.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DI &amp; SI PANIF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10524380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5892"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:16:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRB DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32202890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5893"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:16:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectii tehnice periodice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIUL COMALIMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2153485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5894"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de inspecție tehnică în utilizare pentru macara de încărcare PUMA 12 T - 1 serv
Serviciu de inspecție tehnică în utilizare după reparare - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2703</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5895"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Secțiile nr. 1-5 Poliție Locală Galați, cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 63 - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1551.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10843605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5896"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREVENIREA PENTRU SIGURANTA TA GI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44346155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5897"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor in domeniul SSM 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VLADISLAV ILEANA SILVIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25734673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5898"><Autoritate contractanta>TARGURI OBOARE PIETE SA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8145406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate - promovare imagine- gazduire si mentenanta website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Fotomania Studio &amp; Advertising</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45277703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5899"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FILMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REALOMNIMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27991630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5900"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5901"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru Cămin persoane vârstnice Onești-LOT 1 
Produse lactate, brânzeturi și ouă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14170.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5902"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori 12 V -24 /26/28 Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5903"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea "Constantin Brancoveanu" Pitesti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice - Filiala Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14382512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5904"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa sigilare apometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7392416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5905"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28703167</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional Servicii televiziune analogica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5906"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere aparate sala de forta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de halterofilie si de antrenament de rezistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CIABA IONUT II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5907"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMIRA TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13479097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5908"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP ASAS SCANIA P400 – MAI 33544 - 1 serv
Servicii ITP Ambulanța VW – MAI 33823- 1 serv
Servicii ITP Ambulanța VW – MAI 33821- 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVICOM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28866091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5909"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5910"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare foi parcurs si FAZ - uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2049</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 2M DIGITAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12511050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5911"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii siguranta circulatiei sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6781938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5912"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire , mentenanta si efectuare operatiuni de salvare a datelor pentru operarea de site-uri. cf contract Nr KSRO 000236/07.09.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KING SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14094927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5913"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare și întreținere aparate de aer condiționat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GD SERV &amp; EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38140672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5914"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESSER GAZ SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6863140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5915"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru pompe si compresoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PEDROLLO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15389403</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5916"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEN SOLUTION &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29956940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5917"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uniforme pentru ofițerii de stare civilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Compleuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17915.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVALDI CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5918"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta scule si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T09:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TFV HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26269720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5919"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5920"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>medical medmun  ag srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15944872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5921"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5922"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet, telefonie, mentenanta digi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5923"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5924"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta scule si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TFV HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26269720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5925"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIANTZ TIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18039259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5926"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare detecotr de gaz, verificare stare generalade funct., verificare placa baza, verificare baterie litiu, verificare functionare praguri alarmare/ Calibrare gaz etalon 300 ppm NH3 Amoniac/ Calibrare cu gaz etalon 10ppm CL2 (Clor)/ Manopera orara detectoare portabile multigaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAS ALARM SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14607429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5927"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO CA-RS CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34789171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5928"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRB DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32202890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5929"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1568</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5930"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii pentru asistență medicală, ambulanță tip B2, pentru buna desfășurarea evenimentelor: Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2024; 23 Decembrie 2024 - Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă; 24 Decembrie 2024 - În Așteptarea lui Moș Crăciun; 31 Decembrie 2024 - La cumăna dintre ani - Revelion 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3340.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5931"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>agriral mercury trade</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26283342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5932"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29770.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TUR OAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5933"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de laborator analiza biotoxicologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATORUL ASTERIX COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7635981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5934"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5935"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LUNAR TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34120000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CTP IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32175213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5936"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31717537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional - Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11754.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5937"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru Cămin persoane vârstnice Onești-LOT  2 
Carne,pește,preparate din carne și prod.congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20943</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5938"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVENIRE ITP: TRACTOR (CT 1113) SI REMORCA (CT 1121)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRANZIT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1877145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5939"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cruce ax volan MS10ALA/ Luminator frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Romtrust SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22491650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5940"><Autoritate contractanta>SCOALA NR. 10 "MIHAIL SADOVEANU" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19193077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5941"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5942"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completarea compartimentului de costumieri, ca şi înlocuitor la dna Bretea Monica ( care în perioada 08.12.2024 – 08.01.2025, va fi plecată în turneu în Spania ), la toate activităţiile echipei, necesare pentru realizarea spectacolelor programate, ca şi costumier la soliste ( 09.12.2024 – repetiţie generală Rigoletto, 11.12.2024 – spectacol Rigoletto, 12.12.2024 – pregătire costume Winter Delights şi depozitare costume Rigoletto, 14.12.2024 – repetiţie general Winter Delights, 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024, 20.12.2024 – spectacolele Winter Delights, 27.12.2024 depozitare costume Winter Delights + pregătire costume şi repetiţie general Lliliacul, 28.12.2024 – repetiţie general Liliacul, 29.12.2024, 30.12.2024 – spectacole Liliacul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>FĂRCAȘ ENIKO - PIROSKA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>73241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5943"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5944"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fete mese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>LAZUR KAVARA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30435937</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5945"><Autoritate contractanta>U.M. 0623 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6597.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. GEDEON RICHTER FARMACIA S.A. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3099791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5946"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizii autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1177</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR AUTO GALAXY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5947"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5948"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile de laminare carduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5949"><Autoritate contractanta>COMUNA SANT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:29:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACISERV TRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40134362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5950"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa rece, canalizare apa rece, apa meteorica - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5951"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETYDAN COSTIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46826567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5952"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5953"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURSA ALIMENTARE SISTEM VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1992861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5954"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTRUMENTAR CHIRURGICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33169000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2942.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48471266.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5955"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit cruce volan MS10ALA/ Onlocuit limitator frana/ lichid frana/ ch Aprovizionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5956"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5957"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CARBENTA COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5958"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5959"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica conform contractului 0119504/2024 luna Aprilie 2024 conform facturi nr 257 din 17.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DIACONU COSMIN ION - CABINET DE AVOCATURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29132964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5960"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii parcare 4 auto-1 luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ALPHA PARKING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5961"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare a proiectului Modernizare Str. Mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIS VP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47294077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5962"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completarea echipei de maşinişti, având în vedere faptul că din 01.01.2022 echipa de maşinişti a pierdut un post şi avem un maşinist în concediu medical cu clavicula fracturată ( dl Marişte Călin ) şi un mobilar în concediu fără salar ( dl Covaciu Vasile). În această perioadă dl Godja va lucra ca şi maşinist la toate activităţile echipei ( transporturi, montare/schimbări decor/demontare, repetiţii generale şi spectacole ), necesare realizării spectacolelor programate pentru luna Decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GODJA GEORGE - ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>938822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5963"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru sistemul de procesare HP Z840 Workstation</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1199</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8807295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5964"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS CVR EMILIANOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14252296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5965"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5966"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deplasare externa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLIBRI TOUR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15802061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5967"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si asistenta PSI 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DECOR LUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16140973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5968"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5969"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>suplimentare compartiment costumieri, ca şi înlocuitor la dna Şerdean Mirela ( care în perioada 08.12.2024 – 08.01.2025, va fi plecată în turneu în Spania ), la toate activităţile echipei, necesare pentru realizarea spectacolelor programate, ca şi costumier la coriste ( 11.12.2024 – spectacol Rigoletto, 14.12.2024 – repetiţie general Winter Delights, 15.12.2024, 16.12.2024, 18.12.2024, 20.12.2024 – spectacole Winter Delights, 27.12.2024 – depozitare costume Winter Delights + pregătire costume şi repetiţie general Liliacul, 28.12.2024 – repetiţie general Liliacul, 29.12.2024, 30.12.2024 – spectacole Liliacul.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ONEȚ VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>726813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5970"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5971"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sala sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOALA GIMNAZIALA ELENA CUZA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19183952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5972"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica autoturism MS10ALA conform oferta inregistrata la SVSU cu nr 61061/1261/20.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5973"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avize personalizate A4 (CFR),  L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NORD VEST PACK PRODUCTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34942274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5974"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2444.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIN NIDO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27366713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5975"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hosting server mail</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212517-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOSTROF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15735302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5976"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinare medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL GENERAL CF SIMERIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5977"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bv.combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5978"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>bucse izolatoare poduri, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212110-3</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14411340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5979"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de catering de unica folosinta (servetele) - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5980"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instructor canto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP F CORNEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26489840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5981"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gheata carbonica 1 cutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Gheata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP EVENTS PLANNER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36516780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5982"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avem nevoie de colaborarea dui Hanca Grigore, in vederea completarii compartimentului de costumieri, ca si inlocuitor la dna Varga Alina (costumier soli Bărbati ONRC), care in perioada 8 Dec 2024 - 08 lan 2025, va fi plecat in turneu in Spania, la toate activittile echipei, necesare pentru realizarea spectacolelor programate, ca si costumier la solisti (9 Dec - repetitie generala „Rigoletto", 11 Dec - spectacol „Rigoletto",, 14 Dec - repetitie generala „Winter Delights", 15 + 16 + 18 + 20 Dec - spectacole „Winter Delights", 27 Dec - depozitare costume „Winter Delights" + pregatire costume si repetitie generala „Liliacul", 29 + 30 Dec - spectacole „Liliacul").</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>HANCA GRIGORE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>191094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5983"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerve pentru pix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de scris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CONMART TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6549408</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5984"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL APA CAFEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5985"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3572.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5986"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a echipamentului storage Dell Unity 400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea unitatilor centrale de procesare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3727</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8807295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5987"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4788.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Casius Gastroyal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17218370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5988"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5989"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aplicatie contabila Neomanager - Trimestrul I 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1597.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T09:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Transart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>205529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5990"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru Cămin persoane vârstnice Onești- LOT 4
Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9485.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5991"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colaborarea dui Băran Daniel este necesar in vederea completarii echipei de masinisti, ca si inlocuitor la di Gergely Josef, care pleacă din 8 Decembrie o lună de zile in turneul din Spania.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BARAN DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>640910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5992"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>auto impex prima srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>182239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5993"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5994"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP: CT 16 UGC SI CT 17 UGC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICOMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1894065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5995"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT LUNAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CTP IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32175213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5996"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA FONOGRAME UPFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-30T10:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5997"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>APA TALEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9792958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5998"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>bobina anclasare, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>sc ravenna srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6404768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="5999"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere echipa de baschet U15 masculin, 15 pers., 10.01-12.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6330.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1494247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6000"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAM GRAND INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33538554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6001"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURATARE COS FUM BUNAVESTIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALFRAT PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9745220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6002"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVEREST EXPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15099884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6003"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20820048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NIAGARA CARWASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40689860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6004"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6005"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2209.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6006"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6007"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii prin U.M. 02016 Babadag</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6008"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera SVv.ITP A-4995 și A-996</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:45:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX TROIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3253458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6009"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6010"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungitor valva umflare anvelopa, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>sc ravenna srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6404768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6011"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii integrate de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6012"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDUMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16292700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6013"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVEREST EXPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15099884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6014"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare echipă mașiniști – a formației de muncitori la montări, demontări, depozitare și transport de decor, în vederea realizării repetițiilor generale Liliacul – 27 și 28.12.2024 precum și la spectacolele Liliacul din 29 și 30 decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SĂCĂLEANU DANIEL - VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>162526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6015"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz tusiere, stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6016"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF: CT 16 UGC SI CT 17 UGC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOGRAF EMACRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46575465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6017"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner pt imprmanta HP Laserjet Pro M501 negru compatibil CF287 A 9000 pag / Cartus toner pt multifunctionala HP LaserJet Pro MFP M1 30 fn compatibil CF217A 1600 pag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2419</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6018"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6019"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CU AUTOMACARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCMAC OPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34946802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6020"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>geam stanga si lateral tractor, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1630.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZETOR TRACTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6021"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6022"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament tipizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OANA I SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1957473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6023"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CONFORT TRAVEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21580296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6024"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTUC CHEI USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEBI T &amp; B S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24919967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6025"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru Cămin persoane vârstnice Onești- LOT 3
Legume și fructe proaspete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9127.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6026"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322510-5</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool etilic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>bizantin art srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15035554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6027"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>sarma neagra,  L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Trading S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6199361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6028"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6029"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6030"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse lucrari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BABA AND RENATO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44209263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6031"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALAT  FETE DE MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALKAN MASTER SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38773119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6032"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA PERIODICA CENTRALE BUNAVESTIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALFRAT PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9745220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6033"><Autoritate contractanta>COMUNA DENSUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453789</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de taiere pentru formare coroana pomi ornamentali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77314000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8312.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DENSUSIANA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18348246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6034"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.WINE &amp; CHILL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47030881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6035"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare/demontare bretea, deviere circulatie pe Calea Mosilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45234126-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347546.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6036"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu CASCO DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de daune sau pierderi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2558</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIS AG BROKER de ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33675390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6037"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3381.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6038"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou de informare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3145.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Rilandi Soft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6039"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule (R</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6040"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>sarma zincata, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GROS METAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6455281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6041"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16277408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii necesare pentru organizarea unei sesiuni de instruire pentru utilizarea modelului ImproRisk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50177.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T11:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27285465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6042"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la percuție, completare partidă conform partiturii, în spectacolul „Winter Delights” programat în data de 15 şi 16 decembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „La fille mal garde” precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 15.12.2024 – 16.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>HAYASHI - KELEMEN JACINT YUUKA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>386148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6043"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale (receptie hotel) - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6044"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere aparate sala sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de halterofilie si de antrenament de rezistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CIABA IONUT II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6045"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament tipizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9846.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SCADO CAPRICIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6046"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare vioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>GROUPAMA ASIGURARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6047"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6048"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5348490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6049"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6050"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bloc acumulatori NimH pt detector mutigaz tip MX 2100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAS ALARM SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14607429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6051"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>VARZA SI VERDEATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Varza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DANILET IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.51062333321e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6052"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA PERIODICA CENTRALE BUNAVESTIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALFRAT PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9745220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6053"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>953.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYALEX TOTAL TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42567346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6054"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6055"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15719625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6056"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6057"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciil de televiziune digitală pentru sediile IGPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6058"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printare poster A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T11:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Rilandi Soft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6059"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII MASINI UNELTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYALEX TOTAL TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42567346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6060"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie masina de curatat cartofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5557.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIGEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6219272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6061"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COME FREE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31243328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6062"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru Cămin persoane vârstnice Onești- LOT 5 
Pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6092.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANIMON S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>957998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6063"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion Otopeni-Londra Otopeni ptr. deplasarea la Organizatia Maritima Internationala, Londra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>KALIMERA HOLIDAYS TOURS&amp;TRAVEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23509284</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6064"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>623.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6065"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6066"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T11:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE BUNAVESTIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIPHARM 2000 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13202036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6067"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1122.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6068"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEAG EXTERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIDA-RO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13846150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6069"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru autoturisme (DACIA LOGAN)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TBY 94 MIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11703332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6070"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere aparate de sala sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de halterofilie si de antrenament de rezistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CIABA IONUT II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6071"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branza telemea de vaca VIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6072"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motor 5.5 w</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROACTIV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9888018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6073"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4906.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6074"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole pentru fixare și îmbinare - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6075"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6076"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>VARZA SI VERDEATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Varza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2684.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DANIULIUC IULIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.96072033054e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6077"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1003.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROACTIV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9888018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6078"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6079"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINAPIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1727938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6080"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratații pentru pauzele de cafea necesare observatorilor internaționali la alegerile prezidențiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BREAD IS LIFE BY KOKSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49139460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6081"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4773.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6082"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:06:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modernizare foișor Parcul Central – construcție provizorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de pavilioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105030.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>OSCAR ROMGRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35086196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6083"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>daelma compit 7</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>863497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6084"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPLASARE, RIDICARE SI DE MANIPULARE CU MACARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEJER TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23464239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6085"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6086"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEGULETE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6087"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6088"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanență și intervenție imediată asupra speciei de urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația Hunter's Club Mureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28121428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6089"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCARE CARTUS IMRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCS PRINTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47780514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6090"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SANITARE  ELENA ARDELEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C.I.D. COMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1071972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6091"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJDE Achizitie avize de insotire a marfii A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENTIANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>241106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6092"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINAPIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1727938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6093"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6094"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații coloană alimentare cu apă rece zona bazine incintă Ștrandul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126008.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROSAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14593404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6095"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T12:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Chartha SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13921880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6096"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6097"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contributie ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA VALCEA ACOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25206031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6098"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratații pentru pauzele de cafea necesare observatorilor internaționali la alegerile prezidențiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6099"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4404.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BIA&amp;BEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28459993</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6100"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii instlare aparat aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL BUSINESS PAPETARIE SI BIROTICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17199561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6101"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI CIUDANOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU - REGISTRE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2123.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6102"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu formare profesionala - CURS RSVTI MODUL B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIV CURS PROFESIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34130447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6103"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb anvelope 10 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14354121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6104"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Farfuri, cani, lingurite, pungi cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PEPCO RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38236611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6105"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratații pentru pauzele de cafea necesare observatorilor internaționali la alegerile parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORLD TRADE CENTER BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>364354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6106"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare produse pentru reparații la tractorul de tuns gazon Stadionul Municipal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>902.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OCTOMIU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15798696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6107"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>RARES DAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15880744</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6108"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1388.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>INDACO SYSTEMS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6109"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>WINE &amp;JUICE CASA PANCIU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33008850</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6110"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie usi IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTP SERVICE AUTOCAMIOANE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25299375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6111"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de tamplarie pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PVC PRODLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40581590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6112"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la percuţie la spectacolul Winter Delights din data de 20.12.2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru realizarea spectacolului Winter Delights din data de 20.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>GERGELY – BALINT REMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>93429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6113"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>lidl discount srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6114"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratații pentru pauzele de cafea necesare observatorilor internaționali la alegerile parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6115"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topografice cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO CAD SADEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43958679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6116"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare evenimentul „Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului”- ediția a III-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA IMAGE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23265074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6117"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6118"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative/Buchet flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Ciurciumel Catalina Intreprindere individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33225492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6119"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie A4, 80GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAMICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>730579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6120"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autospeciala DJ-22ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14386.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6121"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice si electronice/Ventilator DC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Alte ventilatoare decat cele de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25222010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6122"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pregatire profesionala calitatea si performanta serviciilor publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6123"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare Londra ptr. deplasarea la Organizatia Maritima Internationala, Londra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>KALIMERA HOLIDAYS TOURS&amp;TRAVEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23509284</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6124"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORUS CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15744890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6125"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de excavare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BZ TRANS International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13140880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6126"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la percuţie la spectacolul Winter Delights din data de 18.12.2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru realizarea spectacolului Winter Delights din data de 18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LASZLO - BAKK ATTILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1019770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6127"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie MAI59673</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6128"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plase cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NICHOLAS COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>166669037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6129"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6130"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>serrvicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6131"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIO INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1771720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6132"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de inchiriere doua copiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Copiatoare automate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28537056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6133"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTIE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4697.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZATCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15431117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6134"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații curente şi instalaţii aferente  pentru birouri sediu administrativ corp C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43798.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FISCONT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16471268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6135"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>bumbac - recuzita consumabila spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Mondissimo Designs</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28378635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6136"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDILAB MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31558083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6137"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform factura nr.143/18.10.2024 ( Septembrie ) servicii de frizerie conform contract 1127/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de frizerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GIUSCA NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29571510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6138"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. electrice si electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25222010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6139"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse zgomot - recuzita consumabila spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUNTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6140"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport, depozitare deseuri municipale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6141"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6142"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform factura nr.144/18.11.2024 ( Octombrie ) servicii de frizerie conform contract 1127/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de frizerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GIUSCA NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29571510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6143"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare imprimanta OKI 911</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6144"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inchiriere un copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Copiatoare automate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28537056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6145"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si asistenta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15758977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6146"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>https://e-licitatie.ro:8881/ca/adv-notices/list/1#:~:text=verificari%20metrologice%20cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metroreal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14014960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6147"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autospeciala DJ 01 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6148"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALATIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TOCAB ELECTRIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17479677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6149"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform factura nr.145/16.12.2024 ( Noiembrie ) servicii de frizerie conform contract 1127/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de frizerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GIUSCA NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29571510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6150"><Autoritate contractanta>EDIL SAL PREST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36443211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarife acordare licente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea nationala de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6151"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOSPECIALA DJ-69-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8698.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6152"><Autoritate contractanta>U.M. 0623 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6153"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri (canepa, garnituri, coliere cauciuc)/Garnitura cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORAS PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6154"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T12:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PAROHIA EVANGHELICA C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9102004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6155"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>rivaroxabanum 20 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6156"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1309.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6157"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de tip RCA și asigurare facultativă de tip CASCO pentru un număr de 6 autovehicule electrice - Contract nr.26227/24.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25955.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6158"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO JL AUTIMOBILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30470594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6159"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fisa auto+aviz psihologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELKAPHARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29800516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6160"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>KINETOSMART LIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6161"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie tabla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTRUCT BIRTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48785889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6162"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport terestru ocazional de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6163"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semifabricate din beton tip P2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6168.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREBET AIUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6164"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SALA PAUL FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43672854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6165"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRB DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32202890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6166"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PNEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14168.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMIVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11385336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6167"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a performanței energetice a clădirii pentru proiectu...lLiceul de Arte ”Victor Brauner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T12:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F. Savin Daniela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23292761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6168"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6169"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Esarfe tricolor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39227000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ace de cusut si de tricotat si degetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTEMA 2011 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29055209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6170"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1972163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6171"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA APARAT CU RAZE X, XRC 65-45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MB Telecom Ltd S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6612564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6172"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport terestru ocazional de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALINT TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13805274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6173"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3695.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2020-11-12T12:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>INFO TRUST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6174"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare de permanență și intervenție imediată asupra speciei urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CFD ANIMAL VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16946235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6175"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6176"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente decorative masa festiva - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.RS. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6177"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatii obtinere autorizatii ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51112100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de distributie a energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEJAN &amp; PARTNERS TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42072959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6178"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6179"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PACHET - CAMPANII LUNARE DE INFORMARE A CETATENILOR PENTRU PERIOADA NOIMBRIE SI DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13880136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6180"><Autoritate contractanta>U.M. 0623 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>NAGY CONDUCT UNIVERSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46445341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6181"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire panou comanda grup pompare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HIDROSUD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24884931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6182"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, tratare apa si mentenanta statie de epurare Luncsoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CAROCOR TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18658042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6183"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie gaz lichefiat (butelie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6184"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROIECTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79421200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOKAD GEOMETRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40012772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6185"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIROTICA SI PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3731.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6186"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE ELENA ARDELEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCATIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1817038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6187"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reconfigurare centrala telefonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a retelei telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NEGRU F. VIOREL P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41346924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6188"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si suc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSUMCOOP UNIVERS BILED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3285743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6189"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport terestru ocazional de pasageri/ Servicii transport terestru ocazional de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVA EUROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32728020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6190"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roll-up Banner Sigla Muzeu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCELEXPO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15963718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6191"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6192"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse lucrari specializate de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13166.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6193"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MOTOR SISTEM VENTILATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROACTIV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9888018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6194"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb tehnica comunicatii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6195"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport echipa handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORANDI LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23028868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6196"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind colaborarea la percuţie la spectacolul Winter Delights programat în datele: 15, 16, 18 și 20.12.2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru realizarea spectacolului Winter Delights din datele 15, 16, 18 și 20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MALNASI ZOLTAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>323742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6197"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurari locuinte ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6198"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport terestru ocazional de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6199"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6200"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>POSTA ROMANA S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO427410</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6201"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1871.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO-DEZINSECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37991581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6202"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6203"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii livrare si montaj geamuri hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>L Glass Design For You</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33459477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6204"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu Pedologic Construire parc fotovoltaic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4352.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6565659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6205"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curierat posta romana si timbre, perioada Ianuarie - Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2088.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6206"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA IN PRESA SCRISA LOCALA IN LIMBA MAGHIARA IN SAPTAMANALUL BRASSOI LAPOK IN PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITOR BL 49 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3046940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6207"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport terestru ocazional de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6208"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autobasculanta - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21322.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTIVE UNIK SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33583865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6209"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse lucrari specializate de constructii contract 685/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6210"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6211"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA GS1 FARMA 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6212"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6213"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCARE CARTUS IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCS PRINTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47780514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6214"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU MEDICINA MUNCII CADRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16281</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGRAFIE 3D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14131812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6215"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1708600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica pentru autobuzele din coloana Ineu, Gurahont, Chisineu Cris, Santana si Savarsin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>WOOD PELLET 2018 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39291681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6216"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa din PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3561.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMO CITY SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46771941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6217"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz masa, sticla vitrine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39171000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vitrine de prezentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITANDDREAM STUDIO S.R.L.D.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37757719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6218"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3024.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6219"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta lunara SmartBK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICAL VISION SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47027134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6220"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mententanta scule si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MANOCRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 21417656</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6221"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport terestru ocazional de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6222"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE VERIFICARE SI REINCARCARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951230-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatura pentru extinctoare de incendii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2622</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETYMON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17134449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6223"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6224"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU SI PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5812.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAEXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7531468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6225"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec Stihl, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Victor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6226"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6227"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizație anuală 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98112000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-16T15:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAȚIA REȚEAUA NAȚIONALĂ A MUZEELOR DIN ROMÂNIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19021217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6228"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afișe A3-90gr. -eveniment organizat de către muzeu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-18T15:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CAM NEED DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34731439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6229"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec Husqvarna, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUNRISE CENTRAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23616205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6230"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:47:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6231"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE VERIFICARE SI REINCARCARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951230-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatura pentru extinctoare de incendii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETYMON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17134449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6232"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec pentru motoare in 2 timpi,  L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFRIM A.S.M. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6233"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosuri (mustar, maioneza, ketchup)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871260-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4907.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6234"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACATE SI LANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate si lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6235"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta IT corespunzatoare activitatilor de intretinere Portal Clienti, incasari BMV, BCR, EuPlatesc, petitii, suport clienti, suport Serv. Comercial, suport contract NAUM Consalt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72266000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SITARU N. GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42272523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6236"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si difuzare livestream a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Targu Mures din data de 12 noi 2024 ora 14 online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BCD VIDEO SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15349514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6237"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINAPIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1727938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6238"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar program informatic legislativ - Lex Expert - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6239"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE AFACERI GREEN PARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14918638</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6240"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENDIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3484606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6241"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>PATRICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6242"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COROBANA MIREL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 24345406</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6243"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6244"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE ELENA ARDELEAN NR 123</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACEUTICA ARCATIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1817038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6245"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE MEDIA IN PRESA ONLINE JUDETEANA, PUBLICARE ANUNTURI/INFORMARI PUBLICE/COMUNICATE PE SITE-UL TRANSILVANIA 365 LUNILE NOIEMBRIE -DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVAMAR COMUNICATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28973802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6246"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei metsol, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale si preparate din petrol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6247"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si difuzare livestream a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Targu Mures din data de 19 noi 2024 ora 9.30 online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BCD VIDEO SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15349514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6248"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compot de ananas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6249"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport echipa handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3657.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORANDI LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23028868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6250"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>845.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BIN GO SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6251"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun, conducte si mansoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA DINAMIC S.R.L. PLOIESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2708276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6252"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri si lubrefianti ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6253"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 01-31.01.2025 - Servicii de telefonie fixa si servicii de internet fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2758</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6254"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOVEHICUL DJ 07 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>662.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6255"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT LUNAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CTP IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32175213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6256"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T14:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>RARES DAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15880744</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6257"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare autofurgon Iveco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1531.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6258"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-3-S Servicii de supraveghere si dispecerizare centrale termice pt anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de comanda si control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOFICARE NAPOCA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6259"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Lamai 500gr-2 plase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6260"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri (canepa, garnituri, coliere cauciuc)/Garnitura cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORAS PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6261"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T12:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI BRAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25388561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6262"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosuri (mustar, maioneza, ketchup)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871260-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3382.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6263"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE ELENA ARDELEAN NR 129</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1636.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACEUTICA ARCATIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1817038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6264"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6265"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la sediul Politiei Locale Galați, cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 254 - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6266"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>praxis srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>134231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6267"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOVEHICUL DJ -13- JZJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6268"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA ARAGAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18237388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6269"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6270"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Sectia nr. 2 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. Energiei nr. 5 - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6271"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii buldoexcavator si autoutilitara ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASUARIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35166880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6272"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachet  piese de schimb pentru autofurgon Iveco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3952.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6273"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOVEHICUL DJ -12- KSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1059.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6274"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3429350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICARE ANUNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2367918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6275"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP: CT 10 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRANZIT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1877145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6276"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fungicide Statiunea Didactica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23194.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOVA FARMING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30543505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6277"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9648872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refill cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2170.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6278"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Izolari electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111511-6</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>EMSAI INDUSTRIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13506540</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6279"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Sectia nr. 3 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, Bvd. Dunarea, nr. 44 - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6280"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Danelys Prest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6281"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii buldoexcavator si autoutilitara ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7584.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6282"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si difuzare livestream "1 Decembrie 2024- Ziua Nationala a Romaniei" Ceremonie statuie exterior 1 dec 2024/ Evenimentul care se va desfasura in scuarul din P-ta Victoriei exterior 1 Dec 2024 in intervalul orar 12-14 si 17-20.30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BCD VIDEO SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15349514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6283"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, situatii de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ZINCA FLORIN RĂDUCU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45406972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6284"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6285"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Drojdie Pakm. 500 gr-1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15898000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Drojdie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6286"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6455.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOREDANA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23556588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6287"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compot de ananas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6288"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T12:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1917207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6289"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Sectia nr. 4 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. 1 Decembrie 1918 , nr. 25 - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3273.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6290"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T12:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul National Muzeal ASTRA Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4406304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6291"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje/Rezervor IBC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHARK PLAST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17716030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6292"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7749</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6293"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;R GAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10300285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6294"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de furnizare energie electrică (decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2344.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6295"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticide Statiunea Didactica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15114.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOVA FARMING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30543505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6296"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vane si robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHARK PLAST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17716030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6297"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PROMOVARE-GESTIONAREA PAGINII DE SOCIAL MEDIA PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NIŢESCU CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29931635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6298"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cantare electronice piete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6299"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii ianuarie 2024 - Servicii de depozitare si gestiune arhiva si servicii manipulare a documentelor arhivate si curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3058.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRISTOC COMPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18527411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6300"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif emistere  aviz amplasament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71323100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Distributie Energie Electrica Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14516614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6301"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6302"><Autoritate contractanta>U.M. 0623 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE SI INTRETINARE ECHIP DE MASURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MILITARA 02512 C</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4193044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6303"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz  reflectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Reflectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9006.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROENERG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9262854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6304"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Oua 30b</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6305"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosuri (mustar, maioneza, ketchup)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871260-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1887.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6306"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie sistem de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>727</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIM SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37913788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6307"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si difuzare livestream a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Targu Mures din data de 28 noi 2024 ora 14 online La sediul Mun Tg. Mures din Piata Victoriei nr 3 sala 45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BCD VIDEO SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15349514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6308"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii pentru supravegherea sanatatii lucratorilor/angajatilor 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL ARTEMIS CONSTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24768228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6309"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare metrologica cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6310"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. electrice si electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6311"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compot de ananas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6312"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE NERA  NR 443,444</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASIROFARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4224086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6313"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA MEMBRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTP HEADQUARTERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NL808906975B</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6314"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte inventar electrice si electronice/Aeroterma de perete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6315"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalatie luminoasa 5m - lumini spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6316"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3429350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6317"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs evaluare periodica Manager Transport Persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA ACADEMIA DE TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL - A.R.T. R. I. F. A. T. I. I.- A. R.T.RI.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14429836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6318"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile compartiment Evidenta Populatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16888843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6319"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Solon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72243000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1899720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6320"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta scule si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PROSERVICE WELDCONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35568071</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6321"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri led G45 - lumini spectacol Carousel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6322"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si difuzare livestream 5 dec 2024 Inaugurare Iluminat Festiv ora 18 Piata Teatrului exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BCD VIDEO SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15349514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6323"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicatoare rutiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16746.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATTO REGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11228633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6324"><Autoritate contractanta>Liceul  de Arta " ION VIDU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4790964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>avans poarta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Porti de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALESOV CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23325613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6325"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto obligatorie RCA - 5 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3421.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6326"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUSHTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35635812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6327"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de furnizare gaze( decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6013.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6328"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de intrare la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia pentru observatorii internaționali la alegerile parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6329"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6330"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balast pentru reparatii drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APUSENI GOLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28477515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6331"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselina, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6332"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE TIPARIRE ZIAR INFO SACELE PENTRU PERIOADA NOIMBRIE-DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT DOC PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23218293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6333"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs CPC transport rutier de persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA ACADEMIA DE TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL - A.R.T. R. I. F. A. T. I. I.- A. R.T.RI.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14429836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6334"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si difuzare livestream a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Targu Mures din data de 26 dec 2024 ora 14 la sediul Municipiului Tg Mures din P-ta Victoriei nr 3 sala 45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BCD VIDEO SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15349514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6335"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12828180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENATA PROG CONTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6336"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare Tahograf CTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BBB SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17080268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6337"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare, respectiv elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) privind obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare sediu A.J.F.P. Bistrita-Nasaud”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71320000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268403.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3F STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11500370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6338"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative/Buchet flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTETIC IMPACT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45190339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6339"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6340"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila Birou Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16888843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6341"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6342"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosuri (mustar, maioneza, ketchup)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871260-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4550.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6343"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12828180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6344"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de joaca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37535200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1770555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6345"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMANDA PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIARUL EVENIMENTUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16081370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6346"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1178.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6347"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru instalatii/Difuzor membrana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3955.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPRATEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16653006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6348"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie fixă( ianuarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6349"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea albastra, neagra, alba, galbena,  L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:11:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6350"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de canalizare desfundare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GERATTIM SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39360307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6351"><Autoritate contractanta>Liceul  de Arta " ION VIDU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4790964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>avans poarta pietonala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Porti de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALESOV CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23325613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6352"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament protectie SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44480000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIJA CONF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15122952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6353"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>M.C.V. AUTOCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15767428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6354"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PUBLICITATE RADIO LUNILE NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3331831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6355"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CFD ANIMAL VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16946235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6356"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor si copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-REX PREMIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47327603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6357"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compot de ananas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6358"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 01-31.01.2025 - Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6359"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru A4 - 1 buc, Agende format A5 - 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6360"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport alegeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIO DARIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11070834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6361"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mententanta scule si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PROSERVICE WELDCONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35568071</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6362"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1393.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6363"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2501</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTEMA 2011 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29055209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6364"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2894.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO AS COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15025518</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6365"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-REX PREMIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47327603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6366"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1085.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6367"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42011.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASONY ELECTRIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34084642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6368"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii 01.2025 - Servicii de paza sediu ANOFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17342.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39656907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6369"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii multiplicare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6370"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la Contractul de prestari  servicii  nr. 354/ 08.08.2024 - servicii postale in vederea prelucrării  și expedierii de corespondență internă și externă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1923.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6371"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYRAMID AGREGATE COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25146681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6372"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/v actualizare eurolegis luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6373"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto AB  02 CLC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6374"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii subsol sala mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>LACATUS SAMUEL CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37485916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6375"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15671.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6376"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sanatate si securitate in munca (SSM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;A CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17021229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6377"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare gaze
naturale (trimestrul
4 al anului 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9103.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6378"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant imprimat Latex laminat UV dim 400 x 150 mm incl montj/Indicatoare sageti print latex laminat, pe bord de 3 mm, sistem de prindere dim 550 x 200 onc montaj/Placute observator print latex laminat, pe bond de 3 mm cupicioare dim 550 x 200 incl montaj/Placa regulament print latex laminat, pe bond de 3 mm dim 800 x 1500 incl montaj/ Autocolant imprimat latex laminat UV dim aprox 0.5 mp incl montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORACLER GRAPHICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30210322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6379"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii 01.2025 - Servicii de curatenie sediu ANOFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:17:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY CLEANING &amp; MORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37386742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6380"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de distribuire a corespondenţei ( decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6381"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abilitate externe de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSM &amp; SIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23921438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6382"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare energie
electrica (achizitie
realizata in 22.08.2021 -
contract nr. 7027:1835, si
prelungit succesiv). Se
notifica prin prezenta,
trimestrul patru al anului
2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28948.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6383"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector gaz cu ventilator SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CAPA INSTALATII SI PROIECTARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38338255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6384"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6385"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZO VILLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10455220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6386"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa de Asigurari de Sanatate Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11317579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6387"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de politie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILITARY SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35823697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6388"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent 01.2025 - Servicii Prevenirea si Stingerea Incendiilor / Securitate si Sanatate in Munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUALITY SAFETY SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31294267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6389"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IONTON DALI DANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13684997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6390"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6391"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de politie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1402200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6392"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DIN MAGAZIA enet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13669.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENET SA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6393"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4563.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBREXIM BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33770731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6394"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii rovinieta pentru AR 01GCA pentru o perioada de 1 an conform referat de necesitate nr.4256/31.12.2024 al Gospodariei Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a subscrisei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6395"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii refacere vopsitorie camera intrate C-tin Esarcu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LACATUS SAMUEL CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37485916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6396"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6397"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pregatire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6398"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:22:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6399"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>covor scena din blana neagra cu fir lung - decor spectacol Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare de podea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Mondissimo Designs</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28378635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6400"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:23:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>diluant, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6401"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna AB 30 PRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1559.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6402"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii de dezvoltare software (SAF-T-Aplicatie  informatica de emitere a declaratiei D-406, alte dezvoltari necesare ca urmare a aparitiei unor modificari legislative)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRITERIA MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20657537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6403"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3429350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA IOANA DECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46825693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6404"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto pentru autovehicule sub 3,5 t</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PUFLEA SALVANEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 25248100</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6405"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1501.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T13:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Exclusiv Catering</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14442363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6406"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>146082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6407"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROIECTOARE LED - SALA SPECTACOL - 6 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1553.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>HABITAT ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24329885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6408"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de politie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILITARY SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35823697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6409"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1253.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6410"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6411"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>panza sac bej - decor spectacol Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Mondissimo Designs</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28378635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6412"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei plane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C Business SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6413"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatie si zugraveli camera apartament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LACATUS SAMUEL CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37485916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6414"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RARES DAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15880744</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6415"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6416"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condici de prezenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16888843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6417"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de intrare la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia pentru observatorii internaționali la alegerile prezidențiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PALATELE BRÂNCOVENEȘTI DE LA PORȚILE BUCUREȘTIULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6418"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6419"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BLACK&amp;WHITE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47241480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6420"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>prenandez - decor spectacol Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6421"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44480000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6422"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Adevarul Harghitei Redactia Informatia Harghitei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6423"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>chit, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6424"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>RENOVARE CLADIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10462.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>START LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7818180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6425"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reconditionare motoare alimentate cu biogaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:42:17</Data finalizare><Ofertant castigator>INTEREAST ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11238505</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6426"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paza decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6093.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IANK SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17405998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6427"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6428"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>angrenaj unghiular,capac ventilator,arbore antrenare, fir naylon L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6429"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet-DIGI ROMANIA S.A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6716.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6430"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>curea HDT, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Lecoimpex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1206557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6431"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner dimensiunea 300 x 400 cm print digital color HP latex pe material backlit inele de prindere inclusiv montaj respectiv promovare 200 Tg Mures panouri tip backlit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORACLER GRAPHICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30210322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6432"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condimente si mirodenii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2881.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIDES EXPRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28265440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6433"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>raclor, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6434"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6435"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>COSTUME TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>H&amp;M HENNES &amp; MAURITZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27092928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6436"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condimente si mirodenii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1116.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIDES EXPRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28265440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6437"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RICA TRANSPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30531039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6438"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII CAPITALE ACOPERIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35138.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MISTRAL UNO SRL IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22008927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6439"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență medicală cu 1 asistentă medicală la Adăpostul de noapte - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9486 din 29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDMEDICA HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32563444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6440"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri (canepa, garnituri, coliere cauciuc)/Garnitura cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORAS PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6441"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere poligon tragere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>GEORGE FIRE ARMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28992669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6442"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu cupru, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6443"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>pensule, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6444"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condimente si mirodenii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7109.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIDES EXPRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28265440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6445"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto AB 03 PLC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3561</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVIMAR SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16496483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6446"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit statie de incarcare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de reincarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOSOLAR SMART ENERGY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45855688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6447"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAERIALE  RECONDITIONARE DRAPERII - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agora Art Gallery S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24546965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6448"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44480000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16463</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6449"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12349.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6450"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 01.2025 - Servicii de editare a mandatelor de plata si a datelor variabile aferente drepturilor acordate din bugetul asig ptr somaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7382.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipografia Real S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5330280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6451"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fereastra termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2376.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROFINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18996396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6452"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti tiparite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4761.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>EIKON BOOKSTAGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32756305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6453"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT LUNAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CTP IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32175213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6454"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroane flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BOANCA VALENTINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34611602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6455"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de menținere în funcțiune la parametrii proiectați (întreținere și reparații) a instalațiilor electrice, precum și servicii de verificare tip PRAM a prizelor cu împământare, pentru spațiile aparținând Direcţiei de Asistenţă Socială Arad şi unităților sociale din subordine, cuprinse în Anexa 1 din Caietul de sarcini, la care se adaugă Compartimentul Cantina Municipală -  modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 11994 din 29.05.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTRO FARIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24524487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6456"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative/Buchet flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Ciurciumel Catalina Intreprindere individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33225492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6457"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii AB 02 CLC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVIMAR SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16496483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6458"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P. –  AB 11 PMS – Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBOD SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40728748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6459"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Display laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>706</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTONA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6460"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14304.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUV &amp; VIF AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45920174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6461"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Gătaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2516092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu copii cresa luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2192.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYMEN &amp; BERCLEY CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20441931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6462"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA-ALIMENTARE 2,89 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6463"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Trans Cogen Medical Company</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28035629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6464"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>TERMOSTAT CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6465"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb pentru autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TFV HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26269720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6466"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent 01.2025 - Inchiriere 4 echipamente si servisarea a 2 echipamente denumite PURIFICATOR APA, cu incalzire si racire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aqua 2m Ecostyle S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18592444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6467"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa recirculare centrala termica ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1082.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICUL MESERIAS CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42466457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6468"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43640000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru excavatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SIMA CAR PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36272820</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6469"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere periodica Auto ITP - 2 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mures Auto Shop S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45278938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6470"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>BULETIN DETERMINARE PRIN EXPERTIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2074.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6471"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COZONAC 0,7 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4624.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MAREMA TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2755163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6472"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIC-AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6473"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE DE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GALO OPREA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23468621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6474"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii ianuarie 2025 - Servicii de actualizare zilnica a bazei de date pentru programul INTRALEGIS, INTRANET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6475"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6476"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative/Buchet flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23910269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6477"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb tehnica comunicatii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237260-9</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de montare pe perete pentru monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6478"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6479"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative/Buchet flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T08:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Ciurciumel Catalina Intreprindere individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33225492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6480"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii acumulator pentru centrala de semnalizare incendii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>STOP FIRE CONSULTING SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9047503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6481"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE IMPRIMATE SI PRODUSE CONEXE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPRINTEN INFOMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25027915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6482"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>cesare su misura</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50895018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6483"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii dans si muzica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUR &amp; YOUSSAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37148236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6484"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire abonament cont hosting</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6485"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>tarif depozitare arme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AJVPS S.A VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2431387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6486"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXĂ SOLICITARE AVIZ DE MEDIU - SERVICII DE MEDIU - AMENAJAMENT FOND FORESTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71421000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC ABRUD RA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6487"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner cu  dimensiunea 323 cm x 214 cm imrprimat full color capse prindere, policromie, inclusiv montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14089.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORACLER GRAPHICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30210322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6488"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regista - Registratura Electronica, Managementul Documentelor - Extra Small, cf facturi nr. MA0186/ 14.06.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6489"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat auto si piese de schimb ale acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29248498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6490"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto AB 02 CLC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSERVICE CAR&amp;TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42639485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6491"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38839.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6492"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6493"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor din domeniul ISCIR (RSVTI) pentru ascensorul hidraulic de la Centrul Multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului, din mun. Arad, Str. Tarafului, nr. 1 - 7 - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9525 din 29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MTEXPERT OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24051818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6494"><Autoritate contractanta>COMUNA CIURULEASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADMINISTRAREA FONDULUI FORESTIER CONF. CONTRACT DE ADMINISTRARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3281.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC ABRUD RA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6495"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTOTURISM (PIESE SI MANOPERA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6631.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPCAR TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18412535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6496"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V actualizare eurolegis luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6497"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto AB 08 PRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1594.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AUTO SEBES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17567221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6498"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb tehnica comunicatii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6499"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BYTELY COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26081670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6500"><Autoritate contractanta>Colegiu National Militar "Alexandru Ioan Cuza"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39392872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate cazarma 3607 01.09.2024 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6501"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise format A2, color offset fata suport hartie 150 g lucioasa dublu cretata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORACLER GRAPHICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30210322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6502"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb autospeciale SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7252.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6503"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3429350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMBARE CAUCIUCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:49:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7344460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6504"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII PURIFICATOARE APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1208.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6505"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6506"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role hartie termica 57/18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODATEK BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28661541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6507"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4605668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIONARE DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCȚII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMICOM PERIAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2511524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6508"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb tehnica comunicatii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stocare cu memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6509"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 1Furnizare gaze naturale categorie de consum C2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57913.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6510"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREAN membership fee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1583.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Université de Genève</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE-11492763</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6511"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlocuire suport sasiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMATIZARI SERVICE MOBIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18519451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6512"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid recire autospeciale SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6513"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4106.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>TEMPFLI ST MARIA BERNADETTE I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31503460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6514"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REINOIRE DOMENII SITE WEB  1 AN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6515"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODATEK BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28661541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6516"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti autospeciale SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3094.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTEIU SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7198070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6517"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>banda mascare, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6518"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>toner compatibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>LECOM BIROTICA ARDEAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6519"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4563.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6520"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>medical medmun  ag srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15944872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6521"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii pentru un număr de aproximativ 838 posturi - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9974 din 09.05.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL SERVICE CENTRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6522"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>WINE &amp;JUICE CASA PANCIU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33008850</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6523"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5039.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6524"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLOURI ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6525"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto AB 08 PRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVIMAR SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16496483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6526"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii 01.2025 - Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3984.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6527"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner dimensiunea 300 x 400 cm print digital color HP latex mat backlit, inele prindere, motaj, resp : info str Gh Doja panouri backlit/afise format 1120 x 1650 mm color HP latex 1 fata bilingv , sup hartie 150 g witeback incl montaj-info Cetate panouri de afisaj city light/ Afise format 1120 x 1650 mm color HP latex, 1 fata bilingv, sup hartie 150 g whiteback incl montaj, info Sarbatori fericite-panouri de afisaj city light</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21307.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORACLER GRAPHICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30210322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6528"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3429350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6529"><Autoritate contractanta>Colegiu National Militar "Alexandru Ioan Cuza"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39392872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sigilii si saci SGR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO SISTEM GARANTIE RETURNARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45721171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6530"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrala instiintare si avertizare SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6531"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>geam si sticla mata , L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARIBA PROD COMIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4661498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6532"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA-EON ENERGIE ROMANIA S.A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6980.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6533"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare și reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13555836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6534"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tahograf inteligent microbuz scolar AB 16 CLC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIRI COM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15615233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6535"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în protecția riscurilor (sănătate și securitate în muncă S.S.M.) și servicii de prevenire a incendiilor (Cod CPV 71317000-3), pentru un număr de aproximativ 822 de salariați ai Direcției de Asistență Socială Arad - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9541 din 29.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BDF ASSISTANCE COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24161080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6536"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate medicale nefalsificabile(bilete de trimitere, concedii medicale, etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Maramures</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6537"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative/Buchet flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Ciurciumel Catalina Intreprindere individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33225492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6538"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2906.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6539"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTRO-MOTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3114050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6540"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T13:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3985.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HENIBETI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17379384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6541"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DAVID N.ADRIANA CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20403776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6542"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriat utilaje si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>COMUNA BORDESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4297657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6543"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto (decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ŢICA ADRIAN CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33296248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6544"><Autoritate contractanta>Colegiu National Militar "Alexandru Ioan Cuza"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39392872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale defectiune internet gradinita Pescarus Mangalia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6545"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CIVITAS SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41653430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6546"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare si dezinfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIOCODIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16196761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6547"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BONAS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6548"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCAUN BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6549"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T09:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SECURISTIKA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33108921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6550"><Autoritate contractanta>Colegiu National Militar "Alexandru Ioan Cuza"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39392872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casuta postala 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6551"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6552"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica conform contractului 0119504/2024 luna Mai 2024 conform facturi nr. 263 din 17.06.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DIACONU COSMIN ION - CABINET DE AVOCATURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29132964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6553"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompe submsersibile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2011.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T13:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PEDROLLO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15389403</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6554"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO AUTO SRL BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>834278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6555"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12570.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIS FULL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36613588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6556"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3429350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE FACULTATIVA DE INCENDIU SI ALTE CALAMITATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3434.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6557"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6558"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6559"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6560"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie auto, Aprilie, Mai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDU UTILITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36728472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6561"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO PLAST GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16204139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6562"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare a unei cine oficiale pentru observatorii internaționali la alegerile prezidențiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4326.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DGL - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25423324</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6563"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta 786 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6564"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>reductor presiune, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42662000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sudare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>737</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6565"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII C ANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6566"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6567"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 1 Servicii de parcare (închiriere locuri de parcare) destinate autovehiculelor aferente parcului auto al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Aparat Central - 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54117.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6568"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>AER COND INV PAXTON 18000BTU WIFI A++FG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2092.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6569"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 1.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39223200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Furculite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6570"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>LENAFLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 10779936</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6571"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2269.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6572"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix cu buton Parker cu corp metalic arg 100 %, mina albastra, dim 12.90 x 0.97 cm ambalat individ in cutie, personalizat 1 cul. tampografie / Cana ceramica cu design modern, finisaj mat negru, int luciuos, cu un vol de 360 ml, amb. individ. in cutie carton reciclat, pers prin tampografie 1 cul / Sacosa hartie pers, carton. 200 gr/mp, 25 x 11 x 31. marime medie , culoare natur, inscript. cu sigla primariei maner snur textil /Sacosa hartie pers, carton. 200 gr/mp, 14 x 8 x 39. marime medie , culoare natur, inscript. cu sigla primariei maner snur textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12577.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORACLER GRAPHICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30210322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6573"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>sigilii, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sigilii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>QUANTUM PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24173890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6574"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 1.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2724</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6575"><Autoritate contractanta>POLITIA LOCALA BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17216468</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2985.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6576"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari executie zid de sprijin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45246200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32632.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IULY CUGIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7620883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 1.3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39223100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Linguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2736.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6578"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Intend Computer</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2873346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6579"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 1.4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11111.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6580"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curierat posta romana si timbre, perioada Aprilie - Iunie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6581"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII (ACT ADITIONAL NR.1/1952/31.12.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECUMEDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6582"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 1.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Castroane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6583"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati administrative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T10:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>LENAFLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 10779936</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6584"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII INTERNET DIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6585"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE URGENTA SI TRANSPORT MEDICAL -SERVICII DE AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Galati -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7465720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6586"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV prestari servicii asistenta medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5251.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32551008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6587"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire a echipei de dansuri a Complexului Curcubeu - prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9671 din 30.04.2024).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92342000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de dans (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DOMA ART STYLE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23176961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6588"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Renovare camin cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40075</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TEMPFLI IMRE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25435000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6589"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDPHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6077518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6590"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa rece, canalizare apa rece, apa meteorica Secțiile 1-5 Poliție Locală - Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10843605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6591"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spot audio informare PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie radiofonica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOVARE MEDIA STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36435561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6592"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6593"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchet de flori model V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TUNDECOR HOME WEDDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38889424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6594"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ozone forming replacement source for UVC-1014 - 1 pc. ; Packing &amp; Shipping (Inv. UVC-MPR02-2024/11 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31514000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu descarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>NanoBioAnalytics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE270693607</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6595"><Autoritate contractanta>SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16665051</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, tratare si depozitare deseuri reziduale si biodegradabile similare pentru lunile Octombrie+Noiembrie+Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22140.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6596"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6597"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>sticla betisoare parfumate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri si deodorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNICARM SUPERMARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6598"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. First Copy 09 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6599"><Autoritate contractanta>DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27231643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii neutralizare deseuri de origine animala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII NEUTRALIZARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39501341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6600"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza studii hidrogeologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4243.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24582488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6601"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana de flori rotunda cu cadru de brad model IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TUNDECOR HOME WEDDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38889424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6602"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6603"><Autoritate contractanta>Tribunalul Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>patron siguranta MPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MANAGEMENT SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11682272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6604"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evaluarea masei lemnoase rezultate in urma taierii arborilor/arbustilor 
din Municipiul Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89365.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6605"><Autoritate contractanta>SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16665051</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Internet pentru lunile Octombrie+Noiembrie+Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6606"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII TELEFONIE MOBILA VODAFONE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6607"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6608"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6609"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6610"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchet de flori "premiere sportivi pt anul 2023 13.12.2024 HCL 121 din 30.05.2024 / buchet de flori oferit ocazional oficierii casatoriei 14.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TUNDECOR HOME WEDDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38889424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6611"><Autoritate contractanta>SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16665051</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament cablu TV pentru lunile Octombrie+Noiembrie+Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6612"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAPITAL UTIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32401779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6613"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6614"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>991.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6615"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VLADROM PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37380804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6616"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>pom - recuzita consumabila spectacol Obiceiuri necurate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27794728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6617"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchet de flori model V/ Coroana de flori rotunda cu cadru de brad model IV festiva 21 dec 2024 Comemorare eroi martiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TUNDECOR HOME WEDDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38889424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6618"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placare cu gresie si zugravire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  D-CONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50224578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6619"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/v servicii ab. Cablu, TV, mentenanță, serv. Accesorii și asociate cf. 947900208/22.12.2023 af. 01.10.2024 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6620"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETON I.D.M. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14808767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6621"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENT FLORAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>II RADUCU C MARIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27458604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6622"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA FESTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79953000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7155.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUN ZANZIBAR EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40336485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6623"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>suport metalic pom - recuzita consumabila spectacol Obiceiuri necurate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6624"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract servicii curatenie piete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUERAS CLEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43797424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6625"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media cf contractului nr. 143/ 11.06.2024, in www.buzaulinreportaje.ro, cf facturi nr. 430/ 18.06.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii MMS (Multimedia Message Service – Serviciu de mesaje multimedia) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Moise Petrica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39186910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6626"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/v servicii ab. Cablu, TV, mentenanță, serv. Accesorii și asociate cf. 947900208/22.12.2023 af. 01.11.2024 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6627"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DECORATIUNI DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6628"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare hidratnti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Salvator F S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7043904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6629"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REVIZIE AUTO CONFORM DEVIZ 3 AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4658.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6630"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole decorative - recuzita consumabila spectacol Obiceiuri necurate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6631"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Album old Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8342.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROGER RAVAL EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19248555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6632"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "A.D.GHICA" TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/v servicii ab. Cablu, TV, mentenanță, serv. Accesorii și asociate cf. 947900208/22.12.2023 af. 01.12.2024 - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6633"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatat covoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHNADINAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38497790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6634"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Necesar conducere FRR pentru participarea la activitati de prezentare si protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Costume (barbati); taioare (femei) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Louis Purple MTM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45089009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6635"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leduri.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MAKE AUTO PART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35283520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6636"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6637"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DE TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8154.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETUSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15818548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6638"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie nisip si sort piatra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIONET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14197990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6639"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43493.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DETRAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23838597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6640"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suflanta aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6641"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6642"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare copiatoare fără opțiunea de cumpărare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY TECH COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24213537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6643"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SETINO UTILAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24051893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6644"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lukoil atf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5215.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6645"><Autoritate contractanta>COMUNA SUNCUIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigintie de santier pentru obiectivul de investitii CRESTEREA EFICIENTIEI ENERGETICE LA DISPENSARUL UMAN SUNCUIUS, JUDET BIHOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IRAMA PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14283810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6646"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract servicii inchiriere software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212490-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de achizitii publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6647"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rigola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1781.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6648"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBINEZON APICOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37413200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de vanatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STUPARUL PUNCT RO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29722426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6649"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS FLORBELLE BOUTIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6650"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Album foto privind promovarea judetului Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIDOR MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36197630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6651"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>764.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEFIL - TIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35447053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6652"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract mentenanta si suport tehnic soft-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212490-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de achizitii publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6653"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lukoil avantgarde ultra 15w40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6654"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Triciclu auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144900-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELISTEF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27204118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6655"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piatra si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIONET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14197990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6656"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire și protecție în domeniul apărării împotriva incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BUCUR GH EMIL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31309058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6657"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CTZ HAUSBAU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48019172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6658"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic tytan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALFA BEST REAL LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25546815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6659"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii in domeniul situatiilor de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUP-STING GUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40638750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6660"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1912.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6661"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CTZ HAUSBAU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48019172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6662"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE AUDIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de echipamente audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6622</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8962639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6663"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie ad blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSPEED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13069275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6664"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrovalva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42132110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mecanisme electrice de actionare a supapelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6665"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CTZ HAUSBAU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48019172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6666"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6667"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6668"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5397727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6669"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ECHIPAMENT DE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6670"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2784.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6671"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conducta presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte de inalta presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6672"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6673"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cascaval vegetal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15333000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse vegetale secundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELGEKA - FERFELIS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4071993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6674"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Floraria la Petrica SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38713680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6675"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MATIX POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18515069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6676"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cascaval vegetal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15333000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse vegetale secundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELGEKA - FERFELIS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4071993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6677"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUPTORUL LAGUNEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43467299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6678"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila rotunda 25 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ALYMARKI HELP COM SRL DOMINO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21337042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6679"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6680"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sprei degripant, sprei egr,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6681"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.01.2023 - 31.07.2024- conform factura nr.EFI/2431141646/29.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29255.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6682"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LICENTA DE TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATE RUTIERA ROMANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23818913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6683"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec H1 OSRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6684"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6685"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FERASTRAU CIRCULAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATIX POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18515069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6686"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT PRESA - TRANSILVANIA EXPRES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6687"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE FITOSANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ANF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34334188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6688"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc taiat 125, 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37453300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Disc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6689"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cascaval vegetal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15333000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse vegetale secundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELGEKA - FERFELIS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4071993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6690"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM-GEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9235450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6691"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif redeventa RENAR trim. IV 2024 - LNSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6692"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de zugraveli/vopsitorii pentru pereti intrare sala mare de concerte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LACATUS SAMUEL CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37485916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6693"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa Rabitz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6694"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SEVICII CASE DE MARCAT FISCALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3848.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADE Automatizare Dezvoltare Electronica SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2118755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6695"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablou comanda climatizare renault, cablu deschidere capota</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6696"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>LIVRAREA ACTUALIZĂRILOR PENTRU PRODUSUL SISTEM INFORMATIC LEGISLATIV LEGIS (2 MONOPOSTURI) ȘI CONT ONLINE ILEGIS (ACCES CU ID ȘI PAROLĂ) PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A63976/13.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAL ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35625599.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6697"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>pila, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6698"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE NECESARE LA ORGANIZAREA SARBATORILOR DE IARNA -DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6699"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2612.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTIVE TEAM WORKSHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39948723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6700"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti de frana, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCO TRANSPORT SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2626508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6701"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere echipament informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6702"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Design banner citzlight si facebook cover Parcul Stejaris-design banner citzlight eveniment program, design prisma, design cover facebook + mai multe propuneri pt designul initial, master/ Design reclame yoo 2 propuneri master, design afis 2 prpuneri de design cu continut diferit/ Design reclame yoo banner citzlight -continut diferit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIK ADVERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6703"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.08.2024 - 30.08.2024- conform factura nr. EFI/2431141648/29.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6704"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment si colivie cu ace, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lecoimpex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1206557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6705"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPY AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26504001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6706"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARPATICA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6707"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8114.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T11:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ESCORIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15443685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6708"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6709"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonuri cu valoare fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6710"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer, polen, combustibil, ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6711"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30236110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STREAM NETWORKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9911870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6712"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtune, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6713"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST GEF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40672256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6714"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T11:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6715"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vane si robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T10:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6716"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă deplasare București, echipa de baschet juniori U15M, perioada 13-15.12.2024, 2 nopți, 16 pers.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6469.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARI VILA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17133184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6717"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII AC DACIA DOKKER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPY AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26504001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6718"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE NECESARE IN PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1249.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCEPT TADYS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24352888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6719"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei Shell Rimula, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5517.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SIGMA DISTRIBUTIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20359298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6720"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere C344 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15626.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TTS COVASNA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39525634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6721"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SEVICII SSM SI SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SECURITMUNC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21528131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6722"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25336481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AUDIT INTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LEXINCONT PARTENER SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39052951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6723"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1799.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T15:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6724"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6725"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T14:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei amestec, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6726"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică la sediul Politiei Locale Galați, cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 254 - 23.10.2024 - 30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25417.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6727"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>garantie ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T14:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6728"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste in vitro a citotoxicitatii dispozitivelor medicale (3 probe)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2751.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DRRR GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE254613132</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6729"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>disc circular, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>OFRIM A.S.M. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6730"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASURARE PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAM MASS SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43189788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6731"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fer circ 1650w, clema F, ruleta, erb disc circ,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6732"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Design banner citzlight si banner+ mai multe propuneri pt design initial matre Gh Doja  4 propuneri/ Design final 4 propuneri 4 marimi de banner si citzlight fiecare design</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIK ADVERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6733"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract servicii mentenanta centrala alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6734"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie, accesorii birou, diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2057</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPETA BIROTIKA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45161236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6735"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12828180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6736"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant, set roata, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6737"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.09.2024 - 30.09.2024- conform factura nr. EFI/2431141654/29.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8571.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6738"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant pila, sina, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URSA MARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4004927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6739"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT  PRESTARI SERVICII
Nr. 709/23.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Folk Dance Fresh SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24290874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6740"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6741"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII DACIA DOKKER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPO TRANS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16492988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6742"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Design banner si prisma/ design cover faceboock/ ajustari facebook cover</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIK ADVERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6743"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Boby com Auto</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18473249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6744"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPACT STUDIO MURES srl-d S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36280890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6745"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii pereti refacere vopsitorii scara circulara intrare C-tin Esarcu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LACATUS SAMUEL CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37485916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6746"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII RELATII DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTER FORCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29410491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6747"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FAVORIT TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45424430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6748"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract contract furnizare combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134232-2</Cod CPV><Denumire CPV>Biodiesel (B100) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6749"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz mape, carduri, carnetele personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROM-ART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47593249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6750"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stocare cu memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STREAM NETWORKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9911870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6751"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant, sina, pila, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1259.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>OFRIM A.S.M. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6752"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR STINGSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15175418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6753"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Design banner citzlight Cetatea Targu Mures/ Design felicitare Craciun Institutie, primar, Viceprimari bilingv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIK ADVERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6754"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comoda soho 2 usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6755"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANCORA METALICA PRINDERE BETON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. damira com srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23462912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6756"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12828180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31705869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6757"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>motor termic, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare (putere motrica) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MMR SERV TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37808359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6758"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANȚĂ, SERVICE ŞI ACTUALIZĂRI PENTRU PROGRAMUL MANAGER FINANCIAR ERP (ALOP, CASĂ, BANCĂ, CONTABILITATE, FACTURARE, GESTIUNE, IMOBILIZĂRI, SALARII, TABLOU DE BORD, GESTIUNE ECHIPAMENTE) PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64271/16.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA36091161.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48772000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitare de comprimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Soft Expert S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15264272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6759"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5804.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6760"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIFERITE-SPUMA POLIURETANICAȘ PANOU BORDURAT ZINCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. damira com srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23462912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6761"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare a unei cine oficiale pentru observatorii internaționali la alegerile parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4371.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DGL - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25423324</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6762"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract servicii mentenanta sistem monitorizare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Syntegra Security S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24827308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6763"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDER TRACKS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13139222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6764"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIFERITE MATERIALE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. damira com srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23462912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6765"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCHETE FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>GANEA ECATERINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36945536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6766"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPY AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26504001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6767"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covrigi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA TRADITIONALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40498789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6768"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MAI 50096</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6769"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.08.2024 - 31.08.2024- conform factura nr. EFI/2431141649/29.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2333.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6770"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Energie elctrica si termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3145.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6771"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINGUAMENTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39921655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6772"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE METROLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6773"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA-BV 14 PCS, ASIGURARE ACCIDENTE PERSOANE SI BAGAJE BV 14 PCS, ASIGURARE BV 15 GLZ, ASIGURARE CASCO BV 15 GLZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5921.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25906272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6774"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE FURTUN CONECTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6775"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICELUL" FALTICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19167060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL HORECA SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21451259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6776"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe mentinere in vigoare 21 brevete de inventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35129</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6777"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12828180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA PROG CONTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T13:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6778"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rez wc plus, teflon, oland, robinet, reductie, racord flex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6779"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT DE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1087</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN PROTECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15041122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6780"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare, de reparare si de intretinere a parcurilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST GEF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40672256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6781"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ATULAB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>183620598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6782"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6783"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6784"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ACUMULATOR CAMIOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>881.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6785"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE FITOSANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru agricultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ANF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34334188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6786"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE GĂZDUIRE WEB VPS 250GB A CONȚINUTULUI AFERENT DOMENIULUI POLITIA6.RO ȘI SERVICIUL DE EMAIL PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A63977/13.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35650400.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maniz Studio S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16780468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6787"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1136.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6788"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANE OMAGIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>GANEA ECATERINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36945536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6789"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOSIF PERVAIN" CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12828180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6790"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>simering, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lecoimpex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1206557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6791"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice- La cumpana dintre ani- Revelion 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT MUSIC AND CONCERTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48333174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6792"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese motocositoare 350X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6793"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare si mese echipa handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5458.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CANTABRIA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15823285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6794"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6795"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI DULCIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>oto imperial</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28992510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6796"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BONAS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6797"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZII AUTO IS.15.NRY SI IS.15.NRZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1992.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6798"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6799"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2092.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6800"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FAVORIT TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45424430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6801"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canalizari de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PESTAN PLAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16546980</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6802"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DECORATIUNI DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6803"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP BARA - CT 10 PCV (2 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6804"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a incalzirii centrale (fochist) la AJFP Maramures.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MARTIN LUCIAN-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41787084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6805"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>placute frana fata auto SM 08 JRN, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placute de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIACOM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17927789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6806"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>raport de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>corneanu daniela maria expert inginer</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22551388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6807"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6808"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steag textile exterior Ro polz premium 24 x 16 cm
Cocarde tricolore diam 25 mm
esarfe textile tricolore cu franj galben 130 x 14 cm
Steag exterior Ro polz premium - montat pe support auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARALEX IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3388358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6809"><Autoritate contractanta>Unitatea Speciala de Interventie în Situatii de Urgenta  U.M. NR. 0629</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27681036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST GEF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40672256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6810"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6811"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30236110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6812"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>electropasta 322EZ componenta A gri ambalat 3 kg+Electropasta 322EZ componenta B brun ambalat 1kg-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6813"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner xerox, canon, hp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6814"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PERIE CU RACLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39291000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de spalatorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6815"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchirieire autospeciala combinata de spalat si defundat canale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24264190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6816"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>disc frana  pt auto SM 08 JRN, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIACOM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17927789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6817"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>YRA BET SUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34564098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6818"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>STERGATOARE TIP 1 (CARLIG) PENTRU AUTO IS.09.XTY SI IS.11.YDN
STERGATOARE TIP 2 (TIJA) PENTRU AUTO IS.15.NRZ, IS.15.NRY, IS.10.NMB, IS.14.WOC, IS.14.WOE SI IS.14.WOA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6819"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Magnetventil monostabil 24V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ADVANCED WEB PRESS SOLUTIONS GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ATU67299489</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6820"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei Shell Tellus S2V46, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5279.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITRADE LUBRICANTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6821"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6822"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6823"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion extern pentru MARCU Marius</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6824"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda dublu adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6825"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECARIS ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6440094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6826"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Prelungire Servicii Posta si Curierat Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6827"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Router, switch, ssd</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6828"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BONAS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6829"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>JURAMANT FUNCTIONAR PUBLIC  FORMAT A4, CARTON, POLICROMIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Saxon's print srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24573722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6830"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere a centralei telefonice, a retelei si a aparatelor de telefonie fixa (Ianuarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLCO INDUSTRIES LTD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3866380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6831"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>stecher ceramic cu inel 16A-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6832"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4487.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6833"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO EUROPA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6725652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6834"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>USA TERMOPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAC CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29105854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6835"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament tipizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTISIMO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34185884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6836"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>bandă izolatoare rolă 20 m-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6837"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VOINICELUL" FALTICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19167060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONDICA DE PREZENTA 20 RUBRICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22461000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cataloage (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INPRIDE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28185278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6838"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, placa video, ssd, memorie, carcasa, monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6839"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBE APE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6840"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29166665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2601.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN LUCIAN-IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5580588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6841"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CS-0336 verteilerklotz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ADVANCED WEB PRESS SOLUTIONS GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ATU67299489</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6842"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1936.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6843"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIR TRIMY SI ULEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VASICOS CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6444320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6844"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de transport conform tichet de cantar nr. 4441/ 01.05.2024, nisip 0-4, conform facturi nr. 46 din 29.06.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN TRANS CONSTRUCT TOTAL SERVICES S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44011907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6845"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aqua carpatica, cafea, ceai, zagar, lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6846"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1247.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6847"><Autoritate contractanta>ORASUL FILIASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE AUTOGREDER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CASSAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20695140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6848"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamente tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stocare cu memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6849"><Autoritate contractanta>Comuna Petresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere conform facturii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24456000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rodenticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM SERVICE BACHUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>659614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6850"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ÎNTREŢINERE, MENTENANȚĂ ȘI PROMOVARE A SITE-ULUI WWW.POLITIA6.RO ȘI A PAGINII DE SOCIALIZARE FACEBOOK PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64267/16.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35650356.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T14:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hass Web Design S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18715105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6851"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cartografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cartografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176067.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Ministerul Aparararii Nationale Unitatea Militara 0258 Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4192715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6852"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete pentru 14 autoturisme, cu valabilitate de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6853"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.10.2024 - 31.10.2024- conform factura nr. EFI/ 2434337680/19.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19159.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6854"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET JOCURI EDUCATIVE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6855"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE PRESTARI SERVICII IN SPECIALITATEA NEONATOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14742</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DRAGOLEA ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47945353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6856"><Autoritate contractanta>MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR-CASA DE PENSII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional nr.1 la contractul de prestări servicii de colectare și ridicare deșeuri menajere nr. 569846</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16601</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6857"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire buletine de control in ferma, prelevare probe, date de productie pt rasa Baltata Romaneasca - Ferma Bovine Rediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4377.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Crescatorilor de taurine Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6858"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>contactor  piese electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32553000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIPOL SISTEM ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33927004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6859"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de extindere la sistemul de incalzire la pavilionul OP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1676.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL K&amp;K</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15385410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6860"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI PENTRU MOTOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9932.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6861"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiector LED 50 W, 100W, bec LED tip T, corp FIPAD LED, tub LED 1200 mm 18 W-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1076.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6862"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Prelungire Servicii Intretinere si Reparatii Echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6863"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVENIRE ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>EUFORBIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13872311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6864"><Autoritate contractanta>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO SISTEM INTEGRAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32821.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL DYNAMICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24740960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6865"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cor M w8 zn0.35, burghiu metal, lame cutter, set burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Fire textile din fibre naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6866"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>geaca reflectorizanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6867"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamnet tipizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>REMAS TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8642936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6868"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21007.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6869"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>chifle</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Wiz Total Construct SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33440830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6870"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11518.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBOVET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22966636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6871"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi piele ovina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6872"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN ALEXANDRU DOREL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48925869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6873"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6874"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică la Sectia nr. 2 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. Energiei nr. 5 - 29.10.2024 - 30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6875"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6876"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu geotehnic pentru obiectiv de investiții “Modificare si extindere constructii C1 si C2 existente, schimbare destinatie din pavilioane in unitate de invatamant rescolar, refacere imprejmuire”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA PROIECT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18611090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6877"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6878"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament Poliția Locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32330000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate audio si video de inregistrare si redare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1929.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPYSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6879"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament tipizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6880"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Trezorerie Sector 2</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6881"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa licență GS1 pentru 12 luni și suplimentare prefix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6882"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică la Sectia nr. 3 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, Bvd. Dunarea, nr. 44 - 01.11.2024 - 30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6883"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6884"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materialul  seminal taurin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03141000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Material seminal de taur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Crescatorilor de taurine Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6885"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu geotehnic - pentru teren, situat în orașul Murfatlar, jud.Constanța, parcela V 862/7, lot 1, nr.cadastral 105852, având suprafața de 1848 mp în vederea construiri Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA PROIECT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18611090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6886"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament tipizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ECCO FOOTWEAR ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6887"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1061.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MIR ALIMENT CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36784936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6888"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite
bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66112000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Banca Romana de Credite si Investitii SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6889"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOB PAUL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48977620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6890"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Servicii telefonie fixa si servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6891"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou LED încastrat 48W 4100 K-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6892"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Prelungire Servicii Comunicatii Electronice RCS&amp;RDS IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6893"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru intrare - iesire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAFURA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13791411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6894"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>tablou general de distribuție complet echipat 1200x800mm cu două uși - pt. Șimleul Silvaniei-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri pentru aparate electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6895"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>modul MCAS-Divizia Instalații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de bariere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35185.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SPIACT CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14452049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6896"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii videograficecu ocazia zilei de 13 Sept, ziua pompierilor si ziua de 1 Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6897"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă și mobilă, transmitere date, televiziune, internet și VPN - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3370.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6898"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale pentru Targul de Craciun 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXANDRA DECOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38480577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6899"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei, vaselina, solutie parbriz budoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLAND 07 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22836180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6900"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cherestea 10 mm pt acoperiș depozit combustibil LC Dej-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MASSA COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8224534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6901"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>tuburi tj 400/600/2500 - 26 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20606.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-03-06T10:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22424341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6902"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN CALITATE DE ”RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL” (DPO) ȘI A LEGISLAȚIEI EUROPENE ȘI INTERNE ÎN ACEST DOMENIU PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A65167/20.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA36219297.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IP GO Inventures Incorporated SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30984056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6903"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTATII MUZICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55139</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-05-30T08:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.L.L HIGH GROUND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28014502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6904"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO CONFORM DEVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11881.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6905"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Olteanu Mircea Ionuț Fizioterapeut -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49938395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6906"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>diblu cu holșurub 6x35, 8x40-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6907"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>oțel rotund laminat D=10mm pentru protecții inferioare de cale și vecinătate-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TIRANA IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6908"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16805.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6909"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6910"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ansamblu bulon cârlig cu șaibă dinte-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34942000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14411340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6911"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6912"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou LED încastrat 48W 4000 K-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6913"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii videografice 22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6914"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA SAUCIUC A. RAZVAN ALIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27882064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6915"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii alcaline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6916"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>varza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Varza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6917"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa-canal - luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO201217</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6918"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa-canal - luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-05T10:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO201217</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6919"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa certificat inmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6920"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate - luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-04T10:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6921"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu metalic plastifiat -2-3.5 mm- 200 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6922"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii aparatura electrocasnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEDASERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11454290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6923"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T15:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reinnoire subscriptie proiectare CAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212321-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CADexpert NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28146210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6924"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE PT POPOTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6925"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica ruleta - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6926"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS Servicii de monitorizare auto TRACK GPS   -DS Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de masurat, de control, de testare si de navigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1821.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6927"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMION LIVIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29455450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6928"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice concert caritabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Grigoras din Bucovina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>394492936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6929"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>473.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6930"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificari trim. I-Achizitii offline-Cheltuieli salubritate; apa potabila, apa pluviala si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6931"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMIVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11385336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6932"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire documentatie sistem de control intern managerial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CERTIFICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34501456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6933"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6934"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inmatriculare, taxa numar inmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6935"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EPIDEMIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR. IORDACHESCU CORINA FLORENTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44411466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6936"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amestec Argon 82% co2 18%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20627.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6937"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6829.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Monsson Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25032083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6938"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie anuala de membru (pentru anul 2024) pentru medicul de intreprindere (dr. Mircea Cojocaru)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL MEDICILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9188707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6939"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO GRUP CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16723357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6940"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DUDAU ROBERT MANUEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49293710</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6941"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub termo 28/6, 40/12, 22/6, 33/8, 12/3, Mufa termo 43/8-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Elmet Group Metal &amp; Electric</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15910667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6942"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita de asigurare de raspundere civila profesionala a personalului medical (malpraxis)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSULTANT A.A.-BROKER DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16722432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6943"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare sistem de directie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATELIER TURBOSUFLANTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40996996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6944"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>wago conector de prelungire 22-2411+3x221-413-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6945"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>wago conector de prelungire 3x221-413-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6946"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>DUDAU GEORGE ANDREI PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49224370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6947"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE MEDICALE - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5327.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6948"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou LED aplicat 48W 1200x300 4000 k+6400 k-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1310.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6949"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza fitosanitara a conurilor de brad C316 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34638446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6950"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avelope 195/75R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A-Z S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6161820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6951"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou LED încastrat 48W 4000 K-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6952"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:20:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Permis de liberă trecere în Portul Constanța – plastifiat, tip RS (Regim Special)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22456000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Permise (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANȚA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6953"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergator de parbriz TM 22 TEY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6954"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire certificat digital semnătură digitală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6955"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza seminte C316 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34638446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6956"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii sau mecanisme muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7328.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Almarom Limited SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14930941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6957"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3772.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T16:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5394950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6958"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Targu Jiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract subsecvent nr 203 la Acordul Cadru nr. 201 din 03.01.2024 Servicii sociale la „Centrul de zi Christian” din Târgu Jiu - asistenta pentru persoane adulte cu handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192064.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Persoanelor cu Handicap din Oltenia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14221974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6959"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6960"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii organizare '' Ziua Eroilor'', conform facturi nr. 446/ 13.06.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRATCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11928050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6961"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 35L, 60L, 240L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>837.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERK PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13330736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6962"><Autoritate contractanta>Comuna Racoviteni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou stradal AFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEPHANT PRINT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48504681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6963"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI SERVICIILOR DE SALUBRITATE DIN ȘOS. ORHIDEELOR NR. 2D PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64266/16.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35597140.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T13:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6964"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cești, pahare și tăvi pentru protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIKA MOBILIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19706741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6965"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ LA SISTEMUL DE DETECȚIE LA INCENDIU DE LA SEDIUL DIN ȘOS. ORHIDEELOR NR. 2D PT. PERIOADA: 01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64272/16.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35596928.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOSEC GND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28585010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6966"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6967"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE A SISTEMULUI DE DETECȚIE LA EFRACȚIE DIN ȘOS. ORHIDEELOR NR. 2D PT. PERIOADA: 01.01.-30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A63974/13.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35595789</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADAS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11760940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6968"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE A 12 ECHIPAMENTE MULTIFUNCȚIONALE A4/A3 RICOH PENTRU PRINTARE/COPIERE MONOCOLOR ȘI SCANARE MONOCOLOR/COLOR PT. PERIOADA:  01.01. - 30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A65500/24.12.2024, LA  CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35600031</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T11:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADAS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11760940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6969"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T16:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3431.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6970"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4178.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6971"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7570.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6972"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie TM25UCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO EUROPA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6725652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6973"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6974"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6975"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie TM22TEY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO EUROPA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6725652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6976"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6977"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taietor diamant 1 rotila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6978"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T17:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO AQUA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6979"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMINDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18341159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6980"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T17:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiect tip -Construirea, echiparea și operaționalizarea unei
creșe medii pentru maxim 7 grupe în orașul Pecica, județul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T17:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3E DUMBRAVA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45040722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6981"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T18:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente de control acces - Facultatea de Educatie Fizica si Sport, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49804</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T18:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLADE SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6982"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 SLATINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33873117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-13T19:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE METROLOGICA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T19:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6983"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>706</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASSPARTOUT SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10250446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6984"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASSPARTOUT SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10250446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6985"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente parcare Municipiu Satu Mare 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2924.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIU LOCAL SATU MARE ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14388655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6986"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa T model 88x200 alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIR-MAN-DI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16459680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6987"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Asigurare rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6988"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere strazi-Lacate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANCESCA COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3095048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6989"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de arborare drapel pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51122000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de stalpi de steag (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IXY CONSTRUCT ALP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36236704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6990"><Autoritate contractanta>COMUNA MICA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICA JUD CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sterilizare caine femela , buc. 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2574</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>GUSTERITEAN I. IOANA-STEFANIA- MEDIC VETERINAR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47435214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6991"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA+EVACUARE CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14857.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6992"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ELABORARE ”STUDII DE DELIMITARE A ZONELOR DE REGENERARE URBANA LA NIVELUL ORAȘULUI PETRILA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>UGMA LANDFORM CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41441659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6993"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T07:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI NITRIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6994"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6995"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere lunara, verificare tehnica periodica si revizie tehnica generala ascensoare ((ACT ADITIONAL NR.1/1919/31.12.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVILIFT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25297420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6996"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6997"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMI FRUCTIFERI ALTOITI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03120000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole si plante de pepiniera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11926.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>STATIUNE DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA VOINESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3565549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6998"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPY AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26504001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="6999"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7000"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (CONSILIUL LOCAL SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:17:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>evaluare psihologica- medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-08T13:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. POPA V. VASILICA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33403034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7001"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (CONSILIUL LOCAL SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat - Bacau-Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-11-02T08:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7002"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII TELEFON VODAFON OCT, NOI, DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7003"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLUB T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>840776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7004"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii întreținere ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7005"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21911225</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mochetă autoadezivă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINEXPERT PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47304928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7006"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA MODULE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18211.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Termo-Service S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14134878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7007"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>operator RSVTI pentru echipamentele din domeniul ISCIR  - ACT ADIȚINAL NR. 26899</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10211.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRALLCON PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26831097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7008"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA AUTOVEHICUL DJ -74 -ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7009"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inregistrare, publicare si examinare BV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7010"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA AUTOVEHICUL DJ-22-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>845.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7011"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOVEHICUL DJ-22-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7012"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOVEHICUL BC-12- ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.CARSPEED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8982385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7013"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>HGC HOREA TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>310446865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7014"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inregistrare, publicare si examinare BV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7015"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CITICOLINĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7016"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECRSERV IASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15146633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7017"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curierat posta romana si timbre, perioada Iulie - Septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2306.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7018"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Debitare material lemnos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7374.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7019"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu RSVTI (7CT pardoseala, 7CT murale, 2 convectoare , 22 sobe cu arzator)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14194896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7020"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7021"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7022"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>iNSCRIPTIONAREA AOTO POLITIA LOCALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRS FOL-SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34956008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7023"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDITUR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9735812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7024"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39370000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de distribuire a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7025"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe IJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2540996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7026"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINAPIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1727938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7027"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20407.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7028"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VIDEOGRAFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7029"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7030"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe IJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1114.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2540996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7031"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>RADIATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2617.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7032"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT - Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLOZON AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49989607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7033"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii audit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SERCO PROFESIONAL CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26536038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7034"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE GRUP ELECTROGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri electrogene (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Endress Zenessis Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14762538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7035"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC YLY COMPLET AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32239228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7036"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE FOLIE EXTERIOR, BORDURI, PIETRIS, ALEE SCOALA BAJURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVCON ALTERNATIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31057988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7037"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHNADINAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38497790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7038"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DESYMO SEYAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28381142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7039"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii racordare - ATR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9153.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14491102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7040"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit piese uzate pt auto MS 14YEE conf deviz/ Inlocuit piese uzate pt auto MS 15XJZ conf deviz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6599.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASIRA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27059336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7041"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST IT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15418100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7042"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creme, glazuri pentru patiserie-cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3108.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEELANDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8723151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7043"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Support Services (SA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3489.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BIT Software</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5037256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7044"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT- Furnizare lichid spalare parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC R &amp; D Autoturismul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7156733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7045"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creme, glazuri pentru patiserie-cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3347.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEELANDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8723151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7046"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7047"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalarer interioara + exterioara/ spalare tunel+ exterioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1257.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZSOLT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12821654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7048"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de Avocat Ramona Aldea -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20857314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7049"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTOFIERASTRAU STIHL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROLIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6761027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7050"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7051"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7052"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLADROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10650230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7053"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VIDEOGRAFICE ZIUA COPILULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7054"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creme, glazuri pentru patiserie-cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2545.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEELANDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8723151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7055"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4038.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7056"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tirgu-Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare interioara + exterioara/ spalare Tunnel (exterioara)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZSOLT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12821654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7057"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare, tehnoredactare și tipărire publicație trimestrială</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79550000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text si de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. All Cris Events S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38253434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7058"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA, MENTENANTA SI ACTUALIZARE PROGRAME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7059"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FOTO-VIDEO ZIUA ORASULUI 13.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de microfilmare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7060"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TELEFONIE OCT , NOI , DEC DIGI 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1783.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7061"><Autoritate contractanta>Comuna Parjol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT DISTRIBUTIE, POMPA APA, CUREA SEMERINGURI, GARNITURA CAPAC, FULIE, INTINZATOR CUREA- LOGAN BC 06 CLP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3331.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. K&amp; M AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32423068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7062"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire domeniu csikrakos 07.11.2024-07.11.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynaweb</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16632429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7063"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creme, glazuri pentru patiserie-cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEELANDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8723151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7064"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Multi Image S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21890823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7065"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7066"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii instalare windows</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51600000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de computere si de echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IFTRONIX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18976410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7067"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FOTO - VIDEO PROMOVARE ORAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de microfilmare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7068"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari amenajare retea calculatoare etaj 1 (sediu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9359</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALINACOMP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9277618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7069"><Autoritate contractanta>Compania de Utilitati Publice S.A. Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1443170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de refacere si intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bariere de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6165.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST STORE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18214660</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7070"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII SOFTARE OCT, NOIE, DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7071"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinerea instalatiei de ridicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7072"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision procesare carduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare si de investitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIFFEISEN BANK S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7073"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila Satu Nou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7074"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ventilator 230V cu senzor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DUMAS SERVIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5612450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7075"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTII INSECTICID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1259.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIAD CASA PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41225906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7076"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT- Furnizare obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7077"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila Racu, Canalizare apa rece Racu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>HARVIZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7078"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55130000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CETATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7079"><Autoritate contractanta>COMUNA  BATAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4738419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta pentru Sistem de Control Intern Managerial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oscar &amp; Alex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21607553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7080"><Autoritate contractanta>Comuna Parjol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare, dulciuri, sucuri, fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7081"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HONLINE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7082"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MUZICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GURAU I. MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7083"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7084"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - modernizare Canton Pasarea 3 (458)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45210000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Vice Com 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7637486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7085"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SwitchTP-LINK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PC GARAGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7086"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta simpla, Recomandat cu AR, Recomandar extr.cu AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7087"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHICI COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15884908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7088"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T08:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie placute text pentru stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINT STAMP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37639438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7089"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță sistem de alarmă și supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8844</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T08:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV ADLER TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5415963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7090"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HONLINE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7091"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CENTRALA TERMICA  - SIGMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2189.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EPINVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6541951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7092"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25592900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7093"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate mesaj radio cu ocazia Sarbatorilor de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SIBMEDIA INVESTMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48642625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7094"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supravegherea 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SRAC CERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7095"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPECTACOL 02.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGIC SHOW</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46795509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7096"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf Mercedes Unimog</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DANISOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17220159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7097"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchieriere platforma cu macare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALIPSO TRANSPORT TRACTARI VALCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7098"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI TIRGU NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34777240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39105.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SFANTA TEODORA DE LA NEAMT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34430410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7099"><Autoritate contractanta>Comuna Parjol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT ULEI SI FILTRE, SCHIMBAT ANVELOPE, BRAT, REGLAT UNGHI FUGA, MANOPERA- LODGY BC 74 UAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. K&amp; M AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32423068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7100"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea poliuretanica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTEHNOCHIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4643777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7101"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7102"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport  date pe fibră optică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV ADLER TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5415963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7103"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187932</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MAMMOTH TYRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26853397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7104"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mecanism incarcare liv Laguna, Saci de colop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAZY TRANS IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7105"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa sportiva - penalitate sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7106"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servirea mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1628.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25592900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7107"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI RECRATIVE COPII TOBOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37535240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tobogane pentru terenuri de joaca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGVIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15161102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7108"><Autoritate contractanta>COMUNA TITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4971944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE PENTRU REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>934.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BAD CONSTRUCT SORI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14151879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7109"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu Utp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7110"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supraveghere: Evaluare, analiza si decizie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9953.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7111"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina standard, Motorina extra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2381.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7112"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT - Furnizare cartus toner hp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7113"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2354679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament publicatia "Economistul"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5809.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7114"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat-SRTFC TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7115"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2353074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RELOCARE A 20 DE SISTEME VIDEO MOBILE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A SECTORULUI 6 ÎN ZONE DEFAVORIZATE ȘI ASIGURAREA MENTENANȚEI ȘI INTERVENȚIEI NECESARE FUNCȚIONĂRII ACESTORA PT. PERIOADA: 01.01-30.04.2025 - ACT ADIȚIONAL NR. A64269/16.12.2024, LA CONTRACTUL REZULTAT ÎN URMA ACHIZIȚIEI NR. DA35676264.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOSEC GND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28585010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7116"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raft metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7117"><Autoritate contractanta>COMUNA TITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4971944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1273.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIMA ARGES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>160885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7118"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BAN FINTINA IOAN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41064508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7119"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRONTLIT PRINTO 8X1 ZIUA COPILULUI/ORASULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5005.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18919687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7120"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de programare de software de aplicatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7121"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MET AXA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6200105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7122"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalat si calcat fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>REBO IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9689171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7123"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVIVII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FODART EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38909793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7124"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI Goia Andrei George</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42267160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7125"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYAROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33141111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7126"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MET AXA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6200105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7127"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRSTARI SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN DIXIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27925831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7128"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare din zbor - PAPI 14/34, Balizaj 14/32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119634.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Aeronautică Civilă Română</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5205651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7129"><Autoritate contractanta>COMUNA TITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4971944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE ECHIPAMENTE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1970.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV INSTAL THEO-STEF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33196931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7130"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBIANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12234609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7131"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRITI PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13334770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7132"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRANUPERMANENT CRF UNIVERSAL 22+5+9 3/4 M
SOLUTIE PENTRU GAZON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5917.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOROPAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7133"><Autoritate contractanta>COMUNA TITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4971944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACUTE NUMERE-INREGISTRARI PE COMUNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7134"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BÎLVANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29003056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROSWAN GAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32105595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7135"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ACVET CONSULT SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20722872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7136"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7137"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16611</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33427327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7138"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1264.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7139"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE SI SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3109.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. aciobotarita vasile inteprindere individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26025190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7140"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelopa 195/75R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7141"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA ARAGAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>GAZ TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18237388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7142"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7143"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZI DE ZI EVENTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36749009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7144"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34321200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de viteze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Paladi Laura</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 34052586</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7145"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat/demontat roata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8679</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIS FULL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36613588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7146"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare ternica scara rulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7147"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>17 BUC. TUB CAMIN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTO REY DAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47948465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7148"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7149"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7150"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii sau mecanisme muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>942.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Almarom Limited SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14930941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7151"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FOTO VIDEO EVENIMENT SPORTIV 27-28 APRILIE SALA SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I. LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35084446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7152"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21911225</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camere de supraveghere exterior 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. VIZITIU I.LAURENTIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34894711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7153"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7154"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICIILOR DE SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GIM&amp;OVI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17256365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7155"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate de spalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUA ALIMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2748157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7156"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII INCHIRIERE SPATIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3610.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIU DEVA-ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39125506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7157"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat/demontat roata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4247055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7158"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bulina Pvc 14cm - Promovarea spectacolelor din luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23649865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7159"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare RCA - Dacia Duster HD09VFJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7160"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>curea transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7161"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL SHOP DCM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48642978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7162"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7163"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7164"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Tanasoiu Mihaita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38839400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7165"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta echipament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51620000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>IT POINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33696619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7166"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7167"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent Ignifug transparent/rosu pt lemn 1kg  - piesa Apres ski</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7168"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA pentru Dacia Logan HD26POG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7169"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21911225</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare camere de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51314000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. VIZITIU I.LAURENTIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34894711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7170"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7171"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service Copiatoare- Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51620000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>IT POINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33696619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7172"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:24:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELENOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24620590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7173"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inginerie in domeniul constructiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA-CONS TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49718950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7174"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare metrologica, etalonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC BRASOV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1112975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7175"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Asocialtia Judeteana de Fotbal Giurgiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4851972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7176"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate on-line ziar electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. All Cris S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16887678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7177"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47621659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcator 4P 20KA Noark</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRACO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12244890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7178"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta tehnica AjS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56257.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T09:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>EX ANTE TANACSADO IRODA KFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12951501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7179"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avize pentru manifestări culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7180"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA NEAGRA DEBITATA 4MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2177.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare-Desfacere B.A.D. S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13569602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7181"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7182"><Autoritate contractanta>COMUNA  ACATARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sorturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ERDOS ATTILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26899343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7183"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10653.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>PPC Energie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7184"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA CETATE DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Trans Cogen Medical Company</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28035629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7185"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTINERE IN CATALOG ISTIS MAI MULTE SOIURI POMI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3054</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ISTIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4192880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7186"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program Globlex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7187"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI Ghigeanu Marian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39780106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7188"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7189"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7190"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Covimm Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14878215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7191"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL SHOP DCM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48642978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7192"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMN BIROTICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10383337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7193"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MAKE IT BETTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35529595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7194"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse consumabile ( ciocoloată 90g 1buc, napolitane 216g 1 buc, servetele 3 tr. 1 buc, pudra 1cu aloe 100g 1 buc, banda adeziva 10m 1 buc, hartie copiatoare colorat vernil 1 buc, budinca vanilie 450g 1  buc ) - piesa Sluga la Doi Stăpâni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7195"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza bacteriologic si chimic apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7196"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLITE / PLACUTE NUMERE INREGISTRARE VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EPSILON OMICRON PULSAR GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6798093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7197"><Autoritate contractanta>Transport Public Local Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38961929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE UNITATE CONTROL MOTOR VOLVO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7963.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TRUCKPARTS EESTI OH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10812383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7198"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7199"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>902.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7200"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. TUGUI AUDEL GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7413004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7201"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei HLP46</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACKSTEER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16779161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7202"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7203"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie munitie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VEPETIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8004350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7204"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIHERU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera reparatie buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Presman S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16066826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7205"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TIPOGRAFIE NECESARE PENTRU PROIECTLE CULTURALE: PE URMELE BRESLELOR LUGOJENE, SUFLET VECHI-VOCI NOI, O SCRISOARE PIERDUTA, RADACINI IN VERS SI CANTEC REALIZATE DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ SI COMPARTIMENTELE ARTISTICE PROPRII IN PARIOADA OCT - DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7100.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16306821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7206"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA RCA DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7207"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>812.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7208"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7209"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:32:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire, înregistrare contracte precum și obținerea semnăturilor necesare și distribuirea acestora în vederea deplasării personalului instituției la turneul de balet din Spania conform contract 4128/29.10.2024 (58 participanți) în perioada 8 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>POP MARIA-ȘTEFANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>509773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7210"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOMED LOGISTICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42643583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7211"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1098</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SIAD ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7212"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buline adezive 19 mm galbene /albe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>KidsMagic Store</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36801581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7213"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ REZERVA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2684940</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7214"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7215"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBTRADE MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28555370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7216"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope Allseazon dimensiune 205/60r16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7058.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI AUTO TIRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29555395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7217"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7218"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare articol - revista Baltic Journal of Economics</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5962.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Taylor &amp; Francis Informa UK Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB365462636</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7219"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI Ghigeanu Marian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39780106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7220"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clor Safe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>BOLERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6926265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7221"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perdele, draperii si galerii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3683</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEALCO GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25970011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7222"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope Allseazon dimensiune 205/60r16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI AUTO TIRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29555395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7223"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8038.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDLIFE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8422035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7224"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>NEUTRALIZARE DESURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7225"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceai fructe 20x2g 1 buc, pâine  400g 2 buc, saci menaj 60l 10buc - 1 set, bateri alcaline 2 pachete  - piesa Poveste de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7226"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7227"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10569.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7228"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie banda delimitare zona</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928471-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>RAD PRINT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21007125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7229"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL NECESARE PENTRU ORGANIZARE CINEI FESTIVE DEDICATA CURSANTILOR PARTICIPANTI IN CADRUL PROIECTULUI INITIERE IN ARTA FOTOGRAFIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7230"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONECTIVITATE STATIE METEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSWIN SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30870108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7231"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2871.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7232"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clor Safe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BOLERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6926265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7233"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7234"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>sc sezelia com srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37943223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7235"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICE COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4523550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7236"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Dutan M. Daniell Ioan Alexandru - Arbitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50604674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7237"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7238"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapele tricolore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIVILEGE INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19197613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7239"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare . demontare montare si depozitare ptr vehiculele DGPLT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6778.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI AUTO TIRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29555395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7240"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare software notatii matematice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7241"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7242"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORTIS MINERAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROFIN MOLDOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33206229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7243"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRO HAPPY VEGGIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20985070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7244"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie anvelope de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI AUTO TIRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29555395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7245"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE MONTARII PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PUSA PE SCENA DE ACTORII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU AL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7246"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA NICOLA CU DOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34976196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7247"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>sc sezelia com srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37943223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7248"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSTAR 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3243969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7249"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2347.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7250"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar soft legislativ - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7251"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Craciun G.Romel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36382505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7252"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT DEZSI LORAND DAVID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22392410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7253"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonuri motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2106.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7254"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT PERSOANE 7 AUTOCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7255"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Cumpana 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7256"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare-Desfacere B.A.D. S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13569602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7257"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLBOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAFIC BETA TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32064991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7258"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOTURIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2165.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOFIX EXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41360422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7259"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa emitere acord mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7260"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>agriral mercury trade</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26283342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7261"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7262"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE MONTARII PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PUSA PE SCENA DE ACTORII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU AL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ (2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEA SI CAIETUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8130570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7263"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PPVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7264"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aqva Termo Sanit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10026350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7265"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT VISUAL&amp;AUDIO S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46333879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7266"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto GH01PRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILUCRIPET AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30604815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7267"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PPVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7268"><Autoritate contractanta>TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7269"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE BV 422, BV 333, BV 555, BV 481-1 AN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2066.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25906272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7270"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2431.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7271"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Zamfir Stefan Alexandru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49802716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7272"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE MONTARII PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PUSA PE SCENA DE ACTORII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU AL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ (3)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19100736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7273"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Alupei Neculai</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41576184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7274"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORUS CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15744890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7275"><Autoritate contractanta>TEATRUL ANTON PANN RM. VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7276"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7277"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program Globlex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7278"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu, telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7279"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSLAND PREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24993343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7280"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament ospatari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4127.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:42:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3238660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7281"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>POM DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRONELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4189540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7282"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Alupei Neculai</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41576184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7283"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Cumpana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7284"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta - prevenire si protectie in domeniul sanatatii si securitatii in munca, evaluarea riscurilor de accidentare si imbonavire profesionala si situatii de urgenta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Savyus Consulting</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16603458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7285"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7286"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate cu frecvență săptămânală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Exe Nineteen SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47449295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7287"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Multiplexoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7288"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport spectatori la sala de spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIO DARIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11070834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7289"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMANDA BARIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38821000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de radiotelecomanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA DOOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26437450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7290"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motorina liceu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3910.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7291"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire si protectie in domeniul securitatii sanatatii si situatiilor de  urgenta - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNCOSERV FMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36993983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7292"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosare A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1785.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO NET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7293"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7294"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii si intretinere drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13139.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7295"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RASINA DEMINERALIZARE DUPONT MB20 H//OH STATIA DE APA R200 SAC25 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19522100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rasini epoxidice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4476.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Topwater S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30310232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7296"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP SERVICE TOMESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40776699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7297"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si instalare materiale, echipamente digitale descrise in caietul de sarcini, anexa la prezentul contract ,pentru dotarea atelierului de practică ”Instruire practică asistență medicală” de la Şcoala Postliceală Sanitară "Gr. Ghica Vodă", Iaşi”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162337.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T08:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13720895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7298"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Asocialtia Judeteana de Fotbal Giurgiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4851972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7299"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1609.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7300"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13430.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7301"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la platforma SINERGIE.RO 12luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32499.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIND EDUCATION &amp; RESEARCH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38590693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7302"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola angrenare hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7303"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>texe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7304"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOPURI, MATURI, LOPETI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FETCU MARIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16940003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7305"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7306"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului de soprană solistă în spectacolul Winter Delights programat în datele: 15, 16, 18, 20.12.2024, cu participarea la toate repetițiile premergătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>LISNIC TATIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1369507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7307"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCOR SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14644869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7308"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici RSVTI-ISCIR centrale termice - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>GREC MIRCIA - PAVEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27292179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7309"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7310"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5706.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7311"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de machetare si furnizare a materialelor de informare si publicitate aferente proiectului Realizare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice pentru autoconsum-comuna Vladimirescu, judetul Arad.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T09:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Quality Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18556441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7312"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motorina liceu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7313"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale stomatologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23724.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Zahnfee SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38560714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7314"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7315"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA  TERMOPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FERONERIA PROD SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6340702</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7316"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32561000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni cu fibre optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7317"><Autoritate contractanta>COMUNA FLORESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rampe luminoase Dacia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31620000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de semnalizare acustica sau optica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FALCON ELECTRONICS PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5297817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7318"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERII PAVAJ, MANUSI, LOPETI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FETCU MARIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16940003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7319"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere echipa de atletism, 8 pers., 10.01-12.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1542.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Postavaria Romana SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17615450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7320"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica, administrare IT pentru echipamente de tip server/virtual private server pentru web si email server DGITL Sector 4 precum si upgrade pentru serverul pe care este gazduita aplicatia de registratura on-line a DGITL Sector 4 - pentru 3 servere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGITASOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38090043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7321"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13436.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7322"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB INSTALATII SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>IGOLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12245446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7323"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant "Revelionul pensionarilor 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Cosma Remus</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47327638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7324"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas expansiune  (100L)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cisterne, rezervoare, containere si cuve sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIV TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26199218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7325"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7326"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie apa plata (bidoane 19litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7327"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica (Cocu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7328"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto microbuze scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3763.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7329"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare-Desfacere B.A.D. S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13569602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7330"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13433.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7331"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>LISTARE PLANSE FORMAT MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7332"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de patrulare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79715000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de patrulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8773</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIROS SECURITY FORCE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29551210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7333"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Gilda în spectacolul ”Rigoletto” din data de 11.12.2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului, respectiv perioada 06.12.2024 – 11.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GERGELY - GEBE - FUGI RENATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>559042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7334"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T09:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament individual de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9248.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>OUTDOOR &amp; MORE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18880072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7335"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7336"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ABC Eduard Mall Auto SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43864965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7337"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:00:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRA COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3371542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7338"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri medicale Camin batrani Cruceni - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7339"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7070364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7340"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric si mecanic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIENA EPCON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30873465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7341"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motorina liceu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4296.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7342"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii recuperare medicala - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1498.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Fiziatric Med 2020 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43046400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7343"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Dinu Cosmin Stefan - Arbitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45792636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7344"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament cablu tv luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7345"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mesagerie electronica – Asistență tehnică specială aferentă aplicației dedicate schimbului de mesaje electronice de tip SMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Ardelianu Paul Mihail PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20223538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7346"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO SENZOR TEMPERATURA, EGR INALTA PRESIUNE, CONTACTOR PUNCT MORT, AMORTIZOARE FATA, FLANSA AMORTIZOR, CAP BARA STG, CAP BARA DR IS.14.WPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2294.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7347"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie PVC , usi si ferestre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:03:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTSLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21992718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7348"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in achizitii publice, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROLEAD MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48754769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7349"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE OANA TOMOIAG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMONIS FOREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28303519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7350"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAFI CLIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7351"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poxilina 10 min 70 g bl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Rasini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7352"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:04:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Dr. Budiu Violeta Adina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19334214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7353"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO BATERIE  AUTO IS.10.NMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7354"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motorina liceu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3965.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7355"><Autoritate contractanta>COMUNA  ACATARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipomur Print S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30934198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7356"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE PAUL ANANIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARAMÂNDRU PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40993515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7357"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERMINARI /EXPERTIZA CONDITII MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11472262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7358"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7359"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale neurochirurgie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Dr Nica Dan Aurel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22241964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7360"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, cafea (tratatii zilnice guest-speaker)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55523000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7361"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȘAMPON AUTO INTENSIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7362"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr 1/2024 la ctr de achizitie publica de servicii nr. 465729/28.12.2023, având ca obiect „Servicii comunicatii de date VPN”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7363"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>913.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7364"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>placa aleveolara granuflex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1861.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HADNAGY VIA COLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17643159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7365"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE MONTARII PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PUSA PE SCENA DE ACTORII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU AL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEA SI CAIETUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8130570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7366"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE FESTIVAL T. PAMFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA ''DUNAREA DE JOS'' DIN GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50411550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7367"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2575447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7368"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana mormant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Daniel M Erika I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7369"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>581.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAFI CLIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7370"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINAPIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1727938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7371"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE INDOSARIERE CU SPIRALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7372"><Autoritate contractanta>JUDETUL BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare expert comisie selecție membrii PST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Mesaros Anamaria Ioana Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47747577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7373"><Autoritate contractanta>COMUNA PREDESTI (Primaria Predesti,Jud.Dolj)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție de mobilier in cadrul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATII DE INVATAMANT, DE PE RAZA COMUNEI PREDESTI”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABDARESMOB30 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45578862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7374"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completare echipă mașiniști – a formației de muncitori, în vederea realizării participării și prestării tuturor activităților în echipă, respective transporturi, montare/schimbări décor/ demontare repetiții generale și spectacole), activități necesare pentru perioada 06.12.2024 – 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MOROVAN SEBASTIAN-DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>757766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7375"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transfer cursanti straini Brasov- Otopeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; M EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21807926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7376"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea de catre prestator a efectivului de persoane precum si asigurarea transportului persoanelor la sediul beneficiarului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii comunitare, sociale si personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16586.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Penitenciarul Jilava</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24937084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7377"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7378"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAND DIRECTIE, BRAT STG, BRAT DREAPTA, BIELETA GMP AUTO IS.14.WOE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7379"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEDIA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22128320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7380"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transfer sosiri cursanti straini Otopeni-Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; M EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21807926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7381"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipamentul de tip Lenovo Yoga 530141 KB: ecran(display) si capac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7382"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a incalzirii centrale (fochist) la SFM Sighetu Marmatiei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TALOS &amp; HYDRA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17617508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7383"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE MONTARII PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PUSA PE SCENA DE ACTORII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU AL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ (5)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7384"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente birou (cartuse si capse)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTER DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14406638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7385"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare echipă mașiniști – a formației de muncitori, în vederea realizării participării și prestării tuturor activităților în echipă, respective transporturi, montare/schimbări décor/ demontare repetiții generale și spectacole), activități necesare pentru perioada 11.12.2024 – 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COROJAN BOGDAN - VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>660897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7386"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEDIA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22128320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7387"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7388"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55270000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL ORIZONT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17064440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7389"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA, REPARATIE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TELEFONICE/TELEFOANELOR  INTERNE  SI A RETELELOR INTERNE DE TELEFONIE LA SEDIUL DGASPC BUZAU  SI PT STRUCTURILE FUNCTIONALE CONTRACT NR. 9814/08.03.2024, ACT ADITIONAL NR. 1/53654/23.12.2024 - 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T15:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7390"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3301.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7391"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci big bags</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4314.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>As Exclusive Business S.r.l.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41726893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7392"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament lunar revizie tehnica ascensor Camin batrani Cruceni - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROMECANIC SPECIAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1682879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7393"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de lăcătușerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98395000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DINU DIONISIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35419630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7394"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECUSON ORIZONTAL DIMENSIUNE 85X45 MM, PLASTIFIAT, SISTEM PRINDERE AGRAFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Saxon's print srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24573722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7395"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7396"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7397"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servcii de paza transport valori -  Act aditional nr. 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13253.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VMV SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29536237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7398"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7399"><Autoritate contractanta>Comuna Odoreu (Consiliul Local al comunei Odoreu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  formare  profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7400"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7401"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE MONTARII PIESEI DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PUSA PE SCENA DE ACTORII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU AL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ (6)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7402"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de încasare în numerar a sumelor în lei de la persoane fizice şi juridice, reprezentând amenzi contravenţionale, precum şi încasarea taxelor judiciare de timbru, conform clasificaţiei bugetare a veniturilor, şi a altor venituri la bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti prin ghișeele subunităților poștale integrate în rețeaua VPN (Virtual Private Network) de pe teritoriul României, cât și cu cardul prin intermediul terminalelor de tip POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii financiare si de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7403"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor artistice, repetitii coregrafice cu grupele de copii ale ansamblului folcloric ,,Florile Muresului”: grupa ,,Boboceii” din Mandruloc/Cicir (4-10 ani), grupa ,,Mugurasii” din Horia (4-10 ani), grupa ,,Floricelele” din Vladimirescu (7-10 ani) si grupa ,,Piticilor” din Vladimirescu (4-6 ani), o data pe saptamana. Se vor asigura inclusiv repetitiile cu orchestra si dansatorii de doua ori pe luna si repetitiile cu orchestra si solistii vocali de doua ori pe luna.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA CULTURAL-ARTISTICA A.F.F.M. PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE A TINERILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31650259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7404"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii AAA4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>sc Profi Rom Food srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7405"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7406"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glaf alu15cmx3m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14721000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aluminiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7407"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>stergator geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7408"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUȚIE DEGRESANTĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>763.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7409"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actuaizare programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7410"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIA Vision SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16526975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7411"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5337</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITR SINCRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39316280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7412"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7413"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7414"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualzare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7415"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet pentru scanare si prelucrare diagrafii de sonda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIG INTERANTIONAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30375940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7416"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie hidrant - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUK STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38827626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7417"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFPTR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7418"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie retea electrica aeriana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3511.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGOTOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30897766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7419"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unsoare mobil grease lbz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7420"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract  are  ca  obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Rigoletto în spectacolul „Rigoletto”, programat în data de 12 decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului respectiv perioada 09.12.2024 – 11.12.2024 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ŢURLICĂ - PASCU IONUŢ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>371466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7421"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7422"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Fulger Ioan Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39968690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7423"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adiţional  nr.1/2024 la contractul de achiziţie publică de servicii nr. 29457/25.01.2024, având ca obiect „Servicii abonamente internet mobil, necesare Bancilor Smart( Wi-Fi )”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7424"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat EIDAS valabilitate 3 ani
Factura Nr. : 2545000659 Serie : CSIGN Data (zi,luna,an) : 09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7425"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta si asistenta informatica - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN PORTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16344256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7426"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Branesti servicii de transport animale (C297)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ELSTEF TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7809689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7427"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7428"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7429"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Fan Luci SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23230840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7430"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MECO-GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24436393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7431"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7432"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a incalzirii centrale (fochist) la Serviciul Fiscal Orasenesc Viseu de Sus.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GALBAN G. DOREL GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44995381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7433"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7434"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1001</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7435"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Servicii elib.autorizatie sanitara auto cj20pes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sanitare si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA A ALIMENTELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4288390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7436"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7437"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7438"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7439"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat EIDAS valabilitate 3 ani
Factura Nr. : 2545000656 Serie : CSIGN Data (zi,luna,an) : 09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7440"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE REFACERE TROTUARE,STR.PLEVNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233161-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284907.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MONDA SORIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28594469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7441"><Autoritate contractanta>JUDETUL BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem mictofoanefără for 2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane si seturi de portavoce (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1461.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F 64 STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14080808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7442"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat EIDAS valabilitate 3 ani b
Factura Nr. : 2545000658 Serie : CSIGN Data (zi,luna,an) : 09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7443"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7444"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii KEY  Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>D.M.G FULLKEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4025018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7445"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1079.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Gisi Frank Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4178222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7446"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL NECESARE PENTRU PERONALUL AFLAT IN ORGANIZARE, INVITATI, ARTISTI AI ANSAMBLULUI FOLCLORIC LUGOJANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SINITEANU BEB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36945110</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7447"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CERTIFICAT ATESTARE FISCALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL ARAD / Arad, Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7448"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de consultanta in publicitate si promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GHILEA SORIN ”GHILEA SORIN” - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19635985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7449"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROCOPY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10279221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7450"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Coman Florin Marian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42267144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7451"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rama foto C109 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7452"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Solutie spalare parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate de spalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ENI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14054787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7453"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Planta decorativa, tutore, substrat plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7454"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET EXTRACTOR SURUBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Thunder Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21760726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7455"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE REPARAȚII CANALIZARE PLUVIALĂ,STR.PLEVNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232130-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26312.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MONDA SORIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28594469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7456"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7457"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7458"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Morfolina 99%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hidroxizi utilizati ca produse chimice anorganice de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86463.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TYD ELAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14574313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7459"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7460"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia PRO GORJEANUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36028584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7461"><Autoritate contractanta>ECOPIATA S.A. IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7462"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7463"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii urbanism si avize instalatie termica gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRIGAZ VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14370054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7464"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie  Judetean Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322602</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONTARE DEMONTARE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PNEUMURES 2016 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36701590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7465"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza bacteriologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7466"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7467"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCANAT DOCUMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7468"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specializate de relocare sistem video-wall cu sistem sonorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51313000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7469"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER CF 217A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ATALINE PROSISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26653127</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7470"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7471"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sărma neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV MIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12080933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7472"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE SUPAPA ZAGUJENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALFRAT PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9745220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7473"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7474"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>STUDIU GEOTEHNIC CU VERIFICARE EXTINDERE COLECTOARE MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XPERIENCE 3D OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36980428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7475"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii  - Act Adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA SANATATEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30288097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7476"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTOWORLD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>225615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7477"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a incalzirii centrale (fochist) la AJFP Salaj.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BOCA ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38313390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7478"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante si trasatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7479"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicatoare pentru semnalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928471-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1671</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7480"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta, asistenta tehnica si servicii suplimentare (tichete) pentru programul informatic AvanTax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Triumpf Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27733577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7481"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAZA FLORA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>VALCRIS2006 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21622359</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7482"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Lirica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14627094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7483"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de psihologia muncii și organizatională pentru realizarea unei evaluări a climatului organizațional din cadrul DS Brăila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27370.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>INTELL PSY RESEARCH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30389199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7484"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Atelierul de flori visul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50118445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7485"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condica Prezenta si caiet in/out</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Libraria Lucian Blaga S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7486"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELIA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10369049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7487"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire releveu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7488"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare Iluminat exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat exterior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MP SPORT CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30937054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7489"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PONT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4966360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7490"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conectori coaxiali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7491"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a sanatatii lucratorilor: servicii de medicina muncii si serv. de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6868</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5636697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7492"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retea WiFi sediu UHE SIBIU (ADV1460529)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189451.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUBETIC GHWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46047850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7493"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale (coroane flori) de ziua Nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HANY DAN CRIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7494"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare instalatie termica gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>THERMAX HVAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7495"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33764000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servete de masa din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7496"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicci transport persoane 5 autocare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7497"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACE PROTECTION ATELIER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43634834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7498"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31330000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu coaxial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7499"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7500"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>STUDIU GEOTEHNIC RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, IN ORAS SANTANA, SAT CAPORAL ALEXA, JUDETUL ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XPERIENCE 3D OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36980428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7501"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs ACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5645.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Airports Council International</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>846678316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7502"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Servicii de metrologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>METROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1450526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7503"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP RAISA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAYENNE AUTO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36911703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7504"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>HERMENIUC GH. RAZVAN-ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48229344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7505"><Autoritate contractanta>Muzeul Viticulturii si Pomiculturii-Golesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>daelma compit 7</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8623497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7506"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Badoiu Marius Daniel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38751897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7507"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA USA COMPLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>FERONERIA PROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6340702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7508"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatatorie ecologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>NIK&amp;ALA ESTETIC ART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37745080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7509"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a serverelor si a echipamentelor periferice necesare functionarii acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DYNAMICS CODES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18982145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7510"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport spectatori la sala de spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>847</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIO DARIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11070834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7511"><Autoritate contractanta>SC URBANA SERV SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28268713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUFA METAL, BRIDE METAL, BRIDE PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RGYON CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42119466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7512"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237260-9</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de montare pe perete pentru monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7513"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3266.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7514"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAVEL PLUS 2015 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34352621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7515"><Autoritate contractanta>SC URBANA SERV SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28268713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate cilindru xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Circuite imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTUS PRINT &amp; COPY EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36225772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7516"><Autoritate contractanta>SC URBANA SERV SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28268713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA VETO, CAUCIUC VETO, AX FATA VETO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T10:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>NEAGU PRODIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5809690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7517"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plase tantari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plase de tantari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4879.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVE SERVICES CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26076843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7518"><Autoritate contractanta>SC URBANA SERV SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28268713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bujii, spray frana, becuri, spray vaselina, smirghel, petice, bujii, pompa aer, lacat, spray curatat motor, spray curatat contacte, banda izolatoare, furtun, papuci electrici, spray rugina, parbrizol, acumulator caranda, furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1181.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T12:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3123008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7519"><Autoritate contractanta>SC URBANA SERV SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28268713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor cilindru, amortizor carter jos, amortizor cilindru, amortizor cilindru complet, amortizor rezervor fata complet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TERRA MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36271205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7520"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare manusi protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7521"><Autoritate contractanta>SC URBANA SERV SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28268713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc, disc, arc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>991.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-03T09:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVA PIESE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36184281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7522"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole decorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6657612</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7523"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampilă colop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7524"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5448.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7525"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment sfarsit de an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51229.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Max Shisha SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46114690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7526"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALENIC TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18072042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7527"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2346.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7528"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari instalatie de incalzire termica gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9952.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>THERMAX HVAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7529"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7530"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de cosire vegetatie drumuri locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111220-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8687.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7531"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7532"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7533"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii oferite de animatori pentru realizarea de activitati si ateliere creative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92331210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de animatie pentru copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE SKY BEST SHOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33293721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7534"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PAK SPORTING BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39322583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7535"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb retele de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32561000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni cu fibre optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7536"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA RINGER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10668237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7537"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava dreptunghiulara si patrata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7538"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23085.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7539"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14624.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7540"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SZUPER CSAPAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26039403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7541"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BICOPYX HAN INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32884673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7542"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4297.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Placinta Mihaela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26572073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7543"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>GIFT CARD -44 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199740-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri de multumire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7544"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament instalatie termica gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12212.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>THERMAX HVAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7545"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare solutie optimizare noxe 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7546"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE REALIZARE SOCLURI DIN BETON CU MONTAJ ELEMENTE DECORATIVE PARCUL EROILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212314-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RALEX DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24831953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7547"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9759188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOILER TERMOELECTRIC SF C SI ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZACHE IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5177748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7548"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cofee break</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>IL CAFE SERVEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7434783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7549"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea achiziției de timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7550"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7551"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7552"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii amenajare sectii vot si transport buletine vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7553"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizii autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1278.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCIA AUTOMOTIVE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20551705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7554"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru aplicatia de tip registratura online registratura.taxeimpozite4.ro si pentru website-ul www.taxeimpozite4.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL CONSULTING WEB PRODUCTION LABS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39491248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7555"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a incalzirii centrale (fochist) la AJFP Salaj.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere Individuala ȘICHET-UNGURAȘ M.G. IOAN-RADU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45057830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7556"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1341.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7557"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie termica gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32976.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>THERMAX HVAC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7558"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE ANVELOPE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTH STEFAN ASTYRE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27287369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7559"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare cladiri impotriva riscurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6668.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7560"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studii pedologice incadrare in clasa de calitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>OSPA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7561"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55317.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7562"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>HERMENIUC GH. RAZVAN-ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48229344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7563"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7564"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grinda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212240-3</Cod CPV><Denumire CPV>Grinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AF Chirila Ionel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 22374545</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7565"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitate și sănătate în muncă AA nr. 1-100 la Ctr. nr. 26/20.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLY CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16385752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7566"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rasnita sare si suport rola hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7567"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>execuție lucrari de construire copertina exterioara terasa corp cladire Cantina - Club , in cadrul obiectivului de investitii “Construire copertina exterioara terasa corp cladire Cantina – Club”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421144-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de copertine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN COMPANY INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50295668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7568"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse industriale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV MIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12080933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7569"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate condici prezenta, bonuri de consum autocopiative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORION GOLDEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15829130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7570"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flotor electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT INSTAL GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17770632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7571"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13327.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAROALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23310051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7572"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>A4 PRINT C CARTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. indigo copy center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7573"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coliere plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7574"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea achiziției de servicii de colectare, transport și casare
prin reciclare/eliminare a obiectelor de inventar propuse spre casare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOVER RECYCLING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16655929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7575"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7576"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Eurolex Legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7577"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie  halate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5945943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7578"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament imbracaminte exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18221000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte impermeabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>el conte bello srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49718241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7579"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cani DRESMARA cursanti straini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14272510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7580"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente digitale pentru dotarea
unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Jimbolia, județul Timiș
din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a
unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Jimbolia, județul Timiș” finantat din
fonduri nerambursabile prin PNRR.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208081</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7581"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:48:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7582"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>GEAM STICLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cosmin serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15160344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7583"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri de acces cladire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2488.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIZROM SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6549661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7584"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea scenă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DUPRII AURELIA-MARCELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34366678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7585"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incasare de catre Westaco prin locatiile Westaco reprezentand impozite, taxe si amenzi inregistrate in evidentele fiscale, amenzi neinregistrate in evidentele fiscale si taxe de timbru judiciar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WESTACO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14235694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7586"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMP IULIANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3671680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7587"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7588"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler Cabana Gheorghitoaia DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42161000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere de apa calda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7589"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de audit financiar extern în cadrul proiectului “IMBUNATATIREA
INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA” - COD SMIS 329604</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMIER SOFT AUDIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41108191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7590"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4280.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7591"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope (4 bucati)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2421.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Delticom OE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16420310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7592"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE AMENAJARE LOC DE JOACĂ COVEȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212120-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIDEN DESIGN CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48813539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7593"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii poştale de distribuire a coletelor poștale și abonament lunar, pentru perioada
ianuarie-aprilie 2025, act aditional 1 la ctr. de servicii 569000/19.03.2024. (completare DAN DAN2159565/15.04.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64113000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1079.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7594"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DUBLA COMANDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34411000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru motociclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCCOR COSMETIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15849307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7595"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7596"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI VLASINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA EURO 5, anul 2024, cantitatea 505.030 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3048.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANABELLA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4390887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7597"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7598"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1582.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7599"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7600"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7601"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif emitere decizie etapa APM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7602"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONFECTIONAT STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMPUS PRINT SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30575930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7603"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE/INSTALARE ECHIPAMENTE PENTRU SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV/TVCI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7815.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBO POWER SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47200021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7604"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice JuristPro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7605"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Baltatu Mihai II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37068250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7606"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5813.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7607"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatatorie ecologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>NIK&amp;ALA ESTETIC ART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37745080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7608"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii poştale de distribuire a corespondentei, pentru perioada ianuarie-aprilie 2025, act aditional 1 la ctr. de servicii 569000/19.03.2024 (completare DAN2159566/15.04.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15934.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7609"><Autoritate contractanta>COLEGIUL GERMAN GOETHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a lucrarilor de reparatii si igienizare holuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RST Impact S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31252547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7610"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4527.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVATRAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26960210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7611"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Alupei Neculai</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41576184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7612"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCANAT DOCUMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7613"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB PLITA ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>FURNIZOR PROFESSIONALL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22503127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7614"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2933.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7615"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1838.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUV THURINGEN KARPAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18929567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7616"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA DACIA DUSTER- BN 01 CJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7617"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7618"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7619"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere baza sportiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7620"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PE-RO STAMPILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2454810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7621"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru aprinderea si intretinerea focului cu lemne la sediul SFO Cehu Silvaniei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUSTBRILL CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29433843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7622"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18521.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7623"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7624"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CURIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7625"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral-Coroane flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS FLORBELLE BOUTIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7626"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bocanci (4 perechi)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3539.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ECCO FOOTWEAR ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27980569</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7627"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor-electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>956.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1864641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7628"><Autoritate contractanta>COLEGIUL GERMAN GOETHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a lucarrilor de igienizare a salilor de clasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RST Impact S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31252547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7629"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOX 7 GROUP PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39443240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7630"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7631"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lance steag cu ogiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Stalp de steag (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUM APIIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1242231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7632"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea poliuretanica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTEHNOCHIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4643777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7633"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCANAT DOCUMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7634"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesiunea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Fiorello în spectacolul Bărbierul din Sevilia din data de 06.12.2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea repetițiilor și prezentarea spectacolului din data de 06.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>NĂOIAN DAVID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>700318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7635"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de racordare la reteaua electrica-Spor de putere si intocmire proiect tehnic pentru noul bransament obiectiv de investitii-gradinita situata in stada Vasile Lupu nr.104A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129043.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAMIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3423048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7636"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7637"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2164.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7638"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termos cu pompa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39721000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic pentru gatit sau incalzit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7639"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport sare pt deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6428635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7640"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de artisti independenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Iza Special Events SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34342610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7641"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7642"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE EXECUȚIE INSTALAȚIE DE IRIGARE GAZON-BAZA SPORTIVĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de irigatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>811053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7643"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAMPLARIE PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MANU&amp;LUCI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25157214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7644"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7645"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE  - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886365</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6050.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APDF SA GIURGIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1284717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7646"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7647"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI VLASINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EURO 5 anul 2024, cantitate 12.246,51 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75657.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANABELLA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4390887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7648"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T10:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7649"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicat de presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1091.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITORUL DE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27203732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7650"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord-conducta strada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7651"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7652"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaz butan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7653"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare spoturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELMACO INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17668315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7654"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Clim Auto Farbe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 33016615</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7655"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOVEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MMD EXPRES EUROSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38494475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7656"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPLASARE CU MASINA PERSONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7657"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DI ANDRA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17535874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7658"><Autoritate contractanta>COLEGIUL GERMAN GOETHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie generala dupa constructor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Cleaning Concept Expert SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36297167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7659"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Oancea Nicolae Andrei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40119869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7660"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs RSVTI modul A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9430532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7661"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7662"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEWS PORTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27365122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7663"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7664"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurare blat si masca  calorifer si reparat usi interioare de la intrare Constantin Esarcu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45420000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14946.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MOB STIL IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16535744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7665"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale agregate de carieră (piatră spartă 0-63 = 263 tone/ piatră spartă 90-250 = 155 tone/ balast = 60 tone) pentru executarea lucrărilor de reparații pe str. Tufarii de Sus, zona Tocile, comuna Sadu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26524.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROFOR 2011 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29536210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7666"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAnner cu urari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SIMPLY TRICKY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36124824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7667"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane 1 autocar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7668"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaz butan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS OIL MOTORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25873523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7669"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7670"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA JUDICIARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMA RADU DANUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26364757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7671"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1128.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T11:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7672"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare banner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAMA PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29954582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7673"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE MIOARA VELICU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MIOARA VELICU MELOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37057090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7674"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7675"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere grup electrogen pentru Festival de România</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3727.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO LIGHTS SRL, Florești, jud. Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18309050</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7676"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tractari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.O.S. Auto-Savencu Dan S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 36611030</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7677"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPLASARE CU MASINA PERSONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7678"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7679"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii muzicale mihaela gurau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GURAU I. MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7680"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie halate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5945943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7681"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PET PRODUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11156707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7682"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULT INTERCLINIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4547117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7683"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revista Drepturile Omului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul de Studii Interantionale</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9325863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7684"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20719184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12057.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSEKE STYLE GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38656585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7685"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE REPARAȚII BORDURI DE DRUM ȘI RIDICARE CAPACE LA COTĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233161-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59769.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MONDA SORIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28594469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7686"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatat/ spalat covoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de spalat, masini de curatare uscata si masini de uscat pentru rufe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHNADINAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38497790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7687"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelopa iarna 215/70R15C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7688"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice fratii advahov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C.L.L. HIGH GROUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28014502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7689"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULT INTERCLINIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4288080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7690"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie si curatatorie echipament de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT CLEAN PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28408574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7691"><Autoritate contractanta>COMUNA TITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4971944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIDRANTI SUPRATERANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hidranti de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7869.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S C Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27280093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7692"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Lungu Alina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47262385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7693"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Ionescu Dragos Petre PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39779462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7694"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIATRA CONCASATA GRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMINAL CIMENT ARAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30901662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7695"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PET PRODUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11156707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7696"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Passpartout catifea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BLAJ E DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34931941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7697"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULT INTERCLINIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEON DANIELO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4354540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7698"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat Octombrie- Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7699"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program Globlex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7700"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elastice bandat -500kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROINDUSTRIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18712516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7701"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ghirlanda craciun 5.4m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23335.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Eurostoc Online International SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40769403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7702"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj folie Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CAR DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43955176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7703"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament cablu tv luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7704"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7705"><Autoritate contractanta>TEATRUL DE PAPUSI PRICHINDEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering pentru organizare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2752.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BEGLI EVENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34449641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7706"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7707"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coli de alveole fabricate din folie PET (50)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PLAST INVEST 95 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7107226</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7708"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru CKD pt echipamentul UNO LEAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7709"><Autoritate contractanta>COMUNA MISCHII (CONSILIUL LOCAL MISCHII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIDAM SMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40085073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7710"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clor Safe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BOLERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6926265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7711"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Responsabil tehnic cu executia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SIDD BUILDING ING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42264253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7712"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Lungu Alina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47262385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7713"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inregistrare sistematica in cadrul PNCCF sector cadastral nr. 8,14 din UAT Draguseni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39888.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOSIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4326493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7714"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPLASARE CU MASINA PERSONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7715"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>scenariu de securitate la incendiu sala de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRS-Project Global S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42994959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7716"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Florea Claudiu Dumitru PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7717"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii turbosuflante automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TURBO LIDER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35118646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7718"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONREC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>609357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7719"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuna postala nr. 180 pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7720"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare facultativa CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7721"><Autoritate contractanta>COMUNA MISCHII (CONSILIUL LOCAL MISCHII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSM ȘI PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREV. WORK PROTECTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33307363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7722"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL41PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7723"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport fixare cititor RF pt linia de asamblare UNO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30087697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7724"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DTUNING PRO DARABANI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43405296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7725"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>sapat si tubat fantani 99 tuburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GHEORGHIU LAURENTIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20697434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7726"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFPTR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7727"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPCON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23116692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7728"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMPLETE DE PRINTING PENTRU 14 IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7816015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7729"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7730"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MOIRA DPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30988082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7731"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere EN - RO ( factura ETC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Transmondo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7732"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L/apa plata 0.5 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7733"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>883.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7734"><Autoritate contractanta>PRIMARIA AGNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270716</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE REPARAȚIE CANALIZARE PLUVIALĂ,STR.MIHAI VITEAZU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232130-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16945.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAROSIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26037810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7735"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7736"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție de îndepărtare grafiti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMTITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>324996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7737"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente software baza de date (Studio 3T)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru baze de date si operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4493.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Paddle.com Market Ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>150848114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7738"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01180 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12836779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transfer plecari cursanti straini Brasov-OPTOPENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VOSARB CITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36890970</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7739"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ali baba tractari sm</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36108985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7740"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7741"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7742"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>pistol pneumatic de curatat cu ace</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECT AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15427655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7743"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7744"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3493.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7745"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie tehnica intretinere retea si cablare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3782.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7746"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de descarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13186.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERONMAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31055952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7747"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment SKF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7748"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare societati in Buletinul Procedurilor de insolventa(BPI) si Monitorul Oficial partea a IV-a (MOF)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANY DATA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24782214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7749"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7750"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare aparat de aer conditionat(incarcare cu freon)-Laborator analize, conf.comanda 852/25.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1108133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7751"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raportare soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23825180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7752"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7753"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7754"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare sistem monitorizare GPS         - RM VL 1133</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIPAS SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28165165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7755"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare si fotocopiere - noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79820000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe tiparirii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Felix Security srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35166406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7756"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa  pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7757"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7758"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa ISC ob.investitii -  CENTRU COMUNIAR INTEGRAT CORNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71326000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii auxiliare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2049.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ISC BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3372688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7759"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPANARE PRESOSTAT APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Presostate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Symbion Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21625258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7760"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modificare solutie de racordare la reteaua electrica a surselor de apa Cismea 1A, 1B si 1C - parte de utilizator, loc. Constanta, jud. Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PET COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5716737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7761"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>nisip, transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trustul 3 Constructii S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2619900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7762"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de depozitare  anvelope pentru 3 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST TIRES SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23159685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7763"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXTERNE DE PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIILE SSM SI IMPOTRIVA INCENDIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7686</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AS CONSULTANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18303929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7764"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri de acces cladire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Lascar 31 Business Center SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19100922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7765"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa ISC ob.investitii -  DS 23</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71326000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii auxiliare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5010.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ISC BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3372688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7766"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audit financiar pentru proiectul ,,REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE PENTRU AUTOCONSUM - COMUNA VLADIMIRESCU, JUD. ARAD"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHM PROFESSIONAL AUDITING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31999861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7767"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT DE SERVICII  Nr. 1202/04.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MOCANASU PARASCHIVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31945969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7768"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>UNICOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1391152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7769"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Lungu Alina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47262385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7770"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane 1 autocar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7771"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de distribuire a corespondentei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7772"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru programul LexExpert, precum si mentenanta si actualizarea modulului suplimentar Legislatia Uniunii Europene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7773"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>articulatie sferica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7774"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7775"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratament termic de calire si revenire matrite monetare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BODYCOTE TRATAMENT TERMICE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>181872447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7776"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALIMEX COMPLEX ALIMENTAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5715960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7777"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7778"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1016.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MET AXA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6200105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7779"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIPAL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7780"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPIERE SI SCANARE DOCUMENTE FORMAT MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7781"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă Cumpana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7782"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pro Inspiration SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22250440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7783"><Autoritate contractanta>S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26161230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROSAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20281296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7784"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vladesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29355192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING PENTRU ORELE REMEDIALE PE LUNA DECEMBRIE
INTERVAL DE DESFĂSURARE 02.12.-13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12054</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T11:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAȚIA CARITAS CÂMPULUNG -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4583390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7785"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPLASARE CU MASINA PERSONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7786"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana pentru sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Mega Image SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7787"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență de specialitate de sănătate publică  - Scoala Profesionala Oglinzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a judetului Neamt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7788"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tus si tusiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7789"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7790"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CityMedia Consulting SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34747958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7791"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMNATURA ELECTRONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7792"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T11:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Casius Gastroyal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17218370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7793"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de exploatare forestiera p.600, OS Ilia – D.S. Hunedoara 2024, 227HDc279_24, 31,02 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3699.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACRIL FOREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48059126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7794"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision bancar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare si de investitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIFFEISEN BANK S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7795"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contributie ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA VALCEA ACOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25206031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7796"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutite strung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Thunder Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21760726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7797"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7798"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16057402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7799"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alveole (84 foi)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLAST INVEST ‘95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7107226</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7800"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16057402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefon, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7801"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență de specialitate de sănătate publică  - Scoala Gimnaziala Nr. Raucesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a judetului Neamt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7802"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare uleiuri si preparate lubrifiante pentru autovehicule OS Petrosani DS Hunedoara 26HDc079_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:34:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS AUTO PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29951756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7803"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25152.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7804"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16057402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7805"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7806"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat pentru transmitere contract energie electrica Nova Power &amp; Gas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7807"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. META RING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7808"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16057402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefon, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7809"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie 2000 ore electrostivuitor electric, inclusiv deplasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3394.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOYOTA MATERIAL HANDLING ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8853097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7810"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse cosmetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSYLVANIAN BEAUTY SYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24565290</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7811"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparare statie meteo VAISALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARCKROM TEHNOLOGII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15400498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7812"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTENA 3 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15971591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7813"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16057402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7814"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5666.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TEDI RETAIL SHOP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50456411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7815"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23373</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33427327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7816"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbus BC07WPF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-10T09:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUK CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7817"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a iluminatului public (3464/12.09.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-23T08:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8997912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7818"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie microbuz BC07WPF (16786)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>956.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-10T10:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BACOMI SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20818676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7819"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera sudura  (09026)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-07T10:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19108624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7820"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tractor (08984)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3263.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-07T10:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRITEHNICA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19108624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7821"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA INFO CHANNEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9748391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7822"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare uleiuri si preparate lubrifiante pentru autovehicule si utilaje OS Brad DS Hunedoara 2024 26HDC079_24 13buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSPRINTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11127850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7823"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare transformator statie de epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-17T11:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO TEAM CONECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40557010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7824"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>KARKAS CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33801650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7825"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Personalizare trofee "Ziua Comunei"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-31T10:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>LOGOTIP COPY CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16648328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7826"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapele (2662/18.10.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-12T09:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNG SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39449804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7827"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Esarfa tricolora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-12T09:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNG SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39449804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7828"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-25T09:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIROM SRL BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9586079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7829"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (4345/31.10.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-04T12:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS NICOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7830"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse diverse "Ziua Comunei" (534201010421/19.07.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-31T10:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7831"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale  (4311/30.09.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-14T14:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS NICOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7832"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (4287/31.08.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>948.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-11T08:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS NICOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7833"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant Husqvarna  (35902)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-05T09:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INA-FLORESCU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>984232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7834"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina motoferastrau Husqvarna (3636)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-05T09:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INA-FLORESCU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>984232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7835"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Discover Dobrogea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40832250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7836"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese motoferastrau Husqvarna (3672)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-05T09:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INA-FLORESCU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>984232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7837"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale parchet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1752.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA LUX CENTER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43772136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7838"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant si ulei motofierastrau (3761/18.09.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-18T10:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INA-FLORESCU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>984232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7839"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral "Ziua Comunei" (1377/17.07.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-31T10:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DALIADOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15129357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7840"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral (1380/19.07.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-31T10:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DALIADOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15129357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7841"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale pentru instalatia de incalzire la Cabana Gheorghitoaia DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7842"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10761.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. II SCUTARIU C. IONUT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26211435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7843"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET PRINT EST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28820876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7844"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2066.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA LUX CENTER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43772136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7845"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZU SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17929259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare stamiple</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERVICE 4U SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40122023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7846"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4335.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7847"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparat pompa incendiu tip Dolphin 6x6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor de lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVOTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2408864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7848"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>401452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7849"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Ionita Gabriel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41062140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7850"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAN COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36891690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7851"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIRST START SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34147210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7852"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare, intervenție, service AA nr. 1-77/13.12.2024 la ctr. 32/27/03/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1831601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7853"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7854"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICARE ANUNTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEGRAMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41155100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7855"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru autoturism (2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7856"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale pentru instalatia de incalzire la Cabana Gheorghitoaia DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4355.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7857"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare uleiuri si preparate lubrifiante pentru autovehicule si utilaje OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 26HDc079_24 6buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABRA AUTO SELECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39753357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7858"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM - DOREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7147948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7859"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN MEDIA DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46051169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7860"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>821.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TIBROZ TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36473387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7861"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1451.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-SILVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7862"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament GPS - 32 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7863"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparare instalatie racire circuit inchis si evacuare gaze motor PAXMAN VENTURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVOTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2408864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7864"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>granule pluta - recuzita premiera spectacol Romeo si Julieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORKLINE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25541362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7865"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6488.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7866"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-SILVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7867"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02583 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192715</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa pentru apa murdara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1418.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICUL MESERIAS CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42466457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7868"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atestate si carnete de producator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22841100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Carnete de timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Judetean Suceava</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7869"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie auto RCA - 2 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7870"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratament termic, de calire si revenire in vid + nitrurare falca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BODYCOTE TRATAMENT TERMICE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>181872447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7871"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12714.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7872"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat calcat rufe - fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98311000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare de rufe pentru spalat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10909726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7873"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru PSI OS Brad DS Hunedoara 2024 201HDc097_24 49buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44480000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7874"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparare instalatie hidraulica vinci de dragaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVIREX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2742456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7875"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON pentru spectacolul ”Rigoletto” din data de 11.12.2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului menţionate anterior precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 10.12.2024 - 11.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7876"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MARFEL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1204360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7877"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare, intervenție, service AA nr. 1-78/13.12.2024 la ctr. 31/27/03/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1332</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1831601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7878"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>descarcare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38561110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tahometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7879"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T11:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6535.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7880"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9751.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENEZA COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7881"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat calcat rufe - fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98311000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare de rufe pentru spalat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1232</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10909726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7882"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse (piulite, suruburi, saibe) - 805 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7883"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor si filtru de ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOZOF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17795394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7884"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata/minerala 0.5L pt.protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7885"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire state de plată în vederea deplasării personalului instituției la turneul de balet din Spania conform contract 4128/29.10.2024 (58 participanți) în perioada 8 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GHIT DANA - MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>383681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7886"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3920.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIRST START SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34147210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7887"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii operator RSVTI AA nr. 1-83/16.12.12024 la ctr. nr. 41/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVPROD-ST.SM.PI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21245305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7888"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3845.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIRST START SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34147210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7889"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri auto - 24 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7721.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Danral Autovelo Montaj S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43210790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7890"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie elctrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11930.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7891"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plata cotizatie trim  pentru anul 2024 HOT 191/21.12.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI AQUA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16786339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7892"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare contracte în vederea deplasării personalului instituției la turneul de balet din Spania conform contract 4128/29.10.2024 (58 participanți) în perioada 8 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>GROZA MIHAIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>111724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7893"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract Servicii de curatenie ptr perioada  ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29655.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE SKY CLEANING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31344454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7894"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI CIUPERCI PLEUROTUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ciuperci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7895"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7896"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ingrasamant universal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14300000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse anorganice chimice si ingrasaminte minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLEANDER GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17568243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7897"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie coafură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETERNAL ROOF SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42632843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7898"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire ordine de plată în vederea deplasării personalului instituției la turneul de balet din Spania conform contract 4128/29.10.2024 (58 participanți) în perioada 8 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOLAN ELENA - MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>134803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7899"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7900"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extras de carte funciara-desfiintare si construire scoala balta arsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCPI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7901"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act a ditional la contract Servicii de paza ptr. perioada ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6594123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7902"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02583 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192715</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie radiator, cleste de taiat tevi, cheie instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei de piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7903"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza tehnica - faza DTAD aferenta investitiei "Realizare statie spalare autovehicule in carama 380, Sibiu"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART  CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16053001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7904"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISU LZR MOBAUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48919077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7905"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Serban Matei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41581342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7906"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUBUC AUTOSERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31443105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7907"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10266</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7908"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si actualizarea produsului informatic LEX EXPERT - Act aditional nr. 1 la contract 6902/16.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5224</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7909"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGENȚIA DE PUBLICITATE TELE 'M S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44982098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7910"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extras de carte funciara-PANOURI FOTOVOLTAICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCPI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7911"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transmitere a notificărilor de atribuire a tuturor contractelor în programul SICAP, cu ocazia deplasării personalului instituției la turneul de balet din Spania conform contract 4128/29.10.2024 (58 participanți) în perioada 8 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMAN CORINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1013817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7912"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare metrologica cantar CE Galați</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7913"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5864.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7914"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alveole (140 foi)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11004</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PLAST INVEST '95 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7107226</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7915"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Corbra Cristian Marian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43027840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7916"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MATCLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7917"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire, înregistrare contracte precum și obținerea semnăturilor necesare și distribuirea acestora în vederea deplasării personalului instituției la turneul de balet din Spania conform contract 4128/29.10.2024 (58 participanți) în perioada 8 decembrie 2024 – 7 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>POP TITUS-MIHAI,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>893829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7918"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 abonamente Adevărul L-D;
2 abonamente Jurnalul National; 
1 abonament Tribuna Ialomiței+Jurnalul de Ialomița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2523.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7919"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36772.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7920"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza PT aferent investitiei "Construire spatiu de recreere amfiteatru in aer liber in poligonul de instructie Perii Daii"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28610220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7921"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si actualizarea produsului informatic LEGIS- Act aditional nr. 11 la contractul  6901/16.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7922"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Tocai Emeric Nicolae PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34984768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7923"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ATR PRODUCATOR GENER FOTOELECTRICE-PANOUIRI FOTOVOLTAICE COM CORNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7924"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:16:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7925"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2598.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7926"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>311 BUC TICHETE PARCARE, 59 BUC. BILETE SALA DE SPORT ȘI 500 BUC. CARD LEGITIMAȚIE PARCARE PERS CU HANDICAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79811000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tipografie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTIP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7927"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunturi MO PIII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7928"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparat instalatie electrohidraulica de la cabestanul ancorare-acostare din dotarea navei NPR 189</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204367</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVIREX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2742456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7929"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole pentru telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32520000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si echipament de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7930"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF RACORDARE ''MODERNIZARE SIST DE ILUM PUBLIC-INVESTITII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7931"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat Octombrie - Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2224.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7932"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ecofluid 80w90 zf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7933"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare echipă de iluminat scenă – operatori lumini pentru realizarea eclerajului, în vederea repetițiilor generale Winter Delights – 14.12.2024, Liliacul – 27 și 28.12.2024 precum și la spectacolele Winter Delights din 15,16,18 și 20 decembrie 2024 și Liliacul din 29 și 30 decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VESCAN REMUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>699150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7934"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Sirbu Andrei Cosmin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47653499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7935"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de programare si de consultanta software - Act aditional nr. 1 la contractul 6296/08.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISOFT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17343607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7936"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>pânză pentru legătorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1023</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Textila Oltul</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7937"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese mecanica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7938"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul control antena, Antena GPS, Amplificator KuBand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32352100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipament radio si radar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164899.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29665622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7939"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  Cherestea  conf.referat nr.190/8.01.2025,astfel dulapi molid  4000x0,15x0,05 0,45mcx1350=607.50,Cherestea molid  4000x0,10x0,025 0,95mcx1350=1282,50ron,Grinzi molid 4000x0,15x0,10 0,60mcx1350ron=810ron.Valoare totala 2700ron.Transportul asigurat de furnizor.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Sabolem SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28055707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7940"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ATR CONSUMATOR+TARIF RACORDARE STATII INCARCARE CCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7941"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare online a produsului autentic-monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7942"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DOBROGEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26470391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie auto anuală pentru Ford Kuga, CT16NKJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALLIANCE AUTO DEVELOPMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25999662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7943"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Gidea Georgica Valentin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48511204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7944"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3712.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7945"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7946"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu spalatorie fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHRISTONIA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35083394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7947"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale - borderou - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5051.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7948"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari montaj lampi LED si instalatii iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBLUMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18881833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7949"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19298030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7950"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Freon 134A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44616</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASSMARIA CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45860196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7951"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablita personalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Intermedia Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17616545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7952"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Card microSD ADATA 16GB, microsdhc, clasa 10, DSMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROTECH PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4323977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7953"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7954"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare informatica Office</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASK 4 IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23469430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7955"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP remorcă DB 29 I.L. Caragiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.A.M.F. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>936316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7956"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Musetoiu Elena PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29788323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7957"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale plastice primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7958"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garantie casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7959"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația "De la Dunăre la Mare" -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28302661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7960"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAROL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3909197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7961"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP Dacia Logan DB 14 PRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.A.M.F. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>936316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7962"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutii degresante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTHEVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4084128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7963"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOCUSPRESS ONLINE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42123858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7964"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt-actualizare PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1229.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7965"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>amenajari interioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7966"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicare anunturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7967"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Rotaru Dan Sorin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44145518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7968"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02583 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192715</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polite asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6099</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7969"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sine, draperii si perdele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEALCO GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25970011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7970"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cityserv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19021586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7971"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA A ECHIPAMENTELOR FRIGORIFICE TRIM 1 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGOTEHNICS SERV COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16154995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7972"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretare instrumentală la TROMPETĂ,  pentru spectacolul „Winter Delights” programat în datele: 15,16,18 și 20 decembrie 2024, cu participarea la toate acestea precum și la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolele „Winter Delighsts” precum și pregătirea acestora, respectiv pentru perioada de 13.12.2024-20.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MÎŢU ANGELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7973"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, carcasa, sursa, monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7974"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HISTO, CITO - DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7975"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1998.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7976"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare ziua comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7977"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIV ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48597001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7978"><Autoritate contractanta>Comuna Mioarele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfece gradina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL IN TOP AUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18091419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7979"><Autoritate contractanta>COMUNA FLORESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiere spatiu cu destinatie gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. FUNDATIA DANIELA STEP BY STEP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37276740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7980"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:34:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de diagnosticare analizor vibratii ADASH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vibro System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26353723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7981"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZIUA TOMIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18395493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7982"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -21 bucati (13.01)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7983"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Coman Florin Marian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42267144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7984"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grund gri, diluant, rola 650 panza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24963000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse anticorozive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7985"><Autoritate contractanta>Comuna Mioarele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SENSOTECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22602880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7986"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>rewe romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7987"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DIASTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14906137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7988"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235369</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi din tricot de bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11931861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7989"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate aeriana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONTANA PRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3989382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7990"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Davmar Universal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32063570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7991"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presostat compresor aer tip G05 pentru nava "Steaua de Mare 1"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Presostate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2766.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ERVOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>58572007334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7992"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie gresie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7993"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fire tricotat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PIOTH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15434300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7994"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7995"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii rigola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232453-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9475.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7996"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program Globlex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7997"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buton avarie autospeciala de pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DANISOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17220159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7998"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant geam statii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Seriprint Distribution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18317398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="7999"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Zamfir Marin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38839450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8000"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Medicale Specializate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINICA MULTIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28529851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8001"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1863.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>dezsi mihaela maria PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39908001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8002"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier tabara Crint</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Soradi Prod S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17383318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8003"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU MONITORIZARE MARCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70332300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proprietate industriala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2055</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>WEIZMANN ARIANA &amp; PARTNERS TRADEMARK SOLUTIONS S.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48533458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8004"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8005"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDU UTILITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36728472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8006"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii frigider</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frigidere si congelatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2148.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURATO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8007"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8008"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsule lavazza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>A &amp; O CAFFE FACTORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40504089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8009"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni echipamente informatice/inlocuire piese defecte/unitati de imagine, conform comanda 922/19.12.2024 (2044,73 lei +corectie  DAN2225646-anulare cda243,DAN2170833-anulare cda 188)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>942.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASK 4 IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23469430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8010"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22304337</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8011"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA CANAL , APA METEORICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1187.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8012"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ouă consum 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8013"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu fibra, jgheab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13857.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATS M.E.P. SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45069311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8014"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de intretinere pardoseli din marmura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de imbracare a podelelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHSTONE PROJECT DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43648198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8015"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>THERMICA GOTO DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44485463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8016"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8017"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raportare soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23825180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8018"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto 100 AH, ghidaj cu role usă glisanta, solutie de curatat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8019"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil otel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>998.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENNIUM  DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12745506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8020"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator statie emisie receptie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31432000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu cadmiu-nichel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.RADIOTEL MURES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7146497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8021"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4847.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEL CORSO FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31348227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8022"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONVI IMPEX SRL 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8023"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa certificat inmatriculare  - 9 masini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8024"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere Strazi-Beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALASTIERA MIHAIESTI  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27810556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8025"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5351.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8026"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ouă consum 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8027"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Criss Serv &amp; Catering SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36130125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8028"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel si baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Premier hidraulic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38690587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8029"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat perdea, draperie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1598.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEIBELTEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40486741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8030"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara OL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1519.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENNIUM  DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12745506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8031"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8032"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2753.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Inditex Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8033"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3748503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>contravaloare oblig financiare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA SUCEAVA ACOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8034"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE KOLUMBAN ERIKA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23591011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8035"><Autoritate contractanta>Școala Profesională Band</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323225</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente cresa noe,dec,
alimente gradinita sept-dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7898.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Isty&amp;Levy SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24178103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8036"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8037"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anlize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOCLINICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6633214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8038"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava, cornier, electrozi, loctite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9955</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENNIUM  DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12745506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8039"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grup 6 prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8040"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Veste avertizoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REINE PROTECT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47732215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8041"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bride</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENNIUM  DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12745506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8042"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>incaltaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3005.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Marelbo Shoes</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6728954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8043"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>WBR MOB  2020 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43318009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8044"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>deainfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21762</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLINTENSIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29359178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8045"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente filtrante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15124236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8046"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curele pentru masina de tocat varza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMONT UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37794792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8047"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane de flori, cu ocazia ceremoniei militare cu depuneri de coroane, dedicate Zilei Unirii Principatelor Române și Zilei Poliției Române</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA SERVCOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1261373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8048"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Purple Chic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48735660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8049"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rt pneum fixa 100mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8050"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T12:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4905.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8051"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale si psihologice in vederea licentierii si servicii de medicina muncii pentru personalul CTA si CITA din cadrul subunitatilor regiei respectiv: DSNAR ARAD, DSNA TIMISOARA, DSNA ORADEA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICI'S S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9299080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8052"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etansari mecanice - 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN DESIGN ENGINEERING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7969752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8053"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>inmatriculare 9 masini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITIȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8054"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi, servetele, prosoape hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2314.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8055"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8056"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8057"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte -costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Fabio Comprod</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5762938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8058"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti, simeringuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT GRUP RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16666316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8059"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat draperii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEIBELTEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40486741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8060"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sur hex, diblu sch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8061"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare alimentara - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>STRUNGARIU &amp; CO RIGAMS LM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6856089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8062"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>JACHETA - parte costum spectacol PADUREA ASUMATILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18223200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Jachete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DP ASSOCIATION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37802615</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8063"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale croitorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7735.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T12:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MIORITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8064"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESS TYRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18866833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8065"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7718.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8066"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>saten - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Adimay Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3713505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8067"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare alimentara - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>STRUNGARIU &amp; CO RIGAMS LM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6856089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8068"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redevente noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8069"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8070"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablouri electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214510-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8071"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Relocare grup electrogen de la Sectia Zarnesti la Sectia Vulcan, conform comanda 910/12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. O.C.M. EGO SERVICII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42311665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8072"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE  SPATII DEPOZITARE ARHIVA IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>919.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REISSWOLF ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8073"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OP Association</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37802615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8074"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9514.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEAN ENERGY INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47501962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8075"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8076"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8077"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Calitei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță program salarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYSOFT INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40355568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8078"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sprei negru mat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE PAINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47626079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8079"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8080"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou-1buc, vitrina 1 usa-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1679.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8081"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1383.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>H&amp;M Hennes &amp;Mauritz</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27092928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8082"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42672000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de piese pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETSZIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33253484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8083"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cizmarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MMA Depot SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38087145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8084"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava patrata, rectangulara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8085"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1148.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8086"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reconditionare motocoasa si masina de tuns</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SYLVANIA SINCRON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>660899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8087"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42672000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de piese pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29248498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8088"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE CONSTRUCTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBREXIM BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33770731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8089"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare,incinerare deseuri de origine animala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALVI SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7305690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8090"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs electricieni constructori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA "CENTRUL PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI DEZVOLTARE REGIONALA"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15073035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8091"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie parbrize auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Tasatim SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1821004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8092"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun thomas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8093"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente Windows Server 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTOGAS EXPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8094"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a autoturismului M1G VN-10-WDS DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3873.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO PYSCHY SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41108426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8095"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE  TPHA, IGM, VDRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8096"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile multifunctionale Lexmark</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8097"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare corp de iluminat OS Brad DS Hunedoara 2024 323HDc100_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Reflectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11639086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8098"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAZIN WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBREXIM BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33770731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8099"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII GENERALE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12101904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8100"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMELOR DE DETECTIE IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8101"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza de risc la securitate fizica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMA ALEXANDRU INTERMEDIERI INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33436716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8102"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ouă consum 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8103"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere si actualizare lex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXIMOB C&amp;T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35179430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8104"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Taxe de drum (roviniete) pentru Dacia Logan B 102 DRF si  Dacia Stepwai B 103 DRF pe o perioada de 12 luni”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8105"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese ascensor(blocaj cabina,contact usa,patina cabina), conform comanda 806/07.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5837607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8106"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROL STAP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19093957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8107"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile multifunctionale Lexmark</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8108"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 195/ 75R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1779.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUST TOP OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44958081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8109"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cana, capac, degresant, diluant, disc, intaritor,filler, laveta, site, vopsea duxone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE PAINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47626079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8110"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>GUANDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29342966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8111"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SECAREA PARASCHIVA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8112"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de par - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1427.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Beauty Innovation</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30499884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8113"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>OCHELARI soare - recuzita joc spectacol PADUREA ASUMATILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33733000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari de soare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DREAM SI VIS MALL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43401120</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8114"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8115"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2034.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RG HELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15981919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8116"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator automat 100A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOLIGHT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8984971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8117"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de contabilitate pentru CS Vladimirescu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOBANU MARIANA EXPERT CONTABIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23183888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8118"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 195/ 75C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUST TOP OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44958081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8119"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic si protectie furtun pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDUM PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18842451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8120"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ouă consum 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8121"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare etajere de arhiva OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 346HDc102_24 13buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39131100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Etajere de arhive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6067</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INGECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2115953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8122"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NICHITESCU-PRODANIUC OANA RALUCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43142874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8123"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bare trase, cornier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8124"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI REPARATII IMOBILE DSPMB IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gemix Instal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17003109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8125"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire kit etansare, rulmenti-pompa recirculare agent termic-centrala sediu, conform comanda 807/07.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUTURE LINE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8126"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Taxe de drum (roviniete) pentru Dacia Logan B 70 DRF si  Dacia Logan B 69 DRF pe o perioada de 12 luni”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8127"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Slapi  - recuzita joc spectacol PADUREA ASUMATILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18812400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Slapi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8128"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>costume - premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Adira Labels</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32779945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8129"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medic specialist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDEPICONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49577754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8130"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motoare Sthil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASILVA ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8131"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unsoare LiCa3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8132"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISCIR POD RULANT, MACARA PE PNEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2934</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8133"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ouă consum 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8134"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie camera frigorifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>FRIGO CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21796576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8135"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de înlocuire a finisajelor interioare și a mochetei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299799.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROWNSTONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24996919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8136"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4777.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TEMPFLI ST MARIA BERNADETTE I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31503460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8137"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CMI DRAGOMIR ION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DRAGOMIR ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20512676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8138"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica periodica Dacia Duster VN-10-WOS DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3856</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOAUTOSH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35820682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8139"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set maner usa metalica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8140"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Taxe de drum (roviniete) pentru autoutilitara Ford Tranzit B 323 DRF pe o perioada de 12 luni”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8141"><Autoritate contractanta>SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32593550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica 13.01.2025 (e-on energie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8142"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ouă consum 900 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BONVI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6019410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8143"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ornamente craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3183.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22654561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8144"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa apa sarata, demaror pneumatic motor ALCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VIRTUAL UTIL MASINI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47804672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8145"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente la fatade</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45442180-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de revopsire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292431.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTRUCTFIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50346427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8146"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat sticla termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>KEIZER ZOLTAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33761431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8147"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Shop Sport Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2711583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8148"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1629.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8149"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3956.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.WERUDO BAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6632464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8150"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparat generator 1MW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVOTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2408864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8151"><Autoritate contractanta>SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32593550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare 1 energie electrica 13.01.2025 (e-on energie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8152"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază și ordine - Contract subsecvent nr. 79/16.12.2024 la Acordul cadru nr. 68/08.12.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20028.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8153"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8154"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE PARBRIZ IARNA 5L - 10 BUCATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVOSTAR IMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4475975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8155"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare 1 set robineti calorifer pentru UFO Bragadiru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8156"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Pink Bull</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46694245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8157"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1948.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8158"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII CENTRALE TERMICE IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEST TERMIC TRUST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28671251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8159"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul autocuratare ceilometru VAISALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35522000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb electronice si electrice pentru nave de razboi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARCKROM TEHNOLOGII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15400498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8160"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare prosoape OS Petrosani DS Hunedoara 2024 328HDc105_24 49buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8161"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8162"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipărire calendare cu programul de salubrizare aferent anului 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL&amp;STRATEGIC MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28289376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8163"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii externe SSM-PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5137255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8164"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si periferice pentru tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATHENEUM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8165"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru combustibil general si filtru pompa inalte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8166"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izoler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de izolatie termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8167"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparat reductor inversor de la sistem propulsie al ambarcatiunii RHIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50244000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reconditionare a navelor sau a ambarcatiunilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113871.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERDE MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22373000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8168"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare anvelope pentru utilaje forestiere OS Focsani DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBERTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11375863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8169"><Autoritate contractanta>Comuna Camin (Primaria comunei Camin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14981473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2638.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HENIBETI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17379384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8170"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si periferice pentru tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28615.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6639497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8171"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 1 la Contractul subsecvent nr. 5 (79/16.12.2024) la Acordul Cadru de Servicii de pază și ordine nr. 68/08.12.2023 - modificare tarif orar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2246.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8172"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparat separator centrifugal de ulei AlfaLaval</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50640000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor de razboi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427905.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. G.S.B. ELECTROFRIG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8173"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMNE DE FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2652.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC LIGNUM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18636087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8174"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>F&amp;F SERVICE DE CALITATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17535082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8175"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22881.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Total Maintenance Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35142156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8176"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii bazin rezerva apa Sectia Zarnesti, conform comanda 918/18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4979</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLEIADA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3892311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8177"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare medicală aeronautică în vederea licențierii și servicii de medicină a muncii pentru personalul operativ CTA și CITA din cadrul subunităților regiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AEROMEDICAL STL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43468588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8178"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1703.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8179"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparat sistem energetic pupa la nava 260</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8180"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si periferice pentru tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIPOL CONNECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26051890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8181"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub lemn 3.5x50 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8182"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie si intretinere OS Brad DS Hunedoara 2024 125HDc107_24, 200HDc107_24 105buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1107.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERCUR SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2138809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8183"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8184"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse cosmetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SEPHORA COSMETICS ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13434907</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8185"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese instalatie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENIUS IMM BAZA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46077738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8186"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei  tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unic Com 93 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4623869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8187"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii la autoturismul Ford VN-14-WDS DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5591.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRONIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1444060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8188"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TOCAB ELECTRIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17479677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8189"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conector imbinare sina 230V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8190"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STUDIO AMSOLUTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32697446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8191"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amestec condimente (delikat/vegeta/legumix) 60 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871270-7</Cod CPV><Denumire CPV>Amestecuri de condimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8192"><Autoritate contractanta>COMUNA BREBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE INTRETINERE SI REPARARE SISTEM PREALARMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3874978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8193"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-TEQ ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21323020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8194"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si periferice pentru tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33075</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6639497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8195"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST PROTGUARD SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16817753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8196"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si verificare tehnica pentru aparatele din dotarea L.A.P.:
-Statie de includere in parafina S/N: ZHCC1608260
-Procesator de tesuturi STP120-2, S/N: STP-2186
-Microtom manual rotativ PFM 3004, S/N: 300357
-Baie de apa model WB 100, S/N: 2215510066
-Microscop trinocular 3001-LED
-Masa de pus in lucru model Trimming Tech, S/N:501941309 
-Automat de colorat model AUS240,S/N:2948/77</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUNIC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3573061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8197"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonamente pentru software utilaje agricole - DSSV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29327.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8198"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abatorizare bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:40:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIRST MEAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 15923330</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8199"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA SIGMA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29409845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8200"><Autoritate contractanta>U.M.0296 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14381010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si periferice pentru tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237240-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camera web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5447.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHROME COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6639497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8201"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract furnizare materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33417.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:40:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IULY CUGIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7620883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8202"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE BUTELII GAZE SPECIALE LABORATOR IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8203"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii salon 38-Psihiatrie II (inlocuire linoleum,igienizare spatiu), conform comanda 919/18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7318.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>HERO GRUP CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12025742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8204"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezinfectie, dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCOZSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12538217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8205"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boia 20kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BITEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2829154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8206"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec led, dulie ceramica, stecher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Macromedia Cable System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29580976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8207"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub si capac pentru fantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423750-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru canale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOTAN COMPLEX CONSTRUCT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46246578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8208"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFANO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24174411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8209"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE VERIFICARE TAHOGRAF BC 59 WAT, SIGILIU CUTIE DE VITEZE, ACUMULATOR TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO PRO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17896658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8210"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract servicii prevenire atac urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721800-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva riscurilor sau a pericolelor naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CINEGETICA IONEL POP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36768728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8211"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boia 5kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BITEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2829154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8212"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE VERIFICARE TAHOGRAF BC 14 PRD , SIGILIU CUTIE VITEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO PRO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17896658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8213"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulato 20v</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8214"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie si intretinere OS Petrosani DS Hunedoara 2024 262HDc107_24 28buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Independent Teamgold Factory S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37327169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8215"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA SUBMERSIBILA CU FURTUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMCIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2063153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8216"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COFFEE CORNER SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19174687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8217"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFANO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24174411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8218"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid spalare parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8219"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare medicală aeronautică în vederea licențierii și servicii de medicină a muncii pentru personalul operativ CTA și CITA din cadrul subunităților regiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANOR CABINET MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30376113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8220"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set surubelnite magnetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROINDUSTRIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18712516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8221"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2512.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMCIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2063153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8222"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET DIVERSE ARTICOLE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8223"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1637.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36326335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8224"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare panouri de avertizare privind prezenta ursilor in zone turistice DS Hunedoara 2024 267HDc109_24 10buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri cu mesaje permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII DE PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42901410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8225"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Margarină 444kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15431100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Margarina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8226"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1686.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36326335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8227"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER ORIGINAL BLACK 106R03488, 5500 PAGINI, PENTRU XEROX WORK CENTER 6515</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8228"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recomandate cu AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8229"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de exploatare forestiera p.1316, OS Gradiste – D.S. Hunedoara 2024, 362HDc279_24, 1,79 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOREXIM MONTAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26418547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8230"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SI ASISTENTA SISTEM INFORMATIC INFOPRIM LUNA DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8231"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare organizare work shop proiect Pictures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8232"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă crearea design-ului vestimentar al rochiilor de scenă pentru compartimentul ochestră al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Pop Ovidiu Alexandru Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31242918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8233"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set imbus magnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROINDUSTRIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18712516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8234"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SISTEM GESTIUNE DOCUMENTE LUNA DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8235"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1089.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Big Market Project</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47713086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8236"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspirator pentru curatenie si saci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8237"><Autoritate contractanta>Comuna Somes Odorhei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291662</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T13:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMIR DIAG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41499731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8238"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>avize medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>WOW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17873328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8239"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Reparatie tobogan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1612.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. V.R.G. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3696587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8240"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Rulete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8241"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:01:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8242"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BURTEA ANGELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31335464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8243"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piatra sparta amestecata cu nisip 0-63mm depozit Baia de Cris OS Brad DS Hunedoara 2024 174HDc115_24 175t</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BA&amp;CO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35153767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8244"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASIGURARE, FUNCTIONARE SI SECURITATE ECHIPAMENTE RETEA, FIREWALL+SWITCH PENTRU ECHIPAMENTELE CISKO MERAKI DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8245"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4955.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8246"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONTANA POPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8247"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii de reparare camiona AB79PCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC  PICKY  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>779351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8248"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Verificări tehnice, revizie interioară pentru cazan abur 1 buc - 233.00 lei
2. Verificări tehnice, încercare de presiune hidrostatică (IP) la cazan abur 1 buc - 233.00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8249"><Autoritate contractanta>COMUNA CABESTI (PRIMARIA COMUNEI CABESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5518519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari pentru proiect modificator „Construire parcare, imprejmuire si amenajare curtea scolii, loc Cabesti, com. Cabesti, jud Bihor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125095.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Megalopolis Construction Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20062504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8250"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>oana paul srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8302055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8251"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24909300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract paza camin garnizoana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26873.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RO-ARMYSECURITY SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29136150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8252"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare workshop proiect pictures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>883.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Kolping  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45001707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8253"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avize recomandate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8254"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8255"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAR HALOGEN IS.14.WPG DAIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>s.c. micro top</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6041891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8256"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>programator analog</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8257"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri pentru eveniment „Mos Craciun ne aduce daruri”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1270.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8628354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8258"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI SERVICE ECHIPAMENTE IT SI IMPRIMANTE  PENTRU PERIOADA 12.12.2024 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8259"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8260"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8261"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Amova Agro IND Land SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13852241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8262"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>rama si capace canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8263"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11111.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROLAND UTILAJE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31580846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8264"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa bruta subterana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA APA JIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23886365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8265"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT RADUCAN MARIUS ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23333969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8266"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24909300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract prestari servicii sanitar veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Veterinar Duovet Tierklinik</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38305436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8267"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8268"><Autoritate contractanta>Comuna Pui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii pod Campul de Sus - Raul Strei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45200000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25128.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX TRANSCOM MAGURA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3558312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8269"><Autoritate contractanta>Unitatea Medico Sociala Bechet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8270"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8271"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8272"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse uz casnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42992000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse electrice cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA LUX CENTER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43772136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8273"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vitamine si sustinatoare efort 
 cmf. Referat de necesitate aprobat necesar pentru jucatorii echipei de fotbal SEN, cmf. HG 1447/2007 in limita a 14lei/jucator/zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Dt Pro Import Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37306816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8274"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C VULVID SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9929916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8275"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8276"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente pentru sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Mega Image SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8277"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de frizerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39712100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de tuns (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4999.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETERNAL ROOF SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42632843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8278"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8279"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII DE OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2937.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8280"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8281"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47641109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8282"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8283"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:21:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8284"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie taxa de participare la turneu, fotbal, JUNIORI, necesar la Turneu, Achizitie cmf. Referat de necesitate aprobat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEATTA BIZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39166115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8285"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>camera pentru anvelopa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S,C Vulvid Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9929916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8286"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>pneuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUBUC AUTOSERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31443105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8287"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8288"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8289"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatenie spalat fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1519</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10909726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8290"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8291"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLICURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1565.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIS CONSTANT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15973746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8292"><Autoritate contractanta>Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8293"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piesa pentru motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPER GARDEN TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36406973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8294"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>descarcare tahometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38561110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tahometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8295"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>maner usa microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>FULTECH CAMIOANE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26641815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8296"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intruire Rimini - Italia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4474.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T14:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>JTB Italy</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IT0511978100</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8297"><Autoritate contractanta>COMUNA MITOC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină Euro 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28481.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8298"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUTERPE LIBRIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24345953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8299"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie taxa de participare la turneu, fotbal, JUNIORI, necesar la Turneu, Achizitie cmf. Referat de necesitate aprobat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SPORTIVA ACS TIMSTAR TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35847610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8300"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Servicii de verificare și curățare coșuri de fum cu înălțimea de până la 10m, 3 buc - 150.00 lei/buc
2. Servicii de verificare și curățare coșuri de fum cu înălțimea de până la 15m, 2 buc - 200.00 lei/buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Tar Istvan Attila -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43131816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8301"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lubrifianti pentru utilaje forestiere din dotarea OS Soveja DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Autoprim Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6517848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8302"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ornament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ortensia luxflora</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50630231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8303"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>camere de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANIT OSP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40972342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8304"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ii.DAN RĂZVAN-ȘTEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44165779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8305"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ANA ADINA-CARMEN -CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8306"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10153.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHIVIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22158223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8307"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu metal, sur7504k, cor m w8 zn0.35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8308"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>mase plastice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8309"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE-DANSURI POPULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>IONUT-CURCHEL IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19507641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8310"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de exploatare forestiera p.3540, OS Lupeni – D.S. Hunedoara 2024, 352HDc279_24, 82,75 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8109.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMEXIM R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2146135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8311"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>router modernizare iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANIT OSP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40972342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8312"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicina sportiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORT DIAGNOSTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16981437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8313"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind pregătirea muzical-artistică a corului de copii Junior VIP pentru interpretarea specacolului ”Winter Delights” programat în datele 15, 16, 18 și 20 decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolelor „Winter Delights” precum și pregătirea acestora, respectiv pentru perioada de 13.12.2024-20.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAȘ MONA - ANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>121722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8314"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA LUNGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY MOB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18360444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8315"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masa servita  SENIORI FOTBAL., cmf. Referat de necesitate aprobat 361, pentru meciuri pentru un numar de 30 persoane, meci disputat CSC Peciu Nou cu SSU Politehnica Timisoara.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PIZZA 5 COLTURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9042123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8316"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sistem supraveghere video si alarma - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATRIX COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14233804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8317"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42967000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unitate de comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADDINFO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49349489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8318"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizari legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8319"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90492000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in tratarea apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>562.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WESSLING ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15444907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8320"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Fieraru Claudiu George</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38987074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8321"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea cu Fundaţia Culturală Educativă “JUNIOR VIP”, pentru prestația artistică – interpretarea de cor de copii în spectacolul „Winter Delights”, programat în datele: 15,16,18 și 20 decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile premergătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundaţia Culturală Educativă “JUNIOR VIP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12221757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8322"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii muzica si dans</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUR &amp; YOUSSAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37148236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8323"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX PLOIESTI PH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37634228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8324"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurare usilor ornamentale de la sala mica de concerte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12990.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MOB STIL IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16535744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8325"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Remei Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>117339282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8326"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si suport informatic - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8327"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T14:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROFEDU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38615739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8328"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse revigorante, in completare
 cmf. Referat de necesitate aprobat 361 si 362 necesar meciurile dintre CSC Peciu Nou si ACS VIITORUL ARAD, si dintre CSC Peciu Nou si SSU Politehnica Timisoara, pentru un numar de 30 persoane.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8329"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Buzica Ionut Mihai Liviu PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44844192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8330"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalare centrale termice OS Focsani DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12298.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C OPTIM 2007 S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18928898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8331"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta 12 luni, cat. A , BC 03 SJU,BC 05 SJU, BC 08 SJU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1204.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SA- DRDP IASI -SDN BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8332"><Autoritate contractanta>Municipiul Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si publicitate în cadrul proiectului „Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T14:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEKO MARK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6536947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8333"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru reparatii cladiri OS Brad DS Hunedoara 2024 193HDc117_24 233HDc117_24 234HDc117_24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>643.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11639086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8334"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA STOP  MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7861903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8335"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Paun Petre</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46692953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8336"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa 195/75/R16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8337"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8338"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse produse alimentare pentru  SENIORI FOTBAL., cmf. Referat de necesitate aprobat 358</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8339"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8340"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ROVINIETA BC 02 SJU,BC 06 SJU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8341"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8342"><Autoritate contractanta>ENERGOTERM S.A. TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17747931</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRONTO DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21274963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8343"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8344"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV COMUNAL PECIU NOU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42773923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse revigorante, in completare
 cmf. Referat de necesitate aprobat 358 necesar meci dintre CSC Peciu Nou si CS Avantu Periam, pentru un numar de 25 persoane.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Verona Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1818084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8345"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Ilie Ionut Catalin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3522756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8346"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare psihologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MOTOCAN MARIA SIMONA- CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46678789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8347"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament serviciu online de consultare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72321000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date cu valoare adaugata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53094</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8348"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8349"><Autoritate contractanta>ENERGOTERM S.A. TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17747931</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1331.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUASERV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16775941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8350"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8351"><Autoritate contractanta>COMUNA STEFANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cumparare coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DI MARTIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45906633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8352"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHERESTEA CANAPELE CAMIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLZGAVRILĂ FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25315071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8353"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>diagnoza meteo luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351600-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prognoza meteorologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8354"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Servicii de teste cantitative și calitative a laptelui în vederea COP - 17 buc - 11.66 lei/buc
2. Servicii de Constituire a bazei de date pentru efectuarea COP - 18 buc  - 2.1594 lei/buc
3. Alte activitati conexe cu privire la COP - 1 buc - 30.00 lei/buc
4. Estimarea valorii de ameliorare pentru animalele cu o producție înalt calitativă - 3 buc - 4.00 lei/buc
5. Efectiv controlat cuprins in C.O.P - 2 buc - 23.00 lei/buc

Pretul convenit pentru livrarea produselor/prestarea serviciilor care fac obiectul achiziției, plătibil furnizorului/prestatorului de către achizitor, este 386.86 lei cu TVA, însă conform Ordinului 61/2023, se acordă un ajutor de stat de 70% pentru pozițiile 1-4 din comandă, iar beneficiarul plătește 30% și contravaloarea TVA-ului, iar poziția 5 se plătește integral, rezultând suma de 191.50 lei cu tva, respectiv 129.73 lei fără tva.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 31145133</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8355"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8356"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7733.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8357"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor, privind tehnoredactarea și editarea parțială a partiturii baletului ”Fântâna din Bahcisarai” de la pag. 1 la 150 (1/5 din total), în vederea prezentării compartimentului Balet pentru următoarea stagiune.
Prezentul contract se încheie pentru perioada pentru perioada 16.12.2024 - 30.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>POP CĂTĂLIN - VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8358"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Observatii asupra capturilor accidentale de cetacee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T14:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MIADMAR FISHING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8138689</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8359"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Gherman Razvan Gabriel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48948030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8360"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8361"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de comunicatii cu conductori electrici multipli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6771</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8362"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8363"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8364"><Autoritate contractanta>Centrul National al Cinematografiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu tuburi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1262.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8365"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8366"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun gresor si cot orientabil buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8367"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8368"><Autoritate contractanta>Comuna Pojorata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie betisoare parfumate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T09:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8369"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire/montare contor apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13009001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8370"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMBAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>564638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8371"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T14:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente parcare AA nr. 1-84/16.12.2024 la Ctr. nr. 72/29.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8372"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8373"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGISTRAL BEST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38804118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8374"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suporti din plastic tip L, A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193800-6</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de mesaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Impact S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14114463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8375"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25539.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie Muntenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8376"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectoare solare LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Proiectoare orientabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10269</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMTRANS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1469723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8377"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare, neutralizare si distrugere deseuri periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58087.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8378"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO 80AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOMIR ANISOARA CAMELIA INTEPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19891533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8379"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitarea parcului tineret-parcul Fodor Sandor-verificare proiecte-fazele: DALI,DTAC,PT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVEX PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47290750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8380"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutii curatare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5270.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT POWER TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38560757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8381"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare de asistenta si suport -pentru comunele din SJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8382"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transformator 1250KVA - acreditiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8383"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8384"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - U. M. 02049 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515514</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu alimentare cu energie electrica punct conversie - acreditiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50640000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor de razboi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVIREX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2742456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8385"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7593088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii ( act aditional 4 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Anima Speciality Medical Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26334292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8386"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet informaric APLxPERT format de modulele CO;MF;SA,IT,AS,BK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8387"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu intocmire documentatie de securitate la incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48989</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEMATIC PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35850675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8388"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8389"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>sfoara fixare bannere campanie electorala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ARIDA SELECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18214023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8390"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROFEDU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38615739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8391"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLIDALEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11411699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8392"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare alimentara - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>STRUNGARIU &amp; CO RIGAMS LM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6856089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8393"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE ( actualizare soft LEGIS) pt. perioada ianuarie - martie 2025 ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8394"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prin prezentul contract scenograful se angajează să realizeze restaurarea şi îmbunătăţirea costumelor personajelor secundare din spectacolul Liliacul din 29.12.2024 şi 30.12.2024.
1.2. Scenograful cesionează exclusiv Operei drepturile de exploatare a concepţiei scenografice, ce face obiectul prezentului contract, pentru o perioadă de 50 de ani, socotit de la data premierei.
1.3. Coordonarea producţiei, conform schiţelor scenografice aprobate, să fie făcute astfel încât să se finalizeze până la data primei repetiţii tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN DRAGOŞ - DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8395"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7593088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza ( act aditional 2 luni) - Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50395.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38524100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8396"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare alimentara - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>STRUNGARIU &amp; CO RIGAMS LM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6856089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8397"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:12:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAMET IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>226874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8398"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17754637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8399"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insigne juramant militar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMGAR International S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8096966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8400"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FFurnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7297.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8401"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4099.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8402"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de constructii pentru reparatii magazie cereale OS Petrosani DS Hunedoara 2024 311HDc117_24 1mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AC &amp; AM ELA PROSPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26985355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8403"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8404"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de asigurări de sănătate și viață pentru angajații Agenției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de viata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26302.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35383464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8405"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de elaborare documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MAP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36217664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8406"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Figurine -soldați romani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CARO TOYS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6717021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8407"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8408"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET DIVERSE PRODUSE PENTRU UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8409"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii postale pentru sediul central al Curtea de Conturi a Romaniei, Autoritatea de Audit si Camerele de Conturi judetene, inclusiv preluarea trimiterilor de corespondenta de la sediul central al Curtii de Conturi a Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19546.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8410"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8411"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de cenzorat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Pribescu Mioara Birou Expert Contabil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30251497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8412"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare elaborare documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT KHP TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38406732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8413"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8414"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si servicii it-videopitesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIX COMPUTER DATA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22704490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8415"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>EPR-10019G Heliyon Article Publishing Charge - 1 pc. (Inv. OAD0000513404 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9589.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ELSEVIER B.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NL005033019B</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8416"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8417"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si servicii it-calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIX COMPUTER DATA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22704490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8418"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii în domeniul securității, sănătății în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17905748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8419"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri stechere de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MIR ALIMENT CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36784936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8420"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare-DALI,PT,DTAC,AT-Reabilitare Str Kas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERACTIVE ROAD DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36213590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8421"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenantă, update, intretinere si suport tehnic pentru Sistemul informatic de gestiunea a fondurilor europene PROSYS - modulele Achizitii, ALOP, Contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8422"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clema terminal, clema impamantare, tablou elec, teleruptor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8423"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport si cazare delegatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORTHIA STAR TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27982446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8424"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare pubela, saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8425"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale - control extern de calitate U.T.S. - imunohematologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3627714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8426"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie conducta subterana de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5802.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AANEI GENERAL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23049895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8427"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3265.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8428"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8429"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1487.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8430"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava ppr, clema, mufa, robinet, cot, diblu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8431"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8432"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat semnatura digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8433"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7165.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8434"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 185/65R15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8435"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale si echipamente de lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8436"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi resistarc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8437"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara cupru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14715000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cupru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8438"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9310.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8439"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu sertizare furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>INSA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35132198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8440"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mecanism usa (broasca)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAMPLAST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24992194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8441"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7930.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8442"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>radiatoare,aeroterme incalzire spatiu sectii de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1347.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8443"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale alegeri parlamentare si prezidentiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYREX PRINTSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40163740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8444"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8445"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>STIL ROZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13389300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8446"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1473.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8447"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8448"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYREX PRINTSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40163740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8449"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de constructii pentru reparatii magazie cereale OS Petrosani DS Hunedoara 2024 311HDc117_24 7buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8450"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8451"><Autoritate contractanta>COMUNA SPRING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:35:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus pentru imprimanta HP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYREX PRINTSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40163740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8452"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTRANZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18235190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8453"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8454"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare bagheta pentru stergator picior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39532000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Presuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8455"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHEME DE COMPARARE LGC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>LGC STANDARDS  GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE216481953</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8456"><Autoritate contractanta>COMUNA BRASTAVATU  (CONSILIUL LOCAL BRASTAVATU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5148351</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>elaborare studiu de fezabilitate privind obiectivul ,,Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Comuna Brastavatu,jud Olt prin instalarea de panouri fotovoltaice cu putere de 280kw,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLARSYS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16731384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8457"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5479.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8458"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9870.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8459"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru Zilele Comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEONA COMTEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1636314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8460"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii instalatii incalzire cabana Dumbrava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30660.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURBOTERM SIBIU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35157700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8461"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MAP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36217664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8462"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8463"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel si adblue micobuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTEDOR SUPER GLOBAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36377061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8464"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mere industriale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222321-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>HORTISEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8465"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCARCAT BUTELIE GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMISTAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15325361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8466"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii instalatii alimentare cu apa DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45252130-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru statii de epurare a deversarilor din canalizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURBOTERM SIBIU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35157700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8467"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIVIERA EXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40448691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8468"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVIZIE AUTOSPECIALA GARANTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2041.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8469"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lipici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8470"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa canal meteo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8471"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8472"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE APA SI CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6039.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AQUABIS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8473"><Autoritate contractanta>ENERGOTERM S.A. TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17747931</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Iorgus SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2376010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8474"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTEDOR SUPER GLOBAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36377061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8475"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselina tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTRANZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18235190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8476"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:48:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2497.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8477"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4867.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8478"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Udroiu Gabriel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>87022412493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8479"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru Zilele Comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8480"><Autoritate contractanta>ENERGOTERM S.A. TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17747931</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:50:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa circulatie nmt max 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORMAX IND SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31955865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8481"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru Zilele Comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3732.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8482"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1333.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8483"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2747</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8484"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPETROLICA 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8485"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata 500ml- 30 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RIVIOLI  TRADE EOOD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>118554039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8486"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI PENTRU AMESTEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMANOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19239697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8487"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt de sarbatoare color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1200813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8488"><Autoritate contractanta>ENERGOTERM S.A. TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17747931</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8489"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PFL ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OTTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18784768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8490"><Autoritate contractanta>COMUNA SANPETRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere imprimante multifunctionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHR ELECTRONICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3390803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8491"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcat butelii speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10580.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8492"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DISCONT CONTABILITATE CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6063946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8493"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3448.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8494"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare de unica folosinta - 3 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIMIAS TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30995667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8495"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu arhiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2898</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIBEIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21732181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8496"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii pentru spectacolele Mascariciul, Scaunele si Crima si Pedeapsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECO EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9636401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8497"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8498"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T15:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO MAI51261</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T15:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP WEST ARAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33485018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8499"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8500"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8501"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPETROLICA 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8502"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8503"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Costea Marinoiu Ocnele Mari</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere psihologica (copii) pentru elevii din clasele 5-8 an scolar 2023-2024  și servicii de consiliere psihologica- consiliere școlară orientare școlara și profesionala, vocațională- elevi din clasa a 8a an scolar 2023-2024 și părinții acestora -an 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79998000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere profesionala (coaching) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Psihologie Cornoiu Constantin Bogdan -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23298390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8504"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 litri ulei ELF completare auto Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211900-0</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante pentru tractiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8505"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru reparatie poarta pepiniera Botau OS Brad DS Hunedoara 2024 236HDc117_24 7buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV ELMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12080909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8506"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servizii de deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Green Eco S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10830060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8507"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPETROLICA 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8508"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2611.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>RISE AND SHINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13758148</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8509"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8510"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8511"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8512"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPETROLICA 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8513"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8514"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPETROLICA 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8515"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de programare a grupurilor organizate și a participanților la programele educative în urma completării formularului de rezervări pe www.antipa.ro, dactilografierea și procesarea textelor pentru a putea fi transmise pe e-mail, pregătirea documentelor pentru vizitele grupurilor organizate în cadrul expoziției permanente și printarea machetelor programelor și atelierelor desfășurate în cadrul MNINGA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79550000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text si de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCON FINANCIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32605434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8516"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5147.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8517"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare operațiuni de încasări și plăți, inventarierea lunară a gestiunilor, a conturilor de furnizori și client, casă, mijloace fixe, obiecte de inventar, corespondența cu A.N.A.F. și D.G.I.T.L. sector 1, declarațiile 300, 394 și 390, corespondența cu CASMB (concedii medicale).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCON FINANCIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32605434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8518"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8519"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10896391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8520"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru reparatii magazie cereale OS Petrosani DS Hunedoara 2024 311HDc117_24 19buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTANT INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6325370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8521"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8522"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENOMIA INSURANCE REINSURANCE BROKER S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10896391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8523"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8524"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zahar -10 pachete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar alb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8525"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8526"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIRIADA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13315469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8527"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1119.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8528"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru reparatii cladire Canton Silvic Cazanesti OS Brad DS Hunedoara 2024 235HDc117_24 449buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1357.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANA MULTICONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18079792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8529"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare,analiza grupare interpretare date DRG  elaborarea de rapoarte de analiza medicale si financiare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8530"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSENAU JUNIOR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29581181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8531"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8532"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8533"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8534"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7593088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Furnizare de combustibili pentru parcul auto (benzină și motorină), cu alimentare pe bază   de carduri,  coduri CPV principale: 09132100-4, Benzină (Rev.2) şi 09134200-9, Motorină (Rev.2)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8535"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAD SERVICE ROTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29456537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8536"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8537"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL - SERVICII GESTIONARE SPATII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a spatiilor de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BARBĂLATĂ SABIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40413278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8538"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8539"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8540"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL - SERVICII GESTIONARE SPATII CANTINA, PREPARARE SI SERVIRE A MANCARII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a cantinelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGANOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7848750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8541"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje agricole si forestiere Ifron OS Gradiste DS Hunedoara 2024 29buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4809.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8542"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8543"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata 500ml - 50buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIMIAS TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30995667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8544"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL - SERVICII DE INTRETINERE SI REPARARE A ECHIPAMENTELOR IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1091589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8545"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING PENTRU UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1146.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC.BIKMANIA BROTHERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42753128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8546"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7446141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8547"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8548"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie documente neclasificate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8549"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SCM NEUROMED S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11573410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8550"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL - SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124243.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASANDY PROTECT SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40479671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8551"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8552"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISTYLE RETAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12331709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8553"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie documente clasificate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8554"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL - SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32439.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Group Velstand S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28553116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8555"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcator apple 20 W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISTYLE RETAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12331709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8556"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8557"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apple airpods  Pro 2 cu Magsafe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Casti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISTYLE RETAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12331709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8558"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie documente clasificate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T16:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8559"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8560"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apple Pencil Pro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISTYLE RETAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12331709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8561"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8562"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA INSTALATIE  DETECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39655057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8563"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8564"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8565"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8566"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8567"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA  UTILIZARE RESURSE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3296.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTATIA BAZINALA A APELOR BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23706189</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8568"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8569"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8570"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8571"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8572"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8573"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO RECICLARE GRINDASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27901239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8574"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8575"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8576"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8577"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTATIA BAZINALA A APELOR BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23706189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8578"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8579"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8580"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARĂ 02571</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24250748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>NISIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1892</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MERIDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1918679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8581"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T16:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice conform contract nr. 018892/05.09.2024 (transa III)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T16:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MACOVEI P. MIRABELA - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28287898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8582"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8583"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8584"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8585"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8586"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8587"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8588"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8589"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere spatii/sala pentru repetitii pentru luna noiembrie 2024, conform Act aditional nr. 20/29.03.2024 la contracta nr. 01/04.01.2016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati rezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>UJ CNSLR FRATIA, Filiala Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12484745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8590"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8591"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8592"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8593"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8594"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru gestionarea burselor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8595"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8596"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8597"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8598"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8599"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8600"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8601"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice conform contract nr. 2442/27.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GHILAS FLORENTINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28183226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8602"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8603"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:21:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8604"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8605"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8606"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8607"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub, opritor, zavor, disc abraziv, roata, diblu, fasete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANIDORA CONSTRUCT 2012 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29973258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8608"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8609"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4682.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13009001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8610"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru gestionarea burselor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8611"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>URSAN IOAN OCTAVIAN I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41305827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8612"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare imprimante,incarcat cartuse si furnizare cartuse noi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARVITECH SOLUTION IT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47245112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8613"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8614"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8615"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8616"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8617"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8618"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8619"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8620"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport si depozitare deseuri; chirie pubele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8621"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8622"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8623"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8624"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8625"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8626"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8627"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8628"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport si depozitare deseuri; chirie pubele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>624.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8629"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice; asistenta tehnica pentru generarea si verificarea raportarilor Forexebug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8630"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru gestionarea burselor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8631"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T17:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet, telefonie, cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T17:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8632"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Droser</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si accesorii de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MANG &amp; SERRY CONSTRUCT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33830604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8633"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice , eveniment 21 decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47499.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BAIANT IRINA-IOANA PERSOANA FIZICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO50076455</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8634"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Ana Adina-Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20351952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8635"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPRIMAG 2015 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34035496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8636"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare eveniment cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CVINTET TE-RA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2431328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8637"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice -presentare spectacol IRINA BAIANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LALELILOLU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42103885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8638"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T18:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare  -Datini si obiceiuri de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T18:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TASANDSIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40347026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8639"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T19:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 2 SCAUNE ANTENA BORDO - 2 BUC + TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T19:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARTA DOOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33169252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8640"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T19:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DERATIZARE SI DEZINSECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T19:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4986244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8641"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T19:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIDACTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T19:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECK COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7835823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8642"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-14T19:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIAL PEDAGOGIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T19:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRARIE.net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13784260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8643"><Autoritate contractanta>COMUNA ALEXENI (PRIMARIA ALEXENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T06:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică instituții publice și iluminat public - octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17017.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T06:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8644"><Autoritate contractanta>COMUNA ALEXENI (PRIMARIA ALEXENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T06:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T06:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8645"><Autoritate contractanta>COMUNA ALEXENI (PRIMARIA ALEXENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T06:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5285.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T06:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8646"><Autoritate contractanta>COMUNA ALEXENI (PRIMARIA ALEXENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T06:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament program legislație</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T06:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8647"><Autoritate contractanta>COMUNA ALEXENI (PRIMARIA ALEXENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T06:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apă potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T06:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8648"><Autoritate contractanta>COMUNA ALEXENI (PRIMARIA ALEXENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T06:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixă și fax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T06:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8649"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR FOOD TUGU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38660810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8650"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8651"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1342.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR FOOD TUGU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38660810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8652"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abatorizare ovine si caprine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Global Meat Process</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8653"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA - 1 X 370</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4613342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8654"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA+BIOPSIE - 1 X 500</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4613342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8655"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate CNAS cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11292024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8656"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda aparat de aer conditionat (inclusiv programare si testare functionalitate), conform comanda 903/10.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru comanda de la distanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1108133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8657"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare a branșamentelor electrice ale stațiilor de pompare pentru obiectivul „Înființare rețea de canalizare în localitatea Groși, comuna Groși, jud. Maramureș”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a instalatiilor tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85042.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO SN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24570572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8658"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T07:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T07:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Vasy &amp; Ianis SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44339280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8659"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate CNAS cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11292024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8660"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc 230x22,23 necesar pentru debitare dale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8661"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GADO MULTITESTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42185451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8662"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor la Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, Comanda 102 din 11.12.2024, Factura 134792 din 19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE SAFETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24569217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8663"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dotări sală de sport și teren de sport în cadrul Proiectului ”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T08:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maxi Sport Junior S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35887364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8664"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8665"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diriginte de santier-Amenajarea curtii la Scoala Gimnaziala Nagy Imre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATUPROFESSING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34058260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8666"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii profesionale de sonorizare si lumini  pentru eveniment"In asteptarea lui Mos Craciun"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATTABA SOUND LIGHT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36625345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8667"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pinion betoniera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8668"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie viteze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24711612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8669"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale didactice laborator de chimie în cadrul Proiectului ”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T08:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO-METR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7029764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8670"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3440.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fitogarden S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35631519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8671"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instruire curs frigotehnisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GENERALA A FRIGOTEHNISTILOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6865400</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8672"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare sistem informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16919036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8673"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale didactice laborator de biologie în cadrul Proiectului ”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T08:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO-METR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7029764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8674"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari montare centrala termica, cu manopera, la LP "Venus" Satu Mare, unitate din subordinea DGASPC Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSZET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17670277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8675"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare documentatii tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71245000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Planuri de aprobare, schite de lucru si specificatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG INTERNATIONAL 9001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8676"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și întreținere a echipamentelor de stingere a incendiilor la Centrul de zi Rozmarin din cadrul Direcției de Asistenta Sociala Targu Mures, Comanda 229 din 11.12.2024, Factura 34618 din 18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE ELECTRIC EUROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24533566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8677"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii profesioniste sonoriza si lumini pentru eveniment "Ziua Internationala a Persoanelor Varstice"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VOX-MTV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8678"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8679"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8680"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari montare centrala termica la CTF "Felicia" Satu Mare, unitate din subordinea DGASPC Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POSZET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17670277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8681"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIS FULL SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36613588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8682"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE PARCHETARE SI REPARATII TENCUIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57971.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BĂLTEANU CONCEPT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45533097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8683"><Autoritate contractanta>Curtea de Apel Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17062067</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPLOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8684"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1098.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8685"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIS FULL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36613588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8686"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capcut Pro Subscriptie 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ByteDance PFE. LTD.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372055495</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8687"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8688"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2868.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8689"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică de supervizare a lucrărilor de execuție instalații/rețele electrice pentru obiective de investiții finanțate de la bugetul local – LOT 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ELPROMPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15515617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8690"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie pentru sediul DRDP Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90911000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a locuintelor, a constructiilor si a ferestrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14899.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW BYORA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39622793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8691"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8692"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENENTA ECHIPAMENT SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC P&amp;D POLIDOM PRODUCTIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18316368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8693"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131357.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8694"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31718222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8695"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8696"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare, restaurare si refinisare cadru lemn si retapitare in structura clasica o canapea cu 4 locuri cu spătar si o bancheta cu doua locuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11474.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MOB STIL IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16535744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8697"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1977.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8698"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8135.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIS FULL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36613588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8699"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii artistice in cadrul evenimentului "In asteptarea lui Mos Craciun"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA DOMISONG -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32560332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8700"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presostat presiune si manometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8701"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie - internet si interventii la Directia de Asistenta Sociala Targu Mures, Comanda 101 din 10.12.2024, Factura NCF240962 din 11.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3375.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8702"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii arbitraj turneu handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CURTUIA BOGDAN FLORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50671355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8703"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMERNT TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8704"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie casa de marcat fiscala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECR MASTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43764427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8705"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4906.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MOXA INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17456177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8706"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4125.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8707"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8708"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8709"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant drujba, pila lant, cilindru, maner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8710"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8711"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T08:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394049</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T08:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8712"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant, rola lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBIZ IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1595012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8713"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2909.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8714"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie Buldoexcavator 1000 ore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8548.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8715"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelopa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ROT CAR QUALITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24988347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8716"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPREZENTARE JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT DEZSI LORAND DAVID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22392410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8717"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2402.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Advice Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22097533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8718"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTRICITATE - 8599 KWH, iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8719"><Autoritate contractanta>Comuna Breznita Ocol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cameră cu termoviziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38631000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Binocluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7419.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATECH PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44850550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8720"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe, suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8721"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1374.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8722"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2579.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOBY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18466837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8723"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>sfoara bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOBY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18466837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8724"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant motoferastrau Stihl ;lant MS 211CBE; lant Emondor MT 103; lama MS;lama Emondor MT 103; sina pt lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1181</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>FOR DRIVE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18503293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8725"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SABAREANU ALINA MARINELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31122695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8726"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polite asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8727"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>geam termopan locomotiva-SRTFC BRASOV /Depoul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDY GLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17482583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8728"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT REVISTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFITUL AGRICOL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10821950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8729"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>role termo laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOMAXIMA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28399247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8730"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie espressoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSTEER -D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38360740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8731"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>UPS APC3000XLI, 2700W/3000VA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13603.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SPYSHOP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8732"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE ARHIVA  IN CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SZIRBE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8282071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8733"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii manipulare, transport,recilcare bunuri casate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PET&amp;PAPER RECYCLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31912724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8734"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO WATT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>786464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8735"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8736"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMB SEZONIER ANVELOPE MM23 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOI VULPOI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4295265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8737"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet-tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8738"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET ARTICOLE DE IMBRACAMINTE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>877.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8739"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY AUTO VASELINA
SPRAY AUTO CONTACT CLEANER
SPRAY AUTO FLEXIBLE
SPRAY AUTO CURATIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8740"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tinte reglaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197120-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipografia Honterus S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2457735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8741"><Autoritate contractanta>MUZEUL ORASENESC TARISZNYAS MARTON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9500042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare materialului filmat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de microfilmare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. RUBIN STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3494456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8742"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sisteme supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ideal Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20961837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8743"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER COMPATIBIL BLASCK 106R02778, 3000 PAGINI
CARTUS TONER COMPATIBIL BLASCK 106R03206, 11000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL BLACK 006R04368, 8000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL CYAN 006R04369, 5000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL MAGENTA  006R04370, 5000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL YELLOW 006R04371, 5000 PAGINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4063.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8744"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice eveniment"Festivalul de datini si obiceiuri de iarna editia a XLII a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA " PODUL INALT"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30367727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8745"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii manipulare, transport reciclare bunuri casate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PET&amp;PAPER RECYCLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31912724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8746"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificari si control metrologic pentru statii geodezice cu functii multiple: UMC Jilt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8747"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUBURI, LACAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de irigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8748"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR COMPATIBIL DACIA DUSTER
ULEI MOTOR DACIA LOGAN BENZINA
ULEI MOTOR  DACIA DUSTER BENZINA SI GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1945.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8749"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.11.BTV KIT AMBREIAJ, RULMENT PRESIUNE, ULEI CV75W, BLOC DE LUMINI DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8750"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8751"><Autoritate contractanta>Comuna Rediu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila si tusiera COLOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTY DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24240760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8752"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse aniversare casatorie 50 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>803</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>New Greenland S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19211319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8753"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii manipulare, transport, reciclare eliminare deseuri lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PET&amp;PAPER RECYCLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31912724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8754"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPER CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13453151</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8755"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen medicinal 33mc*35lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDOX GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8756"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.11.YDM BIELETA DIRECTIE STANGA, BIELETA DIRECTIE DREAPTA IS.11.YDM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8757"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas wc + capac soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1153.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8758"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zahar pudra si vanilat - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEC NC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14333129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8759"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST REAL EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48579846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8760"><Autoritate contractanta>MUZEUL ORASENESC TARISZNYAS MARTON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9500042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8761"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou firma scolara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F &amp; F INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2973264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8762"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de exploatare forestiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3662</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>eronic vest  srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45265270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8763"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8764"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GHEORGHIU V. MIRCEA -  LUCRARI DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37754020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8765"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse aniversare casatorie 50 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Flower Delivery S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31829530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8766"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de detectare și mapare a călătoriilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44739.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>FAIRTIQ - Setup Fee Lab A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>370720489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8767"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8768"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2654.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8769"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zahar pudra - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEC NC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14333129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8770"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEMORIE RAM SODDIM DDR3L 8GB CL11 1600MHZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30236110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8771"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8772"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3651.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8773"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SOMES TRANSILVAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28075798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de servicii nr. 46400122339/27.12.2024, servicii de telefonie fixa, mobila si internet. Contractul intra in vigoare incepand cu 01.01.2025 si are o durata de 2 ani. Valoare serviciilor este de 25,90 euro/luna, valoarea totala a contractului fiind de 3.093,39 lei, la curs euro de 4, 9765 lei din data incheierii contractului. Facturile lunare depind de cursul euro din data facturarii.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3093.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T09:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8774"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mecanism usa (broasca)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEYMAY DOORS METAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47382918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8775"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare si lumini pentru evenimentele "Ziua Revolutie Romane" si "Datini si Obiceiuri de Iarna" -editia a XLII -a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VOX-MTV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8776"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnaturii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8777"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1455.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO'SAW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8778"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 12V 5AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8779"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8780"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii în vederea monitorizării transportului public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RATBV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1102556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8781"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Team Utilaje S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8782"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11733112</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii pentru personalul ADR SE Birou Judetean Constanta si SC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL CERMED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15551300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8783"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii în vederea monitorizării transportului public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RATBV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1102556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8784"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP  IS.08.TRY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP DUAL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44363989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8785"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere cutie postala 352.94 lei
garantie20 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8786"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8787"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WPD MOTORAS AEROTERMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8788"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212225-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8789"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BUTOI CORNEL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8790"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212225-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8791"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor IT, internet, telefonie, Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, luna decembrie, Comanda 88 din 30.10.2024, Factura RED.78644.00 din 18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8792"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de date IRIDIUM pentru balizele Spotter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4609.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Sofar Ocean Technologies,Inc.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1218769-04-1</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8793"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare si de investitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8794"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plante pentru parcuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Tanase Nicolae</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8795"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3957.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8796"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snitel de soia - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15333000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse vegetale secundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEC NC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14333129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8797"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8798"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  tehnoredeactare computerizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48315000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T09:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ILOVEDPF SL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66921552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8799"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1265.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8800"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:44:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari cf contr 7/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45216100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de cladiri destinate institutiilor de ordine publica sau serviciilor de urgenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3461.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8801"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3648.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8802"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diagnoza auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAPTAH TEHNOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16832192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8803"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1143.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8804"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART AUTO PARTNER S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44234623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8805"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3927.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8806"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnoredactare computerizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48315000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T09:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ILOVEPDF SL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66921552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8807"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8808"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor Led AOC 24 BIH, 23.6”, FHD, 5mc, 60 Hz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>INCREMENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8809"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Popasul Vinului S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45451957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8810"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verdeata (marar, leustean, patrunjel) - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume pentru frunze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ILIENESCU ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32329185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8811"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea metropolitana de transport Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25952775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8812"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8813"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat/demontat roata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIVIU GELU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22789062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8814"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI INSTALATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Standard Pro Instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29376330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8815"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA - un an de zile - Remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8816"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45342.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8817"><Autoritate contractanta>COMUNA CARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8818"><Autoritate contractanta>Comuna Dumitrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15050988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1054.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14582189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8819"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2287.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8820"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8821"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO DACIA DUSTER IS.11.YDM DISCURI SI PLACUTE DE FRANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8822"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2175944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta si revizii anuale ascensoare si platforme ridicatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-08T14:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8823"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FERONERIE USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BASTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>914261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8824"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie ghiuveta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LARY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6932747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8825"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente office</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8826"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la ctr. 4352980-241/12.01.2024 Pachet informatic APLxPERT modulele CO, MF, SA, IT, AS,RA-W,CTR-W, BK - prelungire contract  de la 01.01.2025 pana la data de 30.04.2025 conform art 6. din ctr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8827"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER ORIGINAL BLACK KONICA MINOLTA BIZHUB C250i TN-328K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8828"><Autoritate contractanta>SNGN ROMGAZ SA-FILIALA DE INMAGAZINARE GAZE NATURALE DEPOGAZ PLOIESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34915261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PNEURI PENTRU ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ELITE TIRES DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26606664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8829"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MESE SERVITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7339.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOODLAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8917050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8830"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente office</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8831"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8832"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8833"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray curatare whiteboard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GESIB IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4238227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8834"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazon și complexe pentru gazon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte chimice fosfatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6238.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIBRID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14962412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8835"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WPF MOTORAS AEROTERMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8836"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8837"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statii de lucru portabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24948</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8838"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10125443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8839"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE SI MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6174.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SZAKY-TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17964760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8840"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a puturilor de apa - A2 km  98+900 calea 1 si A2 km 139 calea 2 - DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76460000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta privind puturile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODEXPLOR FORAJ GDF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2081621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8841"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bannere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETRADI TEXTIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44581797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8842"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intel CPU Desktop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>LISTA TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8843"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII MEDICALE NEUROLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR.LISAN IULIA OANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8844"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 3/11640/17.12.2024  la ctr. nr.11596/35/19.12.2022 Servicii de asistenta pentru Sistemul National de Raportare FOREXBUG - prelungire perioada contractuala de la 17.12.2024 la 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72253200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru sisteme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVITRUST COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31366118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8845"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEDER PORTIERE STG FATA DACIA LOGAN IS.10.PVP SI IS.10.PVW
CHEDER PORTIERE DR FATA DACIA LOGAN IS.10.PVP SI IS.10.PVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>micro top</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6041891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8846"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CARGUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8847"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDWORK JURJA CLINIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35135779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8848"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T09:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa de prim ajutor auto; kit trusa sanitara institurii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUSTING PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37005821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8849"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>786.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Alex Sim Sweet</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31553825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8850"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER ORIGINAL YELLOW KONICA MINOLTA BIZHUB C250i TN-328Y</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8851"><Autoritate contractanta>MUZEUL ORASENESC TARISZNYAS MARTON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9500042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari pentru indepartarea ciupercilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64882</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Abies Trans SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15078725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8852"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru igiena si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6051.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8853"><Autoritate contractanta>Comuna Dumitrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15050988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2061.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8854"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectia Sociala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24699730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Domeniului Public Consiliul Local Satu Mare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14388655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8855"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVCON STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17894541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8856"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1898.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8857"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2181442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne de peste cantina USV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-16T08:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETTY ICE DISTRIBUTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45859787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8858"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER ORIGINAL BLACK 006R04368, 8000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL CYAN 006R04369, 5000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL MAGENTA  006R04370, 5000 PAGINI
CARTUS TONER ORIGINAL YELLOW 006R04371, 5000 PAGINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3183</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8859"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate mass media TV-Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui -14.08-17.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO M PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12530922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8860"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimare echipament personalizat fotbal juniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9263.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SUBLY4U SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34179955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8861"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8862"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8863"><Autoritate contractanta>ASOCIAȚIA SALVATORILOR MONTANI-FILIALA VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15496060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție dotări- dronă și GPS 
CEAS INTELIGENT MULTISPORT CU GPS : 
GARMIN: fēnix® 8 – 51 mm, Titan cu curea din piele Chestnut, AMOLED, Sapphire 5 buc
DRONĂ MARCA: DJI Air 3 Drona 4 K cu Telecomanda DJI RC 2 Fly More Combo - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34711200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aeronave fara pilot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47394.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T10:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONIANIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28840113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8864"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>speranta primtrans srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45368224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8865"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCARE BUTELIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>tomis gaz suport srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45604414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8866"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIX BOAT&amp;MOTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45663658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8867"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii în vederea monitorizării transportului public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RATBV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1102556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8868"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supraveghere tehnica ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOLYN EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44641465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8869"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WOE (MOTORAS AEROTERMA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8870"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LCD 22</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LISTA TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8871"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4919.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Premium Cars SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18051414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8872"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIX BOAT&amp;MOTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45663658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8873"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8027.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Monsson Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25032083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8874"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8875"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri Vegetale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15411100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri vegetale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIX BOAT&amp;MOTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45663658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8876"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGENDA A5 PERSONALIZATA, NEDATATA, PIELE ECOLOGICA, 
CALENDAR TRIPTIC PLIAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4492.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8877"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4181.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ENGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17050844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8878"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pentru oameni cu ocazia Craciunului, centrul social Adapost de Noapte, Comanda 22/52717 din data de 19.12.2024, Factura FASF1135</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1114.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA SMART FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43783933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8879"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SECAREA PARASCHIVA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8880"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROTOCOL CIOCOLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8881"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport aerian Tbilisi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8757.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BBook Bed and Breakfast SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30394080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8882"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire copertina camera tehnica Politia Municipiului Carei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>caprarin construct srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50824335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8883"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare auto, pentru perioada 01.11.2024-30.11.2024, 63 - autospeciale 
Conform centralizatorului atașat facturii au fost efectuate 63 de intervenții .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5226.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEVA UNIVERSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22038561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8884"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1160.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Alex Sim Sweet</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31553825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8885"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie si reparatie espressoare cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSTEER -D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38360740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8886"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2385.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8887"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pichet PSI echipat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44480000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUSTING PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37005821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8888"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Swich metallic TP-Link 8 porturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Porturi de intrare pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOFFICE WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8889"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERALD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7384634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8890"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE TRAnctor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIN COSTY &amp; ELLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31277746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8891"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8892"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alex Sim Sweet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31553825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8893"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO'SAW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8894"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sange Berbec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141580-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sange animal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino - U.M. 02484</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34965529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8895"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTALARE SISTEM DE RACIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de racire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16903.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLIXVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32071891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8896"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOCON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9446067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8897"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicator alucobond pentru semnalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928471-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8898"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2173515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare deseuri tonere in vederea valorificarii / eliminarii finale conform legislatiei de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-30T14:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHIPOCONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8899"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare in mass media locala -Ziua Internationala a Copilului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Media Grup Informatii Agricole SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32585914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8900"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator STATIE METEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Dina Electronics S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7249212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8901"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORAS STERGATOARE DACIA LOGAN IS.10.PVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8902"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7191196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8903"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii coșerit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>GORCEA ANA-NICULINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35066318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8904"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>HONEST GENERAL TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6615609</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8905"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUSTING PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37005821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8906"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8907"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie trapa fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMANO ELECTRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8908"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala cu cazare si masa – Adunarea Generala ACoR - conf. FF nr. 24161/14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8909"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8910"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA DUBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8911"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST REAL EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48579846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8912"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>POSTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8913"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11465.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8914"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panglica Ordinul Virtutea Militara (3 role)
Panglica Ordinul Camera Deputatilor (1 rola)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Panglici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Karl Loy Bandweberei GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE130492549</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8915"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8916"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanți, lubrifianți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3623.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PECOPAN SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7588286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8917"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de gazduire site www.monetariastatului.ro (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>WIX COM LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU442008451</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8918"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicid Total Barbarian Super, Barclay</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verdon Solution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32678550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8919"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRERUPATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8920"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2481.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2749993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8921"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de decolmatare si curatare camine de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL K&amp;K</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15385410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8922"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>POSTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8923"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare pentru următoarele activităti: „Zilele Culturale ale Vasluiului”; „Ziua Internațională a Copilului”; productie videografică pentru derularea corespunzătoare a manifestării culturale „Festivalul Umorului „Constantin Tanase””</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>RETEVE INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49241710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8924"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3109.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVICENA COMPUTERS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8925"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:25:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa luna decembrie atletism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4056.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VEDIRIN GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8926"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Duza rotativa Karcher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sibexpert Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22327420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8927"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAMI MUSIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40615471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8928"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>3,10 kg prajituri asortate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRAJITURELLA OANA &amp; ELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41657823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8929"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe, piulite, suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>REDCOM UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27096610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8930"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST REAL EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48579846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8931"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8932"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1853.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11648548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8933"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit consumabile IT (3 bucăți)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8934"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2981780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>POSTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8935"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clorură de calciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ZAHARIA D. DORINEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34872195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8936"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5035.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RSM MOTO PART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41099131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8937"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou de identificare ptr extindere retea canalizare Str Tineretului.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Theta Graphic Design S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33341551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8938"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8939"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii manipulare, transport si eliminare stingatoare incendiu casate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2772</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>RON PROTECT SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28953392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8940"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>honest general trading srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19025600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8941"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale întreținere xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERALD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7384634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8942"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8943"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Alexservices SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23783807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8944"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5108.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8945"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8946"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie frigider inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>FRIGO CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21796576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8947"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOT SPOT MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30891410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8948"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cv placa tipa A- NT 24 PCG- 2 bc și taxă atribuire nr. preferențial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI NEAMȚ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10799623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8949"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8950"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>50 M BANDA REFLECTORIZANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PIESE UTILAJE SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47117407</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8951"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32521937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8952"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4323.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>EDILUL CGA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8953"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si securitate IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Open Net Hosting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35540364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8954"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2037.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARD POWER SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24840552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8955"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3979.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8956"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8957"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritzare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2481.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8958"><Autoritate contractanta>COMUNA UNGURENI (CONSILIUL LOCAL UNGURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CONTABILE LUNA DEC.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNTEANU VERONICA NELI-EXPERT CONTABIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19690912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8959"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>contactor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8960"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza chimica si microbiologica apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11292024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8961"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolante conform legii 421/2002 (vehicule abandonate)
- 1000 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREN PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8962"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10776.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GMT Serv Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21540925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8963"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii imprimanta centrala incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31421000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii cu plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8964"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii tamplarie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5668.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALB-RAL PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39245278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8965"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8966"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa fotbal decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VEDIRIN GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8967"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSSINESS SECURITY PENTRU STATII DE LUCRU SI SERVERE, VALABILITATE 1 AN, CU AGENT PENTRU MANAGEMENT WEB INTEGRAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8968"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si servicii It-retele date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212214-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIX COMPUTER DATA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22704490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8969"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cortina scena si sistem sala mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Draperii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209925.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SFERA DEKOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18792701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8970"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4247381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iscir elevator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>EURISK PRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23260093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8971"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire, preluare anunturi Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3294.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8972"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8973"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii AA 1.5V - 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8974"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Iasi-Bucuresti-Iasi (2 persoane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDAL TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14050408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8975"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8976"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica (pausal)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14659.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ORAS TOPOLOVENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4229725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8977"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare (schimbare valva)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>STELEA VICTOR-SORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8978"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICAL VETERINARE TRATAMENTE PENTRU CAII JELLY SI DAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Margivet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15573472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8979"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24735085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTR-ALL END S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18191167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8980"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa judiciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in tribunale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Com Tomsani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2843035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8981"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA COVALEANU ANA MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30705712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8982"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>pila rotunda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8983"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament stb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8984"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13117.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ENGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17050844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8985"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RACOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29162906</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>„ACHIZITIE PIZZA in cadrul Proiectului cod F-PNRAS-1-2022-0589 aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022, la Școala Gimnazială Racovița,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T10:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COKTAIL RIVE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16716708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8986"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion intern pentru Aurel GONTEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1018.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8987"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutit strund</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8988"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Vasy &amp; Ianis SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44339280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8989"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IMAGISTICA MEDICALA RMN per. Ianuarie-Aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELIGON PHARMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29383737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8990"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament stb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8991"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion - 2 persoane Iasi-Viena-Hamburg Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDAL TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14050408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8992"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8993"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>budy marian tin srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38666678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8994"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope pentru autoturisme - 24 buc - DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19159.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAILEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9820616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8995"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie sistem de iluminat public – Parc Dimitrie Pompeiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326703.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA POWER CONECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23258735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8996"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA POPA ANDRA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23861689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8997"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  transcriere a emisiunilor de tip talk-show  pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72314000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8296093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8998"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii  materiale pentru spatiu de relaxare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1977.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T10:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLSING LAP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18840310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="8999"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statii de lucru portabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9000"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.08.TRY (CABLAJ MOTOR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1938.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9001"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament stb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9002"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9003"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3092.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAVEL PLUS 2015 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34352621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9004"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MICA PUBLICITATE - ZIARUL ADEVĂRUL PT. LUNA DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADEVARUL HOLDING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18990288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9005"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie membrana rezervor - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50514200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2486.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>GENMOD SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33449210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9006"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR COMPATIBIL DACIA DIESEL
ULEI MOTOR DACIA LOGAN BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1195.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9007"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6516214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9008"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard disk PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9009"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare asigurare auto CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROM INSURANCE BROKER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26121057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9010"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament stb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9011"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie material lemnos pentru spatiu de relaxare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de esenta moale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T10:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLSING LAP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18840310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9012"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7007.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13031718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9013"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE 70AH START&amp;STOP IS.11.BTW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9014"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CF PROGRAM TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12359866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9015"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare mass media locală - publicare articol de continut online cu ocazia desfasurarii Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui în perioada 14.08.2024 - 17.08.2024 (2 buc. articole de conținut scris on line)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VASLUIANUL PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42472360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9016"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>nir-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>roflag prod impex srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3000919</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9017"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO (DISCURI SI PLACUTE FRANA) IS.15.NRZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9018"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IMAGISTICA MEDICALA RMN+CT per. Ianuarie-Aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22117010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9019"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie hihroizolatie A+B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9020"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A COTE FLEURS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38688137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9021"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aer conditionat dublu split.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FRIGOBONN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29409314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9022"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament stb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9023"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mături , perii , diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOLCHIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18832008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9024"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>toner imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4214104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9025"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de configurare soft, transfer date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9026"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traducere romana - engleza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>473.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWISS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9027"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T10:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9028"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>iaurt ambalat 100 gr/buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9029"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>STAS AUTOCAMIOANE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37539986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9030"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament stb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9031"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare si igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLA SHINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30981661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9032"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9033"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>952.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSPER VID 2016 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35830198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9034"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236361.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CONECT GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20745434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9035"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra concasata si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5639.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Transcarmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50578117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9036"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11794.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AGRI TIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47428845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9037"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare dispozitiv de prindere si imobilizare pentru caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CAREDI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1857105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9038"><Autoritate contractanta>Comuna Vulturu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse cadou de Crăciun pentru acordarea de cadouri preșcolarilor/elevilor de la școlile din comuna Vulturu in anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42275.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Maxi Com Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6572397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9039"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale , studiu topografic  in vederea determinarii capacititatii   de ocupare , determinare nivel tasare depozit inchis tirighina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVEXIM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9040"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1213.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9041"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet servicii formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63510000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9042"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament program facturare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBLIO SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37311090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9043"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET STERGATOARE PRINDERE CU CARLIG
SET STERGATOARE PRINDERE TIP TIJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>micro top</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6041891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9044"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Halate si saboti pentru Facultatea de Drep
Fact. 2839085/15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18830000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Avanti SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3238660</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9045"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CENTRALA TERMICA IMMERGAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRAL ECOHEATING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41738278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9046"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadouri copii Mos Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7516.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9047"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport elevi in excursie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T11:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP ADM TUR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22531828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9048"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductie alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9049"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFI-TRANS-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6415791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9050"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii necesare mentenanței tehnice pentru autoturismul 8+1 locuri-autoturism OPEL Vivaro În cadrul Proiectului „Îmbunătățirea managementului Riscului la dezastre” finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1328.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T11:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADACINI MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17083558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9051"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15883228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9052"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9053"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADBURG SOFT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24810128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9054"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje cadouri copii Mos Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>a.d.s  com rom 20 srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9579268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9055"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2327904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de asigurare de răspundere civilă auto pentru 8 mijloace auto perioadă de valabilitate 12 luni/poliţă - 1 pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5255.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-04T14:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9056"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nituri 6x26 - 20 buc. - 0.168 lei/buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROCIPELY LEŞ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29024776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9057"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>866.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9058"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu si reductie alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9059"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETCON PRODUCŢIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27917626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9060"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE SI INTERVENTIE ACCIDENTALA APARATE DE AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC A&amp;D ELECTRO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2481540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9061"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSFORMERS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO IMAGE 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6637003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9062"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon VR - 1 buc. - 27.731 lei/buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROCIPELY LEŞ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29024776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9063"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU EXECUTARE SILITĂ ȘI CHELTUIELI PROCEDURALE - SENTINȚA CIVILĂ NR. 3560/19.05.2023 - DOSAR NR. 22437/303/2022 - DOSAR EXECUTARE NR. 433/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Executor Judecătoresc Ivan Traian Daniel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30767049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9064"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>obiecte spetii serbari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9065"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PORC LUCRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9066"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță preventivă Generatoare curent ZYRAXES-274K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri electrogene (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;P ENGINE DRIVE&amp;POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48215845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9067"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rigla rindeluita lemn brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9068"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare masina de spalat vase -DS BACAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de spalat vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1549</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9069"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță și asistență tehnică  pentru aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECR MASTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43764427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9070"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pânză flex 230 - 5 buc. - 10.924 lei/buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panze de ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROCIPELY LEŞ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29024776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9071"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor poştale (de curierat rapid) şi transport de marfă pe teritoriul Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9072"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roll - Up</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T11:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PI ADVISOR ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30190268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9073"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica I.T.P.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAD AUTO INSPECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43087427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9074"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9075"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT SERVICII LINII INCHIRITATE ANALOG M1040 - 1 LUNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9076"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>REABILITARE CONFECTII PROTECTIE SUPRAINCALZIRE TRANSFORMATOARE  20/6 KV , 10 MVA - ECLUZA AGIGEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6116544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9077"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pneuri si camere de aer pentru utilaje OS Gradiste DS Hunedoara 25HDC078_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9078"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări  servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă conform legii nr.319/2006 , având baza legală: art.15 si  28 din NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PSSM Cuanto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35831673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9079"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRILA,VOPSEA,SCUT,PARBRIZ,BUTON USA STERGATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CALIN SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24389631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9080"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere autovehicule - B 151 COR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ZN CAR SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40225347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9081"><Autoritate contractanta>UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39597606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ACR BLACK WHEELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39697606</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9082"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru silvicultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18198.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>o s god forest</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33091625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9083"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA GS1 FARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9084"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APĂ PLATĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9085"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU EXECUTARE SILITĂ ȘI CHELTUIELI PROCEDURALE - SENTINȚA CIVILĂ NR. 2229/19.03.2023 - DOSAR NR. 22439/303/2022 - DOSAR EXECUTARE NR. 434/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Executor Judecătoresc Ivan Traian Daniel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30767049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9086"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru bacterian pentru aspiratie dreptunghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente filtrante din panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9087"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare uleiuri, preparate lubrifiante si diverse consumabile pentru autovehicule si utilaje OS Dobra DS Hunedoara 2024 26HDC079_24 114 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9088"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CARARE SI MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4678.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOHOTOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48103540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9089"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>tija suspendare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9090"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SARAVALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29161935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENȚĂ NECESARĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU LUNA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST OVER CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47049876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9091"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATARE FILM- ZAPADA CEAI DRAGOSTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9092"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CRISTEI (CONSILIUL LOCAL POIANA CRISTEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298024</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCANARE, PRINTARE FORMATE MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LARIS PRODUCTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1438492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9093"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>registre A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEPHANT PRINT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48504681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9094"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru realizarea programelor educativ-creative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4198.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPLEX ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16280187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9095"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU ECHIPAMENTE SI INSTALATII SUPUSE SUPRAVEGHERII I.S.C.I.R</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILNAVOREP SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43294252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9096"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE RUSU CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4500984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9097"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare boiler electric cabana Bradu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42161000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere de apa calda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9098"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta CJ 36 SPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9099"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanțuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URSA MARE COMPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3903640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9100"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ Banner publicitar Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BNK PRINTERA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46360040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9101"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>service buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6425.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9102"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9103"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA CJ 10 SPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9104"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru Ifron OS Gradiste DS Hunedoara 2024 27HDc137_24 13buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7187.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9105"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa tradala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1055.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1864641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9106"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie termicaluna decembrie 2024 (incalzire + apa calda)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131171.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCOIETATEA DE TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43709499</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9107"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6131.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9108"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4410.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9109"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE FURNIZARE CARNET NIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.G.PASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9110"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de coregrafie si Cursuri de artă teatrală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAIA OLIMP ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35634086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9111"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9112"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare psihologica si medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RIMMED CENTRU MEDICAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30734092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9113"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Miere poliflora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9114"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica si service-ul pentru intretinerea si repararea analizorului Immulite 1000 seria:J2663,-SIEMENS, care include revizia tehnica periodica anuala, cu kitul de mentenanta inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sante International S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3210015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9115"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru Ifron OS Geoagiu DS Hundeoara 2024 27HDc137_24 32buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5947.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9116"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO'SAW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9117"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata si diverse produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1977.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXFLOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10544271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9118"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner personalizat, print cu suport roll up</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALAMOS SELECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10852395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9119"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare a materialelor textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98312000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2405.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Briteclean SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26593866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9120"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional Nr.6396/30.08.2024 la  ctr proiectare canalizare Loloiasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232411-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458149.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T11:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>NICONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2703686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9121"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2173639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si curatatorie textila pentru Cantina, Administratia  caminelor si spatii de invatamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77240.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-30T15:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CURATATORIA OMNICLEAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30397493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9122"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii, cod CPV 85147000-1,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA CIVILA MEDICALA SANATATEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>615167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9123"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motofierastraie OS Brad DS Hunedoara 2024 28HDC138_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOUR IMPEX GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2118330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9124"><Autoritate contractanta>COMUNA PALEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15304644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de mobilier în cadrul proiectului cu titlul „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA PALEU, COMUNA PALEU” – M. 19.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T11:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEDATIM CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37879139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9125"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Salvator F S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7043904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9126"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize microbiologice aerogara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9127"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonorizare eveniment 18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>THE SOUND &amp; STAGE FACTORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37964188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9128"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Nr.6397/30.08.2024 Dirigentie de sanitier canalizare Loloiasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9162.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T11:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL PROJECT DEVELOPMENT BULDING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34209851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9129"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare raspundere civila auto TM22DJT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16037383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9130"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru activitati educativ -creative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2059.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Jumbo ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9131"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare/ reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334140-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electronics Suport Division S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25042583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9132"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3501.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9133"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicații (Teatru azi, Dilema veche, Observatorul cultural, Orizont, Tribuna Cluj, Taxe curierat 25%)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1632.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP SEVEN WEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28607070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9134"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1318.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9135"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire luneta masina B-6-03151 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla securit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOLIO AUTOMOTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31682021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9136"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FINANCIAR URBAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9137"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACIZITIE LEGUME- FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>473.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9138"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brazi de craciun diverse marimi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2094.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9139"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Brad DS Hunedoara 2024 28HDC138_24 19buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1609.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.L.M. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6730780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9140"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de robotică pentru copiii din învățământul preșcolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAIA OLIMP ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35634086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9141"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Brad DS Hunedoara 2024 28HDC138_24 8buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATALY COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4946258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9142"><Autoritate contractanta>Administratia Domeniului Public Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALBENA CLEAN M&amp;G SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27764271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9143"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T11:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>OBIECTE PAPETARIE/BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9144"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foc de artificii zilele comunei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92360000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pirotehnie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRUGERI PIRO-EX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12564470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9145"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43614000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Polar Com</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2880300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9146"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SARAVALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29161935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere și verificare tehnică  a instalațiilor de ridicat și sub presiune din domeniul I.S.C.I.R. pentru echipamentele/instalațiile din dotarea școlii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>L.G. PROTECT GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23046414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9147"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9148"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Brad DS Hunedoara 2024 28HDC138_24 20buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATALY COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4946258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9149"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE LAPTOP BTASSOEM128 + transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T12:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMPORIS NETWORKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29823056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9150"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17321.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9151"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BALINT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29182717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de ,,Servicii de Consiliere, Asistență Psihopedagogică și Dezvoltare Personală’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79998000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere profesionala (coaching) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T12:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Măguran Beatrice Iuliana- Cabinet individual de psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42564304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9152"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie tip RCA - 2 autovehicule, pentru o perioada de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34442.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9153"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7662</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9154"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Program CLIQS Single User (CF 148)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48624000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T12:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TotalLab Ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>905041661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9155"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROIECTOR LED 100W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6601.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOPLAST POPA SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1355990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9156"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22706</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DADY S LAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27872753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9157"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie tip RCA - 6 autovehicule, pentru o perioada de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10843</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9158"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie tip RCA - 15 autovehicule, pentru o perioada de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16721.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9159"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie biti conform referat nr. 685/ 13-01-2025, factura nr. 411640/ 14-01-2025 astfel: 1]			Bit impact T25x1			-	buc.	-	 1.00 	 x 	 7.70 	 = 	 7.70 
2]			Bit impact control 50 mm. T15			-	buc.	-	 1.00 	 x 	 7.70 	 = 	 7.70 
3]			Bit impact control 50 mm. T20			-	buc.	-	 1.00 	 x 	 7.70 	 = 	 7.70 
4]			Bit impact control 50 mm. T40			-	buc.	-	 1.00 	 x 	 7.70 	 = 	 7.70 
5]			Set capete de surubelnita duble, 3 buc.(PZ, PZ) 60 mm.			-	buc.	-	 2.00 	 x 	 7.70 	 = 	 15.40 
6]			Set impact bit, 8 x PH2			-	buc.	-	 1.00 	 x 	 27.00 	 = 	 27.00 
7]			Set impact biti, 25 mm, 8 buc.			-	buc.	-	 1.00 	 x 	 27.00 	 = 	 27.00 
													
									 Total fără TVA 				 100.20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9160"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>STIPLEX 3MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADELFOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5522897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9161"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Dobra DS Hunedoara 2024 28HDC138_24 54buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2936.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.L.M. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6730780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9162"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9163"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPO MEDIENSIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28445556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9164"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri si sigilii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sigilii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45721171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9165"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament politia locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de politie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SLAMI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8292466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9166"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse petroliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;M AUTO GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30500830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9167"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA STRADALA VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:16:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9168"><Autoritate contractanta>COMUNA CRUCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7276918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instruire sportiva footbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FAITAS DUMITRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35137823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9169"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>2024_A1_119 Publicatii online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21054</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9170"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit geam lateral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTIC AND GLASS ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15035074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9171"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare informatica software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11717575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9172"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4567980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare prescriptii preparate stupefiante si psihotrope TAB lll</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9173"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare pentru perioada 01.12.2024-30.12.2024, conform centralizatorului au fost efectuate schimburi de anvelope pentru 11 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T07:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEVA UNIVERSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22038561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9174"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pneuri si camere de aer pentru utilaje OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 25HDC078_24 8buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15912.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGEMO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9175"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament electronic Siemens</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9452.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ELCONET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17733596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9176"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10698.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6591623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9177"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU HAMA 122102, HDMI - HDMI, 5 M (NEGRU) + taxe transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T12:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolution Prest Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17563840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9178"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie ( costum salopeta, bocanci, ochelari protectie, jacheta,  cizme pantalon pescar)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1183.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9179"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>odorizant camera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Casa Motivatiei SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47358260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9180"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET COVORASE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9181"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9182"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare informatica software editare cursuri video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID PARCEL DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16123395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9183"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>tija</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9184"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat tub acetilena - 1 buc. - SDN SL-DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9185"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curațenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO'SAW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9186"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9187"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament protecție și lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1522.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43094416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9188"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE AUTO PT. 62 AUTOVEHICULE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ S6, LUNA NOIEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCKS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30431919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9189"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Insecticid Max Force Ic gel 20grame/buc 15bucx84,03ron.Valoare total 1260,45ron.Achizitie conf.referat nr.590/13.01.2025,comanda nr.680/13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Bioplant SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10479025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9190"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PLOTTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAPRICIO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5065418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9191"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9192"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>cauciuc lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Creative Solutions Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37073362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9193"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare  dispozitiv  de prindere si imobilizare pentru caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>851.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAMARA CONST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17785137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9194"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Microfon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F 64 STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14080808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9195"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziar Independent Standard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORAMA PROJECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33792608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9196"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tastatura numerica Genius NumPad 1000, USB Wireless, Black, COD NC 84716060 , COD CPV 30237460-1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T12:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9197"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:34:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparate farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9198"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 33053/25.04.2024, privind furnizarea de rechizite si articole de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25547.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:34:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9199"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reamenajare Sala de Protocol din sediul Primariei Municipiului Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIN AND CO. SISTEME DE TELECOMUNICATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4033400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9200"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AUTORIZARE FARMACIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9201"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire anchete psiho-sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDORIE MARIA -CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28175622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9202"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pietriș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25435.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSADEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10722433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9203"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere in managementul spitalicesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDEXPERT VISION 2018 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39500001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9204"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIAN COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2878149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9205"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9206"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv de lipire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9207"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament user salarii Cloud ianuarie+ februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1597803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9208"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID SPALARE PARBRIZ IARNA -20 / 5 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9209"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Speciala nr.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciireparatie retea internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5312.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REI SMART SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43083620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9210"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt in Jurnalul de Ialomita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEVIS TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50780085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9211"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alezor pt gauri de nit coada conica-HSS con morsse dif dim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3493.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Thunder Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21760726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9212"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE ORIGINAL DACIA RENAULT 10 LITRI
ADBLUE ORIGINAL FORD 10 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9213"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Speciala nr.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>raport inspectie cazane apa CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9214"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SINA DE CULISARE PENTRU JALUZELE VERTICALE (1 BUCATA LA 2450 MM SI 1 BUCATA LA 2250 MM), SCHIMBAT GREUTATI LAMELA 127 MM SI LANT DISTANTIER (68 BUCATI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115810-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sine si cleme de perdele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DURAS TRADE COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28795829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9215"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 6 luni metrou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9216"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru CKD pentru echipamentul UNO LEAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9217"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER BLACK ORIGINAL, 8000 PAGINI, 006R04368 PENTRU XEROX C315</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9218"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza bacteriologica si apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9219"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-24-S-Verificari tehnice in utilizare la utilajele scadente la verificare CNCIR in anul 2025 la cladiri, camine si hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38886</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9220"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea intermediara V1 DUROL si email final 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5240.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2005144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9221"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plată POS asistate - suplimentare contract nr. 2/08.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9222"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Speciala nr.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferite materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1664.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9223"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET LEGITIMATII DE SERVICIU CU ANEXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9224"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YRITRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24845134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9225"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Cretu Vasile</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38910038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9226"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Blat pal melaminat cantuit 190x85x2cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn laminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROINDUSTRIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18712516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9227"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb masina de gatit CPV Sansa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39722200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de gatit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPK UTILAJE ALIMENTARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11687229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9228"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanți, lubrifianți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3858.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PECOPAN SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7588286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9229"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Speciala nr.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferite materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2948.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9230"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii studiu de coexistenta in vederea stabilirii conditiilor  de coesistenta cu retelele existente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART GRID DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38116178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9231"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Ionica Vasile Alin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38927889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9232"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru silvicultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>eronic vest srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45265270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9233"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9234"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plată card online prin intermediul ecommerce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9235"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Sitaru Adrian Costel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40087228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9236"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CANVA PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CANVA PTY. LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>372042198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9237"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GULTI DEPOZIT HALES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31709020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9238"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9239"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9240"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDLINE CORPORATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35683410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9241"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jante auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10689.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9242"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32570000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT HUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42118177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9243"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T12:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente pentru sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Mega Image SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9244"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incapsulare tablete pentru beneficiarii cu dizabilitati din cadrul CTF Prichindeii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>RODIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3184412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9245"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coperti dosare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coperti de dosar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTIP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9246"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9247"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc abraziv cilindric - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1457.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;I RECON ENGINEERING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38351530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9248"><Autoritate contractanta>Comuna Galbinasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE SI PUBLICITATE "INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN VEDEREA PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE DE TIP SOLAR,PENTRU AUTOCONSUM-COMUNA GALBINASI,JUD.BUZAU"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORAS DIV CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37217280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9249"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înhumare a persoanei decedate RAPORTARU IONEL-VALENTIN. Serviciile de înhumare includ: - sicriu esență de brad, mărime standard și transport sicriu; - respete cu patru piese; - cruce din tabla zincată și inscripționarea acesteia cu numele, prenumele, data nașterii și data decesului; - îmbălsămarea și îmbrăcarea cadavrului; - reținere loc, săpare și igienizare groapă; - transportul persoanei decedate de la Serviciului Județean de Medicină Legală Arad la cimitir (în mun. Arad); - manipularea cadavrului în vederea înhumării.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pompe funebre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIAO DARWIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15987768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9250"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare si publicare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Elsevier B.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NL005033019B</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9251"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind redactarea, adaptarea și realizarea materialelor literare necesare proiectului OPERA STORY - pentru 4 episoade, pentru Operele Spărgătorul de nuci, Lacul Lebedelor, Bal mascat- proiect desfășurat de către Beneficiar. Prezentul contract se încheie pentru perioada 17.12.2024 – 30.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MINEA TEODORA - MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>919605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9252"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Voucher de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9253"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Romanid - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICOLOR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>326318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9254"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Stanescu Marius Mihai - Arbitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39201514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9255"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru  hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9256"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță sistem informatic integrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9257"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32550000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament telefonic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASYSTECH SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10203967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9258"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in eficienta energetica, in vederea intocmirii Certificatului de performanta Energetica pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice- Sc. Gimnaziala Spiru Haret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEIRA CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11138174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9259"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NOVA APASERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26161230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9260"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghie cu coada - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5361.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE SCULE RASNOV S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1121175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9261"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>. Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Frosch de către dl. Bob Rădulescu în spectacolul „Liliacul” programat în data de 29 și 30 decembrie 2024, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, care se vor desfăşura în condiţii de spectacol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EPIC MED SYSTEMS SRL,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43677622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9262"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitoare sistem supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3201.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATU TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29104875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9263"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9264"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare coroana de flori si jerbe pentru  Ziua Nationala  a Republicii Turcia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CAREDI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1857105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9265"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231113-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OAS COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9266"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Rosalinda în „Liliacul”, programat în data de 29 și 30 demcembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Liliacul”, precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 19.12.2024 – 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PUICAN VALENTINA - LORENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>671366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9267"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>surub autoforant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9268"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>2024_A1_084 Abonamente parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9269"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7661840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa utilizare sistem GS1 farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9270"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa 12V autoamorsata - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASOIL LINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32024580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9271"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Buzica Gabriel PFI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38926557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9272"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica generator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC BACKUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33994054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9273"><Autoritate contractanta>COMUNA VADU SAPAT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SCULE PROFESIONALE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13402646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9274"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU PROIECTUL „EXTINDEREA PE VERTICALĂ (MANSARDARE) ȘI DOTARE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE MIRON COSTIN ȘI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCAȚIE LA EVOLUȚIA TEHNOLOGICĂ”, COD SMIS 320079</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71521000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46863336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9275"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de tamplarie  PVC Complex Sportiv Iftimie Ilisei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4939.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>HISTRIA MIXT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2744180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9276"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9277"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare si bunuri necesare pentru organizarea si asigurarea mesei festive cadre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2791.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33030776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9278"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind interpretarea rolului Orlovski în spectacolul „Liliacul”, programat în datele de 29 și 30 decembrie 2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „Liliacul”, precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 19.12.2024 – 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTEA ALEXANDRU - IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9279"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a disponibilității accesului aplicațiilor aferente serviciilor electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9280"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica cantare(inclusiv transport autolaborator) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9281"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9282"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ A PROIECTULUI „EXTINDEREA PE VERTICALĂ (MANSARDARE) ȘI DOTARE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE MIRON COSTIN ȘI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCAȚIE LA EVOLUȚIA TEHNOLOGICĂ”, COD SMIS 320079</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79933000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROEXPERT DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25924775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9283"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de consultanta pachet progr.informatice -eXpert bugetar,salariraze.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9284"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERMA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3674325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9285"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind asistență regie pentru spectacolul „Winter Delights” programat în data de 20.12.2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate. Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului „„Winter Delights”  precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 19.12.2024 – 20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CIURBE ALEXANDRA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>461609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9286"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta(60 zile) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9287"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plată POS asistate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9288"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studii necesare pt ptoiectul construire gradinita program prelungit Loloiasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:19:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NIBO ALL ENERGY CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36245664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9289"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana uscata caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII PUBLICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7777870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9290"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9291"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24664944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9292"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENȚĂ DIN PARTEA COORDONATORULUI ÎN MATERIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PE DURATA REALIZĂRII LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI „EXTINDEREA PE VERTICALĂ (MANSARDARE) ȘI DOTARE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE MIRON COSTIN ȘI ADAPTAREA SISTEMULUI DE EDUCAȚIE LA EVOLUȚIA TEHNOLOGICĂ”, COD SMIS 320079</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31797.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPLUS PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38050626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9293"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori si aranjamente forale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CAREDI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1857105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9294"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Iancu Marin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33507973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9295"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine alba necesara pentru organizarea si asigurarea mesei festive cadre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CON DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19083406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9296"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra 8/16 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RIO AGREMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30027920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9297"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente caini serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33616000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vitamine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARZT VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43161965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9298"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale in cadrul Serviciului de evaluare complexa a copilului cu handicap din cadrul DGASPC Maramures pe 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. SZILAGYI ENIKO-MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31130825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9299"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completare compartiment costumieri pentru pregătirea și depozitarea costumelor pentru repetițiile generale 27-28 decembrie 2024 și spectacolele de ”Liliacul” programate în 29-30 decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>VINTER EDIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>723834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9300"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, reparare,si incarcare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2203.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPE EUROVEST INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15102785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9301"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RIO AGREMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30027920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9302"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.8219/04.11.2024 canalizare str Tineretului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93678.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALANDIA CONSTRUCT CIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39974781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9303"><Autoritate contractanta>COMUNA BONTIDA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BONTIDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare ghidul secretarului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9304"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA PETRE TUDOSE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29496922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIO D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>137033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9305"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu"Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>904.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Topaspro SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25784329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9306"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33616000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vitamine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARZT VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43161965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9307"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1318.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9308"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9309"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Stroe Gabriel Sabin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44591715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9310"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru organizarea manifestarilor si actiunilor cu ocazia Ziua Dobrogei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BALLROOM IANYS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46073868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9311"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie robinet de frana - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE-CFR IRLU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14300920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9312"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9313"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigentie extindere canalizare str Tineretului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13633.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL PROJECT DEVELOPMENT BULDING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34209851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9314"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plată POS neasistate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9315"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demontat, montat motor Honda GX200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUTIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40139378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9316"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare  de coroane si jerbe funerare- Ziua Armistitiului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CAREDI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1857105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9317"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9318"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA IANUARIE-DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153058.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9319"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bucse+Suruburi - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34946120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale feroviare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114409.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9320"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Nt.8281/05.11.2024 Servicii dirigentie extindere canalizare str Tineretului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1873.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL PROJECT DEVELOPMENT BULDING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34209851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9321"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serivicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9322"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>debitat si transport lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28885.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9323"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii instalatie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTREM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9324"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9325"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9326"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto tip RCA si CASCO – CT 08 ADP si CT 39 ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC  VERASIG BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17850669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9327"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9328"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Cristea Alexandru Adrian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40776133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9329"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație centrală termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14504.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Termo Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15567594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9330"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAI CONS MAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14190479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9331"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de perfectionare Online - An introduction to Compliance Monitoring (Auditing)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79632000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CAA International Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>XXXXXXXX</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9332"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale auto - cauciuc lamă zăpadă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FURNIZORUL MEU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27602920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9333"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1095.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZI DE ZI EVENTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36749009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9334"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica  CT 08 ADP  si CT 39 ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAROGEN LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9335"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape autoclava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIRGILIUS PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2079087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9336"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMARA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21061035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9337"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghidul Absolventului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZI DE ZI EVENTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36749009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9338"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa permanenta - Foisorul de Foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9339"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiză apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9340"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAI CONS MAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14190479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9341"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Craiciu Cristina Madalina PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37288612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9342"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si al prevenirii si stingerii incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Consulting Safety MN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25736925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9343"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Umidificator de aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1819.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFE ART DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15202911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9344"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoutilitara+remorca - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Agrotransport Buzau SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1154520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9345"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1466.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BEST IMAGE AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9346"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9347"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare festivitate absolvire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1095.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZI DE ZI EVENTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36749009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9348"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENI SOLCA (PRIMARIA COMUNEI POIENI SOLCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21769911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale întreținere - ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANDOR PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8507042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9349"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA NEGRU VODA IANUARIE-DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17494.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ORASUL NEGRU VODA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6398763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9350"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Emil Racovita" Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet informatic APLxPERT format din modulele CO, MF IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9351"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carucior umidificator aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34911100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carucioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFE ART DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15202911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9352"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Hrusca Dan Ionut PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38853250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9353"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 4 filtre dozator cu purificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>REVO MARKET ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43661502</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9354"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare software – licente TestComplete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9176.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Power Net Consulting S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11864363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9355"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lou Reton Mary S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6983210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9356"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Emil Racovita" Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Legislative Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9357"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea unor asigurari  obligatorii si facultative  pentru locuintele ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42470.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9358"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1679.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lou Reton Mary S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6983210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9359"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de actualizare soft legislativ LEGIS.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9360"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PH metru de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38416000-4</Cod CPV><Denumire CPV>PH metre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hanna Instruments Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18693643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9361"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9362"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE RCA PENTRU 18 VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20300.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RITTER.RO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9363"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta (revizie) echipamente aeroportuare (degivror Mallaghan, degivror Volvo, ambulift)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.T.S.A. INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17047970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9364"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16793.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9365"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare compartiment costumieri pentru pregătirea și depozitarea costumelor pentru repetițiile generale 27-28 decembrie 2024 și spectacolele de ”Liliacul” programate în 29-30 decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru clienti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RUS SERGIU-ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>498458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9366"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9367"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cos gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTOR TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22870522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9368"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonare echipamente laborator de expertiza si cercetare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9369"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie neprevazuta la autoturismul Dacia Duster FOLLOW ME din dotarea AIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSTREET CAR CENTER STL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35046361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9370"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9371"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru CKD pentru echipamentul UNO LEAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9372"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare cu numere de inmatriculare  pentru vehicule  care nu sunt supuse inmatricularii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXMEDIA SISTEM DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37571472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9373"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa potabilă și canalizare 12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2580.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9374"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizorul se obligă să furnizeze ʺPerdele si sine pentru perdele , inclusiv accesorii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134688.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOLOGIC GRUP SRL S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9375"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie neprevazuta la sursa de pornire aeronave GPU-2 din dotarea AIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YBA AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34675428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9376"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9377"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1026.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ENGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17050844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9378"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Optibream 2P 25 KG, protec MP L 25 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15711000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1077.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DREAM FISH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29134450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9379"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9380"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare informatica antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9381"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9382"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii alkaline R6 (120 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9383"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de comunicaţii tip VPN – I.S.U. “Oltenia” al Jud. Dolj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9384"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa  compres</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRIGOART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26009917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9385"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente ale instalatiei electrice aferente TEG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri pentru aparate electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALMIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48266873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9386"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodică (ITP) AUTOTURISM - BH 28 ART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DREAMCARS M&amp;U SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>58142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9387"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer luna 12.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1611.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9388"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa compres</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRIGOART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26009917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9389"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa compres</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRIGOART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26009917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9390"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare roti autoturism si microbuz din dotarea AIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9391"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Ducman Vlad Laviniu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40768041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9392"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comunicate de presă în media scrisă și online, în cadrul proiectului:„Antreprenoriat social urban pentru zona de Est - AntRES 3.0”, PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52/316782, contract de finanțare nr. OIR NE/74215/12.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T13:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9393"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9394"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>sERINGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Seringi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36336.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIZMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27647093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9395"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9396"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9397"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol (cafea)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9398"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>rola trafalet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii interioare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARCHET ETALON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33223793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9399"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare informatica software modelare statistica a datelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20766</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9400"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sucuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3472.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9401"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5187</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9402"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trsnsport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9403"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9404"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1048.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9405"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere aparate sala forta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de halterofilie si de antrenament de rezistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CIABA IONUT II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9406"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9407"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9408"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere preventiva grupuri electrogene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLAIURI ELECTRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8008859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9409"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 BUC. LICHID PARBRIZ, 2 BUC. BEC, 1L ULEI ȘI 1 ANTIGEL NECESARE LA MM11PRI AUTOVEHICUL POLIȚIA LOCALĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMS TIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18337131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9410"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T13:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9411"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9412"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9413"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MARA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1241805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9414"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:01:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RADIO - FELICITARI PENTRU TARGUL DE CRACIUN 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14361870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9415"><Autoritate contractanta>COMUNA CENADE (PRIMARIA CENADE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562028</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICATE CALIFICATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9416"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9417"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>hidroizolant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCI  CONSTRUCT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17625527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9418"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9419"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHPOINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23116250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9420"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9421"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9422"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Veste si colaci de salvare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de salvare si de urgenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRAMON PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14490859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9423"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixă și mobilă luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9424"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9425"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9426"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare de consumabile/piese  inclusiv montaj pentru auto CT 09 RTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXMEDIA SISTEM DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37571472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9427"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9428"><Autoritate contractanta>COMUNA CERCHEZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4618439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE 225 75 16 C MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2309.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDYFLODAVID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29081089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9429"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect cesionarea în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, a drepturilor de autor privind 
interpretare instrumentală la TROMBON pentru spectacolul ”Liliacul” din data de 29.12.2024 - 30.12.2024, cu participarea la repetiţiile premergătoare programate.
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea spectacolului menţionate anterior precum și pregătirea acestuia, respectiv pentru perioada 29.12.2024 - 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IAȚCO EDUARD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9430"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic (1buc/20litri) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIAROM INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20507645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9431"><Autoritate contractanta>COMUNA  GÂRCENI (PRIMĂRIA  GÂRCENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atomizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pulverizatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1666.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9432"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de igiena pentru sectorul alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESIONAL PN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17881320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9433"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COSLAND PREST SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24993343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9434"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9435"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de posta electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37437.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9436"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonerie alertare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sonerii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9437"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26394847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9438"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare de consumabile/piese  inclusiv montaj pentru auto CT 09 RTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAROGEN LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9439"><Autoritate contractanta>Comuna Mioarele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELLMARK MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37731328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9440"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBA'S GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23089920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9441"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1941.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9442"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Boby com Auto</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18473249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9443"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie alpin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alpin Expe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15048546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9444"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezivie tehnica la instalatia de utilizare gaze naturale - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631430-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare a etanseitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOPTIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17199758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9445"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie alpin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31514.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alpin Expe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15048546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9446"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Gidea Georgica Valentin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48511204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9447"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor (hidranti) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAR-INA-PRODPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5202760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9448"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei CI 10W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM UTILAJE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38762896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9449"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Istanbul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROPICAL TOUR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14092241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9450"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4276.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>EYE MALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19133962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9451"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz racordare sistem gaze dispensar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9452"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnică amenajare spațiu angiograf  - cladire corp D Policlinică,  str. Marchian nr. 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27399915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9453"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-59S.Servicii de tehnoredactare pentru revista Medicine and Farmacy Reports pentru 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Constantin Anne-Marie PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31369122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9454"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie alpin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alpin Expe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15048546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9455"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA NEGRU-VODA IANUARIE-DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ORASUL NEGRU VODA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6398763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9456"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA VW JETTA DJ-33-CJD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9457"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9458"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laminare si taiere coli A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton fotosensibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. indigo copy center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9459"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Anghel Lucian Marian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45472038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9460"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare, verificare ISCIR tuburi oxigen si inlocuire robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1487</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Microcomputer Service S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2320656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9461"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa acces tonaj mun. Buzau - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7281</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria Municipiului Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4233874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9462"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9463"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPOZITIV PROFESIONAL DE APLICAT ANCORE CHIMICE 410 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOPOINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33081982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9464"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1537.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9465"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZISTENTA REMER 1500W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9466"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Servicii de Elaborare documentații tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții:
„Modernizare străzi neamenajate în Municipiul Bacau”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERPROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14901288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9467"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9468"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto si servicii: montare echilibrare roti pentru autoturismele din dotarea AIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2359.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9469"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie motoare termice+diagnoza - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9646.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEUTZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20361328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9470"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>O-RING PT REZISTENTA REMER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9471"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de retapițare scaune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PAROLI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15028476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9472"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Iliescu Adriana -Elena</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44200256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9473"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2051.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOMART PRIM TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2138322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9474"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Zamfir Doru PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30574242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9475"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10836.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9476"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24978</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9477"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs online de formare profesionala cu tema "Manager Proiect"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BEST TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21030918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9478"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>GENUNCHIERE ONYB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9479"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD samsung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9480"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 5 PANZE T234X/PROGRESSOR LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9481"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid Ad blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3871.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9482"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare TM26SNU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE MUNICIPIUL TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45421239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9483"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto (consumabile) pentru autoturismele din dotarea AIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YBA AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34675428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9484"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Filip Claudiu Andrei PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39050128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9485"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs online de formare profesionala cu tema "Gestiunea si administrarea patrimoniului public si privat. Modificari legislative 2024"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lectoform Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27028550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9486"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprejmuire teren Satucu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73104.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALANDIA CONSTRUCT CIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39974781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9487"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6969.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9488"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA NT10GCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9489"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abatorizare bovine - 1 buc. - 351.00 lei/buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de zootehnie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9490"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multiplicare cheie auto Dacia Logan DJ-12-GKL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LA TIGAI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42682027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9491"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul intretinere instalatie excavare (placi uzura) utilaj RM - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36236.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSIL TECH S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31418730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9492"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE EXPLORARI FUNCTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCADIA MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15285160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9493"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de Maestru Balet pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024 , desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17418</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE SOLOMON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>668675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9494"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigentie imprejmuire teren Satucu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL PROJECT DEVELOPMENT BULDING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34209851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9495"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE EXPLORARI FUNCTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAN EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24158114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9496"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4214104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9497"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PPC Energie Muntenia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9498"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7759.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9499"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol (apa si cafea)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drinks Boutique S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21435679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9500"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto de iarna, montare si echilibrare pentru Autoutilitara Mercedes-Benz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9501"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de mica publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BESTJOBS RECRUTARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27661233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9502"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Nr.8286/05.11.2024-servicii dirigentie imprejmuire teren Satucu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL PROJECT DEVELOPMENT BULDING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34209851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9503"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:35:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de motor 0w30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9504"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa pentru acordarea vizei anuale ANF - S30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii executive si legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34334188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9505"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motofierastraie,OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 28HDc138_24 25buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2024.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.L.M. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6730780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9506"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si revizie tehnica motostivuitor (ctr.pe 2 ani)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44614310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje de stivuire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROINSTAL CERTIFICARE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49171526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9507"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9508"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de găzduire email isusatumare.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9509"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport-inchiriere trailer pt. transport Geismar+buldoexcavator - distanta Pufesti-Rosetti - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDEUS TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16276542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9510"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de stocare a datelor (HDD/SSD) - 19 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4859.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METIX TEHNO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13016157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9511"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semaforizare inteligenta la treceri de pietoni - semaforizare cu buton str. Balea intersectie cu str. Fabricii si Herman Oberth in Mun.Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316212-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de semafoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86565.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSBET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14505976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9512"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VAL. SERVICII COLECTARE GUNOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9513"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diagnoza computerizata Ford Transit DJ-10-JLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9514"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner Konika</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Global Advisor SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17490560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9515"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4256.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9516"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de Regizor scenă-culise pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024 , în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9953</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>IULIAN DUMITRAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>907134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9517"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare hidranti interiori - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STINGO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7589419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9518"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Gimnastica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9519"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DALI amenajare spațiu angiograf  - cladire corp D Policlinică,  str. Marchian nr. 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27399915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9520"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Nr.8919/22.11.2024 Licenta aplicatie regista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10472</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9521"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Curea 1332x13 - 2 buc. - 20.168 lei/buc.
2. Curea 836x13 - 1 buc. - 13.445 lei/buc.
3. Garnitură chiulasă U650 - 1 buc. - 96.638 lei/buc.
4. Rulment UCF 206 - 2 buc. - 42.016 lei/buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROCIPELY LEŞ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29024776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9522"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9523"><Autoritate contractanta>UM 01405 Judetul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>placheta sub forma de diploma de excelenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9524"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motofierastraie OS Gradiste DS Hunedoara 2024 28HDc138_24 48buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3879</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.L.M. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6730780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9525"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covorase auto pentru autoutilitara Mercedes-Benz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PTC ONLINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33676778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9526"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselină tub - 6 buc. - 15.966 lei/buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROCIPELY LEŞ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29024776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9527"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VAL. COLECTARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9528"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertizare locuri de muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BOTOŞANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9529"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1645.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZBONA GR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>639382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9530"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SECAREA PARASCHIVA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9531"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autoturism Suzuki Vitara DJ-38-AIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>959.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9532"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa mentinere in vigoare  brevet inventie, pentru o perioada de 8 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3771.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9533"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare intre firida de distributie aferenta postului de transformare PT272 si amplasamentul statiei de incarcare, strada Sibiel nr.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58123.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9534"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAVIDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29469871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHETE CU PRODUSE IGENICO SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T14:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARIOUS PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4767651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9535"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTONOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14862235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9536"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Hunedoara DS Hunedoara 2024 28HDc138_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOUR IMPEX GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2118330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9537"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese și accesorii pentru computer - Sursă PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1135.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METIX TEHNO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13016157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9538"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie microbuz Ford Transit DJ-10-JLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3791.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9539"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1132.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9540"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Propan (butelie 10 kg) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11994258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9541"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanț motoferăstrău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROFI TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9542"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare, tiparire si eliberare brevet de inventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9543"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu legislativ Lege 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4569.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9544"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VAL. SERVICII CABLU TV SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9545"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare intre firida de distributie aferenta postului de transformare PT252 si amplasamentul statiei de incarcare, strada Bihorului nr. 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54106.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9546"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GHE.I.I.C BRATIANU RATESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29428162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>achiziție materiale de birotică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17229.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T14:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXOM STEEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23722915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9547"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11994258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9548"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopă cameră 1000-20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GER BOG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4184771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9549"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru Copii si Tineret Vasilache</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8613930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de procesare plăți cu card bancar prin intermediul POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9550"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9551"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru igiena personala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35286.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Klaus Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14154620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9552"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Targu Jiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract subsecvent nr.205/ 10.01.2025- Servicii de livrare a mancarii necesare asigurarii hranei copiilor din cadrul Centrului de Servicii Sociale Integrat - Centrul de ingrijire copii IASOMIA din TgJiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55521200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de livrare a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64698</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRY MCEVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34868330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9553"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>drapel tricolor dim 53x 85 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSEDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2523367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9554"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava zincata - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9555"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-1-S-Întreţinere, controale de supraveghere (minim 2/luna), depanări şi revizii tehnice curente şi revizii generale anuale la ascensorul de la Caminul VI Observator  pt anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17029230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9556"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet si telefonie  24 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49491.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9557"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru pentru echipamentul Hinge Welding</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9558"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de cafea electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16408244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9559"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta website institutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Evozon Systems SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18024002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9560"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GHE.I.I.C BRATIANU RATESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29428162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Workshop uri elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T14:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA INITIATIVE SI PROIECTE PENTRU TINERET IMAGO MUNDI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24622353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9561"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope pentru autospeciale diverse mărimi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAILEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9820616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9562"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment utilaj RM 80 UHR - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6576.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAPOTEC CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9563"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCATURA TUDOSE CLAUDIA MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20394503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9564"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de cafea electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22051.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANCOM DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15980336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9565"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri miros</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3877.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T14:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BURGHART MESSTECHNIK GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE265996129</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9566"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conexiuni diferite tipuri pentru echipamentul Hinge Welding</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9567"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP anual Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEMAR NICHITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 41900107</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9568"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3288.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GER BOG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4184771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9569"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale diverse(cablu otel, rola poarta, saiba, etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROMAT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14813151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9570"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plante (aranjmente florale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DARLEE GLAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48954139</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9571"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri si sigilii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45721171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9572"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare tehnica domeniul Is si It</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGAVOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3703943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9573"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Targu Jiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract subsecvent nr.202/10.01.2025  la Acord cadru nr.204/03.01.2024-Servicii sociale pentru copiii care frecventeaza Centrul de Servicii Sociale Integrat - Centrul De Ingrijire Copii IASOMIA TgJiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153067.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4554378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9574"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T14:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare mass-media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9575"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale diverse(adeziv, zavor, surub, etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROMAT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14813151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9576"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta website institutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Evozon Systems SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18024002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9577"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29118927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SI VERIFICARE CENTRALA PT LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3661.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBIDAL BFA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33059306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9578"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare reîncărcare stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.O.N. Unirea 50 Societate Cooperativa S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2830990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9579"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție calendare și agende</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3205.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY TECH COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24213537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9580"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12350.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCM GROUP DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49571891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9581"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAVIDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29469871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ORGANIZARE DE EXCURSIIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63510000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTUAL AUTO KARD CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44148174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9582"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale diverse(rez, maner trafalet, tija, etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROMAT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14813151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9583"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 28HDC138_24 19buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1238.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.L.M. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6730780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9584"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balamale - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA VASILE PVC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12701313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9585"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de recoltat porumb știuleți - 3.17ha - 985 lei/ha</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind productia agricola (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3122.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPEED &amp; QUALITY GSM SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24943191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9586"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31534033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9587"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru motoferăstraie motoagragate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1551.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9588"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiector portabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9589"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare studiu de coexistență  pentru proiectele „Construire Pod Pietonal peste Crisul Repede- zona Hotel Dacia- Hotel Hilton”  si „Realizarea coridor pietonal  si ciclistic  intre  Cetatea Oradea si zona Hotelui Hilton”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMPER PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15526497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9590"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica cerinta Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCATEL SERVIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10496476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9591"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații cazarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMEX '97 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9740576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9592"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere site web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTLAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14733583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9593"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale din cauciuc si din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDIC CHEMICALS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31878614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9594"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10882752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru repararea coloanei de scurgere a apei pluviale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9595"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru remorci, trailere si semiremorci OS Dobra DS Hunedoara 2024 29HDc141_24 4buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci, pentru semiremorci si pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9596"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Hîrtiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29374704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CODECOR FASHION HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38705424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9597"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Produse amenajare si intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1038.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLONDY ROMANIA S.R..L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14326504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9598"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare agregare balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29408.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INGAZ FOR CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33818546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9599"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paie, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03114100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALLA PLATINUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18847068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9600"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9601"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații aparatură DDD (Igeba), în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2451.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PestControl Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31008225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9602"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat cu led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Simpaper Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27157806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9603"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații echipamente, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9604"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9605"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță case de marcat, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRACONIS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5065566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9606"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglindă auto, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Corsani Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15048856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9607"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de construcții, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1758.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM DANIMEX  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3532053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9608"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țevi, etc., în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22677.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILENI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3720375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9609"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9610"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse, în perioada 01.10 - 31.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9611"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenți, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCTEN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19217036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9612"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA BIDON 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13467530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9613"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticlă geam, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maltotem Prod S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32009105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9614"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4 si A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56829.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROEXPERT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18566348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9615"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanță DDD, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA PENTRU TINERET BUZAU 2010 -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27979980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9616"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deșeuri tip SNCU de la Adăpost Unirea, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11885.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9617"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente / bilete transport călători, în perioada 01.10 - 31.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBTEO TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10233585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9618"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deșeuri medicale de la Adăpostul Unirea, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9619"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii găzduire site, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9620"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>multifunctionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Copiatoare automate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NetDesign SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17080349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9621"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2565.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9622"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid frana - bidon 1L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211650-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lichid de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9623"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmisii de date de la camere video amplasate la locuri de joacă, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13602.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9624"><Autoritate contractanta>Comuna Mioarele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ARO GROUP S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6834242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9625"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5527</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9626"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif racordare la energie electrică, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Electrica Distributie Muntenia Nord</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14506181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9627"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apă potabilă, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2255.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9628"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7169.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9629"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1681.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9630"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polițe de asigurare, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13074.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9631"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru remorci, trailere si semiremorci OS Dobra DS Hunedoara 2024 29HDC141_24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci, pentru semiremorci si pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ATIMEC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19235989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9632"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reprezentare juridică, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Stanciu Daniela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20422697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9633"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizație de utilizare a muzicii la Patinoar, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia ''Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9634"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnături electronice, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9635"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță sisteme rulare auto, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1492.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHILIBRUM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18103629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9636"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de tamplarie PVC  cu montaj inclus  Complex Sportiv Iftimie Ilisei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8419</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMED PLAST COMPLET S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46583115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9637"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuit parbriz, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trans Kosaly S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14655787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9638"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie statie de calcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES-SIBIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18208510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9639"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Produse amenajare si intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIASIL CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17178470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9640"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9641"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JURNALUL DE BRĂILA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42660088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9642"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă licență ANRSC, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>A.N.R.S.C.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9643"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copii chei, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>738</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Cârciumaru Adrian Ștefăniță I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27953955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9644"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletin de determinare expertizare condiții de muncă, etc., în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2581.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția de Sănătate Publică</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1147262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9645"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTLET PORC CONG,PULPA PORC CONGELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1096.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14444712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9646"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Hîrtiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29374704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE TINERET PENTRU INVATAMANT SI STIINTA SOLARIS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9647"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extras de carte funciară, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9751516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9648"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15216313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto, în perioada 01.10 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T14:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Testcar Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17388587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9649"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MIO NATURAL  SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33071512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9650"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam - R366</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>M3 IZOGLASS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13835356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9651"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Produse amenajare si intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MB PLANT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17196620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9652"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>lada frigorifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Recosport</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28735800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9653"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.COSMISERV AUTO SPEED BLITZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40284270</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9654"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru remorci, trailere si semiremorci OS Dobra DS Hunedoara 2024 29HDC141_24  2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci, pentru semiremorci si pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RCH FEDERN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30485927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9655"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole pentru inot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37412300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru surfing si inot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100451.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9656"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Hîrtiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29374704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie pachete de rechizite scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82032.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARIOUS PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4767651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9657"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10455.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9658"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7487052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9659"><Autoritate contractanta>ORASUL SEGARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3532.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>EVENTS VIVA TOUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9660"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Hîrtiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29374704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de marfuri utilizate in constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44420000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Marfuri utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49941</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CODECOR FASHION HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38705424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9661"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD EXTERN-5 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9662"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator automat, contactor, tub pvc, mufa curba si dreapta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1790.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOLIGHT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8984971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9663"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SECAREA PARASCHIVA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9664"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dozator sapun lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9665"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si inchiriere casuta postala nominala pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9666"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAVIDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29469871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHETE PREMIUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARIOUS PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4767651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9667"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei Castrol Hyspin - bidon 20 L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9668"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212316-7</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere curbate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9669"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT produse amenajare si intretinere spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>REGAL FERMIERUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36769871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9670"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9671"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Hîrtiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29374704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet organizare excursie scolara de o zi pentru 79 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Playground Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40349965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9672"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9673"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPA VITA CONGELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14444712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9674"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43897946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autogunoiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1744.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RINTCOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11191500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9675"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue - bidon 10 L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9676"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set banda izol, h07rn, set colier, doza der, silic. univ.bison</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9677"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE, TRANSP., ELIMINARE FINALA DESEURI MEDICALE - ACT ADITIONAL 02, SUPLIMENTARE 17 Kg 9125/XII/2837 LA CONTRACTUL 3215/XII/1022 DIN 29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9678"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET INFORMATIC APLXPERT FORMAT DIN MODULELE CO,MF,BK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9679"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare articol, jurnal " Frontiers in Marine Science - Marine Conservation and Sustainability"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15076.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Frontiers Media SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE114168540</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9680"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlocuit anvelope ABK,ABH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPHAUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9644285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9681"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleste sertizare pt mufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Climatico Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31307952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9682"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare anvelope ABK,ABH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPHAUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9644285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9683"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord cauciuc instalatie racire, racord apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9684"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 2 set stergatoare parbriz ABK,ABH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXANDRUDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30161319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9685"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii Gastrienterologie NJ 24/08.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9686"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme DS Hunedoara 2024 30HDc142_24  4buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AUTOTRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32397481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9687"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MFC Konica minolta, toner minolta bizhub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9688"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3970.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ENGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17050844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9689"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIOCOM BIHOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9690"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12939</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>JURA ANDREEA-IZABELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>535785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9691"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAVIDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29469871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ORGANIZARE SEMINARII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40679</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE TINERET PENTRU INVATAMANT SI STIINTA SOLARIS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9692"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9693"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVCON STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17894541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9694"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie igienică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOME ZONE STORE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30718968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9695"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue - bidon 10 L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9696"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme DS Hunedoara 2024 30HDc142_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALICE GREM IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6146154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9697"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO LES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>646843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9698"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10137.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9699"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant  lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9700"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare YZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3962</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9701"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMONA-ADELINA GRIBINCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>434299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9702"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori pt UPS-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2524.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BATERIE-SHOP.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22067249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9703"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme DS Hunedoara 2024  30HDc142_24  3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4373231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9704"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flansa presudare pentru echipamentul Hinge Welding2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4987</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30087697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9705"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare RCA YZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9706"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa licenta GS1 FARMA 12 luni- NJ 20/08.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212218-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9707"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9708"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4112.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9709"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, carcasa, monitor, tastatura mouse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9710"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1106.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9711"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete XBR,DLO,YZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9712"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara aluminiu 1x7 trepte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423220-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scari pliante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROINDUSTRIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18712516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9713"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9714"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente tehnica de calcul tip laptop si accesorii pt SNN Sediul Central- CR 42853</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6695.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9715"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9716"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment val transport pentru masinile de tipar 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9717"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparații instalație sanitară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8881950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9718"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica autospeciala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>927.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9719"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrarri reparatii auto CS 22YWX- conform deviz 2193/30.12.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9720"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare cu ocazia evenimentului de 1 decembrie- Ziua Nationala a Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PETROTERM INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17607938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9721"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparații instalație sanitară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.LEBADA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>647024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9722"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa insecte (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plase de tantari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPROD QUALITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31949863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9723"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lamela stergator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9724"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43897946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autogunoiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RINTCOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11191500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9725"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopseluri și email-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1615.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9726"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCIAN BACOIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>687925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9727"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9728"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1292.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9729"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Brd DS Hunedoara 2024 30HDc142_24 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE GULEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22578693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9730"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor unitate close control pentru sistemul de climatizare Data Center DGP( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9731"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad-blue+Lichid parbriz - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9732"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefoane mobile smartphone-CR 42956</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95251.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9733"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie de parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dejivrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9734"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8369.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9735"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Turbina 18000 BTU (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Turbine si motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9736"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa acces platforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Qualtrics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45-4964116</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9737"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Brad DS Hunedoara 2024 30HDC142_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9738"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>HAJA VASILE-DAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>223092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9739"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de tamplarie PVC cu montaj inclus – Hotel Iftimie  Ilisei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5506.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMED PLAST COMPLET S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46583115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9740"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare auto EPO,EPR,EPP,YZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPHAUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9644285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9741"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4559.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Danco 2014 Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3291645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9742"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9743"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pese si accesorii reparatii auto EPR,EPP,EPO,YZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPHAUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9644285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9744"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9745"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9665.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Elmivam Cons S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31611373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9746"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlocuire anvelope EPR,EPP,EPO,YZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPHAUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9644285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9747"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Depozitat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T15:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPHAUS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9644285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9748"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANLIN XXL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16360111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9749"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T15:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Dobra DS Hunedoara 2024 30HDC142_24  40buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4845.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9750"><Autoritate contractanta>COMUNA PANET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servire masa si inchiriere sala si echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TOKIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8603104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9751"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18911</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNTEANU MIRCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>602884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9752"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29400897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ORGANIZARE DE  EXCURSII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63510000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTUAL AUTO KARD CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44148174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9753"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta pentru obiectivul "Date si informatii aeronautice"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ILIESCU MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47951584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9754"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Shell Omala 68 - bidon 20L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9755"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii splatorie lenjerii cabana-DS BACAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXX-ROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11978422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9756"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43897946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament lucru muncitori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de exterior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4026</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRODYNAMIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5827085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9757"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Dobra DS Hunedoara 2024 30HDC142_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29405223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9758"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plotter format A0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante si trasatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATABASE PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23744204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9759"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei Shell Teluss T 46 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru reductoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9760"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29400897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ORGANIZARE SEMINARII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21341</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE TINERET PENTRU INVATAMANT SI STIINTA SOLARIS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9761"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9762"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Dobra DS Hunedoara 2024 30HDC142_24 8buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>IRRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11596295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9763"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29400897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET CU PRODUSE IGENICO SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARIOUS PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4767651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9764"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9765"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29400897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE PREMIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARIOUS PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4767651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9766"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corporete gift sfarsit de an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXIMILIAN CHOCOLAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41316001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9767"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Dobra DS Hunedoara 2024 30HDC142_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TINO COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16836178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9768"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente la publicații legislative pe suport de hârtie edidate de Regia Autonomă Monitorul Oficial, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale oficiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14102.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9769"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti postale sfarsit de an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carti postale, felicitari si alte imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAFICARD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11046984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9770"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>soft Asana 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3017.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372045640</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9771"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica- expert cooptat in cadrul comisiei de receptiei  la terminarea lucrarilor - Ambulatoriu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TAMARA CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17785137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9772"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 30HDc142_24 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABRA AUTO SELECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39753357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9773"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv medicale de medicina muncii pt pers. Sediul Central SNN-CR 41695</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9774"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43897946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autogunoiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RINTCOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11191500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9775"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUGUSTIN GRIBINCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1003515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9776"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa abonament aplicatie 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1148.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OTTER AI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>81-2445246</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9777"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet software antivirus 38 useri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5669.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA SENS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15339740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9778"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto tip RCA CASCO pentru autoturismul CT 12 ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4077.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9779"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicarea actelor Parlamentului României pe anul 2025 pentru care există obligația legală a publicării, precum și publicarea în limba maghiară a Partii a I-a, a Monitorului Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9780"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 30HDC142_24 10buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2961.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4373231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9781"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto tip RCA CASCO pentru UNIMOG – CT 38 PMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9782"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL IVESTI - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43897946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb autogunoiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3107.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDY GESCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40091091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9783"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare sedinta AOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3532.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTS VIVA TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9784"><Autoritate contractanta>Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza DALI pentru obiectivul:,,Cresterea eficientei energetice a Gradinitei din comuna Ileanda, judetul Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREFCON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5067710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9785"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 30HDC142_24 14buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3828.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4373231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9786"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA SENS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15339740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9787"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto AB90WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11690410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9788"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru reparatie laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA SENS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15339740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9789"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autoturisme OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 30HDc142_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9790"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-1-S -Întreţinere, controale de supraveghere (minim 2/luna), depanări şi revizii tehnice curente şi revizii generale anuale la ascensorul de la Farmacia B  pt.anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCENSOR ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21770894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9791"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering 13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9792"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza riscului la securitate fizica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DEVIRIS CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16384781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9793"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intalnire tehnica diverse 13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T16:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNTEAN RODICA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48943393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9794"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3KMM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30003491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9795"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie clor minitablete ptr tratarea apei potabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SHOPPING TIME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32827546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9796"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T16:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS  NT Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T16:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9797"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9798"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9799"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50591426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9800"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BEBA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27877980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE CONTABILITATE BUGETARA PENTRU SCOALA GIMNAZIALA BEBA VECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BUSINESS WEKA CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35061418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9801"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori naturale -Ziua Nationala a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AMN EVENTS FLOWERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47214256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9802"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Media Lov Expert SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49989763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9803"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9804"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Farfurii de unica folosinta din carton  5 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si farfurii de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIMIAS TRADING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30995667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9805"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suc de fructe 3l - 3 cutii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15321000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sucuri de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9806"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9807"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9808"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9809"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tort pentru  copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ALINT JUNIOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25837059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9810"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-15T17:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Posts LTD - Post Station Silistra</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>121396123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9811"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9812"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T17:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>784.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T17:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9813"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9814"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartele de acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>911 CASA DE PRINT SI PRODUCTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24330731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9815"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFIMAR EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22842069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9816"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale de constructii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1597.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9817"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9818"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usi ignifuge</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Usi ignifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113234</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA SIGMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28703418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9819"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T18:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.G. GRADYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9820"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T18:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9821"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton gata de turnare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9157</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T19:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLCIM (ROMANIA) S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12253732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9822"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T19:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9823"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje forestiere Ifron OS Gradiste DS Hunedoara 2024 27HDc137_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T19:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRO COSMECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27941055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9824"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autovehicule de transport lemn si alte materiale OS Dobra DS Hunedoara 2024 31HDC143_24 21buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T19:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ATIMEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19235989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9825"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru autovehicule de transport lemn si alte materiale OS Dobra DS Hunedoara 2024 31HDC143_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T19:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STP PARTS AND SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33298524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9826"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T19:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 67buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T19:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9827"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROCON HIDRAULIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33743907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9828"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9829"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARETTA SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33010116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9830"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 16buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATALY COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4946258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9831"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEA COLOR AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37244560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9832"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Dobra DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 1buc 60buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3923.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9833"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Dobra DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 1buc 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9834"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Dobra DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 18buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STP PARTS AND SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33298524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9835"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 4buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRO COSMECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27941055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9836"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE STREAM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30557004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9837"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 12buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2483.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9838"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 4buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9839"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGEMO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9840"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Gradiste DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 11buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1784.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9841"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Gradiste DS Hunedoara 2024 32HDC144_24 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1374.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9842"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru instalatie incalzire Magazie mixta OS Geoagiu 344HDc153-24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Videxim Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5267441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9843"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T20:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si accesorii pentru fotocopiatoare si imprimante OS Geoagiu si DS Hunedoara 2024 71HDc185_24 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T20:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTERLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17994710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9844"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier OS Brad DS Hunedoara 2024 76HDc295_24 150km</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC. PATRICK &amp; BRYA TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36419850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9845"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare si sortare lemn cu IFRON OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 65HDc302_24 248ore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>KEVIN DARIO FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46472150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9846"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare si sortare lemn cu IFRON OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 65HDc302_24 256ore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>KEVIN DARIO FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46472150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9847"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare si sortare lemn cu IFRON OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 65HDc302_24 192ore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>KEVIN DARIO FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46472150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9848"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare sistem de securitate si supraveghere video OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 94HDC303_24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3960.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISONIC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18589414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9849"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru efectuarea raportului de evaluare de risc la securitate fizica OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 94HDC303_24  1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPERATIV ALARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33590129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9850"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru efectuarea raportului de evaluare de risc la securitate fizica OS Simeria DS Hunedoara 2024 204HDc303_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISONIC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18589414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9851"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T21:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica - verificari supape de siguranta DS Hunedoara 2024 58HDc313_24 19buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T21:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTANT INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6325370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9852"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T22:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare fosa septica Canton Silvic Cazanesti OS Brad DS Hunedoara 2024 299HDc331_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T22:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9853"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T22:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 9buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T22:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANAT MALL PUBLIMEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43292049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9854"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T22:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T22:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9855"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29033812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T22:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T22:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9856"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 4buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDIA HUNEDOREANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18637899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9857"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 9buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDIA HUNEDOREANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18637899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9858"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 7buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2052.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDIA HUNEDOREANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18637899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9859"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIREA PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9860"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de invatamant si formare profesionala - stivuitorist OS Brad si OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 70HDC342_24 4 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DUOCHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13682309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9861"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9862"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Brad DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISBUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2138876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9863"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Brad DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9864"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Geoagiu si OS Hunedoara DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 11buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1457.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4373231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9865"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Hunedoara DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO  MET 2006 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5807827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9866"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Dobra DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9867"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tahograf HD12BGE OS Dobra DS Hunedoara 2024 329HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAV AUTOMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28141387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9868"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Dobra DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>GORE VLTR AUTOINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47060645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9869"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-15T23:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Petrosani DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T23:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP Bogdan SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47037987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9870"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T06:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZA DE VACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15542000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Branza proaspata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T06:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9871"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LOCALIZARE GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9872"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de servicii de asigurare obligatorie RCA, servicii de asigurare facultativă CASCO pentru auto din parcul auto al ISC + șalupă fluvială în 3 loturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269997</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9873"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Orasului Tasnad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4409424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare- Ziua Nationala a Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTTYAN JOZSEF ZSOLT ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30741626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9874"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Orasului Tasnad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4409424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane de flori - Ziua NAtionala a Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Merk Bernadett Melinda IF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45016988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9875"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SELIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6892707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9876"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de promovare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA PRESS PRODUCTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37385208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9877"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTEL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27338187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9878"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6206 RS/C3 SKF-REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERT TRANS AUTO HAUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44283367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9879"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET PARACLINICE DECONTATE DE CAS - 10 X 9.66
BILET SERVICII CLINICE/INTERNARE - 15 X 9.66</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9880"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T07:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE BILETE PARACLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T07:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9881"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERIDURALA - 1 X 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Anestezie si reanimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Petroi Raluca MD-ATI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49567530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9882"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AUTORIZATIE DE MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3372521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9883"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7451.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FINESTORE DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33364695</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9884"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorul oficial partea a aVI a in format electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9885"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>817.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA STATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3648350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9886"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de demontare, evacuare, colectare, transport și eliminare finală a deșeurilor cu conținut de azbest existente în cadrul imobilelelor situate pe domeniul public și privat al Muncipiului Oradea și a Statului Român, precum și pe propiretăți private,  față de care s-a dispus măsura desfințării</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90650000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de indepartare a azbestului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIBROCIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11639884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9887"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare instalatii termice la punctele de lucru de pe raza DRDP Bucuresti - 8 locatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86731.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DYNEF ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36511782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9888"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online pe site-ul TimisoaraStiri.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. Asociatia Europro pentru Societatea Civila, Democratie si Drepturile Cetateanului -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16834380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9889"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente Network Attached Storage ( 2 buc) si HDD inclus ( 8 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233140-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERV COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15234786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9890"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare selectiva a deseurilor si gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMED SALPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22506727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9891"><Autoritate contractanta>Comuna Sulita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>de servicii curatare EGR, filtru de particule si bujii incandescente pentru RENAULT TRAFIC avand numarul de inmatriculare BT05XOZ.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>II IOANA ARAMA LDN AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39927976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9892"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie pentru urmarirea executiei si comportarii lucrarilor pentru obiectivul: Sistem de monitorizare si informare asupra traficului si a conditiilor de circulatie pentru Autostrada A1 Bucuresti -Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti- Cernavoda , Autostrada A3 Bucuresti Ploiesti si DN 1 Bucuresti Ploiesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109241.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RACOS TEAM CONCRET CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43351072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9893"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare podcast audio-video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEST IMAGE PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32324862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9894"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalaţie termică şi sanitară la sediul D.R.V. Timişoara, cu inlocuire piese uzate sau defecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2601.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAV BON INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37187014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9895"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA SUB.HARSOVA IANUARIE -DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17778.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL ORASENESC HARSOVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4700791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9896"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili pentru situații de urgență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1442.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9897"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA SUB.HARSOVA IANUARIE -DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1306.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL ORASENESC HARSOVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4700791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9898"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site web octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. STANCIU C. CONSTANTIN-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48889308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9899"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141626-4</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de dozaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7068.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Bio-x Diagnostics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>be0441580721</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9900"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHERESTEA RASINOASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OANCEA M.L. IOANA ANDREEA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48188767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9901"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Bio-x Diagnostics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>be0441580721</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9902"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9903"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Alimentare cu Card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712600-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2833.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9904"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9905"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43476319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet informatic APLXPERT format din module CO .MF ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9906"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Linii celulare pentru culturi celulare, Li</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11389.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:42:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LGC Standards GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9907"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9908"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141626-4</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de dozaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9909"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie furtunuri hidraulice conform referat nr. 729/14-01-2025, oferta nr. 985/15-01-2025, astfel:1]			 Furtun hidraulic 4SP dn, 10 ORFS 13/ 16 x 850- 			 buc. -	 1.00 x	 102.72 =	 102.72 ;
2]Furtun hidraulic 4SP dn, 10 ORFS 13/ 16 x 1000 - Buc. -  1.00 x 103.28 = 103.28 ; Total fara TVA 						 206.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW SOLUTII HIDRAULICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41293714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9910"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de securitate si sanatate in munca, evaluarea riscurilor de accidentare pentru personalul angajat.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOI ADI "ADI DRAGOI" PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22400253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9911"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stroboscoape albastre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORMAREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7345325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9912"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9913"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de monitorizare si interventie rapida aferenta locatiilor: Cinematograf si Gradina de Vara Arta, Cinematograf Gradiste. Cinematograf Solidaritatea, Muzeul Preparandiei si sediu Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ELITE BODYGUARD TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24895639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9914"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion, parcurs extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Iconic Travel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43269461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9915"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE DESEURI MENAJERE IANUARIE-DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6093.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9916"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2931</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9917"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biotoxine marines</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8266.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>National Research Council Canada</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1006178088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9918"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE DESEURI MENAJERE IANUARIE-DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6354.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9919"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site web noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. STANCIU C. CONSTANTIN-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48889308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9920"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport biotoxine marine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>National Research Council Canada</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1006178088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9921"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea centralei de tratare aer evacuat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECT INSTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9922"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9923"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45278.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9924"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caseta luminoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTIC PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13952194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9925"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire a documentației de obținere a avizului de la AACR pentru lucrarea Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AERO PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21011746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9926"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inramare Ordine Universitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KON ART VEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15551547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9927"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9928"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9929"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1606.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. ALASS GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18112201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9930"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site web decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. STANCIU C. CONSTANTIN-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48889308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9931"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de operare date in vederea emiterii facturilor catre clienti si incarcarea acestora in e-Factura (Servicii de operare date)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9932"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T08:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8793</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9933"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam tip vitrină în formă semicerc la Cetatea Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111540-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPERIAL GLASS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28436209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9934"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare robot pornire utilaje M.Casin  DS Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31153000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Redresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1613.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40517171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9935"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9936"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA BANEASA IANUARIE-DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL BANEASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5408818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9937"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servici de intretinere,curățenie si igienizare in partea administrativă a cinematografelor (curte, baie, hol, birouri).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LOGISTICS SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32927839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9938"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9939"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reacreditare : Evaluare , Analiza si decizie, Extindere Domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25865.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9940"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa dedurilata - bidon 10L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39230000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9941"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9942"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-16-S Servicii  de mentenanta pentru grupurile de pompare sprinkere, hidranti, extintoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12166.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKYLINE ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30835569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9943"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii inchiriere echipament de printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9944"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte antidot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18342.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA DE LAPTE BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>507080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9945"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de curatenie pentru birourile Centrului Municipal de Cultura Arad si Cladirea Preparandiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGISTICS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32927839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9946"><Autoritate contractanta>Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PENTRU REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16658720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9947"><Autoritate contractanta>Comuna Sulita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP BT06CFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5323410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9948"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cafea boabe conform referat nr. 1086/ 15-01-2025, oferta nr. 1104/ 16-01-2025, astfel: 1] Cafea boabe Lavazza Super Crema - 1 kg. / buc. - [3.00 Buc. 	 x 70.45 = 211.35 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Zaniat COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18646234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9949"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii intretinere echipament de fotocopiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9950"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7816</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9951"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pavele si borduri OS M.CASIN sediu ocol-DS BACAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Dale din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8819.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9952"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel G12  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9953"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de mentenanță și service computere si laptop-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2988</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>LEXIMIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4143402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9954"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii usi si ferestre si confectionare plase contra insecterlor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petroni Construct SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15647502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9955"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare a amplasamentelor in conformitate cu avizele CTE 
nr.  14266/21.11.2024, nr. 14267 /21.11.2024, nr. 14397 /04.12.2024, nr.14398/04.12.2024 - Distributie Oltenia SA, pentru obiectivul de investitii „Lucrari de reparatii, recompartimentari si instalatii la baracile 28,29,35,36 Colonia Nuci” (proiectare si executie).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259015.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18237183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9956"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>OPTI FARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1285666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9957"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ 645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9958"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue+Lichid parbriz iarna - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9959"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii si mentenanta la rețeaua informatică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>LEXIMIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4143402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9960"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651520-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imunoglobuline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51760.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9961"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MIO NATURAL  SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33071512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9962"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9963"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de mentenanță pentru copiatoare, imprimante și multifuncționale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXIMIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4143402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9964"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Dacia Solenza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LADAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23800460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9965"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de taxa pentru livrare cafea boabe conform referat nr. 1086/ 15-01-2025, oferta nr. 1104/ 16-01-2025, astfel: 1] Taxa plata ramburs - 4.20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Zaniat COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18646234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9966"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651520-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imunoglobuline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45285.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9967"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asistenta software si informatica economica de specialitate pentru FOREXEBUG si aplicatia CAB.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RS INFOSERV 2017 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38478305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9968"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intinzator cu dublu filet 15kN,Portfit cu bolt M16, Clema finala cu pana,Timbla (Rodanta) 
FeZn 50-70,Sertizor (Conector) Al 35x60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFERMET INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38548516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9969"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>STRASOF TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31370585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9970"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei John Deere - bidon 20L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru reductoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORNER LINE AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36578960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9971"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Furnizare piese pentru fotocopiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9972"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9973"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de medicina muncii pentru personalul angajat al Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SANATATE OCUPATIONALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17651658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9974"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate pentru valorificare prin inchiriere si vanzare a patrimoniului public si privat al CNCF CFR SA - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9975"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ645/22.10.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12701</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9976"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Mirisart SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14806022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9977"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hemolizina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>846.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9978"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori de monitorizare a glicemiei- NJ645/22.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9979"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si monitorizare sisteme de alarma achizitionate prin procedura proprie in baza Legii 98/2016, anexa 2, Act aditional nr.1/01.01.2025 la Acord cadru nr.949/29.04.2024, de ajustare tarif ora in conformitate cu HG1506/27.11.2024, suplimentare cu 135.129,92 lei, 33448 ore x 4.04 lei/ ora, diferenta tarif orar.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135129.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL PROTECTION GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14576560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9980"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9981"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii în domeniul achizițiilor publice (consultanță și servicii suport de planificare/elaborare/ tehnoredactare).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRIPLE A CONSULTING&amp;MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31036705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9982"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate pentru valorificare prin inchiriere si vanzare a patrimoniului public si privat al CNCF CFR SA - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9983"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa servita sportivilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3853.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRAL SERVICE TRIFAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10712286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9984"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA SUB.MEDGIDIA IANUARIE- DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41112.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9985"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9175/XII/2862//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.PROGRAM LEGISLATIV LEGE5 ONLINE 3211/XII/1018//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9986"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 2.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Castroane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8318.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9987"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa impletita zincata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9988"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6055.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRAL SERVICE TRIFAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10712286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9989"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjare Borzesti CED - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APREX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13686211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9990"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de monitorizare flota auto prin gps dsvl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25434.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9991"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 2.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15853.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9992"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii de inspectie tehnica skoda oktavia cj03wpa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSIG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24528713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9993"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 2.3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1309.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9994"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141626-4</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de dozaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13195.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9995"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de proiectare racorduri si sisteme de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17799590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9996"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 2.4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3023.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9997"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si monitorizare sisteme de alarma achizitionate prin procedura proprie in baza Legii 98/2016, anexa 2, Contract subsecvent nr 2/01.01.2025 la Acord cadru nr.949/29.04.2024, 8647orex35.53lei/ora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307227.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL PROTECTION GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14576560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9998"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesela bucatarie 2.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39223100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Linguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="9999"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjare - Vernesti - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10000"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10001"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de tenis de masa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5194331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10002"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii reparatii laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALINACOMP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9277618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10003"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA SUB.MEDGIDIA IANUARIE - DECEMBRIE 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3159.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10004"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatura gaz propan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10005"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu 6x50surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10006"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMAMED CLINICAL SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30144563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10007"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAXIA AUTOCONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46519520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10008"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10009"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii pentru sistemul de irigatii, precum si racordarea la reteau de alimentare cu apa  a toaletei existente in incinta parc Imum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41421.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBILIER UNIQUE URBAN S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48094719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10010"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa servita sportivilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Rusalynca SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40785603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10011"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Furnizare rovignieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10012"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj anvelope pentru microbuzul scolar Fiat Ducato</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO K URLATI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40381540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10013"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10014"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10015"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE MS 16 XZV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10016"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare telefoane mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAND DESIGN TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38170983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10017"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii hoteliere si de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9247.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALACE DUMBRAVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7736382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10018"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem de control acces cartele, sistem de detectie si semnalizare la incendii, sistem de supraveghere video si sistem antiefectie UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ancon Multiservice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16452215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10019"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fișă instructaj PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNATIONAL PAPER BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13467556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10020"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Pensiunea Grecu SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26794738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10021"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem de control acces cartele, sistem de detectie si semnalizare la incendii, sistem de supraveghere video si sistem antiefectie UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ancon Multiservice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16452215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10022"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10023"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10024"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie gaze tehnice (oxigen, acetilena si serviciile aferente). Contract pe durata de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10025"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARD DE BETON, BORDURA SI MONTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44231000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri prefabricate pentru garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>RAELVCLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39382151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10026"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartofi ambalati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2259</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARADI AGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39838372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10027"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem de control acces cartele, sistem de detectie si semnalizare la incendii, sistem de supraveghere video si sistem antiefectie UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ancon Multiservice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16452215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10028"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Furnizare produse alimentare (apa , cafea )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1191.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMANIA HYPERMARCHE SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14374293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10029"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recertificare Temptest Sistem informatic - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BlueSpace TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28627965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10030"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN SERBAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata 0,5 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FILDENIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15526691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10031"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Injector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33194100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate si instrumente pentru perfuzie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lumamed Health&amp;Care S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27335105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10032"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF - CT 33 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOGRAF EMACRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46575465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10033"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2091.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15180562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10034"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11286391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii confirmare analize de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10035"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem de control acces cartele, sistem de detectie si semnalizare la incendii, sistem de supraveghere video si sistem antiefectie UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ancon Multiservice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16452215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10036"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii mobilier aferent camerelor de hotel si vestiarelor de la Complex Sportiv Iftimie Ilisei si Sala de Sport  Dan Spataru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADEBODY DESIGN PERFORMANCE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40587746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10037"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10038"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10039"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii multifunctionala -DS BACAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIT-ALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10040"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFIRUL PRODCOMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>251878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10041"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii la angajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANPREV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14471520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10042"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglindǎ parabolicǎ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>E-AUTOPARTS EUROPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32372789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10043"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de reparare și întreținere  calculatoare și laptopuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.G. COMSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8531717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10044"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ Servicii inlocuire aerisitoare autom.calorifere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Scrob Gabriel Calin PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43531596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10045"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10046"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2972.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VULCANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1181142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10047"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatie led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10048"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Utilitati apa/canal - Micro 1 F336 - oct+nov 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15318810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10049"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial,Tarif transport general,  Tarif energie reactiva inductive JT, Tarif energie reactiva capacitivaJT,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, Tarif energie reactiva inductiva,IT, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10050"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii la angajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANPREV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14471520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10051"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de tenis de masa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5194331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10052"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie electropompa Grundfos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9327</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fluidproiect Prod S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6546827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10053"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10054"><Autoritate contractanta>UM 0526 TG. MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322998</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33650000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DEAVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14372314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10055"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10056"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12932750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb centrala termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8791.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRAN PROJECT MANAGEMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36871943</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10057"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montaj tablou electric de exterior si Intrerupator general 3P</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2137.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFOREST TRADING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28945659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10058"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>texe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de tenis de masa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5194331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10059"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIPLOMATIC TVR PRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6487186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10060"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COLIL AGROTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23074147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10061"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Int. ext 9l sav, moment spuma, trafalet, cupla, pensula, cot, robinet, niplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10062"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere pentru instalatia termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KLADY TERMO-INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41755180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10063"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare plexiglas clar si folie autocolant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETERPREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25395666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10064"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare tubulatura pentru impachetat brazi-Fantanele-DS Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42921330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de ambalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MULTILAND SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18404222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10065"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15778826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10066"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montaj kit electric pentru alimentare container</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>863.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFOREST TRADING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28945659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10067"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10068"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosete barbati 16 per, ciorapi dama 34 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARECA BUSINESS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29696556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10069"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12932750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRAN PROJECT MANAGEMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36871943</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10070"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10071"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLĂCI BORD TW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIN INTERNATIONAL HOLDING S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13314110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10072"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de vulcanizare pneuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10073"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif cogenerare,,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10074"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier specializat de pasageri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3502.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2490570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10075"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Dacia Duster - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAXIA AUTOCONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46519520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10076"><Autoritate contractanta>ORASUL PREDEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4580423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize probe apa freatica, amonte si aval de la fosta rampa de gunoi Poiana lui Manole - Timisul de Sus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>compania apa brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1096128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10077"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale IT 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7009.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL NETWORK AND TEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27252638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10078"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lampi LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si accesorii de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10079"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificarea instalatiei de stingere si limitare a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE&amp;RESCUE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26980200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10080"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de reparare si intretinere pt. autoturisme si autoutilitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEVA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13285252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10081"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10082"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere spațiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Primăria Municipiu Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10083"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale IT 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42920.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL NETWORK AND TEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27252638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10084"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>chitantiere personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFORM RESOURCES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21651320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10085"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare a Registrului Local al Spatiilor Verzi din municipiul Medgidia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71222100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cartografiere a zonelor urbane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRATEGIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4238111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10086"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10087"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10088"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale IT 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7228.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL NETWORK AND TEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27252638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10089"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati energie electrica oct - nov 2024 Substatia Sector 1 - F337/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15318810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10090"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de transport aerian,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9481</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10091"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gard beton, bordura, transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44231000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri prefabricate pentru garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>RAELVCLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39382151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10092"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente IT 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2677.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL NETWORK AND TEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27252638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10093"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare fose septice-DS BACAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>HIDROJET GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30198520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10094"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CHIRII SI CAZARE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13837268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10095"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2198.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. USI365 DEVELOPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3205116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10096"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>garantie sgr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. MCA COMERCIAL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13219828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10097"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjare+Transport - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. QUEEN CAFFE AND TEA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28309392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10098"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DE ACTUALIZARE FIRMWARE CAMERE SUPRAVEGHERE,CONFIGURARE ROUTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EFECTRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14961034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10099"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10100"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COMCEREAL SA VRANCEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8206929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10101"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Caunei Constantin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38927315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10102"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10103"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41350224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>R &amp; B COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12617744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10104"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii R6 120 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10105"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta preventive pentru ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:51:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIR 2000 SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11148151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10106"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10107"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10108"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1519.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10109"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire ventilator habitaclu si rezistor ventilator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15778826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10110"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică ascesnsoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10111"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri provenite din activitati medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EKONATIONAL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32510288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10112"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii retele de alimentare cu apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul Public de Alimentare cu Apă și canalizare -Comuna Ibănești -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40378227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10113"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41350224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte si produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38061</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMFULDA PROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10114"><Autoritate contractanta>ORASUL PREDEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4580423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>scanare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CUSTOM DESIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18631918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10115"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10116"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10117"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10118"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>GABRIELA SIMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>587588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10119"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare  a documentatiei  tehnice pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor pentru   obiectivul de investitii Extindere si dotare corp  cladire aferent Spital Municipal Medgidia, imprejmuire si amenajare incinta Spital Municipal Medgidia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71350000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii stiintifice si tehnice in inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUID DEVELOPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10120"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10121"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil (motorina si benzina )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4186.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISBO TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4478521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10122"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:58:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10123"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:58:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord flexibil 1 buc, pistol silicon 1 buc ( at mecanic)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10124"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare a interselor institutiei in instanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCAT RONCIOIU COSMIN ALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20335973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10125"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii prin POS dec. 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10126"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor si releu termic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10127"><Autoritate contractanta>ORASUL PREDEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4580423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>copie documentatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79811000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tipografie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUSTOM DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18631918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10128"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTINA BOBOC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>510900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10129"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poțtale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10130"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T09:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T09:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10131"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica , mentenanta -contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10132"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10133"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41350224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67692</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CARMANGERIA-DALIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10134"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1429</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVIA ARHI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27369710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10135"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare  servicii de transport de pasageri ocazional,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10136"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOUROPA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5467911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10137"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare  4  buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9631.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Accor Hotels Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18452211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10138"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță domeniile web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10139"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru Dacia Duster cu nr. de inmatriculare IS-99-APE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SDN IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10140"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de transport rutier specializat de pasageri in cadrul actiunii„Manifestări culturale și sărbători ale minorității germane”, eveniment „Serbarea de Advent”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASSISTAUTO NYK&amp;BYA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25500516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10141"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10142"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41350224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CARMANGERIA-DALIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10143"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NEGRU ALINA-MANUELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>381920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10144"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare formulare tipizate si imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10145"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DE PRESTATIE ARTISTICA SI SONORIZARE LA EVENIMENTUL -O BRAD FRUMOS -2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ARTISTUL DE MAINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48583715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10146"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie a sondei NOX, la autoturismul marca Dacia Logan, cu numarul de inmatriculare GR.37.PMG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO EXPERT BILD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40448365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10147"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete de Crăciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2994.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10148"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordaj pianina 11 buc ( spect 1001Nopti )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piano Haus S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19242862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10149"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport sanitar si asistenta medicala de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7571411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10150"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TURDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de realizare expertiza tehnica pentru imobilul Cladirea cinematograf FIX, situata in mun. Turda, str. castanilor nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRUKTOPLAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10151"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (ceai si zahar) SDN Cluj- DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNOFLEX PRODIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10152"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Federatia Romana de Fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10153"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta - microbuz Ford Transit - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1337.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10154"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri de securitate pentru laptop -CR 44069</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1817.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPACT ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10155"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de condstructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1577</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMAR PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22426121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10156"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de transport rutier specializat de pasageri in cadrul actiunii „Manifestări culturale și sărbători ale minorității germane”, eveniment „Balul Ecaterinelor”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASSISTAUTO NYK&amp;BYA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25500516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10157"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea inspectiei tehnice perioadice la autoturismul marca Volkswagen, cu numarul de inmatriculare GR.99.WPD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAVIO AUTOTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29093067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10158"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Predoleanu SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2996340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10159"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41350224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26018</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLEGFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10160"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie clorura de calciu si sare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14430000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sare concentrata prin evaporare si clorura de sodiu pura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATAU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1809523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10161"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TURDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare expertiza tehnica pentru imobilul Cladirea C1 a Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Muresanu nr. 14-16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRUKTOPLAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10162"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DULCIURI PENTRU COPII  POMPIERILOR VOLUNTARI DE LA SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HERIK DEAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10163"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii platforme colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49938.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AERBOR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27775904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10164"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea transmisie  25mm pt echipamentul Strip Cutter -10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rombelt Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14038072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10165"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Fedelatia Romana de Handbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10166"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de internet în cadrul centrului KATTYA - HUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3681.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T10:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10167"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10168"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10169"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta ambulatorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBULANTA ALFA MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47865181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10170"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie dibluri si burghiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CTZ HAUSBAU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48019172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10171"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi termoizolante - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21542.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tribag Real S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40976964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10172"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare a documentatiei tehnico-economice aferent  corpului C5 a Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. B.A.L.C. PROIECT CONSTRUCT DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28560636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10173"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie portabila de cercetare-dezvoltare tip 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6930.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16474833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10174"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul HWg ARES 12 LTE G Tset</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31731100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Module (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2922.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SINCRO SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24922075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10175"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică recipiente sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10176"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copie chei yală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Keyobriz SRL Cluj-Napoca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49742410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10177"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examene paraclinice de laborator- antibiograma BK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10178"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere normala lunara ascensor hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3391.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10179"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Fedelatia Romana de Handbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10180"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparatie pentru raspanditoarele din dotarea SDN Baia Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTERMETAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17366724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10181"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere normala lunara ascensor hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10182"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10183"><Autoritate contractanta>Administratia Domeniului Public Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, reparare si reincarcare stingatoare de incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3329</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO-STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5578740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10184"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere normala lunara ascensor hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10185"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2276.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10186"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare acvarii pentru Consiliu Local  cu montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298800-5</Cod CPV><Denumire CPV>Acvarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXITO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17733855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10187"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere normala lunara ascensor hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10188"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CURS PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32781309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10189"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2090187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 02/8707/XII/2917//20.12.2023 LA CONTR.DE FURNIZARE ALIMENTATIE DE PROTECTIE 2863/XII/944//26.04.2023, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2024,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte pasteurizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-01-12T11:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONAS IMPORT EXPORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10190"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc de taiat sina - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KILLTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6245590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10191"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41350224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.GALINUS srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18470269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10192"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CARTOGATE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14950892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10193"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi termoizolante - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3395.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tribag Real S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40976964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10194"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Romania Turistica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31739462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10195"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nitrodiluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10196"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in conformitate cu normele de securitate radiologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA COSTEA MONICA MAGDALENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28680071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10197"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de inchiriere de vehicule de transport cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>UDA TRANSPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25849231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10198"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie medicamente Cabinet Medical Scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6292346</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10199"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set motor - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KILLTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6245590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10200"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii “Upgrade Aplicație Taxe și Impozite (SIMTAX) – SIMTAX Web”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84001</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10201"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Iren Computers srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2353203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10202"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii prin SNEP dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10203"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10204"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adezivi/bandă mascare/pensulă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bandaje adezive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10205"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cizme impermeabile la apa(cizme cauciuc) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18812200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cizme de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REINE PROTECT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47732215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10206"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA SI SUPORT TEHNIC PROGRAM BUGET CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72250000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru sisteme si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10207"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei + ulei transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RURIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5045437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10208"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si actualizare pentru aplicatia ATLAS VET LIMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama IT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18458710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10209"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie lavoar+Set fixare obiecte sanitare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10210"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de urmarire a compartarii in exploatare a constructiilor (partea carosabila si trouare) pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea conectivitatii la reteaua TEN-T  in zona  transfrontaliera  Medgidia -Dobrich</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCOTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17308480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10211"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Co-plată drepturi de difuzare filme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2575723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10212"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor 5m - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10213"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si materiale de schimb Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAMICOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3547836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10214"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEAI, ZAHAR/REVIZIA VAGOANE ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>UNICARM SUPERMARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10215"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2191.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARASCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14838938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10216"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord wc flexibil+Ventil chiuveta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10217"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10218"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare internet si servicii de televiziune digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5784.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10219"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA CONFORM CU ORIGINALUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIDIMAR  PAPER  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31218707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10220"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>corp led
servicii de manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC SYSTEMS 2016 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35742169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10221"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru Versalink+Tonere - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10222"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>XG 100 XL MULTI STEEL ELECTRODE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7913743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10223"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon sanitar - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10224"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4722390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usi klass 6 camere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7831.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22467008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10225"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10226"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua embrionate de gaina SPF*9 zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10227"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10228"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacose personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COSMOPOLITAN-ART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7323041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10229"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii “Upgrade Aplicații software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10230"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere echipament de terasament cu operator - transport pamant si balast - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1154504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10231"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare si gestionare arhiva IDSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23839.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stefadina Comserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9058944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10232"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv epoxidic Araldite Standard, Instant si Rapid New</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SIGEROM INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16180137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10233"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bobina de identificare a cablurilor din manuchi - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31160000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2164.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC BRASOV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1112975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10234"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinări conf.ord,MS 3421/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10235"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6174120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10236"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de teletransmisie a datelor stocate in memoria contorilor de trafic rutieri – D.R.D.P. Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2482.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10237"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a centralei telefonice Alcatel 4200E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC M-SIRO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>339148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10238"><Autoritate contractanta>ORASUL PREDEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4580423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>service case de marcat si service transmitere date case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>mitrupa serv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16848253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10239"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10240"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV satelit pentru 24 de luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10241"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de teleradiologie interpretate de medic specialist radiolog</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE MEDICINA AMBULATORIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10955579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10242"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a centralei telefonice Alcatel 4200E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC M-SIRO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>339148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10243"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10244"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea unor corpuri  de iluminat  cu montaj  inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUXTERA LIGHTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39952732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10245"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri montaj boiler din spectacolul PADUREA ASUMATILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KATA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16783740</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10246"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>depanare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP TRANSPORT AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49677141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10247"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a centralei telefonice Alcatel 4200E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC M-SIRO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>339148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10248"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tableta rigidizata Windows</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48739.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FELIX TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2354144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10249"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru izolare camera pompe apa - parcare lunga durata, loc. Borsa, DN 18, km 161 - SDN Baia Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de izolatie termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10250"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fotoliu copii 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi si pentru sufragerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; D Retail Sibiu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24445286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10251"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8025663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10252"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a centralei telefonice Alcatel 4200E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC M-SIRO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>339148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10253"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PSI 4 luni ian - aprilie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTMAR SSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28595383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10254"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poxilina - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10255"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de metrologie PTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1450526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10256"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126091</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10257"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie sistem recirculant (RAS) si asistenta tehnica in acvacultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru acvacultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERLET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18656955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10258"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica contabilitate si resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20076</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10259"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU INTABULARE NR.TOP 2989,2843,2842,1168,1170 SI 2840</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOSISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15109325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10260"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otrava pentru rozatoare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24456000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rodenticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INPA FASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40507097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10261"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet mobil - iluminat autostrada - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712112-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele SIM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10262"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica contabilitate si resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2868</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10263"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADOBE CREATIVE -4BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48320000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de desen si imagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Matrix Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10264"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de investigatii medicale de inalta performanta -CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE MEDICINA AMBULATORIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10955579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10265"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>POZITII CALOG SEAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI ADR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42283735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10266"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica motostivuitor si transpaleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie in domeniul sigurantei maritime (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10267"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10268"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica contabilitate si resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2868</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10269"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie (usi) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6202.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORY MAR WOOD DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47150837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10270"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica contabilitate si resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10271"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire echipamente si remediere defect de bucla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45343000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2297</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELINICK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1593623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10272"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU INTABULARE CF 209367,ACTUALIZARE SPRE NORD 37A,DEZMEMBRARE CF 401473 SI RADIERE CONSTRUCTII NGL 3781/1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOSISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15109325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10273"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla zinc tip lisa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METCON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1455159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10274"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare piese accesorii și consumabile pentru motoferăstraie și motounelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42900000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse utilaje de uz general si special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOINEA CO TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5213980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10275"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Dascalu Diorit SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5849520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10276"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparare si intretinere centrala murala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA RINGER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10668237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10277"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16065</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Alin Antochi Lucian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21219985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10278"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU ACTUALIZARE CF 406877,406680,403465</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOSISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15109325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10279"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca din inox  2 modele -10 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREATIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15004744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10280"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>HASSOUNA WASH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50764144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10281"><Autoritate contractanta>ENERGOTERM S.A. TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17747931</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10282"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca industriala 2 modele 5 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAGON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10283"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hidroizolir Fainizolir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DELAP INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14247443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10284"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTANT COM'96 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8353121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10285"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare  drapele si materiale  tricolore pentru Ziua Nationala a Romania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>XL  STEGARUL  E.O.  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31189385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10286"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Holzsuruburi - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METCON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1455159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10287"><Autoritate contractanta>UM 0526 TG. MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322998</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORADE DIESEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36154574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10288"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulap CD-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39122100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dulapuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Vida XL Europe B.V. Tările de Jos</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9188362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10289"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9863</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10290"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie reincarcabila freon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>eduard frig total</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39008743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10291"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera web Logitech+Boxe - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10292"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale in vederea operarii documentatiei de alipire si inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara a unui singur imobil cu numarul cadastral 184730, situat in localitatea Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 7, jud. Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SPN CIPIRIUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45897233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10293"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10294"><Autoritate contractanta>UM 0526 TG. MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322998</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie solutie spalat parbriz pentru iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORADE DIESEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36154574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10295"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceritificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10296"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie 500 ore functionare buldoexcavator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2995.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORPORATION ROM-CONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20723738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10297"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mutare diverse echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NIK MOVERS TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16327166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10298"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTOFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA STOIAN ANGHEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DB 0166446</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10299"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10300"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>JOKER FOLIE A DEUX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10301"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10302"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4397</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mihoc Oil S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8137551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10303"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si reparare a instalatiilor de climatizare din instalatiile SCB - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39867.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMA ENERGY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14389359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10304"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii camera frigorifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELFAR  INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18913200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10305"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10306"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - 12 luni tractoare+remorci - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2762.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10307"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brichete 3 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10308"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie instalatie de formolizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1692</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10309"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10310"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10311"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autoclav UIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5818</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10312"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMA ENERGY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14389359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10313"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicator "Fumatul si focul deschis interzise" - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10314"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2151.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGASTIA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6793479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10315"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de  protectie individuala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEELBOX RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38362385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10316"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5069258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere butelii oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10317"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica generatoare IDSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7233.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGEX EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8519390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10318"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:43:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic Hitachi 5000 la bidon de 20 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIAROM INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20507645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10319"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1192.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AAG SIB CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32250420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10320"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti - Paris, dus - inntors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10321"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDCONSULT RAPIDCLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22727493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10322"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>agent frigorific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELFAR  INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18913200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10323"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELFAR  INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18913200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10324"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SKAND ECO EXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39589255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10325"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou bordurat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44312000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma pentru ingradit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMBRAT 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6461380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10326"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie pentru autoclavul Fedegari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10327"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti - Paris, dus - intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1313.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10328"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROABĂ 85 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SAVIDEL CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36359359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10329"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10330"><Autoritate contractanta>COMUNA BACIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Colete Online</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43375624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10331"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ROTEXIN S.R.L. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13887401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10332"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare plachete cadou ambalate care vor fi oferite la nivel  interinstitutional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57355.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BEST IMAGE AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10333"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare sistem de alimentare si pompa de injectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGEX EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8519390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10334"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echilibrarea roti - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GELU MIHALEA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42597371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10335"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGEX EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8519390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10336"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC. GAP AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24990851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10337"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costume personaj 21 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11750.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10338"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34110000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1873.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10339"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie uscator statie compresoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURITMIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12670543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10340"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiularBosch GWS19-125 TD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IML CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24533590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10341"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare si gazduire site 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T10:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOW MEDIA Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28007262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10342"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLSING LAP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18840310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10343"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de reparare si intretinere pt. autovehicule agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AJG Trucks &amp; Trailers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24737787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10344"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati comune consumate Constructii SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17990.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCTII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>799324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10345"><Autoritate contractanta>ORASUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul: Creșterea eficientizării energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice – Ateliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MILCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16168036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10346"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fir trimmy 3,0 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IML CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24533590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10347"><Autoritate contractanta>ORASUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul: Creșterea eficientizării energetice și gestionarea inteligentă a energiel în clădiri publice - Cantină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MILCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16168036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10348"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE A PROGRAMELOR APLICATIVE PERSONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ELITE DATA SYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6629507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10349"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec Husqvarna verde- 1L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10350"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARLIG DE TRACTIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tampoane si bare de tractiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTEC CPD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43527935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10351"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale pneumologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121232-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pneumologi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Ali Cranta Activitate Medicala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32336654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10352"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziţia de consumabile pentru multifuncțional digital laser XEROX ALTALINK C8145, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Managementului Riscurilor de Dezastre în România (P166302)”, cu finanțare din fondurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T10:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.G. COMSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8531717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10353"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2335456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT SI MANIPULARE CADAVRE - ACT ADITIONAL 03 SUPLIMENTARE 40 CAZURI NR. 9042/XII/2793 LA CONTRACTUL NR. 2943/XII/940 DIN 18.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1702</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-12T13:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA FUNERAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42685899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10354"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40172226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SPATIU SALVAMONT VISEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SCM MESERIASUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9571248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10355"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AB64WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10356"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10357"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERCONEXIUNE-1088</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2159.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10358"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant - 1L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10359"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de vulcanizare pneuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PAUN FLOREA CORNEL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20490640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10360"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa acord circulatie in functie de tonaj/perioada - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI - CENTRU DE CASARE NR8</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4317967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10361"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii medicate de psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINA STAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25178454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10362"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță tehnică ISCIR -Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnică a Instalațiilor-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMC SERVICII INTEGRATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48533504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10363"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LIANA FLORINA TALOȘ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>709789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10364"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6686.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10365"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații electrice -  înlocuire bloc de măsură aferent contorului de consum energie electrică, Casa Memorială David Prodan, Str. David Prodan nr. 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4237.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Silelis S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29486619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10366"><Autoritate contractanta>ORASUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul: Creșterea eficientizării energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice - Centru de zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MILCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16168036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10367"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuirea pneurilor de vara cu cele de iarna - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBERTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11375863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10368"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4930.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10369"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10370"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de reparare si intretinere pt. autovehicule agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10371"><Autoritate contractanta>ORASUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul: Creșterea eficientizării energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice -  Corp Școală clasele I-IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MILCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16168036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10372"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T10:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autoutilitara - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10373"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rectificat chiuloasa - SRFTC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>HISTRIA MIXT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2744180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10374"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2499.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10375"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de actualizare scenariu la incendiu  (SSI)  si obtinere autorizatiei de securitate la incendiu  pentru obiectivul de investitii Cresterea eficientei energetice a cladirii publice- Scoala Gimnaziala Mircea Dragomirescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. B.A.L.C. PROIECT CONSTRUCT DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28560636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10376"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale urologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121292-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1798.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Mares Dragos Claude Medic Specialist Urolog</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45661827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10377"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant motofierastrau - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10378"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina Shell Naturelle EP2 400 gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T10:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WIS SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28258400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10379"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare metrologica greutate clasa M2+Bascula romana+Balanta compusa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10380"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTEA DALIA MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>86351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10381"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat si transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10382"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de bunuri și servicii necesare mentenanței tehnice pentru autoturismul 4x4 KIA Sportage PE 1,6T-GDI 7DCT 4X4 PLUS MY21, achiziționat în cadrul Proiectului cu titlul „Îmbunătățirea Managementului Riscurilor de Dezastre în România P166302”, denumit în continuare „Proiect”, cu finanțare din fondurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1515.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T11:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTONET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11185770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10383"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5651.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10384"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament RCS-RDS-ianuarie 2025 - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10385"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȘURUB  18X18+P+S     GROWER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>827424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10386"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA PETRE TUDOSE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29496922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5902.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T11:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA INITIATIVE SI PROIECTE PENTRU TINERET IMAGO MUNDI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24622353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10387"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie tesatura bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi din bumbac (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTELLI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16014991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10388"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inginerie în cadrul Comisiei de recepție la receptia finala a lucrărilor pentru obiectivul „REABILITAREA STRĂZILOR ADIACENTE DRUMULUI NAȚIONAL 59C DIN JIMBO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BUCIUMAN GHEORGHE-DUMITRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27712124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10389"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stantare buzunare de mapa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>972</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Diada Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7266078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10390"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa abonament RCS-RDS - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10391"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica autorizatie executare functie SC - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1741.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANTA FEROVIARA ROMANA - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10392"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10393"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILDROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19501851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10394"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LAURA POP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10395"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire licenta program contabilitate si stocuri, SAGA C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA Software S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17602787</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10396"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare GPS-12 luni: ianuarie - decembrie 2025 - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2988</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10397"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala ptr Biblioteca Institut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10398"><Autoritate contractanta>Scoala Populara de Arte si Meserii Rm.Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5785990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PARCARE 1 AN RAMNICU VALCEA PERSOANE JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2540813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10399"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4773.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10400"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE A CENTRALEI TELEFONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.D. SISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16892330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10401"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica autorizatie executare functie SC - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANTA FEROVIARA ROMANA - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10402"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cap reductor si Cupa protectie Husqvarna 545RX ; Sina Husqvarna, ambreiaj, filtru aer, bujie carter, cap trimmy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2678.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GARDEN SARUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28340177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10403"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TGT DIVERS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32017760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10404"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de „Servicii de întreținere și revizie ascensor pentru persoane”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10405"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lenjerii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19231000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTELLI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16014991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10406"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE DIGITALA-1209</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10407"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4716.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10408"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA URLATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP Fiat Ducato PH09ZYW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TIREX PROAUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33615827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10409"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DORINA LUCACIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>538476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10410"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese si materiale de schimb microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2157.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOPOL PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31055375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10411"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5182.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Dr Smaranda Cristian Alexandru Chirurgie Generala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49942345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10412"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular Dewalt cu acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Evonic Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35146913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10413"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la publicatii de specialitate "Viata Medicala" ptr o perioada de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10414"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii avocat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>cosma-state-saratianu simona - cabinet de avocat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21176825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10415"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MĂRGINEAN OFELIA ANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>296361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10416"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale si piese de schimb tractoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6139.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONIX TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14867267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10417"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE ANALOGICA-1210</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1311</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10418"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sistem semnalizare incediu trim IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T11:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17186006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10419"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale cardiologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121231-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15780.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Ursu Georgeta Florentina Medic Cardiolog</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40654039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10420"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de servicii de asigurări RCA și CASCO pentru autoturismul 8+1 locuri Opel Vivaro, achiziționat în cadrul Proiectului cu titlul „Îmbunătățirea Managementului Riscurilor de Dezastre în România P166302”, denumit în continuare „Proiect”, cu finanțare din fondurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4918.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T11:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. International Insurance Broker S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11590632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10421"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare risc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW V.I.P. SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38552401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10422"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAILA PETRA CRISTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>796406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10423"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit si insurubat 720 W Makita DP 4011</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Evonic Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35146913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10424"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10425"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparare a drumurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5337.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10426"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1129.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10427"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Samota groasa/subtire+Adeziv+Burlan evacuare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMBRAT 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6461380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10428"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10429"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTION SILSOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41350445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10430"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13991.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10431"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadouri copii sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14702196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10432"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9176/XII/2863//17.12.2024 LA CONTR.DE CONSULTANTA JURIDICA 4108/XII/1240//03.06.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T08:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. GROZA D. ANCA-MARIA - CABINET DE AVOCAT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49175056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10433"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet , mentenanta, telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10434"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la AMG Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2435.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  EXPERT TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13984820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10435"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie tehnica pntru autorizatie de construire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>RO CADPLAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38142932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10436"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale dermatologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121282-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dermatologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4525.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Dr Dacios Dumitrescu Alexandra Medic Dermatolog</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45516843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10437"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10438"><Autoritate contractanta>COMUNA BOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOBS TOTALELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42685015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10439"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8051.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10440"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balama sudata+Lacat siguranta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMBRAT 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6461380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10441"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fulvex Exim SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1901294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10442"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>kituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651520-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imunoglobuline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Noack &amp;CO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2003159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10443"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10444"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motofierastrau Husqvarna - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10445"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44312000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma pentru ingradit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>662.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMBRAT 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6461380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10446"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>foi de parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROMAG OFFICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46177125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10447"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de scenotehnica  pentru evenimentul  organizat  de 1 Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA SOUND PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19077080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10448"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant drujba - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10449"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiză pentru motostivuitor Jungheinrich ORSTV104957</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10450"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40172226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LEMN DE FOC BAZA SALVAMONT GROSII TIBLESULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4314.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FRESLON COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6794083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10451"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant drujba+Lama lant drujba+Pila ascutit lant - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10452"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil (cornier) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMBRAT 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6461380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10453"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina drujba (tub 150gr) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10454"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparare a drumurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10455"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie BRECO TM sept-dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T11:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ViV Crystal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17485245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10456"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare a sistemelor de alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15719625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10457"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor amestec - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10458"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fereastra - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3132.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOROT TAMPLARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37304483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10459"><Autoritate contractanta>Comuna Corbasca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOCIALE SI SERVICII TRANSPORT BENEFICIARI SOCIALI CCI UAT CORBASCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. FILIALA BACAU A SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4591937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10460"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNTEANU C CRISTINEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44183821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10461"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant motofierastau+Pila rotunda - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10462"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9174/XII/2861//17.12.2024 LA CONTR.DE SERV.IN DOMENIUL PROTECTIEI MUNCII SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA-SSM SI SU 3358/XII/1048//30.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTCONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10744423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10463"><Autoritate contractanta>Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>reagenti febra aftoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36572.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>The Pirbright Institute</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GU24</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10464"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticid - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10465"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raticid - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24456000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rodenticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10466"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>POP CRISTINA-MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>798896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10467"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform Ordinului nr. 1065/25.09.2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LANDSURVEYING MASTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50621616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10468"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>poze meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragonir Ovidiu-Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10469"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCOIU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închirieri buldoexcavator Komatsu  WB 93R, cu 3 cupe   de excavare , 1 mc, piocon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEEA BUILDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34215500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10470"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Service Express SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39492430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10471"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAN BARBILIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29075974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITĂȚI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8330.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10472"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10473"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9173/XII/2860//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERVASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA INFORMATICA - HOSPITAL MANAGER SUITE 3210/XII/1017//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10474"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10475"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>domeniu minaur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10476"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SI SERVICE LA ECHIPAMENTELE DE SECURITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10477"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE PARCARE SUPRAETAJATA BARITIU 13.02.2025 - 12.02.2026 PENTRU AUTOTURISMELE CU NR DE INMATRICULARE
BH 19 CJB
BH 01 SFH
BH 28 ART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6428.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL ORADEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10478"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10479"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIC SERV-AUTO-COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15749448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10480"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TRIMITERE PARACLINICE DE INALTA PERFORMANTA SCINTIGRAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10481"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parchet laminat 8 mm - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTOADRIAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15379949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10482"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10483"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc ambreiaj+Rulment presiune cutie de viteza - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10484"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GODJA IULIANA-ADRIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>942831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10485"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse pentru sistemul de irigatii Pepiniera Varghis -C003 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1023.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14004410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10486"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE DIGITALA-1212</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10487"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10488"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAN BARBILIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29075974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITĂȚI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10489"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9172/XII/2859//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.INTRET.ASCENSOARE-PLATFORMA VERT.AUTORIDICATOARE CADAVRE 3216/XII/1023//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>207139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10490"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27448201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cantar electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10491"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc ambreiaj - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10492"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare/mentenanta si de intretinere instalatii Baza Salvamont</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Wig System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37777031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10493"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere tehnică de șantier pentru lucrările necesare realizării obiectivului „ Reabilitare, modernizare dispensar uman, în com. Groși, sat Goși, jud. Maramureș”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OROS CONSULTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47132580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10494"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT PROIECT EXTINDERE DE APA SI CANALIZARE  COMUNA LIESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VIAŢA LIBERĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32138827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10495"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10496"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pegina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10497"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton A4 alb și colorat.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3645</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10498"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 03/9171/XII/2858//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.DE COLECTARE,TRANSPORT SI ELIMINARE FINALA DESEURI MEDICALE 3215/XII/1022//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10499"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovignieta autoturism patrimoniu propriu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10500"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAN BARBILIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29075974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITĂȚI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7432.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10501"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie birou BRECO Oradea sept-nov 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T11:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADECOR SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22784502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10502"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10503"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10504"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse agroalimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38325.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGRUP BOGDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24660152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10505"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1083</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. DRAGASTAN L. MARINEL II -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5943047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10506"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente la imobile ce apartin municipiului Medgidia- Gr.  Lucian Grigorescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9456.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLADI FLAT TEHNICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39379539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10507"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DIANA GROZA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>556243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10508"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionare/reconditionare si montaj/demontaj prelata balon teren tenis BS Petresti (ADV1461364)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ILCORA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>788830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10509"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extrase CF informare (4 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:51:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10510"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAN BARBILIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29075974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITĂȚI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3424.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10511"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3152.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SWEETY ALEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22854586</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10512"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet , mentenanta,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10513"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10514"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare piese auto si servicii de montaj -CT 17 ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40099.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAROGEN LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10515"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 02/9170/XII/2857//17.12.2024 LA CONTR.DE FURNIZARE ALIMENTATIE DE PROTECTIE 3217/XII/1024//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte pasteurizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONAS IMPORT EXPORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10516"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie pulovere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18235100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pulovere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAR COM srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6260204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10517"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații la prizele de pământ și paratrăznet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PRAȚA DANIEL VALER PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44829249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10518"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10519"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NAGY REBEKA-INGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>720775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10520"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălătorie auto Comănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIKA TAB CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40354732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10521"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10522"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DAN BARBILIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29075974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITĂȚI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11048.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10523"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Dobra DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINEXFOR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10524"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpe superioare dezosate,piept file congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOS TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36001120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10525"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9169/XII/2856//17.12.2024 LA CONTR.DE ASISTENTA TEHNICA SI PREST.SERV.MENT./INTRET.RETEA SI CALCULATOARE, 3209/XII/1016//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT EcoServ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21365077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10526"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTABILITATE PRIMARA PENTRU INSTITUTII PUBLICE, OPERARE FACTURI, INTOCMIREA DECLARATIILOR FISCALE, CAB, RAPORTARI FOREXEBUG, INTOCMIREA SI DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE, FUNDAMENTARE SI INTOCMIRE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI SI RECTIFICARI DE BUGET, CALCUL SALARII, CONSULTANTA REZOLVARE MASURI CURTE DE CONTURI, PRETUL SE REFERA LA CONTRAVALOAREA SERVICIILOR AFERENTE UNEI LUNI CALENDARISTICE Cantitate 1x 10.000 luna ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. MITITELU VIOLETA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41862232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10527"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:57:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10528"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua gaina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOS TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36001120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10529"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9168/XII/2855//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.GAZDUIRE, BACKUP OFFSITE, APLICATII WEB, WEBSITE, EMAIL, 3208/XII/1015//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT EcoServ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21365077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10530"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SWEETY ALEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22854586</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10531"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Gradiste DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPRESCOM AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2147076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10532"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PASCA MIRUNA-LORENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>371035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10533"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta platforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10534"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie pachet diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AQUILA FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16111048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10535"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T11:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Revizie tehnica 1: -verificare sistem de directie; -verificare sistem suspensie; -verificare sistem de frânare; -verificare sistem de iluminare; la auto Dacia Duster BC 03 MJR. 2. Revizie tehnica 2: -verificare sistem de directie; -verificare sistem suspensie; -verificare sistem de frânare; -verificare sistem de iluminare; la auto microbuz Opel Movano BC 21 MJR. 3. Revizie tehnica 1: -verificare sistem de directie; -verificare sistem suspensie; -verificare sistem de frânare; -verificare sistem de iluminare; la autoutilitara Iveco BC 95 MJR 4. Schimb ulei de: -ulei de motor; -filtru de ulei; -filtru de aer; -filtru de habitaclu; -filtru de combustibil; la autoutilitara Iveco BC 95 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>886.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC 4A SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42497232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10536"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4373231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10537"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:00:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital cu valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Impuls S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1474207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10538"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență și actualizare produse soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10539"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR FACT IDEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10540"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie parchet+Plinta+Imbinare plinta+Colt int/ext - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTOADRIAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15379949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10541"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Prestige Events</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26120590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10542"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10543"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM SI PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEMPO NEW CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49355790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10544"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -51 bucati (14.01)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10545"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Linoleum - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1655971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10546"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT IMPRIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38412955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10547"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10548"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSERVICE CAR&amp;TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42639485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10549"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TRB INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21068408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10550"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachete de Crăciun pentru Serbarea  de iarnă ”Pomul de Crăciun”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13830.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAN BIBI-SELU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>406380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10551"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10552"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare efectuării lucrărilor edilitar gospodărești din Municipiul Lupeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1708.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10553"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa de urgenta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10554"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA-1213</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10555"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GM COSTAM COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18731429</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10556"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor OS Dobra DS Hunedoara 2024 33HDc350_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSPORT MIXT FAGETEANA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2507922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10557"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare site (publicare documente, anunturi, materiale media), administrare adrese de e-mail, Administrare la distanta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEM-EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20434675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10558"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE DIGITALA-1225</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10559"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T12:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10560"><Autoritate contractanta>Comuna Dumitrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15050988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1253.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10561"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10562"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9167/XII/2854//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.DE MONITORIZARE AUTOVEHICULE PRIN SISTEM GPS 3213/XII/1020//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10563"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila Colop - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10564"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:10:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRB DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32202890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10565"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a echipamentelor de calcul (calculatoare desktop, laptop, periferice) pe baza de abonament lunar. In cadrul acestor servicii se asigura cel putin o vizita lunara la sediul beneficiarului pentru realizarea serviciilor de baza, precum si interventii programate gratuite conform solicitarilor beneficiarului. Detalii servicii intretinere: instalare soft proprietatea beneficiarului, diagnosticare echipamente, intretinere (curatare, devirusare, salvare date) echipamente calcul, configurare si intretinere echipamente retea.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEM-EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20434675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10566"><Autoritate contractanta>ORAS PANCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROIECTARE, faza STUDIU DE FEZABILITATE pentru obiectivul ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ORAȘUL PÂNCOTA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMK PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41937459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10567"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10568"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare  Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10569"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a utilajelor OS Geoagiu DS Hunedoara 2024  34HDC351_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10570"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10571"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9166/XII/2853//17.12.2024 LA CONTR.DE SERVICE/INTRET.AD.DATE DE CONFIG.,TRATAREA DERANJAMENTELOR CENTRALA TELEFONICA 3214/XII/1021//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSIDE TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23271998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10572"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii, taxe, vize, legitimatii, baremuri de arbitru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Judeteana de Fotbal Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2649501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10573"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10574"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare  trim II-IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10246.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T12:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAITER CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10575"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat pompa hidraulica - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2319.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>HIDRAULICA UZINA MECANICA PLOPENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15983987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10576"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje forestiere OS Brad DS Hunedoara 35HDc352_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10577"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motofierastrau Husqvarna 455 Rancer; motounealta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16600000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4663.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GARDEN SARUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28340177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10578"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10579"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 01/9165/XII/2852//17.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.MONITORIZARE SI INTERVENTIE-SIST.DE DETECTIE SI ALARMARE LA EFRACTIE 3212/XII/1019//29.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PP PROTECT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32401540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10580"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de transmitere corespondenta(Proiectul tehnic pentru Modificarea rețelei proprii de distribuție a gazelor naturale din incinta Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare ,,Constantin Brâncoveanu’’ Târgu Ocna catre verificatorul de proiect SC OMNIAUDIT SRL)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10581"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10582"><Autoritate contractanta>Orasul Berbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carbune lignitsortat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carbune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1348.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CET GOVORA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10102377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10583"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5630392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10584"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Plăcuță indicatoare pentru perete cu dimensiunea de 30cm x 15 cm cu 2 distanțiere de fixare O plăcuță este formată din: -placă suport de culoare gri material pexiglas sau aluminiu cu grosimea de minim 3mm; -placă superioară din material pexiglas transparent de minim 4mm 2.Plăcuță indicatoare pentru ușă sau perete, de culoare argintie dimensiunea A5 de 148 x 210 mm cu bandă dublu adezivă pe spate, cu posibilitatea de schimbare ușoară a printului. Pe față folie antireflexivă de 0,4 mm. Prezintă la capete profil hanger click aluminiu și dopuri negre, conform modelului din poză- fisa tehnică. 3. Plăcuță indicatoare interschimbabilă pentru usă sau perete, de culoare gri cu dimensiunea 149 x 105,5 mm, conform modelului din poză- fisa tehnică.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10585"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si servicii de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5766.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SPAAC GRADISTEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36758341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10586"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL 05/9453/XII/2946//30.12.2024 LA CONTR.DE PREST.SERV.DE TRANSPORT SI MANIPULARE CADAVRE 2943/XII/940//18.04.2024, PRELUNGIRE PERIOADA 01.01-30.04.2025,RESPECTIV SUPLIM.VALOARE, CNF.ART.165 DIN HOT.NR.395//2016 CONSOLIDATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2738</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA FUNERAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42685899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10587"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10588"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ascutire cutite ghilotina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARDMETAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10026571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10589"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere: solutie nebulizator, lavete bumbac, spray curatat motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711610-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sampoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEGEE INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17709970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10590"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10591"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Punerea in functiune a IUGN G1-G25-1BCT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Retele de distributie a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23308833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10592"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1708600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Precolectare, colectare si transport deseuri municipale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104899.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10593"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb de ulei si filtre,(schimb ulei motor, filtru ulei, filtru carburant, filtru polen, filtru aer, filtru habitaclu) la auto Dacia Duster BC 03 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CREATIVE AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29217483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10594"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție dezghetat yale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10595"><Autoritate contractanta>COMUNA TARLUNGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>snae cleaning</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36418188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10596"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje forestiere OS Gradiste DS Hunedoara 35HDc352_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CLAPON CLAUDIA SORINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27995411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10597"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17973491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa La fantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa naturala bruta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10598"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5630392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10599"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare intre firida de distributie aferenta postului de transformare PT192 si amplasamentul statiei de incarcare, str. Sureanu nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56052.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10600"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5130.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10601"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii zoom 15.09.2024-14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T12:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOM COMMUNICATION INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>95113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10602"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10603"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10604"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii copii xerox si inchiriere imprimante multifunctionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2170.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10605"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare si reparare Vebasto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAV TRANS CIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38610146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10606"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de montare pardoseală parchet triplustratificat, inclusiv lucrări de refacere a stratului suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84698.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARCHET ETALON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33223793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10607"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10608"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare Ifron Belarus 2000 OS Gradiste DS Hunedoara 2024 349HDC352_24 47buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21416.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10609"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1365.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10610"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare intre firida de distributie aferenta postului de transformare PT14 S si amplasamentul statiei de incarcare, strada Mitropoliei nr. 34</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83975.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10611"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei plane (copiat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;C Chei Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10612"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAGIO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7539356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10613"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10614"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otel beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Ardimet SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21090383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10615"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje forestiere OS Gradiste DS Hunedoara 35HDc352_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7786.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10616"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prajitura cu crema (min 125 gr/buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DELIRIA CAKES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37551483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10617"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheie combinata, inelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2453.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TRITON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10618"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sensor, nitrogen oxide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7183.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CUMMINS ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22843641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10619"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10620"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare intre firida de distributie aferenta postului de transformare PT131 si amplasamentul statiei de incarcare, Aleea Haiducului nr. 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60870.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10621"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere ascensoare LSVSA IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18040849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10622"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie geam, imitație șablare, personalizate cu sigla SNPAP si 2 imagini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>M Serv Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21059760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10623"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet, mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10624"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ornamente craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Grigemitex Group Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28565641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10625"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sensor, nitrogen oxide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4143.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CUMMINS ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22843641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10626"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:34:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DINDELEGAN MELANIA-RUSALINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>382366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10627"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare legis ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10628"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare intre firida de distributie aferenta postului de transformare PT131 si amplasamentul statiei de incarcare, Aleea Turnu Rosu nr.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72588.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10629"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piatră și split</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Z.D. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22472250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10630"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație ventilatoare cameră frigorifică (înlocuire 4 ventilatoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Zamatech Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10624206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10631"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5630392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10632"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service ITP A-75225</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSEL CARS &amp; TRUCKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34515451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10633"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SECARA CARMELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20391825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10634"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta/intretinere echipamente IT ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS SUPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25232928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10635"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse materiale de constructii(etajera baie inox, adeziv pvc, profil cornier, chit acrilic, vopsea alchidica,diblu universal)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1858.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10636"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10637"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru motoferastraie OS Gradiste DS Hunedoara 2024 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOUR IMPEX GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2118330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10638"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERCONEXIUNE-1247</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10639"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA SI ACTUALIZARE SISTEM INFORMATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10640"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rvizie periodica la microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2239.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BECORO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10641"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10642"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei pt buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10643"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale functionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Grigemitex Group Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28565641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10644"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10645"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru remorci OS Dobra DS Hunedoara 2024 37HDC356_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1853.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10646"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carcasa de buloane pentru ancorare stalp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212226-9</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi de electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARI-VILA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5969799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10647"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10648"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1499.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWEET BREAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34861587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10649"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1226</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1014.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10650"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuit si echilibrat anvelope R16 la auto Dacia Duster BC 03 MJR; Înlocuit si echilibrat anvelope R16 la auto Opel Movano BC 21 MJR;Înlocuit si echilibrat anvelope R16 la auto Iveco BC 95 MJR.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>FAGUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1429540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10651"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acumulator pt buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10652"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii luna ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>cmi bursuc aurora -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20278347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10653"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERCONEXIUNE-1224</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-09T12:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10654"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPRESSO DIGITAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35374504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10655"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet dezinfectanti (cloramina tablete, Dezinfectant AER pe bază de peroxid de hidrogen ambalat la 5 litri,Dezinfectant Detergent pentru suprafețe pe bază de clorura de didecildimetilamoniu ambalat la 1 l,Gel dezinfectant pentru mâini ambalat la 1 l, Dezinfectant Detergent virucid pentru grupuri sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3047</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48573207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10656"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de ceramica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ceramica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Chira Vasile Ion ii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26928600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10657"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachete alimentare pentru serbarea Crăciunului la Școala Vințu de Jos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22035.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAN BIBI-SELU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>406380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10658"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii geometrie roti 3D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ADN AUTOSOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32532597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10659"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6466.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:45:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLASIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2219520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10660"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari cu miniexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SERBAN MARIA MADALINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42498050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10661"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24721934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE BARISTA SUD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48199693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10662"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CHINAN ARIANA-RUXANDRA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>757589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10663"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare utilaje spălătorie (Uscător rufe tip II = 2 buc si Mașină de spălat rufe tip II= 2 buc- valoare totală asigurată 227.918,75 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10664"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software program contabilitate ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10665"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII /DESEURI TEXTILE,LEMN SI PLASTIC NECONFORM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19620000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Deseuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LOREJADE RECICLARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46576703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10666"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de tefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10667"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodică senzori de fum (centrală dispecerat) 10 bucati,Verificare periodică centrală alarmare la incendiu Pavilion Școala -2 bucle,cu 86 adrese, 116 senzori fum, 14 butoane declansare alarma, 12 unitati locale de avertizare opto acustica-sirene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GSC Selvir S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27989851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10668"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ALX MAF PRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45483177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10669"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghie cu coada - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE SCULE RASNOV S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1121175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10670"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru autovehicule de transport lemn OS Dobra DS Hunedoara 2024 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1181.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TRUCK AUTO HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30663870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10671"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunturi publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3008.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIBIU NEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50018357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10672"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa verificare transpalet electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>817</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10673"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular Bosch - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6081179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10674"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare hidranti interiori ; Verificare hidranti exteriori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMISOMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7454080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10675"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10676"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii contabilitate si mentenanta luna Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10677"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRO CRIS TRESTIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35414773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10678"><Autoritate contractanta>COMUNA TARLUNGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM conform L 319/2006 (legea securitatii si sanatatii in muncii) si a HG.1425/2006 Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INARH SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15608481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10679"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VICONI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11646261</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10680"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil izolare sina si eclisa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111530-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4129.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPROEB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10681"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.M. VANCU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15256067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10682"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10683"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru revizii si remediere defectiuni, instruire personal deservent statie mixturi asfaltice Benninghoven Concept Tip 2000 UC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZOFIL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35196075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10684"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10685"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil - motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3341.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXON SPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13262143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10686"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru autovehicule de transport lemn OS Dobra DS Hunedoara 2024 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7432.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST ACTION SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30553509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10687"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil izolare sina si eclisa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111530-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3137.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPROEB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10688"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1475.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10689"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>asiistenta tehnica informarica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10690"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare/încarcare stingatoare de incendiu G5; Verificare/încarcare stingatoare de incendiu P3; Verificare/încarcare stingatoare de incendiu P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE&amp;RESCUE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26980200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10691"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt de selectie pentru 3 (trei) posturi de membru in cadrul Consiliului de Administratie la societatea Urbana SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. META RING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10692"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 LEGITIMATIE DE SERVICIU, 1 ECUSON CU PLIC SI SNUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.M.V.-COPY SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10693"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2176022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor periculoase si  nepericuloase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9186.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-08T15:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10694"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44312000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma pentru ingradit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Leopard Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3868674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10695"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 Seturi picnic cu acoperis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T12:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Plastic Prest 5G S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25233680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10696"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane ministeriale pentru omagierea eroilor Revoluției din 1989</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IF NICOLAE AURELIA VITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18649168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10697"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10698"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:58:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otel beton - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Leopard Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3868674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10699"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt selectie pentru 3 posturi de membru in cadrul Consiliului de Administratie la Urbana SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39899930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10700"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuit injector la auto Dacia Duster BC 03 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1538.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEAL AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9320807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10701"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10702"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T12:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare informatica software monitorizare, alertare si notificare in timp real referitor la amenintarile cibernetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10703"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment (40kg/sac) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Leopard Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3868674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10704"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice beneficiari Camin batrani Cruceni - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SERAN ROZE-MARI CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32097034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10705"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10706"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif cogenerare,,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie, Plafonare conf.OUG119/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1733.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10707"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:01:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletine de determinare / masurare NTG, drojdii, fungi, emise de un laborator de microbiologie autorizat.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Concordia Laboratory S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33008736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10708"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAIET A4 / A5 CU SPIRALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEPHANT PRINT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48504681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10709"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Var (20kg/sac) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10710"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii catlu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10711"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ramă click A4 și diplomă pentru Festivalul Crailor și program de colinde tradiționale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44142000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aldo Detail Direct SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32719137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10712"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta si mentenanta anuala L2R Mesure -DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25883</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10713"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD, memorie tip TLC, 240 GB, interfata SATA 3, format 2,5 inch, viteza citire/scriere minim 520MBs/350MBs; Kit (adaptor) montare HDD/SDD 2,5 inch in slot de 3,5 inch; kit mouse optic si tastatura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINK BUILDER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36133156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10714"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10715"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminar contabilitate publica - 4 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1438.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUM INTERPREST PARTNERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28556228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10716"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru/Prefiltru aer motodebitor+Bujie - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBS FOREST FOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27869839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10717"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3122.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10718"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulou caise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10719"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decorațiuni coroniță, ghirlande și sacoșe pentru Festivalul Crailor și colinde tradiționale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10720"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Profi Rom Food SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 11607939</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10721"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10722"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare televizor LED cu diagonala de 108 cm, model STAR LIGHT.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50341000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Fechet Gheorghe Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42439380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10723"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10724"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10725"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta masini de spalat si uscatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1568.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ELETTRO GIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36641154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10726"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17418</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MAIER VLAD-ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>456585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10727"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie trim sistem avertizare incendiu trim 1 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARADOX SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8752726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10728"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sortare deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.ENAL PETRICRIS SRL.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27302302</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10729"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8959.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10730"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc taiere metal - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4321712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10731"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornament de Crăciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CATHY INTERNATIONAL TRADE IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13824233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10732"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa+Manere - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4321712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10733"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb ulei si filtre(ulei motor 5w40, 1 x filtru ulei, filtru combustibil, filtru polen, filtru aer) la autobuzul MAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4065.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MHS TRUCK SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10734"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie sediu DSVSA si LSVSA IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17761626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10735"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta - 1 zi - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10736"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Masina de cusut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>EMERICH GHEORGHE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26669298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10737"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>tuburi silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10738"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa alimentare 12V minim 10A;Camera supraveghere (pentru exterior) domet 4 in 1, 2 MP Smart IR;Camera supraveghere (pentru exterior) bullet 4 in 1, 2 MP Smart IR; Alimentator camera12 V, Minim 1.5 A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BVB Global Security SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37601417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10739"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactori ficsi si mobili - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIACT CRAIOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14452049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10740"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornemante de Crăciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CATHY INTERNATIONAL TRADE IMPEX COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13824233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10741"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET REGISTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10742"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10743"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet dezinfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1626.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48573207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10744"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrala electrica - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMAIR TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30916493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10745"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină pentru autoutilitara HD-13-NDG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10746"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa Ferro,regulator tiraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17642137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10747"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel a prezentatoarei  evenimentului  "Balul Ramicului" din 21.12.2024 si artisti - Serv.Comunicare, Relatii Publice, Cultura.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>988.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UZINA MECANICA RAMNICU VALCEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10748"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tranasmitere colet probe lichide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10749"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEM MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10750"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED 40W/15W - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2346.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10751"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10752"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE SI CURATARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPRESS CAR WASH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24452216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10753"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica la auto Dacia Logan BC 26 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC 4A SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42497232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10754"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină pentru funcționarea utilajelor pentru întreținerea spațiilor verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10755"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10756"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIAL NR. 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T13:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TURISM SEVEN STAR INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16432536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10757"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10758"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1708.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10759"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru autovehicule de transport materiale OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 39HDC358_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21506.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10760"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciii frezare pardoseli din beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. autentic construct brz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50827803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10761"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină pentru funcționarea autoutilitarei HD-13-NDG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10762"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse produse de curățenie( odorizant wc , sapun lichid, spuma activa profesionala, detergent pasta vase, etc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2163.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. HYGIENE PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22672614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10763"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acumulatori auto - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31421000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii cu plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59806.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7861903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10764"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAR BV11CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10765"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotografi meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragonir Ovidiu-Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10766"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii retea fibra optica in localitatea Dascalu 2, judetul Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232332-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3939511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10767"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru autovehicule de transport materiale OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 39HDC358_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABRA AUTO SELECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39753357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10768"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii retea fibra optica si cablu de cupru in localitatea Slobozia, judetul Ialomita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232332-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66920.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTOTEL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15560715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10769"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta domeniu minaur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10770"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de relocare retea fibra optica UM 02444 Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232332-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2269.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10771"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare contor pasant instalatie gaze naturale care să asigure un debit minim de 130 mc/h, pe o țeavă cu diametrul de 4” pentru individualizarea cheltuielilor cu gazele naturale aferente C.E. Tg.Ocna – centrală seră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de contoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23580.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PROIECT INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15854788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10772"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deșeurilor de tip municipal pentru anul 2025 pentru sediul central ANCOM.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57235.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T11:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Salubritate Sector 3</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40641101</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10773"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă pe o zi BV11CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10774"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori pentru organizarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>IF NICOLAE AURELIA VITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18649168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10775"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10776"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru autovehicule de transport materiale OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 39HDC358_24 10buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5563.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10777"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10778"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MACARA GEAM
ETRIER FRANA WBC 124 N
ETRIER FRANA WBC 125 N</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10779"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de ISCIR-izare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1908</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10780"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telecomunicatii (telefonie, internet, etc )-abonam lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1322.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10781"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica Amplasament SM_MAI_SPF_CAREI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEMEL AG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30160658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10782"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masurători PRAM(21 puncte)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTAGON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15136729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10783"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DINCĂ ROBERT-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48342857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10784"><Autoritate contractanta>GAL VALEA MUNTELUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29116292</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T13:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21087388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10785"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10786"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA ANUALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1273.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10787"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica Amplasament TL_MAI_PERIPRAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEMEL AG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30160658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10788"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare, referat 53/13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MER-DUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10298460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10789"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare proiect la cerinte de arhitectura 
1.Amenajare curte interioara casa casatoriilor Lumina
2. Amenajare curte int. Camin cultural Oituz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EVO PROJECT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34607474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10790"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BV11CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TCI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21332738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10791"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica Amplasament VS_MAI_ALBITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T14:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEMEL AG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30160658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10792"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>: ITP pentru urmatoarele vehicule: BC 02 XAC, BC 37 RAC, BC 15 XAC, BC 19 XAC, BC 03 RAC, BC 16 XAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP IZVOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26344229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10793"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de desfiintare constructii cu caracter provizoriu si a amenajarilor de teren, amplasate FFL pe imobilele-teren situate in zona viaduct V. Aaron - halta CFR SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CONMAD GROUP SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49801010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10794"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori pentru organizarea unui eveniment cu ocazia depunerii jurământului noului Consiliu Local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>IF NICOLAE AURELIA VITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18649168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10795"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila, fixa , tv, internet si transp de date -ctr 24 luni (abonament lunar)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31759.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-07T14:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10796"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dee recuperare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10797"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:28:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10798"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIAL NR. 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PREMII ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10367.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T13:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TURISM SEVEN STAR INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16432536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10799"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTINZATOR CUREA SB 14 RPK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10800"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10801"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii publicitate online in ziarul Obiectiv de Ialomita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIKEPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49129424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10802"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10803"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor E40-E27 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31223000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10804"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10805"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje terasiere OS Brad DS Hunedoara 2024 40HDC359_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROCON HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33743907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10806"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a stației de ape uzate (7 mc).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KRONSTRUCT PRECISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42612420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10807"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Turba TPS Standard-Mediu JIFFY ( 225 l/sac ) conform referat nr. 431 / 10.01.2025 , comanda nr. 800 / 14.01.2025 , oferta nr. 761 / 14.01.2025 , astfel : 20 saci x 92.44 ron , valoare totala 1848.74 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Mefim Agro SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2320486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10808"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă BV16MCT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10809"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina weg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10810"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10811"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje terasiere OS Dobra DS Hunedoara 2024 40HDC359_24 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11386.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10812"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă pe o zi BV30CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10813"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7797.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10814"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinoire domeniu minaur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10815"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC FRANA 
PLACUTE FRANA 
CAP DE BARA 
PIVOT
AMORTIZOR SUSPENSIE
CUREA TRANSMISIE
ROLA INTINZATOARE
BRAT SUSPENSIE
MECANISM ACTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2138.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10816"><Autoritate contractanta>Comuna Dumitrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15050988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curatenie si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTI MASIMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8334928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10817"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>reprezentare juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-04T13:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I.A PAVEL RĂZVAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2759798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10818"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10819"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete flori pentru organizarea unui eveniment cu ocazia depunerii jurământului noului Consiliu Local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>IF NICOLAE AURELIA VITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18649168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10820"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 40HDC359_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6469</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10821"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_029_Placuta personalizata si stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIN INTERNATIONAL HOLDING S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13314110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10822"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:35:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire invitatii si meniuri aferente evenimentului  "Balul Ramicului" din 21.12.2024 - Serv.Comunicare, Relatii Publice, Cultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VERADOR S.R.L.-D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37142748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10823"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEVA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2196664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10824"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desfiintarea/readucerea volumului acoperisului la starea initiala la imobilu din Calea Surii Mici, nr.52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CONMAD GROUP SOLUTION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49801010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10825"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10826"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje terasiere OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 40HDC359_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6498.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10827"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablu TV, internet si tel fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10828"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10829"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trei ștampile (datiere) și două amprente sigilare pentru Registratura Generală.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAVURA LASER SI CHEI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29013408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10830"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10831"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă minerală și vin spumant  pentru organizarea unui eveniment cu ocazia depunerii jurământului noului Consiliu Local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2170.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10832"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet, mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10833"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil - motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXON SPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13262143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10834"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete alimentare pentru Serbările de iarnă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5355.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAN BIBI-SELU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40446380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10835"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii acoperis Laborator DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54482.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. c a d konstruct -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10836"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare legis decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10837"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta auto valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10838"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10839"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa licenta GS1 farma 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia GS1 Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10840"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4852.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTNICOS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9650430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10841"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 12V/80Ah Caranda - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10842"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lucrari de montaj suporturi de steag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SANDRU I. IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36627591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10843"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica - verificari PARM sediu D.S. Hunedoara 2024 150HDc372_24  3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARVA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13835097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10844"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2291.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10845"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil - motorina ABA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3026.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXON SPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13262143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10846"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10847"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii
autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSOLAREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35042610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10848"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare din plastic pentru organizarea unui eveniment cu ocazia depunerii jurământului noului Consiliu Local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>HOME TEXTIL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44468950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10849"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie solutie AdBlue - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCARGO EXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19861915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10850"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu otel 30ml, cleme duble 5 pach, intinzator cu ochi4 buc, ( at mec )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44317000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de legare din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10851"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti -  Bruxelles , dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1403.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10852"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10853"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10854"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10855"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10856"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare de suporturi pentru steaguri, cu prindere pe stalpi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SANDRU I. IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36627591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10857"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BRÂNDUȘ SILVIU IOAN PF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38155274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10858"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flanșă motopompă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROFI TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10859"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica - verificari PARM OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 150HDc372_24 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIA ELECTROINVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8615168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10860"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri de etansare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD" S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14411340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10861"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spumant și pungi cadou pentru sărbătorirea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Vin spumant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10862"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10863"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>711.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10864"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10865"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipient CO2 15 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPILLON NEW G SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10866"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10867"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10868"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare + reparație pană BV072</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10869"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASPIRATOR/SUFLANTA FRUNZE
ACUMULATOR
INCARCATOR RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10870"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare articole decorative pentru 1 decembrie (cocarde tricolore, stegulete)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOMAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4104233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10871"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla alba scolara+Set marker+Burete whiteboard - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10872"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier in domeniul 2.2. Constructii civile, industriale si agricole, clasa de importanta C in vederea realizarii receptiei la terminarea lucrarilor pentru  ob. Continuare lucrari pentru proiect autorizat cu CA NR. 168/2017 Reabilitarea, infrastructurii, modernizarea,dezvoltarea Ambulatoriului Policlinica  Medgidia din cadrul Spitalului Municipal Medgidia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGMA SYSTEM CENTRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42947345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10873"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru Sisteme de control rovinieta cu camera video fixa si mobila, inclusiv piese de schimb-DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INOVA INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17013137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10874"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale pentru sărbătorirea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>GOLDEN SMART PARTY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47975745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10875"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv moment 5 buc ( reparatie decor)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10876"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare/incarcare stingatoare PSI si verificarea hidrantilor  OS Brad DS Hunedoara 2024 130HDc374_24 24buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAZĂR COMPANY AGREMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26707499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10877"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10878"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope de iarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2045181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10879"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partitura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4525.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10880"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de masaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA LETU DENIS-FLORIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48712534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10881"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ramă click A4 și diplomă pentru sărbătorirea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44142000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aldo Detail Direct SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32719137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10882"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racitor ulei+Pompa+Garnitura - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2174</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIANA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6962713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10883"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI VIPOIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10884"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții POS 12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:47:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10885"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13602245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PENAIVIPROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29128378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10886"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuib de viespi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CECIPAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16103622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10887"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuală BV11CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4641.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DEVIREL SERV AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37829610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10888"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10889"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:44</Data finalizare><Ofertant castigator>GTA BUSINESS DEVELOPMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37435659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10890"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA BRABOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15956486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20045</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2323768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10891"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolat 6 buc ( recuz sp )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10892"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparații poartă garaj autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NIDAS COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10893"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru sistem de ventilatie la statia de clorura de calciu SDN Braila - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2098.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C TIN ALEX CONSTRUCT SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10894"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10895"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra polizor Geismar 250x32x25.4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14811200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pietre de polizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4117.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICON PARK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21011517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10896"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placuta identificare usa si stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34337729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10897"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trei ștampile (datiere) și două amprente sigilare pentru Registratura Generală .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAVURA LASER SI CHEI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29013408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10898"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10899"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp iluminat LED+Tub LED - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1322.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10900"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență SCIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10901"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10902"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu Str Emil Cioran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8958.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV SAT 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14763924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10903"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BV30CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DEVIREL SERV AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37829610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10904"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10905"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diagnostica/reparatie invertor IMD - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10906"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision vanzare bilete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66151100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul prin intermediul pietei electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5757.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TICKETING NATION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38552916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10907"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Propan (tub/35kg) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROGAZ 2004 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16363622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10908"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere imprimante si copiatoare DS Hunedoara 2024 72HDc378_24 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTERLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17994710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10909"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese inventor IMD+Bloc de comanda+modul  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10910"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>XTREME HYDRO 46 HLP/20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13018859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10911"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti - Bruxelles, dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10912"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari asamblare structuri metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de asamblare a structurilor metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADBAU CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39200748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10913"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13960.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29358725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10914"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10915"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete paraclinice scintigrafie- NJ35/13.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10916"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto: curea 6 bucăți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MDM AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24939360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10917"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou informativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia de Dezvoltare Locala Speranta-Activitate Economica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25137985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10918"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ACSA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32383540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10919"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 3 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3441.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Wilson Insurance Broker</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37193806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10920"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviii de verificare tahograf autobasculanta HD13ENX OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 270HDC389_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIRI COM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15615233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10921"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire pneuri de vara cu cele de iarna si echilibrare roti - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>M.C.V. AUTOCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15767428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10922"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZISTOR -SB 13 HHE
REGULATOR TENSIUNE ALTERNATOR -MED762</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10923"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA pentru RNG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10924"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>HAR LIVIU-MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1011005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10925"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10926"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10420.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de curierat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INPA FASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40507097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10928"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii angajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10929"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica Ctr.118049</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Av. Gaman Valentin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27065680</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10930"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T13:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA STATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3648350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10931"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORAS AEROTERMA CABINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10932"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRUS ROMULUS-ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10933"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem complet parazapezi - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri parazapada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROLEDWIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37816955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10934"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:00:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Gradiste DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 8buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Axa Biler S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43662230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10935"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare rulmenti buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETERPREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25395666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10936"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10937"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:01:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10938"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor de alarmare si semnalizare la incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Security Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32696661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10939"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere autovehicul - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMIX PROFI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39399382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10940"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>IF NICOLAE AURELIA VITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18649168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10941"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10942"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18220000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETERPREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25395666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10943"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORAS VENTILATOR AEROTERMA 
SUPAPA
SUPAPA
REGULATOR POMPA ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1646.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10944"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice Monitorizare firme și Date firme - Act aditional nr 1/25351 din data de  12.12.2024 la contractul de servicii nr.15435/ 28.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-13T12:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANY DATA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24782214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10945"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3004.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BALSOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9121057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10946"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet dictionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16145.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T14:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA PRESTIGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18961401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10947"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare organizării eficiente a delegatiilor conducerii executive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4702.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3329718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10948"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Renault Symbol - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMIX PROFI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39399382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10949"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimd</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2211.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10950"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DEKO FAST DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37548062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10951"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere ascensoare persoane 320 kg , 1 stație luna 12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO  INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22269175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10952"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotografii meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragonir Ovidiu-Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10953"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10954"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica Ctr3036378, Ctr3036389,  Ctr3036385, Ctr3036379,  Ctr3036386</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCATURA MOLDOVAN DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21430264</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10955"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire studiu istoric pentru obiectivul de investitii Renovarea integrata a imobilului Casa de Cultura I.N. Roman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MANAGEMENT EXPERT INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9255636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10956"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelată auto piese schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7135285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10957"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10958"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Geoagiu DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 10buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DADY SPRINT TRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28479192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10959"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizare facilitati port cf. ctr. 61/20.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63723000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acostare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5152.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMIS MARINA MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22051498</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10960"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Advance Net System Comunicatii S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25535638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10961"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10962"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10963"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10964"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu identificare RAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10965"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb motoagregate motoferăstraie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10966"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vopsire urne vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98316000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vopsitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRETOR PREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38642814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10967"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatii cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara a proprietatii publice a statului si a dreptului de administrare a CNAIR SA pentru drumul national DN25A, km 0+000 - km 7+340, Lot SDN Galati - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14313</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CADCONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22846419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10968"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10969"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate-anunt ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10970"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10971"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>note de receptie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10972"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare jaluzele/perdea plisata cu montaj  pentru Cladire Cresa in municipiul Medgidia, judetul Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZA STORE BEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33479288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10973"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Dobra DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 9buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROATLANTIC WEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33188939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10974"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICINAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10975"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutii de lipit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MMA Depot SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38087145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10976"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10977"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion pe ruta Bucutesti-Tokyo si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KALIMERA HOLIDAYS TOURS&amp;TRAVEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23509284</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10978"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dortip Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9595441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10979"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica Ctr.169052</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Av. Gaman Valentin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27065680</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10980"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10981"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set garnituri piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMAUTOPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5490132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10982"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare pentru autovehicule din cadrul SDN Buzau - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8991.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7861903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10983"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotografi meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragonir Ovidiu-Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10984"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Petrosani DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Rapid RO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14520208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10985"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox,registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10986"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 105 ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTNICOS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9650430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10987"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Punere in fucntiune instalatie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10988"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10989"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane de flori pt. diverse evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VINTILA ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39683987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10990"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGIRE CTR 5291/30.04.2024-SERVICII INTRETINERE SPATII VERZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETERPREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25395666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10991"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 46buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOTIP NIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37826533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10992"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare pentru autovehicule din cadrul SDN Focsani - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOSIM COMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9512110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10993"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment - lama vibratie - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10994"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10995"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHĂIlĂ TUDOR-VALENTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>730782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10996"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10997"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autoscara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-CON IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10998"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartușe pentru imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1932.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="10999"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii programului software Legea 17/2014 - ExtravilanAgrcol.RO - Act aditional nr . 1 /25026 din data de 09.12.2024 la contractul de servicii 6413/08.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-13T12:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMA SOFT EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36616088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11000"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie frigider</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAGIDA PRODEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18049996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11001"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment - lama vibratie - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11002"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare pentru autovehicule din cadrul SDN Galati - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHILIBRUM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18103629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11003"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9523.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMY IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18505243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11004"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Brad DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 18buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2097.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMTRANS ON TIME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40982532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11005"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MEDGIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere peisagistica in municipiul Medgidia (toaletare, fertilizare si tratament arbori si arbusti  ornamentali)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIRO TRANS DOBROGEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43748596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11006"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole imbracaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>APETRI CAMI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4907569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11007"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3740.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRB DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32202890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11008"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de curierat-plata ramburs - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEAMA CURIER S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44607250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11009"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Goarna 12-24V - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11010"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>STUPAR TUDOR-IONUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>413958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11011"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SOMES" AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor semicomplet recondiționat piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34311000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11012"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11013"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11014"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>COZI DRAPEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Stalp de steag (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASYVES-BINAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14377540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11015"><Autoritate contractanta>Comuna Galbinasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDR L 3200 PRES MED SERT 
FURTUN HIDR L 3200 PRES MED SERT 
ELEM LEG M 18 M22</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11016"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foita tigara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tigari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRAHANUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2601619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11017"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Pui DS Hunedoara 2024 42HDC385_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBASERVEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5184575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11018"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta paggina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11019"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37411000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUMASPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11020"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto yfw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIV ITP PROFESIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40781970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11021"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta  autoutilitara Ford - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11022"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente IT , pentru obiectivul de investitii: „Transformare imobil fosta centrala termica Aleea Parc – Municipiul Sebes in Cresa”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31723</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11023"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ata cizmarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESPA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10796627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11024"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11025"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI  CONSTRUCŢII , SISTEMATIZARE VERTICALA – REABILITARE ȘI  MODERNIZARE CAMIN CULTURAL  CAMIN CULTURAL ,   COMUNA TUDORA, JUDEȚUL BOTOȘANI,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55426</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRON DOREL IOAN I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25367720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11026"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Solticzki Adalbert Ludovic I.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11027"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4665.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA DE ASIGURARI-BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32031757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11028"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11029"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni si verificare-tren rulare autoutilitara Ford Transit - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4080.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTMOTORS TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33350410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11030"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TEODORA TÂRNOVAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>660321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11031"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fermoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MIORITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11032"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sucuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRAHANUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2601619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11033"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11034"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii instalatie electrica laborator DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111851.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECONIA 93 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4054453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11035"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil lichid pentru centrale termice - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13573930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11036"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11037"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru motorina/ulei+Curea compresor/ventilator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11038"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37411300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte si echipamente polare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5962.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>G.D. ESCAPADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6891450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11039"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE MED BUTELII MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de oxigenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11040"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1161</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11041"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SECAREA PARASCHIVA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11042"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11043"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIS MÎRZA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>768870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11044"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de mercerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AXELLE CO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7968048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11045"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare anvelope iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBTRADE MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28555370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11046"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifin - 20L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11047"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>acid sulfuric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311411-1</Cod CPV><Denumire CPV>Acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEGA CHEMICALS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26208880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11048"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20549.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERGE ORICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39605911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11049"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8468.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11050"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie auto 12x65 Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAST IPV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3864311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11051"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balamale+Reglare usa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOROT TAMPLARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37304483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11052"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii  montare aparat cu plasma la Sterilizare- NJ 44/15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11053"><Autoritate contractanta>COMUNA CARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11054"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare Tokyo 26.02-01.03.2025 - 1 persoana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4792.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ANA INTERCONTINENTAL TOKYO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5391342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11055"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de mercerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>AXELLE CO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7968048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11056"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Chisinau si retur 22-25.01.2025 si asigurari calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11840.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11057"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MĂLINA LUNG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>331206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11058"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11059"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane de flori pentru diverse evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VINTILA ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39683987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11060"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica Ctr.3036392</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCATURA MOLDOVAN DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21430264</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11061"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere arheologică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL MUZEAL NATIONAL NEAMT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11062"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perdele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEALCO GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25970011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11063"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICOSTORE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11064"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de verificare a sitemelor de alarmare, averizare la incendiu cladire calatori St. Braila - 2 ani - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAR-INA-PRODPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5202760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11065"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGIRE CTR 8844/30.07.2024 -Servicii mentenanta post transformare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MWM GAS&amp;ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16160121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11066"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Matei Claudia-Iulia Întreprindere Individuală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27214898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11067"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari de calatorie Republica Moldova, 22-25.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11068"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PRAM (Protecție prin Relee Automatizare și Măsură,) - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECONIA 93 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4054453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11069"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMDIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>340010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11070"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXAMINARE RMN COLOANA VERTEBRALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8802</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4347593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11071"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire si livrare grafice de circulatie - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Synapo Art Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48973548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11072"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISARA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8566375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11073"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10787.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11074"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rolete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515410-2</Cod CPV><Denumire CPV>Storuri de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVE SERVICES CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26076843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11075"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de punere la dispoziție a modulelor versiunii programului eDevize Ultimate - Act aditional nr.1 / 25039 din data de 09.12.2024 la contractul de servicii Nr. 4413/07.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-13T12:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXENNE TECHNOLOGIES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29440735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11076"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3377/25.03.2024 - Servicii de intocmire si actualizare REVISAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDI SOFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17077530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11077"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EXAMINARE MEDICALA DE SPECIALITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4347593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11078"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11079"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire centrala termica pe CLU (combustibil lichid usor) din statia CF Galati grupa Brates cu centrala termica electrica - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11080"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale diverse DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C TIN ALEX CONSTRUCT SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11081"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>reccuperare medicala kineto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>KINETOSMART LIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11082"><Autoritate contractanta>Comuna Galbinasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE SI/SAU INTERPRETARE LIMBAJ MIMICO GESTUAL PENTRU PERSOANE CU DEFICIENTE DE AUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT INFO IMPACT MIMICO GESTUAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43439833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11083"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de întreținere și upgradare aplicatie contractare masă lemnoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11084"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDIA HUNEDOREANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18637899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11085"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spălare auto luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11086"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sistem pluvial District Magura - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3268.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C TIN ALEX CONSTRUCT SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11087"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18234000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pantaloni (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ATELIER PERSONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30172156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11088"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare medicala kineto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>KINETOSMART LIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11089"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta dirigentie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Manolescu Emilian PFAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34365389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11090"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 2999/18.03.2024 -
Servicii de mentenanta tehnica sisteme alarmare publica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11091"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOUTILITARA - SB 14 RPK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11092"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate – anunturi publicitare amenajamente DS Hunedoara 2024 96HDC334_24 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIREA PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11093"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 16 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICOD PLACE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43029264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11094"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare inlocuire tevi si robineti Sediu DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C TIN ALEX CONSTRUCT SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11095"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agrafe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AXELLE CO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7968048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11096"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Steaguri TRICOLOR 90*135</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11097"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIA VOINICIUC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>77512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11098"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire pompe si accesorii - SDN Focsani - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2405.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONBETA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1437292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11099"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9337.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11100"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de recuperare medicala kineto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>KINETOSMART LIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11101"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711630-2</Cod CPV><Denumire CPV>Peruci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BEAUTY INNOVATION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30499884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11102"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare festival ”Cântec pentru prieteni - In Memoriam Tatiana Stepa”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79953000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația Culturală Tatiana Stepa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38416027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11103"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic (tub-50L) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROGAZ 2004 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16363622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11104"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Opritori distantieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Impact S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14114463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11105"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata - 20 buc - DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C TIN ALEX CONSTRUCT SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11106"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină pentru Serviciul Salvamont</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11107"><Autoritate contractanta>COMUNA SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CHELARU M VASILE, INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32508458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11108"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ruleta metalica 30m/50m - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11109"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2768.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5630392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11110"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahar cristal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMINO ELEGANCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39853399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11111"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11112"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PARTITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12361.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11113"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SECAREA PARASCHIVA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11114"><Autoritate contractanta>Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFY TIRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36433420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11115"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină pentru autoutilitara HD-13-NDG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11116"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11117"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari excavare pt instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>GCC MEGACON S.R.L.-D.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43320076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11118"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detector de alcool - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11119"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii realizare documentatie privind conservarea si restaurarea componentelor arhitecturale si din similipiatra a Podului "Maria Tereza"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8708.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHALI ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11120"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11121"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină pentru utilajele primăriei (cositoare, generator)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11122"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRADA ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>716003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11123"><Autoritate contractanta>COMUNA SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201187.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11124"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motofierastrau cu brat telescopic Egalaj - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte manuale pneumatice sau cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2478.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11125"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv Ceresit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11126"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de tocuri de usi si de rame de ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2611</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. COSTINEA F. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42091764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11127"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11128"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare DTAC, DTOE, PT+DE, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de executie a lucrarilor si perioada de garantie pentru Amenajare drum acces și locuri de parcare in cadrul proiectului:
”Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social ” în municipiul Piatra Neamț, strada Lunca Bistriței, nr.100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW PROIECT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38461370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11129"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11130"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale igienă pentru secțiile de votare alegeri președinte și parlament 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11131"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii motofierastrau cu brat telescopic - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte manuale pneumatice sau cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11132"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creatie grafica Fabula Mundi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Fresh Idea Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29876590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11133"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>codul muncii -Legea privind dialogul social+taxa livrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP  DZC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38027313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11134"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec 2T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2449.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASILVA ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11135"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru sistemul informatic RUSAL (evidenta personal si salarizare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11136"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creatie grafica afis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Fresh Idea Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29876590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11137"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11138"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare efectuării lucrărilor edilitar-gospodărești de pe raza municipiului Lupeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9278.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11139"><Autoritate contractanta>Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare prize pământ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOIANA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17175481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11140"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coltar metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11141"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PARTITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6220.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11142"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 luni - Renault - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4752.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11143"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Planetara dreapta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Sechila Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4973538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11144"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stropitoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe pentru lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>IKEA ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11145"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MILLENIUM TURNU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31011409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11146"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 luni - tractor+remorca - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>821.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11147"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI
TRANSPORT ETALOANE,PERSONAL METROLOGIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1483.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11148"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de dulgherie si reparatii tocuri usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45420000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOPARCHET SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31167476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11149"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasă metalică STM 8, holzșuruburi și colțare metalice pentru amenajare platforme insule ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18752.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11150"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu de imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPACT ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11151"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fitigăraie pentru racordarea unui bazin de apă Salvamont</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11152"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Debarasare gard prefabricate Obor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MYTROY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11153"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PARTITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6610.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOSEY&amp;HAWKES LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB229285347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11154"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmirea documentatiilor cadastrale si inscrierea in Cartea Funciara a bunurilor ce apartin domeniului privat al Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" SA pentru entitati cadastrale situate pe raza SRCF Galati - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CADFORALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40572281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11155"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare si executie instalatie de utilizare gaze naturale aferente spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat pe str. Graurilor, nr.51, municipiul Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4619.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRIGAZ VEST CONSTRUCTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41780159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11156"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sampanie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11157"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11158"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie anvelopa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11159"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11160"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11161"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț licitație vânzare imobile cf. HCL 19/2022, 133/2024 și 124/2024, în ziarul România Liberă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIA LIBERA MEDIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24140370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11162"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bere - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15961000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>754.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11163"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8334634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11164"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere toaleta ecologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24955000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19299729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11165"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11166"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinari fizico-chimice uleiuri plug PZH 002 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50224200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reconditionare a vagoanelor de calatori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1574.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11167"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț licitație vânzare imobile cf. HCL 19/2022, 133/2024 și 124/2024, în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11168"><Autoritate contractanta>Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscripționat și vopsit litere pe placa de onoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312230-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de sculptori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMA EMIL ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2992762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11169"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX ALLSOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39076284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11170"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic utilaj Geismar 5170 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11171"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curățenie pentru SALVAMONT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11172"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERII COLEACTOARE MGR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FARO ELECTRIC SUPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30697024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11173"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T14:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AUDIT FINANCIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBF EXPERT AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34630736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11174"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11175"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru utilaj MCB 030+Furtun combustibil - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:00:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11176"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11177"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină pentru autoutilitara HD-13-NDG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11178"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare cladire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T14:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11179"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11180"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport Posta Romana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11181"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Meli Melo Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29769909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11182"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34115000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>839.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11183"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE PENTRU ECHIPAMENTE PERIFERICE: TONERE SI CARTUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMB Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1887661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11184"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie (det. crema curarta, solutie curatat geamuri, clor, odorizant WC, cloramina, sapun lichid, sol. pardoseala, etc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8447.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5988596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11185"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11186"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun presiune inalta/medie - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11187"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacoșe maieu pentru secțiile de votare pentru alegeri președinte și parlament 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>HORUS AND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16792373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11188"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tesaturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi mixte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SHARBEK TEXTIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46285089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11189"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE INVESTIGATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11190"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare si interventie rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tiger Security Services SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33326284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11191"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru utilaj MCB 030 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>389553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11192"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE -SB 28 CJS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11193"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti - Cluj , dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11194"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta instalatiei electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1768.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ALLIANCE POWER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22767064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11195"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit microfoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32340000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane si difuzoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>615</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMOND 23 INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46848778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11196"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suporti birouri pentru Compartimentul Evidenta Populatiei Oradea, necesari pentru implementarea sistemului electronic de emitere a cartii electronice de identitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39130000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIC MOBILIER TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8938380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11197"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Loctite - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12863889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11198"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Doimih Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27344782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11199"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Europubela gunoi 240 L - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11200"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE SOFT FARMACIE-1286</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21573.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEGEDIM RX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27836416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11201"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare    carton 80g, 50/set; 
Ciocan  MEC 1000Gr.Maner Fibră;
Levier 17x400MM;
Levier 17x600;     Ciocan Mecanic  2KG;
Pahar UF 200ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11202"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri și sacoșe pentru desfășurarea evenimentului ”Magia Crăciunului-aprinderea iluminatului festiv de sărbători”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11203"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13409.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T15:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bio Zyme S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11204"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taierea ierbii si a vegetatiei lemnoase de pe domeniul public - zona
fostului liceu CFR - str. J.S. Bach</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de defrisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MTD PAYMENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44117380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11205"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:07:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Doimih Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27344782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11206"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cascaval - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15544000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Branza cu pasta tare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12639.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11207"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie lavoar sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11208"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii alcaline pentru microfoanele din dotarea Palatului Cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11209"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11210"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea reflectorizanta (cutie 25/30kg) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDROMET VISION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26382060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11211"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18840000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parti de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DEICHMANN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21101687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11212"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de imunizare climatica pt proiect</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLIS DOCS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49124648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11213"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PVC tarkett pentru pardoseala cu montaj si accesorii incluse (adeziv, cordon sudura, plinta pvc, capete, colturi, imbinari), necesare pentru activitatea administrativa de intretinere si functionare a institutiei Primariei Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112230-9</Cod CPV><Denumire CPV>Linoleum (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOMFORT WOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17013188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11214"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>RYAN DOUGLAS BROWN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11215"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pupitru personalizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39153000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier pentru sali de conferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBI-TRUST-PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9483227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11216"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii de arhivare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11217"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse cosmetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DM DROGERIE MARKT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20790729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11218"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de materiale pentru reparatii curente si intretinere sedii administrative -DRDP BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14912.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C TIN ALEX CONSTRUCT SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11219"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2283.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PER TUTTI SIBIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48006229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11220"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină pentru mijloacele de intervenție ale Serviciului Salvamont</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11221"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa micelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DM DROGERIE MARKT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20790729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11222"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmitere colet postal intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11223"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete investigatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11224"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4180.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMAC IMPEX TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20970789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11225"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa micelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DM DROGERIE MARKT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20790729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11226"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile IT (tonere)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26959</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11227"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon Mastic  Adeziv Trans,. Polimax  Bison  300ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11228"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO-12luni SB09UUZ, SB09UVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11229"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Husa haine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>EMIDALE INTERNATIONAL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11230"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11231"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Concedii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11232"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de mercerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO IMPAC PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14373093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11233"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11234"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete investigatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11235"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA IRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9446547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11236"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuala si reparatie plug PZH - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50224200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reconditionare a vagoanelor de calatori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24337.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE-CFR IRLU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14300920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11237"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sportiv (tricou)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIACONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17532177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11238"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrod impamantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DECOR EURO CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24323653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11239"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA SAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35449135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11240"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete investigatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1287.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11241"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diagnoza si configurare retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWER COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7672688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11242"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO-12 luni SB45WVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11243"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit trusa medicala de prim ajutor - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141623-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STINGO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7589419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11244"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Body</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18312000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie intima pentru femei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURA LENJERIE 2010 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27230001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11245"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11246"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete investigatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11247"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente platforma Obor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6442346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11248"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RIO AGREMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30027920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11249"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si remediere a defectiunii aparatului foto Canon EOS2000D, utilizat in cadrul Compartimentului Evidenta Populatiei Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului fotografic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Cris Professional Services SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16902921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11250"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii pentru montare/demontare steaguri - 1 decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51122000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de stalpi de steag (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83863.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUS B.V. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35925441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11251"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set tarozi - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1028</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Global Electric Tools S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36663241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11252"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9207</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDREI-CONSTANTIN DAMASCHIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>555693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11253"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sportiv (hanorac, pantalon)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SLF MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35930944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11254"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bluza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39520000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURA LENJERIE 2010 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27230001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11255"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>carnet verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11256"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70748.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMGUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11166638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11257"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copii xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>IC PRINT SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49221829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11258"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete investigatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CASMB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11259"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodica - ITP pentru auto SB-09-UUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TURSIB SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>789401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11260"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16109.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11261"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set tarozi+Scule pentru prelucrari mecanice  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3999.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSIPO PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10051311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11262"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale promovare proiect Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PIXI GIFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39059020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11263"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII BOBINAT MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Electrobob</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14837762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11264"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de pregatire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE INSTINCT PRESTSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42887731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11265"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23255.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC YASEMIN SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12171098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11266"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare pentru reabilitarea cladirii Primariei Oradea, corp secundar din strada Primariei, nr.3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO-ARH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11267"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boluri și farfurii - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLCONSULTING DASMIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39316697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11268"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU INTERNET-1304.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T11:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11269"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie aparat de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPLET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15218020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11270"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare in presa locala a unui anunt privind depunerea cererilor pentru obtinerea unei locuinte pentru tineret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIBIU NEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50018357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11271"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3054/19.03.2024-Servicii de mentenanta web-site primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGITAL CUISINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40985121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11272"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional Geismar - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST GRUP COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23885343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11273"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare plutitor fara sfera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11274"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAI CIOCMĂREAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>517289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11275"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3001/1005/18.03.2024 Servicii de mentenanta/asistenţă tehnica software programul informatic Smart Bk-arhivare electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADVANCED SOFTWARE TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29552119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11276"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCADIA CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17518628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11277"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Investigatii medicale si paraclinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Manu Med</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48123156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11278"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>covor scena - decor premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare de podea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8211.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stage &amp; Showtech Management S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25733414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11279"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79610000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de plasare de personal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCADIA CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17518628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11280"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de promovare radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3331831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11281"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>934.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11282"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11283"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA Mercedes (autospeciala pompieri) SB-11-SSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2058</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11284"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasare personal - reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79610000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de plasare de personal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCADIA CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17518628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11285"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>statui - decor premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTIST EXPERT PRODUCTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41986125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11286"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA UPFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11287"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi supertit/superbaz - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMTEH PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15245173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11288"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11289"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii: „Extindere aductiune cu apa in satul Chitcani, comuna Costesti, jud. Vaslui”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>EPURA 95 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8009463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11290"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11291"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub+Piulita - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>389553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11292"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3471.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCSIB SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44775335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11293"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>patinat covor scena - premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:37:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE DECORURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39734355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11294"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intabulare pod Buga din satul Chitcani in cadrul de investitii  „Extindere aductiune cu apa in satul Chitcani, comuna Costesti, jud. Vaslui”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNCAD CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34783705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11295"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi electroizolante - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METATOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11013871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11296"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa de umbrire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi din plasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ALUTUS BLACK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48177083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11297"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MARLON SCHREINDORFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9.00000152565e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11298"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampi si aparate de iluminat - decor premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE DECORURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39734355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11299"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11300"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>maturi de curte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BODOR JUDIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21653363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11301"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DAB AUTO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32549326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11302"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>balon gonflabil - decor premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE DECORURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39734355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11303"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>hipoclorit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hipocloriti si clorati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO-MOLD INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21905894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11304"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11305"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11306"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse curatenie - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11307"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONIU CUBLEȘAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>660419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11308"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55462.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFORCE SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32964039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11309"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie freza (masina pentru zapada)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43313000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pluguri si turbine pentru zapada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT POWER TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38560757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11310"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi suberbaz/supertit+Electrozi DUR 600+Fox A 7 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21879.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMTEH PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15245173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11311"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU INTERNET-1313</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11312"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>huse scaun, cortina - decor premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE DECORURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39734355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11313"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1314</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1490.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11314"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALISTUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11315"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla striata - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7191.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARTER CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15961148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11316"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de sănătate și medicina muncii pentru personalul Agenției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17998.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4164790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11317"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>elemente de decor - premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si parti de structuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27558</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE DECORURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39734355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11318"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cornier+Platbanda+Bara PC (1buc-6m) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2073.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARTER CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15961148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11319"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente de prim ajutor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33182100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Defibrilator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medical Corp S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10770287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11320"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8709</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>HOLELEU MATEI-HADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11321"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti (Consiliul Local Costesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>sarma pentru parazapezi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11322"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri polizat+debitat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARTER CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15961148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11323"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stingatoare sedii PMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2546.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14515139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11324"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3056/19.03.2024 Servicii de inchiriere si intretinere a 2 toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50760000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea toaletelor publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Public S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19123039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11325"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze medicale- dioxid de carbon medicinal puritate min 99% butelie 7.5 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11326"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de internet și telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2501.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11327"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXANDER  LEON REICHL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>216800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11328"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3003/18.03.2024-Servicii de reparare bariere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTEL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18010422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11329"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:53:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare, transport și eliminare deșeuri nepericuloase lot 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37004</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPE WASTE MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46838855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11330"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 2986/18.03.2024 Servicii de mentenanta generatoare aflate in dotarea Primariei Comunei Bolintin Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFOREST TRADING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28945659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11331"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3315/22.03.2024 Servicii abilitate de sanatate si securitate in munca SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BULARDA  ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21491113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11332"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu RCA buldoexcavator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1087.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFETY BROKER DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11333"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de publicitate în presa scrisă într-un cotidian local pe raza judetului Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIBIU NEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50018357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11334"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLAS JULIAN REICHL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>386538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11335"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 2217/28.02.2024 Servicii de consultanta in vederea respectarii prevederilor Regulamentului UE 679/2016 – GDPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCASOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34896500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11336"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 2989/18.03.2024 Servicii de mentenanta program informatic „Registru Agricol”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inteli Management Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29948467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11337"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol - cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3291.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL PRISIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17864001</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11338"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica buldoexcavator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROTRANSPORT BUZAU SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1154520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11339"><Autoritate contractanta>COMUNA CERCHEZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4618439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRAS DE ROL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11340"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de publicitate în presa scrisă într-un cotidian local, in limba romana pe raza jud. Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZI DE ZI EVENTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36749009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11341"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3002/18.03.2024  Servicii de mentenanta sistem supraveghere video din Comuna Bolintin Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTEL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18010422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11342"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vignete aoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR - SDN PLOIESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11343"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică pentru consolidare, modernizare și restaurare sediu BNR Agenția Brașov – consolidare, desfacere și refacere fațade și refacere acoperiș (Etapa I)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79933000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IM DESIGN STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35238758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11344"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T15:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 985/3594/27.03.2024 Servicii de intretinere tehnica si legislativa, suport tehnic pt AvanTax, modul DRPCIV,SNEP si ANAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6063</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T15:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12448483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11345"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3000/18.03.2024 Servicii de mentenanta sisteme curenti slabi telecomunicatii,voce-date,efractie,video, detectie ince</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Advance Net System Comunicatii S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25535638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11346"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport-inchiriere trailer pentru transport Geismar si buldoexcavator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDEUS TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16276542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11347"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1324</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14315.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T12:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11348"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 2286/29.02.2024 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROIECT ACTIV DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29812790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11349"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14315.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11350"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3316/22.03.2024 Servicii de paza si protectie pentru 2 posturi in Comuna Bolintin Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41907.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LTS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35196237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11351"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1321</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11352"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11353"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3760/29.03.2024 Servicii de intretinere si verificare centrale termice aflate in dotarea si intretinerea Primariei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERV PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29522134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11354"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie auto Volkswagen Crafter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2292.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIALA AUTOEREBUS NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42554885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11355"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3715/29.03.2024 Servicii de curatare si intretinere parcuri in Comuna Bolintin Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90610000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32955.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETERPREST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25395666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11356"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET BUSINESS-1322</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T13:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11357"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de publicitate în presa scrisă într-un cotidian local, in limba maghiara pe raza jud. Mures (contract 23465)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1200813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11358"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TOMA ARNAUTOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29397007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>c atering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T16:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOOD MEAT YXY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37640890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11359"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3159/20.03.2024 Servicii de mentenanta si service la echipamentele IT aflate in dotarea Primariei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDOMA CONSULTING &amp; SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14759486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11360"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata 500ml- 30 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-14T15:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>RIVIOLI  TRADE EOOD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>118554039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11361"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RONIX-1330</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72420000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-10T14:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13679664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11362"><Autoritate contractanta>COMUNA BOLINTIN DEAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5843129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 3099/19.03.2024 Servicii de dezinfectie, deratizare si dezinsectie in Comuna Bolintin Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7723.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CITY PEST CONTROL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43453366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11363"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2618.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC JALET SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14749571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11364"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol - apă plată la bidon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3766.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOVA-H2ON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38934347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11365"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GUMY SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24283524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11366"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori cu placi de plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENAMAG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11330527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11367"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire a parbrizelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TABAXEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30314862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11368"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP Mitsubishi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPO TRANS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16492988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11369"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11370"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7213.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11371"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare pentru adapostul de caini fara stapan din Mun. Salonta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. FINTA PETRU - CABINET MEDICAL VETERINAR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20869726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11372"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare cartela tahograf interprindere - SRTFC Brasov/Serv. Achizitii si Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11373"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domeniu calarasicbc.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11374"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii în domeniul securității, sănătății în muncă și prevenireasi stingerea incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17905748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11375"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de asigurări de sănătate și viață pentru angajații Asociației</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de viata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17587.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35383464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11376"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ANVOCLEAN STAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41129763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11377"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru combustibil secundar/primar+Filtru ulei - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11378"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru combustibil secundar/primar+Filtru ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11379"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea+Grund gri - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11380"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant (0.9L) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11381"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție apa plata la dozator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3142.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOVA-H2ON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38934347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11382"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pensula+Perie sarma+Trafalet+Rezerva trafalet - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11383"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi supertit - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMTEH PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15245173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11384"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T16:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament transport in comun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T16:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11385"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de închiriere imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12881.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11386"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol - cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6499.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAB TEAM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28484490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11387"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de audit - cenzorat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Pribescu Mioara Birou Expert Contabil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30251497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11388"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de mentenanta și suport tehnic pentru aplicatie software management de documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11389"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Zegrean Dan Sergiu Întreprindere Individuală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28202387</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11390"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de inspecție auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3717.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11391"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3772.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11392"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11393"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T17:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1957.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T17:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICARO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4077139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11394"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11395"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11396"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>904.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11397"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11398"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii+CST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIA CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>793453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11399"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sigiliu Kitos AS
Test set for tahograf
Tahograf
Montare tahograf
Verificare TLV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AUTO SEBES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17567221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11400"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultatii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRU DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SEBES-ALBA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14325967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11401"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T18:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11402"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11403"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T18:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canistra 5l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T18:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11404"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T19:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T19:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11405"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T19:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere autospeciala combinata de spalat si desfundat canale (7 mc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1873</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T19:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11406"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T19:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2764.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T19:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11407"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T19:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera- inlocuit anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T19:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1770555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11408"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T19:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T19:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11409"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T20:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei Mobil 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T20:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11410"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39820740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T20:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1692.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T20:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11411"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T22:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T22:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11412"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T22:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T22:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5839314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11413"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T22:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR, HIDRAULIC, FILTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T22:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11414"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T22:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>printare diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T22:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>WORKSHOP PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38974627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11415"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T22:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimare diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T22:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAFURA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13791411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11416"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-16T22:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport CFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>624.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T22:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC CFR Călători SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11417"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț licitație vânzare teren 247 mp, str. Pandurilor, FN, în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11418"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină pentru mijloacele de intervenție SALVAMONT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11419"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LPG (gaz) pentru reparații carosabil cu asfalt rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11420"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină pentru funcționarea utilajelor primăriei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11421"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curățenie pentru igienizarea și întreținerea sediului primăriei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11422"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină pentru autoutilitare HD-13-NDG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROCO PANCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9372954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11423"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare pentru instruire voluntari Salvamont</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SER RUT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11424"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII TRACTOR NEW HOLLAND BIOGAZ ( MANOPERĂ ȘI SERVICII DE TRANSPORT )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NHR AGROPARTNERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11946536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11425"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii în domeniul securității și sănătății în muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>IRINA DANIELA VIORICA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22712484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11426"><Autoritate contractanta>Municipiul Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Sălăteanu Carol</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20595990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11427"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE - SB 13 PMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11428"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire personal compartiment contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19793390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11429"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA- SB 22 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11430"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat (Sapun lichid si solutie de geamuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1759.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEINHELL PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41808837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11431"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA 4926</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS TOUR PAUL SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13426238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11432"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB (3 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOCOM INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6625378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11433"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE FIZICO-CHIMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea atmosferica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALS LIFE SCIENCES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1364018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11434"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE - MONTAT DEMONTAT
SERVICII VULCANIZARE- PANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11435"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T07:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T07:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11436"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11437"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE - SB 13 PMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11438"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru pompe Lowara- CR 34863</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA POMPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15238630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11439"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si  asistare în utilizarea programelor specifice departamentelor administratiei publice locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19793390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11440"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REP: FIERASTRAU 1BUCX16.80LEI, PANZA 1BUCX1.68LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROSAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20281296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11441"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11442"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE - SB 49 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11443"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11444"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marca sigiliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sigilii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11445"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11446"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem GPS autospeciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELL SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29666270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11447"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare moloz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MART MAR PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33686615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11448"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14030.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICARO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4077139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11449"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare flotă auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI ACTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24026407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11450"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA - SB 46 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11451"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  motorase Honeywell ML6421B3012, M7410E2034</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32025.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP SENSORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36819775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11452"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11453"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA INREGISTRARE VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru parcurile de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA FISCALA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4384206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11454"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul nr. 36964/14.05.2024 privind prestarea serviciilor de inchiriere purificatoare de apa si dozator cu bidon de apa de 19 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11455"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11456"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11457"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto +montare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4733.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11458"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere arheologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4722536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11459"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTEA RAPID SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33771940</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11460"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29111511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli
-Meniu :mic dejun+pranz+gustare/decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39266.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSEEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43392064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11461"><Autoritate contractanta>Municipiul Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347569</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare tamplarie aluminiu si montaj la imobilul situat  in Municipiul  Bistrita, str. Al. Odobescu nr.17.A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7898</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTTERM BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40204387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11462"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29111511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-13T11:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSEEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43392064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11463"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11464"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set placute frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11465"><Autoritate contractanta>JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDILTAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22698797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11466"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE HOTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1722.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:29:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11467"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA INREGISTRARE VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru parcurile de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA FISCALA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4384206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11468"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11469"><Autoritate contractanta>COMUNA PARINCEA (CONSILIUL LOCAL PARINCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352905</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAUTURI NEALCOOLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11470"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectorul cadastral nr. 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CADASTRU-ASIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32884266.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11471"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie certificat de server web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48222000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru servere web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAV COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10019108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11472"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11473"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Gătaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2516092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili liceu luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIGENT TM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1821020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11474"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectorul cadastral nr. 42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CADASTRU-ASIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32884266.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11475"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INMATRICULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru parcurile de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA FISCALA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4384206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11476"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11477"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUME VIRATE MO- ALTE ACTE/ACT ADIT/PUBL- PARTEA A IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11478"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare in presa locala a unui anunt privind depunerea cererilor pentru obtinerea unei locuinte pentru tineret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Next Exit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29318496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11479"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>bara hexagonala greutăți atletism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LE BART FUNCTIONAL FITNESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49413573</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11480"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11481"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare in presa locala a unui anunt privind depunerea cererilor pentru obtinerea unei locuinte pentru tineret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39899930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11482"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11483"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL MUNICIPAL CODLEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4317550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11484"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6957.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11485"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla low la imobilul Bazin Olimpic, imobil aflat in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEHARIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24490457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11486"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INMATRICULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru parcurile de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA FISCALA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4384206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11487"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESCARCARE CARD - SB 28 CJS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11488"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Anghel Saligny</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>LENMAR SERVICE 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31175509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11489"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor artistice la evenimentul cultural” Colinde și obiceiuri tradiționale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BABA MARINELA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37528340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11490"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11491"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul RCA autoutilitara Renault Master - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5526</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26305769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11492"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP- SB 46 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11493"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice prestate de către artiști la evenimentuș ” COLINDE ȘI OBICEIURI TRADIȚIONALE”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DAN MARIA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37805719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11494"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CBD IT SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36486182</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11495"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi DUR 600 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMTEH PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15245173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11496"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelii gaz -butan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Butan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11497"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Băuturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11498"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriptionare placă indicatoare acces unitate conform denumiore actualiztată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11499"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA UPFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212218-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11500"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERPRETARE LIMBAJ MIMICO GESTUAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA, FILIALA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38586544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11501"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:53:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curele masina de burat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13439700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11502"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA  (1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11503"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri taiat sina - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KILLTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6245590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11504"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11505"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuire felicitari sarbatori iarna 2024
Factura, Nr. BMH1499</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST MEDIA HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25131150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11506"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI REPARATII SEDIUL INSTITUTIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13446.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONPREST S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>568370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11507"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta UPFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11508"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb masini mica mecanizare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KILLTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6245590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11509"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare in presa locala a unui anunt privind depunerea cererilor pentru obtinerea unei locuinte pentru tineret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SON MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23393600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11510"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse produse reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11511"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelie gaz -butan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Butan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>NEUSTADT MARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43286039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11512"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta UPFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11513"><Autoritate contractanta>MULTI-TRANS SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>555397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie WAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1114224</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11514"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIFON + VENTIL 1/4  (2 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MULTICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11515"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11516"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11517"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate si registre de stare civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14827.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Județean Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11518"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15657743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T08:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diagnosticare defectiune lada frigorifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T08:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BEKO ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>933930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11519"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NILRO AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28553224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11520"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata si diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXFLOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10544271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11521"><Autoritate contractanta>COMUNA ZEMES (Consiliul Local al Comunei Zemes)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie timbre si ar-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11522"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb motofierastrau - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11523"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Munitie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5557.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15148839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11524"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa verificare ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11525"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE 3,5 % ( 28 LITRI )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11526"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare,  necesare pentru reparatii autovehicule si utilaje din dotarea Drumuri Judetene Constanta – Sectia Topraisar cu valabilitate pana la 31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>EDYFLODAVID SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 29081089</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11527"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANCA&amp;GYN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30049995</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11528"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>caslariu srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11529"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telemetre laser</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38291000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de telemetrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8822.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIANO EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6506962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11530"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IML CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11531"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11532"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LOGICONT SOFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16025583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11533"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA GOSPODARIRE COMUNALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11534"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Generator curent - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11535"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNICON STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29829989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11536"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare raport de evaluare auto (AUDI A6 SB 08 WLT)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SERB CONSTANTIN OVIDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26042557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11537"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cf contract 7/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1646.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11538"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE (1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANDO COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6774361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11539"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>IML CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11540"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11541"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU LITIGII A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11542"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2291.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11543"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru luna Noiembrie - arhivare electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADVANCED SOFTWARE TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29552119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11544"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA HIDRAULICA  - SB 12 JJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2575.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEGERO &amp; CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11360803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11545"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa verificare cazane apa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11546"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport deseuri pe ruta Codlea-Fin-Eco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MART MAR PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33686615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11547"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11548"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa verificare ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11549"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11550"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa verificare ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11551"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asigurare a autovehiculelor-CASCO – 10 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11552"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4307.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11553"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit roti si cadru generator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1281.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11554"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>JOCK &amp; ADY SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9407319</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11555"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA -SB 14 DGN
ROVINIETA -SB 24 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>623.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11556"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11557"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere, reemitere, incarcare cardiuri tichete de masa penrtu anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11558"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11559"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2035.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11560"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1308.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11561"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2690.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11562"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copii xerox si inchiriere multifunctionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2315.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11563"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11564"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11565"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1327.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAISS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3330879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11566"><Autoritate contractanta>Institutul de Fizica Atomica</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza IFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200604</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>QUARTZ GRUP SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43563172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11567"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant, pentru transport casute de la Targul de Craciun (zona Piata Mihai Viteazu, Teatru Marin Sorescu) la Centru Multifunctional Craiova, pe raza municipiului Craiova - 51 Curse x 150.00 lei/ cursa = 7,650.00 lei, conform referat nr. 1078/15-01-2025, oferta nr. 1285/17-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROM MOB COB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28393597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11568"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina -20 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11569"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1287.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11570"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinietă autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11571"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11324762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11572"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8502.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11573"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11574"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare material frezat pentru reparații la drumurile comunale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15458.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR S.A. Secț Întreținere Autostrăzi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9113593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11575"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11576"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11577"><Autoritate contractanta>Comuna Dumesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11578"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa 825/20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1378.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COM NICO MOTORS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11579"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA FRANCESTI JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29139512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE MOBILIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T09:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBORIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18768215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11580"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNU LUNCII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6575814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11581"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11582"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb ulei si filtre(ulei motor 5W40-5 l, 1xfiltru ulei, filtru combustibil, 1xfiltru polen, 1xfiltru aer) la auto Dacia Logan BC 26 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC 4A SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>745609015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11583"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif energie reactiva capacitiva JT, Tarif energie reactiva inductiva,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11584"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>masuri silvomediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC PALTINUL 2018 -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40315725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11585"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de reparare automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11586"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat tablou automatizare (inlocuit modul si cap de citire sonda oxigen)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADA SERVICE INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35462517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11587"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11588"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartel operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23825180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11589"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11590"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8296093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11591"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina Shell Naturelle EP 2 (tub de 400 g)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1988</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:29:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11592"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza bacteriologic si chimic apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11593"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11594"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11595"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMEXTRA EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37902797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11596"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11597"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari intret. si mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MONICA MONDO SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46764758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11598"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA FRANCESTI JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29139512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE MOBILIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T09:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBORIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18768215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11599"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5333.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11600"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic Aeroshell Fluid (bidon de 5 L)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7156.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11601"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Componenta achizitie,Tarif distributie, , ,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata,CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022,  Plafonare conf.OUG119/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1746.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11602"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1604.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11603"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare ghidul secretarului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LBW - Edituri specializate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11604"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>biclosol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cloruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KALINA SALES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21305270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11605"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22525.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11606"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT CONFORM CTR.2255/24.04.2024 PTR.PERIOADA 01.01.2024-15.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11607"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11608"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare cos de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>LAKATOS RESZEG VINCE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20870062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11609"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR 30 ML ( 1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MULTICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11610"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>NECESITAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7161594</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11611"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner lateral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>LAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32155925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11612"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAISS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3330879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11613"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11614"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11615"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11616"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ghirlanda craciun 5.4m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Eurostoc Online International SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40769403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11617"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4905.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11618"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica, hartie prosop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3489.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11619"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterna industriala led - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Spoturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11620"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED WASTE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26834093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11621"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11622"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11623"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4873.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11624"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa de vopsit si zugravit airless complet echipata - 1/4"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe pentru lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADFISHEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29054203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11625"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set baterie Varta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11626"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11627"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11628"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA COMUNA FRANCESTI JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29139512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85180.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T09:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA ARSENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32038119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11629"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC ABRAZIV ( 5 BUC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MULTICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11630"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE DE PLATI IMPOZITE SI TAXE PRIN INTERMEDIUL POS DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11631"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8851.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11632"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11633"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1052.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOMART PRIM TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2138322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11634"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse traditionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4403.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:44:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11635"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11636"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2677.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11637"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii închiriere autovehicul pentru tyransport material frezat cu operator și carburant inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C . Flo Prest Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42414342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11638"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif cogenerare,Tarif transport general, Componenta achizitie,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie, Plafonare conf.OUG119/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11639"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVOR WC (1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MULTICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11640"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>IARINA ANDREEA GOGA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>669563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11641"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra abraziva slefuit - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11642"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope Duster, anvelope Microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONIX TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14867267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11643"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator LI-ION - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11644"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NILRO AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28533224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11645"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner pentru multifunctional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Copy Computer SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14401851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11646"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de gazduire , mentenanta si administrare/ intertinere lunara pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CG DUNAREA MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34714071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11647"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr.1 la contractul nr. 63417/05.09.2024 privind furnizarea de produse de curatenie de uz general.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47894.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11648"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa stradala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1127.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1864641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11649"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ANA-DARIA FODOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>266517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11650"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11651"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra abraziva slefuit - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOCHIM MOLDOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5894041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11652"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare si verificare stingator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3638.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eximp Maraton SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7786429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11653"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica in utilizare automacara BCMAC101805</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1908</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11654"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze rare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11655"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buretiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Burete umed pentru timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO NET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11656"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 34347/30.04.2024 privind prestarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare in vederea conformarii la cerintele Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal printr-un responsabil cu protectia datelor (DPO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONALS BUSINESS KNOWLEDGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34831314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11657"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion extern pentru Anton Anton si Georgescu Carmen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1842.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11658"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare auto - jetoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NADENKA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33624655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11659"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supervizare a lucrărilor de execuție pentru  obiectivul: " Renovarea integrată a Gradinitei cu program prelungit ”Elena Doamna” Galati Cod proiect C5-B1-244”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T09:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIROMET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16589701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11660"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DIANA-MARIA SÂMĂRTEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>538918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11661"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie si internet fibra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11662"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1353.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11663"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare dioxid de carbon (tub/25kg) - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROGAZ 2004 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16363622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11664"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Topor si cutii depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11665"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare solutie dezghetat parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dejivrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAHAN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31368011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11666"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica, prosop hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIGASTIBY CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18547524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11667"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11668"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTP centrala termica si bloc ventilatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ITALCLIMA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27686580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11669"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11670"><Autoritate contractanta>ȘCOALA NAȚIONALĂ DE POLIȚIE  PENITENCIARĂ ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” Târgu Ocna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație ventilatoare cameră frigorifică (înlocuire 4 ventilatoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T12:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Zamatech Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10624206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11671"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT AUTO CONFORM DEVIZ  ( 1 BUC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1941.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTOR PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17221715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11672"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>carelectronic srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42500010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11673"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SERV INSTR CLS PIAN CAPRA MART 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80310000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala a tinerilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CAPRĂ ANGELICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10530900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11674"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11675"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion extern pentru Liviu CADARIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11676"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOCAMION/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARACANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1852795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11677"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>IML CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11678"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11679"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la Monitorul Oficial - abonament Monitor expert complet, Retea 5, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11680"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11681"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare serv. SSM+SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1098129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11682"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fir Nylon-Bobina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11683"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T09:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T09:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11684"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SERV INSTR CLS ACORDEON DONOSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80310000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala a tinerilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FRATII DONOSE BAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34809392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11685"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS COMPATIBIL CP1515 (4 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11867882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11686"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solist balerin pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>HOLELEU TUDOR LUCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11687"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISNOVA SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18209396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11688"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina COR 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3623.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11689"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP tractor+remorca - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVITRANS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13541997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11690"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SERV INSTR CLS ARTA FOTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80310000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala a tinerilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1868</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CODREANU TEODORA-LIVIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44907207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11691"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru curatenie si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1191.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C. COMIXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9348468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11692"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2402.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11693"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii sistem incalzire camioneta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MC ROCK GARAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47345952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11694"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statie RA Babele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1141.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BABELE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11695"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATCHPANEL CAT.6 24 PORTURI, MODUL COMUNICARE GSM PARADOX, HDD WD 2TB PURPLE SURV.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de comanda, de control si de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCB IT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32355656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11696"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2444.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11697"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE DE PLATI IMPOZITE SI TAXE PRIN INTERMEDIUL E-COMMERCE DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11698"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie lanturi antiderapante DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11699"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie statie RA Babele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BABELE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11700"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MY AUTO TT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36138897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11701"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE DE PLATI IMPOZITE SI TAXE PRIN INTERMEDIUL SNEP DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11702"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare autogunoiera BV24SGM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Comtech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30156339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11703"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>set cartela pornire autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11704"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>hârtie filigram</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENS LEASING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15736340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11705"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:09:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11706"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CASUTA POSTALA AN 2025 (1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11707"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE SĂNĂTATE CIVICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43280176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11708"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICARE CARTI RN 1087</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2590.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDOR TIPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9072647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11709"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP TM 16 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEODIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18135620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11710"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri, fructe, sucuri pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8531.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C. COMIXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9348468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11711"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4218.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11712"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA 12PK2171/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMOTION BELTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22520705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11713"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare hidranti - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MT SERVICII EXTERNE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29612393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11714"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica soft salarii ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2796960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11715"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPATE PUI
PULPE PUI SUP. DEZOSATE
PULPE PUI INFERIOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11716"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canalizare sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11717"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casco  HR09KMO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11718"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITOR, TASTATURI, STAND MULTIFUNCTIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11719"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACVE MOTORS TEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46852647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11720"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI SUP.DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11721"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11722"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4798.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11723"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prima de asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11724"><Autoritate contractanta>COMUNA  ACATARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186035.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11725"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICARE CARTI RN 1074</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDOR TIPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9072647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11726"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE FOTOCOPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11727"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11728"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11729"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. OVIFRIG SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7674344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11730"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prima de asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11731"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5822.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11732"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:16:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18153422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11733"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1843.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. OVIFRIG SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7674344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11734"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERALOGIC BN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40422144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11735"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11736"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare împrejmuire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUCPOP CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11737"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU/CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3708.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERAFIC SIMBOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31229153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11738"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>913</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11739"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT RUTIER-SOFER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TOM BBC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49646803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11740"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>unitate stocare ssd</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASE TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13507421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11741"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJG Furnizare piese pentru motoferăstraie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOOD GRASS SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43436764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11742"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip 0-4 , 39,70 tone si Balast  77,50 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIGVAP TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25486900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11743"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11744"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>soft informatica contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11745"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soft legislativ care sa cuprinda legislatia romaneasca actualizata in domeniul fiscal-contabil, precum si spete in acest domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1729</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11746"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11747"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11748"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision pos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11749"><Autoritate contractanta>COMUNA TETOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Palmex CM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28419867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11750"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii emitere carduri carburanți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:24:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11751"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18329023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11752"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11753"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MY AUTO TT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36138897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11754"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si mentenanta a aparatelor de multiplicat din imobilele I.G.P.R., pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAM Service Center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34218370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11755"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de solistă balerină pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIA-TEODORA COTINGHIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>771156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11756"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>tamplărie PVC /metalica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse structurale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4812.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIPOFLOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17875612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11757"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de mentenanța și actualizare program informatic legislativ LEX EXPERT 150,00 RON fără TVA/luna, prelungire in aceleași condiții contractuale cu până la 4 luni, conform art.165 alin.(1) don HG 395/2016., respectiv 01.01.2025-30.04.2025, conform act adițional nr.1 la contract nr. 1232/24.04.2023, cu posibilitate de</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11758"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>lift de scara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFT BANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25588721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11759"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Digitale IANUARIE RN 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIZROM SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6549661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11760"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare recompartimentare amenajare și modificari interioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUCPOP CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11761"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz cte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11762"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJG Furnizare piese pentru motoferăstraie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLE TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11763"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii calibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGIO METRO CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30256761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11764"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de pianist corepetitor pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTEA LARISA LAVINIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>267084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11765"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;D STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15137198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11766"><Autoritate contractanta>CRESA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45912813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREȘA Dts- factură 17551</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1044</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.V.S.A MEHEDINTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4761136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11767"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE PENTRU MOTOFIERASTRAIE DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2573.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bipol Terasa S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8113285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11768"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPRIM-COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3945122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11769"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9052135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REAMENAJARE, REFACERE, CONSOLIDARE CALE DE ACCES CLADIRE TEWALAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146667.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP TRANS SYSTEM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40175753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11770"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11771"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARE LIMBAJ MIMICO GESTUAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA,  FILIALA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38586544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11772"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de coordonator artistic si tehnic pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOLTÁN CSONKA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1023458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11773"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE SCINTIGRAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11774"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statie rnmca plopeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ORAS PLOPENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2843779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11775"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de televiziune analogica (1 post), telefonie fixa (1 numar 0239614710) si internet prin fibra optica, la valoarea de 81,85 RON fara TVA /luna, prelungire in aceleasi conditii contractuale cu pana la 4 luni, RESPECTIV 01.01.2025-30.04.2025, conform art.165 alin.(1) din HG 395/2016,  conform act aditional nr. 1 inreg. sub nr.4487/04.12.2024 la contractul 9399003452/04.04.2024 inregistrat la CJCPCT Braila sub nr. 12181/15.04.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11776"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5496.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROENERG S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9198786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11777"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11778"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJG Furnizare uleiuri și aditivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO COMEX PM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>231528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11779"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNICON STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29829989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11780"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11781"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 6 V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1317881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11782"><Autoritate contractanta>Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONAREA DE CERTIFICATE SI ACTE DE NASTERE, CASATORIE, DECES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA GENERALA EVIDENTA PERSOANELOR BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17180127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11783"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOFIERASTRAIE DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bipol Terasa S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8113285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11784"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii plotare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. First Copy 09 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11785"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIAL NR. 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATERING-MASA CADA PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALI ZENOE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43996907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11786"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJG Furnizare uleiuri și aditivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO COMEX PM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>231528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11787"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOWERS ATELIER AG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37698388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11788"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>întreținere IT sistem evidență și plată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11789"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere si de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3867.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IABLOMIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5431330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11790"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompă apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare (putere motrica) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13254388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11791"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretare muzica populara in cadrul serbarii folclorice  "Ziua Recoltei "  in data de 06.10.2024 in Com. Sahateni,Jud. Buzau.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFANESCU DIANA IOANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40631507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11792"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta lunară a suitei de aplicații Indecosoft pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11793"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rack extern SSD NVMe M2, Cablu HDMI, Căști wireless, Tastatură, Router Wireless</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8144.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11794"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitii incasari/plati casierie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11795"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:43:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMIS SECURITY COMPUTERS SYSTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15213767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11796"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2441.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11797"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. J'INFO TOURS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>445220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11798"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente și periferice IT (computere AIO, computere portabile, videoproiector, tabletă, multifuncțional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGECCO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17498636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11799"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cooler laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11800"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica autoutilitara Dacia - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GEOSIM fny Dofteana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44138740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11801"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime - POPAM</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>FLAROM ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11802"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare rovigneta pentru Ar16LPK pentru o perioada de 12 luni conform referat de necesitate nr.18/09.01.2025 a Gospodariei Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a subscrisei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11803"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie motocositoare FS 235 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11804"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE BUSINESS B2 arieltheatre.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Space Ro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22097592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11805"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MY AUTO TT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36138897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11806"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa si servicii conexe, perioadaconsum 15.12.2024-14.01.2025 (servicii publice de alimentare cu apa si canalizare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24759.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1890420</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11807"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentare eveniment in cadrul serbarii folclorice  "Ziua Recoltei "  in data de 06.10.2024 in Com. Sahateni,Jud. Buzau.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFANESCU DIANA IOANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40631507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11808"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS ALBI ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43567808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11809"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11810"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de informare și publicitate (panou de informare, roll-up, afișe)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11811"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ARANJAMAMENTE PENTRU EVENIMENTUL: "VIZIONARE FILM - AVRAM IANCU, IMPOTRIVA IMPERIULUI"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROZA MUSIC &amp; MORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39251458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11812"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA DN80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14552307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11813"><Autoritate contractanta>COMUNA STILPU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale Electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIM IMPEX SRL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10929740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11814"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIAL NR. 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATERING-MASA CALDA PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30040.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALI ZENOE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43996907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11815"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE GRUPURI REFRIGERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11816"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola Cablu UTP Cat 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1222.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>RMG SMART SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37305276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11817"><Autoritate contractanta>Oras Livada</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 215/65/R/16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MBS BEST AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44348172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11818"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina sportiva - recuperare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SABINAS ADVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41312719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11819"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Davmar Universal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32063570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11820"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GAZDUIRE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11821"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - autoutilitara Dacia - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2303</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11822"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE GRUPURI REFRIGERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11823"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIAL NR. 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATERING-MASA CALDA PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17919.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T10:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.GHITU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>165181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11824"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE GRUPURI REFRIGERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11825"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de sonorizare pentru evenimentele culturale programate în comuna Sadu în perioada noiembrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>RADU MX EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41228040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11826"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "CANDIANO POPESCU"PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29168941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DARKO EMG TECHNOLOGIES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22047004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11827"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registratura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>REGISTA DIGITAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11828"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc de polizat Ø230x22,2x8 mm; disc pt debitat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1954.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE SYS TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13580937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11829"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA VIDRA 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11830"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>859.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANCO RETAIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27698631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11831"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA tractor/remorca/Colmar/Ford - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4851.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11832"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie azot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11833"><Autoritate contractanta>COMUNA VINTU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru Investiția ” Amenajare curte Școala Iuliu Maniu Vințu de Jos”,faza DTAC,Studii, Doc. Avize,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEISS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18253847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11834"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11835"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA BIDON 19l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Silpeter Coffee Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27764034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11836"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR AGENTIA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23860730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11837"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11838"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T10:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL WORK&amp;TRAINING COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11839"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MOTOCULTOR DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11840"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE RN 1071</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11841"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE GRUPURI REFRIGERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>FIXSUBZERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48825312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11842"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru  intocmire documentatie tehnica/nota de proiectare conform HG 907 pentru obiectivul “ CENTRUL REGIONAL PENTRU DEPENDENTII DE DROGURI SI JOCURI DE NOROC - SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHEVHAUS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11843"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra de cariera si concasata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1003.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOIL-EXCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11834141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11844"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE GRUPURI REFRIGERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11845"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus (etaj) pt. pompa hidraulica tripla. Cod Plasser HY804.24.20.12RE P1 B24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri hidraulice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10776.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Global Fluid SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32072366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11846"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SMILE
THE WILD ROBOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5278.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO IMAGE 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6637003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11847"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2277.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP-MAIERUS R.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11848"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.11.2024 - 30.11.2024- conform factura nr. EFI/ 2437526270/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11598.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11849"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii proiectare sistem electronic de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11850"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET VETERINAR IRIS BEST VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40466078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11851"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Masina Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MY AUTO TT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36138897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11852"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații tavane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20083.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11853"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANTURI ANTIDERAPANTE DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2998.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11854"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic Shell Tellus T32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6705.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20359298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11855"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil unelte, generator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11856"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11857"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11858"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS R.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11859"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii specialitatea psihiatrie contract nr. 352/31.01.2024 / factura nr. 10/13.11.2024 servicii luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de psihiatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. SARBU FABIOLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49459570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11860"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviccii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Filip Florin Gabriel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42381148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11861"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2538.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11862"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP-MAIERUS R.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11863"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBISUBO TRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9483944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11864"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Signalistica pvc, autocolante, prelate inscriptionate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41521.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTIC PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13952194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11865"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>sursa 500W SYS-4U619</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Uni Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11866"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii
specialitatea psihiatrie
contract nr.
352/31.01.2024 /
factura nr.
12/09.12.2024 servicii
luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. SARBU FABIOLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49459570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11867"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile de papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38401.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAGINA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4161492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11868"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6624.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11869"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instrumente de scris</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de scris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POENARI PEN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36789720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11870"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție oua consum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPORT-EXPORT PAL-MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>529967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11871"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru sortarea lemnului rotund</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38131.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bradul Alb S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21366498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11872"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATARE FILM JOKER FOLIE A DEUX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11873"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Ghiures Andrei Alexandru PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41501009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11874"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Win store SRL Tg Ocna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45587720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11875"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SERBAN CANTACUZINO" AL JUDETULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2998382</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă AR prior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11876"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11877"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale functionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11878"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11879"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11880"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11881"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse wireless</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1548</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OKCHILD SARL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>54979247509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11882"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampila secretariat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11883"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii specialitatea psihiatrie contract nr. 352/31.01.2024 / factura nr. 14/13.01.2025 servicii luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:11:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. SARBU FABIOLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49459570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11884"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar PVC, capse 24/6, agrafe 28mm, agrafe 50mm, biblioraft A4, folie protectie A4, post it, clipboard simplu, clips 32mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11885"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATARE FILM RETREAT VAMA VECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11886"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Vremaroiu Andrei Florin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41495888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11887"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CENTURA COMPLEXA + FRANGHIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11888"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:12:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRO ONLINE SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47263186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11889"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11890"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA INGROPATA USI Y90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC MYG MG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30971765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11891"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1108044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11892"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Se intenționează achiziționarea unor servicii de service/mentenanta a sistemelor de climatizare aferente spatiilor cu destinatie speciala din incinta imobilelor aflate in administratia/folosinta I.G.P.R. pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11893"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina biodegradabila - 12 kg - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRISTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23099680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11894"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11895"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Popescu Costin Dragos</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42132953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11896"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport de birou cu braț dublu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>OCTOPUS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32848492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11897"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare articol jurnal Molecules</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12971.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE115694943</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11898"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub inalta rezistenta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34946000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si articole de constructii feroviare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vfm Intercom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36325070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11899"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANER+SILD VIENETTA 72</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11900"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8153.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11901"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif licenta ANRSC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3537.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ANRSC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11902"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere aparate sala de forta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de halterofilie si de antrenament de rezistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CIABA IONUT II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11903"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VENDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6727958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11904"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Mocanu Florin Aurelian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35769636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11905"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize furaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Concordia Laboratory</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33008736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11906"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8695779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11907"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFETY BROKER DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11908"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3944.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENSIUNEA CRISTINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20658281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11909"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERCOMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5630392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11910"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11911"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie pompe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3833.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROACTIV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9888018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11912"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision administrare POS decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11913"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tije flexibile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1452</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CINETICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41469501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11914"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9570.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11915"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>generatoare curent  electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67380.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11916"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2721.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOSKANIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27750462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11917"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie servicii medicale psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINA STAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25178454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11918"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriat buldoexcavator - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1132.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27273142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11919"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11920"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hub Media Usb C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>United Tim</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22064919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11921"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartușe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11922"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OUTDOOR &amp; MORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18880072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11923"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Pop Teodor Claudiu PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48447721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11924"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>aparate  electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDU LAU GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35135515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11925"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Compresor de supraalimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1758.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:24:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11926"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11927"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decoratiuni sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11928"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie instrumente muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLY MUSIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18996892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11929"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa iarna Ford Transit - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11930"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile menajere si deseurile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>GIO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15121442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11931"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare / reparații motofierăstrău Husqvarna 353</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D. CHING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9510208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11932"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament căsuțe poștale 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11933"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera Videoconferință</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11934"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Solticzki Adalbert Ludovic I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11935"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>higrometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113161-0</Cod CPV><Denumire CPV>Deumidificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Soldec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18226257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11936"><Autoritate contractanta>PIEȚE SIBIU S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27249764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decoratiuni sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>KiK Textilien und Non-Food S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11937"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Ghiures Andrei Alexandru PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41501009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11938"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate PC - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2223.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11939"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>JÓZSEF GERGELY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11940"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MINI PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>858.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>GINROX PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3822332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11941"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11942"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contacti AgNi10% (6x2,5x3x3,5mm)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECIOUS METALS TECHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45850680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11943"><Autoritate contractanta>UM 01824 Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24411470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP camion Moldovita A-7087</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTODANUBIUS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 1074448</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11944"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii tapitare scaune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiserie pentru mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OCTAMINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15541713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11945"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuperare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRUCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9858556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11946"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11947"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb mecanice,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AKSA R.N. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29974423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11948"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Paunescu Adrian Gheorghe PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35732980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11949"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse imprimate, registre, chitantiere, carti de vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11950"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pe baza de ciocolata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11951"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amenajare parcare Statii de incarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17383.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALINADI ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32834276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11952"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14656391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11953"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PC GARAGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11954"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5337.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11955"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>POCOL SORIN-PAUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>442959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11956"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11957"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Windows 11 Pro - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITCAPCREATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41060603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11958"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleste multifunctional sertizare/taiere 25 in 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1877.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15438760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11959"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARES ALL TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18796002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11960"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Raduta Gabriel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36943020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11961"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11962"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PRECUB PETRU-ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1019627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11963"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bomboane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bomboane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLAE BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37670549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11964"><Autoritate contractanta>COMUNA CLEJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECOCID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Altius S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12086723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11965"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARES ALL TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18796002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11966"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR ANA CIOTOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36629118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11967"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Gherman Razvan Gabriel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48948030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11968"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CG&amp;GC IT e-XperT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27258363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11969"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul IGBT; Modul MCSK ; Modul tiristor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34632000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11970"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11971"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CIOCOLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;B BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10656267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11972"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARES ALL TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18796002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11973"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanță tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru lucrari de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UINADROT INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43925060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11974"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefoane mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>T.L.KOM PHONE STORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18055122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11975"><Autoritate contractanta>Comuna Tamasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN LUCIAN-IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5580588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11976"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp iluminat 48W - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11977"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Simion Andrei Ioan PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35241958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11978"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13934.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNATIONAL VICTOR COMPANY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10658071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11979"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de stocare cu memorie flash</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11980"><Autoritate contractanta>Comuna Tamasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT-  MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN LUCIAN-IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5580588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11981"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Băuturi răcoritoare - sucuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15321800-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sucuri concentrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RADUCANU PROD-COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5667693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11982"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2966.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11983"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>poze meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragonir Ovidiu-Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11984"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonda NTC cu flansa 1K - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711131-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>WORLD SERV INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43253635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11985"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii avocatura avocat Nicolae Ciprian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCAT NICOE CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21982476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11986"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11987"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Velicu Mugurel Bogdan PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29970162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11988"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOREX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8161339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11989"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50341000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA RADIO PROGRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3166629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11990"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE AUTO-AD BLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRONTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7133489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11991"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete autoturism+Microbuz - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1923.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11992"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5841.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCLEAN IMPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7432570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11993"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKYSI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8054740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11994"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta automata modular 63A,4P - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11995"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11996"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50341000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA RADIO PROGRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3166629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11997"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa Fiat Ducato - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11998"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrări electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc elenice energy srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22838084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="11999"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bunuri / piese de schimb pentru reparații curente și întreținerea
 bunurilor obiecte de inventar / mijloace fixe,  proprietatea comuna Tudora, județul Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2371.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIIN PETROS 2021 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45349630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12000"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrări electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2661.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc elenice energy srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22838084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12001"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50341000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA RADIO PROGRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3166629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12002"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa mixta Skoda Fabia - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12003"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparații grupuri refrigerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8252.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. OVIFRIG SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7674344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12004"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă plată/suc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6719278</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12005"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLAE BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37670549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12006"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVIII SPALAT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RISOR ER PNEU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4065374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12007"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparații grupuri refrigerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. OVIFRIG SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7674344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12008"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Moisa Mihai Lucian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38121956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12009"><Autoritate contractanta>Comuna Tamasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASISTENTA SI SUPORT PT. MODULELE CHELTUIELI ,VENITURI - ALPx PERT- REGISTRU AGRICOL, REGISTRATURA ELECTRONICA, URBANISM,SECRETARIAT,.....- EXPLOATAREA SISTEMULUI INFORMATIC JUDETEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SOBIS SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12010"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOGARA METROPOLI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17666837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12011"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12012"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații tavane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3498.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THOT GLINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9359831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12013"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Puscasu Ana Luciana PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37278376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12014"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii r20 pt. sectiile de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>anye leeeye</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37181755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12015"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2161720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12016"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri / piese de schimb / materiale de construcții pentru reparații curente și întreținerea  bunurilor obiecte de inventar / mijloace fixe,  proprietatea comuna Tudora, județul Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILONIA CVS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15906844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12017"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A. - OP HATEG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12018"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava scurgere40/32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12019"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATA EXECUTARE SILITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BEJ RÂPAN  CORNEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29978352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12020"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2443.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCLEAN IMPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7432570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12021"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Mazga Ilinca PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39870047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12022"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A. - OP HATEG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12023"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PAULDAYA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29510857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12024"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12025"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scurgere 40/32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12026"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie azot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12027"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Mihai Stefano Andrei PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48743301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12028"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>cilindru de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12029"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12030"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7562.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIDIUMGAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33597747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12031"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie azot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12032"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane 1 decembri Ziua Nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>YZA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35912069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12033"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri / piese de schimb / materiale de construcții pentru reparații curente și întreținerea  bunurilor obiecte de inventar / mijloace fixe,  proprietatea comuna Tudora, județul Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILONIA CVS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15906844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12034"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie azot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12035"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>închiriere spațiu eveniment 14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12036"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12037"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T11:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12038"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A. - OP HATEG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12039"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzor inductiv presa balotat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TURCK AUTOMATION ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15670934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12040"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3089</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12041"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12042"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAROU GALATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8641</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BAROUL GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12043"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12044"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12045"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Gherman Gabriei Constantin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35915138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12046"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amenajare sectii de votare Tur ii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84638</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADA MECAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36870115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12047"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4024.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPLINTEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15653873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12048"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6110.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12049"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea serviciilor de spălătorie auto aferente  lunii decembrie 2024, pentru autoturismele din dotarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILCOMFASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33541347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12050"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>bahrim Iulian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46458716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12051"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONOARII AVOCATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BAROUL BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4585056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12052"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKYSI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8054740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12053"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID AURORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>631940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12054"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie turbosuflanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT REPARATII TURBOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7912985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12055"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrocasnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ETERNAL BEAUTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8530622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12056"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Aparatura Medicala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV. FURNITURI BIROU CF. FC.SLG NR. 535016008641/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12057"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12058"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12059"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri, lubrefianți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol, carbune si produse petroliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSPORT TRADING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12060"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat semnatura electronica valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12061"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Aparatura Medicala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV. MATERIALE DE CURATENIE CF. FC. SLG NR. 535016008591/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12062"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>IML CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12063"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta software asistenta sociala ..</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12064"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf si limitator viteza microbuz Mercedes Sprinter CT30ACK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TACHONAN SERVICE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8893970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12065"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dirigenție reabilitare termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UINADROT INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43925060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12066"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat semnatura electronica 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12067"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS ALBI ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43567808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12068"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS ALBI ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43567808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12069"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12070"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAMARIA ORLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat semnatura electronica valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12071"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:17:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Oancea Stanica Theodor PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>376695544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12072"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINETA/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3010.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12073"><Autoritate contractanta>Comuna Tamasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILMARI VIDEO PROFESIONALE SEDINTE CONSILIUL LOCAL COMUNA TAMASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCLUSIV HOLD PRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41147522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12074"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dirigenție canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUILDING TRUST COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14567715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12075"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IML CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12076"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12077"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9800163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta tip A 12 luni autoturisme parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12078"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dirigenție construcție CTF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUILDING TRUST COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14567715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12079"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de răspundere civila auto (RCA) 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12080"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14656391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12081"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrări canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45230000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43552.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13254388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12082"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Tanase Cristian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37171034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12083"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CO2 MEDICINAL 10L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12084"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M 02460</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CO2 O2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OXILINE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12085"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de light design pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>POP BOGDAN PETRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>370048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12086"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12087"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>stickere PVC, carti vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12088"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE CONFERINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T12:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHNOREX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10480461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12089"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>aparatură iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PT &amp; DS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8994100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12090"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Baltatu Mihai</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37068250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12091"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa licenta GS1 FARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>GS1 Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12092"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2875.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12093"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2103.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12094"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice de sound design pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ÁRPÁD-ATTILA SZÉKELY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>190761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12095"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA O.S.VOINEASA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2628</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12096"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12097"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12098"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:28:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUNKY TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42399773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12099"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10958.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12100"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Motoiu George Dan PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44811799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12101"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORSEC APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12102"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5792.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12103"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>IKEBANA CIMIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12104"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suspendare/Restrangere /Retragere Analiza si decizie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12105"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare macheta publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Zap Media Consulting SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38395480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12106"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>751.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12107"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61971.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MUN. CLUJ-NAPOCA DIRECTIA PARCARI PUBLICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14920794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12108"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>803.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AENTIA DE MEDIU GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4006740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12109"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciorapi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>IONITA MONICA GABRIELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26379146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12110"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1059.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12111"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARANTIE AMBALAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12112"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1598.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Delicateria Italiana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29885458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12113"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4255.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MUN. CLUJ-NAPOCA DIRECTIA PARCARI PUBLICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14920794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12114"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Cusca Catalin Ionut PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36350635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12115"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12116"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Freon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PANFRIGO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17631944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12117"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2361247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital Talmaciu Catalina- NJ 31/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T15:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12118"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10491.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12119"><Autoritate contractanta>Parchetul  de  pe  langa  Tribunalul  Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279758</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparaţie auto Dacia Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1624.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12120"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:34:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta  cablu tv si accesorii asociate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12121"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII PARBRI + YALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12122"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>reabilitare sistem incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru conducte si cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472357.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13254388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12123"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole premiere bobotează</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMADARY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31437340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12124"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla lichior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12125"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CARTEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14419646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12126"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Chitu Marius PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29665940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12127"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dirigenție reabilitare încălzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUILDING TRUST COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14567715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12128"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticlarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12129"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catreing</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKYSI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8054740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12130"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T12:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHNOREX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10480461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12131"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9800163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta tip A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12132"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Numarator de osii UniAS1 COD S-02000460</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29482.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12133"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda semnalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSAFE TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31339385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12134"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparații mașini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12135"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12136"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12137"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MONICA BRETEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>535346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12138"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1659</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12139"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>LA PAPA HAP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12140"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T12:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMEDICAL SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15269601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12141"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tigari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tigari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>LA PAPA HAP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12142"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12143"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-11-19T13:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>AOSC. DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12144"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare motorina Euro 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1546.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12145"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12146"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12147"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara metal, consola perete, racord plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12148"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12149"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>sonorizare meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGHICESCU SOUND EVENT PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37625297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12150"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12151"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12152"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport TV perete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12153"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12154"><Autoritate contractanta>Comuna Zalha</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BANDE MARIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30839404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12155"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:47:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla interactiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12156"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ELIBERARE EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PT INFORMARE ONLINE IMOBIL STR.CLINICILOR, NR.3-5, CLUJ-NAPOCA, ANUL 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12157"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Snururi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MCH PRINT TEXTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30399133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12158"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bunuri / piese de schimb  pentru întreținerea și  reparațiile curente ale utilajelor, proprietatea comuna Tudora, județul Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5793.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONWAYFLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26804114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12159"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE PENTRU INSTALATIA DE IRIGAT DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de irigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6420.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROAGRO NEMDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41460839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12160"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA LEGALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3126853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12161"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluții nutritive pentru plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAGITARIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14264010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12162"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Snururi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MCH PRINT TEXTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30399133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12163"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa de alimentare, pasta termoconductoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ANKH ELECTRONICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12164"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare calendare SNCRR - Filiala Dambovita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE FILIALA DAMBOVITA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6907212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12165"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICO FARMACEUTIC DENYRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8578033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12166"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12167"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Miez de nuca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12168"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC DEBI EDGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12169"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM +PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SCENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14964855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12170"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă o zi OAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12171"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner , cartus imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RE-TEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5385455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12172"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sucuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12173"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS INSTRUIRE/ PREGATIRE OPERATOR RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oca Global Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47522256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12174"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SHERR IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5515610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12175"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5630392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12176"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa sumersibila dsvl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1016</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12177"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBY ALEX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35035923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12178"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  cazare , hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Sinaia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1331967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12179"><Autoritate contractanta>COMUNA ICUSESTI (CONSILIUL LOCAL ICUSESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice de asistare și reprezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Avocat „Lohan Roxana-Dumitrița”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26298114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12180"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzor temperatura, senzo tpresiune aer, senzor presiune ulei, bara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10777.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Macromedia Cable System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29580976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12181"><Autoritate contractanta>CENTRUL PENTRU FORMAREA CONTINUA IN LIMBA MAGHIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41051168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>STAMP EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 26527447</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12182"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anulare anunt ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIATA MEDICALA ROMANEASCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4197070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12183"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP OAF BV01CSZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TCI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21332738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12184"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru amenajarea laboratorului HUB BRD Groupe Societe Generale dedicat studentilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYALPRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26841600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12185"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt ziar viata medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIATA MEDICALA ROMANEASCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4197070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12186"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă pt o zi OAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12187"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Minaur Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35235301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus tonner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>HOME COMPUTERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12916304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12188"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract medicina Muncii - TESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6806</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SANNOVA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45921110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12189"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf OAF BV01CSZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GILOP ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27138294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12190"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JPA AUDIT &amp; CONSULTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14863621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12191"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIZONT SUD OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33454640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12192"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16760720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1414.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>KAMERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36796426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12193"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T12:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T12:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMEDICAL SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15269601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12194"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract Medicina Muncii Navigatori -Soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SANNOVA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45921110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12195"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perna aer spate, senzor presiune aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8771.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Macromedia Cable System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29580976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12196"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventil de scurgere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDREI IONEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25176208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12197"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12198"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA SANTE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11963146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12199"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie si piese schimb masina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1562</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHELU CRI AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40369709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12200"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15353.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC YANIDA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12201"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DIGITALE DECEMBRIE 2024 RN 1079</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIZROM SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6549661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12202"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>LISTARE AFISE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T13:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW IDEA PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44554229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12203"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri perfecționare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12204"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare Auto Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2530.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Autouniversal srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5515253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12205"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12206"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie sistem de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18433929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12207"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștecker suko cauciuc -25 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23649270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12208"><Autoritate contractanta>COMUNA JIBERT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4801397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii muzicale Balul de Craciun Valeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SURDU ALEXANDRU NICOLAE P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46464335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12209"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere  poduri rulante rn 1056</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAX 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12416929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12210"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>tâmplărie PVC/ metalică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse structurale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIPOFLOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17875612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12211"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne de curcan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112120-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de curcan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARPEK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3871130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12212"><Autoritate contractanta>COMUNA OTELEC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24296605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA A MULTIFUNCTIONALELOR DIN DOTAREA UAT OTELEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DD POWER INNOVATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50918723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12213"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura conica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12214"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1056.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAITH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11566472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12215"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie Parc Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17568</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST AUTO MDM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34028243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12216"><Autoritate contractanta>COMUNA MOTCA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541351</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering masa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609705.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MARC DONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7168762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12217"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>KARINA FRESH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27742435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12218"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>arbuști ornamentali și îngrășăminte specifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S. C. LEBADA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10381590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12219"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare Mun. Zalau - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.A.D.P. ZALAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4291794</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12220"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5932.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MNEMONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21660050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12221"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>document control de transport prin servicii ocazionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>autoritatea rutiera romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12059648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12222"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12223"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri led-155 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31512200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri cu halogen, bi-pin (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23649270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12224"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare reabilitare cladire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUCPOP CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12225"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>contor trifazic, tablou electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:14:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12226"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8305.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. GLIGOR ALEXANDRU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43100380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12227"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set traductori pentru cabina ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1069.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONE Ascensorul S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12228"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBO TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5157511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12229"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalare  SISTEM INFORMATIC INTEGRAT ERP NOV RN 1024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12230"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAMBRICOLAJ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27933834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12231"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9501.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45736385</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12232"><Autoritate contractanta>Comuna Ruscova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627552</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurarea serviciilor de sonorizare si program artistic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. L&amp;A MUSIC EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39342513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12233"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6169.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOVETI FARM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7033943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12234"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA MEDICALA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>337783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12235"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare recompartimentare  amenajare modificare interioare si reabilitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132773.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUCPOP CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12236"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare reabilitare cladire principală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUCPOP CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12237"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie acoperiș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMOSTOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16788640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12238"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLBOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCF PLASTIC FACTORY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34070400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12239"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>glicol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMATIC FLOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37986178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12240"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dirigenție construire imprejmuire amenajare curte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. CRAETE GHEORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31238526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12241"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29111511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meiu zilnic: Mic deju+Pranz+Gustare/diferenta dec.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13155.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSEEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43392064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12242"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica adrenalina pentru Compartimentul de medicina scolara si prescolara din cadrul DAS Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RONDO FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24938381</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12243"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanță actualizare program Lex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO AUTOMATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19198198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12244"><Autoritate contractanta>Comuna Ruscova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627552</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii muzicale la evenimentul dedicat sarbatoririi ANULUI NOU PE RIT VECHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>RITM TARA MOTILOR Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41289381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12245"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrări amenajare curte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45342000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Montare de garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFAEL FLOMAR CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44288712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12246"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistența tehnica soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>INDECO SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12247"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA GOSPODARIRE PUBLICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12248"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9247854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanță tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii tehnice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. COMAN SIMION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12249"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12250"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP A-8152</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZED DIAGNOSIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24977879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12251"><Autoritate contractanta>Parchetul  de  pe  langa  Tribunalul  Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279758</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare cabluri informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45314320-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISEP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>908316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12252"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5126.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISBO TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4478521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12253"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12254"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea si pompa centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2547897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12255"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier la obiectivul MODERNIZARE SI RECOMPARTIMENTARE LABORATOR DE RADIOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENE PROFITCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31366665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12256"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12257"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1389.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC WORLD TRAD PRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32483604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12258"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de revizie si intretinere Centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12259"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICORAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3632516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12260"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport BCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12261"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii la autoutilitara BH16UAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>II VITALIS M.ATTILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20255386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12262"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MEIMALL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26056889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12263"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentananță a sistemelor de supraveghere video și a sistemelor de detecție si alarmare la efractie cf. contract 900/22.02.2024-plata luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPE C &amp; C S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22368853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12264"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOCHIMICE MAGAZIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37343458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12265"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional nr. 1 la contractul de prestări servicii de închiriere licență soft integrat de evidență Registratură, fluxuri de lucru și arhivă electronică – abonament lunar 17.01.2025-16.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12266"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MOEMAX RO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36860294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12267"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISO 13337 pins M11, 20mm, steel, long, chamfers at both ends</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Stifturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Wuxi LKN Fastening systems Co., Ltd.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>91320205MA1M</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12268"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi in aer liber (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2039.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAKE SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18143704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12269"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Halat baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18314000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Halate de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLE HOME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46128793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12270"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat si echilibrat anvelope - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDYFLODAVID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29081089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12271"><Autoritate contractanta>Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta anuala clase IP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12272"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masti fata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru ingrijirea pielii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>NOTINO SRO BRNO SUCURSALA BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26337523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12273"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean Stefan cel Mare Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placheta ABS aurie, personalizata, in mapa de plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALISTUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12274"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare inlocuire coloane incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8298.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PAS INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7345910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12275"><Autoritate contractanta>Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta anuala clasa IP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12276"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU REPARATII SI LUCRARI INSTALATIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2948.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRODAR TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30877726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12277"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dresuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18312000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie intima pentru femei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMUIM SOCKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47401289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12278"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Holsuruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVERS PRO INSTAL SRL-D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12279"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT SI CURIERAT MARFA
(Expediere camera CCTV, mj.1532)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12280"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUBURI FLUORESCENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRODAR TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30877726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12281"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese utilaje terasiere DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7998.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12282"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAINA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Faina de grau (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAN-LEO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5016229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12283"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REGALO PRODSECOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1564067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12284"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet articole papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8516.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T13:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORUS CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15744890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12285"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTOPLATFORMA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6557.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>POPA IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2536812</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12286"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE (ROMANIA) SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12287"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE (ROMANIA) SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12288"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri formare cadre didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T13:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA EUROPASS HUB -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47556046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12289"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE BULDO DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17628.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12290"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Print</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSSMAY INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12654750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12291"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12292"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T13:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Print</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSSMAY INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12654750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12293"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Workshopuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T13:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA EUROPASS HUB -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47556046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12294"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fond de ten</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SEPHORA COSMETICS ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13434907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12295"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu extern de prevenire si protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Consulting Safety MN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25736925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12296"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fond de ten</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SEPHORA COSMETICS ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13434907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12297"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de gestionare/descarcare facturi din SPVpentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETUSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12298"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1481.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GELMAR PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14351486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12299"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5176.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISBO TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4478521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12300"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12301"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de inchiriere ticketing Grand Arena pentru luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sanitare si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12302"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10182.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUMURI JUDETENE CONSTANTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2749993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12303"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acadele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLO CONFITURAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29582284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12304"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie izoterma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEQTUS ENTERPRISE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>432110660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12305"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12306"><Autoritate contractanta>S.C. COMPANIA DE SERVICII PUBLICE ZARNESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32061553</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA B102CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4442.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BCR LEASING IFN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13795308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12307"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11056.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12308"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciorapi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SUD EST PRODIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5204044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12309"><Autoritate contractanta>Comuna Oltina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12310"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii testare tehnica cosuri de fum Ag Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACURAR SERVICII COSERIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39830301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12311"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:09:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12312"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta  de arhivare pentru luna Septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72252000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADVANCED SOFTWARE TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29552119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12313"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dresuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18312000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie intima pentru femei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SUD EST PRODIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5204044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12314"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete rechizite scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25812.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORUS CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15744890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12315"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12316"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACOSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIUMF 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2811939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12317"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agrafe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SUVENIR ELGIMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40620761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12318"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>arbuști ornamentali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S. C. LEBADA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10381590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12319"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet rechizite scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10241.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORUS CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15744890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12320"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12321"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SUVENIR ELGIMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40620761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12322"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12323"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foita tigara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tigari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TABACIOC GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25777283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12324"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tutun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15992000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tutun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>TABACIOC GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25777283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12325"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie electromotor tocator GL14DHY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMIVEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7959520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12326"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de procesare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALIS TERRA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14974018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12327"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE FIXA SI MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3210.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12328"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tesaturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi mixte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TEXTIL POINT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14869365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12329"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ATELIERE DE COMUNICARE STINTIFICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SPOALER FRANCISC DORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3338550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12330"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foto proiect</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TI SUNRISE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36276334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12331"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masă prânz - O, ce Veste minunată 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MĂNĂSTIREA COȘULA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8931225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12332"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pateuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TINERVIS GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27329545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12333"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18840000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parti de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>VANILABIX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27354999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12334"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servcii de emitere si alimentare vouchere pe suport electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12335"><Autoritate contractanta>Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38280684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare şi autentificare a documentelor, prestate de notari publici, potrivit dispozițiilor legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SPN TATIANA GABRIELA NĂSTASE ȘI DANIELA POPESCU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42752173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12336"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare ateliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4877</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>asociatia centru pentru studiul democratiei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31226300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12337"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cap manechin catifea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39154000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de expozitie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VIABIL ONLINE SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35851387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12338"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drepturi de autor Gala Excelenței 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6976.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12339"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mici lucrari de amenajare 2 sali de clasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37835.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-17T14:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTIAN FLOR BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31905387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12340"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12341"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestații artistice Datini și obiceiuri de iarnă 2024 - ceata de urși</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>NISTOR MARIAN CONSTANTIP PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47487140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12342"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>REBECA MODA FASHION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36857043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12343"><Autoritate contractanta>CRESA ,, PRIMII PASI" MOINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45648399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologică a aparatelor de cântărit din dotarea Creșei Primii Pași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția Regională de Metrologie Legală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12344"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ȘERDEAN MIRELA-MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>614078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12345"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOTUR EXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13617670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12346"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VARGA ALINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>414438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12347"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capete de freza diferite marimi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33136000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrument rotativ si abraziv (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12348"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator A3 120 gr 3 top x 75.63 ron,
Hartie copiator A4 120 gr 5 top x 31.50 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12349"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de figurant  pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5823</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTA ANDREEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1010957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12350"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. SECARA CARMELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20391825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12351"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare, transport, depozitare deșeuri municipale, contribuție pentru economia circulară, chirie recipient decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5009.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12352"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA  AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2647128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE DOTARE CABINET MEDICAL AL REGIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1914.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6595714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12353"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii cablu Catv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12354"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport de la Centru Soc.Sfintii Adrian si Natalia -Parohia Sf.Apostol Petru si Pavel din Mun.Vaslui la Episcopia Husilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORANDI LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23028868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12355"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă și permanentă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale artistice în calitate de coordonare artistică turneu pentru Turneul din Spania în baza Contractului nr. 4128/29.10.2024  desfășurat în perioada 8.12.2024 – 7.01.2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI. 
Prezentul contract se încheie pentru perioada ce include realizarea evenimentelor menționate anterior în prezentul contract pentru Turneul din Spania .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRCEA CRISTIAN AVRAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1006011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12356"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi chimici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24327000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse substante chimice organice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11051.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDOX RESEARCH &amp; ANALYTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24754397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12357"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12358"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2498.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12359"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie amplificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32322000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament multimedia (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Energobit S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12360"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12361"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta software Multisim ,Education Edition,10 User.Perpetual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROELECTRONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12362"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP  12 auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3403.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBITA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6412388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12363"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:50:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Media convertor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA WEB TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21819459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12364"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12365"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12366"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deodorizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri si deodorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12367"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie lacatusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12368"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura scena plus Macbeth400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19244000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi pentru perdele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stage &amp; Showtech Management S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25733414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12369"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>globuri, ornamente pom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12370"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stereomicroscop Kern OZP 558</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38510000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Microscoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7802</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Instruments SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37366303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12371"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale pentru instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7938365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12372"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. META RING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12373"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T14:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combinezoane iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18832000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59211</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE &amp;QUALITY TEXTILES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49068785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12374"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparare centrala termica Viesmann Vitodens 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBIENT TOTAL TERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32302996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12375"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice necesare autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO LICURICIUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16614872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12376"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12377"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12378"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii rerparatie Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1544.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMAS DACIA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6884127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12379"><Autoritate contractanta>Comuna Ruscova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627552</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de inchiriere panouri led si sisteme de sonorizare exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38653400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane pentru proiectii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAZRO EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40174286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12380"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>brazi artificiali, instalatii pom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3252.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12381"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparare centrala termica Hermann C13 Vision Dual 24KW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1309.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12382"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasare personal - interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79610000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de plasare de personal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55459.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFORCE SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32964039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12383"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertizare bunuri culturale mobile - arte decorative - argintărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Manoliu Liliana Doinita Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34152470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12384"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1153</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12385"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12386"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sisteme securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTELLIGENT SOLUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40389340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12387"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inteli Management Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29948467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12388"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13328</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12389"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie camera frigorifica farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FAICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12390"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12391"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12392"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6159</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12393"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lucrari reparatii usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi si ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18143631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12394"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de tip transacțional e-mail</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de posta electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4651540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12395"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale instalatii apa/canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2332.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12396"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Radu Greceanu" Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA -1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTING IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6833069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12397"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale AA nr. 1-93/19.12.2024 la ctr. nr. 140STM/53/27.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6086.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12398"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie echipament climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-06-23T12:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMALUX CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12399"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7816.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NAIRAM COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12400"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1860.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMAS DACIA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6884127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12401"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor. stecher, burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12402"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO NEW POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23948263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12403"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1316.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12404"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12405"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>creativ crismarine</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22322406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12406"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1211.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMAS DACIA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6884127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12407"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipament protectia muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8407.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LITIND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14912759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12408"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare centrala termica Viesmann Vitodens 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBIENT TOTAL TERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32302996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12409"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DOMAUTO DMK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43875549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12410"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIVA SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43016868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12411"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2836.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMAUTO DMK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43875549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12412"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare ISCIR compresor auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12413"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatieechipament climatizare Cosmos GFL 150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMALUX CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12414"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIVA SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43016868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12415"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Grasimi si lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12416"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE IN BAZA CONTRACTULUI SERIA NR.BC/563145/2025 DIN DATA DE 16.01.2025, APROBATE CU HCL NR87/20.12.2024;  SI A OFERTEI NR.11792/20.12.2024, -</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. AV. ANDRONACHE NICOLAE TUDOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25201646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12417"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T15:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4569.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12418"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T16:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica recipienti sub presiune Ag. Maramures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T16:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSPECT MC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24688935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12419"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T16:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie centrala termica 4 buc -Viesmann Vitodens 300 si 4 buc -Viesmann Vitodens 200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T16:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Modulex Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18039160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12420"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-17T17:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet articole de catering de unica folosinta: bol ciorba, caserola 750ml, pahar carton cu capac, set tacamuri uf cu servetel, caserola cu 3 campartimente, caserola 250ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T17:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMICII EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11358625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12421"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T10:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare acumulatori pentru centrala telefonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T10:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Djemba IT&amp;C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17401600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12422"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T10:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pahare si suport pahare plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T10:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12423"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T10:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol Nedeea de la Tacasele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T10:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADITIONAL VIBE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37972679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12424"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol folcloric Nedeea de la Tacasele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LAGO MARKETING STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49621027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12425"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12426"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12427"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina corepetitie vioara si canto clasic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>UP TEMPO PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43596366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12428"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina canto muzica clasica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COTUNA VASILE-ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38228937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12429"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina pictura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>KLEMENCO SOFIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43121979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12430"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina acordeon-orga electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ARDELEAN G. STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27384590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12431"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T11:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina chitara electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T11:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN CORNEL RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27388819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12432"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii activitati copii Toti impreuna prin cultura si miscare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92300000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ANTIGONA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47755880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12433"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina teoria muzicii si istoria muzicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BOAR OVIDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47431956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12434"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BUGA LOREDANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27404469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12435"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina instrumente de suflat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SPINARE PETRICĂ-LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41740464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12436"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>JIDA ELIZA-FLAVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44901670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12437"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina design</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIPA ANDREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48533784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12438"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina instrumente de suflat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞANDRU ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42728280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12439"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina actorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PRALLEA - BLAGA OLTEA - ROZALIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27365505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12440"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina instructor dans popular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>NISTOR I. VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35706298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12441"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORESCU ALEX PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42728302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12442"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina vioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KARDOS NIKOLAUS ANTON PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45342020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12443"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina vioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>KARDOS MARITA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45339679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12444"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHALYCSEK IOANITA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43266538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12445"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T12:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs canto muzica populara si usoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T12:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SUCIU ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41985871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12446"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BOCA ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29201282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12447"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina  canto muzica populara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MICLEA MARIOARA "SÂNZIENELE" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27310623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12448"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>KOCSEF PETRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27399460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12449"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere curs disciplina balet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBOŞ REBECA-DAIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46708839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12450"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere 7 mese inalte Lipova Symphonic City</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39121200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Mese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORESCU EMANUEL TEODOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33203532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12451"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering Lipova Symphobic City</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MARK'US UNLTD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16124609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12452"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere activitati/workshopuri educative in even. Olimpiadele copilariei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO FAMILIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8286618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12453"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering la Avram Iancu - 200 de ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12097.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVIDAC FLAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30530041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12454"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii amenajare spatiu Avram Inacu - 200 de ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79931000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de decoratiuni interioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞANDOR MIHAELA-ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46968006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12455"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol folcloric Nedeia Tarii Halmagiului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,, RITM ŢARA MOŢILOR - ARAD''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41289381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12456"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol folcloric Zilele satului Crocna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA RITM TARA MOTILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41289381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12457"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa participanti Avram Iancu - 200 de ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2270.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1684616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12458"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare Dorel Sibii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55270000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MOŞ V. MARIANA-NIDIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40910870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12459"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Dorel Sibii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4087.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZĂRANDLAND BISTRO S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46527271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12460"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol folcloric Festival de toamna folcloric la Sintea Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,, RITM ŢARA MOŢILOR - ARAD''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41289381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12461"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere teren Festivalul Vanatorilor - 300 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SINDICATUL INDEPENDENT AL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3687465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12462"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectie film</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORESCU EMANUEL TEODOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33203532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12463"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere concert Damian Brothers - Festivalul Toamnei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58359.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DD MINDFUL EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40010852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12464"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere recital folcloric Festivalul de toamna Sintea Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BORZA P. CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29577962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12465"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>sustinerea unui spectacol festiv cu o durata de 140 min. intitulat „Banul Bank”, sustinut de Teatrul National din Budapesta in cadrul evenimentului „Zilele maghiare aradene”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA "KAMARA PRODUKCIO"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28165475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12466"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T13:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sustinerea unui spectacol folcloric de dansuri cu o durata de 60 min. sustinut de Ansamblul de dansuri „Taban” din Bekescsaba - Ungaria in cadrul evenimentului „Zilele localitatii Mailat”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T13:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA "KAMARA PRODUKCIO"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28165475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12467"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport si manipulare materiale Zilele maghiare aradene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞANDOR MIHAELA-ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46968006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12468"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare „SARBATOAREA RECOLTEI”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVL AUDIO &amp; SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37643749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12469"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa festival concurs al soliștilor de muzică populară slovacă ”Cez Nadlak je”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8096</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMOR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1719757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12470"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servirea mesei participantilor la festivalul de literatură „DOREL SIBII”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4087.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZĂRANDLAND BISTRO S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46527271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12471"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol Bicentenar Avram Iancu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA CULTURAL-ARTISTICA A.F.F.M. PENTRU INTEGRARE SI DEZVOLTARE A TINERILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31650259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12472"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol folcloric Festivalul vanatorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TEODORESCU GABRIEL-SEBASTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25310058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12473"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering Tabara bucuriei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12650.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVIDAC FLAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30530041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12474"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere sala Istorie, cultura si civilizatie europeana in contextul actual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATA JACQUES FAIX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44358133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12475"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Istorie, cultura si civilizatie europeana in contextul actual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3082.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATA JACQUES FAIX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44358133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12476"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii achizitie coroane - Comemorarea eroilor de la Paulis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>HERA FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12477"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere sistem sonorizare Toti impreuna prin cultura si miscare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞANDOR MIHAELA-ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46968006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12478"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport si manipulare Targul mesterilor populari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞANDOR MIHAELA-ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46968006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12479"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta medicala Casoaia si Moneasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BORIS P. ANUŢA-IOANA - ASISTENT MEDICAL GENERALIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50494164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12480"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering Eroi sunt inca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVIDAC FLAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30530041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12481"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol folcloric Sarbatoare traditionala in comuna Sepreus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MATES I. FELICIAN IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27440887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12482"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol demonstrativ ocazional lupte stramosesti - Praznicul de pita noua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92300000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ARTELE MARTIALE ARADAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38125575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12483"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinerea unui concert de muzica timp de 3 ore cu formatia METEOR in cadrul evenimentului „ZILELE SIMONYI”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>RUZICSKA ANDREI "METEOR" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29274624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12484"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T14:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare paza umana sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20799.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T14:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA PUBLICA DE PAZA ARAD -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5343727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12485"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sustinere spectacol Zilele loc Mailat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TRADITIILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37439774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12486"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol Tara Zarandului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SOSO TOMUŞ MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48909057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12487"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>mini bolt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVNET SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31269069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12488"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol Concurs de tinere talente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SOSO TOMUŞ MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48909057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12489"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere spectacol Sarbatoare la Buteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SOSO TOMUŞ MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48909057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12490"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering Ziua comunei Mailat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55523000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROT HAUSE ALECOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30284745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12491"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Stagiunea Teatrul de vara Moneasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15018.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUA STRAND MONEASA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48054951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12492"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru eveniment Cetatea Ineului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIM CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48607687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12493"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice necesare claselor de grafica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Planse de desen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FEHER GRIGORE "MOBINAL" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27784775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12494"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sericii de pictura pe fata Toti impreuna prin cultura si miscare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92331210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de animatie pentru copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>KISS MARGARETA-ANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40881457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12495"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T15:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale Ziua Recoltei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T15:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDAWINGS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48644430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12496"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4352620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12497"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4352620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12498"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Clubul Sportiv Sporting Rosiori 2008</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26884199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12499"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Paraschiv Gabriel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49562257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12500"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Stanescu Andrei Bogdan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49601186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12501"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Trandafir Cristina Mariana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42993120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12502"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T19:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T19:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PAK Sporting Business SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39322583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12503"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T20:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T20:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Murariu Alexandru Cristian PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37151762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12504"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T20:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T20:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Andorra Trend Boutique SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48708886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12505"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T20:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T20:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Ionescu Mihail Ecateria</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29734951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12506"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T20:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T20:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Gidea Georgica Valentin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48511204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12507"><Autoritate contractanta>SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41180910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-18T20:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>aa pentru hidratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-18T20:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12508"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T10:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bunuri / piese de schimb  și servicii aferente pentru reparațiile autospecială stins incendii proprietatea comuna Tudora, județul Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a cutiilor de viteze pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6170.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T10:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRY GROUP LIMITED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39158449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12509"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T11:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autoturism Citroen C3_BT19PRT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T11:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc solenyy-company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25790746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12510"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T11:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare Ziua Satului_29iunie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T11:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ȘTEFAN DOMNUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12511"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T11:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii închiriere mecanic utilaje proprietate UAT Comuna Tudora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T11:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BULDO-MAX-VALENTINO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43373674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12512"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T11:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari constructii _reparații Alee acces secundar Școala Gimnazială Tiberiu Crudu Tudora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59997.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T11:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRON DOREL IOAN I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25367720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12513"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T11:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hosting website www.comunatudora.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T11:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZUS SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29179622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12514"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparații motopompa SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a cutiilor de viteze pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1349</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRON FLORIN CRISTIAN I.I</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37496257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12515"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare și incarcare stingatoare portabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45343220-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3537123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12516"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering _Ziua Satului_29 iunie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CATERING ANOMAR TUDORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44874517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12517"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa submersibila cu accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1702.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOMETRUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25885331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12518"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun sertizat pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INTREPRINDERE INDIVIDUALA VOLINSCHI LAURENTIU DANIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21553240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12519"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse alimentare pentru Centru de zi Voinicelu_CZ47/BT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORIMER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6015400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12520"><Autoritate contractanta>UAT COMUNA TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T12:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie anuala Autobasculanta Renault_ BT 23PRT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4899.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T12:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12521"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T16:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIZZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T16:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>OLENCKA LOUNCH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38282373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12522"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T16:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T16:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12523"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T16:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T16:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12524"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T19:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masina de gaurit cf. referat nr. 43753/ 19-12-2024, comanda nr. 44182/ 23-12-2024, factura nr. ksz/2025/11400000771/07-01-2005, astfel: 1]			Optimum D17 PRO - Masina de gaurit cu coloana 500-2520 RPM/ 500W/ 230V- Buc.- 1 x 2133.61 = 2,133.61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T19:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Zakany Szerszamhaz Kft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HU13478164</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12525"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T19:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie taxa ramburs pentru livrare masina de gaurit cf. referat nr. 43753/ 19-12-2024, comanda nr. 44182/ 23-12-2024, factura nr. ksz/2025/11400000771/07-01-2005, astfel: 1 buc. x 3.36 lei/ buc. = 3.36</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30144400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Taxare automata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T19:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Zakany Szerszamhaz Kft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HU13478164</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12526"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T20:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie slefuitor cf. referat nr. 43753/19-12-2024, comanda nr. 44197/ 23-12-2024, factura nr. 31661/ 14-01-2025, astfel: 1]			Set slefuitor cu perie FAR TOOLS, REX 120C, cu 3 perii incluse - 1 Buc. x  721.01 lei/ buc. = 721.01 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43811000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de slefuit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T20:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DHARMA UTILAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32090150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12527"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. cmd nr. 869/14-01-2025, ref. nr. 827/14-01-2025, astfel:11]	Spray vopsea acrilica Dupli-Color Prima Color, interior / exterior, rosu trafic RAL3020, 400 ml	-	1	x	21.05	=	 21.05 
12]	Spray vopsea acrilica Dupli-Color Prima Color, interior / exterior, galben aur RAL1004, 400 ml	-	1	x	21.05	=	 21.05 
28]	Spray vopsea acrilica Dupli-Color Prima Color, interior / exterior, portocaliu pur RAL2004, 400 ml	-	1	x	21.05	=	 21.05 
29]	Spray vopsea acrilica Dupli-Color Prima Color, interior / exterior, verde smarald RAL6001, 400 ml	-	1	x	21.05	=	 21.05 
30]	Spray vopsea, Etalon, rosu lucios RAL 3020, interior / exterior, 400 ml	-	1	x	11.76	=	 11.76 
31]	Spray vopsea, Etalon, galben lucios RAL 1003, interior / exterior, 400 ml	-	1	x	11.76	=	 11.76 
32]	Spray vopsea Den Braven Super Color Chrome, auriu, interior / exterior, 400 ml	-	1	x	25.97=25.97 
33]	Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, albastru ciel RAL 5015, interior / exterior, 400 ml	-	1 x16.80=16,80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12528"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel:7]	-	Sarma neagra, diametru 4 mm	 - 	kg.	-	4.25	x	6.31	=	 26.82</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12529"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel: 13]	-	Perie sarma, Lumytools LT06952, 5 randuri	 - 	Buc.	-	2	x	7.47	=	 14.94 
20]	-	Perie circulara, cu tija, pentru inox /aluminiu / metale moi, Peromex 7111101G, diametru 100 mm	 - 	Buc.	-	1	x	5.82	=	 5.82 
21]	-	Perie abraziva, cu tija, pentru metale moi, diametru 80 mm, granulatie 60	 - 	Buc.	-	1	x	14.21	=	 14.21 
22]	-	Perie cupa, cu tija, din nylon abraziv, pentru inox / aluminiu / metale moi, Peromex 6143G, diametru 100 mm	 - 	Buc.	-	1	x	11.45	=	 11.45 
23]	-	Perie cupa, cu tija, pentru lustruit, Wolfcraft 2713000, 80 mm	 - 	Buc.	-	1	x	39.13	=	 39.13 
27]	-	Perie circulara, cu tija, pentru decapare lemn / inox, Klingspor BRS 600 P, diametru 50 mm, granulatie 320	 - 	Buc.	-	1	x	29.83	=	 29.83 
34]	-	Perie sisal, pentru lustruire inox / plastic, Wolfcraft 2098000, 85 x 20 mm	 - 	Buc.	-	1	x	30.30	=	 30.30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12530"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel:1]	-	Fierastrau pentru perforare, Unior 225291, 250 mm	 - 	Buc.	-	2	x	25.97	=	 51.93 
17]	-	Fierastrau universal Stanley STHT20348-1, cu maner, 380 mm	 - 	Buc.	-	1	x	46.97	=	 46.97 
19]	-	Fierastrau coada vulpe, cu maner, Unior, 315 mm	 - 	Buc.	-	1	x	21.01	=	 21.01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12531"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel: 9]	-	Aracet tip B pentru constructii, Sticky, interior / exterior, alb, 1 kg	 - 	Buc. 	-	1	x	9.23	=	 9.23 
10]	-	Aracet pentru lemn, interior, Jalutex, 0.9 kg	 - 	Buc. 	-	1	x	19.74	=	 19.74</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12532"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel:2]	-	Placa XPS Smart polistiren extrudat Sprintus, 5460 x 1180 x 3 mm	 - 	Pach	-	1	x	31.85	=	 31.85 
3]	-	Placa XPS polistiren extrudat Izostyr, 1000 x 500 x 1.6 mm	 - 	Pach	-	1	x	37.82	=	 37.82 
4]	-	Placa XPS N polistiren extrudat Izostyr, 1000 x 500 x 5 mm	 - 	Pach	-	1	x	35.71	=	 35.71 
24]	-	Rola panza abraziva pentru lemn, metale, constructii, Carbochim PESK, granulatie 180, rola 5 m x 120 mm	 - 	Buc.	-	1	x	25.38	=	 25.38</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Placi din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12533"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel:18]	-	Foarfeca universala, Lumytools LT76261, lame inox, 215 mm	 - 	Buc.	-	1	x	10.46	=	 10.46 
26]	-	Foarfeca universala, cu surubelnita si deschizator, Wolfcraft 4164000	 - 	Set	-	1	x	28.64	=	 28.64</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12534"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel: 5]	-	Folie antigrindina, atiinghet, Ortoclima, polietilena, alb, 1.6 x 500 m	 - 	Metru	-	2	x	0.84	=	 1.68 
6]	-	Membrana antiburuieni, Weedmax, fibre nereciclate, negru, 2 x 150 m	 - 	Mp.	-	4	x	5.20	=	 20.81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Folii din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12535"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel: Dispozitive de fixare (Rev.2)	25]	-	Dorn de fixare discuri de lustruire / polisare, Wolfcraft 2116000, 10 x 10 x 6 mm	 - 	Buc.	-	1	x	6.89	=	 6.89</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12536"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel: Cutite si foarfece (Rev.2)	14]	-	Cutter universal, Stanley MP18, 18 mm	 - 	Buc.	-	1	x	19.74	=	 19.74 
Cutite si foarfece (Rev.2)	15]	-	Cutter universal, Kronus 699770, 18 mm + 10 lame SK4	 - 	Buc.	-	1	x	15.63	=	 15.63 
Cutite si foarfece (Rev.2)	16]	-	Set 2 cuttere cu protectie, Lumytools LT76240, 9 mm / 18 mm + 10 rezerve 9 mm + 10 rezerve 18 mm	 - 	Buc.	-	1	x	20.56	=	 20.56</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12537"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-19T22:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 869/14-01-2025, referat nr. 827/14-01-2025, astfel:8]	-	Ipsos de constructii Rigips Construct Gips, interior, 5 kg	 - 	Sac	-	1	x	9.17	=	 9.17</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12538"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T06:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire sticla geam termopan laborator 310 - cladire ICIBNS, str. Treboniu Laurian, nr. 42, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T06:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEXHOUSE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26754768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12539"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T06:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare documentatie cadastrala pentru repozitionare imobil, rectificare geometrie constructie ..........at in Cluj-Napoca, str. Kogalniceanu nr. 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T06:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHI TOPO DESIGN SMART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42991391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12540"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T06:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport microfon, Rode Boompole + Cititor de card CFExpress tip A, Sony MRWG2.SYM +...................</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32350000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35352.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T06:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. O-VIDEO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6621740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12541"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:38:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prezentare oferta educationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Gas Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18604492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12542"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de internet și telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12543"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție licență software IT  de accesare și operare de la distanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATOMIXSTAR MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37060826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12544"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție licență software IT de accesare și operare de la distanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATOMIXSTAR MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37060826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12545"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar carton simplu = 100 buc x 0,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12546"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii GPRS (General Packet Radio Services – Servicii generale de radiocomunicatii in pachete) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27850739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12547"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie prosop 100m = 4 buc x 16,81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12548"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T07:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție Inkpad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2804.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T07:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>NONSTOPSRACOK KFT.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13913902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12549"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix albastru = 20 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12550"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capse 24/6 = 10 cut x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12551"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12552"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiet studentesc matematica 100 file = 1 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12553"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii protectie documente A4 = 1 set x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12554"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii acces la spațiu virtual de lucru în regim de teleconferință</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48211000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de interconectare de platforme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Zoom Video Communications Inc.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>284744091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12555"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE A ASCENSOARELOR (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONE Ascensorul S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12556"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCES, MENTENANTA SI UP-DATE ,PLATFORMA YOUR SCIM DOCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12557"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapel exterior UE cu lance, Drapel exterior Romania cu lance</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12558"><Autoritate contractanta>SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expeditie plic cu confirmare de primire - prioripost / 1 plic 95 g x 10.08 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12559"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. APACHIŢEI PUIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30289270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12560"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport utilizatori si service sistem privind exploatarea aplicatiei 3DNet Medical PACS (software)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKYER MEDICAL IMAGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31031287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12561"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nitronal 10ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33622100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12562"><Autoritate contractanta>Comuna Damuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614422</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12563"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (CONSILIUL LOCAL SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lex expert - program informatic legislatie (149 lei/luna)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1788</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12564"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de acces la spațiul virtual de lucru în regim colvaboartiv pentru email</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3999.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Google Cloud EMEA Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3668997OH</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12565"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>24 huse pentru costume populare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39136000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Umerase pentru haine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12566"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>IL CAFFE SERVEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7434783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12567"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete bumbac = 500 buc x 1,68</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe de sters praful (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12568"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si servicii de contabilitate luna Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12569"><Autoritate contractanta>Comuna Damuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614422</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii microbuz scolar NT10PCD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8378.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVAS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24827871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12570"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacium 30	cp	10
Brufen extra 400mg 	cp	10
Carbamazepina 200 mg	cp	60
Aspenter 100mg	cp	30
Convulex 300mg	cp	270
Depakine chrono 500mg	cp	60
Detralex 1000mg	cp	90
Depakine chrono 300mg 	cp	90
Decasept 	cp	15
Clopidogrel 75 mg (Trombex)	cp	90
Acid acetilsalicilic 75 mg (Aspenter)	cp	90
Pentoxifilin 400 mg	cp	270
Trittico 150 mg	cp	60
Nitromint spray	fl	3
Doxiproct cr	tub	1
Dilvas 100mg	cp	180
Extraveral 	cp	90
Cefiximum 400mg	cp	7
Paracetamol 500mg	cp	20
No-spa 80 mg	cp	30
Vimovo500mg/20mg	cp	10
Eubiotic 	cps	10
Ketonal duo 100mg	cp	20
Omez 40 mg (Ortanol)	cp	20
Augmentin 1 g (Enhancin)	cp	14
Algocalmin 500mg/ml-2ml	fi	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1519.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12571"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselina siliconica 2 buc
cheltuieli transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OVITRANSI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 5049161</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12572"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CF.R.V.T 22/023 DIN 16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12573"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copii Xerox si inchiriere multifunctionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12574"><Autoritate contractanta>Comuna Damuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614422</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHICI COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15884908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12575"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINEREA SERVER-ULUI  INTRETINEREA ECHIPAMENTELOR INFORMATICE (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADVANCED COMPUTER SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18467972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12576"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Creanga (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613753</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Diverse certificate ( nastere,casatorie deces,etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12577"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale ptr. titluri de proprietate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO RTG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49828880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12578"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>realizare doc th DALI(inclusiv servicii intocmire doc obtinere avize, experiza tehnica, studiu topo, studiu geo) pt ob Modernizare infrastructura rutiera în comuna Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFRAPROIECT EXECUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40003359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12579"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție licență office pentru sistem de oprerare partajat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Microsoft Ireland Operations Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31002907</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12580"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere ornamente luminoase si servicii de montare si demontare , verificare ornamente detinute – pentru perioada 2 decembrie 2024-31ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENIS CHRISTMAS LIGHTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42297056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12581"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea expertizei  medico-legale a persoanei private de libertate - Motohoi Vlad Iulian	set	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4231768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12582"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MER-DUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10298460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12583"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TAKTFEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15167288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12584"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPRAVEGHEREA SI VERIFICAREA TEHNICA A INTALATIILOR ISCIR (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIGO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14884403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12585"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare conform referat nr. 53/13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MER-DUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10298460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12586"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:39:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție licență software IT de accesare și operare de la distanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1411.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AnyDesk Software GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE294776378</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12587"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar- telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12588"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Bitdefender 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T08:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BITDEFENDER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>81560546801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12589"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>6 BUC PIPETE + 1 KG CLORURA DE SODIU + 1 KG HIDROXID DE SODIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLAGEN LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40688678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12590"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREPARAT FARMACIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12591"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar- Servicii tv prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12592"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator A4 , 500 coli/top= 5 top x 15,55</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12593"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE CARDURI PRIN TERMINALELE POS  (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5764.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Banca Transilvania SA sucursala Unirii (prin imputernicit Banca Transilvania Sucursala Zalau)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11783773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12594"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENCICLOPEDIE CENTENAR RAZBOIUL  DE INTREGIRE SI AL MARII UNIRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA UNLIMITED CONNECTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12595"><Autoritate contractanta>COMUNA GALICEA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5046785</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP DACIA DUSTER DJ22PGM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK SERVICE MAGLAVIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42236121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12596"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>VENTILE CU BILA 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12597"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix cu gel albaastru = 24 buc x 2,10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12598"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Digi Internet Business garantat 150 ( 1000Mbps national) * 2 pachete; 2. Diginet Bussiness Acces Internet PPOE 500 Mbps * 3 pachete; 3. Digi Business: Digi net Activ 30 GB nelimitat * 3 pachete;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12599"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosare PVC = 20 buc x 0,59</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12600"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>7 BUC INTRERUPATOR, 10 BUC PRIZA DUBLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12601"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare banner 5000 x1700mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79820000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe tiparirii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47179957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12602"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar carton sina = 20 buc x 0,63</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12603"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare si transport gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25515.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37777066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12604"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fisa valori mateeriale = 500 buc x 0,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12605"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker negru = 5 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12606"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCRIO SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19186983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12607"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capse 24/6 = 5 cut x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12608"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 -AA3/04.12.2024-                    c 77/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25911.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12609"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei generator pentru situații de urgență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAUTOSPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12610"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare si transport gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16323.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37777066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12611"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta - ICON PRODUCTION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12612"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport dosare PVC = 10 buc x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12613"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biblioraft marmorat 8 cm = 20 buc x 5,46</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12614"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSTALARE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EAGLE PROSYSTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36466290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12615"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire cerere finanțare Modernizare infrastructură rutieră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T08:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ventrust Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27322008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12616"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta Dacia Duster 2025/2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SCALA ASSISTANCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12617"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva transparenta = 6 buc x 2,10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12618"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva 19*33 mm = 3 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12619"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere- Sala Gaudeamus pt concert simfonic in data de 04.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12620"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA2/04.12.2024     c79/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36697.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12621"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare si transport gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19345.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37777066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12622"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T08:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON DE TEMPERATURA RIDICATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12623"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI ASPIRATOR + FILTRE AER - 1 SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22079081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12624"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agrafe birou 78 mm= 2 cut x 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12625"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATFORMA TPARK PENTRU ADMINISTRAREA PARCARII SI INCASAREA PARCARII SI INCASAREA TAXEI DE PARCARE IN ZALAU (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57359.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T08:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piconet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12626"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fluid corector 20 ml= 2 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12627"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA1/04.12.2024     c78/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27522.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TZMO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9693687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12628"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie protectie documente A4 = 2 set x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12629"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiet studentesc A4 100 file = 2 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12630"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12631"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DUZA PODEA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22079081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12632"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun  lichid 1L = 2 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12633"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 60L = 5 buc x 5,46</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12634"><Autoritate contractanta>COMUNA JARISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizare op.bazin apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12635"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner negru - 5buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12636"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA2/04.12.2024     c81/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38990.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12637"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 35L = 35 buc x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12638"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii microbuz scolar si autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHELU CRI AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40369709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12639"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare documentație tehnica faza DALI(inclusiv servicii de întocmire documentație obținere avize, studii și documentații speciale, scenariu foc, expertiză tehnică, audit energetic, studiu topografic, studiu geotehnic) pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică și reabilitare Cămin Cultural în loc. Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT CC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23415481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12640"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA1/04.12.2024     c80/23.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27522.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12641"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Galeata 15L + storcator = 1 buc x 16,81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12642"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARBIZOL IARANA,VASELINA CASPIAN,KROSS CELERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDANAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15683696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12643"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA  (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7367.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12644"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii indepartare arbori , defrisare resturi  si curatenie curte sediul adm MNLR ( furtuna 25 decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CDM PRESTARI SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16804079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12645"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mop bumbac 25 gr = 1 buc x 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12646"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru auto BC71CSA - CIAPAD C.NEGRI TG OCNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12647"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coada lemn filetat = 2 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12648"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA DISTILATA, ANTIGEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDANAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15683696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12649"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA1/03.12.2024-                                      c 72/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3631.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1104107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12650"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Matura PVC = 1 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12651"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comet Electronics S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14371076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12652"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare documentație tehnică în faza dali(inclusiv servicii de intocmire documentație obținere avize, studii si documentatii speciale (scenariu la foc și apele române, expertiză tehnică, audit energetic, studiu topografic, studiu geotehnic) pentru obiectivul Eficientizare energetică și reabilitare grădiniță în localitatea Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT CC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23415481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12653"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA1/03.12.2024- c74/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3172.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FARMACIA HERMANN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>558881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12654"><Autoritate contractanta>U.M. 0807 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540933</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tehnica ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12655"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAI VITEAZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii centrala termica la Sala de Sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTER INSTALATII SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15520176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12656"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12657"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA1/03.12.2024 -                                   c 73/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1586.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOVAPROD FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6831432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12658"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:17:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA PERFORATA OTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12659"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106349.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3749070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12660"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuperare piscina sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12661"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS FLORBELLE BOUTIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12662"><Autoritate contractanta>U.M. 0807 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540933</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii curente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2764.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIBRAND AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26094670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12663"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ITP BC 14 PRD SI BC59 WAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LWD AUTOCOMPLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46850859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12664"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>balamale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS TECHNIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22730928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12665"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>suplimentare AA1/04.09.2024 și prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA2/03.12.2024        c 75/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5427.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SQUARE TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22589854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12666"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2366.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMR DIVERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32840995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12667"><Autoritate contractanta>U.M. 0807 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540933</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONIOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23878958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12668"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE PENTRU ECHIPAMENTELE DE PROCESARE CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7554.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALIS TERRA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14974018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12669"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor cu protectie10 metri 6 prize schuko cu reset &amp; led &amp; switch cablu 3X1,5mm TED000941+SR.NM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T09:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Glob Star Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6422217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12670"><Autoritate contractanta>U.M. 0807 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540933</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii curente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2644.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANDRA TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6607738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12671"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de salubrizare spatii domeniul public/ cimitire comuna, parcuri,picnic,stadion.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371111-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a cimitirelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30765218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12672"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>suplimentare AA1/19.08.2024, prelungire/suplimentare 01.01-30.04.2025 - AA2/03.12.2024 c 76/22.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55942.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA SALVATOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>557932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12673"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICATII ALEGERI PREZIDENTIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12674"><Autoritate contractanta>U.M. 0807 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540933</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii curente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2502.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIBRAND AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26094670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12675"><Autoritate contractanta>U.M. 0807 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540933</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii foliere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CAR DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43955176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12676"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bidoane 19L - regularizare decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12677"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE 100 FILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROPELLER PRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47600745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12678"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de  intretinere curatenie/salubrizare a spatiilor drumurilor comunale si satesti, montare si demontare parazapezi .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90611000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30765218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12679"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon mobil Samsung Galaxy A55, Dual SIM, 8GB, 256GB, 5G, Awesome Iceblue+Incarcator Retea Samsung, 25W, 3A, 1 X USB-C, Negrucpv 32250000-0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1493.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T09:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12680"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covrigi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1137.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANVAL 2006 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18641350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12681"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET BROASCA CU BUTUC YALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMIR-AL PVC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18742460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12682"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire Studiu privind posibilitatea utilizării unor surse alternative de eficiență ridicate pentru obiectivul Extindere și reabilitare Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș , Studiu privind posibilitatea utilizării unor surse alternative de eficiență ridicate pentr uobiectivul Extindere și reabilitare Școala Gimnazială Nazna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>AKTIV MS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12683"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto  VN20RPP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERVICE DAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5617547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12684"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT ACCES MODUL LITIGII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9043.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTVENTURE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28914997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12685"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA autoutilitară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>939.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CREST ASIG - BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31904845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12686"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si mentenanta portal web- ian.-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DC Tech Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22752241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12687"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto VN05MYK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERVICE DAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5617547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12688"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Square Parking SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26533554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12689"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE CHIUVETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BAETU CELOMI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1625334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12690"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon mobil Samsung Galaxy A55 8GB, 256GB, 5G,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T09:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12691"><Autoritate contractanta>COMUNA STILPU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profile de dilatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sectiuni de profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOOR COVER SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32472036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12692"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12693"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări în cadrul proiectului nr. C5-B2.1.a-1742 ”RENOVARE ENERGETICĂ A 2 CLĂDIRI PUBLICE APARȚINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PETROȘANI - CASA CĂSĂTORIILOR ȘI SALA DE ȘEDINȚE”-  Lot 2 Sala de Ședințe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45321000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de izolare termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350972.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T09:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOM TARA PROD COM EXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6279576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12694"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere - OTD si IT Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12695"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte condensat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12696"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRARIA DANIELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22392711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12697"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12698"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3771.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUXMAR OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32463445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12699"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA Autospecială pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1473.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CREST ASIG - BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31904845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12700"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUARD 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18521630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12701"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11330470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12702"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12703"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector electric de perete, Stiebel Eltron, CK Premium, alb, 2000W, cu ventilator, termostat elec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4159.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T09:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12704"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12705"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU FRANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12706"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12707"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIDROIZOLATIE BICOMPONENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14320000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse anorganice chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12708"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12709"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13580082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare si transport deseuri menajere an 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7027.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12710"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane  (Steinway&amp;Sons) pentru concertul din 04.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12711"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9944.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANING &amp; MEDICAL DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48892192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12712"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatare centrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispersanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFRIG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9856695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12713"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Întocmire Studii topografice si documentatie cadastrala pentru obiectivul Înființare pistă de biciclete și alte vehicule electrice usoare în comuna Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP LUC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31922880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12714"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane (Bosendorfer) pentru concertul din 04.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12715"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii scanare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PARMA 007 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22259163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12716"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP la autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SENECA PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17889421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12717"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate si promovare, publicare anunturi in cotidian de circulatie locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTUALITATEA ARAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40246781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12718"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11330470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12719"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a lucrarilor-diriginte de santier pentru investitia "Reabilitare Str. Graului si Levendula"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATUPROFESSING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34058260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12720"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7675.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12721"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12722"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suruburi si piulite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1546.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12723"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol si produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2123.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12724"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare consum energie electrica spatiu inchiriat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2038.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REYSOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16485328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12725"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11330470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12726"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12727"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda mascare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de izolatie termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15243008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12728"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari/revizii/reglaje/reparatii anuale grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-16T13:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12729"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de executie pentru protejarea conductei de gaz in vederea executiei lucrarilor de ,,Infiintare centru de colectare prin aport voluntar"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231223-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru distribuirea gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37436.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS AR TRUST INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30519523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12730"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>curea transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12731"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica in comisia de autorizare interna electrician</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12732"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:52:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet - abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12733"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12734"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3604.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12735"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare consum apa canal spatiu inchiriat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REYSOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16485328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12736"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport pe platforma - autocompactoare din cadrul proiectului SMID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DUEM FRAHT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39899000</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12737"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12738"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>etichete auto adezive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561131-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7534197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12739"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSA PAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Huse pentru saltele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANING &amp; MEDICAL DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48892192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12740"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>marker permanent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192125-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7534197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12741"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>spirt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>KAMERT LAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36796426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12742"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T09:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15243008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12743"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12744"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Accor Hotels Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18452211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12745"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate - abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12746"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12747"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12748"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statie rnmca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12749"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa examinare brevet de inventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12750"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11330470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12751"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu  de inlocuire buton lift</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B ASCENSORUL TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23332610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12752"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatat rochie mireasa ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVANDERIA SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42659130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12753"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1823404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12754"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAL (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90430000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8138.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12755"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 7 CAROTE DIAMANTATE NRAZATE M14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP CERAMIC DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38999044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12756"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare la adapost caini fara stapan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LAURENVAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3625233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12757"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 13 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3160.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12758"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a lucrarilor-diriginte de santier pentru investitia-Reabilitarea strazilor adiacente strazii Harghita:Oltul si Vultur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATUPROFESSING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34058260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12759"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt. concertul simfonic din 11.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12760"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:04:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese masina cusut si surfilat 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES-SIBIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18208510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12761"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11330470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12762"><Autoritate contractanta>COMUNA MORAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358193</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE PENTRU EVENIMENTUL DESFASURAT IN CADRUL UAT MORAVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA COMPANIA CULTURALA CONSTANTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37234191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12763"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12764"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare servicii de colectare a deseurilor menajere spatiu inchiriat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REYSOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16485328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12765"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>polite RCA autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12766"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12767"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta pentru asiurarea confomarii cu standardele de acreditare ANMCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA LAZAR PETRUTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40802321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12768"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonuri valorice carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICOM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11158953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12769"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AAG SIB CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32250420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12770"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa sportivi handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15596.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBUREP AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28468177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12771"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica ONDA - 240 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12772"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cval. Asistenta produse soft. CAPS Ian2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12773"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita Casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12774"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu electric + priza exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12775"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Întocmire Studiu de fezabilitate(inclusiv documentatii tehnice pentru obținerea Certificatului de urbanism și a acordurilor avizeloe solicitate prin acesta), Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Asigurarea  infrastructurii pentru transportul verde - Puncte de reîncărcare vehicule electrice în localitatea Sâncraiu de Mureș - str. Principală nr. 172 și str. Mureșului nr. 1E, obiectiv finanțat în cadrul oriuectului Eficientizare energetică Cămin Cultural Nazna,  - PNRR C10-I3-2783</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIGHT EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26090759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12776"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica ZEWA - 2 set x 18,49</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12777"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9081.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12778"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatat filtru particule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28960799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12779"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMONERIE  SCHIMBATOR  VITEZE  DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34321200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de viteze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MG PARTS SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44206143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12780"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovineta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12781"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita Casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12782"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete umede 3/set = 5 set x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe de sters praful (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12783"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12784"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital calificat pentru semnatura electronica si dispozitiv criptografic securizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12785"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12786"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masa pentru eveniment "Festivalul de datini si obiceiuri de iarna editia a XLII a "-23 decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2752.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VEDIRIN GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12787"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal - Str. Mhai Eminescu nr 226 - 250026121- decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Apa Nova Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12788"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital calificat pentru semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12789"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12790"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital criptografic securizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12791"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si curatatorie uscata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA FLORI DE CRIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34189410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12792"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CNP POSTA ROMANA OJP IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3015831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12793"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare consum energie electrica spatiu inchiriat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REYSOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16485328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12794"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RSVTI la instalatiile sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSPECT MC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24688935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12795"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statie RA Babele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1492.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BABELE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12796"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIVACOLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8958883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12797"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12798"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMEC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2075123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12799"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>sort 8-16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12800"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si transmisie date fibra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12801"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ADEMAR SERVICE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32680762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12802"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil luna august 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2095.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN LUCIAN-IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5580588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12803"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vase de expansiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cisterne, rezervoare, containere si cuve sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERTICAL CIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18679835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12804"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Click Net Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18690728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12805"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem informatic dezvoltare model inteligenta artificiala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Configuratii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATABASE PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23744204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12806"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMANA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentul contract are ca obiect Cesionarea exclusivă în favoarea Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca a drepturilor de autor (drepturi conexe), privind realizare servicii profesionale de operare imagine, filmare, editare şi montaj video pentru evenimentele lunii OCTOMBRIE, Tosca, La Fille mal Gardee din 11 si 12 ocotmbrie, Madama Butterfly, Carmen 27 si 30 octombrie,; servicii realizate cu tehnica şi aparatura din dotarea instituţiei, din mai multe unghiuri şi perspective, pentru un montaj profesional complet, de înaltă calitate, pentru arhiva instituţiei, cu participarea la toate repetiţiile programate, inclusiv repetiţiile generale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, de către AUTOR, BENEFICIARULUI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312213-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>NEMEȚ ERIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>896924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12807"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2823.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12808"><Autoritate contractanta>COMUNA STILPU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si Accesorii pentru masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FOREST &amp; GARDEN IMPORT - EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12809"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MERIDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1918679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12810"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 120L - 10 buc x 7,14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12811"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament soft legislatie Bulgaria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48312000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de publicare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5088.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CIELA NORMA AD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>130199580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12812"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dortip Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9595441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12813"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6387.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12814"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12815"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator 3800 mAh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1317881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12816"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare consum energie electrica  spatiu inchiriat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10953.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REYSOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16485328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12817"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remorcare / tractare a vehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA IONUT COZMIN CORNELIUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42840054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12818"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie WC Domestos 750 ml - 10 buc x 10,92</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12819"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii nr.13506/24.04.2024 pentru perioada 01.01.-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R.G.B. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2361460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12820"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii si mentenanta xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1013.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10424470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12821"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica echipamente birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1292.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12822"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12823"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare aparate aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6069</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATHERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24236174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12824"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA BC 255 HORGESTI (buldoexcavator)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3652.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T09:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12825"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor din domenoil ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSVTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21844738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12826"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bureti bucatarie 5/set - 2 set x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12827"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RT, ISCIR la centrale termice, verificare instalații de gaz si curatare cosuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41422</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTREM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24190034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12828"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare consum apa canal spatiu inchiriat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REYSOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16485328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12829"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii postale nr.140.SCT/217/22.04.2024/13596/25.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12830"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12831"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bureti bucatarie metal - 5 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12832"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>set placute frana dacia dustre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frane si piese pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIOREX IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16795019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12833"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12834"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie prosop 100 m - 12 buc x 16,81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12835"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Factura orange septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12836"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12837"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MERIDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1918679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12838"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta la sistemele de securitate si instalatii de curenti slabi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30442.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZAKIM SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25723704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12839"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent curatat crema500 ml CIF - 5 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12840"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii depozitare documente nr.13505/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ARHIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30234178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12841"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi latex M - 2 cut x 50,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12842"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12843"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3814.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12844"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare facultativa auto - CASCO fara fransiza Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de daune sau pierderi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15054</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12845"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Orange octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12846"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARDANA SERVICE &amp; ITP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47862690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12847"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container metalic pentru deseuri menajere capacitate 1,1 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5348490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12848"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12849"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicatii integrate VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12850"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii inchiriere dozatoare apa nr.13509/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aqua 2m Ecostyle S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18592444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12851"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSELE INDECO SOFT (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12852"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectorul cadastral nr. 19, 20, 21, 22 si 39</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRADING 3M SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3104774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12853"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12854"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si transmisie date fibra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12855"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pronto pulverizator multisuprafete 500 ml - 2 buc x 21,01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12856"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii furnizare cos flori pentru eveniment-Concert de colinde -Corala Fantasia la Catedrala Mun. Vaslui , Sfintii Arhangheli "Mihail si Gavril "-22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARDENPLAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17740780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12857"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PREMIER COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5167914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12858"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de CATV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1589.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12859"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport antiderapant.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETRO AAV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50440075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12860"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a autoturismelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. COMAN N.A. VERONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39196400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12861"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12862"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare instalatie hidranti si grup pompe incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNINSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5062853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12863"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale pentru  inst. sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. FEROCRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8797027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12864"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pronto spray 400 ml - 2 buc x 15,13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12865"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare tehnica IT si furnizare piese de schimb pentru echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12866"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii gazduire,administrare site nr.13514/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CNO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32235021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12867"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie acoperis sediu TNRS ( scocuri )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOSPODARUL CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16311038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12868"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12869"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire vouchere de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237131-6</Cod CPV><Denumire CPV>Caduri electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12870"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si de consultanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12871"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12872"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED WASTE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26834093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12873"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12874"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12875"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Oltul" al judetului Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMSERIND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>508964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12876"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>cozonaci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOARA GHIONEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2248194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12877"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie statie RA Babele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BABELE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12878"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati spatiu Parohia Romano Catolica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2151.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PAROHIA ROMANO-CATOLICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4724561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12879"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Televizor LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2145.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12880"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane ( Bosendorfer ) pentru concertul din 11.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12881"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vodafone luna septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12882"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1979.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12883"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B ASCENSORUL TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23332610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12884"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare răspundere civilă  pentru urmatoarele autoturisme: VS11PMB, VS16PMB, VS17PMB, VS25PMB - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6514.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12885"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11582.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12886"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente- asigurare specialist vorbitor (”speaker”)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Edutech Consulting Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24731180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12887"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1166.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBO SECOPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5768698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12888"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12889"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane (Steinway&amp;Sons) pentru concertul din 11.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12890"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237260-9</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de montare pe perete pentru monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY ELECTRONICS SALES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40120642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12891"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12892"><Autoritate contractanta>COMUNA GIROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Infoliere auto Serviciul Politiei Locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEKOR &amp; CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14979180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12893"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranță automată 3P 32A, 3P 25A, 3P 20A, 1P 16A, 20A, 1P 10A, -IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>N.M. ELECTRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10958036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12894"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ajutor social Duma luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA POVESTI CU BUNICI-AFJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40178326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12895"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>polite RCA autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1401.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12896"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto SB-12TNS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ACE SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4699689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12897"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica in vederea autorizarii vaselor de expansiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12898"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12899"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheie comanda 20A-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12900"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>521103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12901"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12902"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit role ptr Xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12903"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5352.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12904"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de midicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR HULE FLORIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38477920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12905"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere casuta postala 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12906"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii sursa alimentare centrala telefonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;T CONSULTING 2001 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13940521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12907"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupător manual 3P 63A-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>N.M. ELECTRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10958036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12908"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii rstvi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PF RAPA  GEORGICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12909"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare obiecte de inventar, materiale și accesorii pentru echipamentele IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6262</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15565607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12910"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ascutire cutite ghilotina legatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5341041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12911"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12912"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO auto Dacia Logan GL-34-BVU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1426</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA INVESTMENT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29952204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12913"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8887693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2111.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12914"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ajutor social Rosu octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2751</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA POVESTI CU BUNICI-AFJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40178326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12915"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4905.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12916"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva mop - 9 buc x 6,72</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12917"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul resurselor umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU CONSTANTIN MARIA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3587016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12918"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare garantie casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12919"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese pentru autovehiculele unitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66588.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12920"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulite si suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole cu filet din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2190.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12921"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12335891</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12922"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent suprafete 2L - 5 buc x 25,21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12923"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE IGIENICO-SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12924"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare/intretinere software septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12925"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asiatenta nutritie si dietetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii furnizate de personalul medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>pfa surdu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33713663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12926"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie RCA - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4762</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta stampila+Stampila completa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12928"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta -raport luna SEPTEMBRIE 2024 UCMR -ADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12929"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legis septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12930"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun PSI tip C2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12931"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de formare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUSTING COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7352870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12932"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse panificatie pentru Festival - Ma uit pe Buzau la vale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>NICA AXA ACAPULCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12933"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii software ATLAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101676</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6656668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12934"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere mașină de pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUSZAR-COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5900127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12935"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12936"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34115000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12937"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente - asigurare specialist vorbitor (”speaker”)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Pring Solutions Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47686771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12938"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu defrisat arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEDRUS GARDEN S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37619597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12939"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unsoare multifunctionala consistenta LiCa3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABOREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5122017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12940"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii tractor de cosit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>972.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INA-FLORESCU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>984232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12941"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12942"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparații tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUSZAR-COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5900127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12943"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila completa - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12944"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domeniu: cbcromaniabulgaria.eu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNET DOMREG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12920682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12945"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12946"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17582078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12947"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12948"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12949"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALACE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1332822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12950"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statii rnmca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5493.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12951"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2518.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO CARS 4YOU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39395771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12952"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii intret.echip.IT nr.13508/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8067.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. CRALY BIROTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25627006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12953"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4492.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12954"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata pentru Festival - Ma uit pe Buzau la vale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>NICA AXA ACAPULCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12955"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12956"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix albastru - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12957"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse birotica pentru desfasurarea activitatii de administrare retele de calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7037.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12958"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12959"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII PENTRU VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8343.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12960"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii printare/fotocopiere nr.24399/12.08.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. CRALY BIROTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25627006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12961"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12962"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente periferice PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12963"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12964"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALACE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1332822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12965"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12966"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:24</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA DIACONIA MEDICAL CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26280060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12967"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIATRA DE BORDURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de bordura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WISE PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26449268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12968"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt conceretulul simfonic din 18.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12969"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii de traducere nr.13511/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINGUAPRO TRANSLATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44451738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12970"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regulator temperatura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Regulatoare de temperatura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2169.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3004724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12971"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de dirigentie de santier pentru "Lucrari de amenajare cai de acces" [PNRR]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T10:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGIO DRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49031891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12972"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29073876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii apa potabila, canalizare, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6843.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12973"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23009.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12974"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare si fotocopiere decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79820000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe tiparirii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Felix Security srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35166406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12975"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T10:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>788.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12976"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237132-3</Cod CPV><Denumire CPV>Interfete bus serial universal (USB) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Impact advertising</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12977"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conexe Ctr. Inchiriere Echipament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12978"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii asistenta tehnica software nr. 7100/13510/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18153422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12979"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii online in domeniul criminalitatii economice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT EXPERTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14006836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12980"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13232.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12981"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>etalonari prelevator laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12982"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conexe Ctr. Inchiriere Echipament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19331.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T11:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12983"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar - telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12984"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29073876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii colectare, transport, depozitare deseuri municipale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12985"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11349.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12986"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr.1 la contractul de servicii transport valori nr.13512/24.04.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIP ESCORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9948144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12987"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12988"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reclama si publicitate - calendare, agende</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3466.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipomur Print S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30934198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12989"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport vertical NEBO - 10 buc x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12990"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29073876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3534.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12991"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12992"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. I.I. GAVRILOAE RADU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30579517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12993"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA  AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2647128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SOFT/LICENTA LDCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru asistenta la sol pentru aviatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Procont Info Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15682550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12994"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto CASCO - 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7581</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12995"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare auto zona Baia Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5674.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SORAL CIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35462410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12996"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar sina+Dosar PVC - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12997"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13590817</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actul Aditional nr. 2 la contractul de servicii curatenie si igienizare nr. 6194/193/19.02.2024 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29749.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA CLEAN SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24385672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12998"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamentebflorale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMDECOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="12999"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA  AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2647128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SOFT/LICENTA LDCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11943</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Procont Info Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15682550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13000"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Lacu Sarat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9306241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLES COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16758924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13001"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Patronatului Roman din Judetul Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29529841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13002"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustil septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1308.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN LUCIAN-IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5580588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13003"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa apa-put F.V. 51 Grajduri DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de fundatie si de forare de puturi de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2058.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEBEDRAG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33985145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13004"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor - revizie obligatorie in garantie - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2576.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13005"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering si coffee break</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T11:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VVS LUCS 2020 OOD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>205969343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13006"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Impact Advertising</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13007"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13008"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>adaptor dulie E27 la E40-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13009"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OLD NOUVEAU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37278465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13010"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17940370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13011"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rolete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIDEL DECOR ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30155171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13012"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda aluminiu aluband</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13013"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv polmax, adez montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13014"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru lurarile de protejare a conductei de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIRPIPE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35794109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13015"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>772.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13016"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29073876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii prestatie telefonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1208.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13017"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34115000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10273.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EASTSIDE AUTO SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40646613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13018"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu MCCG 1x50 mmp necesar inlocuire sufe baterii "Grup electrogen Dej Calatori;Bistrita;Nasaud"-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13019"><Autoritate contractanta>Direcția Poliția Locală</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45076165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4687.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13020"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29073876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13021"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOUSE  WIRELESS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33195100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13022"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>conductor TYIR 2*16mmp-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13023"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou LED 48W, corp iluminat FLY pt.tub LED 2xT8, 1xT8 1200, 2xT8 600, 1xT8 600, tub LED T8 1200mm, tub LED T8 600mm-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1774.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13024"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPACKING AMBALAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19036820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13025"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specializate de depozitare Echipament Rezonanta Magnetica si Computer Tomograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108017.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STIM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15433290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13026"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizate / intretinere software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13027"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convertizor FR-D720S-100SC-EC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Convertizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>MIDO ROM ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4022095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13028"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurarea infrastructurii pentru serviciile de gazduire a domeniului "primariavladimirescu.ro", cu Pachet Personalizat HOST16GB (web) + HOST10GB  (email)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LUFFER MARIUS-CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26773735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13029"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente- asigurare specialisti vorbitori (”speakeri”)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T11:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita Business Center -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36640604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13030"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stand suport partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37321000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru instrumente muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMPO MUSIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18975270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13031"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestatii cu scafandri la nava R/M COVURLUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GROUP SCAFANDRI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43584388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13032"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17940370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13033"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar cu sina carton+Dosar incopciat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13034"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb si materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8427.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGATA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13035"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPITALICESTI DE CHIRURGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21357</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MAZILU OCTAVIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43815228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13036"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>VENTILE DN13,DN20,DN25/PN215</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4022.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OCTOMETAL EXPRESS INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37834510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13037"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APT PROSAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13038"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tastatura ci fir+Mouse cu fie - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13039"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02512</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13040"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de securitate si sanatate in munca aferenta personalului primariei Ghioroc, conform referat de necesitate nr. 19 din data de 03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTEA ALEXANDRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23019614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13041"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice ( proiectoare )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13042"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPAG2 AP ROD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13043"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse imprimanta - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13044"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:24:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>izolator ceramic JT N87-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>INDUSTRIAL TRADING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15304393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13045"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>TOPOR PENTRU DESPICAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNISEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1479646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13046"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET GAZDUIRE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INMECO IT SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46408475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13047"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Calarasi pentru granita Romania-Bulgaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17554094</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa plata la cutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T11:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13048"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13049"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13050"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile terenul de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13051"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa sanitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOFARM DANIEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1344525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13052"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERI CONTAINERE MODULARE CLINICA VETERINARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIDENT GSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24256597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13053"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGIS LUNA OCT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13054"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13055"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13056"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Practical IT Solutions S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38954212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13057"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta echipamente informatice luna oct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17582078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13058"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13059"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statie RA Babele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BABELE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13060"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>981.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13061"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Orange luna oct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13062"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1926.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ELITE TIRES DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26606664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13063"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13064"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE PRAF 26% 1KG - F.F.2536101510019176</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511700-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte praf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3797.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13065"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente - asigurare specialist vorbitor (”speaker”)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T11:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLEPONTEM CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42214590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13066"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete gradinita luna oct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2926.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13067"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificari debitmetru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13068"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual (2025) Publicatii -Reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13069"><Autoritate contractanta>COMUNA  GRADISTEA (PRIMARIA GRADISTEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4090.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13070"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13071"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telekom luna oct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13072"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica statie rnmca Plopeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ORAS PLOPENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2843779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13073"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistente electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44981</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROTERMOMETRIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1999185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13074"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun,palnie,canistra - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13075"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAROLD MOBIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10985138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13076"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA SI CANALIZARE SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13077"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaccin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMFARM TOPFARM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35315710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13078"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3449.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13079"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiet studentesc dictando+Biblioraft+Indigo A4 - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13080"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>orange noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13081"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERAFIC SIMBOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31229153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13082"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calculator birou - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13083"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuie fixare ondulină cutie 200 buc, cuie construcții 70 mm la kg pt acoperiș depozit combustibil LC Dej-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MASSA COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8224534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13084"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa apa-put F.V. 51 Grajduri DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2810.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13085"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13086"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tus negru - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13087"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de intretinere ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13088"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16755383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15255428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13089"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>diblu cu holșurub 6x35, 8x40-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13090"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13091"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii statii de autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45213311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de statii de autobuz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3490.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RARABIT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29343201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13092"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>767.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13093"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei electroizolant de transformator TR 30 -IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211640-9</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri utilizate ca izolanti electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PRISTA OIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10791204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13094"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole birotica - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13095"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse  intretinere IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2188.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13096"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13097"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3013.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13098"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATEL CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37033503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13099"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13100"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13101"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru motorină Rabă, filtru ulei Saviem, releu încărcare 24V-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13102"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13103"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta anuala clasa ptr per. 08.12.2024-07.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1273.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13104"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>tablă (ondulină) pt acoperiș depozit combustibil LC Dej-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44174000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Foi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MASSA COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8224534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13105"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si curierat intern ptr per. ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4574.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T13:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13106"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:48:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13107"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANYDESCK STANDARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1719.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID PARCEL DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16123395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13108"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>jantă auto tablă 14 inch 4x100x60-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13109"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSOLAREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35042610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13110"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse necesare desfășurării Proiectului ERASMUS - iLEARN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2024-11-04T10:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIPROD SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14709844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13111"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13112"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de service si intretinere aparatura medicala de laborator analize medicale – Analizor imunologie MR 96 A - 2 buc ( seria 93226 si seria  93217)  si 1 buc Analizor ioni Caretium XI 921.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIVARIA GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13833576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13113"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13114"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBGURUS TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46597668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13115"><Autoritate contractanta>Biblioteca "V.A. Urechia"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553285</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse necesare desfasurarii proiectului ERASMUS -iLEARN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9660.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2024-11-04T13:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13116"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de montare de reductor de presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2518.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ETO EDIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48928083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13117"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cf contract 3557/2024 Lucrari de intretinere a drumurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9920.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13118"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de auditare a sistemului Informatic al Primariei Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGYSOFT ASSET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46412239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13119"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii 20 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Impact Advertising</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13120"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>prenandez 100g-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13121"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:52:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2794.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13122"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE (COADA MATURA-2BUC, LANTERNA-1BUCLOPATA-2BUC, MATURA-2BUC, SPRAY VOPSEA-2BUC, VASELINA-4.8KG )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie Adblue canistra 10 litri, solutie parbriz 10 litri-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13124"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere preventiva si service efectuate in lunile alese de beneficiar, pentru echipamentele medicale din dotarea sectiei de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13125"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ROM ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2993334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13126"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub termo adezivat 12/3, 28/6, Banda zimtata(brida) 200x3,6mm, Banda zimtata(brida) 250x3,6mm, Banda zimtata(brida) 310x4,8mm,Banda zimtata(brida) 368x4,8mm, Varnis(panzat)Ø5-50m-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13127"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13128"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori - 4 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Impact Advertising</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13129"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de  intretinere copiatoare si fax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TANTOR PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13130"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament produs informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13131"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHNEA&amp;ALESSIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34323561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13132"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15243008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13133"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa medie tensiune MSCLA240 Al/Cu 120-240 mm si rezistenta boiler 2000w dreapta cu filet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACS INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24579350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13134"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13135"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMANIA HYPERMARCHE SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14374293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13136"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT - 4BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare cilindrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT GRUP RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16666316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13137"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T11:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15243008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13138"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRAZ-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13139"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR DIAM. 63MM - 132ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2812.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROROM EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30485412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13140"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRAZ-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13141"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole birotica - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13142"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor 3x 2,5 mm lungime 50m,tip rola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13143"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13144"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13145"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHNEA&amp;ALESSIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34323561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13146"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13147"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNZIARE PRODUSE DE BIROTICA SI PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159409.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHATTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8122852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13148"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume si fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2819.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13149"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si incaltaminte pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHNEA&amp;ALESSIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34323561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13150"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili gazosi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICOM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11158953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13151"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ansamblu placa+ Compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipamente de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15243008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13152"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet cadou protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13153"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment UCP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13154"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector 2.5kW - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13155"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remiza utilaje pepiniera Solonet - O.S. Iasi DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3490.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T12:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BULDEX CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15205756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13156"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Windowa 11 Pro - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITCAPCREATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41060603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13157"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatura propan gaz in butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8245.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13158"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>broasca, butuc, silduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ATICO LOGISTIC 2009 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25120304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13159"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE A PNEURILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHRINERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13160"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe drepturi de autor - septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori si artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2371.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13161"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa drm 1 zi VL40PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13162"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETILOTEST ELECTRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de control si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIP IMPEX 93 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4432060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13163"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare recipienti si cutii carton deseuri medicale pentru CENTRUL DE PERMANENTA SANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13164"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 luni VL41PPR RMVL1130</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5799.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LACOLIBROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5260800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13165"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 25.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13166"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere Kyocera 40000 pag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13167"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie gheare pompe - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50510000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO UTILAJ SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14026787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13168"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>lagar craft GE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13169"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DETAILING AUTO SKODA B53REG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T12:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIAN-CRISTIAN DETAILING BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42615397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13170"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchirieri sali - Gaudeamus, Azur si Dublin pt 21-24.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13171"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remiza utilaje pepiniera Solonet - O.S. Iasi DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13172"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARDANA SERVICE &amp; ITP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47862690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13173"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>constatare si remediere defectiuni centrala Bosch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLTENA TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6669960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13174"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transformator curent 63KWa Stilpeni dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31170000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Transformatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NETWORK CONNECTIONS PROJECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31947250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13175"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Orange noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13176"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa drum 1 zi VL40PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13177"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet licenta antivirus pt 20 users</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13178"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remiza utilaje pepiniera Solonet - O.S. Iasi DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T12:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIGLA TONMIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27975244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13179"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare/intretinere software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13180"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa video - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13181"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtune cu cap de duș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13182"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13183"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legis noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13184"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSA TUBULARE 150 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1426.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13185"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13186"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13187"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie AA(R6)-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13188"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13189"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata perla harghitei -5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13190"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>butelii lampa gaz flores, Butelii lampa gaz kapriol-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13191"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Balky Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13192"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13193"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13194"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17940370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13195"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13196"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si instalare echipamente digitale de simulare,masurare,instalare camere de supraveghere si fibra optica pentru atelierul de practica"Electronica,automatizari si telecomunicatii, din cadrul Liceului Tehnologic de Electronica si Telecomunicatii Gh.Marzescu Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T12:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>980141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13197"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remiza utilaje pepiniera Solonet - O.S. Iasi DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T12:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. HÎRLOANU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23736023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13198"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize apa noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13199"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane ( Steinway&amp;Sons ) pt concertul din 25.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13200"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire creșă pentru max. 4 grupe / 40 copii, oraș Abrud, județul Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66206.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14869772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13201"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8850.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>G. Schirmer.INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>287369840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13202"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Windows 11 Pro - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITCAPCREATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41060603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13203"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plicuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>GXG BIROTICA 2001 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13687659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13204"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC FRANA  FATA  DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frane si piese pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MG PARTS SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44206143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13205"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3749070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13206"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA - DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITR SINCRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39316280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13207"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel Glycoxol; Apă demineralizată 1L; Perie sarmă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VAD-TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13696657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13208"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Windows 11 Pro - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITCAPCREATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41060603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13209"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2191.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMERSUS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6059422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13210"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie cilindru hidraulica buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DYNAMIC FLUX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30830049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13211"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>catalog program formare-calificare, registru matricol-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1555.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14547106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13212"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Orange luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13213"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray pichetare-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13214"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cărucior pentru tractoraș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42990000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse utilaje cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIBRID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14962412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13215"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asigurare RCA auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1229.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13216"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope all season 225 65 16C pt CJ-18-NZC Renault Master-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13217"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distribuire a energiei electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6858.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13218"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparaţie şi întreţinere echipamente medicale laborator analize medicale – eventual consultanţă de specialitate – pentru aparatele aflate în exploatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINI-LAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3102218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13219"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vodafonele decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13220"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere - Hotel Moldova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9882.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13221"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel G11, G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5419.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32816229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13222"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport de valori, curse doar la cerere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NERA MURESAN SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>249720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13223"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE LAMPA -- 10BUC, TUB NYLON - 100M, SET O-RING-URI -  2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13224"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>grafice de circulatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMARTICOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11163755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13225"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP FUO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHEMANA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25494341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13226"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4510.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13227"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de borou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMERSUS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6059422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13228"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb calc SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13229"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASCA PROTECTIE - 20 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13230"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-24-S-Verificari tehnice in utilizare la utilajele scadente la
verificare CNCIR in anul 2025 la cladiri, camine si hotel.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19761</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13231"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare pentru industria alimentara gema marunta ambalata in saci de 25 kg paletizati cu paleti de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13232"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMERSUS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6059422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13233"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri PVC, afise si roll-up</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6483.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13234"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13235"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1291.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13236"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1064</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:38:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13237"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare pentru industria alimentara gema marunta ambalata in saci de 25 kg paletizati cu paleti de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13238"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIERE PLASTIC - 100 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13239"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peleti din lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09111400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili pe baza de lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13240"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telekom noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13241"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP BARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34327000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Volane, coloane si cutii de directie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMCOM INVEST SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26235213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13242"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse imprimate specifice CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22649</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPOGRAFIA MARIA D.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46578704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13243"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sali Gaudeamus, Azur si Dublin pt. sustinerea repetiilor in perioada  28-31.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13244"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale - pentru persoane adulte cu dizabilitati CIA AA 2 la contract nr. 95/30.04.2024 - perioada 01.01.2025-30.04.2025procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21945.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA VARSTE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27713723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13245"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb calc SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Mida Soft Business</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13246"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>859.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED WASTE SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13247"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita noiembrie, decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9177.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13248"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13249"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt. concertul simfonic din 01.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13250"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13251"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAROLD MOBIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10985138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13252"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13253"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIMERING PALIER FATA IVECO DAILY 3.0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13254"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE (REDUCTII- 2BUC, FILTRU Y - 1BUC, SUPAPA SENS - 2BUC, RACORD GEBO - 7 BUC, OLANDEZ FONTA - 1BUC, TEU SI REDUCTIE FONTA - 2BUC, RACORD ALB PPR - 4BUC, BANDA TEFLON-6BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13255"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sesiune ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13256"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere microbuz de 15 locuri, cu şofer, necesar in vederea deplasarii  la concursuri sportive in judetul Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BODY TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13476503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13257"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.LTK PREMIUM WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50678752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13258"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray pornire motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24963000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse anticorozive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACS INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24579350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13259"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta 786 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13260"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA februarie servicii traduceri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTELLIGENT LEARNING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32323409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13261"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire certificat digital calificat pentru o persoană din cadrul Comp. Buget, Finanțe, Contabilitate, Salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13262"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legis decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13263"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17940370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13264"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie mobila si transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>754.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13265"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de  intretinere ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13266"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPĂ DE CONTROL INCALZIRE IV. TRAKKER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13267"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program perfecționare profesională</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUM INTERPREST PARTNERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28556228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13268"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate - abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1001.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13269"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depanare, calibrare si mentenanta (service post garantie) pentru echipamentele  VITEK 2 COMPACT 15, seria VK2C8246 si Bactalert 3D, seria 605BS5272, din dotarea laboratorului de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6334</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICLIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6300279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13270"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calculator, caiet - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13271"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATEL CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37033503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13272"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere a 5 dozatoare de apă în sistem watercooler și a unui expresor de cafea sub formă de abonament lunar, necesare activității de protocol la sediile UAT oraș Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8571.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAMIBO COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14647750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13273"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope pentru remorca Rembi si remorca Ameridac - 2 loturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO NEW POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23948263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13274"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T12:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompă circulație ; Garnitură pentru racorduri cu Olandez si  etansare  plana din marsit.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Schimbatoare de caldura, echipamente de climatizare si refrigerare si dispozitive de filtrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMSTAL IMEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13275"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ROM ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2993334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13276"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire contract servicii sociale pt. persoane adulte CIA 
 97/30.04.2025 prin AA1 pentru perioada  01.01.2025-30.04.2025 -Lingurar Leonard  procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26777.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:00:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DALES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45857808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13277"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pronto pulverizator multisuprafate 500 ml - 2 buc x 21,01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13278"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DIALAB SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23818271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13279"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perforator perfo 20 - 2 buc x 16,81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13280"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu formare profesionala 4 salariati (Inchidere serviciu financiar 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1607.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUM INTERPREST PARTNERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28556228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13281"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere copiatoare si faxuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TANTOR PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13282"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13283"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie copiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PHONEPREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11197090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13284"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Textmarker 4 culori/set - 1 set x 12,61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13285"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELI PROT TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13286"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>montare instalatie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2506.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oraterm S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17301482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13287"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie accesorii instrumente muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37320000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru instrumente muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APERTO IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14301186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13288"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRAZ-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13289"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA DE INDUSTRIE ALIMENTARA TIBANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17150274</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE SELGROS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>691.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13290"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1803</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTISEL RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27040635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13291"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire contract servicii sociale pt. persoane adulte CIA 
 98/30.04.2025 prin AA1 pentru perioada  01.01.2025-30.04.2025 -Kalanyos Vandana  procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26777.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DALES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45857808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13292"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii s.u.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Manycom Prestserv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26354419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13293"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU  FRÂNĂ FAȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMCOM INVEST SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26235213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13294"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordaje pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50860000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instrumentelor muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORGUES SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8876724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13295"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRAZ-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13296"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare consumabile pentru echipamentele IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69836.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13297"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare componente de retea IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28239.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13298"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila a autovehiculelor tip RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1894.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T11:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13299"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:07:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYPTON IMPEX S.R.L. C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4558647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13300"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22458.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SENECA PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17889421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13301"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare gema industriala pentru deszapezire sac 25kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1487193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13302"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie modem radio-dispecerizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDS Profesional S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13303"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Umerase pentru haine - 6 buc x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39136000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Umerase pentru haine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13304"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii fotografiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Pfa Veress Szabolcs</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45548209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13305"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii si intretinere a unitatii de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YONDCLIMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13771651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13306"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISCIR - ASCENSOARE - SALA POLIVALENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3027.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13307"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOR BEST INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49410887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13308"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68614.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T10:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SENECA PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17889421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13309"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire web si mentenanta anuala domeniile isujis.ro, isuis.net si rescue-ro-md - conform art.7, alin.(7), lit.d) din Legea 98/2016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Space Ro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22097592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13310"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare și montaj al instalațiilor de iluminat public din orașul Murfatlar: str.Fântăniței și parcarea cartier Vest ANL, aleea Liliacului, str.Mircea Eliade</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;F ELECTRIC LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36247894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13311"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalare de spalare autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDROMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22266837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13312"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator st. dublu alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PRAGMATIC TCV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34314512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13313"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire contract servicii sociale pt. persoane adulte CIA 
 158/04.09.2024 prin AA1 pentru perioada  01.01.2025-30.04.2025 -Serban Codrut  procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26777.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DALES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45857808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13314"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări reparații turbo autobasculantă conform deviz 17300/17.012025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TURBOTONI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28915259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13315"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9706.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1208434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13316"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii schimb anvelope de vara cu  anvelope de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATEL AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37441090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13317"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica programe informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13318"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra polizor alba, piatra polizor vidia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14811200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pietre de polizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13319"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1609.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13320"><Autoritate contractanta>ORASUL SALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BULDOEXCAVATOR  SV 411</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGUR OIL UNIVERSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>622950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13321"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip, piatra sparta - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRYCOST TEHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32519880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13322"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13323"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13324"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator st. dublu alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PRAGMATIC TCV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34314512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13325"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Borcan pet 3l- 3 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sticle, borcane si flacoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13326"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Practical IT Solutions S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38954212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13327"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie copiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PHONEPREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11197090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13328"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELI PROT TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13329"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii S.U.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Manycom Prestserv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26354419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13330"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memory stick64GB- 1 buc x 46,22</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13331"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse wireless - 1 buc x 29,41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13332"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4449.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13333"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13334"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii determinare de pulberi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98342000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11308414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13335"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BANDOIU BEATRICE MARIA PF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39028600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13336"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii grafica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DICE COMERCIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14837789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13337"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta programe informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13338"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13339"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport instrumente muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TIGANICA HRISTU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19600030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13340"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. vulcamed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1856657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13341"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FOTOGRAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>RUSU S. IONUT PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48642714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13342"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont cheltuieli transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T12:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13343"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13344"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXAMINARE PSIHOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINETUL SANATATEA S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13345"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14462.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13346"><Autoritate contractanta>COMUNA GIOSENI (PRIMARIA COMUNEI GIOSENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17560568</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMDECOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13347"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel concentrat 100%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13348"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Capse 23/8 - 3 buc x 5,04
2. Capse 23/15 - 3 buc x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13349"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii fotografiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Pfa Veress Szabolcs</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45548209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13350"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare, cu revizie preventiva anuala, pentru echipamentele Analizor Electroforeza MiniCap, 3 echipamente LABORATOR ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9000578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13351"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13352"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13353"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16517187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2404.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13354"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Practical IT Solutions S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38954212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13355"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuit anvelope de iarna Peugeot B112DXJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T13:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>START WHEELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47507515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13356"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru lucrari de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4266.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13357"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie copiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PHONEPREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11197090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13358"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual (2025) Publicatii - Reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Tehnic Media S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 15207870</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13359"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maturi, cozi si mopuri pardoseala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15906240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13360"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13361"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELI PROT TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13362"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13363"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii s.u.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Manycom Prestserv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26354419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13364"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE CORPURI ILUMINAT PUBLIC, INTRETINERE ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. LAPOSI IOAN P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25376133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13365"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13366"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13713243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13367"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare, cu revizie preventiva anuala, pentru Analizoare automate biochimie si electroliti, 3 echipamente LABORATOR ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9000578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13368"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordaje pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50860000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instrumentelor muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORGUES SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8876724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13369"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament  eBibliophil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48160000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18158683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13370"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6963.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:28:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1208434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13371"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, sursa, cartus sharp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13372"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc usa+lacat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13373"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6866.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13374"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii fotografiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Pfa Veress Szabolcs</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45548209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13375"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traducere legalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Luncan Petru Emil Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25435787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13376"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ANVELOPE AUTOTURISM JETTA B36RCX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T13:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>GRND AUTO PARTS SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31312975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13377"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13378"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit ambreiaj pt autospecializata autobasculanta marca Roman-10215</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13379"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta programe informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13380"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13381"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pt instalatia termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13382"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13383"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3727</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR GOLD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30349216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13384"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31566.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA COMUNEI PALTINOASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36504068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13385"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari excavare - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul Comunitar de Utilitati Publice Fundulea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42250517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13386"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor 24V-230V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42662000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sudare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13387"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4792191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9734647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13388"><Autoritate contractanta>FILARMONICA DE STAT TIRGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1211340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Kolmed medmun SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35347542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13389"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie antigel G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1317881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13390"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13391"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>804.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13392"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Urisan cps	cps	36
Claritine 	cp	5
Tamalis 	cp	5
Calciu lactic	cp	5
Movalis 15 mg	cp	14
Nolpaza 20 mg	cp	14
Tiolin complex 	cp	15
Clorzoxazona 250mg 	cp	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13393"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie racleta cu perie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Raclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1317881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13394"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2826.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13395"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere periodica preventiva si la cerere avand ca obiect analizorul Cobas 6000 c501, core unit si cobas link</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCHE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17551047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13396"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații acoperiș și revizuire tâmplărie PVC, imobil inscris în cartea funciară nr.100442, proprietate publică a orașului Murfatlar, str.Calea București nr.44</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32867.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sade Global S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16209497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13397"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motocoase stihl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13398"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA IALOMITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4231652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13399"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ANVELOPE AUTOTURISM HYUNDAI B92ADR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GRND AUTO PARTS SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31312975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13400"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare parbriz MH07PXJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4695628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13401"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13402"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale pentru CENTRUL DE PERMANENTA SANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13403"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>zavor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13404"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie solutie dejivranta -20 grade parbriz auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dejivrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1317881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13405"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ketonal duo150mg	cps	50
Omez 40 mg (Ortanol)	cps	50
Amoxicilina 1000mg  (Ospamox)	cp	21
Metronidazol 250mg	cp	42
Tavanic 500mg	cp	10
Diclofenac 100mg	cp	7
No-spa 80 mg	cp	14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13406"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>978.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13407"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de executare a reparației pentru auto MAI-52640, constând în înlocuire aripă stg. față și executare revopsire aripă stg. față, aplicare colant aripă stg. față, cu repere puse la dispoziție de executant și cu includerea tuturor operațiunilor conexe (demontare/montare) necesare efectuării reparațiilor, ș.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1577.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13408"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti pontaj format A5 12, 20, 40 file pt Lamparie, LMPSZ, ASM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13409"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pt instalatia de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>838.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13410"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>branza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15542200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Branza cu pasta moale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13411"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1423.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13412"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PURIFICATOR APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13413"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Contori DN 15 - 500 buc x 55,00 = 27500,00 
2. Contori DN25 - 3 buc x 267,00 = 801,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28301</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13414"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare SSD extern  necesar păstrării arhivei fotografice a Casei de Cultură “Florin Zamfirescu” și multifuncțional monocrom A4 pentru deservirea Serviciului Poliție Locală, Pază, Ordine Publică din cadrul UAT oraș Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Diasoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18053890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13415"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asigurare RCA auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>837.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13416"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica auto.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAN INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5806430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13417"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13418"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnică INDECO pe ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13419"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Racorduri pentru contor DN15 - 250 set x 12,50
2. Racorduri pentru contor DN25- 3 set x 43,50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3255.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13420"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MCCG 4x1.5 cauciucat 30ml ( at electric )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31310000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC COM 3M S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13421"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare, analiza si prelucrare date statistice, in vederea preintampinarii si corectarii erorilor de validare, prescriere si codificare a serviciilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13422"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1493.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13423"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Galosi electroizolanti tensiune medie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5064.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBERT BERNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15256075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13424"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>branza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15543000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Branza rasa, pulbere, cu mucegai si alte tipuri de branza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13425"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii R6 60 buc ( dep sunet )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13426"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire Studiu de fezabilitate(inclusiv documentații tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism și a Avizelor/acordurilor solicitate prin acesta), Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice în localitatea Sâncraiu de Mureș - str. Principală nr.172 și str. Mureșului nr. 1E, finanțat în cadrul contractului C10-I14-86</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T13:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIGHT EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26090759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13427"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>smantana gatit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13428"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA SI PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10607.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27312810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13429"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta pentru autoturismul B 116 KNI, valabilitate 12 luni, incepand cu 20.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13430"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2364999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii cu stivuitor cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Docuri S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1629077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13431"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori crepusculari tens alim 220V, 25A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GECA TRACK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37850752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13432"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3243.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13433"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>mazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Mazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1014</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13434"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun ODOVEL 1buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13435"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuit robineti tur/retur la calorifere la Centrul de zi Micalaca(370 lei), înlocuit baterie lavoar baie+baterie bucatarie +inlocuit sifon flexibil, garnituri 1/2, reductie inversa la sediul DAS Arad (100 lei), înlocuit robinet calorifere si dozator apa (robinet tur retur calorifer 1 set, robinet alimentare dozator) la sediul DAS Arad (270 lei), fixat chiuvetă (silicon) și înlocuit 8 buc robineți colțar 1/2 la grupul sanitar la Centrul de zi Micalaca (546,50 lei), montat pompă recirculare agent termic la sediul DAS Arad (940 lei).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2226.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSMO HIDRO SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43148290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13436"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>892.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13437"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13438"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4482.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13439"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9837.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13440"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T13:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Megohmetru 5000V si Tester masura priza pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13441"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse birotica pentru desfasurarea activitatii de administrare retele de calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32550000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament telefonic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1578.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13442"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>peste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1605.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SALMONTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9034899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13443"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire studiu de fezabilitate (inclusiv documentatii tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism și a avizelor/acordurilor solicitate prin acesta), Proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice în localitatea Sâncraiu de Mureș - str. Principală, nr. 196A și str. Vadului, obiectiv finanțat în cadrul proiectului ”Eficientizare energetică Cămin Nazna - proiect finanțat în cadrul PNRR - C10-I3-2783</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T13:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIGHT EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26090759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13444"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare: ,,Elaborare documentatia pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, Tema de proiectare (TP), Audit energetic, Certificat de performanta energetic, Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor (DT) – Construire tribuna aditionala Sala Polivalenta ,,Danubius” Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>STUDIO FOR DARING ARCHITECTURAL SPACES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42918048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13445"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie 80 mm, 100 mm, 150 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13446"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ABONARE GPS/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Easy Track Monitorizare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36234649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13447"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4493.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13448"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitara ukulele cu husa 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37313300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Chitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>THOMAS HAUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20799426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13449"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie solutie adblue aditiv carburant auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13450"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13451"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb necesare reparării PC-ului ce deservește Compartimentului Relaţii cu publicul din cadrul UAT Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Diasoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18053890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13452"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1940.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VBS BROTHERS S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41950555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13453"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția unor materiale necesare pentru întreținerea spatiilor si instalațiilor sanitare ce deservesc imobile proprietate a societății Electrocentrale Grup S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13454"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec led 17W SI 30W si dulii E27</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOON COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9256992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13455"><Autoritate contractanta>Tribunalul Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13456"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>pasta slefuire supape-SRTFC BRASOV /Depoul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11166620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13457"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire ridicări topografice si documentatie cadastrala in cadrul obiectivului ”Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP LUC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31922880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13458"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Ledum Kamara SK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48158836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13459"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie HDD extern 10TB USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>932.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TANTOR PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13460"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare 01.01-30.04.2025 prin AA16/04.12.2024 - c 105/31.05.2019</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDIT SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16239218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13461"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F. Korodi Levente</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15888080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13462"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă plăcuțe înmatriculare provizorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Regim de Permise si Înmatriculari Vehicule</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13463"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE AUDIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Acor Suceava</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13464"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE FIXA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5646.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13465"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2022.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERULA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28760790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13466"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13467"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12243.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13468"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă autorizație provizorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13469"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13470"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>662.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. HYGIENE PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22672614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13471"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii programe informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13472"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>stift 10*56, 9*56</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13473"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb pentru autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>popa radu petru persoana fizica autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36360744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13474"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanță întocmire cerere de finanțare în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13261261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13475"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:14:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa timbru judiciar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii judiciare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Economica si Finante Publice locale</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13476"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize probe microbiologice apă robinet	buc	1.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:14:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4232135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13477"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de produse pentru curățenie și întreținere a spațiilor aflate în proprietatea societății Electrocentrale Grup S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5936.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13478"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachetul informatic informatic integrat APLxPERT (4 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13479"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun presiune, lance spalat, pistol salat cu presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13480"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea transmisie8PK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN SOLUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24301442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13481"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19727.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13482"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEN CAPITAL INVEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44872400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13483"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>duza, niplu, garnitura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13484"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17363450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf microbuz școlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARBUL-ZETEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33472492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13485"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PESA TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32247620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13486"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.mod HarrisonApp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13487"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN SOLUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24301442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13488"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanța cerere de finanțare în cadrul Administrației pentru Mendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13261261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13489"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventile 2 toli cu rozeta cu filet la ambele capete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13490"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:18:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRIBUTIE AUDIT PUBLIC INTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA CLUJ A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18543760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13491"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere echipamente bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL SMART CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49697840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13492"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de pachete cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1393.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FINESTORE DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33364695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13493"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1685.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13494"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii psi si ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DRAGOI VASILE CALIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31257609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13495"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingator P6 FS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13496"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motocoase, tractoras gazon, taietor gard viu BCS 720</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13497"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sportive profesionale- patinaj artistic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA  CLUB SPORTIV SKATING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36994644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13498"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 34354/30.04.2024 privind prestari  servicii de monitorizare si interventie rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSGUARD SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19182671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13499"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELTRACOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16307940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13500"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13501"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUIB DE VIESPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13502"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2721.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13503"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire studii topografice și documentație înscriere în cartea funciară - Parcare intersecție str. Vadului, str. Principală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP LUC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31922880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13504"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adez polmax tr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13505"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi in aer liber (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1911.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AMA FORTUNA SPORTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34310553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13506"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regulator de tiraj,pompa ferro 25/8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17642137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13507"><Autoritate contractanta>SPITAL CF ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208552</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TIPARIRE SI DE DISTRIBUTIE (IMPRIMATE MEDICALE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16439.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5590336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13508"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAROLD MOBIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10985138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13509"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13510"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii abonare ziare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1068.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13511"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13512"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE MACARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:24:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTORO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5189459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13513"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendar cu spirala - 70 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Editura Artisti care Picteaza cu Gura si Piciorul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46125495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13514"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Office Workers</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENETIC DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35620943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13515"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie iluminat public stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13516"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1004</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13517"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică PT pentru obiectivul ”Eficientizare energetică la Grădinița din loc. Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MKM EDILITAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35982099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13518"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATEL CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37033503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13519"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelii GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1449.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SOPHIA M &amp; O COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32717870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13520"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13521"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa sportivi in deplasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CIUCHE MINI MAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5131716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13522"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA  AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2647128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP TL20ATL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALBERTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13639708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13523"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cyber</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13524"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE - EVALUAREA COPIILOR CU DIZABILITATI IN VEDEREA FORMULARII PROPUNERILOR  DE INCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI PSIHIATRIE PEDIAATRICA DR ROZINBAUM GEORGEAN IULIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35321852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13525"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRAY MAINTENANCE KIT-REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13526"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport echipe fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MGM DAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13527"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13901271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13528"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de curierat transport senzori crepusculari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13529"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRIBUTIE COMPONENTA DEZVOLTARE RURALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA CLUJ A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18543760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13530"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse birotica pentru desfasurarea activitatii de administrare retele de calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane fara fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13531"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare 01.01-30.04.2025 prin AA8/12.12.2024 - c 205/12.05.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO-VITAM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13532"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport echipe de fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13533"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica la CJ 13 CFR, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2227.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLVO ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13534"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a autovehiculelor şi serviciilor similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARIN COSTY&amp;ELLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31277746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13535"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport echipe fotbal darabani - marasesti retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13536"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE ECHIPAMENT XEROX -REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13537"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica miniexcavator, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SALRIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16904051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13538"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire studii ridicări topografice și documentație cadastrală în cadrul obiectivului Actualizare Plan Urbanistic General Sâncraiu de Mureș și elaborarea în format GIS al acestuia, cod propiect C10-14-86</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP LUC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31922880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13539"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incasari apa luna septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Națională de Reglementare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13540"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ROM ALEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2993334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13541"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor format mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RISKSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13873074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13542"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE MEMBRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MICROREGIONALA CAMPIA TRANSILVANIEI JUDETUL CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21016883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13543"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciului de elaborare a unui Studiu pedologic si
agrochimic pentru stabilirea clasei de calitate a terenului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cercetare a solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE MURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5584660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13544"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport echipe de fotbal  handbal si futsal darabani - vicovu de sus si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13545"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANIRILUM ELETERM S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47567118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13546"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica auto CJ 26 RFO, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1971.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLVO ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13547"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere copiatoare si faxuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TANTOR PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13548"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13549"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse informatice pentru desfasurarea activitatii de administrare retele calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIPOL CONNECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26051890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13550"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport echipe sportive darabani corund si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13551"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI COJOCARIU GABRIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20239470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13552"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA  AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2647128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII D VERIFICARE DIN ZBOR PENTRU PAPI ALS/RLS RWY 16-34 LRTC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12818.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5205651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13553"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8317.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13554"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agenda lunara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Editura Artisti care Picteaza cu Gura si Piciorul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46125495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13555"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță Întocmire cerere de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ș ieficiente dpdv energetic, 2020-2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ventrust Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27322008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13556"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pentru animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2514.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13557"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Microsoft Windows Server</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fiby Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42020917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13558"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13559"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere transport echipe fotbal darabani piatra neamt si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13560"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nutret combinat pentru camile, struti, Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15710000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje preparate pentru animale de ferma sau pentru alte animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METITEX AGRO FOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9792826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13561"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament inchiriere casuta postala 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13562"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL WORK&amp;TRAINING COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13563"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie iluminat public stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13564"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de produse pentru protocol.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2395.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13565"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferenta abonament inchiriere casuta postala 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13566"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu Ambreiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTERAGRI HV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39628575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13567"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanţă sistem de alarmare la efracție pentru 3 locatii UAT Oraș Murfatlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRUCIAL SYSTEMS &amp; SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10413772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13568"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>inscriptionare echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AMA FORTUNA SPORTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34310553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13569"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2558.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16863466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13570"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BYCOL SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26587384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13571"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de refuncționalizare parțială a spațiilor interioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229942.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONRAD CONSINSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35958368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13572"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția unei surse de alimentare electrică continuă necesară în cadrul Electrocentrale Grup S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8675.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITG Online S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34198965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13573"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra de cariera si concasata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5368.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PRESCON GROUP DEVELOPMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11223199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13574"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inlocuire parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAS AUTO GLASS PLOIESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7236654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13575"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare de calatorie Republica Moldova, 22-25.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13576"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire Studiu privind posibilitatea utilizării unor surse alternative de eficiență ridicate pentru obiectivul Construire Bazina de Înot Didactic și de Agrement din sat. Sâncraiu de Mureș, str. Mureșului, nr. 135/A, com. Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AKTIV MS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13577"><Autoritate contractanta>Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  DE DIFUZARE ANUNTURI PUBLICITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERVA CREATIVE IMAGE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45531797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13578"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>JALBA IONEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41539542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13579"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inspectie tehnica anuala ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13580"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AZET D.T. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29306831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13581"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NECRI SAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7132556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13582"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind mentenanța instalațiilor ( panouri solare pentru aport de energie electrică/ energie termică și instalații pentru irigat a spațiilor verzii) care se află în administrarea Serviciului pentru Întreținerea și Administrarea Domeniului Public și Privat : blocurile ANL, str.Al.I.Cuza și str.G-ral V.Milea; bloc social, Aleea Lalelelor Bl.16; bănci inteligente instalate pe raza UAT Murfatlar; stații de autobuz inteligente, sisteme de irigații; instituții de învățământ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANTON STANCA ION -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50387869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13583"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1360911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13584"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de unelte manuale electromecanice si scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13585"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope auto mixte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOCORS MOBILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33730001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13586"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale reparatii: rejansa 200mx0.67, ace cusut 200bucx1.26, ata de cusut 500bucx2.52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PORTAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13587"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Rusu, Dumitrascu - Societate Civila de Avocati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34031796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13588"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigenție șantier pentru obiectivul de investiție ”Eficientizare energetică Bloc de locuințe în comuna Sâncraiu de Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18855281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13589"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE BUNURI ( BIROTICA SI CONSUMABILE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13590"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii ,,Realizarea unor piste de skateboard si pumptrack in incinta Complexului Turistic de Natatie”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RNR ARHICAD DATA CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38525997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13591"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>vize anuale la ajf botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de facturare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Judeteana de Fotbal Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3434039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13592"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii montat si echilibrat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOCORS MOBILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33730001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13593"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13594"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de unelte manuale electromecanice si scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42652000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte manuale electromecanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13595"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatat tapiterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXY CLEAN SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37339309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13596"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer mare, filtru aer mic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN SOLUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24301442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13597"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13598"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPOP SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13599"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1796.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10374207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13600"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE EXCURSIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55243000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tabere de copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDELA-TRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30228443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13601"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de materiale si echipamente electrice necesare asigurarii mentenantei instalatiilor electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13602"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13603"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ambulanta obligatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>serviciul de ambulanta judetean botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7494238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13604"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13605"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelucrare arhivistică, de legătorie a documentelor și servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DODAN IOAN-LUCIAN PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44215320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13606"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigenție de santier pentru obiectivul Eficientizare Energetică Cămin Nazna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18855281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13607"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1063.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET TRADING DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9854554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13608"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie GAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI CODRII BUCOVINEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43092199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13609"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de materiale si echipamente electrice necesare asigurarii mentenantei instalatiilor electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1179.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13610"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefoane mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>932.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13611"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT- DOTARE CLASA DIGITALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4066393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13612"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestatorul  se obligă să execute pentru beneficiar în conformitate cu:
-	Lg nr.111/1996,republicata, privind desfasurrea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata in M.O., Partea I Nr.78 din 18 februarie 1998;
-	Ordin nr. 186/2022 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională -   Publicat in M.O., Partea I Nr.947 din 28 septembrie 2022;
-	Norme de securitate radiologica-proceduri de autorizare aprobate prin ordinul nr.155 / 2018, publicat in MO partea I nr.576bis / 09.07.2018;
-	Norme privind cerinţele de bază de securitate radiologica, Publicat in M.O.,  Partea I nr.517/25.VI.2018. 
	   a) întocmirea docum tehnice pentru prelungirea certificatului de înregistrare CNCAN existent,intocmirea docum tehnice pentru certificatului de înregistrare CNCAN,întocmirea docum tehnice pentru autoriz sau reaut CNCAN,revizia şi urmărirea resp proced sist operational de de radioprotecţie  şi de asigurarea calităţii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTANTA RADION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16090352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13613"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>sc rocada srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10536589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13614"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10476.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13615"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EKATRUST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8429459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13616"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2934.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yuca S Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22643007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13617"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13618"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii amenajare spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTENTIC GRADINI &amp; PEISAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22103210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13619"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brichete din rumegus fag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09111400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili pe baza de lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2373</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13620"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13621"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția unor materiale necesare pentru întreținerea spatiilor si instalațiilor sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT INSTAL GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17770632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13622"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPCA TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21581925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13623"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1806</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>serviciul de ambulanta judetean botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7494238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13624"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ABONAMENT GPRS 4 BUC (9 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROELECTRO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>679778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13625"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Alarm Service 96 Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8328764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13626"><Autoritate contractanta>Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T14:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TOPOGRAFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ENI CONSTANTIN-MARIUS  TEHNICIAN CADASTRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37031170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13627"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TOMA ARNAUTOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29397007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14388</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T14:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOOD MEAT YXY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37640890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13628"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția unor materiale necesare pentru întreținerea spatiilor si instalațiilor sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13629"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv informatice noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13630"><Autoritate contractanta>COMUNA GEACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485413</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de procurare si transport agregate pentru intretinere drumuri, in comuna Geaca, jud. Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DVM TRANSPIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36367564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13631"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13632"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AMESTEC/DE LANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1663.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13633"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii determinare prin expertizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98342000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11308414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13634"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hortigela comimpex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5120121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13635"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3483.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GARDA FORESTIERA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16440270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13636"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale retea apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO'SAW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13637"><Autoritate contractanta>PARCHET CURTE DE APEL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17663083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferenta servicii determinare prin expertizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98342000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11308414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13638"><Autoritate contractanta>Liceul TehnologicJustinian Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23561614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE CONSILIERE INDIVIDUALA SI DE GRUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79998000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere profesionala (coaching) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T15:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Psihologie Cornoiu Constantin Bogdan -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23298390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13639"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanţă IT, mentenanță şi actualizare Website și mentenanţă sistem de monitorizare video Oraș Murfatlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Lupașcu A. Florin -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28617295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13640"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2006.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>rocada darabani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10536589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13641"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale retea apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO'SAW SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13642"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calibrare drager</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAVLO INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13647034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13643"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVINFO COMPUTERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17456908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13644"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Urania 5w30, urania ls 5w30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13645"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport sportivi darabani falticeni retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM DAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16739779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13646"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>diagnoza macara Palfinger, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1073</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Terra Palfinger</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22882390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13647"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28151100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13648"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13649"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica cu eliberare buletine de verificare pentru instalatia mobila RX diagnostic cu un post grafie CYBERBLOCK (2 buletine de verificare tehnica/an)  si pentru instalatia mobila RX diagnostic cu un post grafie CYBERBLOCK (2 buletine de verificare tehnica/an)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dyomedica CND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22112765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13650"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13651"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotografie si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOREST DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16357175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13652"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZIAR MAGAZIN SALAJAN (1 ABONAMENT PE 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SIMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13653"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ 43 WRK, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS ITP&amp;TLV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48101352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13654"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34993000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2416.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13655"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13656"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2113.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13657"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare sportivi vicovu de sus - handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1743.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>gen garden ambient</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45499777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13658"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare tubulatură evacuare gaze - cazane HOVAL UltraGasCentrala termică 400kw – Sediu SRCF Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13659"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:07:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PASCU CIPRIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30597432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13660"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7661840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1419</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMATECH SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39283077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13661"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie trofee si cupe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1028.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SLF MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35930944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13662"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea aparat de aer condiționat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1789.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13663"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii de sanatate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4164790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13664"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie si internet primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>829.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13665"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie, înlocuire distribuție, schimb ulei, filtre CJ-18-KND Ford Tranzit-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RMB INTER AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13666"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare  vulcaniz. cf.deviz 05/16,01,2025 A-7443</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESS TYRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18866833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13667"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub mec, profil ph, surubelnita, banda ambalare, folie trech, prelungitor, surub elec, cap cheie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13668"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa sportivi suceava futsal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESSOS GEORGEMON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37180423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13669"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție telefon mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13670"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica cu eliberarea buletinului de verificare, anual, conform conditiilor CNCAN, pentru instalatia de tomografie computerizata tip NeuViz Essence 16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dyomedica CND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22112765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13671"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dee expertizare tehnica la cerinta fundamentala “securitate la incendiu” pentru obiectivul “Reabilitare/modernizare pentru cresterea eficientei energetice la Pavilionul Psihiatrie I si II”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BSP CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47483033</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13672"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimb ulei motor si filtre Dacia DOKKER CJ 23 DZF-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SDV GLOBAL AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13673"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub termo 9.5rosu, 2.4 gb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13674"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie, Bujii, Cutie comanda bujie preincalzire, Filtre cu montaj Renault Megane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2192.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCAR  SERVICE  TELEORMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7213707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13675"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta profesionala pentru Directia de Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13676"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ18NZC Renaul Master-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ELYTIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15074480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13677"><Autoritate contractanta>CSO VIITORUL DARABANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46100946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>serviciul de ambulanta judetean   botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7494238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13678"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE AUDIT noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Acor Suceava</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13679"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUIB DE VIESPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13680"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă CJ-18-NZC Renault Master-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13681"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13682"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priz dbl imp, doza aparenta IP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712118-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prize sau suporturi pentru circuite integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13683"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pulicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13684"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol silicon, silic sanit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13685"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie anuala la plug de zapada, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACAZIA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15571315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13686"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service  cu intervenții incluse pentru echipamentul OEC FLUOROSTAR care cuprinde:
1. Efectuarea unei (1) revizii tehnice a echipamentului / an;
2. Emiterea buletinului de verificare radiologică cu valabilitate 12 luni;
3. Intervenții service accidentale (la cererea scrisa a beneficiarului), incluse pe toată perioada contractului;
4. Piesele de schimb eventual necesare se vor oferta, comanda și factura separat.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13687"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13688"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM + SU (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79998000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere profesionala (coaching) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAFETY FIRST DVM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38997949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13689"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie, curele si accesorii distributie cu montaj Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1825.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCAR  SERVICE  TELEORMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7213707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13690"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția serviciilor de reparație a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BIGTRUCK TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38627016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13691"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații la echipamentele stației de filtrare a apei - materiale și manoperă incluse, Complexul de Natație Universitas, Parc Sportiv Iuliu Hațieganu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18655.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21027777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13692"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ATR iluminat Varfu Dealului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13693"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de investigare, decoperatre și identificare avarie sistem de alimentare cu apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6661206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13694"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mg cleste, nit pop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13695"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie anuala la plug de zapada, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACAZIA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15571315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13696"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geanta textila Bosch Professional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18939000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Genti de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HARD LINE CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15440441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13697"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13698"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13699"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca simpla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13700"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare buldoexcavator, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13701"><Autoritate contractanta>Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Sud-Est (OIRPECU - Regiunea Sud-Est)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20737431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare CASCO 12 luni pentru doua autovehicule FORD PUMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T15:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13702"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE MEDICINA MUNCII, PENTRU EXPUSII PROFESIONALI LA RADIATII IONIZANTE conform HG nr.355/11.04.2007, completata si modificata cu HG nr.1169/25.11.2011 si Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr.944/28.12.2001 privind supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, constand in examen medical la angajare, examen medical la reluarea muncii si control medical periodic pentru personalul expus profesional la radiatii ionizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:19:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15006583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13703"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție lichid de parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13704"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor rotativ airbag + pompa amorsare manuala  cu montaj Renault Megane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1807.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCAR  SERVICE  TELEORMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7213707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13705"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inregistrare la OSIM a noii marci a societatii ESZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de standardizare si clasificare a continuturilor sau a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2388</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13706"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizat A4 foaie parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13707"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13708"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multimetru digital FLUKE 393</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-20T15:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC BRASOV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1112975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13709"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C CHEI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17931011</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13710"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCIM (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFETY FIRST DVD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38997949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13711"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta CJ13CFR, CJ10EDD,  L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13712"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari retea Iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1312.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC TMG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47405124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13713"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU INCHIERE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1278.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13714"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta MM 09 LCF, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13715"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet colt bila, robinet dado fluture</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13716"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea politelor de raspundere civilă auto (RCA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13717"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17973491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBILE GREEN CLEANING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36686636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13718"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AB64WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP TEIUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50142575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13719"><Autoritate contractanta>Oradea Transport Local SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>63483</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate audio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>STIREA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13243575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13720"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>OCTOSEVEN AUTO.SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30536192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13721"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>montare si inlocuire geam spart tractor Claas, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3962.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROCOMERT HOLDING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1822832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13722"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari retea iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1312.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC TMG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47405124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13723"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea politelor de raspundere civilă auto (RCA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13724"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>multiplicare planse, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ASKA GRAFIKA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5379097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13725"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GDPR (12 LUNI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFETY FIRST DVD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38997949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13726"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii de interent si date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13727"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea politelor de raspundere civilă auto (RCA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13728"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii de internet si date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13729"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLIS COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4298881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13730"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1343872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zoom Mectings</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48515000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>285037601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13731"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei honda 2L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13732"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regulator presiune 1/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131141-6</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TAND ZWOLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2214094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13733"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU VERIFICARE TEHNICA 3 AGREGATE DE POMPARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDROFLOT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49959940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13734"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de montare anvelope și echilibrare roți pt BH13JUJ, BH77SCB, BH06UGK și BH17GBZ-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROLEVICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5315786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13735"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii de internet si date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13736"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI PTA 1 Partestii de Jos DELENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6852.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC TMG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47405124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13737"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru aer bcs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13738"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de menaj consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13739"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>adaptor, niplu, garnitura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13740"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13741"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE, MONTAJ SI PIF CENTRALA TERMICA VALENII DE MUNTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW ERA TERMO-INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8112379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13742"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner Samsung ML371 si HP1320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13743"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE TIP PERFORMANCE PLUS  VALABIL 1 AN pentru urmatoarele echipamentee radiologice:
Luminos dRF Max , MOBILETT Mira Max  si Arcadis Orbic  Gen2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIEMENS HEALTHCARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36153005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13744"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13745"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat mașină de găurit cu acumulator Bosch GSR 18-2-Li Plus-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCON BISPOWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27842671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13746"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitanta A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13747"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incasari apa luna OCTOMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Națională de Reglementare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13748"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13749"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13750"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale -Locuință maxim protejata persoane adulte cu dizabilități- prelungire contract nr. 128/28.05.2024 - AA 1 19.12.2024- 01.01.2025-30.04.2025 procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Lokodi Ifjusagi Alapitvany -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7517366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13751"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de montaj geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTENS AUTO-CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31155455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13752"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub flex, banda ad aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13753"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie actualizare date imobil sedii Rosiori de Vede si Videle</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33180000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Asistenta functionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPRO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30873350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13754"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata 0.5l
apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13755"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13756"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparație aparat de măsură analogic tip MX1-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1382.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ARC BRASOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1112975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13757"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTENS AUTO-CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31155455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13758"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergator hm scala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13759"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere platforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALIPSO TRANSPORT TRACTARI VALCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13760"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>STORCATOR DE FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13761"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13762"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13763"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat, revizie motoferastrau MS 180 STIHL-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTO UNELTE COMSERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26141704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13764"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri Birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDANA COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6213822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13765"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13766"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13767"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13768"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garmin GPSMAP terminal portabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3359.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Complete Distributions and Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35205173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13769"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu mun14x100, sur hex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13770"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13771"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si verificare tehnica cu eliberare buletin de verificare in conformitate cu normele CNCAN pentru instalatia radiologica fixa pentru osteodensitometrie STRATOS DMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>217930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13772"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimante SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13773"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnituri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COFRAROM FLEX CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14499238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13774"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie CJ 25 RGJ - Trafic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>RMB INTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13775"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>reconditionat cilindri cupa buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COFRAROM FLEX CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14499238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13776"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat Acte de procedura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7907.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13777"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>exploatare cu personal autorizat (fochiști) la centrala termică din Stația C.F. Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151633.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DUMBRAVA MINUNATA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20525285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13778"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii, intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Balazs Garazs SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19174369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13779"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat-SRTFC TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13780"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPACE CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423750-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru canale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV MIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12080933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13781"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitare strat filtrant si curatare rezervor apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cisternelor si a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18318.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.Mosslein S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26313362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13782"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Index 517596</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24936.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PALTINOASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36504068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13783"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>convertor rugina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>OLTINVEST COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8625684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13784"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>acreditare si competenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare experimentala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1743.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BON TON HOTELS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35351357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13785"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta debitmetro SONOKIT Maneciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTRUMENTS CHT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8897824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13786"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>autorizatie functionare centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Modulex Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18039160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13787"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale la District Linii Dej, Secția L7 Dej+DEU, Stația CF Dej Triaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HIDROSAN SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13963347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13788"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta debitmetru MAG 8000 Campina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTRUMENTS CHT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8897824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13789"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii preluare deseuri provenite din plastic de la ghivece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO WORLD PRODUCTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27253978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13790"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil necesar delegației managerului sportiv al secției de rugby, la București la Federația de rugby</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NIS PETROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29111546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13791"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica periodica si service 4 microcentrale Halta Bai Felix Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13792"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>contor electromagnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13793"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatiei 4 buc centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6687.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Modulex Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18039160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13794"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>service şi verificare tehnică periodică  pentru  cazane și microcentrale la S.R.L.U. Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13795"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica periodica centrala + instalatie gaze PL Videle</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MELIORSTAL S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17208368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13796"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13797"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>service şi verificare tehnică periodică  pentru  4 microcentrale 24kw și 2 boilere - District Linii Cluj, Sediu Echipa L Apahida, Stația CF Apahida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13798"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13799"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13800"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL40ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13801"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de joc și prezentare pentru noul sportiv al secției de baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1877</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARPLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15963777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13802"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT DECEDATI(se taxeaza un serviciu/caz, in functie de solicitari)-SERVICIUL DE MEDICINA LEGALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pompe funebre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFY GROUP AC FUNERARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44801639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13803"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii buldo cu cupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15676265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13804"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie cf Hotarare AGA nr.39</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CODRII BUCOVINEI"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43092199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13805"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii alimentare tichete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13806"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T15:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13807"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sericii de traducere si interpretariat pentru Curtea de Conturi a Romaniei pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RM LANGUAGE HELP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35499060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13808"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>beton B350+nisip + transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1822.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trustul 3 Constructii S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2619900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13809"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare cazan FEROLLI PREX THERM RSW de 469 kW – Stația CF Cluj Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Abcony Serv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13810"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunt in ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AD PRESS PUBLICITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13811"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ''GRADINITA VESELIEI'' CURTICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29044692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat aparate frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DAN VICHENTIU "DANI" - PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19279608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13812"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat cauciucuri camion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOTRANSFORM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34576971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13813"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>acreditare si competenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare experimentala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13814"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire conducta canalizare fi160X10ml + materiale si manopera la AL TURNU MAGURELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3674.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13815"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDEOGRAFIE PENTRU EVENIMENTUL DIN CADRUL UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SZOFRAN GABRIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32003544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13816"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEPLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23258115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13817"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare desfășurării activităților cabinetului primarului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1825.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREDIANIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28464540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13818"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificarea si masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant (PRAM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VV ELECTRIC PRAM INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43337183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13819"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Index 517596</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11749.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PALTINOASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36504068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13820"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>acreditare si competenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare experimentala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13821"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie cicloergometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LC RHEA MEDICAL CARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22512001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13822"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISC pt Teren Multisport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13823"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulmenti, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEANI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13824"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTO UNELTE COMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26141704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13825"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa ISC pt Teren Multisport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1381.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13826"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>sina, lant, set roata lant, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13827"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>angrenaj, disc, autocut, rola fir, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13828"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEANI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13829"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei amestec, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTO UNELTE COMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26141704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13830"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtune, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13831"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>rechizite L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1501.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SOF SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13832"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13833"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ROLL-UP PERSONALIZAT PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Printtech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15180074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13834"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompă dispozitiv MOP cu racord, ansamblu dispozitiv menținere presiune, ansamblu semicuplă pompă, ansamblu semicuplă motor, vizor-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34942000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MAIRA MONTAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6661834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13835"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DE ARTA IOSIF SAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769395</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rame 
1.RAMA 104*104 B008-3141
2.RAMA 30*30 B006-2394
3.RAMA 60*20 2040-902</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KON DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6766156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13836"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare activitati culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21008.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>JUNAGRO FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41593550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13837"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor (inlocuire ulei si filtru ulei, demontat/montat baie ulei, curatare conducte ulei turbio  -VS06SHI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIANMI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28116251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13838"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita asigurare Iveco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3523.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13839"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere auto la B 148 COR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-13T08:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTORMANIA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19053812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13840"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese Man</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4845.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANDRONIC ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34113799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13841"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consolidare, reabilitare si dotare imobil, situat in Calea 13 Septembrie, nr. 164, Sectorul 5, municipiul Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHIVISION AV STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38649626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13842"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare 50 buc scaune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de spalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:43:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEGRIA BEST CLEANING S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50173466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13843"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2263.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13844"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa apa index vechi 530012</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30101.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PALTINOASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36504068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13845"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET ARTICOLE SPORTIVE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18412000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORIKAM SPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48411396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13846"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire anexă socială, str. Pieții nr. 2, sat Pietroasele, comuna Pietroasele, județul Buzău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45200000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT QUALITY WORK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40576968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13847"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13848"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T16:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare industriala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13849"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport marfă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEO EURO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35685594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13850"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie activa consumata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13851"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT MARFĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEO EURO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35685594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13852"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMULARE REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13853"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire piata lugume - fructe, sat Jurilovca, comuna Jurilovca, judetul Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45200000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454047.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZETHOUSE DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43560850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13854"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>chei plane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>m&amp;c bussiness</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13855"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13856"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANE FLORI EVENIMENTE OFICIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VINTILA ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39683987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13857"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1418.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13858"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICARE A UNUI MESAJ TIP FELICITARE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEST IMAGE PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32324862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13859"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE CONSTRUCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13860"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13861"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13862"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere auto la B 148 COR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE AUTO SERUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13863"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire centru comunitar de asistenta sociala in Sighetu Silvaniei, comuna Chiesd, judetul Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45200000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZM BUILDING WALL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27386311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13864"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1979</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. wartung tratamente speciale S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28206346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13865"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1396.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13866"><Autoritate contractanta>COMUNA MALAIA (PRIMARIA MALAIA JUD. VALCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2989686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARE SERVICII ARTISTICE (BAL) SAT MALAIA,JUDETUL VALCEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BAM DIVERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36498845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13867"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale pentru curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13868"><Autoritate contractanta>COMUNA MALAIA (PRIMARIA MALAIA JUD. VALCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2989686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T17:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARE SERVICII ARTISTICE SAT CIUNGETU,JUDETUL VALCEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T17:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SANDU ADINA MARIA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44706149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13869"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T18:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2351.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13870"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T18:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13871"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T18:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13872"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843272</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T18:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional -Servicii de intervenţie imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CMVI DR MITREA RADU DANIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31629818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13873"><Autoritate contractanta>COMUNA MALAIA (PRIMARIA MALAIA JUD. VALCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2989686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T18:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE DESEURI MEDICALE COMUNA MALAIA,JUDETUL VALCEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13874"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843272</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T18:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional -Servicii de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Câmpina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5265629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13875"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29038992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T19:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T18:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13876"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T20:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service xerox C128, WC5222</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T20:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RKI COPY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31669332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13877"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>decor clasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Four Decor International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30523710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13878"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>decor clasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Four Decor International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30523710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13879"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Mihai Viteazul"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente tehnologice pentru curriculum diferentiat din cadrul proiectului "Smart Lab pentru inovatie in educatie STEM"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95113</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edu Apps S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28062674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13880"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Mihai Viteazul"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie de echipamente tehnologice pentru trunchi comun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edu Apps S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28062674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13881"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECOR HOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>XIANG MJ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34052500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13882"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Mihai Viteazul"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare de software/licenta cu specific educational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4577</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edu Apps S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28062674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13883"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Mihai Viteazul"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-20T21:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T21:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHOOL CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26899149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13884"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Porumbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17352648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T06:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de renovare și reparații sala de clasă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T06:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>POROMBOVICS LEVENTE CSONGOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25566669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13885"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare asistenta medicala cf.centralizator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1804.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13886"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA AUTO: 1BUCX401.45LEI, 1BUCX121.84LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13887"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE MEDICINA NAVALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10924181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13888"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU pe luna decembrie cf contract 2150/26.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FATUM ABRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15768946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13889"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mixer cu brat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic pentru alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1517.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13890"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TV cu suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13554.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13891"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de cadastru și topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CADASTRAL CRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32283460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13892"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8982.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13893"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condimente si mirodenii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13894"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pom de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13895"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40173</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13896"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1293</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NS COPIERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10891203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13897"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T07:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radacinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radacinoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T07:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13898"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA: 1BUCX 142.85LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GADO MULTITESTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42185451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13899"><Autoritate contractanta>COMUNA PLESOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5148394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3011.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAGINA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4161492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13900"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet ofrande</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15613000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de boabe de cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CASA ALBASTRA SERVICII FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10518868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13901"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CASA ALBASTRA SERVICII FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10518868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13902"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2626.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13903"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare și cărți de vizită</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Libra Promotion S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31194292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13904"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buton blocare rezervor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ME &amp; MY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9264022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13905"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ME &amp; MY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9264022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13906"><Autoritate contractanta>COMUNA PLESOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5148394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD OIL RODUT COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32215059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13907"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1143.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ME &amp; MY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9264022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13908"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmirea documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarirea apelor actualizata, pentru Cariera Alunu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEXON ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17367150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13909"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule si unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13910"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1567.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR FOOD TUGU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38660810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13911"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pe baza de carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIACARN FOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22212233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13912"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente neexclusive ( ianuarie - martie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UPFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13913"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16823.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13914"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar- telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13915"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6206 SKF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13916"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOCTITE DEGRIPANT UNIVERSAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Grasimi si lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13917"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale stomatologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11299.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Burlacu Alex Medic Stomatolog</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45849260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13918"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radacinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radacinoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13919"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02132</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14236177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1678.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13920"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA LA BIDON 19 L.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTER OPTIM CONSTRUCTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26836329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13921"><Autoritate contractanta>COMUNA PLESOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5148394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS CANON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPSODIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14922310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13922"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamet lunar- Pachet TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13923"><Autoritate contractanta>COMUNA PLESOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5148394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV PROCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13892670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13924"><Autoritate contractanta>ORASUL SEGARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECAROM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5001619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13925"><Autoritate contractanta>AGENȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35365620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de rețele telefonice- Ab. telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele telefonice comerciale specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13926"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale ORL - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121240-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de otorinolaringologie sau audiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6750.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OTOFTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13725825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13927"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de mentenanta nr. 355</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANGUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7444191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13928"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA DIOXID DE CARBON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>INTEXIM GASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17349200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13929"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu mentenanta externalizata nr. 356</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO-STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5578740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13930"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere material muzical ( Germania, Danemarca )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1676</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13931"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT DE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1994.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POP &amp; SOLEA IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2889563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13932"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de echipamente electronice IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL ITECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13921813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13933"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale cardiologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121231-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9756.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Tomescu Viorela Florina Medic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21769504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13934"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTO (ITP) PENTRU ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CERNA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43314783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13935"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de trusa chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOLIVIA AUTOSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13936"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament si extraoptiuni - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13937"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aparat de spalat sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3547.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLE TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13938"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de scule auto nr. 360</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSPORTSRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13939"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta Tehnica si Legislativa module program informatic SICO, dezvoltate pentru CET Govora (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAREM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14902283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13940"><Autoritate contractanta>Unitatea militara 0608 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34452132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa si servicii conexe, perioada consum ianuarie-decembrie 2025 (servicii publice de alimentare cu apa si canalizare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13941"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de scule auto nr. 361</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOLIVIA AUTOSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13942"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion intern membri comisie concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13943"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>materilale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIGH END AMBIENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40180130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13944"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO ( RCA) PENTRU ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13945"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet - abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13946"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de scara aluminiu si diverse echipamente de intretinere nr. 362</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5525.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSPORTSRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13947"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza si protectie 24/24 sediu DSVSA NEAMT - LUNA IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25631.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIROM SECURITY MOLDOVA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24648043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13948"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de materiale de constructii nr. 363</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5674.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13949"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de diverse materiale de constructii nr. 364</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2424.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13950"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sali: Gaudeamus, Azur si Dublin, pt repetitii in perioada 04-07.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13951"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13952"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de materiale electrice nr. 365</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2756.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13953"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare/ curatare lenjerie pentru CRCPSA Giurgiu - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILGIMAR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18594267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13954"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADM LOGISTIC PREST 2019 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40636113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13955"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de materiale electronice nr. 366</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2495.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13956"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 08.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13957"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de audit financiar pentru proiectul -Servicii avansate la distanta pntru persoanele in varsta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>RAO AUDIT OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33761083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13958"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de materiale electronice nr. 367</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL ITECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13921813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13959"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POP &amp; SOLEA IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2889563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13960"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizari cf acord cadru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DANFLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1604072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13961"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope auto Renault Megane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>II MILITARU A MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27569818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13962"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de material textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEXIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>234338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13963"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDSTAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16285931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13964"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1593.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13965"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de toaletat pomi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC CLASS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14023608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13966"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coperte arhiva, chitantiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13967"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigentie de santier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind constructiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAGEDO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23504503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13968"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13969"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13970"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport, neutralizare ser antiviperin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tratarea si eliminarea deseurilor lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13971"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie lunara poduri rulante RN 29</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAX 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12416929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13972"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T08:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc diamantat si surub ascutit patine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hochei Sport S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39488463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13973"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tipărire revistă școlară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T08:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BIZACTIV MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24784770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13974"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru efectuarea reparatiilor, in regie proprie la instalatiile termice aferente constructiilor din administrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5864.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13975"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii management sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Arhilie Florin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45454554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13976"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creta alba si  colorata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37822300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bucati de creta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13977"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT ACTUALIZARE LEXNAVIGATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ULTRATECH GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13978"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere masina de slefuit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>LTD BOLGAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32551369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13979"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse Servicii de întreţinere şi de reparare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PFAFF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14734929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13980"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amplificator mixer, Sistem cu 2 microfoane wireless, Microfon Dinamic Cardioid, Boxa tip coloana, Cablu XLR 6m, Cablu audio XLR - 3,5 mm, Cablu de boxe, Banda adeziva.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32343000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Amplificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7779.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZEEDO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13981"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactori, butoane lampa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>677.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELMARK STORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31012196</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13982"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina pt deplasarea la Sinaia pt. Adunarea Generala AOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13983"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piatra concasata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de cariera si concasata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIONET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14197990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13984"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice - colectare, transport si eliminare finala deseuri animaliere de pe raza Comunei Simian - Act aditional nr 1/25041 din data de 09.12.2024 la contractul de servicii nr. 4056 din data de 01.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-13T12:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO HAZARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18538054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13985"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>STRUDEL CU CAISE SI VANILIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13986"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica in utilizare(CNCIR) la ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13987"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>AFIS PANOU INFORMATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Omega Printing House SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30220016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13988"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara alba bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13989"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13990"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6814</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13991"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator Cornisa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MESTERUL MANOLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24058280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13992"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic poliuret 40pc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13993"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de închiriere spațiu în incinta Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>A.N.C.C.S.R. CASA DE CULTURA A SINDICATELOR SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4440667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13994"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13995"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31155000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Invertoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLHARD TECHNOLOGY AKH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35124842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13996"><Autoritate contractanta>U.A.T BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparati curente, restaurare banci din centrul orasului, furnizare cherestea din brad, prelucrare lemn vopsit, montat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45454100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EURO GESINTIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13997"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13998"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacere fantana arteziana Parc Motodrom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45454100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219663.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAJET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14793739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="13999"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite-dosare si registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14000"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>placute gravate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14001"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE CURĂTENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1483.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>OVISIM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14002"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII SI REVIZIE CENTRALA TERMICA PRIMARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXANDRU TEHNINSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39215129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14003"><Autoritate contractanta>Comuna Caianu Mic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>audit energetic pentru obiectivul Infiintare Centru Comunitar Integrat in Comuna Caianu Mic, jud. Bistrita-Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LLOYDS 1972 INC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45745510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14004"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de prestari servicii televiziune prin cablu si satelit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14005"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT AD 1 LA CTR 203/28.05.2024 ,,Servicii medicale de specialitate pentru copii CSSIRUDPC Timisoara pentru perioada IANUARIE-APRILIE 2025,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T16:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR. BOZDOC LAURA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27856251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14006"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02601</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25974870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti pe baza de carduri pentru perioada ianuarie 2024 - martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47840.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14007"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii financiare si de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5562</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14008"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor portabil pentru conferinte, Servieta pentru monitor portabil.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolution Prest Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17563840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14009"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție stand de reparații biciclete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Motociclete, biciclete si motociclete cu atas (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12615.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ahead International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15858330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14010"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si schimb cartuse filtrante la dozatorul de apa marca Life Cleaner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>976.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFECLEANER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25506640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14011"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14012"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea Tivita Brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIGRAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12144875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14013"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA PADURII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5246.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14014"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNERE IN VALOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2775.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14015"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus kyocera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14016"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caciula Mos Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MILNIK STORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43806018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14017"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare semestriala hidranti interiori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Top Sting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28153527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14018"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONTINUT DIGITAL-1316</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32321300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale audiovizuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SHUTTERSTOCK IRELAND LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3508218NH</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14019"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VALORIZA SERV SRL braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28415164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14020"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14021"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus brother</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14022"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14023"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice conform soft contabilitate cf contract 6341/12.12.2024 pt ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14024"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare GPL la Centrul de Instruire Paltinis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERMANGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35116505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14025"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Triton Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6602919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14026"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1111.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14027"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP DJ03CLP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP AUTO-SUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40016375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14028"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE CABINET MEDICAL SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Farmabiomed SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>612549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14029"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție dispozitive de contorizare a traficului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masini si aparate cu utilizare specifica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9330.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Rear Window BV - Telraam</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BE0762549266</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14030"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise magazie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14031"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TAUCETI INFO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42652956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14032"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geaca inscriptionata - 27 buc x 208,50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5629.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO SAFETY INVEST - UNITATE PROTEJATA CF.AUT. 109/31.03.2023 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30286312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14033"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4364.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14034"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14035"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de fotocopiere si de tiparire offset (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EOSAD TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9263310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14036"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49995.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14037"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nituri pop, tub termo, pensula plata, coliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14038"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterna de cap profesionala 3 buc- SS Bals</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>P&amp;M ART TREND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO41628623</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14039"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1847.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14040"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soba de teracota - District Inand - SDN Oradea - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14041"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sali: Gaudeamus, Azur si Dublin pt repetitii in perioada 11-14.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14042"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14043"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner minolta, toner xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14044"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICARE A UNOR MESAJE TIP FELICITARE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SMARTEST AD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45173265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14045"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 - servicii colectare deseuri de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3056</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14046"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINKEL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7925691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14047"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire dotari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14048"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 15.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14049"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie curenta macinare pista Aterizare-Decolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SONDRIO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14050"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel si apa distilata pentru echipamentele aeroportuare din dotarea Aeroportului Internațional Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WHITE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7337845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14051"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETEA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14052"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcat butelie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14053"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14054"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet aricole papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14055"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de fotocopiere si de tiparire offset (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cosmic Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3103809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14056"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14057"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7785490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alka Trading Co SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9415443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14058"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:42:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conserve de carne - SDN Oradea - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PUNCTUAL COMIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4815309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14059"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -45 bucati (14.01)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14060"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord olandez si Teu 2 toli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1182</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14061"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de desfundare si curatire retele de canalizare cu utilaje specializate tip curatator de inalta presiune - tip WOMA sau echivalent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ECOABAC SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25677063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14062"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1369</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICA O BOGDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35660794</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14063"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta juridica proiect smid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TRELEA I CALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22484513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14064"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AEM SERVICE ITP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17718588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14065"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza flex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14066"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (ceai si zahar) SDN Oradea - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1348.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14067"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta domeniu achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14255.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14068"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare refacere marcaje la calea de rulare BRAVO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4522.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14069"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii, Serviciul FCRUSAALIT, Factura CMG002547 din 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURES HEALTHCARE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38220976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14070"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14071"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1409.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14072"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2347.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>M Music Record&amp;publishing GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE261708830</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14073"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatura gaz propan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14074"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA - 1 X 8.82</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14075"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Analizor de markeri cardiaci Pathfast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14076"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:51:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14077"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCES PLATFOMA EDUCATIONALA KODEKLAUD-1293</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79131000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4902.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>KODEKLAUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU705000213</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14078"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE - 1 X 15.55</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14079"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte batut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMULTAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6723660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14080"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto (consumabile)  pentru  echipamentele / autoturismele  
din  dotarea Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSTREET CAR CENTER STL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35046361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14081"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force Triad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14082"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maner + sild</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOTAL TEK LTD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35355502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14083"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electroforeza, Horizontal electrophoresis cell, Sursa de alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38435000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Detectoare de fluide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTILAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15537534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14084"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE MOTOR AUXILIAR VIDANJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11116770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14085"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14086"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3526.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14087"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CF.ACT ADITIONAL NR.7596 SERVICE ECHIPAMENT BV VECTRA SERIE 2101141</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14088"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force FX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14089"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie perie alba pt mas de sp Bona</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13048868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14090"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit tastatura + mouse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14091"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ssm-ssu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>II COCIAS braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4015550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14092"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14093"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERPACK PROIECTOR LED PORTABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14094"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA B -100- RYD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5351.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERALI ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4134668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14095"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T09:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane ( Steinway&amp;Sons ) pt. concertul din 15.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14096"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCENO-TEHNICE PENTRU EVENIMENTUL DIN CADRUL UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T09:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTIGE EVENTS OFFICIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50333460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14097"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ventilator Carescape R860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14098"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGITIMATIE DE CALATORIE TOATE LINIILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3189.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14099"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie chei Yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VENDI SRL SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6427958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14100"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>multifunctional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ANASTASNORI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42652948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14101"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ventilator Carescape R860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14102"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-monitor Carescape B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14103"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14104"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA WOWZA STREAMING ENGINE PRO-991</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48219000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7421.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>WOWZA MEDIA SYSTEMS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>123456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14105"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-monitor Carescape B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14106"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PARTITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14037.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ISRAEL MUSIC ASSOCIATES PRM LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>649859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14107"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRMAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9250787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14108"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT CONCEDIU MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199340-5</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare continue (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7347</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14109"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU INREGISTRAREA DOMENIU - 1 BUC
SERVICIU GAZDUIRE DOMENIU - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CLAUS WEB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14110"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA COMPLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14111"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14112"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40172226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA APLICATII CONTABILE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14113"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MINI-FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8868896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14114"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI POLIETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>POLITEH SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5072725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14115"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii sisteme audio BSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50342000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRONIC-VTV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15914294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14116"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU UNIC DE CONTROL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DGRFP IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15733360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14117"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch gigabit cu 5 porturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14118"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14119"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE SI RECICLABILE CUP TECUCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Utilitati Publice S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29358725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14120"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) SDN Oradea - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>118597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14121"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Încărcare butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Cat-Mia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28531878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14122"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE ALKALINA DEDICATA PIR RADIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICA GUARD TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40334085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14123"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion Barcelona Iasi si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDAL TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14050408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14124"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI 120L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1314.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14125"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie aestiva MRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14126"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (lapte) SDN Oradea - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14127"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN WASTE SOLUTIONS ploiesti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32406342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14128"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelii Oxigen medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCIANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2303639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14129"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea 12/PK  2171 Continental
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMOTION BELTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22520705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14130"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEMONTAT/REMONTAT UNITATE  EXTERNA AC CU KITUL AFERENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de ventilatie si de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTREM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14131"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta website (spitalmciuc.ro)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Creathink Advertising Agency</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36881246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14132"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1048.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MINI-FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8868896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14133"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14134"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14135"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Saga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA Software S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14136"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru intretinere cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14137"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (conserve) SDN Zalau - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7706.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORIMOD PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14138"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EURID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72222300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnologie a informatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1683.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>EURID vzw</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BE086424040</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14139"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PARTITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3802.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL EDITION AG VIENNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14891900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14140"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14141"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14142"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cerificat digital semnatura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14143"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANIMATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92331210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de animatie pentru copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUPALICI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40682322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14144"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14145"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto in garantie MAI 60323</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1446.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14146"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40172226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATFORMA HARRISONAPP.RO PRO-MODUL
ADMINISTRATIV MENTENANTA 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14147"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>fier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>562.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>743153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14148"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14149"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (conserve, ceai, zahar) SDN Zalau - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5348.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORIMOD PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14150"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14151"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14152"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>vCat application in the Romanian language</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48522000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru tastaturi virtuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18926.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Cognitive Leap Solutions Inc.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CA 92620</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14153"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta tip E (12 luni )TM-30GRL 16.01.2025-15.01.2026
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3010.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURI RUTIERE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14154"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cotizatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FADI  PITESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36882616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14155"><Autoritate contractanta>MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR-CASA DE PENSII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii de deratizare Casa de Pensii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PEST MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32886275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14156"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14157"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE HOLOGRAFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14158"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arcade de baloane, cocarde tricolor si bomboane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GRINDEI ISABELA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40454081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14159"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canal pluvial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Godpodarie Comunala SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14160"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soba de teracota pentru District Zimbor - SDN Zalau DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOLDOR FLOREX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6991484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14161"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14162"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile pentru echipamentele de control de securitate a urmelor de explozibili (ETD) tip QS B220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15732322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14163"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14164"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14165"><Autoritate contractanta>MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR-CASA DE PENSII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii de dezinsectie Casa de Pensii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PEST MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32886275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14166"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ACCESORII FERONERIE - SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>G.I.L.P.  COM  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8589190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14167"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii asociate procesului de acreditare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10409.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14168"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>cizme cauciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14169"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretare dansuri populare in cadrul Spectacolului organizat de 1 Decembrie 2024 la Centrul Muzeal I.C.Bratianu Buzau.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. STANCIU C ANDREI RAZVAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50313799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14170"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14171"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII DE BIROU: BIBLIORAFTURI SI DOSARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3394.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6562512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14172"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14173"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:19:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14174"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14175"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri menajere si reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1611.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14176"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA MM21PBM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2187.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14177"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA PETRE TUTEA BOTENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAMISER DECOR TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18861585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14178"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale auxiliare pentru reparatiile efectuate in cadrul Atelierului Mecanic - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTERCARS EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40428058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14179"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fuser Unit pentru Konica-Minolta Bizhub C224e</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2290180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14180"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE PSIHOTROPE - GALBENE

TARIF REFERAT DE EVALUARE
VDRL TITRARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199340-5</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare continue (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4967.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14181"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze industriale (propan, butan, freon, azot, oxigen, acetilena,etc)-SRTFC TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14182"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN-LOCATO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25624425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14183"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>cizme cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUPLIFIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24207357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14184"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize de laborator (microbiologie ) alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4893.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR MARAMURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3695123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14185"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUVARY AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26071714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14186"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: monitor functii vitale N15 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14187"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretare muzica populara in cadrul Spectacolului organizat de 1 Decembrie 2024 la Centrul Muzeal I.C.Bratianu Buzau.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>DAVIDOIU GEORGIANA DENISA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50417048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14188"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa participare program perfectionare(5 persoane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2009.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUM INTERPREST PARTNERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28556228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14189"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: monitor functii vitale N17 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14190"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD M2 Form Factor PCIe capacitate 1 TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14191"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROMOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>METROPOLITAN AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35415736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14192"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL EDITION AG VIENNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14891900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14193"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv Sikaflex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10542416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14194"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>placa osb, polistiren, vata minerala, suruburi,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16796.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIMAG COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4786351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14195"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata romana-engleza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36883530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14196"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretare muzica populara in cadrul Spectacolului organizat de 1 Decembrie 2024 la Centrul Muzeal I.C.Bratianu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BĂDUCU ELENA TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50065707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14197"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract 230/24.04.2024 : Servicii de monitorizare de presa online, social media, print TV si radio, in perioada 01.01.2025 - 30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSG FACTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14198"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECOGRAFE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRASOUND SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7910445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14199"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA PETRE TUTEA BOTENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAMISER DECOR TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18861585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14200"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>REALMEDIA NETWORK SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17582876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14201"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1044.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4311980</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14202"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE GARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928220-6</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente pentru garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. URBAN LUCIAN-IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26080577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14203"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14204"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.V.G. ATRACTIV EXPERT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18147447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14205"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MESAGERIE SI INFORMARE ELECTRONICE-373.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SENDGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372009363</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14206"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10084149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14207"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOPLAST POPA SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1355990</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14208"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service inst. Demin.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65123000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dedurizare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAPUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9444708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14209"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului Judetul Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tușiere pașapoarte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIDIMAR  PAPER  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31218707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14210"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14211"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sur7504k, set 25buc burgh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14212"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>prize, cleme, doze, suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3359.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANTIMED PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14213"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Statie centrala Benevista Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14214"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa auto pentru echipamentele aeroportuare din dotarea Aeroportului Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2045.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14215"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract 219/23.04.2024, Servicii de mentenanta lunara pentru programul de gestiune electronica a documntelor folosind licenta aplicativa DOC MANAFER - module Registratura si Contracte, perioada 01.01.2025 - 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14216"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14217"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDUCTIE ZN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14218"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO INSTAL ROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10317201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14219"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta  sistem antiefractie
Servicii de mentenanta sistem video de supraveghere 
Gradistea de Munte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC STANDARD PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9178894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14220"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Ventilator pacient SV650 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14221"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar - telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14222"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>OLX ONLINE SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22457535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14223"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14224"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14225"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lex Expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14226"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIPER srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17061282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14227"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB PENTRU PANOU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14228"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balama usa - banda bagaje TLD NBL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.T.S.A. INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17047970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14229"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7366.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ISRAEL MUSIC ASSOCIATES PRM LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>649859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>dioxid de carbon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1662.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14231"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Ventilator pacient SV350 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14232"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract 217/23.04.2024: Servicii de intretinere si reparatii lunare platforma ridicatoare la sediul ARCUB, in perioada 01.01.2025 - 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACVE INTRETINERE LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38087005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14233"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de chirie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14234"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SERMATED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29736251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14235"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A URMATOARELOR APARATE MEDICALE :MONITOR INTELIVIEW MP20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14236"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu Hirdologic infiintare retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2351.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14237"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:34:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14238"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2414.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14239"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA MARAMI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33504144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14240"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14241"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>461.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14242"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14243"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE,REPARATII SI VERIFICARE:LAVOAR APA STERILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14244"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt ziar la mica publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. META RING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14245"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AZOMURES S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1200490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14246"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROMOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>METROPOLITAN AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35415736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14247"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet, telefonie si TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3205.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14248"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale distributie corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1735.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14249"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10167490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente uz uman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2492.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPHARMA  S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14250"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FALCO PEREGRINUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22705045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14251"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14252"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA COMISION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14253"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare stingatoare psi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEFIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11737718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14254"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2311</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14255"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acces arhiva platforma RU FLAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT EXPERTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14006836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14256"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO CJ08PCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SABO ITP AUTO PRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44990147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14257"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE REPARATII SI VERIFICARE PENTRU APARATURA MEDICALA: SISTEM MORCELARE ENUCLEERE WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14258"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC ASAMBLAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14613064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14259"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie statie RA Babele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BABELE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14260"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Colegiul Judetean al Medicilor Dambovita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9622775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14261"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clesti cablu transfer curent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN D COSMIN NICOLAE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47674130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14262"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare raspundere civila profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34839</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14263"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiul privind calculul declinatiei magnetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1581793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14264"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10167490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie si itp autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1398.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IDEAL AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9320807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14265"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incasari apa NOIEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Națională de Reglementare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14266"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE APARATURA MEDICALA: SET URETEROSCOP SEMIRIGID WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14267"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1177.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14268"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R &amp; B COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12617744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14269"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11361990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RETEA COMUNICARE DE DATE SI SERVICII TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1819.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14270"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PENTRU APARATURA MEDICALA - SET LAPAROSCOPIE WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14271"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract nr. 1753/20.12.2024 Servicii lunare de intretinere si revizie a 4 lifturi din dotarea ARCUB, in perioada 01.01.2025- 30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14272"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roată Heavy Duty (partea specială) pentru  Multifuncționalul 
de intretinere infrastructura de miscare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2627.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1127682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14273"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14274"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnet combustibil - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30163100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri pentru cumparat combustibil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14275"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14276"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Co-producție proiect AFCN „Ceremonialul nupțial. Abordare interetnică”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8468440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14277"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>467.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14278"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10167490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXVAPIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15710871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14279"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Colonoscop Pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14280"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1529</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Judetean Dambovita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4280205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14281"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14282"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>713.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUTARIA-BUDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2220010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14283"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTON ALB/FOLIE LAMINAT A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14284"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu 3x2,5 si cleme prindere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOON COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9256992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14285"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala:-Endoscop Pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:42:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14286"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare internationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3553.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Operabase(Arts Consolidated Aps)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DK35529160</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14287"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14288"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare aparate de aer conditionat pentru dotarea Terminalului „Plecari”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KALORITERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31454252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14289"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract nr. 1754/20.12.2024 - Servicii de mentenanta lunara pentru program informatic utilizat de Serviciile Contabilitate - Resurse Umane, pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14290"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHICI COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15884908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14291"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-bronhoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14292"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14293"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale Gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9206.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14294"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1258.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14295"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>METROPOLITAN AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35415736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14296"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare film „Avram Iancu împotriva imperiului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92225100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de difuzare de filme la cerere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PAPA PICTURES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36285766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14297"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10167490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FAGUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1429540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14298"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital colinde - Deschiderea Targului de Craciun, organizat la Centrul Muzeal I.C.Bratianu Buzau in data de 5 Decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MATACHE R DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36294195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14299"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulouri blackout</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPECT  CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32220691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14300"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie in vederea constatarii defectiunii la echipamentul tip ETD model QS B220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15732322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14301"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14302"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14303"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare rasp auto civila HD08RNN si HD21FED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5081.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14304"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yuca S Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22643007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14305"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si transmisie date fibra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14306"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de amenajare elemente decorative - Arcub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71421000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIA'S AMWAY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14307"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18930000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si saculete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14308"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentare eveniment - Deschiderea Targului de Craciun, organizat la Centrul Muzeal I.C.Bratianu Buzau in data de 5 Decembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MATACHE R DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36294195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14309"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10167490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7261.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEOSIM FNY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44138740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14310"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ecoendoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14311"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14312"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Holz suruburi cu dibluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14313"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus filtru, sare pastile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42955000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de filtrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAPUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9444708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14314"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie fixa si transmisie date fibra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14315"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering - RO-NO BILATERAL EXCHANGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55523000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIVILEG CATERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14358263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14316"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate imagine Kyocera DK-5140 BCMY/
Drum unit pentru Kyocera Ecosys M6230cidn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIORITAR ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23146049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14317"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze rare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14318"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza hesianica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASMIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1133072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14319"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE TRIM.IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14320"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14321"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchirieri sali: Gaudeamus, Azur si Dublin pt repetitiile  din perioada 18-21.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14322"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : APARAT ELONGATIE VERTEBRALA TRITON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14323"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2819.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14324"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu socuri-intellect RPW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14325"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze rare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14326"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE EN.ELECTRICA TRIM.IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1253</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14327"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventile 2 toli cu rozeta cu filet la ambele capete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18081881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14328"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu laser de mare putere-Intelect HPL15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14329"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atelier de pictura si creatie mester popular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. UNGUREANU NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23975993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14330"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2239.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPCO SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14331"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din data de 22.11.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14332"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare si dezvoltare a bazei de date privind studentii Universitatii din Cluj, perioada 1919-1989, conform ofertei detaliate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. LUMEZEANU ANGELA CRISTINA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31690997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14333"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, reparatie si intretinere pentru sistemul de detectie si avertizare efractie, sistemul de detectie si averizare efractie, sistemul de detectie si avertizare incendiu si sistemul de supraveghere video de la Camera de Conturi Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>AB-EL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5113779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14334"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pt luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14335"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : platforma multifunctionala Imoove 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14336"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>hard disk computer ssd 512 Gb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASE TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13507421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14337"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFON FIX TRIM IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14656391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14338"><Autoritate contractanta>COMUNA PLESOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5148394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRATURA ELECTRONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14339"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat Crio-ultrasunete Criosix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14340"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretare - interpret mimico-gestual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT INFO IMPACT MIMICO GESTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43439833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14341"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : angiomat MK400-drenaj limfatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14342"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: desmotec-system echipament scripetoterapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14343"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PICULINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50860000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instrumentelor muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4229.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>TINO UND BERND MEHNER GBR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>327626859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14344"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : kinevia duo-pedalier electric miscare active/pasive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14345"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Cabinet de Avocat Andreiu Alexandru -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41995050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14346"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuperare  Acatrinei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>GIACLINIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40536653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14347"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14348"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA PETRE TUTEA BOTENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SANITAS COM VASI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18809714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14349"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si verificare metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului DN200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROVAL SOUND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14365554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14350"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr.1 la ctr 551/19,06,2024: “Servicii de mentenanta a instalatiilor ce apartin imobilelor ARCUB, respectiv: Imobilul din str. Lipscani, nr.84-90, sector 3, Bucuresti si imobilul din b-dul.Mircea Voda nr.5, sector 3, Bucuresti”, in perioada Ianuarie - Aprilie 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132055.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF GENERAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45311945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14351"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2021.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14352"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T10:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prima de asigurare tip RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66518000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de brokeraj si servicii de societati de asigurari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14353"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare cu sustinerte -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14354"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa si canalizare sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14355"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Matache &amp; ND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17677704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14356"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat magnetoterapie Biomag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14357"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>email</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14358"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Cabinet de Avocat Andreiu Alexandru -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41995050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14359"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geometrie computerizata Dacia Duster “Follow Me</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38048200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14360"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat cu terapie combinata Electroterapie,ultrasunet ,laser-intelect NEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14361"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFON MOBILE TRIM.IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14362"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de montare parchet în Aula Gheorghe Comănar – Facultatea de Educație Fizică și Sport, str.Pandurilor nr.7,               Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432113-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parchetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43305.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DENIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23153526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14363"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru raport functtiune puturi si al instalatiei de extractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14364"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie activa consumata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4140.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14365"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii terenului portuar si a platformelor Portuare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLIMEDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27915960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14366"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie TECAR -winback</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14367"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDICATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1356635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14368"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare a unui clip video de prezentare si promovare a Aeroportului International Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KMS MEDIA VIDEO PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40641870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14369"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2154.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14370"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat electroterapie si vaccum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14371"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : aparat unde unde scurte-INTELECT Shortwave 100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14372"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6512.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14373"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre combustibil pentru airstarter aeronave TLD ASU  
din  dotarea Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WLC CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36391120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14374"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Acor Suceava</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14375"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : combina crioterapie-termoterapie-WINBACK WINSHOCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14376"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa si canalizare sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14377"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reincarcare SIM Iridium</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712112-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele SIM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLHARD TECHNOLOGY AKH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35124842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14378"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14379"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nitrodiluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>767.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAMET IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>226874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14380"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport decort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63710000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul terestru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1209.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Lajtha Laszlo</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5577973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14381"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>mandate postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14382"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racoritoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11648.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14383"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE  TRIM.IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14384"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>milenial wash braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40616949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14385"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>829.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14386"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa si canalizare sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14387"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie partituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2909.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL EDITION AG VIENNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14891900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14388"><Autoritate contractanta>COMUNA LIVEZI (PRIMARIA LIVEZI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere retea apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.METAL CLASS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16453822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14389"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3315.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA PRAHOVA SEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18286399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14390"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARI P VI publ. in mo 5/14.01.2025 nr. inregistrare 262690</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14391"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA TRIM IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14392"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII de întreținere, și reparație  a instalațiilor de clorinare,  UMC Jilt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10974.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERV AQUA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14681280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14393"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14394"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stick usb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14395"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica anuala autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4466.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14396"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA PERSOANELOR NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14397"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SUPRAVEGHERE TRIM.IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITOR SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25155752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14398"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14399"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14400"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECONDITIONARE LIFT ECHIPAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPER UNIVERSAL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1966102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14401"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCHETE FLORI - pentru aniversare 50 ani de casatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LENINVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16470378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14402"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>buletin determinare prin expertizare locuri de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11308414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14403"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOAIE PARCURS A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14404"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14405"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE TRIM.IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC D&amp;C MED COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2624183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14406"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>raft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICOSTORE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14407"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14408"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV chirii fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGOREB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2806622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14409"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14410"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil lichid usor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38554.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BITULPETROLIUM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29385789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14411"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRIN 10 FIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>FLOWER DELIVERY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31829630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14412"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO DUNAREA" Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25951818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>rewe romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14413"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14414"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii trape de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GECOMAR '60 EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6365251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14415"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare prestări sevicii, conform contract nr. AE011616S1, pe luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4608.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14416"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4580.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14417"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sală spectacol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa de Cultură a Sindicatelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4562575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14418"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea aparat de aer condiționat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1793.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14419"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cantar electronic de bucatarie la LMPPAD Frankfurt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Manigutiu Dumitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44154583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14420"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta - raport luna Octombrie 2024 UCMR-ADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14421"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drinks Boutique S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21435679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14422"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE DULAPURI FRIGORIFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14423"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere Kyocera 40000 pag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14424"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV prestari servicii inchiriere sala polivalenta+teren gazon luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3552000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14425"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimanta termica pentru casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34926000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de control al parcarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECR SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16447456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14426"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etilotest-SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EDIDI MAG 2020 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42221910</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14427"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate- 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URVAS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12162910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14428"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații (telefonie fixă și internet.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14429"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță pentru aplicație de mesagerie Axigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7706497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14430"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 CRISTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFO.CONSULTANTA TRIM,IV 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14431"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie neprevazuta la autospeciala pentru curatat pista marca SCHMIDT, model TJS630-P2 din  dotarea Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1127682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14432"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinnoire nume domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CLAUS WEB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14433"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare cablu de extractie putul Sud si putul 15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea din Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14434"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare roata motostivuitor din dotarea Aeoportului International Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14435"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu, internet, telefonie fixă și telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14436"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto pentru banda de bagaje TLD B4  
din  dotarea Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14437"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a instalatiei de detectie, alarmare si stingere a incendiului cu gaz INERGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de detectare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sigura Total Fire &amp; Building Engineering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15994862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14438"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14439"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COPII XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2093.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14440"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie RCA autovehicul special N1 – ambulanta 
din dotarea Aeroportului International Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1382.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14441"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelii reincarcabile pentru GPL cu guler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31153000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Redresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRALEX PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30468586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14442"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14443"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA
MATERIALE VOPSITORIE 
PIESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4114.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO SERV AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16045912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14444"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14445"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>aaACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14446"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  pentru punerea in functiune si receptia instalatiei de gaze pentru obiectivul de investitii:,,Renovarea energetică a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ILVA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7790950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14447"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie neprevazuta la degivrorul aeronave Typhoon 
din  dotarea Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.T.S.A. INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17047970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14448"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu hdmi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GI COMPUTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14449"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1809.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14450"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA 25 BIDOANE; PAHARE UNICA FOLOSINTA 5 SETURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>APA MUNTENIA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41427433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14451"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:34:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal - Str. Turnatorilor nr.2 - 250006313 - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Apa Nova Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14452"><Autoritate contractanta>COMUNA STREMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14453"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14454"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare tuburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14455"><Autoritate contractanta>COMUNA STREMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>calendare 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORA PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43372601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14456"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14457"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canal pluvial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Godpodarie Comunala SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14458"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare butelii oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2284.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14459"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus Brother pentru imprimante dif.fact nr.PFA0933</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14460"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>LENTILE ESSILOR1.5 ALB ,BLUECUT , SMILE, ULTRA BLUE, TRANS GRI RAMA MIEN, RAMA MIKITANA, RAMA CHARM, RAMA MEN, RAMA ITALY, RAMA SIRTEEN, RAMA STANRARELLI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORUL EXPRESS DE OPTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39942127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14461"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14462"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabilă, canal, apa meteorică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14463"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare frontala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14464"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet de trecere cu sfera si maneta DN100 PN16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2641.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCO TEHNIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14465"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14466"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reconditionare turbosuflanta  -pentru  Camionului Iveco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VIBE MOTOR HOUSE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49873016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14467"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Truse de prim ajutor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ŠTĚPAŘ s.r.o.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CZ07371594</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14468"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14469"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE- PANA CAMION SB14DGN
MONTAT- DEMONTAT ANVELOPA TRACTOR MED 762
MONTAT -DEMONTAT ANVELOPA TRACTOR MED0035</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14470"><Autoritate contractanta>COMUNA COMARNA (PRIMARIA COMUNEI COMARNA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel-40l, solutie parbriz 20 bidoane;ulei 15w40-20l placa reflectorizanta-2 buc, perie sarma, 4 buc, blocator surub 2 buc, banda reflectorizanta 1 buc, manusi protectie 12 buc, colier plastic 2 seturi, silicon baie ulei-3 buc, bec h3-2 buc, bec H7-1 buc, bec H4 -2 buc, bec H1-2 buc caratitor frana-12 buc,degripant 1 buc, vaselina-6 buc, rola hartie mare 2 buc, ulei 1W30 1 litru, pasta maini8.5 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2517.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19284485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14471"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14472"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă potabilă, canal, apa meteorică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14473"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1342.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drinks Boutique S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21435679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14474"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14475"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrică şi Servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1664.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14476"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14477"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14478"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe drepturi de autor - octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori si artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14479"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14480"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15057</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICA O BOGDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35660794</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14481"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus Brother si  incarcare toner copiator Kyocera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14482"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr1 la ctr 508/29.05.2024, Servicii de curatenie în spațiile interioare și exterioare ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti ARCUB, la sediile: 
• ARCUB din str. Lipscani, nr.84-90, sector 3, Bucuresti 
• CASA ELIAD din Bd. Mircea Voda nr.5, sector 3, Bucuresti, imobil aflat in admministrarea ARCUB - majorare salariu minim pe economie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22742.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BIAMAR IMPEX COM-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33870579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14483"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPCO SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14484"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masuratori PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2372</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIPLEX INSTAL-SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>384963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14485"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr 2 la ctr 508/29.05.2024, Servicii de curatenie în spațiile interioare și exterioare ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti ARCUB, la sediile: • ARCUB din str. Lipscani, nr.84-90, sector 3, Bucuresti • CASA ELIAD din Bd. Mircea Voda nr.5, sector 3, Bucuresti, imobil aflat in admministrarea ARCUB - ore suplimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17379.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BIAMAR IMPEX COM-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33870579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14486"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14487"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AUTO STK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27711587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14488"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14489"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchirieri sali : Gaudeamus, Azur si Dublin pt. repetiile din perioada 25-28.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14490"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14491"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr 3 la ctr 508/29.05.2024, Servicii de curatenie în spațiile interioare și exterioare ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti ARCUB, la sediile: • ARCUB din str. Lipscani, nr.84-90, sector 3, Bucuresti • CASA ELIAD din Bd. Mircea Voda nr.5, sector 3, Bucuresti, imobil aflat in admministrarea ARCUB - prelungire Ianuarie-Februarie 2025, cf. art. 165 din Hotârărea Guvernului nr. 395/2016.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94690.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BIAMAR IMPEX COM-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33870579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14492"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si verificare firme , in baza unui abonament lunar in valoare de 350 lei /luna pentru 12 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANY DATA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24782214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14493"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de resapare pneuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAUTOADI PRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17072982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14494"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii hostess 05.10.2024-22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Prestige Events</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50349148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14495"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14496"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14497"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edil Industry S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17125599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14498"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchirierea Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14499"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14500"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edil Industry S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17125599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14501"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3233.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN-LOCATO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25624425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14502"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat sudare 400A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42662000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sudare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1915.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vladicom Tools S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26386950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14503"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere - Hotel Moldova Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6267.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14504"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARIEL AUTOMAT 1,5 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14505"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>efectuare analize fizico-chimice si microbiologice apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9430532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14506"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T11:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BREF WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14507"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor control acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T11:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14508"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica  a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMPLY THE BEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36477583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14509"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14510"><Autoritate contractanta>Comuna Simonesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de permanenta/interventie imediata pentru prevenire si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Salon</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 1119237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14511"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>costum gasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTAL MÓNIKA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37177770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14512"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE ALIMENTARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14513"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor valva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Magnum S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5086828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14514"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE ZEWA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14515"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii elctricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14516"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision acceptare carduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14517"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKY CONS TIME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38196517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14518"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1041</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIELHAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16307975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14519"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI DE AMBALARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14520"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE DOZATOARE APA PLATA 2 BUC 2 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>APA MUNTENIA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41427433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14521"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tipografie, imprimate medicale si formulare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180082</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNOPRES MEDIA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13695007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14522"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa  minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14523"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3666.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14524"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP DE HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14525"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant pt Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14526"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT PROTECTIE SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4041</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL OFFICE SUPPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17618104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14527"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA CALUGAREASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice privind testari si evaluari phisologice in cadrul prihologiei clinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet indiviadual de psihologie Cocis Emilia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23828356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14528"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci extra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14529"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSENAU PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30108226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14530"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AISOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47243456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14531"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14532"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci solid  60 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14533"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT PROTECTIE VOILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31977.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL OFFICE SUPPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17618104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14534"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract nr 225/24.04.2024 - Servicii de inchiriere si intretinere lunară, a 14 covoare antipraf, absorbante, pe suport de vinil intens, in perioada 1Ianuarie-30 Aprilie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEAN LIGHT TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16996080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14535"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRIUMF ARAGAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14536"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14537"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plată prin SMS - suplimentare contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piconet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14538"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14539"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicare felicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20744730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14540"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>728.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14541"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat - Bene Ana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27572080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14542"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri menajere și reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14543"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>studiu geotehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIK PROSPECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25706932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14544"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1238.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14545"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE DE PROTECTIE VALENII DE MUNTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24594.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL OFFICE SUPPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17618104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14546"><Autoritate contractanta>Comuna Simonesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari de servicii pentru actiunile de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora, in intravilanul comunei Simonesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Fervet Trade SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25380010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14547"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRERUPATOR - SECTIA SCENA 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14548"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE STELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14549"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14550"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto Leader Expim SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14782276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14551"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE DE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33652.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL OFFICE SUPPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17618104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14552"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri menajere și reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14553"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14554"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSECTICID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14555"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14556"><Autoritate contractanta>EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18856244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE DE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5669.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL OFFICE SUPPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17618104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14557"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14558"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38436230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Regulator de presiune pentru evaporatoare rotative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14559"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri menajere și reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14560"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7409380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14561"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala 192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările de reparaţii pardoseli sală de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RST Impact S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31252547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14562"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AUTO STK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27711587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14563"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY AROXOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14564"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1267.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14565"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare inclusiv montare şi echilibrare anvelope, reparatie pana cu petic, permutare roata, necesare pentru reparatii vehicule si utilajele din dotarea DJCT Constanta – Sectia Baneasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MUSCALAGIU DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30819296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14566"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14567"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14568"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRODMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11413193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14569"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto pentru circulația pe timp de iarnă și servicii :montare, echilibrare și reglare geometrie roți pentru  autoturismele din  dotarea Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14570"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:14:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUMANARE TORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14571"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14572"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PublicSoftInfo SRL S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28626609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14573"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14574"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU DE CASA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22813000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Registre contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FNF PROFESIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24867051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14575"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract 1749 din data de 18.12.2024, servicii de intretinere (mentenanta) pentru trapele aferente sălii multifunctionale ARCUB, in perioada Ianuarie - Aprilie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLID SERVICE LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17170077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14576"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14577"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>JETHRO GROUP TCA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8407620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14578"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb-înlocuire kit distribuție - autoturism Dacia Logan, 
număr de înmatriculare DJ-12-GKL din dotarea Aeroportului Internațional Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1878.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YBA AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34675428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14579"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14580"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14581"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>JHOPY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12761340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14582"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGURANTA AUTOMATA TIP PL 7 RN 863</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CHALLENGE COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6618508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14583"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope și echilibrare roți  pentru microbuzele  
din  dotarea  Aeroportului  Internațional  Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14584"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate - abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14585"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14586"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14587"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLIN GEAMURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14588"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1826.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14589"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Router Wifi standard 802.11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14590"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14591"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare  supapa siguranta cu stand mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABC CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29686854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14592"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans popular românesc - luna septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTICAS GABRIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42044614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14593"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORPHEUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9852863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14594"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACR TRACTĂRI SPEDITION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42394040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14595"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tableta Android</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237450-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tablete grafice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATABASE PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23744204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14596"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:20:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14597"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14598"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație neprevăzută la autoturismul  marca Skoda, tip Octavia, 
număr de înmatriculare DJ-46-WPO din dotarea Aeroportului Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTEC AUTOTECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11557890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14599"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii resurse umane, luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAN RESULTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32881995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14600"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVA 200 ML MISAVAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14601"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans popular românesc - luna octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTICAS GABRIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42044614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14602"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul termostat centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Secpral Pro Instalatii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10166281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14603"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1721.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14604"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>detergent pardoseli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14605"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant salupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MANI SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48636755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14606"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14607"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>domestos 750 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14608"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie neprevazuta la autoturismul Dacia Logan,  
număr de înmatriculare DJ-12-GKL din dotarea Aeroportului Internațional Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1114.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YBA AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34675428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14609"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1721.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14610"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans popular românesc - luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTICAS GABRIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42044614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14611"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>detergent vase 400 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14612"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14613"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie zewa 8 role</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14614"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ATP MED CONSULT PRIPOREANU ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38004670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14615"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de conversie a hartilor de zgomot conform Directivei INSPIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in combaterea zgomotului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>445238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14616"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Smart TV pentru conferinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32321300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale audiovizuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATABASE PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23744204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14617"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14618"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14619"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavete 40/set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14620"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans popular românesc - luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTICAS GABRIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42044614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14621"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament FGO PREMIUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I-Tom Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18430442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14622"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare butelii oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14623"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>709.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Hisky Europe SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42513877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14624"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>prosop hartie 3 role</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14625"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci menaj 35 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14626"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru de casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14627"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18820000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte pentru sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;A SPORT TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15514573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14628"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2542.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14629"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare pachet antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48760000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14630"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto pentru autobuzul de pasageri - COBUS 3000  și  scara de pasageri TLD din dotarea Aeroportului International Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1857.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WLC CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36391120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14631"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci cu urechi 35 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14632"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14633"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14634"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci menaj solizi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14635"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14636"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14637"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, reparare și întreținere sisteme de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVIS CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8450396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14638"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci menaj 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14639"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSG FACTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14640"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14641"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Complet mobil pentru video-conferinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32321200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14642"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>sapun lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14643"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori camion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANDRONIC ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34113799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14644"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2189.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14645"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servetele umede cu capac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14646"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosoape - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33740000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a mainilor si a unghiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14647"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta software eXpert bugetar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14648"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servetele 80 buc/ pac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14649"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de balet - luna septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPURAN MARINA CLARA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45062496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14650"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14651"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14652"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosoape - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33740000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a mainilor si a unghiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14653"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta tehnica teren multisport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14654"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel, alcool tehnic, degivrant, sprey pornire si contacte electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14655"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de balet - luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPURAN MARINA CLARA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45062496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14656"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14657"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14658"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14659"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de balet - luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPURAN MARINA CLARA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45062496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14660"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol pentru activitatea "166 de ani de la Unirea Principatelor Romane"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREDIANIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28464540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14661"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MESAGERIE SI INFORMARE ELECTRONICE-373.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SENDGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372009363</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14662"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PARTESTII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iluminat stradal noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34993000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC TMG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47405124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14663"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14664"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14665"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA LA 9 OB. MINIERE 24/24 ORE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2122372.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RONY GRUP CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41415650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14666"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de balet - luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPURAN MARINA CLARA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45062496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14667"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament OBLIO stocuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>OBLIO SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37311090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14668"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de SSm si SU in perioada 1 Ianuarie-30 Aprilie 2025, Act Aditional nr. 1 la contract 228/24.04.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODION EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18078770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14669"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14670"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESCARCARE CARD - SB 10 ECO
DESCARCARE TAHOGRAF - SB 14 PDW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14671"><Autoritate contractanta>Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31533577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie servicii deblocare si reparatie usa birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98395000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:39:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert Deblok Repair Services SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46356449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14672"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1659.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14673"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa UTP pe placa retea xerox  Work Center 5875 + reinstalare soft + fuser xerox  bizbub C224 + manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. II POPA V.A. LAURENTIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28473718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14674"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89911.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIP AVANTAJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18605579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14675"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14676"><Autoritate contractanta>Comuna Smardan, judetul Galati(Comuna Smardan)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4150000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de lucrari la ob de investitii" Documentatie tehnica in vederea etapelor de proiectare si executie-Complex Sportiv Multifunctional/Arena Sportiva"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28241.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THC GRUP UTIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37870997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14677"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>portocale plasa 1kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222220-1</Cod CPV><Denumire CPV>Portocale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14678"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tratare in vederea crearii amestecurilor combustibile destinate valorificarii prin coincinerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14679"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliminare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2109.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14680"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol pentru activitatea "166 de ani de la Unirea Principatelor Romane"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIOMAREDY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38639436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14681"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii consultanță financiar-contabilă luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:42:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTA BUGETARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47669568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14682"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCENO-TEHNICE PENTRU EVENIMENTUL ORGANIZAT IN COMUNA IANOVA DIN CADRUL UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTIGE EVENTS OFFICIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50333460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14683"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14684"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14685"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>turta dulce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14686"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4999.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAREM ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46069310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14687"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestării servicii de curierat și transport marfă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14688"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1958.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14689"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>prajitura 45 g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14690"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multifunctional konica minolta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14691"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14692"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14693"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane flori - Unirea Principatelor Romane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14694"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>croasant 55 g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14695"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere documentație proiect AFCN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14696"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii medicale - medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14697"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract 1760/23.12.2024: Servicii lunare de paza, monitorizare si interventie, aferente imobilelor ARCUB din str, Lipscai 84-90 si Mircea Voda 5, pentru perioada 01.01.2025 - 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236848.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMPIRE TEAM SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40939338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14698"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator frontal cu reglaj la mana(trailer electric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14699"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>prajitura cu jeleu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14700"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14701"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner minolta bizhub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14702"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>sistem Blue Voice BEV7.1, inregistrare 8 canale telefonice analogice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BlueNote Communications S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15146404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14703"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciocolata fagaras</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14704"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE UNIT DENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16823895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14705"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14706"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>bomboane mouse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14707"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14708"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1062.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14709"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne pui, perioada iulie -  septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16704.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-17T09:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14710"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana animale sectia Grădina Zoologică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41754.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14711"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract nr.1745/16.12.2024: Servici de hosting pe server virtual, in perioada 1Ianuarie - 30 Aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Teen Telecom SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18654164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14712"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne pui perioada iulie -septembrie 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9001.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-17T10:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14713"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU HF PENTRU REZECTIE /VAPORIZARE BIPOLAR SALINA (TURis) pentru generator ESG 400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1086.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>217930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14714"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne vită (organe si slung) perioada iulie - sept 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10325.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-17T10:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14715"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14716"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1745.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14717"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>prosop de hartie horeca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14718"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE REACTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVACHIM TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12178991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14719"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAURENTIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19089859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14720"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Anghel Saligny</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2187.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>LENMAR SERVICE 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31175509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14721"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi periferici EKG membre tip cleste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14722"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Troliu 12V - mentenanta, antene piloni RTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Troliuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTURINGIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6277265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14723"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1131.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14724"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere documentație proiect AFCN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14725"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD 2TB, SDD 480GB, SDD 1 T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14726"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi precordiali pentru ekg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14727"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18421000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Batiste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14728"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBADA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11153328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14729"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6201.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14730"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BERES C-TIN , SERVICII INGRIJIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FU GEANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8206830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14731"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUME VIRATE MO- NOTIFICARE DEPUNERE ACT
SUME VIRATE MO-ALTE ACTE/ACT ADIT/PUBL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14732"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere carte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14733"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>calcii folinas 10mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8940.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14734"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezinfectant 750 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14735"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chinga ancorare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34328300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Centuri de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AL-MIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>159783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14736"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAMTAS ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43229831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14737"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3395.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14738"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPHARMA  S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14739"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract 1748 din data de 18.12.2024: Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2), prin supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor de ridicat si a ascensoarelor supuse reglementarilor ISCIR din dotarea ARCUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO ONE SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38470239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14740"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGULATOR - MED 762</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14741"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru bacterian de unica folosinta pentru port inspirator/expirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33171100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente pentru anestezie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14742"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>oala inox 6 l 24 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14743"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne vita perioada iulie - septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-17T10:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14744"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare, avizare si executie bransament gaze naturale Cresa Mare-Str. Mircea Hrisca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORSEM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4973970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14745"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe (paine, ouă) perioada iulie- septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16541.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-17T09:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14746"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul IIMU-Accesorii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTERM LINE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13364801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14747"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3075.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14748"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu senzor flux</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14749"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2067.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPHARMA  S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14750"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bocanci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Meridian Europe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21172262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14751"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cratita inox cu capac 10 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14752"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAMTAS ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43229831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14753"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1955</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14754"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Endress Zenessis Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14762538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14755"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente anuale pentru anumite publicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3648.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TARA DE JOS PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19176386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14756"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii psi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO PROTECT CONSULTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32177443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14757"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie 60 gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14758"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14759"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BETIVU MARIA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24508970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14760"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija acceleratie drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. O-MAC PADURE &amp; GRADINA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16457220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14761"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T12:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4588.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14762"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de supraveghere si control video ( Fabrica de Cultura )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36359.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELCOM TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10668229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14763"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUBCAPTARE VAMA MOLDOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1538.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>APELE ROMANE BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14764"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NURVIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8517267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14765"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII " RASVAN ANGHELUTA " GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana animale Zoo - Cane de pui (octombrie - decembrie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41754.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14766"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5022 Hrana diversa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5669600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14767"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prestari de servicii pentru comunitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART PRINT RENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34800415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14768"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea acrilica verde 75 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru lucrari artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14769"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA AB07AJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1755</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14770"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA-7 OBIECTIVE MINIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. FILCU GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37381737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14771"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCIP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8823924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14772"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOUTILITARA - SB 26 CJS
ITP AUTOUTILITARA - SB 15 UHU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14773"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate - Unirea Principatelor Romane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14774"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie furtunuri hidraulice cf. referat nr. 1479/20-01-2025, oferta nr. 1776/ 21-01-2025, astfel: 1]	Furtun hidraulic 4SP dn, 10 DKOL 22 x 1.5 x 980 - [1 buc. x 112.53 lei/ buc. = 112.53 lei] ; 2] Furtun hidraulic 4SP dn, 12 ORFS 3/ 16 x 900 [ 1 buc. x 116.65 lei/ buc. = 116.65 lei]. Total fara TVA - 229.18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW SOLUTII HIDRAULICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41293714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14775"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare, avizare si executie instalatie de utilizare gaze naturale Cresa Mare-Str. Mircea Hrisca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231112-3</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de retea de conducte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORSEM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4973970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14776"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interventie a sistemului de supraveghere video CIAPAD Filipesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMSERV Cons SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38156989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14777"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>reactiv determinare amoniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hanna Instruments Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18693643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14778"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cusca caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35250000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de alungare a cainilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>783.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14779"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10300854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8716340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14780"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE ILUMINAT DE SIGURANTA-LAMPI EXIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TETADIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15194070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14781"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Publitrans 2000 S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13008995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14782"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:04:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPPRINT - TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37805760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14783"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTA - APA POPULATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1430.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>APELE ROMANE BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14784"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA- SB 22 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14785"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masa pentru Unirea Principatelor Romane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENSIUNEA CĂLĂTORULUI ETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45504490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14786"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:06:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decor spectacol Ultima generatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si parti de structuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10299</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL MOVIE DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50484080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14787"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA - SB 46 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14788"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14789"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA AB02AJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14790"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1745.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14791"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1004.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14792"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIBALCRIS APPRAISAL SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41244983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14793"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14794"><Autoritate contractanta>GRADINITA LUMEA PRICHINDEILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18004650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM-SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Posteuca Emil PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26259646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14795"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu Independenta  ( dec 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23846.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>INDEPENDENTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2577677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14796"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPATIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>712360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14797"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14798"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATBANDA LAT 100*5=17 BARE/6ML=433.5 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2297.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C COMMETCAR S.A -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1068780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14799"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO L DIESEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14800"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hipocloriti si clorati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14801"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea 75 color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru lucrari artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14802"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14803"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14804"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO ABO7AJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3254.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14805"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14806"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>culoare daco div nuante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru lucrari artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14807"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA SILICON SISTEM RACIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14808"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT HIPOCLORIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14809"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>pensula 20 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule de pictat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14810"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CLADIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14811"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO AB02AJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14812"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CLADIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14813"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>prosop horeca 2 straturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14814"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc abraziv debitare otel (taiat sina) 350 x 3,5 x 25.4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6526</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOCHIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14815"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACUTE FRANA - SB 10 ECO
KIT BURDUF AXA MOTOR
COVORASE CAUCIUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14816"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi plastic 5 si 3kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOLDPLAST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>563632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14817"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24213000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de calciu hidratat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTRUCT ARIESUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22691616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14818"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>creion grafiti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Creioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14819"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport CFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC CFR Călători SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14820"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SELF CONTROL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>138780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14821"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor 24V 230V, acumulator 72 ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31155000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Invertoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T12:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14822"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS GHIOANCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12764702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14823"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII KINETOTERAPEUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BODNAR I. OANA-PETRUŢA - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48964515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14824"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>baloane de petrecere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14825"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad artificial 1 buc, instalatie pom 1 buc ( decorare foaier TNRS)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14826"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS GHIOANCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12764702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14827"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii craft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14828"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14829"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>matura plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14830"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si implementarte a Legii NIS 362/2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46466.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RC IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42884042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14831"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET VENTIL SI SIFON fi 32/40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14832"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>matura fir lung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14833"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE - SB 13 HHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14834"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>coada de lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14835"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>chitantiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO ORTODOXIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3673036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14836"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material textil 12ml ( at croitarie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MIORITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14837"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET VENTIL SI SIFON fi 40/50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14838"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT PENTRU SEMNATURA ELECTONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14839"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>pix cu gel albastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14840"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BOGDAN T. RADU P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42515320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14841"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE SPECIALITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA IORDACHE ALEXANDRU IULIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25252690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14842"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>bazin wc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14843"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE A AUTOMOBILELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIPLUS BISTRITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39824059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14844"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol (ceai, facea, apa, zahar, etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NESTLE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14845"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>caiet a5 24 file</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14846"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Draperie catifea 182 ml ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Draperii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7631.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UNICO S</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3557082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14847"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34311000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIZES IMPEX LOGISTC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36219126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14848"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>caiet 15 tip 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14849"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT PENTRU SEMNATURA ELECTONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14850"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun flexibil scurgere wc fi 110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14851"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14852"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU SENZOR PRESIUNE -SB 14PDW
DEGRESANT CONTACTE
DEGRESANT
MANOPERA TEREN
MANOPERA TEREN DISCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Terra Palfinger S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22882390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14853"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec H7 24V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2081.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14854"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutit bucatarie 1 buc, tocator 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14855"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6215297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14856"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>elastice bani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Inele elastice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14857"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol (ceai, facea, apa, zahar, etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14858"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIPLUS BISTRITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39824059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14859"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>etichete pret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14860"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:24:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14861"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat parbriz LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART AUTO GOLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36229928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14862"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>banda corectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192910-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pelicula sau banda corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14863"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>caiet 15 24 file tip 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14864"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>drapel romania exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14865"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cana 420ml 1 buc, lampa led 2 buc, lanterna led 1 buc , carabine 8 buc, sfoara 2 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14866"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Electro Transilvania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14867"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>drapel UE exterioR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14868"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>felicitari sarbatori de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV BUZAU TRUST CAMPUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38190883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14869"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>KM -SB 14 PDW
MANOPERA TEREN
ORA DE DEPLASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Terra Palfinger S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22882390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14870"><Autoritate contractanta>COMUNA SOIMUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468358</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă în domeniul situaţiilor de urgenţă si apărării împotriva incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MUNTEAN ADRIAN MIRCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24005617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14871"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14872"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>LISTA ALIMENTE 100 FILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22831000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Rezerve pentru caiete scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14873"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARYMARS FRESH STYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25533416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14874"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14875"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi nitril 100 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14876"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Port pistol cu ham 1 buc, cutit de vanatoare 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18843000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tocuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPILLON NEW G SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14877"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAGNETI CU GAURA - SECTIA SCENA - 10 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:30:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Magneo Smart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32439471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14878"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt puz in Jurnalul Aradean</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14879"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINSECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERATCRIS3D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14880"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru drujbe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. O-MAC PADURE &amp; GRADINA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16457220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14881"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90670000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectare si dezinfestare in mediu urban sau rural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERATCRIS3D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14882"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet trecere cu fluture 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14883"><Autoritate contractanta>COMUNA BOGDANESTI (CONSILIUL LOCAL BOGDANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERATCRIS3D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14884"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE -SB 12 JJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14885"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon sanitar alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14886"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5012 Internet, telefonie fixa, telefonie mobila, televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7431.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14887"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie polizor, perii circular sarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14888"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORZI DE CHITARA - SECTIA SCENA  - 1 SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37321000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru instrumente muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLY MUSIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18996892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14889"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon transparent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14890"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6215297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14891"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare hotelieră, REFERAT 7019 / 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14892"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri lumini80buc, conectori 10 buc, spliter DMX 1 buc ( at electric )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4704.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZEEDO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14893"><Autoritate contractanta>Comuna Calvini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055700</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1056</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PLESEA ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29249132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14894"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet ppr diametru 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14895"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>canepa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14896"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2032.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHI DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3069820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14897"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>sarpe de otel 3-5m,fi 6 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14898"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14899"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7333398</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST TOMIDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27324866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14900"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>butelii gaz mapp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>489</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14901"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract nr 213/22.04.2024: Servicii de inchiriere lunara a unui spatiu depozit in suprafaţă totală de 747,00 mp, pentru perioada 1Ianuarie-30 Aprilie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RAMS BUSINESS PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21361024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14902"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material textil 21.9ml, fermoar 1 buc, banda 6.6ml, blana sintetica 1.6ml, minimat 7 ml 9( at croitorie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIORITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14903"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ecran tactil mindray umec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1787</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14904"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Draga inox-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INOX DESIGN PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17372319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14905"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>carcasa frontala nihon kohden pvm 2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carcase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14906"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14907"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETMARYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23101020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14908"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hub USB 1 buc ( at sunet )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14909"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arbusti ornamentali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1192.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Sym&amp;Gyo Garden Plants Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35496021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14910"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII PENTRU COMPUTER RN 1091</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMSYS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10119778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14911"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOUTILITARA -SB 08 MHI
ITP AUTOUTILITARA - SB 15 ECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14912"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5224 Asistenta programe it contabilitate veterinar, resurse umane, salarizare, achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14913"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARBEL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28640328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14914"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari la Obiectivul Minier  Sasca Montana jud. Caras-Severin:1. Refacerea digului de coronament in portiunile deteriorate;2. Curatarea rigolei de scurgere a apei la DJ571 pe toata lungimea ei; 3. Curatarea groapei de siguranta la subtranversarea de la DJ 571; 4. Acoperirea ravenelor de pe taluzul iazului paralel cu DJ 571, pentru evitarea scurgerii apei si a materialului din iaz, in caz de ploi torentiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45246400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIFICE BUILD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28065239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14915"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11431220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch TP-Link 8porturi 10/100/1000 MBPS - 5 Bucati + transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48219500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14916"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare foi de parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14917"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90917000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a echipamentului de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>EDY TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>358128804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14918"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor 15W40 pt auto si masini grele de cale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO VIDASOL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31972831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14919"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set balon party 1 buc  ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14920"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MECANISM ROLETE SI SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUNNY BLINDS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18098832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14921"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>146082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14922"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazan Ariston</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86587.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMINERVA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16256090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14923"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roti pivotante 4 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIX TECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14924"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESCARCARE CARD - SB 28 CJS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14925"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ecran tactil original nk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14926"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETMARYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23101020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14927"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6215297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14928"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>multifunctional Konica Minolta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYSERVICE TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30351569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14929"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5158 Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double A Profesional S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15966994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14930"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44171000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AGOREF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16641079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14931"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUBCAPTARE VAMA MOLDOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>APELE ROMANE BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14932"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspenter 75 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14933"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEIRON LOGISTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6697285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14934"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>fortifikat forte 825mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14935"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar - telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14936"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>diurex 50mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14937"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETMARYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23101020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14938"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>hepiflor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14939"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare, REFERAT 7015 / 28.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14940"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14941"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspacardin 39mg/12mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14942"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract nr.194/15.04.2024 - Servicii de parcare auto, in perioada 1Ianuarie - 30 Aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cocor S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>327763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14943"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>hepiflor boulardi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14944"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Declansator pornire directa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14945"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE- SB 12 JJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOREC IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14946"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>multifunctional HP Laserjet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3953.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14947"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1327.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BRICEAG IULIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26975688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14948"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriat microbuz 3,5 tone transport marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>RARABIT CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29343201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14949"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5993</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Ink Tales Design Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43982880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14950"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>salvo 40mg/10mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14951"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>distrugator de documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitiv de distrugere a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14952"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>salvo 20mg/10mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14953"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inuietoare nichelata, lacat cheie,  cablu, cos gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521130-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incuietoare avansata de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14954"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA - SB 14 DGN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14955"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicație Ghidul Instituțiilor Publice din România nr.actualizare 17</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14956"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa KG Dn 400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. CRONOS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10354021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14957"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>fortifikat maxx</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14958"><Autoritate contractanta>SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27280093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calibrare ruleta de masurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTELLIGENT BUSINESS TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50594449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14959"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU JUDECATORESC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU EXECUTOR CARUCERIU ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23277893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14960"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>activitati mestesugaresti ptr copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Guzsalyas</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11044703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14961"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta, intretinere si administrare site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Megatronic World Productions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27977571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14962"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VULCAN AUTO CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35699247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14963"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5155421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>KA&amp;PI BROTHERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45179608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14964"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, carcasa, sursa, monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14965"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie motor salupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IMAGE MEDIA COMMUNICATIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17149768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14966"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice -solist instrumentist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Ada Balint PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50102767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14967"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T13:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T13:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU EXECUTOR CARUCERIU ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23277893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14968"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad natural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA - Ocolul Silvic Vintila Voda</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14969"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti - ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27025.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLE STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16590684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14970"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii fotografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGITAL STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11084139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14971"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14785680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament lunar transmisie date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BlueNote Communications S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15146404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14972"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de imbracaminte 5 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>NY ER ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22647564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14973"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent frigorific R32 ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14974"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actului adițional privind prelungirea contractului de servicii de colectare și ridicare deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16601</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED WASTE SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6089555</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14975"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de neutralizare deseuri SNCU colectate din centrele subordonate DGASPC Bacau , ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14976"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE SISTEM CLIMATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID CLIMA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32260122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14977"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion, cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3733.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAVEL PLUS 2015 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34352621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14978"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare, REFERAT 15 / 03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14979"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 186 Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Farmacia Tei SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9417</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14980"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic Aeroshell 41 ambalat la 5 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WIS SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28258400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14981"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent frigorific R410 (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14982"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII - 2 PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEMORIAL MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40565985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14983"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfectie,dezinsectie auto- 5 masini transport alimente , ianuarie- aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ȘI COORDONAREA ACTIVITĂȚII DE SALVAMONT BACĂU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31988145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14984"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese pentru aparatul de clor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42956000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de purificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEDECOR TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11205338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14985"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec led E27</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14986"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bluza dama 1 buc, pantaloni barbati 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21711430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14987"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP pentru BC-12-PLS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC 4A SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42497232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14988"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servcii de inlocuire anvelope, ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11582.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. DRAGASTAN L. MARINEL II -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5943047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14989"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 186 Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMAVET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14990"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB  18W TL-D SNOW WHITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14991"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Prezsmer LB PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42718325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14992"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bucse ambreiaj (3,4+)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3510.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WIS SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28258400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14993"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB 36W TL-D SNOW WHITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14994"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare GPS pentru flota auto din cadrul DGASPC , Ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14995"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulap executat la comand pe dimensiuni ni spaiu Client, tip garderob cu 2 ui.+Ansamblu filler executat la comand pentru dulap executat la comand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39122100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dulapuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5643</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.D.A.-INTERSECTION DESZIGN &amp; ARHITECTURA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14779106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14996"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARE LIMBAJ MIMICO GESTUAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA, FILIALA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38586544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14997"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA  - NON ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mitpan Rubber S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37896520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14998"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bluzon 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="14999"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tubulatura izolata circulatie aer din ALP pt. sistemul de climatizare Data Center DGP (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15000"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO - FORD TRANSIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3963</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15001"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP ABO7AJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CRIS MOTORS S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27711340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15002"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>STARTER S 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15003"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Chiritescu Gyorgy PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49788239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15004"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZA SIMPLA LEGRAND ST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15005"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA NON ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15006"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MICRO SINE ELECTRIC S.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>887792578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15007"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZA SIMPLA LEGRAND aplicata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15008"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional privind prelungirea contractului de servicii de monitorizare dozimetrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15009"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MESAGERIE SI INFORMARE ELECTRONICE-373.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SENDGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372009363</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15010"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator simplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15011"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3613.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NADIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14999268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15012"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere si screening elevi luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15013"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bustiera 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>NY ER ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22647564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15014"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5052 Servicii de consultanță în securitate și sănătate în muncă (SSM)  și prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPROTECT CONSULT SSM SU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24643143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15015"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator dublu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator cap-scara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15017"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA AUTO DAEWOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15018"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15019"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare Servicii de paza prestate de organizatii profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98112000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4562.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15020"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator simplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15021"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:16:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator dublu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15022"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundre civila auto RCA pt autovehicule din parcul auto DGASPC , ianuarie- aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5908.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15023"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA AUTO FORD TRANSIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2473.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15024"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>WAGO 3 POSTURI PT.LITAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15025"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni 1 per, tricou 2 buc, pantofi 1 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15026"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAL CABLU 16/16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15027"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:18:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5364.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NADIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14999268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15028"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAL CABLU 25/16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15029"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articolr imbracaminte 3 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>LC WAIKIKI RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26054330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15030"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAL CABLU 25/25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15031"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind emiterea de carduri de carburant pt beneficiarii de servicii sociale , ianuarie - aprilie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15032"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A MODA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24335313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15033"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU MYY-M 3X2.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15034"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile - baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15035"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație auto AB02AJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VOVE COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2767213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15036"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU MYY-M 3X1.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15037"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cercei 2 per, elastice par 1 set ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18513000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bijuterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Meli Melo Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29769909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15038"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA LED TUB 120CM 36W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15039"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere limba ceha si sarba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15040"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15041"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INST-NISTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15042"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizia anuală la sistemul de desfumare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GIDO TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6698540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15043"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sotete 3 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18317000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTI WORLD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28256271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15044"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere limba bulgara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15045"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15046"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>planuri topografice obiective: Reabilitare energetica Gradinita IL Caragiale și Reabilitare energetica Cultura IL Caragiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRIAC-RIZEA IONELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31378783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15047"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Meli Melo Fashion S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29769909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15048"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport sportivi si materiale sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maxibus Trans SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14733060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15049"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere auto  DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRA MASTER SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40298330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15050"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>decalcifiant espressor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAGON 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6251567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15051"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dres dama 1 set ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURA LENGERIE 2010 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27230001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15052"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LOGICONT SOFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16025583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15053"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnoredactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBOS BOTAS ANDREI PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36415386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15054"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mărci metrologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Marcaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15055"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentennanta R.C.T.Pregatirea si prezentarea la scadenta ISCIR a ascensoarelor , ianuarie- aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7391</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WPT INDUSTRY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34196123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15056"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEO EURO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35685594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15057"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15058"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere covoare de cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CSÍKI SPORT ÉS REKREATÍV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45417319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15059"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere limba italiana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15060"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci polietilena 4 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15061"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNICON STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29829989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15062"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian international pentru angajatii Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe ruta Bucuresti - Bruxelles - cantitate: 1 bilet dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1865.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15063"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA "AUGUSTIN BENA" ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22474900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii curățat costume populare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>FIORE BUFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18152133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15064"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere limba germana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1613.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15065"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda auto 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO BRAND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16291046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15066"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE COSTUME TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURA LENJERIE 2010 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27230001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15067"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT RUTIER-SOFER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNICON STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29829989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15068"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI ascensoare persoane si marfa(CIAPAD Condorul, CABR Comanesti, CIAPAD Filipesti), ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15813109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15069"><Autoritate contractanta>Comuna Aschileu (Primaria Aschileu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4791935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>,, Desfiintare Constructie Existenta Si Construire Capelă În Localitatea  Așchileu Mare, Județul Cluj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894738.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIC RESURSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42634836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15070"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>EPIX TRADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18338137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15071"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie- intretinere- alarmare incendiu - trim .4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1958096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15072"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni 1 buc, rucsac 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUMASPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15073"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet cadou de ,,MOS CRACIUN"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30709.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>NEVAN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7488953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15074"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE COSTUME TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENCO TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15075"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespindenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15076"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezumidificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113161-0</Cod CPV><Denumire CPV>Deumidificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15077"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15078"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI si de intretinere pt platforma transport persoane cu dizabilitati, ianuarie- aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15813109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15079"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de marketing digital si promovare online - Abracadabra luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DATA REVOLT AGENCY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33630541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15080"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14785680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa autor. GOSP. APELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1959.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT-BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15081"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUSZI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2986043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15082"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serivicii de incarcare butelii butan , ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4745.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15083"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4293.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15084"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane ( Yamaha )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15085"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coperti infoliate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coperti de dosar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1407.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>FOLPLAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16176241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15086"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  evenimente pentru specialistii straini si romani ce vor desfasura misiuni medicale in lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie si mai 2025, la Spitalul de Urgenta pentru copii M.S. Curie din Bucuresti si la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770137.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Way (Travel&amp;Events) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33381874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15087"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari de soare 2 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM PREMIUM ONLINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44468969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15088"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta eXpert bugetar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15089"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specializate de monitorizare prin dispecerat si interventie rapida - abonament lunar monitorizare efractie sau buton panica , ianuarie - martie2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11827080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15090"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7764.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15091"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRIS 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Harghita Retail S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15092"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15093"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchirieri sali: Gaudeamus, Azur si Dublin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15094"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjare ape uzate din fosa septica, decolmatare,curatare si spalare , ianuarie -aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>HIDROJET GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30198520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15095"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament vodafone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15096"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15097"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15098"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reprezentare-publicare in Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15099"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu eliberare autorizatie ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15100"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor, suport siguranta, carcasa sigurante, siguranta electrica,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15101"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a echipamentelor de stingere a incendiilor pt centrale din cadrul DGASPC ,ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8301</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMSERV Cons SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38156989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15102"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant salupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15103"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata 0.5l, apa minerala 0.5l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15104"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15105"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18153422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15106"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare hârtie copiator STPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2161720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15107"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15108"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>verifcare sistem monitoriare gps RMVL1242</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIPAS SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28165165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15109"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERALOGIC BN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40422144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15110"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII - 2 PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEMORIAL MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40565985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15111"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>OSB3 8mm, sip24x48x4000mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Placi aglomerate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15112"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TEAVA INOx SI COTURI INOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>METANEF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11077760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15113"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15114"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1455.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15115"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA NONALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15116"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Igienizare fatada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5737.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21459260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15117"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare de bunuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33089.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15118"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii croitorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTAL MÓNIKA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37177770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15119"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii buldo cu cupa / picon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15676265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15120"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sisteme supraveghere video,sisteme detectie/avetizare incendiu, ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMSERV Cons SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38156989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15121"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raportarea provizioanelor aferente beneficiilor angajaţilor post-angajare pentru MIDIA GREEN ENERGY S.A. la 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELID ACTUARIAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17488039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15122"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MESAGERIE SI INFORMARE ELECTRONICE-1033</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2180.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SENDGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372009363</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15123"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare, Inserare articole specialitate in publicatii profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGENTIILE OFENSIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16756850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15124"><Autoritate contractanta>COMUNA  ACATARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12939.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15125"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cornier alu l egal alu ngr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15126"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIPLUS BISTRITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39824059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15127"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese miniexcavator (dinte,cauciuc siguranta, stift siguranta) Serviciul Sere Spatii Verzi - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILBEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18643343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15128"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>intocmire deviz reparatie VL23ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NRG RECOVERY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13124957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15129"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet, convorbiri tel mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1579.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15130"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;B PARDOSELI EXPERT BETON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36861753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15131"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:45:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTONI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15132"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15133"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convorbiri tel mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15134"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii masa sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1564.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MANEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1609924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15135"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci PE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Klaus Distribution</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14154620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15136"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de cartușe de toner – 5 buc., necesare pentru asigurarea funcționării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 20, Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15137"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROTRAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15138"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGLOT MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31515716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15139"><Autoritate contractanta>COMUNA BEBA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE STRADALA PENTRU UAT BEBA VECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90611000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SERVICIUL PUBLIC PRESTARI SERVICII BEBA VECHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28408302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15140"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de materiale consumabile, necesare pentru asigurarea funcționării Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 20, Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2844.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2161720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15141"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1673.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15142"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii coafura octombrie si noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98320000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de coafor si de cosmetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:49:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Movie Colours</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32489046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15143"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1055.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MICOD PLACE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43029264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15144"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:50:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MESAGERIE SI INFORMARE ELECTRONICE-1033</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2232.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SENDGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372009363</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15145"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de rechizite de birou – agende și calendare de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2161720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15146"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acasa Al 3 x 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423230-2</Cod CPV><Denumire CPV>Scari portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15147"><Autoritate contractanta>COMUNA BEBA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMENAJARE SI INTRETINERE A SPATIILOR VERZI DE PE RAZA UAT BEBA VECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPATII VERZI BEBA VECHE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34693785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15148"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI ASISTENTI SI AMBULANTIERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA DE STUDIU INTERDISCIPLINAR IN DOMENIUL MEDICINEI DE URGENTA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26377773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15149"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA NONALIMENTARE  - 4 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>E-FULFILLMENT SRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2120709503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15150"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>butasi trandafiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SZILAGYI GARDEN EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37001935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15151"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare echipament sportiv aferent echipe de baschet feminin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT-MASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18526831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15152"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii machiaj - spectacol Richard 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98322140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERTIZONTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38886002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15153"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE PRIZE DE PAMANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2182</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORION ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23090576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15154"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare articole de publicitate personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIT TRACE LINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6600942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15155"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire boiler electric.manopera plus materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T14:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>FURNICA AVARIE SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50222682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15156"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii geometrie roti DJ17RAT DJ08EFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15157"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T14:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize de laborator privind determincarea prin expertizare a conditiilor de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4671.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15158"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare articole medicale aferent echipei de baschet feminin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FED SPIEL SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6215440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15159"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUARDIA SECURITY SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30306401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15160"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera supraveghere exterior IP Hikvision DarkFighter DS-2CD2T46G8H-2I, 4 MP, cu accesori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237240-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camera web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T14:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPYSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15161"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CONFORT SIBIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39504550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15162"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet - abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15163"><Autoritate contractanta>COMUNA  ACATARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>NISIP SPALAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ERDOS ATTILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26899343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15164"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare valoare inchiriere teren Rompetrol Energy S.A., 38000 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMOVAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16635824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15165"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de publicitate ( bannere, sedinte foto, grafica calendare ) aferent echipei de baschet feminin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTE WERKSTATT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44733739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15166"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>AdBlue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3754.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15167"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare esarfe, aferent echipei de baschet feminin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18422000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Esarfe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. West Print Shop S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34741122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15168"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii închiriere motostivuitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUIA TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18521079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15169"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>masina de spalat rufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de spalat rufe si masini de uscat rufe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2598.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVCON STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17894541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15170"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15171"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare LexNavigator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1051.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ULTRATECH GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15172"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - Urmarirea comportarii in timp a pasajului situat pe str. Gradinitei (DN 28A)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFRACONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39245111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15173"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNT COVALACT 82%GSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15841200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Unt, grasime sau ulei de cacao (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15174"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE AN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AQUATIM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3041480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15175"><Autoritate contractanta>LICEUL ECONOMIC"VIRGIL MADGEARU" CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13313425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE STOCARE DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDL SOFT GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15176"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>congelator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711122-0</Cod CPV><Denumire CPV>Congelatoare de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVCON STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17894541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15177"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel concentrat, apa demineralizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15178"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA BANCURI DE NOTA 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Mg Net Distribution</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17072192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15179"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere profesionala a administratorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROKERS ASIST - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18111958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15180"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLS. I-VIII ,,M. KOGALNICEANU" BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22467911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii culturale -Spectacol magie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92300000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T15:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>II TEODORESCU COSTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30663951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15181"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii-publicare anunt in Monitorul oficial a VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15182"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA, INTERNET, TV, WEB
AN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15183"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii-publicare anunt in Monitorul oficial a VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15184"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina- 27.04 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:12:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSMAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8667892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15185"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant pt DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15186"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUCRARI DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de introducere de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANDAN SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34191827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15187"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistentă  juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Șimon Voichița</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29002433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15188"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Voltmetru/ampermetru, alim psup usb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Voltmetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ANKH ELECTRONICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15189"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MESAGERIE SI INFORMARE ELECTRONICE-1033</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de mesagerie si de informare electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2289.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SENDGRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372009363</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15190"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina- 14.04l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37870407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15191"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15192"><Autoritate contractanta>LICEUL ECONOMIC"VIRGIL MADGEARU" CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13313425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT:CONSULTANTA,DEZVOLTARE SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDL SOFT GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15193"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:17:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere - Hotel Moldova Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15194"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>WD 40 SPRAY MUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T15:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15195"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT AER CONDIȚIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2499</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16209039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15196"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina- 13.83 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSMAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8667892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15197"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1339.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15198"><Autoritate contractanta>Comuna Acas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORMALAND CAD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46034680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15199"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil pt DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15200"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet si telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15201"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15202"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beciul domnesc 0,75L
Bailey's cream 0.70L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15910000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi alcoolice distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15203"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663448</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SIGURANTA INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15204"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere psihologica a minorilor , dispuse de catre instanta de judecata, ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. Cabinet Individual de Psihologie MUNTEANU SILVIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40381079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15205"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1870.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15206"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina- 48.22l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37870407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15207"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>6027328 - BR USA INGR MIDI7 BZ90/40BB (N) CH482717, 6027329 - BR USA INGR MIDI8 BZ90/50BB (N) CH482687</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T15:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15208"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extras CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15209"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1591.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEONET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13884170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15210"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>AL PAD COPATE 140G; Lapte UHT 3.5% GR; Bautura migdale ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15211"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T15:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15212"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament - casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15213"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avizare meniuri de hrana, ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SEA MEDFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35326345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15214"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE AN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15215"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse reparatii interior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15216"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1536.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEONET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13884170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15217"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avizare meniuri de hrana , ianuarie - martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SEA MED ARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35326345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15218"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15219"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol cafea boabe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T15:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMIMEX TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40364515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15220"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imprimare/copiere documente , ianuarie aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4488.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>980141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15221"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta parc IT, Mentenanta servere, ianuarie -aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19247.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACERAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15550584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15222"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si intretinere stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15223"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOCLINICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6633214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15224"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere aparate de purificare a apei, ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje si aparate de filtrare a lichidelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15225"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta ,asistenta tehnica, dezvoltare si implementare a sis informatic Expert bugetar. ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15226"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T15:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>WATER HOME DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47164735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15227"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONIANIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28840113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15228"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta IT (Registratura), ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15229"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  MONITORIZARE FLOTA AUTO PRIN  GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712700-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control al traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST MEDIA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15230"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si actualizare program informatic Lex Expert, pt.1 retea local si 32 calculatoare monopost, ianuarie- aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:37:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15231"><Autoritate contractanta>COMUNA COSTEIU (PRIMARIA COMUNEI COSTEIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4357953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA, AVIZ PENTRU LEGALITATEA ACTELOR JURIDICE SI REPREZENTARE A UAT COSTEIU SI A TUTUROR ENTITATILOR JURIDICE AFERENTE COMUNEI COSTEIU, JUDETUL TIMIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>RUSU ANA-MARIA CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34445054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15232"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Softwere The Smart ,ianuarie aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SeeSoft Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16795973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15233"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15234"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de suport tehnic si mentenanta pt solutia software SPS , ianuarie aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART PROJECT SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26157603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15235"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15236"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specializate de monitorizare prin dispecerat si interventie rapida - abonament lunar monitorizare efractie sau buton panica zona Bacau, ianuarie - aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2205.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. SIGMA SECURITY PROTECTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31982290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15237"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri de tonere de imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHIPOCONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15238"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare ceriticat de inmatriculare microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15239"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vin Satyr rosu 0.75L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15910000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi alcoolice distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1346.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CRAMA LA SALINA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17144159</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15240"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire felicitari - 60 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15241"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie dezinfectare reparație  AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16209039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15242"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INTRETINERE CABINETE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE PROPRIETARI A MEDICILOR VATRA DORNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37144110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15243"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET VALENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15244"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imprimare plicuri cu antetul institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15245"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare/întreţinere pentru echipamentele telefonice Alcatel 4400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27501.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEIA CONSULT INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1572582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15246"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAME MICROTOM PREMIUM MX35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM LIFE SCIENCE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29662316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15247"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15248"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>PAVEL MARIUS LIVIU NERVA-CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36183170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15249"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXA, INTERNET , CABLU TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15250"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T15:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asistenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PAVEL MARIUS LIVIU NERVA-CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36183170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15251"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII, EXPERTIZARE CONDITII DE MUNCA CONF. HG 917/2017 SI HG 153/2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANTATE PUBLICA A JUD. BN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15252"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asistenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>PAVEL MARIUS LIVIU NERVA-CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36183170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15253"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroane flori- evenimente oficiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VINTILA ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39683987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15254"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole curațenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2129.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Klaus Distribution</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14154620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15255"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petrotilia SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18282150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15256"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SECURIZAT VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>681.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15257"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556255</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare carton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15258"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15259"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale și servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Înființare de centre de colectare prin aport voluntar Galați” - Contract de finanțare C3_I1_A_51833_28.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T16:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLERIA CREATIVE SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18258674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15260"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notes A5 20 de file coperta personalizata policromie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T16:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNOS CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34696870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15261"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pt. îndeplinirea atribuțiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIAN BADEA SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44211875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15262"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet, cablu TV, inchiriere echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6784.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15263"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15264"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCHET FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARDEN BLUE FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25172664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15265"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15266"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dirigentie de santier  pentru obiectivul  Construire  ale cimitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IANCU BAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17509980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15267"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb Dacia Duster BC04PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4026.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9320807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15268"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T16:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MASĂ FESTIVĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T16:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S. C. DRADAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50550531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15269"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T17:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T17:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CARPORTAR SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9391760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15270"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T17:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T17:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P&amp;S FOOD CATERING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43219820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15271"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T17:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE TRACTOR ȘI CAMION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1702.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T17:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>IPORO COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15272"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T17:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE TRACTOR ȘI CAMION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T17:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>IPORO COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15273"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T17:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE HAZNA BAZĂ SPORTIVĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T17:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42612420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15274"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T18:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOCIALE CIOLACU CORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71868</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T18:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚA PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI CASA LUMINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12640640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15275"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T18:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service xerox C128, WC5222</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T18:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RKI COPY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31669332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15276"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T18:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs utilizare aplicatie Revisal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T18:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMCOM SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40313368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15277"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de semnalizare si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ESSO DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17992841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15278"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie sonerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15279"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15280"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta eXpert bugetar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15281"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15282"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament vodafone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15283"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie pe luna decembrie 2024, conform contract nr. 01/03.01.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGIC SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15281923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15284"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T20:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T20:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ACRIL WORK SAFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37890536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15285"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15286"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Domeniu catalog electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15287"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport feroviar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2519.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC CFR Călători SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15288"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>service xerox WC5222</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RKI COPY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31669332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15289"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Poiana Vîntului S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6159162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15290"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELESAN SERV-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15291"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15292"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta eXpert bugetar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15293"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmitere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15294"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament vodafone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15295"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii masa sportivi Orsova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MANEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1609924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15296"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXA OPTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16412997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15297"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15298"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORIMED SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14386611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15299"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15300"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificare semnatura digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15301"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service MFC L14150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica si de conversie computerizata a cataloagelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T21:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>VASNETIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37293759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15302"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri formare cadre didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5688</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T21:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA C.N.F. TRANSILVANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41216819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15303"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare de excursii tematice  (cazare, masă, transport dus-întors)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55243000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tabere de copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T21:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLD LINE TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35517442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15304"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare ateliere tematice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80522000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Seminarii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10088.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T21:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLO HOLIDAYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29347254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15305"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T21:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T21:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEGOTRAD FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40512310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15306"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T22:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare ateliere tematice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T22:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PREVAST INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32706846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15307"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-21T22:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Premii - uniformă școlară tricouri polo  personalizate prin broderie cu logoul școlii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18333000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri polo (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-21T22:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUZEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50441321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15308"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T07:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLONSILLA PREMIER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45789630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15309"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA TRICOLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Banda textila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T07:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRAPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35946355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15310"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T07:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15311"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si suport tehnic pt programul Charisma , ianuarie aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T15:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36438401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15312"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare medicală de călătorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T07:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIA TRAVEL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10124944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15313"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU ZAMAC AUTOF 15X28</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T07:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAMBRICOLAJ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27933834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15314"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T07:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Realizare legătură fibră optică și cablare structurată pentru Corp 26A al Primariei Municipiului Targoviste – Bd. Unirii nr.26-28, Târgoviște’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19104.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T07:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT&amp;C COMPLETE SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50525333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15315"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE - BF 2350-00258/18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15316"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica a cazanelor sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15317"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE -- BF2310-00034/10.01.2025, BF2310-00035/10.01.2025, BF2310-00033/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15318"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15319"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE - FF18234/23.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1421.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ZIO CAFE&amp;LOUNGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29858879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15320"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT - FF 13544135601/19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15321"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica, inspectie si certificare ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFT-ARG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1802088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15322"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CAUCIUCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ELITE TIRES DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26606664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15323"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACTUALIZARE STUDIU IMUNIZARE LA SCHIMBARI CLIMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERCONS EU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25535239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15324"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15325"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa instalatie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30716.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Madniko Newedil S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28321582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15326"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb aferente aparatelor de masura online CTE Vest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39350000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru lucrari de epurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62723</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD.ECO 98 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10687174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15327"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15328"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de reparatii si igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79669.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITE BAU CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37568280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15329"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SODEXO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26224010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15330"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIM EXPRESS SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36218490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15331"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "MIHAI VITEAZU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375275</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINA 51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPER TRANS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2133100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15332"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta START de utiliozare a platformei EVOGPS  perioada 01-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15333"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "MIHAI VITEAZU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375275</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINA 51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPER TRANS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2133100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15334"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5343.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15335"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15336"><Autoritate contractanta>Serviciul Public-GOSPODARIE COMUNALA BLAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13947058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie licenta SAGA contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15337"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pateu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15338"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15339"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRELA SUNAFRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36486948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15340"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa si internet pentru luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1623.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15341"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE INJECTOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DASERVESTA  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28419891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15342"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONIE FACTURĂ LUNA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15343"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii VPN SPCLEP 01-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15344"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA SERV PUBLICE DE PAZA DE INTERES JUDETEAN DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17952570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15345"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perna Tetiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Perne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ALCANTIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47891032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15346"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza bacteriologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15347"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE TOCATOR PH15POB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1639</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C LAVNICO TRAC LIFT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36168588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15348"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 574056 din 09.12.2024 la contractul de prestare servicii de asigurari medicale nr. 570021 din 08.05.2024 atribuit cu nr. DAN2188143 din 27.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15349"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1279.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15350"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEJER TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23464239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15351"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6253.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15352"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15353"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET ȘI DATE FACTURA LUNA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1602.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15354"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RS ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17296459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15355"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi latex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15356"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare și masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3633.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.ACVA PROD ALBA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27720852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15357"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>5 pachete capse x1000 buc. tapiterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39311000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Mici materiale de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15358"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15359"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR AGENTIA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23860730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15360"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta scafandri in vederea prelevarii de probe biologice si observatii subacvatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19011.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEMO PRO DIVING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34272093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15361"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi latex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15362"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport, depozitare, deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>757.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15363"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 574069 din 10.12.2024 la contractul de servicii de protocol pentru institutii oficiale nr. 569908 din 26.04.2024 atribuit cu nr. DAN2179138 din 13.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREŞTI" S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26490194</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15364"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pom de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27794728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15365"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica de utilizare pentru recipienti stabili SBRCP 103405</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15366"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de reprezentare în contextul desfășurării la București a Întâlnirii Regionale INSARAG în perioada 30.09-06.10.2024  din cadrul proietului european privind programul de formare din cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă – Introducere în Mecanismul de Protecție Civilă - CMI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22533.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T08:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX ALLSOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39076284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15367"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSENAU PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30108226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15368"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apă potabilă și canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2535.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15369"><Autoritate contractanta>COMUNA SALATRUCEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inregistrare sistematica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134401.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL SURVEY CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29813508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15370"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere echipa de baschet LNBM la Brasov, 19 pers., 17.01-18.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5232.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CASA MURESAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15993360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15371"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T08:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2512.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARINOVIS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8617240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15372"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii date pentru terminal de alarmare luna ian. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15373"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>dotare Centru Operational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61970.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M. DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17005614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15374"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport documente, colete și marfă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15375"><Autoritate contractanta>Centrul de Cultura si Arta al Judetului  Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27471271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUDIN ANDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4886440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15376"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>GUMY SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24283524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15377"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15378"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat pentru automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1424.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15379"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15380"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15381"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15382"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15383"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif reemitere Aviz amplasament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Dist Ener Elect Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14536166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15384"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRACTARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63727100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AB STAR GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18385333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15385"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule cu motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1899.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15386"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>fereastra pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15387"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif aviz amplasament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15388"><Autoritate contractanta>LICEUL ECONOMIC"VIRGIL MADGEARU" CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13313425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA ECHIPAMENTE CALCUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO QUALITY COPIERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37105090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15389"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila 08.12.2024-07.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15390"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2590.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16863466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15391"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10445.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15392"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de calificare scafandru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de scafandri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Unitatea Militara nr. 02145</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13461065</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15393"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63727100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AB STAR GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18385333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15394"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilatoare centrifugale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Alte ventilatoare decat cele de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-22T11:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL VENT SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32644441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15395"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15396"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63727100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AB STAR GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18385333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15397"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere și verificare tehnică  lunară a instalațiilor ce intră sub incidența ISCIR + RSVTI pentru centrală termică - sediul IJC Neamț</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAGIO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7539356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15398"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeronave fara pilot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34711200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aeronave fara pilot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRON TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34235974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15399"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372602</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere eurocontainer 1,1mc (ianuarie - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SERV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10863076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15400"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE, PARTICIPAREA ARTISTULUI GRASU XXL CU UN RECITAL DE 45 DE MINUTE IN CADRUL EVENIMENTULUI CULTURAL ARTISTIC SARBATORIREA TRECUTULUI SI INTAMPINAREA NOULUI AN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22467.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT MUSIC AND CONCERTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48333174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15401"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63727100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AB STAR GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18385333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15402"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare placa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutia Prefectului Judetului Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15403"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de paza transport valori UFO Agnita/Trezorerie Agnita, 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPPON MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10538121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15404"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Endress Zenessis Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14762538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15405"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOMPANY MONTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6994375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15406"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipament individual de protecție – lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8785.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RENKOR TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30367050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15407"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipament individual de protecție – lot 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126641.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>RENKOR TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30367050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15408"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere tehnică lunară +operator RSVTI - ascensor pentru sediul IJC Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADASOR CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32676265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15409"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2393.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15410"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ADINEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6361284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15411"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ADINEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6361284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15412"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de paza transport valori unitatile Trezoreriei Statului din judetul Brasov, 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILNEF SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18928634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15413"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare sistem de detectie si alarma incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie in domeniul sigurantei maritime (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Marine Tech Solutions SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31057708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15414"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15415"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5108.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15416"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15417"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciii reparatie microbuz scolar BC31PMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>812</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. LUNGU V. ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41650671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15418"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere butelii gaze pure SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15419"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRUDUSE DE CURATENIE SI IGIENA NECESARE PENTRU CURATAREA SPATIILOR DIN CLADIREA TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU SI PENTRU BUNA DESFASURARE A EVENIMENTELOR ORGANIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15420"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>548.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFLEX TRANSILVANIA CJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24632608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15421"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare placuta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutia Prefectului Judetului Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15422"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>GICA IMPORT-EXPORT ITALIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15423"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISTYLE RETAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12331709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15424"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport sanitar al pacientilor (ambulanta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de ambulanta judetean Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7442859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15425"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>grup pompant compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>GICA IMPORT-EXPORT ITALIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15426"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie accidentala Ford Focus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CORMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12565521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15427"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>determinari noxe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15428"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcator retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15429"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7168.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15430"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examen medical pentru cursul de calificare scafandru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de scafandri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE MEDICINĂ NAVALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10924181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15431"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>recipient aer comprimat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>GICA IMPORT-EXPORT ITALIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15432"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masuratori cadastrale in vederea atestarii zonei de acces pentru proiect CAV - 2 documentatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T09:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTACAD KMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48584311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15433"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15434"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15435"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere limba bulgara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15436"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURI SORG = 50 buc ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17704272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15437"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de inmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15438"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DASIGUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33599128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15439"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33220770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15440"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire parbriz ab06lsw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CRIS MOTORS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27711340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15441"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale  - analize medicale in cadrul consultului interdisciplinar  (procedura proprie Anexa 2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Cliic de Obstetrica - Ginecologie "Buna Vestire" Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3264481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15442"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică și gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10821.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15443"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>881.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15444"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>examen clinic general</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4613342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15445"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de inmatriculare  - 2061686910/1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15446"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39532000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Presuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1103.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15447"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie auto int-ext</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. AUTO LAVARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18713147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15448"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcator de retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15449"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta echipamente climatizare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIM CONCEPT DESING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26055280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15450"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu atestare șef de scufundare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de scafandri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21100.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Unitatea Militara nr. 02145</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13461065</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15451"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA pentru auto BC41PMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1628.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15452"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori și baterii primare - Acumulator staționar tip AGM-VRLA 12 V, 100 Ah - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8107.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15453"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE SI CALCARE FETE DE MASA PENTRU BUNA ORGANIZARE A PROIECTELOR CULTURAL-ARTISTICE REALIZATE LA SEDIUL CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>EMANUEL LAFONTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16196664</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15454"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori și baterii primare - Acumulator staționar tip AGM-VRLA 12 V, 60 Ah - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7966.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15455"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Silver Medical</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22073402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15456"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de reparatii cablu- Tub termocontractabil - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3177</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15457"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente și accesorii pentru calculatoarele din instalațiile CE - HDD 3,5" SATA, Sursă ATX 650 W - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3983.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 1A PLUS ALGORITM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27284664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15458"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ascensoare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15459"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PublicSoftInfo SRL S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28626609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15460"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5457.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Sandel Misana SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35752502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15461"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu de energie - Cablu ACYABY-F 1x50 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de inalta tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2008.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9543540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15462"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare placinte cu branza pentru pentru Festivalul de Datini si Obiceiuri pe rit vechi - 05.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812122-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placinte dulci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rosid Prod S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4786840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15463"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>colier, opritor, diblu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15464"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lămpi și aparate de iluminat - Tub LED, corp de iluminat, bec LED - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4538.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15465"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare furtune autospecializate Renault OS Blaj - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2048.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX TRANSILVANIA CJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24632608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15466"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INGRIJIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>FU GEANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8206830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15467"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena 1,8-2 kg - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15468"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spălat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CIP &amp; CIP AUTOMOBILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33516262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15469"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare standarde folosite în domeniul protecției mediului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Standarde de mediu, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14790.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15470"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIV SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2312890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15471"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELENA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1759093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15472"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil de trecere 270 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15473"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto Hyundai ix35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15474"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIGP Propan FG 10 kg - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:34:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15475"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție  switch TP-LINK L105G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15476"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TOTAL BAZA DE IMPOZITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67736.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15477"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15478"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen imbuteliat  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLTLANDS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10046960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15479"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare a Balului Sărbătorilor de Iarnă conform ofertă nr. 10055 din 23.12.2024 - (fact. 0001)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANIFEST INNOVATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49416081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15480"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AWL TOPOCAD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49791250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15481"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4440608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15482"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plosca sculptata 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTIZANAT CADOURI SSPECIALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26487245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15483"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație UPS nJoy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15484"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robineti de trecere cu fera PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15485"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15486"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14451</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15487"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9832041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire contract servicii sociale pt. persoane adulte CIA 100/30.04.2024 prin AA3 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025 -Ferencz Ibolya procedura proprie Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23113.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DALES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45857808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15488"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sedinta si  masa 15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>EVENTS VIVA TOUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15489"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15490"><Autoritate contractanta>COMUNA MICLESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. Zapodeanu I. Elena- Cabinet Avocatura -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25931292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15491"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GASTRONOMICE-CINA PENTRU CURSANTI, NECESARE ORGANIZARII FESTIVITATII DE INCHIDERE A CURSULUI DE INITIERE IN FOTOGRAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS ROYL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21747573</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15492"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R-CLR-T S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46041416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15493"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii CR2430 3V - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EASY NOVA BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34999629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15494"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>STUDIU TEREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2414.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE SUCEAVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15495"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pentru animale de companie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1777.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15496"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto Ford Focus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15497"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Cap freza FI 100 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15498"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapel Romania 135x90 cm dublu cu franjuri - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNG SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39449804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15499"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Con morsec Fi 100 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15500"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci si pungi din polietilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15501"><Autoritate contractanta>COMUNA MOSNITA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4548570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAROCZI VET CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35029891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15502"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate pentru procedurile de achiziții lansate pentru perioada 03.01.2025-30.06.2027 în cadrul proiectului,, Îmbunătățirea Managementului Riscului la dezastre în România P166302”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T09:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15503"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Pastile Vidia TPKN 2204X18 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15504"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Bara duramid 80x500 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15505"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28151100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15506"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Bara duramid 90x500 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15507"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet si telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15508"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Carota HSS Co 5 prindere Weldon 19.05 3/4 - FI 33 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15509"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma bobinaj din cupru emailat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44318000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conductori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6055.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15510"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Carota HSS Co 5 prindere Weldon 19.05 3/4 - FI 36 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15511"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri debitare, panza abraziva si pietre polizor (diferite tipuri si dimensiuni) - Disc taiere metal 350x3.8x25.4 A24Q SG- ELASTIC RAIL - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TOOLS CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24648175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15512"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport feroviar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15513"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de intretinere a iluminatului public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO F.A.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15514"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie cilindru hidraulic plug cf ff 5569/17.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1301.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14613064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15515"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire sticla termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATURASERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24041610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15516"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15517"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Pin ejector pentru carote prindere Weldon - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15518"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE INVENTAR MOALE (146KG) - CF FF 3770/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNOW CLEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18269339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15519"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu juridic prestat de instanța judecătorească</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii judiciare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Local de Expertize Tribunal Neamț</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15520"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Emulsie gaurire, strunjire si filetare (bidon 1l) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15521"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion București-Londra-București, 2 persoane, participare conferință științifică 26.02.2025-01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1767</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Wizz Air Malta Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>MT29298624</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15522"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie anvelopa + snur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAC BEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28933131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15523"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Cap cheie bulonat TCH-MBTG-Geismar - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15524"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15525"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE - CF FF 00000237/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15526"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Cap cheie tirfonat TCH-MBTG-Geismar - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15527"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri debitare, panza abraziva si pietre polizor (diferite tipuri si dimensiuni) - Disc taiere metal 350x3.8x25.4 A24Q SG- ELASTIC RAIL - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6607.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TOOLS CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24648175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15528"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46834.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15529"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE - CF AVIZ INSOTIRE 2536802110026073/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2269.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15530"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3128.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15531"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sudura - Electrozi bazici 5 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15532"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONAREA A 1000 DE PACHETE PENTRU 1000 DE COPII, ELEVI SI TINERI CARE VOR PARTICIPA LA PROGRAMELE ARTISTICE DESFASURATE PE SCENA REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15533"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimbpentru utilaje de uz general</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111131</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL DRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34587407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15534"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sudura - Electrozi bazici 4 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15535"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1541.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15536"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sudura - Electrozi bazici 3.25 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15537"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sudura - Electrozi supertit 3.25 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>592.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15538"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15539"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare program elaborare documente plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MICRO-PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4892140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15540"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sudura - Electrozi supertit 2.5 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15541"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sfoara impletita polipropilena 4 mm - 40 m, cablu MYYM 2X1,5 - 30 m, banda electroizolatoare TESA 20X19 mm - 2 m, pentru reparatii iluminat public stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27925114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15542"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15543"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Pompa apa Saviem - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15544"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii educationale, cadru didactic, pentru activitatea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii si adulti Vladimriescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VÎLCU ANCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48769492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15545"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Garnitura pompa apa Saviem - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15546"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie telecomanda auto 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Lacorari Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11161010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15547"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Silicon Gasket mare - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15548"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DE STEGULETE TRICOLORE - 300 BUC, NECESARE PENTRU FESTIVITATILE PRILEJUITE DE SARBATORIREA ZILEI NATIONALA A ROMANIEI - 1 DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>HEGEDUS MARIA IF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3142352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15549"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47423.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15550"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Curea 13x2083LI (2133) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15551"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1752.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15552"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Curea 13x1280LI (1330) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15553"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE HIDRANTI INTERIOR, EXTERIORI SI INLOCUIRE CONFORM LG307 RN967</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR STINGSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15175418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15554"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparataj electric de masurare si control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Presostate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184673.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARION CONFEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1216640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15555"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație auto (bujii și senzor de temperatură) la autoturismul marca Dacia Duster cu numărul de înmatriculare GR 01 PMG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1996.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCAR SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6278996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15556"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15557"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18966.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15558"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T09:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stativ note 3 buc., nuca microfon 1 buc., stativ microfon 1 buc., acordor chitara 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale si piese pentru acestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;C MUSICAL INSTRUMENTS DISTRIBUTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9431813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15559"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Producție și montaj litere volumetrice luminoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINTEMPS ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40260255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15560"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMBRACAMINTE NECESARE PENTRU PIESA DE TEATRU O SCRISOARE PIERDUTA PENTRU DESFASURAREA IN CELE MAI BUNE CONDITII A PIESEI DE TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>LAURENDO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13839404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15561"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15562"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cultural - artistice cu ocazia zilei Culturii Naționale (fact. 158)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Klavier ART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30060365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15563"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering luna ianuarie pentru beneficiarii Centrului de consilier si sprijin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3086</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞODINCA ON TIME DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40881473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15564"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA  - ICMET CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3871599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZĂ, MONITORIZARE ȘI INTERVENȚII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23009.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ARD RL. SECURITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35263441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15565"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>racord energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44979.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCELL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6683018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15566"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț în sansa Buzoiana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPOGRUP PRESS S.A. BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9530361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15567"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLURI PENTRU INSTALATIA ARTIS ZEE FLOOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5027.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIEMENS HEALTHCARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36153005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15568"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE IMPRIMANTE SI COPIATOARE ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15569"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15570"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitate și escortă pentru artiștii care vor concerta în cadrul evenimentului „Piatra lui Crăciun – Tărâmul Moșului”- ediția a III-a și Revelion 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FORTICO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40729450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15571"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari compartimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421141-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de compartimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180576.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13887053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15572"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SUPLIMENTARE DE MONTAJ PENTRU JALUZELE VERTICALE RN 979</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3238.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZINKO HOME DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43957312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15573"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>proiectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALTINUL INTERAX PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29131390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15574"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15575"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de acces site pentru calcul calorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERIKON DEVELOPMENT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33282994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15576"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lucrari de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de investitii: ”Extinderea retelei de iluminat public pe Bulevardul Eroilor din Municipiul Targoviste”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3429.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRAS C&amp;L IMPEX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>917713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15577"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15578"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire, prelucrare, introducere anunt in Portalul Monitorul Oficial - Partea a VI - a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15579"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15580"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9054.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15581"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de montaj instalatii de iluminat de sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCRIS SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9998240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15582"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15583"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a retelei telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15584"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice pentru beneficiarii centrului de consiliere si sprijin Vladimirescu, luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FRITEA RAMONA-VALENTINA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44308348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15585"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>737.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15586"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lucrari de racordare la reteaua electrica pentru obiectivul de investitii:”Extinderea rețelei de iluminat public pe strada prof. Cornel Popa din municipiul Târgoviște</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRAS C&amp;L IMPEX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>917713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15587"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15588"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatia sistemului de producere apa calda menajera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212290-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9798.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Madniko Newedil S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28321582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15589"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5376.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15590"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitor PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane si console de computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15591"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonamente date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15592"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mandat poștal intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1527.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15593"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA  SM02WZX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T09:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15594"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUBTRAVERSARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1332.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>APELE ROMANE BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15595"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale pentru activitatile centrului de consiliere si sprijin Vladimriescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRES LAURA-CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36866220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15596"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>IALA,BROASCA ,CILINDRU USA METALICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FICOMAX SANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33937709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15597"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3938.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15598"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15599"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO SM02WZX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5554</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15600"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a personelor cu handicap - in anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42401</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVYAN RESIDENCE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41147484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15601"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15602"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REMUNERATIE LICENTA NEEXCLUSIVA DE UTILIZARE A MUZICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3055.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9670110</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15603"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie monitorizare camere dipecerat - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPEED ESCORT TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37215211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15604"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA SM10 CVX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15605"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE SOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15606"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15607"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO SM10CVX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15608"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2335.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ASIST COMPLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15609"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:17:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15610"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15611"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15612"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15613"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set carlig vert bara, spray ral, consola perete 16 m, spray luxen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15614"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PublicSoftInfo SRL S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28626609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15615"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de facturare D.A.D.P.P.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de facturare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBLIO SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37311090</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15616"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1645.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12875506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15617"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:20:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15618"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2502.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTFEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17397674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15619"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02489 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aigurare malpraxis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54203.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15620"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15621"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7110.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>GARDA FORESTIERA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16440270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15622"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costum pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35811100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uniforme de pompieri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIM STYLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13950690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15623"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET TRIMITERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11352916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15624"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>KRONOSPAN TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11894313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15625"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15626"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale de constructii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15627"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34851.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15628"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3352.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15629"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15630"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport feroviar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15631"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire documentatie cadastrala Strada Cirtinești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3657.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Grămadă Constantin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28612301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15632"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire certificat energetic pentru pentru vanzare imobil str Muncii  nr 41 Santana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL GEOTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18305024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15633"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15634"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15635"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etajera 2niv, raft sticle, bara, picior mobila, suport pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39141100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Etajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15636"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1239.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>EDENRED ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15637"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE TEHNICA SI SERVICE STERILIZATOR CU ABUR STERIVAP HP 636- TRIM I.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15638"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15639"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15640"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72621.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29156777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15641"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15642"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOMY EQUIPMENT SUPPLY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44990260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15643"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8069.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAI-CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15644"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15645"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roată pneumatică fixă 100mm 75 kg-20 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39230000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15646"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii punere in valoare pentru vegetatie forestiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Ocolul Silvic Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13695210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15647"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de verificare a proiectului tehnic de către specialiști atestați, PT ce va fi elaborat pentru obiectivul de investiții – ”Modernizare spațiu verde în zona de nord a municipiului Giurgiu, adiacent zona blocuri CF”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T10:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIV ENGINEERING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35584190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15648"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15649"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>usi necesare comp. TESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15650"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii anvelopă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMIVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11385336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15651"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificarea Sistemului de Management Calitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAD CERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19117398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15652"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15653"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR CU LITIU RN 965</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1233.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART BOAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40820212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15654"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare card tahofraf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUARD 24 SAFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40020430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15655"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23636.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Apa Brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1096128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15656"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>691.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TURISM SIRETUL PASCANI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15657"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani de zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>706.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15658"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTOMOBILE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15659"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILNEF SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18928634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15660"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Ambient Car Wash</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>Ro16422974</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15661"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15662"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>mantou barbatesc 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15663"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere unitate mobila pentru decontaminarea aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMA MEDICAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17441613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15664"><Autoritate contractanta>Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17730816</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36325.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15665"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SI SERVICE AUTOCLAV STR-ERYGIT STERILIZARE TRIM.I.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15666"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii recreative si distractive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ARL MAXIPARTY COOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47243782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15667"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii echipamente electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15668"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15669"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre intrări-ieșiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRA SOCIETATE COOPERATIVA C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2112558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15670"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie 2 stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15671"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15672"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15673"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare priza de pământ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. VLASE-BOTEA ZAMFIRICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32637983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15674"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15675"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15676"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie 1 stampila Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15677"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul programator pentru ventilatorul de evacuare camera compresoare ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15678"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste aeromicroflora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI HUNEDOARA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15679"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bronz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35341100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie din bronz rosu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15680"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24902.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15681"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15682"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURI NUIELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA URSU MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47433337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15683"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:42:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ALISEB TOURS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36504505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15684"><Autoritate contractanta>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste aeromiccroflora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15685"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>esarfa 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15686"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:43:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto pentru MM26PRF, MM35PTM, MM36PTM, MM37PTM, MM38PTM, MM86PTM, MM63PTM.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15687"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ÎîNCĂRCARE ȘI TRANSPORT MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95184.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C LOCAL SERVICII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24440734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15688"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15689"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15690"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru 550x780x48 G4 ( montaj inclus) pentru instalatia de climatizare tip close-control Montair</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15691"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4037.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15692"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15693"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE DOMENIU MASCA.RO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Romedchim International SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15694"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VAL. ABONAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15695"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă DB11ZKF 10 zile-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15696"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul IGBT;condensator filtru intrare, iesire,placa comanda, placa sursa alim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15697"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton prespan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatori si accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15698"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA auto pentru MM11PTM, MM09PTM, si Asigurare transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8934.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15699"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:47:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15700"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15701"><Autoritate contractanta>COMUNA COBADIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC SCHAFFER- 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFLEX EST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 34491891</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15702"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPLITER HDMI - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOGEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14167867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15703"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica la nava FARUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BUREAU VERITAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10400438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15704"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15705"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15706"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rovinieta categoria E, 1 zi, autocamion Renault 12 t, DJ-13-ADP pentru data de 23.01.2025 - 1 buc conform referat nr 1455/20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15707"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize ape uzate ( ph,materii totale in suspensie,consum chimic de oxygen,consum biochimic de oxygen,detergent sintetici biodegradabili si substante extractibile cu solvent organici )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau control al poluarii apelor de suprafata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSOL PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15708"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si intenet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15709"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>II FRIGIOI MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43261824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15710"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem recirculant complet acvacultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje si aparate de filtrare a lichidelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143496.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MAT FILTRASYON TEKNOLOJILERI A.S</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6130778175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15711"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15712"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinarea apei de retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>884</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15713"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIMENT 480 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15714"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15715"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3375.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENV-TRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6114438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15716"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate Admitere de lucru cap B,C D,E,F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABRIEL SI GABRIELA TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50847568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15717"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2177.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15718"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11676.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15719"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15720"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15721"><Autoritate contractanta>SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITIEI DE FRONTIERA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32593550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare 1 energie electrica 20.01.2025 (e-on energie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2363.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15722"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Chimie si Petrochimie -ICECHIM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2627996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>OMV voucer cu cod de bare valoare 50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2106.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15723"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VALCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15724"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ipsos modelaj Rigips, interior, 5 kg - 2 buc x 10.14 lei conform oferta nr 1671/21.01.2025, referat nr 1670/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15725"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparații spații interioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4075.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORHA TEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18897708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15726"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA  - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MEMORY BESTSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39199643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15727"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi supertit fin 3,25*350 13,5kg, eletrozo utp supra dur 600 3,2*350 16,29kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCAROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11775088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15728"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZED FRIG SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41469226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15729"><Autoritate contractanta>Comuna Produlesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4449380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN 2000 MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECOMIRAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38209110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15730"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de vinieta pentru autovehicule, astfel: 1]  Auto: DJ-45-ADP pentru 24 luni incepand cu data de 22-01-2025  - 1 Buc. x  401.4538 lei = 401.45, conform referat nr. 1902/ 22-01-2025, BF. 45/22-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15731"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15732"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15733"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparații spații interioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3152.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORHA TEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18897708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15734"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15735"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie silicon sanitar transparent 280 ml - 1 buc x 13.10 lei, aracet constructii tip B, 1 kg - 2 buc x 9.23 lei, aracet constructii super sticky, 0.8 kg - 1 buc x 14.56 lei conform oferte nr 1673,1675,1677/21.01.2025, referat nr 1670/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15736"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15737"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - NEALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFIART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9607392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15738"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autoturism AG05MUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2656770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15739"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto C.M.M.T.B. S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15740"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15741"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare plastic 25buc/set 300cc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIDA INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15742"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15743"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie banda mascare 25 mm x 50 m - 1 buc x 5.24 lei, banda mascare 50 mm x 50 m - 1 buc x 9.41 lei conform oferte nr 1672,1676/21.01.2025, referat nr 1670/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15744"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T10:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1903.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15745"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPNDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15746"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spaclu inox - 1 buc conform oferta nr 1674/21.01.2025, referat nr 1670/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15747"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3161.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15748"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta specializata pentru fundamentarea studiului de oportunitate privind realizarea unei investitii in cadrul grupului Hidroelectrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2626460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15749"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii purificare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15750"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sacosa plastic 32 x 50 cm - 1 buc conform referat nr 1670/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15751"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15752"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ENGA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17050844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15753"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-39S. Alocare coduri DOI-uri pentru articolele revistei Medicine and  Pharmacy  pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92511000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5105695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15754"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15755"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15756"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceaiuri merisoare+zmeura; fr. Carpatilor; fructe de padure + zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Alida International SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15757"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1184.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15758"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3692.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15759"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - NEALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ANS TOP DONA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40204115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15760"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare centrala telefonica de subteran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12347667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15761"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbare filtru apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15994200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie de filtru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOBEL SERVICE IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26350158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15762"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canistre carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cisterne, rezervoare si containere; radiatoare si boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15763"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1666.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15764"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15765"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuzita consumabila - alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15766"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica activa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15767"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta fiscala-Dosar preturi de transfer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BDO TAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22460115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15768"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda (snur) 24 mx 2,52 lei/m + TVA. Achizitie in baza referatului nr.1427/17.01.2025, Bon fiscal nr.0020/17.01.2025, Comanda nr.1428/17.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Snururi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Beea Construct Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23001919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15769"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare retete TAB III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15770"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitati suport pentru interpreatre artistica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Szolosi Horatiu PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40973704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15771"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO LICURICIUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16614872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15772"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15773"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15774"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - NEALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR MAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47407222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15775"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA nr.2 Servicii de Spalatorie Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEPRE AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36481690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15776"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Office 2019 Pro Plus - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEYS STORE RETAIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47169457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15777"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15778"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport international de bagaje neinsotite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37898.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>EURICOM TRADE SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33493045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15779"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5561.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15780"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla aluminiu 3 mmx1500mmx3000mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Minereuri metalifere si aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15781"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15782"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4437.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15783"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit si echilibrat 4 anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSERVICE NORD-EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9145862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15784"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15785"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15786"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIS SANIMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38213758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15787"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15788"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport bagaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>EURICOM TRADE SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33493045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15789"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare abilitati elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79998000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere profesionala (coaching) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T11:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE MUREŞAN VALENTINA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24596750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15790"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6239.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15791"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif utilizare spectru de frecvențe radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA PENTRUNADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14751237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15792"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere unitate mobila pentru decontaminarea aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMA MEDICAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17441613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15793"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10850.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15794"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM ILUMINARE CU LED PENTRU HOTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3059.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPLENDID SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4014904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15795"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranta fuzibila, Siguranta automata 3P trifazata, Siguranta automata 3P monofazata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1632.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELSTAD LUXEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8259907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15796"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15797"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instructor coregraf dans</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T11:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. COSTE CRISTINA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30843243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15798"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE PROGRAM CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15799"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara din iuta  (50mx12mm) - 3 buc x 124,37 lei/buc + TVA.Achizitie in baza referatului nr.1429/17.01.2025m Bon fiscal nr.10/20.01.2025m Comanda nr.1639/20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15800"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA nr. 2- Servicii de mentenanta programe informatice de calculator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15801"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15802"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare Legis 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15803"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>plastelina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618350-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capsule din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>pepco retail</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15804"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate concediu medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15805"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE TRANSPORT DESEURI RN 846</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15806"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15807"><Autoritate contractanta>Orasul Berbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor prin diriginte de şantier - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde-piste pentru biciclete în Orasul Berbesti, jud. Valcea

ADV1459761/06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T11:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46863336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15808"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciocolata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15809"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport bagaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13028.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>EURICOM TRADE SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33493045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15810"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse birotice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPENCRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18817067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15811"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda OBO,sigurante tripolare si doze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADENERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32824388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15812"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare echipa de atletism, 9 pers., 17.01-19.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Postavaria Romana SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17615450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15813"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9826.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABINUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7922318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15814"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2842.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15815"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica GPP TEDI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2802.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15816"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Cumpana 1993 Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42644242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15817"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARIS INDUSTRIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24183916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15818"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CONF. ACORD DE PARTENERIAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UTIL CONSECA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15819"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Mecanizare-piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4487.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSANDYMARC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19012030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15820"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2217</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15821"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mitko Bricolaje S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37355320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15822"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Receptor interfon pentru telefoanele de subteran-galene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32550000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament telefonic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OCTOMETAL EXPRESS INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37834510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15823"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INGRIJIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FU GEANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8206830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15824"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE DE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15825"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE HIDRANTI RN967</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR STINGSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15175418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15826"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea serviciilor de dezinfectie, dezinsectie și deratizare CRFIR 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICKVAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3631030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15827"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15828"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incercari dispozitive medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15829"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15830"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE AUTORIZATII CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15831"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15832"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12550.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABINUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7922318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15833"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AlecuTrans</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15873682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15834"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15835"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere unitate mobila pentru decontaminarea aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMA MEDICAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17441613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15836"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU INFORMATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CELSIM COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6228491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15837"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto autobasculanta SV 09 BOF conform deviz lucrări nr. 1302  din 20.01.2025 (fact. 1302)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14890.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>GABRIEL TRUCK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42142833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15838"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Cumpana 1993 Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42644242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15839"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15840"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1662</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.S.M. EXPERT LYDER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42503431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15841"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonemente parcare pentru MM63PTM, MM86PTM, MM27MAI, MM35PTM, MM36PTM, MM37PTM, MM38PTM.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13962147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15842"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDALII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>KLING CONSULTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15843"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2215.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Mitko Bricolaje</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37355320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15844"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUBCAPTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1093.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>APELE ROMANE BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15845"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE VIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15846"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu FTP cu sufa cupru pur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT HUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42118177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15847"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ERBICID TOTAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Chemical Agro</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10072454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15848"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15849"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15850"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15851"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de accesare a unui soft legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15852"><Autoritate contractanta>SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15853"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1041.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15854"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SERVICE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4346.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MAVEXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15855"><Autoritate contractanta>COMUNA VAMA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA COTA FIXA POPULATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1430.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>APELE ROMANE BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15856"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare Festival "E vremea colindelor"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ILIE N R GABRIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36223895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15857"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPER-PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10964844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15858"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA OCPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9700563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15859"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15860"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si ulei amestec pentru motoferastaie din dotarea OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1474.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15861"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Membrane cauciuc si piston valve</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe si compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12967</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANROC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13527747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15862"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>gazduire web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romedchim International SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15863"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LAC CUTIE - 2 BUC, LAC PENTRU LEMN - 4 BUC, MUFA FURTUN APA  - 2 BUC, CABLU ELECTRIC - 19 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CORITANA COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17849079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15864"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15865"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15866"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>STUDII TEHNICE - RAPORT DE MEDIU PENTRU ACTUALIZARE PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Elhaz Consult</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18552202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15867"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4547.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15868"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ANIF RN 70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ANIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29275212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15869"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE VIN X 2 COLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15870"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2978.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>compania de apa somes sa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15871"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII KINETOTERAPEUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4773</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BODNAR I. OANA-PETRUŢA - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48964515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15872"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15873"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif traversari lucrari de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45221211-4</Cod CPV><Denumire CPV>Subtraversare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2733.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Admin Bazinala de Apa Olt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14709240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15874"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15875"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13080.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15876"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE VIN X 1BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15877"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA - 384L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>879.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15878"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15879"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>STUDIU PEDOLOGIC - ACTUALIZARE PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8855.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>OJSPA DAMBOVITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4206888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15880"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament escalada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37535292-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de escalada cu franghii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27436</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AB Invest Prod SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6655034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15881"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>statii radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32344230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Statii radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>statii radiocb srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31956186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15882"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET + TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15883"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere  poduri rulante rn 960</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAX 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12416929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15884"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare Deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15885"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15886"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15887"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif traversari lucrari de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45221211-4</Cod CPV><Denumire CPV>Subtraversare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Admin Bazinala de Apa Olt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15888"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15889"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta software taxe si impozite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI-COM SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15890"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Stan si Asociatii S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15891"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15892"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLISTIREN X 1BAX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Placi din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15893"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15894"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15895"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15896"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>erbicid total</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Chemical Agro</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10072454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15897"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere echipament informatic 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORIN INFO COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21913315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15898"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31530000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si corpuri de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELSTAD LUXEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8259907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15899"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15900"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4074.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15901"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto obligatorie RCA AUTO INMA RN903</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15902"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15903"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15904"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>sandwich</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MADEXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7699080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15905"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redresor/robot de pornire auto 12/24V cc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31153000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Redresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B SMART ENTERPRISE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41105322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15906"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif traversari lucrari de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45221211-4</Cod CPV><Denumire CPV>Subtraversare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Admin Bazinala de Apa Olt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15907"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a perifericelor informatice 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORIN INFO COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21913315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15908"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15909"><Autoritate contractanta>COMUNA SINTEU (PRIMARIA COMUNEI SINTEU BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4454964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier  școlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39130000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98706</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T11:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEVSON TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37918793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15910"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto obligatorie RCA AUTO (2) INMA RN903</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15911"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament LEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15912"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15913"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1916.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15914"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENTI - 8 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT GRUP RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16666316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15915"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ILI TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15916"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15917"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOGDAROD PROD COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10322135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15918"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif traversari lucrari de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45221211-4</Cod CPV><Denumire CPV>Subtraversare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Admin Bazinala de Apa Olt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15919"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>BICLOSOL 300TB -15 CUTII - CSPAD RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15920"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta romana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15921"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15922"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15923"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15924"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii RCA CTF C-LUNG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>971.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15925"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii RN 823</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15255428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15926"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emitator cod ECT-10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISAF EXIM S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46153118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15927"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament produs informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15928"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusă Chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VRS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23979634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15929"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15930"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizare masini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15931"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15932"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SALA DE SPORT PENTRU ANTRENAMENTE SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3520016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15933"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE ORTOPEDIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10843</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL VIDRASAN PAUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39226764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15934"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor static CS-193</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISAF EXIM S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46153118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15935"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>fier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2776.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDCON UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28185839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15936"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse întreținere Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VRS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23979634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15937"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15938"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pruduse întreținere Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VRS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23979634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15939"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Poiana Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ELPATAND PRO SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7791166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15940"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14158.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15941"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE DOCUMENTE X 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15942"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15943"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>caserole de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15944"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15945"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panel Led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ELECTRIC &amp; LIGHTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17412685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15946"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T11:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare expozitie icoane - Galeriile de Arta Buzau in perioada 28.11.2024 - 08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MESTERILOR POPULARI SI ARTISTILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39184685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15947"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PENTRU CURATARE CENTRALA TERMICA RN 893</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRICOS PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6078980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15948"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Mecanizare-Radiator clima</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSANDYMARC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19012030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15949"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Ansamblul artistic profesionist Muresul</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15950"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament Digital Konica Minolta Bizhub 227 Monocrom (2buc) cu montaj si punere in fuctiune inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Copiatoare automate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>HORUS IT PROFESIONAL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44885389</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15951"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7319.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15952"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE VIN X 2 COLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15953"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare expozitie sculptura si pictura - Galeriile de Arta Buzau in perioada 28.11.2024 - 08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MESTESUG SI ARTA DIN TARA LUANEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49672802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15954"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision acceptare card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15955"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15956"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIATRĂ+ NISIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5742</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOREX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8161339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15957"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru podele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15958"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultare a arhivei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15959"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIgurare de sanatate Signal RN 78-1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23545104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15960"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trifor  sarcina max 3,2 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4761</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15961"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TVPROMO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49261556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15962"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare documente arhivate ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23172.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15963"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11286391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie interioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAPROM SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44693251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15964"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat - Bene Ana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27572080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15965"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergator exterior mocheta astroturf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>898.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15966"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet conferinta Eindhoven - cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4102.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T12:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Sandton Eindhoven Centre</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17150605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15967"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PT INTRETINEREA SI ACTUALIZAREA SOFTULUI INFORMATIC SNI LA NIVELUL DGASPC BUZAU SI STRUCTURI FUNCTIONALE , INCLUSIV PT SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL RESURSE UMANE SI SALARIZARE, SERVICIUL BUGET, SERVICIUL CONTABILITATE, PT ANUL 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15968"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843531</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto PH15NWZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROTI EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18664168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15969"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA BLENDEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32659043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15970"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant drujba si sina ghidaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15971"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SALA DE SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27450651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15972"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta CJ-17-PCJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15973"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3507.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15974"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>METABISULTIT DE POTASIU X 21KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14311300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saruri naturale brute de potasiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CORTIZA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14490654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15975"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12739.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15976"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Cultura si Arta Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31508573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare expozitie de arta populara - Galeriile de Arta Buzau in perioada 28.11.2024 - 08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PAPAZISSU AMELIA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35579402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15977"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision acceptare card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15978"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IN STORM PICTURES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43370538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15979"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3921.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;R GAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10300285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15980"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE REGISTRU - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15981"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA RUBENA X 3BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRIMROL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16042282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15982"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese + Accesorii întreținere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4718.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTORAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18570861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15983"><Autoritate contractanta>OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUATII SPECIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec far faza lunga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SERCOM CARMEN PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23037270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15984"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15985"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII SISTEME INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1787</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID CLIMA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32260122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15986"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli comune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>As de Propr Zona Culturii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11649209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15987"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMSYS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29280030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15988"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese motor tractor U 650 pt LDM si Ifron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8557</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COMTRANS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1469723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15989"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN, BURECU SI ASOCIATII S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25581278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15990"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15991"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 225/75R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTORAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18570861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15992"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEVI PVC + PERIE - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22079081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15993"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15994"><Autoritate contractanta>OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUATII SPECIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei 2T mix full sintetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15995"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA OCPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9700563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15996"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15997"><Autoritate contractanta>OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUATII SPECIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei 2T mix blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15998"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE VIN X 3 COLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="15999"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit standarde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14136.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BUREAU VERITAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10400438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16000"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli comune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Asoc de Propri Zona Culturii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11649209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16001"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16002"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA - 25 BIDOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>APA MUNTENIA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41427433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16003"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RAPORT SI EVALUARE CLADIRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CIUHAN CRISTINA EVALUATOR PRPRIETATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20160260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16004"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate la comanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM PRINT TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13887037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16005"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOLOGIC CORI PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47618530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16006"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE VIN X 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16007"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16008"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORK MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20363205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16009"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16010"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16011"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif CNCAN- modificare certificat de inregistrare prin introducerea a doua instalatii mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCAN -Comisia Nationala pt.Controlul Activitatii Nucleare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16012"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA X 229MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Apa Arad S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16013"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16014"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MEMORY BESTSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39199643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16015"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16016"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rama foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXT STUDIO PHOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37202238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16017"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa dozator OS Cerna -  DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO APA FILTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37448489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16018"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>927.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16019"><Autoritate contractanta>COMUNA GIROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament de parcare Combinat I+II+III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara -TIMPARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45421239</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16020"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29186140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET DIVERSE PRODUSE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3446.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T12:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16021"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECATARE DESEURI REZIDUALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16022"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16023"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTRANS IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2872227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16024"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16025"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLACON A-PET 2L X 156BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225730-1</Cod CPV><Denumire CPV>Flacoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNIC-ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8303166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16026"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORI CU SUFLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31198863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16027"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizare sanitara pentru Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala:Dozimetrie, Referat de evaluare si Viza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16028"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16029"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelata bena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TANGRAM PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30826080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16030"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare tehnica  pentru realizarea alimentarii cu apa si  a canalizarii pentru Clinica de Nutritie si Patologie Animala Jucu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DOMINO CONSTRUCT INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23373858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16031"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16032"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE DIVERSE X 6 COLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16033"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16034"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16035"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA AUTOTIRISM ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DSL GARAGE SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35703194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16036"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CUPTOR CU MICROUNDE PENTRU BUNA DESFASURARE A ACTIVITATILOR ZILNICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39716000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate electrocasnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1847985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16037"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16038"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16039"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIMAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17974870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16040"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRERUPATOR - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16041"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1055.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:44:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST M &amp; R PRO CARS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21540933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16042"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16043"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12199.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16044"><Autoritate contractanta>COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16063013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICI'S S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9299080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16045"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16046"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4263</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16047"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Oșlobeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16048"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope viking iarna  ,anvelope hankook iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMONDOCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17423390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16049"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SONORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.I.S.-EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20252045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16050"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7848.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CORBU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43157921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16051"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16052"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație auto SB13CPK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Tinichigerie GD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>793984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16053"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4576.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16054"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE CU MIC DEJUN PENTRU 12 PERSOANE, PARTICIPANTI LA EVENIMENTUL CULTURAL CONFERINTA INTERNATIONALA DE ISTORIE ACTA HISTORICA CIVITATIS LUGOSIENSIS EDITIA A IV-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2889.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>TURISM DACIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1847055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16055"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA AUTOTURISM ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERV DND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39737599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16056"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16057"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16058"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI NATURALE 13 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>THM FLOWER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48084006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16059"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CASEY CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27755249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16060"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DECORATIVE - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri si jucarii; atractii de balci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16061"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16062"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimanta 3D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante si trasatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HTW Lasercut &amp; 3D Printing S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41621242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16063"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16064"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE CASUTE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>POSTA ROMANA SA TIMISOARA 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16065"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLAY ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8435132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16066"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii desfundat conducte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>637.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16067"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INCHIRIERE PATINOAR ARTIFICIAL MOBIL, IN PERIOADA DECEMBRIE 2024 - FEBRUARIE 2025, NECESAR PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI SCLIPIRE ARTISTICA PE GHEATA, PARTE A PROIECTULUI REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212211-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de patinoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUISSE TRAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12809723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16068"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor si a echipamentelor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTIVE SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16069"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16070"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEVICII GDPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA PROTECTION TRAINING &amp; SUPPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41206505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16071"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ABSELA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35729690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16072"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  produse de birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16073"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECUMEDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16074"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T12:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse instrumente de evaluare și de testare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16075"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>BALOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAF  INSSCULMOB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15994617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16076"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE, PARTICIPAREA ARTISTEI AMI, CU UN RECITAL DE 45 DE MINUTE IN DATA DE 12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43798.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT MUSIC AND CONCERTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48333174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16077"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sudura lacatuserie utilaje OS Cugir - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5938</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CORDEA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1768016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16078"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie sistem ventilatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBORAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18201082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16079"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>alcooltest portabil hasepe non contact usb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16080"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII REVISAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DEMAR AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30018107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16081"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Matrix Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16082"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16083"><Autoritate contractanta>OPERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPLEMENTARE SOFTWARE PROGRAM OB. INVENTAR DECEMBRIE 2024, IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212430-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de gestionare a inventarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFT EXPERT TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30857508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16084"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare si dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8136.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAESTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12043021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16085"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PEEK&amp;CLOPPENBURG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21518626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16086"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL SI IGIENA NECESARE PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI CULTURAL-ARTISTIC REGATUL SERBARILOR DE IARNA, DESFASURAT IN PERIOADA 12-22.12.2024 IN PIATA I.C.DRAGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1525.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16087"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat ( montaj inclus) -3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Regulatoare de temperatura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16088"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16089"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16090"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIMAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17974870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16091"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>coli otf c1,coli otf c2,ordine circulatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6731</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14547106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16092"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SI PRODUSE NECESARE PENTRU FUNCTIONAREA ATELIERELOR SUSTINUTE DE SCOLI, CLUBURI SI ASOCIATII DIN LUGOJ, IN CADRUL EVENIMENTULUI REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de artizanat si de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEA SI CAIETUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8130570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16093"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT PROIECT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Adevarul Harghitei Redactia Informatia Harghitei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16094"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16095"><Autoritate contractanta>COMUNA SASCHIZ (Primaria Saschiz)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5902713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru investitia Restaurarea cetatii de refugiu  sec XIV din Saschiz, jud, Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71521000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Linc Lazar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22049129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16096"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16097"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente retete compensate ppl    buc    1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1434.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16098"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza pentru reevaluare imobil si evaluare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SOLEXFIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16504110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16099"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice alimentare utilaje sectie legatorie -finisare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29395.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATMAR IMPEX  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1294583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16100"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE CORT 8X4 M SI GHIRLANDA LUMINOASA 20M LINIARI, PE PERIOADA 10-24.12.2024, NECESARE PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AC CHECK-OUT SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36234738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16101"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans maghiar și șvăbesc - luna august</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>KASA ZSOLT I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16102"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii alimentare cu apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11616.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16103"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans maghiar și șvăbesc - luna septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>KASA ZSOLT I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16104"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINA-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16105"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTOSPECIALA GL 47 TEC 1 LUNA FCT TCC0026429/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16106"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE AUTOMOBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6259.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BODY CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32049029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16107"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16108"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovignetă RO 23 loc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16109"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trecere BAC OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport cu feribotul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2004.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AZIMUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12880898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16110"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT BALOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16111"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16112"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole pentru activitati edilitar gospodaresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>EVORA CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16113"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans maghiar și șvăbesc - luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>KASA ZSOLT I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16114"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTOSPECIALA GL 75 TEC PTR 1 ZI FCT TCC0026510/14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16115"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ANGRO PAM COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 3758671</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16116"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE SI IGIENA NECESARE PENTRU CURATAREA SPATIILOR DIN CLADIREA TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ SI PENTRU BUNA DESFASURARE A EVENIMENTELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHNTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4790883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16117"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans maghiar și șvăbesc - luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>KASA ZSOLT I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16118"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere sistem POS, echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBSPOT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18751078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16119"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTOSPECIALA GL 75 TEC PTR 1 ZI FCT TCC0026435/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16120"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans maghiar și șvăbesc - luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>KASA ZSOLT I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16121"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Seringi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16122"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CORESPONDENTA SIMPLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16123"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AL-MIAN AMBIENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16977827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16124"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16125"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPPRINT - TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37805760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16126"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope Buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTORAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18570861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16127"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16128"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORIGINAL MANOART XEROX PHASER 3330 DRUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16129"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE, PARTICIPAREA ANSAMBLULUI VOCES TIMISENSSIS, CU UN RECITAL DE 60 DE MINUTE SI FORMATIA OLD DIXIELAND BAND, CU UN RECITAL DE 60 DE MINUTE IN CADRUL PROIECTULUI MAREA MUZICA CU PRILEJUL SARBATORILOR DE IARNA 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CLASSICAL ME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48691962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16130"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu in trepte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16131"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE AUTOMOBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BODY CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32049029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16132"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3520016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16133"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16134"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ancora cu cep cilindric si clema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ancore (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16135"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masurat priza PRAM OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTO ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38469285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16136"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTIVE SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16137"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna + servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTORAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18570861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16138"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9652</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLAD INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20945882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16139"><Autoritate contractanta>COMUNA PASTRAVENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16140"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului Judetul Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare duplicat CIV pentru MAI 4772</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16141"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16142"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4-600 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRESSIONE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9343479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16143"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>NEW WHISPER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43131310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16144"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna 225/65/R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTORAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18570861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16145"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:29:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN STAMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26925680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16146"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE PLĂȚI ELECTRONICE CU CARD BANCAR EFECTUATE PRIN SNEP - COMISION LUNA DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16147"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2772.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16148"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului Judetul Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Ziarul Unirea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIREA PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16149"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16150"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actorie pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T13:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA "SUB STEJAR"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45302998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16151"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat pt ziar Szamos pe ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM ELITE TRANS 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32377344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16152"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AIM SOLUTION SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15341693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16153"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsule lavazza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>A &amp; O CAFFE FACTORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40507089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16154"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii biodiversitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>asociatia centrul pentru cercetarea si conservarea liliecilor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38523210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16155"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere legalizata  engleza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADUCERI OK IOFANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44612362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16156"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1605.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16157"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16158"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16159"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postare pe site specializat pentru  anunțuri de recrutare 10 anunțuri fără  promovare săptămânală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79600000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recrutare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T13:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Best Jobs Recruting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28496351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16160"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SERVICII POSTALE - LUNA DECEMBRIE 2024 -CORESPONDENTA NEPRIORITARA/ PRIORITARA INTERNA(FORMAT STANDARD SCUTIT DE TVA ) SI PENTRU TRIMITERI DE CORESPONDENTA NEPRIORITARA/ PRIORITARA INTERNA ’RECOMANDAT’ SI A TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA INTERNA NEPRIORITARA/ PRIORITARA CU CONFIRMARE DE PRIMIRE- FF. DIV00014834/31.12.20249(cf contract)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8135.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16161"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole și accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3665.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDU LAU GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35135515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16162"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>auto tyre prest srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39592250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16163"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PENSULA PENTRU VOPSEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-07-19T10:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE ORIENT COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1283592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16164"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE -UNITATEA TERITORIALA 325</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghie metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIOR-TEPID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16165"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balama ingusta zn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16166"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA PENTRU SUPRAFATA METALICA SI LEMN,CULOAREA CREM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-07-19T10:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE ORIENT COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1283592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16167"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire cursuri de muzica copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T13:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL DE CANTEC ARTA POPULARA,TRADITIE SI FOLCLOR "ZESTREA" SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42599445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16168"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TRATTORIA DEL FRATELI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38858061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16169"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELETROTEHNICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30230000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Material informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1151.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16170"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare pe baza de calcule actuariele a beneficiilor angajatilor din cadrul RA ROMATSA realizate pentru exercitiile financiare incheiate intre 31.12.2024 si 31.12.2025 si realizate prin simulari pentru anii 2025, 2026 si perioada 2025 - 2029</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KPMG ADVISORY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13204347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16171"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>emydav bucovina srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39508242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16172"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16173"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16174"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALT COVOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-07-19T10:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SPĂLAREA PROFESIONALĂ A COVOARELOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41057152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16175"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. RABAN ARISTIDE IULIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19831558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16176"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ruleta cu shot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Rulete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16177"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16178"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6938.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16179"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16180"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8974.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16181"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DAF Junior</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17174591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16182"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica SIBIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16183"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MACRON LINIZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37591208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16184"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet jocuri pirotehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24613200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Artificii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTOCAN CIPRIAN CALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32527956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16185"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16186"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN DE FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVAREX 2001</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14332212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16187"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECYCLABLE D&amp;D WASTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42058369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16188"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport in scop de administrare cont SNVM - IANUARIE-APRILIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16189"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consola perete alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Console (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16190"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DAF Junior</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17174591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16191"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE -UNITATEA TERITORIALA 325</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vdanjare  bazin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>UAT VALEA SEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16192"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16193"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse articole medicale pentru beneficiarii Caminului de batrani Cruceni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NeoHealth Med S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40164010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16194"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie pentru par - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711620-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piepteni (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CORIOLAN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4725397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16195"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosop unica folosinta mare - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CORIOLAN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4725397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16196"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE EVENIMENT SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare a evenimentelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMON ALEXANDRA-ERIKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48495508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16197"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1601.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16198"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masurare si calculare nivel de radiatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica Dolj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11333620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16199"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire si livrare tichete nou nascut 108 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16200"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16201"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>EMISII DE POLUANTI IN ATMOSFERA DE LA SURSE STATIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA AGENTIA PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI PROTECTIA MEDIULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22895306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16202"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16203"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem informatic integrat Power Hospital IANUARIE-APRILIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16204"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16205"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16206"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie gaze naturale pentru sediul social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16207"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1287.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUBSYSTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16208"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu digital protectie tensiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16209"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>INVESTIGATII ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2019</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16210"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VERIFICARE REPARTII INSTALATIE TERMICA RN 855</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Serv Electric NIK Instal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27927743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16211"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMISION TRANZACTII POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16212"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Implementare si mentenanta solutie informatica e-Factura IANUARIE-APRILIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16213"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare a gazelor naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16214"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERMINARE CONTINUT DE SULFURI, FOSFOR, MATERII IN SUSPENSII, AMONIU , SOLVENTI, PH, REZIDUU FILTRABIL, CONSUM BIOCHIMIC SI CHIMIC DE OXIGEN AL APEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16215"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif ATR Red Lc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție Energie Oltenia S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14491102</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16216"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16217"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SALA DE SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28060843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16218"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie periodică, reparaţie auto a autoturismului cu numărul BT-01-RMF, pentru AJFP Botoşani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTO MIRAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21864433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16219"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA - CASCO - DUSTER B103SHD - Asigurare RCA Tractor  IF17SPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8729.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16220"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANGE DE BERBEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5412.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>KOVACS A IOSIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47147211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16221"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar acces aplicatie Ex Buget si asistenta tehnica pentru utilizare, IANUARIE-APRILIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16222"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T13:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16223"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare terte persoana Duster B103SHD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16224"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURESUL-DRAMBAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26125245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16225"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTIVITATI FINANCIAR-CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9751</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA LUCIA VEZETEU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50412067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE SUSPENDARE / RESTRANGERE / RETRAGERE: ANALIZA SI DECIZIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1818.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16227"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie periodică, reparaţie auto a autoturismului cu numărul BT-01-RMF, pentru AJFP Botoşani,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OEM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6566484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16228"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DELTA INOVATIONS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40972083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale publicitare pemtru proiectul RoboTech 4future</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA EDIQA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39869727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16229"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>planta de aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA M.BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47725820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INVESTIGATII ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATOARELE BIOCLINICA S.R.L -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16927632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16231"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori naturale 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>THM FLOWER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48084006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16232"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA A INSTALATIEI ASCENSOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16233"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNDA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18575664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16234"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjament floral,buchet floral mixt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA M.BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47725820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16235"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE 1000 h BULDO - IF490
(MJ.246/09.01.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6419.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26234021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16236"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:05:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI AMPRENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC M&amp;C CHEI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16237"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4229601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16238"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CHIMICE, DE CURATENIE SI UZ CASNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16239"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16240"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie periodică, I.T.P. a autoturismelor cu numărul IS-12-WGS, IS-13-NNA, IS-13-NNB, IS-03-RMF, BT-04-YJI, BT-03-RMF, pentru AJFP Botoşani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STATIE ITP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38264123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16241"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4229601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALYB PRO EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18618005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16242"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18847416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering-masa calda elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34479.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TGT DIVERS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32017760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16243"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE SI RESTAURANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T10:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>FADIDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38688536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16244"><Autoritate contractanta>Institutul National de Administratie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37589690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>NMJ JANJUGRAVU TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44073527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16245"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 6.1093 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16246"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE  DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16247"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif daune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1310.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMIER ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16248"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16249"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>NIPLU, SAIBA, TEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDROSCAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>232221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16250"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA 33.63 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16251"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANCA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13150581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16252"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16253"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1270.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16254"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative - biblioteca virtuala legislativa M.Oficial Partea I, III, IV, VI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16255"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de productie filme video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie de filme cinematografice si de filme video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Misa Foto</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29630420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16256"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea transmisie XPZ 2650 (montaj inclus) pentru functionarea centralelor tratare aer AHU 1, AHU 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16257"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si suport site-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MB SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14909214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16258"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.178</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769247</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de amenajare magazie şi spaţii administrative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DANKE INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6133790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16259"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>amprenta stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16260"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T11:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTC STORE SRL ALBA IULIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36136381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16261"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10222.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16262"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 89 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12602.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CONFORT SIBIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39504550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16263"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FUNERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5793.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>APUSUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12602280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16264"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cod proiect SMIS 338654- 3 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:12:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZARALI GRAFIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41391135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16265"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5741</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPROD QUALITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31949863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16266"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII PT FOTOCOPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T12:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-REX PREMIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47327603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16267"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii masa sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea Politehnica Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4269282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16268"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ELFA SRL BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3748236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16269"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16270"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CHIMICE, DE CURATENIE SI UZ CASNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16271"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16272"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa cheie acces platforma scoala de soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34951000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Platforme de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Agenția Teritorială ARR București</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27364739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16273"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de service aparatura de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMINF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7586277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16274"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cod proiect SMIS 335736-1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZARALI GRAFIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41391135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16275"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Damifarm SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11162083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16276"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9495.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23690201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16277"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament produs informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16278"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cod proiect SMIS 335719-1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZARALI GRAFIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41391135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16279"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA VIZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>dsvsa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16280"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE SI ACCESORII PT COMPUTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16281"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16282"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHETE SOFTWARE PT. CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16283"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTC STORE SRL ALBA IULIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36136381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16284"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE SI ACCESORII PT COMPUTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16285"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REVIZIE, REPARARE SI INTRETINERE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRO TYRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43598383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16286"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si suport aplicatii informatice pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16287"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1116.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:34:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16288"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2610.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16289"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Financiar-Contabil-Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANCESCA COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3095048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16290"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>baloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAF INSSCULMOB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15994617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16291"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CASTAB DEPLOYMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38373538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16292"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Health&amp;Safety Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26723443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16293"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CHIMICE, DE CURATENIE SI DE UZ CASNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16294"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16295"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curatat rochie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.MIXTA DE PRESTARI SERVICII SI COMERT REGINA COMSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16296"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24014380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA EVALUARE RBPF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>colegiul farmacistilor din targu mures</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12627322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16297"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTC STORE SRL ALBA IULIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36136381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16298"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE TEXTILE CROITORIE 5.50 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LI GI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2702346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16299"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat rapid, conform contract 2030566</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16300"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA APA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15572914</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T13:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTC STORE SRL ALBA IULIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36136381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16301"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta electronica Microsoft Windows 11PRO - 2 buc x 99,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35096254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16302"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii hoteliere de rezervare a spatiilor - sala de conferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMADA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO4381986</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16303"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCARCARE CARTUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35355499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16304"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRUST CONSULT PROJECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19234029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16305"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2865.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16306"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU P.P. CUV. PARASCHEVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215229</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16307"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16308"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program evidenta contabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72541000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de extensie informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16309"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service , reparatii si revizii tehnice pentru centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1513</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16310"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16311"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9490.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16312"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta echipamente medicale radiologie: ecografe si instalatie RX diagnostic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16313"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16314"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol pentru delegaţiile oficiale ale instituţiilor statului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTURI BUCUREŞTI" S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16315"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERI COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16316"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire studiu geotehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Vălean Nelorian Viorel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31854550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16317"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparat pantofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Jozsa Aron PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22997284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16318"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESATURA TIP BLANA DIVERSE CULORI 8 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>REEMRAFI TEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41579148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16319"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16320"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura electronica cu certificat calificat valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16321"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DELTA INOVATIONS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40972083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere aparatură multimedia pentru  proiectul RoboTech 4 future</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA EDIQA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39869727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16322"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiere/ printare cu aparatul clientul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVITATI CREATIVE PRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47287398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16323"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISCIR Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>HANGA RADU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27947112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16324"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Securitate si Sanatate in Munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BMS ADVISER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29014004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16325"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1554.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16326"><Autoritate contractanta>COMUNA PANET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Avansis Venituri E-factura si Avansis Financiar Contabil E-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12448483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16327"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordarea dreptului de folosinta neexclusiva asupra platformei informatice de analiza date HospitalNet.ro (denumita in continuare platforma)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16328"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16329"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38622000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>GOLDEN GLASS SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8367810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16330"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service Aparatura Medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12345119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16331"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Îngrijire spatii verzi, înlocuire tuy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de pepiniera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HANY DAN CRIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16332"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16333"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere si service centrale de incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARX Security S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16334"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de reparare și întreținere pentru utilajul UNIMOG, marca Mercedes-Benz, număr de înregistrare SADU-160, aparținând comunei Sadu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX SB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50071067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16335"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16336"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canal pluvial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Godpodarie Comunala SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16337"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8440.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16338"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Medicina Muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDLINE CORPORATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35683410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16339"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2275.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16340"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru dezvoltarea unei pagini web dedicate Programului Regional București-Ilfov 2021-2027,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTYA CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31611012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16341"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:35:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISCIR IANUARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>HANGA RADU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27947112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16342"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16343"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14720.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16344"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16345"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse pentru curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16346"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16347"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă mentenanță site - luna decembrie 2024 (plata cu cardul prin BCR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16348"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SecurityHub - platformă informatică GDPR-NIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INITINVEST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23838406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16349"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16350"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Setare Camera, Antena, Card Memorie, Varta Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hubertus Active Jagd S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43951867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16351"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ECONOMIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7207454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16352"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRIVIND VINATOAREA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:38:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE VANATOARE  GENESIS REGHIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17968606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16353"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16354"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site-uri web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BLACK SQUARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26436454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16355"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TVPROMO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49261556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16356"><Autoritate contractanta>COMUNA PANET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchidere/deschidere de an 2024-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12448483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16357"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanata retea fibra optica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SGC EXPERT FIBER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42918722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16358"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPRES ORIENT JUNIOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15308891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16359"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4657.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN-LOCATO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25624425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16360"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavete (deșeu textil la sac - 10kg)-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16361"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize laborator hrana beneficiari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>directia sanitara veterinara  si pentru siguranta alimentelor teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16362"><Autoritate contractanta>COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4578032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA VETERINARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Puskivet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30435821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16363"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conexiune Internet 200Mbit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Internet Broker S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26324809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16364"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16365"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IN STORM PICTURES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43370538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16366"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator 12V, 12A-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16367"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de formare profesionala conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUN CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22813012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16368"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Poienita Societate Cooperativa C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1168348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16369"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>OM DE ZAPADA GONFLABIL 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37529100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii gonflabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PACKETA ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38132017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16370"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA UNITATI DE CALCUL SI SERVER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAHARDWARE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47350207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16371"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>service ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>REMAX IMOBILIARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18763013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16372"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>lanternă frontală cu acumulator 1000 lm, lanternă LED 500 lm-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16373"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16374"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta retea si telefonie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAHARDWARE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47350207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16375"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Membrane filtrante 0.45 um White Gridded S-pak 47 mm  600pk - HAWG047S6 - 1 pack x 697,50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERCK ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20631065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16376"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 330 PODOLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil SUPERDIESEL ECTO (35,4496 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16377"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>protector muchii (garnitură) pt sticlă semafoare mecanice-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16378"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16379"><Autoritate contractanta>COMUNA MUNTENII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestatorul se obligă să presteze servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr.  72, 60, 65, 62, 63, 64, 66, 67, 88, 89, 91, 69, 71, 73, 74, 44 si 9 aparținând unității administrativ-teritoriale Muntenii de Jos din județul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134375.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T12:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOREX TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23977978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16380"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare - cf ctr 857/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZVALUIRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26654270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16381"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat - Bene Ana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27572080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16382"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16383"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant salupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MANI SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48636755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16384"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACHIZITII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16385"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie Electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2179.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16386"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1171.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16387"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.178</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769247</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înlocuire conducte agent termic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231113-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANKE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6133790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16388"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant transport sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16389"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de igiena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16390"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16391"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cablu TV la CIAPAD Cighid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Elton Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>57.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16392"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16393"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie Ansamblu in memoria Petofi Sandor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAY VDR CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36160509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16394"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16395"><Autoritate contractanta>COMUNA FELDIOARA (PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii întocmire PT si asistenta tehnica pentru obiectivul de investitii ”Modernizare str Bârsei”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMARCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1115211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16396"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția a 3 panouri temporare, 3 plăci permanente și 5 autocolante pentru proiectul „Renovare energetică a 10 clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T14:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVE ADVERTISING &amp; CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48017791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16397"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16398"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16399"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16400"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14115.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16401"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16402"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16403"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16404"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole cu caracter functional pentru Bloc Alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOU FOREVER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18815872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16405"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tractare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>YPE GRAND AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35799785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16406"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3087.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16407"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T14:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEPOZITARE DESEURI MENAJERE 01.01.2025 - 15.01.2025 FCT VS730010605/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125763.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16408"><Autoritate contractanta>ORASUL   BUDESTI (PRIMARIA ORAS  BUDESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>VLACIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3965243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16409"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Verificare documentatii in cadrul proiectului Regenerare Urbana zone marginale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT INFRADESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42182889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16410"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3064.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16411"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport actualizare software legislativ MONITORUL OFICIAL 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212312-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de publicare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16412"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse pentru curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16413"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. OAGA IOAN CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28844794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16414"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SF Regenerare urbana zone marginale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHIVISION AV STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38649626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16415"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea impregnata din lemn (stejar)-1,93 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10229</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMIRCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15301346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16416"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16417"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fer G 29252</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placute de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1170151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16418"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de investiții 
”Liceul de Arte Hariclea Darclee – corp B”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHOENIX D.A.E. PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23862870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16419"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de igiena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16420"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIESELYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19387898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16421"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fer G 29252</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placute de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1170151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16422"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16423"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amplasare panou de identificare a investitiei, la ob. De inv. Liceul de Arte Hariclea Darclee - corp B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16424"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16425"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16426"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inele burman UAM, cuzineti,Dopuri chiuloasa,Set motor ,Pulverizator injector, Tacheti motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8907.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO VIDASOL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31972831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16427"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16428"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2369.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16429"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate si informare  Modernizare transport electric Sos. Baldovinesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T15:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33623676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16430"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANDWICH-URI ORE REMEDIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160007.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-22T15:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Euro-kras Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25800793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16431"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decor spectacol 1 buc  ( Ultima generatie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse structuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TUKUMA WORKS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37670778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16432"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:07:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16433"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16434"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16435"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16436"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare-Liceul M.Sebastian Corp C2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT CCH CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43470391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16437"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consola perete alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Console (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16438"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare-Liceul M.Sebastian Corp C3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT CCH CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43470391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16439"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16440"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>sparay contact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16441"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de reparatii gard pentru terenul de baschet  din cadrul zonei de agrement fitness urban -faleza dunarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45342000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Montare de garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOFLOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18597107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16442"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16443"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16444"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16445"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16446"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse marunte intretinere feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>798302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16447"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV0000232/15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16448"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de igiena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16449"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16450"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO SM 10 PRS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16451"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ventil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO INSTAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37763648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16452"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragusin Ioan Alexandru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.88070138561e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16453"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16454"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>racord flexibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16455"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16456"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16457"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV0000249/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16458"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16459"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragusin Ioan Alexandru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.88070138561e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16460"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16461"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16462"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMP CONDEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>75054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16463"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16464"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP TOPINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16465"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP TOPINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16466"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP TOPINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16467"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16468"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Selector 2 pozitii, suport montaj, element contact, cofret, doza dewrivatie, cadru pt montaj, priza dubla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOLIGHT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8984971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16469"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIFA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16470"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>AEROTERMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. SOVIANDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24641193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16471"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIFA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16472"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Led pilot, UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16473"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROPARK CONTROL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41895361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16474"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță, dirigenție de șantier și supervizare lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară:„Realizare stație de alimentare cu carburanți – lubrifianți în cazarma 416 Bucureștiˮ, cod proiect: 2022-I-416 București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ecoinstal Urban S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16475"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN PRINT DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37839347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16476"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16477"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proex-Instal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17418009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16478"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16479"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe inmatriculare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI PRAHOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16480"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16481"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun- mos craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Pepco Retail Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16482"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2785503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE MEMBRI IEEE -1 AN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3469.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>IEEE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372008451</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16483"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16484"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>trusă chei fixe 12 piese, cheie combinată 36mm, 41mm, trusă scule 219 piese-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1967.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16485"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16486"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masuratori PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAMIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3423048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16487"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16488"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ansamblu suport semibarieră, unități luminoase roșii și galbene-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de bariere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROFINA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5405528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16489"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun sertizat 900 mm medie presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16490"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă utilizare frecvențe radioaeronautice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Aeronautica Civila Romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5205651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16491"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de proiectare Centru de Zi Specializat ”Prosocial” Slobozia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHISTUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18844274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16492"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incalzire sediu Calimanesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Administrarea dom Public si Privat si Alimentare cu Energie Termica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44050280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16493"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchirieri sali: Gaudeamus, Azur si Dublin pt repetitiile din perioada 09-12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16494"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1792.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16495"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1179.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16496"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE Servicii de asistenta pentru software TAXA LICENTA GS1 FARMA 12 LUNI (10 GLN PTR USER ID SNVM GS1W25/00960/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16497"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire “Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cadrul obiectivului de investiție – Reabilitare suprafață carosabilă Calea Moldovei – Calea Munteniei din Municipiul Focșani”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6189279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16498"><Autoritate contractanta>Comuna Petresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glifotim 360 SL 5 litri - 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLISSANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3486720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16499"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu digital protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16500"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16501"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Tedi Retail Shop Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16502"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16503"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de igiena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1594.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16504"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>set maner inox 800 mm,45 gr, usi AL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SYSTEM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33234768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16505"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16506"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale 50 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16507"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre combustibil, ulei pt grupuri electrogene tip Yanmar Himoinsa-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16508"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2477.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16509"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16510"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantoprazol 40 mg (Nolpaza)	cp	20
No-spa 80 mg	cp	30
Lagosa 150mg	cp	20
Dicarbocalm 	cp	20
Essentiale forte 300 mg	cp	100
Alfamil 100mg	cp	20
Nolpaza 20 mg	cp	10
Clorzoxazona 250mg	cp	20
Milgamma 100mg	cp	20
Vitamina C 1000MG (Centricor)	cp	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16511"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor 15W40 -IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16512"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSACRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8455741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16513"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranțe automate 1P+N, 10A-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16514"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16515"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înlocuire a urmatoarelor piese : teava esapament , bujii aprindere , fise bujii , bobina inductie , stergatoare , antigel +  apa distilata , carcasa termostat + termostat , pompa spalator parbriz la autoturismul Dacia Logan 1.6 MPI,cu nr de inmatriculare IL-03-PSL,cu serie sasiu UU1LSDABH36537058,an de fabricatie 2007.	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELENA BUSINESS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28254882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16516"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16517"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casti audio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Casti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16518"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>disjunctor diferențial C 25A, B 20A pt PS Boju-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16519"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16520"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>cleme derivație CDD-45 AL, CDD-CN, CDD-IL pt. instalații iluminat ELF Oradea-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16521"><Autoritate contractanta>ENERGONUCLEAR SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25344972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15461.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45374854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16522"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16523"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungitor 6P 3-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16524"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>conductor MYF 2,5mmp, 1,5mmp, 4mmp pt revizii instalații ELF-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16525"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16526"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>conductor FY 2,5mmp pt. instalații iluminat ELF Oradea-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BEST GLOBAL CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37910617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16527"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16528"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16529"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec LED E40 6400K pt. instalații iluminat ELF Oradea-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BEST GLOBAL CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37910617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16530"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane Steinway</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16531"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>panel LED aplicat 48W 4000K-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>951.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BEST GLOBAL CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37910617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16532"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordaj piane ( Steinway &amp; Sons )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16533"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>voltmetru monofazic digital c.a. montaj pe șină pt PS Boju-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16534"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16535"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub flexibil D-FX-09, tub flexibil 16mmp pt revizii instalații ELF-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16536"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>diblu+holdșurub 6x35mm, 8x40mm-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BEST GLOBAL CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37910617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16537"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica de calitate - Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor (DT), Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor (D.T.O.E), Proiect tehnic (PT), Detalii executii (DE), Caiete de sarcini (CS) pentru obiectivul de investitii – Construire tribuna aditionala Sala Polivalenta ,,Danubius” Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT CCH CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43470391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16538"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtunuri hidraulice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16539"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16540"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>tablou electric aparent 24 module pt PS Boju-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri pentru aparate electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16541"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Crtuse tonere pt Cannon MF 445 DW si VersaLink C 7020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16542"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>nipluri,garnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16543"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8675.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>NELPRODEX  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16961391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16544"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16545"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază - Contract subsecvent, atribuit ca urmare a aplicarii Procedurii interne Anexa 2 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482341.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXEL PAZA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30719157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16546"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T15:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16547"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T15:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16548"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16549"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment  în perioada 28.10.2024-01.11.2024, la Craiova, în cadrul proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM EVENTS SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48318549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16550"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16551"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale consumabile în cadrul Proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1970.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16552"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16553"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO-SOCIALA CEAHLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15272305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16554"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de organizare eveniment în perioada 18.11.2024 - 22.11.2024, în jud. Vaslui, în cadrul proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21989.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROLUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7750980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16555"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de organizare eveniment  în perioada 18.11.2024-22.11.2024, la Baia Mare, în cadrul proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM EVENTS SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48318549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16556"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale - expediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16557"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale consumabile în cadrul Proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16558"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:17:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale consumabile în cadrul Proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6487.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16559"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de organizare eveniment în perioada 09.12.2024 - 13.12.2024, pentru cea de-a doua întâlnire a echipei multidisciplinare din cadrul componentei resurse umane în cadrul proiectului SHARE, la Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM EVENTS SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48318549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16560"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARDEN BLUE FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25172664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16561"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar - telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16562"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire joystick excavator Hitachi, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIAROM INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20507645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16563"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de organizare eveniment în perioada 09.12.2024 - 13.12.2024, pentru cea de-a treia întâlnire a echipei multidisciplinare din cadrul componentei reintegrare socială în cadrul proiectului SHARE, la  Constanța</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26755</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM EVENTS SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48318549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16564"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>strunjire osii Plasser si DGS, 8 buc RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a osiilor montate cu roti la locomotive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE-CFR IRLU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14300920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16565"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare anvelope, 26 buc, BH 17 JYG, BH 13 JUE, BH 15 KYE, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO TYRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18399800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16566"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Penitenciarelor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266324</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare 8 buc. casti over-the-ear în cadrul Proiectului SHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16567"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta BH 17 JYG, BH 07 UCF, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16568"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDEOGRAFIE PENTRU EVENIMENTUL ORGANIZAT
IN COMUNA IANOVA DIN CADRUL UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SZOFRAN GABRIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32003544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16569"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>montare detector de gaz la centrala termică Termomax din Secția L8 Bistrita Nord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>EK INSTAL VEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33983683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16570"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Touchpad copiator canon ir c32261 - CZDDVICV -VOCATIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16571"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestare servici RSVTI - STATIA CF CLUJ NAPOCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FM COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15520044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16572"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>presetupa L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEANI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16573"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AQUATIM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3041480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16574"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2785503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATGH CORD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1970.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM TELECOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14306256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16575"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COPT PAINE AN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOROBETA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11163224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16576"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe drepturi de autor - noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori si artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16577"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16578"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII INSTALATII ELECTRICE TRIM I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sardeni Santa Maria S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1850182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16579"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță aplicație management documente(module aferente) și portal servicii electronice, respectiv asistență tehnică și suport pentru platforma de Management documente și platforma publică “Portal de servicii electronice – E-portal”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16580"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE DIVERSE UTILAJE TRIM I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PATRULEA DANIEL IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20093934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16581"><Autoritate contractanta>LICEUL WALDORF CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17989919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistenta cuptor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711520-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru rezistente electrice, reostate si potentiometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Rio Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>248481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16582"><Autoritate contractanta>LICEUL WALDORF CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17989919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura hulou masina de spalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42970000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de spalat vasele si pentru masini de curatare, de umplere, de impachetare si de ambalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Rio Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>248481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16583"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale - expediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16584"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI CG DOG ADULT COMPLET ACTIV (105KG)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1417.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THOR PETFOOD DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33362830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16585"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI RACINEL PUPPY NO GRAIN (84 KG)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THOR PETFOOD DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33362830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16586"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T16:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate certificate de casatorie, acte, extrase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T16:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Publica Comunitara Evidenta Persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17208783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16587"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta - raport luna NOIEMBRIE 2024 UCMR-ADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16588"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sali: Guadeamus, Azur si Dublin pt repetitiile din perioada 16-19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16589"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Sala Gaudeamus pt concertul simfonic din 20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16590"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MANAGEMENT SISTEM HAACCP TRIM I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOICA ANDREEA ANDRADA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35168296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16591"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere - Hotel Moldova Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4338.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16592"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii acordaj piane ( Bosendorfer, Steinway )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUBAH ORGAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39153530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16593"><Autoritate contractanta>Fundatia Alma Mater Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4050370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse pentru pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16594"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7257.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16595"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire- serigrafie - 120 buc sacose de hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTOP MKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16596"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16597"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din peste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16598"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stative portabile pt partituri muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37321700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Trepiede pentru instrumente muzicale sau suporturi de partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2875.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMPO MUSIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18975270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16599"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampi cu Led pt stativele portabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37321700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Trepiede pentru instrumente muzicale sau suporturi de partituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMPO MUSIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18975270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16600"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16601"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>mixer bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711211-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mixere pentru alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16602"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14023985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16603"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5739.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16604"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanta IT si licente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBSPOT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18751078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16605"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta IT si licente software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-06T14:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBSPOT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18751078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16606"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16607"><Autoritate contractanta>FILARMONICA MOLDOVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere - Hotel Moldova Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16608"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2785503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T17:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE CONFERINTA EHB 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T17:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SOCIETATEA INTERNATIONALA PENTRU SANATATE DIGITALA SI EDUCATIE (SISDE)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49266561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16609"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>arc parking</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16610"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18433.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>arc parking</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16611"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2785503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE CONFERINTA EHB 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SOCIETATEA INTERNATIONALA PENTRU SANATATE DIGITALA SI EDUCATIE (SISDE)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49266561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16612"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11629.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16613"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KRONOS PETROTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16614"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL RSVTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47261410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16615"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere container</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13915307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16616"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16617"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TORT PORTOCALE CIOCOLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIETTA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16618"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16619"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPANIOLETA TRIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SPQ NEW ACCESORII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17951663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16620"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ASISTENTA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOS I LIDIA MIRELA AMG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48925095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16621"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV TRANSPORT DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AKSD ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16622"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16623"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2128.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16624"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV.DEMONTAT-MONTAT RADIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4979</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FAMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4323756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16625"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRINT TEHNIC COLOR PLAN CAMIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYDEPO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16626"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T18:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIP.DE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T18:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUS TEHNOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25926423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16627"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE CONFERINTA MULTIDISCLIPLINARA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PENTRU ECOGRAFIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28159228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16628"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221113-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ceapa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16629"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>POGACI CU CASCAVAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812121-7</Cod CPV><Denumire CPV>Placinte sarate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16630"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF EMITERE AVIZ DE AMPLASAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16631"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF EMITERE AVIZ DE AMPLASAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16632"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIZZA PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15895000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de fast-food (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ELDI BRUTARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16633"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16634"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PROD DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:11:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PALAS COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6668000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16635"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PALAS COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6668000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16636"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16637"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACINTA CU SUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sendvisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16638"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORN ARDELENESC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cornuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16639"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16640"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16641"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PALANET CU VARZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812121-7</Cod CPV><Denumire CPV>Placinte sarate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16642"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16643"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCOICA CU SUNCA SI CASCAVAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sendvisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16644"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16645"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>581.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16646"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELDI BRUTARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16647"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET STRUDEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16648"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCORUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PLOSCAR DANIELA ECOINVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37664105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16649"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>STRUGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222340-8</Cod CPV><Denumire CPV>Struguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSCA C CORNEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33856418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16650"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT COMBINA FRIGORIFICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVCOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11425031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16651"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV MENTENANTA SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPPLIER AKT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31410248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16652"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MURES HEALTHCARE GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38220976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16653"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPIAT CHEIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>KEY COPY SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40456627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16654"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16655"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>IGIENOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16656"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT CU TAXI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60120000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM VINCZI TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36403837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16657"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT CU TAXI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60120000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BFI DELIA TAXI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38516840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16658"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV TRANSPORT DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AKSD ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16659"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26601020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii accesare baze de date  legislatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16660"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26601020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-22T19:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimare etichete autocolante pubele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T19:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRC PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37503443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16661"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA BUTELII: 1 BUCX96.64LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16662"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16663"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Procesor I7 GEN 9, I7 K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1932.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>BINTEK REMARKETING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35621523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16664"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7785490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35897040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16665"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MENTENANTA APARATURA MEDICALA LUNA IANUARIE 2025 - 1 X 2500</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDITEHNO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22685428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16666"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAHIANESTEZIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Anestezie si reanimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Petroi Raluca MD-ATI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49567530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16667"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T07:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manipulare ambarcatiune SPF braila MAI 4343</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERCULES S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2265292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16668"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe ecdl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T07:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECDL ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16669"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2029.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. Asociatia Deko- Unitate Protejata -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26162707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16670"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>palet reutilizabili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44143000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paleti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16671"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16672"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI SUP.DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T08:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16673"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitii alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5461.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16674"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Workshop Ideation - Online business - Proiect "The Entrepreneurship Lab"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digital Improvment Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50629008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16675"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitii materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2664.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8319871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16676"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC  REGELE FERDINAND I</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2491494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire durata contract cu 4 luni prin Act aditional la contractul existent Nr 315/30.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1831601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16677"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVENESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie instalație gaze naturale Camin Cultural Bădeni, Comuna Moldovenesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANCONA IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>234737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16678"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI SUP.DEZOSATE
PIEPT DE PUI FARA OS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1308.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16679"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3417.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIVE CONTINENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14400295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16680"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>II GARGAZĂ EUGEN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2412082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16681"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3660.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16682"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CET TRUCK TYRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49984464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16683"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2343</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere indivituala Tautu Adrian Iulian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31135377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16684"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP TOPINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16685"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18253472</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie unelte  cu motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXTOOLS SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40421955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16686"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC  REGELE FERDINAND I</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2491494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire contract Nr1877/12.03.2024 cu 4 luni prin Act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADSERVIO SOCIAL INOVATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26033834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16687"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA DIESEL EURO 5 128,37L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16688"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE A GUNOILUI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16689"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Gătaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2516092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparație rulouri exterioare și tâmplărie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOME SOLAR PROTECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30867951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16690"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta servicii supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALARM SERVICE D&amp;D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23610792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16691"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație injectoare RN 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTOR DIESEL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39319120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16692"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse necesare asigurării confortului vizual și estetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16693"><Autoritate contractanta>COMUNA SECUSIGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA obligatorie microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2267.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16694"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16695"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE COMANDA USI CABINA FERMATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVILIFT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25297420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16696"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1154.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16697"><Autoritate contractanta>COMUNA GUGESTI-VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bon de comandă tichete sociale pentru grădiniță - Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16698"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa submersibila apa curata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUARIUM PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17007852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16699"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>carnete facturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANDMARK GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44500148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16700"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta PSR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16701"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16702"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de ghidare pt osia de mijloc si de capat - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TANOPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4709731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16703"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16704"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii religioase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98131000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii religioase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PAROHIA SFANTUL MINA BAIA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38730665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16705"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16706"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Krakadan SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40338028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16707"><Autoritate contractanta>UM 01405 Judetul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie ATV CF MOTO CFFORCE 850 XC, A-9798</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUCOVINA ATVMOTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42088343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16708"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de intretinere a drumurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9920.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16709"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC  REGELE FERDINAND I</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2491494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire contract existent nr 957/15.01.2024 cu 4 luni prin Act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16710"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pizza- Alimentatie publica PRATS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15895000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de fast-food (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16711"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16712"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16713"><Autoritate contractanta>COMUNA PANET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie date hidrologice - debitele caracteristice pe cursul de apa Berghia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1059.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMIN BAZINALA DE APA MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16714"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16715"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16716"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16717"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii religioase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98131000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii religioase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MISIUNEA GRECO CATOLICA SPITALE BAIA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12709120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16718"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branzeturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17994.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16719"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru Hepa E10 pt centrala de tratare aer Carrier ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16720"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse ser</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5686</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21459260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16721"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adiţional nr.1/2024 la contractul de achiziţie publică de servicii nr. 5545/10.01.2024, având ca obiect „Servicii abonamente internet mobil, necesare verificarii parcarii cu plata prin SMS - 8 abonamente”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:50:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16722"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp Lineer Proline 20w6500K 2240LM;
Priză dublă Zena cu CP ST;
Șurub pt.Pal si Lemn cap înecat  3,0x18;
Myyup 2x1.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROTEM GOSPODARUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40452803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16723"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16724"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4694.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16725"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14371</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13533870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16726"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru auto TL 19 DST OS Macin - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16727"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare butasi inradacinati begonia hybrida-5360</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10399.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORTIGALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17779623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16728"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16729"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>autorizare sef distr , 6 persoane, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5221.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16730"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament transport tur/retur pe linia Moinesti-Poduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP ATYC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14548594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16731"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EXTRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16732"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sirius soft starter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>867.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16733"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ NATURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3894.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16734"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>GTV Programator Digital  16p OR-PRE-414 ;
Clemă derivație CU-AL  25MM.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROTEM GOSPODARUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40452803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16735"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16736"><Autoritate contractanta>Orasul Berbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carbune lignit sortat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carbune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1314.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CET GOVORA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10102377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16737"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda semnalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de semnalizare si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16738"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16739"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T08:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14540558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16740"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACINTA CU BRANZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16741"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dop ZN si Piesa bransare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16742"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO BENZINA-GPL, IF38ACI
mj.1484</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VALEO AUTO SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47137870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16743"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza dos., elib., evaluare 6 sefi district linii, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16744"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru plan ondulat M5 pt centrala de tratare aer Carrier ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16745"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub si piulita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16746"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii arhitectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BUZEC I. MIHAELA - ARHITECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36366755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16747"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MELC CU BRNZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16748"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BABINSZKI MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>461748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16749"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16750"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare Cenafer in vederea autorizarii in functia de sef district Buna Doru si Pop Danut, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16751"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE ITP AUTO IF39ACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOZONE TEHNIC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28313130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16752"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  RESPONSABIL RVSTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAJ PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20667441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16753"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse art. decorative cf. ref. 43955/ 20-12-2024, cmd. 44016/ 20-12-24, astfel: 15]	Lumanare Verde pentru Sfesnic Ø2x25cm			-	 Buc. 	 - 	 12.00 	 x 	 2.0925 	 = 	 25.11 
16]	Set Globuri de Craciun Aurii Bej Crackle 5cm - 12buc			-	 Buc. 	 - 	 2.00 	 x 	 10.9150 	 = 	 21.83 
17]	Globuri de Craciun Aurii Value Pack 3-4-6 cm			-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	 25.2000 	 = 	 25.20 
18]	Fundite Decorative de Craciun Rosii Catifelate 5.5x2cm - 32buc			-	 Buc. 	 - 	 2.00 	 x 	 6.7150 	 = 	 13.43 
19]	Set Globuri de Craciun Rosii Mat Stralucitoare Glitter 3-4-6cm - 50buc			-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	 25.2000 	 = 	 25.20 
20]	Set Globuri de Craciun Aurii Rosii Mat Stralucitoare Glitter 3-4-6cm - 50buc			-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	 25.2000 	 = 	 25.20 
21]	Set Globuri de Craciun Rosii Maro Glitter Auriu 3cm - 20buc			-	 Buc. 	 - 	 5.00 	 x 	 10.9160 	 = 	 54.58</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T21:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC RS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16754"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2271894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie de lucru cu rack mobil intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-24T13:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STREAM NETWORKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9911870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16755"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP tractor si remorca OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMILUC DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39437400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16756"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania nationala de administrare a infrastructurii rutiere ( cnair )</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16757"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa autorizare ASFR , sef distr L Rusu Adrian, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR-ISF CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16758"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse art. decorative cf. ref. 43955/ 20-12-2024, cmd. 44016/ 20-12-24, astfel: 1]	Ramura Decorativa de Craciun de Brad Berries 22cm			-	 Buc. 	 - 	 20.00 	 x 	 3.3530 	 = 	 67.06 
2]	Crenguta Decorativa de Craciun Flori Glitter Rosu 16cm			-	 Buc. 	 - 	 40.00 	 x 	 1.6723 	 = 	 66.89 
3]	Ramura Decorativa de Craciun Bej Sampanie Conuri Cadou Glitter 20cm			-	 Buc. 	 - 	 20.00 	 x 	 2.9330 	 = 	 58.66 
4]	Ramura Decorativa de Craciun Flori Glitter Rosu 17cm			-	 Buc. 	 - 	 20.00 	 x 	 1.6725 	 = 	 33.45 
5]	Floare Decorativa de Craciun Aurie 17cm			-	 Buc. 	 - 	 20.00 	 x 	 1.6725 	 = 	 33.45 
6]	Ramura Decorativa de Craciun Bej Sampanie cu Pomusoare &amp; Strass 23cm			-	 Buc. 	 - 	 20.00 	 x 	 4.1935 	 = 	 83.87 
7]	Panglica pentru Brad de Craciun Rosie cu Glitter Auriu 5m x 22mm			-	 Buc. 	 - 	 10.00 	 x 	 5.0340 	 = 	 50.34</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T20:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16759"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16760"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse art. decorative cf. ref. 43955/ 20-12-2024, cmd. 44016/ 20-12-24, astfel: 8]	Panglica Decorativa Brad de Craciun Rosie Catifelata 5m x 22mm			-	 Buc. 	 - 	 10.00 	 x 	 5.8740 	 = 	 58.74 
9]	Panglica Decorativa de Craciun Rosie Plasa - 5m x 38mm			-	 Buc. 	 - 	 4.00 	 x 	 8.3950 	 = 	 33.58 
10]	Panglica Decorativa Brad de Craciun Rosie Merry Christmas - 5m x 38mm			-	 Buc. 	 - 	 7.00 	 x 	 8.3943 	 = 	 58.76 
11]	Beteala de Craciun Bej cu Vasc Pomusoare Tinsel 3m x 7cm			-	 Buc. 	 - 	 10.00 	 x 	 8.3950 	 = 	 83.95 
12]	Lumanare Rosie pentru Sfesnic Ø2x25cm			-	 Buc. 	 - 	 48.00 	 x 	 2.0925 	 = 	 100.44 
13]	Lumanare Ecru pentru Sfesnic Ø2.5x25cm			-	 Buc. 	 - 	 48.00 	 x 	 2.0925 	 = 	 100.44 
14]	Lumanare Rosie pentru Sfesnic Ø2x25cm			-	 Buc. 	 - 	 12.00 	 x 	 2.9325 	 = 	 35.19</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T20:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16761"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinete si accesorii pentru robinete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5221</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCO TEHNIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16762"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE INSTALATII INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16763"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1877.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24760429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16764"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16765"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare/ depozitare/ reamenajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159708.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT RETAIL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39564498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16766"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ferestre si usi termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35796.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIRIS &amp; CO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26933577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16767"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CONFORT L&amp;C SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14825040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16768"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16769"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD -EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stocare cu memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAD DOG OFFICE DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22049609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16770"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>2024_S1_120_Medii de stocare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stocare cu memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4422</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16771"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIRIS &amp; CO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26933577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16772"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA IT(CALCULATOARE SI IMPRIMANTE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEM PRO S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17718057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16773"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize aeomicroflora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16774"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8719.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLF CARD INDUSTRIAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15624762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16775"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme sir si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cleme pentru conectarea sigurantei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6844.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA ENERGY INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22375320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16776"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>muraturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Legume conservate in otet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>FIX CO PROD FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28107709</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16777"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii laminare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii transparente pentru retroproiectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2207.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIMA-BIROTICA &amp; PAPETARIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24048685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16778"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16779"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLCOST PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33091870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16780"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb la instalatii de pompare din cadrul parcajului subteran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131146-1</Cod CPV><Denumire CPV>Clapete de retinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROUZINEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10350976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16781"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN BACULESCU SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43512039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16782"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de Crăciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16783"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525800-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe pentru curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEONCORB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41507710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16784"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț licitație în presa locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DÂMBOVIŢA PARTENER TV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47063463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16785"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:16:58</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16786"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electricall S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17186456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16787"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reconditionare,  reparare si inttretinere mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16788"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16789"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de branding, de mentinerea identitatii vizuale a Primariei Mun. Miercurea-Ciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Chromatt Studio Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39950723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16790"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9435.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16791"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 6480 din 14.08.2024 “REPARATII ANVELOPA SI ACOPERIS LA SCOALA GIMNAZIALA NR.4”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26112.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. HOLDIS ST. IOAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41403922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16792"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari metrologice dispozitive - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2150217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16793"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre de secretizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NE&amp;RO INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18897228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16794"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO IF97ACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN CAR TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45359307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16795"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16796"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER IMPRIMANTA CANON 070</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16797"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREGATIRE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>A.P.I.E.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16798"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEST COMPACTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1391.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16799"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16800"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere lift</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115600-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lifturi de trepte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16801"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV.ASISTENTA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9343</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOS I LIDIA MIRELA AMG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4892095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16802"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO IF98ACI
MJ.1484</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN CAR TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45359307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16803"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>199710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16804"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16805"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELIBERARE CERTIFICAT AGREARE SCOALA SOFERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16806"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIND APARAREA IMPOTRIVA INCEDIILOR -SITUATII DE URGENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO T&amp;T CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23365723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16807"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere, asistenta tehnica si reparatii cu asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de catre prestator pentru incarcator frontal tip GEHLMAX KL 298 P43 si multifunctional tip GEHL 4840</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28862</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rocka Genco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22367424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16808"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii monitorizare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITOR SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25155752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16809"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț licitație în presa locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DÂMBOVIŢA PARTENER TV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47063463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16810"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16811"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caseta scoala de soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LOGOPRINT ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25615826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16812"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru internet si intranet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16813"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP la autoutilitara VS09CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIANMI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28116251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16814"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri si filtre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6450.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>FILTERAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22746665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16815"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16816"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad artificial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16817"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reiinoire certificat calificat Token pentru o perioada de 3 ani. Conform referat nr. 542/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16818"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5939.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16819"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare locuinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16820"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48219000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16821"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare locuinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16822"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16823"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii Ecosal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4376.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16824"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129307.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16825"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO T&amp;T CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23365723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16826"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 23 TEDI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24918848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>vodafone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16827"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul strazi- cilindru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSAI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25399315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16828"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16829"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de creare/realizare continut digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Visuart Mediaworks SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38213537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16830"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autoturism 4 x 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare de credit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267998.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTER TEA&amp;CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12810230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16831"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16832"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1151.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16833"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii adminstrare si dezvoltare RENV - AA1/C17381</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; C OMNI TRADE STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16834"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri pentru afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMADESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15705735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16835"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16836"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț licitație în presa locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DÂMBOVIŢA PARTENER TV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47063463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16837"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii de organizare  a evenimentelor sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare a evenimentelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SIMON ALEXANDRA-ERIKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48495508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16838"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16839"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente la imprejmuirea imobilului situat in Municipiul Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54431.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN MAGIC HOUSE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34234332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16840"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DISTRIBUTIE APA SI SERVICII CONEXE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2612790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16841"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16842"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti de vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>STUDIO AMSOLUTII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32697446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16843"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistență tehnică case de marcat luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INITA FISCAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46488946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16844"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț licitație în presa locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DÂMBOVIŢA PARTENER TV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47063463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16845"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16846"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16847"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Privind necesitatea achizitionarii serviciului de asigurare reasigurare de raspundere civila auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66518000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de brokeraj si servicii de societati de asigurari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47780.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16848"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16849"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decalcifiant pentru espressor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16850"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIMON IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9234064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16851"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LN1,2 Servicii de intretinere si reparatii tip service pentru instalatia de ardere de la CAF nr.4 CTE Grozavesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48843</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAACKE BUCHAREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19163912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16852"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pavoazare flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDUCTIVE FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30041924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16853"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16854"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnătură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32270000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de transmisie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16855"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2239.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2612790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16856"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii echipamente frigorifice,frigidere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Sunlink Solutions SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33138051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16857"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate  Publica  Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11334847</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>sv.testare probe supliment alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Eurofins Food Testing</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36862821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16858"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16859"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță calculatoare si retea  (01.01.2025-31.12.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea resurselor fizice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANYOV CAIUS RAFAEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26336269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16860"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>bara protectie PRB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>IREN CONCEPT BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35052088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16861"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16862"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de radio si televiziune, constand in servicii de informare/promovare prin intermediul unui post de radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FS PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15194185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16863"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>baloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAF INSSCULMOB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15994617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16864"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare Pachet informatic APLxPERT format din modulele SA, IT, RA-W, AS - Ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16865"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI DRIVEMAX/AD BLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1659.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yuca S Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22643007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16866"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16867"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. Programe legislative online - AA1/C5637</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16868"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt concesiune teren 27 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prestige Events S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26120590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16869"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16870"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de refacere a sistemului de alimentare electrica  a pompelor de incendiu corp B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30099.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:38:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATMAR IMPEX  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1294583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16871"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt concesiune teren 27 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16872"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA LUNARA A SISTEMULUI DE GENERARE/EDITARE A NOTELOR DE CONSTATARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212517-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piconet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16873"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>OLA MOBSTYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20985275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16874"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt concesiune teren 27 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16875"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SHOPNET CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33907155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16876"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16877"><Autoritate contractanta>Comuna Craciunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare in Monitoru lOficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16878"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent frigorific R32 ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16879"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cerificat digital calificat Pachet+Longmai- ONEA NELI; AL-AQRABA ELIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16880"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16881"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț urbanism în Jurnalul Arădean</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16882"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16883"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dop cauciuc 71x78x50 - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OLT TYRE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1525416</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16884"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>EVACUAT VEGETATIE CU AUTOUTILITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111220-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAX  SAILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27277837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16885"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare schimbător de căldură- centrală termică pentru preparare apă caldă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13801.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMO ENERGETICA INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29306033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16886"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16887"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII IN POLIGON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CLUBUL DE TIR SPORTIV TUNARI BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16888"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport Caracal - Galati - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16889"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică periodică - AUTO IL 04 NGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO GOLD BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38164426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16890"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei ungere lant si piese utilaje OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTI-IULI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11658053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16891"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț licitație în presa locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DÂMBOVIŢA PARTENER TV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47063463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16892"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de unstalatii pentru reparatii curente grupuri sanitare in Parcul Tineretului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16893"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>prest servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prestari de servicii pentru comunitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANGUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7444191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16894"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T09:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16895"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16896"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de instalatii pentru reparatii curente grupuri sanitare Piata Dacia Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16897"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL CSIKY GERGELY ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3520016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16898"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aeroterma 5Kw, 2 trepte, termostat, 380 V - 2 buc x 293.27 lei conform nota justificativa nr 1987/22.01.2025, oferta nr 2017/22.01.2025, referat nr 1605/20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16899"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza apa CSS Alexandra Onesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16900"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16901"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16902"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16903"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru montare limitatoare de viteza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16904"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport bagaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11469.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:03:06</Data finalizare><Ofertant castigator>EURICOM TRADE SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33493045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16905"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de radio si televiziune, constand in servicii de informare/promovare prin televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24400420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16906"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii GDPR  (01.01.2025-31.12.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITSC ASRO 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37612955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16907"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii instalatie climatizare Samsung tip Duct in locatia CNUPPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16908"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16909"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI SERV DRIVE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16910"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>886.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ANUNTUL TELEFONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1582225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16911"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16912"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente de lucru si de protectie pentru Departamente, Sectii si LD, conform CCM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3941.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABRIELLE DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24786623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16913"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16914"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16915"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare  autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI SERV DRIVE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16916"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si ulei amestec pentru motoferastaie din dotarea OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHAEUS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16917"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SONYA BISTRO GMY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45974611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16918"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ALDA ILDIKO TRADUCATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33728834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16919"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5902.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16920"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIFLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILAC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16921"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMUSITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3952219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOBILIER DESTINAT DOTĂRII LABORATORULUI DE INFORMATICĂ, SĂLILOR DE CLASĂ ȘI A CABINETULUI PSIHOPEDAGOGIC PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRU-RAREȘ  FRUMUȘIȚA ȘI A SĂLILOR DE CLASĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 FRUMUȘIȚA, JUDEȚUL GALAȚI -PNRR-Titlul proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Frumusita, județul Galați”, cod proiect F-PNRR-Dotari-2023-6063</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T10:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1645501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16922"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16923"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16924"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentananta sistem apa potabila (01.01.2025-31.12.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4015.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16925"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15672.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16926"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>738.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16927"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei participanţilor concursului international de informatică, în perioada 29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12123.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPORT EXPORT IRISA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16928"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP ascensor persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16929"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea/diluant si pensule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVANS 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5147933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16930"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3672154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16931"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16932"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16933"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare sedimente solide din fosa septica Stationar 3- adresa 14039/29.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16934"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA IORDACHE PACESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29419180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2362477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Excursie scolara Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63510000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-16T13:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOBI &amp; ALINA TOURING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38083097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16935"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2126.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16936"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9562584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16937"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conducte tevarie,tevi,tubaje, tuburi si articole conexe / SRTFC Brasov / Comp. Aprovizionare-Administrativ/ Depoul Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ONEVES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14304760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16938"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Aquabis SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16939"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>RANDENI ARACHCHIGE DON UDITHA AMAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16940"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de stingere a incediilor si de prim ajutor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDLE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11749518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16941"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.600 mp identificat în CF nr. 51291 Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AL-TOP NORD-VEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47727073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16942"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatarea și remedierea unei defecțiuni la sistemul electric care alimentează complexul Transilvania Motor Ring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10122.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EN-RG-ETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25708569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16943"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28710.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16944"><Autoritate contractanta>Scoala Gimanziala Mihail Sadoveanu Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13607.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16945"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16946"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>POLINOXMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22772397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16947"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16948"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie lenjerii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALDA SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14973780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16949"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16950"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16951"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22803.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16952"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A TELEGDI CSILLA TUNDE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23039085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16953"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Caritas Alba Iulia-Asistenta Medicala si Sociala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15070152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16954"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea și verificarea lucrărilor de construcții in cadrul proiectului " Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Căsătoriilor"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T10:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GECOS CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48631057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16955"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16956"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16957"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA LED TUB 60CM 18W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16958"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16959"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A TELEGDI CSILLA TUNDE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23039085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16960"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1469.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16961"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLURI FI6X45mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16962"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16963"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2679.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16964"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>priza dubla legrand aplicata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16965"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mocheta dale L480 990</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531310-9</Cod CPV><Denumire CPV>Dale de mocheta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16194019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16966"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii incalzire gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4293.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16967"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A TELEGDI CSILLA TUNDE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23039085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16968"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAQUA GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16969"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16970"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare bunuri culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16971"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>priza  legrand dublu st</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCRAMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16972"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16973"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare agent termic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36527.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Termo Ploiesti S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46877331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16974"><Autoritate contractanta>Scoala Gimanziala Mihail Sadoveanu Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECOSAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4815.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16975"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YRITRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24845134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16976"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotocelula protectie perdea pentru usa ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9656549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16977"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea serviciului RSVTI la centrala termică, care deserveşte clădirea Primăriei municipiului Zalău și a serviciilor de reparatii, revizii și verificări la centralele termice de 25 kw aflate la arhivele Primăriei Municipiului Zalău și la Centrul de permanență din Municipiul Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLEXINSTAL VISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35827591</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16978"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>COORDONARE TRANSPORT LUNA NOIEMBRIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMESCU MARIAN-VALERIU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46329320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16979"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv fixator lipire elastica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16194019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16980"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90522200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminarea solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORICON SALUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2992339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16981"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare apa menajera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO PRAHOVA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16826034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16982"><Autoritate contractanta>Scoala Gimanziala Mihail Sadoveanu Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6390.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16983"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90522200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminarea solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1421.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16984"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare apa menajera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13102711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16985"><Autoritate contractanta>Scoala Gimanziala Mihail Sadoveanu Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORANGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16986"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri licitație în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16987"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de extractie si introducere pompa submersibila foraj F2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;C PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20767629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16988"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16989"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11238.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16990"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta modul termic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Termo Ploiesti S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46877331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16991"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Blaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1767070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peturi si capace plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618350-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capsule din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA PLAST TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16992"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATII:BALAMA CERCEVEA S 2BUCX3.71LEI,BAL;AMA CU AX 2BUCX4.7LEI,BALAMA CERCEVEA I 2BUCX4.06LEI, BALAMA TOC I 2BUCX6.28LEI, BLOCATOR 6BUCX1.63LEI, COLTAR DD 2BUCX8.48LEI,FOARFECA 400-650 2BUCX16.91LEI,
PIESA INCHIDEREOB 2BUCX4.46LEI,PRELUNGITOR BASCULARE 2BUCX6.81LEI, SPANIOLETA 700X1200 2BUCX16.91LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGLASS DOORS &amp; WINDOWS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38515152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16993"><Autoritate contractanta>Scoala Gimanziala Mihail Sadoveanu Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>RDS &amp; RCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16994"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98351110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare a regulilor de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3659325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16995"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații de apă – înlocuire instalație de canalizare – Clădirea Centrală, str.M.Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAPOCA FACILITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40257128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16996"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12075937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16997"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16998"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="16999"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare in cadrul evenimentului festiv 20 august 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LAZZA SOUND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48929496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17000"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii produs informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17001"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicala pentru caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17002"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2504.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T10:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATERING COMPLET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29261926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17003"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9838.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17004"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CAB. AV. RALUCA POPA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20394465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17005"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2537.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17006"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament STB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17007"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17008"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topo-cadastrale pentru imobilele Inspectoratului Scolar Judetean Olt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORLD CAD-MAP SURVEYING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35613830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17009"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse suvenir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39809.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GORGONA DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15576460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17010"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri Olănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SA BUCUREŞTI-SUCURSALA RM.VÂLCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33427327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17011"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP IF09ACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEED SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18395639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17012"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00060 DSNA Bucuresti Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPACINO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14024301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17013"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC FH DN10 HFD90-1350 (CARE ACTIONEAZA CUVA METALICA) - CT 27 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO FLUID EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17014"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti magnetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31630000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Magneti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA AGE-ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22316382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17015"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3461.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ompania de apa somes sa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17016"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri de licitație în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17017"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de mentenanță pentru sistemul de detecție și avertizare antiincendiu, pentru sistemul de antiefracție și pentru sistemele de supraveghere video aflate în dotarea unor obiective aflate în administrarea Municipiului Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PROELECTRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>679778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17018"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Scoala Profesionala Speciala Sfanta Maria Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4426760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17019"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  tiparire afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADELFOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5522897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17020"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0527 (INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN GALATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4211485</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuzineti ST palier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITADELA RUSTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22389449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17021"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26314520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind realizarea analizei de nevoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T10:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO WEST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50346400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17022"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri de licitație în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17023"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere echipament transport naval pentru transport puieti forestieri - OS Rusca - DS Tulcea - URSA MARE SRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60650000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de transport naval cu echipaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>URSA MARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10866030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17024"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Petrol si produse distilate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4887.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;R GAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10300285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17025"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de radiografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radiografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Orasenesc Beclean</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4512208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17026"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri de licitație în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17027"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii canalizare (desfundare, decolmatare, spalare sistem canalizare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA ART TOTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48934298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17028"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T10:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17029"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefoane mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17030"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicări anunțuri de licitație în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17031"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00166 DSNA Bucuresti Servicii de reparare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>911.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOTIVE CAR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28577239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17032"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>753</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4347593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17033"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVIVII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72758.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17034"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17035"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale(disc flex 180,reductie ppr 63*32,olandez al 1,adaptor ppr 32*1fe,adaptor ppr 32*1fe,robinet trecere1,robinet trecere 314,mufa zn 11/4,robinet trecer 2,teu zn 2,cot ppr,teava pp 50 l 2 ml,teava pp 50 l 1 ml,cot pp 50/90,reductie ppr 63*25,reductie ppr 25*20,robinet trecere 1/2,adaptor ppr 20*1/2 fe,cot zn1/2,teava ppr 20 al,cleme ppr 20-1,dibluri+hols 8,cot ppr 2090,teava ppr 32 al,teu ppr 32*20*32,cot ppr 32,reductie ppr ,mufa ppr 20,mufa ppr,conector 16*1/2 fe,rezervor beta exp)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ACHAIA SERV COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8055591</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17036"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPLIE CU TEXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADIS FAST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35864840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17037"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de asistență și mentenanță necesare funcționării și întreținerii sistemului de supraveghere video și alarmare antiefracție destinat funcționării Cinematografului Scala din Municipiul Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROELECTRO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>679778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17038"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere centrala termica cu asigurare piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROINSTAL CERTIFICARE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49171526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17039"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17040"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17220477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREPARATE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FACOS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>714123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17041"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RSVTI și de verificări tehnice în utilizare a aparatelor consumatoare de combustibil din centralele termice, precum și mentenanța instalațiilor de încălzire destinate Cinematografului Scala din Municipiul Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CARD INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14114609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17042"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:04:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17043"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Harghita Retail S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17044"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE APA POTABILA ,CANALIZARE ,APA MENAJERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190033.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17045"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7661840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMATECH SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39283077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17046"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17047"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA - BF2407-00220/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17048"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4344.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17049"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea boabe la 1 kg.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17050"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii stomatologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>X Line Radio</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37737320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17051"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARMOPAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17052"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament căsuță poștală pentru anul 2025 - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17053"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17054"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRII BUTELII ACETILENA ACETILENA .OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2515.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17055"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriere in cartea funciara a sediului Primariei Padureni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Focia T. Radu-Andrei - Persoana fizica autorizata cadastru, geodezie,cartografie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36646844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17056"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301529.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14056826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17057"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea transmisie 2171 PK rib 12 - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMOTION BELTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22520705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17058"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari/ etalonari metrologice ale echipamentelor din dotarea laboratorului de drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17059"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34064.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17060"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BULACU COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17061"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre, carnete de cecuri, bancnote, actiuni, materiale publicitare, cataloage si manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:12:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17062"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Martian Negrea Valea Viilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17985739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de panificatie,patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T11:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>M.C.DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18149375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17063"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii stomatologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Nutrident Office SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35103882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17064"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32558</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIELA AXMIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38402323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17065"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLISTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3094263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17066"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere si imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2711.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17067"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15978905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17068"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURIVISAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16712455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17069"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VERDES MIHAELA-VIORICA EXPERT EVALUATOR DE BUNURI MOBILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50566236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17070"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOL DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17071"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE INTERSPITALICESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul clinic de urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17072"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Martian Negrea Valea Viilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17985739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie de produse ded panificatie, patiseri , bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T11:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>M.C.DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18149375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17073"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de servicii de suport si asistenta software SAGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48444000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17074"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5466681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU ADAPTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CRYPTO SPOT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44224930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17075"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize anatomopatologice si histopatologice (CTR valabil in perioada 01.01.2025-30.04.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgenta Sf Pantelimon Focsani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4350505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17076"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs tiparit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17077"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Numere inmatriculare tractoare 38buc*35lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIXELART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12964220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17078"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MART MAR PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33686615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17079"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitate anunțuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17080"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACH 1 TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24118454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17081"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44268591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17082"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE INTERSPITALICESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4042.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40360173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17083"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACH 1 TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24118454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17084"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxă de licență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17085"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE INTERSPITALICESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17086"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACH 1 TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24118454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17087"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACH 1 TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24118454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17088"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17089"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTRAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17090"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1199.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7654304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17091"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE INTERSPITALICESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4701320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17092"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat apometru la galeriile de Arta " N.N. Tonitza"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17093"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic H46</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITRADE LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17094"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie viteze Ecolite 6S 850</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEL COS TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17134341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17095"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA DE ASIGURARI-BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32031757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17096"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17097"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condensator toroidal 220UF 50V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711154-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii de condensatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAGON 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6251567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17098"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:34:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare in camine pentru tineri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Liceul Tehnologic Grigore Moisil Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44268591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17099"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine neagra pentru Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17100"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>spălare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELFIN AUTOMOSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25203558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17101"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie modul program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART ID DYNAMICS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27043917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17102"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de răspundere civilă auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6538</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17103"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare autoclav</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFADENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>570591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17104"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contraplaca cu reglaj imbus pentru limba, toc tamplarie PVC, dreapta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17105"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii si intretinere centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17106"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-18-S Servicii de curierat  extern pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17107"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto B 06 AGZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARAJUL LUI VLADIMIR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40023852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17108"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet compact servicii de formare profesională cu cazare și masă - Adunarea generală ACOR în cea de-a 28-a sesiune ordinară, precum și a Consiliului director în ședință ordinară pe
trimestrul I/2025, în perioada 23.02.2025 - 26.02.2025, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17109"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de consultanta si reprez. juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Avocat "Pantaru Oana Ruxandra"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31341300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17110"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat ochelari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Precizia Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>563314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17111"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Zeiden Media Design S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36511456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17112"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fan de munte pt Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15712000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14688.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACUSTIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17276354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17113"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru transmisie ulei/SRTFC BRASOV/Depoul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALZBURG IMOBILIARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32045353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17114"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIPLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19001864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17115"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17116"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de echipamente și aparatură sportivă în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” Groși, jud. Maramureș”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49107</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T11:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Midas Development S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32526071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17117"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17118"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17119"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17120"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17121"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17122"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Concret Consult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14319027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17123"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CB AUTO CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17124"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CB AUTO CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17125"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interpretare limbaj mimico-gestual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ANSR Filiala Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38586544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17126"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere panouri si instalatii electrice din parcuri, precum si in cadrul evenimentelor cultural-artistice organizate de Primaria municipiului Buzau si intretinere si mentenanta sistem iluminare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. OPREA NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20935692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17127"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare media - "166 ani de la Unirea Principatelor Unite"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:57:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ONLINE CONTENT FACTORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22409392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17128"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.S.-EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20252045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17129"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2856</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CB AUTO CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17130"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T11:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>757.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Galenus MGM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17131"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6025.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Galenus MGM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17132"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>baloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>198921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17133"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Datiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17134"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2776.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE BUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>311685560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17135"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service imprimante fiscale si nefiscale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T08:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIT SOFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6520428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17136"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament actualizare LexNavigator ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2930.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ULTRATECH GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17137"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sistemului de alarma, supraveghere video si interventie rapida, pentru Crama Apoldu de Sus, jud. Sibiu, pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMGUARD-TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40344780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17138"><Autoritate contractanta>Comuna Tulucesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553307</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UMBACH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5266276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17139"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii testare si analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17140"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize bacteriologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17141"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCOVAT (CONSILIUL LOCAL BUCOVAT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta tehnica in urbanism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA Iliescu Elisabeta Irina -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34788931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17142"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medalii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17143"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar la reviste culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTOL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4066164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17144"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie lenjerie, paturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98312000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIO-2005 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18029140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17145"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente la instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAGY CONDUCT UNIVERSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46445341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17146"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17147"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9768500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17148"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Concret Consult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14319027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17149"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe Departament Control Poluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17150"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ocuri educative monopoly clasic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBROVAZNE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30650773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17151"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate Cafetarie si Magazin Alimentar USAMV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8446735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17152"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie (Pizza)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Paparazzi Special SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47551383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17153"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TESTE SANITATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8312.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17154"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMA CONSUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3903321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17155"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15657743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb cu montaj pentru lada frigorifica Arctic - 7 pozitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BEKO ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>933930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17156"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212188.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>NAUM CONSALT SOFTWARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17157"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto pentru autovehiculul Renault Fluence cu nr. de inmatriculare DJ-75-PMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17158"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII Dezinsectie - Dezinfectie - Deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DORNA ALLVET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30329626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17159"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad artificial Christmas Deluxe pt proiect Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SERSIMO MARKET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33288032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17160"><Autoritate contractanta>Asociatia Clubul Sportiv Mistral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28060843</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1151.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17161"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto si inlocuire piese auto pentru autoutilitara Dacia Dokker cu nr. de inmatriculare DJ-16-JVD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17162"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cabluri displayport la DVI tata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32570000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Meto international import export srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41837719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17163"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare Plan Urbanistic de Detaliupentru Investitia Implementarea unei unitati de cogenerare de inalta eficienta pe gaze naturale in amestec cu hidrogen la CTE Grozavesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39971785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17164"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE EPIDEMIOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ERGASIA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45031457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17165"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFING DR. COM  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6694874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17166"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatie brad artificial pt proiect Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Aries DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50875002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17167"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17574512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brate stergatoare parbriz si lamele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIMALEX TOP LOGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36563986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17168"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere/actualizare Sistem Informatic AsisSerp pentru 25 utilizatori și servicii suport/asistenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA SOFTWARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3504649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17169"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE - OBIECTE DE INVENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOTEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17170"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica auto (ITP) pentru noua autoturisme si 2 autoutilitare ce apartin parcului auto al Primariei Municipiului Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1111</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.T.P. AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34780792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17171"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE -COROANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>EVERBLOOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39919906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17172"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17574512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Design Eagle S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17173"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24726729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE - SCHIMBARE AMPRENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOTEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17174"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17175"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto si inlocuire piese auto pentru autovehiculul Ford Ecosport cu nr. de inmatriculare DJ-14-HWY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17176"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casti on era Sony pt proiectul Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Casti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17177"><Autoritate contractanta>Comuna Somes Odorhei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291662</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse sanitare pt Cresa Somes-Odorhei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMALEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6566158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17178"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17179"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de sunet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17180"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17181"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set jocuri educative Tiki_tan pt proiectul Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP  DZC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38027313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17182"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CSIKI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17183"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare facultativa auto - CASCO pentru autovehiculul Volkswagen Passat cu nr. de identificare WVWZZZ3CZDP051973 si cu nr. de inmatriculare DJ-02-XCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4686.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17184"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Exploatare centrale-atransformator aled</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17185"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17574512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Duplicare chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARATTI KEYS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16603237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17186"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ocuri educative Uno-Flip pt proeictul Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Ideal Daco-pers</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34869327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17187"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate Cantina si Camine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8446735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17188"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jocuri educative Cu gasca mea pt proiectul Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Enigma S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5038502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17189"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu alternator A2-316 - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petroutilaj-3DRD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17190"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17574512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17865139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17191"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jocuri educativeKosmos Catan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBROVAZNE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30650773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17192"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remorcare a vehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Sfechis Claudiu Florin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38602933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17193"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODOR PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42095910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17194"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>606.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17195"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODOR PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42095910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17196"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti Indreptar ortografic ortoepiuc morfologic pt proiectul Impreuna prindem curaj- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDCOM LIBRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1972163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17197"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17198"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti Indreptar ortografic ortoepic morfologic pt proiectul Impreuna prindem curaj- 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDCOM LIBRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1972163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17199"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto (truse, stingatoare, veste) OS PL - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MAUTON BESTMAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35783800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17200"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa carte de identitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria Orasului Beclean</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4548821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17201"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17202"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare stingator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Eximp Maraton SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7786429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17203"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RACOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29162906</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2357985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii educationale – cursuri pentru elevi, în cadrul proiectului „CUM SA FIU O SCOALA GRIJULIE - PNRAS”,  Școala Gimnazială Racovița.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-13T13:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. L.L. EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37891221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17204"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASIX-RO PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9598162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17205"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASIX-RO PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9598162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17206"><Autoritate contractanta>Comuna Rusetu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastru sistematic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133481.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO GEO ACTIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31488417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17207"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti Indreptar ortografic ortoepiuc morfologic pt proiectul Impreuna prindem curaj- 9 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECT CLIENT SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11648548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17208"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3996.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17209"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii aparatura electrocasnica (masina de spalat rufe INDESIT)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIANAVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22291180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17210"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii IT (mentenanta calculatoare) conform oferta pentru o perioada de 3 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVALON COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13619387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17211"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7882.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9562584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17212"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17213"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. CAPILNEAN VALERIA MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27847873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17214"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T12:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34115000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T12:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EASTSIDE AUTO SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40646613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17215"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii din domeniul achizitiilor publice/servicii conexe ale managementului in sistem de abonament lunar-3luni prestatie- (servicii suport de planificare / elaborare/tehnoredactare cu exceptia procedurilor desfasurate de achizitor din fonduri nerambursabile, europene/guvernamentale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRIPLE A CONSULTING&amp;MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31036705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17216"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17217"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordarea de asistenta medicala in cadrul statiei de salvare a INCD INSEMEX Petrosani si sustinerea cursurilor de prim ajutor in cadrul programului de pregatire a salvatorilor, pentru anul 2025. Tarif lunar = 700 lei luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80560000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul sanatatii si al serviciilor de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>POPA G.I.D. CĂTĂLIN VALENTIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48292732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17218"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII ASIGURARI RASPUNDERE CIVILA AUTO (RCA) conform anunt de publicitate  ADV1462846 din 21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4335.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17219"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte antidot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17220"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28431003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17221"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii administrare site sub forma de abonament lunar ( 3 luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Icetech Company</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16278250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17222"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Joc de stivuire blocuri 54 de piese pt proiectul Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Forma clic gongsi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FR8790764250</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17223"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate Campus Universitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8446735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17224"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii legislative Legis 2025 (actualizare baza de date legislativa) sub forma de abonament lunar ( 3 luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17225"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Heaven Gate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38534650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17226"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat foto digital 48megapixeli zoom de 16x, cu card de memorie 32GB pt proiectul Impreuna prindem curaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38651000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de fotografiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Shaoke GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HRB 102745</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17227"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.cazare și masă echipa de handbal tineret, la Baia Mare, turneu 17-19.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTER COM SUPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14377400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17228"><Autoritate contractanta>MUZEUL TARII FAGARASULUI "VALER LITERAT"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TABACARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5037540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17229"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii mentenanta sisteme video si de alarmare la efractie sub forma de abonament lunar ( 3luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SECURITY ONE PARTNER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38626657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17230"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate de la SCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8446735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17231"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de publicitate (spatiu publicitar online) sub forma de abonament lunar ( 3 luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INFOARQ MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28926185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17232"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT COTIDIANUL ADEVARUL SI REVISTA FERMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17233"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA CABINET PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17234"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POPA IMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2735734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17235"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANATOMIE PATOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HISTOCLINIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29697985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17236"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza apa-CIAPAD Olteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>directia de sanatate publica teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4567980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17237"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea materialului didactic aferent atelierului de alimentație din cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DE PE RAZA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV”, contract de finanțare cu numărul 1379DOT/17.08.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42215200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje de prelucrare a alimentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199476.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T13:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3968479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17238"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare balamale usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCLUSIV AL PLAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11508188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17239"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii SSM si SU sub forma de abonament lunar ( 3 luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMUN SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31015974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17240"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16688039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire contract 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17241"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica PRO 15 kW P, 400 V, carcasa complet metalica, dimensiuni 322 x 600 x 555 mm, protectie IPX4 - 11 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17242"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17243"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 PALANCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28252776</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>COSTUME POPULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18400000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31429</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T13:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ADM INVEST 2014</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33432528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17244"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CONSTANTN BRANCUSI TIRGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4597441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DANGIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16103070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17245"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17246"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza apa CPV Furculesti+CPV Cervenia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>directia de sanatate publica teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4567980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17247"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17248"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Click Net Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18690728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17249"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de realizare concept grafic pentru promovarea imaginii sau a produselelor
beneficiarului publicate pe portalul de știri www.ghidularadean.ro sub forma de abonament lunar ( 3luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>XENON MEDIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43773557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17250"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE PROFESIONALA MASINA SPALAT VASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1935.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBEDO GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18907658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17251"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa echipa volei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Feluri de mancare preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WGB AGROTRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40633346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17252"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participarea la Sesiunea ordinara a Adunarii generale  ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17253"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de mentenanta pentru cele 3 case de marcat detinute de subscrisa aferente
unui interval de 3 luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>READY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3029613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17254"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17255"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reprezentare juridica, redactare acte procesuale, consultare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CI SIMKO JANOS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20009179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17256"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17257"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17258"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16688039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire contract 4 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20442775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17259"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Halate laborator, papuci laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNO MED LIZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18269320</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17260"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17261"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea achiziționarea simulatoarelor auto din cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DE PE RAZA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV”, contract de finanțare cu numărul 1379DOT/17.08.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34151000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Simulatoare de conducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T13:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SIMULATOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49755991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17262"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DGRFP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4426336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17263"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17264"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:24:57</Data finalizare><Ofertant castigator>GESOFTSIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35881493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17265"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1570.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17266"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii service IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Click Net Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18690728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17267"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE BASA - INSTALATII SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID CLIMA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32260122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17268"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare serviciu de monitorizare/interventie sub forma de abonament lunar ( 3luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MAX-GUARD SECURITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13729975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17269"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta teste psihologice ASEBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15176618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17270"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii imbuteliere si asigurare apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17271"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RAUSENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23416088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55522000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru societati de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71766</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T13:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROPENSIUNEA IULIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37112445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17272"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DANSURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBRE LAVINIA-ANDREEA RALUCA PERSOANA FIZZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46670122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17273"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii aparatura electrocasnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIANAVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22291180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17274"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie polite RCA cu valabilitatea de 3 luni pentru: cap tractor MAI 61691; semiremorcă MAI 60563.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4097.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17275"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:30:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii service IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Click Net Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18690728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17276"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de inchiriere si monitorizare flota auto prin
internmediul disp.GPS sub forma de abonament lunar pentru o perioada de 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS Transilvania Software</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17277"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizare Programe Informatice Trim. 3 An 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72211000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSOFT SOLUTIONS &amp; AUDIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30873996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17278"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATE MEDICALE: APARAT ANESTEZIE FABIUS TIRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17279"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17280"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>pate pasare 100 gr/buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pateu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4107</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDROMI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5198520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17281"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA - 25 BIDOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>APA MUNTENIA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41427433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17282"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RAUSENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23416088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71766</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T13:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROPENSIUNEA IULIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37112445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17283"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8883551</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii exploatare resurse apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1604.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Sistemul de Gospodarire al Apelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7104343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17284"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius gs premium</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17285"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si chirie echipament xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>724.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10424470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17286"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NEAGU COSTINEL-LEOPOLD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30959001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17287"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATE MEDICALE: APARAT ANESTEZIE FABIUS TIRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17288"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17289"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NAȚIONAL VASILE ALECSANDRI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare apa potabila imbuteliata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17290"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:34:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17291"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:savina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17292"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale: savina 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17293"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie termica luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17667.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46549920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17294"><Autoritate contractanta>COMUNA SLIMNIC (PRIMARIA SLIMNIC JUD. SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii asupra Stațiilor de pompare apa si canal.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15261.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALI TOTAL INVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33717827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17295"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de contabilitate sub forma de abonament lunar ( 3 luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCONTA P.G.B. CONSULTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17296"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA SOFTWARE SITE WEEB + GAZDUIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDYNEK SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31497407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17297"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare la Adunarea Generala a Filialei Judetene Salaj  ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SALAJ ACOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25534845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17298"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V Actualizare legis luna Iulie 2024 conform contractului nr. 657 din 24.10.2003 conform act.ad.1 din 16.06.2006</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17299"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663448</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII A RETELEI DE CALCULATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226202.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XELEX TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47918162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17300"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4678.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17301"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii paza in perioada 01.01.2025-31.03.2025 ( 3 luni )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40427.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SPSU DUALCP SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33940690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17302"><Autoritate contractanta>MUZEUL TARII FAGARASULUI "VALER LITERAT"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator (determinare microaerlora, zgomot si buletin de determinare prin ex.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1533</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:42:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17303"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE DOZATOARE APA - 2 BUC 2 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>APA MUNTENIA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41427433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17304"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSFORMARE PROFRSIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORMAROM TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45385438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17305"><Autoritate contractanta>Comuna Cozieni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestare servicii transport deseuri - 9 curse a 700 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6303763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17306"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE ACTIVITATE UAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SĂLAJUL LIBER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43002170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17307"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17308"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA - 2 CUTII ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17309"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17310"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE- FELICITARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITORUL DE SALAJ MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48792495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17311"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17312"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa scule universala cu troler cu roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENRON COMMERCE ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27400165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17313"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale: savina 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>940.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17314"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DP Logbook - Offshore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28642.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>THE NAUTICAL INSTITUTE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2570030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17315"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE MESAJ SARBATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZTV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16871582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17316"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -24 bucati (22.01)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17317"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFCO INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42899388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17318"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PEDALA WIRELESS HSOLVO 35W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADG MEDICAL SUPPLY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30702848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17319"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PUBLICITARE - AFISE 6 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carpatia Print Event SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38359975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17320"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>rapoarte evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INTREPRINDERE INDIVIDUALA TEODORESCU ANGELO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27692124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17321"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA EURO LUK 95 - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17322"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA XENON 300w</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31524110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi pentru sali de operatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5906.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17323"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MESAJE DE FELICITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ora Sălajului S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49652899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17324"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17325"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar Gazeta de Cluj decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bum Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24047710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17326"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemelor de securitate FSTA, Statia Pilot si Cladire Veche Calea Floresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8446735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17327"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MESAJE DE FELICITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SIMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17328"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet abur 3/4 pentru sterilizator cu abur AMSCO 3053</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17329"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BENIMELA PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6860047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17330"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diagnoza meteo un element- cantitate lunara de precipitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11217.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17331"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZISTENTA ELECTRICA INCALZIRE GENERATOR ABUR GHIDINI 30kw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3048</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17332"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit reparatie electrovalva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17333"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT PUBLICITAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>HAY CLEANING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44618098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17334"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrovalva apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711530-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru valve si tuburi electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17335"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT GOOGLE ONE SPATIU STOCARE 2TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48771000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software utilitare generale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GOOGLE COMMERCA LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17336"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE: TERMOSTAT, PROCESATOR CITOLOGIE MEDIU LICHID, MASA MACROSCOPIE CU HOTA SI ACCESORII, AUTOMAT COLORARE, IMPRIMANTA ETICHETE LAME, MASA AUTOPSIE, LINIE PARAFINA HISTOLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUNIC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3573061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17337"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1983.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17338"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T13:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>usita dreapta canopie pentru incubator Giraffe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T13:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4885207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17339"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Prelata  Protex  Wood 1.5 1bucx58.74ron.Valoare totla 58.74ron.Achizitie conf.referat nr.2156/23.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17340"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>tija laterala rabatabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17341"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru obtinerea vizei medicale anuale, intocmirea fiselor sportive si eliberarea legitimatiilor sportive pentru sportivii din liga 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL MEHEDINTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7425858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17342"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LAFANTANA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17343"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>clapeta blocare laterala dreapta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17344"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17345"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>rapoarte de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INTREPRINDERE INDIVIDUALA TEODORESCU ANGELO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27692124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17346"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>sincron frane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2114.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17347"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>telescop spatar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1089</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17348"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMYSMONI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32849951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17349"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4454.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17350"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>farfurie protectie coltar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17351"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>roata simpla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17352"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17353"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>roata dubla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17354"><Autoritate contractanta>Garda de Coasta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29521430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii trecere bac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport naval (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1715.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-06-04T10:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AZIMUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12880898</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17355"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit reparatie laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17356"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ MM20SGS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DIADOH S.E. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18794281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17357"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TITOC IONELA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36125412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17358"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad artificial - cf ff 70004105976/29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17359"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulita cilindrica tija laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17360"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17361"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii itp auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEIRON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20667581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17362"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMYSMONI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32849951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17363"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>cap ornamentar bara laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17364"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru iluminat festiv, in perioada sarbatorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KMY&amp;COS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19056207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17365"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A URMATOARELOR APARATE MEDICALE :MONITOR INTELIVIEW MP20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17366"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Lame fiert Vert  1.5-15m 4bucx6.88ron.Lame fier Vert 1.5-15m 4bucx5,71ron,Lame cut 10buc 18mm 1bucx6,71ron.Valoare totala 57.06ron.Achizitie conf.referat nr.2156/23.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113172-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17367"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17368"><Autoritate contractanta>Garda de Coasta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29521430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii trecere bac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport naval (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1803.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AZIMUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12880898</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17369"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina fara plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BSG INVEST OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36319770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17370"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17371"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO L DIESEL 7,23 X 13,820194 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17372"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ-CAMION PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROBERTWIN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48787472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17373"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2814.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17374"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17375"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ-CAMION PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROBERTWIN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48787472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17376"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa viza autorizare rev cale, 15 persoane , L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5222.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17377"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto conform factura nr. 1685</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1628.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVI AUTO SERV PROJECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41191099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17378"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Cutter interl.metalic 9 1bucx21,76ron,Cutter metalic 25mm Dex 1bucx31,01ron,Cutter lama Rot 45mm De 1bucx25,13ron,Cutter Bimater 18mm Dex 1bucx8,39ron.Achizitie conf.referat nr.2156/23.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17379"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>II MIHAI S. IONEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26799930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17380"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9764.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIANA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17381"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare  in vederea autorizarii in functia de sef district Buna Doru si Pop Danut, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1741.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17382"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii permanenta luna Iulie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Vanatorilor si Pescarilor '' Vulturul Buzoian''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21911047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17383"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse decoratiuni Craciun - cf ff 111695/03.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17384"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17385"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICODER CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35079512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17386"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incinerare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>976.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17387"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M 02460</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE PARACLINICE, INTERNARE, RMN, CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17388"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:17:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15169.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT HEIZUNG SERVICE SRL-D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34892710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17389"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport(conducator auto)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTIMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7747756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17390"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGARID SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26360348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17391"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto IL 04 BXY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OEM AUTO PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31265610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17392"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>modificare permis mecanic locomotiva Tulbure Adrian, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17393"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17394"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 7,23 X 27,68 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17395"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Manusi  nitril colorate 1bucx25,13ron.Valoare totala 25,13ron.Achizitie conf.referat nr.2156/23.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17396"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17397"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1587.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17398"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa ASFR reautorizare in functie sef district L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17399"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>chei panou electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17400"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17401"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare instalatii frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGOTEHNICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8583694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17402"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Vopsea lavabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAMET IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10067776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17403"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCATURA TURCU ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27338098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17404"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DECOVIL CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28413180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17405"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare autorizare Sef District, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8009.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17406"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : APARAT ELONGATIE VERTEBRALA TRITON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17407"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou notar public Szabo Jolan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34498210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17408"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT COCS - CF 2174/02.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MIH 99 VRK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24184393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17409"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hera Mentenanta S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39642871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17410"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu socuri-intellect RPW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17411"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJ PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZAT COMUNA CA URMARE A INUNDATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBITRANS DUO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41524843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17412"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparat farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17413"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu laser de mare putere-Intelect HPL15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17414"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSPECȚIE ȘI TESTARE TEHNICĂ PERIODICĂ - NACELĂ IS 16 JBU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO TITI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16569690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17415"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare atestare prof. 4 salariati-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6268.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17416"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE AUTO - CF FF 285/29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMICRI AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46501069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17417"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare cf. contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Belova Alla - Medic Dentist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42877703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17418"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>FLAX COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17419"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie faina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Faina de grau (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBROGEA MORARIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47989457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17420"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17421"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>dalta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17422"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei pentru motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TECO CRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29941493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17423"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare atestare prof. 4 salariati-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6269.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17424"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Săpun spumă dispenser</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNZL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8808509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17425"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SZEKELY CSABA Cabinet de Avocat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27421028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17426"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE IARNA - CF FF 284/29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMICRI AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46501069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17427"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17428"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2368999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie la 3000 ore functionare buldo. JCB, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7332.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17429"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "RADU POPA" SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29034311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baghetă ștergător</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale din cauciuc si din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17430"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : platforma multifunctionala Imoove 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17431"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuit bloc lumini auto BH 15 KYE, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO BARA &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6733663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17432"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17433"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat Crio-ultrasunete Criosix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17434"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIA KLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35067593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17435"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : angiomat MK400-drenaj limfatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17436"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ, DEMONTAT SI TRANSPORT CABINE VOT - CF FF 00010062/03.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DGX MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49085891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17437"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de contabilizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTA CARPATICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14216129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17438"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU DIVERSE LUCRARI DE GOSPODARIRE COMUNALA SI MATERIALE PENTRU SITUATII DE URGENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5465.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOCONSTRUCT FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43187809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17439"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta BN30CFR L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17440"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de monitorizare mentenanta sist de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALGRUP SERVICII INTERGRATE DE SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27042350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17441"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimare IP SSM 12 buc, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK CONSULTING CLAIMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29207110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17442"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunt in ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMANIA LIBERA MEDIA GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24140370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17443"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17444"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 77AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOPARTS MARICONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41022928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17445"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4308</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERAL PAZA SI PROTECTIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26004839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17446"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire geam lateral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5480.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>RMB INTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17447"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT SERVICII CONSULTANTA MEDIU 12 LUNI, 01.01.2025 - 31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CHIRILA LIVIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43965900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17448"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>demontare/montare echilibrare anv.auto CJ25RGK ; CJ25RKM ; CJ25RGF ; CJ25PHN ; CJ19KWU ; CJ25RGJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>874.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXXON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8509728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17449"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANCA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13150581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17450"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ SI TRANSPORT CABINE VOT, DEMONTAT CABINE VOT - CF FF 00010063/09.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DGX MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49085891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17451"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP KWU, KWV, RGY, XKR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX LOGISTIC SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36361529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17452"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie rampa spalare autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98311200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare a spalatoriilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SPA EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34823290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17453"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2779.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17454"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA "AXINTE URICARIUL" SCANTEIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17179424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi,scara,pompa,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1726.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17455"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60120000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR TAXI APP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17456"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17457"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VORFOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18055319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17458"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRIFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12298114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17459"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă CJ-88-CTD Dacia Dokker-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17460"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hidroizolir fainizolir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DELAP INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14247443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17461"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>VASELINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRIFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12298114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17462"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORGANIZARE MASA FESTIVA CU OCAZIA ZILEI DE 1 DECEMBRIE - CF FFF 27/11.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ZARCOM JUNIOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29245645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17463"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparație aparat pentru măsurat inductori autostop-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTOTRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17690231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17464"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:39:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17465"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:39:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate in publicatii profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BALUTESCU Ramona PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47751381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17466"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARARE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1468.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17467"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17468"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE STANDARD, LIVRARE CU CONFIRMARE DE PRIMIRE 13 PLICURI, LIVRARE STANDARD - 503 PLICURI facturi utilitati luna noiembrie 2024, TRANSFER CONFIRMARE DE PRIMIRE 3 PLICURI - fct ILRAP 00004456/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1049.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17469"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANNER + SUPORT - CF FF 00010065/13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DGX MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49085891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17470"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mustiuc alcooltest Drager (6810690) - set 100 buc. Mustiucuri pentru alcooltestere Drager 7510, 6820, 6000, 5820] conform referat nr. 2105/23-01-2025, oferta nr. 2213/23-01-2025, astfel: 2 seturi x 130.00 lei/ set = 260.00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37322300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Mustiucuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO INDUSTRY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22954267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17471"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa drum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17472"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHETE PENTRU COLINDATORI - TIRG DE CRACIUN 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11557.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17473"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV0000282/17.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17474"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII INSTALATII SANITARE SI FILTRU POLIFOSFAT - CF FF 0030/13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DENZALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38735042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17475"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELENOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24620590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17476"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie baterie buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17477"><Autoritate contractanta>COMUNA ALUNU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare si transport deseuri municipale , in regim de maxima urgenta, pe perioada starii de alerta 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17478"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET PRIMARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17479"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV00008479/23.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17480"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta, actualizare si dezvoltare LIMS luna ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212517-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama IT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18458710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17481"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17482"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV0008494/24.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17483"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica luna Iunie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Diaconu Cosmin - Ion Cabinet Avocat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29132964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17484"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "HARGITA VIZ"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24886339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98351100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcari de autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CSIKI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17485"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV00008544/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17486"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente si produse medicale pentru Cabinetul medical scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1968.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CATENA PHARMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17487"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17488"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AXM MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482000321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17489"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CAMERE CU PANOU SOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17490"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17491"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9835862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Varificare si masurare prize de pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Clapa Vasile PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25685546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17492"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract spalatorie - vulcanizare 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6216.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CONVENABIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17493"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROMOVARE FACEBOOK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>META PLATFORM IRELAND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9692928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17494"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17495"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17496"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN SERTIZAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDROSCAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>232221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17497"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17498"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de transport pentru livrare - mustiuc alcooltest Drager (6810690) - set 100 buc. Mustiucuri pentru alcooltestere Drager 7510, 6820, 6000, 5820] conform referat nr. 2105/23-01-2025, oferta nr. 2213/23-01-2025, astfel: 1 buc. x 19.33 lei = 19.33 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO INDUSTRY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22954267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17499"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLADILUC PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4646510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17500"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:54:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17501"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOUCHER PROTOCOL(50BUC) - CF FF 2024100223/18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTANTA SHOPPING CITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31377664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17502"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT ACCES PLATFORMA SAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212451-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor intreprinderii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23674.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE811193231</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17503"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Registratura PRO - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17504"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta eXpert bugetar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17505"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIELA AXMIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38402323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17506"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNERAL GOTIC PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50931536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17507"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat de aer condiționat - inclusiv materiale, manoperă și montaj, Laborator Difractometrie sala 212, ICIBNS, Str. Treboniu Laurian nr. 42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4908.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGAMIX COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5227617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17508"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9835862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:58:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodica iluminat de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Clapa Vasile PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25685546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17509"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17510"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT CNPRXGL160/0000074/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17511"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T14:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract Reparatii auto IVEVO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T14:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>EAST TRUCK CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34033738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17512"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17513"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stofa tapiterie albastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19260000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Stofa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICO CLAUS IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17514"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu HSS 10 si 8 mm si cilindru 7 chei centrat (80 SI 90 mm)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIEL TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8771639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17515"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapel de exterior tricolor dim.460/140 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASORELIEF DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47163446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17516"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii ptr gaze tehnice si medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1927.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17517"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament Vodafone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17518"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY PROD SUPREM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17519"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract reparatii Auto  Mazda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IRMEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2267978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17520"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA LAVAZZA + LAPTE (PROTOCOL)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17521"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII - 1 PERSOANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEMORIAL MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40565985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17522"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILLY CAPSULE CAFEA (PROTOCOL)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:04:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROSBI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17523"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport cu ocazia alegerilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIUS TOUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17524"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE LEGUME SI FRUCTE SI PRODUSE CONEXE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY PROD SUPREM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17525"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7593088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații linie Digitală alb/negru și color inclusiv consumabile şi piese de schimb, cu excepția hârtiei și a capselor” pentru anul 2025, cod CPV: 50313200-4 Servicii de întreținere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROX ( ROMANIA ) ECHIPAMENTE SI SERVICII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10453114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17526"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii Auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.F. TEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17527"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE DE UNICA FOLOSINTA - 8 SETURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>HOME TEXTIL DISTRIBUTIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44468950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17528"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MARIN PREDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16218223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DE BACANIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY PROD SUPREM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17529"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 215/65/16C si schimbat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DUMITREL SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30574862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17530"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOCUMENTATIE RECEPTIE TEHNICA- RIDICARE TOPOGRAFICA  PT OBIECTIVUL - EXTINDERE CANALIZARE IN LOCALITATEA SANTANA, JUD ARAD, STR PLOPULUI, CRISANA, A IPATESCU, 1MAI, L REBREANU, T VLADIMIRESCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO &amp; AGROCAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28326407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17531"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>LODL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17532"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie Sanobi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DANIEL TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8771639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17533"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii ITP Autoutilitara TOYOTA HILUX OT 01 SCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEOTEST AUTO ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44057572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17534"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17535"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Mentenanta si intretinere anuala aparatura din dotarea Laboratorului de Biologie Moleculara-7 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14607410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17536"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse pentru pavoazare si patinoar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1111.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DANIEL TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8771639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17537"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM PRINT TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13887037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17538"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tehnoredactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Metaforma SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19938865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17539"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DANIEL TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8771639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17540"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAITA PAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48092319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17541"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii ITP Autoutilitara TOYOTA HILUX OT 06 SCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEOTEST AUTO ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44057572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17542"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acord/ aviz amplasament zona drum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a infrastructurii Rutiere</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17543"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de orfevrerie - set compus din decoratie, insigna si cutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18513200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de orfevrerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28529.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Monetaria Statului -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17544"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii termice si refacere sistem incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251976.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMINERVA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16256090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17545"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA VALABILITATE 2 ANI FCT DIGI897441/04.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17546"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>VULCAPROMT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16230790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17547"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20820048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Intreprindere individuala Marincu Sorin -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>787389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17548"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEPOZITARE DESEURI MENAJERE 15.12.2024 - 31.12.2024 FCT VS730010557/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113610.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17549"><Autoritate contractanta>INDUSTRIAL PARC S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15339073</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modificari aduse la ORC Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul national al registru comertului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23674249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17550"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA 19 LITRI LUNA DECEMBRIE 2024, PACHET BIDOANE LUNA IANUARIE 2025 FCT FGL 0063523/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17551"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODPAN LACHITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33943689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17552"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extra carte funciara imobil Oradea, str. Moscivei nr. 5, jud. Bihor, pt eliberare certificat de urbanism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17553"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONFORM LUNA DECEMBRIE DD48/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de obstetrica sau ginecologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA DR. DIMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36923490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17554"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA DOMENIU CUP TECUCI LUNA DECEMBRIE 2024 CONTRACT FCT DecMed 1923/07.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Decibel Medianet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42028376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17555"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17556"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa transport oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17557"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnaturii electronice CV F TS292015/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17558"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere si legalizare pentru Serviciul Menegementul de Caz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADAD COMPANY 365 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24808390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17559"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MEDICAMENTE CV F FLORIS 24180/20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORIS FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3367100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17560"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT REVISTA ATENEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>REVISTA DE CULTURA ATENEU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4455277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17561"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA A STUDENTILOR IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare și masă tabere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36697.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29509577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17562"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Turbina motor pentru instalatia de climatizare Samsung Duct (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Turbine si motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17563"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare a proiectului  „Reabilitare Drum Județean DJ 203R, km 0+000 – km 35+530”, cod SMIS: 304272</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T15:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17564"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1286.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17565"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17566"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267303</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere a hidranților de interior și a grupurilor de pompare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1135.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY FIRE SOLUTION CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33301964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17567"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii rep mas spalat si aragaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NELSAND S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1114755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17568"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale decembrie 2024 - CRSAP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17569"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agromec Stefanesti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3321870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17570"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de vizibilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T15:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAUCO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43869202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17571"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete auto - taxa de drum, pentru 5 autovehicule ARCUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1373.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17572"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta (decembrie 2024), conform contract 2429/27.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOB D. LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21822390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17573"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare si epurare a apelor menajere provenite de la CNE Cernavoda prin vidanjare proprie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28561.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17574"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale decembrie 2024 - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17575"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie cadastrala -Realizare Studiu Topografic avizat OCPI aferent proiectului de investitie ,,Modernizare si reabilitarea drumului judetean DJ306-tronson Cuza-Voda (DN3)-Socoalele-limita Judetului Ialomita Km 0+000-Km 33+360"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOMORA ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32815436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17576"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service case de marcat si mententanta sistem informatic ANAF - S62</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>BALINT STEFAN PUBLICITATE II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25815727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, întreținere și mentenanță pentru echipamentele informatice din dotarea Direcției de Asistență Socială Arad - modificare și prelungire contract pe perioada 01.01.2025 - 30.04.2025 (Act adițional nr. 1 la Contractul de servicii nr. 9519 din 29.04.2024). Prezenta notificare anulează notificarea DAN2357199 din data de 13.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO OFFICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15480870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17578"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cornier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17579"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1624.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17580"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1307.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T15:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17581"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17582"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T15:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT OBLIGATORIU PT SIG AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17583"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9718218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17584"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17585"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie dispozitive de fixare, cf. comanda nr. 1842/ 21-01-2025, referat nr. 1825/ 21-01-2025, factura nr. 331/ 21-01-2025, astfel: 1]			-	Clema RAC 6 mm.			-	 Buc. 	 - 	 10.00 	 x 	 1.67 	 = 	 16.70 
2]			-	Clema RAC 10 mmp.			-	 Buc. 	 - 	 10.00 	 x 	 2.15 	 = 	 21.50 
3]			-	Clema RAC 16 mmp.			-	 Buc. 	 - 	 12.00 	 x 	 3.01 	 = 	 36.12 
4]			-	Clema RAC 35 mmp.			-	 Buc. 	 - 	 5.00 	 x 	 6.35 	 = 	 31.75 
5]			-	Clema RAC 35			-	 Buc. 	 - 	 5.00 	 x 	 10.30 	 = 	 51.50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17586"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale cu ocazia „Zilei Victoriei Revoluției Române din data de 22.12.2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALEX PLUS SRL Tulcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17587"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa circulatie 32/80/180 SPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122480-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe cu rotor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELESAN SERV-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17588"><Autoritate contractanta>FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETULBIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17394856</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rama foto 60*90 cm expozitie Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17589"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmitere corespndenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:05:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17590"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plicuri si timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17591"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COPIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17592"><Autoritate contractanta>FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETULBIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17394856</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rama foto 61*91,5 cm expozitie Ziua Internaționala de Comemorare a Holocaustului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17593"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleste Sudura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17594"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANAMED HOSPITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26276418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17595"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANAMED HOSPITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26276418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17596"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN OCAZIONAL - BILET AVION CLUJ-BUCURESTI-CLUJ 29.01.2025 EC. LAURA DRAGOS, SITUATII FIN.TRIM.IV 2024, MINISTERUL SANATATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ESKY TRAVEL PL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>PL9481987199</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17597"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1011.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TOSCANA FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49163965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17598"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa servicii curierat si transport, contract Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17599"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare carnete de caini cu seria B conform referat de necesitate nr,114/14.01.2025 a Gospodariei Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a subscrisei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191140-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de identificare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T16:51:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VETAGRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17600"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T16:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17601"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA VALEA JIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45481427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T16:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T16:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro11607939</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17602"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T17:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4420.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T17:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17603"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T17:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale destinate protecției și promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, 4 beneficiari, cod serviciu social 8790 CR-D-I, CIA, perioada ianuarie-martie 2025 (3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T17:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DALES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45857808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17604"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T17:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de reparare cilindrii hidraulici cf. referat nr. 40236/ 18-11-2024, comanda nr. 41696/02-12-2024, oferta nr. 41266/27-11-2024, astfel:1]			 Servicii de reparare cilindru hidraulic cala 56x90, 1 buc., pentru TIH DJ 02626 - 1988,00 lei, 2]			 Servicii de reparare cilindru hidraulic cala 63 x 90 - 1 Buc., pentru buldoexcavator New Holland DJ 00184 - 1450 lei; 3] Servicii de reparare cilindru hidraulic cala 50 x 70 - 1 Buc., pentru buldoexcavator New Holland DJ 00184 - 1792,00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-19T20:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW SOLUTII HIDRAULICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41293714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17605"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE GRIGORESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T18:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T18:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17606"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T18:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament vodafone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T18:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17607"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T19:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pentru activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:05:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BRIGHT MARITIME SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6208427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17608"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T19:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17609"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T19:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tip rezidențial destinate copiilor plasați în case de tip familial, 2 beneficiari, perioada ianuarie-martie 2025 (3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru copii si tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia THE DOOR Romania - Humanitarian Aid Projects</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6357925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17610"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități, 3 beneficiari, perioada ianuarie-martie 2025 (3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de centre de zi pentru copii si tineri cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64820.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA NANE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27084283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17611"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pentru activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15257.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BRIGHT MARITIME SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6208427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17612"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17613"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere terenuri tenis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TENIS CLUB IDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1863425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17614"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații pentru bazinul de recuperare a copiilor cu deficiențe locomotorii din cadrul Centrului de zi pentru recuperare copii cu dizabilități, perioada ianuarie-martie 2025 (3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6323.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINEA AZZURRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38146756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17615"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pentru activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HESSA CLUB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28111297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17616"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2387.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5839314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17617"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5839314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17618"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ACRIL WORK SAFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37890536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17619"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17620"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi cu racheta si de teren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17621"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCDG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38136159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17622"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17623"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUQ MED CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30439335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17624"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T20:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17625"><Autoritate contractanta>SCOALA GMNAZIALA „IUSTIN MARSIEU” SOCODOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29041904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere psihologica pentru activitatea A1.1.2 din cadrul proiectului F-PNRAS-1-2022-2512 pentru anul 2025 (ianuarie - iunie) - PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-23T21:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MISTREANU RUXANDRA LIȚIANA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40316984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17626"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta eXpert bugetar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17627"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE SUPAPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROINSTAL CERTIFICARE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49171526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17628"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TOMBERON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTOR TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22870522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17629"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUK PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21033167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17630"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-02-27T22:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17631"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1043.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-02-27T21:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDOCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2892518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17632"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANESOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30362240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17633"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17634"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pentru activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HESSA CLUB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28111297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17635"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17636"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALENA MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17637"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALENA MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17638"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17639"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLAFONIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17640"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17641"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANESOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30362240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17642"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9913.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CASA MURESAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15993360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17643"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15449068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17644"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17645"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17646"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIGHT MARITIME SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6208427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17647"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2021.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17648"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANESOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30362240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17649"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17650"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17651"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pentru activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TENIS CLUB IDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1863425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17652"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17653"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17654"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC POWER COLLORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20439966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17655"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1039.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17656"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17657"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DODO FIRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29232629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17658"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV UNIVERSITAR  SIMONA HALEP</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TENIS CLUB IDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1863425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17659"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYGMASTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38681341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17660"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17661"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANESOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30362240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17662"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2369.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17663"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>788.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMC GROUP DISTRIBUTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17116469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17664"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17665"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17666"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17667"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCDG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38136159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17668"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17669"><Autoritate contractanta>Scoala "N.B. Locusteanu"- Leu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123974</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-23T21:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CALCULATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T21:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLASH TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36231243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17670"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T08:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1427</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T08:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLC DINAMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38884630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17671"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T08:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de confectionare si montaj rolete exterioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115700-6</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele exterioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T08:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLC DINAMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38884630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17672"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T08:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere  cu volum si echipament inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T08:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS CORPORATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7108590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17673"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T08:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie generala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T08:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHTEO ICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41040819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17674"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T08:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42359.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T08:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCTII CIVILE SI REABILITARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24764480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17675"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T08:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE LASER TONER - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1417.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T08:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4947008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17676"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR
DOSAR PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6667713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17677"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUT MH 11 XVX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO VELOCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36827409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17678"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3726.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBOB MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17679"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI VALORICE DE 50 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17680"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1632.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. AFRIM PETRE SEBASTIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26224982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17681"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFRIM EMA SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40429169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17682"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3374.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBOB MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17683"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE - RECHIZITE SI HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6667713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17684"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>BON VALORIC 50 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17685"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU DEZMEMBRARE 1100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL MOCANU COCUTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18920444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17686"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER
DRUM UNIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANP IT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41453394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17687"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3880.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBOB MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17688"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3259.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBOB MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17689"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZEMEMBRARE IMOBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>RTK TOPO LAND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44529152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17690"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17691"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFRIM EMA SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40429169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17692"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3478.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBOB MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17693"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BON VALORIC 50 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17694"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>STATIE PORTABILA DE INCARCARE MASINI ELECTRICE
TAPIS CAOUTCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232221-7</Cod CPV><Denumire CPV>Statie electrica de transformare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV SUPORT TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15004175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17695"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE TONER
MOUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2395.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4947008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17696"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T09:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T09:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15251698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17697"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T10:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>JANTA TABLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T10:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15251698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17698"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T10:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2996.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T10:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBOB MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17699"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T10:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARE SERVICII CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T10:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THERMO HEATING CONFORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36414763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17700"><Autoritate contractanta>COMUNA  ROGOVA (CONSILIUL  LOCAL  ROGOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T10:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA PIRELLI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7663.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-24T10:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15251698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17701"><Autoritate contractanta>ASOCIAȚIA SALVATORILOR MONTANI-FILIALA VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15496060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T15:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electro-Voice EVOLVE 50M BK- 1 buc: Putere 500W,(RMS), 1000W (vârf), Amplificator 6 canale, Ansamblu difuzor 8x3,5 drivere în matricea de coloane, SPL maxim la 1 m (nivel de presiune acustică) 127dB, dimensiuni: 530x345x471.
Set 2 microfoane wireless, profesionale SAL WIRELESS - 1 set, 2 microfoane de mână metalice, wireless, selecție 2 x 100 canale, contor de semnal radio RF, raza de acțiune pe teren deschis 140m, conectare prin infraroșu.
CAMERE FILMARE - GoPro MAX 360, 5.6K, 4 buc, filmare 4K, 360 grade, 3 acumulatori - 1200mAh, 3 carduri de memorie microSDXC 256 GB, clasă viteză V60, conectivitate WIFI, Bluetooth, GPS, ecran Touch Screen, waterproof, rezistență la scufundare 10m, calitate imagine 6K Source / 5.6K Stitched 30 Wide Spherical Video: 30, 24 fps; 1080p 60 Wide:
60, 30, 24 fps; 1440p 60 Wide: 60, 30, 24 fps,  Set accesorii.
Carduri MicroSDXC , Capacitate - 256GB, Clasa de Viteza - V60, 12 buc.
Acumulator Cameră GoPro Max - 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32333200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32886</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-24T14:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXT EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17702"><Autoritate contractanta>ASOCIAȚIA SALVATORILOR MONTANI-FILIALA VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15496060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T15:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii cu privire la desfășurarea activităților de promovare și infotrip:
A. INFOTRIP, număr participanți 18 persoane, cazare - ckeck-in joi prânzi, check - out duminică prânz. Mede - all inclusive: mic dejun - 3, prânz - 4, cină - 3, acces obiective turistice, telescaun, ghidaj etc., închiriere mijloc de transport 3 zile.
B. CONFERINȚĂ DE PRESĂ, eveniment: 1 buc, închiriere sală, coffe bracke, apă, wifi, acces sistem de prezentare audio-video, stand cu produse tradiționale, asigurare parcare, comunicat de presă în format digita.
C. SPOTURI RADIO, producție spot radio - 1 buc, nr posturi de radio 3 (1 post regional, 2 posturi locale), nr de spoturi: 90 spoturi/post radio, nr. spoturi/zi: 10, nr. zile de difuzare: 9, repartizare spoturi intervale orare: 7:00 - 22:00 (exclus între orele:  22:00 - 7:00), mod de verificare; raport de difuzare, media plan.
D. PRESA SCRISĂ, număr articole 3, lungimea unui articol: 600 - 1000 de cuvinte (aprox).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-24T15:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>HELLOBUCOVINA TRAVEL &amp; TOURS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19183227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17703"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, Sat Ciocani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28513936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-24T20:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extinderea rețele de internet din spațiile destinate activităților PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-24T20:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17704"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T12:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAMINOPRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24351521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17705"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T13:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa zilnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRARIU GIGEL "MEME &amp; GIGI" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25893741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17706"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T13:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa zilnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2935.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRARIU GIGEL "MEME &amp; GIGI" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25893741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17707"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T13:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4036.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>KON TIKI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>783239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17708"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T13:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pregatire psihologica sportiva juniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>WILD KAROL JULIEN-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24790381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17709"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T13:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pregatire psihologica sportiva senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>WILD KAROL JULIEN-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24790381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17710"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T13:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Protecţia Datelor, Securitatea Informaţiilor şi Securitatea cibernetică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T13:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL DATA MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38376917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17711"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17083.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMI MONI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22087360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17712"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10001.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMI MONI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22087360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17713"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17714"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6804.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONS-DDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18759721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17715"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONS-DDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18759721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17716"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supapa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Bipo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17457032</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17717"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bloc lumini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>RLD 2013 Edil SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38750557</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17718"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc abraziv + perie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17719"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lama + suruburi si piulite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1727.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORPORATION ROM-CONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20723738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17720"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17721"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T15:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T15:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proflex Vest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31447662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17722"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RLD 2013 Edil SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38750557</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17723"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a documentației aferente obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 125, km 0+000 - 18+943”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT CCH CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43470391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17724"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Magazin Safe Tim SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO41028521</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17725"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a imobilelor și bunurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33330.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17726"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse chimice pentru întreținerea autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8385.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comcolor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17727"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17728"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray pornire motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17729"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cercetări arheologice în zona Odorhei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA HAAZ REZSO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12766282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17730"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cercetări arheologice în zona Gheorgheni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Pro Muzeum</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10138591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17731"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP + descarcare card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Service Test Grup</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31441090</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17732"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare evenimente în cadrul activității „2.12: Organizarea conferinței finale” necesare derulării proiectului internațional EDUBOT - „Developing Key Competencies Through Blended-Learning Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” (EDUBOT – „Dezvoltarea competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de inteligență artificială”) finanțat din cadrul Programului Erasmus+</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11944.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T16:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR POINT ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24713311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17733"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acces și reînnoire acces la platforme online
Cod CPV suplimentar: FG01-2, De acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Platforme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1849.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17734"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinari medicale si psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINETUL SANATATEA S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17735"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiză laborator de încercări în construcții pe drumul județean DJ 127, între pozițiile km 14+300 – 20+000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RS ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17296459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17736"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare PT ”Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” (verificare PT)  - PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T16:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIRAMIS PLAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46603905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17737"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 133, între intersecția DC15 și intersecția DJ 137A, km 16+396-25+380, podeț la km 20+482”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIFFERENT ACTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35587219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17738"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente, în cadrul programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita pe perioada 2022-2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MADEZIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17739"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru elaborarea expertizei tehnice aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică, Modernizare și Extindere Policlinica stomatologică, precum și Amenajare parcare auto în curtea imobilului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT BENKE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15328910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17740"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST PARTS SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24033552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17741"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru elaborarea expertizei tehnice aferente obiectivului de
investiții ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului
Harghita”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76788</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BWJ PROJECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16806053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17742"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispersor tripla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17743"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem integrat de securitate pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROINVEST PROTECT TSA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17744"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIC 29 INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29794864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17745"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente în cadrul Programului “Dezvoltarea relațiilor publice ale Consiliului Județean Harghita pe perioada 2022-2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Fenyo SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13638885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17746"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparare și modernizare la instalația electrică pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11758.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERKON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6306930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17747"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17748"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar în cadrul proiectului “Renovarea energetică a Școlii Populare de Arte și Meserii a Județului Harghita”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17749"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor gama FORD şi a echipamentelor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66856.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGYARI ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13082290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17750"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare necesare organizării evenimentului – „Pelerinaj privind îmbogățirea vieții spirituale”- din cadrul Parohiei Romano- Catolice Băile-Tușnad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8256.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ORDINUL - ORDO SANCTI PAULI PRIMI EREMITAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39099148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17751"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit sunt necesare pentru auditarea financiară a proiectului ”Renovarea energetică a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, Pavilion 10” Bilbor în baza Contractului de finanțare nr. 9584/25.01.2023 înregistrat la Consiliul Județean Harghita cu nr. 113657/14.02.2023.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17752"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului „Renovarea energetica a Centrului Școlar pentru Educație Incluziva, Pavilioanele 1,3,4,5,7 Bilbor” în baza Contractului de finanțare nr. MDLPA 9086/24.01.2023, înregistrat sub nr.CJHR 113675/14.02.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17753"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare- necesare organizării Programului „Conferința curatorilor și a prezbiterilor din județul Harghita” din cadrul Protopopiatului Unitarian Odorheiu Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8220.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESAGTOURS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25568414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17754"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului „Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului” în baza Contractului de finanțare nr. MDLPA 8498/20.01.2023, nr. CJHR. 113659/14.02.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17755"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare flotă prin GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14106.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17756"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente și accesorii pentru computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLY SZAKI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17757"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T16:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Videoproiector cu suport prindere de tavan și ecran de protecție electric pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38652120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Videoproiectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T16:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST OFFICE PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32697250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17758"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T17:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative și de promovare în cadrul Programului de sprijinire și dezvoltare a relațiilor de înfrățire cu județele și regiunile din afara țării pe anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BARABAS ATELIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41223905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17759"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T17:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative și de promovare în cadrul Programului de sprijinire și dezvoltare a relațiilor de înfrățire cu județele și regiunile din afara țării pe anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2605.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMPLE PIXEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36367181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17760"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T17:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brazi naturali de Crăciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BENEDEK-FOREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18913722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17761"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T17:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere Reabilitare energetică, modernizare și extindere Policlinica stomatologică, precum și amenajare parcare auto în curtea imobilului”(supraveghere lucrări)  PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99953.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T17:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATUPROFESSING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34058260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17762"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T17:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere ”Refacere pod pe DJ 134C, km 15+280”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23238.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATUPROFESSING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34058260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17763"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T17:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare de calitate a documentațiilor cu titlul “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al Județului Harghita” (verificare PT)  PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T17:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIRAMIS PLAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46603905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17764"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T20:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA-GUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9780015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17765"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T20:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii auto cu montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de protectie impotriva razelor solare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOKIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18612843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17766"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T20:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru echipament audio și video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLY SZAKI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17767"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T20:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA-GUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9780015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17768"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T20:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANGUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7444191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17769"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-25T20:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17770"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4650200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T08:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii desfundat canalizare si vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T08:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMI PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6615790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17771"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4650200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T09:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T09:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CENTRUL DE DEZVOLTARE PERSONALA SI COMBATERE A COMPORTAMENTELOR DE RISC -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35357848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17772"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SIMINICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16292106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T09:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile TRODAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T09:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>STAMPILA IN 5 MINUTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31127200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17773"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4650200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T09:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale educationale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T09:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17774"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4650200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T09:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering proiect "4US"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>724.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T09:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEORGIA CATERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31042146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17775"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4650200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare proiect "4US"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17776"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16838.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17777"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12360.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17778"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4593.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17779"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:51:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17780"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri si grasimi animale sau vegetale (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri si grasimi animale sau vegetale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3654.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17781"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21910.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BECONIA CARNEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9902570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17782"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T10:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4561.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DANSER PAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15416982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17783"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T11:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T11:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17784"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T11:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREP DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T11:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17785"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRASLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T11:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plutitori statie epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T11:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.C.P.E. BISTRITA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13355153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17786"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T11:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice conform contract nr. 018892/05.09.2024 (transa IV)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T11:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MACOVEI P. MIRABELA - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28287898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17787"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T11:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T11:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17788"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T12:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare confetti pentru spectacol de  teatru.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T11:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JIN LONG XIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29482862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17789"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T12:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T12:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17790"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T12:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T12:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17791"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T13:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agenți de dejivrare pentru autoturismele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dejivrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T13:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17792"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T13:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare pentru autoturismele societății</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T13:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Oana Pit Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38900140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17793"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T13:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de
vulcanizare
pentru
autoturismele
societății</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T13:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Oana Pit Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38900140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17794"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T13:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T13:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;S Softcode S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34144540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17795"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T14:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72253000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T14:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17796"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T14:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T14:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17797"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T14:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T14:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17798"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T14:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de psihologia muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T14:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Mita Alina Cabinet Individual de psihologie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26428176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17799"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T14:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T14:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE WORK MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17800"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie telecomanda automatizare poarta Ditec ZEN2 - 2 buc. x 92.00 lei = 184.00 lei, conform comanda nr. 1783/ 21-01-2025, referat nr. 1419/ 17-01-2025, oferta nr. 1717/21-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38821000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de radiotelecomanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Prosystem S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20847736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17801"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servii de curierat pentru livrare 2 buc., conform comanda nr. 1783/ 21-01-2025, referat nr. 1419/ 17-01-2025, oferta nr. 1717/21-01-2025, astfel: 1 buc. x 18.00 lei = 18 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Prosystem S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20847736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17802"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse perii conform comanda nr. 1094/15-01-2025, oferta nr. 871/14-01-2025, referat nr. 686/13-01-2025, astfel: 2]	-	Perie sarma, Lumytools LT06962, 6 randuri	-	Buc.	1	x	9.24	=	 9.24 
6]	-	Perie curatenie 0878, sarma ingusta, alamita, lemn + sarma, 275 x 35 x 42 mm, diverse culori	-	Buc.	1	x	11.43	=	 11.43</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17803"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite galeti conform comanda nr. 1094/15-01-2025, oferta nr. 871/14-01-2025, referat nr. 686/13-01-2025, astfel: 9]	-	Galeata pentru constructii 3205, 8 L	-	Buc.	1	x	9.10	=	 9.10 
10]	-	Galeata pentru constructii, 12 L	-	Buc.	1	x	5.87	=	 5.87</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Galeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17804"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite scule de mana conform comanda nr. 1094/15-01-2025, oferta nr. 871/14-01-2025, referat nr. 686/13-01-2025, astfel: 3]	-	Gletiera inox venetiana Holzer 328, 20 x 8.5 cm	-	Buc.	1	x	28.16	=	 28.16 
4]	-	Cancioc 0030SP, plastic, 17 cm	-	Buc.	1	x	4.19	=	 4.19 
5]	-	Spaclu inox Lumytools LT05960, 5 in 1, 8.5 cm	-	Buc.	1	x	24.67	=	 24.67 
7]	-	Mistrie cu varf ascutit Holzer 935-21, otel, 13 cm	-	Buc.	1	x	15.53	=	 15.53 
8]	-	Spaclu pentru caramida, Holzer 639-00, 10 mm	-	Buc.	1	x	15.96	=	 15.96</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17805"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale constructii conform comanda nr. 1094/15-01-2025, oferta nr. 871/14-01-2025, referat nr. 686/13-01-2025, astfel: 1]	-	Ipsos de modelaj Rigips Model Gips, interior, 5 kg	-	Sac	1	x	10.14	=	 10.14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44921100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ghips (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17806"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Aqua carpatica plata 0.5 litri/ buc. - 12 buc. x 2.89=34.68 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17807"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de taxare pentru garantie plastic- Aqua carpatica plata 0.5 litri/ buc. - 12 buc. x 0.5 = 6.00 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17808"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiee cofetta clasic - 400 grame - 1 buc. x 10.50 lei/ buc. = 10.50 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511700-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte praf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17809"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiee Nutline arahide cu sare - 135 g. - 3 buc. x 7.33 = 21.99 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Arahide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17810"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiee pufina - servetele cutie - 3 buc. x 4.12 = 12.36 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17811"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiee pahare carton [50 buc./ set] - 1 set x 4.19 lei = 4.19 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17812"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T15:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie zahar alb pliculete [100 plicu/ cutie] , 1 cutie x 9.91 lei/ cutie = 9.91 lei, conform comanda nr. 1193/16-01-2025, factura nr. 9893/ 16-01-2025, referat nr. 1086/15-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar alb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T15:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17813"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T16:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite articole pentru lucrari de arta, conform comanda nr. 1416/17-01-2025, referat nr. 140417-01-2025, factura nr. 17LTFE21543/17-01-2025, astfel:2]	-	Betisoare Inter Conectabile de Diferite Culori pentru Creatii 11x1cm - 50buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	2.09000	=	 2.09 
3]	-	Betisoare Subtiri de Culoare Naturala pentru Creatii 19x0.5cm - 100buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	3.35000	=	 3.35 
4]	-	Betisoare de Culoare Naturala pentru Creatii 30x0.2cm - 24buc	-	 Buc. 	 - 	 3.00 	 x 	3.35330	=	 10.06 
7]	-	Bete pentru Gratar BBQ 30cm - 100buc	-	 Buc. 	 - 	 2.00 	 x 	3.77500	=	 7.55 
8]	-	Betisoare de Culoare Naturala pentru Creatii 20x2cm - 30buc (De-nghetata)	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	3.35000	=	 3.35 
9]	-	Betisoare in Forma de Corp de Papusa de Culoare Naturala pentru Creatii Ø1.4x11cm - 6buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	2.51000	=	 2.51 
10]	-	Pene de Diferite Culori - 60buc	-	 Buc. 	 - 	 3.00 	 x 	4.19000	=	 12.57 
11]	-	Pene Diferite Culori - 30buc	-	 Buc. 	 - 	 2.00 	 x 	2.515	=	 5.03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T16:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17814"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T17:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite pensule, conform comanda nr. 1416/17-01-2025, referat nr. 1404/17-01-2025, factura nr. 17LTFE21543/17-01-2025, astfel:5]	-	Set Pensule Pictura cu Varf Plat - 16 buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	8.40000	=	 8.40 
6]	-	Set Pensule Pictura cu Varf Rotund - 16 buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	8.40000	=	 8.40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule de pictat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T17:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17815"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T17:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acuarele, conform comanda nr. 1416/17-01-2025, referat nr. 1404/17-01-2025, factura nr. 17LTFE21543/17-01-2025, astfel:1]	-	Acuarele - 24 buc	-	 Buc. 	 - 	 3.00 	 x 	16.80000	=	 50.40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T17:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO EC.R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17816"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T18:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T18:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17817"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T20:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUSTOM LOGISTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33459590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17818"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T20:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare copie certificat de transport;documentare, consultanta si actualizare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75112100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR AGENTIA TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23864430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17819"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T20:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica, TM 22 PPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA STAR IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17820"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T20:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2887</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IDEEA IMPERIAL TIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29914782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17821"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T20:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24108</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17822"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T20:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17823"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T21:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T21:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17824"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T21:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si servicii DIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T21:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17825"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T21:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si servicii DIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T21:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17826"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T21:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T21:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17827"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T21:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T21:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;S Softcode S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34144540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17828"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T21:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETIM - colectare, transport si depozitare deseuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2256.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T21:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17829"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii închiriere sisteme de purificare a apei ( dozatoare de apa cu sistem de filtrare, filtre de apa )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA ENJOY EVERYDAY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37586996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17830"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curetenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32539748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17831"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele verticale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele verticale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48331</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DC NEW MODE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8153670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17832"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1658.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>L. G. ADMIN &amp; CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19166838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17833"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3077.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>GIRZ-COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1833122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17834"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare date de pe card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MSA MOTORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33843019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17835"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12360.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T10:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17836"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T14:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32539748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17837"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24108</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T20:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17838"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17839"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T22:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelicreare si trimitere spre postare anunturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T22:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rofusion Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38547529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17840"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T23:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T23:24:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLTERGEIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11152462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17841"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T23:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1367.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T23:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLTERGEIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11152462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17842"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T23:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii geamuri si usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de tocuri de usi si de rame de ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T23:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIC PROFIL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16449740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17843"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T23:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T23:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;S Softcode S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34144540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17844"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-26T23:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou pliabil din material textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39154000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de expozitie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6172.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-26T23:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMAS OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14955458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17845"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie  KIWI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222118-3</Cod CPV><Denumire CPV>Kiwi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOCLAM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17871661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17846"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5968.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMAS OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14955458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17847"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical in cabinet stomatologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNODENT POKA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17848"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire caiet de sarcini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79415200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALT EEPSO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43706752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17849"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto TM17UEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17850"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;S Softcode S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34144540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17851"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17852"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uscator de par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17853"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Europubela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17854"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUSTOM LOGISTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33459590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17855"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor TM02PPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17856"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T06:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor TM17UEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T06:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17857"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigentie de santier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Nilas Mircea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35865560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17858"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigentie de santier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Nilas Mircea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35865560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17859"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sisteme de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.A. Anaxor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9630506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17860"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de debarasare si curatare subsol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90610000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si maturare a strazilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCEA SALAPA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36231294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17861"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier școlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8736.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER MIXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18511946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17862"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETIM - colectare, transport si depozitare deseuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3607.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17863"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare sistem informatic legislativ LEXO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEXA SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26243712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17864"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONSTA SPLENDID S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6630072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17865"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si servicii DIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17866"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si servicii DIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17867"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHIVA  JAYATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40250219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17868"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25093188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie anunt de presa privind inceperea proiectului "Stagii de practica adaptate pietei muncii din Bucuresti_ilfov pentru elevii dun invatamantul profesional si tehnic" - Cod SMIS - 311877</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T07:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17869"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUSTOM LOGISTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33459590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17870"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii închiriere sisteme de purificare a apei ( dozatoare de apa cu sistem de filtrare, filtre de apa )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA ENJOY EVERYDAY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37586996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17871"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor  TM22PPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2378.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SCHUNN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6336590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17872"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate (Autorizație de lucru, Talon autorizare și Fișă SSM) STT Constanţa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17873"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: desmotec-system echipament scripetoterapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17874"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : kinevia duo-pedalier electric miscare active/pasive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17875"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17876"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17877"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPITALICESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79625000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8753.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic Doctor C.I. Parhon</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17878"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR - SB 14 WBC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17879"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare cu sustinerte -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17880"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat magnetoterapie Biomag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17881"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE DE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5473.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17882"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat cu terapie combinata Electroterapie,ultrasunet ,laser-intelect NEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17883"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat electroterapie si vaccum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17884"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : aparat unde unde scurte-INTELECT Shortwave 100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17885"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10001.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17886"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie TECAR -winback</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17887"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU AER HABITACLU - SB 14 RPK
FILTRU AER WAF143
HUSA VOLAN - SB 11 VNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17888"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : combina crioterapie-termoterapie-WINBACK WINSHOCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17889"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE UNIT DENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16823895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17890"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17891"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPITALICESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4224.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul județean de ambulanță Iași</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>700714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17892"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE DULAPURI FRIGORIFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17893"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69522.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9550768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17894"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiere Purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17895"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17896"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T07:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare frontala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T07:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17897"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17898"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA - MED 767</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CESA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8474050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17899"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17900"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sisteme de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.A. Anaxor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9630506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17901"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EVO D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>581.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17902"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere spatii proprii ptr spatii de invatamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22855.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17903"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17904"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17905"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detector de alcool/REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17906"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator frontal cu reglaj la mana(trailer electric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17907"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiere bunuri imobiliare proprii ptr spatii de invatamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11092.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17908"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR SB 15 UHJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17909"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECOGRAFE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRASOUND SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7910445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17910"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17911"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>603.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17912"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificari dozimetre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Dozimetre de radiatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4852.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17913"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software analitic si stiintific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212461-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software analitic sau stiintific (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1519.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Ghionghioșan Mihai-Daniel -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40948654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17914"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CRISTIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40367473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17915"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17916"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala "I.H. Radulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulap cu 4 usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>REAL COLLORY'T INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32948670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17917"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ustensile de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17918"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri menajere Dispensar TB Tecuci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29358725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17919"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii sanitar-veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.VETOFARM.SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10342264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17920"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MARIN BENGHIUS SAT CRETESTII DE SUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SERV FORMARE CADRE DIDACTICE,CAZARE,MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T08:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ORTHOCAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46281958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17921"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen medicinal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17922"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17923"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare electronica a bazelor de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software de gestionare a retelelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERA SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32243164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17924"><Autoritate contractanta>COMUNA MIROSLAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de creatie grafica, design, tehnoredactare ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIAN MARIUS DAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44581274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17925"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala "I.H. Radulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparat scaun elev</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>REAL COLLORY'T INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32948670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17926"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ridicare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17927"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3692.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17928"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17929"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4254.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17930"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2794.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17931"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică la cerința A1 a părții de construcții a proiectelor întocmite în DEER-zona Muntenia Nord, jud.PH,DB,GL,BR,VR și BZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71327000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a structurilor portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTRUST PROIECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46593445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17932"><Autoritate contractanta>COMUNA MIROSLAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii psihologice pentru beneficiari Centru de zi pentru copii sat Cornesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CIP RADULESCU MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22430696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17933"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala "I.H. Radulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rolete material semitransparent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEEA STIL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17351154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17934"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Digitalizarea Spitalului Clinic Jude-țean de Urgență Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T08:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17935"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa:telefon;T5,5;30VDC;40mA;B alon:T1 3/4;Ø:5,1mm;L:30mm ROHS Producator: BRIGHTMASTER Simbol producator: LAMP 6030 - 50 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Transfer Multisort Elektronik S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17936"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare functionare in parametri a pltformei IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TERNAUCIUC Andrei Fersoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41477881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17937"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14423.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17938"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:37:50</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BORDEA S. NARCIS IONUT - CABINET DE AVOCAT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21389190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17939"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coverasfalt 25 kg/sac - 500 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17940"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectarea, transportul si eliminarea deseurilor de condensatoare si transformatoare cu PCB (cod deseu 16 02 09*)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17941"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1536.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>GASTRO TUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1684870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17942"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de refacere gard latura Est la Institutul de Iudaistică, str. Croitorilor, nr. 13, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57069</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MEXHOUSE CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26754768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17943"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>TV, Internet, Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17944"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOPHIA HAPPY EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37905564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17945"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII 3V CR2032	BUC	250.000
BATERII AAA LR03	BUC	250.000
BATERII AA LR06	BUC	250.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17946"><Autoritate contractanta>COMUNA MIROSLAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii psihologice pentru beneficiari Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati un situatii de risc Cornesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CIP RADULESCU MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22430696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17947"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertiza extrajudiciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SCHIOPU EMIL CATALIN - EXPERT TEHNUIC JUDICIAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30911160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17948"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, Canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17949"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de zugrăveli hol subsol pentru Facultatea de Teatru, str. Horea, nr. 31, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49431.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMBIANCA PRESTCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8781993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17950"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertixa extrajudiciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SCHIOPU EMIL CATALIN - EXPERT TEHNUIC JUDICIAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30911160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17951"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>GASTRO TUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1684870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17952"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17953"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Maryly Intermarket SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21588044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17954"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1433.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17955"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor DS Hunedoara 2024 427HDC350_25 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17956"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17957"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11162962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17958"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GVC COMPUTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15257836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17959"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANSAMBLU FURTUN DN6 L330	BUC	1.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECH-CON INDUSTRY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18886172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17960"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servbicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17961"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP microbuz CSS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16493746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17962"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb functionare drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17963"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV FUNERARE SI TRANSPORT FUNERAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAROX-COFFINS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17964"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17965"><Autoritate contractanta>COMUNA MIROSLAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale  pentru beneficiari ai Centrului de zi pentru copii sat Cornesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR. POPESCU ANINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19965312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17966"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17967"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru motoferastraie OS Gradiste DS Hunedoara 2024 43HDC138_25 8buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>623.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.L.M. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6730780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17968"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17969"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. SOVIANDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24641193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17970"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>VENTILATOR HABITACLU
REFACTURARE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ZLOTEA ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29801309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17971"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţii tehnice periodice 2025 (MS 57CJM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17972"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bazin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ORASUL GURA HUMORULUI ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28723962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17973"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT ETRIER - SB 10ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17974"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1908.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17975"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale decembrie 2024 - LNSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17976"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T08:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17977"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale decembrie 2024 - LNSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17978"><Autoritate contractanta>Comuna Adunati (Consiliul local)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie/Reparatie imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru asamblari electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1729.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G SERVCOPY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22089786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17979"><Autoritate contractanta>Comuna Mereni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785658</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT  DE LUCRĂRI Nr. 20I/19.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEL ELECTRIC CABLE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30943293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17980"><Autoritate contractanta>COMUNA MIROSLAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale pentru beneficiari Centru de ingrijire de zi pentru copii aflati in situatii de risc sat Cornesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR. POPESCU ANINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19965312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17981"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru Ifron OS Gradiste DS Hunedoara 2024 42HDC137_25 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17982"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA IN DOMENIUL MEDICAL PENTRU AMBULATORIU INTEGRAT - 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8097.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T08:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ-ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28473475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17983"><Autoritate contractanta>ORASUL SALISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4306950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAUR WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50463729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17984"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: monitor functii vitale N15 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17985"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depanare echipamente de printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATIS COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12017006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17986"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: monitor functii vitale N17 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17987"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI la locatiile AJFP Ialomita  (Slobozia si Urziceni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTERM PROTECT INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29900507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17988"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Statie centrala Benevista Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17989"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Ventilator pacient SV350 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17990"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3209.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17991"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATIS COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12017006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17992"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Ventilator pacient SV350 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17993"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET FORMULARE IMPRIMATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100960.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDERS BIROTICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33132911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17994"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor DS Hunedoara 2025 49HDC350_25 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17995"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT PRESIUNE - MED 762</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENE DANIEL LAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37137091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17996"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție ochelari de vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIS OPTIK MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22111310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17997"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Defibrilator Beneheart D3 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17998"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="17999"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18000"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18001"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R1-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18002"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CALANDRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42953000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de calandare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>OVI-MAR TUR INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36133563</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18003"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU AER - SB 12 JJA
PLACUTE FRANA - SB 10 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18004"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Gherla</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288292</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane 1 Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OLTEAN VIO FUNERAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40238401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18005"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:16:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie si sârmă pentru instalații vânătorești DSAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTM DUO MARIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25846006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18006"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18007"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator ptr cercetari stiintifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>LGC Standards GmbH Germany</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE216481953</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18008"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toba esapament microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ECLIPSA PRESTCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7877063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18009"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1916.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18010"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Treapta pliabila microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. nutricult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18521303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18011"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse accesorii de mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18012"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de spalare, dezinfectare, calcare lenjerie TM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1425.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Global Clean Wash S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33258058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18013"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare echipamente imprimare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATIS COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12017006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18014"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>motoare hidraulice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare hidraulice (putere motrica) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3113.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNI-RECYCLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18156682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18015"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18016"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru camioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18017"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii incheiere RCA ptr. 9 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9291.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T09:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18018"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18019"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Monitorizare Firme+Date Firme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANY DATA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24782214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18020"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18021"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGASO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15353175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18022"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R1-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18023"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare metrologica depozit feteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923230-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare de verificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3022.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metroreal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14014960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18024"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-EM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18025"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>corp iluminat stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5362.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18026"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Statie Sterilizare Sterivap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18027"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18028"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa reevaluare RENAR - 7 incercari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18029"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:MASINA DE SIGILAT PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18030"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18031"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Brancard radiotransparent hidraulic pentru transport si resuscitare pacient</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18032"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79632000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Alexoi Iren Cornelia - Medic independent</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29159781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18033"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva respiratorie avansata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18034"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18035"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva rotationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18036"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18037"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT AMBREIAJ - MED 762
TAXA TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENE DANIEL LAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37137091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18038"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat standard de terapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18039"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1874.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18040"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>acordarea dreptului de folosinta neexclusiva asupra platformei informatice de analiza date HospitalNet.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18041"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIJA COMPRESOR - SB 22 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SKUBA Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18042"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-10-S - Servicii de curierat postal prin Registratura 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18043"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18044"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18045"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRE ULEI
GARNITURA
DACIA OIL
DACIA OIL PLUS EXTRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMMIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18046"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii CASO B109CIK; B109CIJ - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4817</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18047"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate / informare- trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDIA HUNEDOREANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18637899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18048"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18049"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONFORM PROGRAMULUI DE TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18050"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate / informare trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIVA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30080508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18051"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taxa supraveghere analiza RENAR CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18052"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de renovare, in regim de urgenta, a Gradinitei cu P.N "Violeta" din comuna Pechea, jud.Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477665.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Struknek Design N&amp;V srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35210722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18053"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT ONLINE AUTORIZATIE CONSTRUIRE "INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ROBANESTI, JUD. DOLJ"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ED PRESS COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17758027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18054"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOS AUTO TEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36874079</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18055"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate / informare trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIV MEDIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13603933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18056"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Curea 13x1225LI (1175) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18057"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala ”Marosi Gergely” Simonesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245917</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si mese servite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13266</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T09:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>TOKIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8603104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18058"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT ONLINE AUTORIZATII  CONSTRUIRE “EFICIENTIZARE ENERGETICA LA SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII SAT ROBANESTII DE JOS, COMUNA ROBANESTI, JUDETUL DOLJ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ED PRESS COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17758027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18059"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Curea 13x1675LI (1725) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18060"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18061"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Aparatura Medicala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV.CHITANTIER A5 CF.FC.30208/23.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>953619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18062"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Silicon Gasket mic renzolii - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18063"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari reparatii camin apometru si retea alimentare cu apa Dispensar medical Pietroasele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>LACHE IOANA PERSOANA FIZIA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37295377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18064"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONFORM PROGRAM TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18065"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Bec teflon 30V 0.04A - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18066"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRODAN AGRIPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18067"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DRAGOESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29045426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dezinsectie, dezinfectie, deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO-DEZINSECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37991581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18068"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate / informare trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:55:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFORT MEDIA INVEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18069"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Garn chiloasa Raba (Fermit) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18070"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii e furnizare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA C.H. BECK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10306075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18071"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Set etansari cilindru 40x60 (tija, oala,  capac) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18072"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pal alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Placi aglomerate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHREINER&amp;CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12388896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18073"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Set etansari cilindru pneumatic 16x50 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18074"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Furtun hidr 2SN DN19 L=0.78ml - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18075"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Cil. Rec. ambreiaj (pompa ambreiaj) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18076"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-10-S - Servicii de trimitere colete cu ramburs prin Posta Romana 2025 prin Librarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18077"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Diuza injector alpin - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18078"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Curea 13x1950 LI - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18079"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DOBROGEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26470391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare autovehicul CT20ADD, injectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>939.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO HAUS TUDOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17555634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18080"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T09:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția și instalare bariere de acces, Cod CPV suplimentar: IA14-8, Renovare si extindere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bariere de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Miteony Security S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36206231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18081"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18082"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru sustinerea cursurilor de prim ajutor si resuscitare in cadrul programului de pregatire a personalului de intervenție si salvare, trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80560000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul sanatatii si al serviciilor de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Berca Stefan Radu PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40753130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18083"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lampa scialitica mediland 1 brat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18084"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari reparatii retea alimentare cu apa potabila Scoala Gimnaziala Saranga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>LACHE IOANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37295377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18085"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Încarcator complet laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16474833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18086"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Curea 13x1575 LI - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18087"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere;masa operatie smart P2000/MEDILEND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18088"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva odorizant camera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc ianateti impex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8784051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18089"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE TEHNICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18090"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale (uam+dc+vagoneti, altele)- Amortizor 01.51.279 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTHER RO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17019202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18091"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Omacor
Clorzoxazona
Nidoflor
Travocort
Lamisil
Epiduo
Travogen
Protopic
Isoprinosine cp
Milgamma 100
Velyn
Unguent cu sulf
Clotrimazol ung
Detrical 2000 ui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1019.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18092"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori taoate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18093"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Turba 280 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24450000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agrochimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GAIA BIO SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17254852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18094"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:MOTOR AUTOCLAVABIL CU 2 BATERII SI INCARCATOR PRO 6200 PRO3010,PRO 3600/CONMED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18095"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18096"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Cilindru frana remorca - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18097"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Dispensor lampa SP FT 86390 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18098"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: set 3 motoare ptr. consola Conmed-Linvatec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18099"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diurex 50 mg 20 cps/cutie
Lactecon 667 m 
Normix 400 mg
Propranolol 40 mg
Ursofalk 500 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18100"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta auto AB10HHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18101"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Compresor U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18102"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport evaluare copertina piata agroalimentara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Boros Iosif Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31158664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18103"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APACRIS INSTAL 2012 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29967167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18104"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Sistem TOURNIQUET ZIMMER ATS3000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18105"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii speciale în anul 2024 în cadrul programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita pe perioada 2022-2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1499.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROFEEA DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17420831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18106"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Furtun DN10-HFKS-1550 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18107"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dirigintie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DIMITRIU VICTOR-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36329447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18108"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative si de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13941</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELYENVALO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38201834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18109"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Generatoare electrochirurgie System 5000/conmed</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18110"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Betahistina 24 mg
Nebilet 5 mg
Olicard 40 mg
Omeprazol 20 mg
Simvastatina 20 mg
Sorbifer Durules 100mg+60 mg
Tamsol 0,4 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18111"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Lampa spate dr  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18112"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Electrodermatom Zimmer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18113"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Lampa semn ogl - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18114"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Meshgraft II Zimmer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18115"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Furtun dn 12 HFD HFDS-2150 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18116"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative si de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Persoanelor cu Dizabilități din Judeţul Harghita -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>520399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18117"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aspirin cardio 100 mg 
Velyn
Fluimucil 600 mg
Exoterfyn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18118"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Linie artroscopie Conmed-Linvatec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18119"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordarea de asistenta medicala in cadrul statiei de salvare a INCD INSEMEX Petrosani si sustinerea cursurilor de prim ajutor in cadrul programului de pregatire a salvatorilor, trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80560000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul sanatatii si al serviciilor de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR. POPA DANIELA LUCIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21140171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18120"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Talon camera 1000/20 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18121"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Linie artroscopie Atrhex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18122"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Filtru ulei U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18123"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medalii în anul 2024 în cadrul programului multianual”Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilorjudețului Harghita pe perioada 2022-2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROFEEA DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17420831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18124"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protopic 0.1 %
Brufen 400 mg
Diclac gel
Vibrocil spray
Nurofen 400 mg
Amlodipina 10 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18125"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Filtru motorina Sav U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18126"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:aparat ptr.mobilizarea pasiva Artromoto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18127"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Filtru ulei LF16351 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18128"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP - B127YSP -  CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO TEHNIC CAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49566674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18129"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat stampile, inlocuit tusiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KORTNER &amp; CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1830126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18130"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative și de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8947.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ERVIN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8840453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18131"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33673.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMYSMONI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32849951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18132"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Filtru combustibil FF5702 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18133"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat, trimestrul IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6521.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18134"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 149 DVR pentru sistemul de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18135"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Filtru combustibil FS19950 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18136"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering pentru evenimentul de lansare a proiectului „CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVII – MĂRI “DANUBIUS – RO”, finanțat în cadrul POCIDIF, Contract de finanțare nr. 390004/23.10.2024, cod SMIS: 304273 desfășurat în data de 14.01.2025, la Biblioteca Academiei Române, amfiteatrul Ion Heliade Rădulescu, în intervalul orar:  9-17</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T10:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22815927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18137"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Curea transmisie 12.5x1175 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18138"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PREPARATE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18139"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT DE IONIZARE/DECONTAMINAT AER TISSI MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18140"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65041.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRIFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12298114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18141"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto (Mitsubishi L200)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2944.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Salt Agroserv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20211282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18142"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese drezina pantograf - Curea 1250 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18143"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELEVARE PROBE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1522</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18144"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PHILIPS HEARTSTART XL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18145"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope (diferite tipuri) - Anvelopa 1000/20 (16 pliuri talon inclus) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18146"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-1201</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18147"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDAGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18791340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18148"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 240 DVR pentru sistemul de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18149"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18150"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope (diferite tipuri) - Camera 1000/20  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18151"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18152"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiune instalatie electrica si scriere pompa ABS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUCOVINA BUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO137776799</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18153"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fereastra vizitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18154"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii  de proiectare (inclusiv asistență tehnică) a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Renovarea energetică a Spitalului ORL și Fizioterapie (PT+DTAC)” COD CPV: 71322000-1, Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice  PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T17:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHICEZ ART STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46623830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18155"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL MAVACS M30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18156"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Burghiu DIN 345 pentru gaurit sina CF cu coada conica FI 18mm x 130 x 228mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18157"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT SINO MDT SN50C66T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18158"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCARE BUTELIE CO2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18159"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Set garn rep ppa H801 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18160"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRIFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12298114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18161"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion extern, Topirceanu Alexandru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18162"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aspirin cardio 100 mg
Sermion 30 mg
Amlodipina 5 mg
Tanakan 40 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18163"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CONTEC ECG 300G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18164"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate aferente proiectului – Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al municipiului Giurgiu, COD SMIS 329539</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T10:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RBC PRODUCTIE PUBLICITARA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22789356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18165"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Comutator lumini FR AG0023 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18166"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4913.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18167"><Autoritate contractanta>Comuna Sageata (Primaria Comunei Sageata)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154266</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:18:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ITP BZ 27 SAG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI STAR ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50118143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18168"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18169"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cercetări arheologice în zona Ciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MIKO FERENC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16384609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18170"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Pompa H801 U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18171"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>EUGENIA ARO - 102 BUC, PUFULETI GUSTO - 51 BUC, ETI PUF - 102 BUC, MADALEINS CIOCOLATA - 48 BUC, NAPOLITANE LARA 12 KG, PRAJITURA PARADISE 102 BUC  - CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5564531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18172"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu publicare anunt publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE EDITURA NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18173"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CARDIO M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18174"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aerisitor automat ½
Aerisitor automat ¾
Robinet ½ x ½ nr.1
Robinet ¾ x ¾ nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1098.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVIX INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14896874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18175"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Filtru ulei servodirectie U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18176"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Saiba cupru fi22 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18177"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF FARUM E600G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18178"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale veterinare și de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Bacău, conform OUG 175/2020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de adapostire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA LUPII TINERI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33341250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18179"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot ppr dn 63 x 45
Cot ppr dn 63x90
Cot ppr dn 50x90
Mufa ppr dn 63
Olandez ppr 63x2” fe
Redus ppr 63-50
Robinet 2” fi-fi
Stut sudabil 2” filetat la ambele capete 200mm
Teava ppr dn 63</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1632.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVIX INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14896874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18180"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cercetări arheologice în zona Cristur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Posta Bela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16561026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18181"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE DIXION STORM 5500B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18182"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Silicon Gasket prof mare - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18183"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 241 Baterii pentru UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERNET COMMUNICATIONS SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18184"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE COMEN STAR 8000F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18185"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale veterinare și de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Bacău, conform OUG 175/2020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de adapostire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA CLUBUL ECVESTRU DECEBAL - AFJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26734078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18186"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Set garn ppa inj 4000 imp - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18187"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M 02460</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISJUNCTOR 40 A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Disjunctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC COM 3M S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18188"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT PROGETTI PG-907</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18189"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica la cazanele de apa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV PREVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46069670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18190"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Cot ppa H801 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18191"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>dronă profesională pentru misiuni de recunoaștere și intervenție  pentru ISU “OLTUL” Jud. Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35613000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule aeriene fara pilot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gnex Systems SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34992787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18192"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT KELLYMED KL-602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18193"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR POPAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24513739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>crotalii management verzi pentru animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Crotalii pentru animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LASER TECHNOLOGY PRODIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14889265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18194"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18195"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Milgamma 100+100
Clopidogrel 75 mg
Nitromint 2.6 mg
Pantoprazol 40 mg
Milurit 100 mg
Dilvas 100 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18196"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale CIA Costesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T15:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MF -Dr. Alexe Daniela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20656744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18197"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică periodică a detectoarelor de gaze multigaz Altair 5X  pentru ISU “OLTUL” Jud. Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.M.C. MARINE SAFETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18637589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18198"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PACEMAKER EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18199"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paste integrale spirale 500g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Harghita Retail S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18200"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare stemă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SZEKERES ATTILA-ISTVAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19252068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18201"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18202"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Supapa refulare U650 055 mefin - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18203"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Element ppa inj U650 095 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18204"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5631</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18205"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de imprimate neclasificate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18206"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Pulverizator inj U650 imp - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18207"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE EDAN IM8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18208"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Lampa 14 led bk69016s - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18209"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a documentației aferente obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 133, între intersecția DC15 și intersecția DJ 137A, km 16+396-25+380, podeț la km 20+482”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO SZAB CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44921082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18210"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Set garn sasiu U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18211"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UMBACH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5266276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18212"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -11 bucati (23.01)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18213"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul reparatie marmita si masina de gatit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BELFIX DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33000856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18214"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-3763</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18215"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu spiralat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18216"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Piulita osie U650 3125117 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18217"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>BISCUITI OREO 15 BUC, CREMA DE BRANZA  ALEMETTE - 15 BUC, SUNCA DE CURCAN - 16 BUC, IAURT DANONE DELICIOS CU FRUCTE - 18 BUC, MINICHEC DOUBLE- 17 BUC , NAPOLTANA JOE - 14 BUC, PRAJITURA MAGURA CU LAPTE -5 BUC, TEDY PAI MULTIVITAMINE  - 18 BUC- CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5564531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18218"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Soluție AdBlue (5 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOR-ANA MARIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30535944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18219"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18220"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Garn pasla 5012 butuc sp U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18221"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saltele 1900x900 Coralis (35 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143112-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saltele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Perspective`s SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21820950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18222"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amorsa lavabila
Vopsea lavabila antimucegai
Glet finisaje pe baza de ciment
Parchet melaminat 12 mm gri
Plinta pentru parchet
Coltar exterior pentru plinta parchet
Coltar interior pentru plinta parchet
Element de imbinare plinta parchet
Piesa capat pentru plinta parchet
Dibluri prin bataie 6x40
Folie pentru parchet 3 mm grosime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1711.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18223"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18224"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Saiba sig osie U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:30:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18225"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Rulment na 4017 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT B.BRAUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18227"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDCAPTAIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18228"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare autoutilitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4707.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18229"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Lampă de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>AL VESUVIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11115774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18230"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812122-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placinte dulci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA STATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3648350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18231"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18232"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Servicii ITP pentru auto BV15GUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAROVION SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33413704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18233"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv.transport persoane cf.comanda 12 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18234"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chit pentru lemn 750 ml
Decapant 750 ml   
Impregnant pe baza de apa 2,5 l
Lac incolor pe baza de apa 2,5 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>LOMA TECH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>LOMA TECH</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18235"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor si remorci - Sim 85x110x13 trompa sp U650 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS DADDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45357241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18236"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor usa din aluminiu 60-80 kg
Balamale tip fluture 100mmx75mm
Broasca ingropata h 170 mm
Butuc pentru broasca ingropata
Manere usa cu silduri
Discuri abrazive cu autofixare ɸ125 P40
Discuri abrazive cu autofixare ɸ125 P80
Discuri abrazive cu autofixare ɸ150 P120
Discuri abrazive cu autofixare ɸ150 P140
Pensula 20-30 mm
Pensula 40-60 mm
Smirghel granulatie 80
Smirghel granulatie 120</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18237"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti frana - Sabot frana tip S2 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Saboti de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18238"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering din cadrul Programului Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita pe anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14513.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Fenyo SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13638885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18239"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Servicii de reparații auto pentru BV15GUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3594.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSACRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8455741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18240"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti frana - Sabot frana tip LDH 1250CP - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Saboti de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18241"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Filtru ulei - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18242"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2027.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18243"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Acumulator penytru BV13UGT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERIS 98 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13216112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18244"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Filtru combustibil  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18245"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare evenimente din cadrul Programului Creșterea eficienței în administrația publică la Consiliul Județean Harghita pe anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8284.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Fenyo SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13638885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18246"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare la autospeciala DB 26 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL ROBY CAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44466143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18247"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Garnitura Y - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18248"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii instalatii sanitare- CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6099702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18249"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat pe dispoitiv criptografic 3 ani valabilitate - Primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18250"><Autoritate contractanta>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere documente indemnizație de merit Ciubotărița Constantin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18251"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APACRIS INSTAL 2012 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29967167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18252"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz de insotire marfa, format A4, 3 exemplare/set, 50 seturi/carnet, autocopiativ, personalizat, cu inseriere -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nova Libris Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8915033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18253"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirurex 50 mg / 20 mg
Lactecon 667 g/l
Normix 400 mg
Propranolol 40 mg
Levetiracetam 1000 mg
Neurotop retard 600 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18254"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantier, format A6, 3 ex/set, 50 seturi/carnet, autocopiativ, personalizat, cu inseriere -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nova Libris Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8915033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18255"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv. transport persoane cf.comanda 13 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18256"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Servicii poștale 14 plicuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18257"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otipax
Clotrimazol
Alcool Boricat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18258"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 08 Servicii de inspecție tehnică periodică ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP AUTO MOTO BANEASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49687072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18259"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Garnitura oala - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18260"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu alimentare 1,8 m, Spacer -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18261"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica DB 10 SDM 
Inspectie tehnica periodica DB 36 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18262"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Garnitura filtru combustibil - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18263"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa iarna 165/65 R15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIP MARKETING &amp; SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38717534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18264"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Garnitura cu 17 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18265"><Autoritate contractanta>Comuna Sageata (Primaria Comunei Sageata)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154266</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORIU SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SGS URBAN ROOF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49166830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18266"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu alimentare 1,5 m, Myria -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18267"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Banda vitezometru - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18268"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Teflon clapet explozie - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18269"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat pe dispoitiv criptografic 3 ani valabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18270"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate la comanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIDAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2115910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18271"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie DB 10 EAE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2455.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18272"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE ELECTRICA TIMISOARA RN816</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18273"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Silicon termic - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18274"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Ventil asamblat compresor  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18275"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă publicare în revistă de specialitate - articol cu titlul: Infrared laser irradiation extraction of bioactive compounds from Rosa caninaL. - autori Andreia Alecu, Camelia Albu, Georgiana Ileana Badea, Aurelia Alionte, Alin Alexandru Enache, Gabriel Lucian Radu, Simona Carmen Lițescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13827.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE-115.694.</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18276"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul:  RENOVAREA ENERGETICĂ A 2 CLĂDIRI PUBLICE APARȚINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PETROȘANI - CASA CĂSĂTORIILOR ȘI SALA DE ȘEDINȚE”  - Lotul  2 Sala de Ședințe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T10:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SUCIU R. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38848254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18277"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inchiriere sala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79953000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18278"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broaste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KEYSERVICE BUCOVINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47614953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18279"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Aparat legare - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18280"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru diverse reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>816.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;N DINAMIC MASTER COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37646583</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18281"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:47:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare articol medical in Revista si publicatii de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8738.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569494</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18282"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Saiba cosid - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18283"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat si echilibrat 185/65/R15
Schimbat 195/75/R16C
Echilibrat 195/75/R16C
Schimbat si echilibrat 215/65/R16
Schimbat 225/75/R16C
Echilibrat 225/75/R16C
Schimbat si echilibrat 165/65/R15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOPARTIUM ASM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31611764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18284"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:48:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18285"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dexametazona 4 mg
Dexametazona 8 mg
Clorzoxazona</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18286"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PENTRU TESTE ANALIZE, MASURATORI RN 367/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3487181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18287"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) si PT cladire C12 - centrala termica pentru obiectivul de investitii "Extindere, modernizare si dotare baza de recuperare medicala" la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18288"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie periodica autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34110000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18289"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOR EURO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24323653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18290"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil termic lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAROGAS OIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27130908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18291"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxare pentru inmatriculare si suport numere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18292"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnică si asudit energetic cladire C12- centrala termică , in vederea amenajarii EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE BAZĂ DE RECUPERARE MEDICALĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18293"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelevare proba apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1522</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18294"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec 18W -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOR EURO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24323653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18295"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă in vederea depunerii cererii de finantare pentru obiectivul de investitii: ” Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale „Vasile Carlova” din str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Târgoviște, județul Dâmbovița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVARIA FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37794253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18296"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Inductor - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18297"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2065</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18298"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU REPARATII SI INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aleea Raicu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6611291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18299"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec 16W -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOR EURO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24323653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18300"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PURIFICATOR LAFANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18301"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aspirin cardio 100 mg
Milgamma 100
Terbinafina 250 mg
Dermovate ung
Emanera 40 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18302"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare articol medical in reviste de Specialitatew</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8740.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569494</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18303"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Cupla inductor  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>935</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18304"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE DOCUMENTAȚIE FAZA DTAC si PT
”EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE BAZĂ DE RECUPERARE MEDICALĂ ” 
LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R.F.N. PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18305"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aplica dreapta -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOR EURO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24323653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18306"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Kit Semnatura Electronica- Paun Alina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18307"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25007.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18308"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv. transport persoane cf.comanda 24 buc. 22.10-25.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18309"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL HORECA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32709826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18310"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18311"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA, valab. 12 luni, pentru auto B-71-ZBI -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18312"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Kit Semnatura Electronica - Ciocarlan Radu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18313"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontare achiziției a 2 roviniete pentru autoturismele din patrimoniul A.N.M.C.S.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18314"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T10:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare memorie tahograf microbuz CJ13WIY -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C.T. SERVICE ITP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32670815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18315"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare card sofer  -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C.T. SERVICE ITP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32670815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18316"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FLOWERS &amp; GOODIES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47189934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18317"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>gazduire website si inregistrare domeniu Comunapechea.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Happy Computer S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32650931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18318"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII  ENERGIE ELECTRICA, APA. RN 850</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AGROMEC UNU SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25298639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18319"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector electric de perete, 2500W, Tesy -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4209.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18320"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOVIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23473245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18321"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18322"><Autoritate contractanta>COMUNA LADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18323"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acces și reînnoire acces la platforme online
Cod CPV suplimentar: FG01-2, De acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Platforme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18324"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie pentru pompa apa menajera (rebobinat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MARTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>137823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18325"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare documentatii:  - Analiză privind imunizarea la schimbările climatice  - Raport privind aplicarea principiului DNSH la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi Titlul proiectului: Extindere, modernizare si dotare baza recuperare medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ANEI FLORENTINA DANIELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43007797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18326"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COAFAT PENTRU SPECTACOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU RAMONA-SANDA  I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50598459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18327"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc abraziv dif dim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18328"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18329"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea trapezoidala 13x10x750 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA TEHNICA ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18330"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de Performanta Energetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DP PROIECT INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35594879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18331"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Racitor ulei md - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18332"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Radiator racire apa md - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17177.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18333"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ipsos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18334"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>GABOR G. DUMITRU GABRIEL PF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24938640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18335"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla Schuko -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18336"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Robinet KD2 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18337"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02512</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18338"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Broasca usa - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1636.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18339"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Automat compresor - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18340"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra polizor vidia 300x32x32 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOCHIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18341"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>GABOR G. DUMITRU GABRIEL PF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24938640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18342"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Regulator mecanic - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4004</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18343"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PT pentru obiectivul Asigurarea infrastructuriii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice în localitatea Sâncraiu de Mureș, str. Vadului, nr. 1E și str. Principală nr. 197A, finanțat în cadrul proiectului Eficientizare energetică Cămin Cultural Nazna  - PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T11:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GRAUR EMIL SEBASTIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37013468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18344"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Buton atentie - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18345"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BTL PERFORMANCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40663371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18346"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie pentru pompa apa menajera (sistem etansare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTURO INDUSTRIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15785190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18347"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie ANEVAR 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR  AUTORIZATI DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29508210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18348"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tipografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAPHIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6415686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18349"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cărți tipărite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9147.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gutenberg Books Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27543297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18350"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18351"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agende personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22817000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale sau agende personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALASTUDIO ADVERTISING PP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39234910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18352"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACC cps
Afrin
Tamalis
Fenilbutazona
Clotrimazol sol
Otis
Hidrocortizon ung
Pantoprazol 20mg
Milurit 100 mg
Amlodipina 5 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18353"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru evenimente, în cadrul programului „Acordarea distincțiilor de excelență pentru dezvoltarea și promovarea valorilor județului Harghita pe perioada 2022-2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22237.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Fenyo SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13638885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18354"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere containere modulare-BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18382</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMCAR 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13407899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18355"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion intern comisie concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18356"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica A2106</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4882529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18357"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Lumperdean Nicoleta Silvia PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49691545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18358"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - BDO - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18359"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sala de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Biarena SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24269180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18360"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Traductor turatie Hasler - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18361"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica autospeciala DB 55 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL ROBY CAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44466143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18362"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18363"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica A7059</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4882529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18364"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC FILANTROPIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4532388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>colposcop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33164100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Colposcop (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINA MED IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21249773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18365"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Resort inelar exterior tampon - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18366"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 128</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33385159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DILUANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>IRPATA GRUP DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23404695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18367"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane cu flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OLTEAN VIO FUNERAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40238401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18368"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizare ISCIR centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM CRISSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39569304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18369"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Resort inelar interior tampon - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18370"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2426.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAUST FLOREA USTUROI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1849803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18371"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator otel 1000x600
Radiator otel 1100x600
Radiator otel 500x600
Set robinet tur-retur 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18372"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a datelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1658.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEYSFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21538321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18373"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC FILANTROPIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4532388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2256.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18374"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Resort inelar crestat tampon - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18375"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă dozator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18376"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Capac chiuloasa md - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18377"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru locomotive sau material rulant - Ulei k100 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18378"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu mentenanta asscensor IJJ Valcea -luna Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17029230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18379"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv.transport persoane 03.12-04.12.2024 cf.comanda 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18380"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18381"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare - urne vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421780-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii pentru documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAR TRANSPORTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 41018080</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18382"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu RSVTI asccensor IJJ Valcea-luna Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCANSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3828866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18383"><Autoritate contractanta>ORASUL CAVNIC (PRIMARIA ORASULUI CAVNIC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parada brondosilor 27 decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WALTER PARK 2018 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39725489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18384"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul verificari metrologice, etalonari - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1016</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18385"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa metalica,extensie birou,birou,corp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDREAS BUILD STORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40803742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18386"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul verificari metrologice, etalonari  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18387"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNIC ITP SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44559307</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18388"><Autoritate contractanta>Federatia Romana De Arte Martiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203571</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare instalatie incalzire Sala Pajura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TESIA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16955950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18389"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere preventiva (intretinere curenta) - lift CTU Timisoara- Luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18390"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de publicitate (spatiu publicitar online) sub
forma de abonament lunar ( 3 luni ) in vederea desfasurarii conforme a activitatii subcsriei .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1026</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>INFORM MEDIA PRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18391"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>5000 BUC. BILETE DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GUTENBERG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18392"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18393"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23156042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18394"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10327.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569493</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18395"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18396"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica DB 12 KLR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1752.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18397"><Autoritate contractanta>COMUNA SINCRAIU DE MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PT pentru obiectivul Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde  - puncte de reîncărcare vehicule electrice în localitatea Sâncraiu de Mureș, str. Principală, nr. 172 și str. Mureșului, nr.1E, obiectiv finanțat în cadrul proiectului Actualizare Plan Urbanistic General în comuna Sâncraiu de Mureș și elaborarea în format GIS al acestuia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T11:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GRAUR EMIL SORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37013468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18398"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Max Serv Style Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49511075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18399"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cap armatura fonta 1/2+rozeta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aleea Raicu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6611291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18400"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica ITP  RENAULT AG 09 DBB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAPEROM GRUP AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7792870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18401"><Autoritate contractanta>Comuna Damuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614422</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolante/Placute usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEKAUCIUC FAB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30454785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18402"><Autoritate contractanta>Comuna Siretel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIRIGINTIE SANTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CUCUZEL OVIDIU GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46214037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18403"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta pentru Sistem de Control Intern Managerial (SCIM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oscar &amp; Alex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21607553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18404"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa PPR DN 63</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18405"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:32:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199730-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de vizita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Artix Plus SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15544663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18406"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>placute informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>982.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fabrica de Design s.r.l. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24505523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18407"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fir trimmer 3mm, 15m
Butuc usa 45x50
Lacat 50 mm
Lacat 30 mm
Silicon sanitar alb
Electrozi supertit fin 2,5 mm
Chit rosturi lemn
Set robineti calorifer 1/2 tur-retur
Set dibluri pentru montaj vas wc
Holsurub 3,5x60
Surub autoforant tabla 2,5
Surub autoforant tabla 3,5
Negresa lemn 3,5
Negresa metal 3,5
Negresa autoforanta 1,5 cm
Negresa autoforanta 3,5 cm
Lac incolor pe baza de apa
Aracet
Adaptor pentru biti autofiletanta
Cuie tinta 2,5/3 cm
Set burghie metal de la fi 3 la fi10
Holsurub 5x100
Cuie 6 cm lungime
Balamale usa termopan
Maner geam profil aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18408"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Max Serv Style Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49511075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18409"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7148.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569493</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18410"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18411"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>control medical periodic medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RFT EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5688262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18412"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18413"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie aditiv AdBlue Euro6 – 20 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPETH INGREDIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41028742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18414"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Max Serv Style Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49511075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18415"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la platforma informațională Rentrop &amp; Straton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6929</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18416"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de parbriz pentru iarna -20 grade Celsius</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15906240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18417"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizara anvelopa B162ACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPRESS SERVICE ROTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28925139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18418"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza probe apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11333620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18419"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10349.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569493</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18420"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol sectii de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAR M.C. NOI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38368345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18421"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imbracaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LPP ROMANIA  FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22418650</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18422"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri Haiducului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101188</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18423"><Autoritate contractanta>COMUNA AGHIRESU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4722374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarii servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38163714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18424"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2369999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT PACIENTI DECDATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1708</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4240898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18425"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie apa plata (bidoane 19 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18426"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10349.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569493</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18427"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de analiza de risc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DĂRĂBAN A. MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33654281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18428"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE AUTOCOLANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199410-7</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie autoadeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO NET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18429"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37589.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOP UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18430"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de inspectie, testare tehnica si etalonare a aparatelor de cantarit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metroreal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14014960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18431"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>INEL ROATA (LANT DRUHJBA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASILVA ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18432"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:48:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>RO A-autoturisme 12L /RO B-Mf&lt;=3.5T 12L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18433"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE TAB III VERZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18434"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15405118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legitimatii de serviciu -fac 195</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>NEB EXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3660206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18435"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43629897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii service auto - inlocuire pompa apa, inlocuit transmisie, completat antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>883.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORD AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24389070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18436"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii consultanta tehnica PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T11:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APLIX TECHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36115176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18437"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10327.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569493</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18438"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie DB 36 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18439"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie agregat frigorific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AERO-TERMOFRIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36973471</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18440"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciprofloxacin
Ambroxol
Nitropector
Bilobil 80 mg
Mezym 10000
Velyn
Triferment
Dicarbocalm
Clorzoxazona
Ketorolac
Fastum gel
Piascledine
Aspacardin
Fokusin
Dilvas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18441"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>teatru de papusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37513100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Teatre de papusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>pfa Niros</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20296696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18442"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUPRID AGRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27842183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18443"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7854</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL GENERAL DE ARHIVARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25479783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18444"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rectificare tamburi si ferodouri TM 15 GPO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BMI CONCEPT METAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47907228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18445"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICK MEMORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO NET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18446"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10348.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569494</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18447"><Autoritate contractanta>COMUNA GIROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU EVIDENTA PROCESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18448"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T11:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE 1L,SMANTANA 850G,UNT 200G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH LACTO UC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37098472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18449"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rectificare tamburi si ferodouri TM 15 HCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BMI CONCEPT METAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47907228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18450"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie ascensor persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18451"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul promovare  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PHOTO &amp; ADVERTISING SR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16245619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18452"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare imobile - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Burducea C Doru  Constantin - Diriginte de Santier -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38391720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18453"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii poștale (8 plicuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T11:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18454"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxă de pod - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18455"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORDELINA +BRIDE PRINDERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2396.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START TERRA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31519114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18456"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii TV si internet Vodafone pentru cladirile si caminele UMF Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34855.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18457"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxă de pod - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18458"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BLANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22278777</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cusuri formare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T12:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA COPRULUI DIDACTIC BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3433947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18459"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxă de pod - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18460"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie IG butelii mici - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18461"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Klaus Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14154620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18462"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii poștale (închiriere casuță poștală (24 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18463"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice si reparatii utilaje si mijloace de interventie - Serviciu inlocuire agregat Webasto pt. incalzire motor termic la PZH 003 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE FAUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9121855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18464"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale epidemiologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Ariciu Filip</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38522648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18465"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18466"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL MR.GH.PASTIA  FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8334170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capse scena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18467"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MARY COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22330913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18468"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare Articol medical in Revista de Specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10315.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE 11569494</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18469"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 128</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33385159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRESCU SORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10376062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18470"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Milgamma 100
Otipax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18471"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice si reparatii utilaje si mijloace de interventie - Revizie 1500h utilaj Geismar seria 5163 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18472"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie  Colegiul Consilierilor Juridici-2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18473"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a locomotivelor - RT + lucrari suplimentare la LDH 496 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25669532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18474"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF ELI 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18475"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18476"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2615.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18477"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelevare proba apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18478"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de unica folosinta din hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2237.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COVRIG&amp;CO SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3921220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18479"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18480"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18481"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sermion 30 mg
Amlodipina 5 mg
Milurit 100 mg
Pnatoprazol 20 mg
Dilvas 100 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18482"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR SECTRETII BICAKCILAR VACULINE MAXI-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18483"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18484"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18485"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18486"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT MODUL SISTEM PUVA 1000L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18487"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18488"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv exterior pentru polistiren si vata minerala 
Amorsa
Glet de finisaj pe baza de ciment
Glet de finisaj pe baza de ipsos
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare albastru ral
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare albastru turcoaz
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare bej
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare galben auriu
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare negru
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare ocru
Pigment superconcentrat pentru vopsea lavabila culoare rosu
Pigmenti de colorare pentru vopseluri lavabile culoare maro
Vopsea superlavabila siliconica pentru exterior alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2678</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18489"><Autoritate contractanta>Comuna Maciuca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de servicii de cadastru nr.113/13.01.2025: Servicii de înregistrare sistematică a imobileleor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118232.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARM SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36035581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18490"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR AGILENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18491"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tehnoredactare computerizata pentru brosura FOTE Bakuriani 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP O'RUSH GRAPHIC DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23113947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18492"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL MR.GH.PASTIA  FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8334170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTETIC IMPACT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45190339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18493"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (trama stradala) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL CTA SPIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14260477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18494"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conductor de bobinaj 0,85 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18495"><Autoritate contractanta>Comuna Rediu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE IN REALITATEA MEDIA felicitari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18496"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18497"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18498"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18499"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente și accesorii pentru calculatoarele din instalațiile CE - Placă video PNY Nvidia Quadro NVS 280, programator universal Batronix BX48 Batego II - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMATIX S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18500"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conductor de bobinaj 1,60 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1378.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18501"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEAN UP BOGARO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37524225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18502"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROTECTIA MUNCII (SSM+PSI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTESAN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13051600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18503"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasta curatat maini 5 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18504"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOTURISM PUR ELECTRIC - DACIA SPRING finanțarea din Fondul de Mediu (RABLA PLUS)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144900-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89109.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13943110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18505"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale garnitura, mufa, snur etansare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CALATIS IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5143117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18506"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 2- Servicii de  monitorizare si management GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18507"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cinematografie si servicii video - pentru evenimentul Gala 110 ani de olimpism in Romania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38818.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PARCFILM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15807913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18508"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843272</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare si verificare a aparatului tahograf si a cardurilor soferilor atestati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAHO ADINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28874086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18509"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale luna Decembrie - LNSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18510"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18511"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PENTRU TESTE, ANALIZE SI MASURATORI SI ALTE ASEMENEA RN 622</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27285465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18512"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>863.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18513"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare și formare profesională constând într-un pachet de competențe cyber, competențe digitale de bază și avansate pentru studenți, competențe digitale de bază și avansate pentru personal
Titlul proiectului: Proiectul EDUOC - Educatie prin Digitalizare in Universitatea Ovidius din Constanta, Cod proiect e-PNRR: 569922957 - Contract de finanțare nr. 14062/14.09.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80533200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cursuri de informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1048800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T12:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BITTNET SYSTEMS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21181848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18514"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOCTITE 243    20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24327400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de rasina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ATMA GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18515"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufe benzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18516"><Autoritate contractanta>CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. ANTIM IVIREANUL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25570961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie consumabile auto pentru DACIA  MCV  SI RENAULT KADJAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ARION GHEORGHITA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18517"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6294.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PANALMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13540932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18518"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33740000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire a mainilor si a unghiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDI DISCCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18519"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru banda adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18520"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale foarfeca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18521"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pozitii catalog SEAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea pentru Digitalizarea României</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 42283735</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18522"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plafoniere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31524120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Plafoniere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18523"><Autoritate contractanta>CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. ANTIM IVIREANUL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25570961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICIU DE MASURARE PRIZA DE IMPAMANTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CODERIE T. I. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42522069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18524"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18525"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROBERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2744937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18526"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18527"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18528"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17043928</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale felicitari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>STUDIO M DESIGN PARTNERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36136764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18529"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE TIP P50 RN 860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR STINGSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15175418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18530"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>USA VIZITARE+TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VIMENS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48262243</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18531"><Autoritate contractanta>CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. ANTIM IVIREANUL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25570961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ACUMULATOR PENTRU CENTRALA DE ALARMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SETACO PREVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34027477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18532"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute cutite strung   10 buc;  cutit strung  1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ATMA GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18533"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cositor aliaj fludor 2 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18534"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare prefiltru combustibil - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO TECH SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33333664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18535"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete de grădiniță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18536"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete de grădiniță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18537"><Autoritate contractanta>CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. ANTIM IVIREANUL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25570961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE DE REPARATII SI INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18538"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment 6312 2Z/C3 FAG -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEARING RUL UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32233799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18539"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ANIF RN 70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ANIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29275212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18540"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Open Access Charge, INV: JCP24-AR-04665_02181</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16893.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AIP Publishing LLC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>461881138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18541"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare manusi electroizolante  22 per,cizme electroizolante  26 per,detector tensiune 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73431000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare de echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3013</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9801207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18542"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Palpator ultrasonic + -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8680.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8600906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18543"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PLATFORMA BENEFIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342321-9</Cod CPV><Denumire CPV>Program de fidelizare a clientilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BENEFIT SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31140616</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18544"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale Crețu Dinu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoane in varsta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundația Bethesda Floricica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29124910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18545"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR FOOD TUGU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38660810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18546"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete de vacanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18547"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18548"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonare la piata de certificate ICE pentru vizualizare preturi in timp real pentru ELCEN an 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50107.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ICE DATA SERVICES DESKTOP SOLUTIONS LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5615484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18549"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>vitrina sticla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18550"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale Crețu Dinu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoane in varsta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundația Bethesda Floricica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29124910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18551"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI, in baza acord cadru MS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18552"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale Crețu Dinu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoane in varsta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundația Bethesda Floricica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29124910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18553"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17574512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii electronice tip Metronet (24 luni x 40 eur/luna)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4777.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18554"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18555"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dirigentie  de santier pentru obiectivul - Lucrari de intretinere  covor bituminos  DC 86</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IANCU BAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17509980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18556"><Autoritate contractanta>UM 0735 PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2527</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Safe Car Autoparts S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41071475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18557"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bucsa electromotor , perii alternator , suport perii, bobina bosch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31612200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Demaroare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18558"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu palpator -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8600906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18559"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GAZDUIRE/REINNOIRE WEBSITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBHOST SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32398005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18560"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1587.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18561"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere Crețu Costel și Ciot Magdalena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoane in varsta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de asistență medico-socială 24</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18710558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18562"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sano det pardoseli, bref power, sapun lichid, servetele umede, save, pronto, ajax gresie, savo antimucegai, sano anti kalk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>863.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Trans Mary srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2318710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18563"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17574512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii fixe (24 luni x 7,3 eur)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18564"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18565"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18566"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. VLASIN G. VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36977694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18567"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de drumuri pietruite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trans Izvorul Tausoare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22903123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18568"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T12:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INVESTESTE IN TINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36573521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18569"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platforme betonate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de betonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71827.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>FRAȚII BUHAI NĂSĂUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43933240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18570"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 128</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33385159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Călătotii Metropolitene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18571"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18572"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de hosting pe o perioada de 12 luni a site-ului www.cmcarad.ro folosit pentru promovarea activitatii Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>HOSTVISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3598139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18573"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de drumuri pietruite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171848</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LKW MARLIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28414002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18574"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de drumuri pietruite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Drumuri si alte suprafete pietruite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IONES-SACIS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4079911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18575"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6770.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18576"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANALI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15151621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18577"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VT TURISM TRANSPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37161707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18578"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service, întreținere și monitorizare TvCI IP Stradal, sistem alarmare ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10747764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18579"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la Orange</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4479.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18580"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) Laborator - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1598.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18581"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare masina pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1223.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>VECTOR BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16037383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18582"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servici medicale gradinita Taramul Prieteniei luna feb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DIACONESCU ELENA – CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20556877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18583"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare porumb boabe - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23289</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVSEM INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14806197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18584"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pedagogice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5431.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMARKT EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38645330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18585"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imbracaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22304337</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18586"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII NIMH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPRINTER 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6620460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18587"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie cilindru hidraulic 63,5x127 ( set garn+rectificari+ surub) si reparatie cilindru hidraulic 133,5x63,5 ( set garn + rectificare + surub)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4846.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROflex BV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18588"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CY80X80X25MM 24V 9A0824G4011</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3058.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ANKH ELECTRONICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18589"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziotionare servicii de vidanjare la Cinematograful Arta aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultură Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Apa Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18590"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator priza telefon Nokia cu cablu (5 buc SS Caracal)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EURO-MOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8813670</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18591"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer, filtru combustibil, filtru ulei, filtru polen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18592"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REBOBINARE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUMAN ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31062070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18593"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de manopera vulcanizare, necesare pentru schimbarea anvelopelor pentru autovehiculele aflate in dotarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEPHANIA AUTOSERV LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32558260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18594"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola tensionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18595"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii martie-aprilie-mai, cartus filtrant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANGHEL DANA-GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30171584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18596"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonament la parcare Timpark</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18597"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERMAN TOP TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7838064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18598"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4126.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAUTOPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5490132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18599"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ardei capia rosu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18600"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ardei gras verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18601"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28624810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14599.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELISAVIRAM CAKES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42216710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18602"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>916.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18603"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri Olănești 2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5674.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-06-27T12:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SA BUCUREŞTI-SUCURSALA RM.VÂLCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33427327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18604"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>belvita 50g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18605"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>bors 1,25 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18606"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:32:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant geamuri autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Seriprint SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35629837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18607"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28624810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7017.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALPAS PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20856440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18608"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:34:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonament la parcare TIMPARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4126.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul public de parcare TIMPARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45421239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18609"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE BMW DRIVE SEDAN MAI 60375</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13324.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18610"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificari si acreditare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIGCERT MS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37087902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18611"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pedadogice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6331.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DANALI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15151621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18612"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18613"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto - rovinieta B123YSP - CRSP Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18614"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>carofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18615"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lubrifianti si consumabile auto OS SL - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-OIL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12730416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18616"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Golire Fose Septice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ION SILVIU DANUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20636895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18617"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a instalatiilor de utilizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631430-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare a etanseitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;D SYSTEM ONE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31511471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18618"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava 30/40x20/30x2/3, teava rectang</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18619"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii anvelopa + service 12,5/80 R18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>GETICA STAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15842945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18620"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese instalatii sanitare - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAVARO M S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14668604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18621"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>castraveti in otet 670g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18622"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai fructe de padure 20x2g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18623"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSAT CRUCE SARARITA
RECONDITIONAT PRINDERE PISTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>TARO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3238202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18624"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun  presiune 20 bari-Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1052</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18625"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciuperci feliate 3550g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18626"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18627"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>fish fingers 450g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Peste preparat si conserve de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18628"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie tbulara impact 3/4"nr.17,19,24,27,30,32,36 -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>783</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18629"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE FUNCTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3713.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANALI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15151621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18630"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>dovlecei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18631"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>lamai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18632"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18633"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALIRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4464283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18634"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat, maner,gh rez traf 100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lacate si broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18635"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:48:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>mazare Bonduelle 2.5 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18636"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>EASTEURO - FASTIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11365070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18637"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3868.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOWER SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21555560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18638"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Ma - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1431.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIOVA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8340369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18639"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>morcovi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18640"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18641"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica la 1 an sau 10000km a auto Ford Transit Connect AR 16 TIH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1870.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18642"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADMINISTRARE SI MONITORIZARE SISTEM ALARME SI SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32235000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de supraveghere cu circuit inchis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18643"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua cod 2 clasa M/L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare de origine animala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18644"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupla rapida tata DN 7.2 -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18645"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP REMORCA MED 763
ITP AUTOUTILITARA SB 13SFG
ITP TRACTOR SB 04CPH
ITP REMORCA SB 81WMM
ITP TRACTOR MED840</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18646"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>pasta rosii 700g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18647"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1765.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOWER SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21555560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18648"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>pasta tomate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18649"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEPANARE INTRETINERE SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18650"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de trimitere CT, Bilete de trimitere RMN, Bilete de trimitere paraclinic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18651"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>paste alfabet 500g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18652"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupla rapida mama DN 7.2 -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18653"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere spații verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13052.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOCAL SERV NASAUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31547777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18654"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de reparații accidentale PC (hardware)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50321000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18655"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>pate porc 200g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18656"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18657"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor furtun D13mm -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18658"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>rosii bucati decojite 2500g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18659"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411720-7</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18660"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IANCULUI 57 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10115962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18661"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUS INFORMATIC LEGISLATIV-ANUL 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru internet si intranet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18662"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>spaghete 500g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18663"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETALONARE ECHIPAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18664"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>telina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18665"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18666"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezumidificator turbionar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113161-0</Cod CPV><Denumire CPV>Deumidificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1746.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18667"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>marar verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18668"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ROS MARIANA GEORGETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29458147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18669"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare placute frana MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOBENO 2019 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40917755</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18670"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T13:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>patrunjel verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18671"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANSIS ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18333113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18672"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă de participare Forumul Connect 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>The Airport Agency France SAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3000402271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18673"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>foi dafin 4g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18674"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP -SB 12 JJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDITUR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9735812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18675"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier furtun din inox 16-27mm -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18676"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de efectuare a inspectiei tehnice periodice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP IZVOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26344229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18677"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>muschi file</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18678"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fir cosire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMI NIKMAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36311768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18679"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>branza grasa de vaci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18680"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet cu bila clasic G1/2 -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18681"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5857.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.HARVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11453007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18682"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA- SB 46 ECO, SB 22 ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1012.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18683"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceapa galbena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18684"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de  imprejmuire cu gard platforma betonata - Gradinita  Luminita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45340000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20971.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIN STRUCT METAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40220528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18685"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW SECURE SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37314797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18686"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMVIG IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18687"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU PENTRU MENTENANTA CNC+MANOPERA RN 770</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADLINE INDUSTRIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38694970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18688"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiză microbiologică și chimică a apei potabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția de sănătate publică a județului Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18689"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fir cosire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMI NIKMAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36311768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18690"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMVIG IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18691"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18692"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC FILANTROPIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4532388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAN PROIECT ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18693"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII  AL. I. CUZA -CENTRUL FINANCIAR NR 14 BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12762108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAGIU DE FORMARE PROFESIONALA FOCHIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18694"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18695"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de reparații accidentale PC (hardware)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50321000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18696"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18697"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICINA MUNCII RN 794</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15255428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18698"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18699"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18700"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1454.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18701"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DIGITALE OCT 2024 RN 785_1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIZROM SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6549661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18702"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18703"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare din zbor a echipamentelor PAPI și al balizajului luminos al pistei de decolare-aterizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631490-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a pistelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58617.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5205651</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18704"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:14:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18705"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:14:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18706"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVANS - MED 840</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MAVIPROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18707"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE NETEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4577770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>988.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OVM OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18708"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>smantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18709"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>GLS General Logistics Systems Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21611392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18710"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere  poduri rulante rn  780</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAX 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12416929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18711"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18712"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18713"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acesorii telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de comunicatii de uz special (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18714"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2143.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18715"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIgurare de sanatate Signal RN 772</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23545104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18716"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROHEMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17389752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18717"><Autoritate contractanta>COMUNA BARAGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15226406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service si materiale perioada ianuarie-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST COPIERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18718"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18719"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA A STUDENTILOR IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii sanitare:rezervor WC, baterie,robinet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18720"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18721"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18722"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AVRAM FLORINA ANDREEA- TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20059738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18723"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2550.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18724"><Autoritate contractanta>COMUNA BARAGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15226406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si service pentru calculatoare perioada ianuarie-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST COPIERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18725"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18726"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare imprejmuire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Team RonExpert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38097190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18727"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP la auto BN 11PND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXMITIANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12758182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18728"><Autoritate contractanta>COMUNA AGHIRESU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4722374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de intretinere instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ACOGES INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35740931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18729"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA A STUDENTILOR IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dibluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18730"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Șabloane marcaje rutiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MORARU DAVID OCTAVIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36954470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18731"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PENTRU REPARATII SI REVIZIE AUTOVEHICUL RN 730</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2001.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18732"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale functionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lacate si broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10121654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18733"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCAT STINGATOR CU PULBERE
VERIFICARE STINGATOR
CASARE STINGATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>564.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIASTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18734"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acesorii telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237110-3</Cod CPV><Denumire CPV>Interfete de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOFF DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18735"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPART SUPPLIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36683605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18736"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire dosare înmatriculare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BONJOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19036099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18737"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELIMINARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132637.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIN-ECO SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14379584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18738"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA A STUDENTILOR IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18739"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18740"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LICENTA SOFTWARE RN 710</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREASOFT IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37351051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18741"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18742"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CONFORM BON FISCAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3876.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25149050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18743"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AVRAM FLORINA ANDREEA- TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20059738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18744"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE SPECIALITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PAVEL IOANA GABRIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34086201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18745"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4568.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18746"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9257696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18747"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE- SB 08 LSZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI SERV DRIVE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18748"><Autoritate contractanta>COMUNA DENSUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453789</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cosire si defrisare vegetatie pe tronsonul de drum Densus - Pesteana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77314000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16742.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DENSUSIANA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18348246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18749"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9266163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie abonamente parcare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria Municipiului Alba Iulia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14697901</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18750"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2978.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18751"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18752"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4953.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PETROLIUM PRIVAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31510484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18753"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>smantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1058.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18754"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1195.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18755"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie 2, 2.8, 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18756"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AGHIRCULESEI IULIA- TRADUCATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43516081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18757"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2235.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18758"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18759"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA la auto BN 13PND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1154.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18760"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tipografice (cutii arhivare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Timpolice SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2805961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18761"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja tropicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3011.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18762"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse igienico-sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMFORTECH PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9655233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18763"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18764"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPART SUPPLIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36683605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18765"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUME VIRATE MO-NOTIFICARE DEPUNERE ACT
SUME VIRATE MO- ALTE ACTE/ACT ADIT
SUME VIRATE MO- ALTE ACTE/ACT ADIT/PUBL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18766"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pepsi cola, aqua magic, aqua carp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18767"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45260000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEDOR SIDE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36556962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18768"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vizare proiect tehnic de executie, post executie la Refacere DF Paraul Cetatii - tr. I - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CHIROIU N. MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27292110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18769"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanți auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2529.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PETROLIUM PRIVAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31510484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18770"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7484.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18771"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11451.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMER COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>500596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18772"><Autoritate contractanta>COMUNA BARAGANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15226406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa plata perioada ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18773"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistenta electrica de incalzire EIT 200V/792W -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711131-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4329.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AMPER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8952236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18774"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ştampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18775"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel g12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18776"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vizare proiect tehnic de executie, post executie la Refacere DF Bradet - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CHIROIU N. MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27292110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18777"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18778"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17866.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electric-Com SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24266930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18779"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18780"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "Radu Negru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18781"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vizare proiect tehnic de executie, post executie la Reabilitare DF Carpenu Axial - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CHIROIU N. MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27292110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18782"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Îmbrăcăminte specială de lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Persoanelor cu Dizabilități din Judeţul Harghita -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>520399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18783"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONECTOR- MUFA TATA CABLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXI TOOLS SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26122265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18784"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghivece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISTOL-GREEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29442663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18785"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18786"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18787"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18788"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>masuratori PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDS CONEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31532520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18789"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18790"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multifunctional Sharp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18791"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistenta electrica de incalzire EIT 200V/792W cu izolatori ceramici -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711131-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>AMPER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8952236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18792"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18793"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare evenimente necesare derulării activităților în cadrul Proiectului Green Youth Empowerment, din cadrul Programului ,,Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22118.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T17:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR POINT ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24713311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18794"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet temporizare perete -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2735.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18795"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curățenie sediu ianuarie 2025 conform act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7058</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIT ABAZA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2820805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18796"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stabilire chirie pt. imobil Pensiune Tulipan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT CONTABIL - MOLNAR A. ANTON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29109996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18797"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP TRACTOR - MED 767</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18798"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare necesare derulării activităților în cadrul Proiectului Green Youth Empowerment, din cadrul Programului ,,Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14697.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T17:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Fenyo SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13638885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18799"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18800"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intocmire documentatie Expertiza hidrologica conform ordin 3147/2023 la 2 foraje Statia de Tratare Sarmasag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO STREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29090451</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18801"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray contacte electrice -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18802"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18803"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SHOPNET CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33907155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18804"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18805"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18806"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T14:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18807"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie PRESTO vas wc -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLDMANN TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29505044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18808"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ficat de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ficat de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18809"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pregatire profesionala curs SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFORM OFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27717539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18810"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18811"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii întreținere echip de telecomunicații-telefonie prin fir luna ianuarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODECT  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18812"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare termometru digital  -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.M.A.R. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>433497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18813"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18814"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de aer condiționat pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE FACILITIES MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49249161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18815"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ușă metalică  pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD. MOB. SZABO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10804398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18816"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRACONIS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5065566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18817"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESCARCARE CARD - SB 28 CJS
DESCARCARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18818"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare ampermetru analogic -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.M.A.R. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>433497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18819"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingătoare pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3443</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL SOMET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6653904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18820"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18821"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT (mentenanță imprimante și site) -ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PVMA COM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6941672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18822"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese şi accesorii pentru computere pentru Centrul Militar Judeţean Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST OFFICE PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32697250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18823"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18824"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare multimetru digital -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.M.A.R. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>433497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18825"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii colectare selectivă deșeuri luna ianuarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECO TOP RECYCLING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36661453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18826"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18827"><Autoritate contractanta>COMUNA HUSNICIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4484434</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole
-stingator p1
trusa sanitara
ulei divinol 10w 40 5 l
antigel
acum 12x80 max</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RONELACOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16570695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18828"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUME VIRATE MO- ALTE ACTE/ACT ADIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18829"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare Tahometru -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.M.A.R. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>433497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18830"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18831"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de întreținere și verificare echip.de imprimare și fotocopiere luna ianuarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18832"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare Voltmetru analogic -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.M.A.R. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>433497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18833"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare și avizare tehnică documente decontare serviciilor de asistență medicală și medicamente luna ianuarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20442775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18834"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT ALUMINIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lacate si broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18835"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma moale NG 4 -
Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA TEHNICA ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18836"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta pentru:“Servicii de proiectare şi execuţie pentru automatizarea centralei termice de la staţia de tratare apa Urseni”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELTREX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11738772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18837"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program software ExtravilanAgricol.RO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212219-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18838"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18839"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA CABINET PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18840"><Autoritate contractanta>COMUNA CARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18841"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de întreținere și verificare echip.de imprimare și fotocopiere luna februarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18842"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma moale NG 4 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA TEHNICA ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18843"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA - SB 14 DGN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18844"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii colectare selectivă deșeuri luna februarie 2025 conform act adițional
 Publicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECO TOP RECYCLING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36661453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18845"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie gewiss, cutter, fisa extrafere, helium fisa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>503.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18846"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii întreținere echip de telecomunicații-telefonie prin fir luna februarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODECT  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18847"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel g12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18848"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion pentru echipa de baschet seniori, deplasare Timișoara-București17.01 cu retur în Timișoara în data de 19.01.2025.
Achiziție susținută parțial din sursa de finanțare din sponsorizări (1.800,42 lei fără TVA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPLICITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17888035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18849"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curățenie sediu februarie 2025 conform act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7058</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIT ABAZA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2820805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18850"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic titan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALFA BEST REAL LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25546815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18851"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalare mașină de spălat la Adăpostul de noapte, din mun. Arad, Calea 6 Vînători, nr. 55 (Teu AL 1/2", Robinet cu Olandez 1/2", Racord PPrd.20FI, Cot cu talpa PPr 20x1/2
Robinet coltar 1/2x3/4, Teava PPr Compozit d.20 - bara 4m, Cot PPr d.20 - 90 nr. 2 (6 buc)
Clips d.20 simplu + diblu + holsurub (3buc), Teava PVC d.32 - 0.5m (4 buc), Ramif PVC d.50x40-45, Cot PVC d.32 - 90 (4 buc), Cot PVC d.32 - 45 (2buc)
Colier d.32(1") (4buc), Teava PVC d.32 - 1m, Strapungere perete (2buc), MANOPERA și consumabile).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSMO HIDRO SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43148290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18852"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38529972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta software si service la Sistemul Informatic Integrat „eXpert bugetar”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18853"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizare Programe Informatice Trim 3+4 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72211000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFODATA WINNET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25559602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18854"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17668668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare și avizare tehnică documente decontare serviciilor de asistență medicală și medicamente luna februarie 2025 conform act adițional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20442775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18855"><Autoritate contractanta>COMUNA SANPETRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie buldoexcavator JCB 3CX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18856"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aerot osci2000, prel 6x16A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18857"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38529972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18858"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM LUNA NOIEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST IT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15418100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18859"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 2 biti impact, burghiu metal, set 2 biti dexter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18860"><Autoritate contractanta>COMUNA DENSUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5453789</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cosire si defrisare vegetatie pe DC91 si DC90A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77314000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16699.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DENSUSIANA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18348246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18861"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat 2 uv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSEP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18862"><Autoritate contractanta>Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15606693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciul de securitate cibernetică in Primăria Comunei Poiana Ilvei, județul Bistrita-Năsăud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYBER SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50296981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18863"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>68S-2025- Servicii de interventie in regim de urgenta la CT Camin-Cantina V.Babes nr. 13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Abcony Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18864"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare  echipament IT DVD extern , conform referat de necesitate nr 516 din data de 22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18865"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18866"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie turbosuflanta TBZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DEZTM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30659381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18867"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii Dacia Duster AB 06 JHE OS Alba Iulia, DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Vove Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2767213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18868"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA FUSER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18869"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lam. mosley 1.7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18870"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plase insecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plase de tantari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65932.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPECT  CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32220691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18871"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Power cleaner 400 jerrycan 20 l -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5337.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23904852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18872"><Autoritate contractanta>COMUNA BECICHERECU MIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4691685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIRIGENTIE SANTIER-obiectiv de investitii "Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa in localitatea Becicherecu Mic"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2020-06-25T10:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. H&amp;C AGRICONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18768150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18873"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor 24V-230V 4000W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31155000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Invertoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18874"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18875"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie masina de spalat cu presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MBV NEW TOTAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42057967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18876"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi sudură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18877"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor 24V-230V 1000W, contact principal baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31155000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Invertoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18878"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea de stopuri led pentru remorca cu nr. de inmatriculare AR-04-CMC, aflata in dotarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci si pentru semiremorci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC METRIC STORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32627050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18879"><Autoritate contractanta>COMUNA BAIA DE FIER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specialitate receptie finala lucrari- obiectiv  Imbunatatirea sigurantei circulatiei pietonale prin construirea de trotuare in comuna Baia de Fier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-02T14:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>JUVELOIU DUMITRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38094207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18880"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18881"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18882"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18883"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service iluminat cu PRB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34993000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCT DEPOZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30244058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18884"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTUC YALA SI GEAM ORNAMENTAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>IANCU V. EMIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20040700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18885"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale de distribuire a corespondenței pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18886"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țeavă instalații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18887"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țeavă instalații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18888"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18889"><Autoritate contractanta>COMUNA BAIA DE FIER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de dotarii Sala sport in cadrul proiectului  “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEHNOLOGIC DIN COMUNA BAIA DE FIER, JUDETUL GORJ”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47745.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-27T15:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18890"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete trimitere investigatii paraclinice  (RMN,CT,) , BILETE TRIMITERE PARACLINICE, BILETE TRIMITERE CLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18891"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18892"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie și internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18893"><Autoritate contractanta>COMUNA SUBCETATE (Consiliul Local Subcetate)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesională și cazare- Adunarea Generală ACOR.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18894"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amoxicilina 500mg	cps	42
Metronidazol 250mg	cp	21
Enhancin 875/125mg	cp	28
Algocalmin 500mg 	cp	40
Ketorol 10mg	cp	40
Omez 40mg (Ortanol)	cp	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18895"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>retete securizate tab . iii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22822000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>928.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18896"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>reînnoire domeniu și blogger csu-resita.ro 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18897"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amoxicilina 500mg	cps	42
Metronidazol 250mg	cp	21
Enhancin 875/125mg	cp	28
Algocalmin 500mg 	cp	40
Ketorol 10mg	cp	40
Omez 40mg (Ortanol)	cp	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18898"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13602245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii gard (avizier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMOND PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15679369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18899"><Autoritate contractanta>Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15606693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T15:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de asistență tehnică, depanare,întreținere și livrare de consumabile pentru aparatele mici ( calculatoare, imprimante) ce apațin Primăriei  Comunei Poiana Ilvei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV CONTROLLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25842349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18900"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:00:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciide fotografie  - tablou foto cu ocazia centenarului Scolii de arte Francisc Hubic 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Vigh Laszlo Miklos -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40236451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18901"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare și restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3869.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HOTEL HOSTEL PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25608519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18902"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13602245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii TV (01.01.2025 - 31.01.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18903"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74390.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS - D.S.T. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34693246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18904"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de trimitere investigatii paraclinice (rmn,ct, scintigrafie), bilete trimitere (clinice si  paraclinice), certificate concediu medical,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18905"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare/reînnoire nume domenii de tip .ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5219.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTZ WEB PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37442125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18906"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul securitatii muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRAZ-SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18907"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare grafică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PETER ALPAR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19252319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18908"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18909"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Padina/plasa210/6D 25027/200M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>FISH-LIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37466612</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18910"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Materiale marunte de intretinere si functionare (silicon saci spuma butuc priza manusi bec)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA COMTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4764515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18911"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse protocol - 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18912"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare de inchiriere, administrare, intretinere, mentenanta, suport tehnic, consultanta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Synteq Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21899474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18913"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare ptr. Evenimentul "Otar de Chitareala"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GN EVENTS FOR YOU 24 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47389401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18914"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505413</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire si reparatii usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421131-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARESS DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11570350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18915"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODAV CLEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15225559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18916"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse protocol 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAIFI CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27205750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18917"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:12:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CENTRALE TELEFONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATTEL PCPHONE SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30024133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18918"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare artisti "Zilele orasului Victoria"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2559.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.M.T CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24226901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18919"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36930373</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Asistenta Tehnica si actualizare Software "eXpert bugetar"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18920"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Bascov, 15-18 oct, Haltere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUNNY GENY JENIFER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48495303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18921"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea de produse pentru autoutilitara marca FORD si autoturism W Jetta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GABRIA GENERAL 2016 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35647280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18922"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare artisti festivalul 'La noi la Victoria veniti"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.M.T CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24226901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18923"><Autoritate contractanta>COMUNA MICLESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili motorina/benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5231.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18924"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>program Canva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Canva</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ABN80158</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18925"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta 19-20 oct, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18926"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T16:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere M. Ciuc, 04-07 oct, Taekwondo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5449.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T16:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PRECIZIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18927"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T17:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize medicale , 24 sept, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T17:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA SANTE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11963146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18928"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41268559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T17:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de încercări/verificări probe beton prin Laborator autorizat ISC necesare pentru execuția lucrărilor de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T17:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGAMMA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17937766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18929"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T17:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T17:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KING EUROSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18563430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18930"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare echipa fete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10293.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>B&amp;S BRAICU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40012802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18931"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare echipa baieti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10293.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>B&amp;S BRAICU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40012802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18932"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa baieti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVERNA PECICANĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28628715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18933"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipafete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVERNA PECICANĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28628715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18934"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa fete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>B&amp;S BRAICU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40012802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18935"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa baieti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>B&amp;S BRAICU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40012802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18936"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa fete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVERNA PECICANĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28628715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18937"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa fete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVERNA PECICANĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28628715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18938"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa baieti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVERNA PECICANĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28628715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18939"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV H C BELDIMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36872590</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa baieti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T19:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVERNA PECICANĂ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28628715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18940"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>772.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18941"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANCARE PREPARATA-MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18942"><Autoritate contractanta>Comuna Rasinari</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de montare/demontare instalatii sarbatori de iarna 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31794.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>GOSPODARIRE COMUNALA LOCALA RASINARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27804376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18943"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMBALAJ-MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18944"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANCARE PREPARATA-MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1706.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18945"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMBALAJ-MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18946"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3402.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP CLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25000324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18947"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORN ARDELENESC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cornuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DONA BRUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18948"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANCARE PREPARATA-MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1706.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18949"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMBALAJ-MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18950"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE SI PLATOU CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC RS R L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18951"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSA PORTABILA TACAMURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC RS R L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18952"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T18:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEMEA VACA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15542300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Branza Feta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T18:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18953"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7465720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T19:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE INCARCARE TRANSPORT DEPOZITARE 
DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T19:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29358725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18954"><Autoritate contractanta>Comuna Scarisoara Consiliul Local Scarisoara)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T20:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>calorifer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38418000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calorimetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T20:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. AUTOCOMPANY MONTANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6994375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18955"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T20:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>937.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T22:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIF COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6565799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18956"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T20:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport feroviar senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33702435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18957"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport feroviar senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRA TRANS CARPATIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33702435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18958"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport feroviar senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33702435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18959"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVO STREET FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32744904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18960"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa zilnica senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2935.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRARIU GIGEL "MEME &amp; GIGI" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25893741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18961"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa zilnica senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2935.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T20:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRARIU GIGEL "MEME &amp; GIGI" ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25893741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18962"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1307.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T22:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18963"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18964"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18965"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2568.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T22:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>KON TIKI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>783239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18966"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YPU ESTIVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39486292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18967"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>YPU ESTIVAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39486292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18968"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YPU ESTIVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39486292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18969"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YPU ESTIVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39486292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18970"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YPU ESTIVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39486292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18971"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T22:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18972"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18973"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55270000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>EMY MONY TOUR PARTENER S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43881311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18974"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare senioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2311.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>KON TIKI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>783239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18975"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8256.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T22:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>KON TIKI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>783239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18976"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11273.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27457030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18977"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T23:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27457030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18978"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pregatire psihologica sportiva seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T21:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>WILD KAROL JULIEN-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24790381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18979"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pregatire psihologica sportiva junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T21:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>WILD KAROL JULIEN-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24790381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18980"><Autoritate contractanta>ASOC CS  PRO VOLEI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17115765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-27T21:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stalpi volei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452910-3</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi de volei in sala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T21:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFILE GALVANIZATE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18236226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18981"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18982"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ABONAMENT PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45421239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18983"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18984"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18985"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas de expansiune Imergas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17642137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18986"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18987"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11944.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T07:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18988"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T07:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția a 2 panouri temporare, 2 plăci permanente și 5 autocolante pentru proiectul „Renovare energetică a 8 clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Sibiu, nr. proiect PNRR C5-A3.1-564</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T07:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Next Exit</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29318496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18989"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18990"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE FURNIZARE FISE MAGAZIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.G.PASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18991"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18992"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20899.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18993"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica grup vinciuri 2x20TF - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6607460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18994"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete software si sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AS-COMPUTER BUCURESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6612114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18995"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13313.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18996"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incadrarea/clasificarea microbuze pe categoria de confort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79560000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de clasificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18997"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica cazane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50514200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2913</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18998"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="18999"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19000"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3319.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19001"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE INFINITY DELTA DRAEGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19002"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent antiinghet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAUDI VENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34682816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19003"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY UMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19004"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19005"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19006"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19007"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision CEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CEC Bank S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19008"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19009"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT SEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15686676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19010"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11388.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19011"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19012"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SZAK-FER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31503290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19013"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CM300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19014"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET PARACLINICE RMN - 15 X 5,04
BILET PARACLINICE CT - 10 X 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19015"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CAREWELL 1112M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE GOLDWAY G60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19017"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC INSTAL ELECTRONIC SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19018"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET PARACLINICE SCINTIGRAFIE - 1 X 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19019"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY iMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19020"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire lunara Ziar informativ 6500 buc - 12 editii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30615660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19021"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5621</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19022"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi in aer liber (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC INSTAL ELECTRONIC SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19023"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR RESPONDER 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19024"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19025"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET PARACLINICE RMN - 5 X 5,04
BILET PARACLINICE CT - 10 X 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19026"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL ECONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19027"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cizme electroizolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDA - INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13043763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19028"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie generator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC INSTAL ELECTRONIC SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19029"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19030"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>U.M. 01335 Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24936747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19031"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-9000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19032"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET FC700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19033"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS BT300D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19034"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19035"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem expunere tablouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39154000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de expozitie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1323</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19036"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19037"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19038"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion intern membru comisie concurs Fagarasanu Ioana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19039"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL PT.SECRETII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19040"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații roți lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92521210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de conservare a obiectelor de expozitie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82809.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25666684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19041"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în managementul proiectului pentru proiectul „Extindere și echipare Școala Gimnazială George Poboran”, cod SMIS 318323</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T08:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIOR BUSINESS CONSULTANCY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48632699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19042"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19043"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în management în perioada de implementare pentru proiectul cu titlul „Extindere și echipare Școala Gimnazială Eugen Ionescu”, cod SMIS 318326.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T08:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIOR BUSINESS CONSULTANCY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48632699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19044"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie lunara in Municipiul Salonta a Ziarului informativ 6500 buc - 12 editii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TEMPFLI A. ANTAL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33623870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19045"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE SI ALTE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGASO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15353175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19046"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi electroizolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2789.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASMIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1133072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19047"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>891.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19048"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>colotech A4 250g 250/top Xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19049"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport roți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2690.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25666684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19050"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1518.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:48:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIFLOR PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7371200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19051"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator A4 diverse culori 80g 500/top</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19052"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare in Municipiul Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19053"><Autoritate contractanta>COMUNA ALMASU (PRIMARIA ALMASU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4637619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lucrari ,,CONSTRUCTIE ACOPERIS DEPOZIT SARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>II KORPOS IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25398824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19054"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP pentru MM27MAI si MM66PTM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE EMISAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25764062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19055"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ALECMAR AUTO MOBILVULC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41402692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19056"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descărcare aparat tahograf și card conducător auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BDJ AUTO LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22738832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19057"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extindere iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5037.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC INSTAL ELECTRONIC SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19058"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role de ghidare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33993</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMIATRICOS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6958194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19059"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa eliberare licenta de transport rutier de marfa-SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR -AGENTIA ARR BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23851707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19060"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>calibrare tahograf digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPEED SIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17860000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19061"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa eliberare licenta de transport rutier de persoane-SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR -AGENTIA ARR BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27364739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19062"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere tehnica si verificare echipamente si aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19063"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19064"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Matrix Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19065"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Creanga (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613753</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T08:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA NT 06 SNL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19066"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse pentru intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19067"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19068"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bio Zyme S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19069"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14060.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19070"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19071"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845273</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE 1 SUPERSTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42603910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19072"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19073"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19074"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pregătire teoretică și practică permis categoria D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80510000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TONI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17259280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19075"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADENDO &amp; CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6968708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19076"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE FOSA COLECTOARE A REZIDURILOR DIN RETEAUA DE CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19077"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa eliberare copie conforma camion B105YGB -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana, Agentia Bucuresti,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27364739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19078"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUVIRO COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37766784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19079"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3149.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19080"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat dozimetre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19081"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitati de hard disk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Matrix Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19082"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ciocan rotopercutor si masina de insurubat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4542.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE SYS TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13580937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19083"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19084"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>fisa medicala siguranta transporturilor si aviz psihologic 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE CLINIC MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47391452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19085"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 26,0495L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19086"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie anuala lifturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19087"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta server PACS Visus JiveX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21203776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19088"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta echipamente electronica securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GIV ALERT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17867636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19089"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs Audit Public Intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19090"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19091"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plan topo necesar întocmire PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOREZCAD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42545666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19092"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONDUCTA DE EVACUARE PENTRU CAMIONETA IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO.CORI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22414488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19093"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arzator centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34754</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDOCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2892518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19094"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere lift</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFTECH SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30256648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19095"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19096"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSENAU PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30108226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19097"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa eliberare copie conforma microbuz CJ13WIY -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana, Agentia Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27364739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19098"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sostem securitate instalat in perimetrul documentelor clasificate ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA RASIROM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7061781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19099"><Autoritate contractanta>MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR-CASA DE PENSII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie copiator și xerografică A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROEXPERT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18566348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19100"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2572.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19101"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj si punere in functie arzator centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDOCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2892518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19102"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament conectivitate locala + nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>INES GROUP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4021138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19103"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere echipamente de imprimare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6769.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACCENT SERVICES ZONE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45690741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19104"><Autoritate contractanta>AQUACEPTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49925930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTOR ELECTRIC TRIFAZAT 30KW 3000RPM 200B3 IE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scanteie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>EMOTOARE INDUSTRIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47034620</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19105"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de desfundare retea canalizare sediu primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANNA VICTORIA LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37364124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19106"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>WE ARE VIDEOGRAPHERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39262538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19107"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE RACK PRIMARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACKUP TECHNOLOGY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25890788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19108"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare Intralegis ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19109"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si transport deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Salubritate Sector 3</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40641101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19110"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate pe baza de carne - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19111"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile - 12 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1354.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19112"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare apa bidoane ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19113"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerve pixuri roller - 4 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19114"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferenta iulie 2024- Colectare si transport deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Salubritate Sector 3</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40641101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19115"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale pentru Liceul Simion Stolnicu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR TURTUREANU ROXANA ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21021189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19116"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb buldozer B10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGY RENAISSANCE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42317595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19117"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere cutie postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19118"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament Vodafone servicii internet si TV cablu Hotel City</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9362.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19119"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTHENTIC EVENTS CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49073854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19120"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCON SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2839859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19121"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288012</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE ADBLUE, 5 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19122"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11324762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator 200 AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLAIURI ELECTRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8008859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19123"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de masa masa jr handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCLUSIV CHIFTEA DELIVERY  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO46968413</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19124"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUSTAR,VARZA TOCATA,MERE,BANANA,PERE,CARTOFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871250-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mustar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1975.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19125"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare temporara si tratare deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENTECH SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25562179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19126"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi de parcurs persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19127"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11324762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>configurare aplicatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19128"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE SALA SPORT ORAS SANTANA pt lunile ianuarie- februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREST COM SÂNTANA PAVAJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33850202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19129"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ordine de deplasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19130"><Autoritate contractanta>COMUNA LIVEZI (PRIMARIA LIVEZI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.METAL CLASS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16453822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19131"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale oftalmologie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121281-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oftalmologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18894.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Anghel Alina Medic Oftalmolog</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39375626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19132"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Eurosteel Climatherm</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45551620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19133"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Emil Racovita" Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Module Harrison App - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19134"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant statie autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Seriprint SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35629837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19135"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii canalizare apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Apa Nova Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19136"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BVA AS STILL CLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40161855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19137"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19138"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLOWER MARCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5821872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19139"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEMI CONCEPT TEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38108892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19140"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare documentatii tehnice in vederea realizarii lucrarilor de colectare si evacuare a apelor pluviale apartionatoare a aorașului Tăuții Măgherăuș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG PROJECT DETAIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27728040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19141"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZOAICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie prajite si produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODSPICOM CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14949073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19142"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU INSCRIPTIONARE PLACI MARMURA PROMOTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T11:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXMAR SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35441581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19143"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTATIE TEHNICA AGENTI ECONOMICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2684940</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19144"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARI PIII DECIZII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2904.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19145"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE REPARARTII-GARNITURA ETANSARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLTERGEIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11152462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19146"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TIPARIRE REVISTA UM 01612</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4241117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19147"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIRAMIDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2313730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19148"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate/Certificate de atestare competente profesioale 01612</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19149"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE SMCIS DOMENIU - 1 AN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19150"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU CISSB - 4 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19151"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PIESE AUTO - COMUTATOR COLOANA DIRECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>25 AUTO TACTIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29166576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19152"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MARCARE ARBORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SILVICA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19153"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>OBTINERE EXTRAS CARTE FUNCIARA UM 01606 SIBIU+CRAIOVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Digital Office Support SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43739237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19154"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare si curatare canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2851.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T12:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19155"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ATESTAT RSVTI - ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - IT ISCIR Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6.76259667625e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19156"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale 01612</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64114000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ghisee de oficii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19157"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale 01606</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64114000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ghisee de oficii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19158"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT ANUAL CASUTA POSTALA UM 01606 + UM 01612</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19159"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU INLOCUIT ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BROTHERS TRUCK KRONSTADT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45250945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19160"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU REPARATIE MASINA DE SPALAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T10:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ROPITEHNIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14614698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19161"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TIPARIRE REVISTA UM 01612</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T10:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4241117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19162"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA VERIFICARI INSTALATIE ECHIPAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - IT ISCIR Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6762596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19163"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01606</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANE FLORI ptr depunere la div.ceremonii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SECAREA PARASCHIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29480560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19164"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare documentatii tehnice in vederea realizarii lucrărilor de întreținere a străzilor din orașul Tăuții Măgherăuș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG PROJECT DETAIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27728040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19165"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>LINTE,CEAI FRUCTE,CARTOFI,PORTOCALA,BANANA,CIOCOLATA,PRAJITURA BARNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212211-2</Cod CPV><Denumire CPV>Linte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1978.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19166"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii turistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>INPRO ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11098525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19167"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaccinare caine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DIAVAL MEDICAL VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39412856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19168"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa viză Bahrain</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19169"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTACTOR 3P 25A RN 799</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO VIAL LIGHTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6742610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19170"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere autovehicule transport mixt, persoane şi materiale, cu şofer, pentru subunităţile Sucursalei Miniere Târgu – Jiu, respectiv Unitatea Minieră de Cariere Rovinari si Unitatea Minieră de Cariere Motru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250132.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GL BROELIGID SERV COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44065303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19171"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii turistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>INPRO ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11098525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19172"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSPECTIE TEHNICA A AUTOMOBILELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19173"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE FETE DE MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC La Imaculata SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11226837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19174"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19175"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masa handbal seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1021.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TCMA AND SON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34914568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19176"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta tip A, durata 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N.A.I.R -DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19177"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MORCOVI,TELINA,PATRUNJEL,CONOPIDA,CEAI,CUS-CUS,OUA,VARZA,CARTOFI,CASTRAVETI BORCAN,PORTOCALA,MERE,PERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221112-4</Cod CPV><Denumire CPV>Morcovi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3496.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19178"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANDIDATUL PERFECT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VIDRA DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO46440549</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19179"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv UNIREA Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MT SERVICII EXTERNE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29612393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19180"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3962.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Triton Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6602919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19181"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17884530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19182"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE SI EXPERTIZA DOCUMENTATIE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ROSCA DANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>335322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19183"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPE PERSONALIZATE SI MEDALII PERSONALIZATE RN 795</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEONTE &amp; COMP  IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1564113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19184"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sos maioneza, mustar si ketchup - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871260-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1379.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19185"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1079</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19186"><Autoritate contractanta>COMUNA PALEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15304644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB SI SERVICII DE REPARATII BULDOEXCAVATOR DIN DOTAREA COMUNEI PALEU, JUD. BIHOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KOVIX TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4115895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19187"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de acreditare RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4311980</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19188"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare eveniment cu ocazia sarbatorilor de iarna - cf ff 0032/19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GLOW IN THE DARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39445233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19189"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare facultativa CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4558.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19190"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv UNIREA Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19191"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA TIP B, DURATA 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19192"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HAPPY PLANET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29851560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19193"><Autoritate contractanta>Cresa Municipiului Iasi "Sfanta Maria"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15426609</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19194"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasta de tomate - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331420-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tomate in conserva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19195"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T09:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bidoane apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19196"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIT REALIZAT HARDOXX500 RN 777</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSIL TEH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31418730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19197"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7525.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19198"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11257.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19199"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea si produse conexe - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA MATTINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25269617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19200"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MADRIONE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29766325</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19201"><Autoritate contractanta>COMUNA BALAUSERI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente de specialitate pentru cabinet psihopedagogic pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii educaționale si a dotărilor aferente pentru unitățile de învățământ preuniversitare din comuna Bălăușeri” PNRRC15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Idea Papel Distribution</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42179344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19202"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII VIDEOPROIECTOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2519.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:05:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMAS OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14955458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19203"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu si parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19204"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste congelat - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Peste congelat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19205"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare sediul central  Marinescu Constyantin 15A, sector 5 - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1954.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19206"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Sli.do S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47333421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19207"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sistem de control acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROGUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39173414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19208"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IGIEENICO-SANITARE DIN HĂRTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33771000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole igienico-sanitare din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMAS OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14955458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19209"><Autoritate contractanta>Cresa Municipiului Iasi "Sfanta Maria"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15426609</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Center Dynamic SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40997134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19210"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6147.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MARY COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22330913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19211"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de protocol la aeroprt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19212"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19213"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1259.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19214"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19215"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>oringuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUBE INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17304209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19216"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DHL INTERNATIONAL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19217"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19218"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emitere constru/obiectiv  fcoex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14491102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19219"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna recomandata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Posta Romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30716720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19220"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de inchidere si deschidere an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5254</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRISOFT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12448483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19221"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canalizare apa pluviala, taxa apa uzata, analize ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19222"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si cofetarie - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3295.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PURATOS PROD S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6865257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19223"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelucrare  arhivistică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCUMENT IMAGING SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20722546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19224"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica CT 18 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19225"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19226"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CHERCIU NICOLAE ILIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28390175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19227"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie originala Dell Inspiron 7306 2-in-1 Blak</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ILCO NETWORKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26625194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19228"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alumix (22 kg)-1 buc.
Total wash (22 kg.)-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCEANIC SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17126837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19229"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19230"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1153.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19231"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii închiriere căsuță poștală / SRTFC Brașov / Serv. Achiziții și Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19232"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Aeroportul International "George Enescu" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  pushback</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34960000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament aeroportuar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39785.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BALTIC TRUCK OU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>102169713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19233"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tipărire și distribuție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10638155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19234"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip si argila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GENERAL  MEMENTO UM IMPORT EXPORT   SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5902381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19235"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6252.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MARY COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22330913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19236"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parking</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMEXPO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1555425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19237"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii la dispensar Uman Seimeni,. Iluminat public din comuna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19238"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1167.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19239"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste congelat - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15221000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Peste congelat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3260.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19240"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto, tip A, 1 an valabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19241"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna recomandata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Posta Romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30716720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19242"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate pe baza de carne - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1468.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19243"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala carbogazoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-22T10:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19244"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prajituri, ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIROBIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12948950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19245"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa trim. IV 2024- 2 incercari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19246"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>926.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-28T09:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19247"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19248"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat si transport namol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513700-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport al namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-08-02T15:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NELLO CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18081750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19249"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt decizie de incadrare amplasare statie de alimentare privind investitia "Reabilitare Autogara Lot 2"-Schimbare de destinatie din atelier in depou(statie de depozitare,alimentare,intretinere si service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent, inclusiv proiectarea statiei de alimentare cu CNG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T09:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Adevarul Harghitei Redactia Informatia Harghitei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19250"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare freon masina  +manpera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-03T08:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SABR PAULPEROSANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33004750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19251"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica servicii laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-25T12:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Parau Carmen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2704630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19252"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt amplasare  statie de alimentare CNG privind investitia "Reabilitare autogara-Lot 2-Schimbare de destinatie  din atelier in depou (statie de depozitare, alimentare, intretinere si service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent, inclusiv proiectarea statiei de alimentare cu CNG "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HONLINE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19253"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt amplasare statie de alimentare CNG privind investitia "Reabilitare autogara-Lot 2-Schimbare de destinatie din atelier in depou (statie de depozitare, alimentare, intretinere si service) pentru autobuze ecoeficiente, amenajarea terenului aferent, inclusiv proiectarea statiei de alimentare cu CNG "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HONLINE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19254"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redeventa trim. IV 2024- 3 incercari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19255"><Autoritate contractanta>Comuna Parjol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor COT 90 quot, servicii vulcanizare- Buldoexcavator BC 128 Parjol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOMIR NIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39399080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19256"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>904.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19257"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presa sertizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>606.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOYA ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16004505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19258"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drepturi de autor comunicare muzica in spectacol de teatru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19259"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7206.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T17:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comcolor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19260"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii turistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>INPRO ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11098525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19261"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA STINGATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STINGFOC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21271835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19262"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță necesare derulării activităților în cadrul Proiectului CIBioGo – „CIBioGo - Citizen Participation in Biodiversity Governance”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T17:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSYLMAGICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41009473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19263"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii turistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>INPRO ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11098525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19264"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii, intretinere anvelope, roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SZA-KI GUMI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16641990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19265"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRATARI TYVEK-ALBASTRU MEDIU-1.000 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191140-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de identificare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTYBOX RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24370051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19266"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare evenimente în cadrul activității ,,Întâlnirea transnațională inter pares a partenerilor și actorilor locali” necesare derulării proiectului internațional ,,CIBioGo – Participarea cetățenilor în politicile privind biodiversitatea” în cadrul Programului Interreg Europe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3708.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-25T18:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>KARPATIA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17152445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19267"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare industriala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1487193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19268"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19269"><Autoritate contractanta>Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18476245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4954.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19270"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie si reparatie bariera acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMATIZARI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13135743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19271"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU CABINA EXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19272"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOL DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19273"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8359.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLA.RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19274"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5013.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19275"><Autoritate contractanta>Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18476245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19276"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formular tipizat cu regim special TAB III pentru prescrierea medicamentelor ce contin substante stupenfiante si psihotrope	buc	5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4232135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19277"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5228.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unique Promo S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36232419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19278"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTON DUPLEX RN 766</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coperti de dosar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANDPAPER COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34337320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19279"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3868.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19280"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.COSMISERV AUTO SPEED BLITZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40284270</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19281"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie membru ASR 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Sudura din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8063713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19282"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTEA "BUSINESS STRATEGIES BUILDING SUSTAINABLE MODELS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL PLATFORMS"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAGNOSTE CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38137626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19283"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSE, AX, BUCSE TEFLON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACKSMITH CONFEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29392808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19284"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de asigurare facultativa (CASCO) a autovehiculelor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82935.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19285"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19286"><Autoritate contractanta>Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18476245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1502.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19287"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19288"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>burghiu beton SDS cu 4 muchii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19289"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse pentru imprimanta si cipuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5455.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19290"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service Copiatoare- Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51620000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>IT POINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33696619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19291"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire ulei cutie de viteza si modificare cardan la autovidanja Renault</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1901.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOM SERVICE NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29811620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19292"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6846.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19293"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE HOTEL PERIOADA 18-20 DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MOXA INTERNATIONAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17456177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19294"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19295"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinare prin  expertizare a conditiilor  de muncă 	buc	1
Referat tehic de interpretare a buletinului de masurare de câmpuri electromagnetice( sediul unitate, GAZ Amara, CFP Amara)	buc	3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatete Publica Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19296"><Autoritate contractanta>Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18476245</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>603.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19297"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PRINTARE, MULTIPLICARE SI
SCANARE PENTRU LUNA DECEMBRIE
PENTRU UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Printtech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15180074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19298"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare medicală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLA.RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19299"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA CT 08 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19300"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE SI REMEDIERE DEFECTE SISTEME DETECTIE INCENDIU PENTRU 13 SISTEME IMOBILE ASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANO ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19301"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>surub autoforant,diblu universal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19302"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestari artistice, interpretare rol in spectacol teatru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTAL ALEXANDRA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6.00101204621e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19303"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometru cu higrometru analogic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAVE CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42722229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19304"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa consultanta si actualizare date la Autoritatea Rutiera Romana -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana, Agentia Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27364739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19305"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7229.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19306"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray universal WD40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19307"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament aparate filtrare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19308"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAȚIA ANSAMBLUL FOLCLORIC MARȚIȘORUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28643529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19309"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII CT 78 ANR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2213.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19310"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Membrana bituminoasa cu armatura fibra de sticla, Saphire G3, 10 mp/rola -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19311"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAY POINT CF CONTRACT - DECEMBRIE 2024 FCT FBPM0010646/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAYPOINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21307815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19312"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Corvaris Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19313"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRIZARE  la  CPC PREDEAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19314"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa, CABLU, INTERNET octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9536.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19315"><Autoritate contractanta>COMUNA DUDESTII VECHI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta, intretinere si update program salarizare Flex sal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salariilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Dual Com Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5267166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19316"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale cf.contract, anexa luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PROVITA 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2746598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19317"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>624.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19318"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conference Registration Student/PhD Conference Dinner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2471.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SGEM WORLD SCIENCE GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ATU71405534</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19319"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02238 CHITILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9435289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19320"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>TEDI RETAIL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19321"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ABACOMP COMERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10070020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19322"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat si transport marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19323"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE-DANSURI POPULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>IONUT-CURCHEL IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19507641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19324"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2107.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14056826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19325"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>: Conference Registration Student/PhD Conference Dinner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2473.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SGEM WORLD SCIENCE GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ATU71405534</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19326"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>brad craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19327"><Autoritate contractanta>Comunei Lunca Ilvei (Primaria Lunca Ilvei)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4730598</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI DE PARCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19328"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare arc compresie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HENNLICH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18137214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19329"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Vilimar Comtrans srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6018429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19330"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare XO Intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19331"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta SSM si PSI - 4500 lei/luna x 12 luni = 54.000,00 lei/an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19078418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19332"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit vedeo, sursa de alimentare 12V2A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBRO LOGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19333"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02238 CHITILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9435289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T10:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19334"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3695.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T10:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>HOTEL COSTE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204935696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19335"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79632000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Terapie FAMILIALA si de CUPLU Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27735675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19336"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare riscuri radiatii, servicii dozimetrii octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2270.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19337"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare articole in revista Market Watch Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AD-HOC CONSULTANTA &amp; MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17057451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19338"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN DE FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6586.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19339"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15405118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DAS-Servicii medicale- Factură nr.1084</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DANCIULESCU DANIEL CABINET MEDICAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19415238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19340"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatii carti Pislaru si Dobrin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2955.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19341"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19342"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPĂLARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTAN OVIDIU IOAN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25135496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19343"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare Craiova - perioada  24-26 octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T11:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ROCOMA EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9604981</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19344"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare articole in revista Market Watch Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AD-HOC CONSULTANTA &amp; MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17057451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19345"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare Iasi  17-19 octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1514.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T11:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTEL BUCIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24881200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19346"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1473.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL BRANDS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39257566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19347"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protectia muncii si protectie contra riscurilor si controlul riscurilor, pentru 84 de persoane din institutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVA IF -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10930124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19348"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prelucrare si trimitere spre postare anunturi posturi .gov.ro si publicare in cotidianul BURSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rofusion Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38547529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19349"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REMORCARE GUNOIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMELEON EXPRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15917983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19350"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii a retelei de telefonie interioare, internet, sisteme de supraveghere video si sistem de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17776031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19351"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor trifazat cu rotor in scurtcircuit 2,2 kW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15124236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19352"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biblioraft marmorat A3, Landscape - 5 buc x 29,41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19353"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii determinari spectrometrice-gazcromatografice octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul de Medicină Legală Mina Minovici</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4420554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19354"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOUCHERE DE VACANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19355"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru aplicatile: Buget, Conta, GestStoc, MiFix, Dars, Cassa, ResUM, Bilant lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19356"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BRADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29266028</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA CALDA PENTRU UNITATI DE INVATAMANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T11:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICE &amp; FIRE STREET FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40396630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19357"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANIOSGEL  -25 BUC, BICLOSOL  - 20 BUC - CSC RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2752.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19358"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perforator 4 perforatii - 2 buc x 84,03 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19359"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7654304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19360"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse tratatie fond special Rector (apa plata 1200buc*0.5l, SGR ambalaj 1200 buc, lapte ptr.cafea 10*10*14g+2*25*10*7.5g, zahar pentru cafea 5*200*5g, ceai 10*20*2g, miere de albine 5*60*20g), se aplica TVA diferentiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3103.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19361"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator A4, 500 coli/top - 35 top x 15,55</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19362"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1608.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19363"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE RADIOLOGICE  SI IMGISTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DIMA CLAUDIA MARIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50995335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19364"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii protectie A4 - 100 buc x 0,29</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19365"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19366"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Adobe Acrobat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48316000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de prezentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Licenta Software SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40708961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19367"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi parcurs marfa A4 - 1 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19368"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biblioraft pvc 8 cm - 2 buc x 6,30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19369"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buretiera burete - 2 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19370"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSTRUIRE CATAFALC CAPELA DIN LOC. GILAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6664.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TESO CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30220075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19371"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare arhiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPER SERV COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30814469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19372"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA - CF BF 2330-00358/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19373"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39542000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19374"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii R6 - 4 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19375"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport circular flex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19376"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker negru - 1 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19377"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare târguri, expoziții și congrese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Air Transport News</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>174347634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19378"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>INAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2319694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19379"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutter - 1 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19380"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acreditare laboratoare octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19381"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fluid corector 20 ml - 3 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19382"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu VTISSP-Materiale electrice diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE PROTECT SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46104360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19383"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>559</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19384"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinerea instalatiei de ridicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19385"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mop bumbac 250 gr - 1 buc x 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19386"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2454.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACVE MODERNIZARE ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40667446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19387"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19388"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19389"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie parchet 2L - 1 buc x 25,21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19390"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19391"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport material steril octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Valcea S.N.C.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16440458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19392"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou pluta 60 x 80 cm rama lemn - 1 buc x 37,82</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19393"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1204.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19394"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19395"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pioneze panou pluta - 2 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19396"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROSAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19397"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Membrana bituminoasa cu armatura poliester, Saphire P4, 10 mp/rola -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19398"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta software contabilitate si analiza contabila ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72253000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALSOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19399"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ act aditional contract servicii de intocmire documentatii cadastrale 3132 din 27.03.2024 - 64,7458 ha - DS Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMD TOPOGRAFIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22265351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19400"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>IIMU-Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19401"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 35L - 10  buc x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19402"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Support Services</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BIT Software</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5037256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19403"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amorsa bituminoasa, Arco Bituprimer, 25 litri -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19404"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarerevizie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NYRNA S.B.S. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39912126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19405"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparati masina de spalat solicitate de SAPTA pentru CIAPAD Videle, ref nr 2071</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ROBY FRIG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30500873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19406"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BRADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29266028</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE DANS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T11:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MRS ART DANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38307550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19407"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>IS-Sarma zincata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>565838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19408"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Covimm Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14878215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19409"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport pacienti octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35784.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7446923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19410"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1204.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19411"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8037.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDLIFE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8422035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19412"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR JINGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29385959</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovineta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASIER TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41225086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19413"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19414"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1891</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SIAD ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19415"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZIMOVET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8583309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19416"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare "demontare partiala fatada cladire spital OG" octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIR DC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45320625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19417"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Coriada Spedition Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24446150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19418"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole catering unica folosinta (pahare carton 5*100buc, farfurii carton 3*100buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19419"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diriginte santier "demontare partiala fatada cladire spital OG" octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADIGIM CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32584358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19420"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze pure SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19421"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartele GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de cartele magnetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAN TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19422"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13564982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI HIDRAULICE SI FURTUNURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>RUT TIM INDUSTRY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40735753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19423"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1003.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19424"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare parapet pietonal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parapete rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEIGER BRASOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14873188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19425"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de SSM, Psi si Situatii de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26600548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19426"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape de siguranta centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ROS LEVY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro25084120</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19427"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13663110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19428"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza apa bacteriologica, achizitie tipizate- retete octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4628.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11286391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19429"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii generator de curent monofazat - Reparare generator monofazat a sistemului de punere pe sine a vag. Bozankaya</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP EDELWEISS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19430"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE EDUCATIE PARENTALA  PENTRU IMBUNATATIREA ABILITATIIOR PARENTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T11:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>OPRICA ISAILA RUXANDRA MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48558924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19431"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica ascensoare-CNCIR octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5773.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19432"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea de evaluare imobile situate in orasul Tautii Magherausn, necesare pentru punerea in valoare a 8 imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>E.T. BALINT LEONTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26988718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19433"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6825.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19434"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcat bstingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDO EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2379947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19435"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica utilizare ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1908</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19436"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>KSC Repair and rental srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45666328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19437"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate sediu secundar Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8860.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19438"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covoare pentru întreținerea spatiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3961.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19439"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19440"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de evaluare, diagnosticare si tratament a tulburarilor neuropsihiatrice la copii octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27824.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR BERTEA IULIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50107241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19441"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI NITRIL XL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DISPO TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15386016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19442"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare tusiera/stampila rotunda R30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19443"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19444"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR JINGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29385959</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CYPRIUS SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5993584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19445"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19446"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE PRESTARI SERVICIIPENTRU REPARATIE INSTALATIE INCALZIRE INTERNA DN 48,3 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50721000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Reconditionarea instalatiilor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Termo-Service S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14134878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19447"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medic psiholog octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3870.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SANDU ADRIAN DANIEL- CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22127278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19448"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de produse pentru protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1799.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19449"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZA APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19450"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19451"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>T3 KIADO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22761762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19452"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46755695</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFT CONTABILITATE SI BUGET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICKSOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25984475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19453"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI EVENIMENT 24 IANUARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BUTURCA COSMIN-ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28293610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19454"><Autoritate contractanta>COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>condica prezenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVRATIP TASOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32780362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19455"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Unitate de imagine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19456"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT JUDETEAN/INTERJUDETEAN DE ELEVI NOIEMBRIE2024 - CF FF 20241261/02.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19457"><Autoritate contractanta>Comuna Sanmartin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T11:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul Reabilitare termică Bloc Z17 din localitatea Sânmartin,
judet Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALYRIA STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36754919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19458"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de producție TV în cadrul Studioului de televiziune Jimbolia, prin rețeaua UPC și online, pentru o perioadă de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>KEY LIGHT STUDIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41477903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19459"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru curățenie și întreținere a spațiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3495.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19460"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE A4(125 TOP-URI) - CF FF 010577/26.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2536.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Xerografica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33680000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19461"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgie octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SCAI MEDICAL CLINICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38700370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19462"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie tipizate medicale:certificate medicale, bilet de trimitere rmn, scintigrafie, paraclinice octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12372.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19463"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2367866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr.1 DDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5127.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9966140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19464"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3143.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo Ec.R Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19465"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator pentru continuarea trataementelor beneficiarilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VITALMED LAB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19167361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19466"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL 02 WBV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19467"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2004.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19468"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bulion eveniment 24 ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KIRIANA SUPERMIXT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45696493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19469"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1347.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19470"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii medicale chirurgie orala si maxilo faciala octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121240-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de otorinolaringologie sau audiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39530.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MXL IMPLANT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38909491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19471"><Autoritate contractanta>COMUNA SOFRONEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru obiectivul "Construire drumuri pietruite -Etapa I - in zona de locuinte Sanpaul, comuna Sofronea, judetul Arad".</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DROMCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15624428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19472"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari online cu ocazia sarbatorilor de iarna 2024 pe site-ul www.glsa.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTUALITATEA ARAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40246781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19473"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de produse (echipamente digitale HARDWARE) aferente PNRR Componenta C15: Educație, din cadrul proiectului ” Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia și a unităților conexe - EDU-DOTARE ALBA IULIA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144443</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19474"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>brad craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19475"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3155.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19476"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare buchet de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19477"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19478"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție de produse (echipamente digitale LICENȚE, SISTEME, SOFTWARE) aferente PNRR Componenta C15: Educație, din cadrul proiectului ” Dotarea și digitalizarea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia și a unităților conexe - EDU-DOTARE ALBA IULIA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37027</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19479"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract reparatii Auto Dacia-Renault</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26569</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>APAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2258503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19480"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>roata R53</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19481"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire anvelope pentru autoturismele aflate 
in dotarea Politiei Locale Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PNEU EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47387133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19482"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de livrare în sistem watercooler de Apă de masă și pahare pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19483"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire si livrare tichete nou nascuti 152 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19484"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET INTRETINERE SI REPARATII SCOALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANISA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3581935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19485"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa cumpana= 4 bid= 91.74lei
transport =16.807</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19486"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicul de reparatii si intretinere a sistemului de incalzire si a instalatiilor sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19487"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19488"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de personalizare a autoturismului marca Renault Zoe aflat in administrarea Directiei Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-REX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5182183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19489"><Autoritate contractanta>COMUNA SOFRONEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topografice si obtinere plan vizat OCPI pentru intravilanul localitatii Sanpaul in vederea obtinerii autorizatiei de construire - Infiintare distributie gaze naturale - Sanpaul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9349</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DAFIR CADCONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21306321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19490"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi 5 degete, protectie motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1295.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUNRISE CENTRAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23616205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19491"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE INSTALATII TERMICE - CF FF 3/19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11453.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOLMAT INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40992110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19492"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica pentru AB 11 WZE apartinand 
Municipiului Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11690410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19493"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii de emitere carduri de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19494"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>vinieta sb 07 dsj si sb12 nsd</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19495"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare studii cu privire la determinarea rezistentei la compresiune/determinarea armaturii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COBCO LABORATOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9621885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19496"><Autoritate contractanta>ORASUL LUDUS (Primaria Orasului Ludus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5669317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY TECH COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24213537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19497"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Ionel Miron" Ivanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28361145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotoliu para xl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC KOKO DESIGN TEXTIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36277518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19498"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reevaluare imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUSIM CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18053300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19499"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare studii geotehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEODA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18815074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19500"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie toner imprimata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Copy Computer SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14401851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19501"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Ionel Miron" Ivanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28361145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8884.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART SPORT TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28998300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19502"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DE NASTERE, DE DECES, ACT DE STARE CIVILA NASTERE - CF FF 152/23.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19503"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Ionel Miron" Ivanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28361145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8891.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP  DZC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38027313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19504"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale - Bazin Olimpic (10.01.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15450062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19505"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDICATOR PATRAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare stradale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THOT GLINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9359831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19506"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Ionel Miron" Ivanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28361145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulapuri biblioteca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODIDACTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21693430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19507"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>NISIP NATURAL SI SPALAT - CF FF 36519/30.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIBRA NAV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19508"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317738</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere spatiu pentru depozitare aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>METROM TRADING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17148908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19509"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam prelucrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OANTA MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20298468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19510"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare serviciul de revizuire CV08SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1622.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19511"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE - CF FF 8750/28.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9201.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19512"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Doimih Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27344782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19513"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Doimih Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27344782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19514"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Ionel Miron" Ivanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28361145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T12:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALISTUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19515"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Placi Polistiren EPS 150 diferite dimensiuni {1] 1000 mm. x 500 mm. x 500 mm. [200 baxuri (1 buc./ bax) (0.25 Mc./ Buc.)= 50 Mc.]; 2] 1000 mm. x 500 mm. x 200 mm. [30 baxuri (2 buc./ bax) (0.10 Mc./ Buc.)= 6 Mc.]; 3]	1000 mm. x 500 mm. x 150 mm. [90 baxuri (3 buc./ bax) (0.075 Mc./ Buc.)= 20.25 Mc.]; 4]	1000 mm. x 500 mm. x 100 mm. [30 baxuri (5 buc./ bax) (0.05 Mc./ Buc.)= 7.50 Mc.]; 5]	1000 mm. x 500 mm. x 50 mm. [10 baxuri (10 buc./ bax) (0.025 Mc./ Buc.)= 2.5 Mc.]} 86.25 Mc. x 231,00 lei/ mc.= 19.923,75 lei, conform referat nr. 2087/23-01-2025, ADV 1463143/23-01-2025, oferta nr. 2379/ 27-01-2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Placi din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19923.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADEPLAST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5119976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19516"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta instalatiei electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1768.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ALLIANCE POWER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22767064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19517"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita si saiba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BENDKOPP FASTENERS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14496673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19518"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Tiger Security Services SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33326284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19519"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACUTA INREGISTRARE AUTOVEHICUL(50BUC.) - CF FF 6225/13.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMA - GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17325252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19520"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare serviciul de revizuire CV08SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1969.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19521"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii imagistice mamografii octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECLINIC HUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37691142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19522"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță și asistență tehnică  pentru aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECR MASTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43764427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19523"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si actualizare programe informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SDG INNOVATIVE SOFTWARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19524"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii AI implementare managementul pacientului, referat de necesitate, octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUID S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38909947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19525"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare contabilitate institutii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LBW - Edituri specializate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19526"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii server privat, configurare, instalare software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>COMTEL TOTAL-NETWORKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22231707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19527"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19528"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:37:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei si Piesa Bercuit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SCULE ATELIER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37737878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19529"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHE Costisa- Expertiza tehnica privind evaluarea starii de siguranta podului rutier peste canalul de fuga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24407</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOBUILD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48006938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19530"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ELENA MARIA MEDICAL CARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19531"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE - CF FF 8788/29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19532"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19533"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Stage &amp; Showtech Management</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25733414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19534"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:39:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Muzica live</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDCORECORDS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46702429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19535"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19536"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie pvc alb cu geam termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVAL ALUMINIUM &amp; PVC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29262646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19537"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii hoteliere Poiana Brasov, 06 oct, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Sportiv National Poiana Brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4317711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19538"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize determinare grup sanguin, fenotipare,determinari anticorpi octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2649528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19539"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19540"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE - CF FF 8838/02.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19541"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Servicii de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19542"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1406.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19543"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI ADÎNCATA IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intretinere si reparare a iluminatului public in comuna Adincata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BARBU BOGDAN CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20411523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19544"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT STARE CIVILA NASTERE, DECES SI CERTIFICAT DE NASTERE, DECES, DIVORT - CF FF 215/11.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19545"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RSVTI - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19546"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19547"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32521937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese accesorii, consumabile Husqvarna si TAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6778.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MONTANA IUGAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>591527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19548"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacosa hartie 14*7*21 cm verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARLERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6462610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19549"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15648249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional achizitie produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44747.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BVG BELEXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37401745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19550"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19551"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1204.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19552"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13799.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19553"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAT SI TRANSPORT CABINA VOT (11BUC) SI DEMONTAT SI TRANSPORT CABINA VOT (5BUC) - CF FF 00010059/26.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DGX MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49085891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19554"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem video stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19555"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15648249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional achizitie preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14448.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECONFEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2092175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19556"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15648249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional achizitie paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5763.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAE PECU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40179054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19557"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19558"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARDURI CADOU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19559"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea de componente periferice necesare echipamentelor IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1044.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DWYN ELECTRONICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31836120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19560"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț puz în Jurnalul Arădean</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19561"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare aferente programului de formare profesională</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2314.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rafian Travel S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30309041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19562"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>NISIP NATURAL - CF FF 36829/26.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1006.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIBRA NAV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19563"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii formare profesională</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORMAV EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42612412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19564"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIDOANE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19565"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reamenajare grup sanitar in cladirea fostului internat al Colegiului Tehnic, Municipiul Tarnaveni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84983.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSCAVI STG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31102256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19566"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSTALATII TERMICE - CF FF 0025/29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DENZALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38735042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19567"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19568"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snur fi 2mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COLOROM COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3863995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19569"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare de imobile - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71367</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERGVEM PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9969244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19570"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si echipamente electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>786.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19571"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelevare, de la următoarele puncte: Bloc Operator Centralizat, Bloc Alimentar, Secția Neonatologie, Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, Centrul Județean de Hemodializă, Secția Obstetrică Ginecologie, Secția de Boli Infecțioase și Bucătărie Dietetică din Secția Pediatrie, a  probelor de apă potabilă, şi analize  de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19572"><Autoritate contractanta>COMUNA SANDOMINIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBERT GABOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21222565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19573"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnică perioadică pentru autospeciale din dotarea serviciului SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P L NORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6255950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19574"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SPRAY UNIVERSAL AROXOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33691000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antiparazitare, insecticide si insectifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19575"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentație și instruire în domeniul sănătății și securității în muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISS PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27356850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19576"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 2 microfoane ,casti stereo ,HDD extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1603</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19577"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.G.L. COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16389304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19578"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu"Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCHIMB ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO JL AUTOMOBILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30470594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19579"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19580"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T12:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale necesare pentru confecționare ușă metalică depozit materiale Compartiment Marketing - Factura UMD125860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19581"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trolere voiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18921000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Valize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19582"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19583"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medic obstetrica ginecologie octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de obstetrica sau ginecologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39943.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>STOICA GHEORGHE MARIAN CMI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20242041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19584"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19585"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA UNIVERSITARA DACIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31889427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19586"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda led, set 5 el conex liniara, banda zimtata,set profil incastrat, trasformator, amplificator de semnal, controler banda led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1073.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19587"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19588"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA UNIVERSITARA DACIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31889427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19589"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19590"><Autoritate contractanta>COMUNA SANDOMINIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIT PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41635078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19591"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA UNIVERSITARA DACIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31889427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19592"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii reparare + piese schimb buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CMM UTIL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43960865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19593"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa si TV prin cablu - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19594"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tutun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15992000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tutun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19595"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA UNIVERSITARA DACIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31889427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19596"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19597"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19598"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24957022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinari microbiologice pentru alimente gata de consum – bloc alimentar și popotǎ	Analize microbiologice de laborator-Determinare prelevare de probe pentru analiză microbiologică pentru alimente gata de consum:
-Enterobacteriaceae------2 Buc
(Bloc alimentar și Popotǎ)-----------------------------
Test sanitatie – bloc alimentar și popotǎ	Test sanitație o mană personal 
-analiza bacteriologica a personalului prin prelevarea de monstre- 
- mană personal (tampoane de sanitatie) – Stafilococ---	2 Suprafeţe
-------------------------	Test sanitatie suprafață de
lucru (cuțit, cântar, oală) - analiza bacteriologica a suprafetelor de lucru prin prelevarea de monstre (tampoane de sanitatie) - Numar total de germeni (NTG) , Bacterii coliforme---6 Suprafete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția De Sănătate Publică Bistrița-Năsăud</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19599"><Autoritate contractanta>COMUNA SANDOMINIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBERT GABOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21222565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19600"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19601"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE FURNIZARE PIESE DE CHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19602"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19603"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE,REPARATII SI VERIFICARE:LAVOAR APA STERILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19604"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie decembrie 2024 - CRSP Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19605"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masuratori PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROMELECTRIC SF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49313310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19606"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASBLOC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23314843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19607"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie decembrie 2024- Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19608"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COREPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19609"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  verificare tehnica aparatura medicala octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19610"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24957022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize microbiologice de laborator-Determinare prelevare de probe pentru analiză microbiologică pentru alimente gata de consum:- Lysteria Monnocytogenis
BLOC ALIMENTAR SI POPOTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR BISTRIȚA-NĂSĂUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32017124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19611"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pernițe stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Konnerth Group S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13614991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19612"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19613"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>sERVICII DE INTRETINERE REPARATII SI VERIFICARE PENTRU APARATURA MEDICALA: SISTEM MORCELARE ENUCLEERE WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19614"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COREPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19615"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE APARATURA MEDICALA: SET URETEROSCOP SEMIRIGID WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19616"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IN STORM PICTURES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43370538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19617"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19618"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PENTRU APARATURA MEDICALA - SET LAPAROSCOPIE WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19619"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1992.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19620"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colantare octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARIRI MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37396304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19621"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snur fi 2mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COLOROM COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3863995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19622"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COREPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19623"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Colonoscop Pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19624"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Conditionarea apei de alimentare din circuitul termic al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din locatia b-dul General Grigore Balan, nr.43, supravegherea regimului chimic a 3 cazane de apa calda si instalatie de dedurizare in conformitate cu Prescriptia PTC1 si PTC9-2010 ISCIR si euronorma SR EN 12953-10 pentru anul 2025, emiterea de buletine lunare de analiza si concluzii privind regimul chimic al intregului sistem tinut sub observatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANUBIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12760654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19625"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala:-Endoscop Pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19626"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara iuta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COLOROM COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3863995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19627"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19628"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere ascensoare - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9656549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19629"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COREPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19630"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-bronhoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19631"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet licente SAGA program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA Software SRL Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19632"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinerea si revizia la ascensoarele aflate in exploatarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita", in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR R2-2010</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSOR ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21770894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19633"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COREPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19634"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ecoendoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19635"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, zgomot)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19636"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19637"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie curatat incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DEICHMANN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21101687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19638"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bandaje adezive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DR.MAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19639"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare si intretinere instalatie detectie, semnalizare si avertizare la incendiu pentru toate instalatiile de semnalizare si avertizare incendiu din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Bistrita.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104082.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATACOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14731272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19640"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licențe de videoconferință</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48515000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Zoom Video Communications Inc.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>61-1648780</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19641"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ventilator Carescape R860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19642"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil (motorină și benzină) și Adblue, pe bază de card - s-a încheiat act adițional (A 7515 din 04.11.2024) pentru continuitate furnizare în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19643"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, dispecerizare si interventie operativa la sistemele antiefractie si antiincendiu de la Campus Universitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NERA MURESAN SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>249720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19644"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-monitor Carescape B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19645"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tatuaje temporare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711450-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tatuaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FLASH TATTOOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39705619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19646"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie aestiva MRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19647"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bandaje adezive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PHARMACIA ADM 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12376905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19648"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta grupuri electrogene care asigura rezerva de alimentare cu energie electrica a tuturor incintelor aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29241</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO GROUP HARGHITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44799091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19649"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatie si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15002395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19650"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAJITOR PT PAINE MOULINEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711330-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prajitoare de paine electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19651"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19652"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretare rol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHROMATIC SISTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36921367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19653"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru aspiratoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15002395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19654"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19655"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19656"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere excavator pe senile Liebherr 912</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DRAGOMIR CONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18014068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19657"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creatie grafica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:22:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Fresh Idea Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29876590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19658"><Autoritate contractanta>COMUNA SANDOMINIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de branding si mentinerea identitatii vizuale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>LASZLO HAJNALKA I.I</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50130821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19659"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2068.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19660"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute indicatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRETEXT ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6542060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19661"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1295.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>HOTEL CAPITOL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7505612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19662"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere: Sterilizator cu abur TRANS Smart-s420</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19663"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie utilizat in activitatea de vinatoare dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18220000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de protectie impotriva intemperiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVP CAG BEST SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31436558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19664"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatie de fluide medicale (oxigen - aer) formata din: 8 rampe rectangulare orizontale cu prize de gaze si prize electrice, 30 posturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19665"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bandaje adezive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>HELP FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10077788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19666"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa Bascov, octombrie, Kaiac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Complex Sportiv National Bascov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4696976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19667"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bandaje adezive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>HELP NET FARMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19668"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatii de oxigen, aer, vacuum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19669"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Angiograf Allura Clarity FD20 + Sistemul Hemodinamic Xper Flex Cardio, XtraVision</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19670"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE TOCATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19671"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN" RADAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327367</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen medicinal in butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19417.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19672"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie și internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1987.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19673"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant haine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRICRIST COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9084994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19674"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNT 65%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19675"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente (pe retete compensate) achizitionate in baza protocolului de colaborare pentru asigurare de medicamente cu sau fără contribuție personală (persoane private de libertate) - lunile octombrie, noiembrie, decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26707.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP NET FARMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19676"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei esential</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BROTACEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15381779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19677"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica -3 turnuri,alcatuit din:-Video car mobil;-Monitor medical full HD;-modul procesor video TC300;-Sursa de lumina Power LED 175;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Aspirator chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19678"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie ORANGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19679"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA CLS.M/L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19680"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:a)Turn de endourologie full HD,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine full HD TC200;-modul procesor video X-LINK,TC301;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19681"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEȚUL CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4293973</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>jerba de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BI CONSULTING MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22556210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19682"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARIPIOARE PUI CRISPY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19683"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru piscine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43324100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru piscine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EURO HIPARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10391402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19684"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:b)Sistem video SD-3-turnuri,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine Telecam DX;-Cap camera Telecam DX;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350 sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19685"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de voiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MUBARAK MARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49299615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19686"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Viilor(Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentarea contractului NR. 895/2016  cu valoarea ajustarii aferenta dispozitiilor de santier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546371.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T13:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUAL DISTRICON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16174739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19687"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEȚUL CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4293973</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HRISTA COMERCIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35920720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19688"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica,alcatuit din:-Videocar mobil;-Monitor medical full HD,26";- Procesor imagine Image 1;-Cap camera Image 1 full HD;-Sursa de lumina Xenon 175;-Unitate videodocumentatie AIDA DVD;-Monitor touch screen;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Electrocauter Autocan II 400;-Pompa irigare aspirare Hamou Endomat;-Morcellator Chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica GINECOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19689"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>APRINZATOR GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19690"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole mercerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VIANDRA CHIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26057248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19691"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bogyo Dezin Service S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3839920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19692"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa notificare Registrul Comertului Galati prelungire mandate directori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19693"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Histeroscop Bettochi;-Histeroscop;-Sistem teci interne/externe:-Instrumentar histeroscopie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19694"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MBS FOTO-VIDEO STUDIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15357673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19695"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BALAMA CU PISTON SI PICIOR MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>International Service C&amp;C SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>381541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19696"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, dispecerizare si interventie operativa la sistemele antiefractie si antiincendiu de la Serviciul Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NERA MURESAN SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>249720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19697"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19698"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19699"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de voiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ALESIS COMP DEEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46796911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19700"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222111-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19701"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghidul Primăriilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM MANAGEMENT SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37150600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19702"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505413</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cos de gunoi din tabla perforata selectiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBLUX-STRADAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43052992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19703"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEȚUL CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4293973</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp MAI36811</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY FUSION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26037895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19704"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTINELLI SHOES ONLINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49416723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19705"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb tractor Ursus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LIV DEN SCAR CONSTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40608601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19706"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare plase protectie ferestre - Cabana  Bahna - OS Domnesti dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plase de tantari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCT DEPOZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30244058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19707"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ustensile de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1387.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19708"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare jgheaburi si burlane - Facultatea de Biologie si Geologie, str. Clinicilor nr. 5-7: Cladire Biochimie + Cladire Coloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7005.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINBIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34456231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19709"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:38:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ELDORADO TRADCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15354090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19710"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol - Permise intrare aeroport - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19711"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masti fata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru ingrijirea pielii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA MINUNATA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33151980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19712"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3903.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19713"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2149.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO K9 R.M.V. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19714"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceainic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FORTITER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31417157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19715"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poșta romană</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2788.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19716"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POS CF CONTRACT LUNA IANUARIE 2025 - FCT LC161704/15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AIM SOLUTION SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15341693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19717"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative - s-a încheiat act adițional (A 7263 din 23.10.2024) pentru continuitate furnizare în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19718"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie si dezinfectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIZABETH PRESTSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34231301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19719"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI DE PLACINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19720"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda alba cu capse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>NEWTEX FASTHION IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39562977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19721"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare "Apa plata"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19722"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>senzori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29295.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CUMMINS ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22843641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19723"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie curatat filtru de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39137000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dedurizare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19724"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01760 Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata si minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAQUA GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19725"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZA BURDUF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15541000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Branza de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19726"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pampoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>NEWTEX FASTHION IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39562977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19727"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultană ăentru elaborarea Notei conceptuale, REFEART 5210-1 / 18.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79415200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTEHNIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18287343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19728"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1389.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DANULIZ 96 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19729"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Email mat gri, silicon, broasca, corn pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19730"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare periodica ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO K9 R.M.V. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19731"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru mentenanta aparaturii frigorifice din Blocul Alimentar si toate locatiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, servicii de curatare, igienizare si verificare a maxim 120 de aparate de aer conditionat si o mentenanta/verificare semestriala a echipamentelor indispensabile din blocul alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGOTOTAL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47492937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19732"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19733"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO K9 R.M.V. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19734"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare tichete masa 88 salariati, emitere tichete masa salariati noi 3 buc luna Decembrie 2024 fct CC257007726/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48812.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19735"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii la instalatiile electrice: MENTENANTA INSTALATII ELECTRICE APARTINAND SJU BISTRITA care se va efectua semestrial, la o data programata, stabilita de comun acord cu achizitorul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GP ELECTROCLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11234937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19736"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27448201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2326.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19737"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dresuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18312000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie intima pentru femei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR MAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47407222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19738"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>- banda dublu adeziva - 1 buc;
- rame A3 - 2 buc;
- rama 238N - 1 buc;
- rama 173 B - 1 buc;
- rama 3403 - 1 buc;
- rama 558/3 - 1 buc;
- rama 163 B - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44142000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORAMIL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>73630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19739"><Autoritate contractanta>COMUNA SANDOMINIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245879</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare articole de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>GALL COM CENTRUM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4242341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19740"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet MMN - s-a încheiat act adițional (A 8297 din 05.12.2024) pentru continuitate furnizare în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19741"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit reparatii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn densificat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19742"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN HAPPY GARDEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47873478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19743"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica a prizelor de impamantare si paratraznet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GP ELECTROCLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11234937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19744"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cabinet psihologic medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Drumea Marina Nicoleta - Cabinet individual de psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21030004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19745"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fusta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SURFACE ANATOMY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26697140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19746"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare a amplasamentelor in conformitate cu avizele CTE nr.13222/11.07.2024 si nr.13342/29.07.2024 - Distributie Oltenia SA, pentru „Lucrari de reparatii, recompartimentari si instalatii la baracile 33, 34 Colonia Nuci ” (proiectare si executie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186162.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18237183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19747"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si verificare tehnica pentru instalatia de gaze naturale pentru locatiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INST-NISTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19748"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15559184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19749"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune MMN - s-a încheiat act adițional (A 8298 din 05.12.2024) pentru continuitate furnizare în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19750"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSTALATII SANITARE(10BUC.) - CF FF 0028/09.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DENZALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38735042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19751"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA (PRIMARIA COMUNEI COMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>803.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>RPLP MAIERUS RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30350806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19752"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Miez de nuca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19753"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17683900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19754"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CURS IGIENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de igiena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PENTRU EGALITATE SI NEDISCRIMARE BAIA MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29332231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19755"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>- duracell basic AAAK4 - 1 buc;
- duracell basic AAAK4 - 1 buc;
- duracell basic AAAK4 - 1 buc;
- duracell basic AAAK4 - 1 buc;
- duracell basic AAAK4 - 10 buc;
- duracell bat basic AAAK12 - 12 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19756"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONTAJ POMPA SUBMERSIBILA - CF FF 0027/09.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DENZALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38735042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19757"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19758"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare centrale termice in vederea autorizarii functionarii acestora din punct de vedere  ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INST-NISTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19759"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acadele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BIGA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48551292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19760"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse materiale constructii  necesare sectii votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Paraschiv Iulian Transport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24816430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19761"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DULCIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19762"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie SOBE DE GATIT pentru Bloc alimentar, locatia str. General Grigore Balan nr. 43, care se efectueaza lunar pentru un numar de 5 sobe de gatit pe gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INST-NISTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19763"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19764"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de suport tehnic și mentenanță site MMN - s-a încheiat act adițional (A 8691 din 16.12.2024) pentru continuitate furnizare în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXOMAX Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30058446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19765"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL INDIVIDUAL BUGA T. CLAUDIA - MEDICINA DE FAMILIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19766"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19767"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19768"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie cada SE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19769"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19770"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare vopsea Bahna dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCT DEPOZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30244058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19771"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17683900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19772"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>atribuire doi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5105695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19773"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet semnatura digitala 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC LION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14543449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19774"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanta usi automate si bariere de acces (92 de usi automate si 6 bariere de acces), precum si de reparatie usa automata la camera predari cadavre Anatomie Patologica a Spitalului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MR.D DOORS GATES HANDRAILS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32626305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19775"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scari de aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19776"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>- hartie igienica Jumbo 2 straturi 147m 12 role/bax - 24 role;
- prosoape din hartie pliate intercalat 180 buc/pachet 20 pachete/bax - 40 pachete;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19777"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19778"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE  KIT ACCESORII + FILTRU POLEN + ANSAMBLU STERGATOARE + MANOPERA  - PENTRU TM 32 POR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2735.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19779"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3979.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19780"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII INSTALATII SPECIALE VW Transporter conform anuntului de publicitate ADV1463492 din 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9434372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19781"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>711</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESIONAL NEW CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23917690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19782"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organe de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15114000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Organe comestibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRI COM PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5025022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19783"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt Jurnalul National nr. 42079 licitatii fct seria FXADON nr. 3230/14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AD PRESS PUBLICITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19784"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salvarea informatiilor din bazele de date ale municipiului Buzau intr-un site din afara institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBOSMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28898069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19785"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19786"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19787"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARARE MOTOPOMPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19788"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DULCIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19789"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare, 1 lună, ianuarie 2025 la Penitenciarul Slobozia, (≈7884mp / lună / 1 locație - Slobozia, Strada Gării, nr. 54). Garanție 1 lună - în perioada de garanție, dacă este nevoie (în cazul apariție de rozătoare) se vor efectua suplimentar activități de deratizare fără a percepe costuri suplimentare - aceste servicii suplimentare se vor executa în maximum 3 zile de la data solicitării scrise;
- Se solicită cel puțin o trecere pe lună;
- Se solicită stații intoxicare pentru exterior;
- Deratizarea va urmării eliminarea prin otrăvire a rozătoarelor (șoarecilor / rozătoarelor);
- Pentru substanțele raticide ce vor fi utilizate prestatorul serviciului va trebui să prezinte: declarația de conformitate a produsului și fișa tehnică de securitate conform normelor legale în vigoare;  	lună	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>709.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41309233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19790"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>- duracell basic AAK4 - 42 buc;
- duracell basic AAK12 - 3 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19791"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T13:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de „Transport persoane decedate” de la sectiile externe ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita la sediul din locatia str.General Grigore Balan nr.43.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MRC RADU CRISTIAN  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51047566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19792"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trabuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Trabucuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TABACIOC GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25777283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19793"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MASINA DACIA LODGY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SHL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22454903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19794"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACTEEA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4730059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19795"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare și materiale instalații sanitare pentru băi și bucătării dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCT DEPOZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30244058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19796"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE GENERATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19797"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cocarde tricolor eveniment 24 ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ROBY MALL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48355873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19798"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor de monitorizare si interventie rapida, cu personal calificat, in cazul actionarii butoanelor de panica sau declansarea senzorilor de miscare pentru cele 29 de obiective aflata in toate locatiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, sau in cazul declansarilor sistemelor de alarma care se armeaza pe timpul noptii, cum este montat la : Casierie, Ambulator de Specialitate, Farmacie etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAZA SI INTERVENTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43834956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19799"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tigari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tigari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TABACIOC GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25777283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19800"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIOCOLATA OM DE ZAPADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19801"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19802"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica in utilizare  pod rulant electric - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2052</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19803"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>- banda izolatoare PVC 50x0.18 mm 20 m negru ignifuga 8KV total plast - 20 role;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19804"><Autoritate contractanta>CURTEA DE APEL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17683900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19805"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre, formulare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19806"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI 25  l = 5 buc ; SACI MENAJERI 60l = 15 buc ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19807"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bormasina cu acumulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19808"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CB AUTO CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19809"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9768500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19810"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DULCIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL/PENNY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19811"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB MECANICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2128.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONE Ascensorul S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19812"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laptop Lenovo 16 I5  12450H, 16GB, 512GB - 3 buc x 2309 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6927</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19813"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACTEEA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4730059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19814"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intrtinere teren sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VECCHIA GUARDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36786015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19815"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZA TOPITA TRIUNGHI SMANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15545000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Branza tartinabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19816"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19817"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru mentenanta semestriala a echipamentelor din bucataria si spalatoria mecanica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, din locatia  b-dul G-ral Grigore Balan, nr.43</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDS CENTRUL DE SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23960119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19818"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUB USB  3.0   4 porturi - 3 buc x 33,75 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19819"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19820"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol apa cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19821"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție injectabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENTSTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29777715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19822"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19823"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Router TP Link dual banc C64 - 1 buc x 185,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19824"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie autocar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7915.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GVR AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16346044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19825"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare  in Monitorul Oficial - F. MOC798</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19826"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de verificare 3 (trei) instalații detectare-semnalizare incendii - s-a încheiat act adițional (A 7922 din 20.11.2024) pentru continuitate servicii în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19827"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZ AMPLASAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUASERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10755074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19828"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRAT DIRECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1884</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEGERO &amp; CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11360803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19829"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara de aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19830"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare  in Monitorul Oficial - F. MOC799</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:07:21</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19831"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta corectiva si interventie la cerere pentru sistemul de control acces KADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Security Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32696661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19832"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19833"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare  in Monitorul Oficial - F. MOC800</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19834"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>- GALEATA 2 COMPARTIMENTE - 1 buc;
- MATURA DE EXTERIOR BÃ¼mag Superbroom 139cm CU COADA - 1 buc;
- CUTTER METALIC TMAX-PRO 18mm - 2 buc;
- REZERVE LAME CUTTER, 18 mm, 5 buc. - 1 buc;
- HTP HOLTSURUB INECAT PZ 4X50 MM, OTEL ZINCAT - 1 buc;
- CHEIE FIXA AUTO 13x17mm STANDARD - 3 buc;
- BIT 1/4 POZIDRIVE 2-38 MM, IMPACT (3 BUC) - 1 buc;
- Industrie Bit 1/4 PZ 2, 25mm 10 buc - 1 buc;
- LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD-40 100ML - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19835"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>caslariu srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19836"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1375.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GALENUS MGM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19837"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale necesare reparatii stadion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Paraschiv Iulian Transport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24816430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19838"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Budapesta si retur 30.01-01.02.2025 si asigurari calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1059.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19839"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extras CF online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19840"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de cazare fara mic dejun - 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19841"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE GALBENA CONGELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19842"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare a sistemelor de supraveghere video si  sisteme  de alarma efractie necesare pentru toate locaţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenta Bistriţa,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Security Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32696661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19843"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GALENUS MGM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19844"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru dozator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AESPA GLOBAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35032242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19845"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare harta judet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Harti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELITE PRINTING STUDIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40482111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19846"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raticid Agroland pasta 150 gr 9 buc, raticid Agroland bloc parafina 9 buc, fct  seria CSBF nr. 150/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24456000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rodenticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSBOMAR SRL MEGA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26418091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19847"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PREGATIRE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19848"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV MENTENANTA SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPPLIER AKT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31410248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19849"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de cazare fara mic dejun - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19850"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1553.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19851"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preluare deșeuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19852"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat pe dispozitiv criptografic 3 ani valabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFATRUST CERTIFICATION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19853"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>- registru de intrare  - iesire  - 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2720393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19854"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apă canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19855"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2156.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ONYX PHARMALIFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2023221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19856"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19857"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preluare deșeuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19858"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare si verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1903</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Confor S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1292094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19859"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kardinal Cleaning INC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40696107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19860"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din polistiren-perle polistiren 250 g-2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIRIES SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43080275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19861"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>- banda izolatoare - 14 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORAMIL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>73630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19862"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare mobilier OS Vidraru dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCT DEPOZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30244058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19863"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANODIA MEDICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35075537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19864"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19865"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19866"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APACANAL SA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19867"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale si echipamente de lucru-ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Paraschiv Iulian Transport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24816430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19868"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparare cheie pneumatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19869"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare autoclavă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFADENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>570591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19870"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10321.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19871"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conf. contr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19872"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  reparatii, intretinere  mobilier si accesorii pe baza de comanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Tim Mobimar S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16782515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19873"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN M3A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19874"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparare cheie pneumatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19875"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19876"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93941.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19877"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19878"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19879"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>KANGEN TREND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36720959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19880"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19881"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate prin publicarea unui anunt intr-un contidian local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26330738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19882"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cautare online date firme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72321000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date cu valoare adaugata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15043</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LISTA FIRMELOR ACTIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18464976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19883"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare bunuri de patrimoniu cultural național - s-a încheiat act adițional (A 8092 din 27.11.2024) pentru continuitate furnizare în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18951</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19884"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Statie centrala EDAN MFM CMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19885"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6306.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19886"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :APARAT ANESTEZIE +MONITOARE MINDRAY LEON PLUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19887"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19888"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>GALENUS MGM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>575726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19889"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9003.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19890"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificari si acreditare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIGCERT MS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37087902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19891"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA  - PLANTE - 10 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIA'S AMWAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19892"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec cireasa narva 12V 5W; bec para narva 12V21W; bec sofit narva 12V5W; banda izolatoare neagra 20ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19893"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:23:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu abur Amsco 3053 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19894"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5664.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19895"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestatorul (societate autorizata de ISCIR sa efectueze reparatii la echipamente de ridicat si stivuit, dotata cu 14 echipe mobile de service si un atelier propriu adecvat reparatiilor capitale) va efectua operatiuni de service, verificari periodice, revizii si reparatii capitale a motostivuitoarelor Diesel si GPL, electrostivuitoarelor, transpaletelor electrice (inclusiv baterii de tractiune si statii de incarcare) si a altor echipamente de ridicat si transportat la sol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTRA EUROLIFT SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6597308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19896"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu etilen oxid Amsco 3017 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19897"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare bunuri Cluj - s-a încheiat act adițional (A 8091 din 27.11.2024) pentru continuitate servicii în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19898"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7683.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19899"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19900"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Aspirator chirurgical ST 80 Eschman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19901"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii e-Bibliophil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18158683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19902"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19903"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :masina de spalat instrumentar amsco steris 444</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19904"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51484.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie Muntenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19905"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Masina sigilat pungi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19906"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19907"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare dozimetrică individuală pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante din evidenţa beneficiarului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12499.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19908"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1617</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CB AUTO CARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19909"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CY80X80X25MM 24V 9A0824G4011</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ANKH ELECTRONICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19910"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :generator abur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19911"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20189.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCSIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19912"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare mobilier OS Vidraru r dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCT DEPOZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30244058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19913"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19914"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :sterilizator cu etilen oxid AX200 Kordon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19915"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conssultanta achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AS &amp; LUC CONTFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26727283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19916"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform autorizatiei nr. 2546/26.04.2005 eliberata de catre Registrul Auto Roman, servicii de schimb de pneuri, intretinere si reparatii, daca este cazul, pentru parcul auto al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUXHENRIATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15286300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19917"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lukoil avant, ulei 80w90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5991.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19918"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Maternitatea BUCUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3578.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19919"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu montaj Tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C.T. SERVICE ITP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32670815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19920"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19921"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ASISTENTA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOS I LIDIA MIRELA AMG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48925095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19922"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19923"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Spital SF Ioan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19924"><Autoritate contractanta>Ministerul Apărării - Unitatea Militară 02502</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri - s-a încheiat act adițional (A 8743 din 18.12.2024) pentru continuitate servicii în perioada 01.01.2025-30.04.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15586.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19925"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - AGENDA 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO TECH MARKETING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34652467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19926"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19927"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>- Găzduire NRGO WEB PLUS - Serviciu de găzduire web pentru site-ul fitoradea.ro, acoperind perioada din ianuarie 2025 până în martie 2025, conform contractului numărul 196 din 24 februarie 2023 - 3 buc;
- Administrare &amp; Mentenanta, SEO Basic Site Wordpress - 3 buc;
- Componenta SEO - Componenta SEO PREMIUM - 3 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NRGO NEW AGE DIGITAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45769145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19928"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2917.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19929"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>l egal alu ngr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14721000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aluminiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19930"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii si Suport tehnic a sistemului informatic ReNal - Registru Predializa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24481033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19931"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>784.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19932"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii generale si renovare, respectiv lucrari de instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63616.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREŞTI S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41268559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19933"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare web: Mentenanta, asistenta tehnica, verificare, modificare si actualizare a website-ului www.sjub.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUEGRAPH DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35995382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19934"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cabinet psihologic medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Drumea Marina Nicoleta - Cabinet individual de psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21030004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19935"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI DE PALMIER 18 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15411210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei pentru prajit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19936"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Citrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19937"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Servicii de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19938"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19939"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare conferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98910000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii specifice organizatiilor si organismelor internationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIND EDUCATION &amp; RESEARCH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38590693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19940"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FULGI DE OVAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15613380-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fulgi de ovaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19941"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE CARTON - 6 SETURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19942"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE HIDROIZOLATIE BITUM CAUCIUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19943"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA IUGN SI ISCIR CENTRALA TERMICA SS BALS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 2 STICLEA INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37160914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19944"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARTA ATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5112404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19945"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>772.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19946"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică la ascensor centru zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19947"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs initiere grafica designului comercial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MVGPRO DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36555380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19948"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executantul se obligă sa execute, sa finalizeze si sa intretina pe perioada de garantie lucrari de reparatii curente Extindere retea interna, verificare conexiuni retea , prize patchuri , canale de cabluri la toate locatiile SCJUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ELCOM INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19949"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanenta si interventie imediata asupra speciei urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOKI-VETMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33324585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19950"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Doza, cutie ap, marker, canal cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19951"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA - 60 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19952"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Depozitare și tratare deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7342.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2266522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19953"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Suceava si Iasi-Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19954"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de prevalidare a datelor clinicilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24856060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19955"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>- flyer A5 color , tiparit  fata-verso februarie - 200 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19956"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL PRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5957387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19957"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla, tabla dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1262.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19958"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente IT: calculatoare, imprimante, servere”, servicii de intretinere si verificare a acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ELCOM INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19959"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>conexiune dedicata pentru administrarea server email (100 casute)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19960"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de permanenta si interventie imediata asupra speciei urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>As. Vanat si Pesc M ciuc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4075820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19961"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE TOCATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19962"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit in cadrul proiectului "Digitalizarea activitatii Spitalului de Pneumoftiziologie Galati" finantat prin PNRR, Componenta 7 – Transformare digitală. Investiția specifică: I3.3 - Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, contract de finantare nr. 1715/74/I3.3/12.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T14:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUDIT EXPERT MARIA SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19963"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru luna aprilie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19964"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Servicii de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19965"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii CLOUD cu interfata de management CPanel (1 Gbps 8 vCPU 32 GB RAM 500 GB SSD Cpanel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19966"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pentru diverse reparatii stadion si scoala gimnaziala nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;N DINAMIC MASTER COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 37646583</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19967"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AS &amp; LUC CONTFIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26727283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19968"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta si actualizare produs informatic legislativ - Act aditional februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19969"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>montaj aparat aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTA International Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19970"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA ANTIVIRUS BITDEFENDER AGENT - TOTAL 60 LICENTE/LUNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19971"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTE FAINOASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15851100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Paste fainoase nepreparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19972"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19973"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare anvelope iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3149.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACVILA DISTRIBUTION NCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27071690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19974"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență în vederea implementării măsurilor de conformare cu Legea 362/2018 (Legea NIS),</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RC IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42884042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19975"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii ziarul Mesagerul de Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESAGERUL PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28929971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19976"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19977"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>freon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTA International Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19978"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19979"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>- tipar afise 70x100cm (program februarie) - 2 buc;
- tipar afise 50x70cm (program februarie) - 5 buc;
- tipar afise 100x120cm (program februarie) - 2 buc;
- flyere program feb - 200 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19980"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor - Act aditional februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGON VIRTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37816343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19981"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19982"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza fond forestier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare a padurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167245.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Ocolul Silvic de Regim Ciuc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14064500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19983"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare RCA parc auto CMMTB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35725.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19984"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96465.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TINMAR ENERGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34620961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19985"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Primer machiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SEPHORA COSMETICS ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13434907</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19986"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica periodica-incubator giraffe carestation/omnibed</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4885207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19987"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Servicii de elaborare a documentatiei cadastrala de identificare in carte funciara al canalului situat in str Sylvester Lajos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17754637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19988"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii in domeniul PSI/SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE BEST SAFETY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32270126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19989"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier omega cu diblu si prezon 110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19990"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>senzor debit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19991"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Voltmetru 78040</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Voltmetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ANKH ELECTRONICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19992"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCARA CULISANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19993"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19994"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vanatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AVPS VALEA STEZII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19995"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PETROLIUM PRIVAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31510484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19996"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documente fiscale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19997"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19998"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia serviciului de reprezentare a PRE Electrocentrale Grup SA ca Parte Responsabila cu Echilibrarea pe Piata Angro de Energie Electrica din Romania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIGA ENERGY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27818789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="19999"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20000"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii in domeniul SSM - Act aditional februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THE BEST SAFETY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32270126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20001"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1761.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PETROLIUM PRIVAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31510484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20002"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE GAZE NATURALE TRIMESTRUL AL IV LEA 2024 - FCT 10717344755/10.01.2025, 10717238970/09.12.2024, 11701921115/07.11.2024, 10144407872/08.10.2024,  - PERIOADA FACTURARE PANA LA 01.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20003"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20004"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere si vidanjare toaleta ecologica - Act aditional februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTULECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40361730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20005"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>- PLEXIGLAS - 1 buc;
- SUGATIVA-HARTIE - 5 buc;
- SUGATIVA-HARTIE - 10 buc;
- BATON SILICON - 1 buc;
- HARTIE CREPONATA - 15 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORAMIL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>73630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20006"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă plată îmbuteliată în bidoane de 19 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20007"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii pentru instalatiile si echipamentele de climatizare /ventilatie-Sucursala regionala Cluj-Lot.17</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEXINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6460350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20008"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL STING 99 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8370670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20009"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRE  S ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28348243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20010"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERSTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17186006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20011"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate-luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12292472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20012"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7072330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI - Act aditional februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGON VIRTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37816343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20013"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4860.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CB AUTO CARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20014"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHA EXPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9063649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20015"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:49:09</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20016"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii permanenta luna iulie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Vanatorilor si Pescarilor '' Vulturul Buzoian''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21911047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20017"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20018"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20019"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII CONTOARE - 25 BUC; CONDENSATOR - 8 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1547</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dina Electronics S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7249212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20020"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condică de prezență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20021"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere si verificare tehnica a unor echipamente/instalatii, din patrimoniul societatii, ce intra sub incinta ISCIR/CNCIR si a Legii nr. 64/2008.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2376</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20022"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sweet Muffun S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37660529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20023"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificari si acreditare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>RIGCERT MS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37087902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20024"><Autoritate contractanta>COMUNA VETIS (PRIMARIA VETIS JUD. SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat cu valabilitate de 3 ani, pentru doamna Pătrașcu Judit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20025"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire si distributie carduri nationale de sanatate noi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30162000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri inteligente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20026"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de avocatură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Harosa si Asociatii-Societate Civila de Avocati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29193015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20027"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>- flyere color A5 fata-verso - 200 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20028"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20029"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20030"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2377.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20031"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>- afise 50x70cm (prg arcadia feb) - 2 buc;
- afise 70x100cm (prg arcadia feb) - 2 buc;
- fluturasi as 2 fete 80gr (arcadia feb + vulcan) - 300 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20032"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20033"><Autoritate contractanta>Centrul National al Cinematografiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4422.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>GTC AUTO TRADE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10114576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20034"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:58:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20035"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si livrare diverse mat reparatii auto (chiuloasa, compresor)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GVR AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16346044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20036"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T14:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare piese de schimb auto si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SANSAMTAV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37873420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20037"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA auto AB 10 SKF si AB 11 GPB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2483.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20038"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Abcony Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20039"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piesa schimb centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20040"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse materiale constructii necesare sectii votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Paraschiv Iulian Transport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24816430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20041"><Autoritate contractanta>Orasul Lipova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere trailer pentru transport microbuz școlar reprezență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DARUFLYTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33012141</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20042"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6432.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20043"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colant specific, ”POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 6” pentru autovehiculul DACIA JOGGER (B-656-DPL), cu montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Giotto Advertising SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6978779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20044"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea crem</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20045"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1777.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20046"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>broasca usa Al 35x85, maner usa al negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Atico Logistic 2009</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25120304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20047"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare Bascov, oct, Kaiac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Lidia &amp; Gogu Mob srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37554099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20048"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente de management al documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20049"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 1117/16.04.2024- Mentenanta lunara software "SmartBK - Arhivarea ta electronica"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADVANCED SOFTWARE TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29552119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20050"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49293027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20051"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 12998/03.12.2024- Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROIECT ACTIV DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29812790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20052"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOUSE FF GENIUS - 1 BUC; TASTATURA ILUMINATA GEMBIRD - 1 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dina Electronics S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7249212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20053"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de intretinere, revizie si reparatii a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20054"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 20224/14.12.2022- servicii de asistenta software, actualizarea si intretinerea lunara a bazei de date RegisPublicsoft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLICSOFT CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37775049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20055"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla inox 0.4mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44174000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Foi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20056"><Autoritate contractanta>COMUNA ROATA DE JOS (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5123608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 4767/24.04.2023-servicii de consultanta si suport in activitatea financiar contabila si conexa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VGM CONTEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43028480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20057"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA TRIMESTRUL AL PATRULEA 2024, 2 PUNCTE 146A - 146D, FCT.EFI2437282914/24.12.2024, EFI/2437282915/24.12.2024, EFI/2437182299/23.12.2024, EFI/2437182300/23.12.2024, EFI/2434265990/14.11.2024, EFI/2434265991/14.11.2024, EFI/2429313491/17.10.2024, EFI/2429313490/17.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2228.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20058"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie husqvarna
reparatie freza zapada, taietor gard viu
reparatie motocoasa stihl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20059"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare jaluzele, draperii, sina - sediu OS Suici - DSAG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROUTIL 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14856942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20060"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGILII CU FIR INOXIDABIL - 5000 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DREAMEX SEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26635333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20061"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor hidraulic Omega TS 80-120Kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20062"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Bacau, oct , Box</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAL MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28019909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20063"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare Studiu de trafic pentru proiectul integrat „Modernizarea sistemului de transport public de călători din Municipiul Sibiu"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIP CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18423208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20064"><Autoritate contractanta>COMUNA VETIS (PRIMARIA VETIS JUD. SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licență aplicație de digitalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17218000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20065"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii  masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Bnc Service Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20066"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa hidrant led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20067"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comisioane plata card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43131360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20068"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CHIMICE PT TRATAREA APEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPETH INGREDIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41028742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20069"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20070"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub led T8 18 w</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20071"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 luni VL01PPR VL16ADP VL09PPR VL08JVM VL11PPR VL12PPR VL13PPR VL10PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7796.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LACOLIBROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5260800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20072"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA, INTERNET, LICENTE, PERIOADA FACTURATA TRIMESTRUL AL PATRULEA 2024 FCT VDF682109498/17.12.2024, VDF6682109499/17.12.2024, VDF675173871/17.11.2024, VDF675173870/17.11.2024, VDF668986518/17.10.2024, VDF668986517/17.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52051.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20073"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I D M DINAMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7037953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20074"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2166.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20075"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broșuri "Liliacul" din data de 29.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20076"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2165585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste cantitative pt lapte -15 buc
Constituirea bazei de date - 15 buc
Alte activitati conexe - 15 buc
Efectiv controlat cuprins in C.O.P - 15 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1498.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-19T15:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMUS LACT COOPERATIVA AGRICOLA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 31145133</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20077"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru aspirator hepa Karcher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MERGI CU NOI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35455978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20078"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20079"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare sediul Otopeni  - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1248.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20080"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broșuri "Liliacul" din data de 30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20081"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pavaj beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dale de pavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20082"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>bon valoarea fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOL DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20083"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE APA POTABILA TRIMESTRUL AL PATRULEA 2024, FCT 1748489/31.12.2024, FCT GL TECA 1748490/31.12.2024, FCT GL TECA 1738154/30.11.2024, FCT GL TECA 171738155/30.11.2024, FCT GL TECA 1723082/31.10.2024, FCT GL TECA 1723081/31.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1295.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20084"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet legume, fructe si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUZEL YURT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32705042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20085"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA 12 luni pt Renault Express B119XTV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2701.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20086"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERvicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20087"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20088"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne si produse din carne pentru Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4258.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICBAC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9817750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20089"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1446.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO GSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17283840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20090"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA 12 luni pt Renault Express B119XUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2701.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20091"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare crotalii pentru vânătoare DSAG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Crotalii pentru animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SERIPLAST ANEMARY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34420963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20092"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion intern membru comisie concurs GURLUI Silviu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20093"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20094"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>flanse apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Alesard Van Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27972361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20095"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare RCA 12 luni B117EUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20096"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20097"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa drum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20098"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de asigurare masă de tip bufet suedez pentru un număr de 300 de persoane, participanți la conferință cu ocazia evenimentului Comemorarea Zilei Internaționale a Victimelor Holocaustului și a Conferinței ,,We remember... lagărele morții”, organizat în data de 29 ianuarie 2025 ora 15:00 în Sala Transilvania, Clădirea Transilvania din Municipiul Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IMBISS EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>489273396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20099"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10330.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO GSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17283840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20100"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare sediul Giurgiu- ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2053.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20101"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare RCA 12 luni B117EUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20102"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFANTUL IOAN IACOB DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12581586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume-fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>II Ostafi Elena</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18119676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20103"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuție gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1241.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14895720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20104"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOP TEAVA DN 63</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618320-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dopuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Becon Instal SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16019077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20105"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VALEA DAN FLORIAN 'LEKA' ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46323476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20106"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuție gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14895720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20107"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital pentru semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20108"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Calarasi, oct, Lupte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3963.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DIN VIS BAICU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20109"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3438.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20110"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVERS PRO INSTAL SRL-D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20111"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20112"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv rep auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHAKEN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26925736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20113"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP &amp; RAPID SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39751976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20114"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE MEDICALE-BILETE DE TRIMITERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3669</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA OPSNAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11445659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20115"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20116"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20117"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-67-S Inchiriere infrastructura DuctCity 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64214400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de linii terestre de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CFO INTEGRATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22167957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20118"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa publicare lucrare stiintifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13359.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE115694943</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20119"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20120"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:37:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 5 oct, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20121"><Autoritate contractanta>COMUNA SASCUT (CONSILIUL LOCAL SASCUT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în achiziții publice (act aditional la contractul initial)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLIC LEGAL INVESTMENT V.E. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41661069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20122"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20123"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, dispecerizare si interventie operativa la sistemele antiefractie si antiincendiu de la 
F.S.T.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NERA MURESAN SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>249720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20124"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20125"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Șurub M24x200 - (2 buc x 21,12 lei), șurub M24x250 - (2 buc x 32,10 lei), piuliță cu autoblocabil M24X2 - (2 buc x 6,11 lei) - fact. 000187</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20126"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polistiren extrudat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Placi din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFLUENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20127"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIA DENIS FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33134793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20128"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20129"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRAULIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24024031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20130"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20131"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întrerupător baterie - (1 buc x 44,82 lei), oglindă camion - ( 1 buc x 50,70 lei) - fact. 000064</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20132"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CANACT IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8954687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20133"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Triplu ștecher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20134"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERIT SMF-AUDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41548974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20135"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Abcony Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20136"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, dispecerizare si interventie operativa la sistemele antiefractie si antiincendiu pentru obiectivele: Cafeterie si magazin alimentar Campus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NERA MURESAN SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>249720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20137"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20138"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, dispecerizare si interventie operativa la sistemele antiefractie si antiincendiu pentru obiectivele: Depozit vin Feleacu, SCH, magazin alimentar SCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NERA MURESAN SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>249720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20139"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare eveniment - Intalnire oameni de afaceri din comuna Deleni, ce include cocktail pentru 55 de persoane in data de 17.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>POLIZU EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35873393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20140"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Securitate si sanatate pentru santier pentru obiectivul de investitii: ,, Cresterea eficientei energetice Gradinita nr.14 din Municipiul Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TEHNIK CONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18770835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20141"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și de reparare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-25T18:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWER TOOLS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32283096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20142"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093691</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract nr. 86/377394/20.12.2024 -  Servicii de emitere legitimatii de serviciu si vizarea acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1056</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLF CARD INDUSTRIAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15624762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20143"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bendix - (1 buc x 113,45 lei), bucșă electromotor 140026 - (1 buc x 6,72 lei), bucșă electromotor 140010 - (1 buc x 6,72 lei), bucșă electromotor 140019 - (1 buc x 9,24 lei), manoperă - 168,07 lei - fact. 8273</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9124177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20144"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa de protocol eveniment receptie lucrari extindere retea gaz pentru 15 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>POLIZU EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35873393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20145"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20146"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T15:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare imprimate la comanda dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20147"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile pentru calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWAVE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8101612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20148"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANŢĂ
PREVENTIVĂ INJECTOMAT
AGILIA produs inainte de anul 2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20149"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație si intreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ION SERVICE CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11702302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20150"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3244</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>RO ET CO INTERNATIONAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20151"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii financiare si de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3183.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20152"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice pentru interpretarea rolului Mariei Callas, care va avea loc la ONB in data de 21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.D.O. DRAMATIC ORGAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16434570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20153"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20154"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de vinieta pentru autovehicule, astfel: Auto: DJ-14-SFB pentru data de 29-01-2025 - 1.00  Buc. x 35.9664 lei/ buc. = 35.97 lei, conform referat nr. 2723/28-01-2024, BF 274/ 28-01-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20155"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat teren fotbal Parc Morarilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45236119-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a terenurilor de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245582</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GECA IMPEX P.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20156"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de extindere sistem supraveghere video la pasaj pietonal Obor-Mosilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39080.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Guard One SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8677950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20157"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63511000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de voiajuri cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2609.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T16:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DELICIUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44000614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20158"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT FIRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22610310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20159"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>branza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15541000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Branza de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20160"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5621.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20161"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31187.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAZA SI PROTECTIE BIHOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22003997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20162"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3668.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20163"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate pe baza de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20164"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume si fructe uscate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1264.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20165"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete intrare la obiective</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T16:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CINEMA CITY TEAM ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37160477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20166"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de carne congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131620-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita tocata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3165.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20167"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>smantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20168"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV CLEAN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36125277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20169"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3875.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDYMARK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31689631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20170"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12996.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20171"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20172"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>pregatire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7929740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20173"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1271.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20174"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COD PROTECT MEDICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40514388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20175"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5192.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20176"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T16:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T16:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20177"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20178"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>veste inscriptionate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Veste reflectorizante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROMAT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14813151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20179"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>convorbiri telefonice si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20180"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA DIAMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24280013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20181"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1339.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20182"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63520000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1903.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T17:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FETTI ANDREI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38984892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20183"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie si mentenanta copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3394.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20184"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WELL PROFESIONAL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42172516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20185"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MINI-INSTAL VASILE S.R.L.D.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45943550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20186"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20187"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>convorbiri telefonice si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2786</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20188"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20189"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>vesela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20190"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRGOMBOS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20191"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20192"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata aparat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20193"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA pentru trei masini transport scolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6631.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Professional Broker de Asigurare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16885685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20194"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20195"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Asigurare de Raspundere ( persoane si bagaje)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Professional Broker de Asigurare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16885685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20196"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63520000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5185.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T17:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TANIDA TOUR TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41304430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20197"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>convorbiri telefonice si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T17:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20198"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T17:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii agrement</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63511000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de voiajuri cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-28T17:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TONI PONY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39323988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20199"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALINADIANA TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41625937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20200"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20201"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate speciale chitantiere A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIPERBOREA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20202"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material functional holsurub vinclu priza bec burghiu zavor proza stecher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA COMTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4764515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20203"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20204"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material functional masini disc prag exterior terason acumulator ulei filler lampa panou sol parbriz stergator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6003</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMI&amp;VLADI AUTO SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37606937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20205"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material functional insecticid saci menaj lipici folie stargator pungi linoleum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5503.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Decoratex Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28082078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20206"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material functional ulei fir nylon cap trimer vaselina surub saiba spray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4070.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SZANTO AGRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39829625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20207"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii analize laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4667</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIM-MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15727806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20208"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20209"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2408.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA AQUASERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10755074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20210"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T18:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie internet cablutv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1396.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T18:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20211"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBO SECOPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5768698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20212"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de dezv personala prin dans ptr prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20213"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26812877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20214"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil masini transport scolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16853.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20215"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta tehnica soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20216"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRGOMBOS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20217"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a copiatoarelor, multifunctionalelor si imprimantelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20218"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta tehnica platforma management educational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVA CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20219"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecţie tehnică si verificare ISCIR centrale termice, convectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2601.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MLM INSTAL 2006 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19060704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20220"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IONEDIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16205762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20221"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Whiteboard/Flipchart marker si Burete magnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192125-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1083</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26812877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20222"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material functional surub email sfoara spuma zavor priza cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA COMTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4764515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20223"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material functional priza bec vinclu holsurub burghiu electrozi lopata cozi matura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA COMTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4764515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20224"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Apostol Cornelia Alexandrina Intreprindere individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37322960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20225"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material funtional robinet racord reductie sifon niplu mufa baterie capac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2149.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21979395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20226"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material funtional butelie cot garnitura robinet racord pompa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>962.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21979395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20227"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material functional masini pivot punte segment soclu toba acumulator ulei sol parbriz calbu colier bujie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5273.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMI&amp;VLADI AUTO SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37606937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20228"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material functional arc bieleta amortizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. I. I. TEGLA ALIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30052354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20229"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material functional panou caroserie si lateral arc silicon bendix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1654.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. I. I. TEGLA ALIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30052354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20230"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet material activitati didactice scaun piedestal cuier bufet vitrina vaza felinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20231"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20232"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T19:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T19:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20233"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3166.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20234"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA AQUASERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10755074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20235"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie internet si cablutv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20236"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil masini transport elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21066.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20237"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta tehnica soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20238"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a resurselor umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Csristea M. Cristina Luminita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37323000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20239"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRGOMBOS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20240"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a copiatoarelor, multifunctionalelor si imprimantelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1194.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20241"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata aparat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20242"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura electronica calificata cu certificat calificat valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20243"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica masini transport elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ALINADIANA TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41625937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20244"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Material functional holsurub lacat priza zavor prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA COMTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4764515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20245"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, intretinere si reparatii calculatoare, mentenanta site, activitati de productie cinematografica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9063</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Neagu D. Nicolaie Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37218790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20246"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T20:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate bugetara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T20:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert Contabil Dumitrescu A. Georgeta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21555306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20247"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica generala mecanica si electrica masini transport elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23701.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOCAR DARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49050877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20248"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Material functional adaptor roller toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20249"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Material functional unitate imagine copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20250"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de PR si organizare evnimente culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLORIA ART MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42675380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20251"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Material functional colier ulei suport bara lampa covorase antigel cablu alimentare silicon pistol butelie solutie dezghetat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5178.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMI&amp;VLADI AUTO SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37606937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20252"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM, SU, PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>EVOIU MIHAI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19913178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20253"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1293.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20254"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9163.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20255"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3173.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20256"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA AQUASERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10755074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20257"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALA IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4619159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-28T21:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie internet cablutv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1396.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T21:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20258"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T06:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>rola hartie ekg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T06:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDAGO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27848607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20259"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T07:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta sistem management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T07:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SRAC CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20260"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T07:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta sistem management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T07:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SRAC CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20261"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVENESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T07:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana cu flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T07:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. OPRISA NICOLETA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19842093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20262"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T07:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa licenta GS1  12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T07:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia GS1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20263"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T07:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță corectivă, mentenanță adaptivă și asistență tehnică de specialitate a soluției informatice de urmărire a contractelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72250000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru sisteme si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T07:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REMWARE CLOUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40803998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20264"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T07:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANSAMBLU BURDUF PLANETARA
BUCSA
SET ACCESORII FRANA
BIELETA ANTIRULIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T07:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20265"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma Alama Furmanite CR 43377</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5053.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM INDUSTRIAL SERVICES UK LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>238721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20266"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20267"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transmisii date fix - VPN si date mobile – M2M prin 5 SIM-uri pentru perioada 08.01.2025-07.01.2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20268"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARC
AMORTIZOR
BRAT SUSPENSIE
KIT PROTECTIE AMORTIZOR
RULMENT SARCINA
SENZOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20269"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20270"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Intretinere strazi-Oxigen si acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1217.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20271"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP DE BARA
SET ARTICULATIE PLANETARA
KIT PROTECTIE 
FLANSA CU RULMENT
AMORTIZOR SUSPENSIE
ARC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20272"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20273"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid antigel, lichid spalat parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20274"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (CONSILIUL LOCAL SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila L30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>953619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20275"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc taiere inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20276"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Kit autoportanta Serviciul Sere Spatii Verzi - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1564.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20277"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1114.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Life Gallery Athens</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>94014077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20278"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SFOARA
CHELTUIELI TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3165.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. marsedo S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13834474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20279"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traduceri din limba engleza si germana - 30 de pagini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>POPTRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19112102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20280"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de multiplicare - multifuncționala xerox versalink</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20281"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVENESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set elemente  motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ANGEL TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25063810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20282"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu electric MYYM 4x4 mmp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31300000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma si cabluri izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROTERMOMETRIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1999185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20283"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati Bd. Dacia nr 169 factura 1052/15.01.2025 PT LUNA DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INES BURGER PRODCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20284"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto OS Val - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20285"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTINZATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20286"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2389.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24366816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20287"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze medicale pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50514200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20288"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PAX TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4986511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20289"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicare anunt ape obiectiv: Modernizare si extinere retea de apa si extindere retea de canalizare menajera comuna IL Caragiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JURNAL MEDIA TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20290"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1183.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20291"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU DE INFORMARE PT PROIECTUL ""MODERNIZARE SI REABILITARE GRADINITA NR. 1 TEIUS""</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20292"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELLMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8656435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20293"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA TRANSMISIE
ELEMENT DIRECTIE
BRAT SUSPENSIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:28:26</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20294"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBROGEA PANIFICATIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46452837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20295"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare adblue OS Val - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20296"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELLMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8656435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20297"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII COMUNICATII DE TIP VPN (12 locati) - 1 luna conform anuntului de publicitate nr. ADV1462834 / 21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20298"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extender HDMI 30M, 2K*4K CAT 5E/6, ElectroAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTRO TECH STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46520109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20299"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELLMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8656435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20300"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete din flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA -ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12941510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20301"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize, inrerupatoare, dulii, doze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1881.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20302"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTINZATOR - SB 22 ECO
INTINZATOR
CUREA 
CUREA 7 PK1753 AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20303"><Autoritate contractanta>Comuna Valu lui Traian</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service masini de politie locala - servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO HAUS TUDOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17555634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20304"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELLMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8656435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20305"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de corespondenta neprioritara interna conform anuntului de publicitate ADV1462801/ 21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20306"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent pentru laboratorul de analiza a laptelui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Safilo Top International SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23903164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20307"><Autoritate contractanta>Comuna Valu lui Traian</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EVALUARE TERENURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIAX CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16841301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20308"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAREX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14462140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20309"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare becuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20310"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24366816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20311"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare solutie parbriz iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20312"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto OS AZ - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIDAL AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38382374</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20313"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24366816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20314"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de contabilitate bugetara , sub forma de abonament lunar (aferent unui numar de 2 luni) in vederea
desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MOMENT C.L. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10341072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20315"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petroutilaj-3DRD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20316"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20317"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9052135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tinta de bor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4911.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T08:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MaTeck Material Technologie  &amp; Kristalle GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE 811770042</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20318"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL AVOCAT PETROVICI I.IULIAN-BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21145187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20319"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELLMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8656435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20320"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20321"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICINAL 18 MC*35 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDOX GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20322"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem cuplare pompa vid autovidanja Renault SM 91 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRSERVICE GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40092585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20323"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELLMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8656435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20324"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812121-7</Cod CPV><Denumire CPV>Placinte sarate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUVERO PEACH PIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33920766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20325"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de punere in functiune a centralei termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20326"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA TIP A, ROVINIETA TIP B-DURATA 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20327"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2487.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24366816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20328"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AMA PETRE SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1351492</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20329"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem ghidare curele autospeciala curatat canal IVECO SM 55 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3233</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRSERVICE GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40092585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20330"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufe, papuci cupru si aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31342000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de cabluri, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10382</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20331"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29855457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILA CERTIFICAT DE NASTERE-75 BUC
FILA EXTRAS MULTILINGV-45 BUC
FILA ACT DE NASTERE-100 BUC
SET COPERTA SI ALONJA NASTERE-2 BUC
SET COPERTA SI ALONJA CASATORIE-1 BUC
SETCOPERTA SI ALONJA DECES-2 BUC
CERTIFICAT DE CASATORIE-1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala pentru evidenta persoanelor Arges</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17574512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20332"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISFUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24740774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20333"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autoutilitara Mercedes VS30CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5149.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUSTIN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24710250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20334"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi termocontractibile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi protectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20335"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asistenta si suport pentru module din cadrul pachetului informatic integrat APLxPERT sub forma de abonament lunar (aferent unui numar de 3 luni) in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20336"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate prin publicarea unui anunt publicitar pentru licitatia publica cu strigare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26330738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20337"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT AUTO EXTERIOR-INTERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>GEORGESCU CRISTINA ROXANA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45147177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20338"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AMA PETRE SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1351492</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20339"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T08:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem electric semnalizare autoutilitara 3.5T Ford, SM 94 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>786.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST CLASSIC GARAGE &amp; TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42237593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20340"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de inchiriere autospeciale cu soferi desecventi pentru colectarea deseurilor inclusiv transport la rampa Sebis pentru apararea sanatatii publice sub forma de abonament lunar (aferent unui numar de 12 luni) in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DEMO RECYCLING SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44762742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20341"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26503391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf digital microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSASFALT PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42752785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20342"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport buldozer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T08:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILADI COSMIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20343"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26503391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631480-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGREMIN TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16080189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20344"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20345"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii din domeniul achizitiilor publice sub forma de
 abonament lunar (aferent unui numar de 3 luni) in vederea
desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AEOOCREATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39148038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20346"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>usa pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20347"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie in vederea modificarii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru orasul Tasnad.Se vor cuprinde lucrarile executate prin POIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIPS ECOCONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30719351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20348"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20349"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale şi înlocuire de obiecte sanitare necesare la sediul U. F. M. Paşcani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2292.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F. FLOREA I. VASILE, CUI 21113290</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21113290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20350"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20351"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20352"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20353"><Autoritate contractanta>COMUNA VISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>548</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. V.G.A. DATA TECHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39335168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20354"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20355"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20356"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Identificare vehicul/ITP-buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARIS INDUSTRIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24183916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20357"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie directie si frane Renault Kangoo electric SM 16 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4447.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20358"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20359"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de drum Microbus 8+1 si autoturism Dacia-pe 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20360"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reglat geometrie si sistem electric Renault Master, SM 09 FIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20361"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE LENJERIE OF MAMAIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>562</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fulvex Exim SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1901294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20362"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sistem informatic contabilitate si impozite si taxe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20363"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>AQUA CARPATICA APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20364"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2154.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20365"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de mentenanta sisteme antiefractie sub forma de
abonament lunar (aferent unui numar de 3 luni) in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20366"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24957022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii electrician autorizat la Penitenciarul Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TETADIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15194070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20367"><Autoritate contractanta>COMUNA VISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>achzitie materiale buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43211000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Buldozere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1667.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HIDROREX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23188567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20368"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE PENTRU UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2523.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIA MERIDIAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14532520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20369"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII ANGAJAȚI PRIMĂRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIEDL MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16460870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20370"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20371"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. I.I. GAVRILOAE RADU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30579517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20372"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>carton copiator A4 160g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20373"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de mentenanta sisteme supraveghere video sub forma de abonament lunar (aferent unui numar de 3 luni) in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;LGUARD ELITE SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20374"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu, bur met, tub fl fir, piulita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20375"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARANTIE AMBALAJ SGR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20376"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>FERARU LAURENTIU II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35243142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20377"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Strohm prelung, prel 4x16A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20378"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de paza cu resursa umana sub forma de abonament lunar (aferent unui numar de 3 luni) in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16099.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;LGUARD ELITE SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20379"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8016</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1831601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20380"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20381"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEWRVICII MEDICALE ORL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FRASIN CORNELIA GABRIELA CABINET MEDICAL INDIVIDUAL ORL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19272986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20382"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5929.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTINENTAL HOTELS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20383"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv. montaj drapel pe fatada cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OZ SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39133509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20384"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune cablu si satelit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20385"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE ASISTENT MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>HAGATIS EMANUEL PFA AS MED GENERALIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49295869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20386"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acces baza de date I Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20387"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME PROASPETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>HRAB ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.71111533319e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20388"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pliante A4 pentru Magia Crăciunului = 500 buc, Referat 6933 /20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20389"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL - SB 14 PDW
FILTRU COMBUSTIBIL - SB 13 HHE
ELEMENT MACARA - SB 14 RPK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20390"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hosting domenii web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SRL WESLYN MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26662311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20391"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sur DSD 6.3x70, Sur 7504P5.5x60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20392"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMULARE CU REGIM SPECIAL
FACTURA NR 27571/13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20393"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de promovare informatii de interes public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MANAFU N. LAURA-STEFANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40816319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20394"><Autoritate contractanta>Comuna Bucerdea Granoasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18866256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Gerea Gheorghe ''Marin''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31056150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20395"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pliante A4 pentru spectacolul Magia Crăciunului din data de 23 Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20396"><Autoritate contractanta>S.C. ECO-SAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24898139</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL - SB 14 PDW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>805361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20397"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nutret combinat pentru pasari Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15710000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje preparate pentru animale de ferma sau pentru alte animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LDV SIMFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37553620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20398"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDIC CHEMICALS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31878614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20399"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare expoziție, constând în realizarea conceptului expoziției, pregătirea materialelor necesare organizării expoziției, montare / demontare exponate și realizare fotografii ale Expoziției „Aradul la 1900. «Mica Vienă»“  pe platoul din fața Palatului Administrativ al Municipiului Arad, în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Pro Fortuna -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35804539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20400"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4686.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo Ec.R Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20401"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Stan si Asociatii S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20402"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de reparatie si intretinere a tehnicii CTI, reparatie imprimanta Epson  L6160 (conf. art.7, alin (7), lit. d. din Legea 98/2016)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:34:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20403"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE BIROTICA
FACTURA NR 606/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMPION PUREACOMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32980310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20404"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50509346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20405"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20406"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare case de marcat pentru Magazinul de Valorificări Bunuri Confiscate din cadrul AJFP Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digitech Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20407"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnătură electronică calificată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20408"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de verificare a documentatiilor tehnice aferente obiectivului 
de investitii „Amenajare parcare etajata zona Nord si refacere teren de sport” 
la cerintele: A1,B1,C,D,E,F,Ie,Is,It</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26283130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20409"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Pepco Retail Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20410"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3372.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20411"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare case de marcat pentru Magazinul de Valorificări Bunuri Confiscate din cadrul AJFP/DGRFP Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digitech Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20412"><Autoritate contractanta>Jandarmeria Romana - U.M. 0260 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192774</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare raspundere civila RCA pentru un numar de 43 vehicule, pe o perioada de 6 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20413"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>profil rigips</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20414"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RADIOPROTECTIE
FACTURA NR 26/15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>METAMICROVOXEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45920379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20415"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE BUNURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12779193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20416"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2371999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare case de marcat pentru Magazinul de Valorificări Bunuri Confiscate din cadrul AJFP Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digitech Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20417"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Kik Textilien Und Non Food Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20418"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 luni RMVL1133</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LACOLIBROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5260800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20419"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de inspectie tehnica in utilizare transpaleta electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20420"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20421"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANNER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23830917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20422"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet 1 luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20423"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru efectuarea reparatiilor la instalatiile sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7859.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20424"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA SI CANALIZARE
FACTURA NR 6269576/20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5677.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20425"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-51-S. Servicii specializate pe grafica  coperta, desene,scheme grafici, charturi pentru revista Medicine and Pharmacy Reports</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G Multimedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17441052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20426"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>oghinda baie cu accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADITERA ALPHA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36188712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20427"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>piesa bransare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de irigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARMONYA GARDEN PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29116748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20428"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție și montare centrală termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7523.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMSTAL  CENTRAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31186206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20429"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA APLICATII FINANCIAR CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORMATICS SYSTEMS &amp; SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42134423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20430"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE - PARTICIPAREA ARTISTULUI EDUARD ARGALAS BAND CU DURATA DE 50 DE MINUTE IN DATA DE 15.12.2024 IN CADRUL EVENIMENTULUI REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROECO GRUP VEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16479296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20431"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20432"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317738</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere auto utilitara , pentru transportul aparaturii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUMI INTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO41375792</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20433"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de service, intretinere si calibrare echipamente aferente laborator mobil pentru monitorizare calitate aer instalate in Laboratorul mobil al Primariei Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECRO SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>431712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20434"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare autoutilitara B06 AGZ Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20435"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROTECTIE SI PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182254.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECTOR SPECIAL TROOPS - D.S.T. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34693246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20436"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRUCTE PROASPETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MANOLACHE ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.55101733078e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20437"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA GPL
FACTURA NR 6150/20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CRASMICOS GAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33700752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20438"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>STUDIU GEOTEHNIC PT. OBIECTIVUL DE INVESTITII -MODERNIZARE PARC FESER COMUNA GILAU, JUD.CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC GEOSTUDIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37014420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20439"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20440"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20441"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2164051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste de aeromicroflora - 32 probe
Teste de sanitatie - 140 probe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-18T12:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica a judetului Satu Mare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3896593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20442"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comutatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20443"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT EUROLEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20444"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20445"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare IF14ACI, IF14ACI, IF61AIF, IF42AIF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>NAR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20446"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale nr. 54,88,96,109 ,
 finanțate din fonduri ANCPI, în cadrul Programului National de Cadastru și Carte Funciară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133143.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T09:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENISA GEO-TOP-STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9163141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20447"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20448"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11121.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20449"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenţă tehnică prin dirigenție de şantier pentru proiectul cu titlul ”Modernizarea si dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din municipiul Calarasi”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T09:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>TARTA I. MIRCEA-ION - PERSOANA FIZICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22700390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20450"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>KANGEN TREND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36720959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20451"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17220477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERDELE+REJANSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLARY CONF ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41840439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20452"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ARTISTICE - SUSTTINEREA PIESEI DE TEATRU CIOBURI DE OGLINDA, CU ACTRITA MAIA MORGENSTERN + 5 ACTORI, CU DURATA DE 80 DE MINUTE, IN DATA DE 20.12.2024, PE SCENA TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NUEMIENS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49000640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20453"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desființare anexa P - construire creșă mică max. 4 grupe/40 copii în oraș Bălcești, județul Vâlcea – V1 combustibil gazos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Q TEST SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20454"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CB AUTO CARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20455"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1417.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T09:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20456"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray ral, luxens antirugina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24963000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse anticorozive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20457"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20458"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>NUMERE DE CASA-10X15CM, NUMERE BLOC-20X15CM, INDICATOARE STRADALE-60X15CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOSTT CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20459"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CARDIOLOGICE
FACTURA NR 19/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7784</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RASINAR MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47576264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20460"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4670.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Trapisped Vista SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37221175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20461"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20462"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20463"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori si buchete flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PAULA&amp;NICO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16102457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20464"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3247</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CB AUTO CARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36305278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20465"><Autoritate contractanta>JUDETUL HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului „Renovarea energetică a Direcției Județene de Evidența Persoanelor a Județului Harghita, Corp C1 + corp C2 ‐ Clădire administrativă și centrala termică” în baza Contractului de finanțare nr. MDLPA 9125/24.01.2023, înregistrat sub nr.CJHR 113670/14.02.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20466"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MNEDICALE ASISTENT MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MORARIU LAURENTIA ELENA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50498190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20467"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificari si acreditare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RIGCERT MS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37087902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20468"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T09:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE LUNA IANUARIE 2025 - CF FF 0261311/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20469"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>NUMERE DE CASA-10X15CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T09:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOSTT CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20470"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Intrerupator automat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VATRA SRL BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20471"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru actionarile electrice si pneumatice aferente clapetilor de retinere de la TA3 si TA4 din CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO-PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20472"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>zzz accounting srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40242933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20473"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE ATI
FACTURA NR 68/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12963</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VATASOIU MARIAN DANUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20474"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14204175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>STERILECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20475"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44440000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Paliere de rulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFIN INDUSTRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18702032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20476"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FILMARE SI TRANSMISIE LIVE , A EVENIMENTULUI CULTURAL GALA PREMIILOR LUGOJENE, IN DATA DE 19.12.2024, PARTE A PROIECTULUI ZILELE LUGOJULUI, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, IN ANUL 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>POWER MEDIA FX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50473919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20477"><Autoritate contractanta>Comuna Zarnesti (Primaria comunei Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari instalatii termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMOB INSTAL TERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23985377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20478"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a bunurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare legala si de asigurare impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20479"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranta fuzibila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Lidia Electronic Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12359890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20480"><Autoritate contractanta>Teatrul National Marin Sorescu Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>stander metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39150000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1023.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROM CHROM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17954201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20481"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE 2bux x 10L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20482"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20483"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija filetata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole cu filet din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20484"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broșuri Concert de Ziua Culturii Naționale la Palat = 100 buc, REFERAT 179 / 15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20485"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma rezistiva kanthal 1,5 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCERAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22883115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20486"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reconditionare rola tambur 
Reconditionare suport perie bordura si suport pompa antrenare turbina aspiratie l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARA COMETAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47081109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20487"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere BC 10 GOH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20488"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier cu doua prinderi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20489"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE ECRAN LED, 4M X 2,5M, NECESAR PENTRU PRIECTIA MATERIALELOR FILMATE IN CADRUL EVENIMENTULUI GALA PREMIILOR LUGOJENE, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, IN DATA DE 19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTIGE EVENTS OFFICIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50333460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20490"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12325316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertizare conditii de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20491"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15657743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale - trimitere corespondenta cu AR 1 buc.  (catre Fondul de dezvoltare SCERL - contract furnizare energie original)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20492"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu de sudura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20493"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20494"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUJDOSO SIPALYA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44345338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20495"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete psihotrope- NJ 62/23.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20496"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA TIP B-DURATA 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20497"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TIP SOFTWARE PENTRU PRELUARE SI IDENTIFICARE AUTOMATA A DOCUMENTELOR PENTRU DECLARARE SI RADIERE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212412-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de pregatire a declaratiilor fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART TOUCH TECHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43238325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20498"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stagiu instruire macaragiu grupa E, contravaloare talon viza anuala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20499"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA KOS KAROLY ARDUZEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29151060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE KRYOCERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T10:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOME COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12916304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20500"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>12 buc cilindru usa si 2 buc maner usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Antonella SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11846553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20501"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartofi ambalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARADI AGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39838372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20502"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>AR CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20503"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii decembrie 2024-CRSP Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20504"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20505"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane EROI tricolore -3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VETACRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15918059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20506"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SORTARE, ORDONARE A CORESPONDENTEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DURAC ION P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33898464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20507"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lămpi de siguranţă şi corpuri de iluminat de emergenţă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20508"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii decembrie 2024-CRSP Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20509"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare externa a calitatii educatiei, in vederea mentinerii acreditarii domeniului de studii universitare de masterat acreditat (DSUM) - Horticultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80300000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant superior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18476245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20510"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reinnoire domenii web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20511"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>gheata carbonica 18 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Gheata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP EVENTS PLANNER SR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36516780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20512"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE AMENAJARE TEREN PENTRU DECOLARE/ATERIZARE DRONE EXPERIMENTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194805.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSELECT CATERING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28028850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20513"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20514"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20515"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 209</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
de verificare coș de fum, cazan, montare și etalonare supape, montare aeristoare, verificare vase de expansiune, golire, încărcare și aerisire cazan cu apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>VTP TEHNIK INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40509195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20516"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA AUTO CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31906250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20517"><Autoritate contractanta>Comuna Zarnesti (Primaria comunei Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie BEC LED E27 35W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIM IMPEX SRL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10929740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20518"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA AUTO CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31906250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20519"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PROCESS PLAYER ACHIZITII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48490000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de achizitii publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARXIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8472530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20520"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>HAMUDECO TRADING IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10114622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20521"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>UNICARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20522"><Autoritate contractanta>Societatea de Transport Bucuresti STB SA.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tun de aer cald</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39721310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Generatoare de aer cald (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGAL FRM ANDREI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36769871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20523"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata/minerala+lapte cafea+servetele (pt.protocol)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20524"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PETRIUC I. COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26021929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20525"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta, 12 oct, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20526"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI EXECUTIE RETEA CONDUCTE DE AER DE INALTA PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conducte de aer comprimat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848742.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREPITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30805207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20527"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARA COMETAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47081109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20528"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii scafandrerie conform comanda 3006/02.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11447.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEMO PRO DIVING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34272093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20529"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20530"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal cablu, panze, tub termo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20531"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola prosop hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20532"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12325316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v ch intretinere Roman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1141.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de proprietari nr.51 Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15438514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20533"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparare conducta de alimentare cu apa hidranti exteriori de stingere incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIFICIA IDEAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43499690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20534"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Carta, 28-29 sept, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3137.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GIDRO MAGDOLNA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17275030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20535"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTOFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>UTALE TOADER GHEORGHE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31765674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20536"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14057015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>derulator 4 prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20537"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARATII SI REABILITARE LA BAZINELE DE APA DIN CADRUL TURNULUI DE RACIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52037.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSELECT CATERING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28028850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20538"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de supraveghere video pe stalpi existenti si realizare retea de transmisie pentru spatiu de joaca  cod smis 123136</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51314000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34229972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20539"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13662794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAL BRUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1216.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SCONS SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6824893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20540"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract de prestari servicii nr 8330/21.12.2023 Servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie, mentenanta preventiva si corectiva, pentru perioada 01.02.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218106.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSGUARD SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19182671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20541"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pentru atribuirea prin procedura proprie, a contractului de achizitie publica  pentru implementarea Programul national Masa sanatoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BYTE SOFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15822549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20542"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aerisitoare pentru sistemul de încălzire centrală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Supape cu bila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20543"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta la sistemul gaze medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDITECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14779840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20544"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12325316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v comision bancar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20545"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE AMENAJARE PLATFORMA BETONATA SI INGRADITA 180 MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146949.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSELECT CATERING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28028850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20546"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat boiler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Termostate de imersie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADY COMPLEX ELECTRONIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40576704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20547"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate digitale calificate pentru semnătură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20548"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carnete de avize de insotire material lemnos in format letric dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAFOPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7310521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20549"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto OS Vb - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMBEER CRINGASU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20550"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Special "Vasile Pavelcu"Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>B P LTD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35461490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20551"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Anvelopa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOMITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26940388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20552"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>YALA CISA 57152-60-1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>NAVI GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11398700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20553"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara dubla aluminiu 4 trepte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423220-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scari pliante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20554"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Gheorghieni, 29-31 oct, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC H&amp;CS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20555"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIL. F5 PLANE 30/30 ISEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKEYS&amp;MACHINES DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27800013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20556"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate regim special (concedii medicale, Bilete trimitere)- NJ69/27.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20557"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1866</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20558"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cornier 30x30x3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20559"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de debarasare cf contract nr. 179/11.01.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90611000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BELCIUGATELE-CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34710479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20560"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI PLANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKEYS&amp;MACHINES DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27800013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20561"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI PLANE ISEO F5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKEYS&amp;MACHINES DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27800013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20562"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>anunt public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1101.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20563"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparare a drumurilor - repuneri provizorii in functiune DF Valea Rea - calamitate dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282663.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MLM MARMEN SPED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35626563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20564"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARATII PODEA CAMERA INSTALATII AUXILIARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39133.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSELECT CATERING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28028850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20565"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Pepco Retail Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20566"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU BOOSTER SDS+ D6 L100X160 DIAGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20567"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica, service auto ( schimb ulei si filtre) dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1157.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIC-AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20568"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU BOOSTER SDS+ D8 L100X160 DIAGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20569"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lat 50x5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20570"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU BETON SDS PLUS 8X160</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20571"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prel 5P 3M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20572"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOINFOSURV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36053804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20573"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 26-27 oct, hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20574"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14597953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20575"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU BETON SDS PLUS 6X160</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20576"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborarea proiectului tehnic de securitate pentru sistemele de securitate antiefractie pentru obiectivul Primaria Grosii Tiblesuluiin, in conformitate Legea 333/2003, a HG 301/20212 si a normelor tehnice in vigoare la data eliberarii documentatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de securitate a mediului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SICA GUARD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27488907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20577"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU MET HSS-CO 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20578"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie drona cu termoviziune si accesorii dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34711200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aeronave fara pilot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57417.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SURVEY TOPO SOLUTIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31231820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20579"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector led cu acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20580"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lam mossley, plinta pin, vopsea, diblu, lame, colt int</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1246.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20581"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE DULAP FRIGORIFIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIG-DAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5187695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20582"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>anunt public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20583"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ULEI TOTAL PRESLIA GT 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50450.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICAL ZERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20584"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>NUMERE DE CASA-10X15CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOSTT CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20585"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparaţii poartă garaj şi poarta culisantă curte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC POLYGON PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8764364</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20586"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare și extindere aplicație</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29826</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Magdo Sandor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43064061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20587"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa sudura oxiacetilenica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OCT-ANDI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15966447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20588"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA FRANCEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20589"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU METAL HSS FURIUS 8MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20590"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare buldoexcavator MST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>II  MOLNAR B. ROBERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17239534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20591"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20592"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma salon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALVET PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17080144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20593"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC LAMELAR F. SMT 624 GR. 80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20594"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>anunt public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20595"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC TAIERE ALUMINIU 184 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20596"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE SCENA, SISTEM DE SONORIZARE SI LUMINI NECESARE PENTRU EVENIMENTUL REGATUL SERBARILOR DE IARNA, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, IN PERIOADA 12-22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DJ SOUND TEAM 2024 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50667028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20597"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a masinilor de ridicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIPRACTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18546820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20598"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor privind supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRA TEST ELV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20599"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD Kingstone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20600"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12325316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v taxe auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20601"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC ABRAZIV PT METAL T41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20602"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20603"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIV CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30590841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20604"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI PALAWAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20605"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERLAN-1329</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72710000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Interlan Internet Exchange S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27259741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20606"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta medicala - medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medicover SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15446991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20607"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZAVOR CU TIJA CILINDRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20608"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2370649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelucrare date asociatia crescatorilor de taurine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20609"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT ECO 320/40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20610"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa demineralizata, Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20611"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere utilaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KATYYSDEY TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31034550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20612"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER PRINDERE PERETE TUB VENT 103 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20613"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE DIVERSE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Convertizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56134.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROM DEVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6176198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20614"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20615"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONECTIR CU CLAPETA ANTIRETUR D100MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20616"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T10:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie Autoturism B 269 AER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO COBALCESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20617"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare imprimate la comanda dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECK BIROTICA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10868758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20618"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT 90GR TUB VENTILATIE D100MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20619"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv transport persoane cf.comanda 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSEVREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4476466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20620"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS PLUS 22X450X400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20621"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență la primirea publicului și scanarea biletelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92320000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salilor de spectacol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Adina Codoban PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48242629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20622"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23600357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20623"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TIPOGRAFIE, NECESARE PENTRU ORGANIZAREA PROIECTULUI CULTURAL ARTISTIC REGATUL SERBARILOR DE IARNA, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU 2024 IN PERIOADA 12-22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16306821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20624"><Autoritate contractanta>APAREGIO GORJ S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20415711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari metrologice debitmetre DN 40 si DN 250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Debitmetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5463</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. CRAETE NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28827432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20625"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUBULATURA VENTILATIE D100X1000MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20626"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de prelucrare date asociatia crescatorilor de taurine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20627"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni (Consiliul local Draguseni Iasi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16449937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastru, Actualizare Registrul Spatiilor Verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TIBA I MIHAI - SPECIALIST CADASTRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37191325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20628"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7588.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20629"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12325316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v taxe inmatriculare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTIA PREFECTULUI NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20630"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea, plinta pin,izol, lam mossley, corn pvc, set traf tavita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2156.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20631"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20632"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistenta electrica boiler 3kW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente de incalzire electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL CONSTRUCT GENERAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16687025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20633"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12325316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v taxe auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COS&amp;CRY COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18412098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20634"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TIPOGRAFIE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA PRODUCTIILOR ARTISTICE PROPRII ALE DEPARTAMENTELOR ARTISTICE ALE CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, IN PERIOADA 06-22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16306821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20635"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20636"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35398236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MINIM DE INHUMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFUNERAL SISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21627143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20637"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20638"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Led panel aplicabil 40w 60x60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20639"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prosoft SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>565757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20640"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASOSOFT COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29432449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20641"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian international pentru angajatii Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe ruta Bucuresti - Bruxelles - cantitate: 1 bilet dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20642"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAO FIRE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33956255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20643"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE FILTRE HEPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27535.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOVENT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41594946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20644"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plăcuțe pentru ușă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MORARU DAVID OCTAVIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36954470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20645"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gletiera V6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20646"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TIPOGRAFIE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA CONCERTULUI CORAL DE CRACIUN AL CORULUI ION VIDU SI GALA PREMIILOR LUGOJENE, PARTI ALE PROIECTULUI ZILELE LUGOJULUI, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, IN PERIOADA 18-21.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16306821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20647"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SECURITY SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22356522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20648"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție bilete pentru târg general de mărfuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA DESIGN S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6450799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20649"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20650"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Onesti, 11-14 nov, Haltere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>sc laura&amp;luis cuisine srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17088717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20651"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20652"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:14:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnătură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFATRUST CERTIFICATION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20653"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnică din partea coordonatorului în materie de securitate și sănătate în muncă pe durata realizării lucrărilor în cadrul proiectului ”Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din zona centrală a Municipiului Suceava din cadrul Asociației de proprietari Centru”, nr. proiect  C5-A3.1-296</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Q TEST SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20654"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>FOCSTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16152137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20655"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMED COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6892804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20656"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decalimetru, colier 12-38,56,65,85, 9-14,17,24,28,32,50 aba nova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212316-7</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere curbate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2901</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20657"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizări legislative urbanism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20658"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7644.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20659"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20660"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2166783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate si necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39816.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-22T14:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SALVATOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 24872295</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20661"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala  Avram Iancu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22379224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatie paratraznet corp A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10993.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.  DELTIC-INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12747302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20662"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala  Avram Iancu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22379224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Halat muncitori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-01-31T15:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BOIŢ GABRIELA - PSALMI COM ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34108857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20663"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ10WHR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>HGC HOREA TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31046865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20664"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Automacara 5 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC YO CONS TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17103175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20665"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4972</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19737403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20666"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registratură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20667"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZ MEDICAL SIG TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDSTAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16285931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20668"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de creare identitate vizuala și website de prezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4989.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Lazăr Alin-Ionut Întreprindere Individuală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46924832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20669"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICI CONSULTANTA IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CENTRUL PENTRU PROIECTE SI DEZVOLTARE ACTIV -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44474030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20670"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de parafina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri albe si parafine lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAEONIA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11022098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20671"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE LICENTE ANUALE AVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76035</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AVL List GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>53507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20672"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete de vacanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20673"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii domeniu CALORGAL SRL (reinnoire calorgal.ro)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20674"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de organizare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2947.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QOSMO HOTELS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39543738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20675"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TEMATICE DE CREARE A CONCEPTULUI DE DESIGN SI IMPLEMENTAREA ACESTUIA, PENTRU EVENIMENTUL CULTURAL - ARTISTIC REGATUL SERBARILOR DE IARNA, ORGANIZAT DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, IN PIATA I.C.DRAGAN DIN LUGOJ, IN PERIOADA 12-22.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>FAC FUM FAIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50036710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20676"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA,CANALIZARE ,EPURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4785.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20677"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANTA IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CENTRUL PENTRU PROIECTE SI DEZVOLTARE ACTIV -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44474030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20678"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanța pentru reteaua de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50332000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19737403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20679"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA CERINTA IE, IT, IS-FAZA DALI PT. OBIECTIVUL ,,MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, SAT GILAU, COM. GILAU"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BSA DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4485421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20680"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție birotică și papetărie în cadrul KATTYA Hub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1864.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DACRIS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5740077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20681"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2283.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SAL ACTIV EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40336264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20682"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Farmaciile Myosotis</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1633019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20683"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA CERINTA B1, D, E, F-FAZA DALI PT. OBIECTIVUL ,,MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, SAT GILAU, COM. GILAU"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5013923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20684"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție echipamente și materiale de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3306.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGK GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48504312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20685"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PRESTCONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19234720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20686"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala  Avram Iancu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22379224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire usi lemn cu usi PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de tamplarie nemetalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29163.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOPLAST PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16437070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20687"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție articole de birotică și papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5125.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Austral Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3738836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20688"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat si casuta postala 2025- -art.7, alin. (7), lit d)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20689"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA CERINTA A1-FAZA DALI PT. OBIECTIVUL ,,MODERNIZARE CAMIN CULTURAL, SAT GILAU, COM. GILAU"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Moebius Online S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28194900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20690"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antiseptice si dezinfectante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>843.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20691"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE - 2 CONCERTE INSTRUMENTALE  - CVARTET DE COARDE, PRIMUL CU DURATA DE 20 DE MINUTE IN DATA DE 19.12.2024 SI AL DOILEA CU DURATA DE 40 DE MINUTE IN DATA DE 20.12.2024, IN CADRUL EVENIMENTELOR GALA PREMILOR LUGOJENE SI ZIUA LUGOJULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CLASSICAL ME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48691962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20692"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare bilete rtimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20693"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator Rombat Endurance 12V/235Ah/1200A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MD ROUTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18075480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20694"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere, cartușe de cerneală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9962.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOYAL CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14709305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20695"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala  Avram Iancu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22379224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie porti acces secundar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Porti de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8075.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Amicii Building S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24060832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20696"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SPORTIVE, ACCESORII PENTRU JOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3346948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20697"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24326056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Asistenta tehnica/consultanta echipamente si aplicatii informatice Watman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71316000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BITSPACE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24164914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20698"><Autoritate contractanta>Comuna Gilau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>NUMERE DE CASA-10X15CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOSTT CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20699"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA SOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1278.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17276044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20700"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator ROMBAT 100AH- NJ53/20.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CLASTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17743743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20701"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu compensatori 6x36WS+FC,D=19mm, 1960N/mmp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX NORD VEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35879426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20702"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DEZVOLTARE URBANA SECTOR 5</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47643630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII IT CONSULTANȚĂ, DEZVOLTARE DE SOFTWARE, INTERNET ȘI ASISTENȚĂ
Nr. 421 din data de 27.06.2024 - DA36019010

Perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2025
2.000,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 8.000,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADVANCED DIGITAL MOBILITY S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50059616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20703"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale alegeri locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2412.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAPA COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8715302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20704"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20705"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA WEBSITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1278.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17276044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20706"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta scafandri in vederea prelevarii de probe biologice  si observatii subacvatice conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14552.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEMO PRO DIVING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34272093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20707"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub fluorescent 18W/865; tub fluorescent 36W/865; bec Led MR 16 12V 3W 3000K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELSTAD LUXEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8259907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20708"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>cadouri pentru cuplurile de 50 de ani de casatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1823.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3264350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20709"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20710"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7106.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20711"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>licenta zoom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOM COMMUNICATIONS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FZ000238</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20712"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE LEGS TIM I2025 - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20713"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA DJ01CLR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART PLUS CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31029015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20714"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20715"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>starter S2; starter S10; cleme Wago 221-413; dulie bec MR16; cleme Wago 221-2411</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31530000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si corpuri de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELSTAD LUXEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8259907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20716"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPPON MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10538121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20717"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CRIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8456844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20718"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20719"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14314372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20720"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse destinate protocolului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20721"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contractului de lucrari avand ca obiect „CENTRU COMUNITAR INTEGRAT VALEA SALCIEI”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>883580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T11:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>sc robert bf srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24238981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20722"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAIBA D20/26-8 BUC
SUPORT AXA FATA - 1 BUC
SAIBA AX OSCILATIE - 2 BUC
LANT 212A - 1.3 ML
ZA LEGATURA 212A - 2 BUC
RULMENT 6207 - 2 BUC
ANTIGEL ROSU 5KG - 1 BUC
ANTIGEL VERDE 1 KG - 2 BUC
ULEI CASTROL 5 L - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALTUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11412317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20723"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20724"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare/revizie la centrala termica de la sediul IJC Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20725"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse destinate protocolului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Almada Invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23747979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20726"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUIETI ORNAMENTAI BRAD  -1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20727"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imnracaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LPP ROMANIA FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22418650</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20728"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei Saviem; filtru motorina raba; filtru ulei XO 300; filtru HU 1390; filtru HF 6586; filtru HF 6177; filtru XP 100; filtru FF 5702</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XMAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4046094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20729"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12623.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20730"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovignieta pentru autovehicul TM 17 JEJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20731"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>cadouri copiii "Mos Craciun"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6701.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANIEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3264350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20732"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>451.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20733"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare si spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE ADI SI CLAUDIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20734"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR JINGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29385959</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASIER TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41225086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20735"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20736"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii tonere si copiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20737"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Asistenta Tehnica si actualizare Software EXPERT BUGETAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20738"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicator STOP - dimensiune 600mm; Indicator STOP - dimensiune 600mm; Indicator STOP - dimensiune 800mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPPRINT - TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37805760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20739"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze medicale - pentru anul 2025 UMF CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50514200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20740"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a șantierului pentru lucrări de reparații si igienizari cladiri Centrala bancii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T10:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPO EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41603661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20741"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERYCOM-PITYU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3581960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20742"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>rezervor combustibi 230L (L=800/ l=615/h=515 mm); sorb rezervor; transmitator nivel combustibil; buson rezervor cu cheie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIANA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6962713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20743"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRAD ARGINTIU BALOT - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CALOTA MARIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.75102709223e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20744"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DEZVOLTARE URBANA SECTOR 5</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47643630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHIRIERE A APLICAȚIEI ȘI SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI LEGISLATIVĂ PENTRU PROGRAMUL DE SALARIZARE
Nr. 330 din data de 12.06.2024 - DA35926456

Perioada 01.01.2025– 30.04.2025
700,00 Lei/lună X 4 luni = 2.800,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20745"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imbracaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22304337</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20746"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv lab-determinari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20747"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20748"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa apa tip Saviem</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe si compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XMAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4046094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20749"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie POP-UP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT IDEEA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26275960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20750"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13215.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TB MANAGEMENT &amp; GROWTH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37629990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20751"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica pod Candesti Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDROAPLIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22693510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20752"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv lab-determinari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20753"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica aplicatie contabilitate calculator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROSCOT INTER GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6653963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20754"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP GRESARE DECALIMITRU - 1 BUC
FILTRU COMBUSTIBIL - 1 BUC
POMPA UNGERE CU MANER PISTON  - 1 BUC
VASELINA TUB  - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FLEXTAC UTILREP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28248139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20755"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DEZVOLTARE URBANA SECTOR 5</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47643630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 2/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOVEHICULELOR CU UTILIZARE SPECIALĂ
Nr. 3/243 din data de 17.04.2024 - DA35515990

perioada 01.01.2025 – 30.04.2025 = 31.733,33 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31733.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICK SERVICE AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14309775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20756"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv lab-determinari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20757"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta instalatie detectie incendiu si sistem apel sora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROELECTRO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8861553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20758"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Atena si retur 26.02-01.03.2025 si asigurare de calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20759"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20760"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transpalet electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42418000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFORLIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41396892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20761"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de distributie apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>947.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20762"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ERIKA OPTIK INTERSTAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32760144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20763"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37146723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20764"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T11:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de distributie apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20765"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA,CANALIZARE,EPURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3995.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20766"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie lege 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20767"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20768"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de distributie apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1001.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20769"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila R30 si P10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FOTO STAMP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36576030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20770"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate la comanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2554</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABRIEL SI GABRIELA TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50847568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20771"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20772"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE COFETARIE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAJESTIC DULCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38964143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20773"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20774"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20775"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20776"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE COFETARIE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5107.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAJESTIC DULCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38964143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20777"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETALONAT DVI 1360-REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2150217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20778"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DEZVOLTARE URBANA SECTOR 5</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47643630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ASISTENȚĂ/CONSULTANȚĂ 
ÎN DOMENIUL SSM ȘI SU
Nr. 767 din data de 28.08.2024 - DA36353697

Perioada 01.01.2025– 30.04.2025
2.500,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 10.000,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFE CONSULTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32600453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20779"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila si fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20780"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5814.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PPC Energie Muntenia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20781"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20782"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6618.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20783"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DEZVOLTARE URBANA SECTOR 5</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47643630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 2/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE MEDICINA MUNCII 
Nr. 1/106 din data de 06.03.2024 - DA35145220

Perioada 01.01.2025– 30.04.2025
100,00 lei fără T.V.A/salariat, personal TESA X 10 = 1.000,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:11:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL DR. FURTUNA DAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29451106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20784"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif monitorizare ANRSC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ANRSC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20785"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Cluj N si retur 02-04.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1282.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20786"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1599.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Nita Orient S.N.C. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5709721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20787"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15149.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20788"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20789"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SMALL ANIMAL VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46094879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20790"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20791"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20792"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinare in vederea autorizarii pers. SC - Sef statie - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20793"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20794"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii artistice Daniel Turica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>TURICASAN EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36217613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20795"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20796"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DEZVOLTARE URBANA SECTOR 5</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47643630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII MENTENANȚĂ, SUPORT ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PLATFORMĂ SOFTWARE
Nr. 877 din data de 20.09.2024 - DA36540273

Perioada 01.01.2025– 30.04.2025
17.500,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 70.000,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T16:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EGOVERNMENT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41160424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20797"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2935.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20798"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare imprimate tipizate - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SERAFIC SIMBOL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31229153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20799"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:11:12</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20800"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare  51 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROTRAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20801"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP/BC55CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ITP CARS MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41494122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20802"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica-recalculata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4055750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20803"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON GASKET 280ml- 1 buc; Garnitura Rac flex 1/2- 20 buc; Punga 200x300x0.04 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20804"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri informative A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri cu mesaje permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MORARU DAVID OCTAVIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36954470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20805"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5194331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20806"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20807"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ORGANIZARE SPECTACOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BEȘCUCĂ IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48050631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20808"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise 727 buc ( dep marketing )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2991.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT IDEEA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26275960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20809"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>982.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20810"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20811"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica-recalculata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4055750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20812"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:16:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare 6 buc. stingatoare cu pulbere tip P6 IJC Bistrita-Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3537123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20813"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:16:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea capadecor 1.25l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAMATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5445344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20814"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rame proiectie 3 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44142000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>EZLA P&amp;S S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40644639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20815"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20816"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TEHNICE FOTO VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. NEACȘU M. GHEORGHE-SEBASTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44780900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20817"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20818"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:17:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20819"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie inchiriere ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20820"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4725.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOCAL SERV NASAUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31547777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20821"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snur 272ml, chinga 30ml, nasturi 10 buc, fermoar 1 buc ( at croitorie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIORITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20822"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica-recalculata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4055750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20823"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agende 3 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMIT IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3404453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20824"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4864.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20825"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DECOR LUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16140973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20826"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20827"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SUPORT TEHNIC- COSTUMIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Tudor Costina-Anca -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33775968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20828"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem portabil wireless pentru centralizare si interpretare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23056</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B SMART ENTERPRISE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41105322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20829"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20830"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb IFRON 204D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3080.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTB SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28242535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20831"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub luminos led 10ml ( at electric )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20832"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii artistice Traditii de CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20833"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37146723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20834"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20835"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7782.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20836"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere individuala Marincu Sorin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>787389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20837"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie lege 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20838"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1369.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20839"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare 14.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20840"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3694.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIA MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5791445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20841"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20842"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă autorizare CFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Națională CFR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20843"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20844"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MICOD PLACE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43029264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20845"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus cilindru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20846"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20847"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA PROGRAM FINANCIAR-CONTABIL PREMIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3317</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11222673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20848"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila si fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20849"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20850"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ALTECO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24791905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20851"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta General Magheru al Judetului Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie tehnică periodică la ambulanță SMURD marca Mercedes Benz - MAI 24644.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPOCAR AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36886995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20852"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TEHNICE FOTO VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. NEACȘU M. GHEORGHE-SEBASTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44780900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20853"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTINCT OPERATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34613778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20854"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medico-legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13752374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20855"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse + cipuri imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2060.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20856"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare  31 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5119.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AAG SIB CONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32250420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20857"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE SALA SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2710.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20858"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAN-LEO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5016229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20859"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE INTERNAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18579.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20860"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TEHNICE-COSTUMIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Tudor Costina-Anca -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33775968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20861"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZA DE VACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15542000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Branza proaspata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20862"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20863"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sonorizare 40 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DB TECHNOLIGHT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3049840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20864"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20865"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20866"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20867"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFT CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20868"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.ALI-PARTS PIESE AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49907976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20869"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL SERVICII PAZA - IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>RAV PRIM PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31416500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20870"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laminator + folii laminare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20871"><Autoritate contractanta>COMUNA MARGINEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare eveniment Ziua Culturii Nationale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Klavier ART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30060365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20872"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita nit cilindrica cu guler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20873"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oscar Pro Food S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39804453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20874"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BUTOI CORNEL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20875"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2851.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20876"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37146723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20877"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL IAN 2025 - SERVICII CURATENIE LA SEDIUL DSP DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PERFECT CLEANING REVOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46348772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20878"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica la autorizatiile detinute de pers. cu resp. SC - Sef tren, pt. activitati sp. fct. - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20879"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie lege 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20880"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ORGANIZARE SPECTACOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BEȘCUCĂ IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48050631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20881"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT URBAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BUZZING BEES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46761719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20882"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONECTARE DISPOZITIVELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20883"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20884"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20885"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>BERES VITAMINA C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PUNCT FARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11130545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20886"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnice si sonorizare AD LIBITUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AD LIBITUM GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50525716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20887"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila si fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20888"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semimasca de protectie respiratorie 3M cu filtre P3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSAFE TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31339385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20889"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare Tehnică în Utilizare (VTU)- Ascensor CDP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20890"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL IAN 2025 - SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Dr. Nita Dragomir Alina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21785763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20891"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>54760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20892"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice Cristian Fodor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FODART EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38909793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20893"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA COOPERATIVA DE CONSUM DE GRADUL 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15564610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20894"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3226.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20895"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLASTURE,MASCA CHIRURGICALA,PANSAMENT,TAMPOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PUNCT FARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11130545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20896"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonuri BVCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20897"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clesti de taiat cu articulatie 360 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20898"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare  ( schimbat anvelope auto TNRS )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1334.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PNEU ELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14586946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20899"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEFITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20900"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUILDING SUPPORT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15594530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20901"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>803.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20902"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 14.12. 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAROLINA CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46348870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20903"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare 11 buc ( rec spect)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20904"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli imprimate BVCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20905"><Autoritate contractanta>Comunei Lunca Ilvei (Primaria Lunca Ilvei)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4730598</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIFUZARE FELICITARE SARBATORI DE IARNA 2024-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50494687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20906"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza banda pentru lemn 4400/38x1,1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20907"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20908"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:45:27</Data finalizare><Ofertant castigator>LAVANDERIA SIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42659130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20909"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBOT MIRO INCEPATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20910"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ROCLEAN SPALATORIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36450170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20911"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20912"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMIER HOTEL MANAGEMENT SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50014690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20913"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Huse Mercedes-Benz Vito - 1 set, Huse Volkswagen T5 - 1 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. L.C.A. Automotive S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17291567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20914"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG MD GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45994341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20915"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL IAN 2025 - MENTENANTA SI ACTUALIZARE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SMARTWARE COMPONENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28210886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20916"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Galeata zincata 2 buc ( recuz spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Galeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20917"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CABLU TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20918"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43629897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2587.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>EDY ELEKTRIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45871497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20919"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii R6 100 buc ( at sunet )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20920"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe, vize sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE BOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4204046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20921"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MULTIFUNCTIONAL KYOCERA TASKALFA2554i</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39180000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20922"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set cleste nituri pop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20923"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola hartie de calc 1 rola ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie calc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMIT IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3404453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20924"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastru având ca obiect ”Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru” a două sectoare cadastrale situate în extravilanul localității Alba Iulia din zonele Bărăbanț și Pâclișa, în vederea înscrierii imobilelor în carte funciară, program finanțat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform Ordonanței de Urgență nr. 35/ 2016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>LARRY &amp; CORY VERMESSUNGEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27140111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20925"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese reparare usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20926"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20927"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere si Interpretare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ALKASAJI A. KHALIL - TRADUCATOR SI INTERPRET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41694775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20928"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificări tehnice periodice  în vederea reautorizării ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20929"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set garnituri cilindru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROFLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20930"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cearsaf medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20931"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCALTAMINTE BARBATI -PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOBOTARU E.IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20322876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20932"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43629897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii excavare necesare remediere defecte rețea
apă potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCAVATION CONTRACTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44066929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20933"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL IAN 2025 - SERVICII PRELUARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO PLUS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20934"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv acreditare lab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20935"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20936"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare, poliamida bare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24560000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Poliamide primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20937"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fitinguri 17 buc  ( reparatie fabrica de Cultura )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20938"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20939"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protectii de usa pentru autoturisme - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>846.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOTIVE RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26591580`</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20940"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCALTAMINTE DIVERSE MODELE SI MARIMI PENTRU COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOBOTARU E. IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20322876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20941"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20942"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv acreditare lab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>643.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20943"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM-SU
FISE SMM-SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20944"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autoforante 960 buc, cleme 4 buc, zavor 1 buc, surub +saibe 10 buc ( eparatie decor )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20945"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet, telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3099.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20946"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Myym 4x1.5, 3x2.5, conector, pini, cofret, priza, doza aparat, intrerupator automat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2809.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOLIGHT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8984971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20947"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet, telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3088.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20948"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele de hartie pentru maini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33763000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servete din hartie pentru maini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20949"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetarie si alte articole din hârtie HARTIE XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBO SECOPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5768698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20950"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA MAISON DE CAROLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29092584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20951"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet, telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3092.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20952"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T12:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA GRAFIC WACOM DTK-2420 CINTIQ PRO 24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39180000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20953"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa spate auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AMI PROD COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50170125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20954"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8582.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20955"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGUSENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTA-DIGITALIZARE START, MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ȘI PORTAL SMALL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20956"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL GAMASOFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27491031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20957"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENIU COPII NEPICANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3368.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BELMI TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24931839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20958"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20959"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masa 14.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MATIAS GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17948960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20960"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20961"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto TL 14 RNP OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GEORGE PROFESIONAL REPAIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47065839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20962"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rol D/N artemis, suport raft, prelungitor, polita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39114100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20963"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea generatoarelor apartinand SDN Oradea si A3 - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MESIADA PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4924128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20964"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOXE 2.1 EDIFIER M601DB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39180000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20965"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti profesionali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5321.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DETERGENTI PROFESIONALI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30344774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20966"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COZONAC SIMPLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODSPICOM CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14949073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20967"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese it</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL GAMASOFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27491031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20968"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pensula top3, set pensule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20969"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCES,MENTENANTA SI UPDATE PLATFORMA INFORMATICA SCIM-DOCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>YOUR CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20970"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20971"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20972"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20973"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20974"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:05:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20975"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE CABLU TV,INTERNET,STICK DATE ,TELEFONIE MOBILA SI FIXA,CHIRII ETC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20976"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc debi edge,ok 92.58 2,6 nife-ci-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20977"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII ASISTENTA SOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20978"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 9 nov, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20979"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii instalatie electrica cf. ctr. 718/29.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC BMG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14426767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20980"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20981"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20982"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARE SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PRESTCONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19234720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20983"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20984"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta utilizare solutie e-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20985"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane de flori naturale (24 ianuarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.A FLORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17703226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20986"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ASISTENTA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOS I LIDIA MIRELA AMG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48925095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20987"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA CAMERE DE SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALARMTEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20988"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta utilizare solutie e-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20989"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii FOTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mixaj S&amp;M S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7387053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20990"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20991"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA, COMUNA VALEA URSULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18235913</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bicicleta Mountain Bike 27,5”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8234.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T13:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUMASPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20992"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20993"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla pentru fereastra termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIAN GLAS PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41109146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20994"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGO  EDUCATION SPIKE PRIME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20995"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DISTRIBUTIE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20996"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare cartuse toner xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20997"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE/INTERVENTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.Liga de Protectie si Securitate S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18708850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20998"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta utilizare solutie e-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="20999"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare factori de risc medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Bistrita-Nasaud</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21000"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORICULTURA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21001"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOFT EDUCATIONAL REDMENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21002"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1245.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21003"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21004"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum E-Factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21005"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum E-Factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21006"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompe ape muradre cu tocator - 1 buc apartinand A3 - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1678.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EURO UNELTE TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34133834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21007"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABOMANENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21008"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BON MAGAZIE CHIOTANTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYXIS EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9724449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21009"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21010"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMPRIMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CALIVER PHOTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36170030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21011"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale Scoala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASH MEDICAL FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37769195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21012"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare eveniment Serbarile Unirii 27.11- 06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21013"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21014"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Al418 primer,al644 degresant, mirlon rola, spor aqua, al652 diluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1093</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21015"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ORIENT TRUCK PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40571774</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21016"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Mecanizare-Materiale consumabile pentru atelier mecanic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21017"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>OCHELARI 3D COPII/ADULTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21018"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. regsan prodimpex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4727797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21019"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-01-12T13:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21020"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT ECHIPA DE FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFU ION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21021"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO FERO SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32015301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21022"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT JUGANARU DRAGUT VALENTIN DUMITRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21023"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21024"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa Adjud, 6 nov, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESTAURANT CASA ALBĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15225966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21025"><Autoritate contractanta>Tribunalul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-01-17T09:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21026"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>OCHELARI 3D COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21027"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale vopsitorie autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DURION TONIC PROD COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>409243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21028"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT RUTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFU ION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21029"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medico-legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13752374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21030"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT JUGANARU DRAGUT VALENTIN DUMITRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21031"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie 3 usi sectionate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTh ProConstruct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16621586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21032"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT RUTIER COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFU ION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21033"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii artistice Maria Dragomiroiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DMB MUSIC RECORDS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14978044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21034"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pentru animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21035"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21036"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE 09.11.24-09.12.24
SERV. PRINT BW
SERV PRINT COLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1129.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21037"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 12 nov, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21038"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 3/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII SUPRAVEGHERE, PAZĂ ȘI PROTECȚIE Nr. 910 din data de 21.06.2024 - DA36000306

Perioada 01 ianuarie 2025 – 30 aprilie 2025
1 post temporar de pază , 7 zile din 7, în zona poarta intrare-ieșire profesori (P1), astfel:
•	L-V în intervalul orar 14.00-22.00;
•	S-D în intervalul orar 9.00-22.00. – SEZON DE VARĂ (01 aprilie – 31 octombrie)
•	S-D în intervalul orar 9.00-20.00. – SEZON DE IARNĂ (01 noiembrie – 31 martie)
Număr ore supraveghere, pază și protecție = 1076

1 post temporar de pază, L-V, în afara zilelor declarate sărbători legale și  în afara perioadelor de vacanțe școlare, în intervalul orar 14.00-22.00, în zona poarta intrare-ieșire elevi (P2);
Număr ore supraveghere, pază și protecție = 552

Total - 1628 ore servicii supraveghere, pază și protecție X 24,96 lei fără T.V.A / ora / post agent =   44,997.92 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44997.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unity Guard S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21039"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1022.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21040"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse protocol cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>COFFEE CORNER SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19174687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21041"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2166788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-22T14:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21042"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE ACȚIONARE BUTON DE PANICĂ ȘI SISTEM ANTIEFRACȚIE
Nr. 900 din data de 19.06.2024 – DA35980235

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025
280,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 1.120,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORNADO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25761341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21043"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21044"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1146.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MATIAS GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17948960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21045"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE - SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI SISTEM EFRACȚIE
Nr. 907 din data de 20.06.2024 – DA35990446

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025
1.500,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 6.000,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADAS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11760940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21046"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea pentru metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1548</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21047"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21048"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII MENTENANȚĂ SISTEM DETECȚIE LA INCENDIU
Nr. 902 din data de 19.06.2024 – DA35984780

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025
600,00 lei fără T.V.A/TRIMESTRU x 1 = 600,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY FIRE SOLUTION CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33301964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21049"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii la conducta de apa potabila incinta Campus USAMV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>RIVA RED INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39415178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21050"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2058.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOREA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21051"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion, 4 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14626.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T12:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAVEL PLUS 2015 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34352621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21052"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalare aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ordea Prodcom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9991233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21053"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminar contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80522000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Seminarii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1078.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUM INTERPREST PARTNERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28556228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21054"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21055"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse vopsitorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MAPCAR AUTOMOTIVE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47177581</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21056"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse Produse Alimentare  116 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORIKRIS COMERCIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42621100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21057"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CARRUS PENTRU PERSOANE CU HANDICAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27859819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21058"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL AVOCAT PETROVICI I.IULIAN-BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21145187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21059"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21060"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier bucatarie pentru Sectia Autostrazi - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1278.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21061"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN 2007 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22812017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21062"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piesa de teatru "O scrisoare pierduta"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WONDER ENTERTAINMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21661048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21063"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21064"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21065"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE BAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21659170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21066"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie bioactivatoare pentru fose septice pentru Sectia Autostrazi - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33698100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Culturi microbiologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTANT SOFTNET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25383246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21067"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL AVOCAT PETROVICI I.IULIAN-BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21145187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21068"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum E-Factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTEH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21069"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚIE ECHIPAMENT BIROTICĂ Nr. 330 din data de 27.03.2024 – DA35353823 

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025
600,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 2.400,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADAS BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11760940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21070"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 210</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uniforme de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Haine de serviciu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3892</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDACTIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14846434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21071"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii porti garaj pentru CIC Gilau, Sectia Autostrazi - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUS VEIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26301589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21072"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21073"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21074"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL AVOCAT PETROVICI I.IULIAN-BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21145187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21075"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21076"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT AMET AISEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21077"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 210</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie și rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9694.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUST EXPRES BVAE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42009080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21078"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21079"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de lacatuserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COSALI TERM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35911039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21080"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda transposrtoare - SDN Alba - DRDP CLuj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IKOSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4998435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21081"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consiliere si educatie  elevi/parinti/ tutori legali cf COD PROIECT F-PNRAS-2-2023-0264</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T13:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BONDREA GEORGIANA-ALEXANDRA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50954254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21082"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>trandafiri + burline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE MOON FLOWERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34338546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21083"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHIRIERE PURIFICATOR APĂ, CU IGIENIZARE ȘI SCHIMB DE FILTRE – ABONAMENT LUNAR
nr. 706 din data de 30.04.2024, înregistrat la registratura La Fântâna S.R.L cu Nr. 56629/30.04.2024  - DA35621222

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025
110,00 lei fără T.V.A/purificator/lună x 4 luni = 4.400,00 lei fără T.V.A., pentru 10 bucăți purificator apă.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21084"><Autoritate contractanta>ORAS CAZANESTI (PRIMARIA CAZANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231962</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>sc raval forever srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28536689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21085"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare si reglare supape de siguranta centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOKLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13038090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21086"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT AMET AISEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21087"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21088"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PC si monitor pentru activitatea CFP - 3 buc - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8997</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOFA INVEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15770920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21089"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ecofluid 80W90 ZF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21090"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2292210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinare NTG lapte (numar total germeni) - 4buc -39 lei/buc
Determinare NCS lapte (numar CELULE SOMATICE) - 3buc -40 lei/buc
Determinare grasime din lapte  - 1buc -33 lei/buc
Determinare aciditate lapte  - 1buc -7 lei/buc
Determinare proteina lapte  - 1buc -60 lei/buc
Determinare azotiti din furaje bovine  - 1buc -47 lei/buc
Determinare azotiti din furaje suine - 1buc -47 lei/buc
Teste sanitatie evaluare eficienta decontaminare ferma suine -1 buc-23 lei/buc
Teste sanitatie punct sacrificare suine -6 buc-39 lei/buc
Determinare Sarmonella carcase suine (proba constituita din 5 bureti abrazivi) -5 buc- 99 lei/buc
Determinare NTG carcase suine (NUMAR TOTAL DE GERMENI) (proba constituita din 5 bureti abrazivi) -5 buc- 39 lei/buc
Determinare ENTEROBACTERIACEE carcase suine (proba constituita din 5 bureti abrazivi) -5 buc- 59 lei/buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1617.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-16T10:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DIERCTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4481136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21091"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21092"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus in housing pentru distilator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERCK ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20631065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21093"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine, lapte) SDN Alba - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1760047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21094"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu cu senzor de lumina SOU; Senzor de miscare pt instalatii exterioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVELECTRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35779770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21095"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 2/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE DEZINFECȚIE ȘI DEZINSECȚIE
Nr. 337 din data de 28.03.2024 – DA35368555; DA35368566; DAN2172381

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025

Serviciile de dezinfecție și dezinsecție vor fi executate la interval de 3 luni, prin nebulizare ULV
- Clădire Școala Gimnazială „Regina Maria” – 2,753.28 mp
- Sala de Sport a Școlii Gimnaziale „Regina Maria” – 1,010.96 mp

pentru suprafață de 3,764.24 mp, este de 2,823.11 lei fără TVA - servicii dezinfecție;

pentru suprafață de 3,764.24 mp, este de 2,823.11 lei fără TVA - servicii dezinsecție.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5646.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD FITCONTROL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44634638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21096"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA MANCARE GATITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21097"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32113105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2358275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIȚIONAL NR. 1/18.12.2024
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Nr. 229 din data de 04.03.2024 – DA35172235

Perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025
2.000,00 lei fără T.V.A/lună x 4 luni = 8.000,00 lei fără T.V.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T15:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUNLIGHT PUBLICITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38995905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21098"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii etalonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21099"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Necesar obiecte pentru instalatiile sanitare pentru Sectia Autostrazi - SDN Cluj - DRDP CLuj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21100"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Tg Mures15-17 nov Lupte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5128.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANED COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15757904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21101"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>GLADIATOR II
PANDA BEAR IN AFRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO IMAGE 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6637003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21102"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru reparatie Raspanditor material antiderapant apartinand District Scarisoara SDN Alba - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8102.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNO MEDIA CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16809564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21103"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Picatura, ad bison, lame cutter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21104"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pentru animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Lidl Discount SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21105"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnică software pentru aplicația „ INFOPRIM”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21106"><Autoritate contractanta>ORAS CAZANESTI (PRIMARIA CAZANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231962</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroane ziua Eroilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GEANI FLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15748965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21107"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule (chei, surubelnite, patente, fliere+tarozi)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18544.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPLE TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45012323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21108"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stickere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199410-7</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie autoadeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR TUNING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16582215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21109"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (conserve) SDN Alba - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8997.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORAD FOODS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31575750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21110"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21111"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (ceai) SDN Alba _ DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARES TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12515795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21112"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza organoleptica si prelevare probe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21113"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multifunctional sharp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21114"><Autoritate contractanta>ORAS CAZANESTI (PRIMARIA CAZANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231962</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroane ziua nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LOTORISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28237423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21115"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUSIERA+AMPRENTA "CONFORM CU ORIGINALUL"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARAFA STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4302141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21116"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Duza compacta eliminare incarcatura electrostatica, Duza cu tub drept, Cabluri conectare, Adaptor pentru curent alternativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6371</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>KEYENCE INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE287410591</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21117"><Autoritate contractanta>ORAS CAZANESTI (PRIMARIA CAZANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231962</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO dacia Lodgy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21118"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2291623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitatile administrative care au legatura cu inregistrarea datelor relevante privind din registrul genealogic al rasei- pentru 3 trimestre -14 capete -15 lei/ cap;
Actualizarea software-urilor pentru gestionarea datelor in registrele genealogice- pentru 3 trimestre -14 capete - 6 lei/ cap;
Publicarea informatiilor cu privire la registrul genealogic si al actelor din registrul genealogic al rasei  - pentru 3 trimiestre -14 capete -2 lei/cap;
Alte activitati conexe intocmirii si mentinerii registrului genealogic, conform prevederilor sectiunii 1.3.3 -Ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor din Orientarile U.E - pentru 3 trimestre -14 capete - 4 lei/ cap;lei/cap.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-15T14:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Genetica din Transilvania Cooperativa Agricola</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 43135265</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21119"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (zahar) SDN Alba - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1760047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21120"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP remorca MS 09 PMT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;R SERVICII AUTO &amp; ASIGURĂRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37524055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21121"><Autoritate contractanta>ORAS CAZANESTI (PRIMARIA CAZANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231962</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA  dacia Lodgy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>919</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21122"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII SSM ȘI SU CF CONTRACT NR. 51 DIN 31.08.2023 ANEXA 1 ART 1 CANTITATE 1 (IANUARIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LUANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14822222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21123"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echilbrat și montat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBON PARTS TYRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27389490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21124"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia standardului SR ISO 10005:2021 managementul Calitatii. Linii directoare pentru planurile calitatii - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22121000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21125"><Autoritate contractanta>Universitatea Aurel Vlaicu  din Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>sustinere de conferinta si drepturi de autor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79121000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN DOMINIC GEORGESCU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.78021544002e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21126"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1537.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21127"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, cod serviciu social 8730 CR-V-I, 4 beneficiari, perioada 23.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoane in varsta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56845.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA CASA TOMA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44005174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21128"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI DE PARCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MCDG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38136159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21129"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine, lapte) SDN Alba - DRDP CLuj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1760047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21130"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUSIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCOVA DESIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40358300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21131"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cana negradata, capac, chit intertroton,  diluant, disc siaone, graffit, laveta, sita vops</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE PAINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47626079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21132"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari auto casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1696.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Meridian broker de asigurari-reasigurari SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36808601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21133"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21134"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa ESP-100POE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Opal Systems Electronics SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40787086</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21135"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa ESP-100POE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Opal Systems Electronics SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40787086</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21136"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil supraf, transfor banda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21137"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21138"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUSIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCOVA DESIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40358300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21139"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari auto rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Meridian broker de asigurari-reasigurari SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36808601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21140"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub fluorescent 18w 4000k</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21141"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cosmetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21142"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Bretcu 17 nov, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>976.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENZ-MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10829791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21143"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de participare la Târgul Național de Turism al României 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10078.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMEXPO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1555425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21144"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari auto casco - rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3668.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26305769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21145"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T13:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto TL 10 RNP OS Stejaru - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2227.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>GES MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48303645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21146"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurari auto casco - rca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1801.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26305769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21147"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet promovare regionala a Admiterii 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA WEB FOR CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34812118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21148"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUSIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>KAMPUS PLOTARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38732011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21149"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPECIALIZATE IN VEDEREA REMEDIERII INSTALATIEI LA CENTRALA TERMICA DSPMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3774.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEST TERMIC TRUST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28671251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21150"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI SI GABY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21754791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21151"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21152"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsator profesional Kangaro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21153"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set burghie, l egal alu negru, burghiu metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21154"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 16 nov, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21155"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport cadavre pe raza municipiului Baia Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII FUNERARE TRANSKING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38199262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21156"><Autoritate contractanta>Comunei Lunca Ilvei (Primaria Lunca Ilvei)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4730598</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE SI VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUMA LIVIUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27582245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21157"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferenta-de-plata Polita asigurare RCA B23WMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21158"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI SI GABY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21754791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21159"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBYCII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26534363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21160"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii etalonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21161"><Autoritate contractanta>COMUNA MASTACANI (PRIMARIA MASTACANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T13:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOY BUSINESS TRANZACTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6266134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21162"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21163"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolier 20ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21164"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diagnoza microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.F. TEX S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21165"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tahograf microbus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOHER TAHO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23652372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21166"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP ATV si remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ASHOLDING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37493285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21167"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport cadavre pe raza orasului Targu Lapus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bel Comercial Invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39001206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21168"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor 24V-230V 2000W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31155000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Invertoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T14:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21169"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raschetat parchet pentru Facultatea SAIAPM (33.89 mp)
Fact. 450/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432113-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parchetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3215.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;D PARCHET DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24837565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21170"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare, echilibrat roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>New Mondial Auto Comex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35812418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21171"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT MEDICINA MUNCII PETCU GEORGIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21172"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii etalonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21173"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEACA DE IMERSIE ALAMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21174"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat ambreiaj Dacia Dokker, SM 09 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST CLASSIC GARAGE &amp; TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42237593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21175"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale instalatie termica si electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2485.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MIREL &amp; AURELIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19146849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21176"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar carton simplu - 100 buc x 0,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21177"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara bumbac 100 gr - 6 buc x 3,36</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21178"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAIFUN 360</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LENCOPLANT BUSINESS GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30738841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21179"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker negru - 10 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21180"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament anual publicatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO ON AIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24392424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21181"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont cheltuieli - 2 buc x 6,72</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21182"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Stejaru - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1039.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21183"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutter - 3 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21184"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriptionare autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Seriprint SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35629837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21185"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>comunicat presa SMIS 301400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAIUL MARAMURESULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2197627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21186"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Bretcu, 24 nov, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1078.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENZ-MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10829791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21187"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi parcurs marfa A4 - 10 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21188"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificari metrologice aparate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21189"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>comunicat presa SMIS 324127</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAIUL MARAMURESULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2197627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21190"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biblioraft pvc 8 cm - 20 buc x 6,30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21191"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARARE SI INTRETINERE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM CRISSERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39569304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21192"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET GARNITURI EXPRESOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>PINNET SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36683869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21193"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva 48x66 - 2 buc x 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21194"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii distilator GFL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1301</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4964521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21195"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decapsator - 2 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21196"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ranouri comatex 3 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21197"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta aplicatie SOFILAB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFASCENT COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37675503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21198"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Costache Nicolescu Dragasani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE ECHIPAMENTE MEDICALE (ANALIZOARE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIVARIA GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13833576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21199"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie flipchart 100 x 65 - 1 set x 26,89</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197621-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bloc de hartie pentru flipchart (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21200"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13564982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORRIE SI VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUMA LIVIUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27582245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21201"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti de vase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti pentru vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21202"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTORIZARE ISCIR CENTRALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM CRISSERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39569304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21203"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Stejaru - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHAEUS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21204"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO CONFEX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6578233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21205"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent curatat pardoseala 2L - 6 buc x 25,21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21206"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT-BILETE RATC CTA DECEMBRIE 2022 GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21207"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pâine semialbă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11394</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUCIA PAN PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14945047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21208"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie curatat geamuri 750 ml - 3 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21209"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3215.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO CONFEX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6578233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21210"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie dezinfectant WC   750 ml - 4 buc x 10,92</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21211"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>dioxid de carbon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MGV PRODGAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11539656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21212"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11287265</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO CONFEX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6578233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21213"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completare uleiuri la utilaze(bob chat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211900-0</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante pentru tractiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21214"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Odorizant WC - 4 buc x 6,72</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21215"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie medicala - dezinfectant mese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21216"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 36L - 13 buc x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21217"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica - 40 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21218"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU ULTRA INOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARDSTOCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30227430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21219"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere butelii de gaze speciale oxigen medicinal+hidrogen) - 1825 zile+365 zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21220"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele cutie - 6 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21221"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>inel polimer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2004920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21222"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6488.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT ITP AUTOMARIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40598583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21223"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA DUBLU ADEZIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21224"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rigla lemn 30 cm - 3 buc x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21225"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOCATIVSERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24607639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21226"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE DECEMBRIE 2022 - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21227"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie  revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3207.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE BUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31168560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21228"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rigla metal 30 cm - 3 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21229"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rigla Pvc 30 cm - 3 buc x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21230"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CORBU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42313429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>OLTEANU TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39431220</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21231"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiet A4 80 file - 30 buc x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21232"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3499.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21233"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv de ceaprazuit panze de banzic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECANICA GARLA-MORII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9895007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21234"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiet A5 48 file - 30 buc x 1,85</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21235"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie offline transformator toroidal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T13:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21236"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie offline diverse stampile si amprente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VOBIS COMERT SI SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18748900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21237"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie offline DIVERSE STAMPILE, AMPRENTE SI TUSIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VOBIS COMERT SI SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18748900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21238"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie offline Aparat cu ultrasunete pentru indepartarea pisicilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AGAN TRUST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23231551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21239"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844855</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Service auto, verificari tehnice periodice, reparatii si intretinerea a urmatoarele autoturisme: 2 autoturisme marca Skoda Octavia Tour, 4  autoturisme marca Skoda Roomster, 2  autoturisme marca Opel Mokka”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>IMAXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5500414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21240"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de activare cartele, demontare/montare GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOMCO GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31036918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21241"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10149310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DAICO PELICI  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29777162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21242"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat podele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru podele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21243"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie revizie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1783.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE BUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31168560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21244"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de lb enleza pentru prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80580000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de cursuri de limbi straine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21245"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:37:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCALTAMINTE SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18820000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte pentru sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Acid Love S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24356979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21246"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTO MARKET CORVIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21247"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2359681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare activitate montare contoare apa rece, Evaluare activitate reparatii contoare apa rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5453.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21248"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertize medico-legale psihologice - Serviciul de Medicina Legala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. DE PSIHOLOGIE CIPRIAN FLORENTIN SISU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30293794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21249"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ECHIPAMENTE DE BUCATARIE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21250"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Emiva Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9953566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21251"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21252"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri dezolt personala prin gimnastica si motricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21253"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10149310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI AUTO TYRE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29555395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21254"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale bitumate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILMAT ANV DISTRIBUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37649350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21255"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de dezv personala prin gimnastica si motricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21256"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule (masina gaurit, rotopercutor, masina insurubat, polizor unghiular)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO TOOLS CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44524244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21257"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii etanșare locală învelitoare tablă cu tehnică de alpinism utilitar, clădire Fac. Biologie, str. Clinicilor nr. 5-7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINBIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34456231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21258"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri lb engleza ptr prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80580000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de cursuri de limbi straine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21259"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10149310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DAICO PELICI  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29777162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21260"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii artistice Clipe de Lucididate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21261"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2462.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21262"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>912.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21263"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de dezv personala prin dans</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21264"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Creanga (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613753</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Diverse Certificate si Acte (Nastere ,Casatorie,Deces,etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17474394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21265"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere spatiu administrativ-1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24098</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CENTRAL PARK SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22827417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21266"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10149310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DAICO PELICI  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29777162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21267"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de dezv personala prin dans</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21268"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de dezv personala prin gimnastica si motricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21269"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4253650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART MEDICAL CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14363162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21270"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator baterii + incarcator auto / robot de pornire auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare de baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACS INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24579350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21271"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare Bal Boboci Lic. Sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21272"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>892.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21273"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri lb engleza pentru prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80580000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de cursuri de limbi straine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DITHEO COMMERCIAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26078801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21274"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenţă tehnică pentru verificare periodică, depanare şi modernizare parţială a sistemului de avertizare/alarmare compus din  6 sirene aparținând UAT Călimăneşti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21275"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare hota si tubulatura - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50882000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Top Results S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35081229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21276"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional- Prestari servicii legislative de informare online (Ctr 2608/VFT/23.12.2024) - abonament luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21277"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzori crepusculari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Ambient Electrics &amp; Lighting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27691803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21278"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare 4 auto -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ALPHA PARKING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21279"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ACCU MED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24044470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21280"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 1 dec, Hochei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST CARE UNDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42734584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21281"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set burghie metal Bosch Point TeQ, HSS -G (1-13 mm) in ProBox 25 piese, numar piese minim 25 buc/ set, de tip profesional, conform standard DIN 338 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21282"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale 12 puncte de contorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162371.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21283"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6314</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MASAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30378491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21284"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>- brosuri - 20 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21285"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare Stand-Up Comedy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21286"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21287"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie PVC cu geam termopan-amenajare spatiu persoane fara adapost</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15033499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21288"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC VALIMARTEANU ANDREI EUGENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21289"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21290"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21291"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE TEXTILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PEPCO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21292"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPEKT SALO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31941924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21293"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21294"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIOXID DE CARBON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21295"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIOXID DE CARBON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:27:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21296"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21297"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T14:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATOR ANALIZE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16170753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21298"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T14:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21299"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T14:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21300"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice pentru ziua de 24 Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURAL SPORTIVA PRO VALORES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3101778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21301"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21302"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manson cablu monopolar 20 kV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2924.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUATREL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17082722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21303"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC COSMA ANA MARIA GABRIELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21304"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLTA-ROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6585397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21305"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate pentru proiectul „Extindere și echipare Școala Gimnazială George Poboran”, cod SMIS 318323</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T15:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21306"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>- sosete pentru barbati - 1 pereche;
- ciorapi pentru femei - 1 pereche;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18317000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LPP Romania Fashion SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22418650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21307"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LANGO FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27960561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21308"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE SCHIMB ULEIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIK AUTO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38277751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21309"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Terminal exterior 20 kV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1586.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACCESOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9090473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21310"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif energie reactiva capacitiva JT, Tarif energie reactiva inductiva,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21311"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnică curentă la ascensoarele de persoane ce deservesc imobilul din Piața Revoluției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9656549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21312"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de montare parchet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432113-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parchetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21313"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21314"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21315"><Autoritate contractanta>INDUSTRIAL PARC S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15339073</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21316"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:07:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21317"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif energie reactiva capacitiva JT, Tarif energie reactiva inductiva,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21318"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cheie Ford Mondeo centrala DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC D&amp;D SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1759280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21319"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif energie reactiva capacitiva JT, Tarif energie reactiva inductiva,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21320"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese de schimb pentru utilaje din dotare( cositoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21321"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu electric CYABY-F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31300000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma si cabluri izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21322"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expertizare locuri de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4648.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21323"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif energie reactiva capacitiva JT, Tarif energie reactiva inductiva,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1597.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21324"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FOISOR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17045872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21325"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acciza in scop comercial, Tarif transport general,Certificate verzi cf.Legii 220/2008,actualizata, Tarif energie reactiva capacitiva JT, Tarif energie reactiva inductiva,Componenta furnizare, CFD, Plafonare cf.OUG 119/2022, , l,Pret de baza energie electrica fara Tg, Tarif distributie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21226982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21326"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducereautorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21327"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MASAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30378491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21328"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PRES COM SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6629710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21329"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive periferice consumabile generator ultrasunete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Johnson &amp; Johnson Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27452199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21330"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21331"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Renovare spatii cf. ctr. nr. 719/29/08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21332"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA MONTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DIAGNOZA COMPUTERIZATA, MANOPERA, DEPLASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEAL NDA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49322670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21333"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE ANUNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prestige Events S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26120590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21334"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21335"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru a repara defectiunea de la sistemul de incalzire a sediului UAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21336"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2483580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>RAVENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5614095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21337"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21338"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicul cu sofer pentru transport buletine de vot la data de 6 Noiembrie 2024, necesare desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2024 (tur I), ruta Brasov-Bucuresti-retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21339"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21340"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru reparatia microbuzului scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3897.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIK AUTO PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24575731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21341"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELFIN AUTOMOSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25203558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21342"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Resita, 28-30 nov, Lupte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C-EURO-TURISM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3470279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21343"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale luna ianuarie Gradinita Teghes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASH MEDICAL FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37769195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21344"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale luna feb Gradinita Teghes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASH MEDICAL FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37769195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21345"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență și consultanță juridică, 200 ore, perioada ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Moldoveanu si Asociatii S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19451400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21346"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică a instalatiei de utilizare gaze naturale - Politia Municipiului Husi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ E-ASIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48163550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21347"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalat lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGDY MARJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19088837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21348"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicul cu sofer pentru transport buletine de vot si alte materiale utilizate in procesul electoral din 24 Noiembrie 2024, ruta Brasov-Rasnov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21349"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEARCEAF MEDICAL, ALCOOL SANITAR, PAHARE UF - PT CENTRUL DE PERMANENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21350"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli depozitare, Contributie ptr.economia circulara, Reducere venit reciclabil, Colectare si transport deseuri reziduale, Tarif tratare mecano biologica, Tarif colectare deseuri reciclabile, Tarif sortare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCSIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21351"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21352"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT CU LAGAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECTION DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18949386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21353"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Igienizare canapea si fotolii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98312000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIS PROACTIV CURATENIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43253147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21354"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEARCEAF MEDICAL, PAHARE UF - PT CABINETELE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21355"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare necesare Cantinei de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13205.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21356"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina standard, Lichide auto si adit, Taxa CardRoutex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1763.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21357"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>bauturi racoritoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21358"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Slack</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14915.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Slack Technologies Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE3336483DH</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21359"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Otopeni dec, Patinaj art</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Crengutei srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21876470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21360"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicul N2 cu sofer pentru transport la data de 05.12.2024 a buletinelor de vot necesare procesului electoral, ruta Ghimbav-Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21361"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21362"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRAS CARTE FUNCIARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9700563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21363"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare necesare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULTRANS INDUSTRY 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37462580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21364"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă dozator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21365"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte antidot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte pasteurizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1889.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Senic Com SRL dep 97 Severin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5651344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21366"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse papetarie -RF PAT P1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T15:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21367"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari PVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21368"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>trafalet si folie de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21369"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Duster - PH15CEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2942.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ISTRATE NICOLAE DUMITRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31092225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21370"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CARBURATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212290-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AVAGOSEN SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36340011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21371"><Autoritate contractanta>Comuna Dudestii Noi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16561131</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIANTH DATASOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42449863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21372"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIE MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27090862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE DOC X 2BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79571000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expediere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21373"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72245000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii contractuale de analiza si de programare a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21374"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Generator ultrasunete Ethicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Johnson &amp; Johnson Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27452199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21375"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21376"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2620.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21377"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21378"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT PROFESIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BOURBON PARFUMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43517915</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21379"><Autoritate contractanta>Comuna Petresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare microbuz Citroen Jumper</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTUS ATTILA GABOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10800639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21380"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3214.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21381"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare medicala de calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T15:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21382"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicul N2 cu sofer pentru transport la data de 28.11.2024 a buletinelor de vot utilizate in procesul electoral din 24.11.2024/renumarare, ruta Brasov-Rasnov-retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21383"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21384"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere platformă pentru persoane cu dizabilități/rampă acces șii lift car, perioada ianuarie-aprile 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINAMIC ASCENSOARE SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36874087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21385"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21386"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balast brut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LEMECO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4075863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21387"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si produse necesare pentru schimul de ulei la microbuzul scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIK AUTO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38277751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21388"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA GS1 ROMANIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21389"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie -taxa eliberare aviz de amplasament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21390"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMINIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21391"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicul N2 cu sofer pentru transport la data de 07.12.2024 a buletinelor de vot/neintrebuintate, pe ruta Brasov-Rasnov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21392"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21393"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA CLS L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21394"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21395"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LANGO FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27960561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21396"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SMANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21397"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROSII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tomate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21398"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Acrima Top Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32825090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21399"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE MASINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2668.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>YLDEM AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32827716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21400"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21401"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROD DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMACOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1201320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21402"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEMONTAT SI MONTAT BALAMALE USI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Mariana Cecalasan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37480030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21403"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T15:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROD DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMACOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1201320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21404"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare proiect  ”Săptămâna altfel” - activități de	consiliere și orientare în carieră, ateliere de nutriție, dezvoltarea inteligenței, emoționale, educație pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului înconjurător, prevenirea consumului de droguri.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant primar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31932.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEGRIA TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50901381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21405"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3373.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21406"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnice de interventie si constatate centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPANERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27846339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21407"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>STETOSCOP SI PENLIGHT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CATTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14544908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21408"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMINIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21409"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brat stergator pentru autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Clio Comserv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7994837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21410"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21411"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2790.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21412"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii igienizare fotolii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98312000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIS PROACTIV CURATENIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43253147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21413"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21414"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1522.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21415"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2372999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie an 2025 _acces platforma - Licenta utilizare LSEG Workspace-CR 43890</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76412.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>REFINITIV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE105816802</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21416"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21417"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire Web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21418"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21419"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV INSTALARE CUPTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FAMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4323756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21420"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7409380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21421"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUB SPACER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21422"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21423"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIV ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SPQ NEW ACCESORII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17951663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21424"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21425"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORPHEUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9852863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21426"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21427"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ASISTENTA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4411</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOS I LIDIA MIRELA AMG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48925095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21428"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORPHEUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9852863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21429"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de vulcanizare ( Ghioroc nr. 30 AR ) conform referat de necesitate nr. 792 din data de 29.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>HRISTEA DORIN "HRISTEA DORIN" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21204003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21430"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21431"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANCARE PREPARATA MENIUL ZILEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1903.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21432"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROD PT CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21433"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>IGIENOL DEZINFECTANT HAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21434"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21435"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21436"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service, intretinere, mentenanta softuri-programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21437"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROD DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1015.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMACOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1201320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21438"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA BIDOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21439"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21440"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii interioare de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii interioare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3275.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21441"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21442"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21443"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta electronica Windows 11 PRO - 2 buc x 99,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35096254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21444"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21445"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21446"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii interioare de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii interioare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2799.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21447"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TORT FELII VANILIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIETTA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21448"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1316.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA SOCIALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44304249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21449"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2578.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21450"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LEGUME-FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1091.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21451"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de calatorii in strainatate -CR 43995</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14306.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Colonnade Insurance SA Luxembourg – Sucursala Bucureşti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38335135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21452"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21453"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21454"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15540000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Branzeturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21455"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:32:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRGOMBOS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21456"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare bilete de avion ( transport jucatoare baschet )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18841.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MONDO VIAGGI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21319704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21457"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PROD DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21458"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21459"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21460"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME CONGELATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21461"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRGOMBOS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21462"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18951718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de cazare si restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12522.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Confiden Travel S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21463"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4749.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21464"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRGOMBOS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21465"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTOFI PAI CONGELATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15311200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi taiati cuburi, rondele si alte tipuri de cartofi congelati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21466"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SMANTANA 15% 900 GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21467"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2988.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21468"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARGARINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15431100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Margarina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21469"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21470"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1989.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BEAUTYHOME SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28991221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21471"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21472"><Autoritate contractanta>Gradinita nr.217</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efectuare analize de sanitaţie şi de alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:42:06</Data finalizare><Ofertant castigator>UNILAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14159236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21473"><Autoritate contractanta>SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43053475</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT _DANILA EUGEN FLORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19515890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21474"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare program luna iulie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:45:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SoftAdmin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16491257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21475"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11403289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUASERV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16775941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21476"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>nuca tirant 28x56
bolt
nuca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOALDOV IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5818486</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21477"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare program trimestru I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SoftAdmin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16491257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21478"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Organizatia "UNIQUE PEOPLE" pentru integrarea in munca a persoanelor cu handicap -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37375476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21479"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26812877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21480"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11403289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3488.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21481"><Autoritate contractanta>COMUNA CUZDRIOARA (PRIMARIA CUZDRIOARA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546936</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare proiect Construire magazie pentru utilaje, scene pentru evenimente cu vestiare si grupuri sociale la cerintele A! si A2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALDA STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48425260</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21482"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie, detergenti , sapun lichid, saci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26812877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21483"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11403289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T16:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4244.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T16:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21484"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11403289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Publice Tulcea S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22618640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21485"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU  OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11403289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JT GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18011304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21486"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii centrala termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a sistemelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASIGAZ SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14056575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21487"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare si intretinere pentru autoturismele din parcul auto al SNN Sediul Central-CR 44061</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21488"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21489"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie detergenti, saci, hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP CIPTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26812877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21490"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMPRENTA STAMPILA COLOP L20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.M.V.-COPY SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21491"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru școlari proiect „Masă caldă gratuită”, ianuarie 2025, 5100 portii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116943</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA RESTAURANT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41770996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21492"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1136.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DAIANA ELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15482277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21493"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trandafiri = 2 buc pt spectacolul Carmen din data de 29-30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORAL STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27074220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21494"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21495"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>861</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21496"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21497"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21498"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T17:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a mașinilor de numărat bacnote – 2 mașini de numărat bacnote.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTRO EMIO PRODIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO4667059</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21499"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T18:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii evenimente agrement</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63511000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de voiajuri cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2609.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T18:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DELICIUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44000614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21500"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T18:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică a instalațiilor din cadrul expoziției permanente a muzeului pentru zilele de sărbători legale, sâmbătă și duminică.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T18:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Bellanthuda Achchige Maria-Larisa Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50826999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21501"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18001360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T18:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii evenimente cinema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-29T18:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CINEMA CITY TEAM ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37160477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21502"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Ionita G Andron</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-29T20:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T20:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AMORA COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17751142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21503"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T00:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8990.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T00:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB PRODUCTION BOOKING &amp; MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41534839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21504"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T00:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8220.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T00:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB PRODUCTION BOOKING &amp; MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41534839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21505"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T00:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8990.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T00:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB PRODUCTION BOOKING &amp; MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41534839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21506"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T00:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8220.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T00:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB PRODUCTION BOOKING &amp; MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41534839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21507"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T00:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii achizitionare echipamente sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3276.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T00:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21508"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T00:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii achizitionare echipamente sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3276.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T00:34:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21509"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T07:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare complexa de asistenta medicala de urgenta pentru salariatii care se deplaseaza in interes de serviciu in strainatate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10928</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T07:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21510"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T07:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă fiscală şi elaborare a unui raport in urma căruia se vor determina, respectiv raporta aranjamentele Transgaz conform Directivei (UE) 2018/822, in ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii in domeniul fiscal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T07:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Deloitte Tax S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22915705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21511"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T07:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECHIPAMENT BV VECTRA CF.ACT ADITIONAL NR.7596. PER.FACUTAREș01,01,2025-31,01,2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T07:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21512"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T07:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurare siteme IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212710-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru copii de siguranta (backup) sau recuperare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T07:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOCALITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23154424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21513"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T07:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat ETS50 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T07:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21514"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T07:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare a mijloacelor fixe și a imobilelor aflate în concesiunea și patrimoniul Companiei de Apă Someș S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T07:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MARTIN A.DAN - EXPERT TEHNIC JUDICIAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42442954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21515"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta 0-63 mm - 24,68 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de piatra de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ekodep S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21978322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21516"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21517"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODEX LEONDA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2850474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21518"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet paraclinice dcontate de CAS, bilet servicii clinice/internare BTICN,bilet paraclinice CT BCTAO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21519"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21520"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8744.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21521"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta statie aer medical si statie de vacuum medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21522"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21523"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21524"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMPT TEST VALROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34731153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21525"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziţie de  servicii de Subscripție pentru Microsoft 365 Business Basic cu Microsoft Teams inclus și Subscriptie pentru Microsoft Entra ID Governance pentru Departamentul pentru Situatii de Urgentă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32523.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRAYON SOFTWARE EXPERTS ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41889483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21526"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14314372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21527"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21528"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru gradat clasa A, 1001 ml - 10 buc x 31,10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21529"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EURO 5 - CF FF 13492.00/17.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21530"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>IZOTOP Sn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Apa grea, alti izotopi si compusii acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TRACE  SCIENCES INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21531"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balon cotat cu slif 250 ml si dop de plastic , clasa A- 10 buc x 39,81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21532"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11779.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21533"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>fier beton neted Φ10 la colac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4495.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FOR DRIVE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18503293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21534"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare in presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDICATIV MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29205357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21535"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (CONSILIUL LOCAL SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnet tipizat A5 - foi parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIROM SRL BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9586079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21536"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec LED E27 20W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21537"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13482.00/13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21538"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FICAT PUI
PULPE PUI SUP.DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T08:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21539"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199410-7</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie autoadeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO NET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21540"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balon cotat cu slif 200 ml si dop de plastic , clasa A- 4 buc x 37,32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21541"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii radiator de apa grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>571163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21542"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>carton copiator A4 asortat pal,mixt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21543"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13478.00/11.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21544"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament retea SYSCAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Syscad Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14886862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21545"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometre si manometre CR 39961</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO INSTRUMART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38741290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21546"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FICAT PUI
SPATE PUI
PULPE PUI INFERIOARE
PULPE PUI SUP.DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21547"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF 13468.00/06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21548"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21549"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie placi pentru invertori 5kVA 1MD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21550"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>colotech A4 160g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21551"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balon cotat cu slif 100 ml si dop de plastic , clasa A- 4 buc x 27,37</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21552"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile motorestrau (ham, fir, ulei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21553"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de determinare a incarcaturii microbiene a aerului - efectuarea testelor de aeromiclofora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21554"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service constatare probleme centrală termică unitate	buc	1
Service termostat cazan termic Ferolli cu manopera si montaj	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie termica pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEAT MAINTENANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34485601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21555"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Salamon Erno</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registra-s</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>REGISTA DIGITAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21556"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie izotravotest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTOTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17690231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21557"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21558"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTB SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28242535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21559"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE Casa de marcat fiscală cu jurnal electronic PENTRU  ÎNCHEIEREA CS cu valabilitate până în luna februarie 2025	luni	2
Mentenanta conectare trasnmitere date sistem ANAF	ani	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYPREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21560"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balon cotat cu slif 1000 ml si dop de plastic , clasa A- 2 buc x 84,59</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21561"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciii de determinare a incarcaturii microbiene a suprafetelor_ Efectuarea testelor de sanitatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21562"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru gradat clasa A, 5005  ml - 3  buc x 75,63</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21563"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIBLIORAFTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21564"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie rezister</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTOTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17690231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21565"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balon cotat cu slif 500 ml si dop de plastic , clasa A- 8 buc x 50,51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21566"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prajitura cu iaurt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUVERO PEACH PIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33920766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21567"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP auto SGA Teleorman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2058.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROTRANSPORT HOLDING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29498478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21568"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21569"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOUSE, TASTATURA, USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21570"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21571"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAVITE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tavite sau organizatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21572"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Plata  120 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21573"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pt motofierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRINA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>673112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21574"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare sediul ABA AV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10252.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARCOPLAST ANVELOPE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28694050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21575"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei special Castrol Hyspin AWH-M 46 (bidon 20)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUB IMPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36996270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21576"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Servicii de Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei sistemului de gospodarire a apelor conform ordinului 3147/06.12.2023 pentru Aglomerare Liesti”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA STROI MARIAN BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49657896</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21577"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI - FF CT01089925/12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT ROMANIA PIESE AUTO ORIGINALE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21578"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NADIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14999268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21579"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21580"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize microbiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13412</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21581"><Autoritate contractanta>COMUNA PIRSCOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2809556</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T08:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3205.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T08:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21582"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACAJ ANTIDERAPANT - FF WLD108350/16.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi fibrolemnoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WELDE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20882741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21583"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie Ad Blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BROJUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31354695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21584"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGENDE - FF HPI8108/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTPRINT INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31327690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21585"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4299801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de amenajare arhiva prin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26717.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIKO HEXACON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21586"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta salarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODINF SOFTWARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21587"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei super 2000 10w40 semisintetic pt masini mica mecanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ERCOM SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8763520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21588"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize fizico-chimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11732</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21589"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Unitatea Militara 01662 Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34076.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21590"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu de monitorizare a tensiunii 24÷240 VAC, 24÷240 VDC - SEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T09:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMONE INTERSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34426575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21591"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOBUZ ISUZU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO TEST MRT SRL S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38056971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21592"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreţinere, revizii /reparaţii, pentru utilajul ,,Ascensor de materiale, 5 staţii, 2 tone - 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensoare Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35691049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21593"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bujie NGK CMR 6HF069; Bujie NGK BPR 6SL424</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOX IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11866127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21594"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Budila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29459320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T09:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONESTORE ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24386651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21595"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. CURENT GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14699341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21596"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Budila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29459320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platforma educationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T08:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADSERVIO SOCIAL INOVATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26033834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21597"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cruce cardan raba mare pt auto ; Supapa pompa injectie raba pt auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO VIDASOL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31972831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21598"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei sistemelor de gospodarire a apelor conform ordinului 3147/06.12.2023 pentru Statia Epurare Cudalbi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA STROI MARIAN BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49657896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21599"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza - ”Legionella pneumophila”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4865</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21600"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>AX USA (MECANISM ELECTRIC) - FF AUT-1651/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare cilindrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOPIA AUTOMOTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38878808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21601"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECOO 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28213025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21602"><Autoritate contractanta>COMUNA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor Led Backlight cu accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33195100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Hunyadi Alexandru -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32880809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21603"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pulverizator 559 pt auto Raba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO VIDASOL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31972831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21604"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21605"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare seminte gazon umbra si seceta  Serviciul Sere Spatii Verzi - 400 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03117200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de plante cu utilizare specifica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZONUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13238145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21606"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE SI MATERIALE PENTRU REPARATII CURENTE SI INTRETINERE A CLADIRII TEATRULUI MUNICIPAL TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, SEDIUL INSTITUTIEI, PENTRU PERIOADA SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sorel Amigo S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1844113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21607"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare raspanditor material antiderapant - nr inventar 356579, apartianand SDN Satu Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOMECANICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6226644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21608"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set ambreaj pentru auto Dacia Papuc 1.9 diesel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMETHEUS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15897401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21609"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTOVEHICUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2197.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21610"><Autoritate contractanta>Instituția Prefectului Județul Galați</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie la sediul Institutiei Prefectului si la sediul celor doua servicii publice comunitare (SPCRPCIV și SPCP) pentru perioada FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19693.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM CLEAN LUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38492652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21611"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP MAI 46968, MAI 46203, MAI 33141</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY CATALAN SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39207240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21612"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (zahar) SDN Satu Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRANDA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8104406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21613"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Băuturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21614"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional  la contractul 76/11.09.2023 servicii de reparare si intretinere a aparatelor de masura ,testare si control,pentru echipamente de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CONECT INSTAL SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21615"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (conserve) SDN Satu Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1816.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRANDA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8104406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21616"><Autoritate contractanta>Instituția Prefectului Județul Galați</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAI 62534: Asigurare RCA (03.02.2025-24.09.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1227.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;CA INSURANCE BROKER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21617"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrala conventionala de incendiu cu microprocesor la "Centrul Ioana" cu montaj inclus (1 buc) - Dir.Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9127327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21618"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila, fixa, internet si cabluTV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21619"><Autoritate contractanta>Instituția Prefectului Județul Galați</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAI 62534: CASCO (03.02.2025-02.02.2026)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2541</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;CA INSURANCE BROKER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21620"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TACHE CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22166943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21621"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (ceai) SDN Satu Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRANDA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8104406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21622"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21623"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gresie pentru SDN Satu Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gresie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>489.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ŞIMONCA MAT &amp; EDY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44188675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21624"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicarea unui anunt pentru publicul interesat asupra luarii deciziei de actualizare a acordului de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORD VEST TV ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26330738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21625"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE ECRAN LED MODULAR 4X2 MODULE ECHIPAT PE VEHICUL PUBLICITAR, PENTRU 11 ZILE, IN PERIOADA 12-22.12.2024, NECESARE PENTRU PROMOVAREA ACTIVITATIILOR ORGANIZATE DE CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, SUSTINUTE IN CADRUL EVENIMENTULUI REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38653400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane pentru proiectii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRACLE TOUCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42677829</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21626"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica aplicatie contabilitate calculator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROSCOT INTER GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6653963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21627"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI MUNICIPALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>A.D.I MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13663510</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21628"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1337.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUNU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21629"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21630"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament transport public - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PUBLITRANS 2000 SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13008995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21631"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21632"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21633"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie trimestriala si mentenanta pentru sistemele de alarmare impotriva efractie  camin masteranzi si camin doctoranzi I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART GENERATION VIDEO RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31390884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21634"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21635"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMELOR DE SECURITATE FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21636"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEMORIE FLASH USB KINGSTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237132-3</Cod CPV><Denumire CPV>Interfete bus serial universal (USB) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21637"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA AR - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21638"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari iluminat siguranta - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5727.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Netsys Technologies SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36368721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21639"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs autorizare RSTVI - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>A.P.I.E.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21640"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autoturisme electrice AB51PMA,  AB52PMA - in garantie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11690410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21641"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MODIFICARE SI ACTUALIZARE A WEBSITE-ULUI CASEI DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ, POSTARI PE SOCIAL MEDIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MAC ADVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50109005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21642"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem pornire autoutilirara 3.5t Ford, SM 41 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1082.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST CLASSIC GARAGE &amp; TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42237593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21643"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Sport Expert Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18709456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21644"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare ,reparare ,incarcare si de intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6786.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GECOMAR '60 EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6365251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21645"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37146723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21646"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică (întreţinere, revizii şi reparaţii) ascensoare și platforme pentru persoane cu handicap pentru unitățile beneficiare ale DGASPC Argeș - Act aditional nr. 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10652</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE LIFT OPERATIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24274844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21647"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENTA PROGRAM SALUBRIZARE IANUARIE 2025 FCT SOFT7185/28.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72243000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDASOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17123920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21648"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera constatare aparat de spalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUP EDELWEISS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21649"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare la cerinta de calitate Is la fazele de proiectare DTAC si PTh/ DE, necesare pentru „Elaborarea Documentatiei tehnico – economice la investitia Lucrari de amenajare in zona obiectivului Ansamblul Monumental Stefan cel Mare” Bacaoani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.I.R. PROIECT S.R.L.D.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35941722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21650"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretare in limbaj mimico-gestual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia nationala a Surzilor din Romania Filiala Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26398989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21651"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>etalonare termometre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71730000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie industriala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21652"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie LEGE 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21653"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA ALEGERE MAIN ARTIST, SUPORT OPERATIONAL CONTRACTE ARTISTI, COORDONARE SI DISTRIBUIRE A PROGRAMULUI ARTISTILOR SI A ACTIVITATIILOR LA SCENA , COORDONAREA ACTIVITATII BACKSTAGE, NECESARE PENTRU BUNA DESFASURARE A EVENIMENTULUI REGATUL SERBARILOR DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MAC ADVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50109005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21654"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21655"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21656"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizare RSTVI - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.P.I.E.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21657"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>tuburi neon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTRO MIXT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15543560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21658"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21659"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila si fox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21660"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deszăpezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCAVĂRI TERENURI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43570544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21661"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21662"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Furnizare condici de serviciu [Gl, Gr]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1036.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21663"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza de risc, evaluare si tratare la securitate fizica "Centrul Ioana" - Dir. Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP SECURITY MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39290821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21664"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21665"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion intern pentru Mircea NICOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21666"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII GASTRONOMICE - MESE SERVITE, PENTRU VOLUNTARI, MEMBRII ANSAMBLULUI LUGOJANA SI MEMBRII DELEGATII STRAINE, NECESARE PENTRU BUNA ORGANIZARE A PROIECTULUI ZILELE LUGOJULUI, DESFASURAT IN PERIOADA 18-21.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3311.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS ROYL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21747573</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21667"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe, vize sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE MODELISM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21668"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinare zgomot fct seria GL DSP nr. 2153813/13.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90742000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea fonica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21669"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2308416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meshuri Alba Folk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-07T12:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21670"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21671"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticle de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QMCERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25546785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21672"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REFLEX Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6592947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21673"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE MODELISM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21674"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA MAISON DE CAROLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29092584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21675"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21676"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică periodică - AUTO  IL 04 JUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTERNATIONAL SERVICE SLOBOZIA SA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6253304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21677"><Autoritate contractanta>CASA DE CULTURA „TRAIAN GROZAVESCU” LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4759535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE CU MIC DEJUN, PENTRU PARTICIPANTI - DELEGATII DIN ORASELE INFRATITE CU LUGOJUL, LA EVENIMENTELE ORGANIZATE CU PRILEJUL ZILEI LUGOJULUI - 20 DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TURISM DACIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1847055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21678"><Autoritate contractanta>Comuna Galbinasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE GPRS SI INTERVENTIE PE O PERIOADA DE 12 LUNI 
143 LEI/LUNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lex Protect Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4595335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21679"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.LKW AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35123898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21680"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21681"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bandelete pentru testarea glicemiei compatibile cu Glucometru One Touch Select Plus si Glucometru One Touch Select Plus Flex. Ambalarea: in cutii cu 50 bucati teste.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33124131-2</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi reactive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUSTMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19176459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21682"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21683"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie organizare Gala Studentilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21684"><Autoritate contractanta>COMUNA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montare , reparare si intretinere camere de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4095</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC PROTECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15767096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21685"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente obiecte sanitare (diverse) la "Centrul Ioana" - Directia Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21686"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOXE GENIUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342412-3</Cod CPV><Denumire CPV>Boxe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21687"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T09:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA LEGALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4231768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21688"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vigneta auto DJ-10-GAA  Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21689"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA TM 54 DST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21690"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara otel -2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423230-2</Cod CPV><Denumire CPV>Scari portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21691"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS EPSON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21692"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie premii Gala Studentilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4173.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBACOM BIZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15432686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21693"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERAR SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26384134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21694"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie transparenta - 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21695"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TACHE CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22166943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21696"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2295.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21697"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>VENTILATOR ARCTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21698"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VULCANIZARE CF DEVIZ LUCRARI FCT SERIA BIP nr. 1169/27.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1894.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BIP ECO 2011 SRL UMBRARESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29122332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21699"><Autoritate contractanta>Gradinita nr.217</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologică cântar 	și  băscută electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC METRO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21700"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie premii Gala Studentilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clipboarduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTC STORE SRL ALBA IULIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36136381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21701"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIERRA MODELLSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9871814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21702"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU DE CASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRA LIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43906300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21703"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VTP SERVING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17518105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21704"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13697.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21705"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator auto, antigel etc auto SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Moldo Center</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21706"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21707"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21708"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TRIMITERE SPECIALIST/INTERNARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21709"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie set 3 patenti ( universal,sfic, cioc ascutit ) cod HKHLPS2631 - 5 seturi x 71.01 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS CLICK SHOP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41082652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21710"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea produselor din grupa/categoria cod CPV 15811500-1 Produse de panificatie preparate (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10835</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Agro Prod Compan SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29899054</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21711"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "POPESCU NEVEANU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4914108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24997.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMAS OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14955458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21712"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE BOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4204046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21713"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea produselor din grupa/categoria cod CPV 15800000-6 Diverse produse alimentare (Rev.2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10889.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T15:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOLDOS PROIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9399070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21714"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS CLICK SHOP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41082652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21715"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R &amp; B COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12617744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21716"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare Balul Bobocilor D.P</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21717"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport si depozitare a deşeurilor nepericuloase generate de beneficiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513700-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport al namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU COLECTARE PRAHOVA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30016009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21718"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21719"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37146723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21720"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1051.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21721"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii sonorizare Arges TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21722"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21723"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie lege 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21724"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE GRIGORESCU" CAMPINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunt in MO partea VI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21725"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21726"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila si fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21727"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:17:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rola banda reflectorizanta fagure rosie 25 m x 10 cm - 1buc x 116.80 lei, rola banda reflectorizanta fagure rosie 25 m x 10 cm - 1buc x 116.80 lei conform oferte nr 2571,2572/28.01.2025, referat nr 2121/23.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Banda reflectorizanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TUNINGEXPERT PRO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48681969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21728"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pulverizatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARCOM BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5573548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21729"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ACUMULATOR LA CENTRALA DETECTIE INCENDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21730"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport si depozitare a deşeurilor nepericuloase generate de beneficiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513700-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport al namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU COLECTARE PRAHOVA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30016009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21731"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare Bal Boboci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21732"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII KINETOTERAPEUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4286</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T17:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BODNAR I. OANA-PETRUŢA - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48964515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21733"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET TAXA CURS -NICU OFELIA SI BARNA ERZSEBET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA UNIVERSITARA COLUMNA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32781309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21734"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat alternator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>PIERRE COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>62950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21735"><Autoritate contractanta>Complexul Rezidențial de Servicii Sociale ”Barbara Stamm” Păstrăveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pompe funebre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UKA TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24419007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21736"><Autoritate contractanta>Orasul Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21737"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare Fara Bariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>II LES CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40353567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21738"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare si masa eveniment cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FRESCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1877986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21739"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Margareta Clipa -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34475454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21740"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2394254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21741"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>rame expozitie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru tablouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21742"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cercetare lucrari de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>LAPUSAN AURELIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.48072413125e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21743"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6569.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONESCU CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74061639068e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21744"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PICTA &amp; PRENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21745"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70311000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile rezidentiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19908.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T13:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SARKIS-DICA IONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.78031513505e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21746"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SPATIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6567.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T15:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONESCU CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74061639068e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21747"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABRIELLE CGP CLINIQUE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35444723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21748"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport obiecte decor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63710000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul terestru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TIGANICA HRISTU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19600030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21749"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T10:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ROYAL 28 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8040183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21750"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T09:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21751"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21752"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SPATIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19900.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-20T14:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SARKIS-DICA IONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74031513505e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21753"><Autoritate contractanta>Orasul Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21754"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4962.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21755"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1507.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21756"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS UNO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24288971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21757"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibil gazos (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21758"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>959.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21759"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21760"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PICTA &amp; PRENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21761"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare internet transfer date mobile pentru GPS-prelungire prin act aditional pentru 02 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21762"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2422.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21763"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie inramare oglinzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri si pentru oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TAT DUMITRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42965902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21764"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COPII XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21765"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza bacteriologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21766"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21767"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol sedinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21768"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21769"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21770"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL SEDINTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21771"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Necesar de produse pentru intretinere si functionare autoturisme/ utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GABRIA GENERAL 2016 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35647280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21772"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26305769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21773"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dovleac placintar decor Alba Folk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221250-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dovlecei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:35:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21774"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11125.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21775"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4070.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21776"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFIDENT SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37146723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21777"><Autoritate contractanta>COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cu camion si macara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSHAN SIBIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39177874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21778"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit distributie SV14BXZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1089.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RO AUTO NORD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO46428072</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21779"><Autoritate contractanta>CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21780"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bandă izolier 20M Elematic/Viking -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACOSMI IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8210601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21781"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21782"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39300.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21783"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21784"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2977.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21785"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt ziarul Dezvaluiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET PRINT EST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28820876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21786"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie lege 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21787"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondență cu confirmare de                                             primire - SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21788"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21789"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică și mentenanță pentru sistemul informatic pentru resurse umane și salarizare, perioada ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21790"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DANTE GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17389531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21791"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE PAPETARIE SI CURATENIE - CF FF 465021001821/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5138.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21792"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46939</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21793"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila si fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21794"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1608.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21795"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizat Registru de evidență a termenelor	buc	2
Conform caietului de sarcini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21796"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare spoturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5397727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21797"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2208.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7409380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21798"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI DE EXPLOATARE FILM RED ONE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21799"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21800"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Sport Expert Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18709456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21801"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice actualizari platforme legislatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21802"><Autoritate contractanta>COMUNA SECUSIGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare zilnica online a sistemului informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXIMOB C&amp;T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35179430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21803"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21804"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRU MEDICAL PAUL TUDUCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37614174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21805"><Autoritate contractanta>COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA UTILAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHIMONO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21806"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORPHEUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9852863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21807"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVA FOTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6559614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21808"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica TOYOTA cf comanda nr.1703/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14959590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21809"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Execuția lucrărilor “Branșament de alimentare cu apă și racord de canalizare menajeră” în cadrul obiectivul de investiție “Construirea Creșă mică, str.Mihail Sadoveanu nr.8, în orașul Murfatlar, județul Constanța”, PNRR/2022/C15/O1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T10:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAVENTPRO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32350411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21810"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE SEPTEMBRIE 2022 - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21811"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ACCU MED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24044470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21812"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare - decont</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  EXPERT TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13984820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21813"><Autoritate contractanta>Complexul Rezidențial de Servicii Sociale ”Barbara Stamm” Păstrăveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii imbalsamare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Judetean de Urgentă Piatra Neamț</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21814"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21815"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cabluri alimentare ledbar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPACT ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13526726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21816"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TOTAL PRINT MANAGEMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17326</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21817"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T10:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21818"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL ZELEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21086331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21819"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb aferente aparatelor de masura on line si in flux continuu a indicilor chimici apa-abur pentru centrala cu ciclu combinat si instalatia de tratare a apei din CTE Vest lot 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39350000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru lucrari de epurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESSYSTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11471879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21820"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice -Eveniment  Zilele orasului Victoria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale " Cindrelel - Junii " Sibiului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12004626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21821"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21822"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ( Ianuarie 2025-Decembrie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMPRESS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1812960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21823"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33959.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM CLEAN LUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38492652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21824"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet articole papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21825"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21826"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 12 luni (Teatrul azi, dilema veche, observatorul cultural, orizont, tribuna cluj)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1632.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP SEVEN WEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28607070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21827"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 380/04.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21828"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PICTA &amp; PRENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21829"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD WDS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21830"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PICTA &amp; PRENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21831"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica, reparatii si intretinere aparate stomatologice de la Sc. gimn nr. 1 si Sc. gimn. nr. 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10729563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21832"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13458.00/29.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21833"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00095 DSNA BUC. Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOMODER INTERACTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28852304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21834"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PICTA &amp; PRENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21835"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13445.00/26.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21836"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PICTA &amp; PRENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21837"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13431.00/28.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21838"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. SOVIANDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24641193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21839"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 12 luni - Hermannstädter Zeitung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Hermannstaedter Zeitung</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8553847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21840"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13424.00/18.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21841"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13413.00/13.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21842"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373426</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>promovare social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21843"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii în domeniul securității și sănătății în muncă, estimat 1.200 salariați, perioada ianuarie-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EWALUER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27080427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21844"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner Negru Xerox DocuCentre SC2020, Cod:006R01693, pentru
9.000 pagini, 5 % acoperire conform ISO/I | TONERSC2020BK Toner
Negru Xerox DocuCentre SC2020, Cod:006R01693, pentru 9.000
pagini, 5 % acoperire conform ISO/IEC 19798;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERALD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7384634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21845"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schiuri si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7708.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>VAUHTI NENAD ŠMEHIL S.P</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>SI 24710725</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21846"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279855</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMG - ANG SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40455532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21847"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1458</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DURDUN PRO SERVICES SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37183330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21848"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM CRIS UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49179325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21849"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu de reparatie si schimbare rulmenti masina de spalat whirlpool</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>V P Sport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33779781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21850"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT-BILETE RATC CTA SEPTEMBRIE 2022 GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21851"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment stiintific medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34282.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21852"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13400.00/08.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21853"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE TIPIZATE CV F 28632/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21854"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTRIBUTIE FILM CANDIDATUL PERFECT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:19:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VIDRA DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46440549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21855"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare website  eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21856"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament  12 luni, ziar ADZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Forumul Democrat al Germanilor din România- activități economice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29513802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21857"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE OCTOMBRIE 2022 - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21858"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10922466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultantain vederea proiectarii si implementarii unui sistem unic integrat de management al calitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GHEORGHE MIHAELA "INTERMEDIERI" PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30281625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21859"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13392.00/05.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>786.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21860"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>mouse wirless</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21861"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFA PHARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1747463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21862"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Concept eveniment 2024 design grafic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21863"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a traficului prin GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10137.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21864"><Autoritate contractanta>CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26036881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu diagnosticare si reparatie  dulap frigorific 1400L, sediul Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGOTEHNICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8583694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21865"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE OCTOMBRIE 2022 - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21866"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA VIDRA 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21867"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, estimat 1.200 salariați, perioada ianuarie-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EENGI-KRYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34284357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21868"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:23:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13390.00/04.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21869"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete cadou electronice - Incarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21870"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare nedistructivă (magneto) cabluri maşină extracţie Puţ Principal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21871"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize medicale operator drona</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA "GL.DR. AV. VICTOR ANASTASIU"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21872"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparituri:
Afise A2, 1000 BUC, policromie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21873"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14458</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDCOR AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42820863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21874"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IGIENIZARE APARAT DE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21875"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dirigintie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DIMITRIU VICTOR-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36329447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21876"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13368.00/28.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>786.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21877"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21878"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Menţinere căsuţă poştală corespondenţă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21879"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>folie de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21880"><Autoritate contractanta>COMUNA SEIMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514861</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE UNELTE DE CURATENIA(SAPA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sapaligi, tarnacoape, sape, greble si greble de plaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21881"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13345.00/22.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21882"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE BUSINESS B2 -arieltheatre.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Space Ro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22097592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21883"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ridicare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10863076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21884"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 128</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33385159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRESCU SORIN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10376062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21885"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricouri personalizate
 200 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21886"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13334.00/18.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21887"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA SERVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMIER RESTAURANTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6205722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21888"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31184060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete paraclinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21889"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31184060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat Concediu Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21890"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. NEDELEA ELENA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19401593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21891"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii interioare de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii interioare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2366.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21892"><Autoritate contractanta>Comuna Vama</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896895</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie de lucrari Modernizare strada Viilor si amenajare parcari in comuna Vama, judetul Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680753.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23019533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21893"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tiparituri flyere A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21894"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4202.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21895"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori  si senzori fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237475-9</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CABIAN ELECTRIC  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22853327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21896"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21897"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>folie de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21898"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13331.00/17.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21899"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21900"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţie tehnică în utilizare ISCIR,  Macara pe şenile RDK, 3x Pod rulant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21901"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13317.00/11.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21902"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5681.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO INSPECTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41776115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21903"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare outdoor poliplan, productie/afisaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21904"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 77 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21905"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari electrice tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MITNOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17227416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21906"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTM CORPORATE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17554205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21907"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelopa remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXXON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8509728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21908"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13309.00/09.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21909"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTRIBUTIE FILME :GLADIATOR II 
KENSUKE S KING
WICKED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2203.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO IMAGE 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6637003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21910"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodică probă cablu instalatie extracţie  Puţ Aux. nr.3 partea stg şi partea dreaptă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3942</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea din Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21911"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13296.00/04.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21912"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa HPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi fibrolemnoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28486963</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21913"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,VASILE ALECSANDRI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare targ de iarna - Proiect Educatie pentru viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GD SERV &amp; EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38140672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21914"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de semnatura cetificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFATRUST CERTIFICATION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21915"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA - CF FF 13293.00/02.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.ALMI COMTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4304177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21916"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare nedistructivă DEC14 Seria 13/2012 instalaţie extracţie Puţ Auxiliar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21917"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21918"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schi si alte consumabile conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3217.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-18T16:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Brav AS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NO920404499M</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21919"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie butuc usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAMISTEF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17511069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21920"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>953619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21921"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21922"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii turbina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:45:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM UTILAJE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38762896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21923"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii artistice Eveniment "In pasi de Zumba" 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>GERGEY LORAND SZABOLCS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35648243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21924"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII de monitorizare dozimetrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21925"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa 195/75 R16C  107/105R</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3610.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21926"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.M.T CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24226901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21927"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4524865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.O.S. AUTO SAVENCU DAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36611030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21928"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TONER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5895187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21929"><Autoritate contractanta>COMUNA ALUNU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf digital la VL-08-VHO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YRERAY TESTARI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26721019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21930"><Autoritate contractanta>PALATUL COPIILOR TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4449488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMNATURA DIGITALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21931"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21932"><Autoritate contractanta>COMUNA VILCELELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE AFIS ”DESEURI TEXTILE”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEPHANT PRINT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48504681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21933"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21934"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21935"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>prefiltru aer wola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1915.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM UTILAJE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38762896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21936"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21937"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21938"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale-taxa curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21939"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de racordare cu energie electrica - Cladire stare civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10184.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROFLUX SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23702756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21940"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21941"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21942"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2103.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21943"><Autoritate contractanta>COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16063013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T11:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare facultativa CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2024.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21944"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21945"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21946"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparații curente motor Rotax tip 912 S3-01 cu seria 9.139.867</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50211200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a aeronavelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27543.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Franz Aircraft Engines</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE250626488</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21947"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4164.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21948"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARAȚII AUTO MMM 11 PRI – SET RULMENȚI, 2 BIELETE DIRECȚIE, 1 BRAȚ SUSPENSIE DREAPTA, 1 SPRAY ȘI MANOPERA AFERENTĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Autonis Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23179089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21949"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de mentenanta pentru echipamente de aer conditionat”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CDS FACILITECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45511137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21950"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TUV AUSTRIA ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19231430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21951"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru  elaborarea documentatiei tehnico-economica, faza SF pentru obiective mixte de investitie  „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de cercetare şi activităţi studenţeşti Sf. Gheorghe.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATU CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21286259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21952"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>„ Acumulatori UPS”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21953"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21954"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta, actualizarea programe informatice (12 luni), conf. contract nr.3142/18.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI-COM SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21955"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSIHOLOGICE ANGAJAȚI – 11 COND. AUTO, 6 PORT ARMĂ ȘI 7 PSIHOLOGIA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE PALFI MADALINA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21695016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21956"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE PROBE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4582955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21957"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MOBILE TERESTRE ANUL 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14751237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21958"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5082.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21959"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MOBILE TERESTRE ANUL 2022 11542</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14751237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21960"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de terlefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219912</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21961"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9635</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EUROPA TRANS GLOBAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21962"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de posta electronica Zimbra (02.02.2025-01.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de posta electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Hangar Hosting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18578040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21963"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem  monitorizare  traul SIMRAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38424000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de masurare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242146.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Kongsberg Discovery Spain</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>B-53026357</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21964"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 UNTENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avize medicale sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MEDICAL PDK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37380782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21965"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL PHOENIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25213772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21966"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 UNTENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21967"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21968"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUNURI HIDRAULICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1748.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADDACOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10248519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21969"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21970"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Soft calcul salarii pentru 12 luni (01.01.2025-31.12.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212991-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T&amp;S Softcode S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34144540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21971"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERODICA   A-964,A-3746,A-1490</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21972"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica la autorizatie personal cu resp. SC - RTV - Revizia Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21973"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domeniu umctv.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21974"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21975"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Furnizarea de produse consumabile și accesorii auto pentru dotarea pe timp de iarnă a autovehiculelor utilizate de direcției/compartimentele instituției”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9082</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTECH PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38426705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21976"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21977"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REVIZII ECHIPAMENTE INSTALATII SPECIALE Holmatro conform anuntului de publicitate ADV1463861 din 29.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6218</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21978"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare sisteme de supraveghere, chirie echipamente - 12 Luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15529264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21979"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii foto eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21980"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEAFA DEZOSATA PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21981"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a rețelei de calculatoare,  Conf. contract 5718/18.12.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:42:49</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANYOV CAIUS RAFAEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26336269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21982"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila spectacolului CAPSUNI DE ZAPADA din 30.01.2025 (stiksuri, cascaval, masline, struguri, prajituri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11607939</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21983"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21984"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373568</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica atestat AS 5571/2017 pt. Stand mobil probe finale la instalatia de frana - Revizia Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2507.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21985"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21986"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schiuri si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3217.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T11:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>HWK Kronbichler GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ATU61406758</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21987"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie Green Cell Apple si montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>662.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELO INDIVIDUAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29229470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21988"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de transport curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21989"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii scenotehnica/sunet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21990"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Intreținere și supraveghere  a Sistemului de acces (01.01.2025 -31.12.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CIPROMAN ARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32885830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21991"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Jean Monnet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISH MARIA DDM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17417640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21992"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9026390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21993"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila spectacol PADUREA ASUMATILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Faina de cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11607939</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21994"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere scenotehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51313000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21995"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere ecran LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21996"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare cantare -CSS Alexandra Onesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Metrol Expert SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28913665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21997"><Autoritate contractanta>Teatrul German de Stat Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5016490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare flotă auto  01.01.2025 -01.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21998"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2365668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-21T10:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Suprem Auto Moto SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40472517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="21999"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T12:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T12:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22000"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie usa sala Lupte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Gerosed srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18796258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22001"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere efecte speciale 
(laser show si ice show)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24613200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Artificii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22002"><Autoritate contractanta>COMUNA TETOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALCEA WEEK PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37811117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22003"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4791420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racordare la sistemul de distribuire a gazelor naturale a sediului DSVSA GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231223-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru distribuirea gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114019</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EXPERT GAZ CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29789337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22004"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa cotizatie anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CCJ CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16141901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22005"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22006"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii scarificat si arat,discuit si tavalung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru agricultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ASY-AGRI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49339361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22007"><Autoritate contractanta>COMUNA TETOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI PT TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATHEOSOF TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47969174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22008"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1209.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22009"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila - spectacol Crima si pedeapsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR MAGIC 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11464324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22010"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:07:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Productie materiale de promovare bannere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22011"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1095</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBRIGADO MAXIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42805251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22012"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13752374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22013"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse articole conform factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18482.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRENGUTA MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35009479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22014"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212463-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru statistici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12492.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10500569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22015"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila retractabila dreptunghiulara L=70 mm, l=30 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>RALEMARO REDRAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27687799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22016"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Productie materiale de promovare mesh blocuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22017"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare tiparituri flyer A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22018"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare contra accidentelor pentru membrii SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11802</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Life Asigurări MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala București S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35383464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22019"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREHOS-BIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22020"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ORGANIZARE ACTIUNI PUBLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3422.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MERCUREAN BRUTARIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2146909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22021"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Concept eveniment 2024 design grafic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22022"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet, TV, Telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22023"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22024"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalat mocheta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VAMCOOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14883580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22025"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCTOR LINIAR MEGATRON MSV 50R 10LDS -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2577.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSENZOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16375635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22026"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-ITPBN22ADX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREHOS-BIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22027"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15760454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3371.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>EMY JUNIOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5422057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22028"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare website eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22029"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIDOANE PET 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221140-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bidoane de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1729.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA BINO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32689125</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22030"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Marmatia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3825916</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa marcare in proprietate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22031"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15760454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>produsevalimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12845.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIVE CONTINENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14400295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22032"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII 6 STICLE CU SEPARATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2175.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA MDN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6536203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22033"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare social media FACEBOOK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22034"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT DE SODIU (NaOCI) Solutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hipocloriti si clorati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DAFCOCHIM DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28347504</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22035"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15760454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparate carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3065.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FACOS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>714123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22036"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TERMOMANOMETRU RADIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22037"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1214495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22038"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare online/website stiri local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22039"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15760454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4940.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALICOM BOTOSANI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30957892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22040"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22041"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Necesar FRR pentru organizarea meciului Romania - Germania, in data de 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1474.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMAQUA GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22042"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15760454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare si curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6199.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22043"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA CODURI DE BARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22044"><Autoritate contractanta>Comuna Rediu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Mesagerul de Neamt 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23156042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22045"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22046"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE SI CANAL PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3523.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22047"><Autoritate contractanta>ORASUL TASNAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt Presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>NORD VEST TV ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26330738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22048"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare clip promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22049"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9550768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22050"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE JUDO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14397378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22051"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI BIB 2L, 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18938000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pungi cu dublura de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12303.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AZOC STAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 2727391</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22052"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:25:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22053"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorariu artisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22054"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22055"><Autoritate contractanta>Comuna Rediu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitare 8 martie Mesagerul de Neamt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23156042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22056"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BECOMAGRI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27865713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22057"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01369 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22058"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instruire Nacela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Material de instruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AMI PROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7006736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22059"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza dosar, eliberare aviz si evaluare in vederea autorizarii - 1 salariat pt. manipularea instalatiilor - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER - Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CCIPTFT CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22060"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACOSE ROLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BLIDARU TUDORITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 33773584</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22061"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medalii personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22062"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUMENFIELD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26245985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22063"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Hoteluri si restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.UNIVERSAL SALON CRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36577566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22064"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii silvice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a resurselor forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Regia Nationala a Padurilor Romsilva -Directia Silvica Ialomita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2653553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22065"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGELE FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAMD ZWOLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2214094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22066"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAND DESIGN TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38170983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22067"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de investigatii medicina sportiva, pentru componentii lotului nat. de rugby XV, masculin, seniori al Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRAL CLINIKLAB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30062986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22068"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>NUMERE CONCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22069"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>461.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22070"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII PENTRU VIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2584.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTC GLASS DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12616781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22071"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maieu tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18318400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Maiouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22072"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare uniforme de pompieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35811100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uniforme de pompieri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39776.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22073"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale pentru C.J.C.P.C.T. Braila, pentru perioada 01.11.2024-31.12.2024, conform contract nr.C-00106413/18.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12792.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22074"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22075"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRIDA FIXARE CONDUCTE RACIRE/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RELOC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2300870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22076"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de lucrari suplimentare - pentru obiectivul de investitii:
,,Renovarea energetică a Gradinitei cu program normal nr. 11 din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224241.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASALF INVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26435645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22077"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22078"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Puncte de hidratare, traseu competitie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22079"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sistem cronometrare, poarta start/final, podium premiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22080"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie gard acces auto sediul AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCRARI INDUSTRIALE MARTINESCU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39611530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22081"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare pe bază de calcul actuarial a beneficiilor angajaților, ale membrilor Directoratului precum și ale membrilor Consiliului de Supraveghere ai CNTEE TRANSELECTRICA S.A., precum și pentru angajații, Director General și Consiliu de administrație ai filialelor Societatea de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” S.A., respectiv Societatea de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețelele Electrice de Transport  „TELETRANS” S.A. pentru anul 2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proficariere S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32967973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22082"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTIOLE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2389.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTIMEX PLAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38370256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22083"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonorizare, servicii prezentare, dj eveniment, servicii foto video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22084"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUDIT FINANCIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Cab exp-ctb Gheorghe Radulescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20259329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22085"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>leonard impex prod com</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3542910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22086"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2399.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22087"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22088"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22089"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1869.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22090"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare online( social media facebook)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIAL START EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22091"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22092"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36915217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinoire domeniu dajhunedoara.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22093"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL "DUNAREA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Nentory srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17050259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22094"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22095"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFITEAM SPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36571237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22096"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22097"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22098"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3319.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22099"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonament voci pentru maini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4950755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22100"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTUC USA SI MANERE USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CUCERENCO ANATOLIE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19512184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22101"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22102"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4360.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22103"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mini rucsac/sacosa kit concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18931100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rucsacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL WEST PARTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22104"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2374.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22105"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații camion transport lemn macara DAF GJ 25 DSG - OS Padeș DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6553.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TH Trucks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9951956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22106"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22107"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Necesar CCA- statii comunicare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32344230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Statii radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUCOM WALDEMAR BLUMICZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971569830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22108"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision incasari si transferuri trezorerie POS, abonament lunar POS Septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22109"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare anvelope buldoexcavator - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Fermecarul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18931443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22110"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE STRECH, FOLIE CU BULE, CARTON ONDULAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1856.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:48:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DC FOLIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30912173</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22111"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRESIE, ADEZIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gresie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3972.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22112"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22113"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de furnizare apa potabilă și de canalizare conform contract nr. 2079/21.08.2019 și act adițional nr.1/09.06.2020, perioada 01.10.2024-31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22114"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare unghi de fuga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TERECOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1217530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22115"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VARGAN&amp;VARGAN S.C.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22185554</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22116"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22117"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare online social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:50:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22118"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2873.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DELIVERY SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23743772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22119"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRU JUDICIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in tribunale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMUNA BUCIUMENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4280175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22120"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22121"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22122"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7828087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22123"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta bv 22 wgf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22124"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22125"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și de întreținere a depărtătoarelor hidraulice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3197.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROMOLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16130627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22126"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță, asistență tehnică, dezvoltări și implementare sistem informatic evidență și plăți persoane cu handicap, perioada ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9239.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SeeSoft Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16795973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22127"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRU JUDICIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in tribunale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMUNA BUCIUMENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4280175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22128"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>411945559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22129"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta bv 14 yts</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22130"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT PATA-ALBA MIHAI IANUARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22131"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CITY GUIDE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34254410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricouri personalizate dansatori flashmob</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22132"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36915217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA pentru auto HD19DAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22133"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT INJECTOR SI DUZA INJECTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2065.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:55:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DASERVESTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28419891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22134"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22135"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTO, SERVICII DE REPARATIE AUTOMOBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8517.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINU EXPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26549763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22136"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT ITP AUTOMARIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40598583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22137"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>751.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22138"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRAS MULTILINGV DECES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17208783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22139"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22140"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22141"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT ITP AUTOMARIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40598583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22142"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ARON MEDICAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36507889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22143"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22144"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  DE TELEFONIE MOBILA DIIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22145"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22146"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE TONER KONIKA MINOLTA BIZHUB 225i</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AYDA REFILL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34022402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22147"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laptop Lenovo ThinkBook , I7 16GBDDR, 1TB SSD - 1 buc x 4730,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22148"><Autoritate contractanta>ORASUL COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare mesaj cu ocazia sarbatorilor de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Publinet Marketing S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36779352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22149"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Marmatia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3825916</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizare CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70331000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proprietate rezidentiala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1499.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22150"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T13:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1819.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO MARIO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35572536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22151"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE POSTALE VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22152"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX AUTOFINEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40712610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22153"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat Nastere Forță Majoră; 
Certificat Căsătorie Forță Majoră;
Certificat Deces Forță majoră;
Acte Stare Civilă Nastere;
Acte Stare Civilă Căsătorie;
Acte Stare Civilă Deces;
Set Copertă si Alonja Nastere;
Set Copertă Si Alonjă Căsătorie;
Set Copertă si Alonjă Deces;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SPCJEP VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17517436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22154"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1208.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DIVERS AUTO PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31272498</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22155"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22156"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22157"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUPERARE MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22158"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 2 servicii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICINA PREVENTIVA DR.IVANUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36981202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22159"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE POSTALE VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22160"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22161"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare online social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22162"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAC-KOMPLETT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13736824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22163"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA 0.9KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P&amp;C APUSEANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17676407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22164"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>OTET - ACID ACETIC 80%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24323210-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acid acetic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:05:00</Data finalizare><Ofertant castigator>IANIS COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6278279</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22165"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE ORANGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22166"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22167"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imbracaminte de protectie si de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de protectie si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAC-KOMPLETT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13736824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22168"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auxiliare achizitiei - FRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Suciu V. Adrian Vasile PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36346677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22169"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22170"><Autoritate contractanta>COMUNA DUDESTII VECHI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL SSM SI SITUATII DE URGENTA PENTRU UAT DUDESTII VECHI,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABOUR SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9497176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22171"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și efectuare măsurători PRAM și de revizie a instalației de paratrăsnet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Ideal Serv Concept SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38963091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22172"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22173"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli postale 01.09.2024-30.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22174"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SLF MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35930944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22175"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli postale 01.09.2024-30.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3580.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22176"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servcii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22177"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25093188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale publicitare pentru proiectul ”Stagii de practica adaptate pietei muncii din Bucuresti-Ilfov pentru elevii din invatamantul profesional si tehnic” - cod SMIS 311877</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5465.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T14:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIPRINT ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32589746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22178"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERCONEXIUNE GOOGLE-1063.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii, cu exceptia serviciilor telefonice si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1086.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE6689970H</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22179"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA IANUARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22180"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>RITEC SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22181"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Numere provizorii masini electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTOMOBILE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22182"><Autoritate contractanta>COMUNA VALENI DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAMO TEMAO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31114641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22183"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de soft legislativ, acces si actualizare date legislatie-AAD 2-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22184"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7052.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>EASY TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 24009708</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22185"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6040.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO MARIO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35572536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22186"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4172.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>RITEC SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22187"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a apelor uzate pentru Sector Ploiesti si Sector Campina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DE GOSPODARIE LOCALA BAICOI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2995882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22188"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa de podea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22189"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea trapezoidală XPA 1750 - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>RULTIM BEARINGS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45407552</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22190"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricouri personalizate dansatori flashmob</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22191"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AMBALAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO SYNERGY SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 38389810</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22192"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clip prezentare echipa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme si de casete video de divertisment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22193"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22194"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3882.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELENELSRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4872622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22195"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERCONEXIUNE GOOGLE-1063.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii, cu exceptia serviciilor telefonice si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE6689970H</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22196"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22197"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale de evaluare psihologica - 1000 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual Psihologic Heciu Mihaela Maria</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22815145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22198"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica a gazcromatografelor de proces si de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79964.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22199"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22200"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22201"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>724.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA ECONOMICA ORHIDEEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30841196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22202"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22203"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE INTRETINERESI REVIZIE ECHIPAMENT CLIMATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMA TRADING COMP. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6113904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22204"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22205"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>FINAL WASH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34382550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22206"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canalizare BCPI Odorheiu-Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22207"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare flashmob</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79953000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:20:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIQUE IDEAS DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34806540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22208"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Doza legaturi aplicata 110x110x50 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22209"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLICURI PERSONALIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22210"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitate de salubrizare BCPI Odorheiu-Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RDE HARGHITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22211"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service si calibrare/etalonare metrologica la aparatele portabile pentru determinarea etilmercaptanului, model Drager X-am 5000 - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22212"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACORDARE LICENTA APLICATII INFORMATICE ,  01.01.2025-30.09.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48315000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22213"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERCONEXIUNE GOOGLE-1063.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii, cu exceptia serviciilor telefonice si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE6689970H</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22214"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Doua standarde române</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212312-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de publicare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22215"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22216"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canalizare BCPI Toplita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA CALIMANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22217"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABROS PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25151912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22218"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22219"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22220"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii acetilenă - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22221"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22222"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MED WORK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16612189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22223"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare echipa de atletism, 3 pers., Istanbul 24.01-28.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTARU TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45589748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22224"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de regenerare fortata a filtrului de particule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAND MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15649724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22225"><Autoritate contractanta>Liceul de Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TRANSPORT NISIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Amestec de nisip si pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc ucsat acces srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26648562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22226"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cântărire cisternă auto cu motorină (15 cântăriri) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22227"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS IMPRIMANTA, TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22228"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFEUS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6668280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22229"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11448248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22230"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22231"><Autoritate contractanta>Liceul de Marina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII TRANSPORT NISIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc ucsat acces srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26648562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22232"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descărcare carduri șoferi - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TEO TRANSDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35384982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22233"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE CROMATOGRAFICE MUSTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>INC-DTCI ICSI RAMNICU VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2538104</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22234"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii etalonare/verificare aparatura Laborator Control Nedistructiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8357.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAMICON- TESTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6769438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22235"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recomandate -SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22236"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22237"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22238"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole pentru spaţii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39136000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Umerase pentru haine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNS RENT APART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37508173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22239"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I-Tom Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18430442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22240"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare mobilier săli reprezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6561.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T08:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; D Retail Pipera  (MOBEXPERT) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15327095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22241"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport curea trapezoidală XPA 1750 - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RULTIM BEARINGS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45407552</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22242"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTANȚIERI PANĂ NIVELARE KAUFMANN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22243"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina 50 l x 7,76 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SINDGA SERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 7523104</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22244"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun evacuare inox -2 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOKLIMATIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23903822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22245"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22246"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2483580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22247"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1528.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22248"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de refrigerare si de congelare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42513000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de refrigerare si de congelare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Conti Grup S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13502971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22249"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic  (tub 40 litri) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROGAZ 2004 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16363622</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22250"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic 10 mc -1 butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV METAL GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21060315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22251"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilenă tehnică tub 6 kg. - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22252"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRIVIND MEDIUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>KEEP ENVIRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43096611</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22253"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>5 buc rolete day&amp; night cu montaj, necesare pentru amenajare birou și sală protocol primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6090.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOR AMBIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23915045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22254"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipament de protectie DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ITDOR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4294553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22255"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport pulverizatoare LDH - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAYO PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8625480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22256"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31184060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii psihotrope retete verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22257"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>jumbo</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22258"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina 50 l x 7,69 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SINDGA SERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 7523104</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22259"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica pentru auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CTR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22252327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22260"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv universal Poxilină - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22261"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PREPARARE HRANA PENTRU PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de preparare a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELITE BRASSERIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48743360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22262"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAervicii mintretinere echipament IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUALEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17481448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22263"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinci hidraulic 32 tone - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22264"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi de parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RITEC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22265"><Autoritate contractanta>COMUNA BARNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>lanț, pilă rotundă, ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de silvicultura si de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOM LUGOSTAR M-S S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3977256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22266"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3284.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIUL COMALIMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2153485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22267"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22268"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare de amenajare birou și sală protocol primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79931000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de decoratiuni interioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12337.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDOMATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22269"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire, administrare, actualizare site web, posta electronica - AAD 2, februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22270"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2989.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIUL COMALIMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2153485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22271"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3720.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22272"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie parbriz auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RITEC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22273"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BARMAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23094322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22274"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza in domeniul constructii drumuri, acordate de catre un expert parte pentru CNAIR SA, in cadrul dosarului arbitral  nr. 5/2020, aflat in curs de solutionare pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dosar avand ca obiect pretentii derivand din Contractul nr. 92/83914/19.12.2016 -"Proiectarea si Executie Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3: km 56+220 - km 77+361"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ILIESCU T. MIHAI PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25695060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22275"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4395.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22276"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RONIX-1119</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72420000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13679664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22277"><Autoritate contractanta>Asociatia AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34750279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de prelungire înregistrare și gazduire nume de domeniu web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22278"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set presuri cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39532000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Presuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPEXIT TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8008913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22279"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIUL COMALIMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2153485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22280"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22281"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare vopsele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN ELECTRIC COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16759091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22282"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reactualizare si completare evaluare riscuri de accidentare, a planurilor de prevenire si protectie ai a instructiunilor proprii SSM pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor pentru 6 posturi de lucru din componenta subunitatilor C.N.A.I.R. S.A.ca urmare a producerii unor accidente de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAXIS CONSULTANTA SI SERVICII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36623336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22283"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22284"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24882850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRIVIND ACTIVITATI PENTRU DEZVOLTAREA ABILITATILOR SOCIO-EMOTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79634000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de orientare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T14:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SALAJAN ALEXANDRA FLORINA- CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48285980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22285"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuperare date HDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72251000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recuperare a aplicatiilor in caz de accident informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1591.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BIT CONSULTING PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17497274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22286"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22287"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat energetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRE &amp; PERK SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48381198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22288"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11342386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>sERVICII DE SSM SI SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22370004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22289"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extensie Synology</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233140-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22290"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22291"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autoturism VW Passat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;O SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7440823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22292"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>broasca usa termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI PLAST THERM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28429755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22293"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22294"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22295"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22296"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA RACORDARE TARG SAPTAMANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14491102</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22297"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511600-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte condensat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2780.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22298"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare internet-AAD 2 - februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22299"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22300"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sala desfasurare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR PIATRA NEAMŢ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49295729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22301"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu, telefonie, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGI ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5888716</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22302"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T14:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T14:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22303"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta anuala  aparat Extractor Automat INNU PURE C 16 Touch din dotarea laboratorului de Biologie moleculara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANALYTIK-JENA-ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11795620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22304"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>RMN genunchi - sportiv senior echipa de baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BÎRSĂȘTEANU IMAGING SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37872041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22305"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla magnetica si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195911-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru table de scris albe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22306"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA JUDO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14397378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22307"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOILER ELECTRIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44620000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22308"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22309"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTURA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Rca masina AR 15 NUV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1057</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22310"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole conform factura nr. 1214609</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1864641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22311"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale igienico-sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44888.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECT BUSINESS CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39592935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22312"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a registrelor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22313"><Autoritate contractanta>Asociatia AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34750279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță cartelă pentru casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Niburu Service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18363734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22314"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22315"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inginerie topografica  pentru supervizarea lucrărilor specifice executate in cadrul proiectului: „Executie lucrari Autostrada Buzau– Focsani, Tronsonul 2: km 4+600 - km 35+400, Vadu Pasii - Ramnicu Sarat”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T15:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO SOLUTIONS UNG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45720214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22316"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINETA/BC55CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SCALA ASSISTANCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22317"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii de telecomunicații: colocare și interconectare echipament client-rack și loc antenă pe pilon proprietate LOCATOR, în spații tehnice administrate de către Societatea Telecomunicații CFR S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51311000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>TELECOMUNICATII CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE TELECOMUNICATII BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 22887044</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22318"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare apa plata si pahare de plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19737403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22319"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40554340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22320"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Waders -1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22321"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiză pentru implementarea și operaționalizarea serviciilor publice electronice prin organizarea evenimentului Hackaton - Lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T15:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLU BRIARCONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46226961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22322"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFA PHARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1747463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22323"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare apa plata si pahare luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19737403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22324"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22325"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22326"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00007 DSNA SATU MARE - DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-19T09:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22327"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00001 - Rovinieta VW B36DZA DSNA Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22328"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>S0001 -Rovinieta NISSAN B73CDZ DSNA Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22329"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00044 Conectori RJ45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-12T12:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATAC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13858082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22330"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-23T13:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>IMT FOTA-PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47177654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22331"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-23T13:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IMT FOTA-PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47177654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22332"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22333"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vizita merdicala - Siguranta circulatiei_NICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-03T16:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. New Central Med srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30353659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22334"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vizita merdicala - Siguranta circulatiei - Tatomir Adrian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-31T10:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. New Central Med srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30353659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22335"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00117-Servicii de transport fluvial in Delta Dunarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-10T16:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>REISE DONAU DELTA DUNARII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40960291</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22336"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00108 Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-12T14:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA OIL PETROLEUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15015778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22337"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balon acostare rotund-2 buc, ulei transmisie, corzi 12 mm impletit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUTICA TOMIS TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39845892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22338"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00166 - Servicii de reparare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-19T08:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COD PERFORMANCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40077682</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22339"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00167 DSNA Cluj Servicii de revizii si intretinere planificata autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T13:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Wigstein</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27390673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22340"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22341"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-06T12:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Nova Perla SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16030032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22342"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ELI PROT TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22343"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-06T12:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Nova Perla SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16030032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22344"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSNA SV; S00108 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-18T10:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO DANIVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16911148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22345"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSNA SV; S00108 - -	Servicii de spalare a automobilelor si servicii similar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-18T10:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO DANIVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16911148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22346"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere stand si consultanta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79956000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de targuri si expozitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-10T16:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Omnimind S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29982990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22347"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de intretinere si reparare aparate electrice, espressor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-16T14:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MIELE APPLIANCES ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22053790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22348"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare stare tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-06T07:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FRIGO BEST EXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11286243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22349"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1579.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22350"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22351"><Autoritate contractanta>ADP NICOLAE BALCESCU S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50683996</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole conform factura nr. 9191</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22352"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reclama si publicitate  (pixuriI, sepci, brelocuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22353"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>- INDUSTRIAL CLESTE 44-42 MM L 100 MM - 10 buc;
- ROXOLID BANDA ADEZIVA ALL-WEATHER 48MMX25M - 5 buc;
- JC SCHWARZ CAPSE ZINCATE 530/10 MM (A), 2000 BUC/PACHET - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22354"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila. Colectarea apei uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22355"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22356"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE JUDO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14397378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22357"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22358"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA, INTERNET SI TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:19:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22359"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22360"><Autoritate contractanta>COMUNA SUBCETATE (Consiliul Local Subcetate)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare probe apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BATIZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15396230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22361"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT DE MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>JURNAL MEDIA TOP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22362"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii de traducere - Reglementari tehnice RVS din Austria, privind echipamente de tunel, operare si sigurnata in tuneluri rutiere:
• RVS 09.01.24 - „Echipamente structurale pentru operare și siguranță in tunel” 
• RVS 09.01.51-  „Sănătate și siguranță pe amplasamentele de tunel”,
• RVS 09.02.22 - „Echipamente pentru tunel”,
• RVS 09.02.31 - „Sisteme de ventilație tunel - Principii de bază”,
• RVS 09.02.41 - „Iluminarea tunelului”,
• RVS 09.03.11-  „Metodologia analizei riscului de tunel"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ARDECO Studio SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35825620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22363"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2915.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22364"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion intern pentru MALIARCIUC Crina si LUCA Alexandru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22365"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1412.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PREDOLEANU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29966340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22366"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGISTRAL GAZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34626689</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22367"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22368"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACORD MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AGEMTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4402787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22369"><Autoritate contractanta>CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23499040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOCAD DEVELOPMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35141592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22370"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REC+AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22371"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22372"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a registrelor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22373"><Autoritate contractanta>Colegiul de Arte Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACORDARE PIANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DENES ZOLTAN SANDOR PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19400130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22374"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service si asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS SUPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25232928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22375"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare in perioada 11.02.2025-14.02.2025 - participare sedinta ordinara a Asociatiei Secretarilor Generali de Municipii din Romania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22376"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet si telefon fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22377"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22378"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM SECURITY PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25083591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22379"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision incasari si transferuri trezorerie POS, abonament lunar POS Octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22380"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22381"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet si telefon fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22382"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22383"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli postale perioada 01.10.2024-31.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21449.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22384"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:30:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22385"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament telefon fix si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22386"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECUPERARE MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22387"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2933.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22388"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22389"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto AB90WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22390"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22391"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22392"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMB Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1887661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22393"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie VMS pentru sistem de preselectie-cantarire dinamica in ACI Nadlac II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34970000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOHUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22394"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet si telefon fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22395"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22396"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22397"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22398"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTORIZATIE SANITARA DE UTILIZARE SI BULETIN MASURATORI DOZIMETRICE PT INSTALATIA RADIOLOGICA FIXA ROENTGENDIAGNOSTIC RX COMPLET DIGITALA - MODEL APOLLO/DRF-SERIA 24092857</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22399"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22400"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare SEO/Presa scrisa, audio-video si website-uri specializate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSG FACTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22401"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22402"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:36:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22403"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18839.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22404"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROOM FOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22405"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22406"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>modul electronic microbuz AB70WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDO CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22407"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5457.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22408"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA IANCU DE HUNEDOARA AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22409"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1857.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22410"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22411"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie abonament program legislativ Lege 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34744.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22412"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22413"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6416.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAL CIUC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34557724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22414"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent Bona Supersport Deep Clean, 15 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>753</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13048868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22415"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Olandez - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22416"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2379.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22417"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru aplicatia eRoad-modulul Registratura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STATUS TREIZECI ŞI DOI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29381302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22418"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi fibrolemnoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTI CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22421221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22419"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip - 4.8 to, Sort 8-16-9.6 to</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Premium Balast Plus SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17111810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22420"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0568 Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4157335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații curente la terasa imobilului din localitatea Cicârlău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38830.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTRUCTFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50346427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22421"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22422"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4702.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22423"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22424"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare  RCA pentru 5 autoturisme noi din parcul auto al CNAIR SA Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22425"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sală desfășurare cursuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Tandem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21009657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22426"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>706.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANGUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7444191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22427"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22428"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola hartie mare - 1 buc; alcool izopropilic - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22429"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2959.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22430"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie CASCO pentru 5 autovehicule noi DACIA DUSTER din parcul auto al CNAIR CENTRAL - 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22431"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2074.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22432"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize izotopice de strontiu pentru ramasite arheologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Vrije Universiteit Brussel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BE 0449.012</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22433"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22434"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22435"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22436"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii masini de spalat si uscat rufe CSS Racaciuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CORBERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10673764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22437"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa rece si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4924.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22438"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3133.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22439"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de coafor - spectacol Romeo si Julieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98320000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de coafor si de cosmetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Movie Colours</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32489046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22440"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2214.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22441"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>licenta bitdefender</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22442"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2979.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22443"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterii - 8 buc; cleste taietura longitudinala - 1 buc; prelungitor 1,5 m - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22444"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare de incendiu tip G2  si P6 din dotarea C.N.A.I.R.S.A. Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fire Stop Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27638087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22445"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22446"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2413.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22447"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22448"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECUPERARE MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22449"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea de servicii de obtinere certificat de calibrare periodica a aparatului alcooltest ALCOVISOR MARS BT aflat in dotarea C.N.A.I.R. Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22450"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie auto AB51WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Moldo Center</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22451"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2108.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22452"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22453"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2263.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22454"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22455"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22456"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei Mol (T) DYNAMIC MISTRAL XT 5W30 170 kg - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3529</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>FATCOM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>52298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22457"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto AB10HHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Moldo Center</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22458"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:55:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii formare profesională  "Curs -Microsoft Project"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRILEX CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17412138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22459"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15778826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22460"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CAB MED PIRV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36311679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22461"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1503.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22462"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto AB51WPT, AB06LKR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDO CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22463"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare, transport, depozitare, deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3742.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22464"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proba alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24931250-6</Cod CPV><Denumire CPV>Medii de cultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28151100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22465"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală a deșeurilor medicale, perioada ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22466"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22467"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3118.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15778826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22468"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canalizare BCPi Toplita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA CALIMANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22469"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANCARE TIP RESTAURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Hoteluri si restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMO RISTORANTE PIZZERIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11508153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22470"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL Nr.1
La Contractul de servicii nr. 178 din 20.05.2024– servicii de asistență tehnică și informatică pentru sistemul SNMD — administrator retea, cod CPV 72611000-6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENTEC SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28347302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22471"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare, transport, depozitare, deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4564.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22472"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T15:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T15:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PIZZA 5 COLTURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9042123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22473"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitate de salubrizare BCPI Odorheiu-Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RDE HARGHITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22474"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare, transport,depozitare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2069.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22475"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22476"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canalizare BCPI Odorheiu-Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22477"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15778826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22478"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29682.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22479"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0568 Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4157335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații curente - renovare grupuri sanitare la imobilul din localitatea Cicârlău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98629.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Excelic SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33695613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22480"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1615</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE JUDO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14397378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22481"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22482"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8777.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22483"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMNATIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16590331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE MENTENANTA A INFRASTRUCTURII IT PENTRU UAT TOMNATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GHEORGHITA V.D. VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43948950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22484"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22485"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22486"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22487"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem videoconferinta si prezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32232000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL SYSTEMS COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17822219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22488"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3223.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22489"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11883.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22490"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE BUTELII GAZE SPECIALE FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22491"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9818527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto BT.03.SVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22492"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică și informatică pentru sistemul SNMD — administrator retea, cod CPV 72611000-6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENTEC SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28347302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22493"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22494"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3623.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22495"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13849.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22496"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9818527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto BT.07.BNC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22497"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MESE SERVITE pt ZILELE ORASULUI SANTANA 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de preparare a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FOOD ADINVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45914849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22498"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (2 buc) - Dir.Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2397.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22499"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare pe baze acturiale a obligatiilor angajatorului referitoare la beneficiile angajatilor post angajare, conform IAS 19</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASIANIS BUCURESTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38576338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22500"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22501"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare a constructiilor aflate la data de 31.12.2024 in patrimoniul CNAIR SA - Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27250297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22502"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie intrerupatoare conform comanda nr. 2873/ 29-01-2025, referat nr. 2844/ 29-01-2025, factura nr. 565/29-01-2025, astfel: 1] Întrerupator automat C25/3N 6kA SCHRACK AM617825 - Buc. - 4.00 x 49.38 = 197.52 
2] Întrerupator automat C25/3N 6kA SCHRACK AM617816 - Buc. - 1.00 x 45.24 =  	 45.24, 						
							Total fără TVA		 242.76</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CESIVO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22503"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9818527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22504"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2901.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22505"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9818527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22506"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse și materiale pentru vopsit, respectiv: a) Vopsea Luxens fluorescent galben, ambalaj 400 ml, cantitate 5 buc.; b) Diluant pentru vopsea BAT marcare rut, in ambalaj de 1 L, cantitate 5 buc., c) Vopsea deko pentru marcare rutiera, culoare alba, ambalaj 3,5 kg, cantitate 15 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1698</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROSUPORT GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22507"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL Nr.1
La Contractul de servicii Nr.154 din 09.05.2024– Servicii de medicina muncii, cod CPV 85147000-1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA CIVILA MEDICALA SANATATEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.56061125053e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22508"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Davin Clean SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22130710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22509"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmisie de programe de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DC FIBER HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30747947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22510"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1857</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22511"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL - 20 L; APA DISTILATA - 10 L; CASTROL ULEI - 10 L.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>791</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVOSTAR IMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4475975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22512"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4622.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PPC Energie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22513"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK DATA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34768950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22514"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>803.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22515"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie a sistemului de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COCKTAIL SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19077650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22516"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22517"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate electrice de uz casnic, respectiv - Aparat de incalzire ( incalzitor) marca TE M -4 bucati; Butelie cu propan - 6 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic pentru curatat; fiare de calcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7844</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROSUPORT GARDEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22518"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2223.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIERGO LOGISTIK PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39255948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22519"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22520"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22521"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBERT ŞI ANDREI ŞTEFAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43074796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22522"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:48:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII KINETOTERAPEUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3044</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BODNAR I. OANA-PETRUŢA - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48964515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22523"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente, respectiv : Granini de visine= 8 buc., burger = 2 buc., prosciuto crudo 100 gr = 1 buc., Lipton lamaie 1.5 l = 4 buc., pui la rotisor = 1 buc., paine toast = 1 buc., bagheta = 1 buc., muschi feliat 300 gr=1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22524"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de pavare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233222-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CUCURA PROFESIONAL DETAILING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43692037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22525"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5432.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22526"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2133.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>741357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22527"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22528"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR.218</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI AUTORIZARE CAZAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VTP TEHNIK INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40509195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22529"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T16:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T16:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22530"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1777.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22531"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7409380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22532"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22533"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22534"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1211.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22535"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22536"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3093.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22537"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2353.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22538"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2418.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22539"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR.218</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre de intrare - iesire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.T.B. ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15072978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22540"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22541"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2263.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22542"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12466.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22543"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3629.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22544"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22545"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1160.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22546"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22547"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22548"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22549"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII STINGATOARE VERIFICAT -INCARCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valstingmar S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38691132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22550"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BARDUT MARIETA-CARMEN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47005349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22551"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T17:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII KINETOTERAPEUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BODNAR I. OANA-PETRUŢA - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48964515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22552"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T18:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit de supraveghere anul 2 - domeniu standarde|internationale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1733</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T18:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEMA CERTIFICARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33095759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22553"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BAITA DE SUB CODRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14539910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T19:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPECTACOL DE TEATRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T19:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ARARAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23741119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22554"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de limba germana pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>IORDACHE SABINA Persoană Fizică Autorizată</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48729617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22555"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BAITA DE SUB CODRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14539910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE SI PERIFERICE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14042</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-30T20:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>LIGHT SPEED COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 15314028</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22556"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de limba germana pentru adulti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GAYER OSWALD Persoană Fizică Autorizată,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40231446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22557"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri de instruire specializată în limba germană pentru adulți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>GAYER OSWALD Persoană Fizică Autorizată,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40231446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22558"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate bugetara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert contabil Dumitrescu A. Georgeta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21555306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22559"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auxiliare de achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>APOSTOL CORNELIA-ALEXANDRINA Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37322960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22560"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Cristea M. Cristina Luminița Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37323000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22561"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de PR si organizare evenimente culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLORIA ART MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42675380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22562"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de întreținere și reparații calculatoare și echipamente periferice,mentenanță site www.casaschiller.ro, internet si activități de producție cinematografica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3021</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Neagu D. Nicolaie- Întreprindere Individuală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37218790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22563"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de serviciile de verificare și mentenanță echipamente de telefonie și întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Bădescu T. Sorin I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39008115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22564"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii foto video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>INFOARQ MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28926185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22565"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonorizare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>INFOARQ MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28926185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22566"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3442.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AOA EVENTS AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22567"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare grafica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C GREEN STEPS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18419991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22568"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise promovare concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AOA EVENTS AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22569"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA „DOMA ART STYLE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23176961</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T20:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T20:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AOA EVENTS AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28919919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22570"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22571"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate bugetara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert contabil Dumitrescu A. Georgeta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21555306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22572"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auxiliare de achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>APOSTOL CORNELIA-ALEXANDRINA I.I.,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37322960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22573"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Cristea M. Cristina Luminița II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37323000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22574"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de PR si organizare evenimente culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLORIA ART MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42675380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22575"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de întreținere și reparații calculatoare și echipamente periferice,mentenanță site www.casaschiller.ro, internet si activități de producție cinematografica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3021</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Neagu D. Nicolaie- Întreprindere Individuală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37218790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22576"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T21:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare grafica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T21:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C GREEN STEPS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18419991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22577"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-30T23:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii artisticii conform contract nr. 2794/20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T23:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FILARMONICA MIHAIL JORA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22578"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii acoperisuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54455.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRALIS COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2608897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22579"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara modulara de aluminiu cu inaltimea max de lucru de 12m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B SMART ENTERPRISE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41105322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22580"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE INSTALATIE GAZ: 1BUCX1436LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1436</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY HILTIGAZ ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22581"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara de fonta fi 160x1000 mm si fi 130x 1000mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44470000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din fonta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9901</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA TEHNICA ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22582"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize aplicate si prize ingropate  duble</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22583"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri, tevi, mufe, reductii, teuri, cleme PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22584"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24793663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22585"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE DOZIMETRICA INDIVID.LA NIVELUL INTREGULUI ORGANISM - 14 X 15,00
MONITORIZARE DOZIMETRICA CU BeOSL EXTREMITATI TIP INEL - 2 X 40
MONITORIZARE DOZIMETRICA INDIVID.CU BeOSL CRISTALIN - 2 X 30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22586"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de management calitate, servicii de management mediu, elaborare manual Controlul productiei in fabrica, elaborare program calitate pentru participare la licitatii, elaborare/actualizare proceduri tehnice de executie pentru lucrari de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C DCU MANAGEMENT CONSTRUCT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38250470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22587"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7785490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1096</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22588"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T07:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1483.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T07:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COVALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>550152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22589"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Whitespirit (diluant D358) 0.9l- Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AZUR SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1807689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22590"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD SILICON POWER 1 TB - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22591"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu ZN 1.5 ( 100m/rola) - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22592"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22593"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizarea sistemului de alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>STEEL GUARD SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31924583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22594"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22595"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4911.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22596"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanta si actualizare website-ului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BOGDAN COMPUTERS &amp; MINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38708013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22597"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22598"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL MAGIC WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44756910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22599"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA CHEIE,DIAMANT, COLTARI,MANER GEAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Savox S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19130893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22600"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1709.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22601"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize probe mancare gatita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOSANIVET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19140269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22602"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7409380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22603"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>998.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22604"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22605"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22606"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeromiclofora si servicii medicale determinare conditii igiena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22607"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22608"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport menținere sistem integrat referitor la documente clasificate pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA POP MARIANA LUMINITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28365759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22609"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22610"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22611"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1028.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22612"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Sicriu standard social ( dimensiune 200 cm/60 cm , sicriul si capacul sunt lacuite si confectionate din lemn uscat de brad ) , 5 buc x 270 ron si Cruce brad ( Crucea este lacuita si confectionata din lemn uscat de brad ) 5 buc x 40 ron , conform referat nr. 2187/23-01-2025 , oferta nr. 41491 / 28.11.2024 si comanda nr. 2454/ 27-01-2025.Val totala 1550 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sicrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TUNEF S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3068523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22613"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTI CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22421221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22614"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22615"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4231.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22616"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole pentru baie si bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2236.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22617"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22618"><Autoritate contractanta>Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole HORTING Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13146912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament serv facturare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de facturare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>OBLIO SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37311090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22619"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22620"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALOFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22621"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine si produse de patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREMA PANT 2023 S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48684639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22622"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare ,transport si neutralizare deseuri de origine animala de pe teritoriul municipiului Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Gir Burn SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42255298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22623"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proba fizico chimica apa potabila si proba microbiologica apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22624"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu integrat de imprimare-copiere-scanare-fax = 100.000 copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOCART PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39758427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22625"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16428357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>898.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16454062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22626"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>examene produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1957.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-12T07:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOSANIVET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19140269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22627"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa GEBO 1'' - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>BOSHY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6068684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22628"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente  protectie antivirus Eset (38 buc) - Directia Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48760000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22629"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANU &amp; DAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30475966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22630"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru calculatoare - CPU Intel i5-12400, skt LGA 1700, Core i5 frecventa
Placa de baza H610 Socket 1700 MATX/H610M H V2 1.0 Gigabyte ''H610M H V2 1.0"
SSD ADATA, Legend 710, 512 gb M.2, Pcle Gen. 3
Memorie DDR Kingston DDR4, 16 Gb, frecventa 3200
Carcasa Spacer - office Middle Tower, ATX, USB 3.0 x 2, USB Type C x 1, HD Audio, black ''SPCS-OC-CHRONOS" + SURSA 500W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1763.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4947008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22631"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stit FILL 1'' - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BOSHY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6068684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22632"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana uscata pentru caini adult sac 18 kg- 4 bucati, conf. art.7, alin.7, lit.d</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>858.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW PREST DAMINI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31625204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22633"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Ma - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1357.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIOVA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8340369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22634"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale pentru detinuti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA SANATATEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30288097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22635"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA "G.A.L. ULMUS MONTANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36462701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire si de actualizare a paginii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T08:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKYTELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18308802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22636"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare card TRANSURB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURB SA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10890801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22637"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORP FIDA PT TUB LED - 12 BUC; SET TUB LED 18W - 25 BUC; BANDA IZOLATOARE 20M - 10 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22638"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet camere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22639"><Autoritate contractanta>Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole HORTING Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13146912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AD PRESS PUBLICITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22640"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole pentru baie si bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2095.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINIVIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22641"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind determinarea parametrilor microbiologici și fizico-chimici ai apei potabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  MEHEDINTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11308023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22642"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2373.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22643"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET TERMOSTATIC RADIATOR - 1 SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22644"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet 1'' trecere - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BOSHY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6068684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22645"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope iarnă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DENIS AUTO TIRE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39903039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22646"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22647"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBICESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2753.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Kevin Maryflor Instalcons SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34265738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22648"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa 1' zn - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BOSHY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6068684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22649"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374239</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3076.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22650"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374240</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Holtsurub cu diblu 10x100 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZEBE MARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42644740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22651"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374241</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5127.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGSAN TEHNICO SANITARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7489061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22652"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374242</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUIE AIRMASTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22653"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374243</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1655.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22654"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374244</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse agroalimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>pertinax srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5093132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22655"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374245</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital cu valabilitate 3 ani ( 7 facturi *421.26) - DS VS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2948.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22656"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374246</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>demontat-montat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DENIS AUTO TIRE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39903039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22657"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374247</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE IN POST GARANTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SERVICE ELECTROCASNICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23979286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22658"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBICESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374248</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract prestări servicii pentru tichete sociale grădiniță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22659"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374249</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Galosi electroizolanti MT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENVI INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45855068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22660"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374250</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T08:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa participare conferinta de psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14950418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22661"><Autoritate contractanta>DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27231643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374251</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA DE CONTABILITATE- PRIN PROGRAMUL WINMENTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T08:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GROUP SERV MANAGEMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15633736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22662"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374252</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confecționare furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Comtech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30156339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22663"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374253</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canepa - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BOSHY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6068684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22664"><Autoritate contractanta>DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO ROMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40103820</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374254</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARCARE ARBORI/INTOCMIRE APV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22665"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374255</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa participare conferinta psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ROMANA DE PSIHIATRIE SI PSIHOTERAPIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14950418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22666"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374256</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22667"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374257</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1481.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22668"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374258</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:03:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22669"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374259</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUTARIA-BUDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2220010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22670"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24913000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374260</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22671"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374261</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie panze circular conform comanda nr. 2849/ 29-01-2025, ref. 2763/29-01-2024, oferta nr. 2838/ 29-01-2025, astfel: 1]			Panza circular 300x3,2x30 Z=24			 - 	Buc.	-	 2.00 	 x 	 245.00 	 = 	 490.00 
2]			Panza circular 300x3,2x30 Z=96			 - 	Buc.	-	 2.00 	 x 	 427.00 	 = 	 854.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panze de ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL BAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15454811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22672"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374262</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa marsit (clingherit) 1500x1500x3 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1170151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22673"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374263</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartelă SIM GPS pentru autoutilitara Toyota MS16CJM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712112-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele SIM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOMCO GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31036918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22674"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374264</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare, transport, depozitare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4221.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22675"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374265</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet de trecere 2 toli din fonta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1361.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22676"><Autoritate contractanta>Comuna Galanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374266</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de lucru și protecție muncitori (1 pachet)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22677"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374267</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţii tehnice periodice 2025 (MS 07CJM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22678"><Autoritate contractanta>Comuna Galanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374268</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie (1 pachet)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22679"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374269</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL BRAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16955470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22680"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374270</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru lucrarea Centru de intervenție în municipiul Târgu Mureș, strada Köteles Sámuel nr.33 - demolare construcții C5 și C8, modificare instalații electrice și amenajare curte interioară – faza PT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARCH-PIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14340487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22681"><Autoritate contractanta>Comuna Galanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374271</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autoturism Primărie pentru o perioadă de 12 luni (1 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22682"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374272</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22683"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374273</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broșuri pentru spectacolul "Concert la Palat" din data de 17.12.2024 = 100 buc, REFERAT 6815 / 17.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22684"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374274</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22685"><Autoritate contractanta>Comuna Tulucesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553307</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374275</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set covorase podea din cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22686"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374276</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare studiu de oportunitate pentru implementarea proiectului „ Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului  Alba Iulia printr-un sistem de e-ticketing care permite plata titlurilor de calatorie inclusiv cu cardul bancar” finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T09:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SCOPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35752863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22687"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374277</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fludor Staniu 60% - Plumb 40% 2 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Minereuri metalifere si aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22688"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374278</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica la autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C TIMAS S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4899512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22689"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374279</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC WC - 1 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22690"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374280</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22691"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374281</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22692"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374282</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>503.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22693"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374283</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasta decapanta 600 g/cutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24327400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de rasina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22694"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374284</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si accesorii pentru masini-unelte, conform comanda nr. 2849/ 29-01-2025, ref. 2763/ 29-01-2025, oferta nr. 2838/ 29-01-2025, astfel:
3]			Freza uluc 120x8x30 Z=4			 - 	Buc.	 - 	 1.00 	 x 	 465.00 	 = 	 465.00 
4]			Freza uluc 120x10x30 Z=4			 - 	Buc.	 - 	 1.00 	 x 	 499.00 	 = 	 499.00 
5]			Freza uluc 120x12x30 Z=4			 - 	Buc.	 - 	 1.00 	 x 	 530.00 	 = 	 530.00 
6]			Cutite rindeluit 18% 400x35x3			 - 	Buc.	 - 	 6.00 	 x 	 99.00 	 = 	 594.00 
7]			Panza panglica 16x0,65xT3 L=2240 mm			 - 	Buc.	 - 	 2.00 	 x 	 70.00 	 = 	 140.00 
8]			Panza panglica 19x0,8xT3 L=2240 mm			 - 	Buc.	 - 	 2.00 	 x 	 80.00 	 = 	 160.00 
9]			Dispozitiv magnetic reglat cutite de rindeluit CMT792			 - 	Buc.	 - 	 1.00 	 x 	 459.00 	 = 	 459.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2847</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL BAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15454811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22695"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374285</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7423.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22696"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374286</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snec gratare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19203.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COSME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IT0194092024</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22697"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374287</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>depresat, rebobinat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>alimas srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16158806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22698"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374288</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAMET IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>226874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22699"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374289</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PAPETĂRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRUP PETROS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24673675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22700"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374290</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22701"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374291</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator A4 - 2300 top x 14,50 lei
Hartie copiator A3 - 35 top x 36,80 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34638</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22702"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374292</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID AURORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>631940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22703"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374293</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII - REVIZIE TEHNICA CT 65 DET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1316.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO HAUS TUDOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17555634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22704"><Autoritate contractanta>LICEUL"ALEXANDRU CEL BUN" BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3860271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374294</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza probe alimente produs finit bucatarie gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22705"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374295</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru uscator si mufa rapida auto IF25ACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini pneumatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTECH TIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28607097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22706"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374296</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18936000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Saci textili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22707"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374297</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22708"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374298</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Sarajevo si retur 02-05.04.2025 si asigurari de calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3366.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22709"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374299</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container IBC 1000 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34221000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTOGAS EXPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22710"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374300</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platbanda zincata 40x4 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22711"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374301</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta software program contabil luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2884</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11222673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22712"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374302</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22713"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374303</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 78 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22714"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374304</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA DE DRUM- ROVINIETA- AUTOTURISM AR 16 YPO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22715"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374305</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de evaluare a impactului asupra sanatătii in relatie cu „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare menajeră în comuna Pietroasa, județul Bihor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9779193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22716"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374306</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP GCN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48979575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22717"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374307</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii infrastructura hardware in sistem de tip VPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2475.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Group Nms Ro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28714298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22718"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374308</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Cluj N si retur 02-03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22719"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374309</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>detergent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>503.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SER CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23379320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22720"><Autoritate contractanta>Comuna Iedera (Primaria Iedera)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374310</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOMEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4206462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22721"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374311</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM  ELECTRICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33658.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22722"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374312</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22723"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374313</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 81 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22724"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374314</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ecusoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GENTIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>241106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22725"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374315</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii topo masuratori si plan topografic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GABRUȘ DUMITRU CATĂLIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38991008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22726"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374316</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media- Mesager 24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Sirbu radu Dorin Interprindere individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42079388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22727"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374317</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EPRUBETA FARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11171693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22728"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374318</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1656.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BOBBY CONTACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26105027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22729"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374319</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22730"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374320</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate CASMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22731"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374321</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 84 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22732"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374322</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgie toracica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PARASCHIV MARIUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47730680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22733"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374323</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mape materiale de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA DESIGN S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6450799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22734"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374324</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA  PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22735"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374325</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22736"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374326</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa reinoire Autorizatie de Gospodarire a Apelor pt. Depoul de Locomotive Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1421.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42066043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22737"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374327</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22738"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374328</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>supapa + niplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>GKA PAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33107683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22739"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374329</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2278.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22740"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374330</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22741"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374331</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22742"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374332</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22743"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374333</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICLA 2L - 4 BUC SI DOP ALUMINIU  - 4 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22744"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374334</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII CENTRALE TERMICE FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEST TERMIC TRUST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28671251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22745"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374335</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE PARCARE DEPLASARE MINISTERUL SANATATII - ROMAN ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22746"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374336</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE SEDIU DPC SI SEDIUL DAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOUSE KEEPING CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25635319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22747"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374337</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22748"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374338</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DAV WHEELS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41270125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22749"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374339</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB, MASINI INTRETINERE GAZON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ANACARINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8530665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22750"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374340</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22751"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374341</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC MORARU ADRIA TEODORA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22752"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374342</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE ASISTENTA SOCIALA -PRICOPIE MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48356771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22753"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374343</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22754"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374344</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2959.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22755"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374345</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:48:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC POPESCU MIRELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22756"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374346</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22757"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374347</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3644.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACO DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13569238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22758"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374348</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22759"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374349</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANATA IN PROBLEME DE MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SAVA V. DORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40135295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22760"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374350</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet agende</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASICORECT RESOURCES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39812577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22761"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374351</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>764.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID AURORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>631940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22762"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374352</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22763"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2334843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie 24 cârlige chei, bronz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-12T09:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PLANET SAFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17116299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22764"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374353</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2571</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22765"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374354</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22881.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Total Maintenance Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35142156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22766"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374355</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 38239/21.05.2024 privind furnizarea de materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIZMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27647093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22767"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374356</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si suport aplicații APLxPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22768"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374357</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANDPAPER COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34337320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22769"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374358</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>947.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22770"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374359</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22732.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Arobs Etoll Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45736385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22771"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374360</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2227.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPLINTEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15653873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22772"><Autoritate contractanta>Comuna Iedera (Primaria Iedera)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374361</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>laptop si incarcator  lenovo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2515.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDLINE SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28348260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22773"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374362</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVIZIE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3096.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUHN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22774"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374363</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22775"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374364</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament servicii internet si TV cablu City Central Hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22776"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374365</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie si articole de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>KIRON TAAG MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16198215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22777"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374366</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul 30008/15.04.2024 privind prestarea serviciilor de intretinere,reparatii si revizii generale pentru ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONLIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28428580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22778"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374367</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2082.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARAJUL LUI NEDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34019474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22779"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374368</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa autorizatie gospodaria apelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1501.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42066043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22780"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374369</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate pentru proiectul „Extindere și echipare Școala Gimnazială Eugen Ionescu”, cod SMIS 318326.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T09:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22781"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374370</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T09:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PREVENTIE SI CONTROL INFECTII NOSOCOMIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T09:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI BALOSEANU NICOLETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43582883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22782"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374371</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA AGORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10293552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22783"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374372</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse activitati aparat de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>732.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22784"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374373</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>LN3 Inlocuire circuit evacuare ape menajere - corp intermediar si circuit evacuare ape pluviale - corp administrativ din CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231111-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIM TERMI PROFIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48385807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22785"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374374</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Struguri, mere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22786"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374375</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA REP.TRANSPORT SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3144.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARAJUL LUI NEDY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34019474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22787"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374376</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica programe informatice Appsmart</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Brainoble Appsmart Enterprise</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48254119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22788"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374377</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:04:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22789"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374378</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDEUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15509038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22790"><Autoritate contractanta>ORASUL CAVNIC (PRIMARIA ORASULUI CAVNIC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374379</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1991.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CASIM BEAUTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31738629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22791"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374380</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:05:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier   pentru proiectul nr. C5-B2.1.a-605,  cu titlul „RENOVARE ENERGETICĂ  A CLĂDIRII PUBLICE  DIN JUDETUL IALOMITA, MUNICIPIUL FETESTI, STRADA CALARASI, NR. 229 – SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZU” – CORP B”, finantat prin PNRR, Componenta 5 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T10:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>KNOCK-OUT TRADING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23893010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22792"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374381</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie si testare tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATI Motors Holding SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22793"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374382</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1172.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22794"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374383</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii medicale -medic primar Anatomie Patologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI Dr. MURESAN Horațiu-Olimpiu-Alin - medic primar -Anatomie Patologica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39585300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22795"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374384</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>motofierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ada Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15111422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22796"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374385</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii farmaceutice farmacist primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI CIUCA MARIA-FARMACIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41441977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22797"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374386</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANIT OSP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40972342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22798"><Autoritate contractanta>COMUNA MALINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6526587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374387</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de pavaj parcare Camin Cultural Malini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari de imbracare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36677.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYEM CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35356451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22799"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374388</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie radiator electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3423870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22800"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374389</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbru postal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre, carnete de cecuri, bancnote, actiuni, materiale publicitare, cataloage si manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22801"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374390</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARCEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48984881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22802"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374391</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMAVET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22803"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374392</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22804"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374393</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa-canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4656.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22805"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374394</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare buldoescavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VULVID SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9929916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22806"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374395</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22807"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374396</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22808"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374397</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22809"><Autoritate contractanta>ENERGONUCLEAR SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25344972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374398</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de imbunatatire a accesului si a securitatii in munca pe amplasament, lucrari de reparatie pentru impiedicarea sau minimizarea degradarii in timp a cladirilor si structurilor existente de pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUXCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17672995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22810"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374400</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1449.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22811"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374399</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reinnoire  domeniu WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22812"><Autoritate contractanta>COMUNA MALINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6526587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374401</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de extindere retea de alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15032.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>II DUMITROAIA GABRIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42583597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22813"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374402</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELIMINARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22814"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374403</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilităţi publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Gospodarie Comunala Dubova</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2726630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22815"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374404</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision incasari si transferuri trezorerie POS, abonament lunar POS Noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22816"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374405</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22817"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21539475</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374406</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare personală, respectiv susținerea cursului „Inspirație și creștere: Dezvoltare personală pentru profesori”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T10:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOS OLIMPIA MIHAELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49024096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22818"><Autoritate contractanta>COMUNA MALINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6526587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374407</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de extindere retea de alimenatre cu apa - str. Obor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15734.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>II DUMITROAIA GABRIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42583597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22819"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374408</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. TURCIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16386138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22820"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374409</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PERACOM GENERAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10612376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22821"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374410</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto RCA si CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4549.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22822"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374411</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3635.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>741357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22823"><Autoritate contractanta>COMUNA MALINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6526587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374412</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extindere retea apa Subtraversari si bransamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12810.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYEM CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35356451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22824"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374413</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>sericii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>dav wheels srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41270125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22825"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374414</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa examinare ECDL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECDL ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22826"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374415</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC SULIMAN ELIF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22827"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374416</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22828"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374417</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificat servo directie Dacia Dokker, SM 09 FIT,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22829"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374418</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANIT OSP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40972342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22830"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374419</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale - medic specialist medicina interna - PFI PLETEA ANDREEA -ROXANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI PLETEA ANDREEA -ROXANA - medic specialist medicina interna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47037197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22831"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374420</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22832"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374421</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>741357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22833"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374422</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile medicale - medic specialist, specialitatea  Anatomie Patologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR. LUCA LILIANA-CRISTIANA , MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA ANATOMIE PATOLOGICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49309611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22834"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374423</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATOR ANALIZE MEDICALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16170753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22835"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374424</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEX ACCOUNTING &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22836"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374425</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie indicatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO TRAFIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27931698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22837"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374427</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22838"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374428</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli postale 01.11.2024-30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11055.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22839"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374429</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE INSP BUCURESTI - IACOB MONICA ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22840"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374430</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament Vodafone - TV cablu camine UMF Cluj- dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2105.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22841"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374431</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare agregate de balastieră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29408.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INGAZ FOR CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33818546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22842"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374432</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2897.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>741357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22843"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374433</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem pornire motor Opel Movano autoutilitara 3.5T, SM 83 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22844"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374434</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Orient-Med Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6239148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22845"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374435</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA SERVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Hoteluri si restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOIAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15374461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22846"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374436</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC GABOR COSMINA VIORICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22847"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374437</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22848"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374438</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22849"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374439</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Orient-Med Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6239148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22850"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374440</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22851"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374441</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22852"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374442</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Cabinet Individual de Medicina Muncii dr. Mihaly Zoltan -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25368866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22853"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374443</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cordelina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYPTON IMPEX S.R.L. C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4558647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22854"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374444</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48986000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de testare a programelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22855"><Autoritate contractanta>Comuna Lazuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4074140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374445</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190479</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOCRAFT YELLOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30404604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22856"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374446</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC TASCA SANDA LUMINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22857"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374447</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOROSNYAY KLINIKA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38283397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22858"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374448</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>cruce cardan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BAUMIT AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19076565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22859"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317738</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374449</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere spatiu pentru depozitare aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROM TRADING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17148908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22860"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374450</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1379.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22861"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374451</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC TUDOSE GABRIELA ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22862"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374452</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22863"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374453</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22864"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374454</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECUPERARE MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22865"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374455</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile SC+ITL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANA &amp; JASMINA  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19199215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22866"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374456</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare Convocator AGA in Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22867"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374457</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie topor si manuși protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Topoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYPTON IMPEX S.R.L. C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4558647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22868"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374458</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22869"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374459</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canalizare BCPI Toplita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA CALIMANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22870"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374460</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ERALBI DREAM FLOWERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26334977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22871"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374461</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale - medic specilist medicina interna - PFI OGRUȚAN SÎNZIANA-TEODORA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR. OGRUȚAN SÎNZIANA-TEODORA-medic specilist medicina interna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42972357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22872"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374462</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22873"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374463</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitate de salubrizare BCPI Odorheiu-Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RDE HARGHITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22874"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374464</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mobile Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9338154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22875"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374465</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>UTILTEG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22576412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22876"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374466</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prestari de servicii pentru comunitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CLUB SPORTIV PETROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10948709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22877"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374467</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canalizare BCPI Odorheiu-Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22878"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374468</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22879"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374469</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei birou - multiplicare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22880"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9709805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374470</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22881"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374471</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4940.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAYPOINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21307815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22882"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374472</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Furnizare gaze naturale-2168mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7266.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22883"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374473</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta FortiGate (1 an) 80F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48730000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASK 4 IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23469430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22884"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374474</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla usa - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEAM CRISTAL KING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13711773</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22885"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374475</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ACCU MED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24044470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22886"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374476</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminarul "Noile reglementări fiscale în vigoare oentru anul 2025. Închiderea exercițiului financiar 2024" organizat în perioada 03.02.2025 - 08.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EU PROTOCOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23581360</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22887"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374477</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC CROITORU CORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22888"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374478</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10138656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22889"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374479</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1547.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PERACOM GENERAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10612376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22890"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374480</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22891"><Autoritate contractanta>Comuna Iedera (Primaria Iedera)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374481</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22892"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374482</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta si asistenta tehnica în vederea intocmirii documentatiei de mediu pentru proiectul: „Realizarea rețelei de aducțiune a sistemului de alimentare cu apă în comuna Pietroasa, județul Bihor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENVIROSTAGE CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41967492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22893"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374483</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22894"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374484</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Acciza gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22895"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374485</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>687.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22896"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374486</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22897"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374487</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Feronerie usa - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEAM CRISTAL KING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13711773</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22898"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374488</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET FISE MAGAZIE A5 - 16 BUC, DOSAR PLASTIC - 100BUC, NOTA DE RECEPTIE - 50 BUC, LISTA ZILNICA DE ALIMENTE - 20BUC, SET FOLIE ALIMENTE - 10 BUC, DISPOZITIE CASIERIE - 2 BUC, FOI PARCURS - 2 BUC, REGISTRE A4 - 10 BUC, REGISTRE A4 100FILE -10BUC, BIBLIORAFT PLASTIFIAT  - 50 BUC- CSC RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1573.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22899"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374489</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere instalatii electrice pentru obiectivele aflate in administrarea Consiliul Judetean Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROIDEEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18433953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22900"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374490</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licență pentru comunicarea publică a fonogramelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CREDIDAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9089320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22901"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374491</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii la fereastra de la camera 13A – Autoritatea Tutelara si usa acces Anexa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TC CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15927294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22902"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374492</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conform autorizatiei nr. 28110305/02.03.2011 eliberata de catre Registrul Auto Roman, de „Inspectii tehnice periodice” pentru parcul auto al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTTEC MOTORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28110305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22903"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374493</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cablu si diverse piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3423870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22904"><Autoritate contractanta>JUDETUL BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374494</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia a 50 de fise individuale de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3483503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22905"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374495</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA APTITUDINI SI AVIZ PSIHOLOGIC ONICA MARIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luk Boreal Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32614181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22906"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374496</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE DE IMAGINE LEXMARK - 1 BUC - CAbR RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22907"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374497</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5826.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22908"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374498</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de mobilier -aferente obiectivului de investitie:  „Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti - ETAPA 1 - FAZA 2 - Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti -Centura Sud Km 52+770-Km 100+900”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39121200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Mese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T10:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIMA-BIROTICA &amp; PAPETARIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24048685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22909"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374499</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Achizitionare echipamente sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2754.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T10:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22910"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374500</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE JUDO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14397378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22911"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374501</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCSIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22912"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374502</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asigurare RCA si CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14757.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22913"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374503</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie calorimetru IKA C5000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARTOROM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>378562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22914"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374504</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionare stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DESIGN CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13460400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22915"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374505</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interpretare in limbaj mimico-gestual la distanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale pentru persoanele cu handicap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4950755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22916"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374506</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie registre Primaria comunei Pietroasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO ORTODOXIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3673036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22917"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374507</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb drujbe ( original stihl -1buc*79.83, lant stihl -1buc*69.75, pila rotunda- 6buc*8.40, filtru aer -1buc*37.82, prefiltru aer -1buc*29.41)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANISS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11373420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22918"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374508</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22919"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374509</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-30T15:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10138656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22920"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374510</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-30T11:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22921"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374511</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>tastatura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-10-20T14:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYCOMAT ELECTRO TECHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36122700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22922"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374512</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia unui vehicul nou cu 4 roti motoare diesel/benzina, categoria SUV  cu 5 usi pentru obiectivul "Pod peste Prut la Ungheni"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34113000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule cu 4 roti motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98571.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T10:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13943110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22923"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374513</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru software economic SINTEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18153422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22924"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374514</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6020.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22925"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374515</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare accidente de muncă și boli profesionale pentru personalul SNN-CR 41645</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116391.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22926"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374516</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22927"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374517</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROOM FOOD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22928"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374518</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22929"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374519</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T10:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reclama si publicitate -Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSIGHT MEDIA ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20314830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22930"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374520</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie rapida cu echipaj mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22931"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374521</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii publicare in Monitorul Oficial partea a VI-a (anunt licitatie), Tribuna Sibiului si national in vederea inchirierii prin licitatie publica" conform nota nr. 4357/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1143.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22932"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374522</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role termice POS - S68</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>BALINT STEFAN PUBLICITATE II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25815727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22933"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374523</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22934"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA PRAHOVA ION IONESCU-QUINTUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844669</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374524</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2190.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22935"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374525</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22936"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374526</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22937"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374527</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>741357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22938"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374528</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reclama si publicitate-(central)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22939"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374529</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb pentru reparatie ( flitru benzina-1buc*21.01, bujie-1buc*16.81, maner demaror-1buc*66.39, arc tractie-1buc*4.20, piston pompa-1buc*42.02, manopera-1buc*84.03)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANISS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11373420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22940"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374530</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii publicare in Monitorul Oficial partea a VI-a (anunt licitatie)" conform nota 5758/29.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22941"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374531</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare Legislativa ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22942"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374532</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei + filtru motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valma Piese Auto S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29056620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22943"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374533</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență la primirea publicului și scanarea biletelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92320000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salilor de spectacol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ALINA FARA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48242629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22944"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374534</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CAB MED PIRV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36311679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22945"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374535</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonamente telefonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22946"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374536</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de scurtă durată "Basel IV - Evoluție și implicații practice pentru managementul riscului (IBR&amp;Deloitte)", organizat în 25.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22947"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374537</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTROL FINANCIAR PREVENTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TAVARLAU GIGI SIMONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49446872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22948"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374538</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii publicare in Monitorul Oficial partea a VI-a (anunt reluare licitatie)" conform nota 5861/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22949"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV ACADEMIA DE BASCHET ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48222230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374539</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Achizitionare Echipamente Sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2754.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T11:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22950"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374540</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22951"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374541</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii curatenie Ian.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC H&amp;CS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22952"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374542</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MINA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>87806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22953"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374543</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb reparatie ( sita carburator-1buc*8.40, set piston-1buc*37.82, bujie-1buc*16.81, filtru benzina mic-1buc*21.01, buson rezervor ulei-1buc*29.41, cui ponto -1buc*25.21, rulment cu ace mic-1buc*25.21, manopera-1buc*67.23)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANISS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11373420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22954"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374544</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional - Prestari de servicii de închiriere de echipamente pentru imprimare, multiplicare, scanare și fax, inclusiv servicii de mentenanță preventivă (Ctr. 2658/VFT/24.12.2024) - abonament februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22955"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374545</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supracoperti PVC transparent si coperti carton A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22956"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374546</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa transport oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22957"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374547</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:09:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere si intretinere Sistem electronic de dirijare si Ordonare SEDO la Dir Evidenta a Persoanei si Serviciul de Starea Civila Buzau si mentenanta si service sistem SEDO la Dir de Finante Publice Locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22958"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374548</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport valori securizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22959"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374549</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de motor 10W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AUTOTRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32397481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22960"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374550</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>UR5P3011-- : Releu suprav. sistem 3fazat,1CC,5A/250V, Ualim=400/230V-3(N) - 1 BUC (FF 457002424 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHRACK TECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10980661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22961"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374551</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb reparatie ( filtru benzina mic-1buc*21.01, buson rezervor-1buc*31.93, bujie-1buc*16.81, sita carburator-1buc*8.40, cui ponto-1buc*25.21, membrana pompa-1buc*37.82, manopera service-1buc*67.23)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANISS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11373420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22962"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374552</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19830.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22963"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374553</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDROMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22266837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22964"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374554</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. POSTA ROMANA Subunitateaa M Ciuc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3053734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22965"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374555</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supracoperti PVC transparent si coperti carton A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22966"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374556</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare temporara si tratare deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4185.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENTECH SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25562179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22967"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374557</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22968"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374558</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6745.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22969"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374559</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta aplicatie salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13966378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22970"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374560</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22971"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374561</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22972"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374563</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYOSOTIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1633019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22973"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24901056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374562</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>GVRL CONS CERTIFICARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38921487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22974"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374564</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb reparatie ( piulita-1buc*4.20, sita carburator-1buc*8.40, set piston pompa-1buc*37.82, filtru benzina mic-1buc*21.01, membrana pompa-1buc*37.82, manoperaa service-1buc*67.23)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANISS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11373420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22975"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374565</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru de aer si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIZANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29916422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22976"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374566</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22977"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374567</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANA IN DOMENIUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE SI AUDIT CLINIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PĂLTINEANU BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36705770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22978"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374569</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19436.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22979"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374570</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22980"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374571</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr.1 la contractul nr. 32659/24.04.2024 privind prestarea serviciilor de colectare, transport si neutralizarea deseurilor rezultate din activitatea medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12823.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22981"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374572</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize si verificari tehnice RSVTI- ianuarie- 5buc*65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLASTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14448501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22982"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374573</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire,mentenanta si asistenta tehnica lunara site-CJP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA TOP COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32836455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22983"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374574</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARGESEANUL UNDERGROUND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29528536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22984"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HOMOROD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29464980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374575</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COSERIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ETVES A. MARTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49433929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22985"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374576</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22986"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374577</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>asaistenta sistem informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22987"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374578</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție pachet de Crăciun pentru elevii școlilor aparținătoare comunei Pietroasa .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15986.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22988"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374579</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prest serv curatenie Ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3770195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22989"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374580</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale anuale de medicina muncii 64 angajati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI Dr. Doina IVANOVICI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25511582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22990"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374581</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de asistenta tehnica Ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22991"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374582</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORGANIZAREA STRUCTURII DE MANAGEMANT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA LAZAR PETRUTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40802321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22992"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374583</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>15810080.0</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15810080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22993"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374584</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare si interv Ian.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAMIS-RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10827065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22994"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374585</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA4 Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5501.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22995"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374586</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie pungi Craciun și stichere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18938000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pungi cu dublura de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILASLUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46492025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22996"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374587</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile medicale medic specialist Anatomie Patologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI Dr. NICULAE ANDREI- MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39585300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22997"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374588</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinstalare program</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C-soft SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22998"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374589</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANNA COM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21504647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="22999"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374590</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23000"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374591</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA TRANSPORT SCOLAR CL.80 SDM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23001"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374592</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T11:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BONUS  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11386269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23002"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374593</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru igiena si curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4050.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYPTON MEGA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46522630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23003"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374594</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5785.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23004"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374595</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ursu's Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17122142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23005"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374596</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5891.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23006"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374597</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat scurgeri lichid de racire Dacia, SM 18 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23007"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843272</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374598</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a wc-urilor ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORICON SALUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2992339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23008"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374599</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIZI NET 2003 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15469529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23009"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA ANTI-DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18018990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374600</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOMENIU INTERNET ANAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edu Apps S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28062674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23010"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374601</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5839.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23011"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374602</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine Feliata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN DAVID JCL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26378272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23012"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374603</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23013"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2334885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-12T09:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FISTEM GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23182700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23014"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374604</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli comune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de proprietari LAK-6</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14688580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23015"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374605</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei 5W30 - 2 buc x 1 litru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14221001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23016"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374606</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6058.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23017"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374607</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - Inspectie Tehnică Periodică pentru auto TM 16 ZJW BVF Naidăș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23018"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24901056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374608</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare pneuri, montare, echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc solenyy-company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25790746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23019"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374609</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile medicale - medic primar Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI Dr. ILIUȚĂ AUREL -  medic primar Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49155946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23020"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374610</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de verificare si intretinere RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1917665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23021"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374611</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1463.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Miko Ferenc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16384609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23022"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24901056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374612</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc solenyy-company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25790746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23023"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374613</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CSIKI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23024"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374614</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de analiza avansata si raspuns la incident</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73431000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare de echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Safetech Innovations S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28239696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23025"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24901056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374615</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare pneuri, montare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc solenyy-company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25790746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23026"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374616</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8523.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23027"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374617</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere legitimaţii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>First Copy 09 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23028"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374619</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatrii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1316.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23029"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374618</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de curatare a birourilor Ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIKING STING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42093757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23030"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374620</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23031"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374621</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet lunara apa plata Cumpana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23032"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374622</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1213</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43013073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23033"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374623</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun presiune grup Kubota - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENEDUM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8699037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23034"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374624</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Inspecție Tehnică Periodică auto TM17AIO, TM17AYT, TM17AYU BVF Jimbolia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO LCD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24839043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23035"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374625</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANE FLORI NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PAUL &amp; PESTISORUL NOROCOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33093642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23036"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374626</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma ZN 1.2 mm ( 5 kg/rola) - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23037"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica de joasa tensiune pentru CJCPCT Braila, conform act aditional din 06.12.2024 la contract nr. 1001695998/22.03.2024, pentru perioada 25.09.2024-30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23038"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374627</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23039"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374628</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere locuinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL M-CIUC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23040"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374629</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara plata 40 x 2mm al.( 2m/buc) - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23041"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374630</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE SI TRANSPORT SANITAR ASISTAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51986</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI -ILFOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23042"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374631</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23043"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374632</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23044"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37509616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374633</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>viza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43013073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23045"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374634</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143520.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23046"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374635</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:47:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezumidificator si purificator TROTEC TTK99 (2 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113161-0</Cod CPV><Denumire CPV>Deumidificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23047"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374636</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Inspectie Tehnică Periodică auto TM45AAF DRV Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO LCD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24839043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23048"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374637</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA LIFTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1425.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23049"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374638</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inregistrare brevete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23050"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Nicolae Stoleru" Baia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14173095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374639</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU SCOALABAIA.EU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODOMENII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18197801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23051"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374640</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4742.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Ema Panificatie SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37247370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23052"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374641</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif emitere aviz tehnic de racordare la reteaua de energie electrica - curent trifazic pentru Statia CF Ilva Mica - Serviciul OTDIT - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție Energie Electrică S.A. - Sucursala Bistrița</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14513740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23053"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374642</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie dus - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23054"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374643</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROIECTARE GRAFICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SANTHA DENES II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46415227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23055"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374644</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare expertiza tehnica de calitate (prin refacerea completă a expertizelor tehnice conform normativului P100-3/2019) pentru LOT I: cazarma 2835 Bucuresti; LOT II: cazarma 822 Bucuresti, inclusiv studiu geotehnic cu dezvelire de fundații, verifcat Af</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34044</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORES IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5172996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23056"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374645</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30982900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23057"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374646</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceaiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>HELYANTIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5699059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23058"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374647</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian extern 5 persoane Praga - Buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7713.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T11:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WENS TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9219790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23059"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374648</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa inreg activitate Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITAR - VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33955578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23060"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374649</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto conf deviz nr 54</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6080.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TRABIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5408591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23061"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374650</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23062"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374651</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ISCIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23063"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374652</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT COMUNICARE NOTIFICARE VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BEJ BOGATIE SILVIA LAURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29846114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23064"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374653</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa mentinere in vigoare brevet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23065"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374654</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALATII SANITARE CABINET MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23066"><Autoritate contractanta>Teatrul National Marin Sorescu Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374655</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere en-ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO COURIER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40357054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23067"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374656</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSECTICIDE CANTINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORAMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24932222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23068"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374657</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament produs informatic legislativ LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-30T14:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23069"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374658</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner pentru fotocopiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21441.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-30T13:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17774596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23070"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374659</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23071"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374660</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1946.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-16T11:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23072"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374661</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prioripost  IAN.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23073"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374662</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine si cornuri pentru Cantina A. S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2908.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MEG-PROD-PAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42749895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23074"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374663</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2723.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-16T11:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23075"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374664</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-16T11:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23076"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374665</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stent ureteral lunga durata 24 cm, CH7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33125000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de examinare urologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13878004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23077"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374666</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-16T12:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23078"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374667</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative LEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-10-16T13:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23079"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374668</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT FEROVIAR SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23080"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374669</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printare palse ploter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-07-03T14:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2290180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23081"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374670</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3389.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23082"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374671</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T11:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de intert si rep echip IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2114.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Swapon-Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39220338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23083"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374672</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT FEROVIAR SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23084"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374673</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare sisteme de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23085"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374674</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere sistem informatic integrat buget, ALOP, contabilitate, gestiune bunuri,  e-Factura, CFP, resurse umane-salarizare  (Ctr. 2636/VFT/23.12.2024) - abonament februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PROSOFT ++</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23086"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374675</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5762.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23087"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374676</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA  2 auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23088"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374677</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE CARDIOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVEANU VLADIMIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31491307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23089"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374678</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale conducatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SELF CONTROL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>138780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23090"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374679</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIMPRES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5090039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23091"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374680</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii contabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23092"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374681</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CERTIFICAT PRIVIND INSCRIEREA IMOBILULUI IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA - APATACHIOAIE MADALINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9739490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23093"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374682</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiecție filme și asistență tehnică sunet/lumini la spectacole și evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEORGE ALLEN ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46841702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23094"><Autoritate contractanta>INDUSTRIAL PARC S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15339073</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374683</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de posta si curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23095"><Autoritate contractanta>SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374684</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor:  Examinare medicala 4 persoane x 140 lei/persoana ; examinare psihologica  4 persoane x 60 lei /persoana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL GENERAL CF SIMERIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23096"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374685</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta scafandri in vederea prelevarii de probe biologice si observatii subacvatice conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38203.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEMO PRO DIVING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34272093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23097"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374686</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>846841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23098"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374687</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE POSTALE VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23099"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374688</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional - servicii de telefonie fixă și fax, tip abonament lunar (contract 2635/VFT/23.12.2024)  - abonament februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23100"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374689</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE POSTALE  VASILACHE ELENA ALINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23101"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374690</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENIROM 2000 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13746003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23102"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374691</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23103"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374692</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53360.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ENESCU DRAGODANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>932667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23104"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374693</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23105"><Autoritate contractanta>COMUNA OTESANI (PRIMARIA COMUNEI OTESANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541533</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374694</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor in 2 timpi, rola lant PMC3 3/8 1.3, maner pila.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23106"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374695</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23107"><Autoritate contractanta>COMUNA OTESANI (PRIMARIA COMUNEI OTESANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541533</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374696</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec, lant 34 D 3/8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bipol Terasa S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8113285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23108"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374697</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE POSTALE VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23109"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374698</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14766.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Felder Gruppe Echipamente S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15386504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23110"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374699</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23111"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2334872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si reparare autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2194.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-12T09:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADY TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3578085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23112"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374700</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1160.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ENESCU DRAGODANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>932667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23113"><Autoritate contractanta>COMUNA BIRZAVA (CONSILIUL LOCAL BIRZAVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374701</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Pachet informatic APLxPERT - Servicii lunare de asistență și suport pentru luna ian 2025, pentru următoarele module din cadrul pachetului informatic APLxPERT: 
Pachet cheltuieli APLxPERT format din urmatoarele module: 
- Contabilitate Bugetara APLxPERT; 
- Mijloace Fixe APLxPERT; 
- Personal/Salarizare APLxPERT; 
- Impozite si Taxe APLxPERT; 
- Comercial/Contracte web- APLxPERT; 
- Registru Agricol WEB APLxPERT; 
- Registratura/Document Management APLxPERT. 
- Servicii lunare de salvare (backup in cloud Sobis) pentru aplicațiile APLxPERT; Platforma Digitalizare CityOn, formata din: 
- Inrolare platforma Plati pentru toate tipurile de plati (atât fiscale, cât și nefiscale); 
- Sesizări; 
- Documente Online
- Monitorul Oficial Local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SOBIS SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23114"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374702</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE POSTALE VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23115"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374703</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2947.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:17:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ENESCU DRAGODANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>932667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23116"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374705</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23117"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374704</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize fizio chimice apa uzata - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau control al poluarii apelor de suprafata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA CAI FERATE "CFR" SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11054529</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23118"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374706</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIMPRES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5090039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23119"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374707</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PALERMO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1126423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23120"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374708</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23121"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374709</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPLIMENTE NUTRITIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>GENIUS NUTRITION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35355847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23122"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374710</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23123"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374711</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED 50W Lumina Rece IP65 4500LM - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23124"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374712</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED 100W Lumina Rece ve20215 - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23125"><Autoritate contractanta>COMUNA VISINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374713</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINĂ 51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23126"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374714</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in gestiune financiara aferente ex fin 2024 - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79412000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BDO Audit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6546223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23127"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374715</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb autobasculantă 16 t</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGY RENAISSANCE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42317595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23128"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374716</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. HORIA MOCANU - MEDIC SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32389578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23129"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374717</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23130"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374718</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23131"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374719</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED 100W Lumina Rece ve20215 - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23132"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374720</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare asigurare ASIROM - Accidente si bagaje
ATR000266798 - Rata 1/1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23133"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374721</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23134"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374722</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adezivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23135"><Autoritate contractanta>ORASUL VICTORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4523207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374723</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa tip cocktail Festivalul de toaca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7487.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CARMEN'S ARTISANAL FOODS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15713967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23136"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374724</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23137"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374725</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BARBU T. RAZVAN-STEFAN - MEDIC PRIMAR MEDICINA DE FAMILIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48061568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23138"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374726</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23139"><Autoritate contractanta>COMUNA GIROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inmatriculare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T17:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>GEORGIU LOREDANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30601282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23140"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374727</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de livrare a pachetelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHL INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23141"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374728</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>STIRI ARGES TV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43208421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23142"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374729</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII ARHIVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421780-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii pentru documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1156.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:27:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23143"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374730</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23144"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374731</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13578.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DOUBLESWEET HEALTHCARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44620950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23145"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VARCIOROG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21951289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374732</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1771.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIESELYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19387898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23146"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374733</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212984-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de testare a programelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23147"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374734</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie acumulator 12 V, 40Ah, 330A Varta Blue Dynamic A14 - 1 buc + Baterie alcalina LR44 – AG13 Hoff 1,5V -20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23148"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374735</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7372.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Felder Gruppe Echipamente S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15386504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23149"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374736</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23150"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374737</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23151"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374738</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFTA V. DANIELA - CABINET ANATOMIE PATOLOGICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26946143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23152"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374739</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFA PHARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1747463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23153"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374740</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta in vederea menținerii în stare de funcționare operativă a sitemului centralizat de înștiințare alarmare publică al municipiului Buzău, format din centrala de înștiințare și avertizare-alarmare SONIA, 23 sirene electrice cu cofrete UTS-M03S, 3 sirene electronice UTS600/1200, 3 sirene electronice cu adaptor Pavian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23154"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374741</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGAN CODRUTA GRATIELA CAB IND DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25763407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23155"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694977</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374742</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări executate  conform situație de plată.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4127.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BMB PROJECT CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22422251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23156"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374743</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PUBLICITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pagina Ciudatului SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33399073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23157"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374744</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23158"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374745</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese(maner haion) Nissan Navara OS Aiud - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIESE AUTO CALIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28477523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23159"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374746</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23160"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374747</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și de servire a mesei pentru 1 sportivă și 1 antrenoare, care participa la pregătire centralizată COSR, Izvorani în perioada 24-26.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>686.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13746143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23161"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374748</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23162"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374749</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23163"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374750</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:34:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DUTA M. VIRGINICA-SIMONICA-PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40676126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23164"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374751</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii de colectare gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2203.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23165"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374752</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9055.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPANERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27846339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23166"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374753</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6369.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19105539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23167"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374754</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese macara autospecializata Volvo OS Cugir - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru camioane de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2764.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRANORM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23168"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374755</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă la  Oradea, cantonament de pregătire pentru sportivul Desrobitu Mihai, ramura de sport box, check-in 22.01.2025 si check-out 02.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2973.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL FELIX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12055948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23169"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374756</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa interior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VETIMA SEV CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46662065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23170"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374757</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GREC MIHAELA-FLORICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42130677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23171"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374758</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1313</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>STOMOBI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>452707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23172"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374759</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>alcool, burghie, coliere,suruburi, discuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1026.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23173"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374760</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4631.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23174"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374761</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1846.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ISIS PHARM MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5790342</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23175"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374762</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 260 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23176"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374763</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4612.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23177"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374764</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa hidrofor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23178"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374765</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23179"><Autoritate contractanta>COMUNA VISINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374766</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii auto, servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1137.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23180"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374767</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23181"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374768</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23182"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374769</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6941.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METATOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11013871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23183"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374770</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23184"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374771</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope utilaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>APC UNIVERSAL PARTNER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23185"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374772</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si inlocuire panouri fonoabsorbante degradate pe sectoarele de autostrada din administrarea DRDP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928230-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bariera fonica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159999.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORSTER RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25687288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23186"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374773</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23187"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374774</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10138656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23188"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374775</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21036.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR. MOCANU ADELA-IOANA- MEDIC SPECIALIST ORL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43098183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23189"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374776</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23190"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374777</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23191"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374778</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23192"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374779</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Barem arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REF PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50702931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23193"><Autoritate contractanta>Comuna Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4368049</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374780</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TETRA P &amp; P SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3494693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23194"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374781</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de certificare a semnaturii electronice [Gr]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23195"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374782</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23196"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374783</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1822.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ISIS PHARM MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5790342</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23197"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374784</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie abonament "Program  legislativ SINTACT"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6666</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23198"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374785</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere articole expozitie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27515.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMEXPO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1555425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23199"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374786</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKMYR KIDS MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48588275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23200"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374787</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala naturala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23201"><Autoritate contractanta>COMUNA VISINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374788</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Anira Tex Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6399807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23202"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374789</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGEMO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23203"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374790</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 502 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23204"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374791</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii carton pentru depozitare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii mari de carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23205"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374792</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Dr. Nita Dragomir Alina -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21785763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23206"><Autoritate contractanta>COMUNA VISINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374793</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI PARCURS TRANSPORT a4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANTEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17529899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23207"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374794</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare plastic unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23208"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374795</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23209"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374796</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23210"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala "I.H. Radulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374797</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnăturii electronice,  valabilitate un an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23211"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374798</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare turneu -ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Baschet Club Shooting Stars</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35208773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23212"><Autoritate contractanta>COMUNA VISINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374799</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINĂ STANDARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23213"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374800</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23214"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374801</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMED AGROTRAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42681978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23215"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374802</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23216"><Autoritate contractanta>ORASUL SALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374803</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>sevicii consultanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T12:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIM OFFICE CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48579870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23217"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374804</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza de specialitate in domeniul geotehnic si confirmarea realitatii solutiilor prezentate de catre Antreprenor cu privire la lucrarile de consolidare pe sectorul cuprins intre km. 67+500.00 – km 68+110.00 (SF) si Servicii de analiza de specialitate a documentatiilor geotehnice intocmite de catre Antreprenor conform Normativului N.P. 074/2014 in cadrul contractului “Proiectare și Execuție "Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T12:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARAMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5996670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23218"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Tony Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27309416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374805</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare Sighetu Marmatiei 1-2.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAGECOM TRAVEL SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8733929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23219"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374806</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO LICURICIUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16614872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23220"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374807</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23221"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374808</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT DESEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCSIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23222"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374809</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI BIBLIOTECA SCOLARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1895.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA THEMIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20921093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23223"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374810</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 437 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23224"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374811</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23225"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374813</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8394</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MĂRCULESCU ȘERBAN-VASILE MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49539157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23226"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374812</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Bara Marius Cristian Valentin-PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50748351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23227"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374814</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23228"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374815</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de protocol-central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3330.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23229"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374816</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:58:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23230"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374817</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23231"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374818</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T12:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23232"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374819</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei industrial mineral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29405223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23233"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374820</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23234"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374821</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment 62304, rulment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23235"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374822</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sony SD 256 GB- 1 buc.,  SanDisk Extreme Pro Card 256 GB- 2 buc., Sony SD 128 GB- 1 buc., SanDisk Extreme Card 128 
GB- 5 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1827.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T12:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F 64 STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14080808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23236"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374823</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23237"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 229</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316309</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374824</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLOGIC BUSINESS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23238"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374825</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23239"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374826</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23240"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374827</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23241"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374828</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:03:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23242"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374830</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23243"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374829</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto pentru auto VW TAIGO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23244"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374831</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAIU M. ANA-MARIA-MEDIC SPECIALIST EPIDEMIOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36312259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23245"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374832</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23246"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374833</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii RSVTI pentru echipamente care intra sub incidenta ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAV SERVTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44727613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23247"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374834</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile-central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOXX COLOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23903083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23248"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374835</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa led Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMY INVESTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6750923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23249"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374836</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23250"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374837</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. profesionale si de suport a echipamentelor de telecomunicatii Cisco si subscriptiilor de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCTIC STREAM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23251"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374838</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23252"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374839</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii funerare complete POPESCU CRINU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIRIFIC FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38704828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23253"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374840</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:06:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perii bx 204 -20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31612200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Demaroare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23254"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374841</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA SISTEM INFORMATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23255"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374842</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila "conform cu originalul" si tus pentru stampile-central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOXX COLOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23903083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23256"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374843</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23257"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374844</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECUPERARE MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23258"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374845</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAM PREGATIRE FIZICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>A.C.S.MUSASHI JU JITSU/ARTA SUPLETEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43614357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23259"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374846</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23260"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374847</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP SM 09 WSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAURA 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9161299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23261"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374848</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>perdele si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Perdele, draperii, baldachine si storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12313.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BICO ENTREPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2042860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23262"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374849</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23263"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374850</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>694</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23264"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374851</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3857.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23265"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374852</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare in Monitorul Oficial partea I - limba romana a Ordinului presedintelui ASPAAS nr. 46/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23266"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374853</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23267"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374854</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1542.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23268"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374855</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO pentru 2 autovehicule noi KIA SPORTAGE din parcul auto al CNAIR SA Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8558</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23269"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374856</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23270"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374857</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23271"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374858</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto CJ-17-HFU (12 luni) - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3010.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23272"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374859</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de mentenanță și extindere a echipamentlor de semnalizare a zonelor de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10218.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23273"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374860</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23274"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374861</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRIMROL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16042282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23275"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374862</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție piese schimb autogreder: placa presiune, grup rotativ- bloc pistoane, placă forată, bucs, set cuzineți, set garnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4777.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Hydraulic Univers SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25094515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23276"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374863</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Orient-Med Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6239148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23277"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374864</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope, deflector aer si servicii accesorii Ford Kuga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2963.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL MOTORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23278"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374865</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ NATURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4964.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23279"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374866</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de marcaj a zonelor de parcare cu plată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233270-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de marcare a zonelor de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12032.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23280"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374867</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23281"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374868</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aspirator auto (umed - uscat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23614786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23282"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374869</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6165.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19105539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23283"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374870</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind efectuarea unui sondaj de opinie pentru determinarea gradului de satisfactie a clientilor, respectiv a utilizatorilor infrastructurii administrate de CNAIR SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79320000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sondaje de opinie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PSYHO GLOBAL CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14792830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23284"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374871</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Simering 20*35*7-20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23285"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374872</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie arbusti ornamentali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEOGARDEN DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23286"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374873</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR MED MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1271.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12139054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23287"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374874</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ștampile specifice compartimentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23288"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374875</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii pediatrie cf ctr361/28.02.2024 CVF TMF13/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIF MARIANA FLORINA MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49415299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23289"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374876</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23290"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374877</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23291"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374878</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. cazare și masă pentru echipa J2, turneu Turda 10-12.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7706.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>GOMARIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24590103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23292"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374879</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23293"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374880</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac perii electromotor 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31612200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Demaroare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23294"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374881</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23295"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374882</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta CJ-13-WPR (12 luni) - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23296"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TILEAGD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8911791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374883</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIESELYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19387898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23297"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374884</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de depozitare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77518.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23298"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LIMANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374885</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUVERO PEACH PIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33920766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23299"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374886</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23300"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374887</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL M-CIUC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23301"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374888</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modernizare si extindere functionalitati aplicatie informatica e-Tarifare 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORKING CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17550041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23302"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374889</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimante: tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1806.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23303"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374890</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bucsa rulment 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C OVERVOLTAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23304"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374891</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vehicul nou cu 4 roti motoare, mild hybrid, categoria SUV cu 5 usi ce va deservi obiectivul : "Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti -Centura Sud, Lot 1,2 si 3"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34113000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule cu 4 roti motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96183.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T13:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13943110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23305"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374892</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COS-DEC LUCRĂRI TERASAMENTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44742796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23306"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374893</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deșeu textil-lavete industriale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Deseuri de piele, textile, de cauciuc si de plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SECONDTEXTILIASAM 2010 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26511521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23307"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374894</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>rewe rominia srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23308"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374895</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune satelit pentru 12 posturi TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23309"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374896</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23310"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374898</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala naturala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23311"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374897</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocat pentru Trimer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV TRAVANDI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23910510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23312"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374899</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru reparatii contori trafic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30215100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati centrale de procesare pentru microcomputere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5663.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25222010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23313"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374900</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de autoturisme ISJ Hunedoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60171000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autoturisme particulare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4944320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23314"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374901</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE ,TRATARE SI SORTARE DESEURI RECICLABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO NATURE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26915236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23315"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374902</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Măsurători ale nivelului de zgomot pe traseul (VTM) în zona km 50+000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90742100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control al zgomotului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENVIRO CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15985732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23316"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374903</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2693736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23317"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374904</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6125.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23318"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374905</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materale protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23319"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374906</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72210000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare a pachetelor de produse software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Arbit AXC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26904369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23320"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374907</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>OLA MOBSTYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20985275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23321"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374908</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza, monitorizare, interventie si transport valori (servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2. din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264604.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NORD-EST SECURITY FORCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10823837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23322"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10929162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374909</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23323"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374910</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte de inventar: mouse, tastatura, etc, ff 178708-178707</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1364.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2693736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23324"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24901056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374911</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii,curățare, întreșinere instalatii sanitare, apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INGINEOUS INSTALL S.R.L. Botoșani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44187742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23325"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374912</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat de curatare cu apa sub presiune 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B SMART ENTERPRISE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41105322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23326"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374913</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09131100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carburanti de tip kerosen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23327"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374914</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sportive pentru antrenamentul echipei de rugby seniori. Pachetul conține:benzi elastice bodybuilding</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1289.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23328"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10929162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374915</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5941.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23329"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374916</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23330"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374917</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3588.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23331"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374918</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii DDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15327</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORIANA VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21715105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23332"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374919</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane (format A4 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23333"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374920</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4 80g color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23334"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374921</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROOM FOOD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23335"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374922</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare delegati Municipiul Barlad societatea Romarketing - 3 zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA DE TURISM TUTOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2807881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23336"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10929162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374923</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23337"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374924</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>928.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23338"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374925</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse intrețire domeniul public si privat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23339"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374926</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Remarkt Magazine SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31357586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23340"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374927</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Degresanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12863889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23341"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374928</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie HDD extern 2TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23342"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10929162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374929</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3580.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23343"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374930</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23344"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374931</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 11535/16.12.2024 servicii auxiliare achizitiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JEEFO ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28438419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23345"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374932</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE BOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4204046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23346"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374933</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hartie plotter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23347"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374934</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse  intretinere domeniul pubic si privat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23348"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374935</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 87 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23349"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374936</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23350"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374937</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:37:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23351"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374938</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motor sincron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISU LZR MOBAUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48919077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23352"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374939</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>piesa drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPER GARDEN TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36406973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23353"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10929162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374940</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7868.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23354"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374941</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie masina de spalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1554</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23355"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374942</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23356"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374943</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3476.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23357"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374944</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20008.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23358"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374945</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament contract INDECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Indeco Grup SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18990210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23359"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374946</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23360"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3929.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23361"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374948</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea boabe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23362"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374949</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie prelungitor , comutator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23363"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374950</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23364"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374951</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19251.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23365"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374952</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23366"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374953</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatie masini de spalat rufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5457</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23367"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374954</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VERAPAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18635073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23368"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374955</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23369"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374956</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poxilinia; Poxipol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23370"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374957</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23371"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374958</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse consumabile de protocol-central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>sebnem international srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25752955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23372"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374959</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carcase laptop HP 470 G7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANUT FAMILY BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45381177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23373"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374960</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1009</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23374"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374961</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA si rate CASCO AUTO:
1. RCA SV02GFS - 625.08 LEI; RCA SV04GFS - 595.31 LEI - EXPIRA PE 18.02.2025

2. RATE IANUARIE CASCO SV13FGX, SV16MFD, SV16AMK

3. :Polite noi CASCO: SV11ZTK-Rata1=534;SV13FGW-Rata1=432;SV13FHB - Rata1=432; SV13FGZ- Rata1=425;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4438.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23375"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374962</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3413.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23376"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374963</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAUTURI RACORITOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5141.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRODEP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21907569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23377"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374964</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PSIHOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23378"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CRISTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24901056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374965</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INGINEOUS INSTALL S.R.L. Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44187742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23379"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374966</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie,internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23380"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374967</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție tonere imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2121.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23381"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374968</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23382"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374969</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Floculant lichid bidon 25 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geho Aqua-Industries S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27817120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23383"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374970</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5971.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA TRIPSA SI NEGRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26629170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23384"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374971</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98333000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de masaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>AFYMO KIT RECUPERARE MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43033931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23385"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374972</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2822.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23386"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374973</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiere dozatoare apa calda-rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Water Set S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18715660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23387"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10929162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374974</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7308.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23388"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374975</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geho Aqua-Industries S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27817120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23389"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374976</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2413.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUTUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23390"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374977</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15286.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23391"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374978</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica instalatie gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23392"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374979</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONO SUPERMARKET M.S. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37158574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23393"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374980</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parbriz Ford Transit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRIPON &amp; TRIPON IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7981020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23394"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374981</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15049.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23395"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374982</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23396"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374983</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse electrocasnice  aferente obiectivului de investitie:  „Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti - ETAPA 1 - FAZA 2 - Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti -Centura Sud Km 52+770-Km 100+900”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Frigidere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9999.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T13:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23397"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374984</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE IANUARIE - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23398"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374985</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2407.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23399"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374986</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23400"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374987</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23401"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374988</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente electrocasnice (aparate aer conditionat) aferente obiectivului de investitie: „Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti - Etapa 1 - Faza 2 - Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti -Centura Sud Km 52+770-Km 100+900”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T13:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GILMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3214149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23402"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374989</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23403"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374990</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie,internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23404"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374991</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18920.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23405"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374992</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT GENETICS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21310535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23406"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374993</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23407"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374994</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23408"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374995</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE GATITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15895000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de fast-food (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CEVALI FOOD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16033810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23409"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374996</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE IANUARIE - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23410"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374997</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11527.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23411"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374998</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2854.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>II TAKACS VENUSZ EVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26555650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23412"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374999</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1578.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23413"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375000</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță specializată pentru elaborare studiu de prognoza a preturilor la energia electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79300000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de piata si cercetare economica; sondaje si statistici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Aurora Energy</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.71240001e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23414"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375001</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO GOLD BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38164426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23415"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375002</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA SERVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15895000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de fast-food (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMIER RESTAURANT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6205722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23416"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375003</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete dulciuri pentru copii salariatilor CNAIR Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>French Luna SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43765007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23417"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375004</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente si accesorii pentru teletransmisie contori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3071.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25222010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23418"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375005</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1074.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCEA BLAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3568065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23419"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375006</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMUTATOR - 1 BUC - ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCOM MERI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>447611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23420"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375007</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4873.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERSIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23421"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375008</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachete / cutii cu produse traditionale de Craciun (Central)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICO SERVICE RX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3787839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23422"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375009</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convertizor de frecventa  11 KW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23423"><Autoritate contractanta>COMUNA SECUSIGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375010</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T13:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice de operare in sistem informatic integrat modul contabil Expert bugetar si modul Eprima salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23424"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375011</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T13:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>E-AUTOPARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32372789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23425"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375012</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PROASPATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOLIHUSI &amp; ADAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15698220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23426"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375013</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Display laptop -Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICO SERVICE RX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3787839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23427"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375014</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23428"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375015</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2035.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>55758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23429"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375016</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PSIHOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23430"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375017</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23431"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375018</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII CAZARE 3 PERSOANE - SEDINTA TRIMESTRIALA A SERVICIILOR PUBLICE DE AMBULANTA DIN ROMANIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3455.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Sinaia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1331967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23432"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375019</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23433"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375020</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitie publica de servicii de igienizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. K NOI CLEANING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40547016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23434"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375021</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii acordate de un diriginte de santier -domeniul instalatii electrice pentru supervizarea lucrarilor specifice executate in cadrul urmatoarelor obiective:
lot1 si lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T14:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Dragusin Dumitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23942740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23435"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTANDREI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794583</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375022</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie sediu Primariei comunei Santandrei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYCLEAN SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38282758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23436"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375023</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIR NYLON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONT-GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26688486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23437"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375024</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELACO DISTRIBUTION SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11411737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23438"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375025</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23439"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375026</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare program informatic Lex Navigator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ULTRATECH GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23440"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375027</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23441"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375028</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROPROD CRASNA COPERATIVA AGRICOLA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25999050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23442"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375029</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMUTATOR - 1 BUC - ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICOSTORE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23443"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375030</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente si accesorii pentru teletransmisie contori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25222010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23444"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375031</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23445"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375032</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23446"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375033</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23447"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375034</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de morarit si panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23448"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375035</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASLUINEWS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38595461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23449"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375036</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COPII XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1387.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23450"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375037</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente si accesorii pentru teletransmisie contori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMANORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38501564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23451"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375038</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI BIBLIOTECA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1910.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA THEMIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20921093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23452"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375039</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>interventie tehnica sistem de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODEVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16976996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23453"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375040</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza bacteriologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23454"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375041</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri si accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15639.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23455"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375042</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii inlocuire parbriz auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLASS CREATIVE PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45736148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23456"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375043</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23457"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375044</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23458"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375045</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23459"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375046</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23460"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375047</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii instalare centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10284651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23461"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 POIANA LACULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375048</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEZINFECTIE, DEZINS SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD TOP CONFORT INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45089351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23462"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375049</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23463"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375050</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1502.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23464"><Autoritate contractanta>Comisia Nationala de Strategie si Prognoza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15599677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375051</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica activa (MT) la sediul CNSP pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102092.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TINMAR ENERGY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34620961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23465"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375052</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente si accesorii pentru teletransmisie contori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMANORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38501564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23466"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375053</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie articole papetărie (Biblioraft, dosare, plicuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1018.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23467"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375054</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare arhivă, depozitare documente, perioada ianuarie-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25992.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23468"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375055</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii IT (actualizare software contabilitate, financiar, resurse umane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9417.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MICRO MVG CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17518687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23469"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375056</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DISTRIBUIRE ACORESPONDENTEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23470"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375057</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23471"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375058</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie, tuș, pixuri gel, sfoara, buretieră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23472"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375059</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7409380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23473"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375060</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii IT (actualizare software contabilitate, financiar, resurse umane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1583.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23474"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375061</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23475"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375062</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii de carton pentru colete-Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii mari de carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Grand Office Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38965254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23476"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375063</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA - SECTIA SCENA  - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DR.MAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23477"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375064</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii IT (gazduire domeniu WEB)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23478"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375065</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distribuire  a corespondentei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23479"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375066</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23480"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375067</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hartie  copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23481"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375068</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional nr. 1 la contractul nr. A_APS 17235/31.12.2024 de servicii de traducere autorizată din limba maghiară în limba română</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BPT TRADUCERI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37751805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23482"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375069</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine si cornuri Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEG-PROD-PAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42749895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23483"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375070</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toaletare arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nica Green Solutions SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25932379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23484"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375071</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa Ai 16MMP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23485"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375072</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție banda adezivă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23486"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375073</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23487"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375074</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii IT (actualizare software contabilitate, financiar, resurse umane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NEXUS MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9671891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23488"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375075</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție plic C4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23489"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375076</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23490"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375077</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu mentenanta anuala clase IP pentru perioada 15.02.2025-14.02.2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1273.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23491"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375078</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTERLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17994710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23492"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375079</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>remediere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23493"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375080</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE COSTEL ELECTRO PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43903533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23494"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375081</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie cartus imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1371.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23495"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375082</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORPHEUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9852863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23496"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375083</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2387.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23497"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375084</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23498"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375085</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23499"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375086</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare a activităților de SSM și SU la nivelul instituției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N.C.C.PROIECT-INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23500"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375087</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de birou: registru de casa, post it pixuri, banda corectoare, dosare pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23501"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375088</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23502"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375089</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23503"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375090</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23504"><Autoritate contractanta>Centrul National al Cinematografiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375091</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare electronica ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ONRC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23505"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375092</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23506"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375093</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23507"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375094</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1743.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23508"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375095</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARWAY LOGISTIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44863909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23509"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375096</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție lampă stradala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELDAC GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>830519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23510"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375097</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI/SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHECKPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47435648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23511"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375098</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii revizie instalatie antiincendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIP EST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8818162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23512"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375099</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON Energie România S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23513"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375100</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23514"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375101</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatie debitmetru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15467.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENDRESS + HAUSER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>433934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23515"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375102</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RADIOLOGIE DR OLARIU VIORICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19289857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23516"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375103</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELICOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3205892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23517"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375104</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de birotica si papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23518"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375105</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>rca mai 43602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ-ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28473475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23519"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375106</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8427.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23520"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375107</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23521"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375108</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23522"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375109</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere sistem de dirijare si monitorizare + Printer Kiosk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23523"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC VASILE JUNCU MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29049746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375110</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de consiliere elevi din cadrul proiectului intitulat ” Dotarea Liceului Tehnologic "Vasile Juncu" Miniș” din cadrul schemei de grant intitulat  Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar , aferent proiectului intitulat : PNRAS – Per Aspera Ad Astra avand cod proiect: cod F-PNRAS-2-2023-0044</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79634000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de orientare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T14:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. TODERICI OVIDIU FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45914822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23524"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375111</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6540.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON Energie România S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23525"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375112</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonerii şcolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sonerii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FULL ELECTRICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22203782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23526"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375113</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23527"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375114</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23528"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375115</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23529"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375116</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TOADER A. LILIANA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19321710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23530"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375117</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23531"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC VASILE JUNCU MINIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29049746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375118</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de consiliere elevi din cadrul proiectului intitulat ” Dotarea Liceului Tehnologic "Vasile Juncu" Miniș” din cadrul schemei de grant intitulat Programul National pentru Reducerea Abandonului Scolar , aferent proiectului intitulat : PNRAS – Per Aspera Ad Astra avand cod proiect: cod F-PNRAS-2-2023-0044</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79998000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere profesionala (coaching) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-01-31T14:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. TODERICI OVIDIU FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45914822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23532"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375119</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5175.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23533"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375120</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23534"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375121</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10660.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23535"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375122</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23536"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375123</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23537"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375124</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1510.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON Energie România S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23538"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375125</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTAT DESEU MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2959.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII COMUNALE SIRET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27306940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23539"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375126</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23540"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA JANCSO BENEDEK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13659845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375127</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PRO PECTUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23541"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375128</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare aparat spalare cu presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>LORENZO 67 SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28609446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23542"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375129</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE KINETOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fizioterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>IVANOŞESEI A. CRISTIAN - KINETOTERAPEUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31478464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23543"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375130</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii alcaline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALATORUL COMERT GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40887239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23544"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375131</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40601.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON Energie România S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23545"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375132</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 (6567/22.10.2024) la Contract nr. 2054/11.04.2024. Obiect contract: Servicii lunare de intretinere-reparare ptr. 2 ascensoare, la sediul UMC din Constanta, Str. Cuartului nr.2, pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23546"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375133</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SISTEM INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2684.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23547"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375134</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII COMPUTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3911.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23548"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375135</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2692.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23549"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375136</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CVINTET TE-RA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2431328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23550"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375137</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23551"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375138</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1281.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON Energie România S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23552"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375139</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1147.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23553"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375140</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție de tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23554"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375141</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23555"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375142</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESOROO PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23556"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375143</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23557"><Autoritate contractanta>Asociatia Pro Fortuna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375144</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii difuzare filme  - licenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92225100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de difuzare de filme la cerere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3838</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ProVideo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11277792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23558"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375145</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie carburant pe baza de carduri: benzina standard, CPV 09132000-3 si motorina standard, CPV 09134200-9.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4873.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23559"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 128</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33385159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375146</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE LAMINARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STUDIO AMSOLUTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32697446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23560"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375147</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decor spectacol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse structuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TUKUMA WORKS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37670778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23561"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375148</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>AI&amp;DI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7268249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23562"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375149</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23563"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375150</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brystudio Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28270624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23564"><Autoritate contractanta>U.M. 0437 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375151</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICVARE METROLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23717412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23565"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375152</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23566"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375153</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T14:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23567"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375154</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PROTECTOARE - 1 SET - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T14:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23568"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375155</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1608.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23569"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 229</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316309</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375156</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT transfer import date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5D ELECTRO INFOGAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16813182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23570"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375157</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3247.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA AQUASERV SA SUC LUDUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19277720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23571"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375158</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>componente si accesorii computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9530.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23572"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375159</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii verificari si certificari la aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18402000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23573"><Autoritate contractanta>Asociatia Pro Fortuna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375160</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii difuzare filme la cerere - licenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92225100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de difuzare de filme la cerere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Voodoo Films SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18473842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23574"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ZIMNICEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39167404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375161</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Unistar -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25724580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23575"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375162</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto SB 16 TNS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5249.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCSIB SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44775335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23576"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375163</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii control ISCIR (RSVTI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Bujeac Mircea Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24229983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375164</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii verificari si certificari la aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18402000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23578"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375165</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitie publica de BVCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23579"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375166</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service, intretinere, mentenanta softuri-programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA MOLDOVAN FLAVIUS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19911614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23580"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375167</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare 35 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23581"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375168</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii mentenanta sisteme de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NORD-EST SECURITY FORCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10823837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23582"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375169</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHIPOCONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23583"><Autoritate contractanta>Asociatia Pro Fortuna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375170</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii difuzare filme la cerere - licenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92225100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de difuzare de filme la cerere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Cinemascop</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31074962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23584"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375171</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de documentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79131000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANYASCOM PREST SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45134495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23585"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IERNUT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375172</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIM-MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15727806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23586"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Siret</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375173</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTALATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>HERA ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40203454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23587"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375174</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii analize de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45410160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23588"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375175</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda de hartie, ancora , niplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15052.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASAMBIENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5089280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23589"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375176</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOMED DORIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15126768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23590"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375177</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina munci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOMED DORIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15126768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23591"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375178</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnaturii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23592"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375179</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIRE BESTSIM CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26113828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23593"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375180</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou informativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bucovina Art Consult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37086486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23594"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375181</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere echipament VIDEO si de supraveghere, antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HSS HANES SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42704630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23595"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375182</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere echipament VIDEO si de supraveghere, antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HSS HANES SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42704630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23596"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375183</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:34:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere echipament VIDEO si de supraveghere, antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HSS HANES SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42704630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23597"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375184</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla neagra, cornier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC URGIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23598"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375185</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare usa aluminiu Bucatarie Restaurant Piramida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6670.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBIANCA PRESTCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8781993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23599"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375186</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sisteme de alarma antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23600"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375187</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23601"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375188</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23602"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375189</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sisteme de alarma antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23603"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375190</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ketonal duo 150mg	cps	15
Omez 40mg (Ortanol)	cps	7
Amoxicilina 500mg 	cps 	21
Silimarina 150mg (Lagosa)	cp	120</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23604"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375191</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sisteme de alarma antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23605"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375192</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nidoflor 	tub	1
Exoderil sol	fl	1
Levomepromazina 25 mg	cp	180
Essentiale forte 300mg	cps	450
Acid acetilsalicilic 75mg (Aspenter)	cp	390
Brufen 400 mg	cp	180
Silimarina 150mg (Lagosa)	cp	60
Venyn 100mg	cp	60
Neuromultivit 	cp	60
Convulex 300mg	cp	90
Trittico 150mg	cp	120
Tenaxum 1mg 	cp	90
Escitalopram 10 mg	cp	45
Quarelin 	cp	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1878.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23606"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375193</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian international pentru angajatii Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe ruta Bucuresti - Bruxelles - cantitate: 1 bilet dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2146.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23607"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375194</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECTIV T &amp; C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23608"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375195</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECTIV T &amp; C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23609"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375196</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23610"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375197</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECTIV T &amp; C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23611"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375198</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MANUELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5937142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23612"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375199</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23613"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375200</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23614"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375201</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23615"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2334947</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-12T10:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Căpățână Elena P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27798487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23616"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375202</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMAGRO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23617"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375203</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMAGRO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23618"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375204</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC - 60 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23619"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375205</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMAGRO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23620"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375206</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MARGARIT DORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36784871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23621"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375207</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare SF cu elemente de DALI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11493800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23622"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375208</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC - 60 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23623"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375209</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozite de stocare cu memorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IFTRONIX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18976410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23624"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375210</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARBRIZ SUPERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:56:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOVEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17823052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23625"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375211</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T15:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU TRADUCERE DIN LB.ROMANA IN LB.TURCA DOSAR PENAL NR.662/P/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7324.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T15:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>KORALTAN SALIH-TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50390090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23626"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375212</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT ,RACORD 4FI,RACORD 4FE,ROBINET,TEAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3898934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23627"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375213</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatie electrica ( camera centrala pe lemne )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4627</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S. VOLT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46970952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23628"><Autoritate contractanta>Comuna Ilva Mare (Primaria Ilva Mare- jud Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512283</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375214</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare finisaje interioare în sala mare din cadrul Remizei de Pompieri din comuna Ilva Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TANIA CONSTRUCT ALIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46854818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23629"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375215</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93763.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL FORCE MS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39727595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23630"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375216</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S. Volt S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46970952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23631"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375217</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Ana Maria Clean Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37908080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23632"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375218</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19134950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23633"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375219</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate-luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12292472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23634"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375220</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificari metrologice, revizie si reparatii contoare energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236092.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUID SERV METROLOGIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33428349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23635"><Autoritate contractanta>ROMGAZ BLACK SEA LIMITED NASSAU(BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24593762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375221</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T16:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T16:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23636"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala 192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375222</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T17:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii de întreţinere şi reparare mobilier şi gard şcolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8717.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T17:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc umilux 26  srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21876438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23637"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375223</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23638"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375224</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>606.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELOSOFT COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23639"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375225</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1009.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELOSOFT COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23640"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375226</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTATOR LENOVO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16474833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23641"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375227</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA CLEAN DINCĂ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42061038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23642"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375228</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1076.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATENIX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5218090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23643"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375229</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELOSOFT COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23644"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375230</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCSTAR PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39485190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23645"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375231</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELOSOFT COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23646"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375232</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATENIX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5218090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23647"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375233</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T21:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE INSTALATIE SANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T21:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESTOCLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31197221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23648"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375234</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T22:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>753.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T22:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6590814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23649"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375235</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T22:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T22:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15304482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23650"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375236</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T22:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T22:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELOSOFT COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23651"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375237</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T22:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1465.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T22:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATENIX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5218090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23652"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ION GH.PLESA" ALMAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15006052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375238</Numar notificare><Data publicare>2025-01-31T22:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T22:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESTOCLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31197221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23653"><Autoritate contractanta>Comuna Blandiana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562303</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T08:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX S BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T08:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23654"><Autoritate contractanta>Comuna Blandiana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562303</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T08:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINA 51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T08:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23655"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T14:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere (dirigentie de santier) pentru obiectivul Reabilitare Drum Forestier Venias DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T14:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14225950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23656"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T14:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere (dirigentie de santier) pentru obiectivul Reabilitare Drum Forestier Cenusa Ramificatie DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T14:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14225950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23657"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii desfundare canalizare cu pompa de inalta presiune DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNO CANAL INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46866120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23658"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28979007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS FORMARE PROFESIONALA PROIECT PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii comunitare, sociale si personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-01T15:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC MEHEDINTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12789456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23659"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA autocamion Renault Kerax remorca Floor DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4371.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23660"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28979007</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMARE CADRE DIDACTICE CONF CONTRACT CURS I=48 ORE ; CURS II =24 ORE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii comunitare, sociale si personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-01T15:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BORUGA I IONELA CONSILIER VOCATIONAL SI DEZVOLTARE PERSONALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44704199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23661"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse energizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23662"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BOGNAR RETAIL VEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33986728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23663"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3213.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23664"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterton Print srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29597439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23665"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1549.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23666"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterton Print srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29597439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23667"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV EUROMEDIU PROSPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T15:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare prelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate, copertine si storuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T15:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Media Tech Services S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15230270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23668"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de serviciile de verificare și mentenanță echipamente de telefonie și întreținere
instalație electrică,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Bădescu T. Sorin I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39008115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23669"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate bugetara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert contabil Dumitrescu A. Georgeta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21555306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23670"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auxiliare de achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>APOSTOL CORNELIA-ALEXANDRINA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37322960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23671"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Cristea M. Cristina Luminița II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37323000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23672"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de întreținere și reparații calculatoare și echipamente periferice,mentenanță site www.casaschiller.ro, internet si activități de producție cinematografica,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3021</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Neagu D. Nicolaie- Întreprindere Individuală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37218790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23673"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare și mentenanță echipamente de telefonie și întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Bădescu T. Sorin I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39008115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23674"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Friedrich Schiller</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4992980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T17:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare grafica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T17:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C GREEN STEPS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18419991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23675"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie și date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16966.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23676"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24417.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23677"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență informatică în contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23678"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne și produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75846.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIMAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4472693</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23679"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare formulare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1265.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23680"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12238.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23681"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole de birotică și papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21612.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC TORA TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3517533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23682"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22909.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VUJDEU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17054048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23683"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC  PINCOTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518938</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T18:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34946000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si articole de constructii feroviare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3698.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T18:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART COMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16219377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23684"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA HERCULES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7927269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T20:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale consumabile Birotica,papetarie, tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7456.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T20:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIMAGH IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2353505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23685"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T20:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE GRADINA  
1 Prunus laurocerasus pentru gard viu 120-150cm buc 10 170.00 1 700.00 323.00
2 Pamant pomi sac buc 20 48.00 960.00 182.40
3 Jardiniere beton buc 5 800.00 4 000.00 760.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T20:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C.I.R. CONSTRUIM IMPREUNA RAPID S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43786115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23686"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 7</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-01T20:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steag 135/90 cm ( UE, ROM, NATO) buc 3 500.00 1 500.00 285.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-01T20:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C.I.R. CONSTRUIM IMPREUNA RAPID S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43786115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23687"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA EDIQA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39869727</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T13:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>-	Achiziție, confecționare și personalizare materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T13:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23688"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA EDIQA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39869727</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T14:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>-	Închiriere sală de curs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T14:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART SNOOZE CAFFE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40840473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23689"><Autoritate contractanta>Asociatia Toastmasters Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33576620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T14:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie, confectionare si personalizare materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T14:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23690"><Autoritate contractanta>Asociatia Toastmasters Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33576620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T14:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere spatiu cafenea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T14:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART SNOOZE CAFFE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40840473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23691"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T21:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZOICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T21:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23692"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VIOREL HORJ DRAGANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22786350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T22:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de conducator auto pentru microbuzul scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T22:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC YNUTAFLORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29895907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23693"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-02T23:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-02T23:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23694"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T07:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vouchere de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T07:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23695"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T07:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coordonare servicii SSM luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T07:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragusin Valentin Dumitru Florian I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22524162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23696"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T07:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vouchere de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T07:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23697"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T07:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri menajere pentru sediul IGI din str. Vasile Stolnicu, nr. 15, bl. 13, sector 2, București – ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3797.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T07:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23698"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTANTA SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAVE &amp; SAFETY RO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26367885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23699"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ENSA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22177012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23700"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23701"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare si igienizare toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Public S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19123039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23702"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23703"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare dozimetrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2701.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23704"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de subscriptii echipamente de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Data Core Systems SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30366560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23705"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1031.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23706"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie echipament birou-copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1091589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23707"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:07:21</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10863076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23708"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. suport echipamente de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Data Core Systems SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30366560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23709"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 49927/03.07.2024 privind prestarea serviciilor medicale de geriatrie-gerontologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121252-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de geriatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.I. TARACIUC VERONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50249700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23710"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE TAB 3 - 15 X 15,50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23711"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii ecoinsule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSALUB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23712"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane flori si jerba flori Ziua Unirii Principatelor Romane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Boros A Ana PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20952766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23713"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2974.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:11:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23714"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlocuire ambreiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3057.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23715"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIX ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13874720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23716"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 44211/11.06.2024 privind prestarea serviciilor medicale de stomatologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.I. ALI GHIULBIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50070711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23717"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANESTEZIE GENERALA 1 X 1200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Anestezie si reanimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PETROI RALUCA MD-ATI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49567530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23718"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit-uri de analiza - 7 repere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEXTER COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8875940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23719"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 32850/25.04.2024 privind prestarea serviciilor medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6492</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.I. DR ZAINEA RAMONA-MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44231694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23720"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii de sortare în vederea obținerii materialului lemnos la drum auto pentru OS Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2334</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>JOE FOREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48177717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23721"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DE PAZA UMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19760.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NB STAR SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30418936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23722"><Autoritate contractanta>SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate medicale cu regim special :
 3 blocuri bilet trimitere la RMN x 5,04 lei = 15,12 lei 
10 blocuri bilet trimitere la CT x 5,04 lei = 50,40 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23723"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 32863/25.04.2024 privind prestarea serviciilor medicale de psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8656</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI IORDACHI IRINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32331762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23724"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MENTENANTA LUNARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;I INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14885352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23725"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila spectacol PADUREA ASUMATILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tigari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LEUSOLO COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7802133</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23726"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 32864/25.04.2024 privind prestarea serviciilor medicale de medicina generala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10387.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DOBRE ADRIANA ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25487247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23727"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONFORM CONTRACT 6478/03.09.2024 LUNA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ERDNA CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23728"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE RADIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ICA MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39132157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23729"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII METEOROLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23730"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23731"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII MARI SI MICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23732"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBOSTO LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31978613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23733"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MENTENANTA LUNARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;I INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14885352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23734"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie ianuraie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIR UNIVERS FLOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46227410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23735"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare - baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23736"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghie- 3 buc., Freza, Tarod- 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23737"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta si interventii pentru instalatii electrice ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MIU ALEXANDRU DOREL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41014054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23738"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11319731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR SISTEMS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17810427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23739"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13855.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HTI INTERNATIONAL ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18613440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23740"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23741"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBOSTO LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31978613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23742"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masini, aparate, echipamente si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Transfer Multisort Elektronik S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23743"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23744"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa simpla, fara butuc - SRTFC Galati / Serviciul AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23745"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tehnoredactare si intocmire/completare/depunere/modificare conform clarificari (daca este cazul) documentatie pentru obtinere 14 avize - cf ctr 16821/06.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREDITWORK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34155760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23746"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului integrat de securitate ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILUM NETWORKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16226803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23747"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere automobil DACIA DUSTER VS08CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEDELSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15679423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23748"><Autoritate contractanta>COMUNA URZICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare autovehicul pentru VW Passat SM 96 PRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VAST EXPERTISE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41683750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23749"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii cablul TV si internet pavilionul A Centrul Militar Judetean Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73312.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRAGCO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23750"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de tipizate BVCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23751"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii tiparire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23752"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam oglinda 4mm - SRTFC Galati / Serviciul AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38622000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MD MIREGLASS 2016 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36539341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23753"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de telefonie fixa si mobila (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23754"><Autoritate contractanta>Comuna Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4368049</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMPUTERNICIRE NOTARIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>B I N LORINCZ ILDIKO ILONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42737220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23755"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa, duoxpand- 6 buc., tub de capat- 200buc., mininivela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:49:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23756"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari cu buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262321-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>LANDITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19199959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23757"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMFARM TOPFARM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35315710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23758"><Autoritate contractanta>COMUNA URZICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ingrasamant folosit la terenul fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2691.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROTEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2830353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23759"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE DE BAZA COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIMENTARA LA POPICA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49545140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23760"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete- 3 topuri, folie laser, banda adeziva- 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23761"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11319731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a sistemelor de alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR SISTEMS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17810427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23762"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru Ifron OS Dobra DS Hunedoara 2024 42HDC137_25 3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23763"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii reinnoire certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23764"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT GRUIA VIOREL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23765"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziar Opinia Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO MEDIA HOUSE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37678232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23766"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii inregistrare nume domeniu WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23767"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT GRUIA VIOREL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23768"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREDARE  CURSURI DE DANS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANS INTERACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41702029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23769"><Autoritate contractanta>COMUNA URZICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T08:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziar local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Nagykaroly es Videke</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14249029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23770"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara polietilena-2 buc., Placa polietilena- 0.15 buc., Placa teflon- 1 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T08:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Dea Sigma SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26492004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23771"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese auto, masina de tuns iarba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1135.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONGRASS EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45499050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23772"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3935.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23773"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.G.S. ALERT SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15265677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23774"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1733.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23775"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE CURS - HAGI PAUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23776"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de demontare 16 bucăți și reinstalare 1 bucată aparat A.C.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFRIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3353619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23777"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare - protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23778"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb auto, cilindru receptor VW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23779"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>autoforante 5.5,site,autoforante 5.5*50,surub panou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3898934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23780"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Splash Wash Team S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23781"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de bilete de trimitere clinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23782"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CF CT 24/10/031 PT LUNA DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:04:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23783"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>revista Lingua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3095.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA CARTII DE STIINTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>253640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23784"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Formare profesionala si simulare in domeniul armelor de foc si al munitiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>FIREARMS TRAINING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34164032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23785"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de bilete de trimitere clinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23786"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE CURS TRECERE POD - HAGI PAUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23787"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere pentru utilaje forestiere IFRON OS Dobra DS Hunedoara 2025 51HDC352_25 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1385.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23788"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23789"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de constatare auto pentru Vw Touareg MAI 22869</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCAR GID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15204785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23790"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa ATX free silent 500W 12 CM PSU BULK( PIESA DE SCHIMB) -1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEKTROWEIGL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10196053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23791"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23792"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO MS21MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18578946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23793"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii MS 13 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>912.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DAEM SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5370047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23794"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23795"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere:
 1. Konica Minolta C368 - 1344,54 lei x 12 luni= 16134,48 lei/an
 2.Brother DCP- 12 - 243,70 lei x 12 luni= 2924,40 lei/an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19058.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28537056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23796"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică periodică supape centrale termice, revizie instalație gaze naturale și demontare 4 bucăți aparate A.C.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7983.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFRIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3353619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23797"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, mentenanta a instalatiilor PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVSTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18497523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23798"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1483.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23799"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>reactivi laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9309.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Redalin Test</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26484443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23800"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de constatare auto pentru ambulanța Mercedes Benz Vito MAI 24639</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23801"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru utilaje terasiere OS Dobra DS Hunedoara 2025 48HDC144_25 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SERVICE TRUCK &amp; WASH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44580805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23802"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE SEDINTA SINDICAT, TRECERE POD - PISICA ADRIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23803"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23804"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA FRANCEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23805"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de constatare auto pentru autospeciala Dacia Logan MAI 28114</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23806"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEAL A.E.G. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15407615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23807"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23808"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>reactivi laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19415</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>HDL Union</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16646521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23809"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE SEDINTA SINDICAT - PISICA ADRIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23810"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinări psihologige pentru agenții de securitate din cadrul Companiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BUȘ T. IOAN - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19312445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23811"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea boabe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T09:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXFLOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10544271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23812"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calibrare si etalonare detector de gaze Sensit Gold G2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23813"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu verificare prize ITPF GR,STPF GR,PTF GIURGIU NORD,PTF GR FLUVIAL,ZONA LIBERA,PTF GIURGIU VAMA.SPF VEDEA,SPF GOSTINU
SERVICIU VERIFICARE ISTALATIE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI ITPF GIURGIU,SPF GIURGIU,SPF VEDEA,SPF GOSTINU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MUSKY UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46767428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23814"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Website Plan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>UAB "B1.It"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.00011744514e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23815"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL+APA LIVRATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8687.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23816"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere autovehicule de transport industriale cu șofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109974.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT PRESTARI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MEHEDINTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9824545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23817"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de constatare auto pentru Duster MAI 38941</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23818"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7654304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23819"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23820"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TUSIERA STAMPILA - CALARESIU MARIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARAFA STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4302141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23821"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23822"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si consumabile pentru Ifron OS Dobra DS Hunedoara 2025 42HDC137_25 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1153.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23823"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava patrata - 3 m, capac patrat - 20 buc., debitare tevi mari - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUTZI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17898144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23824"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Citroen C-Elysee MAI 44382</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23825"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agrochem S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13830642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23826"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice pentru supravegherea sanatatii lucratorilor din cadrul ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - RADULESCU MARIUS BARBU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24288114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23827"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235369</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23828"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1097.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIBARIS srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1770458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23829"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII PUBLICE IASI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27277063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23830"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT ACUMULATORI PLAFONIERA - BOBOSILA VALI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ELECTRIC &amp; LIGHTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17412685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23831"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE MIJLOACE DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I BOGDAN IONUT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35821335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23832"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23833"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PAPER DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39246800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23834"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Man MAI 44637</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23835"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare atelier patrimoniu cultural rural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația Petrus Italus Trust- Alianța pentru patrimoniul Bistrițean</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44308364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23836"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimare poster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW IDEA PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44554229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23837"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Investigații/Examinări medicale pentru agenții de securitate din cadrul Companiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>NEW MEDICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24632152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23838"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto OS Dobra DS Hunedoara 2025 56HDC384_25 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PAUL WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34541345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23839"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Vw Transporter MAI 49177</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23840"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE MIJLOACE DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1141.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEI I BOGDAN IONUT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35821335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23841"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare de studii necesare pentru PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17244352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23842"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>clema vago</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23843"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuala Dacia Duster (schimb ulei si filtre, diagnoza, conducta apa, antigel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIC-AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23844"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIVERSE ALIMENTE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2171.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIMENTARA LA POPICA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49545140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23845"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou lemn pin, surub- 59 buc., banda ambalare, consola din tabla- 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23846"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Iveco MAI 44438</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14768395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23847"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>copii chei yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C CHEI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23848"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa supraveghere - mentinere acreditare RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23849"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CHARTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13921880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23850"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO AUTO ZOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7370590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23851"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANEMARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8068664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23852"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu -85 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDUSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32463569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23853"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CARNE SI DIVERSE ALIMENTE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6078.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIMENTARA LA POPICA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49545140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23854"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole imprimante de papetarie din hartie sau carton pt SSMsi PSI - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO SIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14569473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23855"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Scania P400 MAI 33555</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIH LOGISTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40178989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23856"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mini Eclere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gogosi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOVERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31141123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23857"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCPECTIE TEHNICA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO AUTO ZOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7370590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23858"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23859"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Man MAI 60940</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIH LOGISTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40178989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23860"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti , conf ctr nr. 26, - S.E.C.P.A.H. - luna Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Medicina Legala Dr. Popescu Eugeniu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33320320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23861"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23862"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualiare informatica pentru platforme legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23863"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23864"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23865"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII PUBLICE IASI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27277063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23866"><Autoritate contractanta>Municipiul Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347569</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornamente pentru Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6511.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23867"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie blocare suruburi- 2 buc., cot alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23868"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1252.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23869"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:35:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23870"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23871"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1334.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23872"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti , conf ctr nr. 25, - S.E.C.C.D. - luna Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Cabinet Medical Dr. David Aurelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48853770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23873"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23874"><Autoritate contractanta>COMUNA CASCIOARELE (CONSILIUL LOCAL CASCIOARELE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796802</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMI FRUCTIFERI - MERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03120000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole si plante de pepiniera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Pepinierele Roman SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35749485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23875"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII POLIGON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TARGET 2020 ARGS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40134680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23876"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23877"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masini, aparate, echipamente si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMANORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38501564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23878"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23879"><Autoritate contractanta>CENTRUL  JUDEȚEAN DE CULTURĂ SI ARTE ARGEȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45862987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chinga pentru ancorat marfa cu carlig si  clichet 10m, 8m, 6m, 5m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23880"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23881"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole - duplicat CIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23882"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE DIN LB.BULGARA IN LB.ROMANA SI INVERS IN D.P. 1851/169/P/2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MEREUTA B.MARIN TRADUCATOR SI INTERPRET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32192354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23883"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23884"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii/realizare priza de pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEVALDAN SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28241556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23885"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23886"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masini, aparate, echipamente si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMANORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38501564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23887"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694977</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>polimer stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3360330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23888"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT CONCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGES EXPRES PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15800940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23889"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament si materiale PSI, truse medicale si consumabile pentru acestea- pentru D.R.D.P. Cluj -  conform CCM 2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8803</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE&amp;RESCUE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26980200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23890"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23891"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare grup</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SOL HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33145016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23892"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPAK INTERNATIONAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23038063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23893"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Man MAI 37139</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23894"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW GRAFIC MED FAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31389316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23895"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare informatica ptr platforme de salarizare si gestionare a resurselor umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7761.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13966378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23896"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii management sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Arhilie Florin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45454554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23897"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRACTARE AUTO CT03AMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS STAL GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15054580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23898"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT CONCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Klanar Imob Tour SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36283854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23899"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iluminat stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6935.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23900"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VULCANIZARE STPF OLT,SPF CORABIA,SPF ORLEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:45:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MARCU R.GEORGE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>420237188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23901"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Roman MAI 21749</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23902"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare instalatii gaze si ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTREM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23903"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse întreținere echipamente spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSPORT TRADING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23904"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AGSIA CONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40138909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23905"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piesa de schimb HDD  instalata si programata la sediul institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;F GLOBALSECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35493173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23906"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii postale (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1402.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23907"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse întreținere echipamente spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3620.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSPORT TRADING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23908"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare piloți în regim hotelier în portul Tulcea  - 4 camere duble</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72662.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T09:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>REMIBO FUN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33879519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23909"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizație Asociația Gal Mărginimea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAȚIA GAL MĂRGINIMEA SIBIULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27884510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23910"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier aferente obiectivului de investiţii
„Reabilitare termică a clădirii C8 – Policlinică din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Ghe.Preda Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T09:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46863336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23911"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Man MAI 60637</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23912"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare materiale informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212312-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de publicare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MBANEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47139847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23913"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCELLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24277832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23914"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet dozator +sapun lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23915"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii postale de distribuire a corespondentei simple (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16627</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23916"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare plan de mentenanta pentru obiectivul de investitii ,,Regenerare urbana zona Lacul Morii din sectorul 6 al Municipiului Bucuresti: Obiect 2 - Amenajare Parc Insula Lacul Morii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Metapolis Architects S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43871229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23917"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii documentatii dezmembrare teren conform contract 616/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVA TOPO FOREST CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37220552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23918"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT CONCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Klanar Imob Tour SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36283854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23919"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>gresie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1141.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23920"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUSATINII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>717847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23921"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de lupta impotriva incendiilor, de salvare si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23922"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23923"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO microbuz Vw Crafter MAI 44747</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23924"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ SISTEM ILUMINARE BARIERA ACCES AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bariere de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTER ELECTROSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO487250</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23925"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ore remediale-PNRAS-1-2022-2806 luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T09:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN ANGELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49743067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23926"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP AUTOSPECIALE STPF OLT MAI19260</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO RAMARU NICOLAE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28560237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23927"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare materiale informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212312-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de publicare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MBANEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47139847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23928"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Iveco MAI 49281</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23929"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza unor parametrii din probe apă potabilă cf. O.G. 7/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4937</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23930"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de comunicatii electronice-cablu (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23931"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare si alimentare tichete de masa pe suport electronic, respectiv servicii de emitere/reemitere carduri electronice pentru salariatii Societatii Electrocentrale Craiova SA, cod CPV 79823000-9, 30237131-6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23932"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL TEK LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35355502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23933"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTRONEA ELENA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23350005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23934"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Vw Transporter MAI 33803</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23935"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>5W - 100 buc., cablu serial- 30 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Vascom Electronic SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27824098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23936"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de comunicatii electronice-internet (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23937"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T09:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Dacia Logan MAI 48998</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T09:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23938"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LENJERII PAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de pat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PANDENE ANA-NICOLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17876766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23939"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masini, aprate, echipamente si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23940"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Dacia Dokker MAI 51477</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23941"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de balet - luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPURAN MARINA CLARA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45062496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23942"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANDREI E. PETRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51137348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23943"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23944"><Autoritate contractanta>ORAS BALCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie semnatura electronica consilier Musetoiu Sava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23945"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23946"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare a infrastructurii de servere &amp; storage-uri afalate în proprietatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Open Net Hosting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35540364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23947"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO MB Sprinter MAI 61117</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23948"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto OS AZ - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23949"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE PETLAS 195/65/15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20245765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23950"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE DIN LIMBA TURCA IN LIMBA ROMANA SI INVERS IN D.P. 662/P/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA -CARMEN -TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23951"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ISC ARAD PT OBIECTIVUL "REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GENERALA SFANTA ANA CORP STR.MUNCII NR.56 IN ORAS SANTANA, JUD ARAD”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6151720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23952"><Autoritate contractanta>Comuna Sanmartin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare platforme pietruite si betonate la gradinita din Cihei si Rontau, com. Sanmartin, jud. Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de betonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246586.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BELENIS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40330490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23953"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Man MAI 33799</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIH LOGISTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40178989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23954"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANDREI E. PETRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51137348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23955"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE PETLAS 195/75/16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1812</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20245765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23956"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>LENJERII PAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de pat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PANDENE ANA-NICOLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17876766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23957"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 2 la contractul de prestari servicii NR.247/02.02.2024 achiziționarea serviciilor de spălătorie auto pentru autoturismele MDLPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAHITA CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23958"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2334960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-12T10:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA RESTAURANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41770996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23959"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii necesare comp. spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNODORA SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8703049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23960"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMELA STERGATOR PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23961"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA SEMNALIZARE SPATE STANGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23962"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polikorp RS srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28142277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23963"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1032.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA RESTAURANT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41770996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23964"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuare măsurători in vederea obținerii unui Raport de încercări pentru determinarea densității și intensității câmpului electromagnetic pentru sediul PMG din B-dul. București nr. 49-51 și sediul Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu din Strada 1 Decembrie 1918, nr. 60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98342000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TESTING TELECOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34918403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23965"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Vw Transporter MAI 49178</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23966"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare instalatii de legare la pamant  (PRAM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1809.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVELECTRIC PREST M SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36860081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23967"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMVICENT PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32471294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23968"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de diverse produse/articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRANT FAMILY TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46336301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23969"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1112.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23970"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ore remediale F-PNRAS-1-2022-2806 luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T10:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS RODICA-FLORICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23971"><Autoritate contractanta>Comuna Aschileu (Primaria Aschileu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4791935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu pedologic pentru scoatere teren din circuitul agricol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL JUDETEAN DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4736469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23972"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LASTAR PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15402200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23973"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11319731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare aparate de filtrare sau purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23974"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiele necesare spati verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polikorp RS srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28142277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23975"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scanare, plotare şi multiplicare planse format A2, A1, A0, A0+</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8706.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHISAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49445516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23976"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese tractor John Deere OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1068.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23977"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Renault Jacinto MAI 59829</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23978"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU ASIGURARE ASISTENTA MEDICALA AMBULANTA CU ASISTENT (SEDINTE TRAGERE) STPF DOLJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICIUL PRIVAT DE AMBULANŢĂ "SF. MINA" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33641184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23979"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de paza (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60775.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.S.G. ONE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31293660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23980"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiele necesare comp. dispecerat taxi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polikorp RS srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28142277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23981"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotografii dc beneficiari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC vobis SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18748900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23982"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei 16.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1032.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA RESTAURANT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41770996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23983"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Scania P400 MAI 33554</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINSCL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33813425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23984"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de curatenie (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEANCOV SOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36273222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23985"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MAVIMISTAR AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31354563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23986"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO MB Sprinter MAI 31034</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23987"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei 25.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA RESTAURANT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41770996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23988"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO Man TGM MAI 33556</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23989"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>radiografie dentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33111500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Radiografie dentara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Dr Grecu stomatologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28137939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23990"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii modificare si reomologare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENOLA AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15246608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23991"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord Flexibil 1 tol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23992"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ore remediale F-PNRAS-1-2022-2806 luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T10:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SECIU MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49975652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23993"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei 31.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA RESTAURANT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41770996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23994"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si reparatie lot 24 aparate de respirat tip ARIAC-PLUS / ARIAC D2C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSALV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6445431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23995"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ochelari vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Hepites SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1633566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23996"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Husă și Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>JOIȚESCU MARIANA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12494692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23997"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare si interventie rapida (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.S.G. ONE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31293660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23998"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu sertizat furtun DN25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENEDUM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8699037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="23999"><Autoritate contractanta>COMUNA MARGAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica - redactare intampinare in fata Tribunalului Bihor - dosar 5101/111/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI "MOSCOVITS, STEOPAN, ILIAN, LASCAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24000"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE PN TBC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DR.ANBRUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38625155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24001"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MODASTAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>972416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24002"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii certificare conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2985.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUN CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22813012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24003"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru programele economice (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24004"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de măsurare a câmpului electromagnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98342000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24005"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de vulcanizare - reparație pană MAI 53526</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24006"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de verificare si mentenanta a sistemului de alarmare si supraveghere video (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EUROCAM CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24007"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81428.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CALORGAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30925017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24008"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înlocuire acumulatori de evacuare - ascensor Parcare Hipodrom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24009"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Barbu Catargiu al Judetului Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de vulcanizare - înlocuire și echilibrare anvelopă 12R la Scania MAI 33555</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARFLOAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29913442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24010"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spuma activa pentru aparatele de spalat sub presiune din dotarea DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7944</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24011"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupator de impamantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Radid Instal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16423961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24012"><Autoritate contractanta>COMUNA MARGAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si protectie in cadrul Fondului forestier, fond forestier in suprafata de 6.061,25 Ha si a pasunilor impadurite in suprafata de 1.046,50 Ha, aflate in proprietatea comunei Margau -</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730125.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC PALTINUL 2018 -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40315725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24013"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6786.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTOCOM ALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33137765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24014"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri retea necesare Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7866.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ELETRO TRANSILVANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24015"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2670.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP-INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - REASIG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17682794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24016"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2829.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAIVUL ENCO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49287041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24017"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese utilaj OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16240328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24018"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21539475</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAGVA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2590714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24019"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie si service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STDV CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36465848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24020"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza umana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4243.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIROS SECURITY FORCE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29551210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24021"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24022"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CIP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2641940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24023"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>KKK SERVICE ROTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37831947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24024"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CIP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2641940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24025"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile si materiale intretinere stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24026"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:34:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in achizitii publice, ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROLEAD MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48754769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24027"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de spalare si igienizare interior/exterior a autoturismelor din parcul auto al institutiei (act aditional)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOMWASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37879040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24028"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingatoare cu pulbere P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DIMENYSTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25439282</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24029"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANGLICA TRICOLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Panglici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MA TEX COMERCIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10105489</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24030"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9258.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Restart Energy One S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34583200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24031"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu de traducere din limba romana in limba turca IN D.P 1493/P/2023 STPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KDK&amp;MET MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39108726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24032"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMIA SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49408844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24033"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>nituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TECH SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33333664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24034"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24035"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24036"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsule - 1000 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>RO - BE HEALTHY S.C.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>71012966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24037"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1057.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24038"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Asistență Tehnică pentru Produsele INDECO SOFT pentru care Beneficiarul a achiziționat Licentă de la Furnizor.

-	Buget;
-	Dars (dare de seama);
-	Bilant lunar.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24039"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24040"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBIDIC CAR WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48343860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24041"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aditiv anti-inghet betoane, bidon 25 kg - 1 buc conform oferta nr 3089/30.01.2025, referat nr 938/15.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru ciment, mortar sau beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24042"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>calota panou sanwich+ surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24043"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu cyy 4*4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31330000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu coaxial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIM ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18493424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24044"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31718222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24045"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M 02460</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate concedii medicale,Bilete internare, paraclinice si stintigrafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1558.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24046"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii radio si televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24047"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>OFFICE PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18381102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24048"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente din lemn stratificat debitate la dimensiuni conform comanda cluent nr. 2 seria P2025 din 20.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn densificat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MOROŞANU LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25645487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24049"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE SI INTERPRETARE DIN LIMBA TURCA IN LIMBA ROMANA SI INVERS IN D.P 622/P/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>KORALTAN IOANINA CRISTIANA -TRADUCATOR-AGENT DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43146108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24050"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24051"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIM ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18493424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24052"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:44:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24053"><Autoritate contractanta>COMUNA  AITON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si reparatii echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DUALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17481448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24054"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>corespondenta interna si externa cu TP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24055"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>izolatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111511-6</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIM ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18493424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24056"><Autoritate contractanta>Comuna Sanmartin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de pictură murală pe pereții de la Creșa din localitatea Sânmartin, judet Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>POP ANDA MIHAELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29637258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24057"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PULS PRINTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26372717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24058"><Autoritate contractanta>ORASUL TASNAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>REWNA PREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28502350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24059"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colete interne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64113000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24060"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intretinere periodica de tip revizie anuala la autovehicul teren varian ATV CF MOTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTHENTIC SPIRIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24061"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>electice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIM ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18493424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24062"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE APARATURA INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24063"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii educationale, cadru didactic, pentru activitatea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii si adulti
Vladimriescu, februarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VÎLCU ANCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>80110000-8</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24064"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizare plarforme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVA CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24065"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24066"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marcarea a 22 buc. de arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24067"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE DIN LIMBA ROMANA IN LIMBA TURCA SI INVERS IN D.P622/P/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>KORALTAN IOANINA CRISTIANA -TRADUCATOR-AGENT DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43146108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24068"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24069"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa industriala- 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contact Electric Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18300426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24070"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA COPII GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICOR LUGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46239317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24071"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica autoturinsm marca BMW 320i/ 2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1090.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO COBALCESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24072"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24073"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA DE BAZA, PROCESOR, SSD, ACUMULATOR UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2825.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24074"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatii LEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24075"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice pentru beneficiarii centrului de consiliere si sprijin Vladimirescu, luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>FRITEA RAMONA-VALENTINA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44308348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24076"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire si publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24077"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24078"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU INCHIRIERE AUTOMACARA PT TRANSPORT GRUP ELECTROGEN ITPF  GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>J.M. Servicii Complexe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37151908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24079"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AMBALAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>884.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO SISTEM GARANTIE RETURNARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45721171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24080"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Led-uri- 600 buc., Modul scanner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDUSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32463569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24081"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport călători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24082"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie sediu administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5699</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENELF CLEANING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40244039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24083"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24084"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24085"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional Nr.1/26268 din 30.12.2024 - Contract de prestari servicii - Servicii medicale veterinare in targul de animale vii, localitatea Cerneti, comuna Simian, judet Mehedinti - nr.7789/29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VET-PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20632249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24086"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPCANA ELECTRONICA CU FEROMONI
DIVERSE MATERIALE PENTRU CERCETARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16318206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24087"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering luna februarie 2025 pentru beneficiarii Centrului
de consilier si sprijin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞODINCA ON TIME DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40881473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24088"><Autoritate contractanta>ENERGONUCLEAR SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25344972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica a structurilor metalice provizorii pe amplasamentul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AEDIFICIA EMINEO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37172218</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24089"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24090"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>847.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24091"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service copiatoare si imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17774596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24092"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24093"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MOTOCOASA DAC10 SPF TURNU MAGURELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. Intreprindere Familiala Gruia Gelu -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18131009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24094"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPRIX EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6842083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24095"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECO-GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24436393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24096"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE PENTRU CAINI DE SERVICIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651690-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBLEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15915761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24097"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T10:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1353.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T10:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24098"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale cf. factura nr. 9049080/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24099"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport călători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24100"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3690.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ROŞATA LUMINIŢA-VERGINIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24101"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24102"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELII GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24103"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat-SRTFC TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24104"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de consultanta in publicitate si promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GHILEA SORIN ”GHILEA SORIN” - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19635985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24105"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACHETA VIZIBILITATE 300*400 PROIECT BV14A-005 DOTAREA CU STATII TETRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RBC PRODUCTIE PUBLICITARA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22789356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24106"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE SPATII DEPOZITARE ARHIVA FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>919.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REISSWOLF ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24107"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGEMO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24108"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THOT GLINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9359831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24109"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare si electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPD LA POPESCU JUNIOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42955836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24110"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SCA LITCANU SI GHEORGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21367094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24111"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943710-8</Cod CPV><Denumire CPV>Capace de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERK PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13330736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24112"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Silver Medical SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22073402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24113"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii CV 61 MCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PIESE KOPACZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28450889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24114"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>STICLA FAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48563653</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24115"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila, meteorica si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1339.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24116"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de distribuire a corespondentei( ianuarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24117"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3894</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERWINE BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47154987</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24118"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRE EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14638395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24119"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pannel Mount Barrier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>FARNELL UK LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>860093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24120"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT TONETE DE LUCRU 2 BUC,LA SEDIUL SPF FETESTI-INCINTA PORT,LA SEDIUL PTF GIURGIU-TRECERE BACUL MOCANASU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMAN TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15872946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24121"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24122"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOURI OPTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri cu ecran grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Cluj-Napoca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13837268</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24123"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.1/26271 din 30.12.2024 Contract de Prestari servicii - Acordarea de asistență software, nr. contract 3268/29.04.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24124"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant 15x21cm-3buc, Autocolant 60x42cm - 2buc , inscriptionate cf proiect Afir, dotare cu buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LEMON COLOURFUL  IDEAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28209520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24125"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1339.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24126"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliminare deseuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24127"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare a infrastructurii de Networking și Firewall Fortigate aflate în proprietatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32400000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Open Net Hosting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35540364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24128"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - Perioada de facturare: 01.12.2024 - 31.12.2024- conform factura nr. EFI/ 2437526270/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16136.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24129"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Relocarea traseului cablurilor de date (cabluri fibra optica, telefonie, 
cabluri STFP) de pe fatada cladirii Primariei Mun. Rm. Valcea in interiorul acesteia.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45314320-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de cabluri de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9127327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24130"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de organizare și servire masă pentru membri Cetei de Juni din comuna Sadu, ca urmare a participării acestora la evenimentul cultural ”ÎNTÂLNIREA CETELOR DE JUNI DIN MĂRGINIMEA SIBIULUI ” de la Săliște din data de 28.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3669.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OAN&amp;CEA REST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45463730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24131"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24132"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIUL REPARATIE (LUCRARI VULCANIZARE)AUTOVEHICULE ITPF GIURGIU,SPF GIURGIU,SPF VEDEA,SPF GOSTINU PERIOADA 08.06.2023-29.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MANUELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5937142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24133"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24134"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator- 1 buc., acumulator- 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Power Connect Net</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31012382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24135"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate pentru parcurgerea procedurii legale în vederea emiterii avizului de gospodarirea apelor in vederea obtinerii  autorizatiei de construire pentru lucrarea:
 „Reabilitarea drum acces si poduri spre baza barajului Vidraru”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGES EXPRES PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15800940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24136"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD GABI 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13561315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24137"><Autoritate contractanta>Comuna Birnova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVII DE INCHIRIERE UTILAJ REFACERE DRUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje agricole cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMA AGRO-CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31228476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24138"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreţinerea instalației de ridicat 01-01-2025 până 31-01-2025, factura nr.003001000223/31.01.2025- montcharge</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24139"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere FRA - RO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Transmondo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24140"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul coborare- 20 buc., led-uri- 400 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDUSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32463569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24141"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto si manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2152.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIL-POPA AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37553654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24142"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale cf. factura nr. 9049079/29.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24143"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24144"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii frizerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de frizerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OHRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28896602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24145"><Autoritate contractanta>UM 0929 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13624359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de promovare - etichete autocolante și panouri temporare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T11:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24146"><Autoritate contractanta>COMUNA MEREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese buldoexcavator ( furtune, jonctiue, armatura)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24147"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24148"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.1/26270 din 30.12.2024 Contract prestari servicii - Program Registratura Electronica nr.7608/24.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RKM IT SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49041798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24149"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24150"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B ASCENSORUL TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23332610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24151"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit ; Containere toner rezidual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24152"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale cf. factura nr. 9049078/23.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24153"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1988.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MODASTAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>972416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24154"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul TTL- 60 buc., Releu- 20 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDUSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32463569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24155"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camere supraveghere video ; DVR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUERAL VISUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31059199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24156"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Video balun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1748</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUERAL VISUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31059199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24157"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software, mentenanta la pachetul de aplicatii"Tc.Inf APPLICATIONS"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TC.INF S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24158"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  demontare-montare - container expozitional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMED SALPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22506727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24159"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clexane- cf. factura nr. 997201447/28.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Antihemoragice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24160"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1625.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24161"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software personal EPSAL by MICS SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salariilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICS SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4923068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24162"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare bariera acces auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3914.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Atelecom Business Inspire S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32874548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24163"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seevicii de acordare viza CFPP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>STAMESCU D. ANGHEL-EXPERT CONTABIL/ADMINISTRATOR IMOBIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23284009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24164"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24165"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea lucrărilor de montaj aer condiționat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>948.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24166"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Daxanlo - cf. fatura nr. 1139/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24167"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu traducere din lb.bulgara in lb.romana in D.P.1466/P/2023,4710/P/2021,1703/P/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADUCATOR AUT. MOCANCA GIGEL-PAUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39972365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24168"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1078.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EMAG CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24169"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE SI INTERPRETARE DIN LIMBA TURCA IN LB.ROMANA SI INVERS IN D.P662/P2022/2024/2021/P/2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA -CARMEN -TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24170"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie offline Diverse vopseluri si lacuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1684.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIACRI COLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36525109</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24171"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat placi compactoare apartinand SDN Baia Mare si SDN Alba Iulia - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ILEA MARIUS AUREALIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43415222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24172"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica cantar 30,500,2500 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1531.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23733876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24173"><Autoritate contractanta>U.M. 0854 Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriptionare placa marmura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotogravura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOINA ZANCU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44457293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24174"><Autoritate contractanta>Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii dezinfectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MediNet Hygiene Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18223129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24175"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare si asamblare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24176"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 2 la Contractul de prestari servicii nr. 354/ 08.08.2024 - servicii postale in vederea prelucrării și expedierii de corespondență internă și externă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1923.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24177"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA AUGUSTIN BUZURA COPALNIC MANASTUR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18789935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci aspirator +transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERGI CU NOI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35455978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24178"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila+ pigment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24179"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.1/26269 din 30.12.2024 Contract de prestari servicii -Servicii marire spatiu cont Gmail de catre Prestator a paginii de Internet (website www.primaria-simian.ro) a Beneficiarului, publicarea anunturilor primite de la beneficiar pe toata perioada derularii contractului nr. 7581/24.04.2024 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RKM IT SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49041798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24180"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare si curatenie ian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PERIAN RODICA MANUELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40093172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24181"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Securitate Cibernetică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de audit informatic si de testari informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYMED SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43058570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24182"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15545000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Branza tartinabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RADU 95 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25679510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24183"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare ,Interventie,Patrulare .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIVE VISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26833187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24184"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire doua pompe de circulatie agent termic chillere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>HOT SNOW</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30090315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24185"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta sistem de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15162035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24186"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica 15 kW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10656</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROENERG S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9198786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24187"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lucrări telecomunicații la rețeaua de telefonie fixă din sediul ISC, ICMB+IJC ILFOV restabilire conexiune linie fax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTGEN SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37483168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24188"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică pentru obiectivul de investiție imobiliară Lucrări de reparații curente la rețeaua de canalizare din cazarma 2996 București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTRUST PROIECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46593445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24189"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abatorizare ovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>GLOBAL MEAT PROCESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24190"><Autoritate contractanta>FILARMONICA GEORGE  ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266766</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuire pompa circulatie centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19645</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>HOT SNOW</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30090315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24191"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24192"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUARD 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18521630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24193"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta retea telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15162035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24194"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate la comanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24195"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FIICA D. SILVIU-CIPRIAN_AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19515130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24196"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.1/26272 din 30.12.2024 Contract de Prestari servicii - Servicii de intretinere a echipamentului informatic, de tiparire si a retelelor de comunicatii voce/date nr. 7974/30.04.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7749</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RKM IT SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49041798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24197"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie a lenjeriilor (13 kg) de la camera protocol a Primariei -  Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH CLEAN VALCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15323069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24198"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T11:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare inlocuire conducta apa sediu SH Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANZICOM INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4574561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24199"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Furnizare gaze naturale-254 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz de huila, gaz pentru retelele publice sau gaze similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24200"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie partbriz iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1408.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARS UNO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14029112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24201"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Acciza gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24202"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru ornament brazi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1143.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO EC.RS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24203"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUSTINATOARE PENTRU EFORT SECTIA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1948.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA TEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24204"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NIS PETROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29111546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24205"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare separata si transport separat al deseurilor similare reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2417.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24206"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUSTINATOARE PENTRU EFORT SECTIA BOB-SANIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1983.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART NUTRITION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30598810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24207"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu si floculant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hipocloriti si clorati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4783.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO-MOLD INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21905894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24208"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALATII SANITARE HOTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICOSTORE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24209"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBA APA BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.P.M.B.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24210"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE SUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BGD WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31264827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24211"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;I SERVICE TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22123535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24212"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE CU CONFIRMARE DE PRIMIRE SI NOTA DE INVENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24213"><Autoritate contractanta>COMUNA SCHELA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2911.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENDAV GASOIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33425539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24214"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CASA DE MARCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CASH SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27975651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24215"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Patbanda 50x6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Thyssenkrupp Materials Romania Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18992475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24216"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA PLATFORMA WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48224000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIRTUAL CODEART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35680392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24217"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila sediu birouri prelungirea brailei, nr.7A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24218"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24219"><Autoritate contractanta>COMUNA SCHELA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2803.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENDAV GASOIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33425539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24220"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBA APA BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.P.M.B.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24221"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata pentru dozator pe perioada ian.-martie 2025 (400 bidoane de 19 l)  si pahare unica folosinta  (200 seturi) pentru primarie si directiile subordonate,  CPV secundar 39221123-5- Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24222"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de alimentare neintreruptibila, UPS-uri pentru Dataroom-CR 41602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195977.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEE Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6614131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24223"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII INSTALATIE ELECTRICA B17CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTO FRIGO PROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26155688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24224"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie instalatie caldura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VASY&amp;IANIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50112000-3</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24225"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SALA SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE ADMINISTRARE A COMPLEXULUI SPORTIV DE NATATIE OTOPENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45951502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24226"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla neagra 2,5x1000x2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Thyssenkrupp Materials Romania Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18992475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24227"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea generatoarelor apartinand SDN Oradea si A3 - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BORNAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16333036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24228"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BAZIN SECTIA SARITURI IN  APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE ADMINISTRARE A COMPLEXULUI SPORTIV DE NATATIE OTOPENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45951502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24229"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec 130V/25W A55  E27 LE
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1087</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.ORMALIGHT ROMÂNIA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24089146</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24230"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila cisterne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24231"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1635.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24232"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SI CAZARE SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC NIKOLAUS IENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2806282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24233"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC NIKOLAUS IENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2806282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24234"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>D.J.S. BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27450740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24235"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATBANDA 40X5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Thyssenkrupp Materials Romania Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18992475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24236"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila tirighina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24237"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare etalonare contor motorină DN 80 cu roti ovale seria 76/3-2965
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ISTIP SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25746694</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24238"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>D.J.S. BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27450740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24239"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reacreditare RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33039.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24240"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24241"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT RULMENT ROATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCAZII AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20898500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24242"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila   Anghel Saligny , atelier reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24243"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA DE BOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORT RESIDENCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36568819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24244"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATBANDA 80X6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Thyssenkrupp Materials Romania Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18992475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24245"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila Nufarului , coloana auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2401.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24246"><Autoritate contractanta>COMUNA SINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541398</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili lichizi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3091.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTY PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16655546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24247"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24248"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCAZII AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20898500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24249"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de certificare a semnaturii electronice [Gr, Tc]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24250"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTAMIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24251"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBERBAU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23666360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24252"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTAMIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24253"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare Autorizare Laborator Metrologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6009</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24254"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6935.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>sc laura&amp;luis cuisine srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17088717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24255"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI SECTIA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24256"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL SECTIA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24257"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24258"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ab. Internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24259"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASKA GRAFIKA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5379097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24260"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA DE BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>US FOOD NETWORK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6645790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24261"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24262"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie Mobila si Cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24263"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparații mobilier stradal domeniul public municipiul Rădăuți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1089.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BAUSTOFF GNG RADAUTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31210711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24264"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL SECTIA BOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24265"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Propan pentru incalzire District Gilau - SDN Cluj - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Butan Gas Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8297854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24266"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub plexiglas- 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EFCONIC GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37478358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24267"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta/posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24268"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații (piese) la autoturismele SV 58 PMR  și SV 10 PSA, inclusiv schimb ulei,  din dotarea Poliției Locale Rădăuți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frane si piese pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DENSON IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8392082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24269"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare pentru autoturisme - D.R.D.P. Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAPOZUN EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34394627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24270"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente imprimata Kyocera : role antrenare hartie - 1 buc si cuptor - 1 buc -   Dir.Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPLUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3239704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24271"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.1/26274 din 30.12.2023 Contract de prestari servicii -Servicii de reparare si intretinere la sistemul de retea ethernet (retea calculatoare) Servicii de mentenanta la sistemul de supraveghere video si camere de supraveghere video si transmitere date Layer 2 pe toata perioada derularii contractului nr. 4011/01.03.2024 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32415000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Retea Ethernet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5949.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATAZYX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19258400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24272"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații (manopera) la autoturismele SV 58 PMR  și SV 10 PSA, inclusiv schimb ulei,  din dotarea Poliției Locale Rădăuți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DENSON SERVICE AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43541735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24273"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATBANDA  30X6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24274"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto TL 04 LVE OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DALIL-MIH SERVICE AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41728487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24275"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otet Olympia -1L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24327000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse substante chimice organice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24276"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10882752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6667713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24277"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarii servicii ITP autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP COBADIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40298004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24278"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAFTURI ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Freya Europarts S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24329966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24279"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Articole textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;D HOME DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46923705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24280"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr.1/26273 din 30.12.2024 Contract prestari servicii specializate privind securitatea in munca pe toata perioada derularii contractului nr.4049/01.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTEAM WORK PROTECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33946499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24281"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete – protocol pentru instituțiile colaboratoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Tigris SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6872688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24282"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATBANDA 80X10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24283"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>meridian turism srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14458882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24284"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24285"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATBANDA 60X10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24286"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara- 2m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trivolt Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36421140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24287"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA NAȘU SOFDAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46656373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24288"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare 5 buc. coroane funerare tricolor cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PACIFIC FUNERARE &amp; SD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37768653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24289"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BARA OTEL 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24290"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica NISSAN PATHFFINDER MAI33595 STPF OLT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FULL AUTO MAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23302601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24291"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>vuclanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>alfa gumi srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23617022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24292"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii vidanjare fosa septica la A.C.I. Calafat sens  intrare/iesire in/din Romania – D.R.D.P. Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Primăria Municipiului Calafat  - Serviciul de utilitati publice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25774368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24293"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament produs informatic legislativ LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24294"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24295"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC LED PHILIPS A60 E27 10W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24296"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE DACIA LOGAN MAI 28347 STPF OLT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FULL AUTO MAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23302601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24297"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional NR. 2/08.01.2025 LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
privind acțiunile de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților Nr.64524/19.12.2022.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Fia Vet</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35319585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24298"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24299"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24300"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 24 BAT ALC VARTA ENERGY LR3 AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24301"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masca calorifer- 14 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20433.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aspecto Furniture S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32898458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24302"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24303"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru activitati educatie scolara ppl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANDRIPRIS&amp;CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8823533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24304"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24305"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 24 BAT ALC VARTA ENERGY LR6 AA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24306"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2373672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T13:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PAVEL G. SANDA -BIROU EXPERT CONTABIL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19591420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24307"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE DACIA LOGAN MAI 28347 STPF OLT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FULL AUTO MAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23302601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24308"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>mariorobert srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26221323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24309"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CROITORIE
FACTURA NR 84/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BURIMAN MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38723404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24310"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 2/16.01.2025
LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII
de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 
exemplarelor de urs brun
Nr. 64480/19.12.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de vanatoare Hubertus</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10072543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24311"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T12:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Riboane imprimante carduri, carduri, suport legitimatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi impregnate cu cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>IT GENETICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21310535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24312"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:00:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ignifugari sarpante – D.R.D.P. Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45343100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de ignifugare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDER CHEMICALS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38726788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24313"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2088.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24314"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de protectie a muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24315"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servici curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>gog clean srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47594910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24316"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA PT. ANUL 2024 = 9.83381 MWH ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9960.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24317"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampi led- 21 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hydroponika S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50761024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24318"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>obiecte papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2151.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRARIA  NEAGRA SARULUI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44605268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24319"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1973.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24320"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie a muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5814.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LITIND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14912759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24321"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare personal în loc. Constanța</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIMCLASS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36683346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24322"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza de risc la securitate fizica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>698</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICINA PREVENTIVA DR.IVANUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36981202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24323"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24324"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENȚĂ TEHNICĂ ACHIZIȚII SI JURIDIC PENTRU INDEPLINIREA ACȚIUNILOR LEGALE DETERMINATE DE HOT. C .A. NR.863/02.12.2024 - CTR. NR.11527/12.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. DOSPINESCU ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33893840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24325"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1541.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24326"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemne de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODEM TUDOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28135199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24327"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE
FACTURA NR6/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii furnizate de personalul medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PISTOL ANA-MARIA-CRISTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50402624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24328"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>AVA DIACONU - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50370557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24329"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu mandat postal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24330"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare proprietate si raspundere civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare legala si de asigurare impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5615.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLIANZ-TIRIAC UNIT ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18892336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24331"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiză apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24332"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica in utilizare conform prescriptiilor tehnice ISCIR : 
- pod ruant S= 5 tone
- pod rulant S= 8 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24333"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 60 RNP OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMILUC DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39437400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24334"><Autoritate contractanta>CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16474639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24335"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24336"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țeavă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metalconf Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25530053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24337"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray grund</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24338"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4380.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24339"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie polizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24340"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DICOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24341"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24342"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare transport si neutralizare subproduse de origine animala SNCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24343"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de inspectie tehnica si emiterea Raportului de inspectie la statia de asfalt din dotarea Sectiei de Productie - D.R.D.P. Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ICECON INSPECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22926178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24344"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBE HISTOPATOLOGICE
FACTURA NR 1956/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de patologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1061626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24345"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24346"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tehnica in utilizare conform prescriptiilor tehnice ISCIR a patru recipienti.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24347"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5704.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24348"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei cutie viteze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>FILTERAUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22746665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24349"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11091.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Restart Energy One S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34583200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24350"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda pt Duster - scola de soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38622000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16341764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24351"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10365.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24352"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit mentenanta box - caseta cerneala pentru multifunctionala Epson (1 buc) -   Dir.Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPLUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3239704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24353"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei cutie de viteza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GVC COMPUTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15257836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24354"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MAI44798 SPF PISCU VECHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIUS &amp; PAUL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40123274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24355"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24356"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru activitati educatie scolara ppl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3524.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANDRIPRIS&amp;CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8823533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24357"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE UTILAJE(PARBRIZ)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLEMANS AL-GLASS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15860470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24358"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24359"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24360"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICALXRAY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26994221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24361"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDIC RADIOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGI SCAN RADIOLOGIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47319457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24362"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MAI46917 SPF PISCU VECHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIUS &amp; PAUL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40123274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24363"><Autoritate contractanta>Unitatea Militară 01558 Târgoviște</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25563379</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie autocamion IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62010.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24364"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24365"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24366"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnologic"Viaceslav Harnaj"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4631713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set autorizatii magnetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LOGOPRINT ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25615826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24367"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:20:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24368"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL CERMED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15551300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24369"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa curs postuniversitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA  DE MEDICINA , FARMACIE , STIINTE SI TEHNOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24370"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3031.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24371"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>763.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24372"><Autoritate contractanta>Unitatea Militară 01558 Târgoviște</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25563379</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expediții poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24373"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MAI56046 SPF PISCU VECHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIUS &amp; PAUL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40123274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24374"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24375"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica in utilizare conform prescriptiilor tehnice ISCIR :  macara palan pe grinda fixa s=1,5t,  macara mobila pe pneuri, pod rulant S=3,2 tone, pod rulant S=20 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4531</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24376"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24377"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE DJ 11 ZTH,MAI33011 STPF DOLJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIUS &amp; PAUL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40123274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24378"><Autoritate contractanta>Oras Livada</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare cilindre autograder Volvo si buldozer Fiat-Hitachi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC METAL PROD SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18205726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24379"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner Xerox wc5325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24380"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:24:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW GRAFIC MED FAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31389316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24381"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NATISAN MEDICINA GENERALA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15450062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24382"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>motoreductor mixer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare (putere motrica) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26762.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Nicon Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23337871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24383"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere scaune, mese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2081</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WUNDERPLATZ S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40996350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24384"><Autoritate contractanta>Unitatea Militară 01558 Târgoviște</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25563379</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1347.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Oxigen Soft SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38066185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24385"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Glet si burghie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>565838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24386"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU REPARATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1248.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRODAR TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30877726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24387"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24388"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDYVERS TOP AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34120729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24389"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Ad Blue si piese tractor Valtra OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONO-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6978434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24390"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA SI SUPORT TEHNIC SISTEM ERP ASIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCP ERP IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37573198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24391"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI REPARATII IMOBILE DSPMB FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gemix Instal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17003109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24392"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare in vedereavanzarii/inchirierii sau constituirea de drepturi de superficie a terenului situat in Bdul Iuliu Maniu nr.25, Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVALUARE SI EXPERTIZA JUDICIARA OLARU SI ASOCIATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35773300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24393"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24394"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de reparatii sistem de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24395"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Open Access Article Processing Charge</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6674.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Sage Publications Ltd.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>416935047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24396"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parchet egger</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MARTECS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21726228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24397"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ELIMINARE DESEURI NEPERICULOASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GEROCRI ARGES 2006 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18702261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24398"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEAT RSVTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46675537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24399"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa montare contor gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421141-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de compartimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>sc Delgaz Grid SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24400"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spălare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA OIL PETROLEUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15015778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24401"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz produse program Pedibus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22815000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carnetele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3782.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LU-TA PRINTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41429183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24402"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de tren pentru deplasarea echipei de baschet seniori la București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9748.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33702435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24403"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spălar auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA OIL PETROLEUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15015778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24404"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa plata potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pure Aqua Min S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30488389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24405"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>:  ,,Servicii de  proiectare si executie lucrari de relocare pentru reteaua de distributie energie electrică situata pe amplasamentul obiectivului “Modernizarea si reabilitarea strazii Calea Bucuresti din Municipiul Targoviste”- pasarela pietonala’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71323100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GILEON INST-EL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15434059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24406"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>suplimentare parchet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MARTECS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21726228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24407"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LIMINARE DESEURI NEPERICULOASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GEROCRI ARGES 2006 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18702261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24408"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>221230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24409"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2375999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz produse program Pedibus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31630000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Magneti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24410"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie centrala telefonica manuala Jaul Camac cu interfata pupitru tip BC
- inlocire sursa de alimentare 12V
-repararea a 8 casete cu siguranta intrinseca defecte prin inlocuirea tuturor componentelor electronice defecte
- repararea a 2 bucati casete de frecventa prin inlocuirea tuturor componentelor electronice defecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12347667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24411"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU INMATRICULARE VW TAIGO MAI 60698 SPF TURNU MAGURELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24412"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANLILI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8577773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24413"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24414"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese buldoexcavator JCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AGRI TIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47428845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24415"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24416"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire raport de evaluare pret chirii pentru terenurile si spatiile apartinand ELCEN inchiriate de catre terti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Andraslex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12693407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24417"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cosultanta in domeniul achizitiilor publice pentru licitatia privind atribuirea contractului de  lucrari "Reabilitarea si Modernizarea a 14 strazi din municipiului Buzau"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARTUM PROJECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49012938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24418"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz produse program Pedibus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18331000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tricouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P &amp; L PRINTING TECHNOLOGY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41147123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24419"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EPIDEMIOLOGICE
FACTURA NR 20/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>TENE ALEXANDRA-ANDREEA MEDIC EPIDEMIOLOGIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48438510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24420"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spălari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA OIL PETROLEUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15015778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24421"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale didactice și pedagogice ce constau în 38 de cărți - Cartea „Business Strategies. Building Sustainable Models with Artificial Intelligence and Digital Platforms”, scrisă de Sorin Anagnoste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ON STRATEGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38137626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24422"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica solutie dezobtur. cu bacterii Enzycan GDL pentru Cantina de ajutor social Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de eliminare a grasimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24423"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA OIL PETROLEUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15015778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24424"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU TRADUCERE  DIN LB UCRAINEANA IN LB ROMANA SI INVERS IN D.P2518/P/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4809.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hub Stal SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39563824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24425"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii analiza calității apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția de Sănătate Publică a Județului Maramureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11317889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24426"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Heinonline academic core collection</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30815.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>William S. Hein &amp; Co., INC.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>160878492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24427"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii si zugraveli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VYO COLOR STYLE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35810514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24428"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CLAUNIC AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15160689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24429"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa amorsare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENDIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3484606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24430"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA/APA METEORICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24431"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24432"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări service roți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24433"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Corvin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5515059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT   ADITIONAL  NR. 1 LA CONTRACT SERVICII Nr. 28/04.01.2024
MENTENANTA TERMINALE PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST COPIERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24434"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriptionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24435"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare si spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE ADI SI CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24436"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE SI MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24437"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX TRANSILVANIA CJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24632608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24438"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR neprioritara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24439"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CARDIOLOGICE
FACTURA NR 20/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8064</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RASINAR  MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47576264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24440"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE PUBLICATII ROMANESTI SI INTERNATIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4149.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24441"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7084.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24442"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14314372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24443"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatat vesela si plase biodegradabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39832000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru spalat vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24444"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări service roți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1456.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24445"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Article Processing Charge</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8036.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Informa Markets (UK) Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>365462636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24446"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura chiulasa GM - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELICOM PRIME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49513815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24447"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9234.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24448"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24449"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24450"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:52:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare si spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE  ADI SI CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24451"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru componentele software ale sistemului informatic integrat pentru managementul financiar contabil SIMEC si Registrul Agricol al Primariei Municipiului Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24452"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de monitorizare dozimetrica individuala pentru personalul expus la radiatii ionizante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24453"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8987.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24454"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSIHOLOGICE
FACTURA NR 22/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FLONTA GIORGIANA-AURELIA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39875796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24455"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examen enterobacteriacee preparat culinar , popota si bloc alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32699544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24456"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT CONCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGES EXPRES PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15800940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24457"><Autoritate contractanta>Comuna Bucerdea Granoasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18866256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIO DARIO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11070834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24458"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5437.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24459"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto MS10CLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1136.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24460"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alternator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISEACA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9045707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24461"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24462"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>FIZIO-ADR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49740036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24463"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CONF CTR.3687963/2024 SOLICITARE 511/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV TELEORMAN ALEXANDRIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4253596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24464"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T13:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examen enterobacteriacee materie primă magazie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32699544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24465"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>O-ring carcasa filtru FH-AQUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAPUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9444708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24466"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatat vesela si plase biodegradabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24467"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24468"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deplasare eveniment AOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BICREATIV EFECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37363463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24469"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24470"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sample QC (RNA) - General, TruSeq</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de procesare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4681.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Macrogen Europe B.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>857980944B01</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24471"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT CONFORM CTR.2255/28.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24472"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE OFTALMOLOGICE
FACTURA NR 202506/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121281-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oftalmologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DR YASAR VISIOON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43039101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24473"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6301.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24474"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta OT08WAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24475"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4446.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24476"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaner iriscan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38520000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Scanere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24477"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4488.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:04:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPAUTO COM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8440619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24478"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre, manopera inlocuire filtre si reglare instalatie kit saloane cu presiune negativa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24479"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE SI INTERPRETARE DIN LB.TURCA IN LB.ROMANA SI INVERS IN D.P5909/P/2023 SI D.P.3707/P/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA -CARMEN -TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24480"><Autoritate contractanta>APIA - Centrul Judetean Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20793792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO LUNA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>UVIRON TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4243681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24481"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta OT09WAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24482"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24483"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE PEDIATRIE
FACTURA NR 11/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>RASINAR LOREDANA-ANISOARA-MEDIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44264454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24484"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:06:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet si de televiziune digitală - februarie 2025 - art 7, alin. (7), lit. d)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24485"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru anticalcar, filtru Y</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24486"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVINOL LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14314372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24487"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre, manopera inlocuire filtre si reglare instalatie kit saloane cu presiune negativa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12578.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24488"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camere de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6373.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPYSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24489"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24490"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie grau boabe 1000kgx1,10ron,porumb boabe 1500kgx1,20ron,floarea soarelui seminte 500kgx2,40ron.Valoare totala 4100ron.Achizitie conf.referat nr.2736/29.01.2025,comanda nr.3233/31.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Pitaroiu Costel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.65111116324e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24491"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina ghidaj motoferastrau+ lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24492"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24493"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covorase intrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39532000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Presuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24494"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCHIMBAT ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA VALIROX MAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30263190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24495"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE NEUROLOGIE
FACTURA NR 3/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4392</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CALL TRAVEL THERAPY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46306190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24496"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24497"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Oua proaspete 30b</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24498"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organe asamblare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24499"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269126</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abatorizare bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>First Meat Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15923330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24500"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de indepartarea si recoltare a faunei cu par si  pene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AVPS Lunca Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4952489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24501"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU MEDICAL (PREZENTA PERSONAL MEDICAL+AMBULANTA )IN TIMPUL SEDINTELOR DE TRAGERE  STPF CALARASI PERIOADA 21.05-22.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDLINE TRANSPORT PACIENTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43152959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24502"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10751.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIMARO TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9579586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24503"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
FACTURA NR 4479223/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15480.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24504"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice Revelion 2024-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>KATONA ANNAMARIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32209863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24505"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offlne-Lamai k-bio 500gr-2 plase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24506"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate anunț post contractual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24507"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare industriala deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24508"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPP ORGANIC  1  300GR - 28CUT, HIPP 2 ORGANIC- 29 CUTII - CSC NR. 3 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15884000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru nou-nascuti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1817.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24509"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Article Processing Fee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Frontiers Media SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>114168540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24510"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE APE REZIDUALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1363.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24427093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24511"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24512"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1031.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24513"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24514"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE FRUCTE, LEGUME SI DIVERSE ALIMENTE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIMENTARA LA POPICA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49545140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24515"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLE CUPTOR,SENZOR,CUROTRON INCARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24516"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal cablu PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24517"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete paraclinice.angiografie,scintigrafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24518"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DR SOLEI  SAMPON ANTIPARAZITAR CU PIEPTENE - 19 BUC - CSC NR. 3 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33691000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antiparazitare, insecticide si insectifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24519"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>organizare eveniment nunta de aur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie prajite si produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>HAPPY DAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17809961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24520"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3655.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24521"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:20:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire Web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Publicity Next SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34268971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24522"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER,ROLA INCARCARE SI TRANSFER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24523"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR 2T  aeronava ALTI TRANSITION ADVANCED RAPTOR STPF DOLJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MARGARIT DORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36784871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24524"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1383.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24525"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REGISTRUL AGRICOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind productia agricola (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ADAM D ANETA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30098386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24526"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit caseta directie duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2180.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISEACA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9045707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24527"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIVERSE ALIMENTE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1417.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIMENTARA LA POPICA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49545140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24528"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electromotor pompa apa LDE - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31160000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24529"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de registratură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24530"><Autoritate contractanta>PRIMARIA BALENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ÎNCHIRIERE UTILAJE CONFORM NOTA DE COMANDA NR.99/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GIVISOMA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4448539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24531"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv alpinism utilitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10603947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24532"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii microbuz opel Movano DB10BBP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1369.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISEACA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9045707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24533"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:23:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compensatori cu 4 si 5 elementi - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15766260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24534"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelucrare anunț cotidian național</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oficial Press srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24535"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24536"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE -CONDITII IGIENICO SANITARE, 
 ALIMENTE  -ENTEROBCTERIACEAE,  MICROBIOLOGIE APA - BACTERII COLIFORME, E.COLI, ENTEROCOCI INTESTINALI - CSC NR. 3 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP  BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24537"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Concert colinde de Craciun - Bucuria Nasterii Domnului in Vatra Selimbarului (10-18 decembrie 2024)" conform nota 64135/11.12.2024 (intocmita in baza referatului nr. 59193/14.11.2024)  - confirmata CFFP din buget local 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Filantropia Sf. Nicolae, Turnisor I, Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32294095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24538"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inel etansare,bucsa M5 - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31160000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6414</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15766260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24539"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2289.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24540"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CONTRA DAUNATORILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIDENTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>137076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24541"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CARNE SI DIVERSE PRODUSE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2751.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIMENTARA LA POPICA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49545140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24542"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  Pulpe pui congelate 1100kgx6,5ron,spate de pui congelat 700kgx1,20ron.Valoare totala 7990ron.Achizitie conf.referat nr.2736/29.01.2025,comanda nr.3232/31.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIUMCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26319950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24543"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Culturi celulare necesare pentru implementarea proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2021-0073</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bio Zyme S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24544"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA OSB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Furnir pentru placaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE ADI SI CLAUDIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24545"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4311.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24546"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.  VERITAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1187023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24547"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Animal Vet SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7772768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24548"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelucrare anunt presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4193.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oficial Press srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24549"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICINA PREVENTIVA DR.IVANUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36981202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24550"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:30:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare a etanseitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631430-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare a etanseitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AMC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11692322</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24551"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EVALUARE RISC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>EMILIA ADISAN 2006 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21479080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24552"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI pentru unitatile subordonate DGASPC Arges  - Act aditional nr. 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Corneciu Constantin Persoana Fizica Autorizata -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23368673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24553"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz panouri temporare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SQUID DESIGN &amp; CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24230821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24554"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază pentru imobilul situat în Aleea Combinatului nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița, 2 posturi, in perioada 01.02.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ GRUP SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43563172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24555"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs operator RSVTI modul A - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24556"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLOTARE /COLI ALB/NEGRU FORMAT A1 PENTRU TINTE SEDINTE TRAGERI 17-20.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24557"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata si minerala oug 99/2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2143.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ION I CIPRIAN MIHAIL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10702622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24558"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de laborator necesare pentru implementarea proiectului PN-III-P2-2.1-PED-2021-0073</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7789</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Novaintermed S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6220293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24559"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces la sistemul integrat de biblioteca Aleph 500 pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59287.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>EX LIBRIS (DEUTSCHLAND) GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE 812264533</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24560"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>981.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24561"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERTILOR TEHNICI MURES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11855594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24562"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie de lucru bibliotecar RFID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30238000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de automatizare pentru biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTLINK CENTRAL EUROPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15169130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24563"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de dezvoltare sistem de evidenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212219-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ID System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18321283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24564"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98872.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM FORCE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38524100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24565"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24566"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECOVERY PRAXISMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40905033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24567"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica eriodica la vinciuri - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24568"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PST APPRAISAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36814484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24569"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport și valorificare a deșeurilor secundare lot 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6077.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLEAN RECYCLE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37396487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24570"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica pompa de distributie motorina - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24571"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24572"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROOM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24573"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24574"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASCUTIT FREZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SZABO E EUGEN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25564650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24575"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ŢICA ADRIAN CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33296248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24576"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATIE -PIULITA M6,SAIBA M6,SAIBA PLATA M6,SURUB HEXAGON-PTF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3898934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24578"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATY FOREST MUNTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47491524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24579"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii  postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1001.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24580"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse echipamente si decoratiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNER DESIGN CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38599404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24581"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare necesare proiectului "HE-RO-I State of art colaborativ Romania Islanda in managementul HEpatopatiilor cronice si a complicatiilor acestora, ciroza hepatica si cancer hepatic "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T14:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41849411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24582"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24583"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24584"><Autoritate contractanta>COMUNA GHIZELA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4357880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice - Achiziții directe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WSP Consulting Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50727383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24585"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru Suzuki Vitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24586"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare necesare proiectului "HE-RO-I State of art colaborativ Romania Islanda in managementul HEpatopatiilor cronice si a complicatiilor acestora, ciroza hepatica si cancer hepatic "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T14:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL DEVICES &amp; DIAGNOSTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25045148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24587"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare (ianuarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RAIFFEN ANDREI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30749182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24588"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APE REZIDUALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24427093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24589"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24590"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ecusoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipomur Print S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30934198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24591"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de indepartare a vegetatiei (defrisare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111220-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2701.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPONUȚ GHEORGHE MARIAN IF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44009680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24592"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:44:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz rame tablouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44142000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>KISGYORGY MIKLOS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25953932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24593"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>VentSimTM DESIGN Upgrade si update licenta software Ventsim Reînnoire intretinere mentenanță pe 12 luni Licență PREMIUM #634</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48461000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4229.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>HOWDEN UK Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB 248143115</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24594"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Agricultura Judeteana Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36893194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trimitere adrese prin posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T13:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24595"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24596"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24597"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator necesari pentru implementarea Programului Național PN.I.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5875.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICLIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6300279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24598"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv taiere arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BENȚE BALÁZS-NORBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31510948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24599"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a lucrărilor de construcţii (dirigenţie de şantier) aferente investitiei ,,Extindere, reabilitare şi modernizare reţea apă potabilă şi canalizare în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>NEMES VIRGINIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19385650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24600"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4832.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUA THERM GAZ INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32554713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24601"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea în vederea stabilirii valorii de piață pentru pt cad. 65355</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WTP PLUS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28109483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24602"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COMPENSARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta financiara, de gestionare a tranzactiilor financiare si servicii de case de compensare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25592900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24603"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE DE PANIFICATIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24604"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala si plata OUG 99/2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ION I CIPRIAN MIHAIL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10702622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24605"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24606"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de transport opere de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIKRIS SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43932628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24607"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe aeroportuare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60440000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii aeriene si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6308.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENZIES AVIATION ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9225937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24608"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea patrimoniului in vederea stabilirii valorii de piata pt cad. 65398</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WTP PLUS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28109483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24609"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4534.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24610"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>953.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24611"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE DE PANIFICATIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24612"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2481.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24613"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv medicale sig transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hajmed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25252399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24614"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea patrimoniului in vederea stabilirii valorii de piata pt cad. 65398</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WTP PLUS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28109483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24615"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>II CEAURU CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31292096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24616"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa/canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24617"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare a produsului informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24618"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212450-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24619"><Autoritate contractanta>TERMO-SERVICE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14134878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si de consultanta informatica.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Expert Tehnic Judiciar Informatica AFLORI P. Cristian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30067754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24620"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24621"><Autoritate contractanta>COMUNA BARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4548589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu curierat  ACT ADITIONAL CRT OMV BVCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24622"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7936.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4986244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24623"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parchet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1027.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MARTECS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21726228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24624"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de infoliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24625"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1311.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24626"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4986244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24627"><Autoritate contractanta>COMUNA BAIA DE FIER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de amenajare si intretinere spatii verzi in Comuna Baia de Fier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BAIASERVUTIL PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48142450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24628"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere centrala telefonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSIDE TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23271998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24629"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a registrelor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24630"><Autoritate contractanta>Comuna Vorona</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672049</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gestionarea  câinilor fără stăpân din localitatea Vorona,  jud. Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA UN NOU INCEPUT O NOUA VIATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47842099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24631"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DEIMAR AND DRIVE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45897560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24632"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17989900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat digital fara fir+manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Termostate de imersie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALSTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50021603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24633"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24634"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicule N2, N3 (cu sofer), pentru transport in 11.11.2024, ruta Ghimbav-Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24635"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Agricultura Judeteana Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36893194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORDEM SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43456516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24636"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T14:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea patrimoniului in vederea stabilirii valorii de piata pt cad. 62969</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WTP PLUS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28109483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24637"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rev. Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRO EL TYM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46009172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24638"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, interventie si protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T14:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PP PROTECT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32401540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24639"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI  SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24640"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie panza pentru circular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYFLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1828770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24641"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17375080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COEXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2387761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24642"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea patrimoniului in vederea schimbului de terenuri pt cad. 55134,61473,61477,65463</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WTP PLUS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28109483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24643"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de reparatii scule, unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9026390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24644"><Autoritate contractanta>COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tastatura wirelessx1buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24645"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere ap telefonice si retea telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TERABIT SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16238930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24646"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24647"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>auto casa thr srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35180788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24648"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA"STEFAN PASCU" APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17989900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc protector scaun Derby</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39114000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX MOBILIER MACS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22474030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24649"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire și protecție în domeniul sănătății  și securității în muncă pentru salariații  MDLPA (01.02.2025-28.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ALL CONSULTING SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24650"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz borduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de bordura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEIGER BRASOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14873188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24651"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Dragomiresti -Serviciul Apa-Canal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41888461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>hipoclorit dec sodiu,policlorura de aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASSTIL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8875630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24652"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1291.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24653"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3348.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAN DERY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16010043</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24654"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Agricultura Judeteana Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36893194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trimitere adrese prin curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24655"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24656"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:06:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonorizare pentru concertul de colinde din luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SOUND BY DJKENDI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49183547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24657"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24658"><Autoritate contractanta>COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport produse chimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX PANONIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6306131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24659"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz tehnic de racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24660"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere a sistemelor de control acces si apelare asistenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENTINEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14765160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24661"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii localizare gps</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1433.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24662"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REC+AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24663"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea patrimoniului in vederea stabilirii valorii de piata pt cad. 65895</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WTP PLUS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28109483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24664"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24665"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DISTRIBUIRE CORESPONDENTA D.A.S.C. LUGOJ  01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24666"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1332.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24667"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare separata si transport separat al deseurilor similare reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24668"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DEIMAR AND DRIVE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45897560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24669"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FARMACEUTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ACOSTANDEI C. PETRONELA - FARMACIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50710950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24670"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și testare tehnică ISCIR pentru grup de vinciuri 2x20Tf linia 1 R Hala de reaparație - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24671"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>cotizatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Camera de Comert si Industrie Suceava -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4030705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24672"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a sist de detectie si semnalizare la incendiu, servicii verificare echip de indicare si semnalizare hidranti si exit lights</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENTINEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14765160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24673"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24674"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Dragomiresti -Serviciul Apa-Canal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41888461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASSTIL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8875630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24675"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24676"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLINTA PARCHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST INVEST GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18441743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24677"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare serviciu: Intocmire si publicare anunt concurs contractual in portalul posturi.gov.ro si zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24678"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24679"><Autoritate contractanta>UNITATEA  MEDICO SOCIALA Com. SAVARSIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15809140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24680"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LEXSAV CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36415661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24681"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu otel zincat - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>H&amp;H TOTAL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31552536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24682"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU TRADUCERE DIN LB.TURCA IN LB .ROMANA SI INVERS L.P.557.336 DIN 20.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OMER ILDIHAN -TRADUCATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27556785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24683"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri tonere - 280 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1456</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1904533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24684"><Autoritate contractanta>UNITATEA  MEDICO SOCIALA Com. SAVARSIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15809140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-30T17:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24685"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2884.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAND ATELIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16132890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24686"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere autovehicule N2 cu sofer, transport in 01.12.2024-02.12.2024, ruta Brasov-Rasnov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDI DRAG TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22990952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24687"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197645-9</Cod CPV><Denumire CPV>Card pentru tiparire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>INFINITE DEVELOPMENT &amp; DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37786382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24688"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA PRIN PORTAL SUPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>959</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24689"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne și produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7924.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIMAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4472693</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24690"><Autoritate contractanta>COMUNA OSORHEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente anunturi la Jurnal Bihorean 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIADIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24415820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24691"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul de arhivare a imaginilor medicale Carestream Vue PACS utilizate in domeniul „Radiologie si Imagistica medicala”, digitale- Servicii de mentananta software PACS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIXELDATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16381432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24692"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA SERVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PENTICOST DE MISIUNE CRESTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8326720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24693"><Autoritate contractanta>UNITATEA  MEDICO SOCIALA Com. SAVARSIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15809140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-15T15:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de Avocat Creciun Dumitru -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23953405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24694"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ibric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24695"><Autoritate contractanta>UNITATEA  MEDICO SOCIALA Com. SAVARSIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15809140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-03T15:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24696"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Dragomiresti -Serviciul Apa-Canal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41888461</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASSTIL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8875630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24697"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24698"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1289.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Crinas auto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24969647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24699"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament produs informatic legislativ 335.00 RON 1.00 1.00 MON 19.00 335.00
LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24700"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun Taurus- 25 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPEAN MED PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34892028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24701"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24702"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24703"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>935.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24704"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24705"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4596.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24706"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE (CABLU USB)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PVMA COM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6941672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24707"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>control medical periodic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PEC-STOLERU SNC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>716264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24708"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica ITP auto Dacia Duster - VL 11 MUN  - Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA SA Rm. Valcea S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10524177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24709"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie covor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>RIRIANTIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12514170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24710"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service cu interventii incluse pentru echipamentele medicale ZOLL (defibrilatoare, ventilatoare si injectomate) care sunt montate pe masinile de Terapie Intensiva SMURD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24711"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mocheta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2358.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Diego Concept Vest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33407702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24712"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool Tehnic 0,9 L - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>H&amp;H TOTAL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31552536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24713"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTRIBUITOR HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARBEL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28640328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24714"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48219500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALIRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4464283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24715"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29111511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli -Meniu :mic dejun+pranz+gustare/ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65724.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSEEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43392064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24716"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ACS PANTHEON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37063091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24717"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>888.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24718"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>control psihologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>stoleru oana andreea - CIP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40625472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24719"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cilindru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24720"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix gel albastru - 12 buc x 2,10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24721"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Infolieri geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PRISLOPAN SERGIU TRAIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35117047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24722"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELVERO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>157588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24723"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA VLAICU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14804676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24724"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca birou - 1 buc x 5,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24725"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:24:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A MANDATELOR POSTALE INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP 12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24726"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24727"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara bumbac 100 gr - 1 buc x 3,36</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24728"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU CONFECTIONARE SI MONTARE SITE ANTIINSECTE SPF BECHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plase de tantari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVILAND TERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24106468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24729"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTOCMIRE ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE DIN CADRUL UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUMRO RISK MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40792473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24730"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip cuartos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Vecchia Guardia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36786015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24731"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24732"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24733"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea XPA 1750 Lw Optibelt - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Power Belt SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11656982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24734"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Banda adeziva 48 x 66 - 4 buc x 3,36
2. Banda adeziva 19 x 33 - 4 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24735"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GABARA CRISTIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49599663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24736"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1046.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24737"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24738"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie strech manuala - 1 rola x 21,01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Folii din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24739"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL APEI GRELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38530608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare auto facultativă CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1905</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24740"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24741"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24742"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creion mecanic 0,7 - 1 buc x 12,61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24743"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>localizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24744"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope Laufenn MS10CLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24745"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mina creion 0,7 - 2 set x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24746"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, verificare tehnica si reparatii accidentale pentru sterilizatorul cu abur AMSCO Eagle 3053 din Statia centrala de sterilizare a spitalului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24747"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE ASIGURARE ASISTENTA MEDICALA ,AMBULANTA CU ASISTENT MEDICAL(SEDINTE TRAGERE 29.05-30.05.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICIUL PRIVAT DE AMBULANŢĂ "SF. MINA" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33641184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24748"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SPATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CSS GLORIA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35091346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24749"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale, buchete, coroane si aranjamente florale pentru diverse evenimente  - Administrariv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3092.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALUCI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32511593</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24750"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker permanent negru - 5 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24751"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa video- 5 buc., SSD- 5 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ONE KEY PATH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39230013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24752"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto CS14SJR- lucrari cf. deviz 2198/15.01.25-NJ54/20.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24753"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Agricultura Judeteana Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36893194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea Broasca pentru dulap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521140-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste pentru mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24754"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Text marker 4 culori/set - 1 set x 12,61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24755"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4112.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24756"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24757"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA FLORI NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GHENCEA GABRIELA-ADRIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42725675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24758"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rigla aluminiu 30 cm - 1 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24759"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3024.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24760"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24761"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24762"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de inspectie tehnica periodica autovehicule (ITP)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ȘIRIA MB ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46607710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24763"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii R6 - 4 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24764"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare CS17SJR- NJ54/20.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24765"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kituri de reparatie cod: WSK6310 necesare instalatiei de aer la AM Desiro - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>EURODEALER SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26209680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24766"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete trimitere clinice si paraclinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24767"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24768"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>INMATRICULARE AUTO VW TAIGO MAI60701 ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24769"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii toaletare si taiare a arborilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare a padurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Nica Green Solutions SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25932379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24770"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Spira indosariat - 16 buc x 0,67
2. Bagheta indosariat - 20 buc x 0,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24771"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT PRIN CABLU COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24772"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24773"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto CS16SJR-Lucrari cf. deviz 2207/20.01.25- NJ 54/20.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24774"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere-piese de schim imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24775"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete paraclinice CT si RMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24776"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare expertiză tehnică pentru tronson 0+175 ÷ 0+475, km 1+000 ÷ 1+300 din drum transfrontalier de legătură Oradea- Biharkeresztes din cadrul obiectivului de investiții: "Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea-Biharkeresztes"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IQ PRO CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30382794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24777"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru Demolare a pavilioanelor E, E1 și rețea electrică aeriană din cazarma 458 Murfatlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>APM Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1863832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24778"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb imprimante - tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2822</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Docsmart S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24779"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii horn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SCROB DUMITRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21869759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24780"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA IANCU ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIGEO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>915550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24781"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE ( inclusiv revizie instalatie gaze ) PT. ANUL 2024 = 20.947936 MWh ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7317</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24782"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24783"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE REPERATIE -RACORD SCURGERE,RACORD 50, ROBINET TRECERE ,BATERIE STATIVA SPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3898934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24784"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Dosar carton sina tare extralunga - 100 buc x 1,01
2. Dosar plic carton - 30 buc x 0,76</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24785"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24786"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT PRIN CABLU CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24787"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope vară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24788"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse (apa plata, minerala, sucuri, cafea,ceai, lapte de cafea, zahar si produse conexe) pt. protocolul din cadrul Primariei - Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOOD WAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34105346</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24789"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii ITP pentru auto B 112 WWA conform referat nr.134/15.01.2025 al Gospodaririi Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a activitatii subscrisei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGO IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3779852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24790"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TOALETE ECOLOGICE LA MECIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOI TOI &amp; DIXI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13020123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24791"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carucioare cu recipiente pentru deseuri selective cu pedala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33192300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier medical, cu exceptia paturilor si a meselor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T15:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CONNECTMETAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47956727</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24792"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE INMATRICULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>D.R.P.C.I.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4317959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24793"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri menajere și reciclabile, taxa de salubrizare la fondul de mediu și închirierea pubelelor necesare la sediul Ministerului Justiţiei pentru luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10003.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24794"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>UPS Apc, UPS Eaton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5064</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTONA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24795"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT PRIN CABLU CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24796"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb MS10CLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1633.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24797"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru Demolare pavilioane T1, F2 și M19 din cazarma 1114 Deveselu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>APM OLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4394668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24798"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:42:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARIO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2672210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24799"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212219-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24800"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MASIBO SPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27860244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24801"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii ITP pentru auto AR05MLC conform referat nr.9/08.01.2025 al Gospodaririi Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a activitatii subscrisei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGO IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3779852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24802"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE INMATRICULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>D.R.P.C.I.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4317959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24803"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16974</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BLA SHINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30981661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24804"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24805"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru inspectii vizuale la distanta, CR 40783</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38600000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9701.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ozon Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18642054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24806"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>KNOCKOUT STORE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41821100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24807"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24808"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru Desființare pavilioane, rețea energie electrică, drumuri și alei în cazarma 3193 Măgura.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>APM BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24809"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Robineti KD (3 buc), Robineti FD1 (6 buc) si traductori (2 buc) - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16988.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SCRL Brasov SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24810"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4479403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24811"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadou corporate Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13014</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24812"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse (apa plata, minerala, sucuri, cafea,ceai, lapte de cafea, zahar si produse conexe) pt. protocolul din cadrul Primariei - Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGIC TEAM DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45815632</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24813"><Autoritate contractanta>TERMO-SERVICE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14134878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Cadouri Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4429.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Corsini Ristorante S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30080133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24814"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Agricultura Judeteana Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36893194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire software contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Saga Software Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24815"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix Linc - 40 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24816"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articulatie cupla cupa spate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ROAL  CORE   88  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48467044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24817"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ANRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CN POSTA ROMANA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30716720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24818"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Textmarker - 4 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24819"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese lipsa la locomotiva EA114 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57763.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>RELOC SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2300870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24820"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicaari P VI in mo.12/23.01.2025 nr. inregistrare. 262946.
Conform factura Nr.: moc1659</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24821"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T15:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apetit Catering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17572457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24822"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Document cumulativ - 200 buc x 0,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24823"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBRIN BIANCA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47750130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24824"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii CS22YWX- lucrari cf. deviz 2208/20.01.25- NJ54/20.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2432.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24825"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331058</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6033.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24826"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Post it 76x76 - 3 buc x 1,26
2.Post it index plastic 45x12- 3 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24827"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SALA DE SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMUNA SURA MICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4241109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24828"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legitimatii de serviciu (100 buc) - Directia Resurse Umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FISTEM GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23182700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24829"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lipici 40 gr - 2 buc x  12,61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24830"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decapsator - 2 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24831"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24832"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAUTURI RACORITOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRODEP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21907569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24833"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creion corector - 4 buc x 5,88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24834"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara FI 10 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAD PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5178867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24835"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Valter Mărăcineanu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANLUC AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15919178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24836"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calculator birou  16 dig - 1 buc x 84,03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24837"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3668.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drakar Noir Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25742587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24838"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță domenii internet.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST IT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15418100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24839"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii protectie A4- 2 set X 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24840"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla DEC 2x1000x2000 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAD PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5178867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24841"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE BAZA SPORTIVA BUNGARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFC INTERSTAR SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16822628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24842"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri (biscuiti cu ciocolata - 1000 buc) pt.diverse evenimente  - Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Biscuiti dulci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAUR SI RAZVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24843"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capse 24/6 - 10 cut x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24844"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANT DRUJBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONT-GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26688486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24845"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PILA DRUJBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONT-GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26688486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24846"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agrafe birou 33 mm - 2 cut x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24847"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T15:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATINFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T15:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24848"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24849"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Duplicolor albastru 400 ml - 3 buc x 21,01
2. Duplicolor alb lucios 400 ml - 3 buc x 21,01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24850"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24851"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>auto tyre prest srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39592250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24852"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE INSTALATII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT GAZ SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41564449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24853"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24854"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUPERARE FIZICA SPORTIVI INTRARE AQUA SPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1811.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPECT CLUB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16088158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24855"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering 19.02.2025-DEBUTING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1234.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-03T16:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>THE PLUM TREE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42634763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24856"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>calendare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STUDIO CHIRILUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45052255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24857"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta adrese IP de tip PA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24858"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila personalizata cu antetul sectiei 47x18mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTPRINT INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31327690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24859"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>emydav bucovina srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39508242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24860"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MASA MENIURI PENTRU SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25784.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI &amp; NICOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24861"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta Adrese IP de tip PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24862"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24863"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță (revizii tehnice curente și generale) la instalatiile de ridicat, care deservesc Parcarea Supraetajată situată în Oradea,
 din str. George Barițiu, nr. 16, proprietate a Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24696.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24864"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1792.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAKORE ADVERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27058969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24865"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT SPORTIVI LA MECIURI SI ANTRENAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICTON TRANS SPED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47232007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24866"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aditiv Ad Blue camion Iveco CJ-17-HFU - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse chimice anorganice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>GSD MOTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41865085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24867"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TopQuad Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18014432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24868"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA  LA MECIURI LIGA 2-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SVS EXECUTION SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37978310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24869"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7495.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24870"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>REC+AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24871"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPECIFICE FRF COTIZATIE ANUALA LIGA 2-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24872"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1557.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24873"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -49 bucati (30.01)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24874"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24875"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T16:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service , reparatii si revizii tehnice pentru centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1513</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T16:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24876"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T17:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de validare a biletelor pentru publicul cu nevoi și cerințe educaționale speciale în cadrul proiectelor „Orele liniștite la Muzeul Antipa” și „Descoperă”, organizate în zilele de luni, în afara programului obișnuit de vizitare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T17:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ALEXA OANA - PAULINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38069351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24877"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T19:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1061.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T19:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24878"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T19:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică a instalațiilor din cadrul expoziției permanente a Muzeului pentru zilele de sărbători legale, sâmbăta și duminica – 3 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T19:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SOFRON GEORGE RAZVAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35392276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24879"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T19:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de validare a biletelor pentru publicului cu nevoi și cerințe educaționale speciale în cadrul proiectelor „Orele liniștite la Muzeul Antipa” și „Descoperă”, organizate în zilele de luni, în afara programului obișnuit de vizitare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T19:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MILOS ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36944654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24880"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T19:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de îndrumare și supraveghere a publicului cu nevoi și cerințe educaționale speciale în cadrul proiectelor „Orele liniștite la Muzeul Antipa” și „Descoperă”, organizate în zilele de luni, în afara programului obișnuit de vizitare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T19:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BUNESCU RADU STELIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38769096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24881"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T19:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de recepție în cadrul proiectelor „Orele liniștite la Muzeul Antipa” și „Descoperă”, organizate în zilele de luni, în afara programului obișnuit de vizitare – 3 luni.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T19:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANOLACHE M. CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50409029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24882"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T19:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vânzare în cadrul magazinului de suveniruri al muzeului, pentru proiectele „Orele liniștite la Muzeul Antipa” și „Descoperă”, organizate în zilele de luni, în afara programului obișnuit de vizitare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T19:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NIȚESCU CRISTIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44440526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24883"><Autoritate contractanta>Asociatia Pro Fortuna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii difuzare filme la cerere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92225100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de difuzare de filme la cerere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3981.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ProVideo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11277792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24884"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Ballroom Dance</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19142219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare diplome concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Tanasz Simona Mihaela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38003691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24885"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Ballroom Dance</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19142219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii birotică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONICS DM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10985340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24886"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Ballroom Dance</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19142219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanță implementare proiect</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24887"><Autoritate contractanta>Colegiul National Ion Neculce</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4382450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de întreținere și actualizare zilnică Lex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2656.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>E.T.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5075837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24888"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Ballroom Dance</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19142219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3669.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>GASTRO TUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1684870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24889"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Ballroom Dance</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19142219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2752.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>GASTRO TUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1684870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24890"><Autoritate contractanta>Club Sportiv Ballroom Dance</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19142219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T20:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DJ&amp;prezentator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T20:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC M Soud&amp;Light SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50157410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24891"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34006296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T21:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere personal deservire, montare si demontare structuri si echipamente eveniment Concert Andrea Bocelli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Montaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160206.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T21:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SET UP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17702794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24892"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34006296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T21:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire punct de vedere expert tehnic cu privire la incarcarea din echipamente a structurii metalice a acoperisului Salii Polivalente Oradea Arena eveniment Concert Andrea Bocelli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T21:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HFG Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24893"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34006296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T21:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de management productie tehnica eveniment Concert Andrea Bocelli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T21:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MOZAIC ARTEVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34384593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24894"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34006296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T21:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de productie video in cadrul evenimentului Concert Andrea Bocelli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114510.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T21:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PIXEL MEDIA EVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40377175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24895"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34006296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-03T21:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport necesare implementarii scenei eveniment Concert Andrea Bocelli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49747</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T21:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SIDE LOGISTIC SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46778966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24896"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARE IN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA FILIALA SURZILOR BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22950575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24897"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1346.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CXC PAPER UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30658084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24898"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL IMAGISTICA MOLECULAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33150012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24899"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA BUTELII: 1BUCX96.64LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24900"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50670.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA SANTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11963146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24901"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IONIFERM AGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36222733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24902"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR. ISAC INA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46272844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24903"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Minge de fotbal Adidas Al  Rihla cu transport inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37451700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de fotbal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SHOP SPORT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27011583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24904"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24905"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. DOHOTARIU ALIN GABRIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.80121537453e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24906"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3216.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24907"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>LUX - RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8694722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24908"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7840.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24909"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41357</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHALACHE V. ANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46958223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24910"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24911"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T07:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T07:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OLENCKA LOUNCH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39282373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24912"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu tv si telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24913"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OPTIM DIAGNOSTIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27910628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24914"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE CF.CTR AF. IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DR.CRECAN MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40321174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24915"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA ASC.01,2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2592</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1758187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24916"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA STAND95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24917"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24918"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCAT POPA CARMEN SANDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25097775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24919"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de programari la ghiseu pentru SPCLEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBLAS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6073052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24920"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMAGISTICA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PHOENIX IMAGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36078892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24921"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca de tuns gard viu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24922"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicatoare si placute informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bad&amp;Vca Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46588457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24923"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11677.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24924"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIT-ALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24925"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină standard 13.72 litri la 6.13 lei/litru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FOR-COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7741613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24926"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de procedura de selectie pentru consiliul de administratie din cadrul societatii Transport Public Sebes S.R.L. pentru care UAT Sebes are calitatea de Autoritate Publica Tutelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79600000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recrutare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12594977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24927"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO-STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5578740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24928"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT PERIOADA 16-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24929"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24930"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii refill cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BI WAWEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15821543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24931"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CF.ANEXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24932"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>service copiatoare si imprimante conform contract nr. A-4775/ 15.10.202</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17774596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24933"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție consumabile motofierăstrău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:22:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELISTEF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27204118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24934"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24935"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Oki B411, Canon CRG737</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24936"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparatii si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2295.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24937"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>REV.GEN.ASC.NR.2 BOLNAVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1758187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24938"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie doc - 2 buc
Doc imprimanta - 2 buc.
Pix - 62 buc.
Capsator -  2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>sc  urgent-serv srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6241237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24939"><Autoritate contractanta>COMUNA BRINCOVENESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interventie imediata SV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SPI PET VET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46386458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24940"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale alegeri locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2412.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAPA COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8715302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24941"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MATERIALE ELECTRICE D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENTAVILL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18066776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24942"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tambure pentru aparate de birou (D.R.D.P. Iași) 
- 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30124300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tambure pentru aparate de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24943"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24957022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletin de determinare prin expertizare in urma examin arii buletinului de analiza(teste incarcatura microbiana) si expertizarea locurilor de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea atmosferica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24944"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină standard 465.84 litri (13.38 litri la 6.29 lei/litru, 170.13 litri la 6.38 lei/litru, 13.08 litri la 6.43 lei/litru, 269.25 litru la 6.46 lei/litru)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2993.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FOR-COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7741613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24945"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24946"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție spray vaselină, deblocare, curățare, contact (D.R.D.P. Iași) -1850 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49115.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24947"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA SI ACTUALIZARE SISTEM INFORMATIC INFOPRIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24948"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CTV.CONTR.ASIST.JURIDICA LUNA DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.A COJAN, MARGINEAN SI ASOCIATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43466285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24949"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare si spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE ADI SI CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24950"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelate pentru autobasculante Ford  6X4 (D.R.D.P. Iași) - 27 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIGON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17193011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24951"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII PSIHIATRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:30:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINA STAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25178454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24952"><Autoritate contractanta>COMUNA GALAUTAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367981</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie carnet constatari SVSU, fise PSI, fise protectia muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F &amp; F INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2973264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24953"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA  DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR  IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14009336</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P. IS-12-VMI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITRADE LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24954"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelate pentru autovehicule ARD (D.R.D.P. Iași) - 35 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIGON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17193011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24955"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolante sectii de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN 4 YOU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22378792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24956"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție Lanțuri de ancorare trailer (D.R.D.P. Iași) -</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOLDOSERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15728054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24957"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT PACIENTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1301.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7494238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24958"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CTV.CONTR.ASISTENTA JUR.LUNA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.A COJAN, MARGINEAN SI ASOCIAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43466285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24959"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RORAM GARDEN ECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38283753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24960"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEDA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24961"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselină și unsoare pentru Secția de Producție (D.R.D.P. Iași) - 360 Kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9730.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14710237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24962"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80036.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIBEIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21732181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24963"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL ARAD SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5752187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie (fixă, telefonie mobilă și internet si extraopțiuni ) - pentru luna nov. 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2322.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24964"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori (D.R.D.P. Iași) - 49 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25694.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24965"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMINA TRADING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3466669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24966"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service și piese de schimb pentru echipamente din Atelierul Mecanic (D.R.D.P. Iași) - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24967"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilioanelor C, P, K, K1 și S din cazarma 3544 Ghirdoveni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>APM DÂMBOVIȚA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4402787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24968"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale (D.R.D.P. Iași) - 1 pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259951.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24969"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE LUNA IANUARIE 2025 CTRL 63/14,03,2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5380.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEPA ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35006286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24970"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24971"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie de lipit Loctite 406 (50 g) - 15 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1935</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12863889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24972"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor combustibil (D.R.D.P. Iași) - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29169.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTANK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24692812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24973"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool tehnic (0,9 L) - 40 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIRMAR ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25157745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24974"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere frecvență radio S.D.N. Iași (D.R.D.P. Iași)- 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GON COMMUNICATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14251673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24975"><Autoritate contractanta>COMUNA MEREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24976"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1808.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24977"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10511</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14835931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24978"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare cu prețul /pagină la sediul D.R.D.P. Iași -1000000 pag.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72513000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOCART PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39758427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24979"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament utilizare Teamviewer 12 luni (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64222000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telelucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8987</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24980"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPECIALIZATE FRF TAXA TRASNFER JUCATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24981"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare servicii chirie butelii acetilena/corgon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oxigenoterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24982"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SPATAR RAZVAN IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39768935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24983"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licențe Microsoft Office - 50 buc. (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24984"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine si corn simplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24985"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP MAI 12199, MAI 30765, MAI 16731, MAI 39266</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY CATALAN SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39207240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24986"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24987"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incintă fonoabsorbantă microDeval conform SR EN 1097-1 - 1 buc. (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatie acustica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9749</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24988"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine si pesmet 0.5kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24989"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale renovare baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1052.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Rentinstal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46961466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24990"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTRONEA ALEXANDRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41637265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24991"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 15 RNP - OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24992"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incintă fonoabsorbantă mașină de sitat conform SR EN 933-1 - 2 buc. (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatie acustica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9446.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24993"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4557951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24994"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24995"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pregatire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5627</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24996"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5765.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PS MULTISERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17310120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24997"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine si pesmet 0.5kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24998"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse diverse pentru alegerile prezidentiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NARIDA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18180010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="24999"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presă Marshall conform SR EN 12697-34 - 1 buc. (D.R.D.P. Iași)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42636100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Prese hidraulice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44747.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECNOSERVICE EQUIPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11906663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25000"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TITII ANDREI LUCIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29823455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25001"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25002"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25003"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitarea si cresterea eficientei energetice a cladirii corp C1, din cadrul Caminului pentru persoane vârstnice Sebeș, înscrise în CF nr 76999 - faza DALI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODESIGN RS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48496856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25004"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25005"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alegeri parlamentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2112.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NARIDA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18180010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25006"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulapsuspendat sustinere chiuveta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUCADICOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34253130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25007"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25008"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>UCEAN DARIUS GEORGE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50517608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25009"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25010"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp dispecerat taxi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25011"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie Parbriz 5L -20C  120 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dejivrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUCK PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17701209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25012"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE APARATURA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TEQSOMIDEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37112429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25013"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale renovare baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25014"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii autoturism VS08 CLB (inlocuire toba de esapment)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEDELSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15679423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25015"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitarea si cresterea eficientei energetice a cladirilor corp C1,C2, C3 din cadrul Caminului pentru persoane vârstnice Sebeș, înscrise în CF nr 76994 - faza DALI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODESIGN RS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48496856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25016"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pregatire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5627</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25017"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL ARAD SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5752187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie (fixă, telefonie mobilă și internet si extraopțiuni ) - pentru luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2375.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25018"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>racord baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I, V &amp; P Instalatii S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7637400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25019"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilioanelor E și I din cazarma 3202 Șureanu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>APM ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5531224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25020"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa licenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25021"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8413.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25022"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25023"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2215.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25024"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T08:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>faianta/ gresie baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gresie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2302.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T08:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERAMALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34435638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25025"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de afiliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a tranzactiilor financiare si servicii de case de compensare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25026"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>truse sanitare necesare birouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VETRO DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8409931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25027"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4371117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25028"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25029"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRELUCRARI MECANICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPER UNIVERSAL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1966102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25030"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4455.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25031"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de susținere a unui moment muzical, cu durata de 20 minute, a artistei Oana Carmen (Bozga) Pintea, în cadrul spectacolului muzical - coregrafic ”Hai să dăm mână cu mână” desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, în data de 22 ianuarie 2025, de la ora 18:00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Bucuria Tineretii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48341177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25032"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de reparații sistem acces - barieră SOMMER- instalată la sediul ISC Ap. Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCA SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16203923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25033"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale renovare baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2286.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25034"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica si repararea contoarelor de energie termica si a contorilor de volum AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROVAL SOUND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14365554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25035"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie si curatatorie uscata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3880.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMOPAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23500919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25036"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de raportare ambalaje mediu si ambalaje SGR pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>BOCAN CAMELIA MARIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32982663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25037"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian ( bilete avion dus-intors) Timisoara - Bruxelles - 2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4193.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LUFTHANSA AG KOLN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41408568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25038"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25039"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. nisip 0-4 mm - 4,00 mc;
2. sort 8-16 mm - 4,00 mc;
3. piatra-sparta 0-25 mm - 2,00 mc;
4. piatra-sparta 0-63 mm - 36,00 mc;
5. balast - 36,00 mc;
6. piatra sparta 0-40 mm- 4,00 mc;
7. transport.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25040"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PERFECTIONARE PERSONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA UNIVERSITARA DACIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31889427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25041"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului “Lucrari de reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr.4”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T09:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25042"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fasole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>STEDYAN COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15779023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25043"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. nisip 0-4 mm- 15,00 mc;
2. sort 4-8 mm - 28,00 mc;
3. sort 8-16 mm - 85,00 mc;
4. piatra sparta 0-40 mm - 15,00 mc;
5. piatra sparta 0-63 mm - 36,00 mc;
6. transport.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25044"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavoar ,oglinda si sifon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IUCADICOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34253130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25045"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-04-18T12:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25046"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANDREESCU GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26515515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25047"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-10-31T09:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25048"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NORDIC CHEMICALS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31878614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25049"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMNETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-10-31T12:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANCA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13150581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25050"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile-umerase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39136000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Umerase pentru haine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-10-31T09:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25051"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantier 2 ex 100 file autocopiativa- 40 buc x 6,95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25052"><Autoritate contractanta>COMUNA MOSNITA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4548570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LEVIPROINSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30538681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25053"><Autoritate contractanta>COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu solutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SPECIALA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5899065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25054"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament online la Universul Juridic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Universul Juridic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13811527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25055"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa examinare ECDL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECDL ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25056"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE HOLOGRAFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25057"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului “Amenajare Parc Capela”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T09:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPEROL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29847748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25058"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:16:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA NR.1 - Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13834.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. IORDACHE DAN - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40037017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25059"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatii cadastrale pentru 3 imobile (GAL)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMICAD EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30415557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25060"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2239.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPCO SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25061"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA NR.1 -Distributie de apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5469.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25062"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA 25 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25063"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa permis ECDL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECDL ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25064"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier pentru executia lucrarilor ,,Reabilitare termica si modernizare cladiri unitati de invatamant secundar superior - Liceul National de Informatica Arad, str. Udrea nr. 22, Municipiul Arad,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MANAGEMENT ASSESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27838255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25065"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25066"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de servicii, constând în medicină în specialitatea Cardiologie intervențională, în cadrul SJUSM , conform obligatiilor stabilite . Prestatorul va presta serviciile constând în Cardiologie intervențională, prin executare succesivă, intra în vigoare după semanarea lui către părţi şi este valabil până la ocuparea postului vacant prin concurs dar nu mai tarziu de 28.02.2025. Program, lunar timp de 2 zile pe saptămână, astfel :- Vineri :17-22- Sâmbată:08-20. Preţul convenit de către părți, pe care beneficiarul îl va achita prestatorului pentru îndeplinirea contractului este de maxim 18360 lei/ luna , valoarea totala 36720 lei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121231-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERVENTIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45177780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25067"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANDELE/TAMAIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6311.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHT CANDEL ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23221221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25068"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament online la Codul muncii PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIAD S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16756770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25069"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25070"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>INEL TĂIETOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25071"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25072"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari manopera renovare baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Rentinstal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46961466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25073"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA NR.1- Servicii de telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1557.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25074"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANDELE/LUMANARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2423.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHT CANDEL ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23221221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25075"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de închiriere sală de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău, cu o durată de două ore pentru spectacol, iar pregătire sală și repetiții trei ore, în vederea organizării spectacolului muzical - coregrafic ”Hai să dăm mînă cu mână”, desfășurat în data de 22 ianuarie 2025, de la ora 18:00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ZALĂU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14104567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25076"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25077"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25078"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou Tipizate - registre, procese verbale, notesuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipomur Print S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30934198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25079"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANDELE/LUMANARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5223.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHT CANDEL ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23221221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25080"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Imi Foto-Print S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47177654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25081"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25082"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare aparatură electrocasnică, în cadrul
Proiectului Modernizarea și Dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Casa
Soarelui situat în str. Apullum nr.1-3 Brașov,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T09:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18916940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25083"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente online la Biblioteca Hamangiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6171.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA HAMANGIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18469418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25084"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor multijet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1291.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25085"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25086"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>realizare lucrari sistematice de cadastru in comuna Dobresti jud Dolj - PNCCF nr 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134397</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTOTOP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10918970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25087"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA/APA METEORICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1233.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25088"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5706</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MARY COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22330913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25089"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 3</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20715387</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere preventiva hidranti interiori- (o verificare lunara)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131160-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidranti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.CORAL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1561796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25090"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29400897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>bunuri diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29555719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25091"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul contractului îl reprezintă  prestarea de servicii cu un medic primar psihiatru  in efectuarea expertizelor medico legale psihiatrice , pana la ocpuparea postului vacant prin concurs dar nu mai tarziu de 31.12.2025, servicii ce se vor presta de catre prestator prin Dr. Cismas-Petrean Laura, cu posibilitate de prelungire pe 2 luni.Programul este de 5 ore in zilele de vineri, intre orele 10-15, cu un maxim de 20 de ore pe luna .Acorda servicii medicale, servicii de expertiza medico-legal-psihiatrica conform legislatiei in vigoare din Romania.
 Preţul convenit de către părți, pe care beneficiarul îl va achita prestatorului pentru îndeplinirea contractului este de maxim 3807 lei/ luna , valoarea totala pe 11 luni este de maxim 41877 lei.
In cazul prelungirii prin act aditional cu o perioada de maxim 2 luni valoarea este de 7614  lei.
Valoarea maxima este de 49491 lei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49491</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Dr. Cismas-Petrean Laura Psihiatrie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44437210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25092"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii snowmobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>vdi motors srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46923071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25093"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat bride arc stanga spate autospeciala curatat canal IVECO SM 55 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRSERVICE GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40092585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25094"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25095"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica supape de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIGAB SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30361449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25096"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25097"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si cofetarie - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1022.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PURATOS PROD S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6865257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25098"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Camera de Comert si Industrie Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 5201790</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25099"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASP GROUP EAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31629397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25100"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate certificat de concediu medical,bilet paraclinice,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3386.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25101"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosuri (maioneza si ketchup) - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871260-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>NORTEL  S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12232454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25102"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25103"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica a proiectelor de catre specialisti verificatori de proiecte atestati in cadrul proiectului cu titlul  ”Modernizarea şi dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi din municipiul Călăraşi”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GSIG PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47164662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25104"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>743153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25105"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume congelate - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUILA PART PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25106"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Concepere și realizare machete vizuale pentru site-urile Cinema Victoria, Timiș și Studio și alte declinări grafice,Actualizare conținut site-uri,  Mentenanță site-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Florin Iliescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1004820030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25107"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 2 la contractul de prestari servicii nr. 307/22.05.2024 - servicii de supraveghere și verificare a instalațiilor supuse regimului I.S.C.I.R. pentru anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25108"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25109"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25110"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare internet si echipamente (router V-SOL si fibra optica) si abonament internet (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Delta Internet Cafe SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37913630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25111"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>HAPPY WHEEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50649730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25112"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cascaval, lapte batut, mozzarella - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25113"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații - 25,00 ml borduri mici, pavaj - 20,00 mp - sat Bistra-Mureșului, vis-a-vis de Căminul Cultural Bistra-Mureșului.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILMOS CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36209246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25114"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>auto tyre prest srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39592250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25115"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demolare a pavilioanelor G3, H3, W48 și W50 din cazarma 1166 București - aviz mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-01T13:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4221357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25116"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MIRON NEAGU SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4838540</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T09:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUK EVENTS AND CATERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43998312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25117"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de participare a d-lui Marius Sălăjean - instrumentist percuție, la repetițiile, concertele și serviciile de protocol susținute de Fanfara ”Promenada”, conform contr.nr. 105/17.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIUS IOAN SĂLĂJEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7.41106312953e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25118"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:38:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>scaun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3582.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:38:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25119"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotografiere publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie publicitara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GALLO IMAGES HUNGARY KFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HU25875269</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25120"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2602.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25121"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25122"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA NR.1-  Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT COPY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14240950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25123"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MIRON NEAGU SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4838540</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5784</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T09:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUK EVENTS AND CATERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43998312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25124"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>suflanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de suflat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP STRONG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28088917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25125"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale rep: rejansa 300mlx1.26lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PORTAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25126"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile - 10 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1676.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25127"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25128"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de suport tehnic pentru software transcriere a inregistrarilor audio video in text pentru limba română” : 1 licenta Vatis Tech de tip on cloud , (capacitate de transcriere  de 1.600 de ore pe luna)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VATIS TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43155475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25129"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ziare si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25130"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25131"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ziare si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34317.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25132"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>: Intocmire si publicare anunt concurs contractual in portalul posturi.gov.ro si z</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25133"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditiona nr.2 la contractul de srvicii nr. 285/23.04.2024 privind "Achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere a aparatelor de climatizare din sediile MDLPA"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEC PRO LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20951590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25134"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE DE IMAGINE CANON IMAGINE RUNNER 2530I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25135"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de participare a d-lui Ianchiș Sorin Traian- instrumentist trompetă, la repetițiile, concertele și serviciile de protocol susținute de Fanfara ”Promenada”, conform contr.nr. 106/17.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>IANCHIȘ SORIN TRAIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7.41016312971e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25136"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA NR.1 - Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25137"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire website: www.bibliotecinemtene.ro: 4 luni 2025 în conformitate cu obligaţiile asumate prin Contract de servicii nr. 1262/22.04.2024; Act ad.1/4241/20.12.2024 4 luni 2025 89x4luni=356.00lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>K.A. DAMAR IMPORT - EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3017554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25138"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciul înlocuire filtre autoturism skoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1157250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25139"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD ADATA SU650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25140"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Feronerie - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25141"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29400897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC STINGATORUL PREST SERV 2008 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24688730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25142"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte UHT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25143"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie placaj plop 3 x 2520 x 1870 mm - 10 buc x 139.25 lei conform oferta nr 3260/03.02.2025, referat nr 3229/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi fibrolemnoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLVER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13312578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25144"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE CONSUM SS DRAGANESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:48:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13348610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25145"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de „Actualizare Program Legislativ  ”Indaco LEGE”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25146"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>aerotermică ceramică turn zass zcfh 03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25147"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilionului D1 din cazarma 1164 Râșnov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>APM BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4443272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25148"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea serviciilor de asigurare a informării, consultanței și instruire a angajaților în domeniul situațiilor de urgenta, servicii de elaborarea a programelor anuale de testare/instruire în domeniul SU și a tematicilor aferente, serviciilor de reprezentare a instituției in fata autorităților statului ISU AA 2 pentru luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ALL CONSULTING SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25149"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. beton C20/25 (B350) - 15,00 mc;
2. transport.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25150"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25151"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calibrare Draeger Alcootest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25152"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA NR.1 -  Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMED CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19194030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25153"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale de siguranţa circulaţiei - 2 salariaţi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Medinvest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10303753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25154"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare identitate vehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25155"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1587</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25156"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. refuz de ciur - 4,00 mc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25157"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare de baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>NIVA TERMO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16958779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25158"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de transport - 1 buc x 90 lei, cheltuieli manipulare - 1 buc x 7.50 lei conform oferta n 3260/03.02.2025, referat nr 3229/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLVER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13312578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25159"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță tractor ArmaTrac MAI 33568</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONS-DDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18759721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25160"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>cilindru siguranţă alamă yală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25161"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25162"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie anuala, intretinere si reparatii pentru incineratorul IncinerPro i500 SN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Flextim Industry S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42012752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25163"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. piatra sparta 0-63 mm - 36,00 mc;
2. transport.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25164"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8089.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25165"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloarea tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilioanelor T, T1, T2, T3, T4, T5 și T6 din cazarma 770 Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>APM BIHOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4208471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25166"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>var hidratat, diluant, vopsea, pensule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25167"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>A.A. NR.1 - Servicii de asistenta pentru sisteme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72253200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru sisteme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21055.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25168"><Autoritate contractanta>COMUNA DEDA JUD.MURES (PRIMARIA DEDA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. sort 8-16 mm - 25,00 mc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL TIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18247861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25169"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA RECTANGULARA CAROSABILA BETON ARMAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOREA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25170"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Incontro Turismo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15867850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25171"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25172"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>A.A. NR.1 -Servicii modul iConsalt RO e-Factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25173"><Autoritate contractanta>Sector 5 (Primaria Sectorului 5 Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE PUBLICARE A AUTOVEHICULELOR FARA STAPAN INTR-UN COTIDIAN LOCAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTENA 3 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15971591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25174"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T09:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT ROLE CASETA HARTIE KM C224e PENTRU TAVILE DE ALIMENTARE 1 SI 2 – 2 bucăți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sharolt Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25175"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare, set sicriu alb mic, transport, prosoape, batiste - AP. PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1929.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA BUZAULUI SI VRANCEI CIMITIRE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32907211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25176"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Furnizare piese pentru utilaje (tractor Steyr, HC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1535.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25177"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2986.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Incontro Turismo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15867850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25178"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sufa zincata de ridicare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGNIFICENT AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 34646147</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25179"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE IMAGINE BLACK MINOLTA C224 - DR512K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sharolt Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25180"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane 26-30 Ianuarie 2025- Proiect SFN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T09:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11393363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25181"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloarea tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilioanelor B, C, D, E, F, G, H, J, L, M, N, O, P și T4 din cazarma 2262 Târgu Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>APM MUREȘ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4436909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25182"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE IMAGINE COLOR KM C224-DR-512 C/M/Y - CYAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sharolt Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25183"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STG 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12766703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25184"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract 1235/22.04.2024;  AA 1/4252/20.12.2024  Închiriere 2
watercoolere/purificatoare apa tip Waterpia, servicii igienizare (105.00x2bc=210.00 lei fără TVA/lună per.30.04.2025 105.00 lei x2buc.=210.00 leix4 luni =840.00 lei fără TVA/999.60 lei;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25185"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Extern de Securitate si Sanatate in munca + Servicii suport P.S.I.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Work Force Safety S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41593215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25186"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A IUGN STR. BISTRITEI, VERIFICARE TEHNICA PERIODICA A IUGN STR. BUCEGI  - AP. PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOV  INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18162293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25187"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1863.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGENETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6218633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25188"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25189"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1182.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25190"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering 25 persoane, 27 - 31.01.2025, proiect SFN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3959.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T10:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATERING COMPLET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29261926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25191"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fotobioreactor-2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5072.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Aquacopa GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE306299904</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25192"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furca etrier Citelis - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25193"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T09:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>romflex prod srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6404725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25194"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PARCARE RESEDINTA PERSOANA JURIDICA - CSC RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACVATERM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10152880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25195"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "David Voniga" Giroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29118927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie pentru Eternul Eminescian din cadrul Liceului Teoretic David Voniga Giroc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COFETARIA NUSI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35387997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25196"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service on-site/3 ani pentru 3 servere CJD: controler de domeniu, server de mail, 1 server de fișier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7629.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA2U S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1801821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25197"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25198"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu inspecţie tehnică în utilizare pod rulant şi vaterie vinci, CTF Făurei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25199"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii microbuz Opel Movano</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3604.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WORLD PARK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16525481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25200"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furca etrier Gewinner Elsa 2 - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14084923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25201"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilioanelor F1, F2, F3, F4, F5, F6, H18, H19, H20, H21, N, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N20, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O12, P, S, S și U1, rezervor C.L. 30 TONE, rezervor C.L. 50tone, rețele apă, rețea canalizare, rețea electrică subterană din cazarma 385 Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>APM CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4288144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25202"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>NPC 15-15-15 SAC 50KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1301427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25203"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25204"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de imprimare documente la sediu cu echipamente funcționale cu 3 posturi de lucru, pentru SPCLEP Pașcani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHR ELECTRONICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3390803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25205"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu de verificare a liniei catenare inel mare şi grupă tehnică CTF Făurei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3772.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NAŢIONALĂ CĂI FERATE "CFR" SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11054529</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25206"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE -APA UZATA-  CSC RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACVATERM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10152880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25207"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si intretinere reparatie instalatie cladire Sturzeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOHIDROSANITARE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15490520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25208"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>standarde 6 bucăţi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1835.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25209"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TUMAROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7792510</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25210"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREVICUR ENERGY-100ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRII ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1827872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25211"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnică autoturism skoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1354.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25212"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3553.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VENUS CAR SYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25714706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25213"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25214"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc pentru tăiat metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25215"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare si spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE ADI SI CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25216"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute frana spate Citelis- 1 set
Placute frana fata Karsan - 2 seturi
Placute frana spate Karsan - 2 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1170151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25217"><Autoritate contractanta>TERMO-SERVICE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14134878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET CADOU CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8073.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Corsini Ristorante S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30080133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25218"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii electromotor BH17APE cf deviz 310393 COM. 20/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:15:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PIERRE COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>62950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25219"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDICINA MUNCII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15138908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25220"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif mediu pentru realizarea lucrărilor de Demolare a pavilioanelor B, C, D, E, împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând și rețea energie electrică subterană din cazarma 1319 Arad Ceala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>APM BRAȘOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4443272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25221"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament căsuţă poştală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25222"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOSPILAN/CROPMAX/MERPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>838.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRII ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1827872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25223"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPLATORIE TEXTILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLOER TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28150717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25224"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPRINT IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10107692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25225"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25226"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25227"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnică autoturism skoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25228"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE/BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1566.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25229"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1282.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY VISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25857536</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25230"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta site WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MUTU MARIUS MIHAI II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40722893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25231"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale prevăzute în normele de medicina muncii 48salariati Contract de servicii nr.
1269/22.04.2024 ; Act ad.14255/20.12.2024 4 luni 2025 x137lei/lună=548.00lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>548</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>HARD MEDICAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39554435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25232"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRADUCERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADENY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30397728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25233"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PURIFICATOR AER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>898.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARELVI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7282405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25234"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu reparaţie egr, debitmetru, plăcuţe frână, autoturism skoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2771.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1157250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25235"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25236"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de trimitere a corespondentei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13125.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25237"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie tipizate cu regin special ( bilet paraclinice C)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25238"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1468.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25239"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea boabe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1816.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Zaniat COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18646234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25240"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat de curatat sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARCHER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23533592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25241"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrică şi Servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1113.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25242"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB MASINI UNELTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELNEY EXPORT IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>537935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25243"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu reparaţie instalaţie climatizare autoturism skoda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1127.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25244"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrică şi Servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1789.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25245"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D. CHING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9510208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25246"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestatii medicale - medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALGO MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14116936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25247"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>OSMOCOTE 25KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2752.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEVADI TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27964407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25248"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament monitorul oficial partea I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2796.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25249"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1363.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25250"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare tarif obținere aviz de amplasament pentru obiectivul Modernizare și extindere facilități poligon în cazarma 1566 Smârdan, cod de proiect 2024-I-1566</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. SUCURSALA GALAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14476722</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25251"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaz naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25252"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare RCA 12 luni autoutilitară ford transit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2473.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25253"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii oxigen si acetilena luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25254"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alternator Citeslis - 1 buc.
Kit reparare etrier - 3 buc
Ulei de motor 1L- 1 buc.
Ulei de motor 5L - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1247.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25255"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC TAIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25256"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1023.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25257"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3439</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:28:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECOMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25258"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari audio sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELESON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1224839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25259"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1194.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25260"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIULI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17999947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25261"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita  OMNIASIG - asigurare de raspundere civila a furnizorilor de servicii medicale(malpraxis) pentru anul 2025( de la broker Delta SRS)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44790.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DELTA S.R.S. BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25262"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii de publicitate si informare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AISOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47243456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25263"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13906.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Restart Energy One S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34583200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25264"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25265"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTROL FRUCT LOGISTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49092260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25266"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator aeroterma bord - 1 buc. 
Valva control Euro 6  Jest - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1018.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25267"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2382.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10430927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25268"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevici de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PROTECHNO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14003104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25269"><Autoritate contractanta>ORASUL FAGET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2509958</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de audit aferente pentru proiectul:” MySMIS 2021:315354, ”Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar,pentru autoconsum-orasul Faget,judetul Timis”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T10:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SERBAN IOANA-AUDITOR FINANCIAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24714155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25270"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TRIMITERE INVESTIGATII PARACLINICE-SERVICII INALTA PERFORMANTA RMN,CT
BILETE TRIMITERE PARACLINICE
BILETE TRIMITERE CLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25271"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică în utilizare CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25272"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA CALCULATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>615</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25273"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilităţi publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORICOLA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2479229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25274"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică în utilizare CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25275"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10430927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25276"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25277"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica 15kW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGNIFICENT AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>R0 34646147</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25278"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim.I-Achizitii offline-Taxa inmatriculare remorca-1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25279"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază și ordine - Contract subsecvent nr. 5/27.01.2025 la Acordul cadru nr. 68/08.12.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20119.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25280"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25281"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESCOPY SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10283478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25282"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HERODOT GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14339466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25283"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA GRUP ELECTROGEN 150 TBI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5103.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Endress Zenessis Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14762538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25284"><Autoritate contractanta>COMUNA GALAUTAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367981</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru întreținerea parcurilor și a construcțiilor ( clădirilor) din proprietatea comunei Gălăuțaș.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fortrans Detroit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25285"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE SECURIZATE TAB III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22822000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25286"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1216.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25287"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul deintocmire documentatie cadastrala pentru dezlipirea unui lot de teren din incinta CTE Vest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMD TOPOGRAFIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22265351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25288"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Nr 1 Municipiul Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6118154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1358.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALMY ELECTROMAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39749135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25289"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17791.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ActivInsight Ltd.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB946049994</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25290"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIVAL IMPORT-EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>612530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25291"><Autoritate contractanta>COMUNA FARAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laminare A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42962100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de tiparire pe pelicula (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FURTIAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43475666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25292"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare cheie pentru baterie auto(AR14MKL) conform referat de necesitate nr.4232/30.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>GALLPRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25293"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25294"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestare servicii Medicina Muncii - ctr.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDIMUL IMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15275450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25295"><Autoritate contractanta>COMUNA FARAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C Viobac IMP-EXP S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11693948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25296"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGILENT SECURITY TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30973839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25297"><Autoritate contractanta>Comuna Farcasesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTECH COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16617933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25298"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ZENIT PLUSZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18849662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25299"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii macara 16 tone - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.U.C.T. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4672918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25300"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25301"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare a echipamentului de stingere a incendiilor DAS, Comanda 9 din 16.01.2025, Factura 134930</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE SAFETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24569217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25302"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jante tablă Dacia Logan originale pentru echipare anvelope de iarnă 185/65/R15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSREC TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34921638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25303"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>viza periodica atestat stand reostatic de reglat si probat locomotive LDE 2100 CP - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3262.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25304"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiect postal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25305"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>viza periodica atestat stand de masurat sarcini statice pe roti ale locomotivelor LE 3400 KW SI 5400 KW - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3262.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25306"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie cadastrala de alipire a unor terenuri din incinta CTE Groz.si sediul ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DTG ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28114226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25307"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reîncărcare butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOGARA METROPOLI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17666837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25308"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25309"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuala (Schimb ulei si filtre, adblue, placute frana, amortizoare, pompa ambreiaj)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3221.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:47:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SDF AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30468217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25310"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>A.A.NR.1-SEAL – Salvare Externa Alta Locatie Backup
                - ECO - Evidenţă COntabilă în timp real</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6611.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25311"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25312"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii pentru reparatii camin cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-SERVICE ADI SI CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8675836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25313"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie Compania de Apa Somes S.A Suc.Zalau Anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166162.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>EXACT PRIM CLEANING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26775710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25314"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Taxa certificat de inmatriculare remorca-1 b</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64114000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ghisee de oficii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25315"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare și intervenție rapidă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Tiger Security Services SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33326284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25316"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta anuala clasa 193.231.75.0/24 pentru perioada 04.03.2025-03.03.2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25317"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25318"><Autoritate contractanta>Orasul Negresti Oas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE UNIFORME POLITIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35811200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Uniforme de politie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODEO'S LEATHER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15878477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25319"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare, desfundare si curatare canal + tarif deplasare - Revizia Oradea - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>754.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>54760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25320"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1219</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TOPDON Europe SL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE367689617</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25321"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2099.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25322"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard disk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25323"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25324"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta 3Dnet Medical PACS- Software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKYER MEDICAL IMAGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31031287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25325"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25326"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25327"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb MS43CLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25328"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si legislativa in prelucrarea electronica a situatiilor de Salarizare si Facturare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Manea Gabriel Valentin P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23003120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25329"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>IOKAT 2024</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50485697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25330"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1054.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25331"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3397.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25332"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39542000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25333"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie furtun pentru B13336</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMCOM INVEST SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26235213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25334"><Autoritate contractanta>COLEGIUL REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14076580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de servicii de instruire și formare profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat pentru proiectul ” DOTAREA CU LABORATOR INTELIGENT A COLEGIULUI REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY DIN ODORHEIU SECUIESC, JUDEȚUL HARGHITA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T10:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MM SAFETY SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49565300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25335"><Autoritate contractanta>Comuna Arieseni (Consiliul Local Arieseni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Foc de artificii pentru Serbariile Zapezii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92360000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pirotehnie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TUDUCE ADELINA FLORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27445477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25336"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25337"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu HDMI 10 Tata-Tata, pini aurii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>dioda service srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8684826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25338"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T10:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare coroană funerară din flori naturale, conform comanda nr. 1330/ 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C ”LA VITA ETERNA” S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28667102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25339"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de participare INVENTCOR 2025 Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3981.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia CORNELIUGROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24881072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25340"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii se preluare , inspre tratare, valorificare si reciclare, deseuri rezultate (colectare si distrugere tonere uzate de imprimare, cod 08.03.17* si cod 08.03.18))</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECOTRANS DANARA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33668215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25341"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1514.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25342"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxare drum (rovinieta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25343"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25344"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PAUL COM MARKET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49004579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25345"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25346"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25347"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SFANTUL IOAN IACOB DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12581586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>II Ostafi Elena</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18119676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25348"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>80 tricouri personalizate si 25 hanorace personalizate pentru Gala Aniversara LSUMC&amp;UMC 35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10652.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VIEW 360 ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27362690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25349"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2199.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25350"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparare a sistemului de alarmare și supraveghere video Serviciul Social Adăpost de Noapte, Comanda nr. 6 din 08.01.2025, Factura NETCF250054</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25351"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA SULITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15778427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREPARATE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7189.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAITAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>774583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25352"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa participare  EUROINVENT 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4976.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia FORUMUL INVENTATORILOR ROMANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15950343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25353"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25354"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare spuma activa DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLIDARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2208475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25355"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1691.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25356"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard dusk și Memorie RAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25357"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1268.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25358"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>467.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25359"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25360"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25361"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25362"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL MR.GH.PASTIA  FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8334170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25363"><Autoritate contractanta>Gradinita nr 274</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12393.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAST &amp; TASTY DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28550675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25364"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaccinuri antigripale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651660-2</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri antigripale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>809.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP NET FARMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25365"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25366"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container birouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34221000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Mcm Constructions and Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25597525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25367"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUB USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25368"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare substante agrochimice pentru protectia padurilor - C064 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24450000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agrochimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCERNICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35938352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25369"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori electrici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25370"><Autoritate contractanta>Agentia Romana De Asigurare A Calitatii In Invatamantul Preuniversitar-A.R.A.C.I.P</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18126924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>A.A.NR.1 -Servicii de colectare a deseurilor reciclabile
                Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25371"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2001.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTHENTIC SPIRIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25372"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI FARA OS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T11:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25373"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnătură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25374"><Autoritate contractanta>COMUNA GARBAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane pentru eroi 24 ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:12:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIA LAVANDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27766183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25375"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna MS08BMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25376"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14003104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25377"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25378"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb MS08BMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASIRA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27059336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25379"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA POLIACRIL/MANER TRAFALET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25380"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă pentu eliberarea acordului de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25381"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARACETAMOL FIOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1867.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25382"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb MS08BMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASIRA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27059336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25383"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1439.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25384"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25385"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină fără plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25386"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE 11 AUTOSPECIALE SPF BECHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROL STAP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19093957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25387"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb MS08BMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25388"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25389"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25390"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament individual de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDA TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10965017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25391"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb MS08BMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASIRA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27059336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25392"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii utilizare, asistenta tehnica si mentenanta sisteme informatice EXTRAMED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72246000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25393"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, încărcare și reparare a stingătoarelor la sediulo IJC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFIRUL PRODCOMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>251878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25394"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto MS08BMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASIRA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27059336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25395"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>geometrie roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO VANISH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24589770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25396"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25397"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1137.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25398"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25399"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii notariale de autentificare declarație notarială a Primarului Comunei Sadu nr. 211/ 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALĂ DRĂGHICI ȘI ASOCIAȚII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41624265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25400"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25401"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aripa autoturism - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25402"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare manual de achiziții publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22470000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25403"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25404"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare scule atelier auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1342.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>JONNESWAY ROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34077211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25405"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelată PVC culoare gri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>FEROPLASTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7773305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25406"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25407"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2376999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25408"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE MARALOI SARAIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28052565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342412-3</Cod CPV><Denumire CPV>Boxe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25409"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25410"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MAI 55361 SI MAI 58867</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMADAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24629785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25411"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de aer conditionat si montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13346</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AVOGADRO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6493803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25412"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>srviciu de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25413"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CAS BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25414"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ISCIR la centrala termica de verificare tehnica a instalatiei de utilizare gaze naturale IJC Satu-Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEXANO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14239211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25415"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25416"><Autoritate contractanta>COMUNA VERMES (CONSILIUL LOCAL VERMES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si reparatii iluminat public stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BANAT ELECTRIC COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33372272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25417"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE MARALOI SARAIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28052565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MASINA TUNS GAZONUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENV-TRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6114438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25418"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale investigatie RMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>RMN CASA RUSU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29550797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25419"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MATERIALE REPARATIE ITPF GIURGIU-MUFA PPR,TEU PPR,COT PPR,RACORD PPR,ROBINET PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3352753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25420"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carucioare transport pacienti 150kg, 200kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34911100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carucioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. V-Ascendo Prod S.R.L. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6708147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25421"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10630.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46015336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25422"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ANALIZA FIZICO-CHIMICA APA REZIDUALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25423"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ANALIZA APA DIALIZA - EXAMEN CHIMIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15187.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25424"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU STEREO JACK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25425"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FluxostatSupapa de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro17642137</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25426"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV ANALIZA APA DIALIZA - EXAMEN MICROBIOLOGIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25427"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto pentru perioada 03.01.2025-30.01.2025, conform centralizatorului au fost efectuate 60 de spălari.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCKS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30431919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25428"><Autoritate contractanta>Editura Academiei Romane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cumparare directa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OK BOBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15138150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25429"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25430"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS RADIOPROTECTIE 11 PERS.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Rad-check</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17590801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25431"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25432"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECERTIFICARE SIST MANAGEMENT CALITATE CONF ISO 9001:2015</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SRAC CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25433"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Targa transport pacienti sistem hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33192160-1</Cod CPV><Denumire CPV>Targi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20469.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIAMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10188824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25434"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30817.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25435"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25436"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția a patru bilete de avion pe ruta București-Budapesta-București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6343</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25883438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25437"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE MARALOI SARAIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28052565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25438"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRADUCERE SI INTERPRETARE DIN LB.TURCA SI LB.ROMANA SI INVERS D.P. 662/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA -CARMEN -TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25439"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARIPI PUI
PIEPT PUI FARA OS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25440"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:35:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Movalis 15 mg	cp	10
Nolpaza 20mg	cp	10
Metronidazol 250 mg 	cp	21
Molekin imuno	cp	10
Helides 20mg	cp	10
Paracetamol 500mg	cp	10
Algocalmin 500mg	cp	10
ACC 600 mg	cp 	7
Cefiximum 400mg (Xipo)	cp	7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25441"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carte ”Calendar fiscal 2025”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Rezon Media Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16548094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25442"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURSA INTERNA PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25443"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE TELEFONIE SI INTERNET D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2681.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25444"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11831.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25445"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiză risc la securitatea fizică la sediul IJC Vâlcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RISK MANAGEMENT TNS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42312083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25446"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25447"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR nepriorita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25448"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE MARALOI SARAIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28052565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25449"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1099.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25450"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROUTER WIRELESS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25451"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția unui bilet de avion pe ruta București-Paris-București, clasa business și două bilete de avion pe ruta Paris-Strasbourg-Paris</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9853.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25883438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25452"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25453"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25454"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3110.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL GRADINA MORII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40709827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25455"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1877.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25456"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interventie la centrala termică tip Viessmann Vitodens 300 din dotarea IJC Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEXANO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14239211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25457"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATALIA-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10094142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25458"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, cereri depuse in perioada 01.01.2025-15.01.2025, Comanda 2 din 21.01.2025, Factura TSCL5815000001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25459"><Autoritate contractanta>COMUNA VERMES (CONSILIUL LOCAL VERMES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PR POLITICS EXPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47284910</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25460"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuare ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP IZVOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26344229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25461"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare medicală de călătorie pentru deplasarea la Budapesta (4 persoane, 4 zile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25462"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii artistice : contand in susținerea unui concert de către trupa Ale &amp; Fly Band cu durata de 35 minute în data de 31.12.2024 începând cu ora 21.00,  pe scena amplasată pe platoul din fața Palatului Administrativ în cadrul acțiunii „Acțiuni cultural-artistice , științifice, religioase și sportive luna decembrie” – „Revelion 2024-2025”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>B-TON MUSIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40665402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25463"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15317.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:45:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Restart Energy One S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34583200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25464"><Autoritate contractanta>COMUNA VERMES (CONSILIUL LOCAL VERMES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instructaj si coregrafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA "TIMIS FOLK" -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28376448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25465"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare medicală de călătorie pentru deplasarea în Franța (1 persoană, 4 zile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25466"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale investigatie RMN =februarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>RMN CASA RUSU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29550797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25467"><Autoritate contractanta>COMUNA VERMES (CONSILIUL LOCAL VERMES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA "TIMIS FOLK" -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28376448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25468"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>traducere si interpretare lb.turca in lb.romana si invers in D.P.662/P/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA -CARMEN -TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25469"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AG TOTAL TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26099642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25470"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25471"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare transport deseuri selectate/ neselectate dec.2024 sediu deseuri reziduale= 0.25mc; x215.16lei/mc=53.79lei; tarif depozitare =0.25mc x30.96lei=7.74lei; cec 0.25x56lei/mc=14.00lei; deseuri select.1.20mc x209.49lei=251.39 lei; tarif sortare 1.20mc x65.23lei=78.28lei; tarif depozitare 1.20mc x7.74lei/mc=9.29lei; cec indicator performanta 1.20mc x14.00=16.80lei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25472"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ENE V. MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43025785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25473"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala pentru Locuinte</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11795581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica pentru programul de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COMETA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1557779</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25474"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid pentru parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AG TOTAL TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26099642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25475"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servici internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Zapca Daniel Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32755571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25476"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si prmovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. All For Correct Informations S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40098081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25477"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chinga cu urechi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEX PRODUCTION EQUIPMENT RO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40435705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25478"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie publică pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4170.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25479"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobiler cabinet gastro III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>PALETTA PAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4001364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25480"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN V. RADULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29433215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25481"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI INMATRICULARE VW TAIGO MAI60707 SI MAI60699</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25482"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T11:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila; colectare/epurare ape uzate sediu 017707 dec.2024; 54mc=771.66 lei; 54mc x7.53lei/mc=406.62lei; 54mc x6.76lei/mc=365.04lei; cota TVA 9%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25483"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25484"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă autorizație DSVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25485"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servocii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru 10 autoturisme marca Audi A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4032.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25486"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta in arhitectura si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BUZEC I. MIHAELA - ARHITECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36366755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25487"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE/CABLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25488"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de perfectionare si specializare a personalului angajat la Agentia Nationala de Presa AGERPRES  
Denumire curs: Contabilitatea in institutiile publice
 - cantitate: 6 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TAK Education Grup</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22052248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25489"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>investigatii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4946</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PHILOS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3262766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25490"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU REPARATIE MAI14610 SPF BECHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ANV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30193698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25491"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative și suport stații reciclare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25492"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertizare loc de muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25493"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Degresante (Detergent curăţare motoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unilift Serv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28190207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25494"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9294.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25495"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25496"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FOTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVIDIUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2043261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25497"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT IDEEA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26275960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25498"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Degresante (detergent industrial)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3644.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25499"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remorcare vehicule - C295 -D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII MINISERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>559429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25500"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>investigatii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11854</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PHILOS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3262766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25501"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE IGIENIZARE SI INTRETINERE APARATE AC -PTF CALAFAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLF CLIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45031228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25502"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1269.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25503"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie Canon C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17774596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25504"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25505"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manometre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART VOLT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42375308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25506"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonare profil aeroport platforma online Routes 360</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11932</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Informa Markets (UK) Limited -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>365462636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25507"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Degresante (spray curatare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPETH INGREDIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41028742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25508"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament produs informatic legislativ
LEX EXPER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25509"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare imobile Filiala „Dumitru Almaş”, Aleea Ulmilor, Bl.30, sc. C, parter, ap.73; Conventie 2719/27.11.2019 (dec.2024.=78.63).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 30</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9796488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25510"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE POLITIE LOCALA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17098648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT AUTOVEHICULE RIDICATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIATA SEVERINEANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15141598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25511"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25512"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuire anvelope Iarna/Vara cu echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1004.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABSOLUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7862682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25513"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Palan manual 5 tf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141600-5</Cod CPV><Denumire CPV>Palane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3342.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23406548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25514"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto marca Nissan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>THOMPSON AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45729604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25515"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatie incalzire DISTRICT SUPUR - SDN SATU MARE (instalatie + centrala termica lemne) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218708.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARINST PROEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31643944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25516"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA/APA METEORICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2551.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA OLTENIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25517"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Penetrant (set 3 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1333.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12863889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25518"><Autoritate contractanta>OMV PETROM S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lot 3 - Executie lucrari de decontaminare sol/subsol si servicii aferente, pentru Parc 30 Gratia (Hagiesti)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91002.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25519"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HALCHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29482439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Instant Truck Wash SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41051273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25520"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatie incalzire DISTRICT LIVADA - SDN SATU MARE (instalatie + centrala termica lemne) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242223.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARINST PROEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31643944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25521"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25522"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>IOKAT 2024</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50485697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25523"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AUTORIZATIE SANITARA RADIATII RX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25524"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii ventilconvector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGO-STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6566387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25525"><Autoritate contractanta>OMV PETROM S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lot 4 - Executie lucrari de decontaminare sol/subsol si servicii aferente, pentru Baraci – fost Sediu probe Turburea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200524.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEKONTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17409124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25526"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25527"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:24:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare imobile/intretinere PLS dec.2024 F.SALGLS 28/22.01.2025=19.32lei;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN.PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34340120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25528"><Autoritate contractanta>OMV PETROM S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lot 5 - Executie lucrari de decontaminare sol/subsol si servicii aferente, pentru Parc 24 Optasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201166.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEKONTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17409124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25529"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14003104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25530"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere 2 ascensoare persoane + 3 ascensoare carte -  luna 01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO  INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22269175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25531"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOBY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18466837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25532"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>pubela 240 l  galbena
taxa transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63700000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul terestru, naval si aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPLAST ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15785882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25533"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25534"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schi si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAV Germany GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE814360518</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25535"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13564982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI HIDRAULICE SI FURTUNURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RUT TIM INDUSTRY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40735753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25536"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPERTIZARE LOCURI DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25537"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOMITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26940388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25538"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25539"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jante Mercedes Sprinter pentru echipare anvelope vara 195/75/R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTREC TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34921638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25540"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASURATORI DEBITE SI DOZA INSTALATIE RADIOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25541"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25542"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse 1aranjament floral =100; 6buchete x70=420.00/15.01.2025 Ziua Culturii Nationale; 4buchete x70=280.00lei/16.01.2025; 1buchet x70/17.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PASTEL GARDEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25543"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadru masa inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROSYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15571412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25544"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25545"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETRIB LUNARA ADMIN JUDICIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3858.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>INSOLV 2007 SPRL FIL CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32753040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25546"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu catering cadre (1/2 Norma 6 și supliment 12 C)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55523000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru alte societati sau institutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1771</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BUJENITA NATURAL JUICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41045638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25547"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cantina sociala ianuarie 2025, Comanda 103 din 31.12.2024, Factura FASF nr. 1149</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60698</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA SMART FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43783933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25548"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remorcare a vehiculelor - C295 -D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCLEAN IDEAL CARPET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40397954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25549"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6090.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25550"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25551"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Centru medical Polimed Campia Turzii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25552"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25553"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici Pastale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25554"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare cameră single/ 1persoană/1 noapte: intrare 14.01.2025 /ieşire 15.01.2025 Proiect ”Ziua Culturii Naționale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25555"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT CONCEDII MEDICALE,BILETE CT,RMN,CLINICE ,PARACLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25556"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schi si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Holmenkol GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE815381918</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25557"><Autoritate contractanta>CREȘA "MICII MAGICIENI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45450331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXECUTIE LUCRĂRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TNT FAST SPEDTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31050645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25558"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla prelevare probe de ulei PET 1 litru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNIC ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>R0 8303166</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25559"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII FOTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVIDIUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2043261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25560"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectarea deseelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HERODOT GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14339466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25561"><Autoritate contractanta>COMUNA RACU (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16373057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicarea documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Adevarul Harghitei Redactia Informatia Harghitei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25562"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Campanii social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LinkedIn Ireland Unlimited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE9740425P</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25563"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat autoturismul GL 08 APG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>EDIROB CARFIX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40455915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25564"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare psihologica pentru 60 salariati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Bacalu Cristiana Manuela - Cabinet individual de psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20905187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25565"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla numere  tip C 240x130 galbena si suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO MIRCEA SUPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42627588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25566"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație fierbător electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Blejan Total Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29649066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25567"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa , servicii de internet sediu ian.2025=130.38lei B.J.Neamţ/Fil.Vasile Conta/Traian (sediu Net Business=6.50Euro; Voce basic 0233/211.524=4 Euro; Fil.Traian net Business 6.50 Euro; Voce basic 0233/227870=4 Euro; Voce Basic sediu 0233/210.379=4 Euro;cv factura hartie=3.70lei; 1Euro=4.9771lei/01.01.2025;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25568"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCES BAZA DE DATE pentru difractie - plata partiale transa 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212610-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3401.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>JCPDS - International Centre for Diffraction Data</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23-1722541</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25569"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs RSTVI 4 salariati (taxa participare + tarif ISCIR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25570"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de autorizare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a 15 salariati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Gheorghe Gheorghe Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21120999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25571"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica /Etalonare incinte termostatate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25572"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decalcifiant espressoare cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Zaniat COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18646234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25573"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt privind concursul de ocupare a unui post vacant de Director Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25574"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt privind concursul de ocupare a unui post vacant de Director Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25575"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire si inregistrare anunt concurs Director Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25576"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii CATV – ANALOGIC sediu B.J.Neamţ 21.85 lei x4 luni =87.40lei; CPV: 92232000-6 Servicii de televiziune prin cablu; Contract de servicii nr. 1259/22.04.2024 AA1/4238/20.12.2024 4 luni 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25577"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim.I-Achizitii offline-polita RCA remorca repo-1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25578"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intervenție la ascensor - sediul IJC Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25579"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe proaspete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25580"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incercari dispozitive medicale - EKG-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTELOR DI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25581"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL Nr.1
La Contractul de servicii Nr. nr. 151/08.05.2024– SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE PENTRU EVALUAREA COPIILOR CU DIZABILITATI IN VEDEREA FORMULARII PROPUNERILOR DE INCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP cod CPV 85121200-5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI MÎINEA ANA – MARIA MEDIC CIF 47634187</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47634187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25582"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tipografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1477.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BLINK STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13387554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25583"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Campanii social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Meta Platforms Ireland Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE9692828F</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25584"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCES BAZA DE DATE pentru difractie - plata partiala transa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212610-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3280.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>JCPDS - International Centre for Diffraction Data</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23-1722541</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25585"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa – CONECT 2 sediu B.J.Neamţ , CS si F1 =2EURO X3 =9.95 leiX3LOCATII=29.85 X4 LUNI=119.40 LEI; CPV: 64211000-8 Servicii de telefonie publică 6 euro Contract servicii 1259/22.04.2024; AA1/4238/20.12.2024; 1EURO=4.9749/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25586"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25587"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie prin nebulizare a spațiilor de aproximativ 341 mp (1023 m3) a ISC - Aparat central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25588"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta obtinere ATR, pt.extindere retea de distributie energie electrica, aferenta obiectivului de investitii "Construire locuinte pentru tineri-proiect tip, in orasul Murfatlar, judetul Constanta"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T12:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6354414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25589"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie, de patiserie si de cofetarie proaspete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>GINROX PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3822332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25590"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17973491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de monitorizare sistem antiefractie SMART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34609408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25591"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T12:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25592"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25593"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transportul salariatilor la si de la domiciliu la locul de munca cu mijloace de transport CFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11017.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „CFR CALATORI” SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28541090</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25594"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:00:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB  MOTOFIERASTRAU -LANT MOTOFIERASTRAU STPF DOLJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIMADA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11501988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25595"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25596"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare alcooltest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIP IMPEX 93 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4432060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25597"><Autoritate contractanta>Comuna Sanislau (Consiliu Local SANISLAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4626032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatare cos fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKACS STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39325733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25598"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica 3 cazane tip apa calda si 4 ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25599"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicații buclă locală pentru luna Ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25600"><Autoritate contractanta>CURTEA CONSTITUTIONALA A ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rame tablou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KON ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10494289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25601"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2258.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25602"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEMAROR GENERATOR ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31612200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Demaroare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMAGROCHIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1291463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25603"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25604"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie  si date  mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25605"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica 3 cazane tip apa calda si 6 ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25606"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Administrativ-Registre si foi parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25607"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4630.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25608"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare și revizie tehnica periodică pentru instalatia de gaze naturale la IJC Dâmbovița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILVA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7790950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25609"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet GARANTAT 90 Mbps sediu B.J.Neamţ=40 EURO , CS, F1, PLS =10 EURO; TOTAL =70 EURO/luna=348.24lei x4 luni =1392.97lei ; CPV:72400000-4 ; Contract de servicii nr. 1259/22.04.2024;AA1/4238/20.12.2024 4 LUNI 20251EURO=4.9749lei/08.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25610"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sindolor gel
Aspirin cardio 100 mg
Fokusin
Detrical 2000 UI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25611"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1009.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25612"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autonacela TM 20 LBE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1499.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMONDOCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17423390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25613"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii microbuz Fiat Ducato</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1664.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25614"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25615"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si date  mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3892.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25616"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25617"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25618"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autovehicul TM 21 VZF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMONDOCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17423390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25619"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6596.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25620"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete Mos Craciun - pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11009.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ION I CIPRIAN MIHAIL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10702622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25621"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25622"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atelier de instruire profesionala prin joc actoricesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98112000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA ,, ATARAXIA ''</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26591962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25623"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25624"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT TONETA LUCRU SI REZERVOR  COMBUSTIBIL PE RUTA  FETESTI-OLTENITA-CALAFAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMAN TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15872946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25625"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25626"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere buletine de verificare periodica a dispozitivelor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTELOR DI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25627"><Autoritate contractanta>SPTL SLOBOZIA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50327441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>JETON SPALARE ASPIRARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SELF WASH LADI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40287200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25628"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPRES ORIENT JUNIOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15308891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25629"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU SAPARE SANT IN VEDEREA REPARATIEI INSTALATIEI DE APA -STPF TELEORMAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JASMINE GRAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42975647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25630"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare si umplere butelii cu CO2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25631"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25632"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul reparatie marmita si masina de gatit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BELFIX DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33000856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25633"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA BR01SML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25634"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii:

2 buc - Racord olandez PPR alb 20x1/2” FE | HORNBACH

15 buc - Cot PPR alb 90° 20 mm | HORNBACH

2 buc - Cot PPR alb cu prindere perete 20x1/2” | HORNBACH

2 buc - Robinet colțar Roca 1/2"x1/2" crom | HORNBACH

1 buc - Manșon VALROM din polipropilenă Ø 40 mm | HORNBACH

1 buc - Ramificație redusă din polipropilenă Ø 40/32 mm 67° | HORNBACH

1 buc - Conector reducție VALROM Ø 40/32 mm | HORNBACH

2 buc - Țeavă PPR cu fibră compozită pentru | HORNBACH

10 buc - Clemă suport țeavă PPR alb 20-22 mm | HORNBACH

1 pachet 100buc - Dibluri plastic cu șurub cui percuție Fischer 6x40 mm, | HORNBACH

1 buc 20m - Cablu MYYM (H03VV-F) 2x0,75 mm² alb, inel 20m | HORNBACH

1 buc - Etanșeizant acrilic Bison Super Fast alb 300 ml | HORNBACH

1 buc - Bandă de aluminiu tesa 50 m x 50 mm | HORNBACH

1buc - Bandă mascare premium tesa® crem 50 mm x 50 m | HORNBACH

1 buc - Bandă de marcare tesa® Signal alb/roșu 66 m x 55 mm | HORNBACH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25635"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>503.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25636"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Magnerot
Velyn
Fokusin
Detrical 2000 UI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25637"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize control ape</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4099.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Administrația Naționala Apele Române-Administrația Bazinală Mureș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25638"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5806.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25639"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU MONTARE DETECTOR GAZE CU ELECTROVA SI RACARD GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETERMO INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25106784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25640"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO BR01SML/ BR02SML/ MAI 35467/ MAI31422 pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11755.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25641"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATIE -BALAMALE -ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3898934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25642"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platou carbuni cu regulator alternator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25643"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25644"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare in Monitorul OFICIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:15:42</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25645"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1482.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25646"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție serviciu de înlocuire și reglaje tâmplărie aluminiu la sediul IJC Vâlcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCRET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1480349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25647"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25648"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO  MAI 51507;MAI 51508; MAI 51509; MAI 59244; MAI 35465; BR 02 SML; MAI 35467; MAI 31422. ASIGURARE RCA BR 01SPJ;BR 02 SPJ; BR 03 SPJ; BR 05 SPJ ; BR 02 SML.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47783.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T14:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25649"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA BR07SPJ/ BR08SPJ pentru 12 luni
Asigurare CASCO MAI35466/ MAI49153/ MAI49154 pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25650"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1102.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25651"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA BR02SML pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25652"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO MAI 35466; MAI 49153; MAI 49154. ASIGRARE RCA BR 08 SPJ;BR 07 SPJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30241</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25653"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA BR02SML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T15:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5328123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25654"><Autoritate contractanta>COMUNA CANDESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402663</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25655"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25656"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO MAI 31423 pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1751</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25657"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA BR 01SML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25658"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25659"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO - MAI 51507/ 51508/ 51509/ 59244 pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25660"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMBARE ANVELOPE VARA-IARNA; IARNA-VARA BR 01SPJ; BR 02 SPJ;BR 03 SPJ; BR 05 SPJ; BR 0 7SPJ ;BR 08 SPJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DRETYRES SRL RAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39405840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25661"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4252.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25662"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de diseminare si promovare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Publicity Next SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34268971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25663"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE MONTARE AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T15:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>AER CLIMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21608117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25664"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb anvelope auto vara - iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DRETYRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39405840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25665"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3047.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25666"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA EDIQA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39869727</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție, confecționare și personalizare materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25667"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale de specialitate pentru evaluarea dosarelor de handicap in vederea formularii de propuneri de incadrare intr-un grad de handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>FENESAN LUANA – MEDIC CIF 47634179</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47634179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25668"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare in ziarul Monitorul Oficial a anuntului privind concursul de ocupare a postului vacant de Director Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25669"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DAMBOVITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25670"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Bucuresti Rahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare retete prescriptii medicamente psihotrope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>123456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25671"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de servicii depozitare si servicii conexe numai la comanda pentru ISC Aparat Central si ICMB si IJC Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4275.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25672"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare/ Etalonare metrologica a balantelor si greutatilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3197.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25673"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25674"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIACRIS IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44458850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25675"><Autoritate contractanta>COMUNA PODOLENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport piese Mustang 2109</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63521000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport de marfuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RXD COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14719210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25676"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii remediere bransament hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5422.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18165761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25677"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3871.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25678"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25679"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitati de service in vederea reumplerii cu heliu a echipamentului RMN Achieva 3T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104225.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T10:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25680"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU  INCHIRIERE TRANSPORT RIDICARE BUNURI MATERIALE PROPUSE PENTRU CASARE ININERARIUL CALAFAT-BECHET SI RETUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETCRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11057452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25681"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu examinare electricieni in vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T12:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Gheorghe Gheorghe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21120999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25682"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5859</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25683"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25684"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1108.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25685"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO MAI 35465 pentru 12 luni
Asigurare RCA BR01SPJ/ BR02SPJ/ BR03SPJ/ BR05SPJ pentru 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7693.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T09:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25686"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25687"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de participare a d-lui Stoica Darius - Daniel, intrumentist vioară, la repetițiile generale premergătoare și prezența alături de orchestra ”Porolissum”, în data de 22 ianuarie 2025, la spectacolul muzical - coregrafic ”Hai să dăm mână cu mână”, desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, de la ora 18:00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>STOICA DARIUS DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5.01050731404e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25688"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie automacara Hidrom 18 tone  TM 06 YPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12720.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MACARALE S-M SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50194973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25689"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica DB 11 ARU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ROBY CARS TEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46906224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25690"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de testare psihologica 1 medic, 4 asistenti medicali, 1 brancardier
Examen medical psihologic 4 ag. paza UPU
Serviciu de testare psihologica 14 electricieni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Bacalu Cristiana Manuela -  Cabinet individual de psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20905187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25691"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25692"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de testare psihologica pentru 26 liftieri si 17 fochisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T11:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Bacalu Cristiana Manuela -  Cabinet individual de psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20905187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25693"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clorzoxazona
Velyn
Aspirin cardio
Detrical 4000 ui
Tamalis
Afrin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25694"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25695"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAI VITEAZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACHETA PERSONALIZATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>INCA TEHNIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17834140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25696"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANȚĂ ȘI BACKUP SOFT LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE TRIM I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72510000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;A SOFT PROJECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15312426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25697"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DVR 16 canale, HDCVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32330000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate audio si video de inregistrare si redare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIZONT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22057423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25698"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse petroliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;M AUTO GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30500830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25699"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9379.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25700"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE MACARA PENTRU RIDICARE DE LA APA SI LANSARE LA APA  2 AMBARCATIUNI PROIECT FIB 33 MAI 4431 SI MAI 4429 PENTRU REVIZII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6487.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUNCOMET CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31721929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25701"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie in parcarile etajate si cu bariere Tribunalului, Independentei, Brasovului, Baritiu, Curte Primarie, Iosif Vulcan, Spitalul Municipal, Cetate Baze Sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74068.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CURAXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7318363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25702"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_003_Produse protocol _cafea lot 1_apa minerala plata la dozator  apet 19 l.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23968.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25703"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25704"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9557.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25705"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25706"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25707"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întretinere ascensor marca IFMA, capacitate 100kg/materiale 4 luni 2025 Contract de
servicii nr. 1265/22.04.2024; ACT ADIŢIONAL 1/4246/20.12.2024; 
 4 luni 2025 x160lei/luna.=640.00lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25708"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25709"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere pt. ascensor persoane la IJC Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MP IFMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12444639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25710"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica DB 10 SDM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25711"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>motirină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25712"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP REMORCA MAI 49409  STPF CALARASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICBEN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3927460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25713"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4616.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25714"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APACRIS INSTAL 2012 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29967167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25715"><Autoritate contractanta>Asociatia Toastmasters Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33576620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie, confectionare si personalizare materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25716"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14003104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25717"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA INFORMATICA PENTRU PROGRAMUL REFERAT ITOD02 PENTRU EVIDENTA, OPERARE SI INTOCMIRE ELECTRONICA REFERATE DE NECESITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUA STREAM TM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43362012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25718"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25719"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25720"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de participare a d-lui Lăcătuș Marius - Alexandru, intrumentist vioară, la repetițiile generale premergătoare și prezența alături de orchestra ”Porolissum”, în data de 22 ianuarie 2025, la spectacolul muzical - coregrafic ”Hai să dăm mână cu mână”, desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, de la ora 18:00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>LĂCĂTUȘ MARIUS - ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9.31207314001e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25721"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de operare si mentenanta a Canalului Iazul Morilor in zona supraterana -9,35 km (limita UAT Vernesti -zona Galeria Mall)(zona Vadu Pașii -varsare )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201772.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMOIL 2003 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15204769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25722"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12640.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25723"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25724"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL GAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24125133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicații buclă locală pentru luna Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25725"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLBOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta management de proiect in cadrul unui proiect finantat prin FEADR - Axa Leader - GAL Poiana Vladicai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15101798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25726"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare anvelope parc auto ISC aparat central si ICMB + IJC Ilfov - pt luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17031494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25727"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25728"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25729"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare gaze naturale (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25730"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA INFORMATICA PENTRU PROGRAMUL REFERAT ITOD02 PENTRU EVIDENTA, OPERARE SI INTOCMIRE ELECTRONICA REFERATE DE NECESITATE cod CPV 72261000-2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUA STREAM TM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43362012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25731"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11450.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25732"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE AUTOMACARA CU OPERATOR PENTRU RIDICARE SI TRANSPORT NAVE STPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>J.M. Servicii Complexe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37151908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25733"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP + revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TEHNO MOTORS EXCLUSIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28388833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25734"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4385.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:35:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25735"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25736"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa sediile ISC - pt luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25737"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HERODOT GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14339466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25738"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCHETE FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM-ALIM-TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>93808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25739"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto BC15WMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TEHNO MOTORS EXCLUSIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28388833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25740"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25741"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de participare a d-lui Gale Alex - Mihai, intrumentist saxofon alto, la repetițiile generale premergătoare și prezența alături de orchestra ”Porolissum”, în data de 22 ianuarie 2025, la spectacolul muzical - coregrafic ”Hai să dăm mână cu mână”, desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, de la ora 18:00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GALE ALEX MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5.07042431401e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25742"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>637.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25743"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25744"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platformă de documentare juridică cu Legislație Română + Europeană și Monitoare oficiale, pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25745"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>788686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25746"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si date mobile (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25747"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25748"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AUTORIZARE SANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25749"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP REMORCA SB11PRS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. inspect auto sib S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25244639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25750"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25751"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platformă de documentare juridică ce include Legislație cu Comentarii Expert, Jurisprudența la zi și BPI, pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1932.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25752"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto BC26DSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TEHNO MOTORS EXCLUSIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28388833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25753"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25754"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixă (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25755"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Penseta chirurgicala dreapta 105 mm - 1 buc x 13,81.
2. Penseta din otel inoxidabil, 12 cm - 1 buc x 15,57</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33169000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5394950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25756"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOSPECIALE MAI28347,MAI12616,MAI12562</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO RAMARU NICOLAE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28560237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25757"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZAT ANVELOPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DIALEXCRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33238255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25758"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare/refacturare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25759"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de salubrizare (ptr 2 luni: februarie-martie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25760"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre intrari-iesiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMERSUS IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6059422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25761"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DSV BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25762"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:47:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Servicii de Revizie tehnică pentru instalația de utilizare a gazelor naturale pentru CMZ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1804.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28881636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25763"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25764"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25765"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repozitionare teava gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VERIFICARI GAZ INSTALATII  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31023454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25766"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii exploatare lemnoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>953</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SILVICA BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25767"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carburanti (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7663.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:49:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25768"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intretinere ascensor 12 persoane cu 6 statii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9553.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25769"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRESETUPA PG16 SI PLACA PERFORATA PT TERMINALE TETRA ,ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Montaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25770"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie utilaje de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25771"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25772"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DSV BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25773"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25774"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații pentru imprimante (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAAT ELECTRONIC SYSTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28009778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25775"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2690.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOROMIR IND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25776"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DSV BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25777"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare autoturisme (ptr 1 luna - februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. acrion prodex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3646406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25778"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare apa dozatoare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25779"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare bilete avion intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25780"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1236.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25781"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA ACHIZITII PUBLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45751873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25782"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie (ptr 1 luna - febr. 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15212.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRO INVEST CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19066715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25783"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>investigatii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3262766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25784"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII APARAT AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19217435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25785"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25786"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBlue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIAND IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17734303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25787"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>remediere conducta canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5336.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25788"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de elaborare studiu climateric pentru proiectul de regenerare urbana in Municipiul Oradea: „REVITALIZAREA SI REACTIVAREA PARCULUI 1 DECEMBRIE”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACT ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25789"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T13:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica ptr aplicatia ProSys (ptr 1 luna - febr. 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1737</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25790"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE AUTO MACARA PENTRU REPOZITIONARE PONTON MAI8227 TURNU MAGURELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3561652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25791"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare a automobilului din dotare - Agenția BNR Brăila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25792"><Autoritate contractanta>CASA MUNICIPALA DE CULTURA ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de autorizare pentru utilizarea a operelor muzicale în spectacolul muzical - coregrafic ”Hai să dăm mână cu mână”, desfășurat în data de 22 ianuarie 2025, la Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, de la ora 18:00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25793"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL GRADINA MORII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40709827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25794"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare studiu climateric pentru proiectul de regenerare urbana in Municipiul Oradea: „ Revitalizare si Reactivarea Parcului IC Bratianu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACT ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25795"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de investigatii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PHILOS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3262766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25796"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25797"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25798"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42652000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte manuale electromecanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25799"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare studiu climateric pentru proiectul de regenerare urbana in Municipiul Oradea: „REGENERARE URBANA IN CARTIERUL NUFARUL 1 – ZONA IV- CONSTRUIRE PARCARE PUBLICA SI AMENAJARE PARC IN ZONA STRAZII ONISIFOR GHIBU”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACT ENTERPRISE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44305660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25800"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4967.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25801"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE=13 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PUBLITRANS 2000</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13008995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25802"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica aplicatie calcul salarii (ptr 3 luni: febr - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMIRO COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23629361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25803"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7017.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25804"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU REPARATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1868.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRODAR TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30877726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25805"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5924.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25806"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>investigatii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3262766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25807"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5374.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25808"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7364.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25809"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AOTOCOLANT NUMAR LOCOMOTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CAPO-LAVORO  TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9539999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25810"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2638.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25811"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5905.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25812"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANCA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13150581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25813"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PLUVIN CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30429501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25814"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25815"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare dosar electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>REŢELE ELECTRICE ROMÂNIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14507322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25816"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2927.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25817"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1087.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25818"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>451.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX-DORA LUX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5826152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25819"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2927.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25820"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatenie birouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10346</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA MODE CROLUX S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7487320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25821"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Informare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLIPA CREATIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42114736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25822"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2927.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25823"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3140.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25824"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament pou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25825"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ESEGROM EDUCATION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26533732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25826"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIO-NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18734581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25827"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa examinare ECDL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ECDL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14541553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25828"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii online produse informatice legislative pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25829"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supraveghere: Evaluare si analiza date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312320-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21892.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25830"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4841.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25831"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectare faza PT - Piste de bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT CC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23415481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25832"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament pou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25833"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4047.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25834"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire conducta tur -retur in canalul termic al pavilionului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699669.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25835"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a computerelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tera Service Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35758408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25836"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25837"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIV BICOMPONENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS ECOMMERCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35233858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25838"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament pou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25839"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare stingătoare IJC Satu - Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Presting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14046423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25840"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit financiar proiect - extindere piste de biciclete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGM EXPERTAUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25841"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de refacere a stratului suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49249.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>OLTEAN TERMO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25946170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25842"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2118.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25843"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reabilitare a instalatiilor sanitare si refacerea mastilor din cadrul unitatii de primiri urgente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246379.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMHIDRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22182663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25844"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marcarea si evaluarea masei lemnoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T09:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SILVICA BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25845"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere echipament de rețea date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tera Service Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35758408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25846"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire piese si calibrare balanta electronica respectiv inlocuire CPU PCB TERMINAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6712.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-30T10:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>OF SYSTEMS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2595258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25847"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25848"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE MAI 47337 SPF ORLEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEBARA CAR CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37277311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25849"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>executie lucrari - Extinderepiste de biciclete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361667</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIDOV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14587429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25850"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v combustibil benzina depl.Piatra Neamt-Ipotesti/Botosani cf.ref.159/21.01.2025=155.66 lei delgatie 3/22.01.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25851"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere a perifericelor informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tera Service Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35758408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25852"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25853"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25854"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41734</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIM CONFIANCE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39359540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25855"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere a microcomputerelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea microcomputerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tera Service Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35758408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25856"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4687.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25857"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cf contract 7/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25858"><Autoritate contractanta>Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr.Ion Stoia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie tipizate  cu regim special de la CASMB-  bilet trimitere RMN, scintigrafie, investigatii paraclinice si servicii medicale clinice/internare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25859"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică informatică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tera Service Line S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35758408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25860"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru puncte de vanzare (POS) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CEC Bank S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25861"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTARE MOTORINA MAI 59805</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25862"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru puncte de vanzare (POS) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CEC Bank S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25863"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Informare si publicitate- Centru comunitar integrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18869490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25864"><Autoritate contractanta>COMUNA CARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25865"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1360911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25866"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru puncte de vanzare (POS) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CEC Bank S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25867"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN PLATON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221212-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fasole verde (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOCLAM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17871661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25868"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25869"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE ULEI UNGERE SI ULEI AMESTEC -ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3352753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25870"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25871"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Management proiect- centru comunitar integrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18905</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PLUVIN CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30429501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25872"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU 2X16 AWG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25873"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport deseu menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Florisal S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7377238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25874"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25875"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2527.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25876"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROIEICTARE - PROIECT TEHNIC CENTRU COMUNITAR INTEGRAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIULEI PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15829377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25877"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reînnoire domeniu  pe o perioada de 12 luni a site-ului www.cmcarad.ro folosit pentru promovarea activitatii Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>HOSTVISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3598139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25878"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare și mentenață la: routere, sisteme gateway, servere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADEN DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17399179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25879"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARHIVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORASCU-ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29965603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25880"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit financiar- Sensuri unice si amenajare parcare de bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGM EXPERTAUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25881"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25882"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25883"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARHIVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORASCU-ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29965603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25884"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSUMABILE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Grau (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ASS BIPEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6338310196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25885"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1801.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. agro cora srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5122718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25886"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Management de proiect Sensuri unice si amenajare parcare de bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PLUVIN CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30429501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25887"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCAUN ARCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25888"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare și mentenanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADEN DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17399179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25889"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport de birou pliabil pentru laptop - 1 buc x 37,82</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADEN DEPO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46062044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25890"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE SI UMPLERE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUSTING PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37005821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25891"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Informare si publicitate - Sensuri unice si amenajare parcare de bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLIPA CREATIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42114736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25892"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE EXCAVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MESTERUL MANOLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24058280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25893"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare site web și protejare server web/site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADEN DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17399179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25894"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a conductei  principale alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5516.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25895"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare faza PT - Sensuri unice si amenajare parcare de bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT CC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23415481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25896"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport deseu menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BIO FLORISAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10758240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25897"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROSNO PROTECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35610893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25898"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>737.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25899"><Autoritate contractanta>COMUNA MEREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media felicitare 2024-2025TV BUzau SI Radio Buzz FM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV STAR MEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38039733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25900"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>executie lucrari Sensuri unice si amenajare parcare de bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191194.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIDOV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14587429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25901"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE MACARA  PENTRU REPOZITIONARE PONTON DE ACOSTARE CU CABINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAEP GIURGIU PORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1283479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25902"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25903"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROOFCOON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24735522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25904"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25905"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigentie de santier - Renovare energetica 3 blocuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40297.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LUCIEN SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34617281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25906"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25907"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3636.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25908"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Metropolitan Maxpress Adv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25909"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectare faza DALI - Renovare energetica 1 bloc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>KLEVER SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16861210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25910"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25911"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigentie de santier - renovare energetica 1 bloc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LUCIEN SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34617281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25912"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25913"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA SERVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse prestate de organizatii asociative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4004</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMO RISTORANTE PIZZERIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11508153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25914"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA AUTOTURISM PRIMARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1402.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25915"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii Punct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15158743</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25916"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport suport pliabil birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ADEN DEPO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46062044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25917"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traul demersal cu franghie si panouri-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48760.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Hapuloglu Balikcilik Tekne  Iml. Yem. Hiz. Tic. Ltd. Sti.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4570522386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25918"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>c/v combustibil/motorina Lăzăresti/Harghita-Piatra Neamt/Retur Ziua Culturii 15.01.2025=187.50 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25919"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25920"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare PT- Renovare energetica Primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T14:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47408660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25921"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25922"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25923"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>elim si sara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15803482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25924"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare a automobilului din dotare _ Agenția BNR Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25925"><Autoritate contractanta>COMUNA MEREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare  felicitari Craciun și Anul Nou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Bîscă Dorin Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48060953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25926"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAME SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25927"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25928"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>elim si sara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15803482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25929"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie colac traditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALOSYCC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43850951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25930"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EPIDEMIOLOGICE FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.I. DR. IORDACHESCU CORINA FLORENTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44411466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25931"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PREGATIRE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OAMMR BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15417198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25932"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>elim si sara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15803482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25933"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CORTIZA CONTAUDIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41194559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25934"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunturi licitatii presa nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. META RING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25935"><Autoritate contractanta>Asociatia AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34750279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii logistice, comunicare și promovare - evenimentul Gusturi și Tradiții DE BIHOR, 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația ,,Prietenii Muzeului Țării Crișurilor”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18453063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25936"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAME SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25937"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere rezervor oxigen lichid febr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25938"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Ionita G Andron</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2823.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMEX SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10058549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25939"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platbanda 20x3 bara de 6 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25940"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare conținut canale de comunicare și promovare cinematografe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DOROS ALINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41784614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25941"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport penseta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5394950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25942"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>GABARA CRISTIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49599663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25943"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitionare cotizatie anuala pentru viza juridica pentru Iosim Nadina si Iuhasz Alexandru in vederea desfasurarii activitatii Compartimentului Juridic din cadrul Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16254234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25944"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablou electric metalic 200/300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25945"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5229.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PALACE HOTEL &amp; RESORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7657327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25946"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98392000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transfer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:49:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE JUDO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14397378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25947"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ACV Store SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48396687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25948"><Autoritate contractanta>COMUNA C.A. ROSETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDICATOR TOALETA ALUM  1 BUC X 25,99
MANER  SUST 110 KG  1 BUC X 263,03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25949"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de revizie obligatorie pentru autoturismul Dacia Dokker cu nr de inmatriculare AR - 03 -CMC ( revizie anuala, schimbat filtru motorina, ulei, polen, aer, schimbat ulei si consumabile) utilizat pentru deplasarea la actiunile si evenimentele organizare de Centrul Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>967.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>LUBIMA  AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41497552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25950"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25951"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25952"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de revizie obligatorie pentru autoturismul Dacia Douster cu nr de inmatriculare AR - 06 -CMC ( revizie anuala, schimbat filtru motorina, ulei, polen, aer, schimbat ulei,consumabile schimbat placute frana fata, test diagnoza si rutier) utilizat pentru deplasarea la actiunile si evenimentele organizare de Centrul Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1563.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>LUBIMA  AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41497552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25953"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIREA SANTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39090530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTIVITATI SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25954"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI lift</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>EVO BUSINESS EXP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45349419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25955"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta 32 A, Siguranta 63 A, Siguranta 25 A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25956"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV  - OS SNAGOV sisteme si accesorii alimentare cu apa (accesorii/hidrofor C003) R. 191</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Termostate de imersie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMPT SERVICE CLIMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25957"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou alucobond</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25958"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CASARE INSTALATIE RADIOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIOMED IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17984504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25959"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu electric VLPY 6mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25960"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Sanitex VP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3585376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25961"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25962"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV sisteme si accesorii alimentare cu apa (accesorii/hidrofor C003) R. 191</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>eCASIO INNOVATION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45876800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25963"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru autoplatforma forestiera OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>467.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARMIMARAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30755885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25964"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10863076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25965"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie plicuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>953619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25966"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto pentru AB 14 PMS apartinand Politiei Locale Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOBILE BODEA SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47212107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25967"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SPATIU ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8902.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25968"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T14:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV furnizare tonere (C185/8b - R. 113)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COPYPRINT SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34000188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25969"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie felicitari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDCOMLIBRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25970"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a echipam. medical si chirurgical- NJ15/08.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROREMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12752392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25971"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare a evaluarii in vederea exproprierii a 153 imobile terenuri intravilane si extravilane care constituie coridorul de expropriere aferent obiectivului de investitii: 
"Drum de ocolire in partea de vest a Municipiului Sebes"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXACONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14599040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25972"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISBEB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17972500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25973"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie automacara TM 26 STP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13451525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25974"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25975"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 09 NIC - OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOBILE REPAIR DELTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41980637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25976"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov Servicii de inspectie tehnica autoturisme (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO ITP GARAGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37915096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25977"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>folie pvc pentru impachetat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZVOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25978"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate PLS=76kW per.19.11.2024-15.12.2024 =34kW x 1.05451lei/kWh=35.85lei;42kW x 1.05451lei/kWh=44.29 lei; 
dupa aplicare OUG 27= 124.21 lei, inclusiv acciza, contrib.cogenerare, certif.verzi ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25979"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IC PROTECT CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24379948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25980"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD 500GB pentru birou Fond Funciar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. cumuluserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13796761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25981"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda wireless cu 4 butoane Sonoff TX - 2 buc,
Modul de comanda smart WiFi Sonoff RFR2 - 2 buc
Sursa de alimentare cu back-up 5A, 12-14V - 2 buc.
Servicii de livrare 
(referat 49173i)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPYSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25051565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25982"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25983"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GEORGE C.DRAGU COROIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T15:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOG EST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25984"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare dozimetrica individuala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25985"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1895.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25986"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hartie ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PEPCO RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25987"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Set 103 accesorii Bosh, biti, burghie, lemn, metal, zidarie
2. Aparat masura tensiune multifinctional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25988"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surubelnita de tensiune 220-250V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surubelnite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10379328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25989"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparare si intretinere, constand in repararea a 20 de tonete aflate in dotarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COROIU N. IOSIF ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47072887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25990"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25991"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GEORGE C.DRAGU COROIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T15:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BOG EST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25992"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6568.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONESCU CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74061639068e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25993"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25994"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16494.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SARKIS-DICA IONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.78031513505e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25995"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SARKIS-DICA IONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.7803151305e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25996"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole textile clasa de design</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MYSTIC EURIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15638946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25997"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6566.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONESCU CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74061639068e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25998"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE TEXTILE DESIGN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DEWART EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38826132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="25999"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov Servicii de inspectie tehnica autoturisme (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO ITP GARAGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37915096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26000"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE DE CALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26001"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii lrgislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26002"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T11:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BANDOIU BEATRICE MARIA PF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39028600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26003"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT INSTRUMENTE MUZICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T10:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TIGANICA HRISTU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19600030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26004"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIRVAD TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30178558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26005"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV -  Servicii de inspectie tehnica autoturisme (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MERIDIAN NORD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26006"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare  baterii alcaline necesare pentru intretinerea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RTC TORA TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3517533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26007"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26008"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 18 surubelnite CR-V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surubelnite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIVIERA BIKE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18613466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26009"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26010"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2281069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tractor Stayr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8090.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:14:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGN UNIVERSAL SEVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8653277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26011"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de instalare de echipamante si utilaje constand in montare- demontare cort evenimente in comuna Siria, jud Arad, pentru desfasurarea activitatilor culural-religioase, organizate in aer liber in perioada 26-28.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>COROIU N. IOSIF ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47072887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26012"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale Fil.Traian 16.11.2024-14.12.2024=315mc; 1742.310kWh x0.33917ei/kWh=590.94 lei; 1645.515 kWh x 0.33917ei/kWh=558.11 lei;  după aplicare OUG 27=959.09 lei fara TVA,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>959.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26013"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - Servicii de reparatii si intretinere C357</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAND AUTO PARTS SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31312975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26014"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 13 surubelnite VDE pentru electrivieni cu maner interschimbabil, izolate 1000V in cutie ptransport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surubelnite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SG TRADING TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31420896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26015"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare polita de asigurare facultativa pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. AR-06-CMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1129.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26016"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE (ELIMINARE) DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22062.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26017"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MYYM 2x1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUF ELECTROMEISTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24345066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26018"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV -  Servicii de inspectie tehnica autoturisme (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MERIDIAN NORD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26019"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare polita de asigurare obligatorie RCA pe 12 luni pentru autoturismul Skoda Octavia cu nr. AR-02-CMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26020"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSIHOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>HARNAGEA  ROXANA-STELIANA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31141425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26021"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv criptografic securizat tip token</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191140-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de identificare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gemcard Services SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31087725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26022"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu pentru rigips gkw 10mm + surub 3.5 x 60mm WKRET (100buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NARPO-CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15182164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26023"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV furnizare tonere (C185/2b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDIA SERVICE PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30916310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26024"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare polita de asigurare obligatorie RCA pe 12 luni pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. AR-06-CMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2591</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26025"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERII ELECTRICE 10X25X25 CONFORM DESEN-40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PERIMOT PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27896515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26026"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru autoplatforma forestiera OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MARMIMARAND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30755885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26027"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu Rigips din plastic cu surub gkw10 - 100buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARISIM TOTAL INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32004310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26028"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru intrări - ieșiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ATALINE PROSISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26653127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26029"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26030"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV  - OS Branesti furnizare tipizate (C093/5b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>LIBRA OFFICE IND. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26386348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26031"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare obligatorie a centralei de gaz pentru Cinematograful Gai si Gradiste, aflate in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTAL IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26032"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipient toner rezidual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26033"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru autoplatforma forestiera OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MARMIMARAND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30755885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26034"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare polita de asigurare obligatorie RCA pe 12 luni pentru remorca TEMA cu nr. AR-04-CMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26035"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate filiale BJN 1)Fil.Darmanesti per.17.11-17.12.2024=225kW, 225kW x 1.05451lei/kW=237.27 lei;aplicare OUG 27= 197.65 lei ,inclusiv acciza, contrib.cogenerare , certif.verzi ; 2) Fil.Traian per.05.11-02.12.2024 =155kW x1.05451lei/Kwh=163.44lei; aplicare OUG 27= 136.05lei ,inclusiv acciza, contrib.cogenerare, certif.verzi ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26036"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Melc rigips metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Domadi Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43762310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26037"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii de asigurare obligatorie RCA pe 12 luni pentru autoturismul Dacia DOKKER cu nr. AR-03-CMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26038"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ssm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SCURTU CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32022597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26039"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM PRINT TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13887037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26040"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosoape pliate hârtie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33763000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servete din hartie pentru maini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSC GROUP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42513010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26041"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSR INVEST &amp; LOGISTIC GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36801255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26042"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Branesti furnizare materiale pentru pepiniera (C002/10kg)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BICON SHOP CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39890680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26043"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26044"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi de parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANDPAPER COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34337320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26045"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare obligatorie a centralei de gaz pentru Muzeul Preparandiei aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ASIST COMPLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26046"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare obligatorie a centralei de gaz pentru Cinematograful Arta aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ASIST COMPLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26047"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Branesti servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO QUATTRO INSDUSTRIAL CORPORATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28775562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26048"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:30:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ser 120 buc. conector termocontractabil cu inel de cositor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>eCREATION UG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>344209048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26049"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale pepiniera OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CLAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7131470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26050"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale- ab  casuta postala an 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26051"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Branesti servicii de neutralizare deseuri (C402)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Desman Infomed SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30891275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26052"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2014.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>HOMEPACK DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50117091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26053"><Autoritate contractanta>Asociatia AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34750279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remunerație UPFR, pentru evenimentul ,,Gusturi și tradiții DE BIHOR”, 21 – 22 septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Uniunea Producatorilor  de Fonograme din Romania - Asociatia  pentru Drepturi Conexe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26054"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Husa Samsung Galaxy tab A7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237253-7</Cod CPV><Denumire CPV>Huse antipraf pentru echipamente informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26055"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate sediu dec.2024; 3535kWh x 1.05451lei/ kWh=3727.69lei; după aplicare OUG 27=3104.19lei inclusiv acciza comerciala, certif.verzi; electricitate CS dec.2024 1271kWh x 1.05451lei/ kWh=1340.28lei; după aplicare OUG 27=1119.32lei inclusiv acciza comerciala, certif.verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4223.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26056"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de revizie tehnica si de reparatie a centralei aflata la Cinematograful Solidaritatea, aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ASIST COMPLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26057"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Branesti servicii de neutralizare deseuri (C402)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Desman Infomed SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30891275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26058"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 560 tuburi termocontractabile JOZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Jozy Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50176977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26059"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare obligatorie a centralei de gaz pentru Cinematograful Gradiste aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ASIST COMPLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26060"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26061"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>HOMEPACK DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50117091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26062"><Autoritate contractanta>COMUNA C.A. ROSETTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>LH TUB LED T8 9W 10 BUC X 11,60 
LH  TUB  LED T8 18W 10 BUC X 13,78</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26063"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatie pentru autoturismul Dacia Duster cu nr. de inmatriculare AR-06-CMC utilizat pentru deplasare la actiunile si evenimentele organizate de Centrul Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LUBIMA  AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41497552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26064"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI servicii de inspectie tehnica autoturisme (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO QUATTRO INSDUSTRIAL CORPORATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28775562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26065"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GEORGE C.DRAGU COROIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T15:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BOG EST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26066"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare  a instalatiei de gaz pentru Cinematograful Arta aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultura Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>461.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRAL SERVICE INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26067"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, service si intretinere prize gaze medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712118-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prize sau suporturi pentru circuite integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dawal Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19143184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26068"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI servicii ITP (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>NRG AUTO SERVICE ITP PIESE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44726677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26069"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GEORGE C.DRAGU COROIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T15:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BOG EST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26070"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA GEORGE C.DRAGU COROIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-04T15:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BOG EST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26071"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport sanitar nemedicalizat și medicalizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SCUTUL NEGRU SPAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28612255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26072"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica materiale consumabile pentru Complexul de servicii sociale Sfanta Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente de montaj pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-14T08:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26073"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica materiale consumabile pentru Complexul de servicii sociale Sfanta Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente de montaj pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-14T08:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26074"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI furnizare tonere (C185/5b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SIGMA DIGITAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35691111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26075"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere a sistemelor de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCIENTIFIC INSTRUMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23721383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26076"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI servicii reparare autoturisme (C375)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEED SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18395639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26077"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17102269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cotizatie an 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>asociatia directorilor executivi ai spcj de evidenta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23476292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26078"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale sediu dec.2027=7692mc; 82,689MWh x 335.50Lei/MWh=27742.16lei; după aplicare OUG 27=23225.19lei, inclusiv acciza gaze naturale.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23225.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26079"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de aer conditionat si montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AVOGADRO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6493803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26080"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA UMBRARESCU STEFAN SORIN SI RALUCA UMBRARESCU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32855724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26081"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri balizaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31512200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri cu halogen, bi-pin (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4439.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBO TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5157511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26082"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Gătaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2516092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu copii cresa luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYMEN &amp; BERCLEY CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20441931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26083"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de purificare a apei potabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de purificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14382</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26084"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa autorizatie- auto  transport origine animala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4299810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26085"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE CU TEXT - AP. PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26086"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DAWIS AUTO CAR WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43272017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26087"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de conectare analizoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26088"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26089"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de vidanjare la Cinematograful Arta aflat in administrarea Centrului Municipal de Cultură Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Apa Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26090"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26091"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare/comision utilizare POS 4 luni 2025;   Contract de servicii nr. 555610 data 30.04.2024/BJN nr.1360/30.04.2024 AA1/4250/20.12.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26092"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv cadastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17754637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26093"><Autoritate contractanta>Asociatia AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34750279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de alimentare cu apa si canalizare (refacturare) - pentru evenimentul Gusturi și Tradiții DE BIHOR, 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Muzeul Tarii Crisurilor -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4287858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26094"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, intretinere si reparare aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90920000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de igienizare a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AVOGADRO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6493803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26095"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de înlocuire conductă distribuție apă rece, corp B3, FSEGA, str. Teodor Mihali nr. 58-60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73892</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITERM INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30878489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26096"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T15:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE AMENAJARE INTERIOARA LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57154.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSELECT CATERING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28028850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26097"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz sistem supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROW SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5434779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26098"><Autoritate contractanta>Asociatia AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34750279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție autorizație / licență neexclusivă eliberată de UPFR pentru evenimentul ,,Gusturi și tradiții DE BIHOR”, Oradea, 21 – 22 septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Uniunea Producatorilor  de Fonograme din Romania - Asociatia  pentru Drepturi Conexe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9670110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26099"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26100"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz tensiometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33123100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tensiometru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADONIS IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4786211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26101"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare a automobilului din dotarea Agenției BNR Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26102"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari online cu ocazia sarbatorilor de iarna 2024 pe site-ul www.arq.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T15:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOARQ MEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28926185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26103"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare si incarcare stingere incendii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3264.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANINOASA - TIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5188127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26104"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse  5buchete x70=350.00 actv.cult.23.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PASTEL GARDEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40898424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26105"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35398236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MINIM DE INHUMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFUNERAL SISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21627143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26106"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de imprimare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COPYPREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26107"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE DEBITMETRU DE COMBUSTIBIL MODEL AIC 4015, CABLU SEMNAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Debitmetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SYSTEMS AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>108752133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26108"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de imprimare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COPYPREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26109"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate PLS=55kW per.16.12.2024-116.01.2025=28kW x 1.05451lei/kWh=29.53lei;27kW x 1.09106 lei/kWh=29.48 lei; dupa aplicare OUG 27= 57.41 lei, inclusiv acciza, contrib.cogenerare, certif.verzi ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26110"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare inlocure coloana apa rece de la rezerva de apa pana la sala cazanelor ST I- INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6629.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26111"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA GRAI ARDELEAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32957783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26112"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA GRAI ARDELEAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32957783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26113"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere echipament transport naval pentru transport puieti forestieri - OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60650000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de transport naval cu echipaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>URSA MARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10866030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26114"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STRAJERI PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31506688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26115"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de transport valori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>STRAJERI PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31506688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26116"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA GRAI ARDELEAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32957783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26117"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale Fil.Traian 15.12.2024-16.01.2025=335mc; 1851,924kWh x0.33917ei/kWh=628.12 lei; 1755,021 kWh x 0.33917ei/kWh=595,25 lei; după aplicare OUG 27=1054.52 lei fara TVA,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1054.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26118"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare în Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1682.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26119"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale PLS 10.12.2024-16.01.2025=17mc; 96,831kWh x0.33917ei/kWh=32.84 lei; 86,072kWh x 0.33917ei/kWh= 29.19lei; după aplicare OUG 27= 53,42 lei fara TVA,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26120"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate filiale BJN 1 )Fil.Darmanesti per.18.12-18.01.2025=142kW, 66kW x 1.05451lei/kW=69.60 lei;aplicare OUG 27= 124.63lei ,inclusiv acciza, contrib.cogenerare , certif.verzi ; 2) Fil.Traian per.03.12.2024-13.01 =205kW; 141kWh x1.05451lei/Kwh=
148.69lei; 64 kWh x 1.09106le=69.83lei; dupa aplicare OUG 27= 180.08 lei ,inclusiv acciza, contrib.cogenerare, certif.verzi ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26121"><Autoritate contractanta>Colegiul National Ion Neculce</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4382450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă şi suport pentru managementul calităţii unităţii de învăţământ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFASERV PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22116317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26122"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA "GAL POARTA TRANSILVANIEI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31014065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii med ptr beneficiarii serv. de asistenta comunitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ingrijire medicala la domiciliu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DR DRAGUS RAMONA DIANA CMI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47390597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26123"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T16:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1878.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T16:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26124"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14715650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEAN ONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21279480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26125"><Autoritate contractanta>GRĂDINIȚA ”ALBINUȚELE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34973742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare şi igienizare aparate de aer condiţionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIREBMIH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41283990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26126"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>884.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26127"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14715650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie tablou electric (piese + manopera)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1649</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXO INSTALCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27901654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26128"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26129"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4238.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26130"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1986.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26131"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3662.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26132"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T17:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1497.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T17:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26133"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printare LFP A0 canvas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIGO STUDIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21787551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26134"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesoriu rotativ pentru RSLAB 9 Digital, pentru tuburi 1.5 ml x32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTILAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15537534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26135"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor pentru echipament de deschidere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LOCKON AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE-330.67.7</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26136"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analizare probe large peptides intr-un laborator de control doping, acreditat WADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13572.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Manfred Donike Institut fur Dopinganalytik e.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE180356420</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26137"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26138"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analizare probe large peptides intr-un laborator de control doping, acreditat WADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4177.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Manfred Donike Institut fur Dopinganalytik e.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE180356420</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26139"><Autoritate contractanta>LABORATOR DE CONTROL DOPING</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36413717</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-04T18:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare raspundere profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63209.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T18:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26140"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T07:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță Management Energetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T07:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Electro Consult SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18037738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26141"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T07:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T07:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26142"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T07:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6643.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T07:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26143"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T07:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T07:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26144"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T07:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T07:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26145"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru Iveco CJ60DRD apartinand SDN Cluj - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTERCARS EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40428058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26146"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Joystick comanda pentru echipamentele de cosire din dotarea DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3478.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILBEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18643343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26147"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de verificare metrologica pentru cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANTAREDIGITALE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42387957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26148"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii utilizare, asistenta tehnica si mentenanta sistem informatic HOSPITAL MANAGER si aplicatie IW-E-FACTURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72246000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T11:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26149"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41228341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru revizie Dacia Duster-DCEAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>784.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C TIMAS S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4899512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26150"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2947.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26151"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVEREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13883299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26152"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26153"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41228341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru revizie(distributie) autoturism B108VYM-DCEAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2728.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C TIMAS S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4899512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26154"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentananță instalație transport gaze medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OXYGAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31557037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26155"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport public de persoane la STPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2490570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26156"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cutie viteza Renault Kangoo electric, SM 09 NHK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14110.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26157"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Doctor Stanescu S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24621030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26158"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADAPTOR USB WI-FI HIGH GAIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26159"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii tiparire si  livrare vouchere de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26160"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire studiu istoric si de arhitectura, pentru obiectivul ,, REPARATII CAPITALE, amenajare, extindere si reabilitare termica cladire SPITAL VECHI-C4. Referat de necesitate 2732 din 22.01.2025; Proces verbal de predare primire nr. 5225 din 05.02.2025&lt;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou de Arhitectura ARTDECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37564750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26161"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4567.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26162"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixă digitală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26163"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie Nissan electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26164"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26165"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana oameni - lapte UHT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1298.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. MCA COMERCIAL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13219828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26166"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traductoare de deplasare axiala pentru EPA 4-5-6 din CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237475-9</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO-PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26167"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5584.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26168"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat supapap EGR Renault Master</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2196.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rakoczi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6288701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26169"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>HOMEPACK DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50117091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26170"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta, consultanta si actualizare informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7099.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26171"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8628354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26172"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta proiecte si programe
educative-ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5302</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIEV PERSONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39096257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26173"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26174"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18936000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Saci textili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26175"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hartie ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>953619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26176"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26177"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta, consultanta si actualizare informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1864.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26178"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza ape uzate-HG352/2005</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313430-8</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3268360</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26179"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARLAND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11180179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26180"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stagiu de instruire Operator. RSVTI si servicii de consultanta in vederea prelungirii valabilității autorizației ISCIR RN 49</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERTRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23710902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26181"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare oua de gaina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:57:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMIGA PROD IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3821620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26182"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila spectacol INTOARCEREA ACASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11607939</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26183"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si gestionare a parcului auto prin GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26184"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T08:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIA KLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35067593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26185"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26186"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare si interventie sisteme de efractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28790660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26187"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156787.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRYCT TEAM SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43535270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26188"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare lama de zapada cu nr. Inventar 238196 District Negresti , apartinand SDN Satu Mare - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOMECANICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6226644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26189"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE LAPTE ANTIDOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29424.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIC PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8570660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26190"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare instalatii de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMINSTAL DESIGN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16254501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26191"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>roata roaba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26192"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TELECOMUNICATII CFR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15034095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26193"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26194"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:07:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paza si protectie - Ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16434.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39656907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26195"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament platforma sharing data Latakoo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212516-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru schimburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Latakoo</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26196"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu pentru unitatile subordonate DGASPC ARGES - Act aditional nr. 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5003.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26197"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale intretinere drujba guard primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MESIADA PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4924128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26198"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26199"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și încărcare stingătoare pentru Aparatul Propriu - Act aditional nr. 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26200"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3783.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. POTOP COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10539593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26201"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5785.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T09:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESIONAL SP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23865605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26202"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie centrala Termica Centrul Multifunctional Ocna Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEVCOINSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15034893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26203"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer luna 01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1699.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26204"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autoturism CJ24BVZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4963</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIVAT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26205"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorariu notarial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Notarilor Publici Donca Pugner Donca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18442366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26206"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA SI MOBILA   in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi
SERVICII DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU    in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14656391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26207"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava otel 40*40*3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCO TRUST STEEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2862622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26208"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26209"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAMAFULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26210"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de etalonare/verificare metrologică a etaloanelor si mijloacelor de masurare din SE Turceni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGIO METRO CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30256761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26211"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2788.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAMAFULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26212"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare deviz estimativ calamitati naturale drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATA QUALITY BUILDING CONTRACTORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45189768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26213"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si consultanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAV COMUNICATII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30645238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26214"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC FANTANELE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>951006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26215"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26216"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta si asistenta sistem informatic integrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26217"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de etalonare/verificare metrologică a etaloanelor si mijloacelor de masurare din SE Turceni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metroreal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14014960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26218"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Express PP document sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26219"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb și accesorii pentru sistem parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4632.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KADRA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17696129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26220"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE PENTRU AUTOVEHICULELE DIN PARCUL AUTO SGA ILFOV BUCURESTI - ABA AV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST TIRES SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23159685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26221"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3737.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26222"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurari obligatorii de raspundere civila auto RCA, asigurari facultative a autovehiculelor CASCO, fara fransiza, pentru autovehiculele proprietate Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati si asigurari persoane si bagaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88780.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26223"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13305.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26224"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Totem luminos personalizat (1 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA CONTUR SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40373742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26225"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4320.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26226"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aranjament funerar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA LADY-BLUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17042043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26227"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MATERIALE REPARATII ITPF GIURGIU-OSB,BURGHIU METAL10.5,BUR GHIU METAL 5MM,BURGHIU METAL 6MM,BURGHIU 10*260,BURGHIU DE 8MM,BURGIU METAL 12MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1290832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26228"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOTURISME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NASCAR AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26127351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26229"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3927.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26230"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26231"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3897.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26232"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26233"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26234"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1825.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26235"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANER USA TERMOPAN CANTINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26236"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>953619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26237"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATII CAMIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26238"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere simultană din și respectiv în limba engleză în cadrul ședinței online cu reprezentanții BEI din data de 07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T09:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DAN MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22206304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26239"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila vehicule RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33824.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6311898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26240"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1554.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WYLZE LOGISTIK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26241"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie jgheaburi Caminul Cultural Hapria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de hidroizolare si de instalare de burlane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SCROB DUMITRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21869759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26242"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOTURISME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2592.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NASCAR AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26127351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26243"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii situatii de urgenta luna ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POMPSI CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36801441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26244"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4402.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26245"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3071.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26246"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MATERIALE STPF CALAFAT-PLAFONIERA,GRESIE,VOPSEA LAVABILA,VOPSEA CUTIE,ADEZIV ,DILUANT,PENSULA ,CAPAC WC,SPUMA POLIEURETANICA,BATERIE CHIUVETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2185.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>URGIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26247"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specifice prestate de operator RSVTI, pentru instalatiile si echipamentele ISCIR pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OK TEHNIC CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20872640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26248"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOTURISME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6861.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NASCAR AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26127351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26249"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4243908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina pentru masina SV13CFU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26250"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou metalic pentru chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5589307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26251"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5186.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26252"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA ITALIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1030.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26253"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi nitril</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18557854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26254"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA CENTRUL JUDETEAN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20820048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5811.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Europa Guard SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19029393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26255"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aranjament funerar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA LADY BLUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17042043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26256"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4679.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26257"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru xeroxurile din dotarea birourilor Consiliului Județean Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Simpaper Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27157806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26258"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LIMBA FRANCEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26259"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4896.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PREMACO SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26260"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXY CLEAN SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37339309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26261"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii SSM ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSAFETI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16333109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26262"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE HYNDAI TUCSON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NASCAR AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26127351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26263"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet papetărie - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRALIN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24054482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26264"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci si pentru semiremorci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7950.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lecoimpex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1206557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26265"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mâneci de vânt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38126400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de observare la suprafata a vanturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1668.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Florin Confex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2573241</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26266"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MATERIALE REPARATII SI INTRETINERE STPF DOLJ SI SPF PISCU VECHI-ROLA CABLU,PLAFONIERA,MANUSI PROTECTIE,CABLU,PRIZA DUBLA,BANDA IZOLARE,RIGLETE ELECTRICE,CUTTER ,BIDINEA ,PENSULA 60 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1337.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>URGIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26267"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere camioneta cu sofer-ian.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>IUDIAN MARIUS IOAN INTR. INDIV.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31677351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26268"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB inacarcator frontal VOLVO L60F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1143.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDROSCAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>232221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26269"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1628.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26270"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTESA PROMOTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21217810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26271"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea boabe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26272"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3865.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26273"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de asigurare de raspundere civila auto pentru 7 mijloace auto perioada de valabilitate 12luni/polita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4041.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26274"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE MATERIALE REPARATII STPF DOLJ-CANISTRA METALICA,SPRAY CONTACTE /FRANA,ACUMULATOR 55AH,LAVETA BUMBAC MENTENANTA 40*40,LAVETA BUMBAC MENTENENTA DRONA 30*30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cisterne, rezervoare si containere; radiatoare si boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIMADA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11501988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26275"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare dozimetrica individuala - 1 luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de monitorizare a contaminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26276"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>APLICA SPORT LED BAZIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>LUMILUX STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28391740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26277"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA AUTOTURISM PRIMARIE 267426</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1687.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26278"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări service roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2123.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26279"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELL SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29666270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26280"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator axial 24V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTRO TECH STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46520109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26281"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare cos de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMINSTAL DESIGN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16254501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26282"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii de mentananta si intretinere la instalatiile sanitare luna ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Szekely Vincze Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35025741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26283"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE CAMIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26284"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari service roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3296.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24905619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26285"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTA UP MUNTELE RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Harti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34638446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26286"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor medicale - 1 luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26287"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE CABINET MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSAN FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15413374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26288"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii de operator RSVTI ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL TERMO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16351660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26289"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU MYYM 2X2,5	80 ML
DULIE PLASTIC E27 NEAGRA SCAME  - 8 BUC
BEC LED 230 E27 6500K 20000H 13W-	8 BUC
BRIDA 390X4.8MM ALBA	-1 BUC
CLEMA WAGO 3POLI 4MMP	-10 BUC
CLEMA WAGO 5POLI 4MMP	- 10 BUC
Fisa cu CP lateral, cauciuc - 1 BUC
INTR.PE FIR ALB  - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32562000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri cu fibre optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>548.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Electro Transilvania srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26290"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica reemitere CONTABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26291"><Autoritate contractanta>GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GIROC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50482178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA PERIODICA CENTRALE DE INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Airmec Instal Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34094450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26292"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>- bilete de intrare spectacole - 15 blocuri;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2720393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26293"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semiolandez PPR 25 cu piulita 3/4
Mufa PPR 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MD REAL CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9029990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26294"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertizare și elaborare studii pentru podul situat pe DJ154F la km 2+815 în localitatea Pănet, judeţul Mureş</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRADA PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35887615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26295"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIVIU PANTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8618237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26296"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE SAC 25KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRODEP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21907569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26297"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare externa a calitatii educatiei, in vederea mentinerii acreditarii domeniului de studii universitare de masterat acreditat (DSUM) - Zootehnie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80300000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant superior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18476245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26298"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinfectie si dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15677287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26299"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare abonament TIMPARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26300"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26301"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIVIU PANTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8618237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26302"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Furnizare formulare tipizate si imprimate [DS, Gl, Gr, Tc]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26303"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare autogunoiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MONICA MONDO SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46764758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26304"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DATINA STRABUNA PE SECAS 
OTI FARF.PLATE BIODEG.22.5CM50 - 3 BUC
ALBALACT SMANTANA 20% 5KG - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26305"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIVIU PANTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8618237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26306"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE SUPLIMENTE UNGUENTE CABINET MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSAN FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15413374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26307"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ARR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana-ARR Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23830585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26308"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare sistem videoconferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26309"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIVIU PANTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8618237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26310"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare medicala si intocmire referat CSS Alexandra Onesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Psihiatrie Dr Andreia Gociu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39087500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26311"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANTI CABINET MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSAN FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15413374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26312"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIVIU PANTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8618237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26313"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta programe software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26314"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1110.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26315"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUSTINATOARE PENTRU EFORT SECTIA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA TEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26316"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>LIV DEN SCAR CONSTRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40608601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26317"><Autoritate contractanta>ORASUL UNGHENI (PRIMARIA ORASULUI UNGHENI MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mateiale de balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIVIU PANTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8618237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26318"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional la Contractul de prestari servicii nr. 3946038 din 30.05.2024 prelungirea contractului pentru luna ianuarie,   ADV1428774 din 28.05.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYN CONS METALMOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32328430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26319"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA USA PVC SALA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26320"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la Contractul de prestari servicii nr. 3946038 din 30.05.2024- prelungire contract pentru luna februarie,  ADV1428774 din 28.05.2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T08:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GYN CONS METALMOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32328430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26321"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana-ARR Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23830585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26322"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26323"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26324"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26325"><Autoritate contractanta>COMUNA DESA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5046696</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17835.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MENEDA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9889013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26326"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet legume si fructe- Ardei capia 4 kg, ardei gras 1,5,Banane 25 kg,ceapa 5 kg,cartofi albi 80 kg,castraveti 3 kg,dovlecei 2 kg,kiwi 5 kg,lamai 3 kg,mandarine 12 kg,marar 5 leg,morcov 5 kg,portocale 13 kg,sfecla 5 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1157.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DEM FRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21780359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26327"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE SIGURANTA CIRCULATIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RITMULUI MEDICAL CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47412857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26328"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUDIT PUBLIC INTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Judeţeană Cluj a Asociaţiei Comunelor din România</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18543760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26329"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26330"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:58:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26331"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQPA SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36640795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26332"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatat catalizator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28960799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26333"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T09:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP AUTO B17CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;I SERVICE TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22123535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26334"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26335"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT SECTIA TRIATLON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26336"><Autoritate contractanta>COMUNA PUTINEIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta pentru realizarea unei proceduri simplificate de achizitie lucrari "Infiintarea de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare si epurare a apelor uzate in comuna Putineiu, judetul Teleorman" - Act aditional nr. 1 din 14.10.2024 la contractul nr. 2865 din 26.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T09:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VDI AKTIV PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44829001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26337"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO B17CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BGD WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31264827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26338"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor si copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26339"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B05CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26340"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare psihologica si intocmire raport psihologic CSS Alexandra Onesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CIP Gociu Bogdan Ionut</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28158532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26341"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari de  „Zugraveli si vopsitorii afarente fatadelor stradale ale imobilului situat pe str.Bradului nr.27, Oradea”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70433.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CONSTRUCTII SERVICE NAGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>669006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26342"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBA APA BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.P.M.B.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26343"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica A13268</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4882529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26344"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul ,,Extindere și echipare Școala Gimnazială Eugen Ionescu” cod SMIS 318326</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124043.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T10:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIRAMID PROIECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13406974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26345"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26346"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire si livrare tichete nou nascuti 344 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26347"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tractare pe platforma Renault Trafic-AP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Adi Zom Trans SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43535326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26348"><Autoritate contractanta>COMUNA MAGURI RACATAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA MENTENANTA ANUALA SITE WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ISTORM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13256672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26349"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică a microbuzului marca Mercedes Benz tip Sprinter înmatriculat  cu nr. MAI 34262.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTESTS PROFESIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41437550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26350"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reprezentare și intermediere a administrării în raport cu asociațiile de proprietari constituite, tip abonament lunar, pentru pentru 75 de unități locative, aflate în proprietatea Ministerului Justiției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC URBAN ADMIN SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46953340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26351"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZ MEDICAL SI PSIHOLOGIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL MEDICAL EFREM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50340386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26352"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAGUNA SELF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37264591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26353"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROCINIETA AUTO B27CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26354"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANALIZE MEDICALE SCHIMBARE PERMIS AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ICON MEDICUS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43219285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26355"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role chitante ATM si role tichete intrare parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton termosensibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3097.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM LYKOS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9030790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26356"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale constructii (  diluant, electrozi, vopsea disc abraziv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUDMIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1941892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26357"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare completă ce include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, contabilitate și casierie pentru 30 de unități locative ce se regăsesc în Blocul M39, tronson II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC URBAN ADMIN SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46953340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26358"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE SERVICII DE ANALIZE MEDICALE SCHIMBARE PERMIS AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26359"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26360"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA CABINET PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26361"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26362"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SALA BAC II SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LIA MANOLIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26363"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol de vopsit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDLE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11749518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26364"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de verificare tehnica a Pth elaborat conform HG 907/2016, pentru obiectivul investitional ,,Extindere retea de canalizare in localitatile Cicir si Mandruloc, comuna Vladimirescu, judetul Arad”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9243.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARO PROIECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13255090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26365"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZOR COMBUSTIBIL-BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26366"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, asistenta metodologica in implementarea normelor GDPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFASERV PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22116317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26367"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EFECTUARE ANALIZE LA STATIILE DE EPURARE PROPRII A.C.N.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUMENFIELD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26245985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26368"><Autoritate contractanta>COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU PENTRU HOTARARI CONSILIUL LOCAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26369"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilaj tractabil împrăștiat lichid degivrant pe suprafețe de mișcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34143000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule pentru intretinere pe timp de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALCOM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19132703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26370"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala 2025- Nj40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26371"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere Buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje agricole cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Moldovan Vasile Constructii I.I</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48003508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26372"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "ELENA VACARESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745698</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament gazeta matematica junior -11nr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDACTICA PUBLISHING HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26373"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSTRUIRE IN TENIS DE CAMP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AVRAMESCU N VIOREL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41585522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26374"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii sistem hidraulic la autoscara MS 26 ASP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1683.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26375"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4605668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMICOM PERIAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2511524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26376"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard SSD Kingston A400, 480GB, 2,5", SATA III	BUC	10.000
Adaptor USB, WIFI bluetoth, 2,4/5 Ghz	BUC	2.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1436.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26377"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.B.T. ELECTROCM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37147451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26378"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MODUL VIZUALIZARE SI GENERARE SEMNALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34999100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Generatoare de semnal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Computer Power SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15488180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26379"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistenta Sociala Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare facultativa auto pentru autoturisme si RCA pentru autoturisme AB 94 AMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14924.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26380"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente la adapostul de caini Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2901.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26381"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deszapezire pe luna ianuarie conform contract Nr. 14/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. FAJI RUDOLF-NICOLAIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44802570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26382"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>placi identificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALAMOS SELECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10852395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26383"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de control tehnic RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIPRACTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18546820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26384"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actuator turbosuflanta, rola intinzatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turbine hidraulice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1378.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26385"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI TELECOM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26386"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE TRANSFER JUCATORI FRF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26387"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviicii Vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26388"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator WirelessFast Charger Qeno, Incarcare rapida 15W	BUC	1.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QENOCONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43063045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26389"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLOTARE -COLI PENTRU TINTE SEDINTE DE TRAGERI  ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6196861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26390"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare disc polizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26391"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2356820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare si mentenanta sistem telefonie VoIP-SIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-13T08:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DRULE CRISTIAN AURELIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34344165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26392"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE TELECOM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>711.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26393"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru motorina, prefiltru motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAN SOLUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24301442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26394"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>kie pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de carbune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASKET 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26395"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECIURI LIGA 2-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MARV TOTAL MARKETING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46184149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26396"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26397"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REALIZARE STUDIU TEHNIC PENTRU DEZVOLTAREA UNEI FACILITATI DE SIMULARE CONDITII DE VID SI TEMPERATURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPACT INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1554276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26398"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26399"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PET 5L CU CAPAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221140-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bidoane de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA BINO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32689125</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26400"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pblicare anunt de licitatie publica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIBIU NEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50018357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26401"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII COMPUTERE( TASTAURA +MOUSE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26402"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24763778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional de prelungire contract SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE CU PERSONALUMAN, MONITORIZARE SI INTERVENTIE OBIECTIV SI CASIERII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11107.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIP ESCORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9948144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26403"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MAI58869 SPF ORLEA SI MAI 33730</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO RAMARU NICOLAE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28560237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26404"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Abracadabra (01.01-04.05.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZITEC COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15496736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26405"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>879.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26406"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2377999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Levier directie slf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SERVICE COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13746607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26407"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24763778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional de prelungire contract SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A ECHIPAMENTULUI DE SECURITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECORD SMART PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39652948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26408"><Autoritate contractanta>TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372513</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU RECUZITA CONSUMABILA (ceai negru, portocale, apa plata izvorul muntelui, ananas)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26409"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie adblue - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26410"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament DOCLIB38(SIGMI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INFSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26411"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD FLEXIBIL, FILTRU AER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26412"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente microsoft 365</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212218-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26413"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE FACULTATIVA PENTRU 10 AUTOVEHICULE DACIA LOGAN,
RATA 3, AFERENTA ACHIZITIEI NR. DA36026502/27.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26414"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie xerox pentru copiatoare si USB 64 GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26415"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84890.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENDKOPP FASTENERS IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14496673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26416"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO DIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26170602</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26417"><Autoritate contractanta>UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE IASI (U.M. 0972)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24824573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42132200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26418"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract nr.1755/20.12.2024 - Servicii aferente produsului sintact online, in perioada 1Ianuarie - 30 Aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26419"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii program informatic online pentru organizarea vanzarii de teren agricol extravilan conform Legii nr.17/2014 pe luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN PORTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16344256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26420"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26421"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22767.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26422"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistenta Sociala Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare facultativa Casco dacia Dokker AB 64 CPV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1014.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26423"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB SILICON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unsoare siliconica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO MALI INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28636238</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26424"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații trotuare în satul Zorleni, comuna Zorleni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106364.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FRENAUTO UNIVERSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18929451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26425"><Autoritate contractanta>UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE IASI (U.M. 0972)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24824573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26426"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA FIZICO-CHIMICA DE LABORATOR D.P.1320/P/2022 -SPF CALAFAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2309.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICA RESEARCH&amp;DEVELOPMENT (ICA R&amp;D) S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25627251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26427"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6791.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26428"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ULEI LUKOIL STABIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43123.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20359298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26429"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material pentru tapitat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiserie pentru mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3949.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Timica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3763600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26430"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara rotunda 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA IMPEX STEEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26431"><Autoritate contractanta>UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE IASI (U.M. 0972)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24824573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42132200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26432"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8650262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ORGANIZARE EXPOZITIE COLUMBOFILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79956000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de targuri si expozitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA „A.C.P.V.O.P.A.C. MULBACH 2008”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25594162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26433"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEAI, ZAHAR, PAHARE PLASTIC, LAMAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26434"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital val. 1 an- MARSALIC JARO- NJ 95/03.02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26435"><Autoritate contractanta>UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE IASI (U.M. 0972)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24824573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26436"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse Lenovo Essential, USB,1600DPI,  Negru/Rosu	BUC	20.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de introducere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26437"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copie conforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana-ARR Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23830585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26438"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil termic lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11427.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:40:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS GIGANT LOGISTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32968952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26439"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26440"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9768500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26441"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie turbosuflanta tbz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DEZTM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30659381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26442"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copie conforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana-ARR Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23830585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26443"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role dispenser si hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM COMERCIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18647990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26444"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SI INTRETINERE A ECHIPAMENTELOR DE CLIMATIZARE DIN CADRUL UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOP SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47773088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26445"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de diagnostic arheologic teoretic și de teren neintruziv în vederea realizării unor activități arheologice pentru obținerea avizului DJC Tulcea în proiectul nr. TG_INV_10766 – Transformarea conductei DN700 Isaccea – Șendreni în conductă godevilabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE CERCETARI ECO-MUZEALE GAVRILA SIMION -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4165680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26446"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5427</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IANK SECURITY GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17405998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26447"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61639.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELAROM POWER AND TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31693187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26448"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA TEHNICA OBIECTE SI BIJUTERII DIN METALE PRETIOASE- GROP 1619,DOSAR PENAL 5089/P/2023 STPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24268010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26449"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare componente electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25323457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26450"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice pentru ziua de 24 Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUKOV EVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35904775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26451"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie etrieri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DEZTM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30659381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26452"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA Alexandrescu Dragos -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32005251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26453"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26454"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reprofilare șanțuri de pământ și reparații acostamente în satul Zorleni, comuna Zorleni, județul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137115.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FRENAUTO UNIVERSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18929451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26455"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revenire ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26456"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE EX. HISTOPATOLOGIC, BPN, HPV - IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26457"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26458"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA  - ICMET CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3871599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA SI MONITORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522096</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARD RL. SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35263441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26459"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cereale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROMEC AVRIG SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2459698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26460"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE TRADUCTORI DE PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Transductoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Computer Power SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15488180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26461"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tastatura Lenovo 300, Slim, Negru	BUC	20.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de introducere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1187.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26462"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb necesare pentru echipamentele aferente instalatiei de detectie scapari hidrogen TA1 si TA2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26463"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT --COTIDIANUL NATIONAL JURNALUL DATA 15.11.2024 ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP LICITATII PUBLICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32504529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26464"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta site 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Țiculeanu Gelu-Petru PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27795340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26465"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2152220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta VL74CSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2787.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-04-05T11:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23830585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26466"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66055.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. USTRAVEL AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44314390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26467"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26468"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică ( întreţinere, revizii şi reparaţii ) platforme pentru persoane cu handicap pentru CLP Ștefănești și Centru Respiro Ștefănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEPLAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43235159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26469"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatori RCA, auto Renault Traffic BC05SCL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>892.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26470"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROL STAP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19093957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26471"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T10:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii interioare de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T10:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26472"><Autoritate contractanta>Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244067</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI pt instalații ISCIR din centrala termica, ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. best for you S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18267400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26473"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS BN - Servicii vulcanizare, 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABIMAR TRANS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34846250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26474"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale reparatii: sticla float 4mm 0.64mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGLASS DOORS &amp; WINDOWS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38515152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26475"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII RIDICARE AMBARCATIUNI DE LA APA CONFORM OFERTEI NR 64/14.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6487.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUNCOMET CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31721929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26476"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. USTRAVEL AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44314390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26477"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie furtune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOCAN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2899915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26478"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet si telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26479"><Autoritate contractanta>DIRECTIA  GENERALA A POLITIEI LOCALE TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27872311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ITP 3 MOTOCICLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19089565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26480"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42066043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze speciale pentru analize de laborator pentru perioada ianuarie -aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26481"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta programe software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26482"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat (Craciun , Ienea); pachet certificat digital calificat (Nandris)- NJ 96</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26483"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub zincat pentru beton 7.5 x 150mm, spuma poliuretanica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26484"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica Gesoft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GESOFTSIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35881493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26485"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26486"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare media pentru Federatia Romana de Rugby</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIATRUST ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11671486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26487"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse prduse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1788.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26488"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desktop PC Office School Intel Core i3-12100 pana la 4.3 Ghz, 16 GB RAM DDR4, SSD 256 GB NVME, placa video Intel UHD Graphics 730, carcasa tower RGB +TRANSPORT	BUC	1.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1286.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOASISTENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34511565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26489"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26490"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament STB febr.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26491"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SALUBRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26492"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C LAUSEB S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17575771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26493"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie ZILNICA butelii gaze speciale BUTELIE HELIU 6.0 50L, AER SINTETIC 5.0 50L, HIDROGEN 6.0 50L, 01.01 - 31.01.2025, 31 ZILE, DIFERENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26494"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SALA ATLETISM SECTIA ATLETISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LIA MANOLIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26495"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Kit Semnatura Electonica Lungu Mihai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26496"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare a evenimentelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONPS Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38822467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26497"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixă şi ISDN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25905.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26498"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant, deplasare echipa de handbal tineret la Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIMALOCA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49493343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26499"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BAZIN DE INOT SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27824497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26500"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>prduse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1009.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TARSAK BOLTJA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22841195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26501"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SI CAZARE SECTIA BOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CSN BASCOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4696976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26502"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMBULANTA SECTIA BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOVE LIFE MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40187359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26503"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6513.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELACO DISTRIBUTION SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11411737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26504"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26505"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PBC ROMB INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29757629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26506"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26507"><Autoritate contractanta>COMUNA CAUAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA SM13PCC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26508"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incinerare - S85</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1391</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTMIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15804887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26509"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>prduse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COVALACT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>550152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26510"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TREN SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26511"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26512"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>RELEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SCHRACK TECHNIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10980661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26513"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LORDINU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6358351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26514"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1293.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26515"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26516"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BISTRITA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>563004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26517"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Konnerth Group S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13614991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26518"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>HYDROCORTIZON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FELSIN FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3024756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26519"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare cartușe cerneală imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26520"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTERIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6832896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26521"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERCVICII DE MASA SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TIS TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36920540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26522"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26523"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO  DAN  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38059790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26524"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60120000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RUSU PETRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28946985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26525"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>test detectie mamite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGAVET IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46381728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26526"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere utilaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8459.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAI-CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13627967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26527"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA CICLISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14246</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.S.N. POIANA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4317711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26528"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIZITA MEDICALA SPORTIVI SECTIA GIMNASTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORT DIAGNOSTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16981437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26529"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1609.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26530"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun spiralat M16 5.5M- 1 buc., cupla galbena-1 buc., degripant 400 ml.-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMACRIS TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15563258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26531"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SI CAZARE SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.S.N. ELISABETA LIPA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4754880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26532"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26533"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMBULANTA SECTIA DE BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SCUTUL NEGRU SPAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28612255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26534"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4238.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>HTS INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18265108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26535"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologică pentru contorii trifazați de energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADREM INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3020924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26536"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa BNC tata-  Set 5 buc. mufa BNC tata cu arc protectie cablu, semnal video, prindere surub	SET	10.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viking Tools S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35005469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26537"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta pentru meciul international de rugby: Romania - Portugalia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3006</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciu de Ambulanta Judetean Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7494238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26538"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15545000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Branza tartinabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26539"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA SECTIA DE BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFEWAY STORES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37863116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26540"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORUL OFICIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26541"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SALA BAC II SECTIA SARITURI IN APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LIA MANOLIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26542"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26543"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PISTA ATLETISM SECTIA ATLETISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL LIA MANOLIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26544"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREDNISOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FELSIN FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3024756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26545"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE CANOTAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26546"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media- stiri BN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANAGE VAULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19037230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26547"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet Wi-fi ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26548"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>cerificat digital  semnatura electronica valabil 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGISIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26549"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITIL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3175694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26550"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare coroana comemorativa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VETACRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15918059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26551"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de împrejmuire pentru imobil bloc locuințe din str. Victor Babeș, nr. 2, Municipiul Bacău, Județul Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45342000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Montare de garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRACUSA PRODCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5579630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26552"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>cerrtificat digital semnatura electronica valabil 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGISIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26553"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26554"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>maturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.  POMI SI NUTRET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48548548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26555"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ELIMINARE NAMOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15279.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26556"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26557"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru echipamente informatice si accesorii C163 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Bluedigital Webshop K.F.T.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32381113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26558"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36521697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de creare a unei pagini de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T11:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADURETI SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37320713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26559"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital semnatura electronica valabil 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGISIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26560"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de curatenie spectacole ianuarie 2025 - 7 bucati;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4882.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCLEAN DOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45606946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26561"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3755.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T11:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26562"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanternă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Roll Fast SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10064214</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26563"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26564"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare a arhivei OSIM ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5544.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHIVIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22158223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26565"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor electric 24V 100A pentru motoare electrice SW80-1160, Genie  74268</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19754560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26566"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE AMBARCATIUNI SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE CANOTAJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4203849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26567"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMBULANTA SECTIA BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL NICOMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13478334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26568"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T11:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26569"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital semnatura electronica valabil 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26570"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26571"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26572"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5168.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:28:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FRESCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1877986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26573"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFT EXPERT TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30857508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26574"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT INSTRUMENTE MUZICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TIGANICA HRISTU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19600030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26575"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T11:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PLAN B MUSIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37646796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26576"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26577"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRADITII SANVAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35506770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26578"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26579"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16503.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SARKIS-DICA IONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.78031513505e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26580"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6569.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONESCU CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74061639068e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26581"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate digitale SSL- CR 43693</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3483.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-03T12:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26582"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26583"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11460853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii intretinere sisteme securitate conf. art. 165 din H.G. 395/2016 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26584"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26585"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri 60L, saci menajeri 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26586"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru investiții în echipamente medicale pentru dotarea secțiilor de oncologie, finanțat prin programul de sănătate 0b4-P7-RSO4.5 Acțiuni A. Oncologie - c. investiții în infrastructura publică a unităților sanitare publice de interes regional/județean care diagnostichează și tratează cancer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T12:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26587"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>galeata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIGH END AMBIENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40180130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26588"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11460853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii monitorizare sisteme alarma si interventie conf. art. 165 din H.G. 395/2016 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26589"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete umede</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26590"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun NOVO 3/4 "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIGH END AMBIENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40180130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26591"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Blisper S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2331828</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26592"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablou canvas înrămat - 8 bucăți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECO &amp; MORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44247577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26593"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11460853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii asistenta tehnica program MAST conf. art. 165 din H.G. 395/2016 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLTENIA BEST SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28229560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26594"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU MYYM2*2.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADA ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15449068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26595"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11460853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii curatenie conf. art. 165 din H.G. 395/2016 pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26089.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIREIN SERV -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37194429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26596"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>supape</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNET CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24813531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26597"><Autoritate contractanta>COMUNA GEPIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16132288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii elaborare studiu istoric si arheologic pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Gepiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATELIER ACV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49755916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26598"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA FLORI NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ORIGINAL TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35579305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26599"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola prosop hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26600"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE-INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26601"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26602"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1868.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26603"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EVALUARE RISC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Current Trends Consulting SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32600933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26604"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, sursa, carcasa, monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26605"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CROMA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26606"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creion corector, fluid corector, perforator 60coli, capsator 100coli, dosare PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26607"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita hexagonala - 51 buc.
Surub cap hexagonal - 33 buc.
Bnda montaj - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26608"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26609"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>728.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26610"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru obținerea finanțării nerambursabile pentru investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat , finanțat prin programul de sănătate 0b4-P7-RSO4.5 Acțiuni A. Oncologie - d. investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și anatomie patologică din cadrul unităților sanitare publice pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T12:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26611"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare, transport si eliminare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26612"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon analogic PANASONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANCO RETAIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27698631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26613"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor si copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26614"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asigurare de raspunere civila auto RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>728.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26615"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSMISIE PROGRAME TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26616"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coala abraziva, grafit, cana gradata si capac, pasta abraziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14522400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Abrazivi naturali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE PAINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47626079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26617"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta echipamente de tip imprimante/multifunctionale pentru Serviciul Judetean de Medicina Legala Constanta-11 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26618"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie arhivare -  10 buc.
Marker - 8 buc.
Pix - 12 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>s.c urgent-Serv srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6241237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26619"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26620"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2024.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26621"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gustare pranz prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7638.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MADEZIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26622"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa participare Congres (CF 148) – EAS 2025 Glasgow, 2 pers.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5967.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T12:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>KENES INTERNATIONAL ORGANIZER OF CONGRESSES Ltd.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.50093492674e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26623"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26624"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZINVEST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8486144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26625"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa distilata 1 L - 50 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26626"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5022.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26627"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE RISC LA SECURITATEA FIZICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Current Trends Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32600933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26628"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICETRANSILVANIA FEHER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19236780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26629"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometru metalic de exterior - 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26630"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu inteligent Shelly cu transport inclus - 2buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33158100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem electromagnetic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26631"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chit intertroton, chit monocomponent, degresant, diluant lent,disc siaone, intaritor, filler, graffit, cana, capac, folie mascare, vopsea duxone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE PAINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47626079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26632"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare ignifuga Novelite 20m*19mm*0.15mm – 120 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26633"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SALCUDEANU CIUCIU MIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>366144465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26634"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29634.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26635"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:35:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROTECTIE RADIOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PROTECTIE RX UNASC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42518106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26636"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SECURITATE CIBERNETICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CYMED SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43058570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26637"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE DE PERSONAL ASOCIAT ASISTENTEI MEDICALE SEF FORMATIE MUNCITORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GROZEA NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48961454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26638"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FIZICA MEDICALA PENTRU RADIOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T14:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PHERA PHYSICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43214580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26639"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SERVICE APARATURA RADIOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T09:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PHILIPS ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26640"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126096</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DR TANE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26641"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TATOMIR OCTAVIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46112053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26642"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit reparare etrier - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26643"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPERANTA SI INCREDERE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10808012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26644"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CIAICHISCIUC P.NINA-PAVLOVNA- MEDIC A.T.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36614559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26645"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta aferenta echipamentelor din centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sagrada S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22176939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26646"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI GIOVANI MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20017422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26647"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GONCIAR GABRIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48428789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26648"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI CIUNTU RADITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38702533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26649"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PF DRAGU DANIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46637843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26650"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DOCTOR COSTEA RIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38350321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26651"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII FRIZERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANGHEL GABRIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27480016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26652"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR GANCIU PETRU PAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20116566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26653"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA DR. COSMESCU PETRE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18042815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26654"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonare/verificare metrologice a mijloacelor de masurare ce necesita conditii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2854.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>INM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33318613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26655"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MANOLESCU GABRIELA IRINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38421848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26656"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI CRISTESCU MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28238380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26657"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Caprariu I. Viorica - Medic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27818444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26658"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PETRE LENUTA LILIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31102108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26659"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GHEONEA VASO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39394032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26660"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T12:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PLOTOGEA AUREL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46097166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26661"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-04T13:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR VARZARU CORNEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20186081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26662"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colector alaternator Karsan - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26663"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE MEDIC PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6426</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOSPAMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38366590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26664"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITFINCONT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22047900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26665"><Autoritate contractanta>Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5022204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacere bransare Dispensar uman Cojocna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ROCAS NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23558309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26666"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere si verificare tehnica a instalatiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. KISS IOSIF TIHAMER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27866140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26667"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chit intertroton, chit monocomponent, degresant, diluant lent,disc siaone,  intaritor, filler, graffit, cana, capac, pasta abraziva, folie mascare, vopsea duxone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE PAINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47626079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26668"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material antiderapant sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8628354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26669"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere compresoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romaer-Pro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32591886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26670"><Autoritate contractanta>Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5022204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere utilaj pentru lucru la inaltime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ROCAS NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23558309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26671"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calorifer RVI - 3 buc.
Set reparatie etrier meritor elsa 2 - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26672"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere platforma ridicatoare tip servoscara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50740000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a scarilor rulante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICETRANSILVANIA FEHER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19236780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26673"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Alexandru Moruzi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29185730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE RENOVARE IN REGIM DE URGENTA SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU MORUZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332446.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Struknek Design N&amp;V srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35210722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26674"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii FEBRUARIE 2025 - Servicii de depozitare si gestiune arhiva si servicii manipulare a documentelor arhivate si curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3058.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRISTOC COMPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18527411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26675"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator camioane - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2265.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26676"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEU MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26677"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru pompe de vid CR 32454</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124320-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe de vid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL WESTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6454286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26678"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITFINCONT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22047900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26679"><Autoritate contractanta>Comuna Cojocna (Consiliul Local Cojocna)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5022204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere utilaj pentru lucru la inaltime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ROCAS NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23558309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26680"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile pentru table magnetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de scris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26681"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2019-09-30T08:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANVELO SATU MARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34779666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26682"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZAR POAARTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43312500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri compresori mecanici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-28T13:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODORAN&amp;KIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15675073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26683"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINA 51 - 26.351 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROX GAZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17485750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26684"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii 02.2025 - Servicii de paza sediu ANOFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15664.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39656907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26685"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de distribuire a corespondentei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26686"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONTARE SI DEMONTARE CASUTE DIN LEMN PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SABĂU F. FLORIAN-AVRAM ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35712095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26687"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări pentru Centru cultural Constantin și Elena sat Simila, comuna Zorleni, județul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719357.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRY CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22129864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26688"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent 02.2025 - Servicii Prevenirea si Stingerea Incendiilor / Securitate si Sanatate in Munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUALITY SAFETY SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31294267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26689"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent pardoseli - 8 buc.
Sapun - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CRIANCEZ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27589880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26690"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de demontare montare jgeaburi la jud faget</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOL  KRONE  INVEST  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36854659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26691"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINA 51 - 12.930 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROX GAZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17485750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26692"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta electronica Microsoft Windows 11 PRO - 3 buc x 99,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35096254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26693"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 02.2025 - Servicii de editare a mandatelor de plata si a datelor variabile aferente drepturilor acordate din bugetul asig ptr somaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7382.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipografia Real S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5330280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26694"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Nastase F. Petru-Sorin - Specialist in cadastru, geodezie si cartografie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40799307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26695"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T12:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienice Emeka - 4 buc.
Hartie igienica gri bro - 80 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BADELMAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39679510</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26696"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie in garantie la 10.000 km autolaborator IVECO Daily  SM 10KDI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1195.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVECO TRUCK SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31625301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26697"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii februarie 2025 - Servicii de actualizare zilnica a bazei de date pentru programul INTRALEGIS, INTRANET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26698"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu alternator Karsan - 2 buc
Butuc roata Citelis - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MIR AUTO SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30255545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26699"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Eurolex ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26700"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>REBOBINAT MOTOR ELECTRIC 2.2 KW 3000ROT/MIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEVIS COM 95 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6957474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26701"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Alimentare cu Card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712600-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26702"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amenajare exterioară pentru Dispensarul Uman Popeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234693</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCȚII CIVILE BOTEZATU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49932570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26703"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari condorm deviz 2223/31.01.25 CS22YWZ- NJ 90/31.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2055.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26704"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit pentru Semnatura Electronica cu valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26705"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta SB-14-JZK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26706"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Patch Cord Cat 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26707"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari conform deviz 2201/16.01.25 CS18SJR- NJ91/31.01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>903.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26708"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA STANDARD 95 - 27.96 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26709"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ST LUKAS CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24664944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26710"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COFFEE STYLE INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31239050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26711"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE PLATFORMA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34953000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rampe de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIFT SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22229170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26712"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APA CANAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36283099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>OMV DIESEL - 38.86 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26713"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica pentru autoutilitara Toyota Hilux</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3007.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMA MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15988011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26714"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDICATOARE AVERTIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU CRISTIAN DUMITRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30235750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26715"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA SB-14-JZK si SB-10-XVP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3716.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Professional Broker de Asigurare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16885685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26716"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații podețe în satul Simila, comuna Zorleni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45221220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Podete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81333.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAASCON BD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39785855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26717"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26718"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru trasee - 6 buc.
Nota transfer - 16 buc.
Referat - 24 buc.
Bon material - 10 buc.
Note receptie - 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PIAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>828322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26719"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVIZIE TEHNICA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>caslariu srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26720"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAJITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GINROX PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3822332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26721"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26722"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri control acces mifare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30160000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri magnetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLF CARD INDUSTRIAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15624762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26723"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar medical si fisa aptitudini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW GRAFIC MED FAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31389316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26724"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacăte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>751.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26725"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVIZIE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>caslariu srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26726"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Portecusoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPETTI ONLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39225530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26727"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>detegent parchet,plita cu inductie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26728"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUBURI - 30 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26729"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare flota auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26730"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>013_Produse protocol lot 1 si lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6383.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KROGOLD INDUSTRIES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4680384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26731"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26732"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SB-15-AER, SB-10-XVP ȘI SB-13-DES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIV ITP PROFESIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40781970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26733"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PSI feb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTMAR SSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28595383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26734"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLAESCU BEST SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40324839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26735"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26736"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1669.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26737"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presostat automat HP pt instalatia de climatizare close control Montair (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Presostate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1074</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26738"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9157670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare priza de pamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. HAHN OTTO LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32523768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26739"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCAUN BIROU / CUIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>923.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-27T12:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26740"><Autoritate contractanta>Centrul National al Cinematografiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26741"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ A SISTEMULUI INFORMATIC DE ÎNREGISTRARE, ADMINISTRARE ȘI URMĂRIRE (SIIAU)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OCTET INTELLIGENCE SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35594739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26742"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA - ASCENSOR CORP PRINCIPAL UMF IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26743"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFON SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26744"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENTCOPIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40078041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26745"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11395755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SFINX-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26746"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice alimentare directa tablou 2TP din TGD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81480.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATMAR IMPEX  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1294583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26747"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Gisi Frank Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4178222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26748"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA SB-04-AER ȘI SB-05-AER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Professional Broker de Asigurare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16885685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26749"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22257.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26750"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering (delegatie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. IZVERNARI GHE.A.GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30526326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26751"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN V. RADULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29433215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAFURA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13791411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26752"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment - 1 buc.
Nisip - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDCON UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28185839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26753"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convectoare electrice (2 buc.) pt. sala conferinte si sala VIP de la Stadion Municipal - SCM Rm.Valcea.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26754"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 buc. fixativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVIGATORUL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7291640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26755"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CORESPONDENTA POSTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26756"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare video si inchirere echipamente ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASFALIA SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45832188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26757"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere instalatii termice si sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12963.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVCOM2011 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29224774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26758"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE FIXA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26759"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>20 sturi Rezerve silicon, 20 buc. globuri stiropor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12138741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26760"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4168.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTI DISTRIBUTION SIBIU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16265586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26761"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26762"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM, PSI și SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLEIN CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23950522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26763"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție dotari pentru atelier de practica ITP cu specific croitorie pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat  și a unităților conexe din Municipiul Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje pentru productia de textile, de imbracaminte si de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T13:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRO ROM INDUSTRIAL MACHINES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9645361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26764"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse sanitare: vas WC, capac WC, rezervor WC, cablu, canalet, banda,etc pt. vestiare si toalete din Complex 1 Mai -  SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26765"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor si copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26766"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placă electronică pentru centrală termică Ferroli Pegasus (cu montaj și punere în funcțiune)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUOHEAT SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49123804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26767"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta programe software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26768"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare Eveniment Stiintific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8256.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DIADI Cafe SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31243786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26769"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT SPATII TEHNICE si UTILIZARE ENERGIE ELECTRICA - IAN SI FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2273.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10881986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26770"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>10 CALULATOARE SI 10 LAPTOPURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO ET CO INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26771"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26772"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice necesare executarii lucrarilor de alimentare cu energie electrica al unui fanBox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZIT ELECTRIC ENKIDU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28057651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26773"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26774"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26775"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie decapanta spalare suprafata joc Sala Sporturilor Traian (2 bidoane  la 10 l)+ banda trasaj (4 buc) - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de intretinere a podelelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOROM TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11156359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26776"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare kit supape pentru pompa sparare cu presiune, DSMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131141-6</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANTECH2003 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18135175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26777"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26778"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amenajări exterioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71421000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de amenajare peisagistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRIK SILVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33024553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26779"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si reparatii sala sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSTICLAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1771160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26780"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26781"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26782"><Autoritate contractanta>Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4187271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Salbac SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26783"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26784"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare si demontareaer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;F GLOBALSECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35493173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26785"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26786"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii uși</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Incuietoare electronica de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3702.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geze Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26376441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26787"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLONSILLA PREMIER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45789630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26788"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluarea amprentei de carbon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a dioxidului de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ATRATOS MANAGEMENT TRANSILVANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37209716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26789"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANTEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17529899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26790"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMPLETE DE PRINTING PENTRU 14 IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7816015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26791"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2429.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULTRANS INDUSTRY 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37462580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26792"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE&amp;RESCUE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26980200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26793"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota bucsa roata dintata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE PRELUCRARI MECANICE BOCSA srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3058341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26794"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remediere defectiuni la  sisteme supraveghere video din  Sala Sporturilor Traian -  SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9127327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26795"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute gravate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2219</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bad&amp;Vca Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46588457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26796"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si mentenanta a sistemelor de alarma antiefractie  pentru Sediu Administrativ, Sediu Social, Camin Cultural Satu Nou si Biblioteca Oraseneasca ,,Stefan Augustin Doinas” Santana ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26797"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calculator Asus Intel Nuc 13Pro I3, 8GRAM, 512GB SSD - 3 buc x 2530,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26798"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare necesare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4728.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26799"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T13:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26800"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conector HDMI a Tata la VGA Mama cu audio HCT51758-  3 buc x 21,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Adaptoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26801"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL INTERMEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3748805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26802"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9685900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5215.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MV AUTO SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6164479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26803"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse Xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26804"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9157670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie cablu UTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18221802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26805"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera service periferic Samsung S/N ZD2JBJCH30003XZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26806"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera service periferic Samsung S/N ZD0PBJCH50012AY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26807"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera service periferic Samsung S/N ZDP0PB8KJ6F00APY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26808"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță privind întocmirea de documente și evidențe specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Global FPS Engineering</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42372425</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26809"><Autoritate contractanta>Colegiul National Ion Neculce</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4382450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparaţii curente demisol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823854.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOGAWATT CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47106769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26810"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ingrasaminte NPK gazon (4 saci de 50 kg/sac), roundup (2l), nitrat amoniu (8 saci de 50 kg/sac) pt.ingrijire gazon stadion 1 Mai Zavoi-SCM.Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNISEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1479646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26811"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope de iarna pentru autoturism Dacia Duster DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVI ROM AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15146447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26812"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2577146</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26813"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lupa 12 led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33731100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lentile corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26814"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope pentru autocamion Renault  K480 DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVI ROM AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15146447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26815"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse pt. multifunctionale laser HP si Xerox (7 buc) - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>INFONET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18070858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26816"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26817"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCOL SI ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34130773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26818"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa pt. eliberarea lic. si aut. funct.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Ministerul Finantelor Trezoreria Targoviste</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26819"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIXDAN PROD COM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8614510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26820"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:16:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Petronas URANIA - 1 buc.
Taxa lubrifianti - 1 tx</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2751</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26821"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. A4051/31.01.2025,  DE SUPLIMENTARE PENTRU 6 AUTOVEHICULE, PERIOADA 01.02.2025-01.04.2025.

CONTRACTUL A23694/24.04.2024, PRIVIND MONITORIZAREA PRIN SISTEM GPS/GPRS.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART IMPEX DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31284336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26822"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare de dedurizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39137000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dedurizare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26823"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET BIBLIOTECA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T14:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26824"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26825"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16495.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SARKIS-DICA IONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.78031513505e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26826"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6566.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTONESCU CLAUDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.74061639068e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26827"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport instrumente muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TIGANICA HRISTU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19600030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26828"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFT EXPERT TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30857508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26829"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26830"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26831"><Autoritate contractanta>COMUNA CASCIOARELE (CONSILIUL LOCAL CASCIOARELE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796802</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>NISIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>EFTIMIE NICUSOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31458483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26832"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26833"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2406.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>FRESCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1877986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26834"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26835"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA"TEODOR T. BURADA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. vulcamed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1856657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26836"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVIANY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3337265</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26837"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brandlogic Advisory S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40203098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26838"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video (TVCI) - sediul administrativ si camerele de pe raza Orasului Santana ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26839"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de telefonie mobilă și date mobile, la valoarea de 6,67 euro fără TVA/abonament/lună pentru 12 luni, pentru 4 abonamente pe lună, în total valoarea de 320,16 Euro fără TVA la care se adaugă TVA, pentru o perioadă de 12 de luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26840"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate necesare comp. transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2356.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEGA PROD 94 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3608593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26841"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera piese schimb autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>EL BOQUET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19924533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26842"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC KEMENY JANOS TOPLITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13378947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru școli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16329.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T14:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZABELLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>534840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26843"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uniforme/costum si halate medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33199000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte pentru personalul medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARITEX ALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37941303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26844"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV ALIMENTARE CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26845"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru elaborarea studiului de coexistenta pentru mentinerea avizului de la DEE Romania , din cadrul obiectivul de investitii : Transformare imobil fosta Centrala  termica Aleea Parc -Municipiul Sebes , in Cresa ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de realizare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBACO EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8873604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26846"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11342386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie la sediul CAS Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:28:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARTEO PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39988612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26847"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHUTECH INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39825240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26848"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertizare a locurilor de munca și de prelevare probe pentru spatiile de lucru inclusiv studiere dosar, intocmire/redactare buletin de determinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26849"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si securitate cu resursa umana Oras Santana ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21015.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26850"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16240328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26851"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant - 2 buc.
Lavete - 1 set.
Disc cu fixare auto - 10 buc.
Disc abraziv - 10 buc.
Panza abraziva -1 buc.
Disc debitat - 3 buc.
Surub cu saiba - 171 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26852"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE MAGURELE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29498869</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie DUZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gardenpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30377941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26853"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26854"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC KEMENY JANOS TOPLITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13378947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru școli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12492.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T14:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>IZABELLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>534840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26855"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212218-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WHITE SKY SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44694419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26856"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatenie birouri luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10346</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA MODE CROLUX S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7487320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26857"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERĂ SERVICE LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1249.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BOSCH CAR SERVICE PREMIUM AUTO R2 MAX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38362288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26858"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatenie birouri luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10346</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA MODE CROLUX S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7487320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26859"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de spalatorie si servicii vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BANDRABUR COSMIN-MĂDĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34062792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26860"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii sistem supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26861"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refil tonere luna octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unicorn Media Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18059450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26862"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica,servetele,prosop hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAREN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2831740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26863"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>refil tonere luna noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unicorn Media Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18059450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26864"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatat si verificat cosuri de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA Fetean Gheorghe -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26223111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26865"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refil tonere luna decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unicorn Media Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18059450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26866"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale pentru reparații - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAMBRICOLAJ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27933834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26867"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autovehicul TM 17 GJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6143.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMONDOCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17423390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26868"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision bacar ptr. incasari prin POS cf.contract 452/31.01.2024) plata luna DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26869"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIROX C.E</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12930694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26870"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII PAUCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17924979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1927.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26871"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentananță a sistemelor de supraveghere video și a sistemelor de detecție si alarmare la efractie cf. contract 900/22.02.2024-plata luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPE C &amp; C S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22368853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26872"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R2 MAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22221070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26873"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26874"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional februarie 2025 - Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26875"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEAG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26876"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIEI ROVINIETĂ PENTRU AUTOUTILITARĂ 
VL-08-EFN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26877"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent 02.2025 - Inchiriere 4 echipamente si servisarea a 2 echipamente denumite PURIFICATOR APA, cu incalzire si racire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aqua 2m Ecostyle S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18592444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26878"><Autoritate contractanta>Comuna Lupeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4368049</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ANALIZĂ ȘI ACORD PREALABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA-DRDP BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26879"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINA DE SPALAT GORENJE ENEI94ADS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de spalat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1932.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT AN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5279667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26880"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIEI ROVINIETĂ PENTRU AUTOUTILITARĂ 
VL-09-STP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26881"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa luna Octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26882"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE AUTO SB28SEE - CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2006.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECATRONICS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26883"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIEI ROVINIETĂ PENTRU AUTOUTILITARĂ VL-09-DZF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26884"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26885"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica la autorizatiile detinute de pers. cu resp. SC - 2 sefi tren si 2 sefi manevra - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1393.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26886"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T14:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIA TEHNICA PERIODICA MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO SAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18576368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26887"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:00:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem masurare debit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Debitmetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18206.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO POMPE INDUSTRIALE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16371749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26888"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video camere LPR ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE PAZA LULU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47752255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26889"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE MAGURELE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29498869</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Multifunctionala laser</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26890"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRINTARE COLOR A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NELCRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17599703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26891"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service centrala telefonica luna Septembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie sau de telegrafie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODECT  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26892"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2906.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>KIWI.COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>cz29352886</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26893"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CR 43272 - Traductor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Transductoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58034.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Emerson Process Management Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24466149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26894"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service centrala telefonica luna Octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie sau de telegrafie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODECT  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26895"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Feluri de mancare preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5022.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTINCT OPERATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34613778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26896"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26897"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service centrala telefonica luna Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie sau de telegrafie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODECT  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26898"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIALA AUTOEREBUS NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42554885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26899"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antifoane interne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18444000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de protectie pentru cap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8468.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOS SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18395779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26900"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament parcare pt. autovehicul TM 04 PDU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TIMPARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45421239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26901"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masti contra prafului tip FFP2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18444000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de protectie pentru cap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23444.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOB 4 LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30024737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26902"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bocanci de protectie - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26903"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare GPS luna Octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4GPS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26904"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare GPS luna Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4GPS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26905"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare GPS luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4GPS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26906"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26907"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa distilata 10L -10 buc.
Capac CH -3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA DACIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6457290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26908"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CARTI DREPT ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22470000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA HAMANGIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18469418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26909"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>LUAN TOP EXCLUSIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31370070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26910"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale instalatie apa si scurrgere baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26911"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinare in vederea atestarii profesionale - 3 salariati M/C - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4701.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26912"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOCON MC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6786480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26913"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE RECUPERARE RESPIRATORIE SI PNEUMOLOGIE "SF.ANDREI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122019</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SUPORT  PENTRU SUSTINEREA ACTIVITATII COMP.FINANC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>I. I. Cristea F. Daniela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42799800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26914"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ace cu gamalie - 3 buc.
Agrafe - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>urgent-serv srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6241237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26915"><Autoritate contractanta>COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE STATIE EPURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVID SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38108779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26916"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa+ Canal luna Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1246.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26917"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34006296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ghirlande decorative casute eveniment Târgul de Crăciun Oradea 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRO PARTIUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33634314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26918"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa + canal luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26919"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igiena - FF10025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80561000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22459420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26920"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPERANTA SI INCREDERE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10808012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26921"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE DE PERSONAL ASOCIAT ASISTENTEI MEDICALE SEF FORMATIE MUNCITORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GROZEA NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48961454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26922"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SALCUDEANU CIUCIU MIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>366144465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26923"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TATOMIR OCTAVIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46112053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26924"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROTECTIE RADIOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PROTECTIE RX UNASC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42518106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26925"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII FRIZERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA ANGHEL GABRIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27480016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26926"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FIZICA MEDICALA PENTRU RADIOTERAPIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79624000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SPHERA PHYSICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43214580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26927"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Caprariu I. Viorica - Medic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27818444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26928"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PETRE LENUTA LILIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31102108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26929"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE DE TELERADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>698775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ECLINIC HUB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37691142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26930"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PLOTOGEA AUREL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46097166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26931"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GONCIAR GABRIELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48428789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26932"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DR TANE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26933"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI TUCA MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47470130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26934"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GHEONEA VASO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39394032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26935"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet luna Noimebrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26936"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26937"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI GIOVANI MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20017422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26938"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA DR. COSMESCU PETRE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18042815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26939"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR VARZARU CORNEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20186081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26940"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR GANCIU PETRU PAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20116566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26941"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CIAICHISCIUC P.NINA-PAVLOVNA- MEDIC A.T.I. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36614559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26942"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26943"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MANOLESCU GABRIELA IRINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38421848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26944"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bonuri valorice combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26945"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T13:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI CRISTESCU MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28238380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26946"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare cablu HDMI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26947"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL MINIER PETROLIER SI AL STOCARII GEOLOGICE A DIOXIDULUI DE CARBON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50306805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26948"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26949"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DOCUMENTATII CADASTRALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA LUFFY VILMOS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20163398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26950"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa dozator  DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNO APA FILTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37448489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26951"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire documentatie As-Build</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BETARMEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8439207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26952"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294162</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODALIM TEO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30641651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26953"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26954"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANȚĂ ȘI BACKUP SOFT LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 01.04.2025-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72510000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;A SOFT PROJECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15312426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26955"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Posta luna Octombrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26956"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare inchiriere echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA SOUND SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18578580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26957"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Posta luna Noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26958"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de verificare tehnice PT  Lucr reab termica str. Laszlo Ferenc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T15:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26959"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Posat luna Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26960"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare tabla otel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARIADNE IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26961"><Autoritate contractanta>Comuna Mogos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control medical periodic (Medicina Munci )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMVES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10609958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26962"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANDREI G. ALEXANDRU-CIPRIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20163290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26963"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 02.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26964"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de verificare tehnice PT Lucr reab termica str. Laszlo Ferenc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T15:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA HAROMI  STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26965"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA TOURIST SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13981661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26966"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 09.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26967"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII VIDANJARE - CAMS POGOANELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAR CLEANSERVICES &amp; SALUB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45675954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26968"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 16.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26969"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vesela pentru dotare atelier de practica IPT, pentru proiectul ,,Dotarea unitatilor de învățământ  preuniversitar  de stat și a unităților  conexe din Municipiul Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36711.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T15:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Horeca Express International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37497678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26970"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 23.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26971"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu HDMI tata-tata 10m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26972"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:42:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact.07.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26973"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>BICLOSOL - 20 BUC - CAMS POGOANELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26974"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem informatic integrat LIMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama IT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18458710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26975"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26976"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 14.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26977"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLOR ACE  2L- 100 BUC, ASEVI PARDOSELI 1L- 100 BUC  - CAMS POGOANELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26978"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26979"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea si montajul de electrocasnice pentru dotare atelier de practica IPT cu specific alimentar  pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat  și a unităților conexe din Municipiul Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179997</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T15:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3968479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26980"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>curierat fact. 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26981"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie si reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13516.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTOWORLD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>225615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26982"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli Postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26983"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE L 30 BUC, MANUSI EXAMINARE NITRIL NEPUDRATE M 30 BUC - CAMS POGOANELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IRIS PHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26984"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42752572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26985"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare și curățarea coșului de fum al celor două centrale termice ale instituției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMNEY SWEEP SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35935429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26986"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE GEAM MONTAJ GEAM CHIT MONTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ALGAN PARBRIZE PLOIESTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45978907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26987"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>20 buc plicuri cu burduf 10 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12138741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26988"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP PH09ZOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TIREX PROAUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33615827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26989"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMCIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2063153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26990"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>4 seturi accesorii kraft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12138741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26991"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T15:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T15:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT  "DICU MIHAI GABRIEL" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41908909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26992"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>10 buc. sucitor lemn 18 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.RS.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26993"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 BUC PLACA DE ARDERE, 8 BUC DISTANTIERENTIP TEAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCERAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22883115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26994"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 BUC BANDA MASCARE, 9 BUC COLTAR INFERIOR, 2 BUC SILICON UNIVERSAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXION IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5512940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26995"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>21 BUC GHEME DE SFOARĂ DE CÂNEPĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19436000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fire din fibre textile vegetale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXION IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5512940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26996"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>8 BUC BOBINE DE MOHAIR DIVERSE CULORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19435200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Fire pentru tricotat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CROSETA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2259029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26997"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1915.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26998"><Autoritate contractanta>Colegiul National Ion Neculce</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4382450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de devizare, ofertare și pregătire documentație lucrări de reparații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Technology Research &amp; Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31897462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="26999"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>503.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27000"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou/placa – “Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin modernizarea infrastructurii cailor de rulare a transportului public local”, cod SMIS 329746.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-05T16:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7171695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27001"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si materiale pentru vopsit, respectiv: Foaie carton flexan 1mx1.5m, cantitate =10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELIT TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>410302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27002"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, Cod CPV 55520000-1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042753.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COOL SILENCE&amp;D.A.R. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39135011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27003"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARARE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRISERV  INSTAL  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18827885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27004"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T16:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale documentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2856</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T16:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Presei Sportive din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12139038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27005"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI BOLINTIN-VALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5483380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol cu o durată de 60 minute „Eu Pot”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Universs Media Act SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36401860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27006"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELI  GAZE IND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3177.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27007"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR IMISII-EMISII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAJEDO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4458290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27008"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR SULFITI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAJEDO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4458290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27009"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR -SUBSTANTE EXTRACTIBILE AI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAJEDO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4458290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27010"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport deseuri menajere si reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27011"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare apa potabila retea stradala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Apa Arad S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27012"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii calculatoare, copiatoare si periferice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Astral Grup S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8781144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27013"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27014"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2111.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27015"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afis 33 ml, hartie 150 gr.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER PRINT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39466422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27016"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T17:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4364.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T17:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27017"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T18:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet, mentenanta si telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T18:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27018"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnazială Stefan Bozian Seitin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050228</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-05T18:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T18:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27019"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T06:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere butelii de gaze tehnice ( hidrogen) și gaze medicale ( oxigen medicinal)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T06:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27020"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27021"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27022"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA TRANSPORT ZAPADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ANRSC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27023"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMIMASCA ELIPSE P3 RD 2 FILTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27024"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRE P3RD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27025"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 PANZE FIERASTRAU BIMETAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27026"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T07:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27027"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid parbriz iarna (5 L) - 30 buc x 18,70 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dejivrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T07:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE CLEAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48991315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27028"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad-blue (10 L) - 10 buc x 35,00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE CLEAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48991315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27029"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE-CHIRURGIE GENERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. ANDRONIC DAN CONSTANTIN-MEDIC COLABORATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33135926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27030"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri de oigine animala (excremente) si cadavre rezultate din adapostul de caini a Municipiului Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LB Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26905518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27031"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent pardoseli (5 L) - 20 buc x 20,49 lei
Soluție multisuprafețe (0,75 L) - 100 buc x 6,12 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1021.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE CLEAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48991315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27032"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMULARE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1547</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27033"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 UNTENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24924270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGREMIN TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16080189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27034"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri rezultate in urma manoperelor medicale din adapostul de caini a Municipiului Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27035"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MS 28 ASP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONOCASSION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42584630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27036"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri in vederea reautorizarii de macaragii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80531200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE INIȚIERE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44093702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27037"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lubrifianti si consumabile auto OS SL - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1069</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-OIL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12730416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27038"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MS 26 ASP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONOCASSION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42584630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27039"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta si promovare online - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maniz Studio S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16780468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27040"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) SDN Zalau - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1128.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANDANA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8352738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27041"><Autoritate contractanta>COMUNA SINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541398</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili lichizi si lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISBO TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4478521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27042"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01463</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354515</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliminare deseu medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27043"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rep. telefon display</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334140-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHBRO GSM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4507998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27044"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse pentru intretinere si reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27045"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire acces la platforma software ARCGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru generarea graficelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11717575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27046"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27047"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare calatori si bagaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27048"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMULARE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27049"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAL MELAMINAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>923.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA MOBILA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35187174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27050"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat exterior auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27051"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray Easy Filler - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>TREMOL.RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30814671</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27052"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile - 14 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27053"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de demontare iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34993000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12488.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EL-SYC SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32319718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27054"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţii tehnice periodice 2025 (MS 02028)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27055"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) SDN Cluj - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>846</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BOCMAGRA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27056"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere piscina - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAINBOW POOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38076022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27057"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport din aluminiu pentru laptop 10-17" reglabil pe 6 nivele - 3 buc x 46,21 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDY SALES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47688322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27058"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27059"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii GPRS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii GPRS (General Packet Radio Services – Servicii generale de radiocomunicatii in pachete) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27060"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare dozimetrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27061"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27062"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitonare servicii artistice Festivalul de Datini si Obiceiuri pe rit vechi 05.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MUGURASII AGASENI AFJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33121220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27063"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sanitar veterinare și înregistrare câini in programul RECS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TANCAU BOGDAN CABINET MEDICAL VETERINAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32549733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27064"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12932750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport si tratare deseuri reciclabile sediul central + DAPL
Colectare, transport si tratare deseuri reziduale sediul central + DAPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27065"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lucrari de construire 2 rampi acces persoane cu handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34953000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rampe de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8614.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMO FABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38774777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27066"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZANDY MARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26828679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27067"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale ortopedie - decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121283-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ortopedie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13025.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Ciurea Nicolae Activitate medicala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43689759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27068"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27069"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii TAB III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27070"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare autoforant cu saiba 5.5/6.3x130- 50 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27925114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27071"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcat butelii gaze tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27072"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tehnică supape de siguranță tip AIRAGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15000467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27073"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare termometru din sticla	, Etalonare termometru manometrie,						Etalonare termometru cu element elastic pentru masurarea presiunii lichidelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27074"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectie - Floare Rosie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PEST MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32886275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27075"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto AR-17-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27076"><Autoritate contractanta>ORASUL   BUDESTI (PRIMARIA ORAS  BUDESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14404009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27077"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>821.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PEST MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32886275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27078"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T08:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre +diverse tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4138.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27079"><Autoritate contractanta>COMUNA VULTURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27080"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare/incarcare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4013</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Salvator F S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7043904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27081"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta, suport si mentenanta IT- ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVOASOFT DCS PLATFORM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45672109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27082"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb capete tijă braț barieră la parcarea etajată Iosif Vulcan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de bariere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T08:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO PARK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38551597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27083"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparat farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27084"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare autofreza de zapada FRESIA apartinand SDN Baia Mare - District Borsa - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEGI STOCK CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34889375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27085"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tavita portbagaj Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PTC Online S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33676778</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27086"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport Posta electronica - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de posta electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2645</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVOASOFT DCS PLATFORM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45672109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27087"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31718222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27088"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii imprimare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIANT BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>980141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27089"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ISCIR IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14096375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27090"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI -aparatura de sterilizare cu abur si ascensor de persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RSVTI CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25835180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27091"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ascensor persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27092"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente la uşă interioară – secretariat Judecătoria Miercurea Ciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD. MOB. SZABO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10804398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27093"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>6 buc lichid de parbriz iarnă 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27094"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto- AR-27-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CAVA MOTORS GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31137980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27095"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7246.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27096"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii remorcare autospeciala transport AR-01-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCZE TRACTARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27097"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta programe informatice - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSTAR GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6349353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27098"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie (detergenți și soluții de curățare, saci menajeri, prosoape de hârtie etc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABILITY  TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7292131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27099"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33650000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1731.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOMART PRIM TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27100"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP (Inspectie Tehnica Periodica) autoturism SUZUKI VOTARA BR70CJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRMEX S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2267978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27101"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>pix metalic gravura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192131-8</Cod CPV><Denumire CPV>Creioane cu mina reincarcabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MYKE DISTRIB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19278637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27102"><Autoritate contractanta>Serv.Public Directia Întretinerea, Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serv. Iluminat Public, Dezapezire Resita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15082947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PE100 PN10 D32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27103"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FRENAUTO UNIVERSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18929451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27104"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articoel decorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27105"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurări RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2371.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27106"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 62152 / 02.09.2024 privind prestarea serviciilor de monitorizare GPS pentru autovehiculele apartinand Directiei Generale de Asistenta Sociala Constanta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27107"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baumit Beton sac la 25Kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:22:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VELICA MUR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3793016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27108"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de asigurare CASCO a autoturismului Suzuki Vitara (1 an)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27109"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse traditionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35523.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dor de Plescoi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27110"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intel CPU Desktop i5-14400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LISTA TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27111"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de asigurare RCA a autoturismului Suzuki Vitara (1 an)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27112"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila mare cu sigla Muzeului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW STAMP FAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36794573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27113"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la mentenantaa/reparatie periodica a sistemelor video de proiectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9480697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27114"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERONERIA PROD SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6340702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27115"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitor LG21.5'' 22MR410-B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2093</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LISTA TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27116"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASSIFLORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15840138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27117"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27118"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare revista Cimbora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul de Cultura al Judetului Covasna -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4404389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27119"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii pentru personalul C.J.C.P.C.T. Brăila (2 funcții de conducere, 21 funcții de execuție și 1 șofer) pentru 12 luni (01.012025-31.12.2025) conform contract nr.4433/03.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Clinical Medmun -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32053453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27120"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciul de intretinere auto B 106 ZYF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2732.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOEUROPA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39970445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27121"><Autoritate contractanta>COMUNA JIBERT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4801397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii muzicale Balul Portului Popular Lovnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGDALEX MUSIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36652501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27122"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BISCUITI  PETIT 560BUC, NAPOLITANE ROSHEN, CROISSANT BOROMIR - 560 BUCATI, NAPOLITANE ROSHEN -560 BUC, BISCUITI ROSHEN 1120, TURTA DULCE 100 GR- 560  BUC - CAMS POGOANELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5421.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CUSTOM DESIGN STYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35326418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciul de evaluare bunuri imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. L.C.F. EXPERTISE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25770757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27124"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AR-33-ANP si ITP AR-35-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verbita Truck S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18200702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27125"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Moment artistic in cadrul ecenimentului "Haiadţ pă la noi"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETAS MAGITOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37273921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27126"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27127"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA  Dacia SanderoTM 07 VMT; TM 09 VMT; TM 11 VMT;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4804.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27128"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare periodică a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră – 14 hidranți interiori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1058.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27129"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare, mentenanta si suport ptr software stiintific si didactic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2599.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13966378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27130"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03120000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole si plante de pepiniera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;D FLORA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15907343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27131"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de produse de catering pentru comisiile din sectiile de votare pentru alegerile din anul 2024, prezidentiale si parlamentare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALAHIA REBORN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45744779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27132"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor ore functionare, electromecanic, 150-230VAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEX ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3016800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27133"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 BUC BANDA TEFLON, 4 ROBINETE 1/2, 2 BROASCA MOBILIER, 4 SETURI BATERII r6 aa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXION IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5512940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27134"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Dacia Dokker TM 18 TKK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27135"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza Panciu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447207</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete rechizite elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43619.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T09:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27136"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1247.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27137"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto AR-35-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ANAYAN CARS GARAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43619443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27138"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>5 CLIPBOARD a4 SIMPLU, 100 PLICURI c5 ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANIMIS COMIMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8419447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27139"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Microbus Iveco Daily TM 11 EED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1813.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27140"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE LA HOTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4844.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Deny Look SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24284953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27141"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si suport ptr software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212517-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3913.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13966378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27142"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de curatenie la birourile Teatrului Regina Maria luna ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Turcut Corina Mihaela Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36675955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27143"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesională continua -                             Curs  Gestionare si Administrarea Patrimoniului Public si Privat al Statului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.N.C.I.A. TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39516903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27144"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Renault Master TM 18 LEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1964.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27145"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Wokshop BVC 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OK SERVICE CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1347190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27146"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa transport curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27147"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Dacia Double Cab TM 76 DEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27148"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>- spray vopsea auriu 400 ML - 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27149"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina EURO5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1336.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIVIERA EXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40448691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27150"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 BUC. REGISTRE DE CASA AUTOCOPIATIVE, 2 BUC. CHITANTIER A6, 3 EX. PERSONALIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFSET GRAFIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10927110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27151"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modernizarea sistemelor de monitorizare si tarifare de la ACI Giurgiu, AI Giurgeni si AI Fetești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de procesare a datelor (hardware) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIVITAS SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16229923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27152"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Operațiuni de service din punct de vedere tehnic, mentenanță planificată și interventii la stațiile de epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROALDCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26115772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27153"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII "Fejer Akos" Micfalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13646748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare echipamente digitale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29533</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T09:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. H EL P HARD ELECTRONIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6605176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27154"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si transmisie date februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27155"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>6 BUC PRELUNGITOR 3 PRIZE, 3 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27156"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor medicale: efectuare electrocardiograme pentru sectia fotbal a clubului sportiv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA DE SALVARE ŞI PRIM AJUTOR "ONE LIFE"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40663665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27157"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27158"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 128</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33385159</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roller Bandă Corector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27159"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27160"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCATractor rutier UTB  TM 06 ZCU; Tractor rutier Universal  AR 03 TWI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>637.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27161"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reprezentare ptr publicare in Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27162"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3082.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Deny Look SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24284953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27163"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROFI TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27164"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA GERMANA KRONSTADT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31616206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46974.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27165"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare folii de unica folosinta pentru supravietuire, accidente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13720895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27166"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferenta inchiriere casuta postala pt anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27167"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de Certificare a Performanței Energetice a clădirii Sălii de Sport, din cadrul obiectivului de investiţii „Construire Sală de Sport, Școala gimnazială Petrești, Municipiul Sebeș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERMAC CONSTRUCT &amp; DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23763648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27168"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Avram Iancu al judetului Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etrier disc frână Volkswagen Transporter 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31547181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27169"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare Carton color, lipici silicon, fasii colorate de hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823800-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton stratificate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Creativ Hobby S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46388300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27170"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei M20W40 S1, luckoil avantgarde ultra 10W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27171"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>6 BUC DECORATIUNI BRAD, 6 BUC INSTALATII EXTERIOARE DECORATIVE, 3 BUC SPRAY ZAPADA, 8 BUC GLOBURI DECORATIVE 13 CM, 12 BUC GLOBURI DECORATIVE 13 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27172"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMVAR ANVELOPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41317449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27173"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22412000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre noi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27174"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de cazare UABS Oradea - 3 nopti;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27175"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare defectiuni si revizie generator curent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERDE MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22373000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27176"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de Certificare a Performanței Energetice a clădirii  Creșei din Aleea Parc, din cadrul obiectivului de investiţii “Transformare imobil fostă Centrală termică Aleea Parc – Municipiul Sebeş, în Creşă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERMAC CONSTRUCT &amp; DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23763648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27177"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de cazare UABS Oradea - 1 noapte;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27178"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE FURNIZARE IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7929.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.G.PASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27179"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T09:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductor W86</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3704.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTIL PARTS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36983602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27180"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T09:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27181"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii efecte speciale fum greu piesa "Colivia Nebunelor" - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROART PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43492462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27182"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22412000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre noi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27183"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>emitere buletin de verificare 3 aparate radiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de radiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6063</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia nationala a medicamentului si a dispozitivelor medicale din romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27184"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare pe platforme online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCM MEDIA ONLINE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33346397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27185"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>GIM&amp;OVI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17256365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27186"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>11 BUC LAMPI DECORATIVE LED, 1 ACCESORIU DECORATIV, 4 ACCESORII DECORATIVE, 2 LANTURI DE BECULETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>KIK TEXTILIEN UND NON FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27187"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SATULUNG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21319321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lou Reton Mary S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6983210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27188"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire documentație tehnică permis traversare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFAPROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16969670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27189"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT SPORTIV(CASTI,MINGI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRI SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20999610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27190"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete tab III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27191"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33220770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27192"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27193"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27194"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton colorat pentru emiterea autorizatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>General Prod Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27195"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport pacienti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26599613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27196"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expediere documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27197"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27198"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport pacienti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SCUTUL NEGRU SPAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28612255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27199"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Picior banca -cul neagra din aluminiu - H-750, latime 640mm, inaltime sezut 360 mm, greutate -7 kg ( 2 buc/set) - 10 seturi x 900,00 lei/set + TVA. Achizitie in baza referatului nr.3713/05.02.2025, Oferta nr.4055/06.02.2025, Comanda nr.4060/06.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier urban (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLO.BO METAL CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18310322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27200"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii soft legislativ în regim de abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27201"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemne de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3087</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPUC ALEX ALIS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44486175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27202"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27203"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27204"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii infrastructura hardware in sistem de tip VPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2475.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Group Nms Ro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28714298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27205"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SI ECHIPAMENT DE SPORT (SLIPI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cosmo Studio S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34154055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27206"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton colorat pentru emiterea autorizatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. General Prod Serv S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21406282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27207"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimb roti/vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6623610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27208"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>varza alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Varza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIADI AGROCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3402339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27209"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI APA POTABILA SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27210"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27211"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta, intretinere echipamente securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27212"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA NOVA EXPLORARI ORL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34271403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27213"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Lapte UHT 3.5 , 1 litru conform referat nr. 2917 / 30.01.2025 , oferta nr. 3329 / 03.02.2025 , Comanda nr. 3409 / 03.02.2025 , Factura Nr. 23450 / 03.02.2025 , 50 buc x 5.50 ron . Valoare totala 275 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27214"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>manometru si presostat hidrofor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38425100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Manometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-16T15:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WILO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7476940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27215"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii cupe exacavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50712000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>INOVART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16111579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27216"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizii tehnice periodice dispozitive medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-16T10:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANTIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3557481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27217"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:19:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare metrologica balante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71731000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control al calitatii industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27218"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extindere rețea de gaze și montare centrale termice la pavilioanele administrative ale STPF Mehedinți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23690201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27219"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI ENERGIE ELECTRICA SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27220"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun H L900</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27221"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>diagnoza defectiuni cantar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27222"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI GAZE NATURALE SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3296.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27223"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto conf deviz nr 73</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1989.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>TRABIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5408591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27224"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reaparatii usi intrare corpuri B1, B2, B4/S1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18189582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27225"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27226"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicina muncii MDS.33, MDS.ST2, MDS.02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICI'S S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9299080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27227"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recondiționare declanșatori pentru planoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50211212-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a motoarelor de aeronave (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45688.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TOST Gmbh Flugzeuggeratebau Munchen</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE129481412</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27228"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii siguranta circulatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURIVISAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16712455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27229"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasla metraj grosime 3mm -verde inchis - 10m x 20,08 lei/m. Achizitie in baza referatului nr.2966/30.01.2025, Oferta nr.3100/30.01.2025, Comanda nr.2994/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILINI GALANTERIE SRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27230"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR POPAUTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24513739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAPETARIE SI BIROTICA (Decapsator cu sistem blocare
XPP 1,00 3,36 3,36 19,00 0,64 4,00
willgo, biblioraft PVC 7.5 CM NOKI
XPP 20,00 6,30 126,00 19,00 23,94 149,94
DIVERSE CULORI, Dosare PVC NOKI NEW, agenda nedatata A6 HERLITZ 352
XPP 3,00 8,40 25,20 19,00 4,79 29,99
FILE, hartie copiator ABSOLUT PAPER
XPP 10,00 15,13 151 ,30 19,00 28,75 180,05
A4 speciala Noua, Plic A4 autoadeziv/Siliconic, Plic AS autoadeziv/siliconic)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27231"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Șuruburi de pământ pentru stâlpi indicatori rutiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIC GARDURI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35254354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27232"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18123.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WESTERN SECURITY GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35876705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27233"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie și intervenție asupra sistemului de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICOPET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15747927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27234"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAIERE DIAMANTATA BETON RUTIER SI ASFALT 150 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MONDO IMOBILIARE CONSTRUCTII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50256332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27235"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4 ALBA 80MG/MP 500 COLI/TOP
CONFORM ADV 1641405</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4508</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENSUS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22623735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27236"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta dermatoscop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEAUTY MED SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21223765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27237"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta, service si actualizare produse  soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:28:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27238"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPESAFRESH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37903393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27239"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de promovare în cadrul proiectului 
„Renovare energetică a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T10:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27240"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii lampi UV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOCOMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1973703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27241"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire elice Kuevpropeller sn 283744</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34731000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aeronave (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5275.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PE  Andriy Dykun</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4.00886700401e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27242"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie banda alergare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27243"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen tehnic comprimat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>839.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCIANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2303639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27244"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT BUCU GABRIEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ECODELM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5981563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27245"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere aplicatie pontaj Optimo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27246"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz sudura argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROOF SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29215059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27247"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>transformator electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31174000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Transformatoare de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14544908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27248"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MEDICALE
FACTURA NR 9608/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6515.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IONELA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27249"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec osram UV 55W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31512200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri cu halogen, bi-pin (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14544908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27250"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompă frana centrala, curea transmisie canelata, pompa apa, adblue 20 lt, radiator recirculare gaze, solutie parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>4ABS RAI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42293224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27251"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere si mentenanta aparate laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINI-LAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3102218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27252"><Autoritate contractanta>COMUNA GURGHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5409635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUIA OCCIDENTALIS -25 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1261.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27253"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie de cusut lavabila  neteda 260 gr/mp 5 mx 16,73 lei/m + TVA. Achizitie in baza referatului nr.2994/30.01.2025, Oferta nr.3100/30.01.2025, Comanda nr.2994/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199140-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru sabloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILINI GALANTERIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27254"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare metrologica manometru presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGIO METRO CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30256761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27255"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii copiere si printare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27256"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RADIOPROTECTIE
FACTURA NR 27/04.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>METAMICROVOXEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45920379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27257"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Moreni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV CHIRIE SPATIU DEPOZITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MORENI PARC INDUSTRIAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14512191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27258"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catalog Sculptura azi 4 discursuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3809.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Carmel Print &amp; Design S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15409632</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27259"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz sudura argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROOF SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29215059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27260"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a tahografelor digitale pentru microbuzele Mercedes Sprinter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>TACHONAN SERVICE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8893970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27261"><Autoritate contractanta>COMUNA GURGHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5409635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EXPLOATARE 2,43 MC -2 PLOPI STR NOUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIP MITIRAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41253370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27262"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIZONT SUD OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33454640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27263"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DASIMAG INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33023086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27264"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPESAFRESH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37903393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27265"><Autoritate contractanta>COMUNA GURGHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5409635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPLOATARE 1 PLOP APV 7295 STR NOUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIP MITIRAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41253370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27266"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>41,36 l motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27267"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cost livrare pasla si hartie de cusut - 1 buc x 18,27 lei + TVA. Achizitie in baza referatului nr.2966/30.01.2025, Oferta nr.3100/30.01.2025, Comanda nr.2994/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILINI GALANTERIE SRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27268"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii examene histopatologice pentru perioada ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4448067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27269"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE
FACTURA NR 34252/ 04.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27270"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid intretinere auto ad-blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27271"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE ECHIPAMENT LICHID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27272"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3263.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27273"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27274"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "Radu Negru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27275"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27276"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27277"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>21,23 l benzina + 1028,20 l motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6734.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27278"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica A56875</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP IZVOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26344229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27279"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO L DIESEL 7,45 X 46,689933 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27280"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 85 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27281"><Autoritate contractanta>COMUNA GURGHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5409635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEBITARE LEMN ROTUND 13,74 MC RASINOASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3297.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIP TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17275413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27282"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii pentru punerea in executare silita a sentintelor civile conform referat nr.3642/ 04-02-2025, Contract nr. 13223/ 16-04-2024, astfel: 1]			 S.C. 6052/23.05.2024 a Judecatoriei Craiova, recuperare debit in cuantum de 2391,26 lei, conform S.C. 6052/23.05.2024 a Judecatoriei Craiova,, debitor OSANU CORPORATION NELITON S.R.L. 			 - 	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	 35.00 	 = 	 35.00 
2]			 S.C. nr. 6809/11.06.2024 a Judecatoriei Craiova, recuperare debit in cuantum de 109,89 lei conform S.C. nr. 6809/11.06.2024 a Judecatoriei Craiova debitor TOBOSARU FLORINA 			 - 	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	 10.99 	 = 	 10.99 
3]			 S.C. nr. 270/16.01.2024 a Judecatoriei Craiova, recuperare 219,22 lei conform S.C. nr. 6096/24.05.2024 a Judecatoriei Craiova debitor ASOCIATIA HANDICAPATILOR FIZIC 			 - 	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	 21.92 	 = 	 21.92 
													
									Total fără TVA				67.91</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>B.E.J DRUMEA-NICUT SANDA-SIMONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39058687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27283"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27284"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "Radu Negru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27285"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasla metraj grosime 3mm -verde inchis - 50m x 20,10 lei/m. Achizitie in baza referatului nr.3486/03.02.2025, Oferta nr.3487/03.02.2025, Comanda nr.3493/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILINI GALANTERIE SRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27286"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27287"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>OMV DIESEL 25,8105 L X 7,76</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27288"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27289"><Autoritate contractanta>Federatia Romana De Arte Martiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203571</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare polițe, rafturi și stand expunere, inclusiv asamblarea și montarea acestora la Sala Pajura.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39154000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de expozitie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CARLYMOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48366490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27290"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNEVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27291"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN VASILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27292"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport sedinta MS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FlyGo Voyager S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18102780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27293"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST MEDIA INVESTIGATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43301627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27294"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cost livrare pasla metraj- 1 buc x 8.90lei + TVA. Achizitie in baza referatului nr.3486/03.02.2025, Oferta nr.3487/03.02.2025, Comanda nr.3493/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILINI GALANTERIE SRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27295"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrica pentru luna decembrie 2024 in localitatea Capidava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1036.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27296"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27297"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE FLOTĂ AUTO PRIN GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2257.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27298"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27299"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27300"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare autosanitara(is-04-saj, Scanteia, is-23-amb, Podu Iloaiei, is-35-amb, Pascani)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2731.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27301"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-29T09:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27302"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPĂLĂTORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAHITA CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27303"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii analize medicale laborator imunohematologie: Fenotipare eritrocitara Rh/Kell, depistaj anticorpi iregulari, determinare grupa OAB, determinare Rh (D), test Coombs direct polispecific, monospecific,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA TARGU JIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4448059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27304"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere butelii cu gaze tehnice si medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2041.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27305"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie curatat circuite electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27306"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAPATURA MECANIZATA PISTA AUTOBAZA, PENTRU INSTALATIA DE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONȚU CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28631788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27307"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27308"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dirigenție șantier pentru realizarea lucrărilor aferente investiției  „Extindere rețele de apă și canalizare în Municipiul Slobozia, Județ Ialomița” – proiect Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul I. Tranziția verde, Componenta C1: MANAGEMENTUL APEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T10:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CILIBEANU CRISTIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50260023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27309"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM INTEGRAT DE COMUNICAȚII BAZAT PE TELEFONIE FIXĂ ȘI MOBILĂ CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIE GSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27310"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T10:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>legat hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27311"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27312"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VITAFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6523904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27313"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrica in localitatea Topalu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3633.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27314"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27315"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12864639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERO METAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27316"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMPANY STEIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15278898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27317"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27318"><Autoritate contractanta>COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267303</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering beneficiarii programului „Școală după Școală”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42667.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOLYPOP SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10220992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27319"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa parcare municipiul Alba Iulia AB10HHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>municipiul Alba Iulia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14697901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27320"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE ȘI DEPOZITARE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRE EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14638395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27321"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII PSI: Furtunuri si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37477</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19069649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27322"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27323"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicament  Carbetocinum 100 mcg/ml - NJ 48/17.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33641200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Alte medicamente pentru ginecologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11653560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27324"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBELIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17780164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27325"><Autoritate contractanta>EDILITAR DIVERS TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27371558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de energie electrica pentru luna decembrie 2024 in localitatea Topalu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2344.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27326"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSECTICIDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ALCEDO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>350278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27327"><Autoritate contractanta>Federatia Romana De Arte Martiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203571</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fierbător cu infuzor de ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIUM STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39922855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27328"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament taxa parcare transmisibil  municipiul Alba Iulia AB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>municipiul Alba Iulia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14697901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27329"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica periodica aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dawal Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19143184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27330"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă curentă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1558.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27331"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE  LA HOTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4055.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27332"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY LACRIMOGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35220000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de reprimare a revoltelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODESCO-SNACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7518124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27333"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGREEN T.A.T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32754894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27334"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare si spalatorie auto substatia Jimbolia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1849951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27335"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament taxa parcare municipiul Alba Iulia AB65VEF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>municipiul Alba Iulia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14697901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27336"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27337"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII DE CURIERAT GULA NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27338"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIVA SI CABLU TV - FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27339"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19284485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27340"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare substatia Sannicolaul Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1955.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIC COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15787573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27341"><Autoritate contractanta>Comuna Scarisoara Consiliul Local Scarisoara)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII DISTER: DIFERENTIAL, REPARAT CARDAN, INLOCUIT DIFERENTIAL SI COMUTATOR LUMINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO NIMAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15152880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27342"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv injectabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27343"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE - IGIENIZARE BIROU - ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CRUCE NICULAE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21139665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27344"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Martian Negrea Valea Viilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17985739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de patiserie,panificatie,bauturi nealcoolice-activ.parentale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T11:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>M.C.DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18149375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27345"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>suruburi de lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27346"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de igiena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VICODOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8239411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27347"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii mentenanta preventiva sistem incendiu (FF 6728)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T10:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A-TECH ELECTRONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13442560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27348"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari aplicare folie antiefracție omologata RAR-auto Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIR EXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34359042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27349"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2183.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27350"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa dubla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL CONSTRUCT GENERAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16687025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27351"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02456 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31971658</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1561.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAROMET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27352"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare anunturi online in Opinia Timisoarei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIPENSIS MEDIA TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28308451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27353"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii mentenanta preventiva sistem suprav.video - 1SAN (FF 6727)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A-TECH ELECTRONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13442560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27354"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT PENTRU SEMNATURA ELECTRONICA CU VALABILITATE DE 3 ANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27355"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în achiziții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELVETIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34577675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27356"><Autoritate contractanta>COMUNA  COSTINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12554654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor de asistență și consultanță profesională în domeniul achizițiilor, în vederea sprijinirii activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor privind elaborarea documentațiilor necesare parcurgerii etapelor procedurii de achiziție publică, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire a contractului de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investitii ,,REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA COSTINEȘTI, JUDEȚUL CONSTANȚA’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AYMING SMART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43950187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27357"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranj. flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2056.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27358"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractareis-03-saj, Harlau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27359"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA DIN ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23195661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27360"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE SUPERIOARE DEZOSATE,PIEPT FILE,FICAT DE PUI-CONGELATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOS TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36001120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27361"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27362"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA DIN ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23195661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3513.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27363"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA GAINA AM/AL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOS TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36001120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27364"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27365"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>54760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maturi de nuiele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DANINVEST COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27366"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă curenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>863.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27367"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADDACOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10248519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27368"><Autoritate contractanta>Federatia Romana De Arte Martiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203571</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie curatare ochelari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru ecrane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SMARTEST BRAND PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47635115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27369"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA DIN ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23195661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3513.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27370"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica vopsea lavabila, silicon Bison, cadita dus pentru Centrul Multifunctional Sf. Maria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cazi de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27371"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA DIN ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23195661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VEST TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21940417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27372"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>fedak premium land srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46950130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27373"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA "LIVIU REBREANU" DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28891958</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant drujba 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ERBACHER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12893383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27374"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica Opel Cibro, Centrul de zi Rozmarin, Comanda 12 din 22.01.2025, Factura 58</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27375"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reprezentare în instanță, dacă este cazul, pentru recuperarea garanției de bună execuție constituită pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețele hidroedilitare, Comuna Turnu Roșu, Județul Sibiu”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Avocat Scarlet Ritter Eleonora</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36287406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27376"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>II PINTEA DANIELA RODICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33598254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27377"><Autoritate contractanta>COMUNA SOVEJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de exploatare masă lemnoasă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ULMUSA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1417120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27378"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>picior mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stelco S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4107787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27379"><Autoritate contractanta>Federatia Romana De Arte Martiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203571</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu de retea UTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDREX NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18861518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27380"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosare cu șină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27381"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii destinate conectarii retelelor locale de comunicatii la internet - conexiune principala (lot 1) pentru SNN Sediul Central si Servicii de comunicatii destinate conectarii retelelor locale de comunicatii la internet (lot 3) pentru CNE Cernavoda si Servicii de comunicatii destinate conectarii retelelor locale de comunicatii la internet  (lot 4) pentru FCN Pitesti- CR 41600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27382"><Autoritate contractanta>Serv.Public Directia Întretinerea, Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serv. Iluminat Public, Dezapezire Resita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15082947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MOTOR HIDRAULIC PATCHER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRAULIC-PNEUMATIC PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40863140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27383"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE SECTOR 5 - FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8860.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27384"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii 02.2025 - Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3984.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27385"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27386"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27387"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teu pexal,niplu,teu bronz,reductie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMANICO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16307444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27388"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope de iarnă pentru autoutilitara ISUZU MS13CJM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3464.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TERECOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1217530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27389"><Autoritate contractanta>Federatia Romana De Arte Martiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203571</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiie bibliorafturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERLITZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6064798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27390"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA 22 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27391"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2560.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIN NIDO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27366713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27392"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de comunicatii destinate conectarii retelelor locale de comunicatii la internet - conexiune secundara (lot 2) pentru SNN Sediul Central-CR 41600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10731.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27393"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare substatia Faget</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TA ADELFIA ALEX&amp;DAVID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17334447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27394"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>opritor usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27395"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31184060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27396"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1427.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27397"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placaj 4 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Furnir pentru placaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALFA-COM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2953704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27398"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>planta la ghiveci Orhidee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA'S FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40375476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27399"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T10:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27400"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ghivece ceramica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ceramica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA'S FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40375476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27401"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA LAMINATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27402"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41228341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru reparatii la sediu administrativ-H Dor Marunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DEEA MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19046564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27403"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ingrasamant Orhidee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA'S FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40375476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27404"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare autosanitara is-15-amb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27405"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trafalet, robinet, teu, mufa, monotul, ruleta, stecher, cablu, lac, autocolant, burghiu, bec, silicon, spuma element horn, manusi protectie, pila, ulei lant, broască usa, profil LBC, electrozi 3,25, disc debitat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFINTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27406"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27407"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri (inclusiv tuburi neon, LED, economice, etc.) pentru iluminat în staţii, centre, sedii, auto, etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12115.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEMAAD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4175501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27408"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare autosanitara is-24-amb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27409"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport loc. Bucuresti   MS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27410"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3746.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27411"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de anatomie patologica compartiment prosectura, transport cadavre in vederea efectuarii autopsiei pentru perioada ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4448067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27412"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA DIN ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23195661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132110.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASTRO LASER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18523002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27413"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7242.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; D RETAIL IASI SRL ( MOBEXPERT IASI) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25810258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27414"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27415"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică periodica Dacia Duster BC04SCL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASACOM SPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25746090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27416"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 - majorare tarif servicii de colectare deșeuri municipale pentru sediul LICETER pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO-SAL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15464254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27417"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Intretinere Strazi-discuri debitare asfalt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSAI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25399315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27418"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 2 - servicii de colectare deșeuri municipale pentru sediul LICETER pentru perioada februarie - decembrie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4480.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO-SAL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15464254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27419"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LECOM BIROTICA ARDEAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27420"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13839528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>achiziționarea produsului informatic autentic-minitor flexibil monopost (Monitorul Oficial al României – partea I, III, IV și VI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27421"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Var, butelie, vopsea, pensula, folie pvc, cablu, morsete, teu, mufa, fir teflon, solutie parbriz, monotub, saci rafie, lac protector, var lavabil, amorsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1128.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFINTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27422"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Sevicii reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DAVIDCAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17346220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27423"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mustata, sprancene, barba false</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711630-2</Cod CPV><Denumire CPV>Peruci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22370902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27424"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27425"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii aparatura birou.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DUAL ELECTRIC INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19181544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27426"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE APARATURA RADIOLOGICA MEDICALA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7524568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27427"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27428"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27429"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Sevicii reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIVAT SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27430"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98395000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MC BUSINESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27431"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27432"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27433"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICARE ACTE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33303396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27434"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE APARATURA RADIOLOGICA MEDICALA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7524568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27435"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27436"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA+EVACUARE CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17785.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27437"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27438"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1827.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27439"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMAR IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6196187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27440"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Power Medical S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35367825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27441"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cravate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18423000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cravate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALINSEB  DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1914213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27442"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea de către executant, la solicitarea beneficiarului, a determinărilor / analizelor (prestări servicii) apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSOL PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27443"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare rovinieta CJ 02 PST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27444"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GABIANCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6755505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27445"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu VTISSP-Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27446"><Autoritate contractanta>COMUNA ESELNITA (PRIMARIA COMUNEI ESELNITA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonda ADBLUE SH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:55:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGY EXPRESS TOTAL  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27682929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27447"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizarea bazei de date legislative pentru produsul informatic LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27448"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27449"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT FIX ECONOMIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECONOMIC SOFT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12891234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27450"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>indicatoare rutiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACUENTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29174790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27451"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS COFETARIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29770016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27452"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi, curea - costume spectacol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRAL-M SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2207100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27453"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport feroviar public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRA TRANS CARPATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33702435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27454"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T11:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport  sedinta de lucru MS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>788.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27455"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>939.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27456"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>carcasa cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Incuietoare cu lant, piese pentru lacate si chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>mc chei service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27457"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca, maner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27458"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set burghie conice in trepte 4-32 mm - 3 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIOR-TEPID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27459"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consult interdisciplinar examene CT pentru perioada ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4448067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27460"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>legatorie hatrie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27461"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie de etansare Loctite 3450 sau echivalent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27462"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>A4 PRINT C CARTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton fotosensibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>indigo copy center</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27463"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUSAL SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7233879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27464"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizaţie anuala Reteaua Nationala a Muzeelor 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse prestate de organizatii asociative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19021217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27465"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toluen p.a.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321222-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toluen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATON 92 IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3214033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27466"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340358</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de detecţie incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPACT SAFETY GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47089480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27467"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta, intretinere , lucrari service si reparatii la centrale telefonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSERVICE TELECOMUNICATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13609855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27468"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. ASOCIATIA RISRIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36708718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27469"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport feroviar public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.N.T.F.C. CFR-CALATORI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27470"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola CM 76x25mm - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27471"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii operator RSVTI perioada 01.01-30.04. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43298025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27472"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creștere capacitate SPAU5 
și înlocuire conductă de refulare aferentă în orașul Sânnicolau Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232424-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LKW RANETE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39637964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27473"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie mobila SIP TRUNK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27474"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27475"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii profesionale curatare malware</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONE-IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20169099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27476"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRATEGIC DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22079081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27477"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA TICHETE TERMINAL INTRARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KADRA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17696129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27478"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7434.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIZEU CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43192929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27479"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27480"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intreţinere, service, reparaţii ascensor persoane din dotarea Tribunalului Harghita, perioada 01.01-30.04. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27481"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software contabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212517-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luxon Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24741834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27482"><Autoritate contractanta>CRESA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45912813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA  FAC-1002700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27483"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de televiziune analogica prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27484"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4366.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIZEU CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43192929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27485"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:12:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite
bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66112000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Banca Romana de Credite si Investitii SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27486"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalare contor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de contoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27487"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole - cilindru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27488"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp autosanitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>tin-company</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6936765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27489"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă în domeniul SSM+SU perioada 01.01.-30.04. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. COZAN STEFAN-MUGUREL P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29197874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27490"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CARTUS TONER  PENTRU ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCT BELARN INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24731482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27491"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem pontaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711310-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de pontaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1910.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Bionet Software SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18719883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27492"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto &amp; Imobile Rent A.M.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6785646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27493"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>var pasta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27494"><Autoritate contractanta>Comuna Bogda (Primaria Bogda Jud. Timis )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5313327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prelucrare si introducere anunt in portalul P6 + publicare anunt in cotidian national Bursa V2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Oficial Press srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27495"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif de analiza a cererii de racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27496"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16376.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto &amp; Imobile Rent A.M.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6785646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27497"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27498"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27499"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare paine Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27500"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare autosanitara is-93-amb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27501"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv de sudat rezervoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOIRA PIESE AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37542434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27502"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare autosanitara is-83-amb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27503"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yuca S Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22643007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27504"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti medicina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea de Medicina,farmacie,stiinte si tehnologie'George Emil Palade'-Targu-Mures</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33063854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27505"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii de monitorizare legislativa UE-CR 44098</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T11:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DODS GROUP LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>792067900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27506"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz sudura argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROOF SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29215059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27507"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27508"><Autoritate contractanta>CRESA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45912813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII FAC-1095</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DANCIULESCU DANIEL CABINET MEDICAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19415238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27509"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27510"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1565.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27511"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27512"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>929.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27513"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27514"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE - FUNDATIA CPPTR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27515"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servici de drzinsectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERATICON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29303495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27516"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>canal cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27517"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27518"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27519"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse ptr curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3272.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDREANTO DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43027760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27520"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2688</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA TOWN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32933008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27521"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>reductie alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27522"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMED CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19194030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27523"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27524"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete avion extern pentru MARINCA Bogdan si NITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2787</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27525"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AR INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34793571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27526"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27527"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA ELECTRONICA-VEHICULE CATEGORIA B PENTRU ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27528"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor IT, internet, telefonie, Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, luna ianuarie, Comanda 4 din 09.01.2025, Factura RED.78801.00 din 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27529"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6082.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27530"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27531"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixă și mobilă luna 02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27532"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXAMINARE PSIHOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27533"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul Medical Unirea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27534"><Autoritate contractanta>COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de comunicare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Next Exit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29318496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27535"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3275.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27536"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare cutie de viteze pentru auto B107UXR conform referat de necesitate nr.189/20.01.2025 al Gospodariei Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a subscrisei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BACUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3368326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27537"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95383</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:42:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANAVITA AM MEDICAL POINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34021377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27538"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta ssm si psi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1437.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAR PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36006950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27539"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>legatorie hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27540"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>tractare autosanitara is-23-amb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC AUTOHANDLER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28969046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27541"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOY PUBLISHING HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30489708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27542"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4055.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27543"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 65,4594L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27544"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOY PUBLISHING HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30489708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27545"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de televiziune analogica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27546"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si service a sistemelor de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Extreme Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27547"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2809.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7446141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27548"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - U.M.02405 PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12550105</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA COMEMORATIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FLOWERS BY NOE &amp; CARO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44699920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27549"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA  65,4503 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27550"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs Muzeograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind programele de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4631721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27551"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cantarire locomotiva EGM 1138 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1919.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SCRL Brasov SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14257595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27552"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta ssm si psi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1437.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAR PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36006950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27553"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3275.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27554"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente - Reteta preparata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27555"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirii butelii gaze speciale, oxigen tehnic, acetilena tehnica ctr. 295 si 1191</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27556"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Deutsche Lufthansa AG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE 122652565</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27557"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27558"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica periodica instalatii si aparate de incalzire pe gaze naturale supuse reglementarilor ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEVCOINSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15034893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27559"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SISTEM ALARMA CU INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27560"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1542.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAMAR DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33013821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27561"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative, sistem informatic legislativ, ianuarie 2025, Comanda 1 din 09.01.2025, Factura WKRO 0262351 din 10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27562"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA SISTEME DE ALARMA ANTIEFRACTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27563"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1006.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDACTICA PUBLISHING HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27564"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor FY 32A 15KW tun de aer cald - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Disjunctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27565"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDACTICA PUBLISHING HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27566"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T12:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si echipament de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BRODCONF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15798947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27567"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȚESĂTURI POLIESTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>R&amp;N HIGH EXCLUSIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44203740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27568"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>EDITURA PARALELA 45 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6494981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27569"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti - cartea junglei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13026606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27570"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>carcasa cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>mc chei service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27571"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si echipament de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14638.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORT LINE SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27572"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare anual - 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98351100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcari de autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Administrare  Domeniul Public  ZALAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4291794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27573"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti- legende sau basmele romanilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1832.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polichrom Industry 2006 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19066669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27574"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROTIȚĂ TĂIETOARE VIDIA 12 MM SIGMA SERIE 4 UP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXJONEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21803460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27575"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti- romeo si julieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIDACTICA PUBLISHING HOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27576"><Autoritate contractanta>Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare " Materiale didactice şi consumabile pentru cabinet con " în cadrul proiectului -  "Servicii de educaţie timpurie complementare pentru Grădiniţa nr.137 din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, finanţat prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi  Rezilienţă, Componenta 15, Educaţie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T13:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evident Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3645710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27577"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27578"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatare arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEZ ELECTRIC COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43036067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27579"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȚESĂTURI POLIESTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>R&amp;N HIGH EXCLUSIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44203740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27580"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPCO SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27581"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment cardan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de rulmenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19284485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27582"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parafina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Parafina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>V-Silentium SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8991596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27583"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND NEW COMMUNICATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16467321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27584"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inel 50*65*24,5/ Oring 132,72*5,33/ Oring 38*2/ Raclor 50*58*4/7 / Manseta 125*145*29,6/ Inel 125*145*29,6 pentru Strung Rafamet - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27585"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:08:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Exepediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27586"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif de acces la facilitati electronice de recuperare certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei A.D.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42283735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27587"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9052135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formare profesionala -14/01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T13:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIT IRECSON - CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32302961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27588"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE MASINA COMBINATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.APA CANAL SIBIU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27589"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27590"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CABLU ,TELEFONIE
FACTURA NR 19196585/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27591"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1289.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27592"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de protocol aeroport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14958.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T12:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI  BUCUREȘTI SA (CNAB)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27593"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator li-ion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>bricotehnik expert</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36790393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27594"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII DE CURIERAT VALEANU ANDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27595"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platbanda, Folie polietilena, Surub, Saiba otel, Burghiu metalic, Saibe elastice, Discuri, Tija filentanta, Banda delimitare, Rola poliacrilica, Silicon Bison, Pensula, Ancora, Spray, Banda de mascare, Panza fierestrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27596"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9768500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27597"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie geam termoizolator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADE BRISAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22729508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27598"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de Zi Rozmarin in luna ianuarie 2025, Comenzile 1-11, 13-18 din luna ianuarie, Factura MS 384</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23650.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SMARALD CAFFE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30984455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27599"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitor hikvision</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33195100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SECURITWIN SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40563623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27600"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taxare drum (rovinieta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27601"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Bunuri Muzeale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27602"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2697.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMAR HOTELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5008463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27603"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ingrediente de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14998.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PURATOS PROD S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6865257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27604"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție vopsea necesară în anul 2025 ocoalelor silvice din structura Direcției Silvice Gorj DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dendro Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35341558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27605"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de găzduire fără limită de trafic a websiteului primariei orașului Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unicserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19232389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27606"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27607"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea nemetalizata, Vopsea gri, Surub hex, Pop nit, Panza fierastrau, Piulita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27608"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62962.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RO-ARMYSECURITY SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29136150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27609"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>rama foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27610"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Sofimar Nicoflor Serv Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34642064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27611"><Autoritate contractanta>COMUNA FLORESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIDICARE ANIMALE ABANDONATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMENIUL PUBLIC NAPOCA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27612"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare lucrare de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27613"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED BR E27 11-12W - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARTNER CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27614"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Doclib 358</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INFSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14359</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27615"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou afisare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA DE DIGITAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39870209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27616"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta preventiva pentru usa glisanta automata pentru Facultatea de Stiinte Economice
Fact. 861/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC T.C. Services SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15002247</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27617"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ANNELISSE TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5246708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27618"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4238.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMAR HOTELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5008463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27619"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOCLIMATOLOGIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYSTALL FAST BGC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40736937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27620"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27621"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de protocol aeroport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14958.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI  BUCURESTI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27622"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Bunuri Muzeale CIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27623"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEAG DE EXTERIOR ROMANIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Drapelul Personalizat S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22842212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27624"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei altair, Kit service ns 39</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27625"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică licitații electronice - DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IT CONT GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25578779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27626"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>carcasa cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>mc chei service srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27627"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator otel 22x600x1100 - 2 buc
Radiator otel 22x600x800 -  1buc.
Robinet tur-retur - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27628"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2141.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45736385</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27629"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>placuta gravata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de stantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22712514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27630"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27631"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat celular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1963.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27632"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT  ADMINISTRARE SISTEM DAPPC  CF CONTRACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Team One Professional Services</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15842597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27633"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie USB 256 GB - 1 buc x 100,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27634"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatare climatizare birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90920000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de igienizare a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTION AGAPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37172765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27635"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14821677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27636"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP microbuz școlar DB 07 JSH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERIKA OPTIK INTERSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32760144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27637"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara Al 5.82 m 3x9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423230-2</Cod CPV><Denumire CPV>Scari portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27638"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie USB 64GB -2 buc x 46,22 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27639"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri electrogene (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M SERVICE SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33088360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27640"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie USB 16GB - 2 buc x 33,61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27641"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicid total 1l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZOOFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10569225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27642"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse wireless Philips -1 buc x 50,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27643"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>prize, intrerupatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N &amp; M ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23457460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27644"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5514088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina e5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANABELLA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4390887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27645"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract furnizare sange defibrinat - luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141580-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sange animal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27646"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pix albastru - 20 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27647"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27648"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse wireless - 3 buc x 37,82</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27649"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă - perioada 01.01.2025-30.05.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27650"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1412.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL DIAMANT CITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15846211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27651"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27652"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare TABlll</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1332.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a judetului Maramures</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27653"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL DIAMANT CITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15846211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27654"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete bumbac - 200 buc x 1,68</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe de sters praful (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27655"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ierbicid pentru proiect educational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZOOFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10569225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27656"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet fix tip abonament pentru perioada 01.01.-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27657"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>AB TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27658"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cremwursti pui neafumati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27659"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27660"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RSVTI - FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LPV SERVICE CONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27661"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>carcasa cheie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>bp ltd srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35461490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27662"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANE FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PAUL &amp; PESTISORUL NOROCOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33093642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27663"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă tip abonament, pentru perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27664"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirii butelii oxigen/acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27665"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2684.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27666"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJDE Achizitie avize de insotire format letric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITMILIROM 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38394352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27667"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLAR IMACULAT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41715266.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27668"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport si asistenta medicala a pacientilor in regim de urgenta, ianuarie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA GORJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5632539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27669"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27670"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17438.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANJACO B SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36284086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27671"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichi parbriz - 15 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELESTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27672"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare electronica a bazelor de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72315200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a retelelor de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERA SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32243164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27673"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bujie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33158400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatie de terapie mecanica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27674"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8215.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14811991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27675"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RIDICARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27676"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1966.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELESTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27677"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707617</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de Servicii de catering- masă caldă pentru participanții la activitățile remediale, din grupul țintă al Proiectului F-PNRAS-2-2023-1584 O șansă pentru reușită!,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T13:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAURA MARIA ACTUAL BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42557431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27678"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27679"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:47:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4816.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14811991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27680"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stropgel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27681"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti auto 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4020.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27682"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Dacia Logan (inlocuit saboti frana, kit distributie, pompa apa, kit transmisie, kit flanse amortizor fata, set placute frana, arc suspensie, planetară, kit rulment roată, fuzetă, filtru ulei, filtru polen, filtru aer, filtru combustibil, ulei motor, ulei cutie de viteza, antigel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4354.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO RO STAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42023344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27683"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Mentenanta a sistemului de dispecerizare centralizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTSIVIS DIGITAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44460086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27684"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sigla privind denumirea si locatia centrului pentru CZCS Satu Mare, unitate din subordinea DGASPC Satu Mare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7135285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27685"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cusca acvacultura moluste -15 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4177.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>I. WAI FOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8075820962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27686"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete paraclinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>903.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27687"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Holzsuruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27688"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti auto 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIP MARKETING &amp; SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38717534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27689"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon mobil redmi 14c-1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27690"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27691"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii de verificare tehnică instalația de ardere și automatizare la:
- cazan apă caldă feroli de 3000 L /1890kw (2 buc);  
- cazan feroli vaporex abur de 1000 L (2 buc); 
                                                                       cu CNCIR SA Ploiești"	buc	1
"Servicii de verificare tehnică periodică - în centrala termică:
- cazan apă caldă feroli de 3000 L /1890kw (2 buc);  
- cazan feroli vaporex abur de 1000 L (2 buc); 
- vase expansiune de 3000 L (2 buc)                                                               și
 cu CNCIR SA Ploiești"	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie termica pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27692"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANAGE VAULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19037230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27693"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL PENTRU ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPARK OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35029832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27694"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Haidu Felicia Cabinet Individual de Psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20537409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27695"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T13:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANER U - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T13:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PMS INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15486864</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27696"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94479.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27697"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, Cod CPV 55520000-1 pentru LOT 4- Complex de Servicii ,,A,, pentru Copiii cu Dizabilitati Lugoj+LOT 5- Complex de Servicii ,,B,, pentru Copiii cu Dizabilitati Lugoj+</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOOD FOOD CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16792926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27698"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOT 7 -Servicii de verificare PRAM-Suc Cluj-Sucursala Regionala Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO VLASEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29315287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27699"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie autoturism Megane Sedan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1562.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERBITA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6412388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27700"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator bord Mercedes - 1 buc,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1032.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27701"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif pentru publicarea in catalog a unui reper</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei A.D.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42283735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27702"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27703"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile pentru desfasurarea activitatilor cu GT - proiect R.E.D.-T.E.D - PNNR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T14:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27704"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THINK BIG COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37856453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27705"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parbriz Citelis - 1 buc.
Adeziv Betaseal - 6 buc.
Manopera - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTOR GLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14755778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27706"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAJITURA CU PIPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44262615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27707"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de nivelare si refacere peluza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45236250-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de nivelare a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO SUD DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29537844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27708"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, Cod CPV 55520000-1 pentru Locuinta protejata Venus (lot 6)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60268.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRALPARK RECAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41111707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27709"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lumini laterale - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27710"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Prompt Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36652382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27711"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii echipament de comunicatii radio-CR 44105</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea resurselor fizice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-08T15:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIAL COMPUTER GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5855689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27712"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Unitatea Militara 01662 Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:07:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălătorie și curățătorie uscată cu bariera septică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEAN FAMILY BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44187807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27713"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BFM MEDIA CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37856445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27714"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servici mentenanta generatoare luna feb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA INSTAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49317720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27715"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contract Gaze naturale C1 și C2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80715.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27716"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool sanitar - 12 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Aurocor SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO825113</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27717"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PR PE PÂINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42366547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27718"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Ford Transit (inlocuit bride injectoare, diagnoza)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO RO STAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42023344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27719"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27720"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, Cod CPV 55520000-1, pentru LOT 1 CRRNC Timisoara,  LOT 2  – CRRNC Timisoara  ,,Alegria,,,, LOT 3- Centrul de Servicii Sociale Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68200.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COOL SILENCE&amp;D.A.R. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39135011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27721"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Aquatim SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3041480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27722"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASSIFLORA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15840138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27723"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PISTOL MIHAI-RĂZVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49022265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27724"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie laminare - 2 seturi
Rigla - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6241237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27725"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>75 buc. Bon valoric combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1899.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27726"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27727"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat Dacia Logan (inlocuit kit ambreiaj)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO RO STAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42023344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27728"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PISTOL MIHAI-RĂZVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49022265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27729"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TASTATURA LENOVO K310</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27730"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27731"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparar Dacia Logan (inlocuit flansa amortizor)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO RO STAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42023344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27732"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLAFONIERA CU SENZOR+AVARIE LED 15W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27733"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADIŢIONAL Nr.1
La Contractul de servicii Nr. 259 din 21.06.2024– Servicii de mentenanta, asistenta tehnica si actualizare software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27734"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE LUBRIFIANTI AUTO SI INDUSTRIALI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL DRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34587407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27735"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs muzeograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4631721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27736"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PH BEC LED A60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27737"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare pe platforme online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELENOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24620590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27738"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>EPOCA RESTAURANT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29580950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27739"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>HOFF DITRIBUITOR SEMNAL TV 2 IESIRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27740"><Autoritate contractanta>Muzeul National al Carpatilor Rasariteni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10272223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANI PERSONALIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Filofi Constantin Ioan Intreprindere Individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30440160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27741"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>HOFF MUFA TV F+M 90GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27742"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27743"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de evaluare a stării tehnice a activelor fixe și a obiectelor de inventar propuse la casare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.COMPUHILFE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36564469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27744"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORDELINA TIP CARPATI  D=6 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori, franghii si funii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>681</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AURA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2722548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27745"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>HOFF SET 4 CONECTORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27746"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:20:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>HOFF MUFA METALICA CU SURUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27747"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru sistemul de arhivare a imaginilor medicale Carestream Vue PACS utilizate in domeniul „Radiologie si Imagistica medicala”, digitale- Servicii de mentananta software PACS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIXELDATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16381432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27748"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC HALOGEN TOTAL GREEN 40W G9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Novo Intershop S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42499543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27749"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet back-up ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27750"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Mirisart SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14806022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27751"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAMUT SEAL UNIVERSAL GRI 290 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27752"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2165.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27753"><Autoritate contractanta>Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampile fără stema României , inscripționate conform comandă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Monetaria Statului -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27754"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS PLUS H 10X160X100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27755"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BIAGEN SWISS SEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16782582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27756"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet back-up februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27757"><Autoritate contractanta>Comuna Mogos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner SKY CF2803A 1,5K - 2 buc :Toner Europrint/Master Brhoter                                             TN-B020/B021/B022/B023 -4 BUC ;
iNOIRE lICEENTA eSET nod32 ANTIVIRUS2/12 LUNI -1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27758"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier specializat de pasageri(</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4499.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2490570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27759"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pediatrie Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27760"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si consultanta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEST IMAGE PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32324862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27761"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27762"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIL.ALCHIDIC WHITESPIRIT D 358 0,9 l -REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AZUR SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1807689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27763"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27764"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU EUROPROFILE 35X35MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27765"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filiera M6-1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27766"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE REPARATII TEHNICE ATELIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELESTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27767"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta in  contractarea proiectului infiintare retele de apa si canalizarecu statie de epurare in localitaea Valeni . com. Dobromir prin pni. anghel saligny</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T14:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROJECT CONSULT PARTENER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42062670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27768"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>5 PANZE T234X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27769"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placheta aniversara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>POP I.M. GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38232423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27770"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiatoare si materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1417.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ANISIA TERMOVAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37820115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27771"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC DIA ECO FPE 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27772"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27773"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei mobil motor Karsan - 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27774"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EURO 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27775"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIL.ALCHID.WHITESPIRIT D 358 0,9 l-REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AZUR SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1807689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27776"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>WD 40 SPRAY MULTIFUNCTIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27777"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27778"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27779"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar pentru cheltuielile efectuate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe situate pe străzile: str. Calea Circumvalaţiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42“ - Cod SMIS 2014+: 121543</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T14:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27780"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA - CURS RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIV CURS PROFESIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34130447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27781"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB AUTOFORANT SPEC. CAP HEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27782"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea albastru 8 buc., Pensula 4 buc. Diluant 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTIL 1001 ARTICOLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34050585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27783"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2888.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEZ TEO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>670872883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27784"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elemente si organde de asamblare - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO827424</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27785"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a calitatii apei din piscina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINEA AZZURRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38146756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27786"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de asistenta Indeco Soft ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27787"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>563934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27788"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT PROSOP STATIV 3 BRATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27789"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBROMIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7635175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta in  contractarea proiectului infiintare retele de apa si canalizarecu statie de epurare in localitaea lespezi . com. Dobromir prin pni. anghel saligny</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T14:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROJECT CONSULT PARTENER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42062670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27790"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EURO 5 si BENZINA IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6115.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27791"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PALNIE METAL DREAPTA XXL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6442672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27792"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsecție, februarie-martie 2025,   la Penitenciarul Slobozia (1 trecere curativa si 1 trecere preventivă la 1 bucată)
	Buc	1
	Suprafață construită	Suprafaţă dezinsecție
 (Pavilion detenție)	3.295,00	3.295,00
 (Bloc alimentar)	375,00	375,00
 (Spații cazare ppl P1)	165,00	165,00
 (Dormitor popotă)	115,00	115,00
Total	                 3.950,00	3.950,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1659</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41309233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27793"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13966378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27794"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1253.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>563934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27795"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Husa volan Citelis - 2  buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Chaoting Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49271983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27796"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA CLAU STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50613818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27797"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27798"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipiente de colectare separata de mici dimensiuni  8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Tedi Retail Shop</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27799"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOZA APARAT ST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27800"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE - FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCENSORUL COMPANY SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9656549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27801"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda delimitare - 1 rola
Con semnalizare - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27802"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii igienizare toalete ecologice pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27803"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>- apa 19L H2ON  - 35 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa naturala bruta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MABO POWER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27804"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare pe raza Mun. Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P&amp;P SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1111546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27805"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33650000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Antiinfectioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice si imunomodulatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NICOMART PRIM TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27806"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZA PROT COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2188.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27807"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale radiologie - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>HT RADIOLOGIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43650848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27808"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27809"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27810"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27811"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SSM PSI SI SU - FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26600548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27812"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motoras stergator parbriz Karsan - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27813"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:42:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>GW DOZA 6 MODULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27814"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa transport oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27815"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET SI TRAFIC DE DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27816"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii igienizare toalete ecologice ”PARC EUROPA” pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27817"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT MODULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27818"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOZA 3, 4 MODULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27819"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat pautoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ESTELLA Chis Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>677610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27820"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arbore principal - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27821"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4599.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27822"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian international pentru angajatii Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe ruta Bucuresti - Tunis - cantitate: 2 bilete dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7723.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27823"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT PRIZA COPII CAPAC 2M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27824"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arbore principal - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27825"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAMA ALBA 3,4,6 MODULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27826"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27827"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARCASA APARENTA 4MOD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27828"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie Glia Natur 6.4m *0.1mm- 90ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27829"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLAFONIERA CU SENZOR+AVARIE LED 15W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27830"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>- bilet de avion intern Oradea -  Bucuresti - Oradea - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR ANTARES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8274575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27831"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27832"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PISTOL DE VOPSIT 4BAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27833"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27834"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 10 CLEME 16-24 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27835"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27836"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ACE PROTECTION ATELIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43634834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27837"><Autoritate contractanta>Comuna Stanilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27838"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta medicala - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7849</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>STANESCU DANIELA - asistent medical  principal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50976570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27839"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECO4000 SENZOR TEMP EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL INSTAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15159137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27840"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27841"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECALCIFIANT DELONGHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27842"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5514088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T14:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13783214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27843"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMANDA CU 4 BUTOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27844"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN DE FOC FASONAT IN MST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38080.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27845"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE PURIFICATOARE WATERPIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3658</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27846"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale - medicina interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13857</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CASCAVAL FLORENTINA - medic specialist medicina interna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51006253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27847"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam lateral, Geam lateral cu profil, geam deasupra usii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SERVICE COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13746607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27848"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMANDA CU 2 BUTOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27849"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE SPECIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2276.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27850"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET FOTOCELULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27851"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANISTRA METALICA 20 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27852"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5006.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27853"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PALNIE METALICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27854"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27855"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MASTER GARDEN 4T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27856"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANCORA CHIMICA SOUDAFIX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27857"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DOCTOR SAVU DOINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38082725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27858"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY VASELINA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27859"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nituri pop al, set2 HSS-co ext</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27860"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC LED FIL LUM CL 4,9W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27861"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii siseme de alarmare si monitorizare video OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SUPORT ELECTROSECURITY TYU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37047118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27862"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale radiologie - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>HT RADIOLOGIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43650848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27863"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>LUX AVIZE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50415438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27864"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie rapida buton de panica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL PROTECT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18123421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27865"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale (corespondenta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27866"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, sursa, carcasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27867"><Autoritate contractanta>Institutul Regional de Oncologie Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29067408</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE SPECIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5324.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27868"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PELERINA PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27869"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Remorca REMA  TM 16 JVX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27870"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 09 RNP - OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRILA LAU COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36032755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27871"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare sursă de apă în localitatea Zorleni, comuna Zorleni, județul Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>559857.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGOCONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27872"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27873"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bocanci - 9 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1611</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27874"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avizare documentatie persoane juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Apa Somes SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27875"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse materiale pentru reparații/zugrăveli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27876"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiect bransament apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Apa Somes SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27877"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:18:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27878"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea si echipament de protectie OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTIDO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28361609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27879"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCARCAT LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5229.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27880"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27881"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz de principiu persoane juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Apa Somes SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27882"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rol trans shiva 71,81,71x160, 66x220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27883"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sisten PC POWTech, licenta windows, servicii IT , conform referat de necesitate nr. 36 din data de 03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50984018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27884"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27885"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sisten PC POWTech, licenta windows, servicii IT , conform referat de necesitate nr. 31 din data de 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50984018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27886"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rol trans shiva 81x220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27887"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional - Servicii de consultanță permanentă în domeniul securității și sănătății  în muncă și de prevenire și stingere a incendiilor (Ctr. 2637/VFT/23.12.2024) - luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26600548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27888"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner hp, xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27889"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30055709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27890"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27891"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun fi20, 22</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2326</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27892"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse fabricate si articole conexe - Depoul Brașov / SRTFC Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>EMOTION MAGNIFIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43471915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27893"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese calculator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARA SOFTWARE GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14332522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27894"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27895"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie disc abraziv 115x22 mm, gr 120 - 4 buc x 2.31 lei, disc abraziv 115x22 mm, gr 60 - 2 buc x 2.31 lei,disc abraziv 115x22 mm, gr 60 - 1buc x 2.67 lei, suport disc abraziv 115 mm - 1 buc x 20.34 lei, disc abraziv lemn 125 mm, gr 180 - 8 buc x 1.47 lei, disc abraziv lemn 125 mm, gr 150 - 7 buc x 1.47 lei, suport disc abraziv 125 mm - 1 buc x 12.17 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27896"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov furnizare uleiuri/lubrefianti (C079/120b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHVOROM SNAGOV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27897"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie marker permanent 2300, albastru - 3 buc x 4.12 lei, marker permanent 2000, albastru - 2 buc x 4.12 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192125-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27898"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spray multifunctional WD40, 700 ml - 1 buc x 28.15 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27899"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie fir pentru legat plante 4 mm - 1 buc x 20.72 lei, fibre armare polipropilena 19 mm, 500 g - 1 buc x 22.12 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fire textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27900"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Odorizant de camera, pronto, asevi,, clin, detartrant, saci menaj, ajax, mr.muscle, sapun lichid, domestos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Trans Mary srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2318710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27901"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile - Serv. Achizitii si Administrativ / SRTFC Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27902"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub led 18W / Corp neon cu tub led 18W - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Miral Com SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9408918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27903"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27904"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27905"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie perie bujie - 2 buc x 1.83 lei, perie sarma 5 randuri - 4 buc x 7.47 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27906"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27907"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale siguranta circulatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romgermed Vacaresti S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30034544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27908"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13889836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa fotografiat documente in Arhivele Zalaului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6563755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27909"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile - Serv. Achizitii și Administrativ / SRTFC Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27910"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cleste taietor 160 mm - 2 buc x 20.09 lei, cutter universal 18 mm - 2 buc x 12.80 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27911"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE CU PH NEUTRU DE CURATARE PT SUPRAFETE	L	1.000
Solutie de degresat a suprafetelor foarte concentrata	L	1.000
Bureti spalare Work Stuff Scrubber	BUC	1.000
Vermorel profesional pentru spumare	BUC	1.000
Solutie de degresat suprafete pe baza de solvent 0.5 L	BUC	2.000
Solutie concentrata de curatare geamuri, crom si suprafete lacuite interior 500 ml	BUC	2.000
Solutie de spalare fara clatire Dilutie 1:256	BUC	1.000
Pensula par natural de mistret 24 mm	BUC	2.000
Perie cu par natural pentru piele, vinil, plastice suprafete sensibile	BUC	1.000
Pensula par natural de mistret 18 mm	BUC	2.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1119.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GEEK BORDEA INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34542570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27912"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parama poliester-50 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori, franghii si funii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>EPIX TRADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18338137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27913"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie foarfeca universala cu surubelnita si deschizator - 2 buc x 28.64 lei, foarfeca electricieni - 1 buc x 46.94 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27914"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii personalizare placuta plexiglas - numele medicului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROTHER TO BROTHER ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32595276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27915"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov servicii ITP autoturisme (C350)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO QUATTRO INSDUSTRIAL CORPORATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28775562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27916"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spuma poliuretanica aplicare manuala FDen Braven, 700 ml - 1 buc x 22.63 lei, spuma poliuretanica aplicare manuala Baudeman, 700 ml - 1 buc x 16.53 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Spuma de PVC (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27917"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de spalare auto ( AR36SIC, AR99SIC, AR11SIC, utilaj ) conform referat de necesitate nr. 32 din data de 30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>GURBAN IONELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43261760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27918"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport curierat (splint) - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GLS General Logistics Systems Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21611392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27919"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie solutie hidroizolatie 1 kg - 1 buc x 49.58 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de izolatie termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27920"><Autoritate contractanta>COMUNA COMARNA (PRIMARIA COMUNEI COMARNA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie laptop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1970588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27921"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS Snagov furnizare uleiuri/lubrefianti (C079/10b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHVOROM SNAGOV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27922"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie banda adeziva Hydro 90 m - 1 buc x 44.63 lei, banda adeziva pentru imbinare 90 m - 1 buc x 17.52 lei conform oferte nr 3853,3854,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877/05.02.2025, referate nr 3851,3852/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27923"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigenție de șantier aferent obiectivului de investiții :
 ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Sighetu Marmației, bloc nr. 4 de pe strada Cuza Vodă și a blocurilor nr. 1 și nr. 2 de pe strada Independenței, localitatea Sighetu Marmației, județul Maramureș”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55525.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T15:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NOBILA CASA  SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11355076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27924"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>AIKOM INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16766463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27925"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24637.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27926"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27927"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27928"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T15:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport materiale electorale necesare pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru alegerea Președintelui României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102640.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T15:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURB SA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10890801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27929"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>piesa compatilila rmn Pyka</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26621.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T16:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Cambrigde Reserch Systems Limited</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB434920064</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27930"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitare strada Vederii, municipiul Slatina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233120-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657828.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-06T15:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MAR CONSTRUCT TRANSPORT 2008 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24724353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27931"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunii 02.2025 - Servicii de curatenie sediu ANOFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY CLEANING &amp; MORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37386742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27932"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, reparații și întreținere a obiectivului „Parcare supraetajata” din str. Roșiori, aferent bl R5, Mazepa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27413181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27933"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întocmire studiu pedologic privind stabilirea clasei de calitate pentru un teren cadastral cu NC 80004, ce aparține Mun. Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cercetare a solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2060.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL JUDETEAN STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE  VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4142300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27934"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie Ford Ranger DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1784.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATI Motors Holding SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27935"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru reluarea alimentării cu energie electrică a stației de încărcare rapidă CS2 Brăilei 155 aferentă bl. A8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIM ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18493424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27936"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>WEB HOSTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3972585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27937"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN DE FOC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPAES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21333547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27938"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz piese de schimb PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tablet PC (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27939"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTEXPERT TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27940"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1267.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIFORSTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25951990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27941"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GECO CRISOR CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22139930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27942"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27943"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE SI CURATARE COS DE FUM SI CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMINEE-MOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30408720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27944"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6590814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27945"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GECO CRISOR CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22139930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27946"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MULTIFUNCTIONALA LASER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APX GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38287062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27947"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATALOG ELECTRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVA CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27948"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27949"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTEXPERT TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27950"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27951"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27952"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si de curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADVANCE PRO SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49355820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27953"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNER IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27954"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27955"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1674.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27956"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GECO CRISOR CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22139930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27957"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27958"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz servicii service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3594.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27959"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37231675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27960"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;G MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31529290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27961"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6562512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27962"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODINAMIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16023680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27963"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. KUNA ADRIENE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35468285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27964"><Autoritate contractanta>SCOALA BOTOSESTI - PAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15243865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTEXPERT TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27965"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T16:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz bamda brodata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Banda textila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T16:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RE-TEXT STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41360996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27966"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T18:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE PENTRU CAINII DE SERVICIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4539.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T18:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOTUR EXIM S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8034823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27967"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-06T20:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment - Campionatul de vorbit in public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T20:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUDICEDU SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48040352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27968"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T07:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurări de răspundere civilă auto (RCA) pentru 33 autovehicule, pentru o perioadă de 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18539.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T07:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27969"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T07:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CVAL.SERVICII AF.LUNA IANURIE CF.CTRL.1880/14,03,2024 SI ACT ADITIONAL NR.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T07:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27970"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T07:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizarea și automatizarea soluției IFRS implementată în cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica în cadrul sistemului informatic Oracle EBS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T07:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONTRON SERVICES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27971"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme si cutii tragere CR 42139</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de jonctiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54796.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIMFA COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3023289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27972"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinarea debitelor si volumelor de apa evacuate de la CET Govora prin canalul de evacuare a apelor uzate (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631440-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a debitului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Achim Viorel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19325127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27973"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27974"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27975"><Autoritate contractanta>COMUNA PARINCEA (CONSILIUL LOCAL PARINCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352905</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE PENTRU RENAULT KANGOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27976"><Autoritate contractanta>COMUNA JILAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE PATINOAR IN PERIOADA SARBATORILOR DE IA.RNA 2024-2025 iN COMUNA JILAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUISSE TRAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12809723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27977"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1973.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZED DIAGNOSIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24977879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27978"><Autoritate contractanta>COMUNA PARINCEA (CONSILIUL LOCAL PARINCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352905</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT DE SODIU  PENTRUCLORINAREA APEI POMPA RETEA PARINCEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ZAHARIA D. DORINEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34872195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27979"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE DE MANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27980"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE SI BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDORIS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11527180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27981"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize laborator - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27982"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere spatiu arhiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8907.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27983"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese schimb utilaje - 24 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3066</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoprest-2001 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9133523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27984"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1123.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27985"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu incarcare - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7191196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27986"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27987"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ZBONA GR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6393682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27988"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15180562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27989"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de specialitate aferente implementării legislației EU ETS 2 la nivelul S.N.G.N. Romgaz S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CARBON &amp; ENERGY MANAGEMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37069507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27990"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE DE MANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27991"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMANDI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15180562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27992"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27993"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila, fixa, abonament TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27994"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra de bordura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de piatra de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WISE PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26449268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27995"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM  - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASFEBCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22306389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27996"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>E-SOLE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24197296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27997"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extender HDMI 60M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32417000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Retele multimedia (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTRO TECH STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46520109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27998"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină fără plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="27999"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECOO 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28213025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28000"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28001"><Autoritate contractanta>COMUNA PARINCEA (CONSILIUL LOCAL PARINCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352905</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>3 BUC PANZA BANZIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTIL FOREST TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33929820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28002"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale si testari psihologice pentru soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL CERMED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15551300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28003"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>bon de consum, fise de magazie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28004"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28005"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28006"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biblioraft mare 75mm,  biblioraft mic 75mm, alonje-indosariere, set 25 alonje, capse 24/6, capsator metalic, separatoare carton, biblioraft 7,5cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2346.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28007"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFE DIVERSE MARIMI - 8 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROROM EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30485412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28008"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto transa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28009"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28010"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar A4 PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28011"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie rola A0, Hartie A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3553.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28012"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA MS12SPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28013"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARAMIDA - 480 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Caramizi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1331.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28014"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-07-S.Abonament CATV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28015"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie fisuri si cioburi parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOTRUST MASTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43136490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28016"><Autoritate contractanta>COMUNA PARINCEA (CONSILIUL LOCAL PARINCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352905</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU SEDIUL PRIMARIEI MUNCITORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EXPERT PRODUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47488073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28017"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Rewe Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28018"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1325.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28019"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>formulare cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AV MEDIA PRODUCTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24214630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28020"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAD ALIONA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30611731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28021"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie anuală și alte servicii prevăzute de legislatia in vigoare pentru casele de marcat DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDS ORSTA PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28022"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie igienică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Rewe Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28023"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28024"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>slefuire marmura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREMI IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7685521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28025"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>elemente auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28026"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curăţenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Rewe Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28027"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină fără plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28028"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1136.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28029"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>GEAM 3MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45441000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montare de geamuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ELPREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4366129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28030"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>acid sulfuric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311411-1</Cod CPV><Denumire CPV>Acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEGA CHEMICALS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26208880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28031"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie miuxtura asfaltica si emulsie aferenta pentru acoperire rosturi la pasajul CF de pe str. Gradinitei, Mun. Pascani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113620-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asfalt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEMATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13595512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28032"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese defecte la casele de marcat electronice fiscale DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDS ORSTA PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4897660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28033"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28034"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T08:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERVENTIE REPARATII, DESFUNDARE CANALIZARE, DSPMB AVRIG 72-74, SECTORUL 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28035"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatenie luna 12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4453.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREMI IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7685521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28036"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-07-S.Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1815.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28037"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:00:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28038"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cornier 40x40x3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metalconf Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25530053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28039"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28040"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA remorca BN 11 CJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28041"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL INK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14309961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28042"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA HENCO 26X3 MM - 10 M; RACORDURI TEAVA - 2 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28043"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile birotică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28044"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colet piesa reparatie la servic Recotech Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28045"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curăţenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZITEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47592715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28046"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aspirator multifunctional Karcher WD3 C17L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28047"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYRAMYDA COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25336503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28048"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3463.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Group M Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6437846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28049"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXFLOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10544271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28050"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV00000534/29.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28051"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIMENT 40 KG - 12 SACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28052"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL AURTOGUNOIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21974.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28053"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>City Flowers By Ioana S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34587296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28054"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mententanta echipamente IT luna ianuarie 2025 cf contract fct MAL0018/29.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAL-ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50408546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28055"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj seif casierie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Seifuri pentru bani (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA SECURITY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16615886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28056"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire a documentației în vederea obținerii autorizărilor de funcționare din punct de vedere ISCIR pentru 5 parcuri de joacă din municipiul Pașcani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a gestionarii riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINA STANDARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33334384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28057"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSCRIERE IN CARTEA FUNCIARA TEREN DE LANGA BISERICA GRECO CATOLICA - DEAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO DANCIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44508699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28058"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMANDA TV SMART SAMSUNG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28059"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:12:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESOSTAT PM 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28060"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE LA HOTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5009.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROYAL PRESIDENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29243040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28061"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC DIAMANTAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28062"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare si diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28063"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de supraveghere video - Camin 5 Complex Hasdeu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dey Security Divizia Tehnica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28515287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28064"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28065"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMENZI 4 BUTOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28066"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai , cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28067"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire licenta SAGA program contabilitate 12 luni fct proforma PFS1303021/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA Software SRL Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28068"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECEPTOR EXTERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28069"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de farmacist clinician</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Cretu Elena-farmacist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46490180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28070"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTINDERE SPATIU SITE COMUNA MARCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72541100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de extensie de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28071"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:14:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>prosop hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28072"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET FOTOCELULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28073"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT  - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28074"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie si testare tehnica verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BITAHO 23 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43475380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28075"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECOO 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28213025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28076"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE MARTIE - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28077"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RESTAURANT CU OSPATARI CU CLIENTELA RETRASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2697.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROYAL PRESIDENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29243040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28078"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>separator gazon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VODALAND BALKAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34055329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28079"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28080"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28081"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif mentinere licenta 5985 transa 7 an 3 perioada februarie 2025 - aprilie 2025 fct 1081285/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ANRSC BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28082"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX CARS ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41201010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28083"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28084"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie anuala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85321000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sociale administrative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Reteaua Nationala a  Muzeelor din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19021217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28085"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00062-I.T.P.-B302NTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTESTS PROFESIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41437550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28086"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif mentinere licenta 5986 transa 7 an 3 perioada februarie 2025 - aprilie 2025 fct 1081342/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ANRSC BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28087"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broaște ușă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28088"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de radiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Radiocare SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37060630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28089"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif mentinere licenta 5987 transa 7 an 3 perioada februarie 2025 - aprilie 2025 fct 1081352/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ANRSC BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28090"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28091"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.C.BRATIANU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2307.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>E ON ENERGIE ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22124891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28092"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță pentru implementare proiect Anghel Saligny</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIV CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25035667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28093"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4055.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28094"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet, telefonie fixa si mobila, TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28095"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DE ARTA IOSIF SAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769395</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printare (flyere si insigne)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPRESS COPY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22271795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28096"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET BIDOANE  APA 19LITRI LUNA FEBRUARIE 2025 FCT FGL 0063927/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28097"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații sistem de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10060.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28098"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergator astrotuf,bagheta ,covoras</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPECT  CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32220691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28099"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1374.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28100"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2183.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28101"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3217.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28102"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE STANDARD, LIVRARE CU CONFIRMARE DE PRIMIRE 1 PLIC, LIVRARE STANDARD - 504 PLICURI facturi utilitati luna decembrie 2024, TRANSFER CONFIRMARE DE PRIMIRE 2 PLICURI - fct ILRAP 00004658/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1156.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28103"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HANSA - FLEX ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6597545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28104"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT PT SEMNATURA ELECTRONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28105"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demontare mobilier în vederea relocării</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12587</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REMUS GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15462091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28106"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare Skoda Octavia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SOREMY AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28107"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEPOZITARE DESEURI MENAJERE 15.01.2025 - 31.01.2025 FCT VS730010652/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142358.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28108"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144750.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28109"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rovinieta RO-a-autoturisme 12L -MH 07 MFZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28110"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28111"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceramica Horezu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ceramica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CERAMICA MISCHIU STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40419777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28112"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28113"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>II BRAD ALIONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30611731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28114"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEX AUTOCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17586800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28115"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>VALVA PNEUMATICA 1/2"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Valve si tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28116"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EPINVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6541951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28117"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza biologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRTEA ILEANA-BIOLOG PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24368256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28118"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPA DE SIGURANTA GENERATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:43:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28119"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU SURUB - 1 SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28120"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri instruire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERAR SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26384134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28121"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6082.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Deny Look SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24284953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28122"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA USA 44</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1883.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28123"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLOANA CAP PAT LINET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3794</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28124"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVOR SEMINALTIME - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28125"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTAJ APARAT AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTA International Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28126"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant, pentru transport Minibuldo JCB de la Cimitirul Craiova Nord la Parcul Tineretului (Fabrica de brichete), pe raza municipiului Craiova - 1 cursa x 200 lei/ cursa, pentru transport Minibuldo JCB de la Parcul Tineretului (Fabrica de brichete) la Valea Sarpelui, pe raza municipiului Craiova - 1 cursa x 200 lei/ cursa, pentru transport casute de la Targul de Craciun (zona Centru Vechi) la Centru Multifunctional Craiova, pe raza municipiului Craiova - 8 curse x 150 lei/ curse , conform referat nr. 3815/05-02-2025, nr. 3983/05-02-2025, oferta nr. 4331/07-02-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROM MOB COB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28393597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28127"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament TV-INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28128"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL MASINI SI UTILAJE MARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37589.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOP UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28129"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Menghină de banc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28130"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3275.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Deny Look SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24284953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28131"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>FREON 2 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTA International Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28132"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING - LIVRARE PIZZA - ELEVII AU TALENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA BACABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35242910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28133"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA MEHEDINȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7561922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28134"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARUNTITOR DESEURI COMPATIBIL CU MASA AUTOPSIE/IMBALSAMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2497</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUNIC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3573061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28135"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de echipament de terasament cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82579.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FRENAUTO UNIVERSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18929451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28136"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trnsport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>KLM DUTCH AIRLINES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33014286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28137"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZISTENTA ELECTRICA INCALZIRE GENERATOR ABUR GHIDINI 30kw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3048</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28138"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si echipament de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cosmo Studio S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34154055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28139"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENDODER MENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28140"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autogunoiera FARID GL 75 TEC  suprastructura Fct 26/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GATLEV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16664170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28141"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA INTERCONECTARE CIRCUIT ELECTRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Contacte electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28142"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti stand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4198.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13965909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28143"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28144"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARCASA FRONTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carcase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28145"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fisete dulapuri metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METALOBOX ROM-SUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24186955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28146"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE DE MEMORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28147"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si echipament de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRI SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20999610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28148"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTON ON/OFF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28149"><Autoritate contractanta>Comuna Valu lui Traian</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tehnica instalatii de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALCANGAZ TOP SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46501085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28150"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII CAZARE DARDAC IONELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PLAZA HOTELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28646975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28151"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:55:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2786</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28152"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto &amp; Imobile Rent A.M.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6785646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28153"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA ELECTRONICA PRINCIPALA DE COMANDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237140-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28154"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28155"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze conform comanda nr.706/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T09:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SIAD ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28156"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10894</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Penitenciarul Timisoara -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24854744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28157"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aliaj lipit fludor Sn60%Pb40%, diam. 2mm – 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lechpol Electronic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22976532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28158"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu program Harrison</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28159"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere sala spectacole sala Gaudeamus CCS Iasi pt spectacol in data de 06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR IAŞI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28160"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3185.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28161"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT GARNITURA PENTRU PRIZE FLUIDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28162"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6082.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Deny Look SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24284953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28163"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T09:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET SEPARARE  RETEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T09:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28164"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28165"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII TRANSPORT DARDAC IONELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28166"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fisa mobila 5P, 32A, IP44 - 22 buc.
Priza mobila 5P, 32A, IP44 - 22 buc.
Fisa mobila 5P, 63A, IP44 - 14 buc.
Priza mobila 5P, 63A, IP67 - 8 buc.
Priza PT 5P, 63A, IP67 - 6 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADENERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32824388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28167"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28168"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3275.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Deny Look SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24284953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28169"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Remorca IMU AR 81 CFR; Remorca Autonova AR 80 HOB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1666.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28170"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>IKONODULA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18896176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28171"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZA DISTRIBUTIE OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28172"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28173"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADAPTOR OXIGEN MODEL DIN CU NIPLU PENTRU FURTUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33157800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitiv de administrare a oxigenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28174"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile menajere si deseurile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28175"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28176"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>asig RCA Dacia Logan TM 09 ZXU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28177"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII TRANSPORT MIHAI ANGELICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28178"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7057.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14281640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28179"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA - 60 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28180"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEMATIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17808761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28181"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28182"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HERODOT GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14339466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28183"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII DE PRELUARE SI TRANSPORT DESEURI VOLUMINOASE CF CONTRACT 289/18.08.2023 FCT 50/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN ATLANTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38225272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28184"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT INSTRUIRE DARDAC IONELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28185"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HERODOT GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14339466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28186"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI FARA OS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T10:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28187"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie bariera in TM Nord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3785.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>4 HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17275235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28188"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prăjituri fine, patiserie dulce, tarte sărate și torturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BONBONNIERE S.R.L.,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35651303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28189"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu telefonie internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:11:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28190"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI SUP.DEZOSATE-
PIEPT DE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>929.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28191"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>- DeWalt masina pentru debitat metale 355 mm 2300W - 1 buc;
- haupa colier plastic 425x8.8 mm 50buc UV rezist - 3 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1117.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28192"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSI SI PROTECTIE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO PROTECT CONSULTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32177443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28193"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță sistem de detecție și semnalizare incendiu PT/PJ Constanța (act adițional 3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Greensoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16891466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28194"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP CLUJ -SDN ORADEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28195"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BETIVU MARIA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24508970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28196"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28197"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "RADU POPA" SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29034311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare alimentară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTEMAR IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5641456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28198"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28199"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28200"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28201"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII CAZARE POPESCU MARGARIT VLAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>FAMILY CUISINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43813163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28202"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28203"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>URSUL CAFENGIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28204"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28205"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28206"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII CAZARE MIHAI ANGELICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>845.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>YESTERDAY HOTELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7399406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28207"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28208"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28209"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATE MEDICALE: APARAT ANESTEZIE FABIUS TIRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28210"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28211"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de artisti independenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLAS BUCOVINEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37041603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28212"><Autoritate contractanta>Revista de Cultura Nord Literar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15453930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64113000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28213"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT MIHAILESCU CRISTIAN EMANUEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28214"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Infinity Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28215"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5261.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28216"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42066043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VULCOMAT AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42095928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28217"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8110.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28218"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:savina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28219"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățenie PJ Mangalia (act adițional 4 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOC NAVY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34080527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28220"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale: savina 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28221"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28222"><Autoritate contractanta>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5102249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28223"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățenie PJ Hârșova (act adițional 4 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DOC NAVY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34080527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28224"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Harrison</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28225"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII CAZARE VLADA DORU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MILORI DAOMI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37505576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28226"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4366.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIA MAGIC HOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28227"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORNURI UMPLUTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28228"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T10:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28229"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Anima Speciality Medical Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26334292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28231"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență în domeniul SSM și PSI (act adițional 4 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DALI EXPRESS CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42871760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28232"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>TERSAL 10MG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28233"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28234"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TERSAL 20 MG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28235"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14003104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28236"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>GREBLA PLASTIC/COADA LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28237"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizarea presei 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIATRUST ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11671486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28238"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>USITA SERTAR HARTIE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-1201</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28239"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>USITA SERTAR HARTIE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28240"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>KiK Textilien und Non-Food SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28241"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5247.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIP-TOP ESPRESSO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1203330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28242"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU DE COMUNICARE TIP PAMBLICA PT. TASTATURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28243"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatie cladire str Verzariei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32074.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SEDEPA CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36353488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28244"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amoniac 25% - 1 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLAGEN LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40688678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28245"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3339.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIP-TOP ESPRESSO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1203330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28246"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLINAT DE CALCIU 10MG/ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22352.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:34:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28247"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>biblioraft 7.5cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28248"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Tedi Retail Shop Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CIF 43575754</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28249"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1611.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNERS FIRST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35075642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28250"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de artisti independenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PÎSLARIU FLUTUR ANGELICA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34432937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28251"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>dosar plastic cu sina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28252"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de hosting+ mentenanta si suport ptr aplicatia mobila FITS si ptr site-uri ale institutiei 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76788</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>EVENTYA CO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31611012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28253"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15719625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28254"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1289.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINNERS FIRST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35075642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28255"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Lpp Romania Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22418650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28256"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1578.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNDICATE LODGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28257"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie Media Sales
14/01/2025 - 07/02/202</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>electroputere parc srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29301141</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28258"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>surub, piulita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28259"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1973.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNDICATE LODGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28260"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28261"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata, apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28262"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de ansambluri muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Artistica Comorile Neamțului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36274139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28263"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1973.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNDICATE LODGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28264"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO: 1BUC X50,0 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. STEFAN F. MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26194520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28265"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AUDIT FINANCIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39707</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T10:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBF EXPERT AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34630736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28266"><Autoritate contractanta>TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372513</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANA CAFETIERA COMPLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:44:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28267"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun hidraulic, garnitura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39295500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese, garnituri si accesorii pentru umbrele de ploaie, pentru parasolare, pentru bastoane si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28268"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici transport curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28269"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv cm 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28270"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2762.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNDICATE LODGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28271"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificat geometrie roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28272"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv superigips</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28273"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea lavabila de interior ,galeata 20l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28274"><Autoritate contractanta>Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1578.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNDICATE LODGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46322241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28275"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici transport curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28276"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc pentru broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28277"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale mentenanta AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. No Gate Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29207188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28278"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea alba in ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28279"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>brad craciun 20-30m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>OBŞTEA ORAŞULUI HOREZU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11783137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28280"><Autoritate contractanta>Avocatul Poporului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9766550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>colet postal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64113000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28281"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28282"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE EXPLORARI FUNCTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAN EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24158114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28283"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>panel pentru geam termopan PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1762</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28284"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese fotocopiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4217.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28285"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>IOMERON 350MG/ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8955860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28286"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa Yonos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21027777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28287"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate - anunt solicitare aviz gospodarire ape - APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28288"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere platforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALIPSO TRANSPORT TRACTARI VALCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28289"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CADITA DUS 80X80CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cazi de dus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28290"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>conexiune dedicata pentru administrarea server email (100 casute)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28291"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii CLOUD cu interfata de management CPanel (1 Gbps 8 vCPU 32 GB RAM 500 GB SSD Cpanel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28292"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare tichete masa 87 salariati luna Ianuarie 2025 , reemitere 2 card-uri Briscaru T si Ionita N fct CC257036395/05.2.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45633.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>EDENRED ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28293"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo Ec.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28294"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broșuri Carmen din data de 30.01.2025 = 65 buc, Referat 487 / 30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28295"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU SIGURANTA 5 CHEI - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28296"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PREVALIDARE A DATELOR CLINICILOR MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24856060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28297"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28298"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2926</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5105695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28299"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de tehnicieni audio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18724308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28300"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPENSER PROSOAPE PLIATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42968000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distribuitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28301"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de activitati de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-06T14:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNDA MIRABIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38479025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28302"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DUDU TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23244950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28303"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28304"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28305"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE DULAPURI FRIGORIFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28306"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28307"><Autoritate contractanta>COMUNA TETOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28308"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28309"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare frontala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28310"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T10:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse geamuri sudura antistropi, filtru, protectie - 30 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DSG ALTERNATIVE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46459738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28311"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSTAMP GRAVURA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37779857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28312"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28313"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Tedi Retail Shop</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28314"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANNA FLOWERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33094990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28315"><Autoritate contractanta>COMUNA GRUMAZESTI (CONSILIUL LOCAL GRUMAZESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614198</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie pachet servicii de revizie pentru NT01WNT - autoturism M1G BMW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIS &amp; SIM LUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42244078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28316"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4921.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T10:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28317"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28318"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru petrecerea timpului liber</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37416000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru petrecerea timpului liber (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIMAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4042823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28319"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28320"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>scandura, grinzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4897.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RARES AIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40448519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28321"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala carbogazoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28322"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28323"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VRIFICARE INSTALATIE GAZ: 1BUCX23220LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ASIST COMPLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28324"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator frontal cu reglaj la mana(trailer electric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28325"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii TV prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28326"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Maternitatea BUCUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3578.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28327"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Spital SF Ioan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28328"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>nisip 0/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trustul 3 Constructii S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2619900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28329"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7593088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță anuală a adreselor IP clasa 193.231.176.0/24 (perioada 07.02.2025-06.02.2026)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1273.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28330"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ingrediente de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1891.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Parmafood Group Distribution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29337854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28331"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1869</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28332"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract de furnizare materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14176.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28333"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A URMATOARELOR APARATE MEDICALE :MONITOR INTELIVIEW MP20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28334"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28335"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie originala laptop ASUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ILCO NETWORKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26625194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28336"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE UNIT DENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16823895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28337"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificat si reparat autovehicul TM 17 FXM, rep TM 20 KFH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10010.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLMONDOCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17423390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28338"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE (TIX, SODA CALCINATA) ADV 1464476/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15072439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28339"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceai negru, tea time cu vanilie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28340"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C8/10M - 3 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comprest Util S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6744514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28341"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAUCO FOOD COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45973357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28342"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv DP 25 -3 BIDOANE DE 11KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGP VECTORIAL TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7337551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28343"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28344"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capace roti auto GL 10 DFY, dimensiune 215/65/16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGITAL MURESAN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40682314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28345"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica DJ-14-SJU Dacia Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SPRINTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15184777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28346"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici internet si telefone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28347"><Autoritate contractanta>Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice Sarbatoarea Iordanului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOMAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47569135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28348"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD NOTEBOOK 480 -2 BUC, HDD EXTERN -1 BUC - CZDDVICV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28349"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICORAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3632516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28350"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMORTIZOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAV DOORS DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33361982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28351"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28352"><Autoritate contractanta>MUZEUL MARAMURESAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695034</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1510.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28353"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : APARAT ELONGATIE VERTEBRALA TRITON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28354"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu socuri-intellect RPW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28355"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu laser de mare putere-Intelect HPL15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28356"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : platforma multifunctionala Imoove 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28357"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat Crio-ultrasunete Criosix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28358"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE: ANGIOMAT MK-400 DTRENAJ LIMFATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28359"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: desmotec-system echipament scripetoterapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28360"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE 2 TOALETE ECOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMI PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6615790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28361"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRENADEZ 500 GR. - 32 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28362"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMILA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2552702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28363"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : kinevia duo-pedalier electric miscare active/pasive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28364"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare cu sustinerte -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28365"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-reparatie pompa injectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Ats Integral Prest Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9510283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28366"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare cu sustinerte -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28367"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SISTEM CONTROL ACCES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28368"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat magnetoterapie Biomag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28369"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat cu terapie combinata Electroterapie,ultrasunet ,laser-intelect NEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28370"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bunuri materiale de constructii (cornier, tabla, platbanda)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1676.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VIRSAL SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12093810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28371"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat electroterapie si vaccum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28372"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28373"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15662430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta tip A,durata 12 luni (pt 2 auto)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28374"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : aparat unde unde scurte-INTELECT Shortwave 100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28375"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie placa vibro-compactoare - 1 serv.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8912568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28376"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie TECAR -winback</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28377"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : combina crioterapie-termoterapie-WINBACK WINSHOCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28378"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii si Suport tehnic a sistemului informatic ReNal - Registru Predializa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24481033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28379"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei T90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211900-0</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante pentru tractiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28380"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bunuri materiale de constructii (adeziv poliuretanic)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOZDEICU TRADING CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34093586</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28381"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4997.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28382"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel concentract G12-20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28383"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de imlocuire pompa de ulei pentru bariera la parcarea CMZ, intrucat nu exista un contract de mentenanta incheiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1028.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28384"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28385"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bunuri materiale de constructii (burghie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28386"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28387"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28388"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28389"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire raport de evaluare a cladirilor ELCEN in vederea determinarii valorii impozabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Andraslex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12693407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28390"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28391"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMANTA MONITOR FETAL BISTOS BT 350</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5144309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28392"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALIMEX COMPLEX ALIMENTAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5715960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28393"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard disk extern DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28394"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28395"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3259035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28396"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat dozimetre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28397"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1742.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28398"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRISCHA UHT,CASCAVAL,LAPTE,TELEMEA,UNT,SMANTANA,IAURT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2514.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH LACTO UC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37098472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28399"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SONDA GENERALA US, UC+MARKERI COMPATIBILA CU CARDIOTOCOGRAFUL LUCKCOME L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141641-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sonde (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDCLAS TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17149792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28400"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2379999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28401"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICINAL 41 MC *35 RON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDOX GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28402"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire modul butoane de panica , inlocuire acumultor care alimenteaza extentia butonului de panica la sistemul antiefractie sediu DGASPC Satu Mare, str. Corvinilor nr.18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO PRONTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8051344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28403"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>igenizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SPS SEBASTIANSSPALAT AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45959549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28404"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28405"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28406"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T11:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SPS SEBASTIAN SSPALAT AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45959549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28407"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese schimb auto - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLC AUTOHOUSE LEADER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29354316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28408"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28409"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28410"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28411"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANTE ORNAMENTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03441000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plante, ierburi, muschi sau licheni ornamentali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. P.F.A. TAICS ANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20317144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28412"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28413"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA ELECTRICA LA OBIECTIVELE DPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTRIC VMI CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22777963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28414"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2342.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28415"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28416"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: monitor functii vitale N15 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28417"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>viza igiena radiatiilor
masuratori dozimetrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28418"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnaturii electronice -compartiment contabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28419"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7050.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL PANDURI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21696895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28420"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie radio portabila 9 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune si televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28421"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RUT SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18650570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28422"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi racoritoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CARUL CU BERE 95 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11354240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28423"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: monitor functii vitale N15 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28424"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Statie centrala Benevista Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28425"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa de gresat manuala 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122170-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de lubrifiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACS INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24579350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28426"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE: VENTILATOR PACIENT SV 650 MINDRAY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28427"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE: VENTILATOR PACIENT SV 350 MINDRAY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28428"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANE SI CANDELE ZIUA NATIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. P.F.A. TAICS ANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20317144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28429"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Defibrilator Beneheart D3 Mindray</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUTCHMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2456853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28430"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALSO MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23400766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28431"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rama foto - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXT STUDIO PHOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37202238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28432"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAMPLARIE PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54047.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAV DOORS DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33361982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28433"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9054586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BIRO T. MARIA-PUSA - BIROU EXPERT CONTABIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29120501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28434"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:20:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34609408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28435"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale radiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6804</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MUSAT MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50987073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28436"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24637.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28437"><Autoritate contractanta>Fundatia "PATRIMONIUL ASAS"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31664114</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1319.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28438"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare plan de remediere a concentrației de radon în aerul din interiorul clădirii aparținând Liceului Teoretic ”Emil Racoviță” Galați</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CHIRII SI CAZARE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13837268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28439"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9054586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AGRO MARGIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3499658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28440"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECOGRAFE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRASOUND SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7910445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28441"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28442"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28443"><Autoritate contractanta>Teatrul National Marin Sorescu Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>tesaturi textile si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GRAND MOSA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43081025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28444"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgie vasculara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3817</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Macarau Mihai Medic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48190317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28445"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete autoturisme -2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28446"><Autoritate contractanta>Teatrul National Marin Sorescu Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>tesaturi textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SAB Textil 2001</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14289686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28447"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice/bilet de internare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28448"><Autoritate contractanta>S.P. Managementul Integrat pentru Ecosisteme Urbane</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17298786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de neutralizare deseuri animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HERMAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15809850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28449"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale pneumologie - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121232-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pneumologi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Ali Cranta Activitate Medicala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32336654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28450"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit intern pentru laboratoare analiza ape</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. K LAB CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40839460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28451"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34609408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28452"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ventilator Carescape R860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28453"><Autoritate contractanta>Comisia Nationala de Strategie si Prognoza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15599677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii accidentale ascensor persoane CNSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2817</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28454"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica periodica  A-4191 ,A-56453</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28455"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea de produse din grupa cod CPV 15800000-6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Alfa &amp; Omega SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39289398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28456"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35585.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28457"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii utilizare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34381953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28458"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-monitor Carescape B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28459"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar soft legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28460"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTELLO 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13439599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28461"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RK motor Rotax 912 ULS s/n 6.785.317</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50211200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a aeronavelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91212.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Franz Aircraft Engines Vertrieb GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE250626488</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28462"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie aestiva MRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28463"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu UTP (rolă de 305m)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28464"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28465"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7969.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34381953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28466"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28467"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale urologie nov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Urologie Vintila Ionut Lucian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>73630794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28468"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2068.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28469"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2987537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1432.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6280007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28470"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28471"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE REPARATII SI VERIFICARE PENTRU APARATURA MEDICALA: SISTEM MORCELARE ENUCLEERE WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28472"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE APARATURA MEDICALA: SET URETEROSCOP SEMIRIGID WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28473"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>rezervor wc echipat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T11:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VALSCORPION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6144153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28474"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA CLUJ NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28475"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PENTRU APARATURA MEDICALA - SET LAPAROSCOPIE WOLF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28476"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ecoendoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-28T13:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28477"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Colonoscop Pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28478"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala:-Endoscop Pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28479"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte luna 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4718.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27312810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28480"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-bronhoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28481"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42066043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto Dacia Dokker CJ16YYU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3558.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSANDYMARC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19012030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28482"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ecoendoscop pentax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAVIAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4281324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28483"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28484"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE -PIESE SI MANOPERA CF DEVIZ NR.162 /04.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUTU SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24208824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28485"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiză tehnica pod peste râul Sălătruc, DJ 182F, comuna Cășeiu, județul Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRADA PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35887615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28486"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>POSTA ROMANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30565694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28487"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>miere polif25x15G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28488"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1348.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28489"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta prod soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28490"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>bcf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8426.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28491"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reuniuni si conferinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1837.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2325505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28492"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T12:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet sintact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28493"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte luna 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVO CLASS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37422179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28494"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PURIFICATOR LAFANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28495"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVE PAPER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16776980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28496"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere muntifunctional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONVERTECH SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24835394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28497"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1206.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28498"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţie tehnică periodică auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SERVICE CASA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15545901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28499"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea si alte produse rasinoase pentru reparatia usilor interioare si a bancilor din curte la CIAPAD Cighid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SOREAN CONSTRUCT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40595170</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28500"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOGAS GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28501"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii avocatiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA GABRIEL CIOACĂ şi ASOCIAŢII -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34440812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28502"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GE TOTAL MINI-MAX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5615430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28503"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE (TIX, SODA CALCINATA) ADV 1464476/05.02.2025
Inlocuieste Notificarea de atribuire la cumpararea directa: [DAN2379937] - MATERIALE CURATENIE (TIX, SODA CALCINATA) ADV 1464476/05.02.2025 unde din eroare a fost trecuta valoarea achizitiei 785,00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15072439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28504"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROANA MAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21636117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28505"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii media- Bistrita FM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BFM MEDIA CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37856445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28506"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4435.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOGAS GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28507"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ROZNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43775973</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering pentru Căminul pentru persoane vârstnice Roznov în perioada februarie 2025 - ianuarie 2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968604</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DMC TRADE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18021391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28508"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 1 la contractul nr.569889 din 26.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28509"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO-DALPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25948251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28510"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDIA N1 TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BOLDEA ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26210499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28511"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Deicanto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24911351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28512"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDIA- SPORTUL BISTRITEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Linca Media Sport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29097689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28513"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28514"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17754637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28515"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5715.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28516"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA SITE SHUTTERSTOCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SHUTTERSTOCK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372019855</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28517"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie si revizie masina numarat bani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ariola Prodcom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6882436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28518"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTS VIVA TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32190671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28519"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de transport in cont propriu – copie conforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71311200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul sistemelor de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutiera Romana – ARR – Agenția Teritorială ARR Botoșani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23902070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28520"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28521"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28522"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28523"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28524"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28525"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz geam fereastra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45441000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montare de geamuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Arda  berod srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32846629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28526"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28527"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28528"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28529"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28530"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28531"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPLEX SACIOVA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24367315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28532"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat-SRTFC TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28533"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28534"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28535"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28536"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2378447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie si de cofetărie (pentru activități de protocol) STT
Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T14:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>LA DIDI COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14320587</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28537"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28538"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>panouri avertizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>NEB EXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3660206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28539"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28540"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28541"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>placa permanenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NEB EXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3660206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28542"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28543"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE AUTO - FEB. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28544"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28545"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>503.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28546"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea lavabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28547"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28548"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28549"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMAX REPAIR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31210673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28550"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz rezervor wc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711640-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de toaleta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28551"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28552"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28553"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>FULL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22515270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28554"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28555"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA SITE SHUTTERSTOCK - feb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SHUTTERSTOCK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372019855</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28556"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28557"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28558"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizat Registru de evidență a termenelor	buc	6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28559"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantiere A6 2 exemplare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CARTEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4614798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28560"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a perifericelor informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPSET COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13668428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28561"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28562"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare a Raportului privind nivelul de productie pentru anul 2024 necesar pentru alocare de certificate de emisii cu titlu gratuit pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6962.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T08:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TQ Consultanta si Recrutare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17749444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28563"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28564"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferenta chirie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA CLUJ NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28565"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFĂ RAPIDA OTEL 1 1/2" FI	BUC	1 
REDUCTIE OȚEL 1 1/2"-1 1/4" 	BUC	1 
MUFĂ RAPIDA OTEL 1 1/4" FI	BUC	1 
HOLENDER PPR 40- 1 1/4" FE	BUC	1 
RACORD PPR 40-1 1/4" FE	BUC	2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIROM INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33246436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28566"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31425222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMAIZING BOOTH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40605346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28567"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz jgheaburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de hidroizolare si de instalare de burlane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21143.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMALIA IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6831017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28568"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE PRESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28569"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TAXE PARCARE DEPLASARE MINISTERUL SANATATII - ROMAN ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28570"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sine pentru perdele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115811-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sine pentru perdele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPECT  CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32220691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28571"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare-anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28572"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plante ornamentale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Art Flower House SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32710910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28573"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PRESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1067.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28574"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitati de verificare si autorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ISCIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28575"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRACTARE AUTO CERNAVODA-BUCURESTI-CERNAVODA CT70EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:46:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS STAL GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15054580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28576"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare-anunt AC pt. Realizare sistem de supraveghere in com. Gagesti, jud. Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28577"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PRELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SATIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1802665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28578"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFĂ RAPIDA OTEL 3/4" FE	BUC	2 
HOLENDER PPR 25- 3/4" FI	BUC	1 
RACORD PPR 25-3/4" FI	BUC	2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIROM INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33246436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28579"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas de lemn pentru piscina , Hygrotermometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43324100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru piscine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EURO HIPARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10391402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28580"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRACTARE AUTO CERNAVODA-FETESTI-CERNAVODA CT63EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS STAL GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15054580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28581"><Autoritate contractanta>COMUNA GAGESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare-anunt pt. acord mediu-Infiintare sistem de alimentare cu apa in com Gagesti,jud.Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28582"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator pentru probele de filer calcar in vederea calculului emisiilor de gaze cu efect de sera in anul 2025: Determinari chimice CaO, MgO; Determinarea carbonului (C); Calcul CaCO3 si MgCO3 (Trimestru I, II, III, IV)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2188.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CEPROCIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>449620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28583"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Dragomiresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31954762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:52:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PAŞCU I. VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26482370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28584"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>EON Energie Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22043010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28585"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T13:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PRELATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SATIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1802665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28586"><Autoritate contractanta>ORASUL PECICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:00:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE COPERTINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SATIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1802665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28587"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare efectuare studiu de stabilitate a apei imbuteliate provenita din sursele hidrominerale izvor nr. 1, izvor nr. 5, Sonda 2 Slanic Moldova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46782.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>INRMFB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28588"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI MATERIALE SANITARE CORNILA MIRELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28589"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de toaletare arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPAMAYO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10485450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28590"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN VASILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28591"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28592"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenţă tehnică pentru programele informatice aflate în dotarea compartimentelor din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72266000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICKSOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25984475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28593"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1108.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28594"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenţă tehnică pentru programele informatice aflate în dotarea compartimentelor din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72266000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28595"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse agroalimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32713.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGRUP BOGDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24660152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28596"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET+TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28597"><Autoritate contractanta>COMUNA BERGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>suport stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192155-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stampile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIDIMAR  PAPER  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31218707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28598"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenţă tehnică pentru programele informatice aflate în dotarea compartimentelor din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72266000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28599"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IABLOMIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5431330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28600"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAT.DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUS VAS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47714863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28601"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 SLATINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33873117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREPARATE APA TESTE SANITATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR OLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33676948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28602"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7709183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea hainelor interioare pentru sezonul rece cu puf din poliester siliconizat și a pantalonilor groși cu benzi retroreflectante microprismatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C&amp;A Company Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6714181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28603"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006 – evaluarea riscurilor, elaborarea planului de prevenire și protecție pentru fiecare loc de muncă pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28604"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARTER SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42289789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28605"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28606"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere depozit materiale pirotehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.ART PYROTECHNICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48497959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28607"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelii de gaz-dioxid de carbon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28608"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare componente rețea pentru Compartiment Implementare/Post Implementare Proiecte aparținând UAT oraș Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Diasoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18053890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28609"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28791215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretariat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRESSUS BUSINESS NETWORK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28043982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28610"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broască aplicata Kale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28611"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica montare copertina usa Clubul Pensionarilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421144-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de copertine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7262.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:31:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28612"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARTER SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42289789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28613"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate si necompensate conform protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28614"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26968060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>stingător presurizat tip P6, service sitingator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMOREX PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7828087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28615"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate si necompensate conform protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19406.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28616"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41017085</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28617"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>JEAN JUPITER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1861289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28618"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare si interpretarea analizelor conf.comanda 34/2022(apa subterana iunie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28619"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>suport baterie 12 V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Optimus Digital S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31277100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28620"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de diagnoza computerizata Mercedes Benz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RMB INTER AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28621"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile si piese utilaje tuns iarba si toaletat copaci domeniu public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42676000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru unelte manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3337.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSMA INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16392563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28622"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunturi de presa necesare in elaborarea si implementarea diferitelor proiecte ale DMPFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28623"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunturi de presa necesare in elaborarea si implementarea diferitelor proiecte ale DMPFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28624"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT SERVICII DE CURIERAT NEAGU LAURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28625"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asigurare masapentru participanti eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17613</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T14:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMBIST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3946497</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28626"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pt mentenanta iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41166842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28627"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:49:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE SERVICII CAZARE IACOB MONICA ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1248.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RYLKE PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4665546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28628"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii - salariati SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL INDIVIDUAL BUGA T. CLAUDIA - MEDICINA DE FAMILIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28629"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PCSHOP ANDREI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34926023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28630"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2597.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28631"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pt mentenanta iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2588.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41166842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28632"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de publicare a anunțurilor prognozate pentru anul 2025 in Monitorul Oficial si alte cotidiene locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28633"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii - salariati SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL INDIVIDUAL BUGA T. CLAUDIA - MEDICINA DE FAMILIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28634"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie conform ADV nr. 1464842 din 06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO-DEZINSECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37991581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28635"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza apa potabila Garda Potlogi (conf. art.7, alin (7), lit. d. din Legea 98/2016)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T13:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28636"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații și întreținere calculatoare, imprimante, copiatoare, plotere și faxuri aflate în dotarea Compartimentelor 
aferente UAT oraş Călimăneşti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERVICE IT CĂLIMĂNEȘTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43924200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28637"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28638"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina cu plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28639"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE TRECERE POD - IACOB MONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28640"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ulei transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1132.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28641"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19663</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T14:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMBIST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3946497</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28642"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif pentru colectare separata, transportul si depozitarea deseurilor reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGREEN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25716944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28643"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE IACOB MONICA ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28644"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T14:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de productie si post-productie,filmare,montaj materiale video educationale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PUNCT MOV VIDEO EDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43643280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28645"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare anuala aparat electrofuziune ZEEN 4000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUSION ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3404500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28646"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica suport hartie Complexul de servicii sociale Sf Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TREI NUCI IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO915666</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28647"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE BLENDEA MARIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28648"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE TRECERE POD - BLENDEA MARIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28649"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica diverse materiale Compexul de Servicii Sociale Sfanta Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28650"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>tevi Zn 2”-2,9 mm grosime pentru parcarile administrate de DPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17934</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROS METAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6455281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28651"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica diverse materiale Complex de Servicii Sociale Sfanta Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NENEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>898999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28652"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50760000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea toaletelor publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO&amp;EVENTS TOP4YOU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40847978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28653"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN VASILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28654"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRAPEZ DR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MG PARTS SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44206143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28655"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Smart Bill Platinum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48444100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de facturare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTELIGENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18990059</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28656"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRAPEZ STG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MG PARTS SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44206143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28657"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de protocol (apă, cafea, bauturi răcoritoare, ceai etc.) ocazionate de diferite întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe, desfășurate în cadrul instituției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28658"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de tipar si prepress Raport de tara GEM Romania 2022-2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Cluj Today</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30170600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28659"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT CAZAN DANIELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO SORI-STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17317861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28660"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare si interpretarea analizelor conf.comanda 34/2022(apa subterana iulie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28661"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28662"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Sintact cf. factura 0259357</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28663"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28664"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament portal cod fiscal conf factura 10423282</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79220000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28665"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse mentenanta,intretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1829.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;N DINAMIC MASTER COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37646583</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28666"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diclofenac gel	tub	1
Mirzaten 30mg	cp	15
Convulex 300mg	cp	30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28667"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZA SIMPLA CU CP PT WDE000543 cf. factura 86001135234</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712118-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prize sau suporturi pentru circuite integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28668"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silimarina 150mg  (Lagosa)	cp	60
Depakine chrono 500mg	cp	30
Convulex 300mg	cp	330
Levomepromazina 25mg	cp	120
Acid acetilsalicilic 75 mg (Aspenter)	cp	30
Entresto 24mg/26mg	cp	60
Forxiga 10 mg	cp	30
Diclofenac cr	tub	2
Clorzoxazona 250 mg	cp	44
Vimovo 500mg/20 mg	cp	20
Essentiale forte 300mg 	cp	60
Prostamol uno	cp	30
Ketonal 100mg	cp	15
Omez 40 mg (Ortanol)	cp	14
Arcoxia 90 mg	cp	7
Cetilar cr	tub	1
Urimil 	cp	30
Arcoxia 120mg	cp	7
Amoxicilina 1000mg (Ospamox)	cp	21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1688.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28669"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28670"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PVC SN4 cf. factura 54004222336</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28671"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize probe microbiologice apă robinet grup sanitar	buc	1.00
Analize probe fizico-chimice apă robinet grup sanitar	buc	1.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IALOMITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4232135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28672"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PRELATA cf. factura 5149</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BAI COVER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19170871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28673"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIV PRIMUS MACRO cf. factura 86012132152</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28674"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEMONTAT, MONTAT, ECHILIBRAT PB ANV cf. factura 576</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>RADUNICO IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2775275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28675"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE 480/80R26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20245765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28676"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol cf factura 442</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Choco Online SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35803169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28677"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol cf. factura 751</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1885.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNASTY CORP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38986389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28678"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS REAUTORIZARE RSVTI cf factura 6937</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>A.P.I.E.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28679"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC DIAMANTAT cf. factura 190425651</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T14:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28680"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol cf factura 83709900064433</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28681"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente – inlocuire flansa si montare robineti la sistemul de recirculare al apei din Bazinul Acoperit Crisul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2572.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POOL CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13318716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28682"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28683"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT POPESCU LILIANA NELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28684"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT PARASCHIV COSTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28685"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT CAZAN DANIELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO SORI-STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17317861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28686"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiele necesare pentru executarea lucrarilor in cadrul proiectului Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Roata de Jos si Sadina si extindere sistem de canalizare in satele Roata de Jos si Sadina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;N DINAMIC MASTER COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37646583</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28687"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile si piese utilaje tuns iarba si toaletat copaci domeniu public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42676000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru unelte manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1929.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSMA INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16392563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28688"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale pt mentenanta iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3670.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41166842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28689"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2648.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T15:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28690"><Autoritate contractanta>Centrul International de Biodinamica (C.I.B)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13626562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare componente electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T15:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DigiKey</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE239975861</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28691"><Autoritate contractanta>Centrul International de Biodinamica (C.I.B)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13626562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T15:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare circuite imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Circuite integrate si microasamblari electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1287.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-07T15:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROCIRCUITS N.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BE0444188140</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28692"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare MOBIL M GREASE XHP 222 400G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEX SERV GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48893694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28693"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cablu ambreiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28694"><Autoritate contractanta>GRADINITA ,,PARADISUL PITICILOR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22669660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laminatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1293.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRT BIROTICA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36536299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28695"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb pt utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2182.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>STANDARD SPORT INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3193470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28696"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif pentru colectare separata, transportul si depozitarea deseurilor reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGREEN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25716944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28697"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28698"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare si interpretarea analizelor conf.comanda 34/2022(apa subterana august 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28699"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare saci menajeri 120L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DMU TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33966020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28700"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LABORATOR determinarea rezistentei betonului prin incercarea la compresiune carote</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28701"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator apa-ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28702"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 2 purificator apa-ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28703"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii supraveghere video la evenimentul din 24.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S&amp;B TELECOM ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28704"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28705"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28706"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19378.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>arc parking srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28707"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese pt utilaje-cutit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1797.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO ATASAMENTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43460592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28708"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse mentenanta,intretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Paraschiv Iulian Transport SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24816430</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28709"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif pentru colectare separata, transportul si depozitarea deseurilor reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGREEN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25716944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28710"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>casa de marcat si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2330.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDONA ALM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14560415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28711"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T16:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pompa frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1556.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T16:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28712"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese pt autospeciala excavator  consumabile si piese parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEX SERV GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48893694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28713"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:01:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare si interpretarea analizelor conf.comanda 34/2022(apa subterana septembrie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28714"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1766.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28715"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pompa frana pt tractor HATTAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1556.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28716"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii acces soft contabilitate gestiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12292472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28717"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:10:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:10:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12292472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28718"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10126.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28719"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2273.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28720"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T17:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28721"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T18:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T17:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28722"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-07T19:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T19:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Reco Planet Auto Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28723"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-08T10:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare apa potabila si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1204.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-08T10:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28724"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-08T17:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRINTARE IMPRIMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79820000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe tiparirii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-08T17:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAXPRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16294131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28725"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-08T17:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie butelii oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3782.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-08T17:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28726"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44811000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28727"><Autoritate contractanta>APAREGIO GORJ S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20415711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare camion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10571.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PGPTRUCKSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42036980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28728"><Autoritate contractanta>Serv.Public Directia Întretinerea, Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serv. Iluminat Public, Dezapezire Resita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15082947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ASAMBLARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACUS BRICOLAJ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42260022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28729"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28730"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare spoturi radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELMACO INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17668315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28731"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2355.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITORUL DE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27203732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28732"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T07:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1587.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T07:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEWS PORTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27365122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28733"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2303.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28734"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC MEDIA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28981597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28735"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență software și service Soft Contabilitate și Salarizare, Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, luna ianuarie, Comanda 5 din 10.01.2025, Factura SB ACS 453724 din 16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28736"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>plase porti fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE PLASE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38777730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28737"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare energie electrica luna noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28738"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare gaze naturale decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5643.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28739"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telemetru Intern si telemetru extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32441000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de telemetrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28740"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare apa potabila luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28741"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUB SPORTIV GAMBITUL DAMEI IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44157210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28742"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto OS AZ - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28743"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile diferite dimensiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34337729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28744"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUB SPORTIV GAMBITUL DAMEI IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44157210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28745"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa achizitie DHC logic BC - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28746"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse Articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28747"><Autoritate contractanta>Serv.Public Directia Întretinerea, Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serv. Iluminat Public, Dezapezire Resita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15082947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE -INSTALATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28748"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28749"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU INSTALATII DE APA SI CANALIZARE SI MATERIALE DE INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28750"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28751"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pastrav curcubeu OS Ploiesti 1 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ACVA MAILAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29640121</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28752"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12758.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28753"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD (componente IT)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PCZONE ONLINE DISTRIBUTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27073608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28754"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28755"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atelier de lucru : Reorganizarea administrativ teritoriala a localitatilor si judetelor Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE STUDII ȘI CONSULTANȚĂ SOCIOLOGICĂ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47580001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28756"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28757"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pastrav curcubeu OS Ploiesti 2 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ACVA MAILAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29640121</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28758"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT NITU AURELIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28759"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1908.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28760"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pastrav curcubeu OS Ploiesti 3 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ACVA MAILAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29640121</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28761"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie offset 80 gr 30000 coli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRESSIONE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9343479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28762"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diagrame model MD H 100 A1, conform anunt publicitar nr. ADV1461685 publicat in SEAP in data de 10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22990000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru utilizare grafica, hartie nestratificata si neimpermeabilizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PEHART  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1770423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28763"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT PENCIU DUMITRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28764"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVITATEA GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3186960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28765"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie offset 70gr 8000 coli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVE PAPER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16776980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28766"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN VASILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28767"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa excitatie si iesiri DHC-REL - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28768"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie display INDA - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:50:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28769"><Autoritate contractanta>COMUNA LIVEZI (PRIMARIA LIVEZI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu Geotehnic Bransament gaze Dispensar Uman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLSE TERRAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37767380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28770"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28771"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază transport valori şi monitorizare a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei şi intervenţie cu echipaje mobile la casieriile de la Secţia Termoficare Urbană, conform anunt publicitar nr. ADV1462654 publicat in SEAP in data de 20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79710000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24912</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELGUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22551191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28772"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRA NICOLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2415292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28773"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul  Judetean de Urgenta Deva</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28774"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4202010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taierea, toaletarea si debitarea copacilor inalti din curtea spitalului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KUKAP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17658001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28775"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE SERVICII CAZARE UROSOIU LILIANA CULEA MARICIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1687.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVUM BUSINESS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28533895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28776"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28777"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T08:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare banda transportoare si role banda transportoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T08:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Rubber Service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32531280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28778"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, mentenanta, actualizare, gazduire și modul traducere automata website, Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, luna ianuarie, Comanda 2 din 09.01.2025, Factura MTGK 1061 din 09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBALDEV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40969606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28779"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28780"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari pentru repararea instalatiei sanitare la Unitatea Fiscal Municipala Campulung Moldovenesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28781"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protorcol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28782"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 86 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28783"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13560.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28784"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28785"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE IDENTITATE VEHICUL CT 66 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28786"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TIPAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29051819</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rechizite școlare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KISSWAY CRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30113346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28787"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15994200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie de filtru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28788"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare anvelope - pană</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX AUTOFINEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40712610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28789"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7392416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28790"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TIPAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29051819</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PME INET BEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32703246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28791"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.I.L.P.  COM  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8589190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28792"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28793"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3096.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28794"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autocar-monraj cabluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1473244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28795"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Invertor auto 2000W, 220V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31155000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Invertoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO MEDIA NET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23053012</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28796"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>932.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28797"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expressor cafea Delonghi Dinamica plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Dakar Caffe Services SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43920330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28798"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci simpli LDPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C Moviplast S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4710566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28799"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SUPORT TEHNIC SOFTWARE SI HARDWARE PACS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIXELDATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16381432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28800"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonari pentru analizoare portabile de gaze si analizoare stationare de gaze din CTE-urile ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19627</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE IMPLEMENTARE PRODUCTIE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12653984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28801"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-BĂI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dejantat-jantat anvelope față buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEDA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28802"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TERMOSTAT BOILER, REGLABIL 11-75 C, 20A, 250V, CU CAPILAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXANA TRANSEXIM 25 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2793328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28803"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei H46 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28804"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei H46 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28805"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto si inlocuire piese auto pentru  autovehiculul  Renault Talisman cu nr. de inmatriculare DJ - 02 - XZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28806"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detector gaz portabil cu acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOCLIMA EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28807"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat aer conditionat 12.000 BTU , kit instalare inclus, montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Extreme Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32562910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28808"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de refacere interventii carosabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233222-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIASAL-ORAS BRAGADIRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4992998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28809"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto si inlocuire piese auto pentru  autovehiculul  Dacia Logan cu nr. de inmatriculare DJ - 15 - FWP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28810"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE FOSA SEPTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KRONSTRUCT PRECISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42612420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28811"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEMAR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5565480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28812"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament GPS - 32 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28813"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt vanzare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>OLX ONLINE SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22457535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28814"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE IMPRIMATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTEL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27338187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28815"><Autoritate contractanta>Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7548010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie UPS HPE SN H1GY4001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL-GENERATING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17306510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28816"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALI MOND AGREMENT S.R.L.D.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37286271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28817"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28818"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate la West City Radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>WEST City MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17473291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28819"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SINTEA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29051762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de branșare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ALEXA IOAN-CODRUŢ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41991768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28820"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari service centrala ARCA - institutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9234919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28821"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de toaletat arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXVAL AGRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36079030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28822"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4202010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii acoperis Spitalul Psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PAL SYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22632474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28823"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCERCARI DISPOZITIVE MEDICALE, CONF. OMS 3467/20222</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTELOR SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28824"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEMAR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5565480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28825"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere  echipamente  telecomunicatii (elefonie prin fir)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHS Telecom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32882222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28826"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>913.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEMAR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5565480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28827"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitare instalatii alimentare cu apa curenta,apa de racire si incendiu aferente CHE Dobresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15000467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28828"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Purificator cuosmoza inversa InLine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de sterilizare a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2641</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WELTHAUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15822662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28829"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare platforma inventar digital al mormintelor din cimitire, in format GIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Platforme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMETER M&amp;G SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12911609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28830"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15657743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica in per. 19.11-18.11.2024,  regularizare , cantitate totala 7.383,00 kWh, la pret plafonat de 1 leu/ kW cf. OUG 27/ 2022, act aditional nr. 2295/ 13.12.2023 la ctr. nr. 4837/ 1998/ 25.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4550.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28831"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare profesionala pentru echipamente stomatologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BELLOVA Alla - Medic Dentist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42877703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28832"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Mecanizare-ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREHOS-BIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28833"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:47:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>s lifturi-ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACVE INTRETINERE LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38087005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28834"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt vanzare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>OLX ONLINE SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25457535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28835"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica si periodica centrala  RN 52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRICOS PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6078980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28836"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEMAR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5565480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28837"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recomandate - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28838"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPA SIGURANTA 1/2 AI 3/4 LA 4 BAR  RN 52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRICOS PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6078980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28839"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare temporara si tratare deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3096.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENTECH SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25562179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28840"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare Software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212461-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software analitic sau stiintific (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8742.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28841"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sistem informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7505.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28842"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori naturale	1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-30T12:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA IOANA DECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46825693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28843"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt vanzare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OLX ONLINE SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22457535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28844"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSI SI SU - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX PREVENT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38430854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28845"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de vopsit in camp electrostatic - stalpisori- 245 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45442121-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de vopsire a structurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15886.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRA IDEEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35808743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28846"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici SSM - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX PREVENT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38430854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28847"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare baze de date - backup</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212610-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1866.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28848"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT ACHIZITIE TERMO SI HIGROMETRU - TUDORACHE DANIELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38414000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Higrometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28849"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T09:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRAVALOARE ASISTENTA MEDICALA CF.CENTRALIZATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85144100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de centre de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3290.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T09:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28850"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIA ACTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48121.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRENERG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24562545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28851"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Interbug Insurance Broker de Asigurare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28852"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28853"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENDOSCOPIE DIGESTIVA SUPERIOARA+BIOPSIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4613342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28854"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIMENT 42.5 SAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28855"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE - 2X8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28856"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Coeficient de neinchidere si canal / Penalitati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44130000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Canale de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28857"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28858"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28859"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TAXA INMATRICULARE / CERTIFICATE PENTRU 2 AUTOSANITARE NOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PREFECTURA JUDETULUI CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4515760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28860"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28861"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORAR EXECUTARE IN DOSARUL NR.332/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BABA TEODOR-NICOLAE - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48795114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28862"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT MANDAT POSTAL - DORCEA ALEXANDRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28863"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere pentru sistemul detectie fum - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEVOX SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28864"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare si depozitare deseuri, contributie pentru economiacirculara, februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11203.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28865"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem antiefractie si suprav. video ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28866"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU "AMBULANCE-CT.RO"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28867"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28868"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-45-S -Servicii de vidanjare, desfundare scurgeri , canalizari si decantoare la Cladiri Camine si Cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES  SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28869"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:15:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicatoare supraîncălzire lonjeron principal EXTRA 300L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34731500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare de aeronave (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>786.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Extra Aircraft Maintenance Gmbh</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE350434345</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28870"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv sisteme control acces si camere video ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vip Net Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21649761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28871"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Coeficient de neinchidere si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90480000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28872"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv sisteme control acces si camere video ianuarie 2025 - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45114358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28873"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa potabilă și canalizare 01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1693.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28874"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv detectie fum ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vip Net Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21649761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28875"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim.I-Achizitii offline-Coeficient de neinchidere si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90491000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28876"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:21:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online, pe social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>META PLATFORMS IRELAND LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE9692928F</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28877"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA ALUMINIU STRIATA STIATA 1.5X500X1000 ȘI TABLA EXP APLATIZATA 20X15  1000X1000X1.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28878"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28879"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ridicare , neutralizare deseuri chimice ian.2025 - CRSP Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28880"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28881"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie termica luna ianuarie 2025 (incalzire + apa calda)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131302.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCOIETATEA DE TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43709499</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28882"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȘTAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST PRINT TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22879475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28883"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28884"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO PATAKI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12301090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28885"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de. ridicare , neutralizare deseuri chimice ian.2025 - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28886"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28887"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATII MEDICALE AF.LUNA FEB.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28888"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2367.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEMAR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5565480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28889"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANEMAR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5565480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28890"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCES HARTA GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28891"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>S. ridicare , neutralizare deseuri chimice ian.2025 CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28892"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28893"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7962150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.S.C.I.R. la centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28894"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATII ECONOMICE AF.LUNA FEB.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28895"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_013_Produse de protocol_lot 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1187.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28896"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT POMPA APA POTABILA 5,5 kW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>INTREPRINDERE INDIVIDUALA LEPSA RELU  DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35380689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28897"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATIA RUX AF.LUNA FEB.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28898"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28899"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28900"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>S. ridicare , neutralizare deseuri chimice ian.2025 - LNSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Perfect Curier S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12890395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28901"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DATINA STRABUNA 
COZONAC - 50 BUC
SALEURI - 5 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2683.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATIPAN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21072760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28902"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28903"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desfudnare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28904"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATIA EXTRAMED-LABORATOR AF.LUNA FEB.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28905"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  diagnosticare, reparare si repunerea in functiune la ucatorul de rufe ELECTROLUX  din cadrul Complexului ”Dumbrava Minunata”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIANAVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22291180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28906"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28907"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deseuri menajere ianuarie 2025 -CRSP Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28908"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28909"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat tablou electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere Individuala Lepsa Relu Daniel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35380689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28910"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deseuri menajere ianuarie 2025 - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9183.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28911"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean  de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15120404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA 0.5 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECA LIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49303554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28912"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4165.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28913"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>NIPLU 280 11/4 NE BM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28914"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11609.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28915"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deseuri menajere ianuarie 2025 - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28916"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESOSTAT ITALTECNICA PM/12 3-12 BARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Presostate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28917"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4818.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28918"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport elevi concurs national</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Clubul Sportiv Metalurgistul Cugir</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24403922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28919"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR AUTOGUNOIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIAN CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28920"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28921"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii intretinere imprimante  - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1831.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28922"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28923"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare Ianuarie 2025 -CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGECCO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17498636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28924"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire  parbriz la autospeciala marca DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Master Auto Glass S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13457005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28925"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7962150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISCIR Elevator auto 2 coloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28926"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire site scoala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TES EURO MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14612719</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28927"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare Ianuarie 2025- SESP Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28928"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare Ianuarie 2025- CRSP TG Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEVOX SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28929"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28930"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>JEAN JUPITER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1861289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28931"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF ANALIZA CERERE RACORDARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23308833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28932"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare Ianuarie 2025 - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28933"><Autoritate contractanta>COMUNA DANES (PRIMARIA COMUNEI DANES JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5705649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificari tehnice utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28934"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament program legistlativ – Lege5 Premium</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28935"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii elaborare Studii tehnice/de specialitate pentru obiectivul de investitii "Construire Imobil cu Functiunea de Apital, Functiuni Complexe si Organizare Executare Lucrari"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ramboll South East Europe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12540535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28936"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mobile Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9338154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28937"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAPICOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28938"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere multifunctionale si imprimante - Ianuarie 2025 - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALORAN NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45988650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28939"><Autoritate contractanta>COMUNA DANES (PRIMARIA COMUNEI DANES JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5705649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare tehnica remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28940"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3203.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZSO-UNIVERSAL-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28941"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta soft financiar-contabil - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5499.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28942"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3389.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAYPOINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21307815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28943"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POȘTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28944"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie ascensoare ce deservesc imobilul din str. Luncșoara, nr. 8, București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOPPEL AW ROMANIA ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15134744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28945"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3081.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28946"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>editare si tiparire revista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD IMPORT-EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28947"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025 -CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGECCO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17498636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28948"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28949"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>voucher PETROM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30163100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri pentru cumparat combustibil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12534.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28950"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent masina de spalat vase - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; G EXPERT FLOOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33119270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28951"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>editat si tiparit carti de vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD IMPORT-EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28952"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025- SESP Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28953"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare calibre T-NT (trece-nu trece) - Revizia de Vagoane Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala - Directia Regionala de Metrologie Legala Cluj-Napoca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28954"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont extras carte funciară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCPI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28955"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>editare in pdf revista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD IMPORT-EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28956"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSI SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18754945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28957"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VAL NIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5358671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28958"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1079.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APRIL'91 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1107472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28959"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DATINA STRABUNA SECASE 
PAINE ALBA 0,5 KG - 80 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PAN DANY VLAD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14599067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28960"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>editat pdf revista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD IMPORT-EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28961"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T10:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3879.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T10:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA FILIALA HUNEDOARA -DEVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11589581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28962"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1127.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28963"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tester digital alcool (alcooltester) in aerul expirat, Premium Lampa, acuratete 0,005 % -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIDEM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9774048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28964"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28965"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita M10  -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28966"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA HYGEIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1803830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28967"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025 - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALORAN NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45988650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28968"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>eDevize Plus - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2227.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>EXENNE TECHNOLOGIES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29440735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28969"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE: 1 lună</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OANCEA, TRIFAN, DUMITRASCU SI ASOCIATII S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44411920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28970"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORTARE DESURI RECICLABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14807.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO RECICLE GHIMBAV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37489462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28971"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub M6x30 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28972"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLOD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5398374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARTINMAR PRODIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8373811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28973"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Libra Office IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26386348</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28974"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1167.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28975"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7909.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28976"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>acat  50mm buc 5/ 155.04 lei-40 mm buc 5/87.82</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28977"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deviz evaluare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Complexul Muzeal Iulian Antonescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15412883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28978"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDISOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28979"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub M6x20 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28980"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ACONITI LINE FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16770812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28981"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-PANDELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14932420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28982"><Autoritate contractanta>COMUNA TAUTEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere Mitsubishi Pajero</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2842.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTORIM LEVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38783279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28983"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi racoritoare - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14990145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28984"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28985"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28986"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE CURS - URSOIU LILIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28987"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita M6 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28988"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>priza dubla,banda,intrerupator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9543540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28989"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament voce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28990"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMANTA DP25/COVOR TASTATURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORMEDIA CASH SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12075937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28991"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SECURITATE INTEGRATĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASFALIA SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45832188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28992"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Kollo Miklos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12841236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament voce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28993"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu multifilar diam 6mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CABLERO STEEL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6658537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28994"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN VASILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28995"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28996"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati  apa si canal Sf. Ioan - Micro 4 - decembrie 2024 - F 2853</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4204178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28997"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brida zincata M6 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CABLERO STEEL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6658537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28998"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare anunturi comemorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDICATIV MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29205357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="28999"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPOZITIE CASERIE A6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29000"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>corp stp cu led  5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9543540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29001"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TIRON GEORGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29002"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal, epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29003"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE PROMOVARE A TURISMULUI IN STATIUNILE BAILE FELIX SI BAILE 1 MAI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37768076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii realizare concept si creare logo combinat ( contine 5 logouri ) cu posibilitate de dezvoltare cu story inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPRING STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29258130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29004"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam termopan fer lat mecanic EGM -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>979.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLEMANS AL-GLASS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15860470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29005"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yuca S Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22643007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29006"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29007"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26361041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati energie electrica Micro 4 decembrie 2024 F 2853</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4204178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29008"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet mentenanta si asistenta infoprim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INFOASIST CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43498988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29009"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ortopedie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121283-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ortopedie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. SUCOVESCHI DAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1509018769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29010"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA PARTICIPARE SEDINTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>LIGA CITADINA A SERVICIILOR PUBLICE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7335429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29011"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T11:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Popescu V. Florin Dorel - Diriginte de santier -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30919074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29012"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton A4 alb 160g -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29013"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1591.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29014"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025 - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29015"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asigurare a bunurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare legala si de asigurare impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29016"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECOO 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28213025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29017"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE PROMOVARE A TURISMULUI IN STATIUNILE BAILE FELIX SI BAILE 1 MAI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37768076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si implemenatre concept privind participare la Targul de turism ROMEXPO Bucuresti 21-24 noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23381</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPRING STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29258130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29018"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsecție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DD DERATEX PREVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17968703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29019"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelata de protectie pentru cabina triciclu fata/spate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Prelate impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVE ECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36472365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29020"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEVOX SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29021"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29022"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>RECTIFICARI PIESE MOTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45014812</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29023"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul de Urgenta Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29024"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Epson galben -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29025"><Autoritate contractanta>COMUNA SINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541398</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presa obturator hidraulica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42636000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Prese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. OLARIU M VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37017702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29026"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet, telefonie fixa si mobila, TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29027"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT HARSOVA-MIHAIL KOGALNICEANU, STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29028"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>A4 PRINT C CARTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton fotosensibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. indigo copy center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29029"><Autoritate contractanta>SC Centrul de Sanatate STB SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41886070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE "NASTASA MARIA MONICA"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23386653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29030"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29031"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat  semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29032"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>power injector IEEE  1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29033"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul de Urgenta Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29034"><Autoritate contractanta>Asociatia GAL Homorod-Kukullo LEADER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36519956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii financiar-contabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T11:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GIORGIO ACCOUNTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37910102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29035"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si de intretinere automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NURVIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8517267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29036"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT HARSOVA-MIHAIL KOGALNICEANU, STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29037"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1110.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>PPC Energie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29038"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor, ulei servodirectie ATF, aditivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1452.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29039"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEX ACCOUNTING &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29040"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT HARSOVA-MIHAIL KOGALNICEANU, STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29041"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29042"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare contestatii proiecte culturale, depuse in urma unui apel, de catre evaluatori externi independenti in urma unui proces de selectie care s-a consemnat in Procesul verbal de selectie al expertilor nr.870 din data de 15.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>IANCU MIHAI STEFAN - expert evaluator</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>898638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29043"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHRISTIANA - O SANSA PENTRU VIITOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32771429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29044"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1365.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29045"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SEMIFABRICAT FORJAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30349.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FORJA NEPTUN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14636688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29046"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29047"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL MUNICIPAL BRAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4944672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29048"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29049"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorariu Procura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Individual Notarial - CROITORU V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO20046266</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29050"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO LUK 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29051"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29052"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GHERGHEF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38489851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29053"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Săuleanu şi Asociaţii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21684041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29054"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipărituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Blisper S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23318128</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29055"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare contestatii proiecte culturale, depuse in urma unui apel, de catre evaluatori externi independenti in urma unui proces de selectie care s-a consemnat in Procesul verbal de selectie al expertilor nr.870 din data de 15.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CALINESCU ROXANA-ALEXANDRA - expert evaluator independent</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>107988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29056"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl propan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11162962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29057"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29058"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament expresor cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29059"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare contestatii proiecte culturale, depuse in urma unui apel, de catre evaluatori externi independenti in urma unui proces de selectie care s-a consemnat in Procesul verbal de selectie al expertilor nr.870 din data de 15.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>NENECIU ANA MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>792630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29060"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH POE1X11660.24,POWER INJ 9X 700.45,PROCESOR  2X3097.52,CARD MEMORIE 3X211.81</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24794.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29061"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29062"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMATIZARI INDUSTRIALE IMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>570494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29063"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT HARSOVA-MIHAIL KOGALNICEANU, STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>OIL SIMEX TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7249603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29064"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T11:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>HIT CONCEPT KONNECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45033512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29065"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>sistem numere ordine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35721000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem electronic de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29066"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparit catalog Hajnalka Siska Szabo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Carmel Print &amp; Design S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15409632</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29067"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11319731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii Auto-Inlocuit Baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Torro Comet Light Still SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11433328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29068"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47294.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Computer Power SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15488180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29069"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Epson albastru -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29070"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație imprimantă Zebra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PRINTIS MAGAZIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30670444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29071"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LEONTE ROMICA PFA AMBULANT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28125748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29072"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Epson rosu -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29073"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA  ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35804563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1 la contractul nr. 24555 / 26.03.2024 privind achizitia unui soft de legislatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:57:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eto Software S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16156350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29074"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>pate pui tub 100gr/buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pateu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDROMI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5198520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29075"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu bufet suedez</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:58:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29076"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T11:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Epson negru -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T11:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29077"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRITI PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13334770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29078"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente protectie(manusi,casca,cizme)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14037.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Selling Goods S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35707889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29079"><Autoritate contractanta>Cresa Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47210890</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru produse informatice: sistem integrat de gestiune fin-contabila, soft salarizare, pentru per. ian-aprilie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29080"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29081"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYAROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33141111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29082"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații de apă curentă casă barajist Poiana Ruscă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55404.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARAN ACTUAL CONSTRUCT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47464775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29083"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Far central principal LE cu LED 30W -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11521330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29084"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE BV37PCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29085"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN TEODORESCU RAZBOIENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17140637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet portii mancare conform aviz 354 portii livrate in perioada 08-31 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6495.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEGRU PE ALB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18889861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29086"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse, accesorii si alte consumabile pentru echipamente informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29087"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun tur si retur PPSIG E1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43672.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DSD Noell S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29088"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliuretan albastru 6x8 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21620366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29089"><Autoritate contractanta>Municipiul Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță aplicația SEKA pentru o perioadă de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SECPRAL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5908775</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29090"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29091"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri de cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15646.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>APSOpartsGmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HRB737152</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29092"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEX ACCOUNTING &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29093"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliuretan albastru 4x6 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21620366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29094"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ipsos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29095"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POȘTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29096"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32672549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29097"><Autoritate contractanta>COMUNA CIULNITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231903</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORIFOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17245013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29098"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "MIHAI VITEAZU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375275</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>EFIX MOTORINA 51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1356.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPER TRANS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2133100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29099"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale - Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29100"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1919.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. SOVIANDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24641193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29101"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29102"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale noiembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3494.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29103"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa submersibila ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29104"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29105"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale - Decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11489.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29106"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plita electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrotermice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZASS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15328988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29107"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29108"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu bufet suedez pentru proiectul Bienala Internationala de desen Arad 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29109"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre intrare iesire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22822000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3429369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29110"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliamida 8x10 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21620366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29111"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29112"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interogator optic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38621000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate cu fibre optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PhotonFirst Technologies B.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34258514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29113"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>- akai boxa party speaker 300 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342412-3</Cod CPV><Denumire CPV>Boxe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29114"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29115"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29116"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu traseu push in tub 10 PVC -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21620366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29117"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament pentru servicii de facturare de la OBLIO SOFTWARE SRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Oblio Software SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37311090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29118"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29119"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29120"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie Tehnica Periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Auto Simplu SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33521188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29121"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu traseu push in tub 04 PVC -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21620366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29122"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, audit si asistenta tehnica in vederea monitorizarii implementarii etapelor de analiza premergatoare dezvoltarii unor solutii software pentru digitalizarea serviciilor publice oferite de catre Primaria Sectorului 6 si institutiile locale subordonate Consiliului Local Sector 6 in relatia cu cetatenii, formularea de cerinte specific catre furnizorii de servicii de tehnologie ai Clientului, precum si monitorizarea implementarilor din perspectiva respectarii cerintelor tehnice si rafinarii acestora pentru a corespunde cu contextul general, legislativ, etc la momentul implementarii in perioada convenita, precum si supervizarea redactarii caietelor de sarcini privind dezvoltarea si optimizarea solutiilor software.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>HEADWAY CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35638916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29123"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE - GHIBIRGIU IULIANA52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29124"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29125"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29126"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare tabletata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CDI DISTRIBUTION GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17072796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29127"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE SERVICII CATERING CV F 206/205/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64993.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. HANAS AURICA  TEODORA  INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39380509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29128"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bogyo Dezin Service S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3839920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29129"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gcal pentru apa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29130"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Metale de bază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14700000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Metale de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Bikar METALLE GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE126587359</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29131"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clor lichid bidon 25 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geho Aqua-Industries S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27817120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29132"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu bufet suedez pentru proiectul Bienala Internationala de desen Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29133"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie Tehnica Periodica - 2 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALGIM TEHNIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29134"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGENETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6218633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29135"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2342.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29136"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raft depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29137"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>termoficare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3759.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29138"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE S.S.M. SI P.S.I.  IANUARIE 2025 D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSM CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21624821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29139"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANA ANVELOPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29140"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONSI TEAMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29664201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29141"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA DUMITRAS SI ASOCIATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29500985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29142"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT SI ECHILIBRAT ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29143"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26394847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29144"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH SCALANCE101.1-204.2 6 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25558.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROGLOBAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16571917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29145"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila - abonament Decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29146"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29147"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament bucatarie speciale din inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vase (mancare) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29148"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU DE EXECUTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BUJOR OANA SI ASOCIATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36878046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29149"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29150"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SITE TRIM II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONSI TEAMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29664201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29151"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEASURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39254120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ceasuri de perete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANSIMEX PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2652388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29152"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Coandi S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1688146</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29153"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.T.P. AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34780792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29154"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET BURGHIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29155"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1128.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POPECI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14174058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29156"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>NORDIVAL S.R.L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Valve si tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51542.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>NORDIVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BS-561450</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29157"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie service Xerox C8030</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXER GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29158"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH CALANCE 101.1 2X2663.02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5326.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROGLOBAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16571917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29159"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FAMILY MAGIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32731904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29160"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica periodica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29161"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5002223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29162"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de spalare compatibile cu masinile de spalat rufe profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32521457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29163"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare temperatura camera frigorifica laborator lapte - abonament 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51210000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de masurat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Reftech Ind SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49929362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29164"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE PERIODICA INSTALATIE GAZE NATURALE SI  REVIZIE CENTRALA TERMICA CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC-SEB S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14555117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29165"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GRIGORICIUC V. VERIFICARI PRAM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28836139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29166"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipărituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Blisper S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2331828</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29167"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE SITE SI PRELUNGIRE DOMENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29168"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare o centrala termica, materiale necesarii montarii kitului de distributie si montaj, pentru Detasamentul de Pompieri Grozavesti.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33612.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOGAZ CONSTRUCTII SI INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15178953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29169"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare si curatenie subsol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROGES TOTAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29170"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH SCALANCE 204.2, 2 BUC 11705.64-SI -1544-1PN 2 BUC-4701.28</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16406.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROGLOBAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16571917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29171"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE PERIODICA INSTALATIE GAZE NATURALE SI REVIZIE CENTRALA TERMICA CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC-SEB S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14555117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29172"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - servicii de dirigentie de santier DF Barbosi prelungire (C263)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SANCON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18357252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29173"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extinderea sistemului video de supraveghere cu nr. inv. 258717 aflat în dotarea Clădirii Centrale pentru monitorizarea video a porții II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1422.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLADE SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29174"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte si produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPICUL 2 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>622194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29175"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat pentru semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29176"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2093.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29177"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5514088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina E5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANABELLA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4390887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29178"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2374568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1735.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-31T11:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29179"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROGES TOTAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29180"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2518.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29181"><Autoritate contractanta>Comuna Bucerdea Granoasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18866256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>camere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32333200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATU TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29104875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29182"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2107.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29183"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asistenta informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PINTECH ADMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27186160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29184"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament electromecanic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31720000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electromecanic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40391.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PEGASUS-ACTUATORS GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HRB 7890</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29185"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si transport deseuri - 7 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3328.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31045070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29186"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTEXPERT TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29187"><Autoritate contractanta>Comuna Bucerdea Granoasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18866256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1772254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29188"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu 3x1x1,5  myym-100 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23649270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29189"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SITE TRIM III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONSI TEAMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29664201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29190"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, audit si asistenta tehnica in vederea monitorizarii implementarii etapelor de analiza premergatoare dezvoltarii unor solutii software pentru digitalizarea serviciilor publice oferite de catre Primaria Sectorului 6 si institutiile locale subordonate Consiliului Local Sector 6 in relatia cu cetatenii, formularea de cerinte specific catre furnizorii de servicii de tehnologie ai Clientului, precum si monitorizarea implementarilor din perspectiva respectarii cerintelor tehnice si rafinarii acestora pentru a corespunde cu contextul general, legislativ, etc la momentul implementarii in perioada convenita, precum si supervizarea redactarii caietelor de sarcini privind dezvoltarea si optimizarea solutiilor software.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>HEADWAY CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35638916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29191"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6590814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29192"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII VERIFICARE LIFT COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ - CENTRU REZIDENTIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM-LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17461955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29193"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41228341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica pentru DCEAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29194"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2888.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geomex 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5356263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29195"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29196"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Doza aparat  Pt 1PIP65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38527200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dozimetre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23649270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29197"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29198"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T12:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot lichid - 140 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Crescatorilor de Taurine din Romania - Filiala Calarasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8156073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29199"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:00:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23649270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29200"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PACHET LEGISLATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29201"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOVLECEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221250-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dovlecei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANSIMEX PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2652388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29202"><Autoritate contractanta>COMUNA RACIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17352753</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat "Lapadatu Dragos Claudiu"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19281560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29203"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6290.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29204"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>APARAT TELEFON FIX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane fara fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TELESISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14914652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29205"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale chirurgicale beneficiari RAMP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii chirurgicale specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5451</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Clinica Palade SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5254794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29206"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta medicală pentru 166 de preșcolari de la Grădinița cu program prelungit din Orașul Tăuții Măgherăuș pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICINA GENERALA DR. BUTEANU ANCA LIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20486488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29207"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29208"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica covoras pvc si dibluri pentru Complexul de servicii sociale Sf Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29209"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set fixare wc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29210"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Medicina Muncii- Examen Psihologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet individual de psihologie TRICA M. ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24231410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29211"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE TEAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BEOFON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6905734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29212"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSĂ VOLAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENV-TRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6114438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29213"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica care sa asigure apararea intereselor Consiliului Local al Sectorului 6 si Primarului Sectorului 6, in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.31755/3/2022 - fara recurs.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. BARASCU SIMONA - Cabinet de Avocat -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20851532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29214"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29215"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINNER DANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44759704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29216"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie pt.autorizatie GA-Sistem Integrat Cartojani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOCAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11362936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29217"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTEXPERT TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29218"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE SPATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22812</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29219"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1676.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29220"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONSI TEAMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29664201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29221"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3937.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29222"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice necesare executarii lucrarilor de alimentare cu energie electrica al unei centrale electrice la muzeul Tarnita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZIT ELECTRIC ENKIDU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28057651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29223"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29224"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CARTUSE FILTRANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORTON PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22924967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29225"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGENETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6218633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29226"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de taiere cu jet de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105095.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>WAZER INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BOFAUS3N</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29227"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29228"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE EMITERE SI LIVRARE CARD ELECTRONIC MESE CALDE BENEFICIAR D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29229"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGENETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6218633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29230"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare consumabile si piese pentru masina de tuns iarba + drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42676000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru unelte manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSMA INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16392563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29231"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5457314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29232"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1774.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29233"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare răzuitoare din cauciuc pentru lama de zăpadă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELASTIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2175173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29234"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de închiriere aplicații software și asistență tehnică de specialitate pentru Primăria Comunei Sadu pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025, conform act adițional nr. 6/ 17.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12048.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29235"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica baterie lavoar si transport pentru Complexul  de servicii sociale Sf Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LANTERNICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>455523174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29236"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII TELEFON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LAMY PREMIER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33481407</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29237"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie apa plata (bidoane 19 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29238"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare si interpretarea analizelor conf.comanda 34/2022(apa subterana octombrie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29239"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROVALVA GR 2-12 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3138.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14613064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29240"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE SI INTRETINERE SISTEM DE ALARMA SI INCENDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIVITAS SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41653430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29241"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1808.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29242"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope si servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5348.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GIVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12688745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29243"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GRIGORICIUC V. VERIFICARI PRAM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28836139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29244"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE MENTENANTA PROGRAM LEGISLATIV D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29245"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1678</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29246"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de asigurare a infrastructurii și găzduirea Sistemului integrat de gestionare activități administrație publică și interacțiune cu cetățenii (Microsoft Azure), pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025, conform act adițional nr. 7/ 17.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48445000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de management al relatiilor cu clientii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4016.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTCITY SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38084505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29247"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Posta, telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7450.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29248"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29249"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29250"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer turbosuflanta cod GM 8470903 -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29251"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASFLORY PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5695839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29252"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29253"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Module ICOL INA 3 intrari numerice - 4buc -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23408.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Softronic S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11492278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29254"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWTCH 206.2- 4 BUC 3869.8//SURSA ALIM  2 BUC  897.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17274.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOLIGHT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8984971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29255"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii edilitare gospodărești pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAUTII IUGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29256"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29257"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem Actionare Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251935.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Helix</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NN1 2AN</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29258"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Module ICOL UC 3 - 2buc -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13326.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Softronic S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11492278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29259"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea antrenare usa culisanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMAX AUTOMATIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14514362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29260"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare sare drumuri 0-4 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29261"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa pod -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29262"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Stefan</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203911</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29263"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37231675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29264"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Oșlobeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTAINERE PENTRU DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29265"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29266"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CONSUMABILE AUTO: BEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29267"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29268"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELESON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1224839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29269"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29270"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor contabile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12528.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPRESSOFT TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1581947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29271"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROIAMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13152809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29272"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa bidoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1616</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29273"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare cosuri de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1449.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>AF KOVACS LUDOVIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11931853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29274"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto FEB 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45736385</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29275"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb mecanice pt parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEX SERV GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48893694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29276"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:28:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MINDRILA COSTIN LUCIAN CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41167562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29277"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII Dragotesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT PLACUTE DE FRANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29278"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANAS MEDICAL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27364992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29279"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3342.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10430927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29280"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa 19 l La Fantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORALIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8311770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29281"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copii xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEVA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2196664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29282"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29283"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru panoul central de distributie oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Microcomputer Service S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2320656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29284"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA VALEA JIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45481427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T13:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISS OFFICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20464269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29285"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzor poarta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Vab Service Construct</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33774784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29286"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectia tehnica periodica 1 an BT 07 SVH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM.AUTO.H. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4955167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29287"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2302650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29288"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA 500G = 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29289"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>calorifer electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29290"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspirator umed-uscat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29291"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3069.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICA GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27488907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29292"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica in utilizare a recipientilor BCRCP100101, BCRCP100102</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29293"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORNEL REGMAN COMUNA DANES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28233383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>838.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LASIG GOSP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34888124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29294"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de intretinere echipament de printare, piese schimb , consumabile necesare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3489.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1090540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29295"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXpediere corespondenta februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2654.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29296"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT DAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6783.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAL MTB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25815271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29297"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Vab Service Construct</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33774784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29298"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>IT&amp;C DEVELOPMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22491510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29299"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente IT februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72710000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29300"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLA CARM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2876563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29301"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii echipamente imprimare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29302"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29303"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii BT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79220000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29304"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MÁTYÁS A. MELINDA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43301902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29305"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29306"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta server mail februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSISTEM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5169923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29307"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem tratare apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232430-5</Cod CPV><Denumire CPV>Statii de tratare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANGHEL DANA-GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30171584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29308"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1082.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDI CLEAN DDD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42599453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29309"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb si materiale auxiliare - IOSIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31172000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Transformatoare de tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23872.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Transfer Multisort Elektronik S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25222010</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29310"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29311"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29312"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI ct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29313"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale necesare pt.asigurarea mentenantei, intretinerii si functionarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4325.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;N DINAMIC MASTER COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37646583</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29314"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol pentru U.A.T. Zărnesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29315"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service retea telefonie interna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOSMART ELECTROCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36022298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29316"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POȘTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1784.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29317"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bare longitudinale (1 set), bare transversale (1 set)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-01T12:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAPPAZ TUNING TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45757299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29318"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29319"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sisteme de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADVIOR-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12238228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29320"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA3 Servicii traduceri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTELLIGENT LEARNING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32323409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29321"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare sistem de supraveghere video si interventie la efractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33969760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29322"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA AQUA CARPATICA 0.5 l = 48 buc (INCLUSIV GARANTIE PET 0.5 LEI /BUC ) ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALES CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO169259188</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29323"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente antiefractie februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11827080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29324"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Mikes Armin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16434057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T13:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>HARMOPAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29325"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA VALEA JIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45481427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE MENAJ SI PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T13:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29326"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale-1 medic pentru evaluarea adultilor cu dizabilitati in vederea formularii propunerilor de incadrare intr-un grad de handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Gutuleac V.Catalina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50335967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29327"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificre stingatoare si hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AzzarroSting Fire SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40035628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29328"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente PSI februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29329"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29330"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service platforma autoridicatoare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29331"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de inchiriere, intretinere si exploatare program de contabilitate, executie bugetara, listare si gestionare ordine de plata si asistenta aplicatia online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1311</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOB-NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14130655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29332"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral-protocol primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS FLORBELLE BOUTIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29333"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T13:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere auto februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. QUINTIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29334"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta echipament de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9937.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T13:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE TOT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16564596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29335"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16195.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RINO GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34844748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29336"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comisioane incasari POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29337"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile si ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29338"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE CLINICE INTERNARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29339"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament service case de marcat si case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLAROX FISCAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32940927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29340"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare calatori pentru microbuz BV-15-LIW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29341"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARC MEDIA CONFORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34056359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29342"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29343"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1553.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>221230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29344"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente si accesorii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6125.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCOM ELECTRONIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15649651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29345"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate de Stare civilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția Publică de Evidență a Personelor Bacău</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17617060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29346"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Valva pneumatica evacuare azot si sensor temperatura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru generatoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29347"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SU si SSM februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29348"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale TP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13704.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29349"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1828.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T14:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAVEL PLUS 2015 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34352621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29350"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1214495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29351"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosoape Hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>221230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29352"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Solticzki Adalbert Ludovic I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27045420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29353"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare plasa sudata 7,5mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;N DINAMIC MASTER COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37646583</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29354"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare calatori pentru autobuz BV-30-ZML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21697068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29355"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Servicii poștale și de curierat”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29356"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transfer date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29357"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii necesare pentru intretinerea si prelungirea duratei de viata a mobilierului existent in birourile Directiei Generale Arhitect Sef si Planificare Teritoriala.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3903.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT CONSTRUCT TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13718720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29358"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29359"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE DE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44480000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>COMCIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2063153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29360"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  hârtie pentru fotocopiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29361"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament internet/telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51977.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29362"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet, cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29363"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13208535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29364"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii a retelelor date-voce  in imobilele detinute de Primaria Oradea pe Str.Jean Calvin respetiv Piata Rahovei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40200.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO ET CO INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29365"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA pentru BV-21-TLX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29366"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Balama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANCESCA COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3095048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29367"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  diverse materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26915.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41166842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29368"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calesti in miniatura - premiera Cenusareasa, cantitate 20 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>4 Seasons Quality</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38582097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29369"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere personal DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1043.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27892270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29370"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica Maramures</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11317889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29371"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie an 2024 ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ACOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1811680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29372"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21002.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VAROTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4294421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29373"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta tehnica, sef santier si RTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TECHSENTIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40422632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29374"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament telefon / vpn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5477.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29375"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 100 AH pentru microbuz BV-15-LIW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIAN CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29376"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii pompa circulatie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE TOT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16564596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29377"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat  DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29378"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecţie tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNIC ITP SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44559307</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29379"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii sistem iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18554.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCOM ELECTRONIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15649651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29380"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poliţe de asigurare facultative CASCO pentru două autovehicule din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Mureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4358</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29381"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari bazin inot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45200000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUVIN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31166233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29382"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa acces oras Pitesti -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29383"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6898.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARAREBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5600294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29384"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si autorizarea ISCIR periodica pentru cele doua centrale termice ale Centrului Militar al Sectorului 6, respectiv: autorizare ISCIR centrala termica - 50 KW si autorizare ISCIR centrala termica - 150 KW.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOCOM INSTAL SANITERMIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43725924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29385"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29386"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1897.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29387"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29388"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDITUR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9735812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29389"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINNER DANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44759704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29390"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FARMACIA ARDEALUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3426630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29391"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel concentrat si substanta de contrast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Oltenia Frig Service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26329296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29392"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prime de asigurare non-viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29393"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protectia muncii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPROT MUN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20667166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29394"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:28:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29395"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicatii - servicii de promovare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CURIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1467340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29396"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANSIMEX PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2652388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29397"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2476.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:29:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNATATI DIN ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29883910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29398"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28297.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29399"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branzeturi, lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8436.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAGUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2947907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29400"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29401"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2380999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2556.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>IV ROMINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12554360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29402"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghid management scolar Actualizare 52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LBW - Edituri specializate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29403"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare studiu de coexistenta pentru obiectivul de investitii: „Largirea strazilor Armatei Romane, Universitatii, Ceyrat, Thurzo Sandor si Atelierelor” pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Complet Electro Project S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40656021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29404"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29405"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1757.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29406"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Valter Mărăcineanu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CASUTA POSTALA AN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29407"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif pentru colectare separata, transportul si depozitarea deseurilor reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGREEN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25716944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29408"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5690.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29409"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de răspundere civilă auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29410"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conserve</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4987.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IV ROMINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12554360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29411"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie an 2024 Asociatia grup Colinele Tutovei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia grup Colinele Tutovei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31054744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29412"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA DE ACOPERIRE CAMIN 1200X1200X20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29413"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume/fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13281.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAGUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2947907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29414"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier 150x3,6 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29415"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale pentru actualizarea Cartii Funciare privind Zona de Agrement Blasova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Infotop S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11472246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29416"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>METANOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Metanol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GXG CHEMICALS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30578279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29417"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Salamuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11274.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29418"><Autoritate contractanta>Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5514088</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA E5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29419"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3952.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29420"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36729.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29421"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport asfalt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>POWER KALIPSO TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48673664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29422"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29423"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29424"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente de protectie si lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DISPO TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15386016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29425"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente de baza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15851000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse fainoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10484.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>IV ROMINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12554360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29426"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAGUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2947907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29427"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  diverse articole pt mentenanta spauri , intretinere parc auto; intretinere blocuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29428"><Autoritate contractanta>COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport produse chimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX PANONIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6306131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29429"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>816.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>compania apa brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1096128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29430"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea de materiale tiparite (carti scolare) pentru cabinetele de specialitate ale unitatilor scolare din Sectorul 6, in cadrul proiectului "Dotarea prin PNRR a unitatilor scolare din Sectorul 6" in cadrul apelul de proiecte F-PNRR-Dotari 2023, Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale ale unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe, denumite in continuare produse.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138115.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC AIR SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24659301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29431"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1357.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAGUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2947907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29432"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reinnoire certificat digital DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29433"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>visocolor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AWSYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17995821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29434"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LASCAR PANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40060176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>IV ROMINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12554360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29435"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29436"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVOMEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48176444</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29437"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supervizare si  asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru obiectul: ”Cresterea eficientei energetice la Gradinita, nr.45 si Cresa nr.6 – Casuta veseliei, situate in Oradea, str. Aluminei, nr.100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carpat Design Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30290640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29438"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier 400x4,8 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29439"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA VALEA JIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45481427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T14:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29440"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică RAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29441"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29442"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii permanenta combatere urs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIPERVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15599952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29443"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29444"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR TIP FORD 5W30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29445"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29446"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Whitespirit (diluant D358) 0.9l - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AZUR SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1807689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29447"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>casca de inot silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29448"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29449"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR URANIA 5W30 IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1513</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FGL RONAX AUTOMOTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35430310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29450"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului "Extinderea sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T14:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fabrica Fondurilor Structurale SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25479686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29451"><Autoritate contractanta>Orasul Baia Sprie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>card legitimatii parcare persoane cu handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMATICA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13558670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29452"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29453"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulverizator dejivrant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29454"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR MOBILE 5W30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FGL RONAX AUTOMOTIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35430310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29455"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1063</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29456"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTON ASFALTAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ANGHEL TOP 2007 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20201661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29457"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5213.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Grand Hotel Excelsior Malta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215 9688 32</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29458"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier 760x9 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29459"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de intretinere si igienizare dozatoare apa - 8 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MABO POWER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29460"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>USTENSILE DE BUCATARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1888.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADY MARY SRL S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22184230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29461"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb pentru autoutilitara VIDANJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>STANDARD SPORT INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3193470</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29462"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Asistență Tehnică pentru Managementul proiectului în cadrul proiectului “Extinderea Sistemului de management integrat al traficului și prioritizarea transportului public, inclusiv măsuri de monitorizare a parametrilor de mediu și reducerea poluării, etapa a 2-a“</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T14:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fabrica Fondurilor Structurale SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25479686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29463"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale functionale (acumulatori) necesare pentru buna desfasurare a activitatii Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAN TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29464"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE:
1. Analize proba alimente:  4 PROBE/AN (1/TRIM)
2.	Serv. de determin. Aeromicroflora:  12 PROBE/AN(3/TRIM)
3.	Serv. de analize supraf.:  20 PROBE/AN(5/TRIM)
4.	Mentinerea/eficienta  sterilit.: 8 PROBE/AN(2/TRIM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29465"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  Contoare si Tablouri şi cutii de siguranţe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38550000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41166842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29466"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare si interpretarea analizelor conf.comanda119/2024(apa subterana nov.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29467"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR ROMBAT 12V/150AH BORNE INVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4492984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29468"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5965.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29469"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori la ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29470"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale necesare organizarii proceselor electorale: saci PVC transport buletine, bride plastic, pungi plastic transparente cu fermoar, agrafe, elastice bani.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22821000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare electorale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6933</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIMA-BIROTICA &amp; PAPETARIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24048685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29471"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE DEZINFECTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33692000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Solutii medicamentoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27216082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29472"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR ROMBAT 12V/100AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4492984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29473"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale mentenenta SPAURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29474"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si servire masa Parada Clatitelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSPITALITY MONEASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33618866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29475"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb pentru utilajul forestier TAF 690PE O.S. SOVEJA DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Autoprim Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6517848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29476"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare sare drumuri 0-4 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29477"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare materiale interes public, perioada 01.01.2025-31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SEIN MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29020480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29478"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si servire masa Tara Zarandului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7981.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSPITALITY MONEASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33618866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29479"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27216082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29480"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA (PRIMARIA COMUNEI RISCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674781</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST REAL EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48579846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29481"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T14:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare drum unit pentru CEDPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29482"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  servire masa Targul Mesterilor populari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11009.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSPITALITY MONEASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33618866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29483"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA ALTERNATOR  DACIA DOKKER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29484"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPLIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27216082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29485"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CANTARIRE MASINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc claus service srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16770405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29486"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie auto Dacia Logan BC06ZKI (schimb ulei si filtre ,manopera ) pentru  CabR  Comanesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>vitara com</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6616680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29487"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare ambulanta Festivalul Vanatorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDMEDICA HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32563444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29488"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport, depozitare deseuri municipale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29489"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPLIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27216082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29490"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRE HIFI ANUNT ADV1464377</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIFI FILTER ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22347923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29491"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIOMED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6203675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29492"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizarea eval. externe realizata de reteaua SPO in UE, in cadrul celui de-al patrulea ciclu de eval. comparativa(4-6 februarie 2025) - servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>UN PUB ALTFEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44849670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29493"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>- detergent geamuri - cu pulverizator Ecolit, 750 ml - 10 flacon;
- săpun lichid antibacterian, 5 litri - 3 buc;
- detergent pentru curățat pardoseli lemn Ecolit, 5 litri - 2 buc;
- săci menaj cu snur 35l, 20 buc/rola, negri - 20 rola;
- lavete microfibra suprafete multiple 3 buc/set - 20 set;
- hârtie igienică Jumbo, 2 straturi, 147m, 12 role/bax - 24 rola;
- săci menaj 120l, 10 buc/rola, negri - 20 rola;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29494"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala cu confirmare de primire (59 gr)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29495"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMBALJE FARMACEUTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33770000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de hartie pentru uz sanitar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Arkas Prodexim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14953341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29496"><Autoritate contractanta>UM 0586 Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367825</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica in garantie MAI 61296</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAMPUR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6522844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29497"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire Contractul de servicii nr. 413/28.02.2024 Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROIECT ACTIV DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29812790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29498"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CN POSTA ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30515831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29499"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar - masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr.309, în cadrul Programului Național "Masă Sanatoasă" - Lot.I.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504176.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>KID APPETITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46486384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29500"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol- covrigei cu cas 4 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-10T15:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALINA PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2897477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29501"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>- Prosoape din hartie, pliate intercalat, 180 buc/pachet, 20 pachete/bax - 60 pachet;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29502"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizarea eval. externe realizata de reteaua SPO in UE, in cadrul celui de-al patrulea ciclu de eval. comparativa(4-6 februarie 2025) - Servicii interpretare simultană</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Highlights Translations S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36714671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29503"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru remedierea urgenta a împrejmuirii terenului delimitat de gardul existent la terenul din Piata republicii nr.44 ( sarma zincata, plasa umbrire)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29504"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton predozat universal uscat Baumit la 25kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VELICA MUR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3793016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29505"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton asfaltic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113620-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asfalt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31012790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29506"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar - masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale "Sfânta Treime", în cadrul Programului Național "Masă Sanatoasă" - Lot.II.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616933.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>KID APPETITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46486384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29507"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de cartuse toner pentru imprimante, copiatoare si fax-uri DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SECRET SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3356801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29508"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA POD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29509"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizarea eval. externe realizata de reteaua SPO in UE, in cadrul celui de-al patrulea ciclu de eval. comparativa(4-6 februarie 2025) - Servicii închiriere echipamente și asistență tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48952000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Highlights Translations S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36714671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29510"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering în vederea acordării unui suport alimentar - masă caldă, inclusiv desert pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale nr.161, în cadrul Programului Național "Masă Sanatoasă" - Lot.III.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186013.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>KID APPETITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46486384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29511"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii Sintact istoric judiciar, monitorizare entitati si dosare - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29512"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canapea extensibila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Paturi, piese pentru paturi si tapiserii pentru mobilier speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1621.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PARTIZAT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16071105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29513"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BALONIX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITERMAN DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27216082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29514"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02068</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet si cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29515"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9973733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa anuala de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria Sfantu Gheorghe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26752503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29516"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii permanenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>asociatia cinegetica pentru ocrotirea diversitatii dopca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39260669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29517"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>- afis 50x70 cm (poezie romantica) - 1 buc;
- afis 70x100 cm (poezie romantica) - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29518"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSOLAREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35042610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29519"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ascutit lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6514396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29520"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERTIZARE FURTUN BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29521"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Târgu Neamț</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FARMACIA ARDEALUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3426630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29522"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine camin pentru persoane varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BETTY COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>89017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29523"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERTIZARE FURTUN BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29524"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site web si gazduire e-mail</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PĂDURARU I. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40905530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29525"><Autoritate contractanta>COMUNA COLONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atestate și carnete comercializare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul județean Bacău</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5057580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29526"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incuietoare usa portbagaj Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2258503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29527"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale functionare / reparatii intretinere.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:25:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT STILL 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29528"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29529"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale functionare / intretinere/ reparartii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT STILL 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29530"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnalizator de pozitie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6791400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29531"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29532"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale functionare / intretinere/ reparatii.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT STILL 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29533"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie RAM 32 BG si SSD 1 TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATEX COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2885022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29534"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18938000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pungi cu dublura de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Optim Birotica SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32136826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29535"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii adapost</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT STILL 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29536"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casti wireless</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Casti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29537"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29538"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29539"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>achziitionare diverse articole cv f 01988.2023/04.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GOSPODARUL ISTET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18026852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29540"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29541"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii descarcat carduri soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAHODIGITALIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23356490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29542"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Assist-Trend Gemello S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7790330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29543"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25131.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29544"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii MEDICALe DE BALNEOFIZIOTERAPIE cv f fa2/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORUT LAVINIA - PAULA ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34007429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29545"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuire tâmplărie sediul administrativ CPPAS – proiectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCH.EDIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39975280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29546"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj instalații termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24694.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLIMAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31302998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29547"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare Servicii de obstetrica sau ginecologie cv f dd49/04.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de obstetrica sau ginecologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA DR. DIMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36923490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29548"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expertizare si proiectare instalatie de gaze naturale – central termica, imobil BNR Str. Doamnei nr. 8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T14:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1575147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29549"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FLYNG IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29550"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații drumuri neasfaltate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTEB CONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47731155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29551"><Autoritate contractanta>COMUNA ZORLENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare planuri de amplasament în vederea inventarierii unor terenuri din administrarea UAT Zorleni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GEOTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15540300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29552"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec lampa UV  80W Filtreau  (2 buc.), cartela multiparametru Seneye set ( 10 seturi)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIFFERENT IT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22940172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29553"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T15:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII AMESTECURI GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T15:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29554"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 279</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32114623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZONA SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21304053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29555"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie zahar pudra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Parmafood Group Distribution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29337854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29556"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese auto - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2308.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLC AUTOHOUSE LEADER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29354316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29557"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pe bază de abonament lunar, pentru procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiale ale documentațiilor de urbanism, numerelor stradale și inventarului domeniului public și privat al U.A.T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de procesare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISUAL PROPAGANDA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13683746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29558"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>VESTE CLASICE - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE &amp;QUALITY TEXTILES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49068785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29559"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Abonament pentru serviciul ArcGis Online (Enterprise)”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38221000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11717575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29560"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flansa R052 4833.5 (2 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42142000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru elemente de angrenare si de antrenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4229.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller MArtini Eastern Europe GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31590416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29561"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistență tehnică, actualizare și mentenanță lunară (mentenanță ArcGIS Enterprise Advanced Perpetual – 4 core)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESRI ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11717575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29562"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Shock absorber</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1223.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller Martini Eastern Europe GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31590416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29563"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de coordonare securitate si sanatate in munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIM PROTECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38333452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29564"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T16:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T16:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULT DOC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30562582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29565"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T17:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta bussines standard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T17:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MCL Sistem SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11513427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29566"><Autoritate contractanta>GRADINITA "SPIRIDUSII"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340366</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T17:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robot de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T17:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29567"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T17:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare prin echipamente GPS a parcului auto Primaria Orasului Santana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T17:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29568"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T17:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1780.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T17:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29569"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7186.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMI MONI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22087360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29570"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4602.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMI MONI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22087360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29571"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem control acces cu transport inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Portass Key SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45407706</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29572"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii descarcare tahografe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Tahografe AFC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47966011</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29573"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Service Test Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO314410990</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29574"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de desapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GORAMA TECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32724982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29575"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29576"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Service Test Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31441090</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29577"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29578"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>RLD2013Edil SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38750557</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29579"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODAN-CHIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29580"><Autoritate contractanta>MOSNITEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28403313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T18:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T18:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proflex Vest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31447662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29581"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare coroane Comemorarea eroilor de la Paulis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>HERA FLOWERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29582"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si administrare site web/2025, conform contract nr. 251 din10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Spacehost SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32694431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29583"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare butelii gaz Comemorarea eroilor de la Paulis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>LA ITU MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46819837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29584"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport si manipulare balize Zilele Judetului Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8189348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29585"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare ambulanta Festivalul Toamnei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDMEDICA HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32563444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29586"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare baloane cu heliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BBY PR EVENTS SRL D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35156763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29587"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cantina si  catering Ziua Recoltei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2568.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MARDADY-DUDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41267790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29588"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29589"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse papetarie Tabere Casoaia si Moneasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29590"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice - Ansamblul Zestrea pentru evenimentul dedicat Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA CUNUNA ASAUNILOR AFJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41255729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29591"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Saptamana educatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4527.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MARK'US UNLTD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16124609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29592"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere si actualizare pagina web Amifran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBSOFT VISION CREATIVE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48492897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29593"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport si manipulare materiale Zilele judetului Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORESCU EMANUEL TEODOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33203532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29594"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii servire masa Zilele jud Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21192.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECHIUL CAZINOU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42258570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29595"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T19:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere recital folcloric Sarbatoarea recoltei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T19:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAI ŞTEFAN ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37993175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29596"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire masa Zilele Judetului Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4587</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COVER APPLE MANOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26211206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29597"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pregatire si servire coffe brake Zilele jud Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVIDAC FLAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30530041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29598"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere sala in cadrul evenimentului “Ziua Diasporei Maghiare din Județul Arad”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCC CONSUMCOOP INEU C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1715941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29599"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering Festivalul Toamnei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MARDADY - DUDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41267790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29600"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere concert colinde Filocalia Colindul sfant si bun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Bucuria Tineretii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48341177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29601"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere concert colinde Filocalia Colindul sfant si bun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HPA MUSIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41023710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29602"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere concert colinde Filocalia Colindul sfant si bun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SOSO TOMUŞ MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48909057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29603"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tiparire catalogul necesar participarii la Bienala Internationala de desen Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMEL PRINT &amp; DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15409632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29604"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare ambulanta pentru eveniment FILOCALIA - COLINDUL SFANT SI BUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDMEDICA HOME S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32563444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29605"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii acompaniament muzical cu Orchestra Soroglya care va acompania piesele și recitalurile participantilor la evenimentul organizat cu ocazia celei de-a “a XX-a întâlnire a Formațiunilor de Dansuri Populare la Pecica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOLKSOROGLYA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38583424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29606"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinerea unui concert de colinde de catre grupul vocal „Arădenii împreună junior” in cadrul evenimentului “Caravana trad de iarna"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIUS GFY MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41286148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29607"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinerea unui concert de colinde de catre grupul vocal „Arădenii împreună” in cadrul evenimentului Parada portului popular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIUS GFY MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41286148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29608"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29609"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalat interior exterior autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>M. RADMACHER PROFESIONAL SYSTEM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47856558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29610"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii aranjamente florale Colindul sfant si bun Filocalia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDAWINGS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48644430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29611"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice sustinere concert colinde Caravana trad de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SFANTUL IOAN DAMASCHIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42818367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29612"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sustinere concert colinde Caravana trad de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SOSO TOMUŞ MUSIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48909057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29613"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire masa la Parada portului popular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12079.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVIDAC FLAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30530041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29614"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29615"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale - furnizare timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. POSTA ROMANA S.A. - SUCURSALA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40708694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29616"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14207830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-10T20:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare panouri impletite Moneasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03432100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Impletituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T20:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PERVA CONSTANTIN "PERVA CONSTANTIN" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20875906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29617"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21514.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29618"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bidon 20L din polietilenă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale din cauciuc si din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRENNTAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10751277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29619"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa racire vas Dewar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29620"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa electronica Imergas Vixtrix 50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6855067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29621"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghie 3mm, 4mm, 5mm, 6mm/REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29622"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrod de PH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HACH LANGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17610720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29623"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare-incarcare stingator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15184270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29624"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORPURI FLORESCENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. LITA I ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26628557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29625"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupla mama/tata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIANO EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6506962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29626"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat rapid intern, include: expediere colet de la sediul SE Paroşeni la Turboenergy Power Suc.Târgovişte, loc.Bucureşti; greutate, dimensiuni colet: aprox. 1 kg, 39x29x16cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29627"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri  diamantate profesionale pentru beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRUS PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16360812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29628"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament program legislativ Sintact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29629"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set bituri cu prelungitor/ REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29630"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4202010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brosura,carton, Sticker programare, carton programare policlinica, flayer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79811000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tipografie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6901</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29631"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub pal 5x25, 5x40/ REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29632"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de recoltare porumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind productia agricola (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Dako-Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5727922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29633"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUR GHIDAT STUDENTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-11T09:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>TIMISOARA TOUR GUIDE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37261420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29634"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii aparatura birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DUAL ELECTRIC INSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19181544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29635"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOCOLANT LOCOMOTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CAPO-LAVORO  TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9539999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29636"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stofa tapiterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19260000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Stofa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIZONT LUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6698647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29637"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAMAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5131341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29638"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>FH 2SN 32 L=1,4m, DKR WH 11/2 si DKL 45x1,5 ( furtun sertizat ) - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFLEX SUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28465510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29639"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion extern pentru POP CALIMANU Monica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29640"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>act aditional nr 1 din 06.06.2024 la contractul nr. 3878 din 10.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Incama Holding SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41334628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29641"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cosuri de gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PHS DUAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30875695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29642"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TOTAL BAZA DE IMPOZITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78116.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29643"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente la sobele din teracota</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Deviservice Suceava S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41164310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29644"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>15-5/P30 ( placute asezare ) - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2719.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMESIN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29645"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat bimetal 90 grdC NI 16A - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEX ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3016800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29646"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T09:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LAPTE UHT 3,5% GRASIME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62676.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T09:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14062704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29647"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi 2.5x 350/ REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29648"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc 125x1, 125x6/ REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29649"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presostat pentru fluide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8808380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29650"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>autorizatie de functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29651"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -40 bucati (07.02)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29652"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole (consumabile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8707.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAL CONSTRUCT PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15976238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29653"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29654"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>cilindru imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>884</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Line S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13748772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29655"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA POST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24923593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29656"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ROBINET SI CONTROLLER TROVIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44878.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMSON CONTROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27798134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29657"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32252000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane GSM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOFF DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29658"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă DB12VBE-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29659"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc CU 10x6 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29660"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc CU 6x6 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29661"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Card Micro sd</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32252000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane GSM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29662"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc CU 70x10 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANARIU VADRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2706070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29663"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii -cablu date-incarcator telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32252000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane GSM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOFF DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29664"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc CU 50x10 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACOSMI IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8210601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29665"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE FLUID TERMIC DE CURATARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Fluide hidraulice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36489</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29666"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu 636WS+IWRC D=10MM 1960N/MM2 zincat dr.-SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15757939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29667"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile autovehicule, reparatie, intretinere, revizie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2902.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO EUROPA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6725652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29668"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment 6203 2RSH  SKF -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29669"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratatii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29670"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDICATOR/STALPI INDICATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4004</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1356635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29671"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTIE ALINIAMENT ARBORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52946.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Garden Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13417680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29672"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion ruta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMA TOURS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13879174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29673"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29674"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29675"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment 6208 2RS1 SKF -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29676"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie si birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4774.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29677"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare dozimetrica individuala la nivelul intregului organism ianuarie - iunie 2025- ( FF 250258 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29678"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oţel rotund 16MM OL37 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29679"><Autoritate contractanta>Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole HORTING Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13146912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST M &amp; R PRO CARS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21540933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29680"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de intretinere si curatenie: manusi , matura stradala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLASEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10281868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29681"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29682"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>INAMAR CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21228231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29683"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Şurub 12x100 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORSA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7090701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29684"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29685"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare dozimetrica individuala la nivelul intregului organism ianuarie - iunie 2025 - 36 PIESE (FF 250259 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29686"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA SOFT CFTURBO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33345.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CFTURBO GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HRB 26480</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29687"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE MOTOUNELTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3017.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cadra Prest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25184197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29688"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Assist-Trend Gemello S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7790330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29689"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesta reflectorizanta si manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Veste reflectorizante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLASEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10281868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29690"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de sudura -Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICON PARK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21011517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29691"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi lungi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLASEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10281868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29692"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare si golire guri canal ( camine inspectie) 1 – 1,5m adancime 330 buc x 300 RON
Curatare si golire guri canal ( camine inspectie) 1,6 – 3m adancime 300 buc x 550 RON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare si golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KANAL AZUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46617897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29693"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit de supraveghere Evaluare pentru supraveghere 2 GMP - 1 PIESA; Cheltuieli deplasare auditor - 1 PIESA ( FF 205 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5427.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL CERTIFICATION RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20553021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29694"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTUALIZARE SOFTWARE TwinMesh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29861.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CFX BERLIN SOFTWARE GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HRB 68826</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29695"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de intretinere si reparatii: pila drujba, manusi de munca, sare neiodata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLASEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10281868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29696"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonerie fara fir distanta 150m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sonerii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29697"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu privind monitorizarea cu filme fotodozimetrice conform CNCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29698"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afine de cultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222315-4</Cod CPV><Denumire CPV>Afine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DILIGENT SADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37426316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29699"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare, mentenanta si suport ptr software stiintfic si didactic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212219-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TERNAUCIUC Andrei Fersoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41477881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29700"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA MOALE  -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29701"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SISTEM MONITORIZARE STAND INCERCARI CAMERE DE ARDERE SI STAND TERMOSUFLANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38545000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de analiza a gazelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45629</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XCLOUD NETWORK IDEEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35202754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29702"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA TEFLON -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29703"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie standard amoniu/COD/fosfor - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29704"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor UAM - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTHER RO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17019202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29705"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5644.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>809738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29706"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI FLEXIBILE APA  DIFERITE DIMENSIUNI SI VENTIL INOX -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:58:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29707"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T10:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T10:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. Asociatia Europro pentru Societatea Civila, Democratie si Drepturile Cetateanului -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16834380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29708"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aliaje lipit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1164.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29709"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant MS231+Sina MS231+Pila rotunda - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29710"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparate farmacie
struviren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29711"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49078</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAEMOLAB IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14166519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29712"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PENSULA VOPSIT  -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29713"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tunuri de aer cald CR 42653</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Schimbatoare de caldura, echipamente de climatizare si refrigerare si dispozitive de filtrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35806</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNO PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11430542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29714"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROGAM-PLAST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13817724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29715"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29716"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SISTEM DE ALINIERE EASY LASER, SET BAILAGARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38636100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lasere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80964.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL INDUSTRIAL AG S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6747642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29717"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3986</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29718"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29719"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PACHET DIVERSE IMPRIMATE PT ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17102269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29720"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol (apa, cafea, lapte, servetele, pahare si farfurii unica folosinta) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1833.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREDIANIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28464540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29721"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTO B118LRI conf. deviz 1788/10.02.
(MJ.5466)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BADSI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29722"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA MANAGEMENT &amp; APLICATIE SISTEM CLUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7706497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29723"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian ptr un grup de 10 studenti, proiect Erasmus, in Germania, Stuttgart</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63520000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15787</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29724"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Birotica, papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRA OFFICE IND. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26386348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29725"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciului de înlocuire tablou electric la 
bucătăria C.P.D.H Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4611.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEEA WIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28134738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29726"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29727"><Autoritate contractanta>APAREGIO GORJ S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20415711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionare pinion  motor si roata dintata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mecanic Modul S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42727005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29728"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FERROLINE C18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>877.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29729"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingator auto reincarcabil cu manometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO NOVA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15115050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29730"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE DE LUCRU; FOARFECA POMI; DISC DEBITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21286.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19069649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29731"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:25:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29732"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de audit financiar în cadrul „Renovare energetică a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, SMIS 305896</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-11T11:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Contabil Minda S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14290982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29733"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cu regim de service si reparatii la REH aferente turboagregatelor TA3 – DSL50MW; TA4 – DSL50MW, conform anunt publicitar nr. ADV1461740 publicat in SEAP in data de 10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICPET INTROMETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21085565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29734"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii organizare cursuri de dans popular românesc - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTICAS GABRIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42044614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29735"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1121.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29736"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Total Print Management (TPM) si service copiatoare, faxuri, imprimante, masini de numarat banii, conform anunt publicitar nr. ADV1461784 publicat in SEAP in data de 10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79820000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe tiparirii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153553.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29737"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii consultanță financiar-contabilă luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTA BUGETARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47669568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29738"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii accidentale a ascensoarelor de persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29739"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii culturale organizare eveniment Farsang</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ERDODI PETOFI KOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18574391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29740"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gresie+accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gresie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1582.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29741"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service alarma PSI (inlocuit acumulatori)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29742"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant - 5L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TOTAL CONECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16360898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29743"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza padure pentru suprafetele silvice aflate in proprietatea sau folosinta Societatii CET Govora S.A. - Departament Exploatare Miniera (Cariera Panga, Cariera Berbesti-Vest, Cariera Alunu) - 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9521.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA - Directia Silvica Valcea - Ocolul Silvic Horezu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 1590120</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29744"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44620000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14821677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29745"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autoutilitara Ford - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1969.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRIAC AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11331727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29746"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriat cilindru compactor - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAN IMPEX PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29747"><Autoritate contractanta>Comuna Simonesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T11:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiect tehnic - Lucrari de reparatii drum pe DC 42 - Comuna Simonesti- satu Tărcesti - 450 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4075561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29748"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu antena si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32638938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29749"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29750"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT DE LUCRU - INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2712.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29751"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport compactor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMAN IMPEX PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29752"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto CT 33 ANR -CZ GALATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3919.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO MOLDOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7983978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29753"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE METROLOGICA CANTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MCA SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11692322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29754"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere a centralei telefonice, a retelei si a aparatelor de telefonie fixa (Februarie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLCO INDUSTRIES LTD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3866380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29755"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incinerare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29756"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balast rau  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1381.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAN IMPEX PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29757"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:08:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amestec natural sort   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5022.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAN IMPEX PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29758"><Autoritate contractanta>COMUNA VINATORI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serrvicii de verificare și măsurare instalație electrică utilizare la obiectivele deținute de Comuna Vânători-Neamț</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9979647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29759"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cochilii din vata minerala U Protect Alu2 Isover  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29760"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa+Ferestra temopan   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6343.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORY MAR WOOD DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47150837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29761"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1833327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29762"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub cu cap hexagonal filetat complet   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29763"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MICA PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VIAŢA LIBERĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32138827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29764"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile si piese IT-birou consilier primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43329000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ansambluri de echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1051.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MOROSANU CIPRIAN-CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39093706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29765"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru yale+Maner pentru usa+Broasca ingropata cu cilindru  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29766"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator automat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29767"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conductor electric MYF+Cablu electric MYYM  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29768"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare defecte convertizor de frecventa Emotron, model FDU69-905</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8429.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alphatech Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45690768</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29769"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa de exterior de perete  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29770"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIA KLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35067593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29771"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED  60W E27  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29772"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pin terminal Comtec, cupru stanat (100buc/punga)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29773"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yoggi Tech Comunicatii International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33846058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29774"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copex metalic spiralat cu izolatie PVC+Canal pentru cablu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29775"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu rapid pentru fixari de uz general+Colier+Diblu rapid T din plastic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29776"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjament floral 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.c.HTDG global Media S.R.l.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.46615853</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29777"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fulvex Exim SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1901294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29778"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contact general rosu mic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIETENASU TUDOREL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39018399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29779"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport -1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>46615853.0</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46615853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29780"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>COVOARE ELECTROIZOLANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111530-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTEGO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2157428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29781"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL LUPENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>anunt publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RLMG ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 50238549</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29782"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peruci par natural - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711630-2</Cod CPV><Denumire CPV>Peruci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Beauty Inovation</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30499884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29783"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionare JIL-uri  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50225000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63257.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29784"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de montare conductă apă Punct de lucru Poarta Raiului, jud Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78389.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25693247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29785"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit electrica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29786"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curierat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29787"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Nationala Fitosanitara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34334188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29788"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>rochie- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18231000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rochii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Noah Bebe Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43052500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29789"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29790"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1157.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29791"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29792"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner MLT-D111L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29793"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Esarfe -2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18422000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Esarfe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Solmar trading</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14180912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29794"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat usa aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALBARIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6581948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29795"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T12:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rotita motrica+ambreiaj Husqvarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T12:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29796"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari tamplarie, tapiterie la nava " Steaua de Mare 1"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTNAV  MARINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26318211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29797"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service, asistenta tehnica si mentenanta casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor contabile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECR MASTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43764427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29798"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ferestre+Usa  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1906.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOROT TAMPLARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37304483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29799"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator PT-IP  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29800"><Autoritate contractanta>R.A. "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11961641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTRIBUTIE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13204.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Apa Arad S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29801"><Autoritate contractanta>Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Esarfa-1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18422000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Esarfe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>activa Galaxy</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19250768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29802"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla cu CP  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29803"><Autoritate contractanta>R.A. "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11961641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTRIBUTIE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Apa Arad S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29804"><Autoritate contractanta>Cresa pentru Educatie Timpurie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19343123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizare sanitara de functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29805"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu litat MYYM  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29806"><Autoritate contractanta>R.A. "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11961641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTRIBUTIE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania de Apa Arad S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1683483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29807"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub flexibil (copex)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29808"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare si moderare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KINELINK MOOVEE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37879384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29809"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulie ceramica+Bec LED  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29810"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Europubele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTOR TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22870522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29811"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CV 61 MCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-18T14:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>piese kopacz</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28450889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29812"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29813"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant+Sina ghidaj+Pila rotunda Husqvarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29814"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulap metalic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1154</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29815"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza+Fisa Legrand iesire laterala  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29816"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec verde  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29817"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canistre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERMEDIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22529003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29818"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina slitata/suport aparate electrice Comtec DIN  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29819"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator stationar 12V  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1057.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29820"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29821"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>UPS cu unda pura sinusoidala  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29822"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTOTURISM PH 10 SAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29823"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comutator:intrerupator cu cheie  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29824"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII SERVERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29825"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu electromagnetic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29826"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambreiaj+Rotita motrica Husqvarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29827"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manson distantier cilindric poliamida  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29828"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta AMEF pentru casele de marcat electronice fiscale la Restaurantele  UMF ”Iuliu Hatieganu” pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50880000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului hotelier si pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROTAC 2003 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14789037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29829"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regleta de conexiuni deconectabila  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29830"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistor metal film  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711130-3</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29831"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta AMEF pentru casele de marcat electronice fiscale la Librarie si Hotel - UMF ”Iuliu Hatieganu” pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50880000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului hotelier si pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1807.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROTAC 2003 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14789037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29832"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator extern pt monitorizare curent motorASE+Stabilizator de tensiune  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712114-2</Cod CPV><Denumire CPV>Circuite integrate electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29833"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIPENSIS MEDIA TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28308451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29834"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dioda comutatie+Dioda redresoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712340-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diode (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29835"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>LED  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712341-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diode electroluminescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29836"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole - suport Tv pentru amfiteatru - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29837"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tranzistori  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712350-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tranzistori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29838"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5774428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente si extraoptiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29839"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator DC axial  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34632000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29840"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs stivuitorist  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORENA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2846040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29841"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transformator de curent+Potentiometru  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29842"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti pentru biblioteca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1063.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. La Două Bufnițe S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35497493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29843"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5774428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport numar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale din cauciuc si din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELIMO AUTOCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9713571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29844"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stativ releu pentru sina+Stativ pentru sina DIN  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1430.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29845"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29846"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEZ LEON 1893</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>412387580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29847"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B86BBF 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29848"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme sigurante cilindrice+Surub cu flansa  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29849"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>HT1P205 Hogert Technik  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29850"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B108XHK 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29851"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita-distantiera filetata  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29852"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B108XHN 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29853"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implementare a certificarii sistemului de calitate a managementului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>INAMAR CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21228231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29854"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta ardere rapida  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29855"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B108XHG 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29856"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B108XHO 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29857"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rovinieta RO A-autoturisme 12L MH 31 XTX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29858"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T13:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B44WIV 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29859"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B02WIV 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T13:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29860"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B48WIV 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29861"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B04WIV 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29862"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B05XRK 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29863"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>RIZOMAG BUGHEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37790049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29864"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B05XAB 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29865"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>HAPPY Sofia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43835145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29866"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B86BBV 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29867"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare cu pensiune completă pentru secția de volei ce va participa la Turneul Divizia A2 masculin la Oradea, intrare cu cină în data de 06.02.2025 și ieșire cu prânz data de 09.02.2025, 17 persoane (sportive și staff)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9237.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C &amp; H PRODLEMN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6618567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29868"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTCOM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>154239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29869"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de specialitate si investigatii paraclinice in cadrul Laboratorului de analize medicale DEC 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VÂŢA IOANA - ALIDA – MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE LABORATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44632475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29870"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare temporara si tratare deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3213.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENTECH SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25562179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29871"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B86BAK 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29872"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3701.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTCOM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>154239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29873"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B70TFJ 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29874"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B05XDM 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29875"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTCOM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>154239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29876"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B108XHJ 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29877"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentator pulsatoriu pt sina DIN si pt incastrare modulara  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29878"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii abonament Sintact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29879"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B88WZW 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29880"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare in presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDICATIV MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29205357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29881"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SENSOTECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22602880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29882"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu de protectie tensiune  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADELAIDA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2290768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29883"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9051601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B108XHH 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29884"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare SF pentru Centru Sportiv de Recreere si Reabilitare Studenteasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALB STUDIO-ARCHITECTURE &amp; DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48760205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29885"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara aluminiu 3 tronsoane  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423230-2</Cod CPV><Denumire CPV>Scari portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29886"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract asistenta tehnica program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICS SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4923068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29887"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori si baterii primare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMSZED  INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24190174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29888"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator UPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29889"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29890"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract abonament Lex expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29891"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STROE  PALEMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15833823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29892"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29893"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pt telefon si pt computere-CR 42005</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>NET STORE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35733861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29894"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Kamado Tahostil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26609113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29895"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3499</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29896"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29897"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2935.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STROE PALEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15833823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29898"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29899"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Propan  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11994258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29900"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă pentru deplasare echipei de baschet U18 la  Galați, check-in 31.01.2025 (cină) si check-out 01.02.2025 (mic dejun și prânz), pentru participare la meciul ACS Academia de baschet Phonix Galați - CS Valcea 1924</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3672.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLLAND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1634855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29901"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AGRO POPA OVIDIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15144322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29902"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii alimentare ticheye de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29903"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set burghie elicoidale DIN 338 tip VA HSSE-Co – cod 215215RO – 3 buc.
Set burghie rotopercutie TE-CX M1 Hilti – cod 2151505 – 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1549.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32816229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29904"><Autoritate contractanta>COMUNA BUGHEA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122493</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STROE PALEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15833823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29905"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii PSI si SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANCUȚA VASILE-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45873285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29906"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii de curatenie la Judecatoria Botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4203</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZINFER SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25493923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29907"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc 90mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Atico Logistic 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ATICO LOGIST</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29908"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1011.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARPEMIX CONSULT BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27585640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29909"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire anvelope cu echilibrare roti  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>I &amp; V TOGAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23351337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29910"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii de intretinere ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29911"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor (intrerupator)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1609.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIACT CRAIOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14452049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29912"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii buldo cu cupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15676265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29913"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:39:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>bon valoare fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOL DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29914"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii abonament Sintact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29915"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment pompa apa, simering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29916"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>presetupa pompa apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COFRAROM FLEX CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14499238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29917"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Galeata+mop/ manusi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29918"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>realizare stickere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COPYRADU &amp; CO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29919"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie+Rezerva microfibra mop  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29920"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP-uri autovehicule sediu ABAAv si SGA Arges cf comanda nr.2645/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16181.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR TRUCK MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26447550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29921"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de asistenta tehnica program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICS SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4923068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29922"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spuma PU montaj  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29923"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ulei motor honda, ulei transmisie Ruris si    laturi motofierastrau Serviciul Sere Spatii Verzi - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSMIT U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11034505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29924"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29925"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj (set-30 buc)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29926"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARPEMIX CONSULT BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27585640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac WC  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29928"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract abonament Lex Expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29929"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>igienizare aparat apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29930"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6514396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29931"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii PSI si SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ANCUȚA VASILE-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45873285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29932"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de lant Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6514396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29933"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP-uri autovehicule din cadrul SGA Ilfov Bucuresti cf comanda nr.2647/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7159.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>A.E.M Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17718588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29934"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>nisip 0/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trustul 3 Constructii S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2619900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29935"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere butelii gaze speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29936"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pila rotunda Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6514396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29937"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6514396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29938"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă pentru deplasare echipei de baschet U16 la Timișoara, check-in 31.01.2025 (cină) si check-out 01.02.2054 (mic dejun și prânz), 13 persoane, pentru participare la meciul dintre CS SCM Winsed.swiss Timișoara - CS Valcea 1924</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2204.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>HOTEL DEVELOPMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39570821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29939"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa airless de zugravit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWERXRO TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43841848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29940"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelopa 195/75R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29941"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T14:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire certificat semnătură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29942"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere auto troliu transport brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6611496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29943"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA FELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29944"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă la  Olănești, cantonament de pregătire CN Cadeți, pentru 14 sportivi și 1 antrenor, ramura de sport box, check-in 29.01.2025 si check-out 02.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11743.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFA HOTELS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14244277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29945"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere macara auto si masina de insotire - transport brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trustul 3 Constructii S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2619900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29946"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL04PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29947"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE DE INTRETINERE SI SUPORT TEHNIC PENTRU SISTEME INFORMATICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29948"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29949"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP RM VL 0930</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29950"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ SERVER E-MAIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de posta electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW LINE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44775670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29951"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADMINISTRARE SI MONITORIZARE SISTEM ALARME SI SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32235000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de supraveghere cu circuit inchis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29952"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla perforata inox 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIMALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14432947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29953"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURĂȚENIE ZILNICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13301.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT RETAIL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39564498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29954"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei H46,  ulei HD 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29955"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru hidraulic ,filtru ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29956"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari servicii de curatenie la Judecatoria Botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4574</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZINFER SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25493923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29957"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1448.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29958"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM INTEGRAT DE COMUNICAȚII BAZAT PE TELEFONIE FIXĂ ȘI MOBILĂ CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIE GSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29959"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:20:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera deblocare frana mana roata spate - BV-22-UFK / SRTFC Brasov - Serv. Achizitii si Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI SERV DRIVE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29960"><Autoritate contractanta>Tribunalul Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional la contractul de prestari serivii de intretinere ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29961"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE VERDE TAIATA ALFREDO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BISTROMAR LA TIMONA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38064079</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29962"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP pt autoutilitara nr. VL 08 YHY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29963"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARA COMETAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47081109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29964"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala 0.5 / apa plata 0.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29965"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA FELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29966"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13529.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-11T15:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29967"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:29:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie taietor gard viu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Bnc Service Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29968"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tractare auto BV 22 UFK - SRTFC Brasov / Serv. Achizitii si Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C EURO CARGO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10590618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29969"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si acesorii masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Bnc Service Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29970"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29971"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>geometrie roti VL 20 PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29972"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc rotativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEO-MAR FIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31167441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29973"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE INTERCONECTARE SI EXPEDIERE MESAJE CU 1800 CREDITE - IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48211000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de interconectare de platforme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLOUD MASTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40616531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29974"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie taietor gard viu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Bnc Service Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29975"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Bnc Service Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29976"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formular autorizatie de lucru  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPRINTEN INFOMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25027915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29977"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei M40 S2  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBOL AUTO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29978"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei T90  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBOL AUTO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29979"><Autoritate contractanta>SC ECOVOL ILFOV SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21551614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV SERVICII CF CONTRACT SI FACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC CAE CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32441838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29980"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel mobil 5L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMANO IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1639062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29981"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray pornire motor+Spray degripant  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBOL AUTO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29982"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T15:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei Saviem  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T15:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBOL AUTO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29983"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru motorina Saviem  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBOL AUTO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29984"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPA DE PUIINFER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29985"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clema sina  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29986"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tila  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29987"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29988"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ssm psi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTIRISK CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33261134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29989"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal cablu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29990"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie PVC transparenta-SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29991"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sigurante automate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7509.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMA ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12271186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29992"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eticheta universala  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31232396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29993"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor PVC (linoleum)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare de podea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29994"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>942.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29995"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBSPOT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18751078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29996"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T16:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3762.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T16:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KRONOS PETROTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29997"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte de lucru bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL SMART CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49697840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29998"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>vesela bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1458.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="29999"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>caserole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30000"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4006.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30001"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>bauturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>fabrica grivita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36581109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30002"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30003"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Salamuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30004"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>bauturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>OLD TEAM DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27781868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30005"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1179.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30006"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2144.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30007"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30008"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30009"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3630.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30010"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T17:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T17:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30011"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1523.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30012"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6676.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA BILBOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39818243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30013"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe cu coaja lignifiata transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30014"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEN CAPITAL INVEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44872400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30015"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12292472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30016"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2812.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30017"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30018"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inregistrare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79630000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a personalului, cu exceptia serviciilor de plasare si de asigurare de personal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30019"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie si punere la dispozitie produse textile pentru hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9569.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALESIANER MIETTEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17480221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30020"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere cicloergometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LC RHEA MEDICAL CARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22512001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30021"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>sistem dus cu termostat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30022"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30023"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>uscator de par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39712210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uscatoare de par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30024"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30025"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30026"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30027"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet, telefonie, cablu tv, echipamente internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6784.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30028"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T18:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii alimentare cu apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9240.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T18:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30029"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T19:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii revizie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1654.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T19:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADSI IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30030"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T19:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ustensile bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T19:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30031"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T19:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>acesorii de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T19:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30032"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T19:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T19:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30033"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-11T19:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe, legume si alte produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2993.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T19:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30034"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T07:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare deseuri din cadrul Exploatarii Teritoriale TRANSGAZ Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12352.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T07:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPREST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1095130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30035"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T07:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de consultanță și asistență pentru elaborarea “Raportului de Sustenabilitate pe anul 2024 al SNTGN TRANSGAZ SA” - versiunea finală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311410-4</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a impactului economic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T07:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4282940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30036"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T07:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinari NDT, analiza chimica, examinari microscopice si incercari de duritate pe doua cupoane de teava prelevate din conducta DN800 Sendreni Onesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T07:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3041226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30037"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T08:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS OEM-PANTUM-TL-411X-B-6k - 16X320
UNITATE DE IMAGINE OEM-PANTUM-DL-410-DRUM-B-12k - 7X320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6320.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T08:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16365631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30038"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T08:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6941</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T08:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30039"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T08:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie Rombat Champion 80Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T08:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Barboi Damian Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28561780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30040"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T08:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Servicii de preluare deșeuri periculoase  (16 01 07*, 08 03 17, 15 01 10*, 16 05 06*, 13 02 05*, 18 01 04, 19 09 02)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T08:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30041"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1157.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30042"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spuma poliuretanica de montaj  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T08:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30043"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de contructii  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30044"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea alchidica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30045"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda abraziva pentru slefuire metale  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30046"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trafalet+Rola rezerva trafalet  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30047"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scandura rindeluita rotunjita  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30048"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu rapid y cu surub  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30049"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant Policolor+Silicon sanitar (280ml)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30050"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Familii de albine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-12T09:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Tokes Attila-Endre PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20579242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30051"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:30:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma 4kW  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de climatizare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MECORD SIROCO SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28296462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30052"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub termocontractibil+Mufa+Papuc Al  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30053"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30054"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICE TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19081910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30055"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu AC2XABY  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1187.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30056"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Casco Fiat Ducato  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2538</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30057"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30058"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA autoturism  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2020.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30059"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30060"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE BOROSCOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38636000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente optice specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76015.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAMICON- TESTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6769438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30061"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T09:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul+Modul tiristor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1783.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T09:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30062"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>HSP MARKET PROFI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46105137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30063"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condensator   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711150-9</Cod CPV><Denumire CPV>Condensatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30064"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasta termoconductoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30065"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray pornire motro la rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENOLA AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15246608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30066"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PINIOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42142100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru elemente de angrenare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESITA REDUCTOARE SI REGENERABILE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1061839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30067"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII IMAGISITCA MEDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56736.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>APEX DIAGNOSTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45442320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30068"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drepturi de autor muzica ambientala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-ADA, ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8887006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30069"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimentare valoare cablu AC2XABY (RN2745/18.11.2024)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30070"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ROBINET RSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35928</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEVLAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13946974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30071"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instrumente de masurat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44119.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30072"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DERATIZARE, DEZINFECTIE, DEZINSECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4986244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30073"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara aluminiu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423230-2</Cod CPV><Denumire CPV>Scari portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1615.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30074"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de remediere iluminat public conform contract 2877 / 02.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBA ELECTRIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40429347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30075"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>445238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ORGANIZARE CONFERINTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76131.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAUNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12826139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30076"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cumpana de bariera fara reperele din fonta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bariere de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD" S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14411340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30077"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu CYY  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30078"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza PT  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30079"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30080"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu rapid (punga - 100 buc)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30081"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor cauciuc rezistent la uleiuri  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERVAN TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5051820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30082"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de remediere iluminat public conform contract nr. 2877/02,07,2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARBA ELECTRIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40429347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30083"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efectuare a inspectiei tehnice periodice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15966.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP IZVOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26344229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30084"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler 80 L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATIMAG ANALINA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1454978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30085"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc yala tamplarie PVC  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATIMAG ANALINA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1454978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30086"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE  JUDETEAN SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletine expertizare locuri de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3409</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30087"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt pentru inchirieri terenuri si spatii CF  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30088"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si administrare baza sportiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T11:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ciortea iorgu persoana fizica autorizata -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36148572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30089"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt pentru inchirieri terenuri si spatii CF  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30090"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30091"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de elaborare studii pedologice si agrochimice - construire parc fotovoltaic 3000 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1106.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28613609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30092"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T10:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena tehnica 1.8 bar / 40 L / 6 kg - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T10:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ÎNTREPRINDEREA DE OXIGEN SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30093"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie acetilena - 63 zile - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ÎNTREPRINDEREA DE OXIGEN SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30094"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OXILINE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30095"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATIMAG ANALINA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1454978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30096"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu A2XS2Y  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:10:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30097"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2451.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30098"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla+Capac doza  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11448248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30099"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comutator+Intrerupator ST  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11448248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30100"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cilindru hidraulic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>581.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vfm Intercom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36325070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30101"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+holzsurub  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11448248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30102"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartele SIM pentru Sistem de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712112-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele SIM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1116.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30103"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11448248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30104"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulie E27  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11448248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30105"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta MPR+Soclu siguranta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30106"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablou  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30107"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu ACSXABY  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1905.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30108"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc A1 95/50 mmp/10  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30109"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30110"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+Surub+Piulita+Saiba  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30111"><Autoritate contractanta>COMUNA PODOLENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP - autoturism Dacia Duster NT08CLP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ITP CARDS MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41494122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30112"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet de evacuare din fonta 3/4 / Furtun de nivel din PVC 14 mm - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30113"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza bacteorologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34059509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30114"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica soft salarii februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2796960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30115"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif acordare declaratie de recunoastere modificata a Centrului de formare profesionala a mecanicilor de locomotiva -Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7488.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30116"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLAN DE SITUATIE SI RIDICARI TOPOGRAFICE OBIECTIV STATII DE INCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - CTR. NR. 7142 DIN 14.07.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTERCAD TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35351721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30117"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARI DE GEOMETRII CAD, REPOZITIONARI, ANULARI CAD, TRASARE LIMITA UAT REPEDEA SI SCOATEREA UNUI NUMAR DE 50 EXTRASE CF , CTR. 7123 DIN 12.07.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTERCAD TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35351721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30118"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIDICARI TOPOGRAFICE PENTRU ZONA MISICA CTR. 7112 DIN 11.07.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTERCAD TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35351721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30119"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T11:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIDICARI TOPOGRAFICE ZONA TORHOVITEA CTR. 7081/07.07.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTERCAD TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35351721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30120"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi fonta 3.2 x 250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30121"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO LUK 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30122"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea, diluant, grund</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30123"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30124"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila Colop R24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>New Stylle Compact srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10693788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30125"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MATEI I. COSTEL I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28553442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30126"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLOHOTELO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41168878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30127"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BKF FAMILY MAGIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32731904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30128"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse echipamente de gradinarit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30129"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO LUK 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30130"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de ingrijire personala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLOHOTELO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41168878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30131"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T12:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4488.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T12:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO CLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15156807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30132"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18814000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte cu fete din material textil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLOHOTELO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41168878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30133"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30134"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri esentiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24920000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri esentiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Unguras Ion Lucian Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33444158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30135"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ONESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare flori taiate, aranjamente florale si coroane cu flori naturale si cosuri cu flori pentru evenimentele UAT Municipiul Onesti din anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXYL FLOWERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41406031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30136"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balast  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7497</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RIO AGREMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30027920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30137"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina ghidaj+Pila rotunda+Lant  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FOREST &amp; GARDEN IMPORT - EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30138"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratatii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30139"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FOREST &amp; GARDEN IMPORT - EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30140"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA tractor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30141"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de vidanjare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30142"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14435.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30143"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian extern 5 persoane 
Buc - Praga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8087.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-12T13:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WENS TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9219790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30144"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere fibra optica dark intre locatiile Platinum - DEN si Platinum - Bucuresti Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58467.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30145"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian extern Viena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1069.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25883438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30146"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T13:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>784</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T13:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP RAPID SI IEFTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48665696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30147"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T14:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea compresor/pompa ulei/pompa apa  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T14:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBS FOREST FOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27869839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30148"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T14:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T14:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30149"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T14:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO LUK 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T14:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30150"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T14:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru echiparea cu iluminat suplimentar la casa pompelor si pentru crearea unui post de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T14:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30151"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T14:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO LUK 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T14:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30152"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T14:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru sala centralelor termice (bec led, suruburi, suport de prindere spray gri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T14:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30153"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:01:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub inalta rezistenta echipat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34946000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si articole de constructii feroviare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vfm Intercom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36325070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30154"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30155"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTPOCUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30156"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare usilor culisante de sticla din terminalul plecari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>909.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEFIL - TIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35447053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30157"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava recrangulara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>804.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT CONCRETE BOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34810591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30158"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tipărire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7411.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED GRAPHIC ARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38791948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30159"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun presiune, armatura furtun, manson</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30160"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30161"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30162"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30163"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:25:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30164"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30165"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maner usa, maner fereastra, mecanism batant, placuta de inchidere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:28:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VORNE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15172950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30166"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30167"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MIREA DANIELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20000137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30168"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentu proiectul "Reabilitare si extindere/mansardare casa de cultura municipala"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71521000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-12T15:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATUPROFESSING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34058260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30169"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30170"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burlan, cot burlan, jgheab, accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIMETAL BANAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39220354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30171"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza circular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panze de ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DANYFLOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1828770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30172"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri necesare autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. La Pistoane S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49501136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30173"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare- faza SF pentru obiectivul: Amenajare spatiu comunitar, str. Progresului nr.12.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-ARC-LINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40089385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30174"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri necesare autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. La Pistoane S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49501136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30175"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese necesare autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO GAMA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19583991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30176"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese necesare mentenanta autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLEXTAC UTILREP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28248139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30177"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43629897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Omologare, vertificarea autenticitatii vehiculului si certificarea autenticitatii documentelor în vederea obținerii C.I.V.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2058.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30178"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43629897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii service auto - inlocuire electroventilator, releu, filtru aer habitaclu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BORD AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24389070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30179"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta - 1 zi tractor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30180"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demaror compactibil+Carburator motor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBS FOREST FOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27869839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30181"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T15:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motocositoare Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de cosit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T15:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6081179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30182"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-12T16:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motofierastrau Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T16:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6081179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30183"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T18:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T18:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDYMARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31689631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30184"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T18:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravloare afise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T18:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTISTIC MANAGER TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38245016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30185"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE MOS CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ART FEST MANAG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47047735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30186"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOVB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17720812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30187"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1636.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30188"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71334000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie mecanica si electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSMA GARAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38332511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30189"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE AEROTERMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRY FAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26723702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30190"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUALEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17481448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30191"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEOMI LOGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36601923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30192"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii retea apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PESTEAN DANCIU-DORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48543745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30193"><Autoritate contractanta>Comuna Vultureni (Primaria Vultureni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T19:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T19:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POP &amp; SOLEA IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2889563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30194"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T20:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24546.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T20:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP GEOCAD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14895950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30195"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T21:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou, Servicii service copiatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T21:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LAN SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14471490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30196"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T21:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>738.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T21:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13467530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30197"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T21:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenenta site web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T21:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ISTORM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13256672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30198"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T21:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte bunuri pt.intret.si funct.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T21:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30199"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T21:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T21:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30200"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4536.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROSAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14593404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30201"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare bransament electric - retea canalizare Borsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178594.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROSAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30202"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti si lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8935.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30203"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2389.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30204"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30205"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparitia Ghidul primariilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12481579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30206"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii pentru întretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIRST EVENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23625874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30207"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:16:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte servicii pentru întretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND PIROTEHNIC STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45459381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30208"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1614.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30209"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PLISCO DIANA VALENTINA - EXPERT EVALUATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42735385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30210"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE SI FUNCTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SFINX MAGAZIN UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>239246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30211"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30212"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30213"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>OLTEAN VIO FUNERAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40238401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30214"><Autoritate contractanta>Comuna Borsa (Primaria Borsa)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-13T22:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-13T22:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30215"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU KC 150 2*20 M-REV VAG SIMERIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACKRO-FINISHING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17635156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30216"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari metrologice/etalonari pentru mijloacele de masurare utilizate in laboratoarele si instalatiile din centralele termoelectrice ale ELCEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31543</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRESCAL ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13587714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30217"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA BUTELII: 1BUCX96.64</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30218"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare izolare bazin apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de izolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>RUS VASILE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34913848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30219"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul IIMU-Priza cu programator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30220"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza juridica in specialitatea contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14832650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30221"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMECANICA SCM GALATI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1642661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30222"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>smartwatch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18521000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ceasuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1514.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30223"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAUTURA LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2187</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONSTA SPLENDID S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6630072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30224"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA GR. ELECTROGEN: 800LX6.72LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30225"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Exploatare centrale termice-materiale electrice diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TUB INTEGRAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30226"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO HD 13,15 SI 08 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO  MET 2006 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5807827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30227"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>chifla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30228"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpe pui dezosate fara piele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1363705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30229"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>piept pui fara os si piele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1363705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30230"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>lamai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30231"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>amidon 250g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30232"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ardei gras verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30233"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie monobloc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LISA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7903820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30234"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu ECTI-Robineti sanitari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL EDIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6776079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30235"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>biscuiti Belvita 50g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30236"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceapa galbena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30237"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulceata visine 340g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30238"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411750-6</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30239"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>leustean verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30240"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>AX VANA MULTICAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T13:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CRISTIANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17447462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30241"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale metalice SRTFC Brasov/Rev.Vag.Tg.Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIMAG COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4786351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30242"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boxe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342412-3</Cod CPV><Denumire CPV>Boxe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. No Gate Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29207188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30243"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>morcovi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30244"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legatura flexibila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30245"><Autoritate contractanta>Comuna Tisau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXECUŢIA LUCRĂRILOR  PENTRU OBIECTIVUL "EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TISĂU, JUDEȚUL BUZĂU”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769318.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T07:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WMC GUARD SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34199472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30246"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua cod 2 cls M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30247"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>pasta tomate 740g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30248"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>telina radacina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30249"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa incarcare card parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30250"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare, montare pneuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SEBASERVEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5184575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30251"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>zahar vsnilinat 8g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30252"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ardei capia rosu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30253"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>marar verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30254"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>patrunjel verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30255"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1963.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:43:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DULCISIMO LIF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31486777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30256"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>spanac toc. portionat congelat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30257"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartofi albi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30258"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezinfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ferma Divertis S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38937440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30259"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>bors 1L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30260"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>muschi file af.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30261"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Piese schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSANDYMARC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19012030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30262"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:48:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>covrig cacao 80g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30263"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere echipament radiologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANTIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3557481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30264"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>piept pui fara os si piele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33030776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30265"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Convertizor de frecvență”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552420-7</Cod CPV><Denumire CPV>Convertizor de frecventa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITS4 Automation S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40748672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30266"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXION-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49289611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30267"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>mere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30268"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>pere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30269"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:53:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30270"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>usturoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30271"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica montare blocatoare parcare sediul Directiei de Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30272"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Încercări nedistructive și distructive pe probe sudate în vederea prelungirii autorizației de sudori din cadrul societății Termoficare Oradea S.A.”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CND CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9366952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30273"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30274"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXION-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49289611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30275"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATORI 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1786</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30276"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIN WATCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11533602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30277"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL LUPENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30278"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1630837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30279"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii rep siroco CJ 47 EMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8492065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30280"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actuariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELID ACTUARIAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17488039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30281"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1630837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30282"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica inlocuit placa centrala termica Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30283"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masina vata de zahar 520x520x500 mm, 950 W - 2 buc x 1353.66 lei conform oferta nr 4634/11.02.2025, nota de fundamentare nr 3839/05.02.2025,referat nr 4081/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic pentru alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2707.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANCOM DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15980336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30284"><Autoritate contractanta>CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26036881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T07:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a supapelor de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOKLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13038090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30285"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oase vită - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30286"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXION-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49289611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30287"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MATERIALE CONFECTIONAT MARTISOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Arnold Elena -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29234590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30288"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment stiintific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8348.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BESTINWEST CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39953800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30289"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH VIENA SUCURSALA BUCURESTI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43044949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30290"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURATOR MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GDM Repair S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47094311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30291"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sfera ( bolard ) din beton, diametru 40 cm, 50 kg - 50 buc x 168.07 lei conform oferta nr 4842/11.02.2025, referat nr 4642/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>PIATRA DECORATIVA OLTENIA S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49046370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30292"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burger vită - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15895100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hamburgeri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30293"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica materiale de constructii Sf. Maria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30294"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATII: BIT 3BUCX2.1LEI, BURGHIU 6 3BUCX5.88LEI, SAIBA M5 250BUCX0.08LEI, DIBLU 6 250LEIX 0.06LEI, SURUB 4X50 250BUCX0.12LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CONFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12695734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30295"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-RCA autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1489.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30296"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie compresor aer 2CP, 1.5 Kw, 24 l Raider - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30297"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii autorizare electrician</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROPULS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17429210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30298"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MINERAL COMPRESOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30299"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>623.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Balky Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30300"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Salamon Erno</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Cumpana  19 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa naturala bruta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30301"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica diverse materiale de constructii Sf Elena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30302"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei, becuri microbuz scolar DB 09 VWF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30303"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale didactice pentru Lotul 1-secția ,,Handbal’’, în cadrul achiziției de materiale didactice pentru sălile de sport ale unităților de învățământ și secțiile sportive ale Clubului Sportiv Școlar Zalău, derulate în cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier și echipamente a sistemului educațional preuniversitar din municipiul Zalău, cod F-PNRR-Dotări-2023-4843”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42961.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRATELLI SPORTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25068338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30304"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1816857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30305"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie banda inox 13 x 0.5 x 25000 mm - 10 role x 67.22 lei, catarama inox 13 mm - 300 buc x 0.84 lei conform oferta nr 5037/13.02.2025, referat nr 4761/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Claus Mih Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14971054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30306"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lentile contact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33731120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lentile de ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>NOUAVIDET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28142064</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30307"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRUND EPOXI PARDOSELI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCHIM PRO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35149278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30308"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de unică folosință - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30309"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanţă la staţii de purificare şi tratare apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de purificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-10T12:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL WATER CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40212029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30310"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TURDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru evenimentul " Targ de Craciun"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5046</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLASIQ WINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31322812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30311"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare pret contract nr.16201/07.10.2020 avand ca obiect: Servicii de licentiere software a aplicatiei “OPENFLEET” pentru vehiculele pe care sunt instalate echipamente de monitorizare furnizate de prestator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPENDEV ITS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24138923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30312"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelucrare date asociatie taurine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30313"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bila de polistiren plina, culoare Alb, diametru 120 mm - 200 buc x 4.19 lei conform oferta nr 4376/07.02.2025, referat nr 4322/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>838</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL PAPER BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13467556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30314"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de deszapezire conform ctr.Nr.16 din 03.01.2025 pe ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVIUS-GROLL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22430319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30315"><Autoritate contractanta>Comuna Damuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614422</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30316"><Autoritate contractanta>Complexul Rezidențial de Servicii Sociale ”Barbara Stamm” Păstrăveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30317"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica periodica   A-2492,A-56896,A-3383</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30318"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DULCISIMO LIF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31486777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30319"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI DE PARCURS 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M ACTE AUTO S.R.L. S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40174464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30320"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALAT CERSAFURI PATURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXX-ROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11978422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30321"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie la ascensorul de persoane S5500 aferent I.D.G. Cazan 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4602.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30322"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol-cafea macinata 2 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORSAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6170586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30323"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Cartus  toner imprimanta Brother TN2421 cu chip 3bucx29,41ron,Cartus imprimanta Canon PG545+CL546(MG2455) 1setx165ron.Valoare totala 253,23ron.Achizitie conf.referat nr.4580/10.02.2025,comanda nr.5077/13.02.2025,oferta nr.4741/11.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>INFOCENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16474833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30324"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>KAFKA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8967407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30325"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet bere - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15961000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30326"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30327"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30328"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30329"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DULCISIMO LIF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31486777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30330"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30331"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (teava, racorduri, coturi, mufe) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5318.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30332"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa transport oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30333"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efectuare teste calitative asociatia crescatorilor de taurine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30334"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Constatare, reparatie vidanja</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11561.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM DIVERS SERVICE LKW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29344495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30335"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVA MOP PLAT 40 CM -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30336"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diblu universal 12 x 60 mm - 84 buc x 0.46 lei, diblu universal 10 x 50 mm - 208 buc x 0.29 lei, diblu universal 8 x 40 mm - 197 buc x 0.15 lei conform oferta nr 4630/10.02.2025, referat nr 4448/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30337"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne proaspata de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30338"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica periodica  A-7496,A-6195</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PREZIDENT TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14336494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30339"><Autoritate contractanta>COMUNA ILEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13006.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAM PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16787997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30340"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici catering 27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6746.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>THE PLUM TREE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42634763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30341"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30342"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2625.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAFARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3778180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30343"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de curațenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30344"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub SCSI Ø 2 mm -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30345"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie punga plastic 200 x 300 x 0.04 mm - 3 buc x 0.25 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30346"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica ascensor - CNCIR - conform ref nr 1244</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30347"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de formare Auditor Intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALL CERT SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18270783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30348"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Capsator metal 24/6 Rapid S27 , culoare negru/rosu , 1 buc x 92.90 ron , valoare totala 92.90 ron conform referat nr. 4380 / 07.02.2025 , oferta nr. 4874 / 12.02.2025 , comanda nr. 4913 / 12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197320-5</Cod CPV><Denumire CPV>Capsatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOR OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33947443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30349"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA DÂMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26955672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSMIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>916084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30350"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29095360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DULCISIMO LIF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31486777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30351"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire site web Dropia.eu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC GREEN DESIGNS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31198731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30352"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expert judiciar parte  în domeniul topocadastral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75231000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii judiciare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Topofix SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13890636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30353"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Plasa sudata standard 6x2000x6000mm(ochiuri 100x100mm) 10bucx195ron.Valoare totala 1950ron.Achizitie conf.referat nr.4350/7.02.2025,oferta nr.4581/10.02.2025,comanda nr.4976/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17677569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30354"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi nealcoolice - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6811508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30355"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățat și călcat fețe de masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BECAN CARPET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36892903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30356"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub SCSI Ø 3 mm -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30357"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,HERASTRAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru lipire, etansare, fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAC BUILDEXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50226765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30358"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente transport in comun BASIC 135</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURB SA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10890801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30359"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie semimasca protectie gaze cu 2 filtre - 1 buc x 153.79 lei, filtru de particule, set 2 buc - 1 set x 91.60 lei  conform oferta nr 4630/10.02.2025, referat nr 4448/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30360"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trofee personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30361"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15752478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABILITY  TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7292131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30362"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30363"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a poluarii atmosferice; Servicii de monitorizare a poluarii fonice; Servicii de monitorizare sau control a poluarii apelor de suprafata (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau masurare a poluarii atmosferice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9430532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30364"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. RUSU D. DANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30182540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30365"><Autoritate contractanta>liceul tehnologic elie radu botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3792096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>962.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODPAN MOLDOVA BUCOVINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31310680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30366"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub SCSI Ø 8 mm -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30367"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30368"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie fir legat plante 2 mm - 2 role x 20.72 lei, fir legat plante 3 mm - 2 role x 20.72 lei  conform oferta nr 4630/10.02.2025, referat nr 4448/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fire textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30369"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri periculoase speciale - CPV Cervenia - ref nr 4443</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30370"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de deszapezire conform ctr. Nr.15/03.01.2025 pe ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>IBT IONUT BUCEALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43366855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30371"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Digi Internet Business garantat 150 ( 1000Mbps national) * 2 pachete; 2. Diginet Bussiness Acces Internet PPOE 500 Mbps * 3 pachete; 3. Digi Business: Digi net Activ 30 GB nelimitat * 3 pachete;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30372"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gratar zugravit PVC, pensula</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30373"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub SCSI Ø 12 mm -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30374"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie silicon Ceresit CS 38, 280 ml - 1 buc  conform oferta nr 4630/10.02.2025, referat nr 4448/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30375"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>JURNAL C&amp;G</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>198464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30376"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material de informare pentru presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare publicitara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BALUTESCU Ramona PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47751381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30377"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAFARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3778180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30378"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CXC PAPER UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30658084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30379"><Autoritate contractanta>liceul tehnologic elie radu botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3792096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2183.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIVE CONTINENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14400295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30380"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru A3 100 file</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVRATIP TASOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32780362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30381"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO TEST MRT SRL S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38056971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30382"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Cherestea rasinoase 150x25x3000mm 1mcx1150ron.Valoare totala 1150ron.Achizitie conf.referat nr.4579/10.02.2025,oferta nr.4791/11.02.2025,comanda nr.4979/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17677569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30383"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Electrozi Supertit Fin 2.5 x 350 mm SAF-FRO , 3.2 x 350 mm si Superbazic 3.2 x 350 mm , 90kg x 18.80 ron , 45kg x 18.80 ron , 8kg x 19.53 ron , valoare totala 2694.24 ron conform referat nr. 4280 / 06.02.2025 , oferta nr. 4890 / 12.02.2025 , comanda nr. 4914 / 12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2694.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELCOROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14350847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30384"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sarma zincata 0.8 mm , rola 1000 ml - 1 rola x 47.93 lei, sarma zincata 1.55 mm, rola 100 ml - 4 role x 27.73 lei, sarma neagra 1 mm x 50 ml - 2 role x 3.97 lei  conform oferta nr 4630/10.02.2025, referat nr 4448/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30385"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica (iluminat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30386"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TURDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii realizare punct de vedere pentru stabilirea valorii despagubirilor, pentru lipsa de folosinta a bunurilor realizate in cadrul programului de investitii prev. la formularul 12 la Contractul de concesiune nr. 4771/02.04.2010, in perioada 15.12.2019-pana la restituirea efectiva a bunurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>IONESCU T. MARITA - EXPERT CONTABIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20633902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30387"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția serviciului de telefonie mobilă și date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28686.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30388"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15752478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servixii SSM PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BERBECARU LUMINITA-ANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>F09/1155/200</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30389"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>15 bucăți de sticlă pentru geam cu o grosime de 4mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISTAL GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17630124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30390"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA GOSPODARIRE COMUNALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30391"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare pentru cainii de la "Adapostul de caini fara stapan" din Municipiul Salonta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>766.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NATIPREM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7912381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30392"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scutece adulti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4129.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TZMO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9693687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30393"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract cu acoperire Doar munca pentru RMN 1.5T Signa Explorer, include: injector MEDRAD SOLARIS, statia postprocesare AW 4.7.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122724</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30394"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30395"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:30:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motofierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MESIADA PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4924128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30396"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi menaj, combinezon de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30397"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator ups</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30398"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECUSOANE VERTICALE - 7 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEXTO LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37040780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30399"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de tuns gazonul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MESIADA PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4924128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30400"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub hex 5.5x25, Perie sarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30401"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-23-S Servicii  de intocmire documentatie cadastrala in vederea radierii din CF a constructiilor C6-biobaza, C7-Sala sport, C8 Saivan C9-boxa iepuri  Str. L.Pasteur 4-6 Prof Gh.Marinescu nr 23</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCLU CODRUȚ-RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41437461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30402"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>raid insecticid 3 bucx14.277 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30403"><Autoritate contractanta>THERMOENERGY GROUP S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33620670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet cu sfera si flanse DN 16/PN16 = 1 buc ( REF 1813/05.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUDIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7895515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30404"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese utilaje agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30405"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30406"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>613.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30407"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15752478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interpretatiat mimico gestual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4950755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30408"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid parbriz de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30409"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>hamuri pentru motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1458</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MESIADA PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4924128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30410"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENT FLORAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1349.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30411"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8887693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA si CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16733.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30412"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4996.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30413"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16493746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30414"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pulverizator LDE 2100 CP Cod 1113 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3026.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DANI TEHNOSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37183420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30415"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30416"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30417"><Autoritate contractanta>Orasul Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie cadastrala teren in suprafata de 23 mp, Bld. Mihai Eminescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMAP NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33774296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30418"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute gravate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRETEXT ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6542060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30419"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA microbuz scolar AG11GZC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30420"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Codul administrativ (12buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>EDITURA ROSETTI INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28114552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30421"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit trusa sanitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADI-VIC IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43048142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30422"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:35:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne proaspata de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30423"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE APARAT CAFEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPRESSO CAFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33776394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30424"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRILLIANCE MRSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9603757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30425"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion pe ruta Timisaora-Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>HISKY Europe SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42513877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30426"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mici congelati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30427"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit montaj panou led aprent, Canal cablu, Panou led, Proiector led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30428"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>incalzire urbana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30429"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de etalonare detector digital portabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOCLIMA EMIX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30430"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Livrare GPL propan, Paltinis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30431"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aizitionare accesorii pentru vehicule SVSU (aditiv motorina, ulei motul, solutie parbriz, becuri, spray ruginol, filtru, spray curatare discuri frana ) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14510727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30432"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala borsec 500 ml- 24 bucx1.734 lei
apa plata Borsec 500 ml- 24 bucx1,734 lei 
rec pl mic - 48x0,500 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30433"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRILLIANCE CRE AGAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9603757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30434"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>pasta de tomate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30435"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Plasa sudata standard 6x2000x6000mm(ochiuri 100x100mm) 30bucx179ron.Valoare totala 5370ron.Achizitie conf.referat nr.4678/11.02.2025,oferta nr.4970/12.02.2025,comanda nr.5076/13.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30436"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila RAL 4007</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30437"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Xylazin Bio 50 ml - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BISTRI-VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24321865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30438"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN IMBUTELIAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Propan si butan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLTLANDS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10046960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30439"><Autoritate contractanta>LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36482652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMINTE, PAMANT RASADYRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30440"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30441"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-17P-Materiale zugravit odontologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30442"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BELCHITA C. CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32057420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30443"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pulverizator LDH 1250 CP Cod 1122 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1513.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DANI TEHNOSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37183420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30444"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30445"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Vopsea Alchidica Negru lucios 20 kg x 11 ron ,Grund alchidic gri 15 kg x 10 ron , valoare totala 370 ron conform referat nr. 4786 / 11.02.2025 , oferta nr. 5031 / 13.02.2025 si comanda nr. 5071 / 13.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCHIM PRO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35149278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30446"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse stampile SPCLEP - 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN&amp;PRINT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34630566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30447"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Reînnoire drept de folosinţǎ pentru domeniul targovistea-turistica.ro’’;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30448"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Strunjit role cota rulment si confectionat inel distantier role</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ENDRE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12735642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30449"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a autovehiculelor din parcul auto al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, exterior si interior la tarifele, in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si prin ofertele tehnice si financiare, respectiv  spalari interioare/ spalari exterioare/luna/auto, pentru autovehiculele care se regasesc in lista din Anexa 1 la prezentul contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VLADIMIR EXPRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33098178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30450"><Autoritate contractanta>Complexul Rezidențial de Servicii Sociale ”Barbara Stamm” Păstrăveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie aparat auditiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUDIO NOVA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30451"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30452"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET MARKERE PERMANENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP STRONG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28088917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30453"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30454"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile J+RU+SG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANA &amp; JASMINA  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19199215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30455"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport Auto Ford Transit, MAI 58863, Tomesti-Valea Lupului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60171000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autoturisme particulare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXXA CARGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35034499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30456"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diversi robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>977.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30457"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30458"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intinzator plasa, otel zincat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30459"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică în utilizare + verificare documente după expertiză + carte tip ISCIR pentru vinci 4x20 tf nr. 41/1978 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30460"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:42:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30461"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente de protectie conform CCM-DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85542.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC METRO MAX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9392226</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30462"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații curente la pavaj și spații verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233222-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RUXY COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5995186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30463"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere, implementare, mentenanță program SIMEC pentru luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30464"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15405118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DAS- FACTURA  SZA011135/ FISE SSM-PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENZA PAURA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27519817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30465"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice: inlocuire prize defecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARISAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22137670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30466"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1855.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30467"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de montare tuburi,curatat santuri si reprofilare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232451-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de drenaj si lucrari de suprafata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31385.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN LINE STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33062239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30468"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Diluant Universal 12 litri x 9 ron conform referat nr. 4786 / 11.02.2025 , oferta nr. 5031 / 13.02.2025 si comanda nr. 5071 / 13.02.2025. Valoare totala achizitie 108 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCHIM PRO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35149278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30469"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere nacela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONBETA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1437292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30470"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică în utilizare + verificare documente după expertiză + carte tip ISCIRpentru vinci 4x20 tf nr. 209/1987 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30471"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare hidrofor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30472"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalare lampi LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEPOS MAGIC ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30612940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30473"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile solicitate de SAPTA pentru motoferastrau conf ref nr 487</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BIOPLANT CHEMICAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15286211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30474"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica calificata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30475"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital -3 ani-Ticrea Roxana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30476"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs in vederea prelungirii valabilitatii atestatului de RVT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:44:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CUANTUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15126067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30477"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30478"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1342.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30479"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set marker negru, Spray maro lucios, Vopsea nemetalizata neagra, Vopsea gri, Rola poliacrilica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30480"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1358.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30481"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare informatica iLegis pentru luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30482"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILE PRECIZIE CRICURI PODURI MOBILE MID CR 39179</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44440000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Paliere de rulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6273.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>REDHILL PRECISION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CZ6407290725</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30483"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda montaj  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30484"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton gata de turnare C35/45 pentru SDN Focsani (Popesti) - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. keyboard S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28411529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30485"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea boabe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30486"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pulpe de curcan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112120-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de curcan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30487"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Serviciul de transport, montare, demontare drapele pentru sărbătorile naționale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165082.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACK WAVE CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28387218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30488"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Card handicap - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2578656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30489"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Auto-RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66518100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de brokeraj de asigurari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4602.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30490"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30491"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea boabe- 2 bucx91.6514</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30492"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL APEI GRELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38530608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30493"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fișe individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea muncii/Fișe inviduale de instructaj privind situațiile de urgență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14346218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30494"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30495"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Furnizare clei pentru insecte (Gr)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24910000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CHIRII SI CAZARE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13837268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30496"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu SDS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30497"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atasamente masini Unimog-Sistem semnalizare utilaj in deplasare - 10 buc - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34990000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de control, de siguranta, de semnalizare si de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTOGAS EXPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30498"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzor de caz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30499"><Autoritate contractanta>Directia Nationala de Probatiune</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32967779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport/relocare sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>EXITOP LUXURI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46355893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30500"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30501"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator automat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30502"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de SSM și PSI pentru ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC SITUATII URGENTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37212541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30503"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Hartie copiator A4 , 500 coli , 20 top-uri x 13 ron conform referat nr. 4380 / 07.02.2025 , oferta nr. 4875 / 12.02.2025, comanda nr. 4912 / 12.02.2025.Valoare totala 260 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Paperprint S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24644521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30504"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COVALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>550152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30505"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata si carbogazoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1555.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORSAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6170586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30506"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitati de atestare,autorizare ISCIR.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>I.S.C.I.R. BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30507"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator automat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30508"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30509"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dus igienic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30510"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30511"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA HYGEIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1803830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30512"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30513"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie vehicul - Renault Kangoo electric, SM 33 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30514"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30515"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conductor electric MYF+Cablu electric MYYM  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>982</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30516"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30517"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare imobil - Centrul de perfecționare Păltiniș - 01.01.2025 - 31.03.2025 - act adițional contract nr. 2544/26.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Gheregi Gheorghe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48168158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30518"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie carnete procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor privind utilizarea zonei Drumului National-DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIS CONSTANT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15973746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30519"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pin terminal Comtec, cupru stanat (100buc/punga)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30520"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica autoutilitara Forfd Courier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30521"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Plic C6 siliconic 300 buc x 0.10 ron conform referat nr. 4380 / 07.02.2025 , oferta nr. 4875 / 12.02.2025 , comanda nr. 4912 / 12.02.2025 Valoare totala achizitie 30 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Paperprint S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24644521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30522"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranta a9k24210acti9 - 1bucx27.7311</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fire pentru sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24996781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30523"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service anual pentru sterilizatorul cu abur Unisteri HP SPS 336-1ED cu SN 5140193 din dotarea sectiei de Neonatologie, pentru buna functionare a echipamentului medical si, conform legii, se vor efectua revizii trimestri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30524"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpa de porc -Centru de zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30525"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu rapid pentru fixari+Diblu rapid T din plastic+Colier  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30526"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30527"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de găzduire site web pentru luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30528"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii inlocuire cap termostatic la calorifere-  1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUASERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30529"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem franare Renault Kangoo, SM 14 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30530"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPORT TRIUNGHIUL PRIMAVERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30459081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30531"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulap metalic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1692.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30532"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub lemn, Diblu/surub innecat, Pop nit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30533"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polițe asigurare facultative CASCO pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30534"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30535"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica ITP pentru autovehiculele din cadrul DRDP Buzau Central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINA &amp; URSU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4623974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30536"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TURDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dotari pentru ateliere in cadrul proiectului " Restaurarea, conservarea si reabilitarea cladirii fostei Judecatorii si redestinarea ei ca Centru de cultura, arta si traditii"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de artizanat si de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:55:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CREATIV FENSTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43617906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30537"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza IEK RAR+Fisa Legrand  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30538"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diversi robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30539"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Fluid Corector KORES cu burete 10 buc x 2.85 ron conform referat nr. 4380 / 07.02.2025 , oferta nr. 4875 / 12.02.2025 , comanda nr. 4912 / 12.02.2025. Valoare totala 28.50 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192160-0</Cod CPV><Denumire CPV>Corectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Paperprint S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24644521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30540"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9266163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inginerie în constructii și servicii de specialitate în prevenire și stingere a incendiilor la DGASPC Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Nascu Petru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46172713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30541"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Gătaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2516092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili liceu luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIGENT TM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1821020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30542"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Băuturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30543"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita de asigurare cladire substatie de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1339.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30544"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina slitata/suport aparate electrice DIN  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30545"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23614786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30546"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30547"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de publicitate (FF-Ds)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLIMEDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27915960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30548"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30549"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica ITP pentru autovehiculele din cadrul SDN Buzau-DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11579.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINA &amp; URSU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4623974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30550"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică de cadastru, finantate de Agentia Nationala de castru si Publicitate Imobiliara, în sectoarele cadastrale nr. 12, 13, 14, aparținând unității administrativ-teritoriale Sibiu, din județul Sibiu, in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134349.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOPO LAND GIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25587106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30551"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30552"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1713.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADACONI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2143414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30553"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPĂ DE DOZARE FINĂ MRC in cadrul proiectului PNRR 167/15.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T08:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>TEXRO AUTOMATIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45695153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30554"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bicarbonat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Galeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2585033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30555"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antivirus Bitdefender GravityZone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTRA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15969249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30556"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziţionare  “registre A4 cartonat 100 file</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12907527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30557"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie fete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1182.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCA CLEAN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47386472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30558"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30559"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si eliminare deseuri spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIECO SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42017725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30560"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA PRINTER Q30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST PRFINT TRADE ACTIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45417955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30561"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHAI TERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15653857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30562"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T08:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie bibliorafturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30563"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita de asigurare nr. 2709 VOLUNTARI SVSU - 20 pers</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24075.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30564"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30565"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Dispozitie Casierie 40 buc x 2.40 ron conform referat nr. 4380 / 07.02.2025 , oferta nr. 4875 / 12.02.2025 , comanda nr. 4912 / 12.02.2025. Valoare totala 96 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Paperprint S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24644521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30566"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc Deb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30567"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1027.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30568"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii saune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENFIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13757975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30569"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>FITINGURI APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Black Sea Suppliers</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30570"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30571"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si suport aplicatii informatice pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30572"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30573"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30574"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30575"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15405118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DAS FACTURA 5001-5005 / MATERIALE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2417.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECCOFARM NOU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25987366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30576"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termohigrobarometru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLAB ANALYSIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41883758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30577"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30578"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDAZ LIFE CONSUM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37624364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30579"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă, internet, tv pentru luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30580"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30581"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>568.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30582"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30583"><Autoritate contractanta>COMUNA NECSESTI (PRIMARIA NECSESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6938065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA NECSESTI, JUDETUL TELEORMAN”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLAD ONE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18529145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30584"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita de asigurare vehicul STEYR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1863</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30585"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu SDS Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30586"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cercetare pentru determinarea conținutului de endotoxină  în fluidele de dializă prin metoda fluorimetrică (testul rFC)  1-40 probe lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34965529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30587"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar pentru proiectul „Renovare energetică a clădirii Policlinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T09:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prim-Audit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14479923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30588"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30589"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN,ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30590"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înmatriculare și eliberare plăcuțe numere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30591"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie a echipamentului radiologic Multix Impact seria 31081</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIEMENS HEALTHCARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36153005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30592"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Aparatura Medicala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV. FURNITURI BIROU CF. FC.137251/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRA OFFICE IND. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26386348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30593"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb sistem supraveghere video stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART OFFICE SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30594"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet flotor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30595"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si actualizare sistem informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30596"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30597"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Haine uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6053730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30598"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30599"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila ian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30600"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL APEI GRELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38530608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SECOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1605884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30601"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Design Eagle S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30602"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1676.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30603"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30604"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atelier de lucru reorganizare administrativ terioriala a localitatilor - 2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92500000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee si alte servicii culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE STUDII ȘI CONSULTANȚĂ SOCIOLOGICĂ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47580001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30605"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie antigandaci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33691000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antiparazitare, insecticide si insectifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30606"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30607"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de publicitate (FF-DS)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLIMEDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27915960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30608"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30609"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30610"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila  februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30611"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA SIRINEASA, JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29505710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>LINOLEUM ANTIBACTERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112230-9</Cod CPV><Denumire CPV>Linoleum (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HISPANO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24632373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30612"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie rola, palete cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30613"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTE SAFE CARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANING &amp; MEDICAL DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48892192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30614"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor 10W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26394847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30615"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maner usa termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30616"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare CT12PCT - cf bf 0001/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGISTRAL BEST SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38804118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30617"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE PAD cladire nr. 1629/A, ET. 1 , AP 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30618"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modernizarea si dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din municipiul Calarasi – furnizare AUTOTURISM Seat, model Arona Style</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34110000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86708</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T09:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22188461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30619"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si pubicitate in cadrul proiectului „Renovare energetică a clădirii Pliclinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T09:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30620"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu Myym</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31300000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma si cabluri izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:08:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30621"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE PAD cladire nr. 1629/A, ET. 1 , AP 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30622"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agatatori cuier duble crom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30623"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deodorant camera si rezerva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri si deodorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30624"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Confident Business Training SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39929993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30625"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE PAD cladire nr. 1629/A, ET. 1 , AP 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30626"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM/PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALI EXPRESS CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42871760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30627"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30628"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL LUPENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen medical si transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17963.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30629"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ace G18 1/1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30630"><Autoritate contractanta>JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de producție de filme documentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92110000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie de filme cinematografice si de casete video si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T09:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ONE SOURCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36872558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30631"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE EKG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din hartie pentru spitale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDAGO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27848607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30632"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea, Apă plată, Garanție SGR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30633"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma zincata 0,8mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30634"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA TRIMESTRIALA SISTEME TVCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRA SMART GSM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34288626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30635"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță aplicație informatică decese ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30636"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30637"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VICONI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11646261</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30638"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolantare si laminare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Clotan Calin Laurian P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36098300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30639"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru elevii din învățământul profesional și tehnic - profil mecanică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6804</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE ASIGURARE SI REASIGURARE EXIM ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25252500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30640"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac plastic patrat 60X60- 35 buc
Capac plastic dreptunghiular 50X40mm - 30buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618340-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30641"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA CJ 07SCT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SCALA ASSISTANCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 3099615</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30642"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zar simplu cu silduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30643"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto - kit carlig remorcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSACRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8455741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30644"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare - reglaj directie roti - cf bf 000001/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIAND QUALITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34059525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30645"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30646"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering pentru 11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T09:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apetit Catering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17572457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30647"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>crotali duplicat bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03341000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Crotalii pentru bovine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROTAG INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36869714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30648"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastru si publicitate imobliara in vederea elaborarrii documentatiilor cadastrale pentru reglementarea situatiei juridice si de carte funciara a imobilelor aflate in domeniul public si privat al judetului Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMD TOPOGRAFIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22265351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30649"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA DE ASIGURARE CLADIRE DISPENSAR UMAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5507.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30650"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub spray vopsea rosie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30651"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30652"><Autoritate contractanta>CRESA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45912813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRESA DTS  FACTURA  QST53817</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUASIT SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26302266.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30653"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE/INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii telefonice locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30654"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02497 PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare reglare/supape de sigurante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inspect Tehno Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34655510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30655"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30656"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de intretinere si reparatii tractor forestier [Tagro, HC]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30657"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon sanitar Bison</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30658"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30659"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate SPCLEP - cereri eliberare AI si chitantiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1086</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO ORTODOXIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3673036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30660"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI TIRGU NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34777240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SFANTA TEODORA DE LA NEAMT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34430410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30661"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30662"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Minet Fill 100 1.60 100.00 - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MINET SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1476070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30663"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca exterioara usa primarie - cf bf 0028/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30664"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DAVINC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8635742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30665"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de bacanie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Otet; sosuri; amestecuri de condimente; faina si praf de mustar; mustar preparat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1898.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Parmafood Group Distribution SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29337854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30666"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpa de vitel - Centru de zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMCARN PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9425358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30667"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1767.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30668"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA DALLMAYER 500 G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea prajita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30669"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIGI-ANDREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38080490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30670"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu Intorsura Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4202061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2479.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30671"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30672"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material antiderapant sort 0-4 mm - 20 tone, sort 4-8 mm - 10 tone + transport specializat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3031</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGHEBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18996949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30673"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare SMI, etapa III Supraveghere nr. 2 achitata in baza facturii proforme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3577.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTIND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15502676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30674"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Minet FILL 200 1.60 50.00 - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MINET SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1476070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30675"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen medicinal lichefiat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14733.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30676"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de macara cu operator pentru lucrari de ridicare/lansare de la apa a navelor de pasageri pentru voiaje de zi:
Inchiriere automacara 140 tf, cu operator,combustibil si dispozitive de ridicat corespunzatoare /zi=10 ore
Tarif dislocare transport logistic inclus  ( autotrailer cu contragreutati si accesorii )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12441.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>METRONOM B S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6420178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30677"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt pentru Mica Publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMPRESS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1812960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30678"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE AUTO CJ 07SCT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEFIR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23724614</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30679"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grup diferential</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34321100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Osii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TINUTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14502414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30680"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse nealimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1625.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30681"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1679.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30682"><Autoritate contractanta>TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372513</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE/CONSUMABILE (ceai negru Fares, portocale, bere Birra Moretti, apa plata Izvorul Muntelui, ananas)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30683"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SI  MONTAJ  4 MASTI PROTECTIE  PENTRU INSTALATIE AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEVEN STAR'92 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2234903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30684"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare profesionala noutati legislative HR si PAYROLL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABSOLUTE PRO TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35093622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30685"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL MAGIC WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44756910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30686"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE FIZICO CHIMICE,MICROBIOLOGICE,REZERVOR DE APA,etc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3896593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30687"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie auto VW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SOREMY AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30688"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de bacanie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Otet; sosuri; amestecuri de condimente; faina si praf de mustar; mustar preparat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30689"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier - 1 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40485.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aspecto Furniture S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32898458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30690"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare card - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERLOT TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4172998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30691"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări înlocuire pompe ape uzate cu tocător și montaj coșuri inox cămine ape menajere la CLP Ștefănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13958.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NEW MAR CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33926890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30692"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46755695</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2574212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30693"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese auto + manopera cf deviz nr.646 - cf FF 1038/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>HETTAV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8416955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30694"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE ACCES PLATFORMA DE MANAGEMENT ORGANIZATIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVA CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30695"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza cu sursa de alimentare incorporata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9877</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRO OPTICA SERV. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6636180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30696"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalarea autoturisme ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1443.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>VIPER ALARMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11481430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30697"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de: 
  •Verificare si intretinere instalatii de stins incendii cu hidranti interiori si exetriori: 
                         -hidranti interiori - 150 buc
                         -hidranti exteriori – 20 buc, precum si furnizarea de materiale si accesorii de prevenire si stingere a incendiilor conform ofertei anexate care va face parte integranta din contract.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44054118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30698"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare tahograf - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERLOT TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4172998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30699"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ 07 SCT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEFIR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 23724614</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30700"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana Lucian Blaga Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5253330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE PARCARE LOCAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Municipiul Alba Iulia-Primaria</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14697901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30701"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere transport agabaritic pentru nave de pasageri pentru voiaje de zi.
Servicii de transport agabaritic pentru cele 6 nave de pasageri din locatia  Dambovita 67 -Golf - MOB/DEMOB TRAILER + 1 MASINA ESCORTA - UTILIZARE TRAILER + 1 MASINA ESCORTA / ZI CU 10h INCLUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17915.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FELBERMAYR ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18265450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30702"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TCHIBO COFFEE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22221282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30703"><Autoritate contractanta>Comuna Rediu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare in Ziarul News Moldova www.newsmoldova.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Publinet Marketing S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36779352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30704"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>RATA T DANIEL I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31558016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30705"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare mese servite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>U.M. 01838</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4299631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30706"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL APEI GRELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38530608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Var pastă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MANIERA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5818800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30707"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30708"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparare calculator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AL SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5546470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30709"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, intretinere, reparare si reincarcare a stingatoarelor, precum si furnizarea de materiale si accesorii de prevenire si stingere a incendiilor conform ofertei anexate care va face parte integranta din contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44054118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30710"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORDEROU ASIGURARI NR. 9347803 DIN 18.09.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30711"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie imprimanta A3 HP Laser jet M712 - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BITHOME TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33659637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30712"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IMAGISTICA MEDICALA - IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITR SINCRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39316280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30713"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>VINIETA RO -PH06PRM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30714"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Z CORP SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34955070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30715"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30716"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fan de munte pentru Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15712000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13048.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACUSTIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17276354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30717"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORDEROU ASIGURARI 9351297 DIN 19.09.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30718"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30719"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSP Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30720"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREP DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30721"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vigneta auto DJ-10-FZX - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30722"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU CALCULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AL SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5546470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30723"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORDEROU ASIGURARI 9334307 DIN 13.09.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5140.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30724"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii dirigentie de santier in vederea realizarii lucrarilor de ,,Proiectare si executie lucrari lift ambulator” cf.ctr nr.3387A din 10,05,2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMICONSULT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27762971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30725"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor honda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRUS PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16360812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30726"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii de închiriere licență soft integrat de evidență Registratură, fluxuri de lucru și arhivă electronică – abonament lunar 17.02.2025-16.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30727"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si reparatii sistem sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASICON PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35675116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30728"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSPIasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30729"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare tur ghidat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63514000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ghizi turistici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Guided Tours</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32575058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30730"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORDEROU ASIGURARI 9342391 DIN 15.09.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2894</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30731"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII  - MASINA SPALAT RUFE PAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO248481</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30732"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30733"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bujie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRUS PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16360812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30734"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORDEROU ASIGURARI 9319405 DIN  07.09.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30735"><Autoritate contractanta>COMUNA BISTRA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562346</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SENZOR TEMPERATURA ADMISIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30736"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer HONDA GX160, Filtru aer HONDA GX390, Filtru aer SCWP80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMIRUS PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16360812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30737"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Acetona , bidon 20 litri , 1 buc x 222 ron conform referat nr. 4911 / 12.02.2025 , oferta nr. 4785 / 11.02.2025 , comanda nr. 4911 /12.02.2025.Valoare totala 222 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24326000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aldehida, cetona, peroxizi organici si eteri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELCOROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14350847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30738"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vigneta auto DJ-10-FZW - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30739"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA ALIMENTARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROPARK CONTROL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41895361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30740"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30741"><Autoritate contractanta>COMUNA BISTRA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562346</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUJII SI MANOPERA DACIA DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROMOTORS FIX SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28648631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30742"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORDEROU ASIGURARI 8379063</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15470.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30743"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>REMONT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2753846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30744"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSPCluj Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:37:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30745"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare raport anual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30746"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONIX CONFORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6684030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30747"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30748"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea serviciilor de service pentru autoturismul (B86WES)- înlocuire senzor presiune diferențiată și diagnoză computerizată.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:39:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAPAN AUTO SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46967647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30749"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vigneta auto DJ-10-FZY - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30750"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>592.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EFARM TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37349213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30751"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1998.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30752"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa oficiala  cu ocazia Zilei  Unirii Principate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55312000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari fara restrictii de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-02-06T15:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ARILU LAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38809255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30753"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ACCES PUBLICARE ARTICOL pentru PNRR 167/15.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T09:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>American Chemical Society</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>718-242-5116</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30754"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30755"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRUP CONIC PUNTE SPATE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30756"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol silicon; pistol spuma poliuretanoca; spaclu; cancioc; mistrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pistoale de pulverizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGC GARDEN STORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42871662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30757"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuare determinari microbilogice la puturile forat din municipiul Bârlad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30758"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJENI (PRIMARIA COMUNEI BLAJENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARINI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11639086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30759"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1046.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30760"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere 1/2, nr.1 - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30761"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne proaspata de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30762"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4801.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare Oras Brosteni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36742744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30763"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4202010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biscuiti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Biscuiti dulci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CARITAS LOGISTICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4367060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30764"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furci cu coada; greble</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30765"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>piept pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne proaspata de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30766"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CONSTANTN BRANCUSI TIRGU JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4597441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta cPanel Pro Cloud 30-31.14.19.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2031.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PAGINI EUROPENE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14612719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30767"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12355295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UMBACH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5266276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30768"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de „Intretinere cazane apa calda si cazane de abur" conform ofertei anexate, astfel:
             -pregatire si revizii  in vederea verificarii tehnice periodice anuale pentru cazane de apa calda si abur 
             -service si revizii la:   - cazane apa calda si caldura,
                                      	- cazane de abur,                                      
                                          -  instalatiile aferente centralelor termice
                                          - remedieri defecte pentru cazane si instalatiile aferente centralelor termice
                                         -revizii cazane de apa calda si caldura si cazane de abur.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUKI  TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15738678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30769"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJENI (PRIMARIA COMUNEI BLAJENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE CHIUVETĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIA IDEEA MULTICON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22442488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30770"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMAXPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31331764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30771"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ABONARE/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Easy Track Monitorizare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36234649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30772"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne tocata porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30773"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne cal Gradina ZOO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15118100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de cal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCA MLADINI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38764498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30774"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXECUTIE SI MONTAJ  TAMPLARIE METALICA GEAMURI , USI SI INTERIORUL  CLADIRII MUZEULUI MINIER, LOC. BAITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMADA METAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37509195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30775"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bandă teflon 1/2x0,075 mm - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30776"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30777"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 -LNSP Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30778"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare combustibil - benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30779"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit (cuptor fotocopiator), cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22871277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30780"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatia aferenta anului 2025-Consiliul National al Rectorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul National al Rectorilor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15463658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30781"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool sanitar si manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HELIANTHI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30782"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII- AEROMICROFLORA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5093</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VRANCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30783"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - LNSP Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30784"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu rapid cu guler T 6X60 50 buc/pungă - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30785"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea, lac, chit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIVACOLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8958883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30786"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13919295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30787"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara rotunda de inox *35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ITALINOX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10252617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30788"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpa pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne proaspata de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30789"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30790"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:47:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere si Interpretare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOB S. TATIANA-Traducator</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31932748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30791"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJENI (PRIMARIA COMUNEI BLAJENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCICONSTRUCTINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38959686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30792"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea serviciilor de spălătorie auto și vulcanizare aferente  lunii ianuarie 2025, pentru autoturismele din dotarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILCOMFASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33541347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30793"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Roata lant MSA 120C 2bucx39,5ron.Valoare totala 79ron.Achizitie conf.referat nr.4518/10.02.2025,oferta nr.4918/12.02.2025,comanda nr.5074/13.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VALENA MOTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30794"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem Desktop PC GRT cu procesor Intel Core i5-14400 pana la 4.7Ghz, 16GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 730- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAROTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23831530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30795"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol pentru conferinta "Prezenta barladeana printre personalitati romanesti ale stiintei"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREDIANIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28464540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30796"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 02648</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265868</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30797"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile pentru imprimante si calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30798"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJENI (PRIMARIA COMUNEI BLAJENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI PREZENȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERCUR SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2138809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30799"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lama de uzura, surub, piulita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113172-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2286.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROX EQUIPMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23646540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30800"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord semiolandez PP PRES 20X1/2 FI - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30801"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>geanta tableta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237270-2</Cod CPV><Denumire CPV>Genti pentru computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>KOFF DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30802"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29429052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30803"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Trafalet panza cu coada 10 cm , 5 buc x 2.80 ron, Rezerva Trafaleti panza, 10 cm ,20 buc x 0.55 ron, si Pensula 50 mm 10 buc x 2.92 ron conform referat nr. 4501 / 10.02.2025 , oferta nr. 4785 / 11.02.2025 , comanda nr. 4911 / 12.02.2025.Valoare totala achizitie 54.20 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELCOROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14350847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30804"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute numere de inregistrare pentru vehicule care nu se inmatriculeaza 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5891142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30805"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3526.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30806"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 servicii de comunicatii electronice februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30807"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere si Interpretare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOB S. TATIANA-Traducator</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31932748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30808"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>jaluzele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele verticale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTER DOM DECOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40978485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30809"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de retea Axagon PCEE-GRF, Gigabit-10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATASPOT Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24628046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30810"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord PP PRES 20X1/2 FE - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30811"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30812"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor INT-EXT 15-1/2 - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30813"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJENI (PRIMARIA COMUNEI BLAJENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCȚII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5676.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV ELMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12080909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30814"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medico-legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13752374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30815"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 Servicii postale si de curierat FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30816"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7504.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMISION TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5443785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30817"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Lant drujba Stihl(3610 000 0056)61PMM 35.5 9,32mm 3/8P 40cm 2bucx50,42ron.Valoare totala 100,84ron.Achizitie conf.referat nr.4579/10.02.2025,oferta nr.4821/11.02.2025,comanda nr.5075/13.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VALENA MOTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30818"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6498.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMISION TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5443785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30819"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Manusi Nitril Negre , marimea M 100 buc/cutie ,2 cutii x 30 ron conform referat nr. 4501 / 10.02.2025 , oferta nr. 4785 / 11.02.2025 , comanda nr. 4911 / 12.02.2025.Valoare totala achizitie 60 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELCOROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14350847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30820"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30821"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6658.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMISION TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5443785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30822"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 Servicii Reparatii Intretinere Echipamente IT FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30823"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASURATORI EMISII NOX SI CO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3896593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30824"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI 35 l = 4 buc ; SACI MENAJERI 60l = 30 buc ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALES  CONSULTING  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16929188</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30825"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch gigabit liteWave 8-porturi Metal /Desktop-10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMC GROUP DISTRIBUTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17116469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30826"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14162851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera electrica microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>expert auto lidan srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40199701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30827"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere si Interpretare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Boanca Ioana PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47735459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30828"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA  CABINET VICEPRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30829"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente pentru Centrul de Permanenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOS FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7623758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30830"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor INT-EXT 18-1/2 - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30831"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a calitatii apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSOL PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30832"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mop plat franjuri cu coada telescopica si suport din plastic 96x13x7,5-6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30833"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T09:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere romana franceza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA TRADUCERI IASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7817940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30834"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Azot lichid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BIAGEN SWISS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16782582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30835"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1083.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30836"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glet CERESIT CT 126, 20 KG - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30837"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16651439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30838"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva mop franjurat-7 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30839"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30840"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>767.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30841"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIAL PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8523072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30842"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONCEDIU MEDICAL CASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30843"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv CERESIT CM11 25 KG PLUS GRI - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30844"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie La Festa Ciocolata Calda Classic ( 250 g , 10 plicuri/cutie ) 1 buc x 8.82 ron , La Festa Ciocolata Calda Menta , 1 buc x 8.82 ron , La Festa Ciocolata Calda Alba 1 buc x 10.09 ron conform referat nr. 4404 / 07.02.2025 , Factura nr. 29922 / 11.02.2025. Valoare totala 27.73 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata de baut (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30845"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY INLATURAT ETICHETE	BUC	50.000
SILICON ROSU PT TEMP MAX 300GR CELSIUS	BUC	6.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30846"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autoturism Dacia Logan MCV            CJ-10-CHW - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SA - Satu Mare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30847"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto la IS 13 NMW, IS 13 NMY, IS 13 NMZ, si IS 15 EHU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3731.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTOR CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14660643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30848"><Autoritate contractanta>Municipiul Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5432522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezafectare bransament gaze naturale constructie administrativa (fostul laborator epidemiologic), str. Republicii, nr. 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4940.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8858400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30849"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de „Tăiere arbori amplasați pe domeniul public al județului Gorj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ACHE ENA FOREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34022984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30850"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Faianță 20x30 cm SARA alb - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:04:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30851"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30852"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor Selenia  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO FAIR SIDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44191212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30853"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distanțieri 1,5 mm - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30854"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANDSERB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO41270360</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30855"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la Buletinul Procedurilor de Insolvență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul Național al Registrului Comerțului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30856"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare "Cupa barlad la tenis, editia a IV-a"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30857"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse tipuri de ingrasaminte pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31287.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T10:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30858"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>scripete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30859"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET INSECTICID TRATAMENT POMI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>OG ELECTRONICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26307760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30860"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita asigurare seri bx nr. 0052446</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12379.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30861"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30862"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14162851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA EXAMEN CURS IGIENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INAMORELA TEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36483674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30863"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare evenimente culturale cu ocazia sărbătoririi zilei Brâncuși</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO ARTE&amp;CULTURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29198489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30864"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu Tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30865"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanţă şi suport operaţional pentru aplicaţia Centro Manager–modul informatic financiar contabil şi de resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30866"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale (tp-uri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30867"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual Sintact.ro Online, 35 useri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30868"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei Fiat Ducato  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO FAIR SIDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44191212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30869"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spumogen (spumant) concentrat M 51 +, fara fluor, biodegradabil, concentratie 3% – 2000 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111520-6</Cod CPV><Denumire CPV>Spuma pentru stingerea incendiilor sau compusi similari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PEVA SOLPREVEND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43653810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30870"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30871"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare, transport, neutralizare deseuri medicale CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30872"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de solutie pentru Racordare CEF oras Cugir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T09:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO ENCI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40864839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30873"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFERAT TEHNIC INTERPRETARE BULETIN CAMP ELECTROMAGNETIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VRANCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30874"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ascutit panza circular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERENA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23431339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30875"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena tehnica 1.8 bar / 50 L / 10 kg / Oxigen tehnic 2.7 /50 L / 200 bar - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1313.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ÎNTREPRINDEREA DE OXIGEN SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30876"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30877"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP NET FARMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30878"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanţă şi suport operaţional pentru aplicaţia Centro MSPC–modul informatic pentru monitorizarea serviciilor publice comunitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30879"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatie contor electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5089.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16149867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30880"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANDAFIRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>II PAL G  ANDRAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38857120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30881"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30882"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare  pentru perioada 24-26.11.2024 in loc Targu Neamt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2060572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30883"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LARIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30884"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30885"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE TAB III-VERZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30886"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30887"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru motorina Fiat Ducato  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO FAIR SIDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44191212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30888"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii telefonie mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30889"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii Dacia Duster AB 09 WNT - OS Vl Ariesului - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2644.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMACAR SERVICE AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43354753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30890"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente multimedia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25428.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T10:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELOSOFT COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110168.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30891"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30892"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanta aparatura medicala Ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medical Corp S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10770287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30893"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30894"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30895"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Test integrator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DENTSTORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29777715</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30896"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare pentru perioada 30.11-01.12 (1 noapte) - 4 locuri in localitatea Targu Neamt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERCOOP SOCIETATE COOPERATIVA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2060572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30897"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LARIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30898"><Autoritate contractanta>Municipiul Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5432522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modificare instalatie de utilizare gaze naturale la internat Colegiul National Nicu Gane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25919.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8858400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30899"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional servicii telefonie mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30900"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanţă și suport operațional pentru aplicațiile Centro TAX –sistem informatic pentru gestionarea redevențelor obținute prin concesiune din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor naturale carbogazoase sau necarbogazoase integrat cu sistemul informatic ERP și Centro ANEXE- sistem informatic pentru centralizarea si raportarea situațiilor financiare centralizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30901"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale - Proiect Increase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T10:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30902"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec led E14 3W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30903"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto 12V 60Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSOLAU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25838038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30904"><Autoritate contractanta>COMUNA MAIERUS (PRIMARIA COMUNEI MAIERUS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LARIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13693693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30905"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30906"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie și transmisie de date pt Ap de specialitate al CJ Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30907"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30908"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14162851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:16:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>GHIDAJ CU ROLE USA GLISANTA-SUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DO&amp;MA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14565722</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30909"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie La Festa Cappuccino Classic 12.5g ( 10 plicuti/cutie ) , 1 buc x 7.48 ron , La Festa Cappuccino Vanilie 1 buc x 6.39 ron conform referat nr. 4404 / 07.02.2025 , factura nr. 29922 / 11.02.2025. Valoare totala 13.87 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:16:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30910"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30911"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1058.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30912"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA HYGEIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1803830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30913"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUŢ SCAVI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38216525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30914"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARHON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carpalat S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15364140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30915"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de igiena umana _1 buc x prosop de hartie (2 role): 1 buc x hartie igienica (8role)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30916"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract executie lucrari de refacere carosabil, borduri,rigole,trotuare si refacerea marcajelor rutiere pe DN76 SI PE STRADA Lucian Blaga intersectia cu strada Nicolae Iorga.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295718.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILE VIOREL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30917"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie pentru ISU Gorj 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30918"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30919"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate  Publica  Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11334847</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>sv.verificare tehnica in utilizarea instalatiilorsi echipamentelor sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2778780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30920"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30921"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30922"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer Fiat Ducato  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO FAIR SIDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44191212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30923"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30924"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Sina  motofierastrau Rollomatic E Mini L=30cm Pas 1/4''g-1.1mm(lama motofierastrau MSA 120C) 2bucx106,7ron,Lant motofierastrau Micro-2 pentru sina 30cm,Pas 1/4''P g-1.1mm(lant pentru MSA 120C) 2bucx54,45ron.Valoare totala 322.30ron.Achizitie conf.referat nr.4518/10.02.2025,oferta nr.4822/11.02.2025,comnada nr.5072/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30925"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii complete de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICI'S S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9299080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30926"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori şi baterii primare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INTREPRINDERE INDIVIDUALA PALAMARIUC M. MIHAI S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17720073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30928"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP NET FARMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30929"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30930"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE DE LABORATOR -MICRONUCLEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL DE GENETICA DR CRISTINA GUG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19830005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30931"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repartie la auto CT 09 LJL Skoda Octavia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>946.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIGMA L.C. SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21773785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30932"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>426230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30933"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>croit geaca si pantaloni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORSIM TAILORING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41745453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30934"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie La Festa Ciocolata Calda Classic 250g ( 10 plicuri/cutie) 1 buc x 8.82 ron , La Festa Ciocolata Calda Menta 1 buc x 8.82 ron , La Festa Ciocolata Calda Alba 1 buc x  10.09 ron conform referat nr. 4403 / 07.02.2025 , factura nr. 29925 / 11.02.2025 . Valoare totala achizitie 27.73 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata de baut (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30935"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA MUSETEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11151572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30936"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30937"><Autoritate contractanta>ORASUL SALISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4306950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FOTOCOPIERE PLANSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14431003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30938"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "A.S.E." BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40632987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate:  Prestatorul va presta pentru Beneficiar următoarele servicii: Trei articole pe lună despre Clubul Sportiv Universitar ASE București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CARAMAVROV SPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38293102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30939"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30940"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingatoare si teava refulare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2003</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15184270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30941"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de monitorizare dozimetrică 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30942"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec auto+Bec lumini pozitie  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO FAIR SIDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44191212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30943"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere platforma de ridicare persoane cu dizabilitati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIR 2000 SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11148151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30944"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare prestări sevicii, conform contract nr. AE011616S1, pe luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5006.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30945"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta tractor - 1 zi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30946"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de elaborare expertiză de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Ion Bănescu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NZEB EXPERTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48296718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30947"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Var hidratat 20kg/sac 40sacix18ron.Valoare totala 720ron.Achizitie conf.referat nr.4579/10.02.2025,oferta nr.4737/11.02.2025,comanda nr.4987/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24213000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de calciu hidratat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30948"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30949"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie La Festa Cappuccino Classic 12.5g ( 10 plicuri/cutie) 1 buc x 7.48 ron , La Festa Cappuccino Vanilie 1 buc x 6.39 ron conform referat nr. 4403 / 07.02.2025 , factura nr. 29925 / 11.02.2025.Valoare totala 13.87 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30950"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>GHEORGHE N ANDREI II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20201661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30951"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biurete si microbiurete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30952"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa iarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7861903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30953"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>polite asigurare cladiri 
BX	62433
BX	62471
BX	62454
BX	62461
BX	62472
BX	62456
BX	62457
BX	62458
BX	62462
BX	62474
BX	62473
BX	62475</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42694.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30954"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eclisa lignofoliu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34946231-8</Cod CPV><Denumire CPV>Eclise de strangere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONFERMET INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38548516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30955"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Caramida plina 240x115x63 1920bucx2,85ron.Valoare totala 5472ron.Achizitie conf.referat nr.4579/10.02.2025,oferta nr.4737/11.02.2025,comanda nr.4987/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Caramizi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5472</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30956"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă mentenanță site - luna februarie 2025 (plata cu cardul prin BCR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30957"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13708611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN OCAZIONAL - BILET AVION CLUJ-BUCURESTI-CLUJ 28.02.2025 DIRECTOR CONF.DR.COSTEL VASILE SISERMAN, SEDINTA CSML, INML BUCURESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>662.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30958"><Autoritate contractanta>Comuna Bogda (Primaria Bogda Jud. Timis )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5313327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare,eliminare si transport deseuri de azbest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRE ECOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38381514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30959"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare flotor pentru rezervor, diametru 3/4 -1 bucata pentru AS2FP  - offline .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30960"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INHUMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>STOIAN GHE E FLORIN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28948710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30961"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B12, valab. 12 luni, pentru autoTURISM B-71-ZIU -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30962"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic "Radu Negru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:33:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30963"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie alternator  NT 10 CSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN AUTOSERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14540558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30964"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>decont de prime asigurari 000350941 din 05.04.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15470.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30965"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare  sist de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALGRUP SERVICII INTERGRATE DE SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27042350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30966"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA, valab. 12 luni, pentru auto B-79-VAC -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>691</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30967"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  Cuie 3x70mm 10kgx5,5ron.Valoare totala 55ron.Achizitie conf.referat nr.4579/10.02.2025,oferta nr.4737/11.02.2025,comanda nr.4987/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30968"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare si rovinieta autoutilitara cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1538</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Destine Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48786809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30969"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIZZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OLENCKA LOUNCH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39282373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30970"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional contract furnizare furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3404.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16888843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30971"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service on-site pentru serverul Dell PowerEdge R340 cu OS Linux Debian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4055.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA2U S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1801821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30972"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>LUSTRO CAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50858451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30973"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse IT (conectori, cabluri de retea, priza de retea)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5084.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30974"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ULKER-IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6741097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30975"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler electric 50 L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30976"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:38:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua, slanina, carne pasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGRUP BOGDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24660152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30977"><Autoritate contractanta>JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii „Căsuță poștală”/an 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30978"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO VITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19259112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30979"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30980"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Saci folie (grosi) 50bucx0,8ron.Valoare totala 40ron.Achizitie  conf.referat nr.4579/10.02.2025,oferta nr.4737/11.02.2025,comanda nr.4987/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30981"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fereastra+Usa PVC  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30982"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica Dacia Duster AB 09 BYN , OS Blaj - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABY AUTOITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40549890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30983"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si suport tehnic portal  e-Administratie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30984"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva stampila L20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERGRAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3063216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30985"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP IF53AIF
(23387)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ALPHA SI OMEGA AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26395761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30986"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>sistem emsys</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4247</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30987"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30988"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - autoutilitara Ford Transit  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5371</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:43:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30989"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30990"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gresie+Faianta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30991"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEVO-ANESTERAN X 250ML (SEVOFLURANUM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:34:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMEXIM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>335278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30992"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1809</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30993"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta program informatic salarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PROSOFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6674486</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30994"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimbmotocoasa Husqvarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FOREST &amp; GARDEN IMPORT - EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30995"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam termoizolant pentru Directia de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAJESTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3602230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30996"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30997"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelie acetilena si oxigen (68 zile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ÎNTREPRINDEREA DE OXIGEN SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41357311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30998"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de participare la schema de evaluare a performanțelor laboratorului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15802.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Decorias S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30888792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="30999"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta tractor - 1 zi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31000"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17590372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2296223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compostere de gradina din lemn 1200 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39234000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de compost (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2024-10-22T10:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LEMLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15187862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31001"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>STS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31002"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus toner compatibil Brother TN 1030</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31003"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Var hidratat 20kg/sac 20sacix18ron.Valoare totala 360ron.Achizitie conf.referat nr.4679/11.02.2025,oferta nr.4981/12.02.2025,comanda nr.5073/13.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24213000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de calciu hidratat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31004"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare dacia logan RCA 123198284</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31005"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma 24V  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6176.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDEN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31006"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31007"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de participare la schema de evaluare a performanțelor laboratorului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22664921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31008"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31009"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare tractor RCA	94075979</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31010"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pt lucrari de constructii  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31011"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taxa ISCIR de eliberare a talonului pentru vize anuale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31012"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPENSER PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>763.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYGIENE PULS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39845230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31013"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita hexagonala+surub hexagonal+Saiba Grower  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole cu filet din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4321712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31014"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2335.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8898684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31015"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTII CRISTALOIDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO VITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19259112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31016"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUATERM AG 98 SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11339135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31017"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Sarma neagra 1,18mm 20kgx5,5ron,Sarma neagra 3mm 20kgx5,5ron.Valoare totala 220ron.Achizitie conf.referat nr.4679/11.02.2025,oferta nr.4981/12.02.2025,comanda nr.5073/13.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31018"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31019"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere containere pe perioada relocarii  sectiilor din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita. In urma relocarii mai multor sectii spatiile de depozitare si vestiarele de la nivelul sectiilor  s-au modificat si este  necesara inchirierea unor containere de depozitare , si pentru vestiare personal medical.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34221000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EURO-CONTAINER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6511071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31020"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate anunt de angajate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST JOBS RECRUTARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27661233</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31021"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31022"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sistem deplasare miniexcavator Wacker Neuson seria sasiu WNCE1202CPAL05694</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2873.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WYLZE LOGISTIK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31023"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale-Unitatea Teritoriala 360</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7498.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31024"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire personal (liftier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31025"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare autospeciala renault RCA	125242141</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2154</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31026"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI DE TRANSPORT TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1108044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31027"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu Bosch cod:0332209204896- 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-OVAROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5137115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31028"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Engie B Olanesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31029"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de multiplicare si tiparire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31030"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLICURI CU FEREASTRA DREAPTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1108044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31031"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse carne Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANBET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13728104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31032"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță 12 luni Program Deviz Profesional 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSOFT START SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33322231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31033"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peleti, palet pentru peleti, transport peleti si decarcare palet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2879.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31034"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T10:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>359.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31035"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii de vidanjare" conform notei nr. 9670/14.02.2025 (partial)
- Prestatorul SC APA CANAL Sibiu SA nu este inscris in SEAP, achizitia directa prin intermediul catalogului SEAP fiind, astfel, imposibila.
- Valoarea estimata a serviciilor de vidanjare in anul 2025 (50000 lei) se incadreaza in prev. art. 7 alin 7 lit c) din L. nr. 98/2016, respectriv acceptarea de catre autoritatea contractanta a unei oferte.
- se notifica facturi:SD nr. 90059566/29.01.2025 si SD nr. 90059370/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90642000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31036"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie foita de aur decorativ Schlam met aur 42 - 1 buc x 35.29 lei, foita aur decorativ Schlam met aur 33 - 1 buc x 27.73 lei, contur decorayiv 20 ml Vitrail Black - 1 buc x 19.33 lei, contur decorativ 20 ml Vitrail King Gold - 1 buc x 12.18 lei, contur vitraliu 20 ml Relierf Gold - 1 buc x 12.61 lei, contur vitraliu 20 ml Relief Black - 1 buc x 10.92 lei, adeziv foita aur 250 ml Mixtion - 1 buc x 32.77 lei conform oferta nr 4631/10.02.2025, referat nr 4447/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contag S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2324178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31037"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:00:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcatura gaz propan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31038"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport(conducator auto)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTIMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7747756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31039"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parchet laminat 10 mm  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31040"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Engie Dragasani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31041"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTIMBRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIE DISPOZITIV DE LEGAT DOCUMENTE CU 4 GĂURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMISAFTLEGDOC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39346809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31042"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Engie Babeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>911.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31043"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie set vopsele acrilice 30 buc x 20 ml Pebeo - 1 set x 176.47 lei, set culori acrilice 18 buc x 20 ml Pebeo - 2 buc x 54.62 lei, set culori acrilice 10 buc x 20 ml Pebeo - 2 buc x 74.79 lei  conform oferta nr 4631/10.02.2025, referat nr 4447/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contag S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2324178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31044"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set colt int./ext.plinta parchet  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31045"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Hera Mentenanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39642871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31046"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie punga plastic mare - 1 buc  conform oferta nr 4631/10.02.2025, referat nr 4447/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contag S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2324178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31047"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba plata speciala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31048"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clema fixare tevi PPR - simpla/dubla  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31049"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Engie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14511.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31050"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cilindru pneumatic autovidanja Renault, SM 89 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VECAR OM EST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18336896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31051"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4308</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDERAL PAZA SI PROTECTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26004839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31052"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31053"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE BUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31168560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31054"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi+materiale pentru tevi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31055"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor magnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31300000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma si cabluri izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31056"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie si revizie anuala instalatie producere azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34224.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Stirling Cryogenics B.V.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>859415934B01</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31057"><Autoritate contractanta>Gradinita de Copii Manocska Tg Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET AMENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31058"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Engie sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13900.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31059"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9800163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru autoturismul institutiei CJ24AKP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31060"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare psihologica - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>IZGHEREAN TATIANA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29392387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31061"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente necesare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5053.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31062"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava rectangulara  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMIR COMIMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8653137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31063"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta si inlocuire pompe dozare- statie tratare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de dozare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>WET WATER TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50066842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31064"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Engie Rm Valcea Magheru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1015.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31065"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC - 60 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31066"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2497.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>31168560.0</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31168560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31067"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montatat/demontat si echilibrat anvelopa  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7861903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31068"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consola corp iluminat 60x40 cm  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLTA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14101552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31069"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICITATE: 1BUCX278.90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31070"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinare in vederea autorizarii pers. SC - sef tren - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana - ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31071"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set biti impact, Biti cap tubular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31072"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea, ceai şi produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1234.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31073"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1615.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31074"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raft metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3468.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31075"><Autoritate contractanta>JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea, ceai si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NESTLE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31076"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza fierastrau lemn, metal pt soricei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31077"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVIANDRI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4717548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31078"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTONIK IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7018056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31079"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete, laminator si folie laminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31080"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru hidroizolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17327</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEMPLUS RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25134504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31081"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2589.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31082"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat ambient  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31083"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice din statia Sacalaz (lot 1)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTER STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37742483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31084"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1397.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31085"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:16:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURASIA SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15923101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31086"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELENE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8674113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31087"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu metalic, Burghiu in trepte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31088"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DA-ITP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35722919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31089"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA, CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMPANIA DE APA ARIES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20330054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31090"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DOBROGEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26470391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse wireless vertical H5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYMEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47944072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31091"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri si lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5667.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO-TEH UNIVERSAL CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26743173</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31092"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE SISTEM DE DECTIE SI AVERTIZARE LA INCEENDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. QUARK SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37829750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31093"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULTRANS INDUSTRY 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37462580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31094"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa și produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERSIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31095"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice din statia Arad (lot 2)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21896</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Solivet Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32059634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31096"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31097"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>INJECTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTONIK IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7018056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31098"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R &amp; B COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12617744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31099"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri biologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HERMAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15809850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31100"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGRII PACK TRATAMENT 50L INSECTICID PARCURI SI SPATII VERZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRII ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1827872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31101"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Editare volum ”Micul Erou”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5113.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA LIMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11153760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31102"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice din statia Nadab (lot 3)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTER STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37742483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31103"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA FERRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122430-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe centrifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17642137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31104"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE BENZINA 95 PENTRU UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGHE PETROL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10904125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31105"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SURD EMANUELA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48501782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31106"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlaturare deseuri biologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>694</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HERMAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15809850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31107"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIVE CONTINENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14400295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31108"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS ACREDITAT MANAGER DE PROIECT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1341</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31109"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31110"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadouri 8 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMO FOR YOU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27935320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31111"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31112"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice din statia Resita (lot 4)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTER STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37742483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31113"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31114"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teuri, reductii, racorduri - 20 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31115"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 592 INCARCATURA GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Butan lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31116"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31117"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza dosar, eliberare aviz si evaluare in vederea autorizarii - 1 salariat pt. manipularea instalatiilor - Divizia ECM - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER - Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CCIPTFT CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31118"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANI-PAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13176794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31119"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE SI CURATARE COS DE FUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMINEE-MOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30408720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31120"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „DOBROGEA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26470391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta Microsoft Office Professional Plus 2021,USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48624000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGSOFTRONIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49478637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31121"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice din statia Iaz (lot 5)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTER STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37742483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31122"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>spata de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31123"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de colectare deseuri de origine aniimala si nonanimala -Catina UB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CARTOGATE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14950892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31124"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie ulei +filtru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAFE CAR AUTOPARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41071475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31125"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31126"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTONIK IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7018056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31127"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA EURO LUK 95 - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31128"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pop nituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31129"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2308.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31130"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii - fisa medicala pentru siguranta transporturilor - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>POLICLINICA 3S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19278785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31131"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri si reductii PPR - 24 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1207.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31132"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GRIGORICIUC V. VERIFICARI PRAM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28836139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31133"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare a foselor septice din statia Baru Mare (lot 6)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTER STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37742483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31134"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31135"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE A INST DE APA SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23477.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31136"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APX GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38287062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31137"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese schimb pentru motoferăstraiele și motouneltele din dotarea formațiilor de exploatare forestieră din cadrul DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN AMERICAN INVESTMENT COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5892121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31138"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica informatica tip program salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verticas S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17719931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31139"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presostat Maxim SAUTER DSH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACS INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24579350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31140"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto PH 01 UPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>976.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROLEASING MOTORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18877620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31141"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3160.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31142"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse patiserie-Negresa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANI-PAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13176794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31143"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3912.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31144"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31145"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII SISTEME SI DISPOZITIVE DE SUPRAVEGHERE SI DE SECURITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73431000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare de echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38527.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Atelecom Business Inspire S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32874548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31146"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOBA TEHNIC ABN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30644348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31147"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31148"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carnati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31149"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare și localizare a parcului auto al instituției prin GPS 2025 - DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31150"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa postabila in sistem watercooler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31151"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broaște ușă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31152"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>polita de asigurare colectiva de accidente persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12032.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31153"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31154"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DODO FIRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29232629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31155"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA - 60 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31156"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita accidente	9013000884</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11914.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31157"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PENSULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIENTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7607361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31158"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUMAN TARGET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20983932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31159"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instrumente chirurgicale (PNRR, CF 186)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33169000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1408.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T11:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Fine Science Tools GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE811369242</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31160"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31161"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE-CARNE CURCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112120-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de curcan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ro Est Division S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29339685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31162"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 120218236 - RENAULT CAMIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2267</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31163"><Autoritate contractanta>Municipiul Vatra Dornei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7467268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT INLOCUIRE TRUSA SANITARA - CENTRUL DE ZI PENTRU COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADIMI UNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30900616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31164"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEPER S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31165"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31166"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA VS10PMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ-ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28473475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31167"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu electric+conductor electric  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31168"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIFERITE TIPURI DE VINURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15930000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Vinuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12967.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DIFERITE TIPURI DE VINURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26743173</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31169"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IN DOMENIUL PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULT DOC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30562582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31170"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de supraveghere si urmarire a lucrarilor de intretinere pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea Consiliului Judetean Braila in perioada 2025-2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39105517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31171"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA	93031790 - TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31172"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSELE TEMPERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIENTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7607361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31173"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1469.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31174"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA	10746616 - TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31175"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate si Registre de Stare Civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Judetean Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31176"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica pt punere in siguranta cladire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31177"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examen medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VARAANG COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13187432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31178"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIVERSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6550631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31179"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>927.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31180"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO	11380673787 - DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3023</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31181"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN V. RADULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29433215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31182"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA		22391611 - DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31183"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURASIA SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15923101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31184"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2034.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31185"><Autoritate contractanta>COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>rca 119693432 - autospeciala STEYR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1974</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31186"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerve stilou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6562512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31187"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURASIA SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15923101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31188"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polistiren expandat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31189"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIENTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7607361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31190"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbru stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELKO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31191"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28052174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31192"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa rovinieta 1 zi camion sudura B-507-WAV  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31193"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apavil sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31194"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Publinet Marketing S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36779352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31195"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31196"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme PPR+Diblu universal nylon cu holzsurub cu cap inecat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31197"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31198"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "ION PILLAT" DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22371794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2862.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABCO-S S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17124453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31199"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca, butuc usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAZY TRANS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8621852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31200"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pt.agricultura - arat 1,43Ha</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru agricultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AVRAM I. FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27819792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31201"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apavil Dragasani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31202"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31203"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec 2T Husqvarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FOREST &amp; GARDEN IMPORT - EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31204"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de audit DNSH pentru obiectivul de investiție Creşterea eficienţei energetice a Școlii Gimnaziale ”Episcop Iacov Antonovici”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90714000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Audit de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUDIT EXPERTCONT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14510720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31205"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "ION PILLAT" DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22371794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMNTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABCO-S S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17124453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31206"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31207"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31208"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incalzire sediu Calimanesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Administrarea dom Public si Privat si Alimentare cu Energie Termica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44050280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31209"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de secventiere RNA (PNRR, CF 186)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91883.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T11:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>GENEWIZ Germany GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE317905342</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31210"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3160.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31211"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMAD CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24942404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31212"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "ION PILLAT" DOROHOI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22371794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA 36 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRA COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3371542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31213"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURASIA SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15923101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31214"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODINAMIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16023680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31215"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set robinet tur+Robinet metalic cu semiolandez  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31216"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURODINAMIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16023680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31217"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29186140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASISTENTA SOFTWARE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;M SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16148314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31218"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32215474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE ALIMENTARE-CABANOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carnati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31219"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de spalare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVTO RELAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50186792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31220"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31221"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole catering unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31222"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. micro xp S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15279990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31223"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi+materiale pentru tevi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31224"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPĂRIRE ȘI LIVRARE 100 BUC. TICHETE PENTRU GRĂDINIȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31225"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MIRCOBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOBA TEHNIC ABN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30644348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31226"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31227"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formare profesionala în vederea obtinerii certificatului de competenta profesionala transport marfa 4 soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1952.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFPTR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31228"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Administrarii Domeniului public Rm Valcea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9509173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31229"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3160.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31230"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE PARCOMETRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KADRA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17696129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31231"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31232"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBELIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17780164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31233"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare atletism 31.01-02.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Postavaria Romana SA sucresala Hotel Est</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17615450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31234"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi racoritoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>FICUS TRADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5062578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31235"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1703.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31236"><Autoritate contractanta>COMUNA CAVADINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3347048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tractor - schimb ulei motor + filtre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALSIMCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14854941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31237"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2739.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31238"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2518.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31239"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA „MARIN SORESCU” BULZESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15089180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATENIX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5218090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31240"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta automata modulara  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31241"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUMAN TARGET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20983932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31242"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de carne de pasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>AVICOLA SLOBOZIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2073092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31243"><Autoritate contractanta>COMUNA CORUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16410414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie airbag-Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS VOL BONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2522582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31244"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta sigilara pentru Direcția regionala antifraudafiscala 6 Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAVURA LASER SI CHEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29013408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31245"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat solid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31246"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T11:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol  Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31247"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Self Promote S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37749996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31248"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul DALI+PT+DDE+DTAC pentru proiectul cu titlul ”Modernizarea şi dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi din municipiul Călăraşi”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71242000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T11:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>VIA FECTUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43556108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31249"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1983.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTONIK IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7018056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31250"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente pentru cainii de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBA VET S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7673373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31251"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORBASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21960821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIUL DE GESTIONARE DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31252"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31253"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polystirol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31254"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - 12 luni autoutilitara Renaul Master  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4752.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31255"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORBASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21960821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELESATELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16570997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31256"><Autoritate contractanta>Parcul Industrial Cugir  SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14963620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare expertiză tehnică, cerinţa A1, pentru ob.  nr.75 – Hala de producţie nr.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14465960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31257"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autobasculantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RITMIC COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5505985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31258"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa OSB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31259"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31260"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE DEDURIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39137000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dedurizare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31261"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31262"><Autoritate contractanta>Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14008314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare expertiza tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMPOZIT SENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31012161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31263"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt licitatie inchiriere spatii stadion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA PRAHOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31264"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31265"><Autoritate contractanta>Parcul Industrial Cugir  SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14963620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare expertiză tehnică, cerinţa A1, pentru ob.  nr.75 – Hala de producţie nr.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14465960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31266"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORBASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21960821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE COMBUSTIBIL MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1451.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DAV COMBUSTSRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33994941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31267"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon Sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31268"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatii si depunere pentru obtinere aviz tehnic de racordare proconsumator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACOSIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14086576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31269"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T11:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31270"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere auto (B 862 COR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCHCAPE MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19003717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31271"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi+materiale pentru tevi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31272"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31273"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rolete material textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421145-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de rolete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEBA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5322694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31274"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glet+Amorsa+Vas  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5033211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31275"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnică INDECO pe februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31276"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coltar metalic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5033211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31277"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere bazin inot, 06.01-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3162.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AMP INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15285526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31278"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie tipizate speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1052.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31279"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Smirghel granulatie 120  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5033211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31280"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator A4, 20 top</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31281"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31282"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie chiuveta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5033211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31283"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8628354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31284"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8923.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIONS CLEAN SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12400426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31285"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet apa si dulciuri sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1414.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31286"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de infoliere usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>INGRID MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26153962</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31287"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>balama ax 75 x 75 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31288"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava zincata si platbanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2074.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1772254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31289"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asigurare a autovehiculelor-CASCO – 2 bucati BH 03 SMU, BH 66 SMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18699</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31290"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masuratori intensitate luminoasa si eliberare certificat, stadion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALYCIPRIHOS PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9453315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31291"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container colectare textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44619000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte containere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAIGORO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17331041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31292"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>faina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Faina de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31293"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORN CIOCOLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31294"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placina cu branza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31295"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>portocale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222330-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe samburoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31296"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta pentru Aplicatia software management panouri afisare locuri libere din parcarile supraetajate(off street) de pe teritoriul Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vegacomp Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16506340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31297"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corn cu vanilie si ciocolata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORĂRIŢA DELICATESE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32899216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31298"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO FARMAVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11879682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31299"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31300"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PASTRAMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31301"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL ARAD SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5752187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie (fixă, telefonie mobilă și internet si extraopțiuni) - pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31302"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de optimizare si upgrade la parcarile etajate/subterane aflate in proprietatea Municipiului Oradea si administrate de Serviciul Gestionare Parcri/DPI:
1.Instalare rack, ordonare, triere si etichetare echipamente sistem de supraveghere video parcare Tribunalului;
2.Separare retea si optimizare sistem video prcare Baritiu;
3.Instalare telefon  IP Grandstream la dispecerat parcari;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5897</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13186178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31303"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese schimb echipamente tratare apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21738516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31304"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31305"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare dispozitive masurat profil roti SRTFC Brasov/Rev.Vag.Tg.Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2150217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31306"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor de monitorizare si interventie rapida, cu personal calificat, in cazul actionarii butoanelor de panica sau declansarea senzorilor de miscare pentru cele 29 de obiective aflata in toate locatiile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita, sau in cazul declansarilor sistemelor de alarma care se armeaza pe timpul noptii, cum este montat la : Casierie, Ambulator de Specialitate, Farmacie etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4972.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAZA SI INTERVENTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43834956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31307"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PULPA DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31308"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31309"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire siguranta 20kV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONET CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31225178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31310"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHARMA VISION PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13647450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31311"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale intretine scena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31312"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare camere web pentru transmiterea de imagini din municipiul Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBONET EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17814925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31313"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5446.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8955860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31314"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITEIE LEGUME FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOCLAM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17871661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31315"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2633.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31316"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet articole de catering de unica folosinta: bol ciorba, caserola 750ml, pahar carton cu capac, set tacamuri uf cu servetel, caserola cu 3 campartimente, caserola 250ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMICII EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11358625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31317"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SI MONTAJ USI PVC 7 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21546.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIZONTURI MARGLASS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31823783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31318"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray gri, Spray universal negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31319"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub vopsit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31320"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii confectionare costume spetacol FTF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S..C. PENDULUM ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21558337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31321"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMUNOHEALTH EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46915516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31322"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1832.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE SANATATE PUBLICA BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11472262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31323"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72243000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31324"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31325"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii pentru vehicule pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4386.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31326"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casa de marcat mobila - R367</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BALINT STEFAN PUBLICITATE II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25815727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31327"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31328"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină - SRTFC Galati / Depoul Tecuci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31329"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26490194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si consultanta IFRS și consultanta fiscala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prim-Audit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14479923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31330"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit trusa medicala de prim ajutor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141623-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVA STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31331"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>743.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31332"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2207</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31333"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31334"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUCHAN ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31335"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru sterilizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXIOMED SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29887513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31336"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ȚESĂTURI POLIESTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19243000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi pentru tapiterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1001</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>R&amp;N HIGH EXCLUSIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44203740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31337"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de recoltare cartof</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind productia agricola (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Beno C. Kalman IF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21736248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31338"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. reparatii ecoinsula</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSALUB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11400410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31339"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare: fructe, legume lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2641.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31340"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tritech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17370873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31341"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol umflat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31342"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31343"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații instalatie electrică la Centru de fructe Preajba DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5369.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17329505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31344"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate medicale nefasificabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17443.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARE DE SANATATE BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11333428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31345"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1893.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31346"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31347"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment drezina pantograf  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RULMEXIM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13696355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31348"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Buletinul procedurilor de insolventa pe suport online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale oficiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31349"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot insurubat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROflex BV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31350"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29535924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31351"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31352"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPLANTURI ORTOPEDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33183100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Implanturi ortopedice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICAL ORTOVIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9625593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31353"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>banane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31354"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cantar platforma Densis 300 kg  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31355"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>809.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29535924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31356"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SZEKELY CAMELIA ANISOARA CAMYACT INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22772958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31357"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tritech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17370873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31358"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUCAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823800-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton stratificate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>A C C GLOBAL TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26746617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31359"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31360"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa Power Supply  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34632000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7499.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Creative Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25472289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31361"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>OMNIPACK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33692400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Solutii pentru perfuzii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMEXIM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>335278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31362"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA Autoutilitara Renault TM83TPK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66518200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de societati de asigurari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3657</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31363"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31364"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4231.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31365"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize de laborator carne de vanat OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29433339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31366"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERCOM TOPAZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31367"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T12:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE NEUTRALIZARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6158.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31368"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinare PH ape uzate - Revizia Oradea - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau control al poluarii apelor subterane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>54760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31369"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>esente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31370"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare placi de informare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBAK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12928198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31371"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MINI CUIE ORNAMENTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>A C S GLOBAL TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26746617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31372"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment (40kg)+Materiale constructii  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31373"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE NEFALSIFICABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4776.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31374"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra bordura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de bordura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WISE PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26449268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31375"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31376"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31377"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare: fructe, legume, lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>989.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31378"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>zahar pudra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31379"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE PURE SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31380"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>pneuri pentru camioane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7492.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31381"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>cacao</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31382"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B75MNS 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31383"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material pentru tapitat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiserie pentru mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2898.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Timica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3763600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31384"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere sisteme panouri fotovoltaice care deservesc echipamentelor de inregistrare si monitorizare din Mun. Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBONET EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17814925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31385"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>praf de copt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15899000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Praf de copt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31386"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu ¾ - ½ alama / Reductie 1 - ¾ alama / Robinet bila int-ext - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Miral Com SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9408918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31387"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31388"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii  autogunoiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31389"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.publicitate-anunt licitatie, vanzare apartament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUGET LIBER S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11966827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31390"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4946.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31391"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lucrari alpinism utilitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPAMAYO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10485450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31392"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpa de vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31393"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2382999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14137.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>sc graficmedia company srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23264419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31394"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rovinieta B36MNS 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31395"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje pentru aranjamente florale Mag. Flora I - R388</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CELOPLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31396"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse fabricate si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2774.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31397"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>discuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4549.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31398"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse abrazive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31399"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>spaghete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15850000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Paste fainoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31400"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buson rezervor ad-blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31401"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de alpinism utilitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPAMAYO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10485450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31402"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31403"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rovinieta B03MNS 12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31404"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE  ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA AUTO - RCA - SMRTF BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1245.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31405"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extindere sistem video de supraveghere cu servicii de reparare si de intretinere echipamente video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2448.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dey Security Divizia Tehnica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28515287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31406"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>aparatura de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6490.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31407"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare tehnica periodica NT61PCG (DA37457864- nefunctionare sicap- expirare termen de acceptare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO TITI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16569690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31408"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de eliminare tufaris</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77314000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5229.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Kencse Zsuzsanna II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30527500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31409"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>porumb dulce</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331470-2</Cod CPV><Denumire CPV>Porumb dulce (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31410"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje pentru aranjamente florale Mag. Flora I - R388</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>867.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CELOPLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31411"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15241400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ton in conserva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31412"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BAZIN  WC-20 BUC, BATERIE LAVOAR-2 BUC, SILICON - 2 BUC- SMRTF BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Nita Orient S.N.C. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5709721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31413"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI SUPORT APLICAȚII / PROGRAME INFORMATICE  PRIMĂRIA CHIRNOGENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31414"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la publicatia locala "Bihoreanul", in format pdf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bihor Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25908958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31415"><Autoritate contractanta>COMUNA IGHIU (CONSILIUL LOCAL IGHIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare constand in gestionarea cainilor fara stapan de pe raza comunei Ighiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ADAPOSTUL MEU DIN ALBA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37554277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31416"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25174.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARE DE SANATATE BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11333428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31417"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>pan agape srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3404461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31418"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cercetare arheologica preventiva - ”Amenajare insula lac, zona Garii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351914-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arheologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Transarchaeo srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33010213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31419"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>mere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222330-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe samburoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31420"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Săpun lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31421"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:17:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto AR-23-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3999.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CAVA MOTORS GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31137980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31422"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT MODUL ELECTRONIC FRIGIDER ARCTIC -SMRTF BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO MAREX DEPOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43172360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31423"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>pate ficat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pateu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31424"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto AR-34-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1038.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CAVA MOTORS GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31137980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31425"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>lamai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja tropicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31426"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete psihotrope- NJ143/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31427"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31428"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitinare pompa centrifugala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42957000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de pulverizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5348490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31429"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTINA' S SHOP-ING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41304740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31430"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta externa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31431"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian intern (Cornea Luca)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31432"><Autoritate contractanta>SPITALUL  CLINIC  JUDETEAN  DE  URGENTA  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4342863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate medicale cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>946.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE SANATATE PUBLICA BRAILA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11472262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31433"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare abonament ziare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3574.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31434"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize de laborator carne de vanat OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29433339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31435"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:20:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31436"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mănuși nitril</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31437"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24909300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTP centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PEXMED TECHNO SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47562706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31438"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:21:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31439"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ventilatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24083.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBORAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18201082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31440"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plumb sigilii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sigilii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31441"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convulex 300mg	cp	60
Silimarina 150mg (Lagosa)	cp	60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31442"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare interior si exterior pentru autoturismul B-103-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFIDAV WINN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31646665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31443"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare sacose biodegradabile tip maieu 3kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31444"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM+SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1098129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31445"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reprezentare juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT IACOB GABRIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20135533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31446"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de verificare a proiectelor - Consolidare si reabilitare traseu pietonal intre str. Vasile Goldis si str. Tineretului (A4, B2, D)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROAD PROJECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21784512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31447"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet avize+ fisa de magazie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRA OFFICE IND. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26386348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31448"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ketonal Duo 100mg	cp	14
Omez 40 mg (Ortanol)	cp	14
Amoxicilina 1000mg  (Ospamox)	cp	42
Amoxicilina 500mg	cps	21
Ketorol 10 mg	cp	14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31449"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMENAJARE TROTUAR ȘOSEAUA CONSTANȚEI - LOCALITATEA PLOPENI - 190 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233161-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42593.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBIENT ONE CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18832806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31450"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi nealcoolice - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6811508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31451"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si consumabile pentru instalatii electrice- CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMAS-PAGAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31452"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract furnizare dispozitive medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T13:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31453"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie la casa de marcat popota</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CAST DAT BIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31454"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola panza abraziva granulatie 120  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31455"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri H4 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31456"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2631.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAC CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16211187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31457"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aracet  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31458"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD Kingston 480GB+ 960GB si Memorie ram 16GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONICS DM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10985340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31459"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31460"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31461"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE DE TRIMITERE SI CERTIFICAT MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31462"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila interior alba+ trafalet poliacril</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2452.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31463"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ÎNTREȚINERE A SPAȚIILOR VERZI DIN COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA PENTRU ANUL 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114031.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARDEN ANTONIEWICZ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48634614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31464"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa rigips+Banda imbinare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31465"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii operare imagine ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31466"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare PAD apartamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERALI ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4134668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31467"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31468"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE UNICA FOLOSINTA F.F.AST30007</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8828.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFIPEX BUSINESS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36029733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31469"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>cereale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15613310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31470"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS ONLINE No Code AI and Machine Learning: Building Data Science Solutions</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80533200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cursuri de informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12077.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Great Learning Education Pte Ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201525033K</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31471"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila spectacole - lopata, banda mascare, afis tinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31472"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AR-11-ANP si ITP  AR-17-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verbita Truck S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18200702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31473"><Autoritate contractanta>Unitatea militara 0608 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34452132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si depozitare deseuri luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1633.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31474"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>mazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Mazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31475"><Autoritate contractanta>Universitatea de Vest din Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare Cornea Luca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31476"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto AR-16-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verbita Truck S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18200702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31477"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:34:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DE COLECTARE TRANSPORT DEPOZITARE DESEURI MENAJERE , COLECTARE , TRANSPORT , DEPOZITARE DESEURI RECICLABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4267.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fritehnic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32391250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31478"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>mere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222321-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31479"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 SLATINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33873117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4461.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROVISION RETAIL PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32649457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31480"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baton cu susan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cornuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MonArtem Bakery S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40465390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31481"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de verificare a proiectului - Modernizarea strada Luceafarului (A4, B2, D, IS, Saac(B9))</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31482"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE NECESARE ȘEZĂTOARE(PORTOCALE; MORCOV; CEAPA; OREZ; DELIKAT; DONCAFE 600 G; TOMATE; ULEI; ZAHAR 1 KG; FANTA 2 L; BUCOVINA 2 L; PAHARE U.F (100 BUC); FARFURII U.F (50 BUC); FURCULITE U.F. (50 BUC); LAMAI; MANUSI UNICA FOLOSINTA; FAINA GRAU; COZONAC 1,2 KG; JAPONEZE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBIMAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7130814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31483"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimare poze pentru buletine ppl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VAGART MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30312489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31484"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>qilive dvi - hdmi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T10:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31485"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suruburi rigips (250 buc)+Dibluri(100 buc)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31486"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII CURENTE  GRĂDINIȚA  CHIRNOGENI  ȘI  GRĂDINIȚA  PLOPENI, COMUNA  CHIRNOGENI, JUDEȚUL  CONSTANȚA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34710.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBIENT ONE CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18832806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31487"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>biscuiti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Biscuiti dulci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31488"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie placute de frana (1 set) pentru autoturismul Dacia Duster cu numarul de inmatriculare B 300 ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14553140</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31489"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fond de ten</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SEPHORA COSMETICS ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13434907</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31490"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Martisoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMO FOR YOU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27935320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31491"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume, fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17443</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARHAN COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4491776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31492"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>telemea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15540000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Branzeturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31493"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP NT15PCG, 1 SIGILIU SPECIAL IMPULSOR, 1 DIGI BATERIE ER14250, 1 ROLĂ HÂERTIE TAHOGRAF, DESCĂRCARE ȘI VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO TITI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16569690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31494"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>banane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222111-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31495"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de igiena, curatenie si dezinfectare pe anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14951</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31496"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMION LIVIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29455450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31497"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>STIOP LIVIU CRISTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31307405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31498"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii foto - video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA IMAGE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23265074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31499"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32347157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31500"><Autoritate contractanta>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5102249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII LUNA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT OLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4286470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31501"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31502"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aer conditionat (materiale+montaj)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare si aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2428.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>HOME INSTAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18493360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31503"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 33 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>piept de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAZI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21815066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31504"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>54760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rebobinare motor el.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.R.A.T. IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6649806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31505"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi spirtoase - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15911000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi spirtoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIBECA DRINKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28007270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31506"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal cablu cu adeziv  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31507"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA, INTERNET SI TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31508"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+Surub+Piulita+Saiba  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31509"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXECUȚIE LUCRĂRI DE RACORDARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE PENTRU 120 DE CAMERE ÎN COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12009.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART GREEN ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40484627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31510"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LA MIHAI SERVICE ACTIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36682979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31511"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori taiate - S127</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7680.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:44:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARARAT E-COMMERCE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40498827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31512"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31513"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. FERENCZ GYULA INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25311010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31514"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea de mobilier si diverse accesorii de mobilier-lot.7 Centrala (inclusiv CPPAS si Sucursala regionala Bucuresti)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-12T11:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOODART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31515"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija filet M12 - 1m  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31516"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet vin de masă - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIBECA DRINKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28007270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31517"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda aluminiu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31518"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub de capat (100buc)+Set 20 papuci  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31519"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicatii (radio TV, cablu, internet,telefonie - feb. 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31520"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>IAURT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIFON SEREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5520446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31521"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MCCG  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31522"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera de supraveghere dubla+Card micro SD  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRALEX PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30468586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31523"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIFON SEREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5520446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31524"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1649.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31525"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31526"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii rezonatoare autostop  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTOTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17690231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31527"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1594319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31528"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare rebobinare motor electric - masina de rindeluire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BEDO ERZSEBET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32077967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31529"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire cos de fum si refacere acoperis corp Anexa-centrala termica la S.R. Timis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427211.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLEXIK AUTOMATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6351850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31530"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura benzovet PN 16/DN 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31531"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:53:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita de asigurare CASCO pentru B 377 ART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stein Bestasig Insurance Broker</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15689087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31532"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3744.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31533"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-06-28T09:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie Muntenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31534"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE PUBLICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-15T14:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31535"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1823.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-08-28T09:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie Muntenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31536"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de stocare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>GB754554708</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31537"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinietă de autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31538"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa transport-plata ramburs  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BROLEXSTORE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38599315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31539"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rumegus necesar pentru centrala termica dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03417100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rumegus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLTENAŞUL TOTAL AGREGAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17737105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31540"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII ȘI ZUGRĂVELI LA GRĂDINIȚA  CREDINȚA, COMUNA CHIRNOGENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21635.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;Z SPLENDID CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33712781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31541"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări camin si conectare pompă apa pentru OI - Put apa, strada Deleni Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TANASA V. VIORICA DORINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50652671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31542"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție alimente-oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPORT-EXPORT PAL-MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>529967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31543"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de verificare a proiectului - Modernizarea strada Zefirului (A4, B2, D, IS, Saac(B9))</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31544"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA CALUGAREASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare: Elaborare documentatie faza DTAC+DTOE+PTE pentru "LUCRARI DE MODERNIZARE SEDIU BIBLIOTECA COMUNALA „MIRCEA IORGULESCU", COMUNA VALEA CALUGÃREASCÃ, SAT ARVA",  proiect finantat prin PNRR – INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale – COMPONENTA 7 Transformarea digitală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GED PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36334770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31545"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta SAGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31546"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Defectoscopie LES  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAMTUDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17108415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31547"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de decolmatare jgheaburi-Sucursala Regionala Cluj-lot.10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90911300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a ferestrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINBIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34456231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31548"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31549"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA CU DENUMIREA SOCIETATII SI DE INTRARE-IESIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTI COMPACT ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33040591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31550"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gestionare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEYSFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21538321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31551"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO ACCOUNTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38292948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31552"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31553"><Autoritate contractanta>JUDETUL BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Revizie tehnica pentru Iveco Daily - BH17SXU - Auto ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1257.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVECO TRUCK SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31625301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31554"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Faina PT02 - materiale laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Faina simpla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASS BIPEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6338310196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31555"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiomare ridicae topografica - Construire Cresa pe strada Nicolae Iorga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TOPOGIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35884783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31556"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizișie servicii  postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31557"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T13:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3398.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31558"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE DC 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233141-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225946.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBIENT ONE CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18832806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31559"><Autoritate contractanta>JUDETUL BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA Ford Ranger BH88CJB - ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31560"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție  alimente- ouă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPORT-EXPORT PAL-MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>529967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31561"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ridicare topografica - Construire Cresa pe strada Nicolae Iorga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TOPOGIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35884783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31562"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3816</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31563"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  DE  DIRIGENȚIE  DE  ȘANTIER  pentru obiectivul  LUCRĂRI  DE  ÎNTREȚINERE  DC 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULT PRIMO PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27790734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31564"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa transport-plata ramburs  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31565"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gheata carbonica spectacole INTOARCEREA ACASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PURE-DIOXID S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40134460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31566"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, 315 x 7.7mm	ML	10.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31567"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizari in functie CENAFER  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31568"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare transformatoare (inlocuire RN 589/21.11.2024)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63226.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOIND ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31569"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet cu clapa fluture DN 80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31570"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 anvelope Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GABY COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18274610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31571"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF - CT 09 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOGRAF EMACRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46575465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31572"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa Waga de larg toleranta DN 65 (63-90)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31573"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodica dispozitive medicale vechime &gt;3ani- NJ125</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nat a Med si a Disp Med din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31574"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31575"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mecanism de actionare Tork pentru robinet DN 80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42132200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAFAR ARMATURI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19139256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31576"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T14:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31577"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audit statutar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T14:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SPD AUDIT TAX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35403553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31578"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPALU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7249808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENV-TRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6114438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31579"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse chimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5138.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31580"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diagnoza auto DB21ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31581"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard cheese type emmentaler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15544000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Branza cu pasta tare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Muva Kempten GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>305237132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31582"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem incalzire Skoda Octavia SM 96 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1161.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTONET IMPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8539532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31583"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>METESAN NICOLAE MARIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31584"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator climatizare VW Passat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31585"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi si racorduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31586"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPECIFICE FRF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31587"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROUTIL 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14856942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31588"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racorduri de tevarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAL FABRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31589"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7686</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEDYAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15779023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31590"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2220.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIERGO LOGISTIK PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39255948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31591"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iaurt 100gr.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31592"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII - PERSONAL EXPUS PROFESIONAL LA RADIATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL DR POPESCU IRINA ANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19877024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31593"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPECIFICE FRF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31594"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sală desfășurare cursuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Tandem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21009657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31595"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPECIFICE FRF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31596"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI CASTROL EDGE 5W-30 LONGLIFE VW 50700	L	8
ULEI ELF 10W-40 BENZINA	L	3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OEM AUTO PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31265610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31597"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MYYM 4x6,Priza mobila 32A 380V, Fisa mobila 32A 380V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMELECTRO BG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9970656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31598"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE BOGDAN STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36815099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31599"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL VICTORIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31600"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri lubrifiante şi agenţi lubrifianţi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1382.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31601"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI INFERIOARE
PIEPT DE PUI FARA OS
FICAT DE PUI
PIPOTE SI INIMI DE PUI
PULPE PUI SUP. DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1503.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31602"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31603"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de mentenanta preventiva si corectiva efectuate de „PRESTATOR” la centrala telefonica si reteaua aferenta denumita mai departe „RETEA DE VOCE-DATE”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de telefonie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETCOM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13151595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31604"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII  AL. I. CUZA -CENTRUL FINANCIAR NR 14 BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12762108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>L1 SSD 15 GB STORAGE SSD, TRAFIC SI DOMENII GAZDUITE NELIMITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HostX Web Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14785884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31605"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse chimice speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31606"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI INFERIOARE
FICAT DE PUI
PIPOTE SI INIMI DE PUI
PULPE PUI SUP. DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-14T14:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31607"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31608"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de servicii de analiză fizico chimică a vinurilor albe, roze și roșii pentru beneficiarul Universitatea din Craiova - Stațiunea Didactică Banu Maracine, str. Calea Bucuresti, nr.166, Craiova, jud. Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATORUL CENTRAL PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII ŞI IGIENEI VINULUI VALEA CĂLUGĂREASCĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16557041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31609"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5155421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Carnati gratarel - 11kg
2. Ceafa porc - 34.42 kg
3. CPL (carne de lucru) - 10 kg
4. Cremwusti pui - 11.65 kg
5. Kaizer - 15.6 kg
6. Ketchup dulce 480g - 12 buc
7. Lapte uht 3.5% - 12 buc
8. Legume cong spanac 400g - 15 buc
9. Mici formati - 3.30 kg
10. Oua L - 240 buc
11. Pate ardealu vegetal 100g - 300 buc
12. Cereale 250g - 10 buc
13. Double up big cake 55g - 144 buc
14. Napolitana my motto 34g - 138 buc
15. Prajitura bonucci 40g - 144 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5101.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANTIS TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24906444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31610"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>trusa medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141623-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31611"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5155421</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Ardei gras rosu - 5 kg
2. Banane - bax - 2 buc
3. Cartofi rosii - 100 kg
4. Ceapa - 20 kg
5. Fasole - 10 kg
6. Mere - 13.70 kg
7. Morcovi-tr - 10 kg
8. Patrunjel legatura - 1 buc
9. Varza - 38.10 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1289.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANTIS TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24906444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31612"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PPR PN 20 DN 32 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31613"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse imprimate - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ramida Digital Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25702396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31614"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot PPR 90 32 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31615"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31616"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set 6 becuri LED E27</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31617"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii alkaline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31618"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare 20 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31619"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza abraziva G150 (50M rola)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31620"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza bomfaier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31621"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport stampila -1 buc 
Amprenta stampila - 1 buc
Amprenta stampila - 2 buc
Suport stampila - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAKORE ADVERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27058969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31622"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31623"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsele, lacuri si masticuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:55:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31624"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto buldoexcavator JCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Anamar Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12488798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31625"><Autoritate contractanta>COMUNA GEPIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16132288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in achizitii publice, conform prevederilor Legii 98 din 2016 privind achizitiile publice - Abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TIRLA ALINA NICOLETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27654902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31626"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina (50ml)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31627"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRIC HIDRAULIC 5T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42413000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cricuri si dispozitive de ridicare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31628"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T14:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita hexagonala M6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEXAGON OA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29010568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31629"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB m6x60 50 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEXAGON OA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29010568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31630"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata B500A 10x100x100x2000x6000 (1 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31631"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant universal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VEROANIMA CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41926255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31632"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba 6.4x30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEXAGON OA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29010568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31633"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale de construcții (otel lat, cornier lam. două tipuri, electrozi, disc două tipuri, vopsea, diluant, balama sudura profilata, profil U)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>892.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. CRONOS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10354021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31634"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pop nit 4.8*20, nit 4.8x40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEXAGON OA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29010568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31635"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA FIXA 50MM PAO050-P40 (8 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEMANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>130744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31636"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza autorizatie- producere, prelucrare, comercializare seminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2223</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ITCSMS OLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24531441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31637"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31638"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL CLINIC FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant de nivel inalt pt instrumentar-Sekusept-cutie(1.5kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4812.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sante International S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3210015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31639"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Subscripții de securitate cibernetică” – Lotul 3 ,,Subscripții IDAPROCW și HEXX64W”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31640"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL CLINIC FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie hemodiafiltrare nefrosol 2 K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33692400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Solutii pentru perfuzii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12069</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART MEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19096597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31641"><Autoritate contractanta>COMUNA CARCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16346370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina cu etanol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINA INTERSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14365872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31642"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub M12X 150 30 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31643"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita M12 , 30 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31644"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>EVALUARE SUPLIMENTARA A MATERIILOR EXPLOZIVE DPDV AL PARAMETRILOR ANTIGRIZUTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA  INSEMEX PETROSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2664676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31645"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba plata M12X37</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31646"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU 12.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31647"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE SI PRELUNGIRE ANUALA A AVIZELOR PRIVIND FORMA DE ORGANIZARE SI LOCALUL STATIILOR DE SALVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA  INSEMEX PETROSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2664676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31648"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun solid Rubis 150 gr - 3350 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7035</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIRAMIDA FORTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22837712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31649"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE BUMBAC 100% 60X30 CM - 10.000 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROGER INVEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26636932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31650"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii  e-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15922.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTEK IT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42193489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31651"><Autoritate contractanta>COMUNA LOAMNES (PRIMARIA LOAMNES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TOPOGRAFIE, CADASTRU SI
INREGISTRARE SISTEMATICA FINANTAREA XII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23164.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PRESECAN IOAN-VICTOR-CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49713864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31652"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament de stocare e-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15922.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTEK IT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42193489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31653"><Autoritate contractanta>COMUNA LOAMNES (PRIMARIA LOAMNES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TOPOGRAFIE, CADASTRU SI
INREGISTRARE SISTEMATICA FINANTAREA XII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107926.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOPO LAND GIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25587106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31654"><Autoritate contractanta>COMUNA LOAMNES (PRIMARIA LOAMNES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare de Drumuri la Sac de 25 kg (6 paleti sare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31655"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31656"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii rotopercutor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ARC ELECTRO SOCIETATE COOPERATIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32446002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31657"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4243908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T15:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1065.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAITAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>774583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31658"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4243908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>RAITAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>774583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31659"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4243908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare de origine animala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1143.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAITAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>774583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31660"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4243908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2026.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31661"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5780.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31662"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare de origine animala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9593.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31663"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5802.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati-cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31664"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare de origine animala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31665"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31666"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1031.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31667"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31668"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31669"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3727.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31670"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>709.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31671"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>portocale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222220-1</Cod CPV><Denumire CPV>Portocale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1156.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31672"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31673"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne pui congelat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Peste, file de peste si alte tipuri de carne de peste congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3721.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31674"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2424.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31675"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T16:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31676"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpe pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2776.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31677"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2467.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31678"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>smantana gatit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31679"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere container</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13915307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31680"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>difuzoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Difuzoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3433.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>STORM MEDIA TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35639369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31681"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>role pentru sala conferinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14700748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31682"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31683"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MKD PROFESSIONAL SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30951300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31684"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pentru catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREAL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16611787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31685"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T17:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere container</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T17:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13915307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31686"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T18:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere container pentru terenuri antrenament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T18:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13915307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31687"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-14T20:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii coregrafice - Hora Vasluiului (ianuarie 2025), conform contract nr. 03/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T20:55:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DANS POPULAR VIRGINEL SOLOMON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46823200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31688"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-15T15:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile, birotica, rechizite scolare si carti educative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19209</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-15T15:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31689"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MORUNGLAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-15T15:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile, birotica, rechizite scolare si carti educative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33944.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-15T15:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31690"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CALUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25523170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-15T15:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale consumabile, birotica si rechizite scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-15T15:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31691"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92621000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare a evenimentelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTSNET DIGITAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41850785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31692"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea FRTM desfasurata in localitatea  Izvorani, perioada 28.02-06.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31693"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea FRTM desfasurata in localitatea  Izvorani”, perioada 27-29.02.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31694"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea FRTM desfasurata in localitatea  Bucuresti, perioada 18 – 22.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31695"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea Campionat National echipe si Individual U19 in localitatea  Bucuresti, perioada 08 – 12.05.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31696"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea Pregatire lot olimpic feminin in localitatea  Bucuresti, perioada 19 – 30.06.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31697"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T12:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea Pregatire lot olimpic JO F+M in localitatea  Bucuresti, perioada 10 – 21.07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T12:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31698"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. FILIALA BACAU A SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4591937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31699"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta achizitii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Suciu V Adrian Vasile PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36346677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31700"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revista sport in Romania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Presei Sportive din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12139038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31701"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 27-28.02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31702"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 18-22.03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31703"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta Campionat National J</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31704"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta Sala Polivalenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31705"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servcicii ambulanta B2 cu asistent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31706"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta sala Romsilva competirie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31707"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta 17-18.08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELENA MARIA MEDICAL CARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30305880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31708"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audit financiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare legala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTANA AUDIT &amp; ACCOUNTANCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1585426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31709"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimente Fast recovery</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1559.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOLDNUTRITION EEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35264226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31710"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimente Carnitine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOLDNUTRITION EEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35264226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31711"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T13:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimente Carnitine, Mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T13:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOLDNUTRITION EEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35264226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31712"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM trim I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OMNI PROTECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24007359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31713"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM trim II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OMNI PROTECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24007359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31714"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Sport expert consulting</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18709456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31715"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Vivian Floral</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15704195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31716"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunea Pregatire lot national F+M in localitatea  Bucuresti, perioada 07 – 14.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31717"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare 01-08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31718"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18412000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR TSHIRTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35081237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31719"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tiparire tichete de masa 01-08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>727.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31720"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>568.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31721"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de manipulare, montare/demontare echipament tehnic specific tenisului de masă,   necesare organizării pentru actiunile FRTM desfasurate in localitatea  Bucuresti, perioada 29.10 – 01.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31722"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:50:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare Monitor Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31723"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T14:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T14:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31724"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE TENIS DE MASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5194331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T15:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T15:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Recosport S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28735800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31725"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN S. PAVELEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28506262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T17:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering(masa servită)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55522000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru societati de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-16T16:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>GEASMAGIC S.R,L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50379289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31726"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN S. PAVELEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28506262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T17:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering-servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-16T17:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>GEASMAGIC S.R,L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50379289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31727"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T19:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T19:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMAR PRODUCTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40488521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31728"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T22:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  transmisie live</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T22:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>KERESZTES L. ZOLTAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25837121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31729"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T22:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUIB DE VIESPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T22:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31730"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T23:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T23:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7600215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31731"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-16T23:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trofee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-16T23:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Cat Line Ads S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29549318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31732"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T00:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T00:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENGIFRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31733"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T00:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T00:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31734"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T00:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T00:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31735"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T05:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T05:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMERA INTERNATIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31736"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T07:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T07:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGOTERM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14395806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31737"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T07:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru  sisteme de  alarmare la incendiu, si sisteme de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T07:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Security Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32696661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31738"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25093188</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T07:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de contabilitate pentru proiectul "Stagii de practica adaptate pietei muncii din Bucuresti-Ilfov pentru elevii din invatamantul profesional si tehnic" - cod SMIS 311877</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T07:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7487052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31739"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T07:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T07:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PANAUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5419507</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31740"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVA ROSIE(PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T07:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC 12VX5W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T07:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANAUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5419507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31741"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz - Construire cresa mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31742"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicatii de tip VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31743"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi LED si becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1897.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25323457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31744"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de specialitate pentru stabilirea valorii de piață în vederea concesionării imobilului Punct Termic nr.6 situat în municipiul Zalău, str. Tipografilor, nr. 1A, județul Sălaj, identificat în CF nr. 68714, Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79310000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii de piata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DEHELEAN GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27899554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31745"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31746"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Tony Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27309416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de produse de patiserie dulci- personalizte tip marțisor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEGHERU CECILIA-MIHAELA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32148359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31747"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31748"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31749"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cauciucuri  360/70 R24- 2 buc  si camere cauciuc - 2 buc- tractor Belarus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3690.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc IULIA COMIXT srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1248218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31750"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare/curatare lenjerie pt. CRCPSA Giurgiu, luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98312000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a materialelor textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILGIMAR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18594267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31751"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLONSILLA PREMIER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45789630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31752"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mixtura asfaltica la rece performanta-10 tone - DRDP Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO TRAFFIC CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49984332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31753"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare defectiuni vas expansiune CIAPAD Filipesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>429.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9234919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31754"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie gaze rare (azot lichid, azot gaz, heliu gaz si hidrogen)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31755"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vasilina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9837103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31756"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon etansare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9837103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31757"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:21:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila spectacol INTOARCEREA ACASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSTELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6551939</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31758"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>husa tableta Tech-Protect Smartcase Pen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237253-7</Cod CPV><Denumire CPV>Huse antipraf pentru echipamente informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITG Online S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34198965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31759"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie usa metalica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>II BARBUL G. GAVRIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28031899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31760"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoturism Dacia Logan MCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMASAN DORU DACIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26576903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31761"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile 58/22 - 2 buc. -  DRDP Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN STAMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26925680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31762"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem hidraulic buldoexcavator MTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VECAR OM EST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18336896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31763"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZANZY TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28012579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31764"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare riscuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31765"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31766"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila 50/25 - 1 buc. - DRDP CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN STAMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26925680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31767"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta grup electrogen si UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18675.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGEX EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8519390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31768"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoturism Dacia Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMASAN DORU DACIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26576903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31769"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET REGISTRE PENTRU COMPARTIMENTUL- REGISTRUL AGRICOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31770"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>965.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. antora invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16664374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31771"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31772"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PAINE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOROBETA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11163224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31773"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii multifunctionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31774"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE AUTOTURISME/VEHICULE AUTO - cf ctr 1397/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIN IONUT CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46286343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31775"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii la salupa Rachita 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL NAUTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31776"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem franare autoutilitara 3.5 T Ford, SM 56 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3408.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rakoczi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6288701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31777"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782682</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate 01.01.2025-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4928.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CODINS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13340306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31778"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi latex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SAFETY FIRST AGX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49410283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31779"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>termostat wirless cetnrala termica pe gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Termostate de imersie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABISOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16839050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31780"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Testat vehicul Dacia Dokker, SM 09 FIK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31781"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta aplicatie (soft) L-DCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Procont Info Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15682550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31782"><Autoritate contractanta>JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEGIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4556450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31783"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31784"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782682</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate 01.01.2025-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6806.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CODINS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13340306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31785"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit informatic pentru identificarea si evaluarea vulnerabilitatilor si riscurilor informatice conform Legii 362/2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de audit informatic si de testari informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFENDBYTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45884861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31786"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balastru trotuar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS EZEANU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22645520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31787"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTE SANITATIE CANTINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>UNILAB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14159236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31788"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31789"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SI CAZARE SECTIA CANOTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.S.N. ELISABETA LIPA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4754880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31790"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare, 1 lună, februarie 2025 la Penitenciarul Slobozia, (≈7884mp / lună / 1 locație - Slobozia, Strada Gării, nr. 54). Garanție 1 lună - în perioada de garanție, dacă este nevoie (în cazul apariție de rozătoare) se vor efectua suplimentar activități de deratizare fără a percepe costuri suplimentare - aceste servicii suplimentare se vor executa în maximum 3 zile de la data solicitării scrise;
- Se solicită cel puțin o trecere pe lună;
- Se solicită stații intoxicare pentru exterior;
- Deratizarea va urmării eliminarea prin otrăvire a rozătoarelor (șoarecilor / rozătoarelor);
- Pentru substanțele raticide ce vor fi utilizate prestatorul serviciului va trebui să prezinte: declarația de conformitate a produsului și fișa tehnică de securitate conform normelor legale în vigoare;  	lună	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>709.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41309233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31791"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru Dacia Duster cu nr. de inmatriculare IS-42-APE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SDN IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31792"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extindere retea de calculatoare pentru Directia de Evidenta a Persoanei prin furnizare de produse auxiliare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19852.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WMC GUARD SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34199472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31793"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus compatibil toner HP 435A/436A/285A WPS - 2 BUC si cartus compatibil toner XEROX 3020/3025 EP - 3 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31794"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de coordonator in materie de securitate si sanatate in munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T16:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31795"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție materiale pentru lucrări de reparații și întreținere al
pavajelor, în municipiul Vaslui, respectiv: pavele vibropresate SYMM 02 gri Sm dublu T 20x16.5x6 cm - 174 mp.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8625.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYMMETRICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6552535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31796"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Truse medicale de prim ajutor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31797"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:47:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31798"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31799"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31800"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actuariat constând în evaluarea pe bază de calcul actuarial la 31.12.2024 al provizionului de constituit în legătură cu beneficiile cuvenite angajaților, conform O.M.F.P. nr. 2844/2016 și IAS 19, pe baza angajamentelor cuprinse în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proficariere S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32967973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31801"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHEMANA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25494341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31802"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY-ANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8841939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31803"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus compatibil toner XEROX 3020/3025 EP - 1 BUC si cartus compatibil toner XEROX PHASER 3250 EP - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31804"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TOPOCADIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31805"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei 5w40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31806"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a autovehiculelor din  dotarea Apaserv SM 20 auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7967.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURBAN SA SATU MARE, str. Gara Ferastrau , nr. 9, cod postal440210</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18171186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31807"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24709477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovineta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31808"><Autoritate contractanta>Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie igienica, servetela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31809"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa-canal - luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO201217</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31810"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr 425/01.03.2024 Servicii de de suport si consultanta pentru activitatea financiar-contabila si conexa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VGM CONTEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43028480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31811"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE  CULTURA SI ARTA  AL  JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36826276</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servire masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CETATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31812"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 746/16.04.2024 servicii de monitorizare tablouri de automatizare SPAU si mentenanta preventiva, corectiva si evolutiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WATER NETWORKS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31134525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31813"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P. –  AB 20 PMS – SVSU SEBES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIC EXPERT CARS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19218708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31814"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>BALAMA KAYA 90 MARO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31815"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizuire Planuri Gestionare Deseuri din industria extractiva (inclusiv analize de laborator necesare) - Cariera Berbesti Vest + Cariera Oltet (Alunu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49978.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE TEHNOLOGICA SI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31816"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție materiale de costrucții pentru lucrări de reparații și întreținere, respectiv: Sorturi nisip - 1 mc, Ciment 20kg/sac - 36 saci, Sorturi balast - 6 mc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1457.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MID RENT A CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21797458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31817"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31818"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie utilaje bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGO ELECTROCASNICE SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>242390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31819"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31820"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 5082/26.02.2024 servicii de asistenţă software în utilizarea Sistemului Informatic Financiar – Contabil Integrat eXpert bugetar, Salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:57:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31821"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA DISTILATA 1,5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31822"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRERUPATOR CU REVENIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31823"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse Xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31824"><Autoritate contractanta>Serviciul de utilitati publice al comunei Roata de Jos, judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41855707</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire ctr nr. 1116/12.04.2024 Servicii de mentenanta/asistenţă tehnica software programul informatic Smart Bk-arhivare electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADVANCED SOFTWARE TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29552119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31825"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMANDA TV SMART SAMSUNG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31826"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T08:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC H7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31512100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri cu halogen, liniare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31827"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii cf ctr 21/29.07.2024 - cf ff 5211/25.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG SKILLED PROGRAMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31828"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAMA AERISIRE CU PLASA 15X20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31829"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare, inlocuire piese la UPS TIP GXT3-10000 RT230 aferent C7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MB Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31830"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE GALBENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31831"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taiere si evacuare arbori, crengi uscate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXVAL AGRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36079030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31832"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIE METAL 3X61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31833"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:02:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare - bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31834"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI CASTROL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31835"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>919.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2900300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31836"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLTAR METALIC TIP L 30X30X20 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31837"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI 40M 1L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31838"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLTAR SUSPENDAT ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31839"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu pentru control nivel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMELECTRO BG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9970656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31840"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii suport tehnic - cf ff 5210/25.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG SKILLED PROGRAMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31841"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT MICROBUZ SCOLAR INT + EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31842"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PICIOR REGLABIL H100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31843"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner CANON C-EXV54 - 4 BUC:  negru, galben,albastru, rosu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31844"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT MICROBUZ EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31845"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB LEMN 4X70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31846"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMELECTRO BG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9970656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31847"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLTAR METALIC TIP L 40X40X30 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31848"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP buldoexcavator marca MST  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROTRANSPORT BUZAU SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1154520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31849"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de initiere in activitatea de Securitate si sanatate in Munca 40 ore pentru 5 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18706417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31850"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA SEMNALIZARE KLED 220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31851"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cratita inox cu capac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2333.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIMAX TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19962413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31852"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA STARE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DIDIMAR  PAPER  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31218707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31853"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modernizare cladire si amenajare incubator de afaceri-Releveu+Studiu geotehnic+Studiu topo+expertiza tehnica+Audit de eficienta energetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96649.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4ZET ARCHITECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25080366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31854"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3562</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31855"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECEPTOR EXTERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rom Automatizare SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10667134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31856"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire senzori infrarosu fotocelule CSS Ghiocelul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Cambeea SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16283256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31857"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitare Str Tohotom-DALI+PT+DTAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERACTIVE ROAD DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36213590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31858"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta instalatie de avertizare incendiu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31859"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHOMBATOR CALDURA TLX 250-10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42511100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Schimbatoare de caldura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICPIAF S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31860"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI 2T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31861"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43298025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31862"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADULET (PRIMARIA BRADULET JUD. ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor trifazat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL Industrial FV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41350658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31863"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT AUTO INT+EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31864"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie Tehnica Periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>sc prosig trafic srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20211177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31865"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență pentru software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31866"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru Restaurare componente artistice la fațadele clădirii Fosta Școală normal, azi Extensia UBB str.A.Iancu nr.6 Sighetu Mamrației, jud.Maramureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>REST ARH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35750820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31867"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABURET STIVUIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIKA MOBILIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19706741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31868"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCIUMENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAGAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31869"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament/serviciu de monitorizare si verificare a persoanelor juridice din Mun. Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:13:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANY DATA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24782214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31870"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse pentru miniincarcator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUBE INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17304209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31871"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31872"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalator incalzire centrale si gaze conform comanda nr.827</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Professional Care S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18793650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31873"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta instalatir de avertizare incendiu - acumulator 7 Ah  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31874"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate pentru detectarea concentratiei de odorant - 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38431100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Detectoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31875"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare vas expansiune ACS 12L si materiale auxiliare CIAPAD Filipesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9234919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31876"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:17:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare blocuri ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CSIKI-LAK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32510741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31877"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONTROL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34334188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31878"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian conform comanda nr.828</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2055</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T09:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31879"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAND DESIGN TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38170983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31880"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru buldozer lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13207</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIEBHERR-ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17683986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31881"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coagulant Mopac 18 HB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse chimice anorganice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PURE WATER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18346350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31882"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie la 25.000 km Ford Transit  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1091.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.F. TEX S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31883"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FERESTRE PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31884"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00007 - DSNA Cluj - Produse alimentare - protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:19:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31885"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pat cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31886"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de incalzire centrala in apartamentul situat in Str Uzinei 3/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14181.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31887"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>2024_PAP_161979_009_Materiale consumabile de birotica-papetarie-Agende de birou si calendare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6032.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T09:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31888"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian conform comanda nr.800</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1667</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T09:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31889"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taxare - rovinieta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31890"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere si reparatii auto (B 156 COR si B 152 COR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2557.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ZN CAR SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40225347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31891"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu revizie generală ascensor de peroane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOPPEL AW ROMANIA ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15134744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31892"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Simeza perete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39154000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de expozitie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>U.A.P. Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26693210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31893"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE FARMACEUTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMETA TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18054887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31894"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie dulciuri preambalate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie prajite si produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11495.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DINAMICA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6547644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31895"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teu pexal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31896"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BC 76 PGF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMA-GUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9780015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31897"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATIMAG ANALINA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1454978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31898"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIMERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT GRUP RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16666316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31899"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizat ,,Borderou de încasare”(100 file/carnet)	buc	31
Chitanțier autocopiativ format A6 - 3 exemplare( 50*3 file/carnet)	buc	50
Tipizat ,,Bon de primire”, autocopiativ format A4 - 3 exemplare(50*3 file/carnet)	buc	50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3479</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31900"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare a imobilelor din patrimoniul Mun M Ciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Balint G. Laszlo Intreprindere Individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21116866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31901"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9902350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PrESTARI SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1078.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOGREEN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25716944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31902"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2410.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31903"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu otel  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44317000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de legare din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31904"><Autoritate contractanta>COMUNA ALUNU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinoire certificat calificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SPED S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31905"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi cotite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31906"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie dulciuri preambalate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie prajite si produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13484.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Alka Trading Co SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9415443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31907"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>RADIATOR OTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31908"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROVALVA TELMIG 200/281</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT REPUBLIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21515603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31909"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii de ferestre termopan si usi la imobilele aflate in patrimoniul Mun M-Ciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48241.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPEX AURORA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31910"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>APLICATIE MICROSOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31911"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refill cartus 285A/CRG725 -2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31912"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital valabilitate 1 an- dr. VIZITIU VLAD- NJ132/11.02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31913"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3964.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DELIVERY SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23743772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31914"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECO 4000 SENZOR TEMPERATURA EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL INSTAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15159137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31915"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Lugoj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4527381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BANKOV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31641075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31916"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMIX PROFI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39399382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31917"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31918"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare -Anvelopa auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOMITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26940388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31919"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31920"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>2024_pap_161979_009</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T09:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31921"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31922"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pal. abs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn laminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTI CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22421221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31923"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFIL CARTUS CANON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31924"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3996.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>EASY TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 24009708</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31925"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei T90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211900-0</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante pentru tractiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31926"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi cotite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31927"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.G.PASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31928"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kopserv SolutionsS.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34543150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31929"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel, bec, set yale 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1187.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BARDI AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31930"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ALUMINIU BRONZ LA VATA EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141117-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31931"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14568.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31932"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1675.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31933"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AMBALAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO SYNERGY SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 38389810</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31934"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31935"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INFOLIERE COALA A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3360330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31936"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5550.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELENELSRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4872622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31937"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31938"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31939"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31940"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>hydrocortisone 200 BUC, GLUCOZA ZENTIVA 3300 MG - 40 BUC, PARACETAMOL 10MG/ML - 10 CUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4309.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ROPHARMA  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31941"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31942"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri de origine animala /nonanimala/veterinara 310 kgx3,47 lei/kg fara TVA.Transportul se face cu autoutilitarele autorizate ale societatii. Achizitie in baza referatului nr.4871/12.02.2025, Certificat sanitar veterinar nr.0019630/11.02.2025, Anexa 3 Serie ECO nr.999/11.02.2025, Anexa 34 nr.24779/11.02.2025 in baza contractului nr.32879/23.09.2024, comanda nr.5130/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPACT ECO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35110545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31943"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31944"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLORURA DE SODIU 9MG/ML - 500 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1785.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ROPHARMA  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31945"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii comerciale si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA FORESTIERILOR DIN ROMANIA - ASFOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6812970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31946"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii comerciale si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA FORESTIERILOR DIN ROMANIA - ASFOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6812970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31947"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie cilindru cupa (inlocuit tija, mansete si oringuri)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUID CONPREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36729095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31948"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31949"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare gunoi Bodoc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31950"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE CARTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31951"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA - 20 BUC/SET - 20 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31952"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>registru de casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA DESIGN S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6450799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31953"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10138656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31954"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Vopsea Patina timpului ( cupru ) , cutie 0.2 litri , 10 cutii x 26.05 ron conform referat nr. 5043 / 13.02.2025 , oferta nr. 5101 / 13.02.2025 , comanda nr. 5155 / 13.02.2025.Valoare totala achizitie 260.5 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Claus Mih Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14971054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31955"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie maner usa Dacia Dokker</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Multiservice Cyclop Vtm S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27740345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31956"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agregat sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31957"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contactor modular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15109724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31958"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA tractor+remorca  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31959"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2287906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital de muzică cu specific de sărbători (colinde tradiționale, colinde moderne/contemporane) - Concert de colinde - 13 decembrie 2024 [Ducu Bertzi and Friends (Neculae Constantin si Furdui Irina)]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-10T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTZI ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31960"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare - CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STEJARU COSMIN SI ROXANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37982249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31961"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prajina electroizolanta+Adaptor fix baionet+Detector tensiune+Adaptor tip AF E-DIN  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31620000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de semnalizare acustica sau optica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3956</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMIND T&amp;G S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4597557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31962"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASEROLE UNICA FOLOSINTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31963"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP remorca MS 09 PMT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;R SERVICII AUTO &amp; ASIGURĂRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37524055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31964"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb drujbe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1727</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31965"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE MALPRAXIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8335.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23545104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31966"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor dulie de la E40 la E27  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31223000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLTA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14101552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31967"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31968"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte UHT 1.5% grasime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte pasteurizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>JOLDOS PROIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9399070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31969"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE DE IMAGINE - 2 BUC - APARAT PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31970"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31971"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3986.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLTA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14101552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31972"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare luna ianuarie - cf ff 0873/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STIRI DOBROGEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42855195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31973"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital de muzică cu specific de sărbători (colinde tradiționale, colinde moderne/contemporane) - Concert de colinde - 13 decembrie 2024 [Ducu Bertzi and Friends (Neculae Constantin si Furdui Irina)]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>NECULAE CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31974"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31975"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT AMBULANTA DEFECT 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>OZSY TRANS&amp;ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43362292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31976"><Autoritate contractanta>Centrul International de Pregatire Avansata si Cercetare în Fizica –Filiala a INCDFM Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35920690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE ORGANIZARE SEPARATORI 16L - 10 buc; BALOANE 20BUC 30CM METAL LILA MOV B* - 1 buc; BALOANE 20BUC 30CM DIFERITE CULORI - 1 buc ( FF   20LTFE006494 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31977"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>scaun birou directorial la-829ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>738.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31978"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec+Tub+Corp iluminat LED  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1035.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLTA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14101552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31979"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT DESEU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCSIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31980"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32216127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>chec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOOD DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32623066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31981"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT POMPA CU TOCATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F Haus S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>648569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31982"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Holsurub pentru lemn , dimantru 5x100 , 150 buc x 0.16 ron , 5x120 , 300 buc x 0.21 ron conform referat nr. 5043 / 13.02.2025 , oferta nr. 5101 / 13.02.2025, comanda nr. 5155 / 13.02.2025. Valoare totala 87 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Claus Mih Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14971054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31983"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare tub oxigen 10 l - 58 buc, 5lit - 27 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4156.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OXIGEN-SERV B &amp; B</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6700755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31984"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE METROLOGIE - CSC NR. 3 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31985"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment+Simering+Siguranta zegher  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11759660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31986"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte UHT 1.5% grasime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte pasteurizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>JOLDOS PROIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9399070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31987"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31988"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt angajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Steliano Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17783004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31989"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare tub oxigen 10 lt - 54 buc, 5lit- 23 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3807.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>OXIGEN-SERV B &amp; B</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6700755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31990"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32216127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Batoane/ Melci cu cacao</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3911847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31991"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii reparatii drujbe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31992"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie cu filigran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Best Business S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14640786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31993"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clingherit  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11759660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31994"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica periodica cantar macara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALEIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15999312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31995"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31996"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELECOMUNIVATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31997"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4544790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionarea serviciilor de emitere a buletinului de determinare prin expertizare a locurilor de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Gorj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11334847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31998"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADULET (PRIMARIA BRADULET JUD. ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>451</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELF - GEPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5172350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="31999"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii vestimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Vladelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15856703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32000"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32001"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub silicon  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11759660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32002"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>sudat teava caseta dir 1 buc, sudat targa 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIMMAULD SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23474160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32003"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet diverse materiale tehnic-scena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32004"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32005"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghiveci ceramica H-54cm, diametru 50 cm, negru - 1 buc x 744,54 lei fara TVA, Ghiveci patrat fibra sticla, ciment si polirasina, maro L-40cm, H-40cm - 1 buc x 393,28 lei fara TVA. Achizitie in baza referatului nr.5132/13.02.2025, Oferta nr.5134/13.02.2025, nr.5135/13.02.2025, Comanda nr.5151/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cuve (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1137.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; D RETAIL CRAIOVA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44538290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32006"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32216127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>STRUDELE CU MERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOOD DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32623066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32007"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32008"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE - CF FF 8100/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4742.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMIXT ACTUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5271078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32009"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>recond. chiuolasa 1 buc, recond bloc motor 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8772.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FORIS COMPANY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3563602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32010"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-RO A-autoturisme 12 l -taxa drum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32011"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:49:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ALI R. EVGHIN - SPORTIV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38860916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32012"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convordiri tel fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32013"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32014"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMEBTE TELEFONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32015"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA tractor+remorca  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32016"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare curs viceprimar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2523.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>RIA MERIDIAN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14532520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32017"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32018"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32216127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>GOGOSI SIMPLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOOD DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32623066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32019"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PP ,,SF.STELIAN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36522072</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZA PRODUS FINIT FELUL 1+FELUL 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32020"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINCARCAT STINGATOARE- 1 BUC, VERIFICARE HIDRANT INTERIOR - 1 BUC, VERIFICARE HIDRANT EXTERIOR - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEAL GRUP PSI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36455496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32021"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Asigurare de raspundere civila RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32022"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>170340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32023"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Bec Led 50W,E27 , 20 buc x 21 ron , Bec led 15W, E 27 20 buc x 5.80 ron conform referat nr. 4872 / 12.02.2025 , oferta nr. 5070 / 13.02.2025 , comanda nr. 5154 / 13.02.2025.Valoare totala 536 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32024"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>expresor automat delonghi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de cafea electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1649.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32025"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE - CF FF 1979468/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32026"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1381.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32027"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jacheta personalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32028"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI COMUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de proprietari LAK-6</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14688580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32029"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii pentru realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T09:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARGIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46499953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32030"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROABA, COADA LEMN, MATURA, ROATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMION DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17874323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32031"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11329.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32032"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERTISSA CONSTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11603422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32033"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA AUGUSTIN BUZURA COPALNIC MANASTUR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18789935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diesel Super Euro 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12785.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOTAL OIL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18179902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32034"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA tractor+remorca  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32035"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intretinere si reparatii curente autoturisme si autoutilitare 3.5to</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST CLASSIC GARAGE &amp; TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42237593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32036"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3228.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROJIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32268746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32037"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei transmisie - bidon 10L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11759660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32038"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Sicriu standard social ( dimensiune 200 cm/60 cm , sicriul si capacul sunt lacuite si confectionate din lemn uscat de brad ) , 5 buc x 290 ron si Cruce brad ( Crucea este lacuita si confectionata din lemn uscat de brad ) 5 buc x 50 ron , conform referat nr.4680/11.02.2025, oferta nr. 4995/12.02.2025 si comanda nr. 5196/14.02.2025.Val totala 1.700 ron+ TVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sicrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. TUNEF S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3068523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32039"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de dirigenție aferente obiectivului de investiţii Lucrări de Modernizare Iluminat Public prin sisteme inteligente monitorizate cu dispozitive de telegestiune în U.A.T Murfatlar, judeţul Constanta, proiect finanțat prin PNRR, componenta C10-Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC ( sisteme inteligente de management urban/local)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CMC CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34965715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32040"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deșeuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32041"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI COMUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de proprietari LAK-6</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14688580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32042"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convorbiri tel, abonament audiovizual si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1597.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32043"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica periodica - cf ff RC109786/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1046.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32044"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare a certificatelor de performanță
 energetică  pentru proiectul-Renovare energetică a clădirilor publice din incinta Cimitirului Municipal Sibiu (două sedii administrative situate în partea stângă și respectiv în partea dreaptă a intrării principale)"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T09:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI COZAC DORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31706937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32045"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE MODULE STRADALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32046"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T09:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiografie dentara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BRISTOL MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13563030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32047"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASOISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32048"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32049"><Autoritate contractanta>COMUNA ISTRIA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica - cf ff RC109787/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32050"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conision vanzare bilete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66151100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul prin intermediul pietei electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3876.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TICKETING NATION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38552916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32051"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii listare planse color , 175 buc x 1.50 ron , achizitie in baza referatului 5136 / 13.02.2025 , Bon fiscal , 8000114335 / 13.02.2025 , comanda nr. 5149 / 13.02.2025.Valoare totala 262.50 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAMNA COPY SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14868360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32052"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon SM-S921BZYGEUE 3154.71 RON 1.0 EA 19.0 3154.71
Telefon mobil Samsung Galaxy S24, Dual SIM, 8GB RAM, 256GB, 5G, Amber Yellow</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3154.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32053"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE CORESPONDENTA - FACTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3222.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32054"><Autoritate contractanta>ORASUL   BUDESTI (PRIMARIA ORAS  BUDESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4294154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28959.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-18T12:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LION STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16910673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32055"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire Module electrice ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1758187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32056"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie motor Lycoming AEIO-580-B1A SN:L-194-79E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50211212-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a motoarelor de aeronave (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168082.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOMA Air S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>419685742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32057"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare obiective turistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Inside Media Vizion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47400062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32058"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE OBLIGATORIE RCA 1 AN - MM 02 PBM si MM 91 PBM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1699.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32059"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sistem incalzire centrala - CRSP Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21521192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32060"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SERVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3878.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>IWP FOOD LOUNGE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43684654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32061"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPP CEREALE OVAZ INTEGRAL  ECO, HIPP MULTICEREALE INTEGRAL 100%,HIP CEREALE CU FRUCTE, CEREALE MULTICEREALE DOVLEAC, HIPP CEREALE CU FRUCTE DE PADURE, HIPP LAPTE CEREALE FRUCTE CU IAURT -CSC NR. 3 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15613310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32062"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii masina spalat rufe CAbR Miorita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CORBERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10673764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32063"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32064"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ștampilă TRODAT Printy 4924 cu tușieră albastră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32065"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coordonarea activitatii de transport ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMESCU C. MARIAN-VALERIU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46329320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32066"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Muschi Terariu Sphagnum Moss Hobby , 100 g , 4,5 litri , 3 buc x 33.53 ron. Achizitie in baza referatului 4872 / 12.02.2025 , oferta nr.5108 / 13.02.2025 , comanda nr. 5156 / 13.02.2025.. Valoare totala 100.59 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MACRANDA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24906614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32067"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3440.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sardeni Santa Maria S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1850182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32068"><Autoritate contractanta>COMUNA VINATORI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare psihologică pentru personalul angajat al Comunei Vânători-Neamț - șoferii de microbuz școlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>LINU I. MANUELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25719690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32069"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERASIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15399423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32070"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printare full color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>793.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMEXPO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1555425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32071"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie centrala telefonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MARIMARC IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3181475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32072"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ZARAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență informatică în control managerial intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVA CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32073"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semn de carte magnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32074"><Autoritate contractanta>DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27231643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service aparate de marcat electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVANDA SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15690294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32075"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MASINA DE SPALAT - CAbR RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MITAVA SERVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3494006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32076"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2284.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32077"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi pentru proiectul RESPIMUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTISEL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27040635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32078"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DC Fastparts SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32923969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32079"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALOFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32080"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32081"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>KHARISMA INTACT SOCIETY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41722344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32082"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cost transport , 1 buc x 18.49 ron , achizitie in baza referatului 4872 / 12.02.2025 , comanda nr. 5156 / 13.02.2025. Valoare totala 18.49 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MACRANDA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24906614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32083"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute inscriptionate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRETEXT ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6542060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32084"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înhumare a persoanei decedate ALIMAN DANIEL. Serviciile de înhumare includ: sicriu esență de brad, mărime standard și transport sicriu;  respete cu patru piese; cruce din tabla zincată și inscripționarea acesteia cu numele, prenumele, data nașterii și data decesului; îmbălsămarea și îmbrăcarea cadavrului;  reținere loc, săpare și igienizare groapă; transportul persoanei decedate de la Serviciului Județean de Medicină Legală Arad la cimitir (în mun. Arad);  manipularea cadavrului în vederea înhumării.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pompe funebre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIAO DARWIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15987768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32085"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32086"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-suruburi si piulite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32087"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciorapi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HAMILTON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>202850709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32088"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator pentru proiectul DISCOVARY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUNIC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3573061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32089"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32090"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32091"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare stingatoare tip G5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERSTICON LEU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10531387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32092"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Libra Office IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26386348</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32093"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertiza concasor si excavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAINTZ MEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32094"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. SECARA CARMELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20391825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32095"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare anunțuri în cotidiane de tiraj național/local în ce privește evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32096"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE METROLOGICA CANTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32097"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET VERIFICARE STINGATOARE TRIBUNALUL MEHEDINTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANINOASA - TIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5188127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32098"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ROBINETE - 4 BUC SI RACORD PPR - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMIMPEX TARA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3626441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32099"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie uscator de rufe - CSC NR. 9 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTORIA ELECTRONICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23622010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32100"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>888.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32101"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatii si depunere pentru obtinere aviz tehnic de racordare proconsumator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACOSIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14086576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32102"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare pentru suport tehnic: MFC, MGA, MUEB, MGPS, MS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21283.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Software Imagination &amp; Vision S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41963989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32103"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2543.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32104"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sisteme IDSAI la FEFS si Camin FN2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3161.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGITAL TEHNO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16337143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32105"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate - luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32106"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA AUTO: BT06DVF 1BUCX140LEI, BT06VUP 1BUCX140LEI, BT08SJM 1BUCX478LEI, BT02SJM 1BUCX478LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32107"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare anunțuri în cotidiane de tiraj național/local în ce privește evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW GRUP IMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34153378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32108"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare mass-media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32109"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4432.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32110"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii marcare copaci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32111"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32112"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare anunțuri în cotidiane de tiraj național/local în ce privește evaluarea de mediu pentru amenajamentele silvice DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32113"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare paine pentru Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>807.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEG-PROD-PAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42749895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32114"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32115"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif aviz de amplasament - Construire cresa mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32116"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a computerelor personale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GEAMALINGA VANGHELE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49289344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32117"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA AUGUSTIN BUZURA COPALNIC MANASTUR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18789935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile pentru arta plastica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2024-03-12T10:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLIDO SOFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32118"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE SI NEUTRALIZARE DESEURI DE ORIGINE ANIMALA (inclusiv transport de distanta de 50 km pe sens ) = 420 kg ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DLV CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27978615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32119"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU AVOCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PARLEA PERSIDA MARIA CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21429898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32120"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32121"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa de alimentare led 15 buc, conductor 5 fire 150 buc, banda led65 ml ( decor spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4552.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>HABITAT ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24329885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32122"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE DE CURATENIE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32123"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență pentru sisteme și mentenanță pentru sistemul informatic AEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea unitatilor centrale de procesare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Chirculescu I. Cristian -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32691729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32124"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatie gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32125"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32126"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de curățenie necesare bunei desfășurări a activității instituției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUPLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10953640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32127"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bec H4, 12 V - 8 buc x 7 lei, bec H7, 12 V - 8 buc x 7 lei conform oferta nr 4815/11.02.2025, referat 4395/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32128"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CF DEVIZ - MASINA DE SPALAT  -SRA BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTORIA ELECTRONICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23622010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32129"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEX ACCOUNTING &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32130"><Autoritate contractanta>COMUNA SINTEU (PRIMARIA COMUNEI SINTEU BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4454964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse pentru DOTARE CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9141.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T10:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15176618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32131"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla PT, stecher cu impamantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32132"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRESSIONE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9343479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32133"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32134"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de conectivitate de tip dark fiber între sediul central AEP și centrul de date mobil (București)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1836</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32135"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT CAMPIA T- TURDA SI RETUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63700000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul terestru, naval si aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>OPVAS COS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34343089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32136"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuire acumulatori 12V/7A (2 buc) la centrala de alarmare la incendiu de la CSDM Arad, Str. Tarafului, nr. 38 - 44.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Contact Plus S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4893617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32137"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII ALKALINE AA R6 DURACELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32138"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire sticla - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>IZOPOP-TERM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41447481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32139"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flansa filetata DN 100
Mufa tranzitie fuziune 75x1/2FE
PEHD 75 PN10
Loctite 150/160M
Reductie ZN 4-21/2
Garnitura flansa DN100
Surub hex 16x90
Saiba 16
Piulita 16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCOMAT IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14016201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32140"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:28:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie demaror cu reductor tractor U445 Jubana - 1 buc x 500.50 lei, pompa alimentare tractor U445 - 1 buc x 80 lei, garnitura chiulasa tractor U445 - 1 buc x 65 lei conform oferta nr 4815/11.02.2025, referat 4395/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32141"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare autorizatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9731330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32142"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță pentru echipamente multifuncționale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRYAMM TRADING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3900945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32143"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teu bronz dn 1/2"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32144"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticle personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT EXPERT SIMACO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6611623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32145"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carton texturat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton ondulat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32146"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32147"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică pentru Microsoft Exchange/AD-1 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Intellicloud  Sollutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29366469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32148"><Autoritate contractanta>Comuna Parjol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERERI AJUTOR V.M.I. (400 buc)- dosare beneficiari ajutor social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIROM SRL BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9586079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32149"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE COSMETICE HOTELIERE - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1786.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32150"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnică trimestrială pentru sistemele de securitate pentru sediile AEP situate în clădirile din str. Eugeniu Carada nr. 1 și din str. Stavropoleos nr. 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELSECO ENGINEERING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22847759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32151"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa rece, canalizare apa rece, apa meteorica - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1484.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32152"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gheata pentru lotul nat de rugby XV, seniori, - REC-2025 - 24.01-16.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Gheata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ICE CUBE DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32153"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32154"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord PPR dn 20x1/2”, cot PPR dn 20, teava PPR cu fibra dn 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32155"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A SUSNEA ALINA CAMELIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19389333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32156"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant 0.9L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOG CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17584680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32157"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu - dirigentie de santier la executia fundatiei betonata pt. rezervor - Str. Cetinei, Mun. Zalau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADCON IDEEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29291501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32158"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Consultanţă auxiliare achizițiilor publice (conf. Legii nr. 98/2016) DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 AVRAM IANCU -P.N.R.R.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOM CONSULT TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37186132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32159"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32160"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>document arhivistic despre familia Zold P</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22460000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare, cataloage comerciale si manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1528.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Miko Ferenc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16384609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32161"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub neon 36W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31519200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu neon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFILUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11401407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32162"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă și date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32163"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3452.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32164"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE CURATENIE - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32165"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIT PT CUPA TALUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2707.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROX EQUIPMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23646540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32166"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32167"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8899.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32168"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A SUSNEA ALINA CAMELIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19389333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32169"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie omologata pentru cladiri oglinda,  necesara pentru amenajarea noului sediu al Arhivei din strada Jandarmeriei, nr. 10, municipiul Fetesti, judetul Ialomita,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de protectie impotriva razelor solare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT FORMARE PROFESIONALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30398588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32170"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32171"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4309.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32172"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arzator taiere acetilena - 1 bucata, maner arzator - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32173"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3122.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32174"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu de expandare rigips, set fixare boiler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32175"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32176"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI 120 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18957613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32177"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie contur liner 3 D acrilic, Pentart, negru - 10 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, alb - 5 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, rosu - 6 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, verde - 5 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, auriu - 15 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, albastru - 10 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, argintiu - 15 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, bronz - 10 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, plumb - 10 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, cupru antic - 10 buc x 13.73 lei, contur liner 3 D acrilic, Pentart, auriu sclipitor - 10 buc x 13.73 lei conform oferta nr 5105/13.02.2025, referat nr 5086/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1455.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Fock Tibor EV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>56685758-1-2</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32178"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare fișe de instruire individuale SSM și SU necesare instruirii personalului UAT oraș Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIA PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32179"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A SUSNEA ALINA CAMELIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19389333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32180"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI FRANA JCB HP15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32181"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub neon 18W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31519200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu neon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFILUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11401407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32182"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Blisper S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2331828</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32183"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere auto, piese de schimb și servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CICLOP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11573879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32184"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere locuinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL M-CIUC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32185"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTIFICARE ASIST. DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA - Construire cresa mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32186"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Fock Tibor EV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>56685758-1-2</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32187"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu 1/2 alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTVAL INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22901637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32188"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de acces de bandă largă la internet la CRCPSA Giurgiu - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32189"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COVOR ANTIDERAPANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSAND TRICOTEXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32190"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RICAMBI AUTOMOBILI NETWORK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33510774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32191"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere și instalare 13 purificatoare de apă carbo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32192"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:42:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV REGIO SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44742605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32193"><Autoritate contractanta>MUZEUL SECUIESC AL CIUCULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367876</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii administrative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Miko Ferenc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16384609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32194"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>615.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAIRAM COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18774560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32195"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1851.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32196"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DINTE CENTRAL, SURUB INGROPAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32197"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare cf. factura nr. 33015/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1615.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13533870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32198"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAGER IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9943988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32199"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32200"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSAND TRICOTEXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32201"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service lunar si reparatii 6 copiatoare si faxuri - CF CTR 1577/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32202"><Autoritate contractanta>COMUNA SINTEU (PRIMARIA COMUNEI SINTEU BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4454964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T10:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DARER PRESCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5277704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32203"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare pentru 15 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78624.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32204"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord PPR dn 20x1/2”, olandez PPR dn 20x1/2”, cleme PPR 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTVAL INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22901637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32205"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO NEW POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23948263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32206"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare cf. factura nr. 491091/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2030.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALTEMPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3119988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32207"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SPIROMEDICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32208"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind instruirea angajaților AEP în domeniile SSM, PSI și SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALEMO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19379356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32209"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto Iveco  si Peugeot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEDIS IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32210"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalatii de apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMA SANEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32211"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE DE CASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOLDER CARPATICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37570469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32212"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet piese schimb si consumabile IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWER-UP COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18285130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32213"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare cf. factura 1520060/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1794</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEROL PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9924137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32214"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:48:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mecanism rezervor toaleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711640-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de toaleta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32215"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media- Propolitica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Prompt Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36652382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32216"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet cu OL 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTVAL INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22901637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32217"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie picior lemn rotund 42 x 100 cm - 12 buc x 6.55 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Rezematoare de picioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CLASIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19215981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32218"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre auto Renault Master</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AD AUTO TOTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32219"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheie yală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CO &amp; AD CONS-MONT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7966454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32220"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ibric inox - 5  buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32221"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA / MANERE  SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32222"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie surub cap inecat 4 x 18 mm - 0.1 mii x 36.97 lei conform factura nr 6056/12.02.2025, referat nr 4845/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CLASIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19215981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32223"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costume spectacol -31 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISAN &amp; A srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14678977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32224"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAMTAS ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43229831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32225"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cărţi şi jocuri, în cadrul proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza UAT Călimănești, județul Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1182, SCOALA GIMNAZIALA “ŞERBAN VODA CANTACUZINO”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52053.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T10:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32226"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto Iveco. Opel si Peugeot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4370.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DUBHE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32227"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+holsurub 8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTVAL INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22901637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32228"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32229"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32230"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații auto a autovehiculelor din dotarea Poliției Locale Galați - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3904.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTONIKKO S.R.L. GALAŢI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16096053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32231"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif emitere aviz tehnic de racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie energie electrica Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14476722</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32232"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32233"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari auto casco 6 buc ( rate)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3789</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32234"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catalog Gyongyi Pasztor Fodorean-Scăei  catre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:56:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Carmel Print &amp; Design S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15409632</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32235"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA POLISANO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15888756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32236"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție materiale de construcții.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2056.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARADEN COMAPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31012099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32237"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CONVENABIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32238"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+Surub+Piulita+Saiba  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32239"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție panou informativ pentru O.I. - Înființare parc fotovoltaic în comuna Deleni, județul Iașo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DYNAMIC MEDIA SIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26866419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32240"><Autoritate contractanta>COMUNA LUMINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii toaletat pomi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7698.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC CLASS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14023608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32241"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>HOLMED TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48572597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32242"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BIRBIC ILIE ALEXANDRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44935444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32243"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T10:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE ASCENSOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1115033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32244"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CT 18RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32245"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii din domeniul achizitiilor publice/servicii conexe ale managementului in sistem de abonament lunar-3luni prestatie- (servicii suport de planificare / elaborare/tehnoredactare cu exceptia procedurilor desfasurate de achizitor din fonduri nerambursabile, europene/guvernamentale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEOOCREATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39148038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32246"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FRATILA ROBERT IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51226127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32247"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Premii concurs de tracțiune și viteză cabalină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HAMROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14937621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32248"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAMTAS ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43229831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32249"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT FLEX MAKITA 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>OMEGA POWERTOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35978926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32250"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE EXECUTIE DE LUCRARI AVAND CA OBIECT "MODERNIZARE GRADINITA MAXUT, COMUNA DELENI, JUDETUL IASI”, FINANTABIL PRIN PROGRAMUL REGIONAL NORD EST 2021-2027. (Plata serviciilor :
-	Tranșa I: 20% in momentul semnării contractului de execuție lucrări: in termen de maxi-mum 30 de zile de la facturare, iar factura fiscala se va emite după semnarea contractului de exe-cuție lucrări.
-	Tranșa II: 80% în momentul avizării contractului de execuție lucrări de către finanțator: in termen de maximum 30 de zile de la facturare, iar factura fiscala se va emite după avizarea con-tractului de execuție lucrări de către finanțator. Plata pentru Tranșa II se va efectua doar în cazul în care proiectul , va fi declarat eligibil și semnat contractul de finanțare, în caz contrar restul de 80% din contract devine caduc și nu are repercusiuni asupra nici unei dintre părți.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T11:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Pro Consulting Expert</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34761995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32251"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEX TOTAL PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro 32663869</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32252"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4027</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32253"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de cazare UABS Oradea  - 2 nopti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32254"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto Dacia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frane si piese pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO NEW POWER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23948263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32255"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICA DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI AVÂND CA OBIECTIVE: "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE IN COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI" - TEREN DE SPORT ȘCOALA SLOBOZIA,  - TEREN DE SPORT ȘCOALA
FEREDENI, FINANȚABIL PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - PRIORITATEA 6 – O REGIUNE EDUCATĂ.
(Plata serviciilor : - Tranșa I: 20% in momentul semnării contractului de execuție lucrări: in termen de maxi-mum 30 de zile de la facturare, iar factura fiscala se va emite după semnarea contractului de exe-cuție lucrări. - Tranșa II: 80% în momentul avizării contractului de execuție lucrări de către finanțator: in termen de maximum 30 de zile de la facturare, iar factura fiscala se va emite după avizarea con-tractului de execuție lucrări de către finanțator.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T11:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pro Consulting Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34761995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32256"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu bufet suedez</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32257"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CT 62 ANR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32258"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Clinica Korall S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25917336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32259"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE UTILAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare, de reparare si de intretinere a parcurilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1475806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32260"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIMENT 40 KG/SAC - 12 SACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32261"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32262"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicat de presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Ora Sălajului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49652899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32263"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32264"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTRA ATAC MEDIA ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36883140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32265"><Autoritate contractanta>Club Sportiv AMEFA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4881310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TSELIOS METAFORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47888541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32266"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingîtoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORM CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23461011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32267"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii-ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOGRUP ENERGO PETROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14174490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32268"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT SPORTIVI LA SI DE LA ANTRENAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICTON TRANS SPED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47232007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32269"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform contract 1128/29.04.2024, factura nr. 392/14.10.2025 servicii instalator Septembrie 2024.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ICHIM ALEC- ILIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32270"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32271"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PRAM cizme+manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N.C.F. CFR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11054529</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32272"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ACUMULATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3865.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32273"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii televiziune ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32274"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32275"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32276"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii (revizie) auto CT 19 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32277"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOMENTUL ZILEI MEDIA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36463170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32278"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu, Reductie filet ext-int 2-1, Racord PP 32x1FE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32279"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Trapisped Vista SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37221175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32280"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32281"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii internet ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32282"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "DANI GERGELY" GHIMES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29175302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODI PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46414868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32283"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLITA ELECTRICA 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32284"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun nisipar Tv Arm. 16x24 20 bar-50 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1251.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECH-CON INDUSTRY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18886172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32285"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ACUMULATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32286"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>LISTARI, BILETE SI ALTE RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO NET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32287"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32288"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORARIA IOANA DECO SRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>46825693.0</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46825693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32289"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform contract 1128/29.04.2024, factura nr. 394/13.11.2024 servicii instalator noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ICHIM ALEC- ILIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32290"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32291"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere toaleta ecologica - luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32292"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32293"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii la auto CT 78 ANR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32294"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE DOSAR ACHIZITII PUBLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32295"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci polietilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32296"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32297"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările de modernizare cantină BNR din str. Doamnei nr. 8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPO EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41603661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32298"><Autoritate contractanta>Comuna Ghimes-Faget</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4277870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Stingator, furtuni tip D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPROJECTING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32299"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IANNIS MEDIAGRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18379129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32300"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE ECHIPAMENT SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLIMP PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40059007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32301"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.A.S FLEET TRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32302"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAPUN LICHID 1 L	BUC	10.000
PROSOP Z  ALB	BUC	20.000
ODORIZANT WC	BUC	5.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32303"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32304"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform contract 1128/29.04.2024, factura nr. 396/13.12.2024 servicii instalator noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ICHIM ALEC- ILIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32305"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie strech</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AMBIENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21602645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32306"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere toaleta ecologica - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32307"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet de trecere cu olandez, Supapa retinere, Reductor de presiune cu piston</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32308"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule de pictat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Libra Office IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26386348</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32309"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1823404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32310"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CU AMBULANTA LA MECIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFE SAVERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43946496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32311"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32312"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:15:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție pentru lucrările de reabilitare fațade, înlocuire tâmplărie pe fațadele principale sediu BNR- Agenția Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPO EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41603661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32313"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Salamon Erno</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:16:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>JYSK ROMÂNIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32314"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32315"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECUPERARE FIZICA SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURE FITNESS STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40978523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32316"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigenție de șantier pentru lucrările de împrejmuire a laturii de sud a terenului și amenajarea curții interioare imobil Agenția Galați</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPO EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41603661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32317"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SERVICII POSTALE - LUNA IANUARIE 2025 -CORESPONDENTA NEPRIORITARA/ PRIORITARA INTERNA(FORMAT STANDARD SCUTIT DE TVA ) SI PENTRU TRIMITERI DE CORESPONDENTA NEPRIORITARA/ PRIORITARA INTERNA ’RECOMANDAT’ SI A TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA INTERNA NEPRIORITARA/ PRIORITARA CU CONFIRMARE DE PRIMIRE- FF. DIV0001108/31.01.2025(cf contract)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6587.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32318"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+Surub+Piulita+Saiba  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32319"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27930650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32320"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISCURI ABRAZIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDA - INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13043763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32321"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA LA MECIURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SVS EXECUTION SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37978310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32322"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ata tangit 180 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32323"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale stingere incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Salvator F S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7043904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32324"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32325"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Patroane stilou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Esotera S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6153208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32326"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parking</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMEXPO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1555425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32327"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32328"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENTA MEDICALA CU AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERCAL MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44640869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32329"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei de motor - bodon - 10L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11759660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32330"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:20:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32331"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform act aditional nr. 1 la  contract 1128/29.04.2024, factura nr. 400/13.02.2025 servicii instalator ianuarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ICHIM ALEC- ILIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21794095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32332"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere program Univers - Modul de evidenta si calculul ajutoarelor sociale si ajutoare pentru incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C-soft SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32333"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conferinta ANBPR - Reteaua bibliotecilor publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98112000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din România</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7137332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32334"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RESTAURANT MENIURI SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23568.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI &amp; NICOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32335"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei transmisie - bidon - 10L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOROM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11759660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32336"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale cf. factura nr. 9585362/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32337"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE TONERE - CARPAD MEDIAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1927</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMICOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3350701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32338"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie convector electric 2000 W - 2 buc x 217.65 lei conform oferta nr 4998/12.02.2025, nota de fundamentare nr 4997/12.02.2025, referat nr 4845/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32339"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32340"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18930000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si saculete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32341"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare transp 300ml (set 100buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32342"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANTA SSM SI PROT MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>NIRVANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2461698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32343"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEX ACCOUNTING &amp; CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32344"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32345"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA CABINET PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32346"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparat imprimanta - CARPAD MEDIAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMICOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3350701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32347"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII DE SUDURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBILL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7914102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32348"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet piese schimb si consumabile + manopera - sistem supraveghere Camin batrani Cruceni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1744.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATRIX COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14233804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32349"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU INSTALATIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:25:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32350"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte legume ,plante aromatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32351"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Frigider cu o usa Tesla RS3600FM, 362 l, Clasa E, Total No Frost, Display LED, H 185 cm, Alb
Congelator Heinner HFF-HM91BKE++, 91 l, 4 sertare, Clasa E, Control mecanic, H 85 cm, Negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Frigidere si congelatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2381.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32352"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3365.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32353"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32354"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32355"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica balanta max. 50k si 500kg  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32356"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>637.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLOREA GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8273278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32357"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse echipamente de gradinarit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32358"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare turba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2269.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T14:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32359"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02133</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13749875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti frână</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Saboti de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOM AUTO GLOBAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38329176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32360"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ingrasaminte minerale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32361"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie agent de demulare pe baza de ceara lichida AD SE, bidon 1.5 kg - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16557556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32362"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse tipuri de ingrasaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32363"><Autoritate contractanta>Comuna Odoreu (Consiliul Local al comunei Odoreu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPRINTO SATU MARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49729003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32364"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BALAST - 66.1MC * 110 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IULIETA VIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29904061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32365"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII BIB 10L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>GALO OPREA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 23468621</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32366"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1buc conform oferta nr 5140/13.02.2025, referat nr 4953/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16557556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32367"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toaleta ecologica+Kit accesorizare toaleta ecologica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IC CREATIVE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23305250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32368"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32369"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fungicide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32370"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T15:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32371"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carlige suporturi de agatat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carlige sau suporturi de agatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32372"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET AVION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1269</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICAR TOURS CONSTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11208946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32373"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de diagnosticare a autoturismului marca VW Transporter cu nr. de înregistrare MAI 35381</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CICLOP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11573879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32374"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ciocan rotopercutor Bosch GBH 220 - 1 buc conform oferta nr 5161/13.02.2025, referat nr 4642/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32375"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32376"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32377"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asigurare a masurilor de preventie si protectie SSM/PSI   in sistem de abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNCOSERV FMC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36993983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32378"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32379"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32380"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALOFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32381"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atestare si verificare tehnica anuala AFER-ONFR defectoscop  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie generala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3507.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32382"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DISTRIBUIRE CORESPONDENTA CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32383"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICARE IN CATALOG SOIURI VITA DE VIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6111</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIURILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4192880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32384"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Blisper S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2331828</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32385"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32386"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si reparatie cuptor Angelo Po FX201E2 - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4246.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3968479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32387"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32388"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9505.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32389"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32390"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27930650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32391"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSTRUIRE PERSONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13595130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32392"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CNPR Oficiul Postal 1 Botosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30515831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32393"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALOFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32394"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>obiecte papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFANESCU DELCAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4234837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32395"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif analize de control  luna Ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1865.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32396"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie culori acrilice pentru exterior 45 ml, Deco Outdoor pebeo astfel: 3167862044010 401 Chalk - 5 buc x 17.14 lei, 3167862044027 402  Sun - 10 buc x 17.14 lei, 3167862044034 403 Poppy - 10 buc x 17.14 lei, 3167862044041 404 Indigo - 5 buc x 17.14 lei, 3167862044058 405 Turqoise - 5 buc x 17.14 lei, 3167862044072 407 Lawn - 5 buc x 17.14 lei, 3167862044157 415 Black - 5 buc x 17.14 lei, 3167862044201 420 Gold - 15 buc x 17.14 lei, 3167862044218 421 Silver - 15 buc x 17.14 lei conform oferta nr 5133/13.02.2025, referat nr 5086/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFIART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9607392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32397"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONFECTIONAT DUPLICAT CHEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>JEAN JUPITER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1861289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32398"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila - Directia venituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32399"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32400"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizite scutece pentru copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32401"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32402"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1buc conform oferta nr 5133/13.02.2025, referat nr 5086/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFIART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9607392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32403"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3437132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASURARE CAMP ELECTROMAGNETIC IPJ GALATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Protectia Muncii Alexandru Darabont</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32404"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intabulare- actualizare CF 72768 PENTRU SAT VACANTA SI SALA CONFERINTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Focia T. Radu-Andrei - Persoana fizica autorizata cadastru, geodezie,cartografie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36646844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32405"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>KEEP ENVIRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43096611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32406"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu bufet suedez</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32407"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometru verificat metrologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOREVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32761476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32408"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32409"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartofi vidat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Prodictie comert si servicii timate srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4788620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32410"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DESFUNDARE CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32411"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2248.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32412"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SALA SPORT PENTRU ANTRENAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COMUNA SURA MICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4241109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32413"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32414"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Rulment 30216 URB ptr.Tih Deutz 2bucx135ron,Valoare totala 270ron.Achizitie conf.referat nr.5042/13.02.2025,oferta nr.5139/13.02.2025,comanda nr.5252/14.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECA RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16028261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32415"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Comuna Gradinari Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25268794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT -ORGANIZARE EXCURSIE TEMATICA IN HOREZU VAIDEENI IN CADRUL PROIECTULUI F-PNRAS-1-2022-1881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T11:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LAZAR VALFIN TRAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35040172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32416"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32417"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 1 BUC FCT DIV00000913/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32418"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proces verbal de contraventii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Timpolice SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2805961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32419"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIZITII SERVICII FURNIZARE GAZE NATURALE SI SERVICII CONEXE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32420"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile pentru birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1852.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32421"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparat pompe submersibile conform referat nr. 5356/ 17-02-2025, contract nr. 3071/30-01-2025, oferta nr. 2747/ 29-01-2025, astfel: 1] Servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 7.5 kw - 11,00 Buc. x 1,350.00 lei/ buc. = 14,850.00; 2] Servicii de reparat si rebobinat pompa submersibila - 5.5 kw - 3 Buc. x 1,200.00 lei/ buc. =  3,600.00, 							
							 Total fără TVA 		 18,450.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLA TOMA-NICOLA MARIUS - NICUSOR SUCCESOR II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22240691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32422"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parbliz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SZINMESTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37591674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32423"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CS ACADEMIA DE FOTBAL MAGURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41123817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32424"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa RJ45 - 100 BUC
Cablu UTP cat 5E - 610 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1219.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R.G.B. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2361460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32425"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport autolaborator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32426"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32427"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CARNE DE CURCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112120-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de curcan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICORAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3632516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32428"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii sistem racire ulei motor microbus Ford Transit SM 99 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST CLASSIC GARAGE &amp; TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42237593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32429"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1208434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32430"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (bec, cleme, startere, cablu MYYM 3x2.5, coliere) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32431"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE HIDRANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMISOMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7454080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32432"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii Conform Contract nr.783/12.02.2025:
1-Martie -Sosirea Primăverii;
8 Martie -Ziua Femeii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>HERVA CREATIVE IMAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45531797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32433"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Comuna Gradinari Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25268794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HRANA EXCURSIE TEMATICA IN HOREZU VAIDEENI IN CADRUL PROIECTULUI F-PNRAS-1-2022-1881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2013.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T11:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BONDOC MIRCEA-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32434"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4479403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32435"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>consum gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32436"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE LEGUME FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOCLAM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17871661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32437"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32438"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestar service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63521000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport de marfuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARK REST CATERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38579288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32439"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA IOANA DECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46825693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32440"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (prenadez, colier plastic, banda izolatoare) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32441"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN POMPA SPALARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEMAN INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15674760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32442"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SALA DE SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ORASUL SALISTE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4306950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32443"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii demontare bannere iluminat festiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ANDREI F. MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43674960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32444"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Aparatura Medicala</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV. ACUMUALTORI PT DISPOZITIVE MEDICALE CF. FC. FBC000001131/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vitacom Electronics S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>214527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32445"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de gestionare a resurselor umane,in sistem de
abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMIR CONCEPT FMC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49281138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32446"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIFON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141114-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tifon medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LICOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6747049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32447"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rep  autobuz TM 19 NKH, rep autobuz TM 19 MTD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SERV MOTORLID SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29566815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32448"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TARTA CU FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEBO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6533380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32449"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE PE ANUL 2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32450"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu incarcare electronic	buc	3,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONO-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6978434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32451"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI BRANȘAMENT ELECTRIC POMPĂ APĂ PUȚURI - STRADA DELENI DEAL, SAT DELENI, COMUNA DELENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL ELECTRIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18784377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32452"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere si verificare tehnica instalatii conform Ordinului nr. 147/2006 (RSVTI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Madis SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21131114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32453"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de actualizare informatica in sistem de
abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CaseSensitive L&amp;L SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25080820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32454"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator autospeciala 1 buc, antigel 20l 2 buc, cupla rapida 3 buc, becuri 20 buc, bec H7 24V 15 buc, cilindru hidraulic farid 1 buc - factura 20240396/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIDCAR S.R.L. TECUCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14293873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32455"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE PROIECTARE ȘI EXECUTIE DE LUCRĂRI AVAND CA OBIECT ‘‘ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA DELENI, JUDEȚUL IAȘI”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pro Consulting Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34761995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32456"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34130000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARK REST CATERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38579288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32457"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMA SANEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32458"><Autoritate contractanta>COMUNA SOIMUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468358</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA SOLARA STRADALA CU PANOU FOTOVOLTAIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2694.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RED DISCOUNT LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49686565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32459"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Comuna Gradinari Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25268794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTIVITATI EXTRASCOLARE IN HOREZU VAIDEENI IN CADRUL PROIECTULUI F-PNRAS-1-2022-1881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92300000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T11:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BONDOC MIRCEA-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31898131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32460"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SPATIU SUBSTATIA NASAUD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80653.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32461"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32462"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanț și fluide pentru motofierăstraie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Grigmar S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18878226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32463"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOAN ELSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3930440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32464"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu incarcare 24V - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONO-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6978434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32465"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T11:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32466"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA IOANA DECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46825693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32467"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Cheltuieli salubritate, apa pluviala, apa potabilia si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32468"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A TELEGDI CSILLA TUNDE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23039085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32469"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare si echilibrare pneuri Ford+Dacia  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DNS AUTOSERVICE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46725856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32470"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>zahar, lamai si ceaiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32471"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA CORESPONDENTA AR 2 BUC FCT DIV00000825/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32472"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32473"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare si echilibrare pneuri Ford+Dacia  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMIX PROFI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39399382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32474"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartofi vidat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1122.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Prodictie comert si servicii timate srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>747260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32475"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN SPORT FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VAR SPORTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49392330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32476"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri medicale periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32477"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32478"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32479"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autocamion GL 47 TEC 1 luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32480"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4105.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32481"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA tractor+remorca  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32482"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADELAIDA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2290768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32483"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32484"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asistenta informatica Expert Bugetar in sistem de abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI-COM SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32485"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32486"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif ISCIR pentru inspectie tehnica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32487"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reemitere card tichete masa salariat Zlataru Marian fctCC257040649/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32488"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32489"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif ISCIR pentru inspectie tehnica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2306</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32490"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Apa dozator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32491"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii distribuire energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30258.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32492"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI DE FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>TITII ANDREI LUCIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29823455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32493"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri medicale periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32494"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE CURIERAT PENTRU CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32495"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32496"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3452.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32497"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service retea telefonie interna - piese februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOSMART ELECTROCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36022298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32498"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARBITRAJ MECIURI DE FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>FRATILA ROBERT IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51226127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32499"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEAS PROGRAMATOR ANALOGIC 16A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIM IMPEX SRL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10929740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32500"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii distributie gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17396.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32501"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera pentru stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER TONIC IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>235562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32502"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitionare servicii de medicina miuncii in sistem de
abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Dr. Budiu Violeta Adina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19334214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32503"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSMITERE SMS PRIN STS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>932.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32504"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32505"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOCOLANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMELI BOXES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37643315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32506"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de intretinere si reparare echipamente IT,in sistem de abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>A.M. CENTER CRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36951252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32507"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:16:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>distributie de apa și canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2638.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10084149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32508"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR  6P 5M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMA SANEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32509"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sirius soft starter SO 25 A, 11 KW/400V, 40 A°C 200-480V AC, 24V AC/DC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32510"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Energie electrica si energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4385.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32511"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA SPECIALA STEFAN CEL MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145446</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32512"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Srrvicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32513"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif ISCIR pentru inspectie tehnica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32514"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare tichete masa 87 salariati, reemitere card tichete masa 2 salariati luna Ianuarie 2025 fct CC257036395/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45633.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>EDENRED ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32515"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu metal  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2572.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32516"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONFORM DEVIZ  NR. 16065- CSC NR. 9 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MITRACONS CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33628851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32517"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32518"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA DOMENIU CUP TECUCI LUNA IANUARIE 2025 CONTRACT FCT DecMed 2014/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Decibel Medianet</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42028376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32519"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif ISCIR pentru verificare tehnica  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32520"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA HTD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANDY ALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7970498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32521"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestar servici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34130000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4131</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARK REST CATERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38579288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32522"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32523"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera stampila dreptunghiulara/rotunda  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32524"><Autoritate contractanta>Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aplicatie accesul persoanelor cu deficiente de auz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1941.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA NATIONALA A SURZILOR DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4950755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32525"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAY POINT CF CONTRACT -  IANUARIE 2025 FCT FBPM0010924/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>PAYPOINT SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21307815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32526"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tavi, galeti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MARVA S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3612900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32527"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE GENERATOR PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADFISHEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29054203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32528"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu festiv cadre  - buc	37,00
SGR	 - buc	37,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24366816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32529"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu bufet suedez pentru proiectul Bienala Internationala de desen Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32530"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DRIVER PENTRU PANOU LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si accesorii de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST WEB LED SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36971470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32531"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTOR JUDECATORESC (NOTIFICARI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI EZER SI CRASMARU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42892223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32532"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza anuala taxa mediu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Pentru Protectia Mediului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4088154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32533"><Autoritate contractanta>Comuna Plopis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii si elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Plopiș, comuna Plopiș, jud. Sălaj, acordat în baza  HG nr. 23/2025 privind instituirea Programului național „MASĂ SĂNĂTOASĂ” (PNMS) în anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633178.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO-MIXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16421766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32534"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flansa motor+Ax principal motor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3382</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9938485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32535"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIMENT 40 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNOGRUP ENERGO PETROL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14174490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32536"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie auto  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29405223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32537"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asigurare acces si utilizare platforma de management organizational.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVA CONTROL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32538"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32539"><Autoritate contractanta>Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea cantitatii de 360 litri  vin de masă.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FALCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4214864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32540"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:34:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Tabla din otel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32541"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laveta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>NASCAR AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26127351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32542"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32543"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale reparatii CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2209.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32347157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32544"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARE IMAGINI RADIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGI SCAN RADIOLOGIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47319457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32545"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire pentru operare site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15394</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DWEB SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41416230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32546"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1156.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMD PLUS TECHNOLOGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32347157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32547"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6679.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32548"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SCS FIA VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35319585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32549"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrică ( decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2174.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32550"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU USCATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini pneumatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TIRMAX AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3222098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32551"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>fierbator (cafetiera) apa 15L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32552"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii curatare/desfundare analizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTDEAUNA IMPECABIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26930066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32553"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:39:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TPARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72510000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2266.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piconet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32554"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip cuartos 0,8-1,6 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26687286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32555"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de furnizare gaze( decembrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5236.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32556"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare păduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare a padurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51932.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32557"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3086</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO NEW POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23948263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32558"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32559"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice - Gala aniversara LSUMC &amp; UMC 35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GLOW IN THE DARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39445233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32560"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32561"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:41:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sac rafie de tip big-bag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26687286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32562"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie fixă ( februarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32563"><Autoritate contractanta>Comuna Tulucesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553307</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de asistenta tehnica- revizie Honda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1378.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAN CARS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12230658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32564"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Metrologie cantare 30-1000 kg -	buc	2,00
Metrologie cantare pana in 30 kg	- buc	2,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32565"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32566"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32567"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrică( ianuarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2133.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32568"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire pentru operare site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DWEB SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41416230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32569"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14856.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32570"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizari in functie CENAFER  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32571"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rigla lemn 4ML - MC	0,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOG CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17584680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32572"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare serviii medicale in asistenta medicala scolara in sistem de
abonament lunar-3luni prestatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL PATKO EDITH ANTONIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23538654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32573"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam simplu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32574"><Autoritate contractanta>Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica pentru autobuzul marca Mercedes-Benz Conecto cu nr. de inregistrare MAI 23416.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valea Prahovei S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1323522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32575"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32576"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32577"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Avocat "Pantaru Oana Ruxandra"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31341300</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32578"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COPYPRINT SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34000188</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32579"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie  tehnică central termică PC1	OP	1,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTAJ INSTAL GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40114934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32580"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare dozimetrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DOZIMED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32581"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32582"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de Materiale de vizibilitate  
în cadrul  proiectului "Streamlining cross-border cooperation: Joint approach in disaster resilience" ROBG00005-STREAM 2, finanțat prin programul Interreg VI-A România-Bulgaria 2021-2027</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31742.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T12:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAUCO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43869202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32583"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SI CANALIZARE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32584"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHTMAS TOTAL PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29627009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32585"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PEHD 63mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELAROM POWER AND TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31693187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32586"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit mentenanta 1000 h Savannah -2bc, Kit 1000H Savannah -2 bc la AT Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28680.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOA AVIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24307747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32587"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHTMAS TOTAL PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29627009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32588"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QFROST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26101394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32589"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reuniuni si conferinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1837.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-07T12:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2325505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32590"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale instalatii apa/canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHTMAS TOTAL PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29627009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32591"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (reductii, teuri, racorduri) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32592"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferenţă servicii de telefonie mobilă ( ianuarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32593"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32594"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie chiuloasa Dacia Logan SB 10 TSG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1419.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO WIND SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28960799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32595"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SULFAT DE CUPRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24313126-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sulfat de cupru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGNOLY SEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22596851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32596"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (banda teflon, butelie gaz, canepa) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32597"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii si servicii de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINICA MULTIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28529851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32598"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270783</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARPI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3672154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32599"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACOSMI IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8210601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32600"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de revizie instalaţie centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMHIDRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22182663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32601"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru revizia tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminul Occidentului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABCONY SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32602"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinete - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32603"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2368.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MANOLEA GEORGICA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26863218</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32604"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>743.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO FRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22869625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32605"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICKERE BLOCARE ROATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMELI BOXES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37643315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32606"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament gps</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32607"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie auto Dacia Logan BC06ZKI (brat fata dreapta, , manopera  )in vedere efectuarii ITP  – CIAPAD Comanesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>vitara com</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6616680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32608"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanentă prevenirea și combaterea atacurilor de urs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AVPS VALEA STEZII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32609"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIA IOANA DECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46825693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32610"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii si servicii de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINICA MULTIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28529851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32611"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda cu 2 butoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32612"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLOTOR. GARNITURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MATCAS ST. ANATOLII I.F.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17171064</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32613"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie ptr 12 luni, la filiala ADR n_V din jud. Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T12:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ECO VASORAMI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30762491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32614"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferenţă servicii de telefonie mobilă ( februarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32615"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese soneta hidraulica DPD 350 - tampon cauciuc soneta hidraulica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19083</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32616"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23042.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BAC TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14989604</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32617"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Oșlobeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTAINERE PENTRU DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32618"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32619"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protecția muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISS PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27356850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32620"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE PENTRU REPARATIE INSTALATIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32621"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T12:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suc Pepsi/Mirinda 2L - buc	84,00
SGR 0.5	buc	- 84,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>LUNOK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14642760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32622"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T12:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACOSMI IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8210601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32623"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Balky Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32624"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otel hexagonal si rotund</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>802217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32625"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>969.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32626"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9950.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCEANUL PACIFIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39003860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32627"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMIVI SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25140573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32628"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32629"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container arhivare, cutie arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32630"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bogyo Dezin Service S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3839920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32631"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBIDIC CAR WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6115662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32632"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse circular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>798159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32633"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32634"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare Publicatii de Specialitate, in regim de abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6762.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32635"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub silicon transparent  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMIR GROUP TERMO UNIVERSAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38537878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32636"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica in pod rulant  BC 3132</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32637"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de print color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREISIZECE ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46557175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32638"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1139.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32639"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MONDEO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6115662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32640"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR UNIREA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>901.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32641"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32642"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robineti gaz PN40, teava trasa otel si fiting-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROUZINEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10350976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32643"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115626</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc sanatatea plus srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27761909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32644"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare ITP HD06BHR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  GRUP AUTOTEST COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17647738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32645"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale instalatie apa/canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32646"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Depozitare și tratare deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11774.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2266522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32647"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet cu bila, corp si bila din inox etansare RTFE cu filete interioare PN64 DN1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39341000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru controlul presiunii gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROUZINEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10350976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32648"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc debitare   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METCON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1455159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32649"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321534</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salam biscuiti 150g -	buc	890,00
SGR	buc -	804,00
Apa minerala carbogazoasa 0.5L -	buc	804,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3227.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32650"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț MO Partea a VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32651"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale instalatie apa/canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32652"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METCON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1455159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32653"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contact Limitator pt OSG,modul service</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4026.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONE Ascensorul S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32654"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servis Sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32655"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului ”Digitalizarea în Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” pentru creșterea siguranței pacientului, a interoperabilității, accesabilității și siguranței informatice, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T13:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>FLAROM ADVERTISING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32656"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>OPREAN DANIEL-PETRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47549979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32657"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4116.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32658"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare masina de gaurit sina  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2527.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBS FOREST FOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27869839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32659"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1720.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32660"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condimente si mirodenii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28646</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOU FOREVER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18815872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32661"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO CHEMICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44190322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32662"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA autoutilitara Ford Transit  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4253.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32663"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize organoleptice, fizico -chimice și bacteorologice pentru apa potabilă distribuită prin sistemul de apa trimestrul 1 an 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>993.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția de sănătate Publică Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32664"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE MASINA DE CURATAT PARDOSELI PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADFISHEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29054203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32665"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoutilitara  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVTEK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37917615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32666"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1304.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32667"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32668"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32669"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de lumini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92370000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Tepes Nica Adrian Claudiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21749736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32670"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificari tehnice in utilizare pentru acordarea autorizarii functionarii instalatiilor/ echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32671"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLIZOR BOSCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32672"><Autoritate contractanta>COMUNA DANES (PRIMARIA COMUNEI DANES JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5705649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu verificare tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMBUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1226252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32673"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichet de vacanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32674"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-PANDELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14932420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEMAR INVESTMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24698386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32675"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator RABA+Suruburi si piulite cardan  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3451.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unic Com 93 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4623869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32676"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE INSTALATII TERMICE - CF FF 4/23.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6363.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECOLMAT INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40992110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32677"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32678"><Autoritate contractanta>ENERGONUCLEAR SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25344972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza de risc la securitate fizica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORRIS COMP SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34237215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32679"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025 fct 795/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Bunmet Engineering</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31380597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32680"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plată voucere de vacanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32681"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32682"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sistem franare semiremorca Langendorf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13334.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI SERV DRIVE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43353146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32683"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAIN COUNTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43080526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32684"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32685"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie acumulator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2143.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc zetas batrom impex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8522301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32686"><Autoritate contractanta>Comuna Stoenesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 22, 23, 31, 32, 39, 40 şi 42, aparținând unității administrativ-teritoriale Stoeneşti din județul Vâlcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133977.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T13:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOMORA ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32815436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32687"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMUNICATOR GSM/GPRLS/LTE  PARADOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32360000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de intercomunicatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIO-NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18734581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32688"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6935.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32689"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa termosistem  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32690"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza abraziva  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32691"><Autoritate contractanta>Comuna Capleni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi si alte materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>COM SERVICE BACHUS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>659614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32692"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital Curescu, Buhaceanu- NJ99/13.02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32693"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32694"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32695"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32696"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECOLMATARE, IGENIZARE SI REPARATII PUNCT CAPTARE APA - CF FF 2024030/23.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6692.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:25:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31598924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32697"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub autoforant+surub aurofiletant pentru rigips  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32698"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32699"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profile UD+Brida multipla rigips  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32700"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32701"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32702"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola trafalet  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32703"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica CNCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32704"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32705"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLASA PROTECTIE+TRANSPORT - CF FF 4716/21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928220-6</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente pentru garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTIMEX PLAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38370256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32706"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32707"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alocare sume Parohiei Ortodoxe Române Poplaca II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Parohia Ortodoxă Română Poplaca II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6516460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32708"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32709"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32710"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32711"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1583.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32712"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordare sume Parohiei Ortodoxe Romane Poplaca I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Parohia Ortodoxă Romană Poplaca I</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6516451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32713"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA LA EVENIMENTUL -CONCURS DE SAH TIP OPEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GUI INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45353290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32714"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32715"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32716"><Autoritate contractanta>Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea cantitătii de 360 litri vin de masă.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6700.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FALCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4214864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32717"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31718222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32718"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32719"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32720"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie periodica vagoane tip FACCPPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMENSIMI GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17840037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32721"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>OFFICE PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18381102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32722"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32723"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32724"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32725"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3044.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32726"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta debitmetru ultrasonic Danfoss SONOFLO - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTRUMENTS CHT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8897824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32727"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTRICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64870.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32728"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare echipa sah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SAB TOP WASH srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46714946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32729"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa presiune aer -100 bar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TXP Advisers SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24143172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32730"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnătura electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32731"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PULS PRINTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26372717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32732"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi supertit / superbaz / DUR600 / Fox A 7  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3069.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMTEH PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15245173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32733"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUALITY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2068959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32734"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:41:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3332.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32735"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT SI CONVORBIRI TELEFONICE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>473.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32736"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32737"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare, completare studiu geotehnic pentru investitia -Reabilitare si Modernizare Centrul de Sanatate Sanmartin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GEO-TECH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9444872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32738"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12139054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32739"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie zahar brun si alb la plic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TCHIBO COFFEE SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22221282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32740"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placaj Tego</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>802217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32741"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica DTAC pentru obiectivului de investiţii: CONSTRUIRE CORP NOU DE CLADIRE CU FUNCTIUNI MEDICALE PE AMPLASAMENTUL SPITALULUI DR.KARL DIEL JIMBOLIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIA 9 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48534593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32742"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE APARATURA INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32743"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3922.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSHAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5511863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32744"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB CALCULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32745"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinete BH03WXZ valabilitate 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32746"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub cap torban- 100bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>802217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32747"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5917.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32748"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt informare Cuget Liber aviz gospodarire ape "Retea de apa si canalizare lotizari UAT MK" - cf FF 3000254/27.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUGET LIBER S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11966827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32749"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AMBALAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO SISTEM GARANTIE RETURNARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45721171</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32750"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta BH04WXZ valabilitate 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32751"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32752"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole presa publicate pe site TURDANEWS.RO ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEFLO MEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24246321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32753"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie furtun hidraulic  pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2469.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MDC COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15114747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32754"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32755"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala cu cazare si masa ACOR - cf ff 24131/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:48:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32756"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVANS SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEGA TURISM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1826281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32757"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3357.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32758"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa echipa sah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SAB TOP WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46714946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32759"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCIANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2303639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32760"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32761"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PLATFORMA ON LINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SEMICOLON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40756462</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32762"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELII GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32763"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri minerale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211820-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Utirom Invest SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33854107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32764"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE CALCUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32765"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine la tava cu maia 400 gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MonArtem Bakery S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40465390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32766"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BISHAMON COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9503871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32767"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1328.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32768"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBIAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33489109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32769"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Utirom Invest SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33854107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32770"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare și reparațiiautoturismului camion - autospecială</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1991.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOHAUS HUBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13555836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32771"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curs de specializare ingrijiri paliative, operator CT/RMN, reconvensie laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Management al Serviciilor de Sanatate</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26328134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32772"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare auto pentru filiala Maramures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T13:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REFLEX SOLUTION SISTEMS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37421580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32773"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere loc de parcare su statie de incarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T13:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Timaru Ion Daniel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>454854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32774"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie radio Motorola DM1400 VHF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13930048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32775"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10782.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Utirom Invest SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33854107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32776"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRADUCERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4738</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMANG CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35972052</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32777"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ancoră</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32778"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion invitat eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXUS 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9987950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32779"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consiliere si educatie elevi/parinti/tutoti legali cf cod proiect F-PNRAS-2-2023-0264</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T13:57:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BONDREA GEORGIANA-ALEXANDRA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50954254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32780"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE - CF BF 00029/07.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32781"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placă OSB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Placi aglomerate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32782"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa + cablu de alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13930048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32783"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T13:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agenti degresanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Utirom Invest SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33854107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32784"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3716</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERWINE BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO47154987</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32785"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica Renault Master  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1742.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Premium Trucks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23301878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32786"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTOR ELECTRIC ASONCRON TRIFAZAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHWERK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37893290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32787"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif CNCAN-diferenta tarif pt.emitere autorizatie securitate radiologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32788"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRE EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14638395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32789"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:02:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina ghidaj+Lant+Pila scutit drujba  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32790"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROD PLAST FUDULI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3053808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32791"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare Protectie-Manusi si Cizme Electroizolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73431000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare de echipament de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17329505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32792"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE AVION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10568.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32793"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto (1 an) Renaul Master  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32794"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. wlc expert services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32641291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32795"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "RADU POPA" SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29034311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie Flash USB 16 GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSIG COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1223868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32796"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fiole alcooltest  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fiole din sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RK-SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17874838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32797"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere aparate purificare apa. 
Pretul reprezinta contravaloarea lunara pentru un purificator echipat cu doua filtre. 
Inlocuirea filtrelor conform aviz sanitar Ministerul Sanatatii nr.03CRSPB/20.03.2017. 
Inlocuire filtru sedimente la 3 luni. 
Filtru Pre-Carbon la 3 luni. 
Se vor inchiria 109 purificatoare de apa pentru o perioada de 12 luni (109 buc.x 12 luni = 1308 buc. x 59.00 lei/buc. = 77172.00 lei).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T13:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32798"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOMOBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>581.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ZONA AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 18182304</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32799"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimante tipizate specifice CF si comune pe economie+Role fax  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19392</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Synapo Art Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48973548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32800"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI PENTRU POMPA DE VIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSINTERN CAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6116218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32801"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto TL 05 HTY OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Dalil-Mih Service Auto</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41728487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32802"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIOCAN ROTOPERCUTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1172.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32803"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD+HDD+Memorie RAM  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32804"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B161AER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.T.P. AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34780792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32805"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie bariera cu automatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVA SISTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13742532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32806"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant motofierastrau - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14422129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32807"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salat lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALDA SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14973780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32808"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate PC  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1327.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32809"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32810"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila rece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32811"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei + antigel + apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20722368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32812"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD+Memorie RAM  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32813"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei + filtre motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20722368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32814"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizari in functie ASFR  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1393.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32815"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32816"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO PE LUNA DECEMBRIE2024 - CF FF 044/31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DOMINIC WASH &amp; CLEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37233587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32817"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARS UNO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14029112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32818"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope iarna 195/65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>932</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32819"><Autoritate contractanta>GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TECUCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35101059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTER TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8475730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32820"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet discuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOERCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22816329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32821"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32822"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32823"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32824"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE - CF FF 31/06.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ZARCOM JUNIOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29245645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32825"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32826"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie RAM  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32827"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>GEL PASTA GANDACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33691000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antiparazitare, insecticide si insectifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMAVET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32828"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2154</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eximp Maraton SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7786429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32829"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs reinstruire stivuitorist - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EURO TREND SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16294379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32830"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE(3BUC.) - CF FF 1002202500005/09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32831"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32832"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2448.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32833"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32834"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENT FLORAL - CF FF 0216/16.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA NICULESCU - SERVICII FUNERARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14940724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32835"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:21:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32836"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie a sistemului de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COCKTAIL SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19077650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32837"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3170.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32838"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese schimb remorca OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci si pentru semiremorci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUTURE SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20441710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32839"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii verificare instalatie gaze/ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCA GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38573820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32840"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare curent electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2441.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32841"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie GAL Mărginimea Sibiului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>GAL Mărginimea Sibiului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27884510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32842"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA CAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32843"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2018.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32844"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>451.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32845"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii compactare dosare format A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13503</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc.Ancompact.S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17722066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32846"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU DESEURI, DIPLOME, AFISE SI CONDICA PREZENTA - CF FF 00010069/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DGX MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49085891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32847"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMNET TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3194.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32848"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>NETWORK DATA SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34768950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32849"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBALEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32850"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI POMPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPROM MASTER TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25488668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32851"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica autorizatie executare functie SC (electromecanic)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32852"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13348610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32853"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>3M NOTITE ADZ GA 76X76 100F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22816100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Blocnotesuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32854"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32855"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32856"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sala sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOALA GIMNAZIALA ELENA CUZA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19183952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32857"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32858"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3304.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32859"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examinare in vederea reautorizarii si emitere autorizatie   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32860"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz - Sisteme integrate de colecare si valorificare gunoi grajd - cf ff 92500419/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>RA AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5205651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32861"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>5011460 MILDEW REMOVER SOL. ANTIM FARA CLOR 500ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831250-3</Cod CPV><Denumire CPV>Solutii pentru clatit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32862"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32863"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT SI CONVORBIRI TELEFONICE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>473.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32864"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec E 27 (set-2buc)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32865"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice - Gala aniversara LSUMC &amp; UMC 35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINT ENTERTAIMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37964129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32866"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare laptop ACER ASPIRE E5-575G - (inlocuire display si refacere prinderi capac display - piese si manopera)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50321000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMSYS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10119778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32867"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENT FLORAL BH2959</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32868"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32869"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32870"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viza periodica autorizatie executare functie SC (sef district)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32871"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC LED VTAC FILAMENT LUMANARE E14 6W 3000K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTCAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33198851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32872"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere xerox conform contract nr. 25 / 25.02.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32873"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32874"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec E 27 (set-2buc)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32875"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADAPTOR TELLUR USB-ALA USB-C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Adaptoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32876"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32877"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa echipa fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CICAVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15165945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32878"><Autoritate contractanta>Comuna Salatig (Primaria Comunei Salatig)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291883</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de ,, Articole și echipamente sportive în
cadrul proiectului – Asigurarea egalității de șanse pentru elevii din Școala Gimnazială Nr 1 Deja
prin îmbunătățirea dotărilor necesare unui sistem educațional performant ” ,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T14:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER SPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17383695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32879"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>STATIV LAMPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si accesorii de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32880"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32881"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1416.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32882"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGRAFE BIROU 50MM 100/CUTIE OFFICE PRODUCTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32883"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO SI RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1657</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32884"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M 02460</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATARE A CANALELOR DE APE REZIDUALE DIN CAZARMA 1044 SIBIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SIBIU SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2684940</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32885"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare mobilier-birou viceprimar-</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3023.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32886"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE  - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886365</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:35:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificat-remediat sistem hidraulic JCB 3 C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7744.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBIL HIDRAULIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34664933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32887"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope punte fata, 315/70 R22,5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3899.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORPION INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32888"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32889"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reautorizari in functie - tarif ASFR  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32890"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5041.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:36:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32891"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport echipa handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5819</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MORANDI LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23028868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32892"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie/interventie camere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SECURITY &amp; FIRE TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50204155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32893"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32894"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2052.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32895"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIRANA CHEMICALS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21793146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32896"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32897"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cafea, inlocuitori si lapte de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59992.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TCHIBO COFFEE SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22221282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32898"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO ALEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24467489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32899"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>licenta office 365</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTELLIGENT BUSINESS SOLUTIONS CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39325660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32900"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă autorizație provizorie de circulație</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUȚIA PREFECTULUI SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3897254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32901"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27930650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32902"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32903"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. FLOREA MIHAELA-MARCELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27618411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32904"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32905"><Autoritate contractanta>COMUNA SECUSIGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si inlocuire consumabile microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. CHEŞA V. ILIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43490283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32906"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:42:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare placuțe numere Solaris</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUȚIA PREFECTULUI SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3897254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32907"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE  - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886365</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOLT D25X190 TRACTOR, BILA TIRANT TRACTOR , TIRANT CENTRAL TRACTOR, BILA TIRANT 3/2 TRACTOR, AGRAFA T10 TRACTOR, BOLT T28X270</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:42:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NIOLIS COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7871966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32908"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TNT 70 GR/MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORANS-TEODORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42379318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32909"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa LED  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32910"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele din hartie pentru maini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33763000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servete din hartie pentru maini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32911"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plata legitimatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TURSIB SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>789401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32912"><Autoritate contractanta>COMUNA SECUSIGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Adblue pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. CHEŞA V. ILIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43490283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32913"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica perioada facturare 01.10.2024-31.10.2024, mod stabilire index: Regularizare - COMUNA LIEBLING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32914"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de protocol - apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOVA-H2ON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38934347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32915"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate PC  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2126.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32916"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de curatenie mocheta si sters suprafata vitrata (1800mp)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Maretta Cleaning solutions SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50007200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32917"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANCA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13150581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32918"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ape fluviale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Administartia Nationala Apele Romane</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18319194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32919"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de protocol - apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOVA-H2ON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38934347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32920"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32921"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica perioada facturare 01.10.2024-31.10.2024, mod stabilire index: Regularizare + Estimare- COMUNA LIEBLING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32922"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii mica publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESAGERUL PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28929971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32923"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:46:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32924"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32925"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie troliu forestier OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SONYAD HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32926"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport memorie DVD (100 buc/set)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stocare cu memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32927"><Autoritate contractanta>COMUNA SECUSIGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519577</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole sanitare si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CTM DUO MARIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25846006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32928"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii MEDICALe 23/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>HALMAGEAN CORNELIA - DIANA ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34008254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32929"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII SERVICII DE SALUBRITATE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32930"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32931"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32932"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antiseptice si dezinfectante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>946.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32933"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de protocol - cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL PRISIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17864001</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32934"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32935"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32936"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DC 3102</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17714047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32937"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de protocol - cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>704.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL PRISIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17864001</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32938"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorar avocat contract nr.148/16.12.2024 -Asistenta juridica si reprezentare in fata Tribunalului Timis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet individual de avocat Prof. dr. Anton Trailescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20343054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32939"><Autoritate contractanta>COMUNA VLAD TEPES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796829</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering conform HG OMS 23/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343862.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T14:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLOPOT FLORIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40357232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32940"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32941"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>837.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32942"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32943"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si interventie UPU-SJUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOIN WEST PROTECT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29081470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32944"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32945"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica perioada facturare 25.09.2024-31.10.2024, mod stabilire index: Regularizare + Estimare- COMUNA LIEBLING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11164.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32946"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI Lucrari de reparatii,instalatie de incalzire,centrala termica.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>LIASTYLE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32439188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32947"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLIURETAN 2140 5 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224320-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bureti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORANS-TEODORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42379318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32948"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de sanatate si medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1754</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4164790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32949"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32950"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motoburghiu WOLFSON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIVIERA BIKE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18613466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32951"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32952"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32953"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii luna Mai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32954"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat si transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32955"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32956"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etilotest non contact  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3621.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>HSP MARKET PROFI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46105137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32957"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil luna DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8115.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32958"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare hrana pentru vanat sare gema DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32959"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32960"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32961"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>vatelină 200 gr/150 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39114100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORANS-TEODORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42379318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32962"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil luna DECEMBRIE 2024 (benzina)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1952.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32963"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare industriala  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. RENAISSANCE STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27308852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32964"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32965"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32966"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32967"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa lucru in carosabil  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Trezoreria Municipiului Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4365409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32968"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sucuri naturale din fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15321000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sucuri de fructe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Parmafood Group Distribution SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29337854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32969"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cutii/containere arhivare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421780-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii pentru documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOF SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14872336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32970"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>led HF proiector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>603.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32971"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ață synton 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39114100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORANS-TEODORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42379318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32972"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TREPIED REGLABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32973"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie urne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii prefabricate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mitalis Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36003296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32974"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T14:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent de vase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti pentru vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32975"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse tonere si unitati de imagine (set drum unit) compatibile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVARUM PROFICIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29248498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32976"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapel tricolor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39510000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>861.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE VISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27791080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32977"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2958.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AYNA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19216472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32978"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montaj folii pentru geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>INGRID MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26153962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32979"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORO CARTIȘOARA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42848651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32980"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POPESCU, NISTEA ȘI ASOCIAȚII S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36261031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32981"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ropoxid 501 (recipient 22kg)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICOLOR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>326318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32982"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>capse 380/10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORANS-TEODORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42379318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32983"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie protectie+Plic  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32984"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de desfundare conducta de canalizare Cornisa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. RADU (IOAN) MIHAELA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32396842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32985"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32986"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii conform contract medicina muncii si anexa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GINKGOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46743666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32987"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGRAFE BIROU 33MM 100/CUTIE OFFICE PRODUCTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32988"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1381.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGOREB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2806622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32989"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de protocol si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32990"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Spectacole Scoala Populara de Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHICI COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15884908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32991"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitor LED IPS  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32992"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicament Tigeciclinum 50 mg pulb. pt. sol. perf.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>967.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8955860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32993"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie prelungitor electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32994"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32995"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare pentru electroliza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2827.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32996"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de formare profesioanala - Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32997"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27448201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFT CASE DE MARCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32998"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="32999"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGRAFE COLORATE 26MM 100/CUTIE  ALCO ASORTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33000"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProduseBirou SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33001"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET BITI,DISC DEBITAT METAL,CARTUS MULTIGAZ,TIJA FILETATA,PIULITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33002"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33003"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIE SI DESIGN SYM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37771810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33004"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COSERIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTAL PROFIT GAZ ULERION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25565990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33005"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33006"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Cojocaru Clean SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46767606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33007"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02532 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță soft contabilitate analitică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELSOFT NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18377470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33008"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA autoturism Toyota  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33009"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale cabinete scolare pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33010"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii permanență Medic veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIA VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35319585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33011"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, CR#38431</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Formare profesionala si simulare in domeniul armelor de foc si al munitiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. L.P.S. TRAINING FORTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21625860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33012"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de hosting - gazduire site-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:12:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESPADA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16989031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33013"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Casco Dacia Duster  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33014"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare Interventie C/v serviciu Monitorizare Interventie in perioada 01/12/2024 31/12/2024 ob:BUCURESTI Str Mihai Eminescu Nr 163 165 Parter, Et 2 si 3, Etaj 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>891</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T15:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33015"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33016"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE TELECOMANDA USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru comanda de la distanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRESANA TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33017"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Casco Dacia Duster  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1711</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33018"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>urs formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15984.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T15:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITEIT UTRECHT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>NL001798650B</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33019"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport gazon+palet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>THYMUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16798724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33020"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale pentru CENTRUL DE PERMANENTA SANTANA- luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33021"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SPALATORIE CF. ACT ADITIONAL  NR. XL-2012/16.12.2024- PENTRU LUNA IANIUARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEAL CONCEPT CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40374705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33022"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGRAFE METALICE 77MM ONDULATE 50BUC/CUTIE OFIICE PRODUCTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33023"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plase de protecție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4066.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPART L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2460986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33024"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMORSA 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33025"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SPALATORIE  PERIOADA 01.02-17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEAL CONCEPT CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40374705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33026"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tipografie digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79811000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tipografie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6869</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUTUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33027"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33028"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33029"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saibe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33030"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere auto transport puieti OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4617.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>BANDARICA DRIVER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31933980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33031"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33032"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare recipienti PP pentru CENTRUL DE PERMANENTA SANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33033"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatie MO Partea a VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33034"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA,CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33035"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOCOLANT HALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMELI BOXES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37643315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33036"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacosa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33037"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERT ULTRA MEMBRU DE FAMILIE 11.50 Euro, EXPERT ULTRA Titular 11.50 Euro,EXPERT ULTRA JUNIOR Copil 11.50 Euro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8700.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T15:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33038"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital SEAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33039"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33040"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMISERV AUTO SPEED BLITZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40284270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33041"><Autoritate contractanta>COMUNA FARAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MARAVI INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40814210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33042"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33043"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mica publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE PRESA SI EDITURA TRIBUNA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>793585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33044"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONECTORI HIDRAULICI DE RIDICARE-
NECESAR PENTRU PLATFORMA GOSPODAREASCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cilindri hidraulici sau pneumatici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO FLUID EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33045"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare (tipizate) TAB IIII S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Direcția de sănătate Publică Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33046"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie zilnica butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33047"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMORTIZOARE FATA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33048"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE INSTALATIE GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIVE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20202055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33049"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolante panouri statice Gara de Nord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Shrimp Media SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40941990</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33050"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ser. curatenie scune cu injectie extractie (88 buc.) cf. comanda 1 din 05.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Maretta Cleaning solutions SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50007200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33051"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medalii Ziua Olimpica "Olympic Day"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARK&amp;MORE IDEAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27460590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33052"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1503.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOS &amp; DIANA CARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40149053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33053"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare terenuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CMB SMART EVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37471015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33054"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33055"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33056"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.G.L. COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16389304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33057"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie periodica presa compactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EKO LINEA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro22623859</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33058"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru tratarea apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1287.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33059"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare remorca forestiera OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BAUSTRUCTUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33473420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33060"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziții produse florarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2347.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAX BAYERN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29428316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33061"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE  205/75/R16C 110/108R RIKEN IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33062"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEMEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15540000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Branzeturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA BELADONA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4982455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33063"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33064"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deratizare si dezinsectie pentru Complex Olimpic Sydney 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28637.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIKOS PROMOTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38689191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33065"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T15:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33066"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicație MO Partea VI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33067"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41228341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ad blue pentru DA TG Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORADE DIESEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36154574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33068"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>lacute inscriptionate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRETEXT ADVERTISING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6542060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33069"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE 215/75/R16C 113/111R KORMORAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1815.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33070"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru curatarea podelelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru podele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33071"><Autoritate contractanta>COMUNA BIRZAVA (CONSILIUL LOCAL BIRZAVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații pentru auto AR16TFJ cu piese conexe: 
- Inlocuit cap bara x 2
- Inlocuit bileleta directie x 2
- Inlocuit burduf protecite bieleta directie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Larifarm</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10437739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33072"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORIU TELEFON - CABLU CU INCARCARE RAPIDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBILE EXPERT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35781176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33073"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție luna februarie 2024 ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33074"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33075"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție luna Aprilie 2024 ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33076"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1388.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33077"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurare-conservare statueta din bronz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45454100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC POSESO ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40991050</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33078"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA CARBOGAZOASA 0,5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CEHAN OANA-LUCIANA INTREPRINDERE FAMILIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18616810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33079"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si transport deșeuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16965.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33080"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru curatat toalete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru toalete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33081"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA CARBOGAZOASA 1,5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CEHAN OANA-LUCIANA INTREPRINDERE FAMILIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18616810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33082"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon acrilic alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXANDRU CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18330125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33083"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sortare deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2631.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33084"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnoredactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBOS PIROSKA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36415386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33085"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare convocator AGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79416100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a relatiilor cu publicul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZN PR &amp; EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40744310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33086"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIPACK DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29297121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33087"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33088"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSMITERE SMS PRIN STS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1012.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4267230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33089"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corespondenta interna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33090"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA NATURALA 0,5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CEHAN OANA-LUCIANA INTREPRINDERE FAMILIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18616810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33091"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA NATURALA 1,5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CEHAN OANA-LUCIANA INTREPRINDERE FAMILIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18616810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33092"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nipluri si cuple rapide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33093"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI I.T.P. auto DACIA DUSTER-CJ 28WXW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SAREXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17094670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33094"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>APARAT ODORIZANT CU REZERVA 269ML GLADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distribuitoare de odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33095"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnoredactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RADU E CRISTIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29503434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33096"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6719278</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33097"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare boiler - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33098"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare robinet - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33099"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare convocator AGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79416100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a relatiilor cu publicul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZN PR &amp; EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40744310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33100"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum unit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33101"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare racord - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33102"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33103"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CCI VIS  PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18655119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33104"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare niplu - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33105"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T15:47:17</Data finalizare><Ofertant castigator>OPEN MEDIA STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49556018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33106"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese fotocopiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3285.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33107"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:47:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33108"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de inspectie tehnica periodica a autovehiculelor [ITP, 17DSG, Gl]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:49:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHERR IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5515610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33109"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacosa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33110"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trecere BAC OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport cu feribotul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>591.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AZIMUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12880898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33111"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22290.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TUR OAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33112"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Editura RAFET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15879154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33113"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare CASCo SMURD MAI59302- UPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23938.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33114"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PEPAS 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6409498</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33115"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigentie de santier “Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău,,- Etapa I, (Sectiunea 1) – Lot 1 “</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6864.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRCONS MAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41160599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33116"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei pt distrugator documente si lupa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33117"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FASTFOODVIENA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10498302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33118"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție vopsea spray OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16454062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33119"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza apa psicina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33120"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU DE CASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOLDER CARPATICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37570469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33121"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI Rovinieta pt.auto CJ 280WXW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33122"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33123"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T15:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATC &amp;IT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18150086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33124"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Anghel Saligny</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33125"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T15:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA PRODUSE SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33126"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere remopla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>KASPER SPEDITION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3274116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33127"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33128"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20539.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33129"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mem Speed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22828005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33130"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registrul unic de control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4358053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33131"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie butan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33132"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER BROTHER 8380</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMISI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29129748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33133"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT IN MONITORUL OFICIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33134"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport remopla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>KASPER SPEDITION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3274116</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33135"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU BROTHER 8380</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMISI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29129748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33136"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33137"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33138"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33139"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33140"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE(CREATININA) - CARPAD MEDIAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vladutiu&amp;Garabedian S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33141"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii informatice ajutor de incalzire 2024-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33142"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI Servicii postale si de curierat.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33143"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33144"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33145"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33146"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE CUTII TIP A LUNARA,CUTII ARHIVARE TIP A,DEPOZITARE CUTII TIP A ZILNICA,TRANSPORT CUTII 1-40 STANDARD (&lt;600 KG) INTERIOR,TRANSPORT CUTII 41-150 (600-2200 KG) INTERIOR,MANIPULARE CUTIE PLINA (PRELUARE/LIVRARE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6287.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T16:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.D.A. SERVICII DE DEPOZITARE SI ARHIVARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21472219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33147"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33148"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33149"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO FRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22869625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33150"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21539475</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA AUTOGRAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32055659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33151"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33152"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GAZDUIRE WEB VPS-RMGP-11+Administrare VPS Standard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33153"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33154"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33155"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33156"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33157"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:35:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJGI Piese si accesorii pt.auto CJ 28 WXW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELIMO AUTOCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9713571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33158"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T16:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERI COPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T16:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33159"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCARCARI CARTUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTIS IT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35355499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33160"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2668.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURIAL INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33161"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2895.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T15:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMAUTO DMK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43875549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33162"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare proceduri pentru personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79630000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a personalului, cu exceptia serviciilor de plasare si de asigurare de personal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GRINVEST BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33163"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUF ELECTROMEISTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24345066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33164"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>flipchart si rezerva hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33165"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciocolata personalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alemi Com S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23707877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33166"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6636.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33167"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T17:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sportive - plasa tenis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33168"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autobuz - dupa accident</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6426.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T17:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOBENO 2019 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40917755</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33169"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza hidrogeologica - puturi BAZGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24582488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33170"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ustensile de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33171"><Autoritate contractanta>COMUNA DEZNA (CONSILIUL LOCAL DEZNA ARAD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de monitorizare antiefractie sub forma de abonament lunar (aferent unui numar de 3 luni) in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor de pe raza comunei Dezna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31625300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;LGUARD ELITE SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33172"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4310.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33173"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1418.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33174"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5676</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33175"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4097.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33176"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4254.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33177"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu hidrologic - debite - PROIECT APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351900-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de geologie, de oceanografie si de hidrologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1027.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Bazinala de Apa Siret</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18264854</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33178"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33179"><Autoritate contractanta>Comuna Bogda (Primaria Bogda Jud. Timis )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5313327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA CIRCULATIE APAPROSOLAR PS 25/6G-130,46-93 3TREPTE VITEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLOMIT INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28094358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33180"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33181"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta it</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T18:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOSTE A DANIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46409977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33182"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>bauturi nonalcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33183"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332310-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe cu coaja lignifiata prajite sau sarate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33184"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33185"><Autoritate contractanta>COMUNA JAMU MARE (PRIMARIA JAMU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33186"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>corsol salivar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORION BIOLOGICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31508158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33187"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33188"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:38:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V aviz de gospodarire a apelor cu deplasare in teren - PROIECT APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2814.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Bazinala de Apa Siret</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18264854</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33189"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>763.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33190"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparate din carne tocata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carnati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5045.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33191"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci manajeri - curetenie comuna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33192"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ardei gras</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ardei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33193"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume si fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6711.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33194"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15179.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33195"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>licenta cercetare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2612.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-17T18:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NEUROBEHAVIORAL SYSTEMS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372020934</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33196"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6818.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33197"><Autoritate contractanta>COMUNA JAMU MARE (PRIMARIA JAMU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T18:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SErvicii de asistenta juridica si reprezentarea UAT Comuna Jamu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T18:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RUSU ANA MARIA CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34445054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33198"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T20:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2743.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T20:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIGINAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33199"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T20:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T20:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CIBEXCLUIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43661545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33200"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T20:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastru si obtinere intabulare pentru obiectivul de investitii "Drum Forestier Ciortesti" DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T20:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SILVOCAD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25807406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33201"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peleti pentru centrala Canton 12 Gheorghitoaia DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09111400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili pe baza de lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33202"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de formulare tipizate DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2188.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33203"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara iuta legat puieti DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03115120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Iuta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33204"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33205"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33206"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare motounelte Husqvarna inclusiv piese si consumabile DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2208.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALRUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50338211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33207"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa autoutilitara Ford Ranger DS IS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>979</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVI ROM AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15146447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33208"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea, apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33209"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sala 3 ore in 02.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sepsi ReKreativ SA. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35244130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33210"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T21:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T21:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>sc prodcidu srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33211"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODCIDU  srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33212"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODCIDU  srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33213"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa trimestrul 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7217.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33214"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa la pachet pentru data de 21.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FUDLEND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37396690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33215"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODCIDU  srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33216"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport autocar Gheorgheni - Zagreb si retur in perioada 21-27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15944</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANORAMA TURIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3603464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33217"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T22:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare si masa sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2785.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T22:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Hotel ARISTOS Zagreb</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>262196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33218"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-17T23:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Batoane proteice, fructe si apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T23:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33219"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T07:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Software de gestiune primara, evidenta a stocurilor si vanzare cu amanuntul a produselor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3239.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T07:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLINA ACCOMMODATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42136084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33220"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T07:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT PERIOADA 01-15.02.2025. TOTAL EXPEDITII-3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T07:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33221"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T07:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>434.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T07:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33222"><Autoritate contractanta>ORASUL TASNAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T07:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, respectiv pregătirea, preapararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Tășnad din Orașul Tășnad, județul Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1874703.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T07:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BALOG SI FAMILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41097793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33223"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T07:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA STANDARD GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T07:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33224"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T07:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DALAP A 15 HF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T07:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DALAP VENTILATOARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42348842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33225"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R1-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33227"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-EM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33228"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Statie Sterilizare Sterivap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33229"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologică radar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:MASINA DE SIGILAT PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33231"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Brancard radiotransparent hidraulic pentru transport si resuscitare pacient</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33232"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva respiratorie avansata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33233"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva rotationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33234"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat standard de terapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33235"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33236"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN M3A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33237"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Bucuresti Rahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletin măsurători aeromicrofloră, mucegaiuri și salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16065</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33238"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFU CAMPULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Se doreste achiztionarea urmatoarelor articole pentru desfasurarea festivalului de datini si aobiceiuri de iarna  20241kg aro zahar punga -20kg 15 g fuchs condimente vin -20 buc 1kg fursec stelute gem -1 buc 500g dr oetker fursec amandina-2 buc 12 buc 0.75l reunite lambrusco -48 buc 350g ekoland bautura solubila-12 buc 350g ekoland bautura solubila -zmeura-12 buc la festa bautura cacao -7 buc la festa bautura alb-5 cutii 1.5l cappy grapefruit-12 baxuri 2.5l coca cola fara zahar -4 baxuri 0.5l aro apa de izvor plata-10 baxuri 0.5l aro apa de izvor carbio-10 baxuri farturii carton18cm -5 seturi set paletine reutilizabile-5 seturi bio 50 seturi reutilizabile-5 seturi.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2399.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33239"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>raft metalic pt camera frigorifica
180x120x45cm,gri,4 polite,250kg polita 2bc
raft metalic pt camera frigorifica
180x75x35cm,gri,4 polite,175kg polita 2bc
raft metalic pt arhiva
180x160x60cm,antracit,250kg polita 4bc
raft metalic pt arhiva
180x90x40cm,antracit,175kg polita 2bc
raft plastic depozitare cri,tip ratan, 4 nivele
48,5x33x77,5 cm 5 bc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3596.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33240"><Autoritate contractanta>CRESA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45941967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SECURITATE IN MUNCA CRESA LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SSM CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21624821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33241"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Bucuresti Rahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare retete prescriptii medicamente psihotrope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1547</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>123456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33242"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:25:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33243"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3718.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10084149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33244"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>rucsac cadou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199740-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri de multumire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T08:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BLIROWIN COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30033786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33245"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda antiderapanta de avertizare pentru trepte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33246"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2694.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Colegiul Judetean al Medicilor Dambovita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9622775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33247"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet, telefonie si TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33248"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de construcții și articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELCOROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14350847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33249"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEX Expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33250"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet, telefonie si TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3527.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33251"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Export Import si Comert UNILUX TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6832144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33252"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefon Nokia si cartela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T08:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33253"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33254"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lopata de zapada - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33255"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire a parbrizelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33256"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartela telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T08:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33257"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie cu racleta - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Raclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33258"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2667.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEMENTAL DISTRIBUTION TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42368807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33259"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>534.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN CAMIOANE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18227759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33260"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:37:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusă RK20 G- sudare- tăiere acetilenă GCE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUDOMETAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9887837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33261"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari executate cf.situatiei de lucrari nr.5222/20.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16680.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUMURI SI PODURI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11766640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33262"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "CPT.PUICA NICOLAE" AL JUDETULUI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317894</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33263"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Opritor flacără FR18- oxi. pe reductor, G1/4 GCE - 5 buc
Reductor presiune Pro Azot 200/10 bar 
W24,32 - G1/4 GCE- 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39341000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru controlul presiunii gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUDOMETAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9887837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33264"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BISCUITI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EL CASIO COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9064636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33265"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35398236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MINIM DE INHUMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFUNERAL SISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21627143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33266"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,HERASTRAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de revizie la 100 de ore de functionare si schimb consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIOROGARLA CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48795661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33267"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica la Sectiile nr. 1-5 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. Traian , nr. 63 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10843605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33268"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33269"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "CPT.PUICA NICOLAE" AL JUDETULUI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317894</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere luna martie cort auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522530-1</Cod CPV><Denumire CPV>Corturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CCSM CORTURI INDUSTRIALE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18601712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33270"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare dedurizare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39137000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dedurizare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33271"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE TABLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39137000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de dedurizare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SAREROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24255982</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33272"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă upgrade și relicențiere CAS++</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COGNITROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14033431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33273"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBE URSULET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23075827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33274"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "CPT.PUICA NICOLAE" AL JUDETULUI ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317894</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montaj cort auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CCSM CORTURI INDUSTRIALE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18601712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33275"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Secțiile nr. 1-5 Poliție Locală Galați, cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 63 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1754.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10843605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33276"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatire cos si centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ETVES SILVIU SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49438993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33277"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și intreținere - Opel Vivaro MAI 51290</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1719.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mydiserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16332049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33278"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pungi alimente Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FIŢUŞCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24466696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33279"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARDEI KAPIA ROSU-20X16,50
PULPE PUI-110X13,40
SANA3,5%-72X4,30
PASTA TOMATE-60X8,59
CONSERVA PESTE-180X6,79</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3853.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARANCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21031255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33280"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baie ulei- 1 buc, Simering- 1 buc, 12V Starter motor (electromotor)- 1 buc, Silicon etanșare temperatură- 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4461.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33281"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33282"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de flori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLONDY ROMANIA S.R..L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14326504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33283"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit-insurubat cu acumulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SFERA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13765161</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33284"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33285"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole de menaj si curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>FIŢUŞCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24466696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33286"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Statie centrala EDAN MFM CMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33287"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :APARAT ANESTEZIE +MONITOARE MINDRAY LEON PLUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33288"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>FIŢUŞCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24466696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33289"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rechizite pentru sectiile de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33290"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET AUTOBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRA TRANS CARPATIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33702435</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33291"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica macarale - SRTFC Brasov/Depoul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2623</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:51:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33292"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament  corporate premium Piata financiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Finmedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7681112</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33293"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale - borderou - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5312.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33294"><Autoritate contractanta>COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea rasinoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIP&amp;DOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18607375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33295"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33296"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audituri pentru recertificarea și menținerea Sistemului de management integrat conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>BUREAU VERITAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10400438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33297"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33298"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mini sere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T08:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33299"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apărătoare furtunuri hidraulice (cleme prindere apărători furtunuri)- 8 buc
Apărătoare dreapta spate- 4 buc
Apărătoare stânga spate- 4 buc
Cablu deblocare braț- 4 buc
Aripă față- 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11880.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33300"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BR-Servicii de monitorizare alarmare sediu D.S.Braila si O.S.Ianca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOKI GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36638361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33301"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T08:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta aparate frigorifice profesionale si servicii de reparatii aparate de tip electrocasnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T08:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Arminco BMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28841925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33302"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3403</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T09:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASAIR EXPRESS  - AGENTIA "TOTEM TURISM" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33303"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>- tesatura minimat - 2 metri liniari;
- tesatura sintetica  - 2 metri liniari;
- tesatura poliester - 1.5 metri liniari;
- fermuar 20 cm - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi mixte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RALUCA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>67515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33304"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii turistice cazare delegatie Szoultzmat-Franta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9759.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FRESH VELT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48151318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33305"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica -3 turnuri,alcatuit din:-Video car mobil;-Monitor medical full HD;-modul procesor video TC300;-Sursa de lumina Power LED 175;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Aspirator chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33306"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0930</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18252132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de calibrare (verificare) metrologica a distribuitorului de carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33307"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa conferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T09:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASAIR EXPRESS  - AGENTIA "TOTEM TURISM" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33308"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T09:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASAIR EXPRESS  - AGENTIA "TOTEM TURISM" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33309"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33310"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru montare echipament format din  litere volumetrice luminoase pentru promovarea Centrului Multifunctional Cicoarei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVIZAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46257780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33311"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii studiu topografic si receptie tehnica CF 108526 Gura Raului  in vederea obtinerii avizului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SURVEY COMPANY MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36895942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33312"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse originale: black PT OKI MC562-2 buc, CYAN PT OKI MC563-2 buc, MAGENTA PT PKI MC563-2buc, YELLOW PT OKI MC563-2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GETUSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15818548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33313"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BR-Imprimate cu regim special activitate vanatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33314"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație turbosuflantă VW Crafter SB 86 TGN- 1 buc
Reparație turbosuflantă Dacia Logan SB 10 TSG- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO DRUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12612038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33315"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33316"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar program informatic legislativ - Lex Expert - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33317"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:a)Turn de endourologie full HD,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine full HD TC200;-modul procesor video X-LINK,TC301;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33318"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREBOR STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17156161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33319"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:07:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:b)Sistem video SD-3-turnuri,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine Telecam DX;-Cap camera Telecam DX;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350 sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33320"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33321"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare echipament individual de protecție contra riscurilor electrice (cizme și mănuși electroizolante)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAKITA PROD COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1212567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33322"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33323"><Autoritate contractanta>COMUNA BRANISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347402</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie anvelope camion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru camioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>524625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33324"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica,alcatuit din:-Videocar mobil;-Monitor medical full HD,26";- Procesor imagine Image 1;-Cap camera Image 1 full HD;-Sursa de lumina Xenon 175;-Unitate videodocumentatie AIDA DVD;-Monitor touch screen;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Electrocauter Autocan II 400;-Pompa irigare aspirare Hamou Endomat;-Morcellator Chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica GINECOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33325"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cherestea rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEO TRANS TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14377648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33326"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>BR-Imprimate cu regim special activitate vanatoare II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33327"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de metenanta si suport tehnic pentru aplicatia Software de evidenta si baza de date documente operative folosite de Politia Locala Galati - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33328"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/val. consum apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31311000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Alimentare de la retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIU DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 43629897</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33329"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Histeroscop Bettochi;-Histeroscop;-Sistem teci interne/externe:-Instrumentar histeroscopie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33330"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0930</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18252132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de calibrare verificare metrologica ACS DEMANDY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33331"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33332"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere grup electrogen luna 01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INBIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1978913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33333"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Angiograf Allura Clarity FD20 + Sistemul Hemodinamic Xper Flex Cardio, XtraVision</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33334"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:11:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent uscat covoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHARK TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12282843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33335"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "IOANID ROMANESCU" VOINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17161036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>bonuri motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5013.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33336"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33337"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatie de fluide medicale (oxigen - aer) formata din: 8 rampe rectangulare orizontale cu prize de gaze si prize electrice, 30 posturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33338"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0930</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18252132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare (calibrare) metrologica  DIbal VD 310</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33339"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii electrocasnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Cîrstea GH G Gheorghe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336641461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33340"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:12:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33341"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii motostivuitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71334000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie mecanica si electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TAI PAN PRODUCTIE &amp; COMERT IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>237164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33342"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2477</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33343"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatii de oxigen, aer, vacuum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33344"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantier 2 ex, 100 file, autocopiativ- 40 buc x 6,95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33345"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole catering unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33346"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari montare rigole pluviale str.Gardurelelor,com.Gura Raului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232130-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4006.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I.Pampu Dumitru Petru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47721496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33347"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de dezinfectie dezinsectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6724.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD SOUTH SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41421708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33348"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere: Sterilizator cu abur TRANS Smart-s420</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33349"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru 100 file cartonat - 1 buc x 15,50 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33350"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VAL. CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 43629897</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33351"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33352"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus PG540</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33353"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO pentru BH 50 DGC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33354"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33355"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33356"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu abur Amsco 3053 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33357"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de învățământ și formare în domeniul muzical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vanyolos Andras PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38167287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33358"><Autoritate contractanta>CARPATMONTANA SERV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26832874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3510.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Selena Lux A G</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18773068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33359"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVA MEMORIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34253873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33360"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii drum str.Hoapei si str.Hodrea, com.Gura Raului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233142-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7354.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I.Pampu Dumitru Petru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47721496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33361"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>BR-Imprimate la comanda activitate vanatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33362"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu etilen oxid Amsco 3017 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33363"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare masini de spalat- 6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Zamatech Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10624206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33364"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birou personalizate(calendare, pixuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL 4 OFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38855715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33365"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33366"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VAL. COLECTARE GUNOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8036.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATI PUBLICE RASNOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 43629897</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33367"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>patra si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RAREMA DEMO GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40531460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33368"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Aspirator chirurgical ST 80 Eschman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33369"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>capsule cafea Nespresso</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NESTLE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33370"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33371"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :masina de spalat instrumentar amsco steris 444</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33372"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Masina sigilat pungi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33373"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sternuri pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33374"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire doc.topografice in sistem WDS: 84 in vederea obtinerii avizului AACR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CORNEL &amp; CORNEL TOPOEXIM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6174812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33375"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33376"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28426.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33377"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2384999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :generator abur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33378"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual Avocat Andrei Adeluta Madalina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21164138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33379"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :sterilizator cu etilen oxid AX200 Kordon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33380"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă și mobilă, transmitere date, televiziune, internet și VPN - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3367.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33381"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33382"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament si extraoptiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6964.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33383"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:25:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produe de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIŢUŞCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24466696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33384"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare mouse - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33385"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17220477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREPARATE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FACOS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>714123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33386"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonamente si extraoptiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5854.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33387"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb PC NUC pentru procesare plata cu cardul la automatele de plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4140.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO PARK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38551597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33388"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare element balcon - 100 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33389"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-20T12:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33390"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC CFR Calatori SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11054545</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33391"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii de curatenie luna ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Varga Gyula Ferencz PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46634219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33392"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare si hosting website www.primariagurariului.ro,anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CIT CONSULT SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42139552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33393"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciului de verificare tehnicǎ a documentațiilor tehnico-economice faza SF, DTAC, PT privind asigurare utilități (apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, energie electrică, gaz, internet) pentru obiectivul de investiţii: “Construire Creșă Mare, str. Bistriței nr. 5 din municipiul Zalău”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79933000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAGEOTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27149269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33394"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare sifon fonta - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33395"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica si papetarie OS Ca - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33396"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14396.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33397"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie auto RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33398"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc taiat sina  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1559.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOCHIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33399"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii CT 18 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33400"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17220477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15542000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Branza proaspata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33401"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>606.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33402"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS CORDONEANU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27870574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33403"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33404"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii executor judecatoresc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BEJ Beciu Stelian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29833297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33405"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si schimb set anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMA EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28498119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33406"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1497</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYBER FOCUS SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47087039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33407"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ FURNIZARE ULEIURI PENTRU MOTOFERASTRAIE-DS Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGC GARDEN STORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42871662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33408"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere autobasculanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33409"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii video de filmare spectacole - 4 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. impress media srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15229763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33410"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto - 1 zi  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33411"><Autoritate contractanta>COMUNA  BATANI (CONSILIUL LOCAL BATANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4202177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURATAT COS CENTRAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CURATAT COS CENTRAL A TERMICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19731214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33412"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET TREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC CFR Calatori SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11054545</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33413"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii transport autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63521000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport de marfuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33414"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17220477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Orez (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3302.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELLMAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4499001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33415"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRACTARE AUTO DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>GUSA REMORCHERU S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40048636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33416"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rofusion Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38547529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33417"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Monitorul Fondurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1761.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația pentru Integrarea Dezvoltării Durabile (AIDD)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14705362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33418"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33419"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii video de filmare spectacole - 4 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. impress media srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15229763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33420"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33421"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare set lame - 10 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241130-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite universale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33422"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ Furnizare piese pentru motoferastraie Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGC GARDEN STORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42871662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33423"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese cde schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>OLDAGRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40054972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33424"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:34:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33425"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de specializare si aprofundare in domeniul IT pentru Olah Marius din cadrul compartimentului IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BIT CERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41984205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33426"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi latex,masti faciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOFFICE WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33427"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta MSFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MCL Sistem SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11513427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33428"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5036.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33429"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare banda izoler - 10 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33430"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diverse(spectacole), cf.contract nr.188/09.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2087.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ALDO EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24175247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33431"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33432"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACE VACUTAINERE 23G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANROTEX TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32163740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33433"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2377.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTW SPORT DESIGN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38224749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33434"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>roaba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16796359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33435"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gard din lemn de gorun cu stalpi si baituit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33436"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33437"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33438"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Centrala termica murala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33439"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33440"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montaj articole lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33441"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33442"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemne de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3855.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Ocolul silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23389463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33443"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HURAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9102071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33444"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33445"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii Purificatoare de apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33446"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>- flyer color A5 tiparit fata - verso - 300 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33447"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33448"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Multifunctional laser color HP
2.Pachet cartuse toner HP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4998.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33449"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33450"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>licenta saga contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Saga Softwaew</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33451"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de interconectare VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72720000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele la mare distanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33452"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33453"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33454"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>consumabile de imprimare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>directia de evidenta a persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17182853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33455"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament revista " Observator Cultural " 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia „Observator cultural“</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27042105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33456"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa handling aeroport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60440000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii aeriene si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4744.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-20T09:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENZIES AVIATION ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9225937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33457"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele verticale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPECT  CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32220691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33458"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14741896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Luneta Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAS AUTO GLASS PLOIESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7236654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33459"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11305.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:44:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALICE COMPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12532567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33460"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAREMA DEMO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40531460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33461"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic (tub - 6.5 mc)  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDORGEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9635589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33462"><Autoritate contractanta>Comuna Ion Creanga (PRIMARIA COMUNA ION CREANGA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613753</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize Chimice Bacteorologice  contine: 4 probe ex. fizico-chimic si 4 probe apa neclorinata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90492000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in tratarea apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33463"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv gazduire cloud pt RENV - AA1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITPS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17236996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33464"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:46:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33465"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie pompa Pau Lowara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROACTIV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9888018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33466"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33467"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33468"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PrimeraTech.Net SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29762838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33469"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa din sticla laminata cu maner anti panica la subsolul cladirii FSEGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10421.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSSIE SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32905920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33470"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33471"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere purificatoare si dozatoare de apa cu bidon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33472"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>255931578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33473"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de diagnosticare girofar Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AIRBAG SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33474"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPREST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1095130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33475"><Autoritate contractanta>Casa de Cultura Augustin Mircea Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42272701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de catering organizare eveniment cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1788.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNICUL TUNI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43082560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33476"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33477"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Publicitate şi Informare – Realizare de Panouri temporare/permanente si placute/autocolante pentru identificarea investitiei : ,, Modernizare Retele Electrice de Distributie Energie Electrica, Comuna Rasinari, Judetul Sibiu’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33623676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33478"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMORTIZOR CU BRAT CU BLOCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1477.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33479"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taiere lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3858</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33480"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33481"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33482"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33483"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie TMR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1103.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ADY SOF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36202841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33484"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33485"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii pentru arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1391152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33486"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv gazduire cloud RENV - AA2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITPS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17236996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33487"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:50:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33488"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii articole lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33489"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agenti de etansare, curatire, lipire si degripare- Lotul nr 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18179180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33490"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33491"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare acumulator1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Danelys Prest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33492"><Autoritate contractanta>SC CIVITAS COM SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9845831</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONURI CU VALOARE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4614798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33493"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33494"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>POP LETITIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19808768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33495"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fotocelula de protectie cu manopera de instalare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33496"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DIVERTISMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DREAM EDUCATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36939232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33497"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:53:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agenti de etansare, curatire, lipire si degripare -Lotul nr 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19069649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33498"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33499"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport multifunctional Geismar  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BYGVENDAN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40251338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33500"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33501"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cadru panou lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33502"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212960-6</Cod CPV><Denumire CPV>Drivere si servicii de dezvoltare de software pentru sisteme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBSOFT EXCLUSIV 2018 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40248464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33503"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE (ELIMINARE) DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13880.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33504"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie polita de asigurare CASCO pentru un autoturism DACIA LOGAN.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>982</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33505"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18237388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33506"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor frigorific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipamente de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLAR SERVICES HVAC SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40716816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33507"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu aplicare folie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212190-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de protectie impotriva razelor solare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Salstar SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12716098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33508"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1207.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Apa BRASOV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1096128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33509"><Autoritate contractanta>CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11697800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de traducere (interpretariat) simultană și consecutivă română/maghiară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACTIVE BROTHERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33014797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33510"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii contact auto GL09ACA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BADIU ROMEO INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17739041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33511"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33512"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare banca stradala lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier urban (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>AMIS FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28996857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33513"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica autoutilitara MAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5281.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33514"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAR MOTORS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32956460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33515"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de publicare articol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.R.L. Springer Nature Customer Service Center GmbH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>209719094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33516"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33517"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Iasi si retur 13.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>619.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33518"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33519"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:58:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evo Sprint S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32174862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33520"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport multifunctional Geismar  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BYGVENDAN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4051338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33521"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>POP LETITIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19808768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33522"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33523"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T09:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie polita de asigurare RCA pentru un autoturism DACIA LOGAN.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33524"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit cu percutie Bosh  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIALGES PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40027315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33525"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Timisoara si retur 11-12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33526"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si asitenta pentru chiller la FSPAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGAMIX COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5227617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33527"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii gradina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5856.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MAX BAYERN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29428316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33528"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie material textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7557.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKANNA EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23314894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33529"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60210000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC CFR Calatori SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 11054545</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33530"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33531"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Cluj N 13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>558.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33532"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33533"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5648.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33534"><Autoritate contractanta>ORASUL CEHU SILVANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60171000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autoturisme particulare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOSIF COM SÉRV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5388311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33535"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5856.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAX BAYERN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29428316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33536"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA - AVIZ AMPLASAMENT - PROIECT APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2187.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10976687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33537"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb cu manopera inclusa.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214160-8</Cod CPV><Denumire CPV>Presostate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33538"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de mentenanta auto nr. 18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4732.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV-MAX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21790220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33539"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRADUCERE AUTORIZATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOCAN IONELA TRADUCATOR SI INTERPRET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30448163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33540"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>chitantiere, fecturiere, registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA KRONOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19241700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33541"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perii carbune - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROCOS NOV COMEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9465220</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33542"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Vass Francisc sustinere dosar la Tribunalul Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMITY PROD EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33543"><Autoritate contractanta>comuna bautar (primaria bautar)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228004</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU - REGISTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERGRAF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3063216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33544"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Matura lepa+coada, matura cusuta mina, mop microfibra, coada lemn,lav microfibra, prosop perleti, saci menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Trans Mary srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2318710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33545"><Autoritate contractanta>CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11697800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de traducere (interpretariat) simultană și consecutivă română/engleză și engleză/românână</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>POJAR RALUCA-TRADUCATOR SI INTERPRE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27437105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33546"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare serviciilor de prelucrare date contabile in sistem de
abonament lunar-3luni prestatie.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de procesare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PĂCURAR MONICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47034794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33547"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>AGRAFE METALICE 77MM ONDULATE 50BUC/CUT, OFIICE PRODUCTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33548"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP Autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP TOPINSPECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33549"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie usi si ferestre PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEKO TERM PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28023594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33550"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FHS L850 DN10 180BAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROFLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33551"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>USB memory stick 32G-250 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOFFICE WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33552"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat 38 mm - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33553"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru aer BF4000 1/2 cu transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMATIC INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25566189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33554"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAREMA DEMO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40531460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33555"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP autoutilitara si remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP TOPINSPECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33556"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FLORIDI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18324964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33557"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1290832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33558"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33559"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru efectuarea reparatiilor in regie proprie la instalatiile termice aferente constructiilor din administrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33560"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA CABINET PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33561"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu ITP nr. 21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL&amp;COSMIN ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42100978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33562"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARIEL CAPSULE 65 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:07:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33563"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare si camera aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C NIC NEC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32640091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33564"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PITMA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7624303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33565"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33566"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6719278</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33567"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBATROS AVE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45747422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33568"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Belciug cu surub - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33569"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Adițional de suplimentare nr. A5741/10.02.2025 de GPS/GPRS pentru 4 autovehicule, pentru perioada 14.02.2025-30.04.2025
La contractul nr. A23694/24.04.2024, privind monitorizarea prin sistem  GPS-GPRS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de localizare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART IMPEX DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31284336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33570"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33571"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina biodegradabila - galeata 12 kg  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRISTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23099680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33572"><Autoritate contractanta>CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11697800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de închiriere sălă de conferințe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA Turism</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22209548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33573"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Faz-d32/3 intr automat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADICONS-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2300306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33574"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASCUTITOARE  PLASTIC DUBLA KEYROAD PT CULORI CU REZERVOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192133-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ascutitori de creioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33575"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie alcalina AAA - STRFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33576"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33577"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33578"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3970</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33579"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33580"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupla rapida tata/mama  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIAROM INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20507645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33581"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASPIRATOR DE MANA BOSCH BHN24L, 24V LI-ION 45MIN 2 TREPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33582"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33583"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33584"><Autoritate contractanta>COMUNA AUGUSTIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17490853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonuri valorice carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5013.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33585"><Autoritate contractanta>Cresa pentru Educatie Timpurie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19343123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33586"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de asistenta pentru software (software asistenta sociala – asistenta tehnica – pentru o perioada de 3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ProiecteSoft.Net</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33587"><Autoritate contractanta>CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11697800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  amenajare sălă de conferință pentru organizarea si coordonarea workshop-ului (echipament traducere similtană, receptor/cască, cameră robotică, mediaserver, servicii foto instalare/dezinstalare, logistică, tehnicieni, etc.).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACSB EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32366957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33588"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la sediul Politiei Locale Galați, cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 254 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33589"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAR MOTORS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32956460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33590"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub LED - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33591"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>221230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33592"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS CORDONEANU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27870574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33593"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBSOFT EXCLUSIV 2018 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40248464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33594"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ssd - Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33595"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Sectia nr. 2 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. Energiei nr. 5 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1062.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33596"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL LUPENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta HD10TPX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33597"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de mentenanta auto nr. 22</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1231.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>II LUPUSANSCHI ALEXANDR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29596751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33598"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA MARO 48MM*66M OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33599"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33600"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HALCHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29482439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTOCMIRE DOCUMENTATIE ISU+SSM TRIM I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUSCONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25048586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33601"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale intretinere retea internet - Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33602"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Sectia nr. 3 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, Bvd. Dunarea, nr. 44 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33603"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu ITP nr. 23</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL&amp;COSMIN ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42100978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33604"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33605"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33606"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA TRANSP. 18MM*33M OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33607"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale la Sectia nr. 4 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. 1 Decembrie 1918 , nr. 25 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3180.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33608"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet PE 50*1 - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33609"><Autoritate contractanta>Municipiul Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente GPS și instalarea aferentă necesare pentru 3 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.A.S FLEET TRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33610"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de mentenanta auto nr. 24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33611"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv ridicare, neutralizare deseuri chimice - AA2 Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33612"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTOR JUDECATORESC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>KONCZ C CSABA BIROUJUDECATORESC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24861059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33613"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33614"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dalta SDS - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33615"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glue roller 27 mm (2 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5989.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller Martini Eastern Europe GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31590416</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33616"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie material textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEXIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>234338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33617"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33618"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dorn SDS - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33619"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33620"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33621"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSPORTSRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33622"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA TRANSP. 48MM.*66M OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33623"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJG Furnizare uleiuri și aditivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO COMEX PM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>231528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33624"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sifon terasa - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33625"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33626"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33627"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2102.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOLIVIA AUTOSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40445121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33628"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA DE TIMBRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIUPIUL BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4384206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33629"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA TRANSP. 48MM*66M TIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33630"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33631"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINETE OTEL 1 1/2” - 20 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMP GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23207235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33632"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/val. inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBETA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9421569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33633"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii ITP nr. 28</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL&amp;COSMIN ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42100978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33634"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere calculatoare- AA2 Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEVOX SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33635"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA TRANSP. 48MM*66M OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33636"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Dacia  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST AUTO ACTIV 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31447816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33637"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33638"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>COVOR  DIN CAUCIUC CELULAR TIP FAGURE 6MM - 14MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2937.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOTEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6298829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33639"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie usi metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7025.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSPORTSRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>215433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33640"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANSAM RUFE 5L LENOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03421000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Balsamuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33641"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24913000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>desfundat canalizare cu autocuratitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90642000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33642"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXECUTARE ELECTROZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RMODINOX PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38779472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33643"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serviciu de mentenanta auto nr. 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3286</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSD ECO TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34875434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33644"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA HARTIE 50MM*50M OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:27:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33645"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOLTARI - 90 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33646"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termoflot autodrezina camion tip DC-047  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNO UTIL CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26143667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33647"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4US CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16139146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33648"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decoratiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TASTY FOODIRIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40559630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33649"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SACI GALBENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9662.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCARBON S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1158050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33650"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și intreținere a echipamentului de securitate (incarcare si verificare PCM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STIMPEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>326768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33651"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>nord clean lichid parbriz 5 buc x 10.08 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Lidl Discount SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33652"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33653"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Glue roller R053.4519.5 (2 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3622.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller Martini Eastern Europe GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31590416</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33654"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta B786ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33655"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie freza lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42642100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPERA SH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33656"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii  det fum - AA2 Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEVOX SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33657"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33658"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>LUPAN IULIANA-NARCISA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26871253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33659"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA 50X66M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33660"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, sursa, carcasa, monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33661"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bujie scanteie  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFU ION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33662"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sminte legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1233.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T14:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33663"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MADARAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19259457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kerubina Art srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17269551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33664"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei Castrol - 20L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFU ION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33665"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate (felicitare de sarbatori)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZUZI MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33666"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA DUBLA ADEZIVA 25MM*50M OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33667"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA HYGEIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1803830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33668"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA IZOLER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33669"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIAN ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49595114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33670"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de software si sisteme informatice – City ManagerLite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Bestsoft Innovation</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41963407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33671"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezvoltare pagina WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NOVOSAPIENS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11234252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33672"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33673"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Turba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33674"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE R6 DURACELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33675"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELFIN AUTOMOSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25203558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33676"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII R6 DURACELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33677"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare - AA2 Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEVOX SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33678"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii din domeniul achizitiilor publice/servicii conexe ale managementului in sistem de abonament lunar-3luni prestatie- (servicii suport de planificare / elaborare/tehnoredactare cu exceptia procedurilor desfasurate de achizitor din fonduri nerambursabile, europene/guvernamentale).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79420000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii conexe managementului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AEOOCREATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39148038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33679"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII R6 DURACELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33680"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de strungarie,planare si debitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROSIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15933113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33681"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a calitatii apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14058</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33682"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII R6 DURACELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33683"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOPRESTOVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41504137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33684"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1814.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48573207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33685"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie technica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMONDIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17947689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33686"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>condica secretariat A4, coperta duplex, 100 file/carnet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHATTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8122852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33687"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice (cablu, tablou santier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1149.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33688"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE MS 110 HODAC TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>677.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33689"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta B786ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33690"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII AUTOTURISM TM 26 POJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>859.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IONET GARAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40146146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33691"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese şi accesorii pentru computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA2U S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1801821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33692"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zavor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMEXIM-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5147135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33693"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2045181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33694"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu geologic in vedere amplasare rezervor metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GLODEAN STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>137541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33695"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birou personalizate(calendare, pixuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL 4 OFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38855715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33696"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5856.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAX BAYERN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29428316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33697"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>matura stradala. banda abraziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1035.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33698"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de vopsit in camp electrostatic - stalpisori- 128 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45442121-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de vopsire a structurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6688</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRA IDEEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35808743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33699"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Servicii Postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33700"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33701"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC 14W SPYN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33702"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI 18W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33703"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33704"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33705"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deseuri menajere- AA5 Cluj Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33706"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 la ctr J-AC 130/10.07.2024 Apă potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23090.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33707"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI W3W 12V NARVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33708"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33709"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI W5W 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33710"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere/reparare locuri de joaca. Se va transmite lunar un raport de intretinere a spatiilor de joaca.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEROVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17650571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33711"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORARIE ANNA REKA VIRAGUZLET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44407775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33712"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33713"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33714"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de prelucrare a metalelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262670-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2418</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STICO METAL PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30669946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33715"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  combustibili  auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55703.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33716"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică la sediul Politiei Locale Galați, cu sediul în Galați, str. Traian, nr. 254 - 21.11.2024-31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20157.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33717"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR STYLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14521335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33718"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33719"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSINUS PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9218999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33720"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tavi pentru rasaduri diverse dimensiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33721"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de accesibilizare la Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Soarelui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13639</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T10:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONSTRUCT RALIMOB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18092104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33722"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deseuri menajere -AA6 Cluj Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33723"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane cf.contract-delegatie Franta-Szoultzmatt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1997.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>IONIMAR CARGO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37893427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33724"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MOTOPOMPA HONDA WT20X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHVOROM SNAGOV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33725"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33726"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de revizie tehnica remorca speciala snorkel TL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TTA UTILAJE INDUSTRIALE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24690358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33727"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33728"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVA MEMORIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34253873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33729"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  servicii internet  fix  si  voce  fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33730"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1841</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU ANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20673842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33731"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Furnizare Spray punere in valoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CALINSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24389631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33732"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2329.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>II BUCSA VIRGIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32538904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33733"><Autoritate contractanta>Municipiul Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii elaborare studii topo pentru obiectivul de investiții Modificări de temă conductă de refulare Stație de pompare strada Dumitru Ivanov, în timpul execuției la AC nr. 39/09.03.2023 -  Reabilitare/ modernizare sistem rutier și lucrări tehnico-edilitare străzi trasee auto Municipiul Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL LUPAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30946478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33734"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta B786ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33735"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT PRESTARI SERVICII SPITALICESTI DE PSIHIATRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de psihiatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224655.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BADOIU DIANA ROXANA MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51202586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33736"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T10:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33737"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3523.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIDI AP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>409429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33738"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere auto (B 261 COR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOYO MOTOR CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14494346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33739"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese uitilaj JCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2196.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMMA-TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24076537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33740"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33741"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33742"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică la Sectia nr. 2 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. Energiei nr. 5 - 01.12.2024-31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33743"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI W5W 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33744"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2313.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTIU V LENUTA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32496507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33745"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii voce  mobila  si  interenet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33746"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese IF24ACI (ALTERNATOR, CUREA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AIC SERVICE NETWORK S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33747"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 307/31.12.2024 la ctr J-AC 228/05.09.2024
Servicii de televiziune prin cablu prin tehnologia IP TV (PS1 și CM)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9396.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:00:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33748"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 ROMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26503391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie spalat parbrizul 5L = 5 bc , antigel = 1l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7143660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33749"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BETON C20/25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10588.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33750"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Asigurarea serviciului de exploatare si intretinere a instalatiei de utilizare a gazelor naturale de inalta presiune pe baza de contract, cu operatori economici autorizati de catre ANRE pentru executia categoriilor de lucrari specifice regimului de presiune mai mare de 10 bar”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pado Group Infrastructures SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18604832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33751"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de revizie tehnica utilaje atelier de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERT-EXPERT-INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25692721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33752"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33753"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Furnizare foi parcurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33754"><Autoritate contractanta>Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Cuv.Dionisie Exiguul"Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29259756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPII XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIOTEHNICA COOP MESTESUG CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1892412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33755"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIBLIORAFT 75MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33756"><Autoritate contractanta>Municipiul Orastie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634515</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIE MATERIALE DIDACTICE PENTRU DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR-TESTE PSIHOLOGICE ȘI MATERIALE DE SPECIALITATE PENTRU CABINETELE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10113.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T11:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTS Romanian Psychological Testing Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15176618</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33757"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Furnizare baterii alcalin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33758"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere computere - AA3 SIBIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33759"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari captare si drenaj izvor apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232452-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de drenaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4480.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSENIE IOAN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39899868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33760"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIDINEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33761"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE PLACA BAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237140-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Dual Com Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5267166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33762"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CL04CTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33763"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente online la Digiteca Arcanum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCANUM ADATBAZIS KFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HU12257003</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33764"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33765"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:08:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>516681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33766"><Autoritate contractanta>Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Cuv.Dionisie Exiguul"Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29259756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOUSE CU FIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33767"><Autoritate contractanta>Politia Locala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18263301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică la Sectia nr. 4 Politia Locala Galati, cu sediul in Galati, str. 1 Decembrie 1918 , nr. 25 - 01.11.2024-31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1015.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33768"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fertilizant foliar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14300000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse anorganice chimice si ingrasaminte minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33769"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BLOC DESEN A-4 180G 20 FILE PPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823600-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru desen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33770"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CASA CRISTIAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32620590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33771"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33772"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza Cerere Racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELGAZ GRID S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33773"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 314/31.12.2024 la ctr J-AC 42/22.04.2024 
Servicii de telefonie fixă prin teehnologia VOIP pentru Sectorul 1 al Municipiului București, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă și Centrul Militar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29360.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33774"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:11:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33775"><Autoritate contractanta>Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Cuv.Dionisie Exiguul"Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29259756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTELE ACCES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33776"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Furnizare cartus imprimanta Samsung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33777"><Autoritate contractanta>COMUNA SASCUT (CONSILIUL LOCAL SASCUT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acord de reziliere aferent contractului 3 / 23.01.2025 (DA37353305_23.01.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIV HOLD PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41147522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33778"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>lanterna tactica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODESCO-SNACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7518124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33779"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Asistent Virtual Admitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>JACARANDA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36521239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33780"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOL OPAC ALB 17CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33781"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_030 abonamente parcare pentru 11 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41596.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33782"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CL04CTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33783"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de reparare si intretinere fotocopiatoare AA3 Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33784"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii service auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1402.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOCASA CRISTIAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32620590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33785"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif etapa de evaluare initiala APM BC - puturi BAZGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33786"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ingrasaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33787"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33788"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de analize medicale profilactice pentru personalul din cadrul Consiliului Judeţean Gorj”;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4448067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33789"><Autoritate contractanta>Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Cuv.Dionisie Exiguul"Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29259756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA ELECTRONICA AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. LUDOȘANU ADRIAN-COSMIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45729493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33790"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33791"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de trasport cu autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33792"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>adaptor Usb C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CRYPTO SPOT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44224930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33793"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33794"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv sisteme control acces si camere video AA2 Tg Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33795"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:17:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33796"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere autobasculanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33797"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Servicii copertare si inscriptionare registru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KODEX PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21924969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33798"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33799"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placi OSB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Placi aglomerate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33800"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33801"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33802"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>lanterna tactica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODESCO-SNACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7518124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33803"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>BORCAN HEXAGONAL 196 ML FI58 12BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33804"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE ANTIDERAPAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33805"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pesticide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24451000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pesticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33806"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33807"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii-incarcare sfecla zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVA CHEM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16895980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33808"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa corespondenta  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33809"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insecticide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33810"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33811"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33812"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv dezv. RENV- AA2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. C &amp; C OMNI TRADE STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33813"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRAT SUSPENSIE DREAPTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33814"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33815"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33816"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație a sistemului de încălzire habitaclu al autospecialei FORD TRANSIT MAI 54577</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>TACHONAN SERVICE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8893970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33817"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33818"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci polietilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33819"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33820"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33821"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masca sudura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33822"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRAT SUSPENSIE STANGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33823"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Contabilitate Bugetara, Raportari Financiare si Bugete - 240 ore/luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>UNICORN WAY BEST ACADEMY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50304987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33824"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19513200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva din materiale textile cauciucate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T15:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GVA Marcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33825"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu ITP MAI 44728</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:25:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANAUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5419507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33826"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servcii de desfundatt si curatat canalizari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXSPEED DARY AUTOMOBILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27365050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33827"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a rapoartelor de evaluare întocmite în scopul stabilirii valorii impozabile a cladirilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOCONSULT VALUATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23814288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33828"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>portpulverizator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CREATIV MICHAEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6940685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33829"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii operare centrală telefonică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de centrala telefonica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANTARES INTERNATIONAL SRL IASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14830705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33830"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie DMO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONDORUL AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41815222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33831"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>804.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERMED GRUP DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48573207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33832"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carti de biblioteca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>927.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Librairie Kyralina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30838514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33833"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:27:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33834"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1/2025 - Inlocuire conducta DN150 mm OL pe str. Austrului nr. 1-3 intre bl.FB9 si FB10 loc. Constanta Jud. Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231113-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25571.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERT CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42036166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33835"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUJIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROSTAR VEST  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33836"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33837"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație a sistemului de încălzire habitaclu al autospecialei FORD TRANSIT MAI 58844</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TACHONAN SERVICE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8893970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33838"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem Wireless Digital Sennheiser EW-D SKM-S BASE SET (Q1-6) - 1 buc x 2890 RON.

Capsulă de microfon Neumann KK 205 BK - 1 buc x 4380 RON.

Cablu de microfon Adam Hall 3Star Mic XLR 10m - 10 buc x 69 RON.

Conector Powertwist - 6 buc x 29 RON.

Port dublu Power Twist Seetronic SAC3MPA02 - 4 buc x 35 RON.

Toc de transport Flyht Pro Case Allen&amp;Heath SQ-5 1 buc x 863 RON  

preturile includ tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8898.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA CRUSHER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18640363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33839"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jurnale Oficiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale oficiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP SEVEN WEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28607070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33840"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORIU PENTRU PROTECTIA TELEFONULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SELECT S MOBILE CASE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44551451</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33841"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a instalatiilor tehnice, servicii conexe de asigurare, servicii de regularizare a avariilor si a daunelor, servicii actuare si de administrare a drepturilor de salvare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MERIDIAN AUTO EXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37858128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33842"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURETE VASE CANEL MAGIC CLEN 3BUC/SET SOFT PREMIUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224320-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bureti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33843"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250638</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție tehnică periodică - autospeciala MAI 54578</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Testcar Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17388587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33844"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33845"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURETE VASE TEFLON FINO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224320-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bureti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33846"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33847"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Registru evidenta revizie tehnica , A4, 100 file  - 20 buc x 20,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>STUDIOMAX ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31413490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33848"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURETI VASE COLORATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224320-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bureti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33849"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NetDesign SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17080349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33850"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru parametri , A4, 150 file - 20 buc x 24,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>STUDIOMAX ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31413490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33851"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE STURDZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17140777</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCADIA POLICLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26181750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33852"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>872.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PEAKTURE HOTEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17832344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33853"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>bujii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CAR MEN AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24635922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33854"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURETIERA PLASTIC ARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224320-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bureti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33855"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33856"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU UTP 15M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33857"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE STURDZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17140777</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCADIA POLICLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26181750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33858"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de  audit public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Comunelo di Romania-Fliala  Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18348793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33859"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto TL 60 RNP OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2653.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33860"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU UTP 30M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33861"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1290832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33862"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize si incercari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUCLEAR NDT RESEARCH&amp;SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12723915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33863"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE ARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ROMANA A APEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7613843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33864"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE STURDZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17140777</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare grupuri sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1484.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33865"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:37:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33866"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 293/31.12.2024 la ctr J-AC 225/ 04.09.2024 
Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33867"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Ilove PDF 14.01-14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48315000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T11:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ILOVEPDF SL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66921552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33868"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33869"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33870"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE STURDZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17140777</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULT-SERV CIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21753931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33871"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:39:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33872"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare garnituri supapa aer, lise aluminiu, emaita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34731000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aeronave (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Aviamont JSC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BG1111039490</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33873"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU UTP CAT. 5E OFC 0,5MM CUPRU CAB-LC2100B-IN UNV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de conectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33874"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33875"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii - Elaborare Memoriul de prezentare conform Anexei nr. 3A din O.M. nr. 1682 din 2023 și obținerea avizului de mediu pentru Strategia de dezvoltare a județului Gorj, perioada 2021-2027,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD EX ADE2 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49167126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33876"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33877"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33878"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAIET A4 100 FILE POLIPAPIER DICTANDO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33879"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie WBM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2442.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI MAR GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24120578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33880"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33881"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize si incercari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE - CA BUCUREŞTI SUBUNITATEA ICEMENERG -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49042467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33882"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33883"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAIET A4 60FILE MATEMATICA COP PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33884"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE STURDZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17140777</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE GRUPURI SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33885"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra si nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAREMA DEMO GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40531460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33886"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicagel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Silicati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC THERMAL MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46296797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33887"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAIET GEOGRAFIE A4 24FILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33888"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33889"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. FILCU GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37381737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33890"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33891"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33892"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  salubrizare a  localitatilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108363.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ADIV  Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18714738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33893"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "SEMENIC" CARAS SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3472091</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de inspecție tehnică la vehicule (ITP C-beș)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bistra Autotrans S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18956880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33894"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CALCULATOR BIROU 12 MILAN 152512</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33895"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 294/31.12.2024 la ctr J-AC 110/19.06.2024 - Servicii de mentenanță pentru asigurarea funcționării în parametri optimi a instalațiilor electrice (iluminat și curenți tari) din interiorul și exteriorul imobilelor aflate în administrarea PS1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M I F DEVELOPMENT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48341398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33896"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie originala Dell Precision 7720, 6 celule, 91 Wh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ILCO NETWORKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26625194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33897"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de transport cu autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33898"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>dres</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:46:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGICOR FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33228774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33899"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33900"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii – „Elaborare raport de mediu, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Gorj 2021-2027– versiune revizuită”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD EX ADE2 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49167126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33901"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CALCULATOR BIROU 16 MILAN 016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33902"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta EndNote 21 Full (CF 197)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48461000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T11:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COST ITECH SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28440397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33903"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPEKT SALO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31941924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33904"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere autobasculanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17337060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33905"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare OSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6402.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T11:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15485389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33906"><Autoritate contractanta>Scoala cu CLS I-VII Dor-Marunt Sat</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23923102</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP ROLA HARTIE 300 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33907"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33908"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMASA TRADITIONALA (6 BUCX410LEI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18332000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Camasi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART ARTIZAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39119628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33909"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hipocloriti si clorati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10824</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33910"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16796359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33911"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AL CARINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4621450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33912"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33913"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33914"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7977151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2363930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combinezoane iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18832000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41769</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-17T14:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE &amp;QUALITY TEXTILES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49068785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33915"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Adeziv rapid Fix&amp;Go 1 buc x 12.42 ron, Kit Bison tip prenadez 2 buc x 8.08 ron , Super Glue Moment 1 buc x 10.77 ron , Super Glue Control Bison 2 buc x 6.17 ron , Adeziv universal Mamut Glue ,alb 1 buc x 14.53 ron conform referat nr. 5393 / 17.02.2025 , oferta nr. 5394 / 17.02.2025 , bon fiscal nr. 5000842120 / 17.02.2025 , comanda nr. 5433 / 17.02.2025.Valoare totala 66.23 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33916"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33917"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33918"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANA 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221121-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cani (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33919"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant drujba Husqvarna  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33920"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:52:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33921"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptoare si cabluri IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237133-0</Cod CPV><Denumire CPV>Adaptoare si interfete PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – Asociatia interfetelor cardurilor de memorie ale computerelor personale) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPACT ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33922"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33923"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE DE PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33924"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant 5L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33925"><Autoritate contractanta>ORASUL  CORABIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4716810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15103.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33926"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT HIPOCLORIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33927"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AL CARINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4621450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33928"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33929"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>2024_A1_125 aonamente parcare ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:55:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37832152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33930"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:55:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33931"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ARSALAN AHMED CHAKIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>317053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33932"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica , aer cald/rece , 2 trepte , protectie la supraincalzire , 251 x 180 x 159 mm , 230V , 1 buc x 234.45 ron. Achizitie conform referat nr. 5393 / 17.02.2025 , oferta nr. 5394 / 17.02.2025 , bon fiscal nr. 5000842120 / 17.02.2025 , comanda nr. 5433 / 17.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33933"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AL CARINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4621450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33934"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie folie autocolant adeziv monomerica din PVC calandrat, grosime 90 microni + folie laminare de protectie, grosime 70 microni, dimensiuni 160 + 250 cm - 1 buc conform oferta nr 5374/17.02.2025, referat nr 4549/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCONECT PRINT &amp; SIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47927594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33935"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33936"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24213000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de calciu hidratat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTRUCT ARIESUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22691616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33937"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33938"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33939"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T11:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENIGMA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33940"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>recuzita consumabila spectacol Alba ca zapada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33941"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse chimice speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO HYGIENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29674809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33942"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incuietoare nichelata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Incuietoare electronica de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33943"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zoom 15.01-14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>95113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33944"><Autoritate contractanta>SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41746335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREZI TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24866072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33945"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de sterilizare a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de sterilizare a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO HYGIENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29674809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33946"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33947"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_032 actualizare panou ministri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD CREATIV PRO DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35759284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33948"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de evaluare analiză de risc la securitate fizica si plan de paza  a punctului de lucru al societății situat în Constanţa, str. Soveja pista roleri, skateri biciclisti si functiuni conexe ,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADS CONTA RISK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44746496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33949"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33950"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Bustuchin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29249639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDEPENDENT CIOCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2159208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33951"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zoom  15.02-14.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>95113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33952"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antiseptice si dezinfectante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIO HYGIENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29674809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33953"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baloane latex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carnaval Fiesta SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16629253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33954"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse curacenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33955"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie camera DAHUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICE COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4523550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33956"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33957"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33958"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOANA N &amp; M SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15940153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33959"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 295/31.12.2024 la ctr J-AC 46/25.04.2024 Servicii de dezinsecție și deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41012.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T11:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Best Inovations Idea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37719324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33960"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de spalare si curatenie  a busului scolar nr.AR01PCG conform referat de necesitate nr.1138/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GAB &amp; AND CAR WASH S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47058580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33961"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2 SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dotare  cabinet medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDPHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6077518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33962"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domenii Timpark</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33963"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Moler Ioana Camelia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40613411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33964"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari montaj usa metalica antifoc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; D PROFIAL COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6407586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33965"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>harte copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1279.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33966"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse chimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLINTENSIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29359178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33967"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie/inspectie aparatele de bord tip PZL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65354.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>YALO Krzysztof Pazura</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>PL 113078690</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33968"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie BRECO Oradea ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERCLEAN DOMTOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48667700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33969"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea compresor U650 836; Lampa Spate Iveco Man DR. LT250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33970"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33971"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator, dosare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33972"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de sterilizare  a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de sterilizare a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVISMED MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17748430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33973"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>dres</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGICOR FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33228774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33974"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto C.M.M.T.B. S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33975"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie BRECO TM - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:10:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ViV Crystal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17485245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33976"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33977"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4261939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33978"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>achiziția de rovignetă drumuri CNAIR, , pentru autoutilitara cu numărul de înmatriculare GJ.10.CTR,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33979"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8891.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>FARALES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33980"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOMA-VIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15348853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33981"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE PAPETARIE SI ALTE ARTICOLE DIN HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORA PRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23265350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33982"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stick memorie multifunctional 4-in-1 cu capacitate de 64 GB, transfer rapid intre dispozitive, compatibilitate iPhone si USB Type-C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>REDKID RISING SARL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6998090194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33983"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse chimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33984"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:13:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de revizie tehnică la 3000 km, pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare GJ11WGJ, aflat în folosința Consiliului Judeţean Gorj;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. JOE SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33985"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9157670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>amortizor reglabil usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAROLA SIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29081232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33986"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BC 11 SCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Autoinspect S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18323853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33987"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA ZAPADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mitko Bricolaje S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37355320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33988"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANA 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221121-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cani (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33989"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33990"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare sistem de frânare și sistem de pornire, pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare GJ.02.JUD, aflat în folosința Consiliului Judeţean Gorj;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. JOE SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33991"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP PLANETARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33992"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antiseptice si dezinfectanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33993"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 296/31.12.2024 la ctr J-AC 60/ 30.04.2024 -Servicii de reprare și de întreținere a centralei telefonice și a rețelei de telefonie interioară, inclusiv terminale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a retelei telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SYSTEL S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5956748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33994"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare proiect cultural Concert de Dragobete - 21.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTITASK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17160154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33995"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autogunoiera pentru 1 zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33996"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Enzime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24965000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Enzime (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42568</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33997"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3479.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33998"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2878.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE SYS TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13580937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="33999"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34000"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare sistem de frânare și sistem de pornire, pentru autoturismul cu numărul de înmatriculare GJ.02.JUD, aflat în folosința Consiliului Judeţean Gorj;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. JOE SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15816954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34001"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decor pentru poze si inimi 3D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:17:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIFF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4013259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34002"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MOLDO CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40964803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34003"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie scule de mana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1722</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE SYS TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13580937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34004"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de semnatura electonica cu o valabilitate de 3 ani pentru domnul Bugle Paul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGISIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34005"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa sanitara auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34006"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP TRIMMER C26-2 STIHL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42671000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi pentru scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34007"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34008"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de asigurare obligatorie RCA,  pentru autoutilitara cu numărul de înmatriculare GJ.10.CTR, aflată în folosința Consiliului Judeţean Gorj;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34009"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei castrol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34010"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC STICLA 3 DIMENSIUNI 28/30/32CM HEINNER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618340-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34011"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROD PLAST FUDULI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3053808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34012"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIGORI ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>696416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34013"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34014"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COSTAN A. IOAN PERSONA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36909169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34015"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC TO 58 PT MENAJ 100BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618340-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lampa scialitica mediland 1 brat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34017"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Botosei de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sosete sau ciorapi de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOANA N &amp; M SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15940153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34018"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere;masa operatie smart P2000/MEDILEND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34019"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovignetă drumuri CNAIR, pentru autoutilitara cu numărul de înmatriculare GJ.10.CTR, aflată în folosința Consiliului Judeţean Gorj;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34020"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC WC ALB TOP EVP-CWC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943710-8</Cod CPV><Denumire CPV>Capace de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34021"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34022"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciilor de asigurare auto facultativă (CASCO), c pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare GJ01YSU, aflate în dotarea ISUJ Gorj;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34023"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34024"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC WC BEJ TOP EVP-CWCBE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943710-8</Cod CPV><Denumire CPV>Capace de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34025"><Autoritate contractanta>ORASUL FLAMANZI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Televiziunea Locala Nord Est Media Image Tele m S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40606031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34026"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KERS MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29570174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34027"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34028"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC WC BLEU TOP EVP-CWCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943710-8</Cod CPV><Denumire CPV>Capace de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34029"><Autoritate contractanta>LICEUL "GHEORGHE SURDU" ORAS BREZOI, JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37450000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi in aer liber si de teren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUALBRAND TOTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45444763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34030"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:MOTOR AUTOCLAVABIL CU 2 BATERII SI INCARCATOR PRO 6200 PRO3010,PRO 3600/CONMED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34031"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC WC ROSU EVP-CWCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42943710-8</Cod CPV><Denumire CPV>Capace de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34032"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 297/31.12.2024 la ctr J-AC 52/29.04.2024 -Furnizarea de apă potabilă în bidoane reutilizabile de 19 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11095.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34033"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: set 3 motoare ptr. consola Conmed-Linvatec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34034"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSATOR PLASTIC 24/6 30 COLI F16 RAPID ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197320-5</Cod CPV><Denumire CPV>Capsatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34035"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:30:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Sistem TOURNIQUET ZIMMER ATS3000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34036"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Generatoare electrochirurgie System 5000/conmed</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34037"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Sport si Agrement</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25973921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri de proximitate RFID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30160000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri magnetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AI AUTOMATION INITIATIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38908062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34038"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VACCINARE PERSONAL ECARISAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CUV. PARASCHEVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3347072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34039"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Electrodermatom Zimmer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34040"><Autoritate contractanta>LICEUL "GHEORGHE SURDU" ORAS BREZOI, JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set rechizite "Back to School"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14687.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6562512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34041"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:33:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Meshgraft II Zimmer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34042"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOKAMBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16424649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34043"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec Stihl  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34044"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Linie artroscopie Conmed-Linvatec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34045"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție Ad Blue pentru OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34046"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARDURI DE VACANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34047"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3683.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34048"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Linie artroscopie Atrhex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34049"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:aparat ptr.mobilizarea pasiva Artromoto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34050"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriat buldoexcavator  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>606.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27273142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34051"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYPERION GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34052"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CALENDARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAC XPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34626921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34053"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAROTA BETON FI 100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43124000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje de perforare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34054"><Autoritate contractanta>COMUNA CATINA (PRIMARIA CATINA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract service sisteme de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMASOFT TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24928574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34055"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant drujba+Sina+Pila rotunda   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34056"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1743.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOKAMBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16424649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34057"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Analizor de markeri cardiaci Pathfast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34058"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAROTA BETON FI 65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43124000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje de perforare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34059"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare facultativa autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33868.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T08:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34060"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCHIMBARE TARIFE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIR COM AGENTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6635568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34061"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force Triad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34062"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CALENDAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORION GOLDEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15829130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34063"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei ungere lant 5L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISTIL-FLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34064"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34065"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force FX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34066"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit de mentenanta multifunctional Epson</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ecolaser Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42968712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34067"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>carton 300g 100x70cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22992000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton prelucrate manual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34068"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE,REPARATII SI VERIFICARE:LAVOAR APA STERILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34069"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE ECHIPAMENT RADIOLOGIC, AUTORIZARE /REAUTORIZARE CNCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1946</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34070"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTON OPAL PERSONALIZAT + COLANTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22992000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton prelucrate manual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34071"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT DE IONIZARE/DECONTAMINAT AER TISSI MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34072"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS BROTHER LC3259XL BK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34073"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 301/31.12.2024 la ctr J-AC 129/ 10.07.2024  Responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor și echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI (Primăria Sectorului 1 și dispensare medicale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FMV EINKAUF S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34927070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34074"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PHILIPS HEARTSTART XL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34075"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii poştale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34076"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS BROTHER LC3259XL C/M/Y</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34077"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34078"><Autoritate contractanta>Orasul Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5146873</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servii intocmire Certificat peformanta energetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTIFIC.CENTRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48402576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34079"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii poştale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34080"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL ECONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34081"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONNER BROTHER TN2421 COMPATIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34082"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34083"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3222.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34084"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER BROTHER TN2421 COMPATIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34085"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-9000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34086"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija filetata+Saiba+Piulita hexagonala  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole cu filet din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5293.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>WIN STORE SRL Tg. Ocna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45587720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34087"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET FC700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34088"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER BROTHER BROTHER TN3480 COMPATIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34089"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare pentru invitatii primarului- chelt. protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Campinguri si alte tipuri de cazare decat cea hoteliera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6908.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SICULICIDIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25893547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34090"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS BT300D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34091"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2177.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOKAMBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16424649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34092"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CEAS DE PERETE D-28CM CIFRE ARABE CADRAN ALB Q-CONNECT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39254120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ceasuri de perete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34093"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTOR JUDECATORESC (NOTIFICARI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI EZER SI CRASMARU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42892223</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34094"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPERTINA VEGO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39522120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Copertine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1078.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34095"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergatoare parbriz, 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERK ACCESORII AUTOSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37152776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34096"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activitatii de SALVAMONT Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31988145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA MODE CROLUX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7487320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34097"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentr confecții metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13753</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROUTIL 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14856942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34098"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare autovehicul B88CUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Tyson Salon SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38571241</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34099"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOKAMBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16424649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34100"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner laser Samsung 2010  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. INTREPRINDERE INDIVIDUALA PALAMARIUC M. MIHAI S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17720073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34101"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEMETRU LASER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38291000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de telemetrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34102"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34103"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc 125 / disc 230 / disc 125x6 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34104"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii de vulcanizare pentru auto Ghioroc 30 AR,conform referat de necesitate nr.1124/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Hristea Dorin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21204003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34105"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ARTICOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22121000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12456.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MDPI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CH115694943</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34106"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță sistem detectie incendiu si alarmare ale unităților școlare aparținătoare orașului Tăuții Măgherăuș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. VEER IULIU-IOSIF-ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31237350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34107"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34108"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reinoire  marca  nationala pentru proiectul Spotlight</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70332300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proprietate industriala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4909</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Cosmovici si Asociatii SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25260103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34109"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL PT.SECRETII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34110"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9837103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34111"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie statie totala Sokkia Set 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO TRADE IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3774120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34112"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-1201</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34113"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale și de curierat - C346 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34114"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34115"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINA DE GAURIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34116"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 303/31.12.2024 la ctr J-AC 199/29.08.2024 - Servicii de reprare și de întreținere a centralei telefonice și a rețelei de telefonie interioară, inclusiv terminale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a retelei telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SYSTEL S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5956748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34117"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34118"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34119"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T12:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1052.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:59:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOKAMBO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16424649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34120"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de carti cerc de lectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2447.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T12:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34121"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL MAVACS M30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34122"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9837103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34123"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA IN CAZ DE NECESITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T12:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYPERION GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34124"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2172.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34125"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT SINO MDT SN50C66T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34126"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian international pentru angajatii Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe ruta Bucuresti - Bruxelles - cantitate: 2 bilete dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5574.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34127"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CONTEC ECG 300G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34128"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA GABARIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34129"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHANTE CLAIR DEGRESANT UNIVERSAL SPRAY 600ML LAMAIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34130"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stecher cu impamantare si inel, 16A, alb, Legrand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVELECTRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35779770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34131"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9837103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34132"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie tija broasca, butuc si burghiu metal pentru Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>WORM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4161816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34133"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34134"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>AcAchizitia de carti cerc de lectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2447.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T13:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34135"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de vulcanizare pentru auto Ghioroc 30 AR,conform referat de necesitate nr.1031/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HRISTEA DORIN "HRISTEA DORIN" PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21204003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34136"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrană oameni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2531.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADRIDAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4498421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34137"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC ACUMULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618340-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKUBA Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25703324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34138"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6676.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYPERION GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34139"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Branza telemea de vaca - nesarata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34140"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie panou temporar, placă permanentă și autocolante pentru proiectul „Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 15 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice“</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T13:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVE ADVERTISING &amp; CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48017791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34141"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLIPBOARD SIMPLU A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clipboarduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34142"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de carti cerc de lectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2447.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T13:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34143"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLIPS HARTIE 25MM 12BUC/CUTIE OFFICE PRODUCTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clipboarduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34144"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34145"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse (material didactic) pentru Laborator de Stiinte,  in cadrul proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza UAT Călimănești, județul Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1182  Material didactic specific pentru laborator fizica, pentru Liceu Tehnologic de Turism si Scoala Gimnaziala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T13:01:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14417327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34146"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice pentru Laborator de Stiinte,  in cadrul proiectului „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de pe raza UAT Călimănești, județul Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-1182, materiale didactice  pentru dotare laborator biologie pentru Liceu Tehnologic de Turism”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T13:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14417327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34147"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CARDIO M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34148"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub 3x20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34149"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala inspector SSM si cadru tehnic PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2451252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34150"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLIPS HARTIE 41MM 12BUC/CUTIE OFFICE PRODUCTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34151"><Autoritate contractanta>Centrul International de Pregatire Avansata si Cercetare în Fizica –Filiala a INCDFM Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35920690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE ORGANIZARE SEPARATORI 16L - 5 buc ( FF  20LTFE006668 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34152"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat-valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CERT SIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18288250</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34153"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF FARUM E600G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34154"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PITMA COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7624303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34155"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>COADA LOPATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manere de unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34156"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF FARUM E600G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34157"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COADA MOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manere de unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34158"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SECVENTIERE ADN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVOGENE COMPANY LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>273975163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34159"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DESFUNDAT CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90642000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34160"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE DIXION STORM 5500B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34161"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete polipropilenă albă 30*15mm 40/3000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRA FACTOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16372329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34162"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE COMEN STAR 8000F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34163"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34164"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CU MIC DEJUN /DELEGATIA DIN CUPCINI/R. MOLDOVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:14:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIATUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23633346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34165"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT PROGETTI PG-907</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34166"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Neamu Rodica PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25844315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34167"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317738</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ascutitorie instrumente chirurgicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. LAZAR M. VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32307470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34168"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT KELLYMED KL-602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34169"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii pană</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPSIL COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6459240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34170"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER FURTUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34171"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34172"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PACEMAKER EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34173"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJT-Furnizare uleiuri si elemente filtrante la remorca forestiera Palms</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru remorci, pentru semiremorci si pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3982.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T10:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SP Stroia Product SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10458855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34174"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34175"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 304/31.12.2024 la ctr J-AC 67/ 30.04.2024   Responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor și echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI (DPEP și Piețe)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FMV EINKAUF S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34927070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34176"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER PLANETARA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34177"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34178"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5631</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34179"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34180"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLORANT KOBER 30ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Coloranti si pigmenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34181"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE EDAN IM8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34182"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica informatica trim 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34183"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34184"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA B-161-ACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34185"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-3763</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34186"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPAS UNIVERSAL SO676540 ROTRING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34187"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FARALES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34188"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTACTOR LC1 D65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Contacte electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34189"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie carton COLOTECH A4 250g, 250/top, XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34190"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34191"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34192"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34193"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTOR APA RECE D.1/2 FARA OLANDEZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38550000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34194"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT B.BRAUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34195"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2023</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34196"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDCAPTAIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34197"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS FLEXIBIL 42L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34198"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34199"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34200"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mere golden</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>524471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34201"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate step by step</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia “Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala”, -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10405052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34202"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF ELI 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34203"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8650262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA POESIA SEBEȘ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41270044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34204"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34205"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTOR JUDECATORESC (NOTIFICARI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI EZER SI CRASMARU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42892223</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34206"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR SECTRETII BICAKCILAR VACULINE MAXI-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34207"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PUBLICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2158.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34208"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34209"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion extern pentru MOCAN Marian si Attila TURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34210"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34211"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii autoturisme SM 90 WXW in cadrul DS Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO SATU MARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34779666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34212"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS GUNOI COL SELECTIVA CAPAC BATANT 35L FANTASY - ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34213"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT MODUL SISTEM PUVA 1000L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34214"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS DE GUNOI INOX CU SCRUMIERA 30CM H-60CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34215"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34216"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de inlocuire anvelope 22 buc. pentru 6 autoturisme: SM 54 APS, SM 42 APS, SM 66 APS, SM 09 APS, SM 98 APS , SM 49 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>766.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20245765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34217"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34218"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12530000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34219"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR AGILENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34220"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare necesare la CIAPAD Sf. Daniel Leorda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SUHAN REMUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20757641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34221"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS DE GUNOI DIN INOX LUCIOS CAPAC NEGRU MECO 20 L Q31 H-36CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34222"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:33:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34223"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34224"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-PANDELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14932420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampa stop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lumini de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34225"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2797.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC POPA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2536812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34226"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS GUNOI PEDALA 10L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34227"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE INFINITY DELTA DRAEGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34228"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu 10 / Burghiu 6 / Burghiu 4 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34229"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12530000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY UMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34231"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze trim 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11502.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34232"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS GUNOI PEDALA 25L LT SLIM DNY01043</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34233"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34234"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>COSITOARE UMAR 1,3 CP STIHL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cositoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34235"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34236"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:37:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC POPA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2536812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34237"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>COSITOARE UMAR 1,3 CP STIHL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cositoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34238"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8650262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SISTEME DE SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1764</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAITAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16292173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34239"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>registru intrare-iesire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Grafica Plus S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6007113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34240"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze trim 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4883.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34241"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20512.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34242"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>camera video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATU TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29104875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34243"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA nr 3 Servicii Spalare automobile si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEPRE AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36481690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34244"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie set saibe din cupru pentru etansare hidraulica BDS 8052, set 150 piese - 1 set conform oferta nr 5323/17.02.2025, referat nr 4395/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MARKET TOOLS MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48793555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34245"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>943.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34246"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>onorariu intocmire raport de evaluare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA CURCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36521743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34247"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT COMPRESIUNE 90 GRD D20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34248"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34249"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL NATIONAL DECEBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34250"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1 buc  conform oferta nr 5323/17.02.2025, referat nr 4395/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MARKET TOOLS MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48793555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34251"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate trim 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7919.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34252"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plase porti handbal (2 set) si cortine protectie porti (2 set) la Sala Sporturilor Traian  - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plase cu fire innodate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOROM TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11156359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34253"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT HDPE 20MM 90 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34254"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34255"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34256"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34257"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34258"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>autocolant laminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2735.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14865894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34259"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator a4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34260"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34261"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rasina Distriton 1629 XYQ - 140 kg x 26.38 lei, MAT pudra 300 gr/mp - 45.1 kg x 17.42 lei, intaritor Metox 50W, bidon 1 kg - 6 buc x 42.30 lei, ceara TR 104, cutie 311 gr - 1 buc x 74.65 lei, rasina Gravicol 2428 u fibra de sticla - 25 kg x 29.86 lei conform oferta nr 4919/12.02.2025, referate nr 4500/10.02.2025, 4953/12.02.2025, ADV 1465899/14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Rasini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5553.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPOLIMER COMPOSITES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11687385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34262"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1246.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMER HUS HENTES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36195728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34263"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie galeata metal 18 litri - 7 buc x 22.40 lei conform oferta nr 4919/12.02.2025, referate nr 4500/10.02.2025, 4953/12.02.2025, ADV 1465899/14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Galeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPOLIMER COMPOSITES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11687385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34264"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rapoarte de incercare pentru evacuare ape uzate in paraul Teslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2238</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23886365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34265"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CM300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:53:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34266"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale sanitare/piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RONERA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3666810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34267"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport rasini - 1buc conform oferta nr 4919/12.02.2025, referate nr 4500/10.02.2025, 4953/12.02.2025, ADV 1465899/14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPOLIMER COMPOSITES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11687385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34268"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CAREWELL 1112M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34269"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE APARATE AER CONDITIONAT, MUNICIPIUL PASCANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9064.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34270"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5386.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34271"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE GOLDWAY G60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34272"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY iMEC 12
 PUBLICAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34273"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5621</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34274"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIRETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTMEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38377050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34275"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR RESPONDER 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34276"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>811.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN MIRAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37758668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34277"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIRE SUTURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2351.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTMEDICAL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38377050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34278"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU LASER CHIRURGICAL DORNIER MEDILAS H35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADG MEDICAL SUPPLY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30702848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34279"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PENTRU LASER CHIRURGICAL DORNIER MEDILAS H30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34280"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet rechizite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1972163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34281"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34282"><Autoritate contractanta>COMUNA BEBA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA LUNARA A STATIEI DE TRATARE A APEI DIN COMUNA BEBA VECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABSOLUT 2001 SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34283"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T13:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2809.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34284"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGULATOR DE PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>981.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34285"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASI IT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30767707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34286"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 267 Servicii de verificare si mentenanta hidranti exteriori si pompe de incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE SAFETY AND HEALTH CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42717389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34287"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare program legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ETO ON-LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26711872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34288"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AASCENSOR B8773</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29993.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9656549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34289"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>AYNA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19216472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34290"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANSAMBLU ELECTROMECANIC -PIESA DE MANA ELECTRODERMATOM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34291"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB SI COMBUSITIBIL MASINI TM 18 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1162.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCAR TIMISOARA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34292"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE MICROFIBRA	BUC	100.000
SACI 35L	BUC	60.000
SACI MENAJ 120L	BUC	60.000
SACI 240L	BUC	40.000
CLOR	L	12.000
HARTIE IGIENICA	BUC	50.000
SAPUN LICHID	BUC	12.000
COADA LEMN MOP	BUC	24.000
REZERVA MICROFIBRA (MOP)	BUC	42.000
DETERGENT PARDOSELI	L	90.000
PROSOP HARTIE NEVE	BUC	24.000
PROSOP ZZ VERDE	BUC	40.000
MANUSI MENAJ	BUC	35.000
GALEATA CU STORCATOR	BUC	8.000
REZERVA ODORIZANT CAMERA	BUC	30.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2948.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34293"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Franzela alba 300g feliata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARMOPAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34294"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA TM 18 MJR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCAR TIMISOARA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34295"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET 1/2 GENERATOR ABUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34296"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obtinere acorduri, avize, autorizatii  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie generala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2130.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34297"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparație instalație apă la C.A. ”Casa Mea” Dorohoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a contoarelor de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1951.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FORESTPRIEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25112166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34298"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZISTENTA ELECTRICA INCALZIRE GENERATOR ABUR GHINI 30kw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34299"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare sisteme alarmare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:05:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIVE VISION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26833187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34300"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>conector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conectori coaxiali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34301"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc enduro team srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16973183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34302"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranta automata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34303"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectarea deseurilor trim 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5034.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34304"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub CAP HEX FC DIN 933-8,8 M16*70ZN - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Universal Surub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34305"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc enduro team srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16973183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34306"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de reexpertizare a locurilor de munca SGA  Arges cf comanda nr.3320/18.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de sanatate publica Arges</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34307"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE ELECTROVALVA S3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34308"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri debitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34309"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515441</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATII TAXA ANUALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL FARMACISTILOR DIN CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>170018741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34310"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII - Nume de domenii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34311"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulete 5 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Rulete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34312"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>VALVA UNISENS CK3/8 PENTRU STERILIZATORUL CU ABUR AMSCO 3053</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Valve si tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34313"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport scaune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DINAMIC HAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43847301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34314"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Markere trasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192125-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34315"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>VALVA UNISENS CK 3/8 PENTRU STERILIZATORUL CU ABUR AMSCO 3053</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Valve si tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34316"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cos gunoi 15l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34317"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi inox 2x300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34318"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Redactare intampinare, asistenta juridica si reprezentare Dosar nr.173/220/2025 in fata Judecatoriei Deta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT - TRAILESCU ANTON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20343054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34319"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3497</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12530000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34320"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIBON IMPRIMANTA PENTRU STERILIZATOR CU ETILEN OXID AMSCO 3017</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34321"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set cutii depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34322"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.3 "I.L.CARAGIALE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND NEW COMMUNICATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16467321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34323"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP Dacia Dokker pentru Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANA AUTOCENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8019599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34324"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Rompetrol Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34325"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba GROWER DIN 127/B D17ZN - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Universal Surub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34326"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIBON MASINA SIGILAT PUNGI AXIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34327"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Balamale poarta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>NIAV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13715635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34328"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0663 DRAGASANI SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI DE JANDARMI DRAGASANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13341905</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape siguranță cu arc DN40 pn 0,5 bar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34329"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RONERA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3666810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34330"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie expresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romarnia COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3428800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34331"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPA DE SIGURANTA CU BULETIN ISCIR PENTRU STERILIZATOR CU ABUR AMSCO 3053</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131141-6</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34332"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32204203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMIMPEX TARA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3626441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34333"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi sudura 2.5mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>NIAV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13715635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34334"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PPR 20MM 90 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34335"><Autoritate contractanta>U.M. 0575 Bucuresti - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de potcovire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421160-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>sc clean horse srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45056869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34336"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEG-PROD-PAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42749895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34337"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autoutilitara Ford  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Rompetrol  Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34338"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE ELECTROVALVA S2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34339"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PPR 20MM FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34340"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:17:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Discuri abrazive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NIAV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13715635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34341"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLUTITOR DE NIVEL APA GENERATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de masurare a nivelului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34342"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri lubrifiante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2067.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITRADE LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34343"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTOR JUDECATORESC (NOTIFICARI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI EZER SI CRASMARU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42892223</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34344"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PPR 20MM 90 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:18:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34345"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rulment pentru Sararita Man DJ 32 ADP 1bucx33,61ron.Achizitie conf.referat nr.5543/18.02.2025,BF nr.8000058126/18.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>EMYDANA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2319724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34346"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize de laborator carne de vanat OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29433339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34347"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34348"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14383470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34349"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina grafitata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITRADE LUBRICANTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11021211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34350"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 305/31.12.2024 la ctr  J-AC 204/29.08.2024 - ServiciI de mentenanță pentru asigurarea funcționării în parametrii optimi a instalațiilor electrice (iluminat și curenți tari) din interiorul și exteriorul imobilelor alate în administrarea S1MB, respectiv imobilul situat în Bd.Banu Manta nr. 9 (Sediul Primăriei) și Dispensare Medicale(Dispensar Medical Duca, Dispensar Medical Clăbucet, Dispensar Medical Batiștei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M I F DEVELOPMENT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48341398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34351"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor, aparatelor electrice si a echipamentelor conexe si a sistemelor de securitate - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEC PRO LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20951590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34352"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COVOR USA CAUCIUC  WELCOME A-14071</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34353"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a instalatiilor sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34354"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14383470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34355"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita cuplare M8x24, Teava dreptunghiulara, Bec Led 10W,  Tabla neagra 1.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34356"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14383470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34357"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34358"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>COVORAS CAUCIUC 40*70CM SEMIOVAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34359"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXECUTOR JUDECATORESC (NOTIFICARI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASOCIATI EZER SI CRASMARU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42892223</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34360"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2140.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34361"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica ascensor persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34362"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor, aparatelor electrice si a echipamentelor conexe si a sistemelor de securitate - FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEC PRO LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20951590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34363"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_124_Materiale pentru confectionare rafturi metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34364"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize de laborator carne de vanat OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR TULCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29433339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34365"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535414</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18285.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SYNEVO ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6479639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34366"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>COVORAS USA SEMIOVAL CAUCIUC AURIU MARE WEIA - 01854</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34367"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34368"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>IQ Suport si Servicii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34237347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34369"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34370"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREION CU GUMA HB DONAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Creioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34371"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34372"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet, telefonie și televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34373"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta echipamente frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAFRIGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15714423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34374"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREION CU GUMA HB GRAFIT 1112 FABER-CASTELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Creioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34375"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>RATA 2 aferenta politei casco nr. FAC2005
 - Servicii de asigurare facultativă de tip CASCO pentru 29 de autovehicule.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL BROKER DE ASIGURERE SI REASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33396417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34376"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru parcurile de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SUCIU MIRCEA-DAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47426240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34377"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIA TEHNICA PERIODICA: 1BUCX142.86LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GADO MULTITESTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42185451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34378"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREION CU GUMA HB GRAFIT 1112 FABER CASTELL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Creioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34379"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34380"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei 15W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:27:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34381"><Autoritate contractanta>COMUNA CASIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire documentatie pe linie de situatii de urgenta , actualizare si urmarirea punerii in practica a acestora PSI,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prestari de servicii pentru comunitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCACI L IOSIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26256283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34382"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla perforata, Tabla neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34383"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREION MECANIC 0,7MM ROTRING TIKKY II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192131-8</Cod CPV><Denumire CPV>Creioane cu mina reincarcabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34384"><Autoritate contractanta>COMUNA GEPIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16132288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4836</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETEHNO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15837841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34385"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 308/31.12.2024 la ctr J-AC 71/07.05.2024 -Carburanți auto (motorină și benzină) pe bază e carduri electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2601.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34386"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță (administrare) imobile în regim de intervenție rapidă pentru sediile administrate de MCID - perioada 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCTII CIVILE SI REABILITARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24764480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34387"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34388"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE DE ARTISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FODART EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38909793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34389"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3539.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34390"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite baterii si acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39419.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Glob Star Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6422217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34391"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15648249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Ghenescu Ilie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.57050201352e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34392"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5059 Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34393"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci aspirator Hepa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGRON COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9937897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34394"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri lubrifiante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2098.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34395"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray degripant - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Universal Surub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34396"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:32:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5059 Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34397"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34398"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparatura de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34399"><Autoritate contractanta>COMUNA USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii studiu pedologic si agrochimic CLS de calitate construire parc fotovoltaic 3000 MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73420000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de prefezabilitate si demonstratie tehnologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1106.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OSPA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28613609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34400"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Individual notarial Pipernea -Avram Iulia Oana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26540438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34401"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deșeurilor menajere la sediul DGPI din județul Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6249.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Servicii de Gosposdarire Magura Codlei S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16976481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34402"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI AMPRENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKEYS&amp;MACHINES DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27800013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34403"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRIZANTEME GHIVECI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34404"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Micro sdxc adata 64gb ausdx64guicl10-ra1 clasa 10 adaptor sd - 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIK MEDIA SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31094773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34405"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Individual notarial Pipernea -Avram Iulia Oana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26540438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34406"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deșeurilor menajere din sediile DGPI din sectorul 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34407"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre jurnal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11648548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34408"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare tonere Compartimentul MC adulti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34409"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIV CT 126</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34410"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie corpuri de iluminat si un numar de 3 puncte de aprindere din Comuna Racova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.DELGAZ-GRID S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34411"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si reparatie espressor cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSTEER -D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38360740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34412"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tractare Dacia Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIP MARFURI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37881899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34413"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34414"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deșeurilor municipalela sediul DGPI din județul Argeș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5351.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34415"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Concesiune teren Moroeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4058.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>UAT MOROENI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4280116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34416"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE DEPOZITARECU MANERE SI CAPAC 6L STERK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii mari de carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34417"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP autoutilitara cu nacela VS29CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIANMI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28116251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34418"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC"DIMITRIE CANTEMIR"FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28301097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii curs formare pentru profesori Schimb de experienta Program de reducerea abandonului scolar PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T14:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PREVAST INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32706846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34419"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA SOFTWARE LEGEA 17/2014</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34420"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4664.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34421"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIT OSAKA YANAGIBA CARL SCHMIDT SOHN 22,5CM LAMA OTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34422"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burgiu metal - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34423"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deșeurilor menajere și vegetale de la sediul DGPI din județul Ilfov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4904</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOVOL ILFOV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21551614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34424"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platbanda 25*3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34425"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2711.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34426"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA SOFTWARE LEGEA 17/2014</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34427"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cicatridina ung	tub	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34428"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA nr 3 Servicii de mentenanta programe informatice de calculator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34429"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORECA DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17391892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34430"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTTER LAMA 18MM SK7 ABS RUBBER GRIP OPTIMA BASIC 0943</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197310-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite de deschis scrisori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34431"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire, administrare, actualizare site web, posta electronica - AAD 3, martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34432"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE DE ARTISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPROM ART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47173555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34433"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34434"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ancora metalica 8/50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34435"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE INSTALATII  ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE COSTEL ELECTRO PERSOANA  FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43903533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34436"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA SOFTWARE LEGEA 17/2014</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34437"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pentru sediile DGPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41309233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34438"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>D/M ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34439"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice redactare intampinare si reprezentare judiciara parat dosar 827/85/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Domnariu I.Maria-Delia-Cabinet de Avocat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20618902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34440"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje din hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton tratate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORECA DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17391892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34441"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces la actualizari pentru licenta TeamViewer Corporate cu 8 sesiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID PARCEL DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16123395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34442"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>D/M ROATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34443"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34444"><Autoritate contractanta>COMUNA LIVEZI (PRIMARIA LIVEZI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278132</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5018.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIDAR ELECTROINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30728414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34445"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2274.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORINT LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31980435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34446"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii sistem supraveghere video din zona Alexandru Vlahuta + zona Sere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4620.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34447"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE MENIURI ZILNICE SI ANCHETA ALIMENTARA TRIMESTRIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PANDREA SIMONA- ASISTENT MEDIC GENERALIST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43781150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34448"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1689.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORINT LOGISTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31980435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34449"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea gri, Spray negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34450"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si service ascensor care deservește sediul DGPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIR 2000 SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11148151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34451"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pacheie(pungi) alimentare-Craciun 2024 si decoratiuni Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28611.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TABAN PETRU SORIN II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28594485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34452"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4153.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34453"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AG 20 ESR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34454"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13649329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie reparatii instalatia de scurgere menajera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232460-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1383.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEO GAZ INSTAL PROIECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43179431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34455"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>DAR CUTIT INOX 331-A884 GOLD WX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34456"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat solid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34457"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachete(pungi) alimentare Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>IRI MIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10817398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34458"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii VPN printr-o linie închiriata MPLS pentru sediu DGPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34459"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6976.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34460"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale uz sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIC INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42183493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34461"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DAR FURCULITA INOX 331-A884 GOLD WX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39223000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Linguri, furculite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34462"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4644.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>LOLOIU EXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37663770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34463"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS NOTIUNI IGIENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85312300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de orientare si de consultanta profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANGHELACHE FORMA CURS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30846711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34464"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34465"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale uz sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIC INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42183493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34466"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR SULFITI SI EXTRACTIBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAJEDO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4458290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34467"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5577.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34468"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale uz sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIC INSTALATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42183493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34469"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Boby com Auto</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18473249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34470"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2281069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa apa Steyr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA AUTO TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36155529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34471"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNE CRACIUN LUMINOASA 30CM PVC-FIER-TEXTIL SD-00349</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34472"><Autoritate contractanta>Comuna Gura Raului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare punga cadou Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VASI MARKET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47571372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34473"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare hidranti ineriori 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31482937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34474"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7144.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34475"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare apa canal si apa meteorica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34476"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34477"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNE CRACIUN LUMINOASA 40CM PVC TEXTIL FIER SD-00352</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34478"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T14:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2061.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13965909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34479"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie frigider prosectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TOKES ATTILA ENDRE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20579242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34480"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune digitala pentru imobilele aflate în administrarea DGPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T14:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34481"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2677.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA POLIROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12280354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34482"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>- roxolid banda adeziva all-weather 48mmx25 - 10 buc;
- poliuretan n2335 2000x1000x100 mm - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34483"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR MEMBRU SPECIALIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET MARK JOHN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38382935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34484"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEGRESANT UNIVERSAL SPRAY CU LAVANDA CHANTE CLAIR 600ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34485"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4190.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34486"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3913.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAZANVIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45365953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34487"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETARTRANT 1L NUFAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34488"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR MEMBRU SPECIALIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET MARK JOHN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38382935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34489"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34490"><Autoritate contractanta>COMUNA SASCUT (CONSILIUL LOCAL SASCUT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanta sistem supraveghere video (*act aditional 1/30.12.2024, la contractul 1721/05.02.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAV COM ELECTRO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42121512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34491"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3142.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAZANVIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45365953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34492"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5784.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELIOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15561796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34493"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETARTRANT 1L NUFARUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34494"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2363.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUMANITAS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>363367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34495"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT LICHID PARDOSELI 5L CLINEX FLORAL CITRO CL77897</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34496"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz - CLADIRE MULTIFUNCTIONALA SOHODOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T13:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34497"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34498"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere programe informatice integrate, IANUARIE 2025  RN 56_2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1813</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:06:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34499"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2267.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUMANITAS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>363367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34500"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii programe informatice integrate IANUARIE 2025  RN 56_2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4403</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34501"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR MEMBRU SPECIALIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LINK F. EUGEN - INSPECTOR SANTIER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20310987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34502"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament periferic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34503"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere pentru 6 imprimante multifunctionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAIN COUNTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43080526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34504"><Autoritate contractanta>COMUNA CHIRNOGENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6483311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE  DIDACTICE  PENTRU  SALA  DE  SPORT  în cadrul proiectului  DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR LA NIVELUL COMUNEI CHIRNOGENI, JUDEȚ CONSTANȚA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DIN COMUNA CHIRNOGENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49074.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T15:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KSVI SPORT INVESTMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39452257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34505"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR MEMBRU SPECIALIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>LINK F. EUGEN - INSPECTOR SANTIER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20310987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34506"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autobuz TM 15 GNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BMI CONCEPT METAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47907228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34507"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instalare salvare externa pe alta locatie, SEAL, IANUARIE 2025 RN 56_3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34508"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT AERIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3730.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34509"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:13:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA - AVIZ AMPLASAMENT - CLADIRE MULTIFUNCTIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10976687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34510"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>igienizare aparate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90920000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de igienizare a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34511"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR MEMBRU SPECIALIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>LINK F. EUGEN - INSPECTOR SANTIER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20310987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34512"><Autoritate contractanta>COMUNA PERIS (PRIMARIA COMUNEI PERIS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4611554</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Media Tech Services S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15230270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34513"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CARTUȘE IMPRIMANTĂ HP CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34514"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imprimare si livrare tichete sociale pentru gradinite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34515"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>role hartie termice 56mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34516"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>carti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2893.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Editura Trei S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6090320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34517"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie veste de salvare gonflabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50246300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a structurilor plutitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMSAFETY MARINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40094020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34518"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electropompa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2135.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROTICA  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34519"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PARTICIPARE IN COMISIA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR MEMBRU SPECIALIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LINK F. EUGEN - INSPECTOR SANTIER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20310987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34520"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7465720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAXIA AUTOCONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46519520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34521"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT AUTOMAT 10KG BONUX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:19:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34522"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse It (Fuser OKI MC 873)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1434</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34523"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 309/31.12.2024 la ctr  J-AC 172/01.08.2024 - Carburanți auto (motorină și benzină) pe bază e carduri electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15125.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34524"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nextgen Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34525"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN MIRAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37758668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34526"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT AUTOMAT 8KG SAVEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34527"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34528"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYM AGRO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13073667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34529"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLIROM CONCEPT MEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33819681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34530"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34531"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAM PREGATIRE FIZICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA  CLUB  SPOTIV MUSASHI JU JITSU PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43614357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34532"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34533"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe , legume, lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34534"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MACOVEI TIBERIU-DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34729196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34535"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT LICHID PENTRU COVOARE 750ML BIOCARPET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34536"><Autoritate contractanta>COMUNA GHELINTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare sistem IDSAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOSZIAG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31078743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34537"><Autoritate contractanta>U.M. 0333 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8295969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placaj Tego 21 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1722.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34538"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34539"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXĂ ,INTERNET ȘI TELEVIZIUNE CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6135.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34540"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem informatic Infoprim</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34541"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34542"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT LICHID PENTRU RUFE 3,3L SAVEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34543"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILĂ CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2044.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34544"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 la contractul de servicii J-AC 173   / 01.08.2024 Servicii de dezinsecție și deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9153.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Best Inovations Idea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37719324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34545"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine si rulou caise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34546"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT LICHID PENTRU RUFE 4,4L SAVEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34547"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34548"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT PENTRU VASE 900ML FAIRY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti pentru vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34549"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezinfectanti 
(nu a mers platforma SICAP )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13877.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDIAL 3M S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49435490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34550"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii/taxa  utilizarea  resurselor  de  apa  subterane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9019.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia   Nationala Apele  Romane-Prut-Barlad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34551"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34552"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34553"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI  AUTO : BENZINA FARA PLUMB SI MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5466.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34554"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari de corectie pentru beneficiara Rezi Bianca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MARGOT OPTIC S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18937586</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34555"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:32:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT PARDOSELI 1L ASEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34556"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9082.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DDCR TRIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11041308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34557"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare anvelope OS Firiza DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>VULCSALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41272517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34558"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>562.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34559"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTOCAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34560"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistență Socială Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>49294596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare boiler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34561"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>rechizite 
(nu a mers platforma SICAP )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7796.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34562"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT PARDOSELI 5L ASEVI GREEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34563"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXA, INTERNET , CABLU TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34564"><Autoritate contractanta>Comuna Galanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnăturii electronice ( certificat digital calificat valabilitate 3 ani și dispozitiv criptografic securizat) - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMSYS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29280030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34565"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34566"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT PARDOSELIHYGIENE PLUS MARINE 5KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34567"><Autoritate contractanta>COMUNA GHELINTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de descarcare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARIBIC TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34568"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control NDT -boroscopare 5 motoare tip Lycoming SN:-27262-48A;27087-48;27271-48A;13674-61A;27256-40E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50211100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aeronavelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SAITOC MARIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26332488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34569"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1379.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34570"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV VOINTA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3891618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si echipamente de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFITEAM SPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36571237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34571"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET SECURIZAT VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>681.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34572"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT 750ML DOMESTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34573"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lactate, legume congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1688.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34574"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34575"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT 750ML. DOMESTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34576"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4576.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34577"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse  
(nu merge SICAP )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTE SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34578"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34579"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34580"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT FARA CLOR PT. SUPRAFETE SI OBIECTE 750ML IGIENOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34581"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>929.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34582"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT GEL WC BREF 700ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34583"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>reactivi 
(nu a mers platforma SICAP )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>AVENA  MEDICA  S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14138047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34584"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1666.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34585"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gheata carbonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROOF SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29215059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34586"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34587"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT MULTISUPRAFETE GERPOSTAT PLUS ASEVI 1L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34588"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne tocata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131620-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita tocata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:43:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34589"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT VAS WC 750ML DUCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34590"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator a4
(nu a mers platforma SICAP )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2682</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34591"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1225.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34592"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banane, orez, miere,piept curcan, apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1509.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34593"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34594"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVIZIE TEHNICA AUTO BMW (4 AUTOSPECIALE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7113.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34595"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34596"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET VALENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34597"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34598"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34599"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a articolelor din piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BISHAMON COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9503871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34600"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34601"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize  fizico-chimice  si  microbiologice apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16429.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia  de  Sanatate Publica  Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34602"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34603"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP la autoutilitara VS30CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIANMI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28116251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34604"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLURI 6X60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34605"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34606"><Autoritate contractanta>Comuna Gruia (Primaria  Gruia Jud. Mehedinti )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4871210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>912.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION SMART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6667713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34607"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34608"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii colectare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72314000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111764.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T15:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>YAYASAN BALIEM SEJAHTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>AHU-0013109</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34609"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DILUANT 0,9L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34610"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAMACRIS TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15023770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34611"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34612"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP la remorca Boro VS07AHJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34613"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIPLOME A4 300G NOMINALE +GRAFICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34614"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scutece adulti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4281.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TZMO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9693687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34615"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie expressor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TPO PLUS ELECTRO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40716000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34616"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta casa de marcat tip DATECS DP2 - Bufet incinta Sediu Lac Mamaia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor contabile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34617"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:56:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA SOFT CONTABILITATE SI SALARII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34618"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34619"><Autoritate contractanta>COMUNA SEPREUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului: „Modernizare drum comunal DC124, Şepreuş - Satu Nou, comuna Şepreuș, judeţul Arad”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ASVEREXPROLAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38671275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34620"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:57:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34621"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTANTIERE GRESIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gresie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34622"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34623"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.C.D.INTERMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2752000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34624"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T15:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>hARD DISCK INTERN 2 tb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T15:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12347667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34625"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34626"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:01:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14540558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34627"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34628"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cotizație anuala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38485337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34629"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLCOST PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33091870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34630"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34631"><Autoritate contractanta>Comuna Ruscova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627552</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionarea unui sistem de tratare a apei potabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43329000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ansambluri de echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ANGHEL DANA-GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30171584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34632"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub imbus DIN 912-8,8 M20*60ZN / Piulita HEX DIN 934-8 M20ZN - Depul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Universal Surub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34633"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34634"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE FLOTA AUTO PRIN GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FIRST MEDIA SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34635"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE STINGOTOARE P6 ȘI G2 CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34636"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COBRA ARTE MARTIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23515618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T16:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LA SERENADE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43027166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34637"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA PENTRU ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4621.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34638"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii audit misiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18535.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38485337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34639"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba GROWER DIN 127/B D21ZN - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Universal Surub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23745595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34640"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RESPONSABIL RVSTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAJ PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20667441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34641"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA PENTRU DOMEMIUL "RO" SI GAZDUIRE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEMIDRON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34787804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34642"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34643"><Autoritate contractanta>SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27477177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hidranti de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5064</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32433339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34644"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34645"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea produselor alimentare din cadrul proiectului intitulat '' O masa sanatoasa''conform contract nr.1080/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9574.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34646"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiză material solid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea din Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34647"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea produselor alimentare din cadrul proiectului intitulat '' O masa sanatoasa''conform contract nr.1080/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34648"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV VOINTA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3891618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare si produse uscate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPECO INVESTMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33067767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34649"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41188.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34650"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12452.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34651"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34652"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34653"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV VOINTA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3891618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T16:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse Alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T16:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agroindimpex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2758894</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34654"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34655"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:01:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34656"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34657"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces la 6 subscripții McAfee antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48732000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru securitatea datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34658"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENGIE MUNTENIA S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34659"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34660"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34661"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34662"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7005.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34663"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:17:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34664"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii distributie gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34665"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75704.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34666"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34667"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:23:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34668"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole mărunte de birou - hartie copiator si colotec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34669"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei yale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34670"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:28:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34671"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34672"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34673"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34674"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34675"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34676"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA VALEA JIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45481427</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciio necesare realizare training Comunicare și Advocacy beneficiari FTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79951000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-18T17:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DAIMAR STRAJA TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37969860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34677"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34678"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52624.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34679"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7451.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34680"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii distributie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2280.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34681"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii distributie gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34682"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34683"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34684"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34685"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34686"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34687"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T17:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34688"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T17:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34689"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34690"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6431.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34691"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2623.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34692"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34693"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9513.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34694"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achziitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34695"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34696"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34697"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34698"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34699"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7519.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34700"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1821.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34701"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de articole de birou - hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34702"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie articole marunte de birou - set hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34703"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34704"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34705"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T18:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T18:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34706"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOMED LOGISTICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42643583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34707"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2974.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACKSTEER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16779161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34708"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>FH DN10 HFKS KFKS90-850</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO FLUID EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34709"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:31:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>400/60-15.5 BKT TR882 18 PR TL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DUMAPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24199750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34710"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25515.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUA ALIMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2748157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34711"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOMED LOGISTICS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42643583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34712"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antifreeze G12-1Lt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACKSTEER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16779161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34713"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pastrarii igienei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUA ALIMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2748157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34714"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pastrarii igienei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUA ALIMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2748157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34715"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare, intretinere si reparatii mijloace PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORM CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23461011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34716"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34717"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SERVICE EXPRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39492430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34718"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEMUL DE MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMS FEEDBACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39565485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34719"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DUMAPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24199750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34720"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192155-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stampile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR MEDIA GRAPHIX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34721"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34722"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere Scanner image Formula Scan Front 400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8946</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMS FEEDBACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39565485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34723"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platformă  informatică  SmartCall-INFOSPITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CALL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47427211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34724"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T20:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILIZARE PACHET PROGRAM DE CALCUL DRGPEDIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T20:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34725"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aplicație informatică – modul monitorizare SMS FEEDBACK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMS FEEDBACK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39565485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34726"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1589.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34727"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA WINDOWS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34728"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34729"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAR NATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42724890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34730"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICDOLOR ADN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27519795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34731"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1904.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34732"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:24:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întretinere preventiva si revizie generala ascensoare care deservesc 
Heliportul SMURD BC 1, Unitatea Primiri Urgențe (611)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41724</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WPT INDUSTRY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34196123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34733"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3098.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34734"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSECVENT EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6044189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34735"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTANANTA SOFTWARE PACS/TELERADIOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIXELDATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16381432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34736"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3831.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34737"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ILOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29078008</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1771.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34738"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:32:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de Nutritie si dietetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11162.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Persoana fizica individuala PFI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46954779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34739"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize fizicochimice sau microbiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSOL PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34740"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii WEB (1519)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:40:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TALEX INC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30021846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34741"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conexe arhiva (1514)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;B ACTIV DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11657333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34742"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii în domeniul radioterapiei (1424)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Botez Genu-Marian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36433072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34743"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-18T21:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Investigatii medicale de specialitate (osteodensitometrie DXA)  (1423)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T21:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Hreamătă Horațio Oliv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47144231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34744"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE: TERMOSTAT, PROCESATOR CITOLOGIE MEDIU LICHID, MASA MACROSCOPIE CU HOTA SI ACCESORII, AUTOMAT COLORARE, IMPRIMANTA ETICHETE LAME, MASA AUTOPSIE, LINIE PARAFINA HISTOLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUNIC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3573061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34745"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BETIVU MARIA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24508970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34746"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1076.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:20:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34747"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34748"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATE MEDICALE: APARAT ANESTEZIE FABIUS TIRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34749"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius gs premium</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34750"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:savina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34751"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale: savina 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34752"><Autoritate contractanta>Cresa pentru Educatie Timpurie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19343123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator siguranta alimentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.V.S.A.Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29863301</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34753"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie perete cortina  sticla al salii de lectura  etaj 3 Biblioteca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLAS STRUCTURAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18431871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34754"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ps</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO PROTECT CONSULTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32177443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34755"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit senzor O2 pentru incubator Giraffe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4885207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34756"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon sanitar transparent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34757"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>clipsuri pt.bara plasa insecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34758"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>manere pt.bara plasa insecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34759"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>dispozitiv debitare sticla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panze de ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34760"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>cordon pt.bara plasa inclusa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cordoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34761"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>panel pt. geam termopan-PVC  ALB- 5 mp/placa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7048</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34762"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare site granulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tesatura metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22167</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRON PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16425865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34763"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>aparate ,truse, scule(manuale si electrice)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88220.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SPER CORPORATIA DE LOGISTICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24423440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34764"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>port intrare bipolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34765"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus PP20" BB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34766"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare a cosului de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUROM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6975179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34767"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T07:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou sticla securizata PESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14466</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T07:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓLKA AKCYJNA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5540311775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34768"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>capacel apa pentru macerator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618340-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVOMED INTERNATIONAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31266046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34769"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala 2L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34770"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de mentenanţă tehnică de calcul şi soft pentru întreţinerea sistemului informatic al Primăriei municipiului Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72227000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind integrarea software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11867882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34771"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA PREVENTIVA SILSI HIDRANTI SF IOAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2622</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34772"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>azot gaz 4.6- 5 butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Azot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34773"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>colotech A4 250gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34774"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA PREVENTIVA SILSI HIDRANTI MAT.BUCUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34775"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34776"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații și întreținere a instalațiilor de stingere incendii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAST FIRE PROTECTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35705314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34777"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta BT16PMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:13:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34778"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica, hartie prosop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4328.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34779"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T08:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROPICAL TOUR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14092241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34780"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22815000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carnetele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:25:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARMON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23031219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34781"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire, prelucrare, introducere anunt in portalul Monitoruo Oficial - Partea a VI - a, conf, Factura seria : FMET, nr: 34855/14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34782"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONAVENTURA TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35610621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34783"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>3 distribuitoare de apa rece si apa calda in cadrul sediului I.G.P.R.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34784"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviici cazare si restaurant in  20-21.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7611.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T08:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34185205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34785"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering proiect NOTRE, 12 persoane, in 26.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T08:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apetit Catering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17572457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34786"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente (adrenalina tetapia1mg/ml)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33622100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Medicamente utilizate in cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA HUSAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>611381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34787"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare ape uzate la obiectivele SNT din cadrul Exploatarii Teritoriale  TRANSGAZ  Medias</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54804</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVID SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38108779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34788"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu video logilink</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34789"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA  SCURGERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34790"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker cu vopsea Centropen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34791"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta software de contabilitate februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72253000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ajutor pentru utilizatori si servicii de asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALSOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34792"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit trusa sanitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34793"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distrugator documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitiv de distrugere a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34794"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:44:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER CE505X/CRG719H</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICE COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4523550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34795"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta usi automate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONET CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31225178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34796"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTOFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34797"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plăcuțe din aluminiu denumire compartimente + ștampilă A.s. Belciugatele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CREATIV RO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39688917</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34798"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC WEST ENVIRON BUSINESS COMPUTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14660325</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34799"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P. –  Remorca AB 10 UUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBOD SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40728748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34800"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de excavare, piconare si curatare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111214-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de indepartare a molozului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BURNAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32967183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34801"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa - Inregistrare calificari RNCIST - Tehnologii de energie regenerabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28911460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34802"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>854.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34803"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare PRAM cizme+manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAMTUDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17108415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34804"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Furnizare Servicii de Incredere - Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34805"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34806"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare informatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5956.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34807"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de publicitate pentru proiectul Educat azi, implicat și valoros mâine - ateliere pentru dezvoltarea abilităților de viață</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3701.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34808"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare hartie A4 pentru copiator OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:54:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34809"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:55:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plăcuțe din aluminiu cu denumirea compartimentelor din Primărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CREATIV RO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39688917</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34810"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34811"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34812"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare card pentru 3 soferi, descarcare tahograf pentru 2 autovehicule, set role hartie tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BITAHO 23 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43475380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34813"><Autoritate contractanta>Municipiul Tulcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire rapoarte de verificare cu obiectiv extins a rapoartelor de evaluare în vederea impozitării clădirilor contribuabililor persoane juridice la data de 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESTIM-IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8823240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34814"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa testare prick cu 9 flacoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>UF FARMACEUTICI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42174746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34815"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T08:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii tipărire materiale promotionale pentru proiectul Educat azi, implicat și valoros mâine - abilități pentru dezvoltarea abilităților de viață</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAMINOPRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24351521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34816"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34817"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații de apă – hidrant subteran exterior – str.I.C.Brătianu nr.22, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26491.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIBO INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26085884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34818"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:03:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE - CONSUMABILE PENTRU STERILIZARE I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37924</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T08:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXIOMED SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29887513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34819"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>AMA PETRE SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1351492</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34820"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare garaj utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34821"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE-CONSUMABILE PENTRU STERILIZARE II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INPOINT MEDICARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37404300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34822"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE pentru proiectul Educat azi, implicat și valoros maine -ateliere pentru dezvoltarea abilităților de viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Carpe Diem -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28350111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34823"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE-CONSUMABILE PENTRU STERILIZARE III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12284240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34824"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingatoare cu pulbere TIP P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MYSTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44322539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34825"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie sablare usi cu montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3085.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMI DUO PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28746630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34826"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea gri diamant 1 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MOIRA DPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30988082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34827"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornamente sărbători de iarnă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23016.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WAY CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44070300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34828"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>USB MEMORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BRASAL PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5513163</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34829"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese intretinere utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MOIRA DPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30988082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34830"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPERTIZARE LOCURI DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Gorj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11334847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34831"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare tub PVC SN2160X4M - 5 buc. , cot PVC portocaliu 160x45- 1 buc., cot PVC portocaliu 160x90-1 buc. , ciment ROMCIM 40KG - 1 sac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi cotite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27925114</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34832"><Autoritate contractanta>Comuna Iedera (Primaria Iedera)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATERIC AUTO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30264497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34833"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34834"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de finisare a tipăriturilor - caiete de lucru în cadrul acțiunii Educat azi, implicat și valoros maine - ateliere pentru dezvoltarea abilităților de viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Caiete de exercitii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1687.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAMINOPRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24351521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34835"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza bacteriologica  apa, analiza chimica apa - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34836"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROPACHIDAN PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32467960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34837"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1062.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34838"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CVI DR. Constantinoiu Claudia Victoria</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20711830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34839"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17167080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34840"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34841"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tort festiv cu ocazia zilei de naștere a unui număr de 4 asistați  de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AȘCHIUȚĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2562501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34842"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale igienico-sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34843"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34844"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEA OLTULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5682570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34845"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare pompa submersibila carcasa de inox 1100W- 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27925114</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34846"><Autoritate contractanta>Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Impletitura plastifiata verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-30T13:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMILA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2552702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34847"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motoras aeroterma Citelis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CBM COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FR2751515691</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34848"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>AMARIUTEI C. CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25663149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34849"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 5022/2024 Hrana diversa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5669600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34850"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii foto in cadrul actiunii Educat azi, implicat și valoros maine - ateliere pentru dezvoltarea abilităților de viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>herman hr-photo srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33450630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34851"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAJITOR PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:22:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34852"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie ITP remorca speciala SB 11 CVS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>PORT SIDE IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10088426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34853"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE IGIENICO SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34854"><Autoritate contractanta>Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire SF pentru obiectivul de investtii BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71240000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T09:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RONVIC CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16256553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34855"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN MIRAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37758668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34856"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 315/31.12.2024 la ctr J-AC 160/31.07.2024 Servicii privind accesul la rețeaua de internet pentru Sectorul 1(Primăria S1-Bd. Banu Manta nr. 9 și Piața Mureș-Str. Mureș nr. 18-24)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34857"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34858"><Autoritate contractanta>THERMOENERGY GROUP S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33620670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere echipamente de copiere,  conform  Contract nr 1907/02.02.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43819.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTERS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17453839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34859"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Controler solar MPPT Tracer 3215BN incarcare 12/24V 30A - 40 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23861212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34860"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare panou bond foliat cu autocolant printat si laminat - 1 buc., etichete autocolant 30x30 cm -10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M Serv Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21059760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34861"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34862"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teapta zincata 800x270 (30x2) - 6 buc si gratar zincar 1000x1000 (30x2, 34x38) - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34863"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AVA DIACONU - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50370557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34864"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachet software licenta Microsoft office 365 DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48783000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru managementul continutului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1549</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:33:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6919950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34865"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34866"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de instalatii si reparare insta. electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34867"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIA LIBERA MEDIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24140370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34868"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT RUTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DUCATO TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12320181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34869"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE DETECTIE INCENDIU TRIM I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAFAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34870"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii motocompresor DOSSAN 7/73 - 10/53</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28262</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIZACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23445113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34871"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incinte acustice cu difuzor coaxial "conform oferta - Boxe audio Ki 12 SP - 2 buc. "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYCOMAT ELECTRO TECHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36122700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34872"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina tunuri de căldură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34873"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de indreptat suporti plug</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO UTILAJ SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14026787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34874"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34875"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse patiserie  - recuzita spectacol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROSTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15793982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34876"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala George Cosbuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs step by step</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia “Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala”, -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10405052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34877"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 316/31.12.2024 la ctr J-AC 152/31.07.2024 Servicii pentru platforma de conversie fișiere audio/video în fișiere text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de recunoastere a vocii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VATIS TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43155475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34878"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT DE SODIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312210-9</Cod CPV><Denumire CPV>Clorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEA OLTULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5682570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34879"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire harta AZL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PARMA 007 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22259163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34880"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala George Cosbuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs Norme Igiena personal administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4423143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34881"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41901.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34882"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Topometrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVEXIM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34883"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fire Acryl 100%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>II POPA VASILE VLADUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20639883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34884"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTRO-MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3114050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34885"><Autoritate contractanta>UM 01405 Judetul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>lamai Norma 12B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34886"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA ( 12 luni) Dacia 1310  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>962.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Alianz Tiriac</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34887"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor 10 prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34888"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALEX 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14449140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34889"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Argon 5.0 - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1843.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34890"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse conform fctura ( ceai,zhar,pahare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13348610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34891"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca birou 21 cm - 3 buc x 6,72 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34892"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15140975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34893"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vydac 208TP 5um C8 Column 250x2.1 mm (208TP52)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696800-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de contrast pentru utilizare in radiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5015</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34894"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34895"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa  si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34896"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34897"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi latex L - 2 cut x 50,42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34898"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA FOND FORESTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3508.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34899"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi menaj - 10 buc x 8,40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34900"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1234.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T09:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34901"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet baterii, trusa auto si extinctor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34902"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMERING GRUP CONIC BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34903"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla pt - 3 buc x 10,08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34904"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6516214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34905"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica - 80 buc x 0,84</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34906"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere auto (vulcanizare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Cristiani Yri SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50858508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34907"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - 0,472 MWH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAZARINE ENERGY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34696366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34908"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>807.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRONIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1444060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34909"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentare eveniment - Gala Festivalul Concurs pentru Copii și Tineri  ”Florile Ceahlaului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RO PUBLISHING &amp; EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36828285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34910"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13009001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34911"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:51:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buretiera gel - 6 buc x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34912"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie auto autovehicul Dacia Logan B 77 SCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPY AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26504001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34913"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 317/31.12.2024 la ctr J-AC 57/30.04.2024 Servicii privind accesul la rețeaua de internet pentru DEP și CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34914"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licentiere transport persoane pentru microbuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>821</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ARR AGENTIA TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23864430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34915"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fluid corector 20 ml - 5 buc x 6,72</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34916"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica - 1,062MWH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAZARINE ENERGY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34696366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34917"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34918"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mina creion mecanic 0,7 - 10 buc x 4,20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34919"><Autoritate contractanta>Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Vest</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11354496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea reviziei tehnice cu schimb de ulei si filtre pt. autoturismul SKODA cu nr. TM-92-ZNT.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1151.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T09:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1710960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34920"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA tractor  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34921"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker negru - 10 buc x 2,94</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34922"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sfoara bumbac 100 gr - 12 buc x 3,36</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34923"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGELE FERDINAND</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAGIU INSTRUIRE FOCHISTI , GOGOTA VASILE SI IUSCO IOAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERAR SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26384134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34924"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mousse-uri, mini prajituri, mini patiserie sarata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42980.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Reghina Prodimpex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5710408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34925"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPS AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32531000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de comunicatii prin satelit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34926"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1442.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23997762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete tractoare  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Rompetrol Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34928"><Autoritate contractanta>Comuna Doba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii dacia logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COEXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2387761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34929"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport tamplarie PVC si geam termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63521000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de transport de marfuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;V GLOBAL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15238494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34930"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>932.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COSMIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>916084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34931"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34932"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roata  pentru transpalet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>835.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34933"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ulei motor - 9l , filtru aer- 1 buc., filtru polen - 1 buc., filtru motorina- 1 buc., filtru ulei- 1 buc., manopera 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIV AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29217483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34934"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>II BORDEI MARICEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19958030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34935"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T09:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34936"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Samsung T7 Shield SSD Portabil 2TB USB 3.2 Blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1546.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F 64 STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14080808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34937"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma diesel 20KW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>881.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34938"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion Baia Mare - Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDMEEA TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46976823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34939"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva mop bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34940"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect tehnic - Rebilitare si modernizare internat la Colegiul National Szekely Miko, str. Gabor Aron, nr. 18 - A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4894</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T09:56:36</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34941"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34942"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile Birou (folii )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birou, cu exceptia mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T09:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Libraria Lucian Blaga S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34943"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare lucrari practice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34944"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T10:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BBook Bed and Breakfast SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30394080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34945"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18073706</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARCARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34946"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34947"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare IBC + RCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34948"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect tehnic - Rebilitare si modernizare internat la Colegiul National Szekely Miko, str. Gabor Aron, nr. 18 - B1, D, E, Cc, Ci, Is, It, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T10:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34949"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi nitril , negre M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34950"><Autoritate contractanta>COMUNA GHELINTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicare anunt online pe covasnamedia.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPARTY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16072682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34951"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPREZENTARE JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT STEFAN EMILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49440020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34952"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265884</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sistemului integrat contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELSOFT NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18377470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34953"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii informatice – Administrare si gazduire  site si casute de  e-mail ”, pentru perioada 01.01-31.12.2025,  conform solicitarilor primite de la achizitor , respectiv :
-	Actualizare periodica la noile versiuni ale aplicatiei ;
-	Verificare periodica a functionalitatii la parametrii corespunzatori;
-	Modificari la cerere structura /pagini site ; 
-	Stocare SSD Enterprise 
-	100% Uptime Garantat 
-	SpamExperts Antivirus - Antispam 
-	Protectie Automata DDOS, Flood 
-	Backup Zilnic, R1Soft;
-	Spatiu alocat pe server – 200 GB – nelimitat baze de date,  nelimitat adrese de e-mail
-	Pubicitatea documentelor si adminstrarea adreselor de e-mail …@primariaslanicmoldova.ro
      -  Actualizarea informatiilor in maxim 36 ore ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Fox Art S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37658120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34954"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil (generator)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34955"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunt concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RLMG ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50238549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34956"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de conserve (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EL CASIO COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9064636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34957"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta echipament Chiller, Statiunea Stiinfica Arcalia, sat Arcalia, nr. 132, com. Sieu-Magherus, jud. Bistrita Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a containerelor de metal si a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:04:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34958"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPREZENTARE JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT STEFAN EMILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49440020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34959"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Relee electrice: stativ/soclu releu Finder 97.01.SPA - 20 buc si releu industrial miniaturizat Finder 46.61.8.230.0054 - 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2407.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34960"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA BRUTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21918.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13009001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34961"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34962"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare stingator tip P6 - 4 buc., verificare stingator tip G2 - 1 buc., intocmire plansa cu plan de evacuare si organizare aparari impotriva incendiilor- 8 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORM CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23461011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34963"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59990.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34964"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTANTA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA POSTELNICESCU, NENU SI ASOCIATII -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28623130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34965"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 332/31.12.2024 la ctr J-AC 166 din 31.07.2024 - Prestarea serviciilor de tip Abonamente de date cu SIM-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3190.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34966"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amestec agregate concasate 0 - 63 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONS SID 2001 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13825310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34967"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sala desfasurare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR PIATRA NEAMŢ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49295729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34968"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKAEMI PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43753347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34969"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila 08.01-07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1192.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34970"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru servomotoare EXLAR GSX40 aferente REH TA3, TA4 din CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO-PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34971"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare ăn cadrul proiectului Educat azi, implicat și valoros maine - ateliere pentru dezvoltarea abilităților de viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Campinguri si alte tipuri de cazare decat cea hoteliera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:12:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA O ÎNTINDERE DE MÂNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8021424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34972"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1064.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T10:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34973"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valori Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37511462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34974"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1407.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34975"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonare a cantarelor de gestiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34976"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii escarisaj câini fără stăpân</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASOCIATIA SPRIJINĂ CÂINII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40396428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34977"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>II BORDEI MARICEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19958030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34978"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deseuri menajere- AA3 Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9183.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34979"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37531133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Litere polistiren,reparatii si montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34980"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34981"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34982"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii masa pentru proiectul Educat azi, implicat si valoros maine - ateliere pentru dezvoltarea abilitatilor de viata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA O ÎNTINDERE DE MÂNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8021424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34983"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 339/31.12.2024 la ctr J-AC 153/31.07.2024 - Închirierea de sisteme electronice de dirijare și ordonare pentru registratura sediului Sectorului 1 al Municipiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34984"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA RCA AUTOUTILITARA FORD 1833DC DOTATA CU MACARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12473.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AON ROMANIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>348774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34985"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto (achizitii efectuate in perioada de mentenanta a platformei) pentru 2 autovehicule 1764,70 lei fara tva si 5966,40 lei fara tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7731.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6402767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34986"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator racire lichid pentru Ford Transit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO MALL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18284223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34987"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34988"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. Programe legislative online - AA2/C5637</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34989"><Autoritate contractanta>Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMERT EKN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29228075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34990"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN M3A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34991"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de decolmatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45246000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3572228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34992"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa pentru viza anuala APM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>APM Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4221357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34993"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal (seminar Danaila A)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2324.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EVENSYS CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>185459449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34994"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana Pentru Sport si Tineret Vrancea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKAEMI PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43753347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34995"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34996"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana uscata caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO CEREALS INVESTIMENT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 34695786</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34997"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34998"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="34999"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru excavator -Lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3244.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35000"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Statie centrala EDAN MFM CMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35001"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>II BORDEI MARICEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19958030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35002"><Autoritate contractanta>COMUNA VISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>IPT SKODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIG PER TEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15695267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35003"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii tipărire materiale promotionale in cadrul proiectului Caravana Sperantei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXIMIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4143402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35004"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :APARAT ANESTEZIE +MONITOARE MINDRAY LEON PLUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35005"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura Electronica (Ifrim)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35006"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI "MASA  SANATOASA  "PENTRU SCOLI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659172.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CHITULESCU PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5667723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35007"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>conexiune dedicata pentru administrarea server email (100 casute)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35008"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>II BORDEI MARICEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19958030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35009"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sortare deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1439.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35010"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii CLOUD cu interfata de management CPanel (1 Gbps 8 vCPU 32 GB RAM 500 GB SSD Cpanel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35011"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Maternitatea BUCUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3578.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35012"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII CILINDRI FRANA TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3777.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>HIDROCONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11080013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35013"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35014"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere echipamente pentru proiectul Caravana Sperantei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>West Environ Business Computers. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14660325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35015"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto ( oglinda Skoda)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:24:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRONTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7133489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Spital SF Ioan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35017"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13444.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35018"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb și consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAUTOSPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35019"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35020"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa injectie/Termostat radiator Saviem+Kit de lipire parbriz auto  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDEN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35021"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PREVALIDARE A DATELOR CLINICILOR MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24856060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35022"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOSPECIALA MAN SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFA PRIMA CAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39983674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35023"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1987.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35024"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU - 1 buc.
CABLU ELECTRIC - 4 buc.
Priza - 1 buz.
CABLU - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35025"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule UAM, DC, macarale, saboti frana   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3907.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDEN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35026"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsule  microfiltrante  pentru apa sterila la 31 zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:27:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOREVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32761476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35027"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:27:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii si Suport tehnic a sistemului informatic ReNal - Registru Predializa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24481033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35028"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPREZENTARE JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>JARCA T IONUT-AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26214911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35029"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35030"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sacose hartie personalizate - 100 buc., si rama click metalica 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M Serv Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21059760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35031"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CURTEA VECHE PUBLISHING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11348249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35032"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1568.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35033"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule UAM, DC, macarale, saboti frana   - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Locomotive si materiale rulante feroviare si piese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2651.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDEN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35034"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de utilitate publică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7780.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2266522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35035"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE DULAPURI FRIGORIFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35036"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si reparatii auto ( ITP PBC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC auto simplu SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33521188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35037"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35038"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MERIDIAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1918679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35039"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare frontala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35040"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35041"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Baneasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1581530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire distributie Dacia Logan B 77 SCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2092.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPY AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26504001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35042"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35043"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREI BRUTARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23784748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35044"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2153.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T10:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BBook Bed and Breakfast SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30394080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35045"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam termopan Primii pasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AKA HOPETECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28018903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35046"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii permanență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AVPS VALEA STEZII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35047"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35048"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:34:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:34:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35049"><Autoritate contractanta>COMUNA SOVEJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>4 buc. mufe electrofuziune, diam. 90 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carostovin SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27168333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35050"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura Electronica ( Cojocaru)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35051"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA STATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3648350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35052"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1813.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDITURA NICULESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4092252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35053"><Autoritate contractanta>Municipiul Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5432522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amplasare statii reincarcare vehicule electrice apartinand Municipiului Falticeni, amplasate in municipiul Falticeni, str. Republicii, nr. 13, jud. Suceava”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240481</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROAXA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18619132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35054"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare combina analizor gaze opacimetru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1450526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35055"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator frontal cu reglaj la mana(trailer electric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35056"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA AVADANI NARCIS ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48576513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35057"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3167.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INTREPRINDERE INDIVIDUALA CRISAN CLAUDIU-PAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24978769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35058"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE UNIT DENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16823895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35059"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SCUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>955342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35060"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:37:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A URMATOARELOR APARATE MEDICALE :MONITOR INTELIVIEW MP20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35061"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca completa/ REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35062"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35063"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimemte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35064"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECOGRAFE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRASOUND SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7910445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35065"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA CULTURALĂ SENSUL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38504170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35066"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 313/31.12.2024 la ctr J-AC 143/22.07.2024 Servicii de accesare și actualizare a bazelor de date online a platformei de informare legislativă și juridică pentru Sectorul 1 al Municipiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14327.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35067"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori - pentru perioada 01.02.2025- 31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIP ESCORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9948144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35068"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1306.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35069"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere pagini web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212222-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru servere web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAB ONLINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43528310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35070"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREI BRUTARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23784748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35071"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv. telefonie fixa - AA1/6017/29.03.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35072"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: centrifuga PLC-05 SERIES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35073"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reevaluare riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru muncitor necalificat-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONETA CONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46870708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35074"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv. telefonie fixa - AA2/C6017</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35075"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Microtom Parafina Rotary 3003</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35076"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:42:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLASEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10281868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35077"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere reparatii auto (placute frana )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Marigab-servlucas  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40123770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35078"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35079"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU primariamarasesti.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35080"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga EBA 200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:44:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35081"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANITARE - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35082"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA IASILOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5334656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35083"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Statie includere in parafina tip EC 350</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35084"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PION IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6697870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35085"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEZINSECȚIE - CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3351774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35086"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de încărcare și transport pământ și anrocamente și lucrări de rambleiere la descărcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36886430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35087"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Olympus CX31</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35088"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili gazosi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICOM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11158953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35089"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 292/31.12.2024 la ctr J-AC 154/31.07.2024 - ServiciI de mentenanță a stațiilor de încărcare electrică a autovehiculelor aflate în administrarea S1MB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC PRAM EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43859497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35090"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoservicebus</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31168560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35091"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiecte sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35092"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREI BRUTARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23784748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35093"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. raparare si intretinere calculatoare - AA2/C6022 - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALORAN NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45988650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35094"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere reparatii auto (revizie XAT )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Marigab-servlucas  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40123770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35095"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>1. Escherichia E.coli ATCC 25922- 1 buc x 529,62
2. Escherichia E.colo ATCC 8739 - 1 buc x 719,62</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33698100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Culturi microbiologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1249.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICLIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6300279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35096"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11286391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie licenta antivirus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPLUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3239704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35097"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Olympus BX41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35098"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software analitic, stiintific si specific profesional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212461-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software analitic sau stiintific (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Luxon Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24741834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35099"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. raparare si intretinere multifunctionale si imprimante - AA2/C6023 - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALORAN NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45988650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35100"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:49:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Kruss</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35101"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>971.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:49:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35102"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maturi nuiele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCA LUMINIȚA FLOAREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40443457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35103"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>POPOVICI RĂZVAN GHEORGHE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48576521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35104"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Binocular  Biorom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35105"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>sc AUTOALCI srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30676099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35106"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion extern pentru Aurel STRATAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35107"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35108"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Termostat IT 80L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35109"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PION IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6697870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35110"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jucarie pistol apa 50 cm x 2 buc,
Jucarie pistol apa 17 cm x 8 buc,
Betisoare parfumate x 4 seturi, 
Ghiveci flori x 2 buc,
Farfurii ghiveci x 12 buc 

recuzite pentru piesa de teatru Mătrăguna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35111"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenantă si suport  tehnic  furnizate pentru  cele doua Sisteme Informatice:
•	Sistem integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii și gestiunea incidentelor care afectează domeniul public al Municipiului Bacău
•	Implementarea unei platforme informatice integrate, cu componente back-office și front-office, ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35112"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop verticla HM325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:52:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35113"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1093.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35114"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35115"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>sc AUTOALCI srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30676099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35116"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14387889</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35117"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Baie flotatie cu plita Histoline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35118"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare dozimetrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38341500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de monitorizare a contaminarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1298</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOZIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12076622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35119"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta, intretinere si reparare a grupurilor electrogene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Endress Zenessis Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14762538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35120"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de spalare autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDROMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22266837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35121"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa  (protocol)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35122"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Plita electrica termostat BioOptica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PE100+Racord compresiune+Robinet trecere+Teu+Niplu  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35124"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FICIU COM PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1366205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35125"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Termostat parafina 200L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35126"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii eliberare copii acte arhiva - extrase CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Avrig/Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9735758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35127"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PAGINI EUROPENE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14612719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35128"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SINTER-STOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35129"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREI BRUTARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23784748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35130"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop SCO M25 Germany</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35131"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare de raspundere civila auto  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE ASIGURARI-BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32031757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35132"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uscatoare de par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39712210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uscatoare de par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35133"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bon consum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35134"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:58:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga 2 cu 2 rotoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35135"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE ACCESORII SEMAFOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34996100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Semafoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANEL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1992861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35136"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga  cu 2 rotoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35137"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online, conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLIGLOT MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31515716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35138"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35139"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14387889</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii masina de spalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DORCA ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48369062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35140"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si consumabile drujba - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORESTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12489815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35141"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T10:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 331/31.12.2024 la ctr J-AC 139/19.07.2024 - Servicii de telefonie fixă prin tehnologia VOIP pentru Sectorul 1 al Municipiului București (sediul Primăriei și sediul din Piața Mureș)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37639.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35142"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente Jurnalul de Arges 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JURNAL C&amp;G S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>198464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35143"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA (PRIMARIA VIISOARA MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5902705</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T10:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CABNET INDIVIDUAL DE AVOCAT JUDEA ALEXANDRU CALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25093684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35144"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiete, dosare, etichete si plicuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35145"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:01:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SETINO UTILAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24051893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35146"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Termostat incubator ventilatie fortata,temperatura reglabila ,5C-70C,capacitate 105L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35147"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1323.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - TIPOGRAFIA ALBINA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15711931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35148"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop binocular Nikon E200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35149"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate de cilindru XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35150"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop binocular Nikon Ci-L cu camera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35151"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:03:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:03:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35152"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA (PRIMARIA VIISOARA MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5902705</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CABNET INDIVIDUAL DE AVOCAT JUDEA ALEXANDRU CALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25093684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35153"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35154"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35155"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Biomicroscop SL 100 SA005986</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35156"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35157"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6081179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35158"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35159"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferenta facturare servicii de paza luna septembrie conform factura nr. 1254/08.12.2024, conform act aditional nr. 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2157.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND PROTECTION SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36601745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35160"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nemira Publishing House S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24966411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35161"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii supraveghere lucrari (Diriginte santier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Teacons ARG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36201307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35162"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie si de curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39593</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGIC FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12712916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35163"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Perimetru Goldmann Zeiss</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35164"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ABONARE PRESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a ziarelor si a periodicelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1165.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35165"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Lisabona 2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S C FABRIO TURISM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15506198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35166"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Masa elevatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35167"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24913000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferite tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOPRINTING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35168"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35169"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE MEDICALE - CIAPAD DUMBRAVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vladutiu&amp;Garabedian S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35170"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>793.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35171"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Lensmetru Kansum SERIE 1000712</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35172"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie și instruire în domeniu sănătății și securității în muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISS PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27356850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35173"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie ambalaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15994200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie de filtru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35174"><Autoritate contractanta>DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27231643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Numere inregistrare vehicule.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de aparate automate de inregistrare pentru aeroporturi (check-in) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Levitan Com S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23428430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35175"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35176"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii recertificare ISO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBUS MNG CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33092795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35177"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou ergonomic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35178"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35179"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering 20-21.02.2025 sesiune instruire Managementul neregulilor/fraudelor - prevenirea,constatarea si raportarea acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T11:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apetit Catering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17572457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35180"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare 2 persoane Lisabona</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S C FABRIO TURISM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15506198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35181"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pe luna iunie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35182"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>30792727 SC LBW - Edituri specializate SR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35183"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva transparenta x 24 role, 
Marker negru x 20 buc,
Foarfeca birouri x 5 buc,
Hartie copiator A4 80 gr x 40 top.

produse de birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>962.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35184"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1908</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35185"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35186"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1812.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24760429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35187"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEPOZITARE DESEURI MENAJERE 01.02.2025 - 15.02.2025 FCT VS730010714/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109267.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35188"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35189"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu la pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35190"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREI BRUTARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23784748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35191"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertizare tehnica in constructii, cerinta A1 pentru obiectivul de
investitie Desfiintare anexa C6 - cu functiune de grup social cu 4 incaperi Scoala
Gimnaziala Gheraesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT GEOCON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35146557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35192"><Autoritate contractanta>RA Administratia Zonei Libere Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5796752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale (produse curatenie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Profi rom food SCL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35193"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35194"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie si intretinere A9020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18064.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSPEED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13069275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35195"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE PENTRU TRANSPORT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11711424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35196"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare pt 3 studenti deplasare Istanbul, perioada 17 - 20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35197"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize chimie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4857</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35198"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35199"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de montare, demontare AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOMI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8108742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35200"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1160.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2612790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35201"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:17:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35202"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitate, taxe si impozite, salarizare,licente microsoft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35203"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4676.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35204"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE PENTRU UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM MANAGEMENT SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37150600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35205"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35206"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35207"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelucrare  debitare fulie aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3522.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADISAL TH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11407094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35208"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35209"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIMA TERMOGAZ CONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43676988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35210"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ustensile de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35211"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență tehnică program Registratura si Registrul Agricol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35212"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35213"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii formare profesională ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5627</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35214"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35215"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POS CF CONTRACT LUNA  FEBRUARIE 2025 - FCT LC173003/14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AIM SOLUTION SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15341693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35216"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 320/31.12.2024 la ctr J-AC 113 din 25.06.2024 - Servicii de raportare financiară privind veniturile/economiile obținute din administrarea lichidității financiare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79412000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestiune financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUD FINANCIAL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26174744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35217"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELKAPHARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29800516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35218"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35219"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35220"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit perbrize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1335.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MojoBooth</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35974649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35221"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare 6 auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9277.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T11:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MUN ORADEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35222"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1072.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35223"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1231.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35224"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35225"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35226"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transfer aeroport hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S C FABRIO TURISM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15506198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35227"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35228"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ABONAMENT PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL  PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45421239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35229"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE MECANICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLEXTAC UTILREP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28248139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35230"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35231"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor si copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35232"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent Bona Supersport Deep Clean, 15 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>753</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:24:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13048868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35233"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 3 buc stergatoare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T11:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXANDRUDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30161319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35234"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35235"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si monitorizare sisteme de alarma achizitionate prin procedura proprie in baza Legii 98/2016, anexa 2, Contract subsecvent nr 150/ 03.02.2025 la Acord cadru nr.949/29.04.2024, 8476 orex35.53 lei/ora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>301152.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL PROTECTION GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14576560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35236"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3018.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35237"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5039.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35238"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă NT24PCG (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTER TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23478501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35239"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastru, intabulare si dezmembrare privind domeniul public si privat - cf CTR 1742/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Miruna Proiect S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16457077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35240"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSOLAREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35042610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35241"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>placa sunet externa USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237136-1</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de sunet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TECLA EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4015918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35242"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>8 dusuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9472</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITE BAU CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37568280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35243"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Șuruburi, șaibe, piulițe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>883</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOLAJ MARKET GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36905400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35244"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Laveta PVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Leco Duo Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35570780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35245"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>740.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35246"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 341/31.12.2024 la ctr  J-AC 162 din 31.07.2024 - Servicii de întreținere și reparare a copiatoarelor și imprimantelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONTRAST GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17064122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35247"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cordaje Yonex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452740-0</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de antrenament pentru tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5031.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SOP CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22284590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35248"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele verticale birouri primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele verticale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>BUIE IOSIF INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37454170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35249"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de etichetare a rapoartelor financiare anuale ale Transgaz într-un format de raportare electronic unic (European Single Electronic Format – ESEF), conform Directivei privind Transparența (2024/109/CE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57720.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAZARS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6970597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35250"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35251"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie numar intrare cladire sediu Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T11:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>XIMENA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6617529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35252"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2124.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35253"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4971.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AURO-GRIND MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43389581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35254"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere autovehicule de transport persoane cu șofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35255"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de design specializat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SZŐCS P. ATTILA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38005307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35256"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTARE SI DEMONTARE BANNERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIALPIN DENY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38649995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35257"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35258"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intretinere purificatoare de apa de tipul WP 1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35259"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas hidrofor - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44620000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35260"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL NSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9315010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35261"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIRALIN TOP DIVERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26262080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35262"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printare afise publicitare Concert de primavara Drag de martisor 6 martie 2025 Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. indigo copy center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35263"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru motounelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNORON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10538261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35264"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport de pasageri în regim taxi, în data de   26.11.2024 – 30.11-2024, concursul internațional de informatică "Romanian Master of Informatics" (RMI), ediţia a XXII-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3001.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T11:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACKCAB SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39517925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35265"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Emil Racovita" Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila de sigilare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192151-4</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de sigilare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:32:59</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4701614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35266"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2519170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35267"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intalnire tehnica Oradea 05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T11:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLEGRIA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31555494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35268"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion delegat la Eveniment Stiintific - Congres Medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1406</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Iconic Travel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43269461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35269"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina munci confom factura nr. 20241012/15.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35270"><Autoritate contractanta>COMUNA JIBERT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4801397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare Catalog Ghidul Primariilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM MANAGEMENT SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37150600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35271"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35272"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1517.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8898684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35273"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRONIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1444060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35274"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Veniamin Costachi" Sinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17169447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila de sigilare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192151-4</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de sigilare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspectoratul Școlar Județean Iași</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4701614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35275"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROIECTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGM AQUA PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39730302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35276"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>nivela magnetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35277"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35278"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIE SI DESIGN SYM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37771810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35279"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perie / Pensula - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35280"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVITRANS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13541997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35281"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35282"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPETH INGREDIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41028742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35283"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIFCO ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31370518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35284"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scara aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>992154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35285"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL PT.SECRETII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35286"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 338/31.12.2024 la ctr J-AC 165 din 31.07.2024 - Servicii de utilizare a unei platforme online-tip MOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:39:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17218000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35287"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4464.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35288"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII JALUZELE VERTICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLPLAST PRODIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8748415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35289"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE SISTEM ALARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BI - TECH SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39178691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35290"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCHIP OGL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15743526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35291"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport avion - delegatii Interreg GO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1639.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T11:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Hisky Europe Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42513877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35292"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT DE IONIZARE/DECONTAMINAT AER TISSI MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35293"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:41:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alexanders S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1444990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35294"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare  participanţi editia a 12-a a concursului international ,,Romanian master of Informatics ", în perioada 27.11.2024-30.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4433775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35295"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>insigne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3708</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fabrica de Design s.r.l. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24505523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35296"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35297"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PHILIPS HEARTSTART XL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35298"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2286</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLOMED PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15735620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35299"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5231.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35300"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol de tradiții si obiceiuri de craciun 29.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA "ANSAMBLUL FOLCLORIC LUNCA MOLDOVEI"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42030430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35301"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:43:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35302"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-1201</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35303"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de îngrijire și recuperare-reabilitare a copiilor cu nevoi speciale ianuarie 2025, Comanda 8 din 14.01.2025, Factura FTA nr. 0001864 din 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87494.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Transilvana Alpha -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1200945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35304"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM SI DISPOZITIVE DE SUPRAVEGHERE SI DE SECURITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DanySoft SISTEMS SRL-D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31210932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35305"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuie / Pop nit - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare fara filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35306"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35307"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FOTOGRAFIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL4MEDIA SRL. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35895030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35308"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264627</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11181.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35309"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4990.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35310"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii activitate sportiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SAVASTRU MARIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46764774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35311"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL SEMNATURA ELECTRONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35312"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35313"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII ECHIPAMENTE AUDIO - 4 BUC SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de echipamente audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ZEEDO MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35314"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI CFR CALATORI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35315"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL SEMNATURA ELECTRONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35316"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4502.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35317"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITE BAU CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37568280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35318"><Autoritate contractanta>COMUNA SEICA MARE (CONSILIUL LOCAL SEICA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2197.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASILVA ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35319"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor WC (8 bucati)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35320"><Autoritate contractanta>COMUNA TALPAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16397862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVIL MEDICALA POLICLINICA TOMMED -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17302984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35321"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4628.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35322"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39542000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35323"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari reparatii sistem ventilatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1843.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FISCONT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16471268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35324"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere brasov 10.01-12.01.2025- baschet u15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BUSINESS INFOCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35325"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE REPARATII CURENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDING CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17902032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35326"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>II BORDEI MARICEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19958030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35327"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive de fixare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35328"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AVA STING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35329"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare destinatie din centrala termica in centru de arta contemporana a cladirii din Str. Pietii nr. 7/A-DALI+DTAC+PT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVEX PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47290750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35330"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU INSTALATII DE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6509.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35331"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Transport Public S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10099760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35332"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere Galati 110.1-12.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DUNAREA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1635346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35333"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35334"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Grafica Plus S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6007113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35335"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35336"><Autoritate contractanta>COMUNA OTELEC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24296605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DIVERTISMENT PRESTATE DE PRODUCATORII DE TEATRU PENTRU UAT OTELEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Teatrul Maghiar de Stat Timișoara ”Csiky Gergely”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2491141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35337"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii filmare baschet 11.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>sc constandache nicolae lucian pfa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35338"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MICU CARMEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48618147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35339"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4217.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35340"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2812.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35341"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare hochei 13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:57:07</Data finalizare><Ofertant castigator>sc constandache nicolae lucian pfa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35342"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFE LIFE MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47764047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35343"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>192,67 L MOTORINĂ STANDARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1223.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35344"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T11:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35345"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2031.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35346"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii radidifuziune februarie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURISM SOMEȘ EVENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44880101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35347"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mesei participanţi editia a 12-a
a concursului international ,,Romanian master of Informatics "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14047.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T12:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Academia de Studii Economice din Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27904430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35348"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare hochei 14.02-15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>sc constandache nicolae lucian pfa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35349"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 287/31.12.2024 la ctr J-AC 66/30.04.2024 - Servicii de întreținere tehnică curentă pentru ascensoarele aflate în explorarea Primăriei Sectorului 1 și scările rulante (DPEP și Piețe)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH VIENA SUCURSALA BUCURESTI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43044949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35350"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>265,45 L MOTORINĂ STANDARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1625.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35351"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35352"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProduseBirou SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35353"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Oltul" al judetului Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament de inchiriere casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35354"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>583.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35355"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35356"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTONOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15166002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35357"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații și întreținere iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO GSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17283840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35358"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tratare și eliminare a deseurilor nepericuloase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMECO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16514342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35359"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:05:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>227,09 l motorina standard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1464.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35360"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCAT BUTELIII GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35361"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:06:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de adăpost pentru victimele violenței in familie,ianuarie 2025, Comanda 7 din 14.01.2025, Factura IEE25 002</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17026.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9028390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35362"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>22,51 l benzina standard 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35363"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35364"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare eveniment 24.01.2025 Mica Unire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIPPING MAGAZIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35365"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole si materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3358.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VELGALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17400800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35366"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prevenire și combatere a violenței în familie, ianuarie 2025, Comanda 6, Factura IEE25 004</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35223</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9028390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35367"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii Mesagerul de Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESAGERUL PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28929971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35368"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35369"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2270.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35370"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMPANIA DE APA ARIES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20330054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35371"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 288/31.12.2024 la ctr J-AC 81/23.05.2024 Servicii de mentenanță pt asigurarea funcționării în parametri optimi a instalațiilor sanitare pentru imobilul situat în Piața Amzei n.13, Centrul Militar și piețele agroalimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50712000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALOTEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34124895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35372"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAFEO DIRECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33990842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35373"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Farales SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35374"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2386999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii centrale termice la Sala de Sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45251200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25036.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4603187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35375"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>294,78 l motorină standard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1910.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRILIANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16078766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35376"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu la pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35377"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA PROIECTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY MOMENTS MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40131692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35378"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii acostamente, podete si rigole drumuri locale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232453-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59004.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35379"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii viza medicala- handbal junioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>sc bio green utility srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16870030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35380"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator telefon si husa telefon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33220770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35381"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PAUL COM MARKET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49004579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35382"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>HUANITA TRANS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35383"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:16:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:16:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Big Market Project</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47713086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35384"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16440270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray forestier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. idar lutea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23400588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35385"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1217.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35386"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:17:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator notebook asus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35387"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emitere certificat de racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție energie electrică Romania SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35388"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35389"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii analize medicale- sectia baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35390"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABRAZIV EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35890424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35391"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35392"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa si cazare echipa baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55270000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5577.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Alexia Magic House</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26458320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35393"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legitimatii TURSIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TURSIB SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>789401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35394"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA LA FANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35395"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAFI CLIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35396"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORP ILUMINAT STRADAL  CU LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3676.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35397"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de evaluare cabinet medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Varasciuc Bogdan Catalin Persoana Fizica Autorizata -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33972005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35398"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică și actualizări ale programului informatic necesare aplicării Legii nr. 17/2014</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT BYTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50762186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35399"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35400"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AIM SOLUTION SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15341693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35401"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAFI CLIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35402"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB LED T8 FIND 60 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35403"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8196.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMILA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2552702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35404"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 290/31.12.2024 la ctr J-AC 131/10.07.2024- ServiciI de întreținere tehnică curentă pentru ascensoarele aflate în explorarea Primăriei Sectorului 1 și dispensare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TK ELEVATOR EASTERN EUROPE GmbH VIENA SUCURSALA BUCURESTI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43044949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35405"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3803.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOOKZONE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44748128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35406"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35407"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion ptr 2 persoane pe ruta Goteborg-Timisoara si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35408"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare norma 12B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2126.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35409"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FILMARE SI MONTAJ EVENIMENT - Festivalul Concurs ”Florile Ceahlăului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA IMAGE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23265074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35410"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre cfp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35411"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35412"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROTI PIESE SI ACCESORII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBANA TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41640660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35413"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25432.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35414"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M 02460</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete paraclinice RMN si CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35415"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARTISOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>897</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELLIS STORE CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50893467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35416"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia ARI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38240094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35417"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSI-SSM IANUARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DRAGOI VASILE CALIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31257609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35418"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRE DE AER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35419"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPI DE ILUMINAT STRADAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6494.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35420"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa si cazare echipa volei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55270000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9045.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALAHIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>920131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35421"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:29:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35422"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere instalatii centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>909.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4603187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35423"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35424"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare hochei 28.02-01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>sc constandache nicolae lucian pfa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35425"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONNERE PENTRU IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. cumuluserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13796761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35426"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie B786ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4608.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35427"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare copie conforma licenta comunitara transport marfa BV 16 NNG - SRTFC Brasov / SERV. ACHIZITII SI ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35428"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 289/31.12.2024 la ctr J-AC 111/ 19.06.2024 Servicii de mentenanță pt asigurarea funcționării în parametri optimi a instalațiilor termice de ventilație și climatizare din imobilele administrate de Sectorul 1 al Municipiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRISZTALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16636862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35429"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MOKAMBO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16424649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35430"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI PREMII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1294.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA BOOKSTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46762994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35431"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitate, taxe si impozite, salarizare,licente microsoft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35432"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență tehnică program Registratura si Registrul Agricol.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:34:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35433"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VTP INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAZ E-ASIST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48163550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35434"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:34:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bufet suedez</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.Angelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1687191</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35435"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Rador Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5252726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35436"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FELDIBERC TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13885001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35437"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere autocar cu șofer pentru echipa de handbal J4, pe ruta Timișoara-Lugo - retur, în data de 14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARA SPLENDID TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37111067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35438"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35439"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 283/31.12.2024 la ctr J-AC 171/31.07.2024-  ServiciI de mentenanță pentru asigurarea funcționării în parametrii optimi a instalațiilor sanitare pentru imobilele adiministrate de Sectorul 1 al Municipiului București (imobil Primărie și Dispensare Medicale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALOTEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34124895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35440"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1088.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROLUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7750980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35441"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35442"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa din PAL, pentru rafturi metalice in birou Proiecte si Programe Culturale.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Placi aglomerate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL DESIGN TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18194201</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35443"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProduseBirou SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35444"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1313.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35445"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Austral Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3738836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35446"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAMA TABLOU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru tablouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FINESTRA PRESTSERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5801263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35447"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1995.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35448"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProduseBirou SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35449"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ordine de lucru si foi parcurs personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35450"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATORI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35451"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1301.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35452"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate anunțuri DSAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Web Clerk SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39710178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35453"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL INTERMEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3748805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35454"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIATRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44921300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra calcaroasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2303.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I&amp;C TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14276317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35455"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii artistice - Festivalul Concurs  ”Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDNIC SOUND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17911944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35456"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8143.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA PRESTIGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18961401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35457"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35458"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gyermelyi paste fidea 250g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Harghita Retail S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38244304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35459"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire 2 certificate digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35460"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL MAVACS M30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35461"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea lavabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35462"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35463"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili solizi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14284.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLESA FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35802627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35464"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35465"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii si intretinere autoutilitara DUSTER - VL 08 BHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2690.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAMICOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3547836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35466"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa echipa handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Feluri de mancare preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIMARG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6284092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35467"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii permanență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SCS FIA VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35319585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35468"><Autoritate contractanta>COMUNA PODOLENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP - microbuz școlar Opel Movano Cibro NT14CLP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ITP CARDS MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41494122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35469"><Autoritate contractanta>Filiala din Arad a Uniunii Artistilor Plastici din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3368849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de birotica si arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812320-4</Cod CPV><Denumire CPV>Culori pentru pictat panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Libra Office IND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26386348</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35470"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proba intercomparare laboratoare (schema de intercomparare AQUACHECK 2025-RUNDA AQ683, PROBA10,AQUACHECK 2025-RUNDA AQ683, PROBA17AAQUACHECK 2025-RUNDA AQ683, PROBA17D,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOTOMETRIC INSTRUMENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15078059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35471"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35472"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE PENTRU MICI REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35473"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:51:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35474"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2191.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUMANITAS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>363367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35475"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35476"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reînnoire certificat digital semnătură electronică DSAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35477"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE FARMACEUTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIILE EVOFARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49072573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35478"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35479"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERMINAREA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TESTING TELECOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34918403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35480"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale-1 medic pentru evaluarea adultilor cu dizabilitati in vederea formularii propunerilor de incadrare intr-un grad de handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:51:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Gutuleac V Catalina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50335967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35481"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schema de intercomparare Water Microbiology QWAS 2025 - runda WT347, proba PT-WT-412, QWAS 2025 - runda WT347, proba PT-WT-413</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOTOMETRIC INSTRUMENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15078059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35482"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT SINO MDT SN50C66T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35483"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREXICO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3296483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35484"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1837.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUMANITAS S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>363367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35485"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile(3buc.) - cf ff 3409/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEXTO LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37040780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35486"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK SYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22288550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35487"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 284/31.12.2024 la ctr J-AC174/01.08.2024 - Servicii de mentenanță pentru asigurarea funcționării în parametri optimi a instalațiilor termice de ventilație și climatizare (imobil Primărie și Dispensare Medicale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRISZTALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16636862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35488"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35489"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.G.L. COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16389304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35490"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA INSTALATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BDC ELECTRIC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35435946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35491"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CONTEC ECG 300G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35492"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35493"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii centrale termice cu dotari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45251200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de centrale termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4603187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35494"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă VODAFONE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35495"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA NATURALA - CF FF 57/15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSULTING CASA ALBASTRA FUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32532227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35496"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CARDIO M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35497"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35498"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF FARUM E600G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35499"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor si copiatoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35500"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nr.înreg.vehicule și Certificate de înregistrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1465.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35501"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35502"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA NATURALA - CF FF 58/15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSULTING CASA ALBASTRA FUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32532227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35503"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu calibrare etiloteste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35504"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE DIXION STORM 5500B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35505"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T12:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESCARCARE CARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Transport Public S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10099760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35506"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35507"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35508"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole mercerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1348.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LEOGIN COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2651544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35509"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE COMEN STAR 8000F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35510"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOROCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3961020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35511"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT PROGETTI PG-907</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35512"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35513"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bon consum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:03:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35514"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT KELLYMED KL-602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35515"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service si asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS SUPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25232928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35516"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente si accesorii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1347</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35517"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35518"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35519"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 285/31.12.2024 la ctr J-AC 144/25.07.2024   Servicii de administrare contabilă, casiene şi curăţenie pentru  mobilul de locuinţe din Str. Munţii
Tatra nr.18-20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARISTO PROPERTY MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22749181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35520"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PACEMAKER EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35521"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arginina sorbitol 250ml, cut.12fl.x250ml sol.perf., 20 cut.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2476.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pharma S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13591928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35522"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35523"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEMORIE USB-2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234600-4</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35524"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35525"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>sanirom Universal srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36277330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35526"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35527"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi antiacid - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35528"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35529"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35530"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:08:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35531"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5631</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35532"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa si cazare echipa volei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55270000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de pensiuni care ofera cazare cu mic dejun inclus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9412.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA BELLA PLACE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32521821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35533"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci plasa 5kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBELIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17780164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35534"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2719.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Editura Trei S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6090320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35535"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35536"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator AGM 12V-7,05Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35537"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus Toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35538"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare cartus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35539"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE EDAN IM8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35540"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi 2 per</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:03:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OANA MULTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29215571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35541"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc frana fata-2-set placute frana-1-incuietoare portbagaj-1-zavor inferior portbagaj-1-bucsi punte spate-2-reparat electromotor/piese-1- si manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1893.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35542"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de conversie publicatii in format HTML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72311100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de conversie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>X-BYTE SOFTWARE TEAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 43771297</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35543"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clor ACE 2l 1 buc  pronto 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANCA C SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2997670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35544"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asevi pardoseala 1buc, sapun lichid 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANCA C SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2997670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35545"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii motocositoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAPCO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8144583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35546"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto PH 18 PPC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35547"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto PH 10 ZUF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35548"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto PH 10 ZUF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3015.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35549"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afis A0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35550"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTRONEA ELENA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23350005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35551"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printuri color A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35552"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto PH 10 ZUF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1324781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35553"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>- manechin cu brate si picior trepied - bust manechin de barbat cu brate reglabile din lemn si suport din lemn maro - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Manechine de antrenament pentru urgente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TWO STARS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50030911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35554"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica periodica si autorizatie ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T11:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUMAG SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15119426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35555"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DRAPERII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ARBOCOM DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1441005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35556"><Autoritate contractanta>Gradinita nr.217</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare mașină de spălat vase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BELFIX DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33000856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35557"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-3763</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35558"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clorura de sodiu 0.9% 250ml, cut.x30 pungi, 10 cut.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33621400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pharma S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13591928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35559"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa echipa volei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Feluri de mancare preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WGB AGROTRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40633346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35560"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35561"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTRONEA ELENA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23350005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35562"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>- microfon lavaliera Sennheiser ME 2-II - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA CRUSHER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18640363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35563"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 333/31.12.2024 la ctr J-AC 63/30.04.2024 - Servicii de întreținere și reparare a copiatoarelor și imprimantelor la nivelul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă și Centrul Militar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONTRAST GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17064122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35564"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35565"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Cluj N 19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35566"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35567"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de dirijor pentru activitatea susținută de Corala Camerata, grup coral de amatori al CJCPCT Braila, în peerioada octombrie-decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de coruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BADALE RAUL-IONUȚ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35568"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35569"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE ALCOOL SANITAR PLASTURI BRANULA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXA PHARM MEDCHIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30411040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35570"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii Mesagerul de Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESAGERUL PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28929971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35571"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diclotard 100mg, cut.x20cpr., 10 cut.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33632100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Antiinflamatoare si antireumatismale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Pharma S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13591928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35572"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35573"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16428357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE AD BLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35574"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA VEHICULE TRANSPORT MARFA CU MTMA&lt;= 3,5 TONE_12 LUNI_TIP B - NA:NT61PCG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35575"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SUPRAVEGHERE MENTINERE ISO 9001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2853</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTIND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15502676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35576"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35577"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de asigurare de raspundere civila auto pentru 6 mijloace auto perioada de valabilitate 12luni/polita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3598.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:19:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35578"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cozi unelte - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35579"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata ACFN max 300 kg si ACFN max 30 kg -2025-86S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T12:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35580"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35581"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35582"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35583"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>- buchet flori artificiale albe mici 30 cm - 50 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>I.D. Future Business Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27085971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35584"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Înființarea de insule ecologice digitalizate în municipiul Galați” - cod proiect C3I1B0122000140</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T13:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35585"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:22:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35586"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA, HARTIE, ZAHAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFI ROM FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35587"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35588"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>419.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35589"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii linii inchiriate analog M1040 - 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1387.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35590"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SUPRAVEGHERE MENTINERE ISO 37001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTIND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15502676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35591"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35592"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35593"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35594"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40959.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35595"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ordine de lucru si foi parcurs personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35596"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35597"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1216.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ASTRO IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3378761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35598"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6838.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35599"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34449544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMI SI DIVERSE ARTICOLE DECORATIVE PENTRU CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1131.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOSCOM VASLUI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11711432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35600"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55068.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30267310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35601"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii
postale si
de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35602"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25121.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35603"><Autoritate contractanta>Comuna Gorbanesti (Primaria comunei Gorbanesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat cu valabilitate 2 ani stocat pe dispozitiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35604"><Autoritate contractanta>OPERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPLEMENTARE SOFTWARE PROGRAM OBIECTE INVENTAR PENTRU LUNA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212430-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de gestionare a inventarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFT EXPERT TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30857508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35605"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare si revizie grupuri electrogene 200KVA (GENERATOR) si a consumabilelor aferente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3856.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35606"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Osmocote Star 11-11-17 +2MGO+mE 1-5luni 25kg/sac 1bucx615ron,Osmocote  Flora 15-9-12+3MGO 15kg/sac,1bucx400ron,Osmocote 5 16-8-12+2MGO+TE 12-14luni 25kg/sac 1bucx702ron.Valoare totala 1717ron.Achizitie conf.referat nr.4378/7.02.2025,oferta nr.4855/12.02.2025,comanda nr.4978/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CERES UNION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18328125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35607"><Autoritate contractanta>COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FLAGAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10066630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35608"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA RUCAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii epidemiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DR. ARSENE ADRIAN MIHAIL MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23213334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35609"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de restaurant si de servire a mancării</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3027.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>II NAGY TEODOR IOSIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15866766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35610"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35611"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA RUCAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii epidemiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DR. ARSENE ADRIAN MIHAIL MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23213334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35612"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27930650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35613"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie carti cerc de lectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2447.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T13:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35614"><Autoritate contractanta>AQUAVAS SA VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17986823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Snec interior hala deshidratare pentru pompa centrifuga - Statia Epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124290-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Siderpol SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>324610294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35615"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35616"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA RUCAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii epidemiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DR. ARSENE ADRIAN MIHAIL MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23213334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35617"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PP NR. 19, BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20404976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>998.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35618"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA RUCAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii epidemiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:40:29</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DR. ARSENE ADRIAN MIHAIL MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23213334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35619"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Alveole  200celule,culoare negru 200bucx1,51ron,Alveole 128 celule,culoare negru 100bucx1,51ron.Valoare totala 453ron.Achizitie conf.referat nr.4378/7.02.2025,oferta nr.4835/11.02.2025,comanda nr.4977/12.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CERES UNION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18328125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35620"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35621"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35622"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional nr. 1 la contractul de prestare servicii de telefonie fixă și fax pentru sediile ANAF - aparat propriu nr. A_APS 17218/31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35623"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35624"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 328/31.12.2024 la ctr J-AC 163/31.07.2024 - Servicii de asistență și mentenanță pentru sistemul de vot Televic CONFERO pentru sala de consiliu  a Sectorului 1 al Municipiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului audiovizual si optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GBC EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14916025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35625"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35626"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate si alte articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9986</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2680230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35627"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de legatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAVIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9395877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35628"><Autoritate contractanta>COMUNA LADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:45:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proiect Nivisoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14177950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35629"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35630"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>431</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35631"><Autoritate contractanta>JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pupitru de conferință</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive acustice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. J&amp;J GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14450110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35632"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele cu montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>FERESTREPVC ONODI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42051557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35633"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35634"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita asigurare CASCO pentru auto BT08MBT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5853.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35635"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV VALCEA-1924</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46628250</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și de servire a mesei pentru 2 sportive și 1 antrenoare, care participa la Campionatul național de Sală U18 în perioada 13-15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1652.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dentotal Hospitality S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35147080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35636"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Carabusul</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9594764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35637"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, SECURITATE SI GAZDUIRE DOMENIU POLITIA LOCALA IASI  DECEMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXOMAX Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30058446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35638"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35639"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35640"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV CETATEA ARADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26391697</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE LA HOTEL in cadrul proiectului Caravana Sperantei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4036.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>II NAGY TEODOR IOSIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15866766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35641"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288012</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparaţii curente la imobilul din loc.Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea , nr.28, jud Cluj, conform caietului de sarcini nr.1592/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139576.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Inter Excelic SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33695613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35642"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Catetere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELUXE MEDICRAFTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18035010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35643"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35644"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1924.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOMINA GROUP EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18014580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35645"><Autoritate contractanta>COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supapa siguranta centrala Bosch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MF TEAM MARKET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36485950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35646"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35647"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROIL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35648"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35649"><Autoritate contractanta>Teatrul National Marin Sorescu Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18810000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte, alta decat incaltamintea pentru sport sau de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1875.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Tricabo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15666571.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35650"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare raspundere civila auto RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35651"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Achiziția de Servicii de informare și publicitate a proiectului: ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T13:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35652"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35653"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare CASCO autovehicul electric Ford Custom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9743.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35654"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinstalare, reinstalare și Reparatie sistem supraveghere video primărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12222.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Diac D. Marius Gabriel -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31964634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35655"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35656"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita CASCO autoturism BT09MBT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5527.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35657"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35658"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT B.BRAUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35659"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATOR TELEFON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LA MASINUTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36598160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35660"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii detransport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35661"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3768.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35662"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1472.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35663"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35664"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35665"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2834.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35666"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita CASCO pentru autoturism BT 10 MBT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6542.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35667"><Autoritate contractanta>CLUBUL COPIILOR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14070359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35668"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>713.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35669"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc stil tedalex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14009433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35670"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA CASCA Autoasturism BT 11 MBT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5512.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35671"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6415.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35672"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35673"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 327/31.12.2024 la ctr J-AC 55/30.04.224 - Repararea și întreținerea echipamentelor informatice la nivelul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă și Contrul Militar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Network Team S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37119869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35674"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru tractor U650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1768.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIESE AGROANTAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42394393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35675"><Autoritate contractanta>COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T13:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T13:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>MANEA EMIL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34941090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35676"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>rezistenta calorifer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente de incalzire electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAD INDUSTRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4392605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35677"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COBRA ARTE MARTIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23515618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T14:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LA SERENADE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43027166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35678"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETMARYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23101020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35679"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35680"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software analitic, stiintific si specific profesional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33845.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13966378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35681"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmitre colet probe lichide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35682"><Autoritate contractanta>COMUNA RUNCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii in cotidianul Jurnal de Dambovita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JURNAL MEDIA TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35683"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>USB 64 GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAKOMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27676803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35684"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDCAPTAIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35685"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35686"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Itp Auto+ Descărcare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sirtransauto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21808077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35687"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare stare tehnica si calibrare spectrometru gama cu detector HPGe model Ortec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECRO SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>431712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35688"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata ACFN max 300 kg si ACFN max 30 kg -2025-86S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35689"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35690"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISCURI de tăiat și BURGHIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6477131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35691"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF ELI 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35692"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6031.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35693"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35694"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35695"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transmitre colet probe lichide aferente dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35696"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT ELEVI NAVETISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Scorpion Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>965729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35697"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35698"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii placa de baza TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50341000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>RENAISSANCE PUBLIC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27424741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35699"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR SECTRETII BICAKCILAR VACULINE MAXI-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35700"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1478.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35701"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISCURI de tăiat și BURGHIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIOR-TEPID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35702"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35703"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2658.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35704"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COBRA ARTE MARTIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23515618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet echipament karate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T14:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MASIBOSPORT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27860244</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35705"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISCURI de tăiat și BURGHIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIOR-TEPID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35706"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT MODUL SISTEM PUVA 1000L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35707"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de reparatii instalatie de cantarire din mers vagoane de cale ferata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metroreal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14014960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35708"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2497.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERLA WAREHOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35168903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35709"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR AGILENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35710"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la publicatii stiintifice si profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3009.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SimplyBook.me Ltd.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CY10387490F</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35711"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelungire valabilitate domeniu web, pentru 2 ani, www.fairwaydanube.eu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35712"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARDEI GRAS,PESMET,TELINA,MIERE,FASOLE BOABE,ULEI,ZAHAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ardei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>876.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35713"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35714"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE INFINITY DELTA DRAEGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35715"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCAT BUTELIE ARAGAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEX PROGAZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28984542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35716"><Autoritate contractanta>Tribunalul Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii scanare A0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DOCUPLOT HSM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25842675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35717"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2497.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERLA WAREHOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35168903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35718"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY UMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35719"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:14:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35720"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2497.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICAL DENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11758273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35721"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35722"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01471 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14410795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonamente casute postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35723"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTLET PORC,GALUSTE CU GEM DE PRUNE,PIEPT PUI DEZOSAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35724"><Autoritate contractanta>Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4773866</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare excursie proiect ”Săptămâna altfel”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63511000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de voiajuri cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RETAIL MANAGEMENT SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5246813.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35725"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35726"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3243.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35727"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COBRA ARTE MARTIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23515618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T14:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PATISERIA TOTOCOM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37751260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35728"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35729"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35730"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35731"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII UTILAJE
ACT ADITIONAL NR.1 LA CONTRACT NR.10588/29.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SANDU GENEL MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46741118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35732"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4954.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35733"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalare si montaj aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35524.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEKTROKLIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15768822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35734"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SALI IANCU DORU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39805146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35735"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35736"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2498.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICAL DENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11758273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35737"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZAHAR,PASTA TOMATE,MACAROANE,PATE BUCEGI,LAMAIE,BANANA,PORTOCALA,MERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2144.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35738"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35739"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35740"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>FULGI DE OVAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35741"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>NICMAR PRIMA COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10851705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35742"><Autoritate contractanta>Municipiul Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5432522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitare retea de apa pe strada Rasaritului, in lungime de 240 ml, municipiul Falticeni, judetul Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211557.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MITRANCONTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38818113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35743"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35744"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBA PROCUROR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Almar Com SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8622513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35745"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01471 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14410795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>preluare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT COLECTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22386191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35746"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE INSTALATIE GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAVA GAZ CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45587682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35747"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII URBANISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MECHE LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43045308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35748"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea serviciilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35749"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COBRA ARTE MARTIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23515618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T14:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LA SERENADE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43027166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35750"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare pentru spectacolul  - De Dragobete iubeste si canta romaneste  - ed. a IV - a - 25.02.2025 - Sala Arcadia , ora 18.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>HARAJI ADALBERT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31062852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35751"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de organizator sertar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Organizatoare si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35752"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35753"><Autoritate contractanta>Administratia Bazinala de Apa Dobrogea  Litoral</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23877359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE A OBIECTIVULUI " LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII A DIGULUI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LOC. CRISAN-TRONSON SUD"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26837.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOKKAI COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1881677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35754"><Autoritate contractanta>Comuna Gorbanesti (Primaria comunei Gorbanesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - Microbuz Electric Transport Persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4420.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>UNION CONSULTING BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18407903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35755"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 342/31.12.2024 la ctr J-AC 196/29.08.2024 - sistem informatic integrat pentru resurse umane, evaluare profesională și salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48450000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Advanced Technology Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2649587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35756"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE TEHNIC CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEXIUNI PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33213072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35757"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PORC LUCRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35758"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CM300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35759"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CAREWELL 1112M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35760"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESA SCHIMB-IMPRIMANTA MODEL RICOH IM430F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35761"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE GOLDWAY G60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35762"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY iMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35763"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD-1 TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35764"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5621</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35765"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA GERMANA KRONSTADT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31616206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6737.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29156777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35766"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT TASTATURA SI MOUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mida Soft Business S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16005870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35767"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR RESPONDER 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35768"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri biologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HERMAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15809850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35769"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35770"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de accesorii de depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Organizatoare si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>KIK TEXTILIEN UND NON - FOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38530322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35771"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29286904</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>NICMAR PRIMA COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10851705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35772"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILUMINAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35773"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 340/31.12.2024 la ctr J-AC 168 din 31.07.2024 - Repararea și întreținerea echipamentelor informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Network Team S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37119869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35774"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitii de cutii depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Organizatoare si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35775"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie lavoar / Robinet ¾ maneta / Racord WC - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35776"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MATEI BEST TEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48759138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35777"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35778"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEKTRYK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38449652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35779"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35780"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de multimarker</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35781"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35782"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDY SALES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47688322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35783"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTĂRI SERVICII FOCHIST SI ÎNTRETINERE SPATII VERZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MARINESCU E. ION PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50748645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35784"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35785"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35786"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi 2kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35787"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC CASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5254131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35788"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE NECESARE PENTRU Sala de sport de pe str Campului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35789"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35790"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35791"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL MINIER PETROLIER SI AL STOCARII GEOLOGICE A DIOXIDULUI DE CARBON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50306805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare on-line a produsului accesibil pe bază de abonament, autentic – monitor complet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35792"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare siguranta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35793"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 343/31.12.2024 la ctr J-AC 197din 29.08.2024 - Servicii informatice de mentenanță și asistență tehnică pentru sistem informatic integrat pentru gestiunea financiar-contabilă, servicii de întreținere și reparații software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA NATIONALA DE INFORMATICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556587.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35794"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calculator de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35795"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35796"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35797"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare alim 0-2 mm sac 25 kg - 40 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPPIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35798"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35799"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35800"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Loctite - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35801"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238270.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35802"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru sitemul de climatizare Vertiv de tip CRT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8038.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATACOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14731272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35803"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare  Diverse medicamente 25026/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORIS FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3367100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35804"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9556.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35805"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60643</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SANDU GENEL MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46741118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35806"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Cab. ind. Manolea Parvulescu Ion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24926883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35807"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10241.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35808"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite (papetarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35809"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41478.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35810"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei de floarea soarelui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15411100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri vegetale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MARATHON DISTRIBUTION GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35811"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGANESTI (PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza DTAC, PT, verificare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul “Reabilitare dispensar uman in Comuna Draganesti, judetul Bihor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T14:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXDEPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36355896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35812"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente si mobilier din inox si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66784</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MDL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16993610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35813"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54649.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:56:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ENEL ENERGIE MUNTENIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35814"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire a Dosarului prețurilor de transfer practicate de CNTEE Transelectrica SA în cadrul tranzacțiilor efectuate între aceasta și persoanele afiliate pentru anii 2024, 2025 şi 2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEAUSESCU&amp;PARTNERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27432388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35815"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35816"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONOPIDA,IAURT,SMANTANA,SANA,MORCOVI,PASTARNAC.TELINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221420-6</Cod CPV><Denumire CPV>Conopida (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1038.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35817"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii pompe Lowara - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERVICE PARACELSUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5299184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35818"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T14:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto-reprogramare dozator aer Peugeot Expert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURIAL INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35819"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35820"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto-inlocuit sonda catalitica Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1875.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T14:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRIG AUTO SRL DRAGASANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7987600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35821"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3209.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35822"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35823"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZA BURDUF,CIOLAN PRESAT,FILE SALAU,CASCAVAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15541000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Branza de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2565.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35824"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto-modernizare motor Opel Vivaro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7125.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTORACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14745995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35825"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie Dacia DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4475.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRODMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11413193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35826"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:02:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat special pe ruta SCJU Craiova- Spitalul Clinic Colentina (tur-retur).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALITY LOGISTIC PROVIDER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32868082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35827"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLASIMA CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35828"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1071.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35829"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA- 2 buc- Renault Trafic-1an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3074</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RITTER.RO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35830"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1807.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35831"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGANESTI (PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare DALI pentru obiectivul“Reabilitare dispensar uman in Comuna Draganesti, judetul Bihor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T15:04:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXDEPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36355896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35832"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reevaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGENCY MASTER CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16342530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35833"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOIA DULCE,PIPER,ZAHAR VANILAT,OREZ,CARTOFI,MORCOVI,OUA,LAMAIE,CASTRAVETI,PORTOCALA,BANANA,PERE,DELIKAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3434.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35834"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesională - Curs "Control si monitorizare in educatie"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC BUCURESTI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35835"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia carti premiere elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-19T15:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35836"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35837"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATI DE DIRIGENTIE DE SANTIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>DITA NICOLAE DIRIGINTE DE SANTIER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47141561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35838"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de avizare prin APA NOVA - emitere aviz pentru locatia ARCUB, suprafata 1.436 mp, necesar obtinerii documentatiei ISU.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35839"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35840"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii silvicultura - paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4258.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35841"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de acompaniament muzical pentru evenimentul cultural-artistic dedicat Zilei Naționale a României ediția 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35842"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35843"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SCANARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NASTA ANGELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49538801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35844"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFACTURARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9734.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEHNOLOGIC"GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3264627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35845"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35846"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CADO CAFFE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30857540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35847"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de sonorizare și scenotehnică pentru evenimentul cultural-artistic dedicat Zilei Naționale a României ediția 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL CULTURAL DUNAREA DEJOS GALAȚI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35848"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat 6000x2100x4mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3679.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KADRA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17696129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35849"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>METROREX SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35850"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>refacturare furnizare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1112.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEHNOLOGIC"GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3264627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35851"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35852"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport - abonamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35853"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cazare participanți în cadrul evenimentului cultural-artistic Concert de Colinde din data de 13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35854"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-01-30T10:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35855"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE LEGIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-06T11:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35856"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:16:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare program artistic Șezătoare-File de Poveste Gherăești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ”ANSAMBLUL FOLCLORIC LUNCA MOLDOVEI”</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42030430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35857"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE BOABE,ZAHAR,CASTRAVETI BORCAN,SFECLA ROSIE,PESMET,DELICAT BORS,PORTOCALA,BANANA,PERE,PRAJITURA BARNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fasole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3431.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35858"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>troliu forestier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42642100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGEREXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18733071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35859"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII CURENTE HOL PARTER CORP A, C, D SI CASA SCARII CORP C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526140.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INBIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1978913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35860"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de masă participanți în cadrul evenimentului cultural-artistic Concert de Colinde din data de 13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35861"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>refacturare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2777.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:16:59</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3264627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35862"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-05T15:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35863"><Autoritate contractanta>CENTRUL  JUDEȚEAN DE CULTURĂ SI ARTE ARGEȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45862987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35864"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLESTE DE SUDURA  500 A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42662100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sudare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35865"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35866"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastru si intabulare dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSILVA GEOTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35867"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de prezentare al evenimentului cultural-artistic Concert de Colinde din data de 13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PURICE SUZANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35868"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de recreere, culturale şi sportive - Saptamana Altfel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ARENELE LASERMAXX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15620035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35869"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10622.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35870"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII PARTICIPARE COMISII RECEPTIE - MEMBRU SPECIALIST RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PT OB ”ASFALTARE STRADA NOTARILOR, COMUNA MAGLAVIT, JUDEȚUL DOLJ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VMV CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50244087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35871"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35872"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII CURENTE UȘI ACCES SUBSOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5924.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. USI365 DEVELOPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3205116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35873"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1794</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ALI-PARTS PIESE AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49907976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35874"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de prezentare al evenimentului cultural-artistic Concert de Colinde din data de 15.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PURICE SUZANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35875"><Autoritate contractanta>Colegiul National I.L.Caragiale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192685</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnăturii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35876"><Autoritate contractanta>COMUNA LAZARENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produs acumulator buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Battery Center SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29590147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35877"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere mijloc transport marfa: piese locomotiva EA513, pe relatia Craiova - Cluj-Napoca - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PANEUROPA LOGISTICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15177621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35878"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>OPREAN DANIEL-PETRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47549979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35879"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII PARTICIPARE COMISIE RECEPTIE - MEMBRU SPECIALIST COMISIE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PT OB ”AMENAJARE ACCES SI PARCARE PIATA COMUNALA MAGLAVIT”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACFOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14591462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35880"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNU LUNCII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse articole birou (foi parcurs, condica, monetar, stampila)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6575814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35881"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu recital de muzică cu specific de sărbători (colinde tradiționale, colinde moderne/contemporane) în data de 15.12.2024 (proiect muzicalÎmpreună de Crăciun cu FUEGO - Paul Surugiu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SURUGIU PAUL-CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35882"><Autoritate contractanta>COMUNA BIRZAVA (CONSILIUL LOCAL BIRZAVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Pachet informatic APLxPERT”
Servicii de asistență și suport pentru următoarele module din cadrul pachetului informatic APLxPERT, feb 2025: 
Pachet cheltuieli APLxPERT format din urmatoarele module: 
- Contabilitate Bugetara APLxPERT; 
- Mijloace Fixe APLxPERT; 
- Personal/Salarizare APLxPERT; 
- Impozite si Taxe APLxPERT; 
- Comercial/Contracte web- APLxPERT; 
- Registru Agricol WEB APLxPERT; 
- Registratura/Document Management APLxPERT. 
- Servicii lunare de salvare (backup in cloud Sobis) pentru aplicațiile APLxPERT; Platforma Digitalizare CityOn, formata din: 
- Inrolare platforma Plati pentru toate tipurile de plati (atât fiscale, cât și nefiscale); 
- Sesizări; 
- Documente Online
- Monitorul Oficial Local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SOBIS SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35883"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE ELASTICE DE ETANSARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AS INDUSTRIAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12427375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35884"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PUBLICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2158.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35885"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>20 de  trandafiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA -ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12941510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35886"><Autoritate contractanta>COMUNA BIRZAVA (CONSILIUL LOCAL BIRZAVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - geometrie bus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>NAGY LEONTIN "NAGY JUNIOR "INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9672684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35887"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion pe ruta Bruxelles-București în data de 12.02.2025, pasager Simona-Carmen Lițescu-Filipescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22815927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35888"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA A SISTEMELOR DE
MONITORIZARE GPS SI E-TICKETING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELELINK SERVICES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17669833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35889"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>20 trandafiri și 4 aranjamente florale de sezon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA -ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12941510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35890"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PORUMB BOABE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Porumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OLARI IONELA NICOLETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31797277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35891"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat  aliniat curele de transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de control si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2335.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13410908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35892"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE DIVERSE ARTICOLE SANITARE
CV F 607/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTAL - ADUCT H.B. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1724508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35893"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seviciul de jurizare concurenți (preslecție și concurs propriu-zis) în cadrul Concursului Județean ”Tradiții și obiceiuri” ediția 2024 (membru juriu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBRIN VERONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35894"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion pe ruta Bruxelles-București în data de 12.02.2025, pasager Sandra Anamaria Victoria Eremia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA TRAVEL INTERNATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22815927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35895"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seviciul de jurizare concurenți (preslecție și concurs propriu-zis) în cadrul Concursului Județean ”Tradiții și obiceiuri” ediția 2024 (membru juriu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BADALE RAUL-IONUȚ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35896"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEMBRANE ROBINETI ACID CLORHIDRIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTEGO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2157428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35897"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32252000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane GSM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOFF DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35898"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seviciul deprezentare eveniment în cadrul Concursului Județean ”Tradiții și obiceiuri” ediția 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>POPA IULIA IOANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35899"><Autoritate contractanta>COMUNA GHERAESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acces, mentenanta si actualizare aplicatii informatice integrate- perioadă 1 an (SCIM, contabilitate, salarii, registru agricol, taxe și impozite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35900"><Autoritate contractanta>Comuna Racovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport si manipulare masa lemnoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de busteni (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ABM WOOD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51073392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35901"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cazare participanți în cadrul evenimentului cultural-artistic
Concert de Colinde din data de 15.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35902"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de masă participanți în cadrul evenimentului cultural-artistic
Concert de Colinde din data de 15.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35903"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CARTEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4614798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35904"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile, echipamente si piese pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121606</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL DRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34587407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35905"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de transmisie a evenimentului cultural-artistic
Concert de Colinde pe internet (live streaming), din data de 13.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SPOEALĂ RADU CRIATIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35906"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35907"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35908"><Autoritate contractanta>CENTRUL  JUDEȚEAN DE CULTURĂ SI ARTE ARGEȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45862987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura electronica 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35909"><Autoritate contractanta>COMUNA SIMIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4550988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Routere MIKROTIK - furnizare, instalare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4887</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATAZYX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19258400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35910"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea (mix amestec) - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AMG Automotive SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30814671</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35911"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T15:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de jurizare pentru Atelierul de revitalizare a patrimoniului Imaterial - Jocul derulat în perioada 10-11.12.2024 (membru juriu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:59:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAN ȘTEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35912"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru silvicultura - punere in valoare APV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35913"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întăritor pentru vopsea  (L)   - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AMG Automotive SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO308146711</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35914"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Stiker cod QR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T15:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BLUEPEN ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40412132</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35915"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de jurizare pentru Atelierul de revitalizare a patrimoniului Imaterial - Jocul derulat în perioada 10-11.12.2024 (membru juriu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>IONIȚĂ TITICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35916"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahar plastic (1.400L);Pahar plastic  (2.300L);Capac  pahar plastic  (1.400L);Capac  pahar plastic (2.300L)   - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AMG Automotive SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30814671</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35917"><Autoritate contractanta>COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM DE RAFTURI CU POLITĂ METALICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39132000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLDERAFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34473976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35918"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cazare participanți la Atelierul de revitalizare a patrimoniului Imaterial - Jocul derulat în perioada 10-11.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35919"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35920"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35921"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35922"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de masa participanți la Atelierul de revitalizare a patrimoniului Imaterial - Jocul derulat în perioada 10-11.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35923"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35924"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35925"><Autoritate contractanta>COMUNA JARISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>cote isc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspectoratul Judetean in Constructii Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4297991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35926"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35927"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYPERICI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8492618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35928"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>: „Materiale delegație”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35929"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente la balustrade scari acces Pavilion Biodiversitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11633</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Darab Construct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16596695</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35930"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta 12 luni categoria A AUTOTURISM 12L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35931"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJC servicii de reparare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO BORDEA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37341945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35932"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35933"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35934"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35935"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MERLUCIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BISTROMAR LA TIMONA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38064079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35936"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BISTROMAR LA TIMONA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38064079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35937"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:38:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CXF PHOTO PHACTORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35938"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35939"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA, PESCUIT SI ACVACULTURA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14785680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament smart bill SILVER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INTELLIGENT IT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18990059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35940"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera de rezerva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35941"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliberare certificat constatator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23674443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35942"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1722.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRA OFFICE IND. SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26386348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35943"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4292013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE -MESAJ FELICITARE DE CRACIUN IN ZIAR ONLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Sportul Salajean SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29843371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35944"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T16:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica Ar01 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>METEOR - SECO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21356672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35945"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4292013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE -MESAJ FELICITARE ZIUA NATIONBALA, ZIAR ONLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Sportul Salajean SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29843371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35946"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii activitate sportiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TOMASZ MICHALAK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51060120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35947"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control medical personal contractual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3933</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35948"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4292013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE-PROMOVARE ACTIVITATE UAT IN ZIAR ONLINE- URARI DE SARBATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:07:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SĂLAJUL LIBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43002170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35949"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare la SF&gt; Gheorghe hochei pe gheata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12775.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOCA TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48470570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35950"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4292013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE POBLICITATE-FELICITARE DE ZIUA NATIONALA IN ZIAR ONLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA CONSULT MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42697273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35951"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVINIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36958137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35952"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2136.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVINIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36958137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35953"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachet tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVINIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36958137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35954"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emitere roviniete electronice pentru un numar de 249 autoturisme cu termen de valabilitate de 12 luni pentru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35955"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu pentru sediile ISC (1 sediu) pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35956"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie de lipit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4810.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:39:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16474515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35957"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu pentru sediile ISC (19 sedii) pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35958"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4292013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE -FELICITARE CRACIUN IN ZIAR ONLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Transilvania Media Trading</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50241129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35959"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T17:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T17:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35960"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T18:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare și revizie tehnica periodică a centralelor pe gaze naturale aflate în dotarea IJC Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T18:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVISAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19052507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35961"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T18:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T18:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35962"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T18:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinsectie cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-06T19:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERAT MOUSE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41133195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35963"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T18:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere pt. ascensor persoane la sediul ISC Aparat Central pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T18:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35964"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR.CORNELIU BARSAN' DEZNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T21:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analize laborator pacienti internati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19434.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T21:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATOR ALMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16170753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35965"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR.CORNELIU BARSAN' DEZNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T21:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T21:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXT DOC FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4074125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35966"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T21:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta produse softuare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T21:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SOBIS SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35967"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T22:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si de consultanta informatica impozite si taxe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T21:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFTHARDEXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33764586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35968"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T22:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale construcție reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3227.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T21:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP - PAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20688002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35969"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T23:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASLUINEWS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38595461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35970"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T22:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT IOVU OANA VIVIANA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19704392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35971"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3932.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T23:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Comanda Soft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29441110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35972"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T22:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Spacehost SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32694431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35973"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T22:04:30</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35974"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1539.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T22:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35975"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4933.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T21:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35976"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T22:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35977"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-19T23:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cărți, publicății</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1314.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T22:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LBW - Edituri specializate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35978"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1874.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T01:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35979"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza alimentare cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T01:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>EPURA 95 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8009463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35980"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET AVOCAT IOVU OANA VIVIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19704392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35981"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asiguare RCA  microbuz Ford</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1614.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T01:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35982"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA microbuz Mercedes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2745.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35983"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acces online Legi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO LEGIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22530024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35984"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73430000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTEVAL EVALUARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24478135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35985"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si de consultanta informatica impozite si taxe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFTHARDEXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33764586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35986"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Comanda Soft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29441110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35987"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Comanda Soft</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29441110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35988"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare pagina web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Spacehost SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32694431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35989"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta produse softuare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T23:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SOBIS SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35990"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T01:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35991"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:24:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3751.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35992"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cărți, publicății</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1748</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CVINTET TE-RA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2431328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35993"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1831.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35994"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2831.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35995"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35996"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T01:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparații curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T00:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMICAR-FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18850446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35997"><Autoritate contractanta>Cresa pentru Educatie Timpurie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19343123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize laborator sig.alimentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.V.S.A.Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29863301</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35998"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice conform soft contabilitate cf contract 6341/12.12.2024 pt februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAINEA COM SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="35999"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REMEDIERE DEFECTIUNI ANALIZOR GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFITEH SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40051771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36000"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB ASCENSOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVILIFT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25297420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36001"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de spalare a autoturismelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUNDIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6596230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36002"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA  01829</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZAHAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-17T13:34:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KROGOLD INDUSTRIES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4680384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36003"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA  01829</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36004"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA  01829</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36005"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA  01829</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lamai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36006"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA  01829</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T07:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T07:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36007"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII-UNITATEA MILITARA  01829</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36008"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017- 1 buc x 87,89 lei
2. SR EN ISO 19458:2007 - 1 buc x 130,51 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36009"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1796.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ACO DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13569238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36010"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS SELECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41016446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36011"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si intretinere pentru 4 motostivuitoare in vederea autorizarii ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Indserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 13282078</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36012"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material antiderapant sare la sac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8628354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36013"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLASEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10281868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36014"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1144.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAFARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3778180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36015"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampi de iluminat stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3794.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:12:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36016"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alimentare cu apa potabila prin instalatii fixe la Departamentul Exploatare Miniera - Sediul Central Berbesti, conform anunt publicitar nr. ADV1462659 publicat in SEAP in data de 20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAMIBO COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14647750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36017"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAFARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3778180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36018"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAPEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DIMENSION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15184289</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36019"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2512.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36020"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>varfuri de burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36021"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>corp iluminat stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5608.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36022"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1174.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36023"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri medicale, Camin pentru persoane vârstnice, Comanda 8 din 03.01.2025, Factura AKSDD25 4467</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36024"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope 195/75 R</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36025"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE - 2X8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36026"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36027"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI FARA OS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36028"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR CARANDA -U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAELLA SRV. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36029"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Ca - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36030"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOBILIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4915.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HAGHE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO972297</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36031"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36032"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36033"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET BIROTICA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36034"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate  Publica  Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11334847</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ach. Aditiv Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36035"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare și intervenție rapidă, Cămin pentru persoane vârstnice, ianuarie 2025, Comanda 9 din 03.01.2025, Factura BSPAZ123041</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BS PAZA SI PROTECTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32942405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36036"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre de aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36037"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>GLOB FUMURIU CU SOCLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36038"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36039"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare program informatic impozite si taxe, legis, patrimven, ghizeul.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:37:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36040"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>hard disk 2th sata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tritech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17370873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36041"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese  si accesorii pentru vehicule si pentru motoare vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1585.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36042"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățenie, Cămin pentru persoane vârstnice, ianuarie 2025, Comanda 2 din 03.01.2025, Factura TOP 20132612</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6856.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25000324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36043"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta, service si actualizare produse soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36044"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GROUP SAB TGS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14793771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36045"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36046"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre de ulei, benzina si filtre de aspiratie a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1591.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36047"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si mentenanta auto pentru automobile si utilaje, 100 ore</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARC AUTOPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17896011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36048"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta , service si actualiazare produse soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36049"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker creta lichida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>LEGEND COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10511967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36050"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare imobile privind plata impozitului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOREX TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23977978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36051"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii sportive pentru teren sport exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDFLOOR GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36052"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta, service si actualizare produse soft contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36053"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>NESTLE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36054"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE CURATENIE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>877.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36055"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36056"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit trusa sanit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141623-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de prim ajutor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36057"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5883.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA ARSENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32038119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36058"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36059"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIER - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Jjc Instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31628294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36060"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1019.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA ARSENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32038119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36061"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa examinare cerere brevet inventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36062"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de constatare defecțiune pentru repararea utilajului buldoexcavator, înregistrat cu nr.  SADU-121, aparținând comunei Sadu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO MIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36063"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale apa si canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1513.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36064"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7074.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA ARSENE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32038119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36065"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:52:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi chirurgicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFI PENTRU SANATATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35769300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36066"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36067"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAFI CLIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36068"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36069"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>stergator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENDIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3484606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36070"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si eliminare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIECO SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42017725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36071"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36072"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36073"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>lamele stergator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMETHEUS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15897401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36074"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36075"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C FURNIZARE rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLIUM PRODUCTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7745470</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36076"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36077"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1123.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAFI CLIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39892835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36078"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor antiderapant (rolă iarbă 2x10) - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Gazon artificial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36079"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36080"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor 125 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36081"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36082"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T08:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32252000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane GSM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>fmf gsm srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37173620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36083"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semmatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T08:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36084"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36085"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2102.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36086"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-BĂI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36087"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ancora chimica, lacat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATENIX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5218090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36088"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont cazare deplasare Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TORTURI Sibiu SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39374434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36089"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36090"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente Cămin pentru persoane vârstnice , ianuarie 2025, Comanda 6 din 03.01.2025, Factura FF966</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1524.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA SOCIALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44304249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36091"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic tytan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALFA BEST REAL LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25546815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36092"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii mentenanta IT luna ianuarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>FORNATURAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32105544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36093"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>POPA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2536812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36094"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SMARTROM SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33670597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36095"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2714.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36096"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5385.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36097"><Autoritate contractanta>Comuna Capleni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36098"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perii colectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42676000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru unelte manuale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36099"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REMEDIERE DEFECTIUNI IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO PADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18646692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36100"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:06:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36101"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti Centrul de zi Rozmarin, ianuarie 2025, Factura LKR25SD00L00849</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36102"><Autoritate contractanta>Comuna Capleni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1493.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARC HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36103"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:07:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii obtinere acord de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36104"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36105"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36106"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Razuitor, spaclu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36107"><Autoritate contractanta>COMUNA VINATORI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare psihologică pentru personalul angajat al Primăriei comunei Vânători-Neamț</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Psihologie - Ina Turluianu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20750473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36108"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>popa impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2536812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36109"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36110"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36111"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI DE PROTOCOL NEDEDUCTIBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORI CU SUFLET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31198863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36112"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sprey evol, banda refl.port</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Banda reflectorizanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36113"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36114"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament integrat - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PUBLITRANS 2000 SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13008995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36115"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>registru eliberare AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36116"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36117"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C furnizare ulei,piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRENIS INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23286409</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36118"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a instalatiei electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36119"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind colectarea si transportul deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36120"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind colectarea si transportul deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36121"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>prosop bucatarie 2 buc; hartie igienica 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36122"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii, silicon, mamut glue, ancora ccil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36123"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS IGIENA - CIAPAD DUMBRAVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESIONAL PN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17881320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36124"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>unelte deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MATESS CONCRET KAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26210472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36125"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier, piulita, saiba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole cu filet din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36126"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti 1-15 februarie 2025, Factura LKR25SD00L01571</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36127"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind colectarea si transportul deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36128"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contributie ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA VALCEA ACOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25206031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36129"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente cabinet scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1629.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARM ELENA RUXANDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6387900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36130"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind colectarea si transportul deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36131"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind colectarea si transportul deseurilor  medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36132"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Predare regulată a muzicii corale de către un profesionist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de coruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA  LUX AURUMQUE EGYESÜLET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39709980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36133"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5922</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare - oras Brosteni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36742744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36134"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36135"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii obtinere acord de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36136"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Premium blue one solution 15w40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14277.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALTEC PREMIUM LUBRICANTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10077508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36137"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentator pulsatoriu UHP-1000-48</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1072.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:24:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36138"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire documentatie SSM si SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22370004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36139"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizari in functie ASFR  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2612.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFER Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>148008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36140"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL ECONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36141"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36142"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi resistarc, superbaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36143"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-9000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36144"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta si actualizare sistem informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36145"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET FC700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36146"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de asezare stalpi de beton inclusuv compactare strat de balast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112420-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare de fundatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXA GENIUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18232550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36147"><Autoritate contractanta>APA  CANAL  SIBIU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2684940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210462.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SPECIALA BRASOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5899065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36148"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESADMIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43668284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36149"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS BT300D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36150"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTINGTOR AUTO P1 CU MANOMETRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SUTO PIESA SITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30770958</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36151"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Lege5 LEADER online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:29:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36152"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere echipament medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12674111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36153"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNU LUNCII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatare/tocare  material lemnos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NICO PAUL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8934604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36154"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36155"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU INDIVIDUAL NOTAR BANU CLAUDIA MIHAELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20661910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36156"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demolare cladiri C1,C2,C11 si construire gard la Str. Baii FN- Servicii de proiectare si executie lucrari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Garden Proiect S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18285644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36157"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa de baza, procesor, ssd, memorie, sursa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36158"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat pentru semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36159"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36160"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coperti indosariere  termica 4mm si 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>RIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36161"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare hidrant 3 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eximp Maraton SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7786429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36162"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cultura, recreere si sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>EVENT HORECA SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37942821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36163"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placuta 03 cmp. -4910, S160, R12-17, P10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36164"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36165"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hexagon 17 c45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36166"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cultural-artistice dedicate evenimentului „Concert de Craciun”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>1 Digital Media Concept</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37574843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36167"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>REALIZAREA LUCRARILOR SISTEMATICE DE CADASTRU PE SECTOARE CADASTRALE APARTINAND UAT FRUMOASA SECT 108</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12926.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11176577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36168"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLORURA DE VAR - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36169"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2284.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36170"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa conferinta "Prezenta barladeana printre personalitati romanesti ale stiintei"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIC-AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36171"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sistem de supraveghere video si sistem de avertizare in caz de efractie- inlocuire acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18433929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36172"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOBILE SSS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34095315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36173"><Autoritate contractanta>COMUNA BACIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto HD 10 CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4412.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTRUCT DRAGUS COM IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5598402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36174"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant veterinar verucid necesar pentru dezinfecția spațiilor din cadrul Adăpostului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, din municipiul Slatina.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITOMAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30712485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36175"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT DOCUMENTE TEHNICE ALE CADASTRULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Adevarul Harghitei Redactia Informatia Harghitei -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36176"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii post-productie filmare si montaj video educational</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PUNCT MOV VIDEO EDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43643280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36177"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:39:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cultural-artistice cu ocazia zilei internationale a copilului – 1 iunie 2023”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Sprint Media Booking SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32968286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36178"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii anunturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HONLINE MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36179"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36180"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cantar electronic Master Tech 2000 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1866.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER-TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16742480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36181"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTOR BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16037383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36182"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:40:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36183"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu Tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36184"><Autoritate contractanta>COMUNA FRUMOASA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit financiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE AUDIT VARGA CSABA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20456320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36185"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cultural-artistice dedicate evenimentului „Noaptea Cercetatorilor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUSICLOVER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47633181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36186"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36187"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R1-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36188"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:43:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-EM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36189"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C furnizare ulei,pila lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMGRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 12169063</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36190"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Statie Sterilizare Sterivap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36191"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36192"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa salubrizare 20265 - CRSP Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Fiscala Locala Targu Mures- Serviciul impozite si taxe locale PJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36193"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:MASINA DE SIGILAT PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36194"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGULATOR OXIGEN - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNO CENTER INT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16942160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36195"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36196"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extensie flexibila, furtun poliuretan, maruni, prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.Colin Group SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17955916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36197"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Pitesti- baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3119.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOCA TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48470570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36198"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSA SCULE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>847.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL TOOLS DISTRIBUTION S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32816229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36199"><Autoritate contractanta>OPERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT SEMNATURA ELECTRONICA CU VALOARE DE 3 ANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36200"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion pe ruta Budapesta-Roma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Wizz Air Hungary Legikozlekedesi Zrt. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HU 26648525</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36201"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36202"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1103.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASSE JOBS CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21905665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36203"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire documentație tehnico economică – fazele Expertiză tehnică pod, Expertiză tehnică Af, Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, Studiu Geotehnic, Studiu topografic și Plan Topografic și Documentația tehnică pentru obținerea avizelor/acordurilor prevăzute în certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod peste pârâul Galbenu, amplasat pe DJ 665D, km.4+123, Oraș Novaci, Județul Gorj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35147048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36204"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36205"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DeWalt Masina de gaurit si insurubat cu percutie DeWalt cu 2 acumulatori 18V  DCD7962P - Achizitie in baza referatului nr.5424/17.02.2025, Oferta nr.5660/19.02.2025, Comanda nr.5747/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42637300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte de frezat metale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Wunder Haff S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27018590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36206"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondență cu confirmare de                                             primire  -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36207"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>837.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOBY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18466837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36208"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Transport DeWalt Masina de gaurit si insurubat cu percutie DeWalt cu 2 acumulatori 18V DCD7962P - Achizitie in baza referatului nr.5424/17.02.2025, Oferta nr.5660/19.02.2025, Comanda nr.5747/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Wunder Haff S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27018590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36209"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:53:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. RUSU D. DANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30182540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36210"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Craiova - baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7045.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOCA TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48470570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36211"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>IZOLATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PANEL GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14003422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36212"><Autoritate contractanta>Comuna Farcasesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar, pentru implementarea Proiectului  Înfiintare parc  fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna Fărcășești, Jud. Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T09:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MORFINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11708186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36213"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision administrare POS 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36214"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tipografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T09:54:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDOR TIPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9072647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36215"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36216"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor apa 2"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Avangard SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24245903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36217"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>VINIETE DE AUTOMOBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania nationala de administrare a infrastructurii rutiere ( cnair )</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36218"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSP Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36219"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88739.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15810072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36220"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36221"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSP Targu Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36222"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaccin antirabic pentru câini, necesar la buna desfașurare a activității din cadrul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. OMEGAVET IMPEX SRL.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4394811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36223"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere de automacara  -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SIS NEOSAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25648912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36224"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont transport rutier la Budapesta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36225"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefon fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane fara fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TIGRIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12534908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36226"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TEAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUILDING MAT SUPPLIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29979854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36227"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36228"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T09:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii vopsit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36229"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36230"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare inter-laboratoare-mase plastice, expertizarea documentelor, hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Stichting Topos</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8.07254873801e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36231"><Autoritate contractanta>U.A.T BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport cu camion sare pt dezapezire ruta Dej -Borsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOLADAR KOD SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36232"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36233"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale  de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3205.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIANA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36234"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu CYY-F 4x6mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Macromedia Cable System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29580976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36235"><Autoritate contractanta>U.A.T BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport camionul ghivecele din centrul orasului Borsa din beton ruta Neamt Borsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOLADAR KOD SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36236"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse electrice pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22604.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECUFIX SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36030754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36237"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36238"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "RADU POPA" SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29034311</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou gravat tipărit UV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18771210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36239"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1408.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36240"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23835.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36241"><Autoritate contractanta>U.A.T BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport borduri vibropresata de la symmetrica bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOLADAR KOD SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36242"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1987.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:04:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36243"><Autoritate contractanta>U.A.T BORSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport cu camionul sare dezapezire ruta Dej-Borsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOLADAR KOD SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36244"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare la hotel in delegatie stiintifica si profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1538.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Hotel Romanico Palace</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1197981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36245"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERNATIONAL TRANSPORT AUTO S&gt;A&gt;</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1221719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36246"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSINET PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47725110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36247"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GVC COMPUTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15257836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36248"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE COLET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROPARCEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48984881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36249"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de igiena, curatenie si dezinfectare pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16350.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romchemicals S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19114499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36250"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa de vacuum + Camera de vacumare + Conectica / (Kit Vacuum) 99 litri /minut/19litri - vas. Achizitie in baza referatului nr.5303/17.02.2025, Oferta nr.5642/19.02.2025, comanda nr.5712/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122450-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de vid (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16557556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36251"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36252"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUVIROM MORARESTI 2003 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15929333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36253"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PROD COM MARIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9117579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36254"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV ORASENESC TEUTONII GHIMBAV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47871736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>HOT BOX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34850898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36255"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6516214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36256"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de igiena de hartie pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36257"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:09:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Bucuresti- baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5871.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVUM BUSINESS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28533895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36258"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparații case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.IN.A.T.T.A PROD SERVICE SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2794285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36259"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:09:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16493746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36260"><Autoritate contractanta>COMUNA FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3707.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36261"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:09:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 135, kit distributie, pompa apa, kit accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36262"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENTA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4794</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36263"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM la sediul Camerei de Conturi Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1030.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME MIH CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30107204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36264"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAFIC PRINT EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31415385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36265"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare piese de schimb (drum unit) pentru imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3823.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36266"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poiector led 50w</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36267"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de intretinere de acoperisuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10236.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tectum Company S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6314053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36268"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:13:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2519170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36269"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii POS ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36270"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA RECE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13009001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36271"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJ C furnizare ulei, antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme cu ulei lubrifiant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Romania Hypermarche SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14374293</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36272"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36273"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta taxa drum autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>POSTA ROMANA S A TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36274"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii evenimente luna decembrie – Ateliere si colinde luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC JJ MUSIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34364901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36275"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM la sediul Camerei de Conturi Olt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIBO ELECTRIC ALGLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36419019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36276"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T09:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36277"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzactii SNEP ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36278"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necesare pentru tratarea câinilor cazați în Adăpostul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOTUR EXIM S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8034823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36279"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>FERIDOCTOR SERVICE DEPOZITELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27404841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36280"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere arbitri baschet 25-26.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUNAREA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1635346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36281"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie culori acrilice Pebeo astfel: 351 Silver, 500 ml - 1buc x 51.26 lei, 350 Rich Gold, 250 ml - 1 buc x 32.77 lei, 352 Gold, 250 ml - buc x 32.77 lei conform oferta nr 5718/19.02.2025, referat nr 5710/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Contag S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2324178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36282"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice pentru organizarea “Targului de Craciun”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Marius China Management SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35265000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36283"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAHOGRAFE DIGITALE CU VERIFICARE INCCLUSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38561110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tahometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOPOLI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36703192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36284"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum Xerox B205 - CZSPP 119-Echipa Mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36285"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36286"><Autoritate contractanta>Comuna Dumesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutie arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Euromaidec SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16272818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36287"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ AG, pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36288"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>FERIDOCTOR SERVICE DEPOZITELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27404841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36289"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36290"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa salubrizare 2025 - CRSP Mures - SSE Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Fiscala Locala Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15408033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36291"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cultural-artistice cu ocazia Lazarului” din 28.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC JJ MUSIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34364901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36292"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:21:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36293"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare LEGIS Februarie 2025 - iunie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36294"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36295"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masina de polisat Dexter, 900 W, 125 mm - 1 buc x 150.42 lei, masina de gaurit si insurubat Dexter, 20 V, 2 Ah, 1 acumulator - 1 buc x 335.29 lei, pirometru - 1 buc x 100 lei, racleta geam 25x23x20 cm - 3 buc x 10.50 lei conform oferta nr 5595,5597,5599,5600/18.02.2025, referat nr 5303/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36296"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ BZ pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLIO COMSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7994837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36297"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie conducte incalzire la sediul Arenele Traian.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38429.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROVALCEA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5071860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36298"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole papetărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8278038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36299"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE  TIP P6, STINGATOR PORTATIV CU PULBERE  TIP P1 - CPV ALECU BAGDAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36300"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE STIINTE ASTRONOMICE BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33350037</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212410-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pamant vegetal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELYAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9688591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36301"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ CL pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36302"><Autoritate contractanta>COMUNA VLADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cadastrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134331.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T10:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETROCAD EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46435798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36303"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afiss si grafica lansare carte "Mesaje ale suferintei sufletului"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36304"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. telecom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36305"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de kit trusă de prim ajutor și Trusă medicală prim ajutor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4312.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VETRO DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8409931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36306"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire obiecte sanitare la sediul Camerei de Conturi Neamt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUMTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14143027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36307"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dalmayr, mirinda, zahar, pepsi, apa, choco bomb pom, ferrero rocher, cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>946.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36308"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ CT pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36309"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii obtinere aviz SGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1090.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SGA VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36310"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piesa de teatru „ Old Love” – Dedicat zilei femei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ELIADA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35276654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36311"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. asist. tehn. info - 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18945600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36312"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE STIINTE ASTRONOMICE BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33350037</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUBSTRAT VEGETAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212410-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pamant vegetal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36313"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOBYO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34886280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36314"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare rapoarte de evaluare pentru imobilele terenuri inscrise in cartile funciare nr. 51032, nr. 54145, nr. 39777 si nr. 50085 situate in Ramnicu Valcea, Splaiul Independentei si Strada Corneliu Tamas.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMY EVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23137750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36315"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto-B49CCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SEBAUTO CATYANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43471559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36316"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coada lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36317"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare pentru "Ziua Nationala a Lecturii"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36318"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ DB pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36319"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energ electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9534.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36320"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare meci baschet 25.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CONSTANDACHE NICOLAE LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36321"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6, STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P1  - CAbR RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36322"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36323"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36324"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ GR pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AUTO GILBERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26769114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36325"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36326"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36327"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:30:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto-CS08MOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SEBAUTO CATYANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43471559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36328"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice pentru organizarea unui spectacol cultural “Noapte de Jazz”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SAYA CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45710474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36329"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ IL pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36330"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare camera video la sistemul de supraveghere ce deserveste Camera de Conturi Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNCLE SAM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16099955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36331"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise si grafica expozitie Galeria de Arta "N.N.Tonitza"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36332"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de cutii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36333"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA POSTELNICESCU, NENU SI ASOCIATII -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28623130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36334"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire firida de distributie in cadrul proiectului “Cresterea eficientei energetice in imobilul Dispensar TBC”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16658.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC SPACE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38658560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36335"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ OH pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36336"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36337"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSTATARE INTERVENTII-REPARATII CENTRALA ELECTRICA PROTHERM 24KW(CONSTANTA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Control Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5639430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36338"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36339"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36340"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ TR pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36341"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36342"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36343"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36344"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:34:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare, schimb anvelope si vulcanizare pentru autovehiculele aflate la OJ VL pentru perioada 01.01 – 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36345"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36346"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise, pliante, semne de carte activitate "Grigore Vieru - Luceafarul de peste Prut"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36347"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Bucuresti- atletism 24-26.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIR IMPEX 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28968210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36348"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit perne de aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SCUT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>955342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36349"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36350"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP GCN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48979575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36351"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36352"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Indicatoare Rutiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. A.M.N. DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15507495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36353"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de întreținere și reparații ascensoare la sediul DRM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOPPEL AW ROMANIA ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15134744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36354"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII LA TM-27-POJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IONET GARAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40146146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36355"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare rame de grafica, tablouri si placa in vederea inramarii tablourilor expozitiei SYNOPSIS 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru tablouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>KISGYORGY MIKLOS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25953932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36356"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizari in functie CENAFER  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36357"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36358"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise, pliante, semne carte, sacosa bumbac personalizata "Ziua indragostitilor de carte"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36359"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 - CSCD BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36360"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa participare manifestare stiintifica si profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98112000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1091.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MCA Events</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IT 128581301</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36361"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaje catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNA ROFFICE TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36362"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8846.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36363"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații și întreținere a ușilor de garaj aflate la sediul DRM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOTRON TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36103678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36364"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport pompa de vacuum - Achizitie in baza referatului nr.5303/17.02.2025, Oferta nr.5642/19.02.2025, comanda nr.5712/19.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16557556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36365"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Deicanto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24911351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36366"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare fizică a documentelor și depozitarea arhivei, ianuarie 2025, Contract subsecvent nr. 2 din 17.01.2025 la Acordul-cadru nr. 21 din 2024, Factura CGA3809</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL GENERAL DE ARHIVARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25479783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36367"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED+Panou LED  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Spoturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36368"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:38:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36369"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36370"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11940.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36371"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Bucuresti - hochei pe gheata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14985.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOCA TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48470570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36372"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36373"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat sigiliu electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36374"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 - APARAT PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1186.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36375"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural al Orasului Magurele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45699490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piesa de teatru „ Pacala si Tandala” – Dedicat copiilor.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TEATRUL ION CREANGĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36376"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler electric 50L  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36377"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>a)	servicii de Securitate si Sanatate in Munca, in conformitate cu prevederile art.8, pct.4 din Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006, Legea nr. 307/20006, Legea nr. 481/2004 cu modificarile si completarile ulterioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>FIRE BRAV CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38895108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36378"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:40:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36379"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise si grafica pentru conferinta "Prezenta barladeana printre personalitatile romanesti ale stiintei"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36380"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv intretinere calculatoare - 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Global Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22100825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36381"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Curs Manager al sistemelor  de management al calitatii - 2 buc x 1000 lei 
2. Taxa de trimitere diploma - 1 buc x 30,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Meda Training Center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32345687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36382"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Bucuresti-handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5821.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOCA TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48470570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36383"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANSETA TIJA / PISTON -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWER SEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30235505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36384"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36385"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta B 30 TIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36386"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1834.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PAPAEXP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32229526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36387"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie brose</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Meli Melo Fashion S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29769909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36388"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BARBULESCU SAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6138240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36389"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22439.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15810072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36390"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36391"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatii pentru autoturism cu nr. de inmatriculare CV-36-SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36392"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de participare la manifestatie Stiintifica si profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98112000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROEVENTS &amp; CONFERENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17149202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36393"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii de Medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROBIMED CENTER XXI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17315160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36394"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU'', ORASUL VALENII DE MUNTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21529331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36395"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitiue martisoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36396"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13839</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:45:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36397"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36398"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize si fise industriale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCO TEHNIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36399"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere echipamente de ridicare și manipulare Atelier Domnesti dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11041.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALKAN SERVICE 96 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8623675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36400"><Autoritate contractanta>Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34988646</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament monitorul oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546226.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36401"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36402"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet de servicii postale compus din: 
1. Corespondenta neprioritara/prioritara interna/internationala din serviciul standard;
2. Corespondenta neprioritara/prioritara interna si prioritara internationala cu serviciul “Recomandat”;
3. Corespondenta neprioritara/prioritara interna si prioritara internationala cu “Confirmare de primire”.
pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36403"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire raport de evaluare pentru obiectivul situat in str. Republicii, bl 103A, ap. 36</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:47:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MANGU SORIN IULIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27225765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36404"><Autoritate contractanta>Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13083</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36405"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Profesionala Notariala Cantar Elena si Curea Ionel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35339159</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36406"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Funda craciun, carlige, punga , ventuze, glob, baston decorativ, led neon, ghirlanda, caciula craciun, betea verde, clopot craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1267.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36407"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet de servicii postale compus din: 
1. Corespondenta neprioritara/prioritara interna/internationala din serviciul standard;
2. Corespondenta neprioritara/prioritara interna si prioritara internationala cu serviciul “Recomandat”;
3. Corespondenta neprioritara/prioritara interna si prioritara internationala cu “Confirmare de primire”.
pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36408"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de desfundare sistem de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSOVESEK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31651173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36409"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie plase porti handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plase cu fire innodate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DENY BUBU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25569541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36410"><Autoritate contractanta>Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34988646</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV bilet avion Bucuresti-Ankara-Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63512000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vanzare de bilete de calatorie si servicii de voiaj cu servicii complete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3411.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16150063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36411"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU'', ORASUL VALENII DE MUNTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21529331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SI ACTUALIZARE LEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16919036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36412"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenata WIFI4EU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Infotek Business Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17294768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36413"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENALPETRICRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27302302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36414"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul DRM pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5923.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Salubritate Sector 3</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40641101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36415"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9157670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificat si inlocuit componente defecte instalatie iluminat curte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. HAHN OTTO LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32523768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36416"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray deruginol profesional 500 ml – 3 buc + Spray lubrifiant WD-40 (cu aplicator Smart Straw) 450 ml – 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36417"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energ. electrică - 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11303.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36418"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparatura de iluminat si lampi electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electric-Com SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24266930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36419"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de revizie pentru autovehicul cu nr. de inregistrare CV-16-SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1121.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36420"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA HIDRAULICA SI MANOPRERA DE MONTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7292.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANAGROTEH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26271674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36421"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANTE ACVARIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03313000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse acvatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:52:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VABRO RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16871191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36422"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare legitimatii cartonate personalizate - 400 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3332</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Admiral Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32146145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36423"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghirlanda verde, coliere metalice, ghirlanda crac ros berries, baston dublu, baston acadea dublu ros alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36424"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare adeviz Bison Grizzly Montage - 40 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36425"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatii pentru autovehiculul cu nr. de inmatriculare CV-08-SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1496.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36426"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul Obregia pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1660.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36427"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare radiator otel - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36428"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servetele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36429"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1741.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T10:56:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36430"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare meci hochei 01-02.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CONSTANDACHE NICOLAE LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36431"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAUCIUC ROATA LIZA-2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36432"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Globuri Craciun, Ghirlanda verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36433"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul OJAG pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3677.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13031718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36434"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare set robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36435"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2019.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36436"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AdBlue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2503.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW DESIGN COMPOSITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14564786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36437"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DALI si documentatii tehnice Modernizare strada Canton Jiu sat Braniste Comuna Podari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO MILENIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14933794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36438"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul OJBZ pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1107.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36439"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare boiler electric - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36440"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lustre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1021</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Export Import si Comert UNILUX TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6832144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36441"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Bucuresti-atletism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1174.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIR IMPEX 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28968210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36442"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare robinet - 1 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36443"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T10:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registu A4 CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>678</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2720393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36444"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare racord - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36445"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare niplu - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36446"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x4
foi branza si cu staf. x105</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36447"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:01:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36448"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor, radiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36449"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2182.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36450"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DALI si documentatii tehnice Modernizare strada Progresului sat Gura Vaii comuna Podari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO MILENIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14933794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36451"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri reziduale pt luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2235.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36452"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare radiator otel - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36453"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul OJCL pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36454"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță a sistemelor antiefracție, de supraveghere video și alarmare pentru 21 obiective DSAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM ALARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17320972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36455"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare robinet - 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAK DINASTY COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22371034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36456"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri reziduale pt luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2235.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36457"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de comunicare si promovare a evenimentului Zilele Elevilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURA SPORTIVA HAROMSZEKI CSILLAGOSVENY EGYESULET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39688003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36458"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Seriprint SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35629837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36459"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (PRIMARIA SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale 25,26,44 apartinand UAT Scorteni, jud. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHICAD GEOTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15942723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36460"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:05:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul OJCT pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2226.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36461"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie xerografica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38167</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15810072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36462"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Sibiu- baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5990.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOCA TRAVEL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48470570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36463"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul OJGR pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1449.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36464"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR SULFITI SI EXTRACTIBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAJEDO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4458290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36465"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4935.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36466"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa 225/70R15C iarna, 185/65R15 all season</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36467"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre combustibil, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36468"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de colectare deseuri menajere la sediul OJPH pentru ianuarie-decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1753.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36469"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCHEM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32157608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36470"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Televizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36471"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3168.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA AUTO VALEA LUPULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5243094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36472"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovighnieta B 82 GHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>UNTRR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13388380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36473"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SV04SKY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSPEED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13069275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36474"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inspectie tehnica ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36475"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de curatenie - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4590.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36476"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x7
coen simplu x110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36477"><Autoritate contractanta>Instituția Prefectului Județul Galați</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poliță de asigurare MAI 62534: RCA (refacut -&gt; schimbare proprietar) (24.02.2025-30.09.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;CA INSURANCE BROKER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36478"><Autoritate contractanta>Apavital SA Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1959768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studii pedologice incadrare in clasa de calitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-14T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>OSPA IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36479"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de elaborare documentatie cadartrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA LUFFY VILMOS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20163398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36480"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de filmare - hochei pe gheata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CONSTANDACHE NICOLAE LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36481"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3350.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36482"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse cosmetice - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36483"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii instalatii sanitare - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAVARO M S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14668604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36484"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere mașină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUSZAR-COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5900127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36485"><Autoritate contractanta>COMUNA FLORESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie lubbrefiant si rulete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Rulete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36486"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si accesorii electrice - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAVARO M S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14668604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36487"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit public intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA APICONSULT BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37379885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36488"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole catering de unica folosinta - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36489"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMOS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9066947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36490"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hărți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22114300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Harti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STIUCA LILI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1515650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36491"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale viza joc-handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BIO GREEN UTILITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16870030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36492"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9980.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36493"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de ingrijire personala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMOS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9066947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36494"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere simultana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Simico Management Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16516823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36495"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila automata 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Konnerth Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13614991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36496"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLURI DE ALIMENTARE SI DMV - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1704.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIA CRUSHER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18640363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36497"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale ianuarie 2025 - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36498"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1537.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36499"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4672.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36500"><Autoritate contractanta>Scoala Generala "Kos Karoly" Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12789782</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARMOPAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36501"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAKTOTRIO 2001 PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13917944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36502"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale cardiologice- handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121231-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36503"><Autoritate contractanta>Scoala Generala "Kos Karoly" Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12789782</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARMOPAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36504"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platforma transport 2 buc, polonic 1 buc, tigaie 1 buc, faras metalic 2 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34911100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carucioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36505"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EAG AUTO POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35181724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36506"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA MARE PRAVAT (PRIMARIA VALEA MARE PRAVAT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5010196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj geam autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRIS TOP GLASS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42799818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36507"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rumegus pentru incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03417100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rumegus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ORIENT PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14261898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36508"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44054118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36509"><Autoritate contractanta>COMUNA MALU CU FLORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEARLESS BEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41445073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36510"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea 2.5l 1 buc,vopsea alba 8.5l 1 buc, pigmenti vopsea 101.5 ml ( art pictura)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36511"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de frizerie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de frizerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGU MIRELA STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41192981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36512"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri CJ91ACC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MECANO HIDRAULICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17349391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36513"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRANSVECTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11429980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36514"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x4
japonez x100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36515"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15810072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36516"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare si incarcare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sting bistrita S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37661672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36517"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1687.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36518"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare stalpi retractabili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212225-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97818</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROW SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5434779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36519"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne si preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1251.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36520"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6088916</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Hidsanterm</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28435340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36521"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dibluri 4 set, electrozi 3pach, holzsuruburi15 pach, burghie 6 buc, banda adeziva 40 buc, suruburi 4 cutii, holzsuruburi 22 cutii, piulite 7 cutii, saibe 7 cutii, capse 2 cutii, coliere plastic 6 pachete, biti 60 buc, chei tubulare 12 buc, lame cutter 30 buc ( reconditionare decoruri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4663.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WURTH ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36522"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>678.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36523"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA MARE PRAVAT (PRIMARIA VALEA MARE PRAVAT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5010196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1471.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO LENIED ANM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9963616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36524"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01751 Rasnov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/val. servicii abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36525"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x8
corn simplu x100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36526"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36527"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI DABULENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5764980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:40:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>bioactivatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NEW TEHNYX GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31479249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36528"><Autoritate contractanta>LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29126164</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APTIMED CLINIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34177369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36529"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA MARE PRAVAT (PRIMARIA VALEA MARE PRAVAT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5010196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1352.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO LENIED ANM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9963616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36530"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare coroane de flori cu ocazia comemorarii Revolutiei din 1848-1849</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3089.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36531"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36532"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare flori ornamentale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36533"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1948.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare oras Brosteni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36742744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36534"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament servicii apa si cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5389.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36535"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere la Bucuresti- atletism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2128.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIR IMPEX 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28968210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36536"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36537"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitioanre instalatii de design floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MILBON STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45727077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36538"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36539"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine cu cartofi fel x7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36540"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale grădiniță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SODEXO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26224010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36541"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T10:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36542"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii fotocopiere - 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMDATA DIGISERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37349167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36543"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36544"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licență electronică pentru OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFACEREA TA PE NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36545"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere automacara 50TO M23 (4 ore, 10 km) - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60182000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule industriale cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SAAN RUTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17884238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36546"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36547"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6732889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36548"><Autoritate contractanta>Comuna Dumesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>robot  pornire auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de reincarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTODIEZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13567415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36549"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bomboane de ciocolata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bomboane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMOS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9066947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36550"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare reinnoire domeniu web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36551"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telecomunicații - 2 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2833.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36552"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTANTINESCU I FLORENTINA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15333011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36553"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2047.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.EGYED COMPANY S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36554"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si eliminare deseuri spitalicesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIECO SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42017725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36555"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ascutire panza circulara si cutite plane (abriter)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBAGO MOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30901298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36556"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>STOICA I.R. MIHAI LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39825143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36557"><Autoritate contractanta>Comuna Dumesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto , reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTODIEZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13567415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36558"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare butas trandafir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YURTA PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36559"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T11:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta stampila si tusiera de rezerva stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OAK MEDIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32669780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36560"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:00:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montarea căminului de apă potabilă cu apometru și extinderea rețelei principale de canalizare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T11:52:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIADRUM CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26568285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36561"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25755633</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi tenis de camp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>LOANCORE MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40113360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36562"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. BEST AUTO ACTIV 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31447816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36563"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>VIOROB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24636111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36564"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti medicinali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18830000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1832</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X STAR TRADE AND DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29204203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36565"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu Sala Studio ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8954.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TV SAT 2002</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14763924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36566"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistentă tehnică de specialitate în domeniu de achiziție publică pentru dotarea grădiniței Csalóka</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAH-10 MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42637166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36567"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electrice - trim. 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9299.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36568"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36569"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare fundal personalizat pentru conferinta de presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SQUID DESIGN &amp; CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24230821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36570"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convorbiri tel fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36571"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanț motoferăstrău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D. CHING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9510208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36572"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutite strung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXI TOOLS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26122265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36573"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decor spectecol E doar sfarsitul lumii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TUKUMA WORKS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37670778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36574"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36575"><Autoritate contractanta>Comuna Dumesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446619</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tahograf , inlocuire baterie tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STEFIMAT EUROTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35743857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36576"><Autoritate contractanta>Comuna Craciunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Microbuz Scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONOCASSION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42584630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36577"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. cadastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. dubei  andrei ovidiu -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37073451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36578"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 3.7V, 5400mAh, LS2015 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXI TOOLS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26122265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36579"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:09:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț în MO partea a VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36580"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENȚĂ TEHNICA PROGRAME CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36581"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie si igienizare la Centrul de Permanenta Santana pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTKAR SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30875148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36582"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:09:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36583"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saboti medicinali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18830000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>77 KIDBIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30634190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36584"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. BEST AUTO ACTIV 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31447816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36585"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa parcare - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Parcari Publice TIMPARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45421239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36586"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda dubluadeziva  1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36587"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36588"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masti sudura tip 3M SPEEDGLASS 100 - 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUDOMETAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9887837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36589"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36590"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAW SERV A&amp;G S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16900041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36591"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TRUCK TACHO SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30727745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36592"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIV PRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42637697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36593"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36594"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare PVC (20 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36595"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAervicii de apă canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36596"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:14:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. RUSU D. DANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30182540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36597"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Depozitare și tratare deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7722.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2266522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36598"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE UZ GENERAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1077.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36599"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set farfurii portelan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIVAS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4588222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36600"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sonorizare si lumini eveniment Din dragoste pentru femei - 7 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VOX-MTV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36601"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:18:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>caserole catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36602"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVETELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36603"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29127429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5173.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOBENO 2019 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40917755</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36604"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica maner usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICORAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11105320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36605"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:20:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traseu aplicativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>STEVEN VAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39019408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36606"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie centrala termica Det. Tg.Frumos , transformator aprindere (inlocuire si probe de functiune)- art.7, alin.(7), lit.c</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1599.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ETNIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36607"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ustensile de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>538.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36608"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pt.luna iulie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36609"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29127429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOBENO 2019 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40917755</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36610"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera supreveghere video, DVR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUERAL VISUAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31059199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36611"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>boluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vesela de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36612"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36613"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISTANTIERE GRESIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gresie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36614"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29127429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EASYSHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16302978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36615"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare, transport, eliminare deseuri consumabile imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36616"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare 23 ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36617"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOCUMENTATII CADASTRALE INTABULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTEO-CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14342518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36618"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 12 V 7Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36619"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36620"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>scobitori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711730-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scobitori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36621"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 12 V 7Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lex Protect Buzau S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4595335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36622"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36623"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati spatiu joc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2232</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TV SAT 2002</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14763924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36624"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servetele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36625"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-34S.Servicii  ITP la CJ-11-UMF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSIG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24528713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36626"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica elevatoare (2 buc), cric de canal tip foarfeca (1 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Sigma Team Tehnology SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27660807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36627"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36628"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36629"><Autoritate contractanta>Centrul de ingrijire pentru persoane virstnice Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologică balanțe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legală</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23717412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36630"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1797.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36631"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36632"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonare micropipeta monocanal Renar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROCERT UMITEMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19163769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36633"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36634"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36635"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36636"><Autoritate contractanta>OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUATII SPECIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport prin curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36637"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36638"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Ion Irimescu Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18252337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4424.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMOS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9066947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36639"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roaba si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42418500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament mecanic de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>NEMACORD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22011450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36640"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pe baza de carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1217.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36641"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestării servicii pentru editare carte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ,,SOCIETATEA DE MICOLOGIE KALMAN LASZLO"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13641031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36642"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA, INTERNET SI TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36643"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1112.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTIN CRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23331712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36644"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36645"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOCUMENTATIE CADASTRALA INTABULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTEO-CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14342518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36646"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse fainoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15851000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse fainoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2626.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36647"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a imprimantelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36648"><Autoritate contractanta>OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUATII SPECIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267044</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa ANCPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36649"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40554340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36650"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36651"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență tehnică program Registratura si Registrul Agrico</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36652"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PSIHIMED DOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40560473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36653"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPA PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36654"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOP PLUTA 35X23 100BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618320-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dopuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36655"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse pentru desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36656"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta software program contabilitate, taxe si impozite, salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36657"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36658"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR CARTON PLIC 10/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36659"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2281.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36660"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU'', ORASUL VALENII DE MUNTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21529331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24536708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36661"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332310-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe cu coaja lignifiata prajite sau sarate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36662"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitoare cu protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLY MUSIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18996892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36663"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere arbitri  baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUNAREA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1635346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36664"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel, camere single cu mic dejun inclus pentru membrii comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MOXA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 17456177</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36665"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip sort 4-8, sort 0-4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RICOSTAR DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23200776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36666"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMARG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36667"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>874.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36668"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR CARTON PLIC 10/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36669"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2385123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel, mic dejun inclus, pentru proiectul ROCA MBA_Canada.
Perioadele de cazare vor fi între ianuarie-decembrie 2025 pentru un număr maxim de 70 de nopți de cazare. Inclusă taxa de oraș 1%.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-18T09:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Dentotal Investment SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28434727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36670"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru motorina, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIACOM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17927789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36671"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă pentru eveniment sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55130000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4788.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SILMAG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO495503</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36672"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4390.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36673"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru ulei, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEANI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36674"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36675"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2222.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIERGO LOGISTIK PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39255948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36676"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36677"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru ulei, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIACOM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17927789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36678"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bulbi lalele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bulbi de flori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:45:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13852128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36679"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1013.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36680"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre aer, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIACOM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17927789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36681"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36682"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36683"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de filmare meci baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CONSTANDACHE NICOLAE LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41536376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36684"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>oglinda camion, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36685"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MIX MEXICAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BISTROMAR LA TIMONA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38064079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36686"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane pe ruta Piatra - Neamt - Bucuresti si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20744846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36687"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36688"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>tije filetate, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36689"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSTAGE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34482893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36690"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36691"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36692"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie asigurare CASCO autovehicul, remorca si echipament, lot 1-2: lot 1 - autovehicul si remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:48:57</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36693"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU'', ORASUL VALENII DE MUNTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21529331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERTHOST WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33295439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36694"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:49:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIACOM AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17927789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36695"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Rochii spectacol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Inditex Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 22304337</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36696"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE DE PLATI IMPOZITE SI TAXE PRIN INTERMEDIUL POS IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36697"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen tehnic, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MW</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13208535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36698"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10695.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:50:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36699"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare personala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Confident Business Training SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39929993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36700"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU'', ORASUL VALENII DE MUNTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21529331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERTHOST WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33295439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36701"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie asigurare CASCO autovehicul, remorca si echipament, lot 1-2:  lot 2 - echipament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a instalatiilor tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4022</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36702"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanţă sistem de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SECURITY GROUP NETSYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16554436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36703"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>acetilena, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MW</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13208535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36704"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36705"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse cu ocazia zilei de 1 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELLIS STORE CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50893467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36706"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE DE PLATI IMPOZITE SI TAXE PRIN INTERMEDIUL SNEP IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36707"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie 9 V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36708"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare profesionala referent resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABSOLUTE PRO TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35093622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36709"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39493486</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere arbitri baschet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUNAREA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1635346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36710"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray pornire, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36711"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese schimb snac rumegus dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T13:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWOOD TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14674762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36712"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>asfalt rece, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113610-4</Cod CPV><Denumire CPV>Bitum (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36713"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse din care si alte produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3452.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:56:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36714"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor pentru usa cu brat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36715"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE DE PLATI IMPOZITE SI TAXE PRIN INTERMEDIUL E-COMMERCE IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36716"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon garnituri L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36717"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalat auto-2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36718"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36719"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET CLESTI REGLABILI - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE INCLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5439849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36720"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulite, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36721"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ÎNLOCUIRE PLACĂ ELECTRONICĂ CT CABR CISNĂDIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1455.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4603187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36722"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T12:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pregatire profesionala curs  CPF  Dir. Ec Diana Costache Rosioru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.M.A. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16122900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36723"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>pateuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36724"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiză tehnică sediu primărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T13:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evalon Proiect S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41354862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36725"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ servicii de inspectie tehnica periodica tractor Zetor Os Filiasi Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECARIS ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6440094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36726"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ACCESORII AUTO - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2014.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Simalex Art Stil 2004</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16743478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36727"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înregistrare și difuzare pe TVR Iași, TVR 3 și alte canale SRTv  a Galei Festivalului Concurs Național de Muzică Populară pentru Copii și Tineret ”Florile Ceahlăului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de productie de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8468440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36728"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA MARE PRAVAT (PRIMARIA VALEA MARE PRAVAT)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5010196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE CALCULATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART COMPUTERS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15721048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36729"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația TGMARSHALS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45812261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36730"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI AUTO SB75SEE CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WHITE AUTO MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43104404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36731"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15896000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6538.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACROMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5052558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36732"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Stefanestii de Jos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36733"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plata utilizare resurse de apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1035.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:03:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALĂ OLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36734"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR INCOPCIAT 1/1 10/SET CARTON 230GR/MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36735"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA CHEBELEU MIRCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21873776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36736"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16656886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Livrare apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8057.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36737"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOCUS EXCLUSIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37043604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36738"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14143.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36739"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol - Festivalul ”Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADRIDAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4498421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36740"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR PLASTIC CU SINA PAPERLAND PORTOCALIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36741"><Autoritate contractanta>COMUNA PAUCA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2775.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42037790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36742"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si legume transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2507.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36743"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sortare deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>849.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36744"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7446141</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare curs CPF  Dir.Ec.Diana Costache Rosioru, Ec.Denisa Rosu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2001.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P.M.A. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16122900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36745"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci si recipienti pentru colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64453</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLEXAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5788016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36746"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ambulanțiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AMBULANȚA VITALMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42992710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36747"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR PLASTIC CU SINA PAPERLAND VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36748"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36749"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2810.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36750"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare - Festivalul ”Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6889.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36751"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGĂTOR P6 CABR CISNĂDIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14552307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36752"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16656886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Igienizare dozatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36753"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete cu ocazia Moș Nicolae</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAROSPARTI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>R028209652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36754"><Autoritate contractanta>COMUNA OTESANI (PRIMARIA COMUNEI OTESANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541533</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare receptie la terminarea lucrarilor si finala in calitate de specialist.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79992000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIVERS PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4608109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36755"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse fainoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15851000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse fainoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2810.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36756"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProduseBirou SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36757"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie, fax, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36758"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProduseBirou SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36759"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesională –Perfectionare Laborant operator centrale termice in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei Laborant operator centrale termice de catre Inspectoratul de Stat pentru Cazane si  Instalatii de ridicat (  ISCIR).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36760"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant - Festivalul ”Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5015.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36761"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36762"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1996.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36763"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII CT CABR CISNĂDIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4603187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36764"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP AUTO/HDZ/FF.BLU F00250101</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BLUE CAR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28086428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36765"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1986.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:12:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36766"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CEREMONIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2863830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36767"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR PLASTIC CU SINA PAPERLAND VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36768"><Autoritate contractanta>COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura plata scurgere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T12:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36769"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHILIBRAT ROTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36770"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM BZ07PCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36771"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C20/25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUAL GENERAL CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18780510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36772"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02472 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221039</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP REMORCA DGK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BLUE CAR SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28086428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36773"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36774"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv intreținere iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12781</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOENERGY ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3570936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36775"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare patiserii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODUCTIE CSIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6294479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36776"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36777"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4590.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Vill-Service Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15214452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36778"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>EVIDENTIATOR FABER-CASTELL 1546 GALBEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192123-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36779"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36780"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII - CONTROL MEDICAL PERIODIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25349589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36781"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite PPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36782"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea clorcauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Emailuri si smalturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:18:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36783"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie tub ghidare aparat de sudura 0.8-1 mm, albastru, lungime 5 m - 2 buc x 13.03 lei conform oferta nr 5472/18.02.2025, referat nr 5041/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42662000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sudare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARC SUDEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33826360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36784"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.G.L. COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16389304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36785"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare articole de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Creativ Hobby S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46388300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36786"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLURI + ȘURUBURI RIGIPS CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ŞURUB EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44164331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36787"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1 buc conform oferta nr 5472/18.02.2025, referat nr 5041/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARC SUDEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33826360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36788"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36789"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AICON VISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49711448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36790"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla inox 1x1000x2000mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>802217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36791"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>.Produse de curatenie si menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27629.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6562512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36792"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori pentru căsătorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>LG TROPIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4084845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36793"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Feronerie pentru reparatie poarta acces - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36794"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLDOVA INVEST KAPITAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40147583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36795"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente permanente GraphPad Prism 10 Academic, 4 buc. (CF 197)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T13:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COST ITECH SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28440397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36796"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent vase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36797"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hidrofor electronic cu invertor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2646.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:24:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36798"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13649329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>804.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:24:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36799"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSE TAPIȚERIE ȘI ȘNUR CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO FERRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36800"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare domeniu internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Avansoft SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16425725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36801"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ACTUALIZARE PACHET LEGISLATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36802"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ALICE GREM ITP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50801960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36803"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SMARTEST AD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45173265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36804"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare factura internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Avansoft SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16425725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36805"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE PRIZE DE PĂMÂNT CSCD SPERANȚA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36806"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri pom de iarnă Școală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AILENEI CAMELIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32734617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36807"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2807.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VIDASOR CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37070919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36808"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plotare, scanare, pliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36809"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bandă tricolor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Banda textila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36810"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>EVIDENTIATOR FABER-CASTELL 1546 GALBEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192123-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36811"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBARCENI (PRIMARIA COMUNEI DOBARCENI JUD. BOTOSANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament soft legislație</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO LEGIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22530024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36812"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPE PT CONCURSUL DE TABLE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFITEAM SPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36571237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36813"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>EVIDENTIATOR FABER-CASTELL 1546 ROZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192123-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36814"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA MICROSOFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36815"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv Moment Wood</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36816"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile (uscator de par) la imobilul Bazin Olimpic, imobil aflat in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39712210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uscatoare de par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36817"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat reductor,confecționat AX danturat,demontat,montat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>METAL PROD SERVICE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18205726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36818"><Autoritate contractanta>JUDETUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4229512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de informare si publicitate – realizarea a 14 placi/panouri pentru proiectul cu titlul “Modernizare  DJ 659: Pitești –Bradu– Suseni – Gliganu de Sus – Bârlogu – Negrași – Mozăceni – lim. Jud. Dâmbovița, km 0+000-58.320; L=58,320 km”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T13:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOSCE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33945108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36819"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii realizare placute identificare pvc decorate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>737.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACCENT ADV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3106535</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36820"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroană flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORALIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36821"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroană flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36822"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare, respectiv abonament anual Ziarul Observator Cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. Fundatia „Observator cultural“ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27042105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36823"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4007.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LA SANDA MIK COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39371241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36824"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN AURELIAN SACERDOTEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Găzduire domeniu internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Avansoft SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16425725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36825"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare auto HR-64-HRV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1289.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>GKW-AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12489637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36826"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie la Of. de Cap. Mamaia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fulvex Exim SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1901294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36827"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de proiectare -  elaborare documentație tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate, Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și Organizarea Execuției, Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini și Detalii de Execuție, Verificare tehnică de calitate a documentațiilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru implementarea proiectului  ”Dezvoltarea sistemului inteligent de management urban la nivelul Municipiului Alba Iulia prin achiziţionarea şi amplasarea automatelor inteligente de eliberare a titlurilor de călătorie în stațiile de îmbarcare călători”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, SubinvestițiaI.1.2 -  Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T13:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN SCOPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35752863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36828"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament la platforma de promovare turistica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVENTYA CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31611012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36829"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Neutralizare Grindasi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25328470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36830"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDIA TEN PRODUCTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18526920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36831"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ore remediale F-PNRAS-1-2022-2806 luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T13:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SECIU MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49975652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36832"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică periodică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NASACOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8129141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36833"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1821.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36834"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>54760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de ridicare 2 brate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO LIFTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24994896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36835"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXAMINARE MEDICINA MUNCII PT PERS DIN RADIOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT MED CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27417450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36836"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:45:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Splitter HDMI - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDY SALES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47688322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36837"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiele intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36838"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ardei gras</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221230-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ardei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36839"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto pentru autoturismelor ce apartin Primariei Orasului Tautii Magheraus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10750.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTJ 24/24 TRUCK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31172944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36840"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SONIC COOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50159933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36841"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43640000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru excavatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12675.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-GRIND MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43389581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36842"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36843"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>FARAS CU COADA EIFFEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224350-6</Cod CPV><Denumire CPV>Farase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36844"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36845"><Autoritate contractanta>COMUNA NICOLAE BALCESCU JUD. BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa sarata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BAZA DE TRATAMENT BALNEAR-SARATA BAI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30800749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36846"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36847"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FARFURIE ADANCA OPAL 22,5 CM ALBA T225</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36848"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FARFURIE DESERT OPAL DAR 20CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36849"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ore remediale F-PNRAS-1-2022-2806 luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T13:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS RODICA-FLORICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36850"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>smantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15512000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Smantana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36851"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FARFURIE OPAL INTINSA ALBA 25CM T250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36852"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>FARFURIE TX47</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36853"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare placute pentru marcat busteni forestieri OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>331500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36854"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu, teu, cot, mufa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36855"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39113000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36856"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tipografice si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16785.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUTUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36857"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet bila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36858"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Console</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36859"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36860"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promotionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3693.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Ink Design Solution</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25725012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36861"><Autoritate contractanta>COMUNA SALIGNY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16384773</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Servicii in domeniul agriculturii si fondului funciar,, comuna Saligny, judetul Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru agricultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>POLIZU IOANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49554661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36862"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aumulatori auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-10-21T14:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4492984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36863"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T13:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta CJ12TUR 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36864"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de soft legislativ, acces si actualizare date legislatie-AAD 3-martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T13:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36865"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare situatie SAP ERP 6.0 si analiza tranzitie ECC la S4HANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOCALITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23154424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36866"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Man lion's city bus, lumanare parafina decorata cu brad natural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34999400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Machete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT CLIENT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11648548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36867"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera ulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Mercator Service &amp; Parts SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41749897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36868"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01812</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24352365</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract internet februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1131.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36869"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2149.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36870"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Copiatoare automate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INGIVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37530669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36871"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica periodica Ford Kuga MH37XWZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1098.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36872"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 - 10 BUC- SRA BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1186.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36873"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repere debitate din tablă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262670-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERMETAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17366724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36874"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36875"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE BAZE DE DATE – WRITEFULL (Writefull for Word, Writefull for Overleaf, Writefull Revise, Writefull Cite), inclusiv funcționalități AI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33540.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>THINQLAB LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9759249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36876"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 -12 BUC - CSC RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1424.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36877"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de legătorie la subunităţile Sucursalei Miniere Târgu-Jiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare si de finisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103345.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILURUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3781232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36878"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport avion Cirnatu Daniela - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>EMA PLUS SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38540407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36879"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - abonament telefonie fixă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36880"><Autoritate contractanta>Comuna Ulmeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055858</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de deszapezire - inchiriere tractor pentru inttretinere drumuri de interes local pe timp de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PASTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17903658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36881"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6 - 5 BUC - CSCH NR. 14 RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36882"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare Erasmus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T14:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>La Marinarul Gurmand Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45539774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36883"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport avion Chicin Gratiana - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36884"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARVIN PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6736392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36885"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta site www.tautiimagheraus.ro si implementarea unir optimizari tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nialsoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31376499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36886"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse congelate si produse conservate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44847</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOU FOREVER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18815872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36887"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA LAVABILĂ CABR MEDIAȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>802217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36888"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare Erasmus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T14:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36889"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:19:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina efix 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:19:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36890"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1414.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAST CONSIGNATIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36891"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIU" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26714550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ore remediale PNRAS-1-2022-2806 luna Ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T14:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN ANGELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49743067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36892"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare Erasmus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T14:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GNF BAKERY PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31553787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36893"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12859080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă avizare AVIZ NR.18/12.02.2025 DEMOLARE PAVILIOANE CAZARMA 1059 TG. JIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1131</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ GORJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4351926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36894"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>burghie, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36895"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope, service vulcanizare, roluit-indreptat jante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MIDAN TIRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24838420</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36896"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1570.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36897"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - abonament telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2065.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36898"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>burghie si freza lemn, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36899"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare aranjament florar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36900"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24702177</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament revista Administratie si Afaceri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36901"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BAIE ȘI BUCĂTĂRIE CABR MEDIAȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>602.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APROV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>802217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36902"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONAS IMPORT EXPORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36903"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP remorca forestiera CERNA TL 71 - OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SARD PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17367665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36904"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36905"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare Erasmus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15893100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T14:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRINSTAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10079193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36906"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBIN ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36907"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-SILVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36908"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sampanie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>551751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36909"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARVIN PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6736392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36910"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Stefanestii de Jos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă  pentru obiectivul de investiții pentru obiectivul de investiții „Edificare și dotare Grădinița cu Program Prelungit – P+1E, împrejmuire, utilități, comuna Ștefăneștii de Jos” conform contract nr.3515 din 14.02.2025 și a documentației de atribuire atașate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HEALTH &amp; SAFETY AT WORK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48660680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36911"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA EMITERE CARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79716000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliberare de ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36912"><Autoritate contractanta>SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192537</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitatea muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; V SAFETY CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35862220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36913"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36914"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>bloc avize si caiet lucru, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36915"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de traducere simultana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Simico Management Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16516823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36916"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole vestimentare cu motive traditionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7575.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUNICUL MESTESUGAR NEAMT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46301508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36917"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>bon consum si NRCD, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. "LUMINA" TIPOGRAFIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>224687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36918"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU pe ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FATUM ABRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15768946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36919"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa dozator OS Cerna -  DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNO APA FILTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37448489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36920"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord chiuvetă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRACIUN TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17714802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36921"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>RANGA DE SPART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36922"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36923"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ11ELC Renault Clio, CJ15ELC Fiat Ducato-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEX CARS ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41201010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36924"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FUNERARE CIA DUMBRĂVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3867.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRACLAU UDICOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33135624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36925"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinoire semnatura electronica 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36926"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnică pt BH-17-GBZ Ford Connect-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CARBENTA COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36927"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4388.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONCALIERI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16692480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36928"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO DOVIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1864641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36929"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:35:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă BH-13-JUJ Autoutilitară-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36930"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK DATA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34768950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36931"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica periodica si service pentru 2 cazane De Dietrich de 170 kw Stația CF Bistrita Nord, Verificare tehnica periodica si service pentru 2 cazane Biasi de 150 kw si o microcentrala Biasi Termomax de 24 kw la Sectia L8 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ABCONY SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36932"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE BULDO IF355
(5584)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DRIMO INTER TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14875979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36933"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32568.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Perla Harghitei SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>505623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36934"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie a sistemului de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COCKTAIL SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19077650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36935"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36936"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEST GRIPA  RAPID  COMBO GRIPA  A/B - 100 BUC - SRA BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IRIS PHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36937"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO - CAMERA AER BULDO IF355
(5584)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERV VALCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43811456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36938"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie abraziva diverse duritati - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>COM DIVERS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7461842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36939"><Autoritate contractanta>Oras Livada</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila datiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SERBANESCU BUSINESS CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41200758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36940"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare Tehnică Periodică și Service 8 microcentrale St CF Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ABCONY SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36941"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare instalație de încălzire cu pompe de căldură – Stația CF Zalău Nord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ABCONY SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36942"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica periodică și service microcentrale Stația CF Carei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:44:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CORALTECH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18665074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36943"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FATA DE MASA 33*48 CM PLC48</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36944"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE AUTO IF12AIF
(5584)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.I. GRAND SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15585736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36945"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTP supape de siguranta cazan Ferolli Prex Therm RSW 469KW si VTP cos fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ABCONY SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36946"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36947"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina (motocoasa, atomizor, motopompa, motofierastrau Depoul Satu Mare) - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36948"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36949"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sortare deseuri reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO BIHOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16131665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36950"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare 2 usi glisante Statia CF Bistrita Nord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Elbicons.Com</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36336258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36951"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare centrala termica Mynute green 50RSI Sectia L9 Sighet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>EXTREM SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24190034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36952"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44174000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Foi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24231.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36953"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnică metrologică supape siguranță aferente cazane HOVAL UltraGas 400 kw, de la centrala termică din sediu RCF Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36954"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOAIE PARCURS MARFA MARFA A4 100 FILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22813000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Registre contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36955"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSA SCULE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:49:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVANITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12767377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36956"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii eliminare, tratare deseuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8079.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO BIHOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16131665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36957"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse personalizate (umbrele, sacosa, prosoape)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Mocanu Gyorgy -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25962337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36958"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray egr, cantacte electrice, antirugina, vasilina, sprai curatare frane vasilina tub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36959"><Autoritate contractanta>COMUNA SOFRONEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indepartare surplus de pamant din zona parc industrial Sanpaul, domeniul public.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45236000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de nivelare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TAD AGROFARN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45320080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36960"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță servere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEVER IT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27262119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36961"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ Servicii de inspectie tehnica 2 remorci OS Segarcea- DS Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECARIS ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6440094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36962"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb calc SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1566</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36963"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sortare deseuri reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO BIHOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16131665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36964"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEBLOCARE AUTO B248ACI
(6765)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>GARUDA SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37477662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36965"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra sparta- sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIDOR TRANSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19657711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36966"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr. 1/2024 la Contractul de achiziţie publică de servicii nr. 21920/18.01.2024 având ca obiect "Servicii abonamente date mobile M2M, necesare sistemului de administrare al parcometrelor"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36967"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PROTECTIE A4 30MIC 100BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36968"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie legume si fructe proaspete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4976.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36969"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RG AGRO MACHINERY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41299768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36970"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36971"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Stefanestii de Jos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie Auto IF16PST Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36972"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole necesare schimbarii mersului de tren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>812.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36973"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M.  02192</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>D &amp; G GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14161406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36974"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere Sala polivalenta pentru desfasurare eveniment Din Dragoste pentru femei 7 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Clubul Sportiv Viitorul  Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3552000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36975"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lucrari de reparatii conductelor de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2979.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ARNOLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9618260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36976"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2468.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36977"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>aviz insotire autocpiativ A4; Nota de receptie si constatare autocopiativ ; Bon de consum autocopiativ 3 ex.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2494.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA MARIA D.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46578704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36978"><Autoritate contractanta>Comuna Bazna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Implementare sistem informatic financiar -contabil integrat(expert bugetar, salarizare si asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36979"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HOTEL HOSTEL PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25608519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36980"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope RGY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1240.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6623610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36981"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PROTECTIE A4 40MICRONI 100BUC/SET LANDS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:56:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36982"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANISTRA CU ROBINET - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>E.L. IMPERIAL COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6299484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36983"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Spacehost SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32694431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36984"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope YXD, RFY, FXX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7249.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6623610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36985"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament furnizare on-line a produsului informatic expert-monitor ”Monitorul oficial”, partea I-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1063.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36986"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36987"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service si asistenta tehnica sistem de supraveghere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOS SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27293719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36988"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra polizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14811200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pietre de polizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36989"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb imprimante SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5806.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36990"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T 3 INFO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36991"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T14:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET REGISTRE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T14:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTE IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36992"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță - centrala telefonică și aparatele telefonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VoicecomSRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24762950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36993"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36994"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompă rotativă ulei-motorină-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>FRATII OPREAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9682653.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36995"><Autoritate contractanta>COMUNA SOFRONEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reglementarea retelelor electrice pentru zona de locuinte si functiuni complementare in intravilanul comunei Sofronea, sat Sanpaul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Chis Norbert "Elbiko Instal" -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22939178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36996"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC DIAMANT TAIERE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1122</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>TRITON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36997"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorariu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Societate Profesionala Notariala Cristea Cristian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23158116</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36998"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4054340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="36999"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare evenimente și webcast-uri - Eveniment Revista HR Manager, Revista Cariere - BEST EMPLOYER FEST - 6 mai 2025; Apariție de 2 pagini în revista 100 de lideri de HR, Revista Cariere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>EDITURA CARIERE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 14872581</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37000"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele, sano pardoseli, chantecler, prosop buc, domestos, clin, cif, zewa, serv umede, saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1631.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Trans Mary srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2318710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37001"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER CAMELEON - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>YPSILON CALCULATOARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19176270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37002"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40554340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37003"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare și intervenție antiinfractională</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRA SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17047865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37004"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie 1,5V; Baterie (ADV1466372)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37005"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37006"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clin, chantecler, mop, matura, sano, savex, detartratant, sano pardoseli, domestos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1957.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:05:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Trans Mary srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2318710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37007"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37008"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.- OFICIUL JUDETEAN DE POSTA DOLJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37009"><Autoritate contractanta>Municipiul Vatra Dornei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7467268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOB KARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40317270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37010"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Monitorul Oficial în format electronic, varianta autentic-monitor, forma complet - 5 utilizatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1579.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37011"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adezivi (ADV1466374)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12863889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37012"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1122.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37013"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorariu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SPBNP Petruca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21080312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37014"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>LADA FRIGORIFICA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VILCOS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13661659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37015"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>componente PC: SSD Samsung 870 EVO, 250GB-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LISTA TECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37016"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37017"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU EFECTUARE  INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICA PENTRU AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROPOP SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37018"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>clorură de calciu (la sac de 25kg)-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cloruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5883603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37019"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTILE RACIRE LADA FRIGORIFICA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>LA BUTIC ON-LINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30124990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37020"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arhiva electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SPBNP Petruca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21080312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37021"><Autoritate contractanta>COMUNA DOFTEANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278116</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANTODARY TRANSCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38793515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37022"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37023"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37024"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Bucovina - 21 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37025"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37026"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie spartura parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROSIL MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40788758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37027"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>808.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ENE EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5666140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37028"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii petransfuzionale,, si anume:
-determinare grupe sanguine
-tipizarea antigenelor RH
-depistare anticorpi iregulari
-probe de compatibilitate, cf contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4347615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37029"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant auto, banda, chit super soft alb, chit fibra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1292</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37030"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17375080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie si accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T15:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIOREAN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6468389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37031"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta in achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAMFIRESCU RACOTI VASILE AND PARTNERS S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8056279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37032"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru pompe CR 42535</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA POMPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15238630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37033"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSALV PROFESSION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15554802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37034"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLEXIGLAS INCOLOR - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37035"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata AQUATIQUE - 198 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1336.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:19:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NITELA IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8187878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37036"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANOD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Carcase pentru contoare si banda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37037"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSALV PROFESSION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15554802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37038"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii petransfuzionale,, si anume: -determinare grupe sanguine -tipizarea antigenelor RH -depistare anticorpi iregulari -probe de compatibilitate, cf contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>941</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA BISTRITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4347615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37039"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UNION IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4414706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37040"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTA DE RECEPTIE -12 BUC - SRA BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37041"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adez mamut, cutter bimater</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37042"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering - Festivalul „Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADITIONAL BY CHEF CIP &amp; ALI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43304372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37043"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata AQUAVIA - 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37044"><Autoritate contractanta>Comuna Costesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541509</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.- OFICIUL JUDETEAN DE POSTA DOLJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30542682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37045"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla deco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37046"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa kuper. cleste nituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37047"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ACCESORII TEVARIE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>467.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16163306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37048"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37049"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere, stut alama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37050"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ipsos de modelaj sac 5 kg - 10 buc x 10.14 lei conform oferte nr 5637,5638,5639,5640,5641/19.02.2025, referat nr 5604/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37051"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare anvelopa iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1581.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXXON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8509728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37052"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37053"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPA PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37054"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECUSON PENTRU IDENTIFICARE ANGAJAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.M.V.-COPY SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37055"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA (PRIMARIA COMUNEI RISCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674781</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valori Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37511462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37056"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T15:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROPICAL TOUR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14092241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37057"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2483580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete pentru automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37058"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aracet pentru lemn 4 kg - 3 buc x 71.34 lei, adeziv poliuretanic, aplicare cu pistol, 750 ml - 5 buc x 27.70 lei  conform oferte nr 5637,5638,5639,5640,5641/19.02.2025, referat nr 5604/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37059"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37060"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set tacâmuri inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZASS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15328988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37061"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:28:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONIOV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23878958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37062"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie folie stretch transparenta, 99 ml - 1buc x 24.05 lei, folie stretch neagra 99 ml - 1buc x 25.40 lei  conform oferte nr 5637,5638,5639,5640,5641/19.02.2025, referat nr 5604/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Folii din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37063"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FUNERARE CABR MEDIAȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRACLAU UDICOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33135624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37064"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Frarom International Est S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5268781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37065"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de evaluare performanta energetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SIKLODI IMRE-LORAND I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30431196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37066"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17773744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA TRODAT 4911</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.M.V.-COPY SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3391124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37067"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brystudio Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28270624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37068"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sintact.ro Jurist Practic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37069"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:31:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37070"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire cont comunabalc.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37071"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPA PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOAGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>974603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37072"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:34:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsule lavazza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>A &amp; O CAFFE FACTORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40507089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37073"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda dublu adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37074"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță servere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CLEVER IT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27262119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37075"><Autoritate contractanta>UNITATE DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15915702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKY MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2039716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37076"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASLA SUPERIOARA 10X1000X1000 MM; 6X1000X1000MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03332000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lana si par de animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>582</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA TEHNICA ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37077"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel G12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37078"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE LUNARA
ASCENSOR 630 KG, 4 STATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37079"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541572</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA DE DRUM ROVINIETA 5 AUTOTURISME 60 ZILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37080"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse personalizate (ghiozdan, brosa 3D, figurina, suport creioane, eticheta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIEB TOYS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41236778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37081"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2869.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIDANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4319593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37082"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductor WGM030 i7,5 63B14 = 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRACO MES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29447601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37083"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie buc sea, tub scurg, sifon flexibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37084"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25836.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIDANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4319593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37085"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de stomatologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI Dr. Igas Denisa Evelina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25321596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37086"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BISTROMAR LA TIMONA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38064079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37087"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse personalizate (ghiozdan, brosa 3D, figurina, suport creioane, eticheta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18931100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rucsacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37088"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE VERDE TAIATA ALFREDO VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-11T14:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BISTROMAR LA TIMONA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO38064079</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37089"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon transparent, prof lpu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37090"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe pere si mere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37091"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTO - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMPO TRANS SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16492988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37092"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37093"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec led 50W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Macromedia Cable System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29580976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37094"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări pentru proiectul “Reabilitare gard existent și extindere gard în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie în vederea delimitării Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390758.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONLAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16389312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37095"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICAT ȘI ÎNCĂRCAT STINGĂTOR CABR MEDIAȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIASTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11666528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37096"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37097"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUMANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:42:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete cu ocazia Moș Nicolae</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Maros Parti SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28209652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37098"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire a Dosarului Preturilor de Transfer pentru tranzactiile desfasurate cu persoanele afiliate pentru anul fiscal 2024 - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BDO TAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22460115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37099"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FHS lL500</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROFLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37100"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11318329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție 2 licențe suplimentare program contabilitate, cu servicii de abonament anual pentru actualizări și asistență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA Software S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37101"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel conc albastru, apa demineralizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37102"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541572</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DETECTARE PIERDERI APA INSTALATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37103"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de service/mentenanta aparat Cios Alpha VA30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIEMENS HEALTHCARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36153005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37104"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII MIXER FLYGT - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13093</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CEFAIN CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24721160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37105"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mastic tytan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALFA BEST REAL LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25546815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37106"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese si accesorii pentru tractor si remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34390000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru tractoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROLIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6761027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37107"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lactare, fructe , legume , carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1083.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37108"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare tub flexibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37109"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner xerox,cablu utp, mufa utp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERV IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34552786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37110"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica perioada iul-dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5957.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37111"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner hp, xerox, canon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KENNEDY MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16536340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37112"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MIS LORD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16727979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37113"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță și asistență tehnică în achiziția de lucrări pentru "Reabilitarea moderată cămin cultural Căcuciu"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRETEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28255241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37114"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE CIA DUMBRĂVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELISABETSTADT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43552939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37115"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere toalete ecologice – 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24955000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMEX ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37116"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRCAT-CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15992039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37117"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCȚII CIA DUMBRĂVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELISABETSTADT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43552939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37118"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa rece canalizare apa meteorica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11980.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37119"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA UZATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GLOBAL LAB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31727107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37120"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREGATIRE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>UMF ,,Carol Davila,,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4192910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37121"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale iul -dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17443.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37122"><Autoritate contractanta>Comuna Bazna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4307050</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract prestari servicii financiar contabile: 
-intocmire acte si documente justificative a notelor contabile, -contabilizare facturi ,
- inregistrare buget precum si rectificari de venituri si cheltuieli, -inregistrarea operatiunilor de investiti si a imobilizarilor corporale in curs de executie, 
-generarea ordinelor de plata si generare OPME, 
-generarea documentelor ALOP privind angajarea ,lichiditarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organinzarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
-intocmirea situatilor financiare lunare(bilant lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, dare de seama
-inregistrarea creditelor de angajamente bugetare si a creditelor de angajament legale in aplicatia CAB
-realizarea dispozitiilor bugetare privind deschiderea, repartizarea si retragerea creditelor bugetare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37123"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA VS06HJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ-ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28473475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37124"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T15:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T15:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ACONITI LINE FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16770812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37125"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere autocar cu șofer pentru echipa de baschet seniori pentru ruta Timișoara-Oradea-Retur, la turneul Cupa României, data 12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARA SPLENDID TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37111067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37126"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de preluare deseuri (tonere)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARIADNE IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37127"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale pentru activitati de pedagogie muzeala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Creativ Hobby S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46388300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37128"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:01:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOBA TEHNIC ABN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30644348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37129"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefon fix internet  iul - dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37130"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale pentru activitati de pedagogie muzeala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Creativ Hobby S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46388300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37131"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>APTAMIL LACTOSE FREE -15 CUTII - CSCHS NR. 8  BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15884000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru nou-nascuti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUTRIENT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15271385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37132"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefon mobil internet iul - dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37133"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse produse panificatie (paine feliata 700 gr)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3137.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORBELA PAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43619532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37134"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14004410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37135"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MATERIALE(DILUANT, PENSULE CASABELLA EMAIL)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37136"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta echipamente climatizare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIM CONCEPT DESING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26055280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37137"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37138"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse panificatie (paine feliata 700 gr)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORBELA PAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43619532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37139"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubritate iul -dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3550.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37140"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare mape personalizate pentru consilierii nou alesi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPRINT GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10051044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37141"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE GAZ CIA DUMBRAVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELISABETSTADT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43552939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37142"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse produse panificatie (cozonac 500gr)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORBELA PAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43619532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37143"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere sistem informatic integrat (3 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMANIAN SOFT COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13591111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37144"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare arbori ornamentali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YURTA PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37145"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii  actualizare LEGIS iul -dec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37146"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comunicat de presă la începutul proiectului Dezvoltarea unei rețele de stații de transport public local inteligente și autonome ( Intelli Bus Hub Net)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLT MEDIA PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37530235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37147"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize teste sanitatie , analize produs finit (mancare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37148"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru evenimente, constând în amenajarea, confecționarea elementelor decorative din interiorul igloo-ului, realizare ghirlandă 3D dublă din baloane, realizare decor panou foto (format din flori artificiale și alte accesorii ) și decorarea locației de desfășurare pe platoul din fața Palatului Administrativ al Municipiului Arad în cadrul evenimentului „Valentine’s Day” privind acțiunea „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16422</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BIMBO EVENIMENTE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37149"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de tipografie digitală, constând în  achiziționarea unor diplome A5, 300 buc. necesare în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” – „Valentine’s Day”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79811000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tipografie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LEXUS PUBLICITATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14358581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37150"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37151"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soareci apoAl deficienti (CF 258)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03325000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Animale mici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33085.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T16:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>The Jackson Laboratory</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>01-0211513</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37152"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii analiza apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37153"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii pentru buldoexcavatorul JCB aflat in dotarea institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2541.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROLIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6761027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37154"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2538</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37155"><Autoritate contractanta>Centrul Municipal de Cultura Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33708527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de pază și protecție 84 ore în perioada 13-17.02.2025 astfel :  1 agent din data de 13.02.2025 de la ora 20.00 până în data de 17.02.2025 la ora 08.00 pe platoul din fața Palatului Administrativ al Municipiului Arad în cadrul acțiunii „Cultură și Administrație Arădeană – complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive” – „Valentine’s Day”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2749.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ELITE BODYGUARD TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24895639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37156"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comunicat de presă la începutul proiectului Sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane și impunere a regulilor, siguranță și securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Criss Media News S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37502189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37157"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 3 servicii de comunicatii electronice mobile 01.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37158"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport plic -curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37159"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ghiozdan troler Pedibus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18931100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rucsacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1098</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37160"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica a proiectelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOTERM DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38198313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37161"><Autoritate contractanta>COMUNA BALC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431683</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare si promovare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUG MUG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47599888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37162"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1461.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SERV ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37163"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare jgheaburi si invelitor cu montare si demontare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261320-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de burlane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMALIA IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6831017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37164"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lucrari de demonatre si monatre grilaje din fier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262650-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de acoperire metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA INCZE BOTOND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39418654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37165"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI SIGURANTA ALIMENTELOR GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37166"><Autoritate contractanta>Institutul de Biologie si Patologie Celulara '' Nicolae Simionescu''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soareci apoAll deficienti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03325000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Animale mici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31617.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T16:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>The Jackson Laboratory</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>01-0211513</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37167"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare sistem comunicare CEF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3755713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37168"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T16:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii instalare AC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de ventilatie si de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T16:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DRIVEROXI DAV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40324421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37169"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T17:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii spalat covoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T17:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTO MARIONIK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24517137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37170"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T17:32:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii verificare  autorizare tehnica cazane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T17:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37171"><Autoritate contractanta>COMUNA MACESU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5001929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T17:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2031.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T17:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAEMON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27982268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37172"><Autoritate contractanta>COMUNA MACESU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5001929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T17:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211820-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T17:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECA RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16028261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37173"><Autoritate contractanta>COMUNA MACESU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5001929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T17:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcat extinctoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T17:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASFLORY PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5695839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37174"><Autoritate contractanta>Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38280684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T18:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA pentru autoturismul Dacia Duster din dotarea RoAid AUTOTURISM/ B90HMT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T18:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37175"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T19:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri - Villa Noel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T19:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37176"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T20:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere spatii/sala pentru repetitii pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati rezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-20T20:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>UJ CNSLR FRATIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12484745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37177"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-20T21:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Execuție lucrări - Renovare energetica moderata a cladirii gradinitei Braesti, comuna Braesi, judetul Botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45321000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de izolare termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>788602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-20T21:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABIO BEST EASY ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40258700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37178"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T04:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27039.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T04:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OGIMEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6489349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37179"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T04:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere teren de tenis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T04:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALEK INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16577642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37180"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T05:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45030.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T05:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>JIUL SA Craiova</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2308342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37181"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T05:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T05:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHTWRITING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32731947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37182"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T05:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii fotografiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T05:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>TOKOS CSABA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49854294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37183"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T05:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trofee</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Trofee (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T05:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Cat Line Ads S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29549318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37184"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T05:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suplimente minerale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Suplimente minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1085.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T05:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37185"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T05:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T05:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DANCS ADAM ZSOLT PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48516350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37186"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T06:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meci amical Romania - Ucraina (06.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare a evenimentelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T06:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Departamentul Logistic Event S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18215878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37187"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Hochei pe Gheata</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T06:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meci amical Romania - Ucraina (08.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare a evenimentelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1246.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T06:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Departamentul Logistic Event S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18215878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37188"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu alama 1/2 -Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37189"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:35:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet cu bila T, 1/2 din alama cu 3 cai - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37190"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18766</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONE Ascensorul S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37191"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SUPORT TEHNIC SOFTWARE SI HARDWARE PACS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIXELDATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16381432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37192"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterne CR 43194</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16174216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37193"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii inele perdea - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Real Camarad SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28264398</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37194"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASIER TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41225086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37195"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTA-S ABONAMENT REGISTRATURA ELECTRONICA PROGRAMARI ONLINE PERIOADA IANUARIE-FEBRUARIE-MARTIE 2025 2/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37196"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca, baterii, robinet, mufa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37197"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a autoturismului marca Renault Master cu nr. de înregistrare MAI 58857</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4562.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37198"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine si produse  de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREMA PANT 2023 S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48684639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37199"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>18DBC018_25	Hrana pentru vanat - concentrate zimbrii brizurat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOOGREEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37459135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37200"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T07:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare  (rozătoare) pentru sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din str. Vasile Stolnicu, nr. 15, sector 2,București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T07:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Soimul Taberei IPM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42031592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37201"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deratizare (rozătoare) pentru sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din Calea Bucureștilor, nr. 257, județul Ilfov – CCSLCP Otopeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Soimul Taberei IPM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42031592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37202"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>3DBC107_25	Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED-PAM-TUR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16447405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37203"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masuratori/determinari dozimetrice obligatorii si periodice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37204"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>distributie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>raja sa constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37205"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37206"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sostem securitate instalat in perimetrul documentelor clasificate februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA RASIROM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7061781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37207"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2366936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONIE FACTURĂ LUNA IANUARIE 2025 -250300086361/01.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1882.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-22T08:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37208"><Autoritate contractanta>GRADINITA  CURCUBEUL MAGIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare pe loturi de marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PERTINAX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5093132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37209"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de laborator anatomie patologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37210"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza microbiologica a apei in cadrul Compartimentului Nefrologie Dializa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37211"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SALI IANCU DORU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39805146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37212"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:MASINA DE SIGILAT PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37213"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de consultanta pentru activitatile de management alproiectului “Reabilitare imobil Maria Tereza – strada Gladiolelor, nr. 4 si nr. 6, Sibiu” cod SMIS 305342</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T08:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIA PROIECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13555860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37214"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Brancard radiotransparent hidraulic pentru transport si resuscitare pacient</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37215"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza apei potabile chimic si bacteriologic si transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37216"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva respiratorie avansata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37217"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37218"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEDCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12994590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37219"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva rotationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37220"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37221"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat standard de terapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37222"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2  Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17466804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT SERVICE GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19120067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37223"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica -3 turnuri,alcatuit din:-Video car mobil;-Monitor medical full HD;-modul procesor video TC300;-Sursa de lumina Power LED 175;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Aspirator chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37224"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize SPIAAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37225"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:23:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:a)Turn de endourologie full HD,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine full HD TC200;-modul procesor video X-LINK,TC301;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:b)Sistem video SD-3-turnuri,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine Telecam DX;-Cap camera Telecam DX;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350 sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37227"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica,alcatuit din:-Videocar mobil;-Monitor medical full HD,26";- Procesor imagine Image 1;-Cap camera Image 1 full HD;-Sursa de lumina Xenon 175;-Unitate videodocumentatie AIDA DVD;-Monitor touch screen;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Electrocauter Autocan II 400;-Pompa irigare aspirare Hamou Endomat;-Morcellator Chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica GINECOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37228"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire pagina web -12 LUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37229"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2387543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de jurizare pentru Atelierul de revitalizare a patrimoniului Imaterial - Jocul derulat în perioada 10-11.12.2024 (președinte juriu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2857.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-19T16:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BARBU MARIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33755120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Histeroscop Bettochi;-Histeroscop;-Sistem teci interne/externe:-Instrumentar histeroscopie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37231"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBICESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese Dacia Logan XLV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PĂUN I. MARIAN AUTO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37270151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37232"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2  Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17466804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>panel led aplicat 50w</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRACO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12244890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37233"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi Nitril XL  -5 cut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37234"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize medicale recoltate de pe suprafete, din aer,probe sterilitate si tegumente (maini personal) SPIAAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37235"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI CHIRURGICALE-10 cut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37236"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2  Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17466804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii dezinfectie si dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3072</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDD NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37488874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37237"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:29:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatie de fluide medicale (oxigen - aer) formata din: 8 rampe rectangulare orizontale cu prize de gaze si prize electrice, 30 posturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37238"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90715200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii de investigatii in domeniul poluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DUDU TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23244950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37239"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatii de oxigen, aer, vacuum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37240"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate - privind «Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de gospodărire și înfrumusețare a comunei Oituz, județul Bacău»</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37241"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.2  Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17466804</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT SERVICE GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19120067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37242"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza apei uzate fizico-chimice si microbiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90733000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37243"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu abur Amsco 3053 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37244"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu etilen oxid Amsco 3017 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37245"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CY80X80X25MM 24V 9A0824G4011</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3058.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ANKH ELECTRONICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16760827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37246"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 seturi de baterii alcaline R6 AA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>TEDI RETAIL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37247"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Aspirator chirurgical ST 80 Eschman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37248"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :masina de spalat instrumentar amsco steris 444</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37249"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate - privind «Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru separarea incorectă a fracțiilor de deșeuri municipale de către utilizatorii serviciului de salubrizare din comuna Oituz, județul Bacău”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37250"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Masina sigilat pungi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37251"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :generator abur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37252"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :sterilizator cu etilen oxid AX200 Kordon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37253"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIT CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6532309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37254"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12324035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25349589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37255"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare documentatie cadastrala,releveu proiectare si notare drept de administrare - imobil Ferdinand nr.32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71350000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii stiintifice si tehnice in inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMO CAD SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50325505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37256"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>urgent-serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6241237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37257"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare SPF Stanca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLAUCOUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20524972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37258"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiza de laborator pentru siguranta alimentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva contaminarii alimentelor umane sau animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37259"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22290.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TUR OAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37260"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TUMAROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7792510</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37261"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:48:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2434.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37262"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt la Mica Publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIBIU NEWS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50018357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37263"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA CU MICROCONTACTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237140-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37264"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere: Sterilizator cu abur TRANS Smart-s420</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37265"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa Acord Mediu - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Agenția Națională pentru Protecția Mediului Cluj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4288144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37266"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39209.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37267"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR SINA PLASTIC DIVERSE CULORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37268"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6385.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37269"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37270"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIX ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37271"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare parc auto primarie (VS30CLB, VS09CLB, VS19CLB, VS08CLB, VS40PMB, VS16PMB, VS17PMB, VS25PMB)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>763.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37272"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIBLIORAFT A4,PLASTIFIAT,75-80MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37273"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSATOR 30 COLI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37274"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile Lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4909.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37275"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVE CAPSE 24/6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37276"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile Lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37277"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUB NOTITE HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37278"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>POST-IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37279"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile Lot 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37280"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALONJE DIN PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37281"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEZĂPEZIRE PRIN INCHIRIEREA DE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Crisnic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36612159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37282"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAVITA ACTE ORIZONTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37283"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T08:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instrumente de masurat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37284"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARKER PERMANENT 1 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37285"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARKER PERMANENT NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37286"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCARCARE BUTELII DIOXID DE CARBON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>INTEXIM GASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17349200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37287"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn foc - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGES PARK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38679279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37288"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si post implementare program informatic (martie-decembrie) : 
-Servicii de suport , monitorizare si intretinere program informatic – 4.194,00 lei/luna;
-Servicii mentenanta si dezvoltare de functionalitati specifice – 600,00 lei/luna;
-Servicii mentenanta aferent licentelor achizitionate – 1.627,00 lei/luna;
-Servicii de hosting – 1.632,00 lei/luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFT NET CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12226827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37289"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIX ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37290"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte de vaca 1.5% grasime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87514</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMULTAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6723660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37291"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie lucrari - Renovare energetica moderata a cladirii Consiliului local Braesti, judetul Botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45321000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de izolare termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>681781.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T09:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABIO BEST EASY ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40258700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37292"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:02:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIX ROSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37293"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSATOR MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37294"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare si clorura de sodiu pur (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>NEAGORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12813651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37295"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSE 24/6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37296"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Zeiden Media Design S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36511456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37297"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARKER NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37298"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARKER FLUORESCENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37299"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze conform comanda nr.1211</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1027.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37300"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA CORECTOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37301"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat roata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:06:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTITA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50197848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37302"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37303"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Matura - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABEXIM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16491036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37304"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROflex BV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37305"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR PLASTIC CU SINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37306"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE LAMINAT A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37307"><Autoritate contractanta>COMUNA CASCIOARELE (CONSILIUL LOCAL CASCIOARELE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796802</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ITP LOGAN CL 31 PRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VEF AND REV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24921002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37308"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cozi - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABEXIM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16491036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37309"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIPLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19001864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37310"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:10:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SP Clor lichid bidon 25 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geho Aqua-Industries S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27817120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37311"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIBLIORAFT A4,PLASTIFIAT,75-80MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37312"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUS ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37313"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs conform comanda nr.827</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Professional Care S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18793650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37314"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET ELECTRIC - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37315"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță a echipamentelor: imprimante și multifuncționale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1049</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37316"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectare la Reabilitare D.F. Grohotis - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFRID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2518220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37317"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CERTIFICARE ISO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTIND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15502676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37318"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare aromatizator de camera conform referat nr.3967/29.11.2024 al Gospodariei Comunale Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri si deodorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CBA NORD VEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14636912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37319"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei 10W-30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA TOOLS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11978414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37320"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12373445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de sp[lare autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXALDO ENTERTAINMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23421670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37321"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj pupitru elevi si scaun elevi ciclu primar/gimnazial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8179.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11168060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37322"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONIE FACTURĂ LUNA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37323"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1287.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37324"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMNATURA DIGITALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37325"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectare la Reabilitare D.F. Valea Artarului - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFRID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2518220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37326"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Haine uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6053730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37327"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TIPAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29051819</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATERIALE ELECTRICE POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41763883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37328"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA "G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36527231</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE BIROTICA, PAPETARIE SI TEHNICA DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5008.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T09:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAKOMA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27676803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37329"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18789927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de agenții de turism și servicii conexe privind organizarea deplasărilor internaționale la evenimentele organizate în cadrul proiectului MaaSolutions, cod proiect 02C0616</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63510000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programe de cooperare Interregionala</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T09:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIMAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13433820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37330"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TOTAL PRINT MANAGEMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17326</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37331"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>GEL ECOGRAFIE 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDPHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6077518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37332"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01653</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14711313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8182.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5319583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37333"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectare la Reabilitare D.F. Valea Artarului - Tancava - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFRID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2518220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37334"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37335"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere -cazare perioada 26.02-28.02.2025-2 nopti- 3 camere -cod proiect DRP0200484-SAFET4TMF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T09:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SMAV-EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6931849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37336"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37337"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE SUPAPA - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14084923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37338"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în managementul proiectului pentru ,,Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 15 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”, Cod SMIS 305314</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T09:27:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNIA PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13555860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37339"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU 3X2.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37340"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TIPAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29051819</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare articole IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PME INET BEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32703246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37341"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii proiectare la Reabilitare D.F. Tancava -D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFRID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2518220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37342"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Startere pentru lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37343"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil inox 30x3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ITALINOX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10252617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37344"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA IZOLIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44173000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37345"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA USA TERMOPAN 25 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37346"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE RETEA ALIMENTARE CU APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRIGOART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26009917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37347"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA USA PVC 35MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37348"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET SI TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37349"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTUC USA PVC EGAL 45/45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37350"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET COLTAR 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37351"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET COLTAR 1/2-3/8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37352"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de diagnosticare și constatare defecțiuni Dacia Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S&amp;M AUTOSERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14565919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37353"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>NIPLU ALAMA 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37354"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu desfundat canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37355"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD ALIMENTARE APA 1/2-1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37356"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie articole textile confectionate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>LPP ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22418650</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37357"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatii si inlocuire geam la auto AR 70MPP conform referat nr.3660/06.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Profi Fast Parbserv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30660017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37358"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj catedra + scaun cadru didactic, dulap depozitare, vestiar ciclu primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3853.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11168060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37359"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZI MONTAJ, SURUBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37360"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37361"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmirea documente în domeniul situațiilor de urgență, instruire personal și asistență de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MANISOR CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25216841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37362"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de Verificare tehnica de calitate a documentatiei tehnice obtinere aviz ISU pentru obiectivul de investiție: ” MODERNIZARE COLEGIU TEHNIC SIMION MEHEDINTI”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAPLAN 44 OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45654153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37363"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZIER - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>urgent serl srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6241237</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37364"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4312.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37365"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparat instalatie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVAN INTERNATIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11496180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37366"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de Verificare tehnica de calitate a documentatiei tehnice obtinere aviz ISU pentru obiectivul de investiție” MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR 3 CODLEA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAPLAN 44 OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45654153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37367"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD ALIMENTARE BAZIN WC 1/2-3/8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37368"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIC-TAC JUNIOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17489530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37369"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:41:39</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37370"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD ALIMENTARE APA 3/8-3/8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37371"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD ALIMENTARE BATERIE 1/5-50CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37372"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de formare profesională „Participare Program de formare specializata prin intermediul Institutului National de Administrație”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37373"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD ALIMENTARE BATERIE 3/8-50CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37374"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADELFOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5522897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37375"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec T5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3258536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37376"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diferite aticole de reparatii conform referat nr.29/10.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37377"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMT STEFAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14152815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37378"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE TELEFONIE FACTURĂ LUNA FEBRUARIE 2025 -250300738588/01.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2003.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37379"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI ELECTRICE ILUMINAT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2782.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6985768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37380"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional+</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1816.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T09:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37381"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceas de perete - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39254120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ceasuri de perete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37382"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7785490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37383"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray aer comprimat 400 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37384"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agenda A6 nedatata Herlitz- 6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37385"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37386"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37387"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA NOTARIALA ONORARIU ACTE AUTENTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL-CADARIU V.ALEXANDRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45288028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37388"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caiet A5clasa 0 geometrie-24 file-5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37389"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid spalat parbriz - 20'C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVER CHEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50744694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37390"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare rovinieta pentru Iveco cu nr.B 112 WWA conform referat de necesitate nr.188/20.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37391"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuire conductă generală de apă, execuție cămin branșament, montaj hidranți exteriori subterani la Piața Deal, str. Eugen Stamate nr. 6-8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114836.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GP CREATIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44959400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37392"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 17 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7785490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURATAT COS FUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Sarasan Rodica-Marioara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35699174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37393"><Autoritate contractanta>COMUNA BALTENI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU INFORMATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALISTUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37394"><Autoritate contractanta>Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE INTRETINERE ZILNICA SI ACTIVITATI DE REPARARE, FARA PIESE DE SCHIMB, IN VEDEREA MENTINERII IN STARE DE BUNA FUNCTIONARE A STATIEI DE OSMOZA INVERSA, A APARATELOR DE HEMODIALIZA SI GRANUMIX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GABRIEL DINU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42826173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37395"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Led downlight</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37396"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier sarma pentru cos de fum inox @150 mm+Ruleta 5m+Colier pt.tub gofrat @150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37397"><Autoritate contractanta>Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-29T09:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA COSTACHE ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26763588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37398"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5268.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37399"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale transport colet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37400"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:56:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>LIMITATOR DE CURSA CSA-031</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:55:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMARK STORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31012196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37401"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1894.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37402"><Autoritate contractanta>COMUNA FARAOANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filmare sedinta CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111260-2</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de casete video de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA FILM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17720049.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37403"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uree granulata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIDANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4319593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37404"><Autoritate contractanta>COMUNA  OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cauciuc ATV 145/70-6 Wanda Journei P319 1PR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRALEX PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30468586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37405"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale activitate martisor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>RESTAURANT ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1443090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37406"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T09:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37407"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaune mesh negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37408"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SPARTA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37531133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3577.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:02:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MINI BRASERIA GRAND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2412229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37409"><Autoritate contractanta>Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37410"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60440000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii aeriene si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOBIL TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15801481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37411"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale plata taxe notariale, ANCPI si  impozit pentru succesiunea vacanta dupa defunctii Ghenea Maria, Ghenea Eliseu si Micu Paraschiva pentru eliberarea suplimentului la Certificatul de mostenitor nr. 168/2008</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Birou Individual Notarial POPA CORNELIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20617877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37412"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37413"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion Bucuresti-Atena si retur 26-27.02.2025 si asigurare de calatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37414"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie filtru ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37415"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PVC 32/45 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37416"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare registru intrari-iesiri conform referat nr.4246/30.12.20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>GUTENBERG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37417"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37418"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PPR Fi 32 90 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37419"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie EXIDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37420"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PVC 40 LA 45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37421"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat  cu valabilitate  1 an  - Patrascu Nicoleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37422"><Autoritate contractanta>Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestare verificare dozimetrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Sanatate Publica -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26347241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37423"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte grau de toamna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Grau (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ECOPROTPLANT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16981658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37424"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie clapeta de actionare WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>German Quality Solution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18530077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37425"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare internet-AAD 3 - martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37426"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:12:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Cluj N si retur 25.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37427"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET ȘI DATE FACTURA LUNA FEBRUARIE 2025 FF: 250300738501/01.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1601.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37428"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PVC 40 /90 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37429"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA PRIMA CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39983674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37430"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:02:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37431"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPTIMIU ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48546784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37432"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare pungi hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOSYB GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22754978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37433"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare de acceptare la plată a cardurilor prin terminalul POS (comision lunar 0.8 % aplicat la valoarea tranzactiei, transfer sold zilnic catre Trezorerie - 30 lei/luna, Taxa lunara activitate POS - 20 lei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:14:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37434"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 2 la contractul de prestari servicii nr. 321/18.06.2024 - Produse de protocol pentru evenimente/întâlniri organizate de M.D.L.P.A. cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, pentru anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37435"><Autoritate contractanta>COMUNA UIVAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9640615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE TEHNICA SI CERTIFICARE AUTENTICITATE AUTOUTILITARA DIN CADRUL UAT UIVAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37436"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37437"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37438"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDUS PVC Fi 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37439"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37440"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37441"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37442"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37443"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare lichid auto-lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37444"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:17:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4036.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37445"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava pvc fi 32 1m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37446"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare de acceptare și procesare la plată a cardurilor prin SNEP (comision lunar de 1 % aplicat la valoarea tranzactiei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37447"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: „Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile în vederea asigurării autoconsumului pentru Universitatea Ovidius din Constanța” pt depunerea cererii de finantare pe call-ul ,, Sprijinirea investitiilor in noi capacitati  de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice"- Fondul pentru Modernizare- cod SMIS 315482.
 Pretul total al  contractului 15/01.04.2024 este de 139.000, 00 lei fara TVA.
In  Notificarea DAN2162014 /16.04.2024 a fost publicata valoarea facturii emisa in data de 09.04.2024 in valoare de 39.000 lei fara TVA.
 In prezenta notificare se va publica factura emisa in data de 5.07.2024 in valoare de 100.000,00 lei fara TVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T10:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDS ADVISORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43304208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37448"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MARIN BENGHIUS SAT CRETESTII DE SUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII LA MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42000464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37449"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava fi 32 -0.5m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37450"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava fi 32 -0.25m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37451"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:20:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37452"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava pvc fi 40 1m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37453"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel , solutie parbriz iarna 5 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZENTEX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31349672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37454"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MARIN BENGHIUS SAT CRETESTII DE SUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28566400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII LA MARIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42000464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37455"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava pvc fi 40 x0.5m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37456"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii contabile si fiscale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cajad Consult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45436795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37457"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5568.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37458"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava pvc fi 40-0.25m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37459"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățenie, ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15691834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37460"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord flexibil cu ventil fi 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:23:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37461"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANDAT POSTAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare de mandate postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37462"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord flexibil cu ventil fi 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37463"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA TULGHES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENT IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85377.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T10:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37464"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord flexibil cu ventil fi 50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37465"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descarcare card sofer -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C.T. SERVICE ITP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32670815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37466"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci rafie tip Big bags</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1838.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37467"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE INSTALATIE GAZ- CENTRUL DE ZI PRIMII PASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERIFICĂRI GAZ PROIECT INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35174930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37468"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere filet 1/2 nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:25:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37469"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA IN INTOCMIREA PROIECTULUI BVC 2025 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2026-2028 PT ORASUL BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37231675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37470"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B12, valab. 12 luni, pentru autoturism B-79-VAC-SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37471"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 2 la contractul de prestari servicii nr. 292/24.04.2024 privind ”Servicii de monitorizare și analiză de presa pentru anul 2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSG FACTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37472"><Autoritate contractanta>OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27389563</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5136.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37473"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFON MOBIL MOTOROLA MOTO G04	BUC	1.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37474"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet trecere 3/8 nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37475"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>capac WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411720-7</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37476"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1643.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37477"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARA DUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cazi de dus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37478"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN DUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cazi de dus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37479"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONDICA PREZENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37480"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb și reparații  motocoase și motofierăstrău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. antora invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16664374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37481"><Autoritate contractanta>Orasul Sacueni (Primaria Orasului Sacueni Bihor)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37482"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29402430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de psihologie si consiliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pedagogica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T10:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Civila Profesionala de Psihologie Rus si Asociatii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22815471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37483"><Autoritate contractanta>Penitenciarul  Margineni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280248</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompă motorină VW Crafter, DB34ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37484"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAS WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune, capace, vase, cuve si rezervoare pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37485"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti 5207 2RS -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>981.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TINO COMPANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16836178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37486"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECTIFICATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37487"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de vopsit in camp electrostatic - stalpisori- 75 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45442121-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de vopsire a structurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRA IDEEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35808743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37488"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BON CONSUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37489"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion pe ruta Bucuresti-New Delhi si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>KALIMERA HOLIDAYS TOURS&amp;TRAVEL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23509284</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37490"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE-VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42148836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale examinare psihologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>OPRE IOAN ANTONIE  CAB IND PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20938133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37491"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterna LED frontala, cu acumulator, 6W, 1000lm-10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>GLOBAL ELECTRIC &amp; LIGHTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34481642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37492"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIELETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUMAQ RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35433945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37493"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament aplicatie informatica update-uri legislative modul -  SOLON eFactura pana la 31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1899720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37494"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR CU SINA LUNGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37495"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI REPARATIE PENTRU URMATORUL APARAT:APARAT DE RADIOLOGIE DIGITAL CU SUPORT TUB SUSPENDAT DIGITAL DIAGNOST C90 HGH PERFORMANCE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37496"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37497"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2637.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37498"><Autoritate contractanta>Revista de Cultura Nord Literar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15453930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37499"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUS STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELADO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15250579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37500"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGULATOR DE PRESIUNE PENTRU VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37501"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANEL PVC ALB CU GEAM TERMOPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2581.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT PERFECT PLAST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31635550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37502"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a mașinilor electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3388153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37503"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertizare stare tehnică metal și elaborare raport tehnic final privind evaluarea stării tehnice și duratei de funcționare  în condiții de siguranță a degazorului de 1,2 ata nr. 2  și a conductelor de intrare-ieșire apă/abur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tubal Expert S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27681303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37504"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECANTOR AUXILIAR AER PENTRU VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37505"><Autoritate contractanta>COMUNA TALPAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16397862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:39:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional  pentru Servicii de întreținere si administrare a sistemului video de supraveghere stradală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;B TELECOMUNICATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25304994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37506"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMORA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5763542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37507"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SENZOR DEBIT FS1 VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37508"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi dama (spect. CIOBURI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SHOE ESPRESS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30490303</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37509"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECANTOR AUXILIAR AER PENTRU VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37510"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET ETANSARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSERF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16445331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37511"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb motofierăstraie și motocoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. antora invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16664374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37512"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE-VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42148836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXAMINARI MEDICALE PENTRU SIGURANTA TRANSPORTURILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFAMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13359465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37513"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1397.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37514"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificari,masuratori, testari si incercari PRAM - Eliberare buletin PRAM Verificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2428.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T10:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Health&amp;Safety Systems S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26723443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37515"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LAVINEL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7679201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37516"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE-VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42148836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie  (sistem reglare geometrie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDR AUTOMOTIVE GARAGE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39368351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37517"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator 6V-12Ah-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BATERIE-SHOP.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22067249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37518"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ascensoare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37519"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:46:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>lanternă frontală cu acumulator 1000 lm, lanternă LED 500 lm-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37520"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adidasi barbati (spectacol Cioburi)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DEICHMANN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21101687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37521"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRISNOVA SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18209396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37522"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>524.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37523"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79632000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA - FILIALA IALOMIŢA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4506680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37524"><Autoritate contractanta>Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IMAGISTICA MEDICALA (ECOGRAFIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA COSTACHE ADRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26763588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37525"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOCOLANT - 42 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PIXI GIFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39059020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37526"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract cadru  -Servici de intretinere si reparatii, revizii, piese si materiale pentru utilaje agricole si forestiere de la Statiunea Viticola Apoldia-Maior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-SILVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37527"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE HERCULANE (PRIMARIA BAILE HERCULANE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTO (ITP) PT AUTOTURISMUL: CS-07-WWB DIN DOTAREA ORASULUI BAILE HERCULANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CERNA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43314783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37528"><Autoritate contractanta>Orasul Sacueni (Primaria Orasului Sacueni Bihor)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență și suport pentru exploatarea sistemului informatic județean</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37529"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>protector muchii (garnitură) pt sticlă semafoare mecanice-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37530"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA HERCULES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7927269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:49:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente profesionale practica domeniu alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39314000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie industriala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42132627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37531"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XPOL FOCUS LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45825504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37532"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37533"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37534"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie si rapratie 2 masini conform comanda nr.801</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2875.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAVOAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38811271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37535"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1931.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGASO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15353175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37536"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37537"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAPA CU BUTON - 4 buc.
CREION - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:52:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37538"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37539"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID PARBRIZ - 15 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELESTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37540"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE SUFLANTA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10510.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AERZEN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24838307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37541"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37542"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37543"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Delta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37544"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37545"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:57:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37546"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37547"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARATE MEDICALE: APARAT ANESTEZIE FABIUS TIRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37548"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Aparat anestezie Fabius gs premium</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37549"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de artizanat pentru diverse protocoale la nivelul UATC Mireșu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1562.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTFLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19135297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37550"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37551"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>721.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>GROUPAMA ASIGURARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37552"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T10:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2421.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37553"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție consumbile, pentru Primăria Tismana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T10:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXTIS CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18266600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37554"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:savina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37555"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2164.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>GROUPAMA ASIGURARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37556"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37557"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale: savina 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1254.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:01:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37558"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37559"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37560"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUTARIA-BUDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2220010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37561"><Autoritate contractanta>COMUNA SINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541398</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare - limitator viteza microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37562"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI TEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4947466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37563"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE METROLOGICA CONTOARE - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2649.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37564"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37565"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ps</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO PROTECT CONSULTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32177443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37566"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRUTARIA-BUDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2220010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37567"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BETIVU MARIA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24508970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37568"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>USA TERMOPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOCONSTRUCT GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16009367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37569"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inrolare cartele control acces luna Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37570"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț declanșare etapă de încadrare PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW GRUP IMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34153378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37571"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>FISA MEDICALA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PHILOS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3262766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37572"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>hepiflor cp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37573"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare, calibrare, descarcare, prelucrare date card si tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOOINGCONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15201860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37574"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii protecție antivirus pe stații de lucru (abonament anual)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54762</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15565607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37575"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>hepiflor plicuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37576"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse tipuri de ingrasaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CERES UNION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18328125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37577"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTARE PSIHOLOGICA ST - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Costache Mirela Mihaela Cabinet Individual de Psihologie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21324611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37578"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspenter 75mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37579"><Autoritate contractanta>ORASUL TISMANA (PRIMARIA ORASULUI TISMANA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956189</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicat de presă-stații de reîncărcare PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW GRUP IMPACT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34153378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37580"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor din cauciuc; Furtun uleiuri 25/35mm;Furtun uleiuri 38/50 mm;Furtun PVC 38/47 mm cu insertie metalica Metal-Flex 2x30ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9369.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:14:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Power Belt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11656982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37581"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii coregrafie dans popular maghiar/ ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92342000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de dans (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>KISPAL S NANDOR ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47624922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37582"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare prin mass-media la inceperea proiectului "Reabilitarea Sectiei Unitate Primire Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila", cod SMIS 323074</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T11:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JURNALUL DE BRĂILA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42660088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37583"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>salvo 40mg/5mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37584"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspenter</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37585"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC - 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37586"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>D394 10.2024 - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48624000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SOFTPROEURO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37587"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schela aluminiu 8200 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Schele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2578.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37588"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie sablare usi cu montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMI DUO PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28746630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37589"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>hepiflor boulardi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37590"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4210790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:17:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preparare hrana (trim I)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:34:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLANC ROXOR CATERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37668670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37591"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68022</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WESSLING ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15444907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37592"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>aspacardin 39 mg/12mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37593"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>33740000-9+ Crema protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33741100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatare a mainilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8872.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto Abil S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27032381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37594"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA UZATA EPURATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37595"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autoconant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMI DUO PLUS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28746630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37596"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>diurex 50mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37597"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>fortifikat forte 825 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37598"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inrolare cartele control acces luna Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37599"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>fortifikat maxx</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37600"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1044.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1214495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37601"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>kebene plus x20cpr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medicamente impotriva tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37602"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor SH DACIA LOGAN BENZINA inv.2900 , PH-22-BOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTIVE BUSINESS CONSULTING VDC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37603"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA UZATA EPURATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37604"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>kebene forte 80mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPHARM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6567900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37605"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rochie lunga (spectacol CIOBURI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18231000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rochii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JANICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2691387</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37606"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>manseta NIBP de unica folosinta,neonatal 3cm-5cm Comen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113480-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mansete de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIAMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10188824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37607"><Autoritate contractanta>COMUNA MACESU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5001929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10927.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C COSIGANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8464545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37608"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANER USA AUTOVEHICUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTJ 24/24 TRUCK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31172944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37609"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Propan necesar pentru statia Turnu Magurele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Butan Gas Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8297854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37610"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaze medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MIXT PARTNER TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19092609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37611"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura protectie usa MAN - BMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6660260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37612"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA UZATA EPURATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1707</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37613"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigentie de santier pentru “Iluminat treceri de pietoni nesemaforizate cu sisteme inteligente de iluminat pe drumurile de interes judetean, in intravilanul localitatilor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39105517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37614"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:27:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit 550W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37615"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA UZATA EPURATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1781</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37616"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere sala/ ian.+febr/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE CULTURA A SINDICATELOR SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4038954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37617"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:29:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA UZATA EPURATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37618"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADAPTOR - 1 buc.
BEC LED - 2 buc.
DULIE - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37619"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie xerox A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37620"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT 8-16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART DEALS TRANSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34233493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37621"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIBLIORAFT A4,PLASTIFIAT, 75-80 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37622"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bujii GPL+Senzor MAF motor MAN GPL Bosch 0.281.002 437</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BARON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4458273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37623"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA POTABILA + APA UZATA EPURATA - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:32:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37624"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSE 24/6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37625"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR PLASTIC CU SINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37626"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta retelistica terminale de control acces plata la parcarile etajate si subterane aflate in proprietatea Municipiului Oradea si administrate de Serviciul Gestionare Parcari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13186178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37627"><Autoritate contractanta>Comuna Sanmartin</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse birotică și consumabile pentru Primăria Comunei Sânmartin, jud. Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIND SANSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29431710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37628"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere piscina luna IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOTOP ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30376393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37629"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIODE  REDRESOARE  DE  PUTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712340-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diode (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37630"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:35:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ventilator CPU pentru aparatul de anestezie avance CS2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37631"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>BLAT BIROU 2000X600X27MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-05-26T11:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37632"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA RECIRCULARE CU DIAMETRU DE CONECTARE DE 1 SI 1/4, TENSIUNE 220V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-26T12:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37633"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT PVC 32/45 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-05-09T08:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37634"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol insurubat 1"/2400Nm pneumatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1004.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BLACK TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41240760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37635"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEU PPR 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-24T13:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37636"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie geam transparentă cu dungi late, gri, rola de 60 x 150 cm, rezistentă la lumină, apă, lavabilă, detașabilă - 25 mp-  ADV1466583       ( Ofertantul castigator nu are cont SEAP)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOLINA DECOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40548445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37637"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>VENTIL 1 1/4 CU SIFON FLEXIBIL IESIRE FI 40/50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-10-27T09:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37638"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDUS PPR 40-32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-24T13:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37639"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN ALIMENTARE BATERIE 1/2-60CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-05-26T10:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37640"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU CU SURUB 6X60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-21T07:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37641"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT PENTRU RAFT 200X150MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-05-26T11:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37642"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU CU SURUB 6X60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-21T07:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37643"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU CU SURUB 6X60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-21T07:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37644"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII RENAULT - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1357.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL AUTOCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4103483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37645"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>LINOLEUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montare de acoperitoare de podea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-10-21T07:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37646"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Port sigurante pe fir + Cablu multifilar auto 2x1 mmp(FLYY-rd-2x1)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1038</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAMITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31779505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37647"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPE+MEDALII LA EVENIMENTUL  DEGUSTARE A VINURILOR EDITIA 58/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALLPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2797362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37648"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray degripant; Spray lubrifiant; Spray vaselina siliconica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4809</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGNIFICENT AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 34646147</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37649"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>REGO BIOCLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34784190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37650"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare materiale de informare si promovare pentru proiectul «Investitii in sistemul informatic si in infrastructura digitala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta»</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T11:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDMUNT MEDIA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9687936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37651"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEMBRANE DIFUZORI - U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CEFAIN CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24721160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37652"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de transport nacela autopropulsanata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODALI CARGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25575357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37653"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02238 CHITILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9435289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37654"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere piscina luna FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOTOP ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30376393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37655"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR fi 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1237.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37656"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sifon pardoseala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37657"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii splat autoturism/ ian. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto Clean Silver S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39146584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37658"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicament YPOZANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19152000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37659"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor plastic espressor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROMOS-RG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1089171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37660"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj și punere in funcțiune  echipament IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51610000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7638.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIONCODE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36039664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37661"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bratari albe pentru pacientii internati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22455100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bratara de identitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELVETICA  SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9642411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37662"><Autoritate contractanta>APA  CANAL  SIBIU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2684940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de servicii de asigurari auto RCA si CASCO.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66518200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de societati de asigurari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214363.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37663"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie birouri/ ian. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:48:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT DEEP DEZINFECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44205539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37664"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj și punere in funcțiune sistem all in one, multifunctionala, camera videoconferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51610000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4205.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIONCODE SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36039664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37665"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buton on-off</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEX ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3016800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37666"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE ANTI-RUGINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOERCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22816329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37667"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta ceramica SMD 2A+Siguranta ceramica SMD 1200mA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEX ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3016800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37668"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37669"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultatie si tratament caine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:51:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19152000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37670"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta/ ian. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>RL FASTTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42397144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37671"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:53:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37672"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12574082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise si invitatii spectacol 06.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSINUS EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26092814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37673"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE GPS 15.12.2024 - 31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFSEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26087400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37674"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37675"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei ATF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18814788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37676"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE TRANSFER IMAGINE IMPRIMANTA XWC6515 C17</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37677"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB I CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3477.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37678"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIBLIORAFT CARTON 75 MM
CAIET A4, 80 FILE, MATEMATICA
CARTON DUPLEX 230 G/ MP2, 70X100 CM
CARNET NOTA DE COMANDA A4, LANDSCAPE
CARNET FOI DE PARCURS
REGISTRU BULETINUL POSTURILOR
REGISTRU EVIDENTA PROCESE - VERBALE DE CONTRAVENTIE
REGISTRU CONDICA DE PREZENTA
REGISTRU DE INTRARE (ACCES PERSOANE)
REGISTRU EVIDENTA INTRARI - IESIRI AUTO
REGISTRU VERIFICARI BAZE DE DATE
REGISTRU SESIZARI DISPECERAT
REGISTRU EVIDENTA CORESPONDENTA STRUCTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SEDCOM LIBRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14278733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37679"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta automata; Siguranta fuzibila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>738</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>RADENERG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32824388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37680"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T11:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare pe 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIE DOMENIULUI PUBLIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14388655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37681"><Autoritate contractanta>Casa Corpului Didactic Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14587100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Google Workspace Education Teaching and Learning</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T11:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Edu Apps S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28062674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37682"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:00:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>teu pppr 40x40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37683"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract cadru- Servicii de vulcanizare, montare, echilibrare anvelope si sertizare furtunuri hidraulice si piese de schimb pentru autovehiculele si utilajele agicole de la Statiunea Viticola Apoldia-Maior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IONELY AUTOSERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40563712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37684"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>teu pppr 40x20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:01:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37685"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PENSIUNE CAI PENTRU UN NUMAR DE 10 CAI AI POLITIEI LOCALE IASI, PENTRU PERIOADA 16.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13053</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EQUESTER DOMENII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42140654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37686"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese intretinere parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FLORDAN COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7961244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37687"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IND CEMA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28117370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37688"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:04:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROGRAM SOFT LEGISLATIV PENTRU PERIOADA 01.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37689"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si date mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1414.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37690"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>teu ppr 32x32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37691"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMART PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37692"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>teu ppr 25x25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37693"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17462357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distributie apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37694"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizare anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE DANS POPULAR MAGHIAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9971635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37695"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO DACIA DUSTER 70AH PENTRU AUTO IS.10.BVY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37696"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE GPS PENTRU PERIOADA 01.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFSEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26087400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37697"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASIGURARE, FUNCTIONARE SI SECURITATE ECHIPAMENTE RETEA, FIREWALL+SWITCH PENTRU ECHIPAMENTELE CISKO MERAKI PENTRU PERIOADA 01.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37698"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>LEAUA DAMCALI DEACONU PĂUNESCU - LDDP - SOCIETATE CIVILA DE AVOCAȚI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17817697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37699"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Esarfa primar- 1 buc
Transport - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SNG SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39449804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37700"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, SECURITATE SI GAZDUIRE DOMENIU POLITIA LOCALA IASI  PENTRU PERIOADA 01.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXOMAX Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30058446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37701"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract cadru  - Servicii de reparatii, inspectii tehnice si revizii, piese si materiale pentru autovehicule si utilaje agricole de la Statiunea Apoldia-Maior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46218</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC.IONELY SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8627588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37702"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>teu ppr 20x20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37703"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SISTEM GESTIUNE DOCUMENTE PERIOADA 01.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37704"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE POSTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MEESEMBURG ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17979109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37705"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot ppr 40/90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37706"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE EXCAVARE /DECOPERTARE VEGETATIE ȘI TRANSPORT RESTURI VEGETALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ȚULITRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48878902</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37707"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI SERVICE ECHIPAMENTE IT SI IMPRIMANTE  PENTRU PERIOADA 15.01.2025 - 15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1897</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37708"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMINERGOIL 2015 SRL TG-JIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34857420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37709"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse si tastaturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1231.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37710"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot ppr 32/90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37711"><Autoritate contractanta>Comuna Maglavit</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CABINE SI URNE DE VOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44211110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>IANCU C. ION II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37712"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Tipizate: acte de stare civila (nastere si deces)" 300 buc - conform nota 140218 (SPCLEP)/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17493345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37713"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37714"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE SI ASISTENTA SISTEM INFORMATIC INFOPRIM PENTRU PERIOADA 01.01.2025 - 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37715"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2979.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYTUD SERVICE PROF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50649722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37716"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata bidon 19 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37717"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot ppr 25/90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37718"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot ppr 20/90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37719"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMB ULEI SI FILTRU CUTIE VITEZA IS.13.FXV - FORD RANGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATI Motors Holding SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37720"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot ppr 40/45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37721"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323292</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii desfundat canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90641000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA AQUASERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19582929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37722"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1755.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYTUD SERVICE PROF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50649722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37723"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>redus  ppr 40-32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37724"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:20:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB REPARATIE AUTO IS.11.YDK DACIA LOGAN (BIELETA ANTIRULIU STG. + DR. , CAPETE BARA STG. + DR., BUCSA BARA STABILIZATOARE)
MANOPERA REPARATIE AUTO IS.11.YDK DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37725"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>redus ppr 32-25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37726"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5774428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VLADOPROTECT&amp;BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30580520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37727"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>redus ppr 25-20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37728"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL PENTRU PERIOADA 20.01.2025 - 20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAI NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14116685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37729"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de sudura - Electrozi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64708.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37730"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>cleme ppr 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37731"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA CONEXIUNE REMORCA
TUB VASELINA
MASINA DE GRESAT VASELINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37732"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>cleme ppr 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37733"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37734"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cleme ppr 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37735"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hard SSD 2TB  - Hard SSD 2TB, 2,5", SATA III - SSD PNY 2TB 2,5 SATA3 SSD7CS900-2TB-RB	BUC	10.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4391.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMC GROUP DISTRIBUTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17116469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37736"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică periodică pentru NISSAN NAVARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO VILLAGE MIHALCA S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46039289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37737"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:25:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>cleme ppr 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37738"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie turba Jiffy standard 225l/balot,20bucx92,437ron.Valoare totala 1848,74ron.Achizitie conf.referat nr.5496/18.02.2025,oferta nr.5842/20.02.2025,comanda nr.5877/20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Mefim Agro SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2320486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37739"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATORI BV99SUP SI BV07SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2633.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37740"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza dubla de perete cu 2 Porturi USB Techstar® TS-PC, 110-250V, 16A, Ignifuga, 80x151mm, Gri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOALLBET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23890480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37741"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.BVY (INLOCUIRE BUJIE INCANDESCENTA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37742"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>olandez ppr 40 filet interior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37743"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu litat 3x1.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37744"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere vidanja</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37745"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>olandez ppr fi 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37746"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA "G.A.L. ULMUS MONTANA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36462701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare materiale de animare – panou publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T12:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EFFECT DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18442480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37747"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica si papetarie
OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37748"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>olandez ppr fi 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:27:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37749"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:27:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manipulare ambarcatiuni - SPF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Docuri S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1629077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37750"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Profil U aluminiu 40x40x4 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOMAX S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48531880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37751"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.GBD (KIT AMBREIAJ, RULMENT PRESIUNE, LICHID FRANA AMBREIAJ, ULEI CV, ALTE CONSUMABILE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1628.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37752"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>927.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7654304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37753"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>calorifer 1200x600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37754"><Autoritate contractanta>Comuna Valu lui Traian</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare financiara terenuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIAX CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16841301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37755"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gard avertizare rutiera lucrare+Indicator de ocolire st-oblic-dr+Stalp mobil 1,20m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare stradale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNC GENERATOR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28940350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37756"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WERTA PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>714506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37757"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>recipient calce sodata pentru aparatul de anestezie aeon 7200a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente si pungi de recoltare, drenaj si truse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37758"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta automata inteligenta Techstar® WiFi, Monitorizare Consum, Tuya/Smartlife, 1P Pol, 1P+N, Monofazat, 40A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOALLBET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23890480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37759"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU STICLA PLACI 6X76MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37760"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA NIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37761"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator LI-Ion AA 3.6A+Baterie Varta CR 1/2 AA 3V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMCO ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1317881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37762"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:32:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>HRANA ANIMALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37763"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonare Lege 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6892.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:32:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37764"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER ORIGINAL YELLOW KONICA MINOLTA BIZHUB C250I TN-328Y AAV8250
CARTUS TONER ORIGINAL BLACK XEROX WORK CENTRE 6515 106R03488</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1293</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37765"><Autoritate contractanta>Comuna Valu lui Traian</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire certificat energetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Ignat Elena</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23410034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37766"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor Priza Smart Techstar® A26, Wireless 2,4GHzSmart Home, 4 Prize Individuale, 4 USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOALLBET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23890480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37767"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare masini de spalat - 5 buc si uscator haine - 1 buc la CIAPAD Olteni conf ref nr 4252</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Toader Nicu II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20712704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37768"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIROTICA SI PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1257.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOYAGER PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7485590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37769"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:37:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROGRAM SOFT LEGISLATIV PENTRU PERIOADA 01.02.2025 - 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37770"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4614798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37771"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER NEGRU COMPATIBIL PENTRU IMPRIMANTA HP 77825 MFP W9190MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37772"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului ” Investiții în infrastructura Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu în domeniul oncologiei”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T12:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37773"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spălare autovehicule -parcul auto al ISC pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3363.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37774"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copie cheie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98395000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A NAGY S ZOLTAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26748642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37775"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE DE IMAGINE ORIGINALA BLACK KONICA MINOLTA BIZHUB AAV70RD
UNITATE DE IMAGINE ORIGINALA CYAN KONICA MINOLTA BIZHUB AAV70TD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37776"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA SEMNALIZARE,BEC,GIROFAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37777"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LUNARE DE ASIGURARE, FUNCTIONARE SI SECURITATE ECHIPAMENTE RETEA, FIREWALL+SWITCH PENTRU ECHIPAMENTELE CISKO MERAKI PENTRU PERIOADA 01.02.2025 - 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37778"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar Ziarul Evenimentul Regional al Moldovei ianuarie- martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIARUL EVENIMENTUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16081370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37779"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țeavă corugată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44994.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ordea Prodcom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9991233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37780"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII - FISA DE APTITUDINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANGELMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14465898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37781"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ,LICHID FRANA - BV 07 SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37782"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER BLACK COMPATIBIL PENTRU IMPRIMANTAXEROX PHASER 3320 106R02306</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37783"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>WASTE TONER CONTAINER COMPATIBIL IMPRIMSANTA HP 77825 MFP W9048MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIVAL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37784"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE DE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37785"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE BV21PTJ : SOLUTIE GEAM , SOLUTIE JANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37786"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare + masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1309.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIPLU R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24235330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37787"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE DE GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37788"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:50:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Armatura izolata cod234172+
Suspensie delta cod248629+
Scripete cu ochi cod248220+
Suspensie fixator TV cod235120+
Suspensie Tb linie dreapta cod TB-1N</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19135.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Elektroline, a.s.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45312338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37789"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>sapa de siguranta,  L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34946200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii de linii de cale ferata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1397.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Vfm Intercom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36325070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37790"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANEXA LEGITIMATIE PENTRU VIZE ANUALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SAXON'S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37791"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb pentru functionare drujbe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37792"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura electronica 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37793"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.08.TRY (INLOCUIRE MOTORAS AEROTERMA, FILTRU POLEN, REZISTENTA AEROTERMA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37794"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto B109CIJ- SSE Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>809.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMILIAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3351243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37795"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru realizarea bilanţului pe conturul de producere şi distribuţie apă potabilă (bilanț apă potabilă pentru anul 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CEFAIN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24721160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37796"><Autoritate contractanta>COMUNA MEREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>carcase chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>KEY CONTACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28148806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37797"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse electrice auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENIDARI TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25989430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37798"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T12:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii-reparatii drujbe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T12:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REMARK COMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45763940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37799"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de control tehnic pentru ambulanta A56865</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TIM AUTOTEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26607767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37800"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE BV99SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9459.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAURTRUCK SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47671681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37801"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie KIT semnatura electronica- Vârban Laura-Alexandra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:02:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37802"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37803"><Autoritate contractanta>INDUSTRIAL PARC S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15339073</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Declaratie notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Societate Profesionala Notariala AQUARIUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43500646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37804"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39121100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Birouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2492.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHISE DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8778572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37805"><Autoritate contractanta>COMUNA MEREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitare sarbatori iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Felicitari de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Bisca Dorin PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48060953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37806"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE PENTRU CANTINA SOCIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2897.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37807"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1708600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tramvai Imperio –arc lamelar patina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11942.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RALF SCHWARZER VERKERHRSTECHNIK GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE153283433</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37808"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de subscripție pentru camere de termoviziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICRONIX PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7996366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37809"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU PROIECT POIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. graphic project S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32539829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37810"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de design si comunicare social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Division Boutique Agency</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39079140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37811"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare dezapezire - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37812"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE ASCENSOR BLOC ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7201.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIFT 3D S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27562981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37813"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitie KIT semnatura electronica- Vișan Hariclia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37814"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE PROMOVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Intermedia Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17616545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37815"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian perioada 26.02-28.02.2025, ruta Otopeni-Cluj-retur- 2 persoane, 1 bagaj de cala inclus si taxe de aeroport pentru 2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1405.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T13:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOMERANG SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19012910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37816"><Autoritate contractanta>Comuna Gornesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de cadastru conform program national OCPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127741.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MĂNIȘOR ALEXANDRU AUGUSTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42584525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37817"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie protectie a4 40microni 100buc/set lands</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37818"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE PROTECTIE A4 60MICRONI 100/SET OPTIMA EXTRA WIDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:20:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37819"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de livrare publicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37820"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie KIT semnatura elctronica-Dumitrașcu Radu Penciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37821"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FUNIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori, franghii si funii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37822"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocut 2 buc și ham susținere 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. antora invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16664374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37823"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de livrare publicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7178</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37824"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de livrare publicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11145.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37825"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN ALI FLEX LD50R25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37826"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maner aluminiu alb, Broasca al.35/85, Broasca Tija 35/92</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:26:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15110524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37827"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INSTAL GLOBAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24431124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37828"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>GALEATA PVC 16L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Galeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37829"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37830"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENAVY COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5747865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37831"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif CNCAN - prelungire permis de exercitare Nivel 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCAN -Comisia Nationala pt.Controlul Activitatii Nucleare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37832"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARANTIE SGR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CEHAN OANA-LUCIANA INTREPRINDERE FAMILIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18616810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37833"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise si prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1153.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCO TEHNIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37834"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare de prescriptii de preparate stupefiante si psihotrope TAB II si TAB III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37835"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37836"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:35:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse piese de dchimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37837"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>GEL ANTIMOLII 2BUC/SET AROXOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37838"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  elaborare Proiect Tehnic în cadrul proiectului: „Sistem Informatic Integrat pentru Digitalizarea Proceselor în cadrul Primăriei Municipiului Craiova”, Cod SMIS 322659</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T13:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIVITTA STRATEGY &amp; CONSULTING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19861729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37839"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>GLOB BRAD 8CM PVC 2BUC/SET SD-00380</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Globuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37840"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv demontat injectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNGAROM SERVCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2852815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37841"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnet bonuri valorice pentru carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37842"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>evaluare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ION M. CRISTIAN-VIOREL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21490592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37843"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii externe SSM pentru Primaria Comunei Tasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CRUSITU RAZVAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31383763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37844"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>carnete de comercializare a produselor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4322980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37845"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37846"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere sala la Colegiul Tehnic Miron Costin Roman privind organizarea concursurilor - proba scrisa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37847"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE LA CERINTELE A4.1, B2.1, D2.1 PENTRU PROIECTUL 14/2023 FAZA DTAC + AVIZ DRDP PENTRU OBIECTIVUL” INFIINTARE DE APA UZATA IN COMUNA TASCA, JUDETUL NEAMT”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIS VP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47294077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37848"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE CALATORIE - 100.000 buc.
TITLU CALATORIE 74 lei - 1.000 buc.
AB. ELEVI -  1.500 buc.
LEGITIMATII PORTOCALII - 1.000 buc.
LEGITIMATII VERZI - 300 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3096</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37849"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de investigatii imagistice - CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAN EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24158114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37850"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de tipărire a 200 de afișe de tip A3, personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sectorul 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15318810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37851"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI DE PARCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PIAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>828322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37852"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12864639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERO METAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37853"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice prezentator pentru desfasurarea evenimentului DIN DRAGOSTE PENTRU FEMEI - 7 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DJ TREI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41360503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37854"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37855"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract monitorizare dozimentrica individuala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28224</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37856"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE&amp;RESCUE SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26980200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37857"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modificare autovehicul din N1 in M1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34110000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120644.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERS INDIVIDUAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50237110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37858"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT PARDOSELI - 8 buc.
SAPUN - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRIANCEZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27589880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37859"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12864639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERO METAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37860"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>RADIATOR ULEI - 1 buc.
BANDA MONTAJ - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37861"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA TEHNICA SECURITATE  LA INCENDIU CONSTRUCTII SI INSTALATII  PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII: „REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, SATUL TASCA, COMUNA TASCA, JUDETUL NEAMT”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOUISE &amp; ALICE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41270958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37862"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMORTIZOR SPATE JEST KARSAN - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37863"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12864639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T13:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T13:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KPA CLEAN TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46251116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37864"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT ROATA FATA - 1 buc.
PASTA MAINI - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37865"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>RADIATOR MOTOR - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37866"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de întreţinere, revizie tehnică şi revizie generală la ascensorul de materiale cu insotitor, sarcina nominală de 2t si 11 statii nr.f.52191; c1055</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116554.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37867"><Autoritate contractanta>S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26454388</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURI SORG = 50buc ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU CONSTANTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17704272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37868"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92411.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37869"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90804.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37870"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse cu fir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>817.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37871"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA IN IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI GDPR LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI TAŞCA, JUDETUL NEAMT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:10:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37872"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:11:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIELHAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16307975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37873"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de cerneala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37874"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnet bonuri valorice pentru carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18960.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37875"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a șantierului pentru lucrări de reparații la pereții exteriori-Sucursala regonala Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T08:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPO EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41603661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37876"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comandă pentru achiziția unui serviciu constând în 1 (una) subscripție APIFY Scale  o perioadă de 12 (douăsprezece) luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12944</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37877"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL INFO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37878"><Autoritate contractanta>Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14008314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare a imobilelor pentru stabilirea valorii de impunere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Andraslex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12693407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37879"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:26:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta trimestriala la sistemul de semnalizare la incendiu ( act aditional la ctr. 34967/3777/23.08.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:26:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART OFFICE SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18685756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37880"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>VENTILATOR DUBLU RECIRCULARE - 1 buc.
ELECTROVALVA USA  II IRISBUS - 1 buc.
HEATING RADIATOR - 3 buc.
ORNAMENT ROATA IRISBUS - 1 buc.
SHIPPING FEES - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4687</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CBM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FR2751515691</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37881"><Autoritate contractanta>ORASUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în implementarea proiectului "EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL MOCREA ȘI ORAȘ INEU-JUDEȚUL ARAD", finanțat prin Programul Național "Anghel Saligny"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DVT PREST SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50040966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37882"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37883"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie si inlocuire instalatie hidraulica de ridicare-coborare elinda la masinile de preluat carbune Q600t/h T2428: MSC3 SI MSC4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51541000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje pentru industria miniera, extractiva, de constructii si metalurgica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132129.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HIDMAN  SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8015570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37884"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE DOC.- 1 set
FISE MAGAZIE - 200 buc.
ELASTIC - 3 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37885"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:38:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT RUFE - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TAVIANY IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37886"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>HAINA VATUITA - 9 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37887"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIELETA ANTIROLIU PUNTE FATA - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37888"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIELETA ANTIROLIU PUNTE FATA - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37889"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID DE FRANA = 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37890"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIELETE ANTIROLIU PUNTE FATA KARSAN - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37891"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in justitie a intereselor comunei Tasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MATASEL&amp;MATASEL SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35650804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37892"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23102.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCHEM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32157608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37893"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>trust it</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37353339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37894"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBORE PRINCIPAL - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37895"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service stingatoare si verificat hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2903.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVA STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37896"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMA CONSUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3903321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37897"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina scolara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. BOBOCEA VIOLETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19415807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37898"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3743</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTISEL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27040635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37899"><Autoritate contractanta>JUDETUL BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37900"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T14:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T14:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37901"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii Parc Neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3669.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D &amp; G ART SUDURĂ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46671292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37902"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sulfat feric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24313122-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sulfat feric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28347507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37903"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steag tricolor cu cadru metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:06:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MODERN BRAND METAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47146194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37904"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reumplere butelii-azot lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>AUSTRABULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16374222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37905"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip cuartos granulatia 1 - 0,25 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOSO COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15497642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37906"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vouchere de vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37907"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT NORD MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44636876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37908"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi corugate si garnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4683.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17161818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37909"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Muscate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bulbi de flori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>GAVRILOAE MIHAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37721790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37910"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geotextil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39563500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile de uz tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAVIPLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5319591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37911"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:24:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACAJ TEGO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37912"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA AL#2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37913"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORING 35X6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13410908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37914"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reevaluarea imobilizarilor corporale la valoarea justa de la data bilantului, data de 31.12.2024, un numar de 167 active imobilizate grupa ,,Constructii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>GORON VASILE -EXPERT EVALUATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3793891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37915"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160389.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>KUKULLO-TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17158782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37916"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila/datiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37917"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII ALCALINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37918"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa 0,5 l / 0,75 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2649.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37919"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT NORD MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44636876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37920"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37921"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANTERNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37922"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10833.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>THE LOUNGE TOURISM &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35924330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37923"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica din partea  proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru: “EXTINDERE ȘI REABILITARE CLĂDIRE BAZĂ DE PRACTICĂ BLĂJOAIA, MODIFICARE STRUCTURĂ ȘARPANTĂ POD ȘI REFACERE ÎNVELITOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES AUTO, MODIFICARE INSTALAȚII “ - COD  Proiect: e-PNRR 1051826472</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39999.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T15:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15408726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37924"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita joc - pahare policarbonat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>383.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Gastrotech SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15020650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37925"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>RELEU PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMETHEUS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15897401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37926"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Universitatea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18345592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3899.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:34:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAXO TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50303825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37927"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tirant central cu carlig</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO ARGEŞ PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42388499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37928"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADITIV CURATARE INJECTOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMETHEUS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15897401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37929"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB CH 8X40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37930"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza - Intocmire expertiza tehnica cerinta fundamentala securitate la incendiu pentru constructii Cc - Facultatea de Chimie corp C1 si Corp C2, str. A. Janos, nr. 11, Cluj-Napoca, jud. Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T15:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STRUCTONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25848724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37931"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner + diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>942.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT NORD MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44636876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37932"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi corugate si garnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4683.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17161818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37933"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tevi zincate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANZICOM INDUSTRIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4574561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37934"><Autoritate contractanta>COMUNA DRAGANESTI (PRIMARIA COMUNEI DRAGANESTI BIHOR)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5431675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare faza DTAC+PT+DE, Verificare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul "Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile unitatilor de invatamant si anexele acestora, respectiv in C1, C2, C3, C4 - Scoala cu clasele I-VIII si Gradinita din Localitatea Draganesti, Judetul Bihor"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T15:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXDEPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36355896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37935"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTARII LA SPECIALITATILE- IS - D.T.A.C.,PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, INTOCMITE DE SC GECO PROIECT SRL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE„ÎNFIINŢARE REŢEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA TAŞCA, JUDEŢUL NEAMȚ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.AFAL COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7019639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37936"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi de tenis.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89999.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6242747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37937"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICAREA TEHNICA A PROIECTARII LA SPECIALITATEA A2  - D.T.A.C.,PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, INTOCMITE DE SC GECO PROIECT SRL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE„ÎNFIINŢARE REŢEA DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA TAŞCA, JUDEŢUL NEAMȚ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RC&amp;S PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21510380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37938"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T15:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole decorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T15:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11168060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37939"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CZR PRINT PLAY SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41471374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37940"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere si reparatie geam</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOJO HOME CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45262664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37941"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4311980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit sticla geam defect</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOJO HOME CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45262664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37942"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4216.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOMAR IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6897909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37943"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de incalzire - bunuri necesare alegeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8295.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11168060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37944"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii necesare alegeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2958.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAMON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11168060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37945"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T16:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T16:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>IORI FLORIST BOUTIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7313439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37946"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt de interes local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGENȚIA DE PUBLICITATE TELE 'M S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44982098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37947"><Autoritate contractanta>COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3503694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie SVSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE INSTINCT PRESTSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42887731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37948"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37949"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina necesara comp. spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9337.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. COSMO GAZ PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17797883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37950"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC HORVAT VIOREL Rating</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20026595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37951"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dibluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABRADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7777390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37952"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T17:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polistiren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T17:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABRADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7777390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37953"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37954"><Autoritate contractanta>Comuna Urzica (Consiliul Local Urzica)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5102370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>studiu de fezabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-21T18:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIRA ACTIVE CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46683467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37955"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina necesara spatii verzi luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. COSMO GAZ PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17797883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37956"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina sv feb. I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. COSMO GAZ PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17797883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37957"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUA TEI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37958"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLIS COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4298881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37959"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate necesare comp. transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5341041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37960"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>accesorii electrice necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO LICURICIUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16614872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37961"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T18:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servici ide inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T18:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37962"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26601020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T21:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T21:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO MOTO INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15455973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37963"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26601020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T21:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimare etichete autoadezive  250 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T21:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRC PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37503443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37964"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26601020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare  pubele 120 l - 50 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AX PERPETUUM IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6818298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37965"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS FOCHIST</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Consiliere Calificare si Reformare in Cariera International -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27690050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37966"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORPURI DE ILUMINAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5693.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSIGN VISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33163942.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37967"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1293</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TWO BROTHERS PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37968"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2887</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-TEQ ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21323020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37969"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:31:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA MAGNETICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Table de scris albe si table magnetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-TEQ ELECTRONICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21323020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37970"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE MOTOCOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALENA MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37971"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37972"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS 18.08-25.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37973"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS 04.08-11.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37974"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS 25.08-01.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37975"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE PERFECTIONARE 25.08-01.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37976"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE 18.08-25.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37977"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE 04.08-11.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37978"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTALARE AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire, de ventilare si de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Claus Mih Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14971054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37979"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PSIHOLOGIA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE GHERMAN CECILIA RAMONA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33203990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37980"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE MED OCUPATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39181387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37981"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANCHEMICALBIO-DDD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28264100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37982"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-21T22:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>JALUZELE VERTICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515440-1</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele verticale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2756.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T22:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>NEACSU IONEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21187247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37983"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T12:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pulpe de pui dezosate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T12:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37984"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T12:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pulpe de pui dezosate fara piele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T12:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUCAFRESH PROD DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42772499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37985"><Autoritate contractanta>COMUNA JINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T12:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3972.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T12:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>YLY AUTO VULCANIZARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42171120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37986"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T16:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SLAPAT MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T16:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MDC MAT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24574418.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37987"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T16:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T16:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37988"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T17:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pat gradinita stivuibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39511100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Paturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>886.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T17:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AAD TOTAL ADMINISTRATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15016633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37989"><Autoritate contractanta>COMUNA HODOD (RIMARIA COMUNEI HODOD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963714</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T17:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa de put si motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5665.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T17:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXCARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15340094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37990"><Autoritate contractanta>COMUNA HODOD (RIMARIA COMUNEI HODOD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963714</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T17:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare si dezinfectie rezerv de apa si retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T17:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXCARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15340094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37991"><Autoritate contractanta>COMUNA HODOD (RIMARIA COMUNEI HODOD)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963714</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T17:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu si recipiente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T17:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXCARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15340094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37992"><Autoritate contractanta>ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12857518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-22T20:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII LA INSTALATIA DE INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-22T20:03:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIO COMPLET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44601380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37993"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T16:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi de tenis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T16:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6242747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37994"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLS I-VIII ACAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17357378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T16:35:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2397.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T16:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Airfiber Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33019115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37995"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MATEI GR VLADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T18:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T17:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37996"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MATEI GR VLADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T20:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSTRUIRE: COREGRAFIE DANS POPULAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T20:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANDAFIRESCU VASILE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39513516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37997"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MATEI GR VLADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T20:59:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GAZDUIRE BAZA WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T20:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37998"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MATEI GR VLADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T21:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE INTRETINERE SI REPARATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1452.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T21:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="37999"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MATEI GR VLADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T21:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T21:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38000"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MATEI GR VLADEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T21:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T21:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNA SERVIRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3964361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38001"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T22:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1903.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T22:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHM TOP TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37725920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38002"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T22:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T22:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOUTILAJ SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11235037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38003"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-23T22:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44431000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de acoperire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-23T22:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIULACK PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26472570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38004"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticlarie pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1406</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLANTIS LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43133574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38005"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATORIUM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38006"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete software pentru baze de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48611000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:35:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38007"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1381.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ARABESQUE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38008"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLANTIS LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43133574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38009"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ICA RESEARCH&amp;DEVELOPMENT (ICA R&amp;D) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25627251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38010"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38011"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00108- DSNA Iasi- Spalare Auto B124CDZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHA EXPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9063649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38012"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCES , MENTENANTA SI UP-DATE PLATFORMA YOUR SCIM DOCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38013"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind activitatile sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MUNICIPALA  DE BASCHET BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14513561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38014"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMA CONSUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3903321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38015"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET PARACLINICE DECONTATE DE CAS BTIAW 6993451-6993700 - 5 X 9,66
BILET SERVICII CLINICE/INTERNARE BTICN 3918051-3918550 - 10 X 9,66</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38016"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38017"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Table de scris albe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Table de scris albe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIMA-BIROTICA &amp; PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24048685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38018"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T07:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII IN DOMENIUL PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T07:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALFIRE PROTECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44512851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38019"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTE SANITATIE SPITALE CF.DEVIZ NR.256/17.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38910000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de control al igienei si echipament de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38020"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BILTRADE IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38946830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38021"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA CONF.DEVIZ NR.793/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38022"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DNS BIROTICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38023"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OZANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38024"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FABI TOTAL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15556234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38025"><Autoritate contractanta>COMUNA GEPIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16132288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instruire dansuri populare pentru activităţile extracurriculare ale elevilor din unităţile de învăţământ din comuna Gepiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:11:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANSAMBLUL FOLCLORIC LIOARA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35420392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38026"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator cu deservent in raza de operare UAT Frumusita, UAT Scanteiesti, UAT Fantanele, UAT Cuca, UAT Baleni pentru 350 ore.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AMBRO CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48897840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38027"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie cherestea pentru reparatii mobilier urban</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMIH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14768395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38028"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet tur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38029"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manipulare ambarcatiune SPF Braila MAI 4243</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERCULES S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2265292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38030"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:16:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord PPR 20x1/2 FI, cot PPR 20x90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38031"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Loctite 55/160M snur de etansare conducte si filete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163240-4</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de conducte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38032"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon sanitar transparent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:22:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38033"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elevator electric cu senile pentru scaune cu rotile – Facultatea de Drept, str.T.Mosoiu nr.10-12, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33193000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile si dispozitive conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eurocom Invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15269482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38034"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:24:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCEPTARE PLĂȚI ELECTRONICE CU CARD BANCAR EFECTUATE PRIN SNEP - COMISION LUNA IANUARIE 2025 - FF: 6060004572/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38035"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie baloti de pamant (11 saci de 200 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212410-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pamant vegetal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1712.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38036"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38037"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 90kg ingrasamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte si compusi azotati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38038"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport radiator otel (console pentru radiator otel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38039"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta Konica Minolta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1991.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38040"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>7 camere video, cu montaj, in incaperile tehnice care deservesc parcarile etajate si subterane aflate in proprietatea Municipiului Oradea si administrate de serviciul Gestionare Parcari/DPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7931</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13186178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38041"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE DE IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>WASH CAR NICOLAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34029800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38042"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant pentru drujba 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA ANABELA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18707390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38043"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere cabina foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Fotobooth Style SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38044"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MARINA &amp; URSU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4623974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38045"><Autoritate contractanta>COMUNA SANTAU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANTAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOCAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17410064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38046"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii  de laborator - analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE (CALILAB)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19024175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38047"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38048"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar pentru proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T08:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARAUDIT GENERAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31398101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38049"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa rigips</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de izolatie termica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38050"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>popnituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFTODE UNIVERSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4392870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38051"><Autoritate contractanta>Comuna Bozioru</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MARINA &amp; URSU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4623974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38052"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38053"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44174000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Foi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38054"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun racire silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1179.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:43:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38055"><Autoritate contractanta>Agentia de Plati  si Interventie pentru Agricultura - Centrul judetean Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20715107</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR AUTO 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MG Alba Tyres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28639374.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38056"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton C35/45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEXTRUST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>947730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38057"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE MAȘINĂ DE SPĂLAT CIA DUMBRĂVENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1671</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERFRIG SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16324020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38058"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica în utilizare pentru platforma NR.IS PTF 100010-VS29CLB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38059"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>carbuni motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>RENO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38060"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract prestari servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT RADUCAN MARIUS ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23333969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38061"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie lunara a echipamentelor de ridicat A.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38062"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2386.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Exclusiv Catering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14442363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38063"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica - 11 cantare - neplatitoare de tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>II MATIES N. ANDRA NICOLETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30973820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38064"><Autoritate contractanta>Comuna Sulita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>4 bujii incandescente pentru RENAULT TRAFIC avand numarul de inmatriculare BT05XOZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bujii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO T9 PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48338872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38065"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare aplicatie de modelare si planificare de afaceri si analiza de risc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212190-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software educational (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T08:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS FOUNDAŢION CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17969288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38066"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>sursa alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9257696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38067"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE-VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42148836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE OXIGEN SI ACETILENA.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1522</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SPOT SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36979652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38068"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6421.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRAPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35946355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38069"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>rezistenta boiler electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:53:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNI MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38070"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMA-ANCAVIVI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13828456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38071"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si de intretinere automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38072"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:55:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAPUN LICHID - 1 buc.
DETERGENT PARDOSELI - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TORGSERVICE RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44399400</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38073"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electroventil VO307-4D01-Q SMC - 6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1311.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMA ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12271186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38074"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre de ulei de benzina si filtre de aspiratie a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38075"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SANITARE - 3 buc.
AADEZIV - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38076"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3297.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38077"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Craciunita, Cyclamen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARDEN STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37244519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38078"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comanda 1 susbscriptie 1min AI Advances Business Plan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38079"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP - 3 autovehicule peste 3,5 t ; 3 autovehicule sub 3.5 t</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER BUSSINES OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28990196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38080"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T08:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertizare în vederea prelungirii duratei de viață pentru scările rulante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T08:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URS CERTIFICARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22685444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38081"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>gardenia, craciunita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARDEN STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37244519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38082"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET CALATORIE - 100000 buc.
TITLU CALATORIE - 1000 buc.
AB. ELEVI ANUALE - 500 buc.
AB. URBAN VERDE - 300 buc.
AB. URBAN ROSU - 300 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38083"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3260.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38084"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de evaluare a beneficiilor angajatilor pe baza de calcul actuarial, in conformitate cu prevederile Standardelor Internationale de Raportare Financiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASIANIS BUCURESTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38576338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38085"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>EFECT MASAKI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39318949</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38086"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>garoafa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38087"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>weicon contact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUBE INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17304209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38088"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38089"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Burete vegetal, ambalaj buchete, ilex, hypericum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38090"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5012.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST MEHEDINTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14341954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38091"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLORURA DE CALCIU TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>952.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38092"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii editare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BYTEDANCE PTE LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>UEN201923456</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38093"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>garoafa, crizantema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38094"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38095"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica=inlocuit: ulei motor,filtru ulei,filtru aer,filtru motorina,filtru polen,la autoturismul Dacia Logan,serie sasiu UU1KSDAFH37062184,nr de inmatriculare IL06PSL,an de fabricatie 2006	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO GOLD BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38164426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38096"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38097"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>trandafiri, crizantema, eustoma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1442.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38098"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>INVERTOR - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>general systems srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1965425</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38099"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE FIZICO-CHIMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea atmosferica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4562</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" din IASI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13805460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38100"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Servicii pentru asigurarea consultantei in vederea depunerii Cererii de Finantare in cadrul PRSM 2021-2027 pentru obiectivul ”AMENAJAREA SI VALORIFICAREA PEISAGISTICA A SANTULUI SI VALULUI CETATII” etapa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AURORA MAV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50527725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38101"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat luneta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTIC AND GLASS ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15035074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38102"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constructie landing page si asigurare kiy vizual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brandlogic Advisory S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40203098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38103"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38104"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38105"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese bara fata Renault, antigel, broasca capota, bec pozitie, bec H7 24V cilindru hidraulic suprastructura, bec H4, fct NIDF 20240404/14.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIDCAR S.R.L. TECUCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14293873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38106"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSAR - 50 buc.
CALENDAR - 3 buc.
REGISTRU -  2 buc.
BATERII - 3 buc.
SCOTCH -  2 buc.
CAPSATOR - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38107"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament revista ROMAQUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ROMANA A APEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7613843</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38108"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colac impletit - recuzita consumabila spectacol O NOAPTE FURTUNOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOPAN SUCEAVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34874331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38109"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla inox 0,4mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38110"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:19:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38111"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu din plastic cu surub</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38112"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec led 35w</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38113"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RSVTI pentru functionarea in conditii de securitate a echipamentelor de joaca de pe raza sectorului 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO-INSPECT ASCENSOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28382202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38114"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38115"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie apa plata (bidoane 19 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38116"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chit rost maro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38117"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare obligatorie tip RCA - 1 autovehicul pentru o perioada de 12 luni: B612DPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38118"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>bara inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38119"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38120"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere - Serv OTD si IT Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2957.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38121"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori artificiale, coroane artificiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14199.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SERPLAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6733523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38122"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatura butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPG BUTELI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24595135.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38123"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38124"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu UTp cu sufa de otel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1323.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38125"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sifon flexibil cu ventil 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38126"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38127"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din lemn - stalp funerar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Stalpi de lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Kovacs-Marton Zoltan Intreprindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48125564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38128"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Candele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14184.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Central travel S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38129"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezinsectie, dezinfectie - CZ DUMBRAVA MINUNATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVUCUTAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28192984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38130"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:29:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CONDICOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15321980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38131"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator varta masina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31421000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii cu plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VINTAR ORIGINAL EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26224923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38132"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lumanari candele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6842.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Central travel S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38133"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17197579</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2381.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANALACT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15183259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38134"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38135"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>TARIF MENTINERE LICENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38136"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrozi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38137"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta preventiva si corectiva APARAT VENTILATIE CARESCAPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9652.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38138"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38139"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMFARM TOPFARM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35315710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38140"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lumanari candele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Central travel S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38141"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2626</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DIAMANT STRAUT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19241166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38142"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4630.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38143"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38144"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manometru - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38145"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38146"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMFORTECH PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9655233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38147"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente pentru aparatul de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38148"><Autoritate contractanta>FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETULBIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17394856</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare, constatare a starii tehnice si mentenanta a instalatiei de incalzire prin pompe de caldura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA POPA G. DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23398496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38149"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente pentru aparatul de urgenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMFARM TOPFARM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35315710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38150"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>pedala ambreiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DANULIZ 96 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38151"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4750196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>dersidan srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro 3737440</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38152"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38153"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38154"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>garoafa, crizantema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38155"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume, fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANIIND MARKET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29648273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38156"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:39:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38157"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>console rafturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38158"><Autoritate contractanta>Penitenciar Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6884453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:40:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>1 bucata medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1911.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38159"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:40:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ILE A&amp;O SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3461742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38160"><Autoritate contractanta>Termo Calor Confort S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27374805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale Birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Herman Papet Gab S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18877069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38161"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4750196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ingrasamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1651.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEM AVITALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro8615656</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38162"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organziare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programe de cooperare Interregionala</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T09:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9482566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38163"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRANCUSI" DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378964</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3784.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CRINEMIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15195997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38164"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA COMUNEI MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672006</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto LOGAN MCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XANDOR GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11447927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38165"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38166"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38167"><Autoritate contractanta>Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8942496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>certficat calificart semnatura electronica 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38168"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4750196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2748.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38169"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38170"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>„SCHIMB CONSUMABILE LA AUTOTURISMUL CU NR. DE
INMATRICULARE BV33PMC”, conform deviz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNTRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17598309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38171"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38172"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ring polistiren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1832.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CELOPLAST IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38173"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare/legatorie documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL GENERAL DE ARHIVARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25479783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38174"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38175"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38176"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38177"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii planificate tip RP vagoane tehnologice - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reconditionare a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ACAZIA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15571315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38178"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT FURNIZARE MATERIALE DE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1321.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38179"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:51:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEAGURI CU LANCE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3248001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38180"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>crizantema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38181"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>conexiune dedicata pentru administrarea server email (100 casute)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38182"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEXIMPEX STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40929512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38183"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aliaj cositor # 1mm lipit(3role) 100gr./rola+Pasta decapanta pentru cositorit elemente electronice+Clorura de fier lichid+Cablaj imprimat A4(doar pe o fata gros 1.5 mm)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENTER PRODEXIM ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35238120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38184"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii CLOUD cu interfata de management CPanel (1 Gbps 8 vCPU 32 GB RAM 500 GB SSD Cpanel)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38185"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:53:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>garoafa, crizantema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1869</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38186"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi nealcoolice - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38187"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA DUBLU ADEZIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38188"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Maternitatea BUCUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3578.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38189"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRBI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DULCIURI SARBATORI PENTRU PRESCOLARII SI SCOLARII DIN COMUNA SARBI- 220 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-02T13:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35331791</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38190"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:54:07</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38191"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate electrice de uz casnic si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHARK TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12282843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38192"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Oșlobeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA DIBONT CU DENUMIRE CENTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Furnir pentru placaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>944.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MANUCONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8442229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38193"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator pentru autocontrol SPIAAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SNATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4545291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38194"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanat preventiva:Instalatii de detectare,semnalizare si alertare in caz de incendiu/Sistem de suparveghere video si efractie Spital SF Ioan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 5 STARS BUSINESS SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25248703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38195"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>garoafa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38196"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPLASARE SI CONSTATARE DEFECTIUNE APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU C26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>home cold service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45069664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38197"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093659</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MYOSOTIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1633019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38198"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRIBUTIE OCTOMBRIE 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38199"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Productie comert si servicii timate srl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Prodictie comert si servicii timate srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4788620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38200"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PREVALIDARE A DATELOR CLINICILOR MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24856060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38201"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cana gradata +Vopsea auto negru lucios -FORD TRANSIT PH14PAJ+
Diluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EQUILIBRIUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15389241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38202"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMBAT SI ECHILIBRAT ROTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROLEVICOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5315786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38203"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4213.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38204"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE UNIT DENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16823895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38205"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANGLICA UNITATE SCANARE PENTRU IMPRIMANTA CANON MF443DW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38206"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A URMATOARELOR APARATE MEDICALE :MONITOR INTELIVIEW MP20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38207"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARCAJE A3 SI A4 LOC PENTRU FUMAT SI LOC DE ADUNARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17186006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38208"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T09:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38209"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lama stergator auto = 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14221001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38210"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CALIBRARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90715200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii de investigatii in domeniul poluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DIADOH S.E. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18794281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38211"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECOGRAFE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRASOUND SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7910445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38212"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:01:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa+Butuc broasca+Manere usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13901271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38213"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38214"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38215"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>candela lumanari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5934.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SERPLAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6733523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38216"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE DULAPURI FRIGORIFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38217"><Autoritate contractanta>S.C. CONFORT URBAN S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1875349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida EBCR60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale rutiere bitumate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT Reabilitare Reciclare S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26977794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38218"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun racire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>559.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38219"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38220"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatii nucleare, conf.legii 111/1996</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38221"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de spalatorie - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38222"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDICATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART.DECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>58584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38223"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>lumanari candela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1416</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Central travel S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38224"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:05:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare frontala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38225"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38227"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip A - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:06:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38228"><Autoritate contractanta>Scoala Generala "Kos Karoly" Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12789782</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea  biletelor de intrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63513000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare turistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T10:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIDE MORE EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31365066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38229"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE /TIPIZATE SPITAL CVF CNAS 38962/21.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38230"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>lumanari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38231"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe prelungire valabilitate domenii internet
(Nume de domenii Internet)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>IPv4 Management</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34400222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38232"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip B - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38233"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINETE ASOCIATE DE AVOCATURĂ ANDREȘOIU ȘI ASOCIAȚII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8082103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38234"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet bere - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15961000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38235"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip C - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:09:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38236"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38237"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA3 Servicii colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3466</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:09:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38238"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38239"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINETE ASOCIATE DE AVOCATURĂ ANDREȘOIU ȘI ASOCIAȚII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8082103.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38240"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip E - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3011.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:10:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38241"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:10:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38242"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>prosoape</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>843.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAYMOND STYLL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4413670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38243"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:11:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE BV 21 PTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38244"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rampa gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4920.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AFMECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25702949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38245"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator frontal cu reglaj la mana(trailer electric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38246"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plumbi pt. echilibrat roti autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14712000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RAVTECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26059346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38247"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>sacose,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38248"><Autoritate contractanta>COMUNA SIRBI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:14:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SARBI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTAL SOANEA TERM SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42675526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38249"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADITIV AD BLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38250"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu geotehnic teren de fotbal Odaia Manolache</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:15:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEOMAR-FOR CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27368170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38251"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA3 Servicii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDICINA PREVENTIVA DR.IVANUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36981202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38252"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 694 - Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>WETER CUT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4610761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38253"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de racire GLAC ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMILIAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3351243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38254"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tubulara lunga impact E-Type 1/2" +Set preducele 14 piese+
Set chei fixe+Set chei inelare cu cot +Cap de gresat pt.pistol sau decalimitru manual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>869.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE INCLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5439849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38255"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM - februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T10:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINOMEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38256"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR BV 01 SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38257"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț MO partea a \VI-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38258"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38259"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SU - februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T10:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINOMEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38260"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TARI CAR WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34990620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38261"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>crin, plante verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2343.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38262"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>BULETIN DE EXPERTIZA A LOCURILOR DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:20:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Ministerul Sanatatii Directia de sanatate Publica Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4230398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38263"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capacel ventil chei plastic(TRVC8)+Ventil roata(TRC1)
Snur vulcanizare(Re1220)+Solutie lipit Black Jack Cement Flamable
Ciuperca vulcanizare @10+Ciuperca vulcanizare @12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1453182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38264"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:21:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIA VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35319585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38265"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BR-Servicii de reparatie tractor Landini Legend O.S.Ianca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18072</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38266"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Microtom Parafina Rotary 3003</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38267"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga EBA 200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38268"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare CASCO pentru Volkswagen Caddy</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4559.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38269"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicație în M:O:</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38270"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Statie includere in parafina tip EC 350</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38271"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 694 - Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMVAC COMPANY SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO428384</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38272"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI+CHEIE COMBINATA BV 108 , BV 256</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5074351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38273"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Olympus CX31</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38274"><Autoritate contractanta>Comuna Draguseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere de utilaje si de
echipament de constructii si de lucrari publice cu operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGDY TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15628896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38275"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea activitatilor de digitalizare a imaginilor analogice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHM COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21314065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38276"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile+datiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAMPILA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1348217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38277"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare amestec de sare cu nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16396.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1771593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38278"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: centrifuga PLC-05 SERIES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38279"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUSAMA SILICON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>STELIAN FELICIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34180542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38280"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Olympus BX41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:25:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38281"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment 40 kg/sac	kg	1200
Plasa sudata 7.5 mm 5x2 m	buc	8
Bara otel striat de 14 mm , 6m/bara	Kg	75
Sarma neagra 1,2 – 2 mm	kg	20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2455.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Admet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6900141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38282"><Autoritate contractanta>ORASUL LEHLIU-GARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16300713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet poduse spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2151.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COPACIANU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14337368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38283"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalătorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMA PLUS STS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35767562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38284"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Kruss</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38285"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare CJ-16 -PKN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRISOR IOAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20130641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38286"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Binocular Biorom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38287"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie - 5 buc mouse wireless</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T10:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIA SENS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15339740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38288"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:27:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38289"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 694 - Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Farmacia Tei SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38290"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE BV 256</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUOTRAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16767701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38291"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TESTARE PSIHLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT NETWORK SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14961700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38292"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38293"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:29:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Termostat IT 80L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38294"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:30:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LIVRARE MATERIALE TESTARE PSIHOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64113000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15176618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38295"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop verticla HM325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38296"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii apa canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2684940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38297"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Baie flotatie cu plita Histoline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38298"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Plita electrica termostat BioOptica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38299"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari suplimentare de tip RP la vag. de calatori nr. 5053 2054 005-5 - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51007.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38300"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 735 - Pompa ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Ada Trading</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15111422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38301"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Termostat parafina 200L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38302"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AVP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38303"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop SCO M25 Germany</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38304"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile utilaj tipografic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2434.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38305"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: centrifuga Lab Line</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38306"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile (maistru+sef echipa)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ȘTAMPILA EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49185955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38307"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 749 - Cyrea transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTEL SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5439369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38308"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ANALIZA DOSAR AVIZ STRUCTURA DE PSIHLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18102208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38309"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -49 bucati (14.02)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38310"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Termostat incubator ventilatie fortata,temperatura reglabila ,5C-70C,capacitate 105L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38311"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru aparate de distribuție sau de control a energiei electrice - Releu pt.monitorizare rețea trifazată EMR 6-AW 500-D-1 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38312"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga 2 cu 2 rotoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38313"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare placute indicatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MACINIC EUGEN IOAN ”ART &amp; DESIGN” PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20607938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38314"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena 1,8-2 kg - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38315"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste Raven si APM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>962.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTS ROMANIAN PSYCHOLOGICAL TESTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15176618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38316"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop binocular Nikon E200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38317"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac tronson cabluri tip C2 - din beton  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423750-3</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru canale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BET CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14350120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38318"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coserit – verificarea cosurilor de fum pentru centralele termice - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MINISAL 2018 S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38693320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38319"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță aplicație informatică decese februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25231140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38320"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop binocular Nikon Ci-L cu camera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38321"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCȚII CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO FERRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38322"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator Rombat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;I RECON ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38351530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38323"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38324"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCȚII CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ŞURUB EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44164331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38325"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Biomicroscop SL 100 SA005986</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38326"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RADIATOR TERMIN - 2 buc.
ROBINET TUR-RETUR - 4 buc.
MUFA - 2 buc.
BATERII - 9 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>819.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38327"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTR PROGRAM SALARIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MAC SOFTCONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11319510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38328"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC BV 108</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO BUSINES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14285625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38329"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCȚII CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38330"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Perimetru Goldmann Zeiss</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38331"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:43:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Masa elevatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38332"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare licente Eser Not 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48760000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:43:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38333"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38334"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCȚII CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO CHEMICAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44190322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38335"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. "C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. GALAŢI – UNITATE OPERAŢIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15567497</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:43:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala si de curierat  - SRCF Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38336"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA BUTELII: 2BUCX96.64</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38337"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Lensmetru Kansum SERIE 1000712</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38338"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE STRETCH - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LOS AMIGOS MANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3337419</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38339"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA  - 16.130 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90179.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38340"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aerator iaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Sanimex Solution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32068411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38341"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT DE IONIZARE/DECONTAMINAT AER TISSI MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38342"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC - 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38343"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de placinte cu branza si stafide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:47:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAKE EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26044183</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38344"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant pentru transport  Autoutilitara DJ-41-ADP de la Garaj (Craiova, Str. Brestei nr. 129A) la SC BRIARIS IND SA (Localitatea Carcea), astfel: 1 cursa x 250 lei/ cursa = 250 lei, conform referat nr. 5825/ 20-02-2025, oferta nr. 6171/24-02-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROM MOB COB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28393597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38345"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:48:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38346"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARARE FREZA ZAPADA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAO SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24142312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38347"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPUMA ACTIVA AUTO - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA OAMENI BUNI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30832678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38348"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord flexibil si balama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMEGA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3898934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38349"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14728757</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare vehicul MM 03 PBM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BECORO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14430695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38350"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:50:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa eliberare extras CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara  BIHOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9987321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38351"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET PLACUTE FRANA FATA - 3 buc.
SET PLACUTE FRANA SPATE - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1170151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38352"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3372.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38353"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:52:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel in delegatie priofesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Rose STAY Tokio Shiba Park</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>T20104050011</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38354"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa scanat documente formate mari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. indigo copy center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38355"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip B - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38356"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse accesori pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38357"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (intrari in port) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CN APM SA CTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11062831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38358"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Big Market Project</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47713086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38359"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa judiciara de timbru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38360"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11869530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAL CABLU MUTLUSAN AUTOADEZIV 20X10MM ALB 2 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T10:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICH and PARTNERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36991087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38361"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de consumabile pentru multifuncțional digital laser XEROX ALTALINK C8145, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea Managementului Riscurilor de Dezastre în România (P166302)”, cu finanțare din fondurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T10:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.G. COMSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8531717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38362"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de elaborare a studiului hidrologic si determinarea debitelor medii multianuale pentru 3 sectiuni de captare din cadrul proiectului “AHE Raul Mare Retezat”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3179.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:56:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24582488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38363"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii IT (actualizare program contabilitate, financiar si resurse umane) - trimestrul I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4496.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C Micro MVG Xecutive S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32924530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38364"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatii tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22121000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4214.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38365"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 10 aparținând municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, conform Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale, încheiat între municipiul Giurgiu și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu, înregistrat cu nr. 7418/17.12.2024/120249/17.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134146.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CADEXPERT GEO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31049683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38366"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:57:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1111.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38367"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,EUGEN BARBU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistare in utilizare mmodulelor INFOPRIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38368"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38369"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2389999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica de joasa tensiune pentru CJCPCT Braila, conform act aditional din 06.12.2024 la contract nr. 1001695998/22.03.2024, pentru perioada 21.11.2024-31.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1874.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38370"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMA CONSUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3903321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38371"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE SI INTRETINERE AUTOTURISME DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1253</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAMICOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3547836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38372"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service de intretinere aparat Duo Diagnostic-Cristuru Secuiesc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHM COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21314065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38373"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T10:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transportul rutier (trama stradala) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20511</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T10:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL CTA SPIT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14260477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38374"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont bilet de avion delegat la eveniment stiintific si profesional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5165.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>POLSKIE Linie LOT SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>PL522-000-23</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38375"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII AUTO (SB12DPC) - Compartiment Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECATRONICS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16994453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38376"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2412.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPUS USAMV BUCUREŞTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42893458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38377"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de bilete de trimitere clinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38378"><Autoritate contractanta>UM 0929 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13624359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de comunicare și vizibilitate - placă permanentă, afișe și etichete autocolante.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T11:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38379"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE TRANSPALET DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38380"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4197.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38381"><Autoritate contractanta>COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU AGRICOL A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38382"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE SI INTRETINERE STINGATOARE DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIENEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22672800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38383"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII  AL. I. CUZA -CENTRUL FINANCIAR NR 14 BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12762108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50721000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Reconditionarea instalatiilor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petromit Serv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10316478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38384"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7118.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38385"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare pentru lunile octombrie - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5179.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYLAND TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9091754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38386"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seturi freze metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viva Metal Decor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17295275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38387"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH ROUTER SI CAMERA IP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAN TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38388"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica de joasa tensiune pentru CJCPCT Braila, conform act aditional din 06.12.2024 la contract nr. 1001695998/22.03.2024, pentru perioada 21.12.2024-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1418.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38389"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP GR-09-HDO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Simi Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22717287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38390"><Autoritate contractanta>COMUNA BERCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662665</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7097.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38391"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ELECTOVANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39716000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate electrocasnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IAMTAS ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43229831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38392"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH CU MANAGEMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAN TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38393"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38394"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza pentru tapiterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3713.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>JENI TEXTILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31959026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38395"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA nr. 3-Servicii motitorizare GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38396"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub de beton 1000/1000, Capac pietonal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELEMENTE DIN BETON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37651016</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38397"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38398"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole textile deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19620000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Deseuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1935.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SECOND GEOTEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35445583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38399"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38400"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TM 06 MPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>754.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vacariu service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6153275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38401"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJS Reparatie frigider sediu O.S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGITEK IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15051967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38402"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piesa ventilatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOVA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8080331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38403"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cabluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2514.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38404"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI POLIETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>POLITEH SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5072725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38405"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM la sediul Camerei de Conturi Bacau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13928935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38406"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2812.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38407"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Lege 5 Online, Legislație cf contract 20823/23.11.2016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38408"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitati de service pt echipament TeteDiagnost -PRS 5OO si FCR Capsula XLII -FCR Capsula XLIf (mamo),DuoDiagnostic-Cristuru Sec,  Visitor T30 M-DR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHM COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21314065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38409"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii de laminare A4+Folie laminare A7/100/125 microni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:15:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK S&amp;R SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1355028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38410"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saiba plata si spray cu silicon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38411"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38412"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbat si echilibrat roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROLEVICOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5315786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38413"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Domeniu IT primariavaleaierii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38414"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANȚĂ ECHIPAMENTE PERIFERICE
- ANR CENTRAL ȘI CZ CONSTANȚA-</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRYAMM NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13146610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38415"><Autoritate contractanta>Centrul de Cultura si Arta al Judetului  Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27471271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Operettissimo Egyesulet</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31458297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38416"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD SERVER/SERTAR HDD SERVER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38417"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teu pneumatic rapid 10x12x10 DISVA16+Reductie pneumatica 12-14 DISVA09</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini pneumatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTB SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28242535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38418"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-13-S  Reinnoire certificat digital calificat 3 ani pt D-na Cristina Kiss -Centrul de comunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38419"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovignete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38420"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa maracare arbori in vederea taierii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38421"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA HARALAMBIE N. GHEORGHE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36536540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38422"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38423"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:20:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie IG butelii mici - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii profesionale privind industria gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38424"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:20:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38425"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare/revizuire documentatie analiza de risc la obiective de pe raza SRCF Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Ilinca Gabriel P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32578046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38426"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capsator electric BOSCH PTK14 EDT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10379328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38427"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demolare clădiri de pe raza SRCF Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10505.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENEA GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43662060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38428"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2592.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPCO SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6484856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38429"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO si RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2637.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38430"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare imobile - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Burducea C Doru  Constantin - Diriginte de Santier -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38391720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38431"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DANULIZ 96 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38432"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie membru in 2025 in consiliul National al Rectorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98110000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de organizatii comerciale, profesionale si specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul National al Rectorilor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15463658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38433"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:24:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul promovare  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PHOTO &amp; ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16245619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38434"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Revizie instalație gaze naturale (2 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>KLA &amp; LEV INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18401226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38435"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip A  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38436"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SATELITE 20L(ERBICIDE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRII ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1827872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38437"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1644700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38438"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trepied reglabil pe inaltime cu 2 reflectoare led 50 W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Gebo Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32701504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38439"><Autoritate contractanta>COMUNA BIERTAN (PRIMARIA BIERTAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>REABILITARE TROTUARE SI ACCESE PROPRIETATI IN SAT RICHIS,COMUNA BIERTAN,JUDETUL SIBIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240235.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAU DOM INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36920450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38440"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip B - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38441"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe pentru transport rutier (roviniete) tip E - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3010.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR-DRDP Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38442"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inel cauciuc filtru ulei motor EUROBUS DIAMOND 98.02x3.53 NBR70 COD.098.02*3.53 NB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERASIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15399423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38443"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16767280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Casco si RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2228.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38444"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alternator, înlocuire alternator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1235.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ODCAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28292746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38445"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi parcurs personalizate si registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38446"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUSU VET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43270598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38447"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>semimasca cu filtru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FURITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18151030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38448"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciului de aprovizionarei cu apă plată în sistem water-cooler,respectiv livrarea de apă îmbuteliată în bidoane PET pentru dozatoare de apă, 12 doze de apa / dozator contractat lunar (ABONAMENT 12); lasarea in regim de custodie a 1 (unui) dozator necesar consumului de apa. prelungit prin act adițional nr.1 la contract 1034/27.03.2024, în aceleași condiții contractuale, pentru perioada contractuală 01.01.2025-30.04.2025, la prețul de 217,80 lei fără TVA/lună</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WATERTOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27286630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38449"><Autoritate contractanta>Centrul de Cultura si Arta al Judetului  Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27471271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Kis FV Ferenc PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38139236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38450"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38451"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse sanitare pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38452"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:32:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FURITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18151030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38453"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun aspirator exhaustare-2 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILAJE DE SANTIER PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43884555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38454"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tubulatura cartonata UR3 60mm x 1m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>EXIS 2006 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18464810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38455"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>nisip</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MER TRANS IG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31310613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38456"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații cilindru tijă 36 mm și manșete Tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1106.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HANSA - FLEX ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6597545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38457"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica la sistem PACS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKYER MEDICAL IMAGING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31031287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38458"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:35:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38459"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii IT (upgrade servicii adrese de email)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38460"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carota beton @40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38461"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant motoferastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare si generatoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORALCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14606059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38462"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE SISTEM INCHIDERE USA INTRARE  ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMDOR GLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36542177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38463"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire în aceleași condiții contractuale a serviciului de pază (persoane, bunuri si valori) în conformitate cu legea 333/2003 actualizata si HG nr.301/2012 pentru C.J.C.P.C.T. Braila, Piața Traian nr.2 Brăila, conform art.165 alin.(1) din HG 395/2016 prin Actul adițional nr. 2 la contract nr.857/15.03.2024, pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025, în condițiile majorării salariului minim stabilit la nivel național, la 24,54 lei fără TVA/oră/agent.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17668.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GILGUARD SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32651058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38464"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38465"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ISCIR pentru aparatele de joaca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIPRES   GRIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20202322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38466"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5467.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38467"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PHILIPS HEARTSTART XL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38468"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2388971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea tivita brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-21T09:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIGRAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12144875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38469"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport  buldoexcavator și transport țeavă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOZO CAR ASSISTANCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40357275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38470"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-1201</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38471"><Autoritate contractanta>JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:42:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare, vulcanizare și cosmetizare a autoutilitarelor și utilajelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRE TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33299694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38472"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38473"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>seringi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMAVET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38474"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38475"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL MAVACS M30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38476"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38477"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare dulciuri Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1755.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RULTRANS INDUSTRY 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37462580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38478"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT SINO MDT SN50C66T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38479"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38480"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatie si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4133.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINI-LAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3102218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38481"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU AER - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:48:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38482"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CONTEC ECG 300G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38483"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:48:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de busteni (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVI&amp;NICU FOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39271447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38484"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38485"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafetiera si Termosuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T11:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38486"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38487"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44174000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Foi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38488"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei divinol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>788686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38489"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB LEMN - 60 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:51:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO827424</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38490"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cartofi Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38491"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2309.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLOSSING KIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37576127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38492"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Publicitate, publicare Monitorul de Cluj în lunile octombrie, noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITORUL DE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27203732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38493"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii analize de laborator (pentru alimente)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38494"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare de calitate la cerintele “ Securitate la incendiu “ la constructii si instalatii a proiectului nr.24/2020;17/2020;22/2021 faza PTh + DE – Autoizatie S.I. avand denumirea Modificare solutie pentru “ Proiect tehnic extindere pe vertical tronson sudic si reparatii capital sarpanta si schimbare invelitoare tronson nordic corp cladire C1” autorizat in baza AC nr.93 din 22.03.2019, pentru infiintarea compartimentului ATI si instalatii de gaze medicale – O2, aer comprimat si vacum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ARDEREM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48613301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38495"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38496"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP la autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAUL TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13451525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38497"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1493.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38498"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CARDIO M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38499"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF FARUM E600G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38500"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire serviciu de monitorizare si interventie 24/24h pt. 2 sisteme de alarmare la sediul CJCPCT Braila, Piata Traian nr.2, Braila, cu nr nelimitat de interventie, act adițional 1 la contract nr.1003/26.03.2024, perioada contractuala 01.01.2025-31.03.2025, în condițiile
majorării salariului minim stabilit la nivel național, la valoarea de 159 lei/lună/sistem de alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GILGUARD SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32651058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38501"><Autoritate contractanta>COMUNA SURA MARE (PRIMARIA SURA MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241184</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMPLASTICA ILIESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>788686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38502"><Autoritate contractanta>Centrul de Cultura si Arta al Judetului  Salaj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27471271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Suflet Muzical</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50586276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38503"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE DIXION STORM 5500B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:56:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38504"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>IDICATOARE RUTIERE(indicator rotund, indicator patrat)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1711</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KBS PROMO PRODUCTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36390303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38505"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE COMEN STAR 8000F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38506"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri pentru lunile septembrie, octombrie,  noiembrie  2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:57:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38507"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T11:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPOZITIVE DE RIDICAT - frane electromagnetice FEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUPLAJE PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23209457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38508"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTROLUL EXTERN AL CALITATII 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40592</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE (CALILAB) -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19024175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38509"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Găleată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PUPEZESCU N. ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6885521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38510"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service aparate de multiplicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4133.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>REFIANTI IT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45232990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38511"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPOZITIVE DE RIDICAT - Nituri de aluminiu pentru franele electrohidraulice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19069649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38512"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale apa si canal - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38513"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt in ziarul JURNAL ARADEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38514"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire serviciu de intretinere, reparatii, depanare echipamente si retea CJCPCT Braila, prin act aditional 1 la contract de servicii nr.1290/17.04.2024, perioadă contractuală 01.01.2025-30.04.2025, în aceleași condiții contractuale.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFEX TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8298523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38515"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipărire bon BCF Carburant  pentru lunile octombrie, noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10058</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A &amp; N &amp; T IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>252610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38516"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA  SOCIALA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18060331</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica de servicii PSI/SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHECKPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47435648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38517"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38518"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T09:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MIDIAN COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4072468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38519"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conservare/deconservare ambarcaţiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T11:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRONAUTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38520"><Autoritate contractanta>COMUNA CERCHEZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4618439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2205.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GABRIA GENERAL 2016 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35647280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38521"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAŢA LIBERĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32138827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38522"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire serviciu program informatic Financiar-Contabil integrat (asistenta, service si actualizare program soft-eXpert bugetar, 5 file), act aditional 1 la contract nr. 2220/01.04.2024, inregistrat la CJCPCT Braila sun nr.1079/02.04.2024, la val 840,00 RON fara TVA/luna, 4 luni, perioada 01.01.2025-31.12.2025 (aceleași condiții contractuale).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38523"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38524"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE - PENTRU LEGUMICULTURA, FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE SI MEDICINALE BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41748972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII asigurare RCA FORD RANGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5658</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38525"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38526"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere a parcului auto SMUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANEVADA PRODCOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6683905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38527"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor provenita de la cantina, bucatarii.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlaturare a deseurilor biologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKSD ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13033778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38528"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servici de transport persoane  ansamblul folcloric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANIROTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17004619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38529"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38530"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica si servetele de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8163</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Don Pedro S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7521316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38531"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38532"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartușe toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38533"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38534"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:17:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii SSM si SU cf contract nr. 51/31.08.2023 anexa 1 art 1 - februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LUANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14822222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38535"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT PROGETTI PG-907</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38536"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT KELLYMED KL-602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38537"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4068718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare curatenie/dezinfectie prin control bacteriologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38538"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA MM-05-PSG pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38539"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:19:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38540"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență juridică pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19427.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Chiș Mihaela și Asociații S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45657630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38541"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PACEMAKER EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38542"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38543"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemne de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>RA OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25725314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38544"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2946.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38545"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38546"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5631</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38547"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE EDAN IM8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38548"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BABU VALI DRIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37819854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38549"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT CALIFICAT (1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38550"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTIFLEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25913830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38551"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament parcare 12 luni pentru 2 autovehicule - ISF Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1053.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Serviciul Public de Interes Local pt. Administrarea Parcarilor Publice Timisoara - Timpark</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45421239</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38552"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-3763</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38553"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:26:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursă de Alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38554"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:26:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38555"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale pentru C.J.C.P.C.T. Braila, pentru perioada 01.01.2025-31.01.2025, conform contract nr.C-00106413/18.04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6924.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38556"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38557"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de infrastructura rutiera  la obiectivul de investitii "Cresterea capacitatii de circulatie auto pe strada Drumul intre Tarlale"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGY CONTROL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37515243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38558"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AUTORIZATIE SANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38559"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de furnizare apa potabilă și de canalizare conform contract nr. 2079/21.08.2019 și act adițional nr.1/09.06.2020, perioada 01.01.2025-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38560"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizarea 65, 66 -Achiziții publice și Actualizarea 67 contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22121000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38561"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>discuri lamelare si de polizat, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38562"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE 3,5 ( 8 LITRI )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38563"><Autoritate contractanta>CARFIL  SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13945863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SISTEM DE SECURIZARE ZONA SECRET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA SIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49992122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38564"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TANCO DRAGOȘ FLORIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38888224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38565"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pt. 3 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38566"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA MM-08-PSG pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38567"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de aducere la conformitate adaposturi de protectie a civililor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45211200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de adaposturi sociale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERTRADE GROUP LTD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12036059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38568"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>pila, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38569"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente necesare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4761.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38570"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>pila, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38571"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii - raport evaluare privind valoarea de piata pentru imobil teren, situat in loc. Petrila, identificat in CF nr. 63189 Petrila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANGU SORIN IULIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27225765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38572"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Valma Piese Auto S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29056620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38573"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dosar PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38574"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA MM-15-MSM pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38575"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate de cilindru Brother</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38576"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>supapa , L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ESCO M IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2898960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38577"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinzi circulatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121800-6</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi de siguranta convexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNC GENERATOR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28940350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38578"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid pentru parbriz - SRTFC Brasov/ Serv. Achizitii si Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38579"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:33:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa profesionala anuala pt. consilieri juridici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38580"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner Brother si HP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38581"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Implementare schimb de informatii, in timp real si in afara timpului real, aferenta serviciilor tehnologice de sistem, intre hidroagregatele CHE Stejaru si repartitorul de putere al UD/CD/ISD.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software specific industriei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78080.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Societatea pentru servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport  TELETRANS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15061510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38582"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38583"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA MM-09-PSG pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38584"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJS Servicii reparatie drum (piatra concasata, transport )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17636321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38585"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38586"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie si reparatii auto B 99 AFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6575.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38587"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari suplimentare de tip RP la vag. de calatori nr. 5053 2616 045-2 - Revizia Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28899.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38588"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Valter Mărăcineanu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de desfundare/vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ROGES TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28940473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38589"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE - PENTRU LEGUMICULTURA, FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE SI MEDICINALE BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41748972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38590"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații sistem supraveghere vidio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCB IT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32355656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38591"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38592"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor si kit reparatie pana roata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38593"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit termostat, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLI CARLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2387575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38594"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de bransament apa/canal(inclusiv servicii de proiectare+ obtinere avize si documentatie pentru autorizatia de construire, daca este cazul, asistenta tehnica pe parcursul executiei) la obiectivul Lucrari de amenajare a unor fantani arteziene ornamentale in Parcul Al. I. Cuza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454914.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:38:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLANTZ INSTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16465460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38595"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJS Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38596"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT B.BRAUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38597"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REBOBINARE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIX VENTURES AXA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42729421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38598"><Autoritate contractanta>Unitatea Administrativa Teritoriala Bertestii de Jos Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4874780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELDOMIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32548363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38599"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentinere a functionarii echipamentelor de tehnologie a informatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REFIANTI IT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45232990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38600"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDCAPTAIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:40:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38601"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucari de refacere adaposturi de aparare locala antiaeriana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45216230-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de adaposturi militare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539676.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERTRADE GROUP LTD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12036059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38602"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:41:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38603"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38604"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA auto C.M.M.T.B. S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38605"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor + kit reparatie pana roata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38606"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Deviere retea termoficare interna la Liceul Teoretic Nichita Stanescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231111-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391195.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EZ PROJECT AG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18042335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38607"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:43:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>radiator racire, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BEANI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38608"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF ELI 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38609"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hanorace ISU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18221200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Hanorace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ANELORE COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5684899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38610"><Autoritate contractanta>Unitatea Administrativa Teritoriala Bertestii de Jos Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4874780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17867.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA OYL GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31085740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38611"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa cleste sertizare strangere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38612"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38613"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea (0,5 mc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAŞCU IULIAN &amp; ALINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43911820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38614"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9685900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>STERGATOARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MV AUTO SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6164479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38615"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR SECTRETII BICAKCILAR VACULINE MAXI-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38616"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectarea si executia lucrarilor la obiectivul de investitii-Lucrari deviere conducta de distributie gaze naturale (inclusiv PT+obtinere  avize si documente pt autorizatia de construire ) pt obiectivul construire imobil Punct intermodal Republica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Retele de distributie a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15198012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38617"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38618"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38619"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sablon litere si cifre 5 cm+Indigo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LILY ART THINGS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33138388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38620"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:47:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SWITCH POE 4 PORTURI 4 SFP 96W
NVR CU AI 32 CANALE IP
ALIMENTATOR 12V/4A
BATERIE 12V LITIU LIFEPO4 1000AH
CAMERA VIDEO IP BULLET FULL COLOR IR 5MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5323.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAI NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14116685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38621"><Autoritate contractanta>Unitatea Administrativa Teritoriala Bertestii de Jos Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4874780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5539.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELDOMIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32548363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38622"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT MODUL SISTEM PUVA 1000L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38623"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru combustibil, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38624"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de pregatire a instalatiilor pentru montarea lampilor cu senzor de miscare in unitatile de invatamant de stat de pe raza S3 al Municipiului Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111290-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pregatire a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BITCOM IOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44562876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38625"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru ulei, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38626"><Autoritate contractanta>Complexul de Servicii Sociale Oșlobeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38627"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA RACIRE VAS DEWAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38628"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru aer + filtru polen, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38629"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR AGILENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38630"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:50:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38631"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38632"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2620.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3D Clean Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22471980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38633"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE INFINITY DELTA DRAEGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38634"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:52:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de  bransament apa/canal (inclusiv servicii de  proiectare +obtinere avize si documentatie pt Autorizatia de Construire, dupa caz, asistenta tehnica pe perioada executiei) la obiectivul Lucrari de amenajare a unor fantani arteziene ornamentale in PARCUL TEILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323351.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLANTZ INSTAL GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16465460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38635"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reconfigurare și reparație rețea telefonie fixă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45314200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de linii telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO-TELE-BIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9165304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38636"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtune RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38637"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY UMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38638"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub termo @30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Izolatori si accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ELSEC SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26480905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38639"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>bujii NGK, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bujii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Falco 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13102606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38640"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38641"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>clor safe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAFCOCHIM DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28347507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38642"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii pentru aducerea la starea initiala, in urma efectuarii de incercari pe materiale la cladirile rezidentiale multifamiliale din S3, incadrate in clasa de risc seismic II pentru un numar de 68 blocuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADMAR EXPERT CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28436590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38643"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38644"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivare cartela magnetica acces cladire Palat CFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1915.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUP EXPLOATARE SI INTRETINERE PALAT CFR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14893410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38645"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38646"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2449.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Unicum-Com SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4074787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38647"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38648"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CM300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38649"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie racoritoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128301.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Coca-Cola HBC Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38650"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de mentenanta si reparatii aferente cladirilor aflate in administrarea CLS3 - zugraveli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tencuire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547247.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUPAL HP IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11417985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38651"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CAREWELL 1112M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38652"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>sarma neagra, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Trading S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6199361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38653"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE GOLDWAY G60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38654"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY iMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38655"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>protector muchii (garnitură) pt sticlă semafoare mecanice-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38656"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2477.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Unicum-Com SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4074787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38657"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:58:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5621</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38658"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIT - 2 buc.
SPRAY VOPSEA - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELESTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38659"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:58:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR POWERFIT ( 1 BUC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>682730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38660"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcator acumulatori - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31153000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Redresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38661"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope iarnă 185/65/15 pt BH-77-SCB Dacia Dokker-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO TYRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18399800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38662"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR RESPONDER 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38663"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:59:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii -listare doc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO NET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12729721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38664"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE - PENTRU LEGUMICULTURA, FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE SI MEDICINALE BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41748972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu eliberare document OCPI Extras de Carte Funciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ONLINE SUPPORT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43278826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38665"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38666"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T12:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>bol supa cu capac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38667"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei M15W40, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESCO M IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2898960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38668"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL ECONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38669"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38670"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ACUMULATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38671"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse mobilier baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39144000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38672"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSA VOLAN KARSAN - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SOMAROX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16196737</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38673"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:02:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sapun lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38674"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de executie retea electrica de iluminat public la obiectivul „Construitre pod peste Raul Dambovita”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61382</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25028465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38675"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38676"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT BORDURĂ PAVAJ 6 M H78MM NEGRU = set 13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1117.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38677"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>mobilier birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39130000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3448.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38678"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta in domeniul sistemelor informatice interne.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYMED SECURITY TECHNOLOGIES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43058570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38679"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38680"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI KARSAN - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38681"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectanti-</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38682"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IGENIZARE  AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMIFOR LUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17892397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38683"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de executie pentru eliberarea amplasamentului - Liceul Tehnologic Costin D. Nenitescu - corp C4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186669</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>430008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38684"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:04:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>GLAF PVC SUNNY 30 CM ALB PT. INT 3 M- 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38685"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse antipraf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39833000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antipraf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38686"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-9000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38687"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:05:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL - 1 buc.
SET PLACUTE FRANA SPATE - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38688"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila PRINTER 20 COLOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:06:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIMI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14192011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38689"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE - PENTRU LEGUMICULTURA, FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE SI MEDICINALE BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41748972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletin de Expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72225000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare si de analiza a asigurarii calitatii sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38690"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET FC700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38691"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 2025 răsunetul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38692"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii specifice prestate de operator RSVTI, pentru instalatiile si echipamentele ISCIR pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OK TEHNIC CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20872640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38693"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE  ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38694"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie geam</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38695"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS BT300D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38696"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare si inlocuire rigole inglobate pentru caile de acces auto in parcarea Decebal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232453-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de canale de scurgere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22825.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37409960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38697"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38698"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE - BF2426-00152/10.02.2025, BF2426-00153/10.02.2025, BF2427/00420/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38699"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39832000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse pentru spalat vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38700"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU COMBUSTIBIL KARSAN - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38701"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38702"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-PAL si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBUS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38703"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL PT.SECRETII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:09:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38704"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE - PENTRU LEGUMICULTURA, FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE SI MEDICINALE BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41748972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT MONTAJ APARENT PANOU LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38705"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET PLACUTE FRANA FAA KARSAN - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38706"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO FERRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38707"><Autoritate contractanta>Unitatea Administrativa Teritoriala Bertestii de Jos Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4874780</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELDOMIR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32548363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38708"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA - BF2637-00226/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38709"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO INSTAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37763648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38710"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38711"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiză de laborator apă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1994</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38712"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R1-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38713"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE - PENTRU LEGUMICULTURA, FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE SI MEDICINALE BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41748972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat EIDAS valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38714"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnitura pentru cupla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Maschinenbau Industry SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33239200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38715"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-EM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38716"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOBIL MOTOR KARSAN - 20 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38717"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>NISIP 0-4 ( 780 KG )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DORADIA COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3842194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38718"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PEAJ FETESTI - BF2637-00227/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38719"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bonuri valorice combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4213.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38720"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:MASINA DE SIGILAT PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38721"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38722"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PEAJ - BF210/24.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38723"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Brancard radiotransparent hidraulic pentru transport si resuscitare pacient</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38724"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei amestec, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>OFRIM A.S.M. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38725"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva respiratorie avansata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38726"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38727"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselina universala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VIVALDI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5736530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38728"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SORT 4-8 ( 780 KG. )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DORADIA COM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3842194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38729"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva rotationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38730"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat standard de terapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38731"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITII BONURI VALORICE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8426.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38732"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>vopsea alba, galbena, neagra, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38733"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondență internă recomandată, corespondență internă cu AR, mandate postale pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie, 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Poșta Romana OJP CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30565694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38734"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DUPLICAT CHEI SI REPARAT BROASCA - FF1290/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COICIU DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31644397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38735"><Autoritate contractanta>Comuna Belin (Primaria comunei Belin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare program Globlex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38736"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatie de fluide medicale (oxigen - aer) formata din: 8 rampe rectangulare orizontale cu prize de gaze si prize electrice, 30 posturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38737"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:20:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOCOLANT - FF SRG10146/06.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SERIGRAFIC ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30107310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38738"><Autoritate contractanta>COMUNA ADANCATA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4327480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa acord prealabil si tarif analiza documentatie la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri pentru obiectivul Lucrari in prima urgenta de reabilitare drumuri de interes local din comuna Adancata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18028861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38739"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de asigurare răspundere civilă auto (R.C.A.) pentru remorca marca REMA, tip EGR 100 FT, număr de identificare R0CSPPM0060010, număr de înmatriculare SB-52-WTX, aparținând comunei Sadu cu valabilitate 12 luni (20.02.2025-19.02.2026)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38740"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>diluant, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38741"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASLUINEWS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38595461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38742"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>alcool tehnic, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38743"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: - Instalatii de oxigen, aer, vacuum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50420000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MED NICON S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12820896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38744"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:22:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38745"><Autoritate contractanta>Comuna Belin (Primaria comunei Belin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>A.J.V.P.S. Covasna -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2969018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38746"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere: Sterilizator cu abur TRANS Smart-s420</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38747"><Autoritate contractanta>Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8887693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32195.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:23:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38748"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție țeavă corugată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONBETAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11711416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38749"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38750"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38751"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEANI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38752"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII AUTO - FF GAR1533/11.02.2025, FF GAR1534/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17152.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GARAGE MASTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35423623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38753"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DRUM UNIT ORIGINAL (UNITATE DE IMAGINE) PENTRU IMPRIMANTA PENTUM M6700DW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17491492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38754"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva mop - 500 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38755"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalare lenjerii de pat, 100 kg, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Euro Cleaning SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10012231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38756"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu abur Amsco 3053 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38757"><Autoritate contractanta>COMUNA VUTCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>achiziție piese schimb autoturism instituție</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELESTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2432285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38758"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbare anvelope iarna/vara , L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ANU &amp; DAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30475966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38759"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:26:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1004.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38760"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.NMH (BIELETA ANTIRULIU, SET SABOTI FRANA, CILINDRU FRANA, SET ARCULETE SABOTI,LICHID FRANA, SPRAY DESPRAFUIRE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38761"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare felicitări de sărbători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:27:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIK LIGHT EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42217286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38762"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere:Sterilizator cu etilen oxid Amsco 3017 Steris USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38763"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA UN MEDIU PENTRU TOTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18899130</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38764"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Aspirator chirurgical ST 80 Eschman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38765"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38766"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Informare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARA LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26852340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38767"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :masina de spalat instrumentar amsco steris 444</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38768"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.08.TRY (KIT DISTRIBUTIE, KIT ACCESORII, POMPA APA ANTIGEL, APA DISTILATA, SILICON ETANSARE, CARTER DISTRIBUTIE, SET SABOTI FRANA, CILINDRU FRANA, SET PARGHII REGLAJ SABOTI, SPRAY DESPRAFUIRE, LICHID FRANA))</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1875.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:28:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38769"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă plată 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Silpeter Coffee Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27764034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38770"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere:Masina sigilat pungi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38771"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA5 SERVICII COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5501.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38772"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2214.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:29:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38773"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE - TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRA NICOLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2415292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38774"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER PREMIUM CYAN 106R02760 PENTRU XEROX PHASER 6022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULM CART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28530325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38775"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :generator abur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38776"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3291.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVM IANAREX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31464108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38777"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :sterilizator cu etilen oxid AX200 Kordon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38778"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.08.TRY (PINION DISTRIBUTIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38779"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Videoproiector si suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38780"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE - TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38781"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale robotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2569.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PLEX ROBOTICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50366637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38782"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Anima Speciality Medical Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26334292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38783"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:34:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU C26, DEPLASARE SI MANOPERA, COMPLETARE CU AGENT FRIGORIFIC, VERIFICARE PIERDERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>home cold service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45069664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38784"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei pentru generatoare electrice pe gaz: ulei HDAX 9200 SAE 40 - 208l si ulei API SAE 5W-20 - 48l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211820-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12972.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alexander The Great S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43213878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38785"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:34:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE XEROX A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38786"><Autoritate contractanta>COMUNA COMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5755124</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE ESPRESSOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VENDHOUSE SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46675855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38787"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cantar electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MO TRADING GROUP CO. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50245619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38788"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.15.JUS (ELECTROMOTOR ORIGINE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1297.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38789"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitare gazeta de bistrița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAN PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50494687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38790"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COSERIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90918000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cosurilor de gunoi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5494</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ETVES A. MARTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49433929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38791"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE - PARCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26490194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38792"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunț dezbatere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38793"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>GLOBURI BRAD 12PCS PVC SD-00488 WEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38794"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectarea si executia lucrarilor de instalatii gaze naturale si instalatii termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169787.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARPRO INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39560330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38795"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE - TRECERE POD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38796"><Autoritate contractanta>Comuna Stanceni (Consiliul local Stanceni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE MICROBUZ PT ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13099993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38797"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>olandez PPR filet int 20x1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:39:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38798"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>GOLBURI BRAD 66PCS PVC SD-00217 WEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:39:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38799"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE - TRECERE POD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de autostrada (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38800"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set filtre buldoexcavator JCB 3CX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14069.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38801"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec sudura 6A 9-14 mm,2.5 bar cod 6A125OL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>NASCOM INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32163294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38802"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet PPR 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38803"><Autoritate contractanta>Comuna Stanceni (Consiliul local Stanceni)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE MICROBUZ TRANSPORT ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12865</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13099993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38804"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 60AH IS.11.BTP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38805"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA ALB 2STR 11FOI 13,2 M ALINT 910 ROLE/SET)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38806"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURSA CU LED 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIM IMPEX SRL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10929740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38807"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet PPR 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38808"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet PPR 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38809"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.GBE DACIA LOGAN (TOBA FINALA, COLIER IMBINARE TOBA FINALA, TAMPON TOBA FINALA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38810"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA 3 STR 120 FOI 15,5M BRIO (10 ROLE/BAX)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38811"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet PPR 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38812"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clindru hydraclamp cu 2 gauri - 4 buc, cilindru hydraclamp cu o gaura - 4 buc, set garnituri hydraclamp set 8 buc, surub 8 buc, piulita 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32340000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane si difuzoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17982.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38813"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:44:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare functionarii institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711640-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de toaleta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHOLCA DISCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16838896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38814"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.10.NMB (BLOC DE LUMINI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33478789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38815"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA  ALBA 3STR 150 FOI 19,3M 16,7G/MP ZEWA (8BUC/BAX)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38816"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs instruire ISCIR modul B in vederea prelungirii autorizarii RSVTI, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.P.I.E.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38817"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE  TIP P 6 - 6 BUC, STINGATOR PORTATIV CU PULBERE  TIP P 1 - 1 BUC,  CPV SMEENI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38818"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>elemente ușă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38819"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:46:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AMBULANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2789.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEANA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7446141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38820"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre poștale - 1000 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38821"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>constatare defectiuni pompa motorina, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>EURIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16924229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38822"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>robineti alama 1/2 trecere nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38823"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>robineti alama 1/2 trecere nr.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:47:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38824"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie martisoare personalizate pentru 1 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELLIS STORE CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50893467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38825"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza emisii gaze, determinare nivel zgomot, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313430-8</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MINESA INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4688949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38826"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica Toyota Hilux SB 57 TGN, aflata in perioada de garantie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3043.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMA MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15988011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38827"><Autoritate contractanta>Politia Locala Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18258941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO IS.14.WPG (POMPA SERVODIRECTIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3634720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38828"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>robineti alama 1/2 calorifer colt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38829"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare  Coloana Auto cong.referat nr.4895/12.02.2025,comanda nr,5150/13.02.2025 1bucx2974.79ron.Valoare totala 2974.79ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2974.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:49:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Gisi Frank Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4178222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38830"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA ALBA 3STR 80FOI 12*9CM ELFI (8ROLE/BAX)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:48:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38831"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>robineti alama 1/2 calorifer lavoar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38832"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38833"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A3 80G 500 COLI DOUBLE A CLASA A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:51:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38834"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>GALMED PLANT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7421279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38835"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA IN UTILIZARE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38836"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENT DECOR - "TOTO" 1 PACH(8 BUC+CONTROL DMX)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ACC LIGHTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47990486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38837"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ANATOMIE PATOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HISTOCLINIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29697985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38838"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE COMISIE REAUTORIZARE - TAXA BAGAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ESKY TRAVEL SEARCH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26130195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38839"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DISTRIBUTIE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38840"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROPETROLICA 2001</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38841"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipament Vitek 2 Compact</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICLIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6300279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38842"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>niplu alama 1 1/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38843"><Autoritate contractanta>Comuna Belin (Primaria comunei Belin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>A.J.V.P.S. Covasna -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2969018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38844"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>RULMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13696355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38845"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>registre taxe timbru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38846"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7660.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38847"><Autoritate contractanta>Apa Termic Transport SA Sighisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1225869</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autoutilitara PRP Renault Maxyty - Multitel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42418000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125920.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PJ Nutzfahrzeughandels GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE284774904</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38848"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>niplu alama 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38849"><Autoritate contractanta>Scoala Generala "Kos Karoly" Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12789782</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare pentru formare cadre didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7454.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T13:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TOKIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8603104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38850"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>niplu alama 3/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38851"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:55:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFT CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38852"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat pentru semnatura electronica valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:54:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38853"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2973</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38854"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CABLU TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38855"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>licență antivirus EsetNOD32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:59:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38856"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T13:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE PUBLICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38857"><Autoritate contractanta>Centrul International de Pregatire Avansata si Cercetare în Fizica –Filiala a INCDFM Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35920690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE PLASTIC DIV CULORI 31X21X11.8* - 10 BUC ( FF 20LTFE006755 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38858"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>niplu alama 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38859"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:01:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa rapida 1/2 nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38860"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>tehnoredactare date buget</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79553000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tehnoredactare computerizata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV CONTROLLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25842349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38861"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Îngrășământ spațiu verde parcuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARYAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7906622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38862"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv CM11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VELICA MUR COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3793016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38863"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>indepartare buturi rugby si montare porti fotbal si marcaj teren pentru rugby pentru meci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNISPORTS EVO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45118724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38864"><Autoritate contractanta>CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26036881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu metalic pentru rigips</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole cu filet din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38865"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa rapida 3/8 nr.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38866"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>felicitări de crăciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNDA MIRABIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38479025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38867"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare functionarii institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHOLCA DISCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16838896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38868"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>teaca pvc 50x1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38869"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A3 80G 500 COLI EURO BASIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38870"><Autoritate contractanta>Centrul International de Pregatire Avansata si Cercetare în Fizica –Filiala a INCDFM Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35920690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE PLASTIC DIV CULORI 31X21X11.8* - 10 BUC ( FF 20LTFE006755 )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38871"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>steaguri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIT Economy Desk SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36003270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38872"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>teaca pvc 40x1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38873"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>teaca pvc 32x1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38874"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4 80G 500 COLI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38875"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Haghig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13650684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>EURO DIESEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROPETROLICA 2001</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13923504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38876"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>teaca pvc 110x1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38877"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole motofierăstrău cu lant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMPROCOM. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4909918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38878"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RSVTI-ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M MULTISERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30656466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38879"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>teaca pvc 75x1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38880"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8278</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNILAB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14159236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38881"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4 80G 500 COLI OFFICE COPY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38882"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 50x45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tubaje si tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38883"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program de perfectionare profesională tarif,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38884"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 40x45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38885"><Autoritate contractanta>Comuna Belin (Primaria comunei Belin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz amplasament electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3156.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție energie electrică România S.A. sucursala Covasna</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14531754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38886"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38887"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>examen clinic-aviz MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISAN PROFESIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16573969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38888"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta si interventii pentru instalatii electrice februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MIU ALEXANDRU DOREL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41014054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38889"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare calatorie Spania 9-12.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38890"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4 80G 500COLI OFFICE COPY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38891"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs Online Tehnician Asistență Socială și Protecția Copilului și a Vârstnicului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lectoform Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27028550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38892"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38893"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>implementare norme securitate cibernetică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYBER SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50296981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38894"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR A4 80G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3353.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38895"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet sfera - 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38896"><Autoritate contractanta>Comuna  Monor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347356</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>539.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38897"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA 2STR PERFEX VERDE 10BUC/BAX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38898"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:14:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufe fonta zn - 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>NCV ECHILIBRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17878864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38899"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 32x45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38900"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>banda montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44173000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>687.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:15:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25323457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38901"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigintie  de santier.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOINT ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26121073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38902"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA ZEWA 3STR 20ROLE/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38903"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lubrifianti auto OS Si - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO - RO IMPORT - EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14205278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38904"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 32x45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38905"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:16:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 110x90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38906"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE (  2 BUC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALVOSAN CIOBANCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>672664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38907"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:17:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA ZEWA 3STR 20ROLE/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38908"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 75x45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38909"><Autoritate contractanta>Comuna Belin (Primaria comunei Belin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii socio-medicale de îngrijire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98513310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta la domiciliu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE - FILIALA COVASNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4860296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38910"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 75x90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38911"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE OFFSET IMPORT 60GR/MP 70X100CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38912"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCSANI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii informare ,promovare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA FLUX DÂMBOVIȚA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45434476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38913"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCSANI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARGOVISTE LIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40020767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38914"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCSANI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGEO STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37323396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38915"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>redus pvc 50x40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38916"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari suplimentare de tip RP la vag. de calatori nr. 5053 2616 044-5 - Revizia Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25858.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38917"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1639.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RATBV S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1102556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38918"><Autoritate contractanta>Comuna Belin (Primaria comunei Belin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare program Globlex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BUNTA F. LORAND-FRANCISC II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29584676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38919"><Autoritate contractanta>COMUNA BUCSANI (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344490</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA GABRIEL CIOACĂ şi ASOCIAŢII -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34440812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38920"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 TIBERIU CRUDU TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14253941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET CĂRȚI PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22067.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Idea Papel Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42179344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38921"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROATA CARUCIOR ( 4 BUC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive rotitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MULTICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38922"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUB EXTERN SPACER PORTURI USB: USB3.0 SPHB-USB-4U-02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237132-3</Cod CPV><Denumire CPV>Interfete bus serial universal (USB) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38923"><Autoritate contractanta>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4203997</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Servicii de asistență juridică pentru personalul propriu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Tamas Cecilia -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21338110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38924"><Autoritate contractanta>Centrul International de Pregatire Avansata si Cercetare în Fizica –Filiala a INCDFM Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35920690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA PP 100 ML - 9 BUC ( POZ 9 DIN FF 19748/19.02.2025 IN VALOARE TOTALA DE 1.098,08 RON FARA TVA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLAGEN LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40688678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38925"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZZIP ART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14051349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38926"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma sudura 3,25 mm - 50 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAGON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38927"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție pentru funcționarea compartimentului de audit public intern pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Județeană a Asociației Comunelor din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18543760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38928"><Autoritate contractanta>INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBE JUDECATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SCM VESTICO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO334485</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38929"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38930"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montat și echilibrat roți - DB 14 PRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>I F MARCU EMILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13241973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38931"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>cot pvc 40x32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38932"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5751.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38933"><Autoritate contractanta>Comuna Vama Buzaului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelopa autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. OAGA IOAN CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28844794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38934"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMORTIZOR USA ( 1 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MULTICOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38935"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>redus pvc 75x50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38936"><Autoritate contractanta>Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10792013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ro-Viniete 9 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1053.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38937"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE ETRIER SPATE - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38938"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:26:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00078 - Publicare anunt ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFORM MEDIA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36544909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38939"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38940"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>redus pvc 110x75</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38941"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente CSCCD Campulung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38942"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3535.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38943"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16032</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lift Service Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6179151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38944"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 110x75</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38945"><Autoritate contractanta>Comuna Filipestii de Padure</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Azot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>935.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIVIMPEST COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18292242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38946"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de gestionare/descarcare facturi din SPV pentru luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETUSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38947"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparații auto - DB 14 PRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ONIDEXAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4576511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38948"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente CIA Pitesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38949"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV TRADUCERE LB GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1703.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38950"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de telefonie fixa si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38951"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LB ENGLEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38952"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:31:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 40/32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38953"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol aplicare spuma poliuretanica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38954"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 50x50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38955"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecția tehnică periodică a autovehiculului Opel Combo, cu nr. de înmatriculare AR 08 UNY.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1710960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38956"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 50x50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38957"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE ETRIER SPATE - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38958"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coli smirghel granulatie 120/23x28cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14522300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Smirghel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38959"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 32x32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:34:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38960"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:34:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COFFEE CORNER SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19174687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38961"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38962"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38963"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rebobinare pompa de apa uzata 3kw PL. Odorheiu Secuiesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>856.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELMOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38964"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de corespondenta neprioritara interna conform anuntului de publicitate nr. ADV1466548 din 19.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38965"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>INALBITOR 2L ACE REGULAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38966"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARD MEMORIE - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>mega best gsm</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO428889627</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38967"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie sistem Camin 7C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38968"><Autoritate contractanta>Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOUTILITARA ( 1 BUC )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOLO PHEONIX SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38471820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38969"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala 2 L - 384 sticle</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1069.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38970"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII COMUNICATII DE TIP VPN (12 locati) - 1 luna conform anuntului de publicitate nr. ADV1466558 din 19.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38971"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>INALBITOR 2L ACE REGULAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38972"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P 6-12 BUC - CSC NR. 9 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1424.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38973"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare sistem video ICER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38974"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3247.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38975"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>INDIGO A4 100COLI KORES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Indigo, hartie autocopianta, hartie pentru sabloane si hartie fara carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38976"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 110x110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38977"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVIZIE ECHIPAMENTE INSTALATII SPECIALE - Echipamente Holmatro conform anunt de publicitate nr. ADV1466957 din 21.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2999</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38978"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Odorizante pentru autovehiculele din parcul auto al Agenției Naționale de Administrare Fiscală- aparat propriu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAGANO LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39367224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38979"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rebobinare pompa de apa uzata 3.7kw PL Casinu Nou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELMOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38980"><Autoritate contractanta>COMUNA NANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare de risc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VOICU N. TEODOR PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39346990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38981"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATARE VERIFICARE COSURI DE FUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cosarul cu Noroc S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36054923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38982"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2224.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38983"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROGUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39173414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38984"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE ECHIPAMENTE INSTALATII SPECIALE - Echipamente Holmatro conform anunt de publicitate nr. ADV1466958 din 21.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:43:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38985"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie sistem video Camin 1 MV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38986"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>INGRASAMANT COPACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1027.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38987"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>service periodic autoutilitara MAN - CJ-25-VPI, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2237.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38988"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38989"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>INGRASAMANT GAZON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38990"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie sistem video Camin 1 MV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38991"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1191.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FARMACIA ADRIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18962881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38992"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:45:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38993"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 110x50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38994"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTALATIE PLOAIE EXTERIOR 6M SD-20073 WEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38995"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rebobinare pompa de apa uzata 2.2kw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>637.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELMOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38996"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ramificatie pvc 75x75</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38997"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat motoferastrau Husqvarna, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>GHEORGHITA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12980420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38998"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTALATIE ROLA 100M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="38999"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6903.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39000"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:47:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei 5W30 - 20 L, ulei M40 - 20 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVOSTAR IMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4475975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39001"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motofierastrau, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39002"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSTALATIE ROLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39003"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39004"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat masina de taiat sina, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2359.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Victor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39005"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motodebitator sina, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39006"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de colectare deseuri menajere  Str. Tudor Gociu, ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2224.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39007"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>IPSOS CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39008"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>bratari 110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39009"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curier/ transport ziaar Szamos Nr. 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>TEAM ELITE TRANS 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32377344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39010"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:50:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FITIL T10+</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERCOM TOPAZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39011"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>HUSA VOLAN KARSAN - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>chaoting impex srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49271983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39012"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de suport si Asistenta Tehnica pentru Sistemul PACS.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIVARTIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36779590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39013"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motor termic, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39014"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa pvc 110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39015"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARAJUL LUI VLADIMIR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40023852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39016"><Autoritate contractanta>COMUNA SANPETRU MARE (PRIMARIA SANPETRU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII AUTOCAR, COM. SANPETRU MARE, JUD. TIMIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17311.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA STAR IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39017"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de incalzit electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:51:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.A.R.S.A.T S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2157460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39018"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa pvc 75</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39019"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale- 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39020"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:52:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa pvc 50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39021"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- anunt concurs Post Doctorand PNRR 163/15.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39022"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARAJUL LUI VLADIMIR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40023852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39023"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE APA SI CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6414.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:52:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AQUABIS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39024"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa pvc 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39025"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU INCHIRIERE PASUNI NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SIMIONESCU M. DECEBAL - FLORIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29605183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39026"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>mufa pvc 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39027"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39028"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate-anunt concurs CS#</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39029"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULITA HEXAGONALA - 1 buc.
BANDA MONTAJ - 1 buc.
SURUB CAP PLAT CU SAIBA - 154 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39030"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROGUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39173414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39031"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:54:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39032"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray pornire auto, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39033"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>mangal 4+rulmenti+simering+spray discuri+wd 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AS DODGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7897206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39034"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 TIBERIU CRUDU TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14253941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET RECHIZITE PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45097.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Idea Papel Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42179344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39035"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39036"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lopeti pentru zapada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39037"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4978.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39038"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>aditivi curatare motor,antiaglomerare particule, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39039"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:56:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDUCTORI (TRANSFORMATOARE) DE TENSIUNE CAPACITIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31170000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Transformatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14157812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39040"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPEDIERE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39041"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- anunt concurs CS1,CS2, CS, AC  PNRR108/31.07.2023 Anzarul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39042"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- anunt concurs CS, AC PNRR108/31.07.23 Anzarul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T14:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39043"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE: 1BUCX161.34LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39044"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutit dinti , L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVALDI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5736530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39045"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39046"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Proiectoare orientabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9375.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chorus Research Engineering Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13808750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39047"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T14:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional pentru intretinere cladiri si reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39048"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizii tehnice la motoare de ambarcatiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56582</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRONAUTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39049"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizatie Sanitara de Utilizare, Buletin masuratori si aviz sanitar instalatia radiologica fixa roentgendiagnostic RX complet digitala-model APPOLLO/DRF- seria 24092857</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39050"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:00:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>tesatura plasa - consumabile spectacol Romeo si Julieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:00:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Adimay Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3713505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39051"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>- convertor AV (3xRCA) la HDMI Negru - 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Convertizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>HCT TRONIC SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32505338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39052"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant motof Stihl, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Falco 2000 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13102606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39053"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional pentru intretinere cladiri si reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3191.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39054"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- anunt concurs Technician PNRR 108/31.07.23 Anzarul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T15:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39055"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>presostat Plasser, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1843</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>EXCO TRANSPORT SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2626508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39056"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CARANDA BATERII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39057"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>catarama - spectacol Romeo si Julieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MCH Print Textil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30399133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39058"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convulex 300 mg	cp	30
Depakine 500mg	cp	120
Olanzapina 5 mg	cp	15
Aspenter 75 mg	cp	180
Pregabalina 300mg	cp	90
Alle gel 	tub	2
Lagosa 150mg	cp	40
Crema cu vit A , C si E	tub	1
Cetilar	cr	1
Clorzoxazona 250mg	cp	20
Vimovo 500mg/20mg	cp	42
Trittico 150mg 	cp	10
Grimodin 300mg	cp	90
Levomepromazin 25 mg	cp	60
Vessel due250mg	cp	60
Detralex 1 g	cp	30
Claritine 10mg	cp	60
Cosopt colir	fl	2
Quetiapina 200mg	cp	30
Tiapridal 100mg 	cp	30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1396.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39059"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 TIBERIU CRUDU TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14253941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ARTICOLE DE MOBILIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44763.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T15:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLOCLIT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32043930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39060"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de menteneta pentru sistemul de detectie si alarmare (IDSAI) pentru perioada Februarie - Decembrie 2025 - CRFIR 6 Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8504.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMGEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6593861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39061"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>sina , lant, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39062"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>sina+lant motofierastraie, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39063"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>suruburi, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39064"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere preventiva si corectiva echipament radiologie Philips Incisive CT.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39065"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese auto (filtre, electromotor, kit ambreiaj, vas expansiune) - 7 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1326.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLC AUTOHOUSE LEADER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29354316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39066"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 TIBERIU CRUDU TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14253941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:14:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET CARTI PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35821.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T15:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Idea Papel Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42179344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39067"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 64,52L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39068"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA (PRIMARIA COMUNEI RISCA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674781</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>EAST EUROPEAN SOURCING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14426414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39069"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de taiat lemne de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORESTCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15463585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39070"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>portocale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39071"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 64,53L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39072"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:17:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>- manusi piele ciprus BLS DCT 10 B - 1 pereche;
- spuma manuala 700 ML palet 672 buc. - 10 set;
- romcim rapid 25 KG  - 1 sac;
- polistiren expandat precit EPS 80 100 mm - 10 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>637.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:17:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39073"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - servicii de reparare autoturisme (C357)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAND AUTO PARTS SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31312975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39074"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>- poliuretan 2000x1000x200 mm - 4 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Placi din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CORPEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8728051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39075"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - servicii de ITP (C350) B113TDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MDM 2002 Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39076"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>banane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39077"><Autoritate contractanta>JUDETUL  VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelevare si analiza material antiderapant folosit la combaterea poleiului pe drumuri judetene din administrarea Consiliului Judetean Vrancea.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECON S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3623887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39078"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BRANESTI piese si consumabile utilaje agricole (C137)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>IRUM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39079"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie girofar Dacia duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AIRBAG SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39080"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 TIBERIU CRUDU TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14253941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENȚĂ EDUBOOM PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23294.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T15:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDUBOOM EDUCAŢIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43308757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39081"><Autoritate contractanta>COMUNA SLIMNIC (PRIMARIA SLIMNIC JUD. SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare - Ursul Brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17454834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39082"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII CURENTE INSTALAȚIE FILTRARE PISCINĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33980.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOTOP ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30376393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39083"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - servicii de reparare autoturisme (C357)/ B113TDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>INCHCAPE MOTORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19003717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39084"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de reparare buldoexcavator CATERPILLAR cu nr. CM-2027</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2070.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11359868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39085"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:31:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - servicii de reparare autoturisme (C357)/ B113TDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2607.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>INCHCAPE MOTORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19003717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39086"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39087"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>dezumidificator si purificator ALECOAIR D14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113161-0</Cod CPV><Denumire CPV>Deumidificatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39088"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV furnizare produse de protocol (C172/40b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>767.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39089"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulite, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39090"><Autoritate contractanta>COMUNA SLIMNIC (PRIMARIA SLIMNIC JUD. SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare - ursul brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIA VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35319585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39091"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I - VIII NR. 1 TIBERIU CRUDU TUDORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14253941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ- METODE DE REDUCERE A BULLYNG-ULUI ÎN ȘCOALĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T15:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația de Consiliere și Psihoterapie Online din România -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26508380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39092"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de relocare a unei camere video a sistemului de supraveghere ce deserveste Camera de Conturi Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHMS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6620338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39093"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>DOLSAT COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5506956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39094"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica, papetarie si cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRIF SOFTEK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29501093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39095"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>curea alternator, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39096"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenti pardoseala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39097"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:37:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere autovehicule transport mixt, persoane şi materiale, cu şofer, pentru subunităţile Sucursalei Miniere Târgu – Jiu, respectiv Unitatea Minieră de Cariere Rovinari (sector Tismana – lotul 1) si Unitatea Minieră de Cariere Roşia-Peşteana (sector Peşteana – lotul 2 si sector Roşia – lotul 3)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250622.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Uzina ROMINEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26130306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39098"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV servicii de asigurare auto (C291) B113TDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:37:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6311898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39099"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1928.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39100"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii organizare conferinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98910000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii specifice organizatiilor si organismelor internationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIND EDUCATION &amp; RESEARCH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38590693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39101"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV servicii de asigurare auto (C291) B111BHD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4713.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ASIGEST BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6311898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39102"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII USA TERMOPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BIA-AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19060194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39103"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Completare si avizare fise de evaluare socio-medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. BOBOCEA VIOLETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19415807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39104"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec far, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31519100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu incandescenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39105"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV servicii Viniete de automobile (C291)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39106"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FADO TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6190150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39107"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>rucsac smart pentru laptop 15.6 inch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18931100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rucsacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39108"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>carota, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39109"><Autoritate contractanta>Direcția de Asistenta Sociala Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat termoterapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2059</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-24T15:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MYSKIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36440142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39110"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>carote, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39111"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>separator POE 25.4W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39112"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>pensule, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39113"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:48:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONAS IMPORT EXPORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39114"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>switch ethernet PoE+, 8 porturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39115"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz,  L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39116"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de permanenta si interventie imediata asupra speciei urs brun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de combatere a animalelor daunatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>A.V.P.S. LUPUL CENUSIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23102050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39117"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - FURNIZARE PANTALONI DE LUCRU (C067) / 232 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MALEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3491441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39118"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie ad blue, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2386642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39119"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare biocid pentru cherestea Atelier Domnesti dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13438615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39120"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto BH-05-PMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASEDI SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14667048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39121"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>instructiuni proprii SSM, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ELERON COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5590336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39122"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>acces point Ubiquiti U7-Pro UniFi 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3948</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTONA TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43140385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>bon consum, dosare, indigo, bon transfer , L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOPRINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3483503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39124"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - furnizare produse pentru producerea puietilor in pepiniera (C006)/pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45112.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CREATIV INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16416735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39125"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>discuri  L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Ascarom,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1175088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39126"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>KNAUF 5KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:56:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39127"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAC 5L STEJAR APA AQUA TOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39128"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:58:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39129"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de formare profesionala-in domeniul urbanismului cu titlu" URBANISMUL SI AUTORIZAREA CONSTRUCTIILOR PRIN PRISMA LEGISLATIEI SPECIFICE SI CONEXE"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE FORMARE PROFESIONALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28042634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39130"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray sudura, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCAROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1175088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39131"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAC KOBER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39132"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T15:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39133"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea aparate de aer conditionat si executie lucrari de instalare si punere in functiune a aqcestora  la unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativa a S3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331231-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament frigorific (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499417</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMD GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42223679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39134"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica (ITP) pentru un autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL GALSDRIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39918129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39135"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Exploatarea masei lemnoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRY DUM LOGISTICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39136"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari deinstalare sistem de supraveghere video pentru  Piata Agroalimentara Titan II - Miniș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45222300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Internet si Tehnologie S3 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38189005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39137"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39138"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de construire scena fixa pentru Scoala Gimnaziala nr. 86- Gradinita nr. 67</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45237000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de scene (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMD GLOBAL CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42223679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39139"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet individual de psihologie Holtea Diana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>282628434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39140"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41269473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Compresor de aer fara ulei - 1 bucata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42123400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Compresoare de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TOPEX TOOLS ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24721357</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39141"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:06:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>perie cupa, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ASCAROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1175088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39142"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:07:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de etansare sistem de colectare ape pluviale la Scoala Gimnaziala nr. 81 - sala de sport, inclusiv intocmire documentatie tehnico-economica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236005.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DesignLab &amp; Construct AG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28211733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39143"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra polizor, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14811200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pietre de polizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCAROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1175088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39144"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente si bauturi racoritoare, respectiv: Granini de visine 1,5l= 6 buc, Coca Cola 2l = 3 buc, Limonada 2l =2 buc, Lipton lamaie 1,5 l = 3 buc, Coca-Cola 0,5l= 4 buc, Timbark verde 2 l = 3 buc, Bere fara alcool 0,5l-doza = 6 buc, Branza 500 gr= 1 buc, Pui la rotisor= 4 buc, Rosii 500gr= 1 buc, Spaghete pachet =2 buc, Maioneza= 1 buc, Paine toast feliata =3 buc, Prosciutto crudo 100gr=2 buc, Muschi feliat 300gr = 1 buc, Sunca feliata 300gr = 1 buc, Budinca vanilie pahar mare = 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39145"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:10:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare D.T.A.C. si Proiect tehnic la cerințele A4,B2,D pentru obiectivul de investitii „Construire pod peste pârâul Secu, sat Tașca, comuna Tașca, judetul Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PREDESCU MIHAI-IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26757543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39146"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de relocare si servicii de proiectare pentru retea interioara de gaze complex multifunctional pentru activitati didactice si  sport  Liceul Teoretic Benjamin Franklin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Retele de distributie a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22976.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT CALIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22725794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39147"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu solutie 12,5% clor activ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Samchim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17848081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39148"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE CPTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39149"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>reascutire burghie tip carota 10 buc, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TOOL GRIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28846825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39150"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGĂTOR AUTO CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO FERRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39151"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari bransamente mixte cu o putere maxima absorbita de pana la 20kW
(1 bransament-referat comun pt ctr 165802/16.05.2024 si 167335/17.05.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPERIA ELECTRO DYNAMIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36228019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39152"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare D.T.A.C. si Proiect tehnic la cerințele A4,B2,D pentru obiectivul de investitii „Construire pod peste pârâul Neagra, comuna Tașca, judetul Neamt ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PREDESCU MIHAI-IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26757543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39153"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:16:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari bransamente mixte cu o putere maxima absorbita de pana la 20kW
(8 bransamente-referat comun pt ctr 165802/16.05.2024 si 167335/17.05.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPERIA ELECTRO DYNAMIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36228019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39154"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>viza periodica autorizarein functie sef district, rev cale 8 pers, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2787.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39155"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amenajarea sistemului de trafic la treceri la nivel cu calea ferata de la intersectia Drumul intre Tarlale - Sos. Garii Catelu - Sos. Industriilor la obiectivul de investitii „Modernizarea traficului pe zona de insertie Drumul Intre Tarlale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233280-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de bariere rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVO MARKET ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43661502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39156"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>tiparire carte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINT ART PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5201617.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39157"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vana si electroventil pentru modul termic bloc ANL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMA CONTROLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39158"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare - colectare si transport a deseurilor reziduale colectate separate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9054608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39159"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>propan, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>GANMAR TRANSERV GAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31696795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39160"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apele Romane - utilizare resurse apa subteran in scop potabil - captare apa din subteran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24427093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39161"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>avize si NRCD-uri, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MULTI MASIMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8334928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39162"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie si curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MBDARTEX QUALITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36863339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39163"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>pop-up textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2456.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39164"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere camion cu macara (cu operator  si combustibil  necesar inclus) pentru descarcare traverse in st Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CALEB HOUSE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48797719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39165"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru reparatii centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTON NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42625170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39166"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie ORANGE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2021.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39167"><Autoritate contractanta>Comuna Acas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7418.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Airfiber Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33019115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39168"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunt in ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CELINA PROD COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2889725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39169"><Autoritate contractanta>Comuna Acas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COPIERE SI IMPRIMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5504.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Airfiber Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33019115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39170"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare psihologica persoane varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBRUS TEREZ CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50833147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39171"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39172"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL ARAD SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5752187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1612.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEST TRAVEL&amp;VACANCES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15160395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39173"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii instalatii de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>NEAGU ALEXANDRU DRAGOS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41714180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39174"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39175"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39176"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:52:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39177"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39178"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39179"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:54:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39180"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39181"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2309.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:55:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39182"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39183"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39184"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:58:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39185"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica 15 kW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viva Metal Decor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17295275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39186"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:58:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39187"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T16:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39188"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39189"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39190"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1735.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39191"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39192"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42630000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte de prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2247</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39193"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1637.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39194"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39195"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39196"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39197"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39198"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39199"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39200"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39201"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39202"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1727.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39203"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>772.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39204"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39205"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39206"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39207"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39208"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:36:10</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39209"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39210"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1341.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39211"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:38:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39212"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39213"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39214"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39215"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39216"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39217"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00122 _DSNA TIMISOARA _Servicii închiriere cutii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39218"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39219"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39220"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39221"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1735.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39222"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39223"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39224"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>967.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39225"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39226"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39227"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39228"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39229"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39230"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:57:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39231"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39232"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T17:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39233"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T17:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39234"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39235"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1014.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39236"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39237"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39238"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39239"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39240"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39241"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39242"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39243"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39244"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39245"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39246"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1874.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39247"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:21:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39248"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39249"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39250"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39251"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2171.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39252"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de racordare la reteaua electrica - sala de sport Blajel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19190.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HH&amp;CO SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21328443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39253"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1207.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39254"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1028.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39255"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39256"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:27:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39257"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39258"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39259"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:29:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39260"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39261"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39262"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39263"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Actonpres Group Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25155248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39264"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de antrenament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98336000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de antrenament, de exercitii fizice sau de aerobic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:31:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Andronache Richard Georgian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38122846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39265"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:32:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39266"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39267"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39268"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:33:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39269"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39270"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39271"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39272"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1836.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39273"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>829.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39274"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39275"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:38:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39276"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39277"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39278"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>615.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39279"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39280"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39281"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39282"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39283"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39284"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39285"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>914.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CDF CRAIU CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32842384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39286"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1644.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39287"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:44:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39288"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39289"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39290"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39291"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;C TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16750971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39292"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39293"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39294"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39295"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39296"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39297"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39298"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39299"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39300"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39301"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39302"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39303"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39304"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1091.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39305"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1562.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39306"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39307"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39308"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39309"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>543.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39310"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39311"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39312"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39313"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39314"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39315"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T18:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T18:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBULANTA CRISMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43468677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39316"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39317"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:01:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39318"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39319"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39320"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1606.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CRIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>484598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39321"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta sportiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT DIAGNOSTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16981437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39322"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistent medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:16:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBULANTA CRISMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43468677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39323"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOI TOI &amp; DIXI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13020123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39324"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering - Anexa 2 (procedura proprie) pentru sectia Lupte din perioada 21.02.-22.02 din Brasov pentru participarea la Memorialul Gheorghe Voicu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALV CATERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34042221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39325"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de antrenament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98336000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de antrenament, de exercitii fizice sau de aerobic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXANDRU RI DUMITRU IULIAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49827800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39326"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare Anexa 2 (procedura proprie) pentru sectia
Lupte din perioada 21.02.-22.02 din Brasov pentru
participarea la Memorialul Gheorghe Voicu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVA CONSTRUCTII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1107030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39327"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:30:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39328"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39329"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inspectie CLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili gazosi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:30:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCONTROL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39330"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Cosoveni Dolj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16414840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39331"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de antrenament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98336000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de antrenament, de exercitii fizice sau de aerobic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MATEI NF ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49814869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39332"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:33:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru dotare ateliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39111100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune pivotante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4094.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T12:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METALOBOX ROM-SUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24186955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39333"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44173000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5113.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39334"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1831.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39335"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CRIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>484598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39336"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:45:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CRIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>484598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39337"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CRIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>484598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39338"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:54:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CRIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>484598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39339"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T19:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBULANTA CRISMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43468677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39340"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TUDOR TURISM COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4744461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39341"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere toalete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOI TOI &amp; DIXI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13020123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39342"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT DIAGNOSTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16981437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39343"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT DIAGNOSTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16981437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39344"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CRIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>484598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39345"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBULANTA CRISMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43468677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39346"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MAGURELE ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38987368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-24T20:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBULANTA CRISMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43468677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39347"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:18:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE CNCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:18:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39348"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5214.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBALI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8628354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39349"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE CNCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BUGET CONSOLIDAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39350"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si piese pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:39:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39351"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3041.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39352"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39353"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:48:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39354"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre de ulei de benzina si filtre de aspiratie a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1026.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39355"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si de intretinerea automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NURVIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8517267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39356"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39357"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament de iluminat stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39358"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2437.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:55:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39359"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2162.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39360"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T07:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T07:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39361"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit-insurubat cu accumulator   Bosch cod BGH 180-LI - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39362"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MENTENANTA APARATURA MEDICALA LUNA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MEDITEHNO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22685428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39363"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39364"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:05:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIZA ANUALA IG RADIATIILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39365"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39366"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale finisaje pereti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Coloranti si pigmenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2029.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL MARKET PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41173548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39367"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese de schimb pentru centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Holy Heat S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33257710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39368"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese de schimb pentru centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7879.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39369"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si consumabile echipamente de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Total Home Services</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6078742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39370"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si consumabile echipamente de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CO-GENERGYA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39371"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale finisaje pereti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14708.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39372"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale finisaje pereti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3295.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39373"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPLOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39374"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39375"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conserve din legume si fructe ,lot 3,atribuit in baza art 19 din Legea 98/2016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILVAS SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17975603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39376"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39377"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -41 bucati (21.02)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39378"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa transport oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39379"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39380"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa de lucru pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39121200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Mese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:22:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39381"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant pentru generatorul de producere curent electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39382"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:25:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE FURNITURI DE BIROU (TONER IMPRIMANTA) COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIREF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18322912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39383"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa distilata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39384"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE DE TRIMITERE INVESTIGATII PARACLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39385"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:27:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar acces aplicatie mobila FMD Doctor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCS LOGISTIC TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35624589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39386"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>:   ,,Servicii de testare și analiză zgomot”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22387.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CEPROCIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>449620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39387"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:28:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39388"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare 3 camere,peioada 13.02-17.02.2025-4 nopti-5 persoane+ taxe hoteliere incluse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ROCOMA EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9604981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39389"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39390"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39391"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39392"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>triplu stecher</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39393"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39394"><Autoritate contractanta>COMUNA GURA VAII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale medicina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CMI DR VRINCEANU MARINELA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29481425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39395"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de întreținere preventivă a ascensorului -CTU-Timișoara, perioada 01.02-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39396"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul mentenanta si administrare infrastructura retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software de gestionare a retelelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITPS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17236996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39397"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERVICE AUTOMOBILE SRL FILIASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8466406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39398"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asigurare culturi agricole la statiunile subordonate Universitatii din Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare impotriva intemperiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221550.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURARI-BROKER DE ASIGURARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27675530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39399"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:36:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari in vederea emiteri avizului de catre ANMDMR pentru ambulanta A-56936</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98391000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de declasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NAT. A MEDICAMENTULUI SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39400"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie telecomanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39401"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saltele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143112-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saltele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>JIXIANG TRADING 2015 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34020100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39402"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta aparatura medicala ambulante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70748</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTAMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9434372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39403"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Vb - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>866.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIOVA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8340369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39404"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC VICTOR JINGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29385959</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie Tehnica Periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ILA TEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27148085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39405"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cais, piersic si nectarin - cate 30 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Arbusti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1981.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Baneasa (SCDP BANEASA)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1581530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39406"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță juridică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>STAN BACULESCU SC AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43512039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39407"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11113.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEMAVLAD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39408"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus HP imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COPY PREST COMPUTERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39089730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39409"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGASO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15353175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39410"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de multiplicare xerox Versalink</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DENDRIO TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2114184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39411"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39412"><Autoritate contractanta>Comuna Filipestii de Padure</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt cadastru ziarul Bursa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEGRAMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41155100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39413"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate regim special- NJ 192/24.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39414"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila, transmisie de date si servicii de telefonie IP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39415"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>modul rj45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii si componente pentru echipamentul pentru fax (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EAST NET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40492298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39416"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39417"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări Servicii Silvice conform contract 2536/15.12.2020 pentru lunile octombrie, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru silvicultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74962.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OCOLUL SILVIC MUNTELE MARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23073940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39418"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMAR TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39419"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse peste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Peste, file de peste si alte tipuri de carne de peste congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47244</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39420"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LUPEI BEAUTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37466248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39421"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare date tehnice necesare realizarii unui catalog de arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DEPOZITUL DE ARTĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41857880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39422"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunilor martie si aprilie 2025 - Servicii de depozitare si gestiune arhiva si servicii manipulare a documentelor arhivate si curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6116.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISTRISTOC COMPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18527411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39423"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare in presa locala,  anunt APM Bacau  pentru proiectul „ Intervenţie in prima urgenţă – refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic Moldova, judeţul Bacău” propus a se realiza in judeţul Bacău, orașul Slanic Moldova, punct Camping, nr. cadastral 13010, 13011 si 13012.   - 1 aparitie on-line si in editia printata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39424"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE LIMITARE ACCES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T15:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ID System S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18321283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39425"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori pentru ambarcațiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1327.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CAZACU GEORGE INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29462342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39426"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE TOATE RISCURILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39427"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza și Protecție  pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27312810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39428"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunilor martie si aprilie 2025 - Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7968.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIN GO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39429"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional martie si aprilie 2025 - Servicii de editare a mandatelor de plata si a datelor variabile aferente drepturilor acordate din bugetul asig ptr somaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14765.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipografia Real S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5330280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39430"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcooltest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de control si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>461.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VDC SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48138335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39431"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica (ITP) la autoutilitara cu nr. A-71891</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HGC HOREA TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31046865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39432"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T08:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse igienico-sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8986.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMAS OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14955458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39433"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22970653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT CONTAINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVIU TRANS AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13657879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39434"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comcolor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39435"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu frana mana fata microbuz Karsan, cablu frana mana spate microbuz Karsan fct 47745/21.002.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T08:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39436"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional martie si aprilie 2025 - Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39437"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:01:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuptor cu microunde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic pentru alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:01:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39438"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol pentru sediul U.A.T.Zărnești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39439"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS DE REZERVA ESPRING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LARGO CONSULTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7704470</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39440"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>colier bransare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39441"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie pentru sediul U.A.T.Zărnesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39442"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:03:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Insigne metalice personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PR &amp; MORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24736757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39443"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 736 Baterii freza de zapada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BOOMPAK BATERII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36030207</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39444"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soft managementul proiectelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48331000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39445"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9879630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor extra cu o prespalare si curatare interioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANNA COM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21504647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39446"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRIZANTEMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39447"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si neutralizare a deseurilor medicale - martie - decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39448"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie AdBlue pentru parcul auto Zărnești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTITECH TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15542573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39449"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta pentru raportarea de sustenabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in afaceri si in gestionare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUESID CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50554193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39450"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRIZANTEMA, GAROAFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39451"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de birotica si de papetarie pentru U.A.T.Zărnesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1587.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CLASICO PAPER S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25671567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39452"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie de depozitare a dosarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11052.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>520607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39453"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18936000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Saci textili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39454"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile ptr CT 05 ANR, valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N.A.I.R.SA - DRDP CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39455"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie furtune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>STERA SUD EST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32137775.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39456"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare media la nivel local în vederea transmiterii informațiilor publice și a ședințelor de Consiliu Local în perioada 30.01.2025 – 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMTEL MEDIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39213705.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39457"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA KOS KAROLY ARDUZEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29151060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de cpnsiliere psihologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T09:13:47</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Cabinet Individual de Psihologie BODOR AGOTA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32454420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39458"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță în  implementarea proiectului PNRR Componenta C7 _ Transformare Digitala I3.3 Investiții în sisteme informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice ( Contract de finantare nr.1688/32/I3.3/12.09.2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T09:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS IDEAS MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29862292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39459"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent martie si aprilie 2025 - Servicii Prevenirea si Stingerea Incendiilor / Securitate si Sanatate in Munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:13:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUALITY SAFETY SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31294267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39460"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare cu regim special asigurate prin OPSNAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39461"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunilor martie si aprilie 2025 - Servicii de actualizare zilnica a bazei de date pentru programul INTRALEGIS, INTRANET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39462"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea de analize din tipurile de probe recoltate la nivelul unitatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39463"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament user salarii Cloud martie 2025+  500 credite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1361.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1597803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39464"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39465"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de calcul a indicatorului financiar impozit pe profit - CR 41700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13057.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KPMG ADVISORY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13204347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39466"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol luna ianuarie – Primăria Rădăuți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Tigris SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6872688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39467"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP  BC 33 WAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GELU &amp; SEBI AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33433850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39468"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif emitere aviz  de amplsament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție Energie Electrică  Romania S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14496789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39469"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:23:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional februarie 2025 - Servicii de telefonie fixa si servicii de internet fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2758</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39470"><Autoritate contractanta>JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale cu flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39471"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B178EC0 - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Kadal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18789439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39472"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9266163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de verificare metrologica a cantarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39473"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Debitare lemn specia rășinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45422100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari in lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6825.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYTI FOREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29315651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39474"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional martie si aprilie 2025 - Servicii de telefonie fixa si servicii de internet fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39475"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:26:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de scafandrerie pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KITY KRENTZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24543063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39476"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA pentru autoturism Dacia Logan BV-22-HNS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1452.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39477"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunilor martie si aprilie 2025 - Inchiriere 4 echipamente si servisarea a 2 echipamente denumite PURIFICATOR APA, cu incalzire si racire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aqua 2m Ecostyle S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18592444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39478"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regista - Registratura electronica, managementul documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39479"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun CTI, PSR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2861.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17503732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39480"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sudat capac pompă apă cisternă-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. DINU ANTONIO-COSMIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30691765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39481"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>21 buc. legitimații pentru Consilierii Locali</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SERBAN GH. STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23550771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39482"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02216 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15051428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SONDA LAMBDA DACIA DUSTER A-3729
SENZOR DACIA DUSTER A-3729</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUMIREX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39483"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunilor martie si aprilie 2025 - Servicii de paza sediu ANOFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34125.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39656907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39484"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologică a aparatelor mobile folosite la măsurători pentru UCC la SH Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39485"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații autoturism BV-03-POZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3062.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DAVIREL SERV AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37829610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39486"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL BRATIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42232014</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>vinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39487"><Autoritate contractanta>COMUNA GUGESTI-VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale pentru corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39488"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică periodică (ITP) pentru autoutilitara SV 12 PMR, din dotarea  Direcție tehnice -Mecanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:34:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MISEDA INSPECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23093335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39489"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere autoutilitara cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO EDIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48928083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39490"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:35:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE DE PANIFICATIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39491"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ingrediente de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Parmafood Group Distribution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29337854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39492"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport sare industriala dus-intors pe ruta Zărnesti -Praid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSLIV BUSINESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40218269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39493"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare echipa de box, 9 persoane, 15.02-24.02.2025, Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3302.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17074789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39494"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perii electromotor aeroterma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6377426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39495"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:37:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MIVA FOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6559614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39496"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala George Cosbuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport elevi BM si retur - concurs matematica 14-15.02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMPE DANUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16401947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39497"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale consumabile (toner) pentru multifuncționale, imprimante, copiatoare, plotere și faxuri aflate în dotarea Compartimentelor UAT oraș Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Diasoft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18053890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39498"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fata de masa 160*220 - 2 buc
Fata de masa 160*260 - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39499"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stilou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192122-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stilouri cu rezervor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRARUL BOOKS TOYS &amp; GIFTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15198250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39500"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Servicii complete IT pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1642.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BLAGA DORU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29379370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39501"><Autoritate contractanta>COMUNA TAUTEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari retele interioare de gaze pentru cladirile publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138655.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:39:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAN GAZ WELDING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49632530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39502"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie lavoar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39503"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă conform Hotărârii de Guvern nr. 300/2006 actualizată, privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22370004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39504"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ingrediente de cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MARATHON DISTRIBUTION GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39505"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA PENTRU MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MONTANA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7304635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39506"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>roata roaba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39507"><Autoritate contractanta>Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARPEMIX CONSULT BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27585640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39508"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre de ulei și de motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARBEL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28640328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39509"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE DE PANIFICATIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39510"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16600699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39511"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupator hans pries</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39512"><Autoritate contractanta>Orasul Zarnesti (Primaria Orasului Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii pentru microbuz scolar BV-15-LIW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2299.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DAVIREL SERV AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37829610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39513"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator privind efectuarea de analize chimice ale apei osmozate pentru Centrul de hemodializa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOSOL PSI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39514"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente pentru uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2585.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL CARE SP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18962857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39515"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39516"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>set silencio xtrm flat-valeo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39517"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>UPS APC BACK-UPS, 230V,1 USB, CHARGING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39518"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARBEL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28640328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39519"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii Centrale Termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CYCLON TECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6008500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39520"><Autoritate contractanta>COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562508</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta, valabilitate 1 an, pentru autoturismul AB 70 MPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39521"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4766.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16600699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39522"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:47:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu electric CY ABY 3x16 mm2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31310000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1861.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39523"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panouri led - iluminat interior - Ds Vs - 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSCONS ELECTRIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25350770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39524"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1784.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODBAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1199484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39525"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT EFORIE-CTA-EFORIE - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDIANA-NIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11163542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39526"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta automata 1P+N 40A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39527"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii si Reparatii Inst Climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>GIMSTAL PROTERM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50912780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39528"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set perna sezut si perna lombara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii ortopedice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2244.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Suport Ortopedic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39496857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39529"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT - GHIBIRGIU IULIANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT BUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1883902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39530"><Autoritate contractanta>FUNDATIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDETULBIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17394856</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:51:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere spatii verzi si plante la obiectivele turistice si monumentele de for public aflate in administrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARMONY DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47340947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39531"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon Sanitar, Oglinda, Masca chiuveta wenghe, lavoar chiuveta si gresie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39532"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3418.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39533"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray anti animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO HUNT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48146001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39534"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si Reparatii Inst electrice / sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NRGTIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49399983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39535"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE BV 07 SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOTEC IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3582663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39536"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet furnizare combustibil motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2968.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIGANTI OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29545650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39537"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>amortizor portbagaj lift-o-mat-stabilus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39538"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:55:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT PERSOANE BUZAU- CHEILE GRADISTEI SI RETUR - CSC NR. 9 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BRATILA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1147949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39539"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conform situației de lucrari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETER NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16757201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39540"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla BA folie laser</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Direct Line Inox Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>77227821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39541"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>manopera auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39542"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale Unirea Principatelor Romane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Generation Network S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28365511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39543"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:57:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PRAMTUDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17108415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39544"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Blagoe V. Florin-Daniel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26400620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39545"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-01-18T11:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFI MOTORS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34676440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39546"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de ambalaj (saci) necesare bunei desfășurări a activității Serviciului pentru Situații de Urgență Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Solid Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22355667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39547"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2965.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39548"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator original Nihon Kohden</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39549"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu si mufa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:59:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39550"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T09:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>placa electronica EKG cu mufa 12 pini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237140-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de baza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1886</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39551"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>contactor de comanda pentru compresor frigorific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Contacte electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39552"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE BV 01 SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTB SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28242535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39553"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT TUDOR ELENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLITAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6579441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39554"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39555"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>releu pornire compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:01:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39556"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu de reparare camera frigorifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39557"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prajitura, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 24 din 29.01.2025, Factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIETTA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2527539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39558"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39559"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39560"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura usa pentru sterilizator Amsco 3053</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2473</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39561"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie pachet diplome personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T10:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39562"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39563"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTACTOR 40A (pentru spalatorul automat RELIANCE 444)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39564"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa comanda contactor  (pentru spalatorul automat RELIANCE 444)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39565"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39566"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT ONEA IULIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39567"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii copiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:07:40</Data finalizare><Ofertant castigator>EPICO TIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40360459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39568"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BRANESTI furnizare ulei lant  pentru motounelte (C079)/ 41 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1427.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHVOROM SNAGOV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39569"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotocelula Fotostar 24V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39570"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:09:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OASUL SECURITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17322310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39571"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>fotocopiere planse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY PLUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6668530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39572"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura usa pentru sterilizator sterivap 446</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1883.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39573"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de inspectie tehnica pentru auto GL 07 AFD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHERR IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5515610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39574"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOVATA VET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43484532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39575"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA CABLU USA DREAPTA PENTRU STERILIZATOR STERIVAP 446</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>732.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39576"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A PREMIUM APARTMENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33737735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39577"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT OCPI - CF FF 0884/24.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STIRI DOBROGEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42855195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39578"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2381819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>banae</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T07:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39579"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>O RING PT STERILIZATOR STERIVAP 446</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39580"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>indicatoare supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare stradale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIT Economy Desk SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36003270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39581"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OIL SIMEX TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7249603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39582"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit reparatie trapa condens Sterilizator cu abur  Sterivap 446</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2786</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39583"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39584"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>aracet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24910000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1036.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1261632.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39585"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodica proba cablu instalaţie extracţie PO6 stg+dr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:14:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Universitatea din Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39586"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:14:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare de asistență și suport pentru activitățile de achiziții publice, respectiv organizarea procedurii de achiziție simplificată, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare iluminat public în Municipiul Călărași, județul Călărași”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMIR Management Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36080248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39587"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AMG AUTOMOTIVE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30814671</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39588"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit o-ring pentru Sterilizator Sterivap 446</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39589"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator -determinari endotoxina ale apei osmozate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARA CANTACUZINO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34965529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39590"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta medicala, Cămin pentru persoane vârstnice, ianuarie 2025, Comanda 4 din 03.01.2025, Factura BLM0020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTOS I LIDIA MIRELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48925095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39591"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica pt auto GL 04 AFD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHERR IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5515610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39592"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT STEFAN NICOLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39593"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOVATA VET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43484532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39594"><Autoritate contractanta>GRADINITA "VOINICEL" CHITILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24919150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COSTUME COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18400000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15788</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>LUIZAL STAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36079774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39595"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:17:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate absolvire si Suplimente descriptive la diploma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24708439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39596"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT TRANSPORT FLOREA RAZVAN VASILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39597"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:18:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta preventiva a urmatoarelor aparate :Macerator antimicrobian eliminare produse din celuloza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12802.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVOMED INTERNATIONAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31266046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39598"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNE - 11 buc.
DECOR GEAM 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>876.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39599"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOVATA VET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43484532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39600"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie tip pompier (casca tip pompier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18444000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de protectie pentru cap (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12086.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTEXIM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30951482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39601"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de distribuire documente 2 buc,  proiect TRADISMART -PNNR Contract de finanțare nr. 14038/16.09.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T10:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TNT COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14146589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39602"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor DN15 cadran uscat - 500 buc x 55,00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39603"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>regulator de presiune pentru ventilator SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39604"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie tip pompier (costume tip pompier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35811100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uniforme de pompieri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13646.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTEXIM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30951482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39605"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRERUPATOR AUTOMAT 20A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC COM 3M S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39606"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica in utilizare Pod rulant Magazie Service şi Pod rulant Atelier Mecanic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2052</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39607"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT CHELTUIELI TRANSPORT COBADIN-CTA-COBADIN - MERGIANI STERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1878272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39608"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor DN15 cadran inclinat - 80 buc x 56,85</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4548</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39609"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECANTOR AUXILIAR AER PENTRU VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39610"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU ELECTRIC -  30 m.
BATERII - 4 seturi.
BANDA IZOLER - 1 cutie
BANDA ZIMTATA - 1 pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39611"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretine pt. auto GL 18 DGD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>997.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTMOTORS TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33350410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39612"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SENZOR DEBIT FS1 VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39613"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor DN20 - 20 buc x 136,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39614"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>service calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEMSELF COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40717498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39615"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 1 din 01.01.2025, Factura DB 13510</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2239.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA BRUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39616"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39617"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39618"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECANTOR AUXILIAR AER PENTRU VENTILATOR SLE 6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:23:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIST IMAGING &amp; P.O.C. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24205100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39619"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie tip pompier (bocanci tip pompier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18830000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10823.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTEXIM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30951482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39620"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORNIER - 15 ML
ELECTROZI - 5,800 kg
DISC SLEFUIRE - 5 buc.
BEC 24 V - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39621"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord contor DN15- 250 buc x 12,50 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39622"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BETIVU MARIA PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24508970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39623"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electricitate sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3532.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39624"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT ALTERNATOR KARSAN - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39625"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL DISTRIBUTION CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49488959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39626"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ps</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO PROTECT CONSULTING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32177443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39627"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revista Finante si Contabilitate pe anul 2025-abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste specializate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MINISTERUL FINANTELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4221306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39628"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie tip pompier (brau tip pompier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35811100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uniforme de pompieri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2596.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTEXIM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30951482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39629"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT ALTERNATOR KARSAN - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39630"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUCHAN ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39631"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CALORIFER 1000X600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DND DIA IMPEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36782536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39632"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECONT DEPLASARE (URSU CRISTIAN) - CLUJ-BUCURESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ESKY TRAVEL SEARCH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26130195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39633"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT TELEVIZIUNE PRIN CABLU COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39634"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs norme de igiena personal administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4423143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39635"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii elaborare a documentaţiei tehnice in vederea obtinerii avizelor tehnice de racordare (ATR) la Sistemul Energetic National – proiect „Noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum la nivelul UAT Călăraşi”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T10:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENTAX EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42391516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39636"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ecran tactil comen star</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39637"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3050.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39638"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADBLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lichide de radiator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:23:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39639"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU DATE USB TIP C, 60W, 5M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALANEANU CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23715322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39640"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:28:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUCHAN ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39641"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39642"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de reparatii si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CONFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12695734</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39643"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ecran LCD  comen star 8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecrane de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1763</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39644"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>rafturi metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODBAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1199484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39645"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de protectie tip pompier (cordelina)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6398.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTEXIM SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30951482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39646"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1857.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39647"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectant si sapun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>389.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORTO STYLE MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36883573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39648"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:29:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39649"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:28:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24708439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39650"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Peste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de peste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39651"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39652"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39653"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRUST IT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37353397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39654"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT TELEVIZIUNE PRIN CABLU CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39655"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:31:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTB SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28242535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39656"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39657"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 10 din 14.01.2025, Factura SLG445014003621</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39658"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>917.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:32:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39659"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT SERVICII TONER - DECEMBRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRUST IT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37353397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39660"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere pt. auto GL 15 DGD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>998.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTMOTORS TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33350410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39661"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate absolvire si Suplimente descriptive la diploma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24708439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39662"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39663"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii motocositoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1442.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Direct Motor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14505895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39664"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39665"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Televizor LED - cf ff 25409160003386/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Televizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39666"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale-Blocurile: A1(scara1), A2(scara1), A3(scara1), A4(scara1), A5(scara1)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T10:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7171695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39667"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39668"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1857.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39669"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale paraclinice, terstarea chimiosensibilitatii tupinilor Mycrobacterium Tuberculosis la substante antituberculoase de Linia I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4443175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39670"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN 2007 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22812017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39671"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 10 din 14.01.2025, Factura SLG445014003491</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>653.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39672"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN 2007 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22812017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39673"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39674"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate absolvire si Suplimente descriptive la diploma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24708439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39675"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANURI TOPOGRAFICE CU AVIZ OCPI – CONSTRUIRE CRESA MICA IN COMUNA ZANESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SURVEYING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33449317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39676"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASKA GRAFIKA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5379097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39677"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>STECHER - 1 buc
CABLU  - 10 m.
SET 3 BUTI - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39678"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2847.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39679"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 10 din 14.01.2025, Factura SLG445014003531</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39680"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLASA UMBRIRE - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39681"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta smartbill</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INTELLIGENT IT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18990059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39682"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachete craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33510.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39683"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecția tehnică periodică a autovehiculului Ford Tourneo Connect, cu nr. de înmatriculare AR 36 DAC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1710960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39684"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>dres opac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURA LENJERIE 2010 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27230001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39685"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASETE - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39686"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 10 din 14.01.2025, Factura SLG445014003541</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39687"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate asistenta sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIA GOLDSERV PRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41045417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39688"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RTC PROFFICE EXPERIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6562512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39689"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole de imbracaminte ( dres, sosete, body, maiouri, tricouri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGICOR FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33228774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39690"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1712.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T10:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39691"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER PLASTIC - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>los amigos mania srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3334719</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39692"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere utilaj constructii - cf ff 103/18.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8804.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART MOBIL 24 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46939906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39693"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Protectia Mediului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4088154</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIO COMSERV SRL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7994837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39694"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 10 din 14.01.2025, Factura SLG445014003591</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39695"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mem Speed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22828005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39696"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE LA IMOBILELE DSPMB LUNA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22881.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:42:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Total Maintenance Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35142156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39697"><Autoritate contractanta>Centrul National al Cinematografiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39698"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERFORATOR - 1 buc
CORECTOR - 6 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>URGENT-SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39699"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 10 din 14.01.2025, Factura SLG445014003421</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>687.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39700"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7442859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:44:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie amprenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DMC FULLKEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40525018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39701"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA PERIE - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39702"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:46:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize laborator-examen imunohistochimice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TARGU MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4323209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39703"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA.CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>523.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39704"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue 10L-1 bidon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39705"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE IGIENICA - 100 buc.
HARTIE IGIENICA SET - 5 bax.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BADELMAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO39679510</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39706"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOI FINANCIARE - 2000 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PIAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>828322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39707"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:48:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de spalat, igienizat, apretat, calcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8391.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOTAL WASH LAUNDRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14863567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39708"><Autoritate contractanta>Municipiul Marghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4348947</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii rectificare motor BH15PMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3847.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T09:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSPACE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16069520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39709"><Autoritate contractanta>COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIA GOLDSERV PRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41045417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39710"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 23 din 29.01.2025, Factura SLG445029005711</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6460.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39711"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:50:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agende si caiete personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22817000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale sau agende personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPOGRAFIA ARTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15416591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39712"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire demaror (BC 86 CSO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOPARK DEUTSCH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9632825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39713"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FASTFOODVIENA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10498302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39714"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda + mini bolt electric poarta acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42992000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse electrice cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39715"><Autoritate contractanta>SCOALA NR.4 "ELENA DONICI CANTACUZINO" Pucioasa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7584357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE TAMPLARIE TERMOPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2107</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BALAZS TIBERIU-CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30473094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39716"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și spălătorie auto – interior și exterior, pe bază de card, pentru autovehiculele din parcul auto al Consiliului Județean Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10899.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>WINDSHIELD SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46214703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39717"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:53:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE EPIDEMIOLOGICE LUNA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.I. DR. IORDACHESCU CORINA FLORENTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44411466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39718"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 15 din 20.01.2025, Factura SLG445021004031</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4989.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39719"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:55:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPACE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NIAV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13715635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39720"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică si supraveghere lucrari la obiectivul de  investitii: “Modernizarea, consolidarea si reabilitarea energetica a Colegiului Economic "Ion Ghica” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita – Corp C1 si C2 (tronson 1 si tronson 2)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46863336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39721"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRICON AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34911189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39722"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentinere soiuri in catalog, grau Trivale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIURILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4192880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39723"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>campanii promovare admitere 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DIVIZIOM BOUTIQUE AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39079140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39724"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUATOR ELECTROTERMIC DAVER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVER AMBIENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17575003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39725"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>II ENERSCU GEORGEL FLORIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18009088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39726"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru santier la obiectivul de  investitii: “Modernizarea, consolidarea si reabilitarea energetica a Colegiului Economic "Ion Ghica” din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita – Corp C1 si C2 (tronson 1 si tronson 2)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BOBOCEL C. MARIUS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27407368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39727"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T10:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39728"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:00:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - mancare preparata pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 12 din 14.01.2025, Factura CB2500017</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2033.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPLEX BOEMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46751006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39729"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU INFORMATIV AFM - PT. OB. DE INV. ”EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN - DIN LOCALITĂȚILE PÂRVULEȘTI, SCUTARU ȘI LUPEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” - CTR.NR.1694/37/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T10:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRATEL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12095888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39730"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>VANA V1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:00:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVER AMBIENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17575003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39731"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII MICROBUZ BC11 SCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VITICAM TRUST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15261225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39732"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA A SISTEMELOR DE SECURITATE MAR. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39733"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARDAN BV108</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MET LUSI PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23298764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39734"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>829.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39735"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39736"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>II ENESCU GEORGEL FLORIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18009088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39737"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39738"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31453.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASINA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15308409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39739"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39740"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARBRIZOL, ODORIZANT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COBAL MIRCEA MUGUREL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27157512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39741"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fixativ = 5 buc, Referat 697 / 11.02.2025, BF 23 / 11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DM DROGERIE MARKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20790729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39742"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4457.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39743"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39744"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț pubicitar privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al CNCIR SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2986.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:05:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39745"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOSERV S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4735170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39746"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SELECT MOBILA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39515711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39747"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5695.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39748"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț pubicitar privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al CNCIR SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1741.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA EVENIMENTUL SI CAPITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26434909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39749"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP IASI SDN BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39750"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3287.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOSERV S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4735170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39751"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1992.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39752"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:09:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MOROSANU CIPRIAN-CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39093706.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39753"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prodse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39754"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39755"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț pubicitar privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al CNCIR SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EJOBS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17562631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39756"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE SI REPARATII CENTRALE TERMICE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEST TERMIC TRUST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28671251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39757"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE STIINTE ASTRONOMICE BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33350037</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:11:32</Data finalizare><Ofertant castigator>RAD MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48884092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39758"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39759"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39760"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:12:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - Produse de panificatie pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 11 din 14.01.2025, Factura DB 13511</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1928.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA BRUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39761"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39762"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39763"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii RSVTI (12 luni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14194896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39764"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciolan si mamaliga - recuzita consumabila spectacol O NOAPTE FURTUNOASA din 23.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31311000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Alimentare de la retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:13:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39765"><Autoritate contractanta>Comuna Pui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete autocolante publicitate proiect AFIR gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECEBAL MED VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14532644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39766"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRCIUC PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15665932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39767"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Domeniu Internet  din Proiectul UPTAKERS-ERASMUS -EDU-2024-CBHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T11:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CYBER SECURITY HOSTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36554872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39768"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIOCAN ROTOPERCUTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4867.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39769"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39770"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV Furnizare tonere com. economic (c185) / 5 b</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDIA SERVICE PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30916310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39771"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrod pH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTILAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15537534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39772"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1537.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39773"><Autoritate contractanta>ORAS BALCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz scolar VL-05-TOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CRSITIAN BEST CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33890070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39774"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAR LAVABIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOMAR IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6897909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39775"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala pentru Locuinte</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11795581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA PROGRAM CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72220000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMETA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1557779</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39776"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA SI REPARATII IMOBILE DSPMB MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gemix Instal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17003109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39777"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uree granulata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46608</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPPIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39778"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:20:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39779"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MULTIFUNCTIONALA COMPATIBILA ACUMULATOR,POLIZOR UNGHIULAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1768.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39780"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alarmare si monitorizare , Serviciul Social Adapost de Noapte, ianuarie 2025, Comanda 5 din 08.01.2025, Factura BSPAZ123071</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BS PAZA SI PROTECTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32942405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39781"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aotu Dr. Lazar Aurelian- CRSP Targu Mures- SSE Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39782"><Autoritate contractanta>ORAS BALCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie usa PVC scoala Balcesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORYBELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14949677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39783"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CCI VIS PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18655119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39784"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02216 CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15051428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TRAILER A-80500</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Master Truck Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29011660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39785"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39786"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24721934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RCA SI CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1441.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39787"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de panou temporar, placă permanentă și autocolante pentru proiectul „Reabilitare Liceul Teoretic Onisifor Ghibu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice, nr. proiect PNRR C5-B2.1-405</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T11:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>IVE ADVERTISING &amp; CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48017791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39788"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soclu + siguranță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADICONS-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2300306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39789"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>sproket drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMBRAVA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1071093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39790"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bila tirant central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO ARGEŞ PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42388499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39791"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE,TROLIU , HUSA TROLIU,APARATORI APA,NOROI BV97APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1771.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39792"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIDANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4319593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39793"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere ascensor grup alimentar, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda25 din 31.01.2025, Factura 135606</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17029230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39794"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei iala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lacate si broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MIT CEM TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2856477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39795"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRANCOVEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505413</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta in utilizarea modulelor INFOPRIM-ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39796"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Biscuiti merisoare 40g-180buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15821200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Biscuiti dulci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREI BRUTARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23784748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39797"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de intervenție pentru punerea în siguranță a drumului de acces la Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului Diaconești", comuna Agăș, județul Bacău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:25:42</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BOBOCEL C. MARIUS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27407368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39798"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24721934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:27:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN STAMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26925680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39799"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>suport numere CS23LIK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BORCEAN CRISTIAN ANDREI II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48139802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39800"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN F MARIA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26194520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39801"><Autoritate contractanta>Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24721934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST PRINT TRADE ACTIV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45417955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39802"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACOR,NIPLU - BV 01 SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>456.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14285625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39803"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DARIUS DMF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21667512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39804"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vesta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>EL CONTE BELLO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49718241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39805"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOBINA DE ATA TIP MACRAME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BIROTICALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28451256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39806"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC - BV01SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14285625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39807"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Automat programabil Siemens Simatic net profibus, placa extensie Simatic S7 si controllere Profibus Alan Bradley</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7450.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:37:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Magnum Transilvania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34815017</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39808"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire imobil cu funcțiunea creșă și organizare executare lucrări în Bulevardul Timișoara, nr. 89, sector 6, municipiul București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82620.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14869772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39809"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SFOARA BBC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BIROTICALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28451256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39810"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:37:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39811"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator laptop -1 buc., palmrest tastatură – 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39812"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broșuri A5 = 70 buc, necesare la spectacolul Bărbierul din Sevilla din data de 09.01.2025, REFERAT 34 / 09.01.2025, Factura 94170 / 09.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1988097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39813"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>prestari servicii gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39814"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TRICON AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34911189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39815"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC W25W 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>REC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7143660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39816"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii hostess februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Prestige Events</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50349148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39817"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipamente si accesorii necesare pentru stingerea incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10853.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STINGOMAT PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12823280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39818"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achitare Taxa catre ARR _ copii conforme a Licentei de transport de persoane in cont propriu ptr. autobuzele CT02UMC si CT03UMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39819"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN F. MARIA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26194520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39820"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5040.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1616816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39821"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>pila , L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14811200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pietre de polizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39822"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2238.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;V PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11600930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39823"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:45:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMEDAY SRL BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18544253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39824"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Periferice IT sedinte CL online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. cumuluserv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13796761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39825"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>sina+lant motofierastraie, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39826"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII REZERVOARE ,,MONTAT ,DEMONTAT,SCHIMBAT ROBINETI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:48:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BUJOR AMARIEI MIHAI II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39827"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIPERBOREA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39828"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD SUPER RAPID,SURUB AUTOFORANT,TEAVA - BV01SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14285625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39829"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ACUMULATORI LITIU PENTRU INJECTOMAT AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1372</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:49:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39830"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei lant, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PROUTIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39831"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uniforme de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Costume (barbati); taioare (femei) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>EL CONTE BELLO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48765814.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39832"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii hostess ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Prestige Events</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50349148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39833"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>MECANISM WC, ROBINET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411720-7</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOMETRUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25885331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39834"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea ( octombrie, noiembrie, decembrie 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1257.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAFEO DIRECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33990842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39835"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:51:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ACUMULATORI INJECTOMAT AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39836"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMOMETRUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25885331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39837"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA CIRCUIT ALIMENTARE CU FILTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39838"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii licienta-SPINEVOLUTION STANDARD EDITION 12-MONTH LICENSE
3 COMPUTERS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48461000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SpinEvolution Software</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7305943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39839"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAFEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>URSUL CAFENGIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39840"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV produse chimice pentru protectia padurii (C064) / 60l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ART HOUSE CONSTRUCT TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27854684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39841"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT SERVICE SAVINA 6 ANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39842"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENȚĂ TEHNICĂ INFORMATICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEMINI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1802550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39843"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANZIARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GOMMA CIOBANU &amp; CIOBANU S.N.C.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6869844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39844"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>adblue ambalat la 10 litri, spray de-icer la tub 500ml, lichid spalare parbriz la 5 litri-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39845"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SENZOR OXIGEN OXYTRAGE VE SAVINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39846"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:57:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de expertiza tehnica in utilizare pentru rezervor aer comprimat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV PREVENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46069670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39847"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET ACUMULATORI INTERNI SAVINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1919</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39848"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope all season 185/65R pt CJ-88-CTD Dacia Dokker-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>951.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39849"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind supravegherea și verificarea tehnică a nstalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:57:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRA TEST ELV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35723957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39850"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTA International Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39851"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv cu cot pentru control fascicul combustibil, CR 43431</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38340000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurare a marimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOMPOS PRODCOM PART 2003 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16004327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39852"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ordin de deplasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Boema Prodcom Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5562115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39853"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>FREON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GTA International Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39854"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T11:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>foi de parcurs, FAZ (cartonate) -CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T11:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>GENTIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>241106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39855"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOBITA LILIANA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26194520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39856"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>fișe de magazie (cartonate), aviz de însoțire a mărfii-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>GENTIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>241106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39857"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC AUTO 2BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ALTEX ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39858"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire imobil cu funcțiunea creșă și organizare executare lucrări în Bulevardul Timișoara, nr. 89, sector 6, municipiul București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Q TEST SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39859"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>clorură de calciu cristalizată-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cloruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5883603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39860"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GUTEN FARTH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15142232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39861"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competența instalații electrice tehnologice a proiectelor tehnice aferente lucrărilor:
- PT nr.TG_ODO_10167 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Berceni”
- PT nr.TG_ODO_10175 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Teleajen Matizol și Uztel”
- PT nr.TG_ODO_10204 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Păulești”
- PT nr.TG_ODO_10219 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Ploiești KM 65”
- PT nr.TG_ODO_10220 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Cocorăști Colț”
- PT nr.TG_ODO_10221 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Parc Industrial Ploiești”
- PT nr.TG_ODO_10222 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Mănești”
- PT nr.TG_ODO_10225 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Ploiești Vest”
- PT nr.TG_ODO_10232 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Făgăraș”
- PT nr.TG_ODO_10233 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM Făgăraș zona Făgăraș-Victoria”
- PT nr.TG_ODO_10238 - “Amplasare instalație de odorizare la SRM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP-DRĂGUŢ IOAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39862"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>grâu otrăvit contra rozătoarelor-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39863"><Autoritate contractanta>COMUNA OTESANI (PRIMARIA COMUNEI OTESANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541533</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie si piese drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39864"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii post-productie,filmare si montaj 2 clipuri video educationale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PUNCT MOV VIDEO EDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43643280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39865"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner HP 652 Black</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COLOR REFILL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31229412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39866"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE LABORATOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39867"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOBINA ATA  MACRAME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PORTAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39868"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IGIENICO-SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WELL PROFESIONAL SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42172516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39869"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:08:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39870"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4 colorata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39871"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>soclu (dulie) lampă spot-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31223000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:09:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39872"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse ceaiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39873"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei cutie de viteză 10W pt D.P. VMT 863C-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR LUBRICANTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14938236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39874"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>wago conector de prelungire 221-412, 221-415, wago conector doză 221-413-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39875"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmisie live cu 2 camere si integrare zoom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOX 7 GROUP PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39443240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39876"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia ARI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38240094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39877"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie birouri/ febr. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT DEEP DEZINFECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44205539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39878"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse ceaiuri 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ADARIA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4114415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39879"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat și transport octombrie, noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39880"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:16:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto 12Vx154Ah pt DP050 LC Năsăud-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FAST CONSIGNATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39881"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PSG AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO35586574</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39882"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampă stradală LED 50W, suport metalic zincat-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ENERGYLED DIGITALIGHT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37720108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39883"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizare sanitara in baza referatului de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Buzau</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39884"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acoperitoare de podea FCMMI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare de podea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1858.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39885"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie auto 12V, 100Ah, 830A 353x175x190</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39886"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou LED aplicat 48W 1200x300, 600x600-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1455.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39887"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>JANTA TABLA 6JX15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SFINX-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39888"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>oxigen medicinal
35 lei *211 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDOX GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39889"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235369</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire abonament casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30142200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Case de marcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLAROX FISCAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32940927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39890"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5912.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:22:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENEA GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43662060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39891"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENAVY COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5747865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39892"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:23:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat demontat roți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DARIUS DMF SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21667512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39893"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3133257</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTER TRADE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9913650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39894"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4466.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXCLUSIV MEDIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13603933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39895"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE BUTELII GAZE SPECIALE LABORATOR MAR 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39896"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1043.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Editura Vellant S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17685537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39897"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-ventilator Carescape R860</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39898"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roata plina roaba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MESERIASUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39899"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39900"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-monitor Carescape B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39901"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6611</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCHEM OIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32157608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39902"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampă spot 12V/7W lumină rece-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712341-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diode electroluminescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39903"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie aestiva MRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39904"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:30:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE SPATII DEPOZITARE ARHIVA PRELUCRATA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>919.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REISSWOLF ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39905"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampă gaz-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42660000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte pentru lipire, lipire puternica si sudare, dispozitive si echipamente de detensionare la suprafata si pulverizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39906"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparatii grup sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MESERIASUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39907"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de analiză de risc la securitatea fizică pentru blocul de locuințe C3 din Municipiul Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313410-2</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDI PROTEVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38656569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39908"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39909"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B450</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39910"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de avocat Covaci Razvan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29878787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39911"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere,reparatii si verificare pentru aparatura medicala-Aparat de anestezie Avance CS620 cu monitor B650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1034.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39912"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1784.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39913"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>intocmire schema electrica monofilara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VV ELECTRIC PRAM INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43337183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39914"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540925</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOPIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24640457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39915"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE PT APARATURA MEDICALA VENTILATOR IVENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2068.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12924986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39916"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39917"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs atestat transport marfa Hanganu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul de atestare in transportul rutier-RUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34667824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39918"><Autoritate contractanta>Institutul Cultural Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15726657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:35:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de tiparire catalog de prezentare a literaturii romane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTPRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24831694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39919"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid spalat parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39920"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Sinaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843299</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modificare Carte Identitate Autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39921"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE DE MASA SI VOUCHERE DE VACANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60178.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39922"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare proiect RoNaQci gazduit de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca - 1 persoana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1397.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T12:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA TREK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33679928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39923"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>701.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39924"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE UNIT DENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16823895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39925"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII ELECTRONICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CORE SATELIT UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47267650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39926"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 35 L, SACI MENAJ 120L, SACI FOLIE NATUR ALBI, DETARTRANT, TRIUMF ARAGAZ, BRILIANTE PARDOSELI 5 L- CPV ALECU BAGDAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1029.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>COLDEPOT CLASIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33755391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39927"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs atestat transport marfa Ilincaru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul de atestare in transportul rutier-RUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34667824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39928"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare camere frigorifice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39929"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE DULAPURI FRIGORIFICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39930"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie Buldoexcavator, filtru ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>RENTA TOOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28355348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39931"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUNCA DE CURCAN 100GR- 16 BUC - CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne uscata, sarata, afumata sau condimentata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5564531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39932"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7179966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39933"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>421.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNCRO TRANSLATION SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32163600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39934"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:41:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39935"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionarea de steaguri ale ROMANIEI SI  UNIUNII EUROPENE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>536.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:41:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39936"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare frontala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39937"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39938"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39939"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BISCUITI OREO, IAURT DANONE, MINICHEC DOUBLE, NAPOLITANE JOE, PRAJITURA MAGURA, TEDI - CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5564531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39940"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie anuala 2025 pentru Asociația Forestierilor din România – ASFOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77231100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a resurselor forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociația Forestierilor din România – ASFOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6812970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39941"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39942"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de
mentenanță a instalației sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Ideal Serv Concept SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38963091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39943"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Clean &amp; Tyres Concept</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36027007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39944"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI VERIFICARE FRIGIDER MORTUAR PENTRU CADAVRE 3 COMPARTIMENTE INCARCARE LATERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39945"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTO COS MIR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23615102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39946"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator accesoriu frigider mortuar incarcare laterala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39947"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta OT04VJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39948"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru de casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>TIP BOEMA PRODCOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2898413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39949"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si verificare elevator frontal cu reglaj la mana(trailer electric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL ELECTRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>329950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39950"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MIREA I.MIHAELA - BIROU INDIVIDUAL DE CONSULTANTA FISCALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26586028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39951"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39952"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii electrocasnice  la CIAPAD nr. 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEDASERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11454290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39953"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta  OT04VJB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39954"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1965425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39955"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SERVICII PUBLICE - BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43330711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparatii grup sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MESERIASUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32884258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39956"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta OT04VJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39957"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SERVICII PUBLICE - BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43330711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs Dezinfectie, Deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER AXA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27985469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39958"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4092.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA CETATEA DE SCAUN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14416763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39959"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1965425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39960"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta OT04UAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39961"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA IERII (PRIMARIA VALEA IERII)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5562115</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaun de birou ergonomic negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39962"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SERVICII PUBLICE - BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43330711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decont Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39963"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - Centrul Judetean OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20652939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta OT04VIY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39964"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA BUTAN 33.5 KG - CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Butan lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1058.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS AUTOGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29645277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39965"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39966"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:55:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placi informative regulament parcuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri cu mesaje permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSIM MEDIA &amp; PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32121647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39967"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:56:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ipsos 25 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39968"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: centrifuga PLC-05 SERIES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39969"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2761.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polichrom Industry 2006 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19066669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39970"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Microtom Parafina Rotary 3003</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39971"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii externe de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca- SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13109.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DONE OIL S.R.L. RESITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11535883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39972"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T12:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de spalare parbriz Tm 22 TEY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39973"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga EBA 200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T12:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39974"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurări private obligatorii, jucători echipa rugby seniori, rata I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2964</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39975"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Statie includere in parafina tip EC 350</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39976"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii externe de prevenire si protectie in domeniul Situatiilor de urgenta PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13109.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DONE OIL S.R.L. RESITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11535883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39977"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Olympus CX31</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39978"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:01:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Yale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39979"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE BUNURI - CSPAD STILPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1262.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIQA ASIGURARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39980"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Olympus BX41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39981"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet BZ 1" 1/2 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39982"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42516040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie cheie auto BT 08 PMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>A.C. PERFECT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21533235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39983"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPUNERE ACTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79131000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23665496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39984"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:03:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Materiale electrice diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39985"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Kruss</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39986"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop Binocular Biorom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39987"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Stefanestii de Jos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Edificare și dotare Grădinița cu Program Prelungit – P+1E, împrejmuire, utilități, comuna Ștefăneștii de Jos”, conform contract nr. 3467/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19931.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBART CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30324157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39988"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Termostat IT 80L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39989"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop vertical HM325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39990"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3586</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA EMIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7543098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39991"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Baie flotatie cu plita Histoline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:07:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39992"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu bz 1"1/2, niplu redus bronz 1x3/4, reductie bz 1x3/4, olandez bz 1 1/2 FE, capac bz 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39993"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Sinaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843299</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:07:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Casa de Asigurari de Sanatate Prahova</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11319359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39994"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Plita electrica termostat BioOptica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39995"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie TM 22 TEY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39996"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Termostat parafina 200L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39997"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarelor cadastrale 105, 108, 109, 139</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134379.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL BUSINESS LAND PROIECT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46032485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39998"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB  LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:09:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="39999"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18081199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT 5 BUC.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2952.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Patricor Eurotrans S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16113642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40000"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop SCO M25 Germany</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40001"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PPR 50 fibra, cot PPR 50x90, cot PPR 50x45, teu PPR 50x25x50, olandez PPR 50x1" 1/2" FE, racord PPR 50x1" 1/2 FE, racord PPR 25x3/4 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19732000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Polipropilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40002"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda teflon pentru atansare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163240-4</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de conducte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40003"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole imbracaminte 14 buc, geanta 1 buc, pantofi 1 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1492.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40004"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Nisa Trading 2001 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8140441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40005"><Autoritate contractanta>COMUNA BEBA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5390648</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SI PREDARE NISIP SI SORT PENTRU UAT COMUNA BEBA VECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2119.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PLOP PERIAM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4482611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40006"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon gasket rosu 280ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40007"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18221802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40008"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40009"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: centrifuga Lab Line</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40010"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cercei 2 per, elastice par 1 set ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18513000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bijuterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Meli Melo Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29769909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40011"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHNICAL BROTHERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35780952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40012"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conexpand PVC 12mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40013"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40014"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Toner HP 85A/35A/36A Keyline Black HP CE 285A;
Furnizare Cartus Toner compatibil HP LJ M452/477 Canon LBP 653/654/MF7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>519.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIMPEX MARICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>161899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40015"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Centrifuga cu 2 rotoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Termostat incubator ventilatie fortata,temperatura reglabila ,5C-70C,capacitate 105L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40017"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7661840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4734.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMATECH SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39283077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40018"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40019"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18235400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Veste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1823404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40020"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7661840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa utilizare sistem GS1 Romania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T13:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40021"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:19:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTR-ALL END S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18191167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40022"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop binocular Nikon E200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40023"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALARE AUTOGUNOIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGAN TRUCK WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46343066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40024"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori artificiale 35 buc, leucoplast 1 set, pantofi 1 per, lenjerie dama 4 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ZHONG HUA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33219369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40025"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Microscop binocular Nikon Ci-L cu camera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40026"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Biomicroscop SL 100 SA005986</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40027"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate:Perimetru Goldmann Zeiss</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40028"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Masa elevatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40029"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMIMPEX MARICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>161899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40030"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chiloti 2 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19231000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SUWEN LINGERIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41214370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40031"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate: Lensmetru Kansum SERIE 1000712</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50344000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului optic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;C GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40032"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAI VITEAZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MECICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLINIC MED DIAGNOSIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28832676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40033"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:25:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECOGRAFE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:25:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ULTRASOUND SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7910445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40034"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A URMATOARELOR APARATE MEDICALE :MONITOR INTELIVIEW MP20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1324.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40035"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA SAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13943641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40036"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40037"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA ALTERNATOR SM36APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40038"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:28:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>BELIN CEAI FR PADURE- 3 CUTII/100buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40039"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carduri pentru pontaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30160000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri magnetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Bionet Software SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18719883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40040"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18221802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40041"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sosete 2 set, pantaloni sport 2 per, hanorac 1 buc, pantofi 1per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1055.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORT VISION TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33878190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40042"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMELA STERGATOR PARBRIZ Bosch</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40043"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii microbiologie apa  (prelevare probe)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33698100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Culturi microbiologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>708</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40044"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42106741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40045"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt ADV1465739 ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8728.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40046"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40047"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta software program contabil luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2884</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11222673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40048"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sutien plasa 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>NY ER ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22647564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40049"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMB ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:33:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEA TYRES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49636419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40050"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinerte a urmatoarelor aparate medicale:Monitor Inteliview MP40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABB Medtec S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34944232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40051"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:34:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Czme dama 1 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>AMELY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1835271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40052"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII ELECTRICE - BV07SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DELCO GILU Z.N. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37506849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40053"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40054"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : APARAT ELONGATIE VERTEBRALA TRITON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40055"><Autoritate contractanta>COMUNA POPESTI (PRIMARIA POPESTI ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii chimie apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33698100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Culturi microbiologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11301157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40056"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu electric MYYM 3x4 mmp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERCURY LIGHTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4937616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40057"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuns 2 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98321100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de frizerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMETICA ADELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5714450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40058"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA2U S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1801821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40059"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale oameni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>947</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:37:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Laborator Clinic Gașpar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40060"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:38:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație instalație de măsurat nivelul în rezervoarele de combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7134.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16924229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40061"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-parchet laminat-28.8 mp*68.9076</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112240-2</Cod CPV><Denumire CPV>Parchet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ADISERV IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25395887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40062"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta automata modulara  2P 25A; tablou electric cu contra panou IP65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERCURY LIGHTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4937616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40063"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>607.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40064"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale oameni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Laborator Clinic Gașpar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40065"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE TRANSP.300ML - 5SET/100 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40066"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de fotocopiere cu volum lunar inclus pentru echipamente A3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ATLAS CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7108590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40067"><Autoritate contractanta>Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru 48 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6323.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS CORDONEANU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27870574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40068"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furaje combinate pentru suine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75038</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METITEX AGRO FOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9792826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40069"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2308.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>FOREST STELIAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31564301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40070"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAI VITEAZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE INSTALATII GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NORI DE FUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30737137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40071"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Logbook-uri DP (Dynamic Positioning) IMCA - 50 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15778.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IMCA TRADING Ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>262705607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40072"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb cazarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YALCO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18895430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40073"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40074"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si puritatii apei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:42:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOSOL PSI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13341727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40075"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu socuri-intellect RPW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:42:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40076"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ABONAMENT TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40077"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.L. CLASSIC MED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42432934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40078"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tenisi dama 1 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SHOE EXPRESS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40079"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie cu laser de mare putere-Intelect HPL15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40080"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:44:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : platforma multifunctionala Imoove 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:44:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40081"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament cablu tv si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40082"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIAL PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8523072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40083"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat Crio-ultrasunete Criosix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:45:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40084"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cablu tv si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40085"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE: ANGIOMAT MK-400 DTRENAJ LIMFATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40086"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cablu tv si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40087"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:47:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: desmotec-system echipament scripetoterapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40088"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:47:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40089"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANETARA BV99SUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEZSTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24430846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40090"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cablu tv si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40091"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : kinevia duo-pedalier electric miscare active/pasive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40092"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMIAN PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22170758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40093"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cablu tv si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40094"><Autoritate contractanta>Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALAȚII SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUASAR IMPEX -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40095"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA,DEBITARI TEAVA,TEAVA PATRATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECOBOL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1109414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40096"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ABONAMENT TELEVIZIUNE PRIN CABLU CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40097"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SERVICII PUBLICE - BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43330711</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:50:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5461</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:50:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARHIVA DIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26101963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40098"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yoggi Tech Comunicatii International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33846058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40099"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333027</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40100"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale oameni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATERNA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1452870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40101"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA LA FANTANA-ABON.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40102"><Autoritate contractanta>Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALAȚII SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aleea Raicu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6611291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40103"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aracet mobila 0,9Kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40104"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2227.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:53:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40105"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5176.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40106"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPERTIZA TEHNICA DE SPECIALITATE PRIVIND COMPOZITIA PE FRACTII A DESEURILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" din IASI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13805460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40107"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40108"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa 2x36 neechipata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40109"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40110"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>dosar medical 30 bucati x 4.62</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1972163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40111"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANT DRUJBA 25 DINTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40112"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>chei inelare cotite, combinate, clește patent-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40113"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text- Inlocuire amprente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40114"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>diblu cu holșurub 6, 8x40 (10 buc/set)-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40115"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40116"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANT PMS 3/8 1,3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40117"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE BV21PTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>M.L.R. EXPEDLOGISTIC GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32684322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40118"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40119"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T13:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroană dințată, disc ambreiaj, placă și rulment presiune Saviem-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ESCO M IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2898960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40120"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuș filtru ulei, pre-filtru combustibil, filtru combustibil, filtru aer, cartuș ulei, cartuș filtru hidrostatic, cartuș filtru aer, cartuș separator, filtru ulei-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1987.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40121"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11317897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiere de rezerva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192154-5</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere de rezerva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40122"><Autoritate contractanta>Directia Nationala de Probatiune</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32967779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de traducere si interpretariat romana - bulgara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Profitranslations &amp; Services SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36412070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>unsoare universală pt D.P. VMT 863C-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR LUBRICANTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14938236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40124"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri periculoase  - Centrul Maternal Alexandria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40125"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAV PAHARE CU PICIOR NEVAKAR  570 320CC 6BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40126"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare si analizare apa potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40127"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor 15W40 (la20 litri), ulei hidraulic ATF 220 (la20 litri), ulei cap+pinion 80W90 (la20 litri) pt D.P. VMT 863C-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5382.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR LUBRICANTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14938236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40128"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE LIVRARE GAZE NATURALE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12021.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40129"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei pentru mecanisme fine-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40130"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare produse patiserie paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40131"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare si analizare apa potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40132"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4428078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare psihologică, consultanță și diagnoză organizațională</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE COMAN VASILE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22920507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40133"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>fisa aptitudini 3 file 100 buc x 0.59
foi parcurs persoane 2 buc x 14.71</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1972163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40134"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii IT OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTER S</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5265599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40135"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motofierastrau, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GHEORGHITA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12980420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40136"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE BUMBAC 40*40 10BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40137"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare si analizare apa potabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40138"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare "Lucrari de reabilitare termica la Bl. 14, sc. A, B, str. Romulus Cioflec, nr. 12" - cerinta funamentala A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T14:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Haromi Stefan PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40139"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID FRANA DOT4 250ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211650-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lichid de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40140"><Autoritate contractanta>COMUNA MOSNITA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4548570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs perfectionare arhivar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFE SKILLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32039947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40141"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie transmisie hidraulica la UAM 215-027, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a transmisiilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>RIV ECHIPAMENTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33380534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40142"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb  solicitate de SAPTA pentru motoferastrau  conform  Referat  nr. 3543 / 04.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOINEA CO TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5213980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40143"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>FARALES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40144"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimb anvelope 2 seturi(6buc/set) si 1 set(4buc/set) L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOMITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26940388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40145"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>LIPICI STICK 20G KORES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40146"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare patiserie-paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40147"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare "Lucrari de reabilitare termica la Bl. 14, sc. A, B, str. Romulus Cioflec, nr. 12" - cerintele funamentale B1, E, F, D, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-25T14:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40148"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>LIPICI STICK 40G KORES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40149"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AMA PETRE SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1351492</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40150"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOARA M. MARCELA-ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29603719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40151"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire creșă medie, localitatea Moldova Nouă, str. Sf. Varvara, orașul Moldova Nouă, județul Caraș Severin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89499.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T13:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIALCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18001610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40152"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare- paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40153"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>LITERE VOLUMETRICE POLISTIREN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40154"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14593609</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1234.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:11:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40155"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE LIVRARE GAZE NATURALE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2074.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40156"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Harlete si lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40157"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator DeWalt 18 V  și Încarcator XR 18V /54V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40158"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie abonament nominal STB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40159"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalare lenjerii de pat, 100 kg, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Euro Cleaning SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10012231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40160"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINA DE SPALAT VASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de spalat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTROREMIBO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30183724</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40161"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual eBook</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Quality $ Reliability</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EL094352681</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40162"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Farales SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40163"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire conducte servodirectie si ulei hidraulic CJ18NCP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1636.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:14:33</Data finalizare><Ofertant castigator>RMB INTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40164"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI CONSTRUCTII SANTURI BETONATE 60ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29803.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCOST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14704243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40165"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare - paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:15:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40166"><Autoritate contractanta>COMUNA SIG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru prescolarii si elevii Școlii Profesionale Sâg, comuna Sâg, jud. Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1026578.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUDIN ANDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4886440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40167"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE MODERNIZARE LA SCOALA GENERALA SULETEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342014.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40168"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta în managementul proiectului ”Cresterea eficientei energetice a CSEI Constantin Pufan, Corp C1 - Școală Verde”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIOR BUSINESS CONSULTANCY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48632699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40169"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40170"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu universal nailon, șurub hexag.12 x 160</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40171"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANER USA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40172"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru întocmirea documentației tehnice cu soluțiile de protejare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare pentru canalele de irigație-desecare și antenele de irigație subterane, verificarea documentației la cerințele A9 și B7, inclusiv obținerea Acordul tehnic ANIF județul Buzău, pentru obiectivul: „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Bărbuncești – Măgura – Pătârlagele – Pănătău (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>438125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40173"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare -paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40174"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA SERVICE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40175"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fir tricotat ( gheme multicolore)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>micri impex srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40176"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare- paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40177"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIOVA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8340369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40178"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA DACIA LOGAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARAJUL LUI VLADIMIR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40023852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40179"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA SERVICE SIMILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40180"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40181"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:23:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40182"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIOVA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8340369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40183"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12668.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40184"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare uleiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2854.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRAVERDE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8734681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40185"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie abonament nominal STB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40186"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI ELECTROIZOLANTE CLASA 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40187"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40188"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale scrisoare recomandata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40189"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de chirurgie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Damian Liviu Dumitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>480355577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40190"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru verificarea la cerințele A1 și A2 a lucrării: TG_INV_10643/2022-  Refacere împrejmuire la SRM Nou Săsesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOLDOVAN MIRCEA STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24544956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40191"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAPA A4 PLUS PERSONALIZATA INT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40192"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI DIN DEMOLARE,TRANSPORT UTILAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26466.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGBALAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34880864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40193"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>dresuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURA LENJERIE 2010 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27230001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40194"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. cazare și masă deplasare echipa de handbal tineret la turneul de la Zalău, în perioada 15-16.02.2025, 2 zile cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Q ART CITY LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41141783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40195"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea patinata culoare Auriu, cutie 0.2 l - 2 buc x 34.83 lei conform oferta nr 6297/24.02.2025, referat nr 6295/24.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40196"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie cu scafandri la nava CONCORDIA EU 2019,  port Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GROUP SCAFANDRI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43584388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40197"><Autoritate contractanta>Casa de Asigurari de Sanatate Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11320078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare sistem de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-12-30T14:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40198"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01221 TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26382613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb Drujbă - 01221</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. POTOP COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10539593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40199"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru verificarea la cerințele A1 și A2 a Proiectului Tehnic nr. TG_REP_10058 – Pregătirea conductei Ø 20" Șărmășel – Ceanu Mare - Cluj I pentru transformare în conductă godevilabilă, jud. Mureș și Cluj"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOLDOVAN MIRCEA STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24544956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40200"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa electrica umflat baloane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEAL CREATIVE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40703972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40201"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>nas clown</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carnaval Fiesta SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16629253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40202"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:35:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competența instalații electrice tehnologice a dispoziției de șantier – PT nr. TG_AEE_10039 – Alimentare cu energie electrică consumatori vitali NT Podișor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTENERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9101823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40203"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 3 la contractul de prestari servicii NR.247/02.02.2024 achiziționarea serviciilor de spălătorie auto pentru autoturismele MDLPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAHITA CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40204"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA NUCARILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508789</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare stingatoare incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAR-INA-PRODPREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5202760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40205"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii constând în efectuarea Inspecției tehnice periodică (12 luni) pentru utilajul Lift (platformă) electrică tip foarfecă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mateco S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17310790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40206"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie saci si sigilii pentru ambalaje SGR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RETURO SISTEM GARANTIE RETURNARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45721171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40207"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de chirurgie toracica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Paduraru Teodor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44304877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40208"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE LIVRARE GAZE NATURALE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3601.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40209"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:37:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAPA A4 PLUS PERSONALIZATA INT/EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40210"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAIANTA LIVING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGATA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3180640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40211"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARII DE EXECUTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA CIVILA PROF.DE EXECUTORI JUDECATORESTI DUSU SI ASOCIATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4001450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40212"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole ateliere creativitate TIC PITIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:38:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40213"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire creșă mică pentru maxim 4 grupe/40 de copii în orașul Agnita, județul Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71166</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46863336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40214"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA CALCAT 122838CM GIMI ROMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42717000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de calcat si de pliat lenjerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40215"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40216"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLACA DE VEGHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOREKING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41138346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40217"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MICROSIN 1 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOVET SERVICII VETERINARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40681700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40218"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40219"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Ceai aromfruct fructe de padure- 20dz-4 cut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Apicola SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9879087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40220"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9345.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:41:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RDE HARGHITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40221"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificarea la cerința A1 a proiectului tehnic și a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire: PT nr. TG_INV_10683 – NT Șendreni – Reabilitare elemente de construcție, instalație mecanică și modernizarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică, de automatizare, efracție, supraveghere video și incendiu, județul Galați</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOLDOVAN MIRCEA STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24544956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40222"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIOXID DE CARBON SI VERIFICARE BUTELIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24112100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dioxid de carbon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXIGEN-SERV B &amp; B S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6700755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40223"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta postgarantie pentru echipamente de tip UPS - EATON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57170.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPHINX IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7863769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40224"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Ceai cu lamaie-dz-2 cut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Apicola SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9879087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40225"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40226"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA PRODUSE SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:44:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40227"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de neurologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121220-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de nefrologie sau neurologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Coenea Elisei Diana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49631730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40228"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40229"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare sediu Radaia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5261.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40230"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare cu sustinerte -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40231"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie cu scafandri la nava Re. Tg.OCNA 5, port Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98363000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scufundare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GROUP SCAFANDRI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43584388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40232"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet pentru inmormantare (Sicriu+Cruce)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sicrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFSYA EVENTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42950650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40233"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Ceai sunatoare 20dz-2 cut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate de ceai sau de maté (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Apicola SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9879087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40234"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40235"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01221 TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26382613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie Auto A-4647 UM01218</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212190-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de protectie impotriva razelor solare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Detailing Auto GTC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41582526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40236"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale-scrisoare recomandata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40237"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>strunjire osii Plasser si DGS, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a osiilor montate cu roti la locomotive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE-CFR IRLU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14300920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40238"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare abonament nominal STB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40239"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40240"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>montare anvelope all season la CJ-88-CTD Dacia Dokker-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:49:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40241"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi nealcoolice - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1166.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6811508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40242"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație aparat de măsură analogic tip MX1-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1382.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ARC BRASOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1112975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40243"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40244"><Autoritate contractanta>PALATUL NATIONAL AL COPIILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:51:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cotizatie anul 2025 pt Roman Oana Maria, taxa solidaritate 2025, taxa duplicat legitimatie-lipsa spatiu viza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40245"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnică pt CJ-18-NZC Renault Master-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ELYTIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15074480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40246"><Autoritate contractanta>COMUNA LIVEZI (PRIMARIA COMUNEI LIVEZI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40247"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de montaj usa sonorizata fonic - D.S.
Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TIMAREX DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO43806107</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40248"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare pentru CJ-24-UBM Dacia Dokker (4 roți)-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROLEVICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5315786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40249"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza ianuarie 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3332</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOIN WEST PROTECT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29081470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40250"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații/mentenață motor drezină tip AGR 200 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15931.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEUTZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20361328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40251"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA CLUB SPORTIV VOINTA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3891618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi nealcoolice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40252"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>paza februarie 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3724</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOIN WEST PROTECT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29081470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40253"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire anvelope de vară 3 autoturisme: CJ-24-UCT și CJ-23-DZF Dacii Dokker, CJ-26-CUE Ford Tranzit-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SDV GLOBAL AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40254"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:57:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8079.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RDE HARGHITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40255"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40256"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text - SRTFC Brasov / Serv. Achizitii si Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORGRAV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45753815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40257"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SA - DRDP IASI -SDN BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40258"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>vizare periodică ASFR pt 1 electromecanic SCB-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40259"><Autoritate contractanta>PALATUL NATIONAL AL COPIILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa examinare dosar CCJB; taxa inscriere in Colegiu si punere in Tablou-Consilier juridic, stagiar Stancu Radu George; Cotizatie sem I; participare semianr 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40260"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T14:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40261"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare de intretinere retea de calculatoare - luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T14:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40262"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - PRODUSE non alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFIART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9607392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40263"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale- scrisoare recomandata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40264"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM BT 50 MPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ALLEGRO FRUCT AGRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4036936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40265"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale- scrisoare recomandata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:02:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40266"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40267"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru, agrafa se, servicii manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713431-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>EPSILON OMICRON PULSAR GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6798093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40268"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare abonament nominal STB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40269"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet scutece si manusi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6009.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TZMO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9693687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40270"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40271"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:06:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcare abonament nominal STB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40272"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA - produse alimentare - 1 platou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MEMORY BESTSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39199643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40273"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>54760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie pompa submersibila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRAT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6649806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40274"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC SPORT ȘI AGREMENT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa de inscriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Exclusive about Spa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25044541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40275"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL GHEORGHENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si curierat - Trimestrul 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>951.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40276"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MECANISM WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411750-6</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPER SPLENDID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22042589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40277"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40278"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Nisa Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8140441</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40279"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLOROOR WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411720-7</Cod CPV><Denumire CPV>Capace pentru closete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPER SPLENDID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22042589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40280"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02406 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13978453</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie produse alimentare - preparate carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-26T12:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMANIA HYPERMARCHE SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14374293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40281"><Autoritate contractanta>COMUNA PECHEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126721</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentare cu energie electrica a containerelor alocate persoanelor sinistrate din comuna Pechea, jud.Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156535.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIALEXTRONIC S.R.L. GALATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16033411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40282"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ALCES COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6775677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40283"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MECANISM 1/2 3112</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:09:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRCIUC PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15665932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40284"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator pentru Cantina salariaților</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SGS ROMANIA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3451552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40285"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE PENTRU TRACTOR HATAT CS056 (2 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34352300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2067.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UltraNet Communications S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6264354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40286"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BITOSEC FINANCE GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39114132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40287"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii ITP pentru auto AR 14 KRC conform referat nr.527/19.02.2025 al Gospodaririi Comunale Arad in vederea desfasurarii conforme a activitatii subscrisei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGO IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3779852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40288"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Nisa Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8140441</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40289"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatenie ianuarie 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BPA Best Basu Clean S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40296437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40290"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport auto cu platforma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTIZANAT LUXURY DEPOT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39793475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40291"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatenie februarie 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BPA Best Basu Clean S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40296437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40292"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40293"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMPACTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIV IND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36383993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40294"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PEHASBELAND ALFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39976227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40295"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>service IT ianuarie 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCT BELARN INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24731482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40296"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92400.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>TINMAR ENERGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34620961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40297"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40298"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40299"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:18:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>service IT prin act aditional februerie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCT BELARN INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24731482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40300"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40301"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>service xerox ianuarie 2025 prin act adtional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7634528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40302"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupla de legatura, rapida, L push-in</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40303"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete profesionale PANLUX Pavimento 45*70, 4 buc/set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe de sters praful (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO DANCE SHOW S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10934371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40304"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40305"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE STARE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17517436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40306"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40307"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII ASISTENTA TEHNICA DOMENIU D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITPS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17236996.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40308"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40309"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>service xerox febr 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7634528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40310"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40311"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal cablu cu adeziv 16x16 x 2 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40312"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a semnăturii electronice valabilitate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40313"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertizare locuri de muncă și eliberare buletin de determinare prin expertizare a locurilor de muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8997.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ IAȘI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40314"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA FIR SCURT HAPPY + COADA 1,2M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40315"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>menteneneta alarmare ian 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCT BELARN INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24731482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40316"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEMODIE DDR 8GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30236110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40317"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA STRADA 60CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40318"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenata alarmare feb 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCT BELARN INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24731482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40319"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1216.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRĂRIILE ASTRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33545659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40320"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc ambreiaj, rulment, manson, pana ax, pompa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1019.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPEX APOLLO 20 RI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40321"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Placaj cofraj Tego 15 x 2500 x 1250 , conform referat nr. 6222 / 24.02.2025 , 1 buc x 178.15 ron conform oferta nr. 6402 / 25.02.2025, comanda nr. 6446 / 25.02.2025 , bon fiscal 6000842085 / 25.02.2025. Valoare totala 178.15 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40322"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si curatare perdele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAICOR CLEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37526862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40323"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:27:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLTARE FAIANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I &amp; M POLUX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4082372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40324"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40325"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizare ian 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40326"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uree granulata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45675.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPPIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40327"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Quarelin 	cp	10
Celadrin cr 	tub	1
Arlevert 	cp	7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40328"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:29:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de monitorizare feb 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40329"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale și de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40330"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipiente analize coproparazitologice 20ml	buc	40
Recipiente analize coprocultură cu mediu CARY-BLAIR 20ml	buc	50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40331"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO ARGEŞ PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42388499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40332"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare - Festivalul ”Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENSIUNEA BALAN S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41685076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40333"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40334"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCOR EDIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5854055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40335"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:31:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JET LOGISTIC PITESTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29271946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40336"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>gazduire email ian 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMLEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5277445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40337"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31530000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru lampi si corpuri de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:30:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40338"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Raclete Auto , Nigrin , set 4 buc conform referat nr. 6222 / 24.02.2025 , 1 set x 10.53 ron conform oferta nr. 6403 / 25.02.2025, comanda nr. 6446 / 25.02.2025 , bon fiscal 600842085 / 25.02.2025. Valoare totala 10.53 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Raclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40339"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00080 SERVICII REMORCARE AUTO FORD TRANSIT B302NTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BUG TRANS TOWING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO48470643</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40340"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>gazduire email feb 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMLEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5277445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40341"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de masa - Festivalul ”Florile Ceahlaului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENSIUNEA BALAN S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41685076.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40342"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40343"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40344"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet articole feronerie: maner si broasca pentru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40345"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de secretraiat lot 1 ian 2025 prin act aditional, neplatitor de tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. OLARIU IOAN-VASILE-MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47400054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40346"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40347"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29284.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIDANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4319593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40348"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>secretariat lot 1 feb 2025 prin act aditional, neplatitor de tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. OLARIU IOAN-VASILE-MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47400054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40349"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tirant central</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO ARGEŞ PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42388499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40350"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>secretariat lot 2 ian 2025 prin act aditional, neplatitor de tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DRAGAN-TEICU DOINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31514958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40351"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicator G1 cu LED uri și stâlpi flexibili reflectorizanți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:36:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSIMO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9225066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40352"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Chit poliesteric Motip , 0.5 kg conform referat nr. 6222 / 24.02.2025 , 3 buc x 23.76 ron conform oferta nr. 6401 / 25.02.2025, comanda nr. 6446 / 25.02.2025 , bon fiscal 6000842085 / 25.02.2025. Valoare totala 71.27 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40353"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>secretariat lot 2 febr 2025 prin act aditional, neplatior de tva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DRAGAN-TEICU DOINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31514958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40354"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica aeromicroflora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90715000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de investigatii in domeniul poluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4331562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40355"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca yală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WINTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12494307</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40356"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii legis ian 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40357"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP TM22TEY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:39:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CM CAMIR BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43529146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40358"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COVOARE ALBINUTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41518507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40359"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire si livrare tichete nou nascuti 256 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40360"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii legis febr 2025 prin act aditional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:40:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40361"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service tehnica de calcul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>LEU GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3336537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40362"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>vizare periodică ASFR pt 1 electromecanic SCB și 1 montator SCB-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:42:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR-ISF CJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40363"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun servodirectie, holender, saiba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPEX APOLLO 20 RI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40364"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIDANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4319593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40365"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza dosar avizare curs electromec SCB-DI-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15413</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER/</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40366"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aplicația de monitorizare a disponibilității și performanței interfețelor dedicate (API-Grafana)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea configuratiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86705</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>IT SMART SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14463722</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40367"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizare verificare avizare program curs electromec SCB-DI-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40368"><Autoritate contractanta>Comuna Stefan cel Mare Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cartușe toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40369"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Lac pentru lemn Oskar Aqua Lac , incolor , 0.75 litri , 2 buc x 46.21 ron , Spray Vopsea Auto , Dupli-Color Car's , alb mat , 600 ml ,5 buc x 31.50 ron, conform referat nr. 6222 / 24.02.2025  , oferta nr. 6400 , 6404 / 25.02.2025 , comanda nr. 6446 / 25.02.2025, bon fiscal 6000842085 / 25.02.2025.Valoare totala 249.94 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40370"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii internet strada Transilvaniei nr. 35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40371"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>analiza dosar avizare curs electromec SCB-DI-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15323</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:49:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40372"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuit rulment roată CJ-07-ZLM Daewoo Cielo-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FARCAS SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>235325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40373"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARARE SISTEM VIDEO CMMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40374"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:53:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP autoutilitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>THOMPSON AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45729604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40375"><Autoritate contractanta>GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34603812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C BUGET AUTO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39289479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40376"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>MFC INKJET COLOR  EPSON ECOTANK CISS L6490 A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1805.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40377"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT PULBERE METALICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAD WORKS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16443187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40378"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUPO NEAMT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40379"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>scândură de brad 20cm x 5cm x 300cm-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Budy Marian Tyn</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38686678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40380"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MINE CR MEC 0,5MM + 2 RADIERE STABILO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Mine de rezerva pentru creioane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40381"><Autoritate contractanta>GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34603812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5309.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Premium Cars SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18051414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40382"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>disc abraziv 125x1.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40383"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie auto AC CARANDA DURABILA TOP 100 AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:57:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT TOTAL AUTO STYLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29093210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40384"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie comăponente martisoare (12 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Shopika SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29430855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40385"><Autoritate contractanta>GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA CLUJ NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34603812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T15:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>959.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T15:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Premium Cars SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18051414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40386"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>pipa si bujii, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bujii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40387"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CT TOTAL AUTO STYLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29093210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40388"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>bara alama, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40389"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40390"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>arc regulator si carburator, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40391"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARTEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13026606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40392"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SDV GLOBAL AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40393"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:06:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3451.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADETRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40394"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>carote, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40395"><Autoritate contractanta>Comuna Belciugatele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3966419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu de afuiere privind investiția  ,,Înființare sistem de canalizare în comuna Belciugatele, satele Belciugatele și Cândeasca”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TRANCIOVEANU EUGEN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26806417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40396"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre ulei, hidraulice,  RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>HIFI FILTER ROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22347923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40397"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre aer, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1209.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>HIFI FILTER ROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22347923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40398"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre combustibil,RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1523.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>HIFI FILTER ROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22347923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40399"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>covor scena - spectacol Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare de podea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14266</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Stage &amp; Showtech Management S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25733414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40400"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE - transport colet documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40401"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>articulatie sferica +rulment cu ace, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>565.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40402"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:13:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40403"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>teu+stut gresare, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40404"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:14:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BONAS IMPORT EXPORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40405"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>legatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STUDIO AMSOLUTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32697446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40406"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavoar, set fixare, baterie, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40407"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>otel beton + scoabe metalice, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1221.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LEMNCONFEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2868676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40408"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire creșă mică, str. Plt. Rădulescu, nr. 12, localitatea Breaza de Sus, oraș Breaza, județul Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11718</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Q TEST SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40409"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtune pt buldoexcavator, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40410"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun inferioe Zetor, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ZETOR TRACTOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40411"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA LICENTA GS1 FARMACIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40412"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40413"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:22:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru aer L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ERMEKO TRADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18383391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40414"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA LA FANTANA-ABON.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40415"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>coliere, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40416"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>platbanda , L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GROS METAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6455281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40417"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>otel beton, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>GROS METAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6455281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40418"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>bata lemn - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Total Sport Distribution Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29093695.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40419"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunt in ziar de circulatie nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KORTNER &amp; CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1830126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40420"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0520</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4358096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLOSSING KIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37576127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40421"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>balon figurina cap de animal - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34722100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Baloane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>City Events and Balloons</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30274873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40422"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare echipament lucru la inaltime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2816</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Camp Technical Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21315605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40423"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T16:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a nivelului de zgomot din zona parcului eolian Crucea Nord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90742100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control al zgomotului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T16:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENVIRO CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15985732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40424"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.178</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769247</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T17:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelungire domeniu website şcolar www.scoalanr178.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T17:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Cyberfolks</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40425"><Autoritate contractanta>COMUNA SANIOB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820291</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T17:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PIESE BULDO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T17:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SZILASSY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16711166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40426"><Autoritate contractanta>COMUNA SANIOB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4820291</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T17:55:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM POMPIERI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T17:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SITMASIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14903955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40427"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T20:04:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA RETEA INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>903.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T20:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NOBIL SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17593573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40428"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T20:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2050.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T20:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40429"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T20:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1860.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T20:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40430"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.178</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769247</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-25T23:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit tastatură şi mouse wireless Asus W5000, Alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T23:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. MEF IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33386987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40431"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Sicofarm SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16368395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40432"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmire raport de evaluare pentru imobilul situat in str. Parangului, nr. 7, ap.  11, orasul Petrila, jud. Hunedoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:34:54</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANGU SORIN IULIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27225765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40433"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.MONITORIZARE DOZIMETRICA INDIVIDUALA LA NIVELUL INTREGULUI ORGANISM (FEB.2025) - 14X15
2.MONITORIZARE DOZIMETRICA INDIVIDUALA CU BeOSL EXTREMITATI TIP INEL (FEB.2025) - 2X40
3.MONITORIZARE DOZIMETRICA INDIVIDUALA CU BeOSL CRISTALIN (FEB.2025) - 2X30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40434"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CTV.CONTR.AS.JUR.DOSAR EXECUTARE SILITA NR.332/2025 ONORARIU AVOCAT DOSAR EXECUTARE SILITA NR.332/2025 BEJ BABA TEODOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.A COJAN, MARGINEAN SI ASOCIATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43466285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40435"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5051447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI QUICKSILVER OPTIMAX DFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09135110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri combustibile cu continut redus de sulf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11884.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AMERICAN NAUTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14393260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40436"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE POMPA FLYGT 3069.160 SERIA:21304722</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124290-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CEFAIN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24721160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40437"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT REPARATIE POMPA FLUGT 3069.060 SERIA:1980067</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124290-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CEFAIN CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24721160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40438"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparaţie multifuncţională Secretariat Epson 15140</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12347667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40439"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T07:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT ADV1464151 KIT REPARATIE POMPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124290-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe centrifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103445</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T07:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBEROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24344214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40440"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE ANALIZOR INDIKO PLUS CONF.AC NR.2/2025 LA CTRS 157/2024 - 1X510 + CHELT DEPLASARE - 1X128</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLINI-LAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3102218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40441"><Autoritate contractanta>TUNARI SALUBRIZARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32190191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVCII DE INCHIRIERE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOELECTRICFLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34309990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40442"><Autoritate contractanta>TUNARI SALUBRIZARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32190191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DEMO PAN CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31512493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40443"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reprat injector  autobuz ISUZU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50111000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare, de reparare si de intretinere a parcurilor de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4183.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURBO LIDER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35118646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40444"><Autoritate contractanta>TUNARI SALUBRIZARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32190191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HORTENSIA GARDEN CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28987913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40445"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>folie pvc pentru impachetat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1885</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IZVOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40446"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Matreiale instalatii sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:07:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLTERGEIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11152462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40447"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb si consumabile pentru echipamente tipografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T20:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40448"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu scurtare cabluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3432.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T19:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYGLER ASCENSOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12455790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40449"><Autoritate contractanta>TUNARI SALUBRIZARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32190191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOMADMAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40808260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40450"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORA PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43372601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40451"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie auto -microbuze el.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40452"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR 252</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8209615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servcii de curățenie generală, inclusiv geamuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHTEO ICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41040819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40453"><Autoritate contractanta>COMUNA MUNTENII DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVIII DE ASISTENTA TEHNICA A APLICATIILOR UNUI SISTEM COMPLET SI INTERACTIV .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23017940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40454"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei transmisie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40455"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service IT pe baza de abonament lunar, 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELEKTROWEIGL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10196053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40456"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17375080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetarie si birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIOREAN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6468389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40457"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>elastice bani diam 70mm, adeziv Poxipol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:34:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGOFFICE WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39572393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40458"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii preluare deseuri periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORTING IMPEX  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17248516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40459"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare centrala termica Centrul Maternal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEL CONS PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24712260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40460"><Autoritate contractanta>CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26036881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service anual case de marcat fiscale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>sc ela electronic srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1144357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40461"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>garoafa, crizantema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40462"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:41:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea antrenare usa culisanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MCA USI EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43028994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40463"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21153.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40464"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunt concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Steliano Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17783004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40465"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3958.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40466"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie, internet, tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40467"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40468"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze tehnice cf comanda nr.3055/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40469"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ridicare Deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIASIL  SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6419432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40470"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare la buldoexcavatorul cu nr. Cm-2027</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERGERAT MONNOYEUR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11359868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40471"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV  ȘCOLAR GURA HUMORULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33323326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ACET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>713519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40472"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supapa,opritor ox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABC SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6667578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40473"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>VINIETA/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40474"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flex Power Management- Accesories Power Stand: Height: 810 mm; Base Finish Group: Paint Group GPT; Base Finish: Merle MG; Hook Endcap Finish: Merle MG; Type of power sockets: 3 power DE + 2 USB; Cable length: 5m power cable C5 - 12 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16366.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORPORATE OFFICE SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10148013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40475"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DANS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92342000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de dans (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWEET DANCE STUDIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38335810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40476"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SALCO SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14891753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40477"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate absolvire si Suplimente descriptive la diploma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24708439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40478"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>informare cetateti cu ocazia zilelor de 1-8 MARTIE 2025-Familia Favorit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERVA CREATIVE IMAGE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45531797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40479"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII (BURETE, MARKER) PENTRU TABLĂ MAGNETICĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195911-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru table de scris albe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:58:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GRUP PETROS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24673675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40480"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționarea serviciilor de asigurare a informării, consultanței și instruire a angajaților în domeniul situațiilor de urgenta, servicii de elaborarea a programelor anuale de testare/instruire în domeniul SU și a tematicilor aferente, serviciilor de reprezentare a instituției in fata autorităților statului ISU AA 3 pentru martie - aprilie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ALL CONSULTING SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40481"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T08:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope de iarna B401WFF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2944.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T08:59:18</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBTRADE MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28555370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40482"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:00:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28285129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40483"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECLAMA SI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTRA ATAC MEDIA ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36883140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40484"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:01:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sisitemelor de alarma prin dispecerat si interventie rapida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIVITAS DIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17084332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40485"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11497.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA CĂTĂ &amp; ALINA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38157836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40486"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție și testare auto Skoda Fabia, DAS, Comanda19 din 06.02.2025, Factura STR250159</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>965.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STAR AUTO GALAXY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40527701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40487"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari reparatii strand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123550.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITE BAU CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37568280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40488"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala Onesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22097983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente pt. Camin pers.varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:03:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16600699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40489"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tipărire şi de livrare card de masă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40490"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:04:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit furtun si lance aparat de spalat cu presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1273.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PARTENER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9026390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40491"><Autoritate contractanta>BIROUL DE GOSPODARIRE COMUNALA ORAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CABINET VETERINAR DR. TRIHENEA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45506262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40492"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CARNE SI DIVERSE ALIMENTE COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7536.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA CĂTĂ &amp; ALINA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38157836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40493"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CONDIMENTE SI MIROENII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEDYAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15779023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40494"><Autoritate contractanta>Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T09:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22078809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40495"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Activitati sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA DEHELEANU DAMIAN-TUDOR-VLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37218811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40496"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:12:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- anunt concurs Post Doctorand PNRR 163/15.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T09:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40497"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:13:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQPA SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36640795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40498"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rafturi metalice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39153100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi de carti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VENUS GALAXY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32278588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40499"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:13:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS BN - Furnizare materiale pentru reparatii la cabane O.S.Bistrita ( cauciuc roata roaba, cuier, umplere butelie aragaz)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Beauty Angel Experts SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO37173485</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40500"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate- anunt concurs CS3 PNRR 163/15.11.2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T09:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40501"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete de vacanta pe suport electronic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:08:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40502"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind ,,Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica in intravilan a imobilelor in sectorul cadastral nr.30 , in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, apartinand UAT Santana, judetul Arad”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14047.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:14:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TRANCOTA VICTOR-TOPOGRAF AUTORIZAT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31600943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40503"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de limba engleza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80580000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Organizare de cursuri de limbi straine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST JOB SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47988311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40504"><Autoritate contractanta>Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE AUDITARE a cheltuielilor efectuate in cadrul actiunii 2019-RO-TMC-aferente proiectului Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Coslariu- Cluj -Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T09:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIEL AUDIT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22078809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40505"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:19:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTER DIAGNOZA/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38430000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de detectare si de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOMCO TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40506"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate si lanturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate si lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M FRIMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15290794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40507"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS BN - Furnizare materiale pentru reparatii lacabane O.S.Bistrita (cuier)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40508"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale gospodărești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONIROM TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6944768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40509"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc. Iriscom Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2623226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40510"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Borderou incasari A4 - 5000 buc x 0,06 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>STUDIOMAX ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31413490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40511"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corp iluminat LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2884.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40512"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:23:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete cadou electronice - Incarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40513"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs teatru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii scolare diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. FUNDATIA CULTURAL-ARTISTICA SIGMA-ART -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8296280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40514"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32330000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate audio si video de inregistrare si redare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MGM LIGHTSOUND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49233114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40515"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete cadou electronice - Reemitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40516"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASOSOFT COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29432449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40517"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de copiere diferite formate , conform referat de necesitate nr 1362 din data de 20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILVER GOLD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3518440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40518"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Incarcat butelie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>AURMON COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5043207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40519"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize, intrerupatoare, prelungitoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10123.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMA ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12271186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40520"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale gospodaresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40521"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Hardware pentru unitatea centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIACOM-NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11772995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40522"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7767.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MASAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30378491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40523"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale gospodaresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40524"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40525"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea boabe la 1 kg.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40526"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Freza 1159 850x1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAFCOM PROD IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40527"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ,,ANDREI MURESANU " DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1707.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICAMARAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37014439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40528"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3767.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:30:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40529"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii autoturism Renault Megane la OS Livada in cadrul DS Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINCZ CSABA INTREPRINDERE INDIVICDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>F301193/2004</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40530"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare apomtru - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40531"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CABLU USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:31:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BlueSpace TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28627965.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40532"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ,,ANDREI MURESANU " DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1734.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:31:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICAMARAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37014439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40533"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48761000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQPA SYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36640795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40534"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler electric, cu accesorii electrice si sanitare pentru punerea in functiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42161000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere de apa calda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40535"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN MARIA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26194520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40536"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ,,ANDREI MURESANU " DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE ALIMTENTARE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1068.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIFLOR PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7371200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40537"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40538"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>doclib 38  abonament 12 luni (martie 2025-feb. 2026)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software personalizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1791.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>infserv srl bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40539"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari la instalatiile electrice necesare in cadrul diverselor proiecte de investitii, desfintari imobile si eliberare amplasamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO EXPERT VEST ONE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43992034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40540"><Autoritate contractanta>ORASUL TASNAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare cantar piata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923230-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare de verificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1002.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40541"><Autoritate contractanta>ORASUL DARABANI (PRIMARIA ORASULUI DARABANI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRS-Project Global S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42994959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40542"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:37:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Administrare servicii personal-ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>H.R. CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21384834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40543"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>STEFAN F MARIA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26194520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40544"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa ecarisaj - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:39:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria Municipiului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3814810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40545"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare reparării sistemului de iluminat la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1097.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELBA COM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13108765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40546"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diagnoză microbuz scolar Db 09 VWF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24711612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40547"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SINA PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115810-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sine si cleme de perdele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40548"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete de flori pentru aniversari 50/60 ani de casatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2043.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDMAR FLOWER SHOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44479836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40549"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>usturoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7273547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40550"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>STOLURI , REJANSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515420-5</Cod CPV><Denumire CPV>Storuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCUTA PUIU-VIOREL II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49774730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40551"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>stingatoare - tip p6 - 5 buc, stingatoare tip p1- 1 buc  - cams Pogoanele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40552"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță sistem avertizare incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOYAL CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14709305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40553"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA  ELECTORALA  PERMANENTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16460641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92512000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de arhive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40554"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare și masă pentru echipa de handbal tineret pentru deplasarea la competiția de la Zalău, turul 2, în perioada 15-16.02.2025, 1 noapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Q ART CITY LINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41141783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40555"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAREUS LSP IARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40556"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prosoft SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>565757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40557"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Prosoft SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>565757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40558"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAIBA, DIBLU,AGATATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CONFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12695734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40559"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>stingatoare  cu co2tip g2- CITO RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40560"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40561"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5352.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTER FORMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23725377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40562"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2712.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WENS TOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9219790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40563"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare Legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40564"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare TV - Festivalul ”Florile Ceahlăului”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO M PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12530922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40565"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra concasata, balast sortat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPEXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12214962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40566"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUICK TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25883438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40567"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:49:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSTVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABCONY SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32687612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40568"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOBITA LILIANA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23600810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40569"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:50:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray degripant (anti rugina) Forech S400 full intretinere, 400 ml - 5 buc + Spray vaselina Wurth HHS 2000 500 ml - 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIP MARKETING &amp; SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38717534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40570"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare 52 ghid de management scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40571"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFEVISION FILMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37828429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40572"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOARTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448431</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17684.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40573"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate Sangeorz TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRYON INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23563704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40574"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Salamon Erno</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare cos de fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Mandoki Mihaly</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>485765556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40575"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport troliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>OVI TRANSCOVI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36676047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40576"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate Sangeorz TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRYON INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23563704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40577"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:56:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOTO STADION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39376702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40578"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare piese motofierastrau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>267.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MESIADA PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4924128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40579"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BACHUS DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22009531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40580"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate Sangeorz TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PATRYON INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23563704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40581"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>984.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40582"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ungator 125 ml Simalube, cod catalog SL01-125 - 16 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:57:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLYGON TRADING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>354970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40583"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselina spray, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Automoto Stadion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39376702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40584"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MK BLACK STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42384810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40585"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prelucrare arhivistica si coperti arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:58:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT EXPERT ARCHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30150220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40586"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40587"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMEDANY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8544253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40588"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steaguri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DDB Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13204380</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40589"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALCOOL SANITAR - 5 BUC, APA OXIGENATA - 25 BUC, RIVANOL - 25 BUC, FESE 10/10 - 100 BUC, LEUCOPLAST - 30 BUC, SONDA FOLEI - 5 BUC, VATA 200GR. -10 BUC - CAMS POGOANELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33631600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS PHARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40590"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T09:59:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MK BLACK STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42384810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40591"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conform factura nr. 9778 / 11.12.2024 - interventie la sistemul de supraveghere.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1323.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23600357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40592"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buton aplicabil cu cheie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ideal Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20961837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40593"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:00:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOTO STADION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39376702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40594"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40595"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina Multis EP 00  (1 buc = 18 kg) - 22 buc + Vaselina Lica 2 Total (1 buc = 16 kg) - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8951.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43214369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40596"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40597"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament licenta Emol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru baze de date si operare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIG MEDIA RELATII PUBLICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17218000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40598"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie spalat motoare, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOTO STADION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39376702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40599"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telecomanda acces auto 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>LOGIC SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40600"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THINK BIG COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37856453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40601"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHTREE CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45945896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40602"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sacose reutilizabile cf. factura nr. 19406/05.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALDO EURO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9904911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40603"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLACK MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22480538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40604"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3990140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>GUTE ARBEIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40062681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40605"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "URUGUAY”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistare in utilizarea modulelor INFORPRIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:05:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40606"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Double P Media</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40607"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1458.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BACHUS DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22009531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40608"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta case de marcat electonice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor contabile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROTAC 2003 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14789037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40609"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchirieri utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:06:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIFCO ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31370518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40610"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>acesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Electro House</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15318305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40611"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BACHUS DISTRIBUTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22009531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40612"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray autoaparare piper jet 100ml (3 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFI GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15396664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40613"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>licenta windows, memorie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48517000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EAST NET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40492298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40614"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet accesorii de birou - O</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2311</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRALIN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24054482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40615"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stergatoare SCH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Arion Gheorghita Intrepindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40616"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare pentru cainii de la "Adapostul de caini fara stapan" din Municipiul Salonta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>NATIPREM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7912381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40617"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>emsys</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212443-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7615</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODINF SOFTWARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40618"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cloruri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2338.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATENEUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13149463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40619"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Gherla</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288292</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasă de păsări</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi din plasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 69 VADIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 10699594</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40620"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THINK BIG COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37856453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40621"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant cu garnitura, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BETTO PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40622"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set stilou starea civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192122-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stilouri cu rezervor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:09:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hontfar S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4075120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40623"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei lubrifiant si agenti lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40624"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THINK BIG COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37856453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40625"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare aeroterma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40626"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Steliano Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17783004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40627"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40628"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licente /actualizari platforma legislatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40629"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340358</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unity Guard S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40630"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburator,  L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BETTO PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40631"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>581.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40632"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40633"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/V SERV MOD ORG ADM PRO SI D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARRISON CONSULTING@MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27769473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40634"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:11:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3968</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU ANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20673842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40635"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interogare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1659.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEYSFIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21538321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40636"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri pentru CTU Timisoara - ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11864.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40637"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40638"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40639"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>POPESCU ANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20673842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40640"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>discuri taiere, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:13:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCAROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11775088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40641"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ONORARIU DE EXECUTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>B.E.J. BAIES MARIA LUCICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29933369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40642"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar mentenanra preventiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ideal Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20961837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40643"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40644"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Amy SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1917703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40645"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : banda alergare -H/P Cosmos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40646"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340358</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unity Guard S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40182025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40647"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>radiator racire, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>2387575.0</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2387575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40648"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40649"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat magnetoterapie Biomag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40650"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare seminte gazon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03117200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de plante cu utilizare specifica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>263.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASROM INDUSTRII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28296438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40651"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare priza mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40652"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si intocmire a documentatie de autorizare a scannerelor portabile cu raze X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79421200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ac Rad Medical Consult&amp;Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29724745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40653"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat cu terapie combinata Electroterapie,ultrasunet ,laser-intelect NEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40654"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mocheta pentru gazon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40655"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40656"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat terapie TECAR -winback</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40657"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare, calibrare, descarcare, prelucrare date card si tahograf PH62CSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOOINGCONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15201860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40658"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : aparat electroterapie si vaccum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40659"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MKM PREST CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45547424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40660"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuție gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1435.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14895720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40661"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere : aparat unde unde scurte-INTELECT Shortwave 100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40662"><Autoritate contractanta>GRADINITA LUMEA PRICHINDEILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18004650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii SSM-SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>POSTEUCA EMIL  PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26259646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40663"><Autoritate contractanta>COMUNA BULZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4856015</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii si revizie imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>697.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TATAR LIVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27055920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40664"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cititoare de coduri de bare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30216130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cititoare de coduri de bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14540.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fokuspunkt Technik S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34989501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40665"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenţă şi consultanţă de Asset Management pentru CEF Gornet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29859</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIVE CAPITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40666"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere : combina crioterapie-termoterapie-WINBACK WINSHOCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REO MEDICAL APARATURA MEDICALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40667"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ring 550</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2180.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>celoplast</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40668"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alemnete necesare Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5880.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40669"><Autoritate contractanta>COMUNA VALEA ARGOVEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lotmar Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27915803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40670"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9184.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:21:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40671"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica -3 turnuri,alcatuit din:-Video car mobil;-Monitor medical full HD;-modul procesor video TC300;-Sursa de lumina Power LED 175;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Aspirator chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40672"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>pal melaminat pentru birouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1094.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA MOBILA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35187174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40673"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:a)Turn de endourologie full HD,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine full HD TC200;-modul procesor video X-LINK,TC301;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40674"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Truse medicale si produse medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6839</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5891142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40675"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare CEF Gornet ( organizarea, conducerea si gestionarea activității de Dispecer la CEF Gornet de 3,7 MW)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44795.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:22:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIVE CAPITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40676"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:23:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartușe toner și cerneală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOYAL CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14709305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40677"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Echipamente pentru endoscopie urologica alcatuit din:b)Sistem video SD-3-turnuri,alcatuit din:-Monitor medical full HD27 ";-Procesor imagine Telecam DX;-Cap camera Telecam DX;-Sursa de lumina Power LED 175;-Electrocauter Autocon 350 sau echivalent;-Sistem de litotritie mecanica Calcusplit;-Trusa instrumentar endourologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40678"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arc compresie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HENNLICH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18137214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40679"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere: Sistem video full HD si truse instrumentar pentru chirurgie Laparoscopica,alcatuit din:-Videocar mobil;-Monitor medical full HD,26";- Procesor imagine Image 1;-Cap camera Image 1 full HD;-Sursa de lumina Xenon 175;-Unitate videodocumentatie AIDA DVD;-Monitor touch screen;-Insuflator chirurgical Endoflator/Thermoflator;-Electrocauter Autocan II 400;-Pompa irigare aspirare Hamou Endomat;-Morcellator Chirurgical;-Trusa instrumentar pentru chirurgicala Laparoscopica GINECOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40680"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale Fetita cu chibrituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AMACO ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5441032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40681"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP RJH,RJI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHEMANA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25494341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40682"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine pentru Cantina de Ajutor Social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1677.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEG-PROD-PAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42749895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40683"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub neon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40684"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:26:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nastimed Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8939059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40685"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role cuptor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40686"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Histeroscop Bettochi;-Histeroscop;-Sistem teci interne/externe:-Instrumentar histeroscopie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22505268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40687"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pal melaminat mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA MOBILA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35187174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40688"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40689"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28046318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>DECORATIUNI DE CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO E.C.R</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40690"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aerosoli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24959100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aerosoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39262.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16474515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40691"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii ax crapator de lemne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>NAGY E. ROBERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28197639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40692"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOPLATFORMA DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BARDI AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12966353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40693"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>umbrela - recuzita consumabila spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUSINO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40694"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie el</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66659.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ceoltenia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30267310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40695"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA USB,ROLA CUPTOR,CARTUS TN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECAMAR-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1529990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40696"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare masca praf cu supapa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROLIV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6761027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40697"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40698"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Componente electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31710000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electronic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7975.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ELCONET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17733596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40699"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>lumanari - recuzita consumabila spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MIL David</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36465716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40700"><Autoritate contractanta>COMUNA SANPETRU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat ultrasunete pentru alungarea nimalelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35113000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JACOB TODAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25109101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40701"><Autoritate contractanta>Midia Green Energy S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14325363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt  pentru depunerea documentatie tehnice in vederea  obtinerii autorizatiei de mediu CEF Dumbraveni de 3 MW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14907485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40702"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA VIDEO 4mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40703"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto OS Val - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRALEX AUTO TEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36267891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40704"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:34:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PIESE TRACTOR ZETOR DSVL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39601</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AJG Trucks &amp; Trailers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24737787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40705"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205637</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:35:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11862.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:34:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40706"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:35:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza abraziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SINTER-STOP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6527248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40707"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa ovala - consumabile spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:35:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICOSTORE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40708"><Autoritate contractanta>COMUNA VISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare ziar local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79140000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de informare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSENAU PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30108226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40709"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>866.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IMFORTECH PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9655233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40710"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set Burghiu metal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40711"><Autoritate contractanta>COMUNA VISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare ziar local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSENAU PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30108226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40712"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2391240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament aplicatie LSEG Word Check Risk Intelligence pe 12 luni-CR 43972</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32131.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-25T10:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>REFINITIV LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397000555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40713"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare hartie A4 pentru copiator OS Ca- D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:37:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40714"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40715"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40716"><Autoritate contractanta>MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40717"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina munciii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL INTERMEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3748805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40718"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ace croitorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39227110-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ace de cusut (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Micri Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40719"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe, vize, transferuri, legitimatii juniori fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4406339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40720"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40721"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare cartus imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40722"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 170</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32114640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă minerală plată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA MAXIMA CRYSTAL CLEAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45828730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40723"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40724"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare placute pentru marcat busteni forestieri OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>331500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40725"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1412.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FARALES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40726"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40727"><Autoritate contractanta>Tribunalul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406347</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL INTERMEDICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3748805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40728"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIFCO ENERGY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31370518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40729"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40730"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>pasmanterie - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MCH Print Textil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30399133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40731"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40732"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii prin diriginti de santier pentru obiectivul de investitii " Amenajare loc de joaca Rahau, Mun. Sebes"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dumiconsult Tehnic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28516428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40733"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40734"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE ANUALA MEMBRU AFILIAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE CICLISM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4193001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40735"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ascutit cutite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUMAN COMP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18732173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40736"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata 0,5 l 12/bax - Școala Populară de Artă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADRIDAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4498421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40737"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EMITERE CARDURI JUCATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40738"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii operare imagine ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40739"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi Bazici 3,2x450 - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1098</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>H&amp;H TOTAL IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31552536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40740"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA TRANSFER JUCATOR FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40741"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:49:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA DEHELEAN &amp; BOERIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50107764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40742"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electropompa transvazare NaCl Sectia Chimica CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Intercom S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6276774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40743"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40744"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:50:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40745"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru „Iluminat treceri de pietoni nesemaforizate cu sisteme inteligente de iluminat pe drumurile de interes judetean, in intravilanul localitatilor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inaco Legal SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26804696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40746"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA PENTRU SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40747"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din carne si mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:54:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESBAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5783787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40748"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40749"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA SPORTIVI IN DEPLASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55521200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de livrare a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>988.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSAN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11510536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40750"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00007 DSNAR ARAD -produse alimentare -protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse alimentare transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40751"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:56:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi spirtose - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15911000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi spirtoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIBECA DRINKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28007270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40752"><Autoritate contractanta>Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pampers adulti, marimea L si XXL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33751000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Scutece de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2511.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:56:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABIGEL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6876604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40753"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40754"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAZAR SERVICE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40755"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cizme piele dansatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BISHAMON COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9503871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40756"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 209</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de
organizare cursuri opționale de karate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind activitatile sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HATO PROJECT DEVELOPMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35476431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40757"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T10:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din  carne si mezeluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>817.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESBAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5783787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40758"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie troliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Troliuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST RIDE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24304287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40759"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu reparatie troliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3151.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HINODE CAR EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16455963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40760"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA SUDURA  D= 0,8 mm   60 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>R SUDOCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13178728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40761"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40762"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL PELES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat - ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40763"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>rezerva mop bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AAA BIROTICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15777588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40764"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40765"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta BH06-WXZ valabilitate 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40766"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte dansatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BISHAMON COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9503871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40767"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AURADI TOP SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35229768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40768"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:06:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40769"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40770"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulou umplut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA TRADITIONALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40498789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40771"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet. telefonie și televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40772"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA SUDURA D=1,2 mm   360 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6058.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>R SUDOCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13178728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40773"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:08:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>cap trimmer , L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Falco 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13102606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40774"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA TIVGA EUGEN JUSTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28884713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40775"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire a documentatiilor cadastrale pentru dezmembrarea in 2 loturi a Cartii Funciare nr. 74851</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Infotop S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11472246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40776"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covrigi 12.02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA TRADITIONALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40498789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40777"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOTUR EXIM S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8034823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40778"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>fir trimmer , L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Falco 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13102606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40779"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:10:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>surub, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO FILMAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14661576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40780"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40781"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>masti medicinale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Dolby</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2738501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40782"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulite , L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO FILMAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14661576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40783"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>carnet de lucrari, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1980.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ELERON COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5590336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40784"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent vase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti pentru vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40785"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>aviz A4,  L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIOREAN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6468389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40786"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26983168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAine alba feliata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40787"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40788"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina Lica 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6780.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIUM LUBRICANTS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11826513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40789"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie la 1000 ore excavator Hitachi, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HIAROM INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20507645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40790"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>var</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40791"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tractare autocar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMAX REPAIR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31210673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40792"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie la tractor Zetor la 2500 ore functionare, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4082</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ZETOR TRACTOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40793"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40794"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40795"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ITP remorca 80-PMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEST AUTO 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12925752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40796"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire cutie viteza la CJ 18 NCP, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31816.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>RMB INTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40797"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAFTURI ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39132000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BELU GHEORGHE-OVIDIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43026365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40798"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie auto CJ 10 WRK, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CLASS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40799"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie USA SELECTIONALA Nr 2 fata atelier LDE + manopera reparatie - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VAB SERVICE CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33774784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40800"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR. 209</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și livrare a voucherelor de vacanță</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40801"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1555.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40802"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:18:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizia anuală obligatorie CJ-26-DZO Fort Connect -CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>RMB INTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40803"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service si asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS SUPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25232928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40804"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNPR SEBES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30537341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40805"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ada Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15111422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40806"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:19:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciul de revizie auto (25.000 km) la auto Dacia Duster Prestige, cu nr. de inmatriculare CJ 19 KWV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3864.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:19:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DACIA SERVICE CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41913620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40807"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:19:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de fonturi pt imprimanta Konica Minolta AccurioPress 6136</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de fonturi pentru imprimante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:19:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASIMETRIC CONCEPTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40808"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape 3/8     2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SISTEM GAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6470320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40809"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire si distributie tichete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:20:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40810"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinnoire semnatura electronica TULEA Alina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40811"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipient reziduuri pt imprimanta Konica Minolta AccurioPress 6136</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASIMETRIC CONCEPTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40812"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol - Festivalul ”Vacante Muzicale la Piatra-Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADRIDAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4498421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40813"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 20, str. Romulus Cioflec, nr. 9 - A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1469</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40814"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14934</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSP CHROMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34964795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40815"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire anvelope CJ 25 RGF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ADAX COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6623610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40816"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii de reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DURASEL MONTAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38061994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40817"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBICESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese tractor Ford</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIDACON TEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15880051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40818"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:23:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 20, str. Romulus Cioflec, nr. 9 - B1, E, D, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40819"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4062.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FOREST &amp; GARDEN IMPORT - EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17634819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40820"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire bieleta directie buldoexcavator, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40821"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuie constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMANT SERVIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1556307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40822"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masuratori/determinari dozimetrice obligatorii si periodice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40823"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare motostivuitor, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>UMT Forklifts</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37525905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40824"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usi 72Y DX OCRU / Cilindru 72C AMPR - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40825"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40826"><Autoritate contractanta>UM 02512 M Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301294</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu itp peridoc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTESTS PROFESIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41437550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40827"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie si reparare a autovehiculelor si a echipamentelor aferente acestora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4192.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRIAC AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11331727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40828"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40829"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topometrice DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Velea Dumitru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>F32/02.12.05</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40830"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1077</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPUTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15025380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40831"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica de calitate - Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor si acordurilor (DT), Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC), Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii organizarii lucrarilor (D.T.O.E), Proiect tehnic (PT), Detalii executii (DE), Caiete de sarcini (CS) pentru obiectivul de investitii – Construire tribuna aditionala Sala Polivalenta ,,Danubius” Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT CCH CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43470391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40832"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40833"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40834"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>aparat de lipit pentru gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40835"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ghiozdane/caiete/penar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16112.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADACONI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2143414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40836"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845125</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVANS 93 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5147933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40837"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40838"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:34:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40839"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:34:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3263.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADDACOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10248519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40840"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aditiv Ad Blue camion Iveco CJ-17-HFU - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24315000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse chimice anorganice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>JA PETROL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21132349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40841"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare tonner si refil tonner DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIDAL 3D S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47104520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40842"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie motorina, benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2441.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>RITMIC COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5505985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40843"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet vin de masă - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIBECA DRINKS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28007270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40844"><Autoritate contractanta>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5102249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE SPORTIVSLATINA.RO - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40845"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40846"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40847"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare sistem alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAVADI SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24279442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40848"><Autoritate contractanta>Instituția Prefectului Județul Galați</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poliță de asigurare RCA pentru MAI 22616, perioada de valabilitate 1 lună</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;CA INSURANCE BROKER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40849"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire si de distributie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40850"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40851"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>exam.pt.aplicare viză periodică ASFR - competență B și C-DI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3135.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40852"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie autovehicul Politie Locala Beius</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>JENU &amp; SHAO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38706144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40853"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40854"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori artificiale - recuzita consumabila spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Floral Packing Group</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34494944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40855"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40856"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering in cadrul proiectului Tourism in Balance</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1574</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PITUCA DE POVESTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45149321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40857"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3633.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>RITMIC COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5505985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40858"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40859"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie scule cu motor conform referat nr. 6569/25-02-2025, bon fiscal nr. 01/26-02-2025, astfel: 1] Bormasina (Ciocan rotopercutor - Max 1000 W) INGCO - 1.00  Buc. x  352.94 =  352.94, 2]			Polizor unghiular (220 V ~ 1000 W) INGCO diametru max panza 125 mm. - 1.00 Buc. x  176.47 = 176.47, 							
							Total fără TVA		 529.41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CLASOTOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13717334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40860"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta echipamente spalatorie, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 17  din 20.01.2025, Factura SERV-SUPP 202102495</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPPLIER AKT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31410248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40861"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masă calda pentru elevi ciclul gimnazial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISCA MAGAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29709940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40862"><Autoritate contractanta>Comuna Ostroveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE BAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21659170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40863"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>slip - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40864"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masă calda pentru elevi ciclul gimnazial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISCA MAGAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29709940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40865"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>681.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2519170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40866"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLOD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5398374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>IAGASAIA PRESTCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9241304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40867"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3196.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40868"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40869"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masă calda pentru elevi ciclul gimnazial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISCA MAGAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29709940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40870"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta program contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA Software S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40871"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pirificare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WATERPURE OFFICE SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32982604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40872"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOCUMENTATIE AUTORIZATIE A APELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APATERRA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43904121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40873"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie masă calda pentru elevi ciclul gimnazial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T11:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VISCA MAGAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29709940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40874"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eurolegis ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40875"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA-DOMENIULUI-PUBLIC-SATU-MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4750196</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>crema cif</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2316</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TRITON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4749370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40876"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Grafica Plus S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6007113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40877"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEN SOLUTION &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29956940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40878"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40879"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectanti Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 22  din 29.01.2025, Factura SLG 445029005731</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40880"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:53:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40881"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:54:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ate cusut - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fire sau ate sintetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MCH Print Textil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30399133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40882"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>764.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMFORTECH PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9655233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40883"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rame foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PEPCO RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40884"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare pt autorizare ASFR elmec SCB-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>871.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40885"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>evaluare ASFR mec locomotiva, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1567.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40886"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T11:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila. Colectarea apei uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40887"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat motor UAM 065 L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55601</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTOR SERVICE COMERȚ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42166107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40888"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem electric autovidanja Renault SM 89 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST CLASSIC GARAGE &amp; TRUCK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42237593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40889"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADROM SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>144839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40890"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica periodica la 1000 ore de functionare pentru Excavator HITACHI ZAXIS, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1920.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ARD SCAVI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36878283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40891"><Autoritate contractanta>Comuna Galbinasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANTE GHIVECI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03441000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Plante, ierburi, muschi sau licheni ornamentali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUSTANG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1146498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40892"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie locomotiva LDH 1250CP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50221000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE FAUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9121855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40893"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40894"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru tablouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40895"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat reductor cuplare pompa vid PTO autovidanja Renault  SM 91 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4736.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACOM SERVICE NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29811620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40896"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat pompa injectie si injector, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3151.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:04:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE FAUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9121855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40897"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN M3A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40898"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiat chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>GZSL DROGERIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42415038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40899"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-K-pur spata SB-7.586KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40900"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii - Fisa Aptitudini si examen clinic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDISOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40901"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGILII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUANTUM PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24173890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40902"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:05:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40903"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>constatare tehnica buldoexcavator, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6883.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILBEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18643343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40904"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat sistem franare macara 7T IVECO  SM 08 APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2153</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:05:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRSERVICE GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40092585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40905"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Monitor triaj EDAN IM70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40906"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTRO-MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3114050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40907"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Statie centrala EDAN MFM CMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40908"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie, distributie, pompa apa, geometrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3906.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:06:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DACIA SERVICE CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41913620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40909"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:06:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompe apa curata - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1124.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40910"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :APARAT ANESTEZIE +MONITOARE MINDRAY LEON PLUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22318421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40911"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie instalatie electrica la DC 135-061, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:07:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40912"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creșterea eficientei energetice la amplasamentele operate de Compania Aquaserv SA prin utilizarea surselor regenerabile de energie solara. Lucrări pentru modificarea instalației electrice de utilizare, la Stația de Epurare Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45315300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51838.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EN-RG-ETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25708569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40913"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1275.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40914"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere sistem securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAVADI SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24279442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40915"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40916"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovignieta Sucursala Huedin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3245.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Arobs Etoll Solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45736385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40917"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R1-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40918"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica auto BN 20 CFR, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1995.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLVO ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40919"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiat  chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GZSL DROGERIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42415038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40920"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIFCO ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31370518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40921"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40922"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:10:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica SM 06 LSM, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:10:09</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLVO ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40923"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie carti de lectura pentru premierea elevilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3417.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T12:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40924"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:11:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEA OLTULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5682570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40925"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>constatare defectiune motor termic, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DEUTZ ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20361328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40926"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:11:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartușe toner și cerneală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19639.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOYAL CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14709305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de refacere rapoarte de analiza de risc la securitate fizica pentru statiile CF: Tileagd, Oradea Est, Sarmasag, Salva, Nasaud, Oradea, Sacuieni Bihor respectiv Hm Osorhei si Hm Telechiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>RISCPROTCONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33734372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40928"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire si de distributie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40929"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimante SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40930"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Relocare tablou electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22011.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13928935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40931"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:13:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40932"><Autoritate contractanta>Gradinita Nr. 272</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efectuare analize de sanitaţie şi de alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>UNILAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14159236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40933"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40934"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40935"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica Sorin Pacurar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40936"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:15:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40937"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou de informare-banner, obiectiv de investitii "RENOVARE INTEGRATA A LICEULUI TEORETIC MURFATLAR"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17265150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40938"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:16:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40939"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie carti de vizita si placa gravata intrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199730-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de vizita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JARS INK MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38822920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40940"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica Danila Argentina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40941"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica Ciont Corina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40942"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lavoar cu apa sterila Tehnosept LAS R2-EM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40943"><Autoritate contractanta>Gradinita Nr. 272</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de
efectuare
analize de
sanitaţie şi de
alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>UNILAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14159236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40944"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>semnatura electronica Pop Corina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40945"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii a instalatiilor electrice la Pavilionul A - Centrul Militar Judetean Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>549217.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DRAGCO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40946"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:18:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitive identificare a conducătorilor auto și cartele Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Comanda 22 din 12.02.2025, Factura SAS165598</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1695</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.A.S FLEET TRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40947"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTU macara EDK, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40948"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perforator 100 coli</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40949"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate - felicitări sărbători</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BOLDEA ANA-MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26210499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40950"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motor termic, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SALRIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16904051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40951"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPORT TRIUNGHIUL PRIMAVERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30459081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40952"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40953"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica BH 17 JYG L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1444.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>VOLVO ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40954"><Autoritate contractanta>Gradinita Nr. 272</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesională – curs utilizare scanere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA CORPULUI DIDACTIC BUCURESTI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4340684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40955"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40956"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICK USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40957"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat motocoasa L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>RETCOMP EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4064023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40958"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7811.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40959"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb imprimante+calc SRCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8608.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40960"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL LUCIAN BLAGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8650262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA PERIODICA CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LUPSESERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49406894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40961"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>alcooltestere( 80 set) si mustiucuri(100 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37322300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Mustiucuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAEGER ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40962"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare autoturism cu ajutorul echipamentului de tip GPS, Comanda nr. 21 din 12.02.2025, Factura SAS165596</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.A.S FLEET TRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40963"><Autoritate contractanta>Comuna Corbu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707714</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:26:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24168.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:26:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JT GRUP OIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14162177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40964"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1992.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40965"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>tipizate specifice CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18812200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cizme de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64535.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14547106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40966"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calculator de birou 14DIG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40967"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ecuson vertical transparent-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40968"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAVADI SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24279442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40969"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil tip P (PETROL) butoi/200 litri și canistre/10 litri-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5535</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>GXG CHEMICALS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30578279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40970"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLOD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5398374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ALISAE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22037752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40971"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1786</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40972"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>mecanism de acționare manuală pt motor de barieră-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de bariere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROFINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5405528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40973"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite (papetarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40974"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40975"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>tuburi termocontractabile 95/30, 75/22, 63/19, 50/16, 40/12-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1971.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SONEPAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6535640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40976"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22987337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40977"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto AG-84-WDP si nr.AG-72-WDG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6680.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT AUTOMOBILE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14959590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40978"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub corugat PE SN8 diametrul exterior 400 mm (interior 344 mm) lungime 6 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:33:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>668051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40979"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBIAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33489109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40980"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri LED, corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6863</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40981"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru verificarea la cerintele A1 si A2 a proiectului tehnic și a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire privind lucrarea: TG_REP_10072/2021 – Reabilitarea conductei de transport gaze naturale DN700 Inel București. Pregătire pentru transformare în conductă godevilabilă, tronson Linde Gaz - Moara Domnească</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOLDOVAN MIRCEA STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24544956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40982"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu revizie grup electrogen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1897.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8070109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40983"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>EUROCONTAINER METALIC  1100 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Containere de stocare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:34:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELKOPLAST ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21694681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40984"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare rețea supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5011.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROTRUST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17791368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40985"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulite, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PRACTIKER BILLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40986"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu inspectie tehnica remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBRASOVIA SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8662895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40987"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14529.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROKASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14833710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40988"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto RENAULT ZOE AG-60-WDP cf comanda nr.3886/26.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8898684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40989"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>autorizare îm funcție 3 persoane DEF-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2611.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40990"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Dacia Spring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40991"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare obiecte birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Calculatoare de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBIAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33489109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40992"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare iuta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03115120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Iuta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOROPAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40993"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de animație cu mascote</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>URS I. MARIA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41925209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40994"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40995"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>autorizare îm funcție 3 persoane DEF-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40996"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROKASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14833710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40997"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>confetti - recuzita consumabila spectacol Scaunele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B B ROM COMEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5572496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40998"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție de produse consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12224.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T12:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADVANCED COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42636144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="40999"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE ELEVATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVATECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5720622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41000"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate Răsunetul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41001"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Servicii livrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOROPAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18088324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41002"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38529972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA EURO 5 LA 15 GRADE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPEED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33523626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41003"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare preparata, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 44 din 18.02.2025, Factura MS 385</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SMARALD CAFFE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30984455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41004"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41005"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBIAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33489109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41006"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN SERTIZAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1211.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COFRAROM FLEX CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14499238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41007"><Autoritate contractanta>SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43053475</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COORDONARE SI VERIFICARE A ACTIVITATILOR DE INTRETINERE, REPARATII SI VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A  TAMBA GH.M.MIHAI-COSMIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51183549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41008"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>confectionare tabele informare mersul trenurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19057.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41009"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII SI REVIZII BMW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3578.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41010"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD ROTATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>COFRAROM FLEX CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14499238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41011"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare preparata, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 44 din 18.02.2025, Factura MS 386</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SMARALD CAFFE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30984455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41012"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPREMOFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41013"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Driatheli Group SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26209397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41014"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T11:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POMPE INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12459520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41015"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru verificarea la cerințele A1 și A2 a proiectului tehnic nr.TG_INV_10133 – Modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc, jud. Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MOLDOVAN MIRCEA STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24544956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41016"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare dosare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBIAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33489109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41017"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>registru unificat de cai libere , comenzi si miscare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPOGRAFIA MARIA D.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46578704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41018"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJPE Furnizare plasa rabitz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARASCO IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6818530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41019"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere spații verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90600000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOCAL SERV NASAUD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31547777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41020"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind susținerea examenului de atestare ca șef de scufundare pentru un număr de 4(patru) polițiști din cadrul S.I.I.A.S.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de scafandri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>U.M. nr. 02145 - Centrul de scafandri</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13461065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41021"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare preparata, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 44 din 18.02.2025, Factura RN 1418</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SMARALD CAFFE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30984455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41022"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1762.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA SA Rm. Valcea S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10524177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41023"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:49:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic H46</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41024"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray pornire, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BEANI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41025"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HORAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5682022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41026"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:51:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Bîtă Andreea Marieta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19399299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41027"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6428252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41028"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITMILIROM 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38394352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41029"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTARES TRANSPORT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1472990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41030"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILEXTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1470620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41031"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPE IARNA 165 65 15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU CO&amp;LI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28485372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41032"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECIVERE - 2 BUC - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>867</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>THOMANN GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6032050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41033"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NORMANDIA SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9468260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41034"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionare/montare grilaj metalic usa spatiu depozitare-Psihiatrie I, conform comanda 89/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421147-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de grilaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1773.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISOL TONY JOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36421752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41035"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Martinescu Claudia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19500651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41036"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori, aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ROS MARIANA GEORGETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29458147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41037"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Servicii reparatii tamplarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APLUS PRODCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9959321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41038"><Autoritate contractanta>APAVIL SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16468149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:57:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSMONTANA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41039"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>peruca - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Danrida</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45194934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41040"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41041"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Rediu, Judetul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE TOPURI DE HARTIE A4 80 GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DBI TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22712611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41042"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:59:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray călcat = 4 buc, Referat 699 / 11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COBYUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15957724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41043"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori, aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ROS MARIANA GEORGETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29458147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41044"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T12:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41045"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41046"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41047"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Rulmet 30217 Craft ptr.Tih Deutz 2bucx65ron.Valoare totala  130ron.Achizitie conf.referat nr.5854/20.02.2025,oferta nr.6144/21.02.2025,comanda nr.6333/24.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECA RUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16028261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41048"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUICIN PROSERVCOM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4307947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41049"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41050"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:01:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3537123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41051"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mustar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15871250-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mustar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41052"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tutun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15992000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tutun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41053"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41054"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare servicii revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SERVICE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41913620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41055"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tutun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15992000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tutun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41056"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41057"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii machiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98322140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de machiaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CTRL+ALT+SMILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25798189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41058"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41059"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma taiere parbriz  50M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:05:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOERCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22816329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41060"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41061"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse din MLR (Molibden – Lantan Recristalizat), CR 43755</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14740000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Molibden, technetiu, ruteniu si rodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264507.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Plansee SE- COD TVA ATU32990305</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32990305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41062"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:06:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41063"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de xeroxare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROCOM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1643888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41064"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTRICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41065"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>pandantiv bronz - costume spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>VIMFANDECOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35125031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41066"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:07:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera bicicleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34432100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru biciclete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ROUMASPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41067"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>DEOCHI PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41078082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41068"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA VALEA VISEULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28996199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:09:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de servicii turistice- excursie pentru elevi ciclul gimnazial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63515000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de turism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T13:09:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLD LINE TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35517442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41069"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Jean Monnet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare hidranti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131160-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidranti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP FRAMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13740132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41070"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertiza extrajudiciara contabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CAMELIA PÎRVANESCU - BIROU EXPERT CONTABIL - AUDITOR FINANCIAR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19340003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41071"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTRICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41072"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41073"><Autoritate contractanta>Instituția Prefectului Județul Galați</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE LA SEDIUL INSTITUTIEI PREFECTULUI SI LA SEDIUL CELOR DOUA SERVICII PUBLICE COMUNITARE (S.P.C.R.P.C.I.V. ȘI S.P.C.P.) PENTRU PERIOADA 01.03-31.10.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157278</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEAM CLEAN LUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38492652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41074"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Numere Dacia Spring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTIA PREFECTULUI ALBA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4562664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41075"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6937.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PANALMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13540932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41076"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41077"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41078"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41079"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertiza extrajudiciara contabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CAMELIA PÎRVANESCU - BIROU EXPERT CONTABIL - AUDITOR FINANCIAR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19340003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41080"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Jean Monnet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii tamplarie pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP FRAMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13740132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41081"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ELDORADO TRADCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15354090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41082"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuplă mama seria A DN 13 FE M22x1,5 15L-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX TÂRGOVIȘTE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45915305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41083"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:14:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Savox S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19130893.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41084"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>solid state drive (SSD) kingston A400,960GB,2.5",SATA III [SA400S37/960G]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48960000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Drivere si pachete software pentru sisteme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41085"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:16:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41086"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii incaltaminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50822000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>COREPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1558413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41087"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>sigurante seeger, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41088"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE RACIRE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe pentru lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1751.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41089"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Jean Monnet</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse curatat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISH MARIA DDM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17417640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41090"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>conducta alimentare combustibil, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>BEANI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41091"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2304.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41092"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dresuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18312000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie intima pentru femei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR MAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47407222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41093"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA-APPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2351555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41094"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE RACIRE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe pentru lichide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41095"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41096"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori Locomotiva 12V-320/360Ah,  L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SORGETI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41097"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:18:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tun confetti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41098"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu RSVTI asccensor IJJ Valcea-lunile Martie Decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCANSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3828866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41099"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843272</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie fiscala pentru casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233180-6</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de stocare cu memorie flash (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVASAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14744183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41100"><Autoritate contractanta>TEATRUL ODEON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316031</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pateuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>PASAJUL ENGLEZ IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3024306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41101"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM SUSPENSIE DIRECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cuplaje cardanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1691.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41102"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>lacat, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PRACTIKER BILLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41103"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM SUSPENSIE DIRECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cuplaje cardanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1151.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41104"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traduceri autorizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>909.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>MITAN OFFICE PLUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31631494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41105"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie cada, chiuveta, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ZSOTRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20491999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41106"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41107"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto (caterpilar)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>771.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REP MOTO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15781163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41108"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM SUSPENSIE DIRECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cuplaje cardanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4589.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41109"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații motounelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2965.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Direct Motor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14505895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41110"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIOGON C E290 10 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Butan lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41111"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>bon consum, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIOREAN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6468389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41112"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta trimestriala caltulatoare, imprimante, copiatoare DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TOP NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18221802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41113"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11390839</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5978</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>GRUICIN PROSERVCOM IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4307947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41114"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 3 la contractul de prestari servicii nr. 292/24.04.2024 privind ”Servicii de monitorizare și analiză de presa pentru anul 2024”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92400000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de presa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MSG FACTORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18331848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41115"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM DISTRIBUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31213000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2572.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41116"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reamenajare autolaborator VW transporter (GL 08 ACV)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50117000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de conversie si de reconditionare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUS MOTOR DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39426703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41117"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheie tubulara roti, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei de piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BEANI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6158221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41118"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM DISTRIBUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31213000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41119"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DJ Servicii de reparare autoutilitara IVECO OS Perisor Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STENMARSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34884050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41120"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>cumpana, ax, scripete vertical picior ptr bariere mecanica, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de bariere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SPIACT CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14390868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41121"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM DISTRIBUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31213000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41122"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>husa + tastatura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOFF DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41123"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului GIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48612000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de gestiune a bazelor de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANOTERRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27036642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41124"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BVA AS STILL CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40161855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41125"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE APRINDERE SISTEM ELECTRIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31130000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alternatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1767.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41126"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 3 Servicii De Poștă și Curierat, prelungire perioada 01.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41127"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service și întreținere a echipamentelor medicale din dotarea laboratorului de Biologie moleculara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:27:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9603757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41128"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE APRINDERE SISTEM ELECTRIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31130000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alternatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1685.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41129"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta echipament telecomunicatii DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:28:20</Data finalizare><Ofertant castigator>TI NET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41130"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLNET WEB IT&amp;C SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28290290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41131"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE RACIRE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3592.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41132"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>senzor viteza si kit reparatie, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>793.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ZETOR TRACTOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41133"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service și întreținere a echipamentelor medicale din dotarea laboratorului de Biologie moleculara-VIASURE 96 Real Time PCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9603757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41134"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>boluri cu capac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>RACO TRADE INVEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44346074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41135"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare  anuala Dacia Spring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1602.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41136"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA ZOOM - 1 LUNA - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software multimedia (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Zoom Communications Inc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41137"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>furou - costume premiera spectacol Crima si spectacol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>EMRA PAG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44981823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41138"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE RACIRE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41139"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:30:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CAPRIBELT TECHNIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35420503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41140"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>City Iulius Restaurant S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49662051</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41141"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vata minerala - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41142"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie feronerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41143"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE RACIRE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>939.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41144"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABRIELLE CGP CLINIQUE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35444723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41145"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv de manipulare sticla 2 ventuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>782.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOERCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22816329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41146"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii de robinete (pt chiuvete, dusuri etc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41147"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere utilaj de tocat lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECON SILV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19215558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41148"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații la centrala termică OJ Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:31:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMA THERM CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13572870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41149"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:32:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41150"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:32:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41151"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:32:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2234.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41152"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDIA SOUND SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17473291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41153"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA - asistenta specialitate - CLADIRE MULTIFUNCTIONALA Sohodor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41154"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>tesaturi - spectacol Crima si pedeapsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:33:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MCH Print Textil</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30399133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41155"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41156"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURĂȚENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAUST FLOREA USTUROI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1849803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41157"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41158"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Martisor brosa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41159"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3726.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41160"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:35:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT ADITIONAL NR. 3 Servicii Întreținere și Reparații echipamente IT, 01.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6612</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. SECURE EXPERT SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24167740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41161"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii macara 100 T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6574</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D &amp; D TEAM GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26709600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41162"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41163"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM EVACUARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41164"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare cu mic dejun inclus ȋn Mun. Galaţi și în Mun. Brăila pentru anul 2025, LOT 1 - SERVICII DE CAZARE CU MIC DEJUN INCLUS ÎN MUN. GALAȚI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120270.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUNAREA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1635346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41165"><Autoritate contractanta>CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGATIRE SCHENGEN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26036881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent lichid profesional pentru spalat și pentru limpezit vase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti pentru vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1314</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41166"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea si ceai sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCREMENTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41167"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie aspirator fara fir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T13:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNIFICENT AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34646147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41168"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROFIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15053593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41169"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM EVACUARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41170"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie teava pex-al (15m)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41171"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:37:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare cu mic dejun inclus ȋn Mun. Galaţi și în Mun. Brăila pentru anul 2025, LOT 2 – SERVICII DE CAZARE CU MIC DEJUN INCLUS ÎN MUN. BRĂILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41172"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate - iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18970.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41173"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare, REFERAT 6888 / 19.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1312.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41174"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - Produse de panificatie pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 29 din 05.02.2025, Factura DB 13542</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1325.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA BRUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41175"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE SISTEM TRANSMISIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41176"><Autoritate contractanta>Scoala cu clasele I-VIII NR.5 "CORNELIU POPESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20736738</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila lemn R40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPRINTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46515730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41177"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTI CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22421221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41178"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii PC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA2U S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1801821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41179"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57944.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24760429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41180"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41181"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE SISTEM TRANSMISIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3077.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41182"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie profil colt 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41183"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:40:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gilcom International Trading CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1155348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41184"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:40:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1379.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41185"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV rovigneta AB 95 CLB si AB 11 PWV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41186"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA ZOOM - 1 LUNA - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software multimedia (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Zoom Communications Inc</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41187"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>881.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41188"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații și întreținere parc auto, înlocuire circuit hidraulic la cilindrul egalizator cusca operator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1263.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDROMIX 2003 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41189"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole masini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDANAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15683696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41190"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>vas wc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41191"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBIN ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41192"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41193"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie perete lavoar baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIMAG COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4786351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41194"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41195"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1539.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41196"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41197"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuș toner Xerox black (cilindru) PHASER 6510 workcenttre 6515 108R01420-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COPYROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14457518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41198"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii imprimante contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9480697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41199"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>foliare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agro Flor Prod S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18413913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41200"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41201"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Oradea si retur 12-13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>915.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41202"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMPONENTE SISTEM ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare si piese pentru motoare (vehicule) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41203"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>indicator sterilizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVENA MEDICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24684380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41204"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nota contabila A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SEDCOM LIBRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14278733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41205"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COBRA ARTE MARTIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23515618</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:45:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ECHIPAMENT KARATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T13:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MASIBO SPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27860244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41206"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41207"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>alcool izopropilic 1l - machiaj spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fiber Market S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37302733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41208"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA Logan Van</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>858.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41209"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>electricitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8349.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41210"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii Camin Batrani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT STILL 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41211"><Autoritate contractanta>COMUNA FLORESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMPAN &amp; CIMPAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15251116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41212"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:47:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>707.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41213"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale functionare /intretinere/ reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:48:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT STILL 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15123214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41214"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie mobila si internet sem II sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4893.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41215"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA ADEZIVA - SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>REMEDIUM FARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41216"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41217"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNI MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41218"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41219"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEST ANTIGEN RAPID COMBO GRIPAA/B SI COVID - 100 BUC  CSCD BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IRIS PHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41220"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41221"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil auto sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41222"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41223"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise SSM si fise SSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>II MARIA SULINCEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21163795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41224"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil auto sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41225"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maner usa culisanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RICAMBI AUTOMOBILI NETWORK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33510774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41226"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:54:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEUCOPLAST - SECTIA SCENA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41227"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil auto sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2397.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:54:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41228"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere sală, coffee break și servire masă în cadrul proiectului „Erasmus+ nr. 101182839 STOP Radicalization”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:55:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALTOUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1639780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41229"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41230"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PISTON USA TBZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:55:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13410908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41231"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41232"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:56:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil auto sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1182.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41233"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii salon 38-Psihiatrie II, suplimentare fata de comanda 919//18.12.2024, conform comanda 115/11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>HERO GRUP CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12025742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41234"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T13:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE FUSER - CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41235"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament ZOOM MEETINGS videoconferință 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48515000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ACHIM T. GHEORGHE INTREPRINDERE FAMILIALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11381504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41236"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Întocmirea si certificarea dosarului preturilor de transfer pentru anul 2024”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TVG TAX AUDIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29905962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41237"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5137.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41238"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII IMPRIMANTA - PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41239"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competența instalații electrice tehnologice a caietului de sarcini execuție lucrări de construcții civile pentru proiectul tehnic nr. TG_INV_10133 - Modernizare și înlocuire instalații tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc, jud. Harghita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP-DRĂGUŢ IOAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41240"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C CHEI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41241"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>pieptene carbon - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>EVO INF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43632027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41242"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reglaj geomertie axa fata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FRANCISC SPEED SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46209812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41243"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de asigurare facultativă și obligatorie pentru clădiri și constructii, împotriva tuturor riscurilor si de asigurare obligatorie a locuintelor – PAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114524.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41244"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30144400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Taxare automata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutia Prefectului Judetul Arges</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17686532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41245"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare felicitare Crăciun 2024 în Gazeta de Maramureș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20744730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41246"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei de par - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41247"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41248"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:06:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONFECTIONARE CHEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MARATTI KEYS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16603237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41249"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competența instalații electrice tehnologice a proiectului tehnic și a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire privind lucrarea: TG_REP_10072/2021 – Reabilitarea conducței de transport gaze naturale DN700 Inel București. Pregătire pentru transformare în conductă godevilabilă, tronson Linde Gaz - Moara Domnească</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP-DRĂGUŢ IOAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41250"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere bilet avion parcurs intern: 19.01.2025-21.01.2025- Baia Mare-București-București- Baia Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFARA TOURS BAIA MARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41251"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica de specialitate, modificare spatiu dispensar TBC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11327130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41252"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificate concediu medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22822000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41253"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>acetona - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Marilar Dinamic</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23733736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41254"><Autoritate contractanta>AQUATIM S.A. Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3041480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de asigurare de răspundere civilă faţă de terţi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41255"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întocmire Reevaluare Analiza de risc la securitatea fizică pentru Sediul Central, str.Prundului nr.7-9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:07:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Butnariu Ovidiu Ion PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41256"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41257"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere certificate digitale pentru semnătura electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41258"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila sediu sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2491338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41259"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Husa troliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST RIDE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24304287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41260"><Autoritate contractanta>U.M.0460 RM.VALCEA (Inspectoratul de Jandarmi Judetean Valcea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2649510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu mentenanta ascensor IJJ Valcea -lunile Martie Decembrie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:09:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17029230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41261"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competența instalații electrice tehnologice a proiectelor tehnice: 
- PT nr.TG_INV_10818/2024 - Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Bogatu Roman – ET Mediaș;
- PT nr.TG_INV_10858 – Sistem de protecție impotriva descărcărilor atmosferice cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Păuca – ET Mediaș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP-DRĂGUŢ IOAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41262"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>fixativ - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Maximizer</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36505195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41263"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IGIENICO SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1303.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAUST FLOREA USTUROI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1849803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41264"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SELF INTERNATIONAL TRADING INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27930650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41265"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate electrice de uz casnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic pentru curatat; fiare de calcat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1617.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:11:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41266"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB EXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43640000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru excavatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1066.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEGERO &amp; CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11360803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41267"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27484557</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>incalzire si iluminat sediu sem II</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24950.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2491338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41268"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41269"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda alb reflectorizanta fagure</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RICAMBI AUTOMOBILI NETWORK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33510774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41270"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41271"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:14:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Euphoria Pub SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26538322</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41272"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41273"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41274"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA FLORI  NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOBANESCU ZOEINA-VALERIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6288094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41275"><Autoritate contractanta>ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32114127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de găzduire website școală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CLOUD DATA HOSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41201443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41276"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41269473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de instruire in vederea prelungirii " Atestat Responsabil tehnic cu sudura''</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CUANTUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15126067.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41277"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CABINET AVOCAT RADUCAN MARIUS ADRIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23333969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41278"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:21:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41279"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de standarde, norme tehnice, carti si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41280"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electromotor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSREC TRAINING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34921638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41281"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL CARACAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41282"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2078.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41283"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BZ 08 RNK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41284"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de standarde, norme tehnice, carti si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41285"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SMALL ANIMAL VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46094879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41286"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chitantiere autocopiative cu dublu exemplat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Synapo Art Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48973548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41287"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU UTP - SECTIA SCENA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32421000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOGEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14167867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41288"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere tamplarie PVC solicitate de SAPTA pentru Complexul de servicii destinate copilului si familiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEREXPERT PVC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32153002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41289"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41290"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete software si sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41291"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza contabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>IVA EXPERT TAX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42470172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41292"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSOR ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21770894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41293"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41294"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAVADI SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24279442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41295"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ascensor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSOR ADVERTISING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21770894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41296"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41297"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentație cadastrală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:35:36</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SZABO F. FRANCISC - TOPOGRAF -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39250967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41298"><Autoritate contractanta>ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352921</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare  CHELTUIELI TRANSMITERE NOTIFICARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:35:45</Data finalizare><Ofertant castigator>APOSTOL E. CAMELIA-DORINA EXECUTOR JUDECATORESC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29466832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41299"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE: 1BUCX8.82 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41300"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampadar - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LED ZONE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38622230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41301"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici ide certificare SRAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SRAC CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41302"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1170.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41303"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SMALL ANIMAL VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46094879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41304"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:38:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 3 la contractul de prestari servicii nr. 321/18.06.2024 - Produse de protocol pentru evenimente/întâlniri organizate de M.D.L.P.A. cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, pentru anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41305"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41306"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă+canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41307"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICOM OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11158953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41308"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41309"><Autoritate contractanta>ORASUL BALS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4286437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia echipamentelor TIC pentru Gradinita  cu Program Normal  nr. 1 din cadrul proiectului : Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Bals</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81898</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T14:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETIX COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11737084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41310"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41311"><Autoritate contractanta>COMUNA TAUTEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de exploatare masa lemnoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUR FOREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29578054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41312"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuție gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14895720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41313"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta sistem de supraveghere cf contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yaraline S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25675534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41314"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte si accesorii - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:42:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Omnia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>393943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41315"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari/ etalonari metrologice ale echipamentelor din dotarea laboratorului de drumuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4980861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41316"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABB REMVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31276970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41317"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:44:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURETI MICROFON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de echipamente audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMPO MUSIC IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18975270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41318"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50332000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19737403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41319"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs perfectionare in domeniul preventiei hartuirii la locul de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T14:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATC &amp;IT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18150086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41320"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr 1 la Contract 13956/19/2023 Prestarea serviciilor de publicitate si informare in vederea implementarii proiectului “Consolidare, reabilitare, modernizare şi eficientizare energetică a clădirii Palatului Administrativ al judeţului Dolj, monument istoric de interes naţional”-modificare nesubstantiala ( diminuare valoare initial 136420 lei fara TVA - actual 124420 lei fara TVA,diminuare durata conf Act adit la Contractul de finantare  )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOSCE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33945108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41321"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MATERIALE(SAIBE, SURUBURI,COLIERE, MUFE, CLEME)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41322"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4313</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41323"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:47:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6576.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41324"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>salopeta fetita - costume spectacol Vanatoarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Mango Garments Rom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24199564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41325"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:49:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5713.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41326"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41327"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ghete piele fete - costume premiera spectacol Vanatoarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41328"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa Alimentare ATX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTRA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15969249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41329"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAVADI SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24279442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41330"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; M ALERT STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33945647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41331"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8631.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41332"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare imprimate tipizate OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITMILIROM 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38394352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41333"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ghete - costume spectacol Vanatoarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X STAR TRADE AND DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29204203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41334"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66083.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41335"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa alimentare ATX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTRA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15969249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41336"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41337"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15331.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41338"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1511</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTRA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15969249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41339"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>tricouri - costume spectacol Vanatoarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Exim Company 95</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7665966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41340"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie BIOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VESTRA INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15969249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41341"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41342"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6781.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41343"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:56:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C TIN ALEX CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21341779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41344"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de performanta energetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. SERBAN ANGELO I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29846335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41345"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE SPECIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41346"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1610.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41347"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>hanorac - costume spectacol Vanatoarea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>LC Waikiki Retail</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26054330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41348"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41349"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41350"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piesa schimb/turbina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121331-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rotoare de turbina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1987.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ACVAPLAN SISTEME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21970817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41351"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2877.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41352"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ACSA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32383540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41353"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea autovehiculelor din parcul auto al RNP-Romsilva LOT 2 - autovehicule Toyota Hybrid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCHCAPE MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19003717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41354"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LAP- FIL- ROM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15524526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41355"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>incaltaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTISIMO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34185884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41356"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41357"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T14:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T14:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41358"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>613.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GIVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12688745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41359"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:01:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNI MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41360"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41361"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:02:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVAL SAFETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29599375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41362"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA VERIFICARE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC. GAP AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24990851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41363"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanata video luna martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4972</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISMANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19737403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41364"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier urban (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41365"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:04:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNI MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41366"><Autoritate contractanta>COMUNA STEFANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:04:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DI MARTIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45906633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41367"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalat autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MONARH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7831708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41368"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:06:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere TM26SNU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41369"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41370"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie panou permanent si autocolante pentru proiectul  „Reabilitare Grădinița cu program prelungit Căsuța Poveștilor în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T15:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOSCE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33945108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41371"><Autoritate contractanta>Comuna Lapus (Consiliul local Lapus)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOGELU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31192542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41372"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montare boiler 200 litri la CTF Paleu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42161000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere de apa calda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3848.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SANITAS LURA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23138917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41373"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41374"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea autovehiculelor dein parcul auto al RNP-Romsilva LOT 1 – autovehicule Dacia Duster aflate in garantie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67581.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41375"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41376"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>componente PC: SSD Samsung 870 EVO, 250GB pt fin.ctb.-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>LISTA TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21654407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41377"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de aparatura electrocasnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14536</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T15:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANCO RETAIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27698631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41378"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>senzori crepusculari 10 A și 16 A-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237475-9</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41379"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTA DE RECEPTIE-10 BUC, SET FISE DE MAGAZIE A5- 6 BUC- CSCD BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41380"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutie ABS 400*300*170-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri pentru aparate electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41381"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre, registre contabile, clasoare,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>LANDMARK UNION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47044348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41382"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>trusă pile mecanică fină 10 piese-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41383"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea autovehiculelor din parcul auto al RNP-Romsilva LOT 3 - autovehicule Ford Hybrid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29300928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41384"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9670462</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de aparatura IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5993</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T15:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREXIM SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2393470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41385"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuie construcții 100 mm -CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41386"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BIO FLORISAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1075824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41387"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub PVC portocaliu Ø 110 de 4 m pt refacere pasaj BAT km0+340-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:16:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41388"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere masina monitorizare TM 25 UCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41389"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec LED-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41390"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampă stradală LED 50W, suport metalic zincat-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ENERGYLED DIGITALIGHT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37720108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41391"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Florisal S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7377238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41392"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto 12Vx154Ah 513*223*223 pt BAT-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1228.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOBIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28149461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41393"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de apa si servicii conexe, perioada consum 15.01.2025 - 14.02.2025 (servicii publice de alimentare cu apa si canalizare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34508.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1890420</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41394"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>lanternă cap cu acumulatori, lanternă proiector cu acumulatori-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41395"><Autoritate contractanta>Municipiul Codlea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4777108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si asistenta tehnica soft pentru aplicatiile achizitionate de la IndecoSoft SRL Baia Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41396"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat roata cama bariera mecanica, 2 buc, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier si maritim (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SPIACT CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14390868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41397"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport cu avionul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41398"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>EVO BUSINESS EXP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45349419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41399"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>transbordare calatori pe ruta Salva - Viseul de Jos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TINUTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14502414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41400"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica la 1000 ore functionare ptr utilaj Hitachi, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>HIAROM INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20507645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41401"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2118.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:25:11</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41402"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>elaborare documentatie tehnica,obtinere atestat conformitate si raport privind protectia la explozie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Faurar S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5114685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41403"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie CJ 25 PHN 45.000 km</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1334.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RMB INTER AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41404"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:27:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații camere de supraveghere video din zona Petru Rareș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1464.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41405"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf + ITP (BC 86 CSO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUK CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41406"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparație centrala termica constand în inlocuire pompa Wilo Top S 30/10 la centrala termica Termo Industry de 161 kw St CF Satu Mare Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41407"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere spatiu arhiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8907.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41408"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare centrală termică Stația CF Cluj Napoca Est</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ubd instal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26798918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41409"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament SMARTBILL facturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48442000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru sisteme financiare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Intelligent IT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18990059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41410"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparație și verificare rezonator autostop AVIC de tip SIEMENS-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTOTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17690231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41411"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MOBILIER PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>VARADY MOBEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28839933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41412"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>bandă izolatoare-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41413"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3419.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>IT GENETICS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21310535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41414"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI -ISCIR,RSL-IP/ISCIR/LUNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA SINKO ZOLTAN KAROLY,</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28701107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41415"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii know-how in scopul optimizării, gestionării, identificării, obținerii și implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACTIV BUSINESS CLUSTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44047285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41416"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize chimice si bacteriologice apa cf. OMS 1096/2016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41417"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport aerian extern si asigurare de calatorie Bucuresti Bruxelles</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41418"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare supape de siguranta centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYOGENICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1572477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41419"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEACTIF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29768350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41420"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Proiectoare orientabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ACNPIESEUTILAJE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33366670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41421"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj - UM 0701 Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:47:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Premium Cars SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18051414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41422"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alcool tehnic - 10,8 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:47:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Tools Sib SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18454212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41423"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traul semi-pelagic- 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39540000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse franghii, funii, sfori si plase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95253.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDITERRANEA  RETI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1991180447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41424"><Autoritate contractanta>Comisia Nationala de Strategie si Prognoza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15599677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in vederea obtinerii avizului de principiu, bransament Apa Nova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15198012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41425"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41426"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie auto B113DVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:54:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMA AQUA TOUCH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26163206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41427"><Autoritate contractanta>SC ECOVOL ILFOV SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21551614</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>cv servicii cf centralizator si factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35038.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14685770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41428"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T15:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO PRAHOVA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16826034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41429"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER WC3025 CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41430"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41431"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORICON SALUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2992339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41432"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIX CU ȘNUR CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ERGO TECHNIK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45775643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41433"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie auto B113DVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>DC RENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24825307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41434"><Autoritate contractanta>UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI GEMENELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4721301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie caranda 55Ah  520A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41435"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEODAN INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22547417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41436"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE KITURI MICROFOANE WIRELESS PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIO SYSTEM 2014 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33070231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41437"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MÂNER CU ȘILD CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO FERRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41438"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale Scoala Gheorghe Corneliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASH MEDICAL FAMILY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37769195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41439"><Autoritate contractanta>ORASUL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE SI UPDATE SITE JIMBOLIA.RO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5924.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BWP WEB PROJECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36882560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41440"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen tehnic - 60 mc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:15:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41441"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41442"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulator AGM Exide 18 Ah</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>MICESCU SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38690722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41443"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11035.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petrorep SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1349255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41444"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alonje, mouse, formulare dispozitie casierie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:37:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8604118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41445"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din municipiul Brașov prin construirea infrastructurii educaționale - creșă tip - medie zona Tractorul, județul Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64286.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I&amp;P PROJECT &amp; CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38473880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41446"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta premedicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA PENTRU SALVARE RECUPERARE SI AJUTOR UMANITAR GALATI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43237222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41447"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T16:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterii, manere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>692.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T16:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41448"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T17:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>*VERIFICARE METROLOGICA CANTAR DE 150 KG - 1 BUC
*VERIFICARE METROLOGICA CANTAR DE 15/30 KG - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLOGIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14137467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41449"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T17:05:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de transport aerian si de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22894.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PS MULTISERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17310120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41450"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T17:09:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor sintetic pentru hol sediu din str. A.I. Cuza nr.7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARPETA.RO GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22934430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41451"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T17:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto si inlocuire piese auto pentru  autovehiculul  Ford Ecosport cu nr. de inmatriculare DJ - 14 – HWY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41452"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T17:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Asigurare Răspundere Civilă auto – RCA şi Asigurare Facultativă a Autovehiculelor - CASCO pentru autovehiculul Renault Talisman cu nr. de inregistrare VF1RFD00560042913 si nr. de inmatriculare DJ-02-XZY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7300.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41453"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T17:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru instalatii electrice si sanitare necesare pentru locatiile Primariei Municipiului Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9841.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Claus Mih Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14971054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41454"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T18:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INTRETINERE BAZINE CU APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL WATER CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40212029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41455"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25425074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T21:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CROAZIERA DUNARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63720000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul naval (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T21:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROAZIERE DANUBIUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37819404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41456"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25425074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T21:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SERVIRE MASA CALDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4517.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T21:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER BUSSINES OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28990196.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41457"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25425074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T21:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT PERSOANE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T21:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELITUR TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41458"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25425074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T21:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de renovare/modernizare sala de clasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40164.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T21:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VIOCRIS CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18339140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41459"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25425074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-26T21:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii turism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63510000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-26T21:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABIATO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30769732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41460"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:20:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Server pentru software de gestiune si mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41461"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie  si calibrare detectoare de gaz , conform devizului nr. 10308</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTECH CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13991177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41462"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu manipulare bunuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T12:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>XMoveTrans SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18238812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41463"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPA PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-19T13:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41464"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPA PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-19T13:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41465"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR 3M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-19T08:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41466"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T07:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TINCTURA DE IOD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651690-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-13T08:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VETAGRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41467"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>HERBA TOP IMUNO 1L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651690-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-12T13:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>VETAGRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41468"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:01:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA HARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-20T14:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CAEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7531468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41469"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA NUIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41470"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimanta multifunctionala Pantum si cartus toner Pantum Black - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1704.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41471"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare care vor stabili valoarea de piaţa a fierului vechi (teava metalica cu diametrul de 290 mm in lungime de aproximativ 1150 m si teava metalica cu diametrul 160 mm in lungime de aproximativ 50 m) cat si dezafectarea a 41 de piloni de sustinere si 22 estacade betonate, inclusiv izolatia din vata minerala aferente retelei de termoficare situata in strada Nicolae Balcescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>BUZATEL NICOLETA MONICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29581424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41472"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE FRUCTE, LEGUME SI DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2488.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:12:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA CĂTĂ &amp; ALINA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38157836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41473"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA CURATAT MAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39813000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paste si prafuri abrazive de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41474"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE DE BAZA CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2003.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA CĂTĂ &amp; ALINA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38157836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41475"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE LACTATE SI DIVERSE ALIMENTE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3201.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:16:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA CĂTĂ &amp; ALINA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38157836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41476"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA CURATAT MAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39813000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paste si prafuri abrazive de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41477"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE GEAMURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41478"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40851251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41479"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17884530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41480"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori la ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41481"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:27:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:26:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MISAN MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23496567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41482"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3324060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41483"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI TRANSMISIE T90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1039.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41484"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instruire in domeniul sanatății și securității în muncă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISS PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27356850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41485"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente la Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 34 din 05.02.2025, Factura SLG445036004421</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6763.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41486"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41487"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR M40 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1499.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41488"><Autoritate contractanta>COMUNA SCORTENI (CONSILIUL LOCAL SCORTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz scolar Iveco BC-08-SGS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LWD AUTOCOMPLEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46850859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41489"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>etalonare metrologica multimetru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLOGIC BUSINESS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18306895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41490"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnătură electronică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41491"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:32:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb si consumabile pentru compresoarele de aer aferente generatoarelor de oxygen-statia de gaze medicale UPU si spital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124330-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru compresoare de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36007.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAESER KOMPRESSOREN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2357922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41492"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere soft Chat GPT 4.0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Open AI, LLC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372041333</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41493"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:34:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 37 din 11.02.2025, Factura SLG445044003961</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3183.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41494"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>AD BLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3117.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WURTH ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41495"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RFW SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5998212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41496"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AKCELA HY-TRAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2067.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41497"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare functionarii institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHOLCA DISCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16838896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41498"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41499"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cval servicii pt reparatie calculator EPSAI 02 seria 107/2008 - Depoul CFR Pitesti Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41500"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>VASELINA TUB-LUBRIFIANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAVENOL EXPERT RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16164336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41501"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9052135</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion -01/01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3187.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T08:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41502"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSII TIBLESULUI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GROSII TIBLESULUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729467</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare functionarii institutiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:44:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIHOLCA DISCO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16838896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41503"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AKCELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1328.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41504"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765863</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41505"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1918.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. agro cora srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5122718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41506"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41507"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterna reincarcabila (8 buc), baterii pentru lampa semnalizare (10 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41508"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-BĂI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru starea civilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-CART-PRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21239222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41509"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE TELEFONIE MOBILA SI INTERNET D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41510"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41511"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ruleta 10 m - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41512"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere Soft videoconferință ZOOM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Zoom Video Communications Inc.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>INV290227568</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41513"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALVEROSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24460057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41514"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire modul convertior frecventa VG Booster nr. 2 I.D.G. Cazan 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105327.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alphatech Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45690768</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41515"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41516"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPELY ALB SERV,FARFURII CARTON,ENDELL PAHARE ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:52:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41517"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:53:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPEX APOLLO 20 RI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41518"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:55:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41519"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4714</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41520"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:58:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41521"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31184060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:58:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41522"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:58:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41523"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>P00018 DSNAR ARAD - registre tura TWR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAEXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7531468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41524"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T08:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie - 12 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41525"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1108.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gilcom International Trading CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1155348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41526"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:00:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere echipamente de imprimare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6769.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACCENT SERVICES ZONE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45690741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41527"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare stingatoare P1 P6 G2  68 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1292</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41528"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44431000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placi de acoperire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1431.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIULACK PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26472570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41529"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41530"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:05:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41531"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică periodică a instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale pentru locul de consum sediul administrativ al Sucursalei Miniere din str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Târgu Jiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAGATIN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11196051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41532"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare facultativa Casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41533"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:08:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONSUM ENERGIE ELECTRICA COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1804.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41534"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41535"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RTC FISA SSM/10 FILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41536"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service centrala telefonica MITEL 3300 MXe (12 luni).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:11:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DATA PLUS COMMUNICATIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2594333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41537"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:12:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service Sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41538"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant pinteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASILVA ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16659610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41539"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA - etapa de evaluare initiala APM BC - CLADIRE MULTIFUNCTIONALA Sohodor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4278256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41540"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier (supervizare lucrări) în cadrul proiectului „Reabilitare termică a clădirii C 16 – pavilion psihiatrie V din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T09:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAN-CON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16126324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41541"><Autoritate contractanta>Administrația Sere și Parcuri</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44297796</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP MS 15 PCC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONOCASSION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42584630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41542"><Autoritate contractanta>CENTRUL  JUDEȚEAN DE CULTURĂ SI ARTE ARGEȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45862987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH AROMA FLORILOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47038982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41543"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>533.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41544"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41545"><Autoritate contractanta>Comuna Palatca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5105687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA FOLCLORICA "MUGURI DE DOR"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33194108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41546"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:21:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de raspundere civila auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41547"><Autoritate contractanta>Comuna Zarnesti (Primaria comunei Zarnesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724512</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>fisa de aptitudine medicala ' medicina muncii'</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NECORA 2003 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15487355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41548"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc priza putere, disc ambreiaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPEX APOLLO 20 RI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>129685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41549"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:23:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA TIVGA EUGEN JUSTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28884713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41550"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANGU SORIN IULIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27225765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41551"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizii tehnice la auto CT09SCJ si CT10SCJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6974.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIGMA L.C. SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21773785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41552"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVAL SAFETY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29599375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41553"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:24:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORENTINA IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3010637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41554"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41555"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANGU SORIN IULIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27225765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41556"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ingrijire socio-medicala la domiciliu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:25:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Filiala Reghin a Fundatiei Crestine Diakonia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18400425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41557"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese schimb utilaj - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>783.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ME &amp; MY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9264022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41558"><Autoritate contractanta>ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "CONSTANTIN ARVINTE" AL CONSILIULUI JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38595054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>broasca md 498.26 cu placuta 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41559"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41560"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:27:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5021.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO CONFEX S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6578233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41561"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa distilata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:27:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41562"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>642787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:29:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIMAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13433820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41563"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37399009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41564"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana uscata caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4426.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMAVET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41565"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:29:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. actualizare program salarii - AA1/C6169</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salariilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:29:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST SOFT EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14893908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41566"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:30:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea caramizie - 5 kg, diluant 0.9 L - 5 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ME &amp; MY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9264022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41567"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5194.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDIANDRA DUO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33886761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41568"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:31:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4362.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41569"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - octombrie  2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41570"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONSUM ENERGIE ELECTRICA CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41571"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323110</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner Lexmark MX410DE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALCOD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18182819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41572"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41573"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie curatat contacte electrice Loctite 7039, 400 ml – 27 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASPAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12863889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41574"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - octombrie  2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:33:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41575"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>RER SUD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7449237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41576"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Testare soiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11513</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:33:08</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA SI INREGISTRAREA SOIURILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4192880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41577"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steel Mate 4 x 5 litri (cod produs 11000552) – 7 cutii (140 ltr.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8861.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7913743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41578"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intervenție conductă de apă aducțiune (săpătură cu utilaj, sudură electrofuziune, nisip)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232151-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEMICONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14443296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41579"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:34:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile - 29 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3272.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41580"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:34:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - octombrie  2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41581"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diluant D509 ambalaj PET de 0,9 L – 233 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1335.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VADOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2989325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41582"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului - Judetul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroană de flori naturale albe  necesară ceremoniei militare și religioase  de comemorare  a eroilor  căzuți la datorie în accidentul aviatic din anul 2022 din localitatea Gura Dobrogei în data de 02.03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:35:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CASA ALBASTRA SERVICII FUNERARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10518868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41583"><Autoritate contractanta>Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Braila</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13839.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41584"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLNET WEB IT&amp;C SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28290290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41585"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:36:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41586"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Festo MEH-5/2-1/8-P-B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese electrice pentru masini sau pentru aparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1473.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>EU Automation GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE317988905</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41587"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea si coliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>NMC MADCRIS INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29428804</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41588"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:36:19</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41589"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DE ARTA IOSIF SAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769395</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistare in utilizarea modulelor INFOPRIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INNOVATIVE SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42113307.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41590"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calorifer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6869</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41591"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41592"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Furnizare stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>FOTO STAMP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36576030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41593"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393234</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:38:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FIR DETROIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19442100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ate pentru cusut sintetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:37:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGDA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2207615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41594"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:39:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41595"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Determinare prin expertizare conditii de munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41596"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - noiembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:40:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41597"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de masurare a intensitatii de putere a campului electromagnetic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENQUHESA CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37022873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41598"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41599"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material pentru tapitat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39516100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tapiserie pentru mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2044.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Timica S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3763600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41600"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Microsoft Cloud furnizare conturi e-mail și aplicații de tip Office</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Microsoft Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8915831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41601"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BMS ADVISER LAW S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49187255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41602"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICA GUARD TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40334085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41603"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41604"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse construire stand expozitional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:43:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41605"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERT CULTURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCAN ECATERINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30494917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41606"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steaguri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TIDA-RO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13846150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41607"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Geam termopan cu demontaj, montaj si finisaj spuma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART DOOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50532398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41608"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Valva pneumatica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROflex BV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41609"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE SI INTERVENTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA SECURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18446430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41610"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Monetaria Statului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427304</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse construire stand expozitional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10064.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAREL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3318174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41611"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONSUM ENERGIE ELECTRICA CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41612"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO URBE CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37204670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41613"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner Toshiba T-5018E Black</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electro Orizont S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1200600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41614"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA SI ORDINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12521.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA MARAMURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5142065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41615"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41616"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transpalet, acumulator Li-Ion, Incarcator rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2999.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1630837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41617"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41618"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>507</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Maryly Intermarket SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21588044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41619"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEME TEHNICE DE SECURITATE SI INSTALATII ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADVIOR-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12238228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41620"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAL INVEST SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40851251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41621"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41622"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41623"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:52:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT programe gestiune - reparare si intretinere case de marcat pt perioada 01.01.2025 - 30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPLUS DATA &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22923791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41624"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:52:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41625"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Maryly Intermarket SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21588044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41626"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>814.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41627"><Autoritate contractanta>GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1680258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatii aparate de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:53:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Alessia &amp; Adriana coffe srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35515239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41628"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA MONTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ventilator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ventilatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLTHERM SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30188241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41629"><Autoritate contractanta>COMUNA APA (PRIMARIA COMUNEI APA, JUD.SATU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41630"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:55:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41631"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIS CLINICS &amp; HOSPITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25610853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41632"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CENTRALA TERMICA MURALA BUDERUS GB172-35 I K H</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de incalzire a apei si incalzire centrala; echipament pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6953.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV INSTAL GROUP (A.I.G.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17505644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41633"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MATISERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO50268370</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41634"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii medicale pentru beneficiari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:56:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARGA SAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3547143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41635"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT EVACUARE GAZE ARSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV INSTAL GROUP (A.I.G.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17505644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41636"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii resurse umane si salarizare pt perioada 01.01.2024-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41637"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41638"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterna LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:57:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BZ CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15137511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41639"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>687.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41640"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:57:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>OPREAN DANIEL-PETRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47549979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41641"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA MONTAJ CT, INCLUSIV MATERIALE NECESARE MONTAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV INSTAL GROUP (A.I.G.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17505644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41642"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență software și service Soft Contabilitate și Salarizare, Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, luna februarie, Comanda  13 din 28.01.2025, Factura SB ACS 458791 din 11.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41643"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventuza profesionala cu pompa de vid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>589.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGNET CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24813531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41644"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente pentru Bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>662</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41645"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI J.D PLUS 50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41646"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTORIZARE ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIV INSTAL GROUP (A.I.G.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17505644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41647"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:59:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii POS pt perioada 01.01.2025 - 15.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>821.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPECO BUCURESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4912700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41648"><Autoritate contractanta>COMUNA STEFANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T09:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de betonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODIAN INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23090797.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41649"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor rola 50 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT HUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42118177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41650"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1031.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41651"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41652"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare  autobuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7118.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:00:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADOLU AUTOMOBIL ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13610337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41653"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport sare vrac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ANCA&amp;GYN TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3004995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41654"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de protocol - Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41655"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41656"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTERNATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31130000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alternatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41657"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>vesta gonflabila, colaci salvare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de salvare si de urgenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ULTRAMON PLUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14490859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41658"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SINTEA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29051762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță tâmplărie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Privotech Windows &amp; Doors S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39334960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41659"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32521937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CSSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>CANDREA CONSTANTIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32422437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41660"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA, CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA PROD S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14071095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41661"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:03:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SEBAUR ACTIVE SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46902982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41662"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate pentru proiectul - Producerea de energie verde prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice in municipiul Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T10:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW MEDIA PROMOTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24851608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41663"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Haritie igienica, rulaou prosop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIGASTIBY CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18547524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41664"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4652660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizarea si instalarea unui panou/placa(l2mxh1,5m) si panou/placa permanenta (l80 cmx50 cm)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7983.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T10:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAS DESIGN TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30118114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41665"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu privat de prevenire si stingere a incendiilor tip P1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82047.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVI FIRE &amp; CONCRETE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42058741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41666"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>demontat roata , vulcanizare , dejantat anvelopa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41667"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari reparatii birouri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65695.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FISCONT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16471268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41668"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 32209</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41669"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. actualizare program salarii -  AA2/C6169</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salariilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3915</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST SOFT EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14893908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41670"><Autoritate contractanta>COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Con reflectorizant 45 cm 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928460-0</Cod CPV><Denumire CPV>Conuri de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41671"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:05:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>571.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41672"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:05:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tamplarie PVC-geamuri termopan (7buc)-infiintare remiza pompieri voluntari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15033499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41673"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Regleta conexiune - 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41674"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1091589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41675"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE LIFT COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE - CENTRU REZIDENTIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM-LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17461955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41676"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6205</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41677"><Autoritate contractanta>COMUNA STEFANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI VALCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7796899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41678"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de cartele electronice si furnizare combustibil auto pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:08:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HUB DACIA OIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41679"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16772104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie  amprenta stampila - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DDB DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13204380</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41680"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 26535</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41681"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament aparate apa pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41682"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 26535</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:10:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41683"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII EMITERE CARD MESE CALDE BENEFICIARI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41684"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 26476</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41685"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire coaxiala evacuare gaze arse condensatie,1m, pt. IMMERGAS VICTRIX PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115220-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LMS SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36656600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41686"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41687"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IVA EXPERT TAX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42470172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41688"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA LA FANTANA-ABON.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41689"><Autoritate contractanta>Primaria municipiului Campulung Moldovenesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4842400</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GHERASIM E. MARIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33484373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41690"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:15:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT CU LAGAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de rulmenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41691"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII EMITERE CARD MESE CALDE BENEFICIARI D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41692"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru - butuc yala - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41693"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a autovehiculelor pentru perioada : 26 februarie - 31 decembrie 2025 cu posibilitatea prelungirii (4 luni) in anul 2026 -lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77311</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STECON INDUSTRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16663972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41694"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6206</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41695"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalare conducta de apa Dn 110 mm PEHD pe str. Margaritarelor intre blocurile 18, 19, 20 si LAV1, loc. Constanta, jud. Constanta.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231112-3</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de retea de conducte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88185.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTARO PREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35121781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41696"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1328.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41697"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinoire domenii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41698"><Autoritate contractanta>COMUNA STEFANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2573918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>COROANA FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>STANCIULESCU ROBERT DANILEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31862669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41699"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT UC 209</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41700"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de gaz si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1886.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41701"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie conform fondului de handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6409.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROBIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1825502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41702"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEAN LAVENDER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41171989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41703"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41704"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA - 60 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41705"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi din plasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41706"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41707"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Auditare financiara a proiectului “Investitii in sistemul informatic si in infrastructura digitala a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T10:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41108191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41708"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROMOTOR PERKINS 0873K059</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16001304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41709"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA PRODUSE SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41710"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distributie de energie electrica si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41711"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport colet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:23:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41712"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:23:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire instalatie mecano-hidraulica in statia de pompare ape uzate din cadrul SEAU Buftea, jud.Ilfov.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228505.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROSCOICA MAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1862314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41713"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECPERT BUN CULTURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCAN ECATERINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30494917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41714"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE SI INTERVENTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:25:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA SECURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18446430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41715"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLENOID PERKINS 26420518 ELECTROVALVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16001304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41716"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41717"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41718"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOREKT PRINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27773873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41719"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:27:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41720"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII CURENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DURASEL MONTAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38061994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41721"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12521.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:28:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA MARAMURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5142065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41722"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA ALIMENTARE PERKINS ULPK 0015</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122180-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de combustibil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16001304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41723"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii abonament legislatie 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41724"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:29:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1393.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41725"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta site pt perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17646</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ABD Net Production S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28022688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41726"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCIDU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11495541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41727"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI si SSM pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6832</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTIRISK CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33261134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41728"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare si intretinere echip. telecomunicatii - AA2/C5625</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHS Telecom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32882222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41729"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii DDD pt perioada 01.01.2025-3004.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LDA TRANSACTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47540376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41730"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea militara 02415 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:35:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autospeciala mentenanta RTP, Autospeciala mentenanta IT.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34114000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTURINGIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6277265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41731"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41732"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de management control acces-autovehicule pt perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98351110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare a regulilor de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93403.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VTC &amp; LOGISTIC RENTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34039234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41733"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41734"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SECTIE SEMANAT SCURTA FARA SUPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16130000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Semanatoare, plantatoare sau masini de repicat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>827.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEYNE AGROROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41735"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatii ventilatie si climatizare, curatare , inlocuire filtre pentru Centrale de tratare a aerului, Chillere si ventiloconvectori, pentru a asigura climatul necesar si calitatea aerului in cadrul BLOC OPERATOR , TERAPIE INTENSIVA , UPU-SMURD si alte locatii esentiale pentru functionarea unitatii sanitare din locatia b-dul G-ral Grigore Balan, nr.43</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68166.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREG CONSTRUCT &amp; CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32512157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41736"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control extern 4 participari, pentru laboratorul spitalului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72225000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare si de analiza a asigurarii calitatii sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16712</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:37:29</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE (CALILAB) -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19024175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41737"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:38:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere spatii verzi pt perioada 01.01.2025-10.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149155.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANADI GREEN GARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39500222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41738"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDIGROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24035014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41739"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vigneta auto DJ-10-FZV - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41740"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mărțișoare realizate manual, în diferite forme și modele, specifice anotimpului primăvara.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi speciale "TREBUIE" Filiala Olt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8509248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41741"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:39:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Davin Clean SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22130710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41742"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Ceai menta musetel ( 20 plic/cutie ) 4 cutii x 3.57 ron , Ceai fructe ( 20 plic/cutie ) 2 cutii x 4.58 ron conform referat nr. 6357 / 24.02.2025 , comanda nr. 6772 / 26.02.2025 , facura nr. 1014425003455 / 26.02.2025.Valoare totala achizitie 23.43 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41743"><Autoritate contractanta>Comuna Bogda (Primaria Bogda Jud. Timis )</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5313327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse articole de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41744"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vigneta auto DJ-10-GBP - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41745"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza pt perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIMBRUL PROTECT DIVISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37440809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41746"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT SCURT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16130000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Semanatoare, plantatoare sau masini de repicat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEYNE AGROROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41747"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea termică și mini-punct termic la Școala Gimnazială nr. 16 din Municipiul Oradea” – lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T09:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEDATIM CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46840111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41748"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară situată pe str. Griviței nr. 11” – lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T10:00:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEDATIM CONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46840111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41749"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:41:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale reprezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561133-3</Cod CPV><Denumire CPV>Insigne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMODEUS PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41334202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41750"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa Copie Conforma Licenta Transport Marfa la auto IVECO AG-19-HXG - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41751"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si indrumare pt accesare fonduri europene pt perioada 01.01.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREP INTEGRATED PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9550890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41752"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de telefonie mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1466.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41753"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRIDA N4020001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41754"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou LED ST 60X60 40W - Serviciul AAA Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41755"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de apa pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18833542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41756"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:44:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta  analiza mediu pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ILIE C. GHEORGHE ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36559888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41757"><Autoritate contractanta>TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372513</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE AMBALARE, KRAFT, 3 R0LE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie cretata si hartie artizanala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRO DEPOZIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO4564388</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41758"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:45:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere echipamente frigorifice pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50882000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBINSTAL ACTIVITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43596510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41759"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Container arhivare cu capac detasabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41760"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale si accesorii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928460-0</Cod CPV><Denumire CPV>Conuri de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSAFE TY INNOVATION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33675764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41761"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese de schimb pentru echipamente alimentare cu energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMA ENERGY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14389359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41762"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BEIUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presuri interior hol primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39532000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Presuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41763"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale intretinere bazine cu apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43324100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru piscine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL WATER CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40212029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41764"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere utilaje pt perioada 01.01.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>NELTRANS TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24086450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41765"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitie servicii de vidanjare toalete ecologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMEX ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41766"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condici si registre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:47:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41767"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:47:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie recipiente colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224340-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pubele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DISENATE DESIGN INTERIOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17909901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41768"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie sali de reprezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39112000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4332</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XACT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15507118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41769"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii soft contabilitate pt perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:48:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NDGG OFFICE CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29592580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41770"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:48:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAZUITOR DOZATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16130000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Semanatoare, plantatoare sau masini de repicat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEYNE AGROROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41771"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie articole lenjerie pat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de pat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8352.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M &amp; D Retail Pipera  (MOBEXPERT) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15327095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41772"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bunuri materiale frizerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39712100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de tuns (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ETERNAL BEAUTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8530622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41773"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipament pentru aviatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18830000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3392.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.D. ESCAPADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6891450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41774"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii analize ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2756</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41775"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41776"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze pure SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41777"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de consumabile pentru truse pirotehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diferite produse chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T07:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23652054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41778"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ambalaje de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T08:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLURIDET COMEXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11235533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41779"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:50:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsele auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIVACOLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8958883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41780"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:51:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii profesionale de fotografie și videografie pentru promovarea și arhivarea evenimentului 'Zilele Primăverii' organizat în perioada 1-8 martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79960000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VERESCU M SERGIU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30584459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41781"><Autoritate contractanta>Compania APA Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1096128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze pure SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41782"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII-I.S.C</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14234699</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție și testare tehnică prin specialist RSVTI pentru 2 centrale termice aflate la sediul IJC Brașov pentru luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADASOR CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32676265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41783"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSA BIELA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41784"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale și echipamente de specialitate pentru dotarea atelierului de practică din cadrul Liceului Tehnologioc “DIMITRIE LEONIDA” Petroșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T10:53:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FESTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6812058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41785"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare 1 bucata stampila AFCM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EASY PRINT CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38804975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41786"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemne de foc de esenta tare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Silvador Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12386631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41787"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAME CUTTER 18 MM - 1 SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAGON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41788"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRASE DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE ONLINE TRESTIENII DE SUS SI TRESTIENII DE JOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41789"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare din zbor - PAPI 14/34, Balizaj 14/32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119620.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Aeronautică Civilă Română</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5205651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41790"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41791"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>- flyer color A5 tiparit fata - verso - 300 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41792"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAUVAGE, DIOR HOMME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711140-0</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1674.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PARFUMERIE DOUGLAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22254794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41793"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind deseurile toxice - AA2/C6018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:57:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Perfect Curier S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12890395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41794"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>INEL CARCASA RULMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de rulmenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41795"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Comuna Gradinari Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25268794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii- ateliere de educatie parentala in cadrul proiectului F-PNRAS-1-2002-1881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T10:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - DOGARU I. LAUREN?IU GABRIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25230498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41796"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>- cazare UABS Oradea - 5 nopti;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41797"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Comuna Gradinari Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25268794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T10:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii- ateliere de dezvoltare personala pentru elevi in cadrul proiectului F-PNRAS-1-2022-1881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T10:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - DOGARU I. LAUREN?IU GABRIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25230498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41798"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUZINETI BIELA R2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41799"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>- cazare UABS Oradea - 2 nopti;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41800"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:01:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. mentenanta sistem informatic - AA2/C5995</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7505.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41801"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TENTATION DELICA, MEMORIES D AMOUR, ROUGE NOIR, FLEUR D OR, ROSE POUDREE, ROUGE PRECIEUX, DOUGLAS BAG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711140-0</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6423.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:01:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S C PARFUMERIE DOUGLAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22454794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41802"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactualizarea prin completare a proiectului cadru al metodei cadru de exploatare cu banc de carbune subminat, simbol 1345 a/2018 (strate groase si inclinare mica) pentru conditiile specifice ale abatajului FRONTAL PANOUL 7C BIS STRATUL 3, BLOCUL IV de la EM LUPENI.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71323000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:59:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMING INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33474540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41803"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41804"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole marunte de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOREKT PRINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27773873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41805"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41806"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2542.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>DEMSO MOBIL SERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33196443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41807"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4757.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL DEVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41808"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:04:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41809"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:04:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>EUROPALETI DIN LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44619500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii-paleti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PROIECT PERSONAL LEASING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11920030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41810"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZOICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41811"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>baros, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41812"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>pila, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41813"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BONAS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41814"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de papetarie necesare Compartimentelor din cadrul UAT Călimănești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUPLEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10953640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41815"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. reparare si intretinere computere - AA2/C5992</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3081.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41816"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma zincata, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GROS METAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6455281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41817"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8263.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41818"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1448.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41819"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant motofierastrau, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42675100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ferastraie cu lant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41820"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Comuna Gradinari Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25268794</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente IT in cadrul proiectului F-PNRAS-1-2022-1881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T11:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS PROVIDER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34909405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41821"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. reparare si intretinere multifunctionale - AA2/C5993</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1831.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONNEXIAL RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38175913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41822"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutit, disc defrisat, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1174</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41823"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei amestec, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41824"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mem Speed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22828005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41825"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranțe automate bipolare 32A, 20A, 16A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41826"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41827"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize și fișe trifazate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1641.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:13:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41828"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:13:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicatii luna IANUARIE 
1 x Digi Net Business Acces internet 1000, 1 x 74.25 RON // Codlea, Strada Carpati, Nr. 2A - locatie noua 1 x Digi Net Business Acces internet 1000, 1 x 74.25 RON // Adresa: Codlea, Str. Closca Nr. 26 3 x Digi mobil Business Nelimitat, 3 x 49.10 RON // Adresa: Codlea, Str. Closca Nr. 26 1 x Digi Tel Conect 2, 1 x 9.92 RON // Adresa: Codlea, Str. Closca Nr. 26 Total:207.52 / luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41829"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVALIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de echipamente audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F 64 STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14080808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41830"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>comutator aparent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41831"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB MECANICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3372.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41832"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>- ciorapi femei  - 21 buc;
- sosete - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Mildora Com SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6455338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41833"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>contactor 380 V - 40 A, 380 V - 63 A pt refacere PCA stația Mogoșeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1699.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41834"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41835"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:16:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM - AA2/C6019</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:16:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX PREVENT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38430854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41836"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIATRA DE BORDURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de bordura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>849.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WISE PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26449268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41837"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>intrerupător simplu aparent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41838"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEMEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15540000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Branzeturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA BELADONA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4982455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41839"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERTIZA LOC DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11317889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41840"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI si SU - AA2/C6020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX PREVENT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38430854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41841"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>papuc Cu 50 mmp L50/MS10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41842"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41843"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:21:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision garantie FNGCIMM pentru proiect: ,, Modernizare drumuri in comuna Smardioasa, jud. Teleorman,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66517200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de garantie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7004.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:21:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FNGCIMM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14367083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41844"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material antiderapant- sare deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICUL AGRICULTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14976841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41845"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>doze ramificație, prize duble aparente, cleme capăt legături Ø4, Ø6, Ø10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41846"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:22:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41847"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:22:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat butelie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41848"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telecomunicatii luna FEBRUARIE
1 x Digi Net Business Acces internet 1000, 1 x 74.25 RON // Codlea, Strada Carpati, Nr. 2A - locatie noua 1 x Digi Net Business Acces internet 1000, 1 x 74.25 RON // Adresa: Codlea, Str. Closca Nr. 26 3 x Digi mobil Business Nelimitat, 3 x 49.10 RON // Adresa: Codlea, Str. Closca Nr. 26 1 x Digi Tel Conect 2, 1 x 9.92 RON // Adresa: Codlea, Str. Closca Nr. 26 Total:207.52 / luna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41849"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIPIZATE BON CONSUM, CONDICI PREZENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:24:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORION GOLDEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15829130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41850"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material antiderapant - clorura de calciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de echipament de terasament cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICUL AGRICULTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14976841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41851"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC AX PATRAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32353100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Discuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41852"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2277.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41853"><Autoritate contractanta>COMUNA VANATORI (PRIMARIA VANATORI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4393212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii arcade parc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOTOP SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16107284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41854"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:25:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41855"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje si agenti lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1726.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DEMSO MOBIL SERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33196443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41856"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. mentenanta soft program financiar-contabil - AA2/C6024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5499.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAUM CONSALT SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5117967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41857"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSA BRONZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41858"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP+REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AN-MAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8622130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41859"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii de intretinere si de reparare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMA PROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13823874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41860"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:26:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:26:40</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41861"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS NICOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41862"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de elaborare Cerere de finanțare pentru depunerea proiectului „Perdea verde” în cadrul Programului Regional Sud Est 2021-2027, Apel PRSE/2.4/1.1/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33706968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41863"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41864"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:26:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTANTIN WORK PROTECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38804207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41865"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6205</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41866"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. intretinere si revizie lifturi - AA2/C5620</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACVE INTRETINERE LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38087005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41867"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:29:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41868"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPERT BUNURI CULTURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCAN ECATERINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30494917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41869"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41870"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS NICOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41871"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2744597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41872"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA PRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6446003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41873"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41874"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de inchiriere autoplatforma conform referat  nr. 6385/ 25-02-2025 - Sector Coloana Auto, nr. 6608/26-02-2025, Oferta nr. 6815/27-02-2025 si nr. 6814/ 27-02-2025, astfel: 1]	Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant pentru transport  minibuldoexcavator de la Cimitrul Craiova Nord la Fabrica de Brichete, pe raza municipiului Craiova.			 Cursa -  1.00 x  250.00 = 250.00 
2] Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant, pentru transport casute de la Centru Multifunctional Craiova la Scoala Obedeanu, pe raza municipiului Craiova -  Cursa -  3.00  x 200.00 = 600.00 , 								
							Total fără TVA		 850.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROM MOB COB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28393597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41875"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare încărcare stingătoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>667.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPANIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41876"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEME TEHNICE SI DE SECURITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADVIOR-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12238228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41877"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41878"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii achizitie suscriptie Diffbot Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54857</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41879"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO TEST MRT SRL S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38056971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41880"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a echipamentului de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEAN LAVENDER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41171989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41881"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2132.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS NICOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8289606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41882"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de inventariere al patrimoniului public si privat al comunei Smardioasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:34:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ABSOLUT QUALITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32912846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41883"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:34:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CCI VIS PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18655119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41884"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE SI INTERVENTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA SECURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18446430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41885"><Autoritate contractanta>DOMENII PREST SERV S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33093065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:35:48</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41886"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB 6.3X50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:36:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Thunder Tools S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21760726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41887"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. intretinere si reparare sistem detectie fum - AA2/C5994</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vip Net Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21649761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41888"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Placinte si ceai cald</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALHALLA INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31033490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41889"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12521.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA MARAMURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5142065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41890"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41891"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTOCOLANT LOCOMOTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CAPO-LAVORO  TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9539999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41892"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>prajituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41893"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu software de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SOFT DEVICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38481203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41894"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:38:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru combustibil, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>EBIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41895"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>728.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:38:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41896"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Activ Evoliria</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31614744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41897"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41898"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru ulei, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:39:37</Data finalizare><Ofertant castigator>EBIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41899"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET MOTOR TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41900"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. intretinere si reparatie sisteme control acces + camere video - AA2/C6021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vip Net Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21649761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41901"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat de spalat cu presiune.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de spalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5246</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18440900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41902"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru aer, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>EBIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41903"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3517.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EMDA COM AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6252287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41904"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei amestec Stihl, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Victor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41905"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:42:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei lant Forest Plus, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Victor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41906"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei ungere lant, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>972</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ADETRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41907"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:43:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MERCEDES BENZ SPRINTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5061.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRIAC AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11331727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41908"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2506.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41909"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>548.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41910"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montare si demontare echipamente Iluminat Festiv in comuna Saucesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTRO ROCIMA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50103177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41911"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>difuzor extern, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ONLINESHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16306031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41912"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE FILTRANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1061.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41913"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie adezivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41914"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>bara cromata, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:45:20</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41915"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA ISCIR SUPAPE SIGURANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGA PASCAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3238580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41916"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:45:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2508.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41917"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava honuita, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:46:15</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41918"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41919"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSU EUGENIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20104650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41920"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>intretinere auto B113DVW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41921"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor,RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>EBIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41922"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistoale de pulverizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pistoale de pulverizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7101.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3583162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41923"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cadastrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ROSU EUGENIA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20104650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41924"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie spalat motor, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>694</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>EBIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41925"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>canale metalice pentru transmisii de sârmă -CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18916</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SPIACT CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14390868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41926"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41927"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>semiax cu cioc pentru încuietoare macaz-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SPIACT CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14390868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41928"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si revizie periodica la centralele termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMINSTAL DESIGN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16254501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41929"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>transformator de separație 4 KVA TT01-IM-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31170000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Transformatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNOTON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1958207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41930"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa de aplicare a vizei anuale pentru autorizatia de mediu Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3963510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41931"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 32005</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41932"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranțe automate P+N 16A și 25A-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41933"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROFILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2645.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMOSS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6184859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41934"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHID FLUORHIDRIC - 10 LITRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDIC CHEMICALS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31878614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41935"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>bandă perforată 12*0,8 mm, M6, rolă 10 m, priză dublă, prize simple-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41936"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>O-ringuri dim cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2510.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15124236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41937"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41938"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>bandă izolatoare-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:54:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41939"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 740X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO &amp; AGRO MAGMANN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33249866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41940"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale limitare acces</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Porti de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOTRON TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36103678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41941"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu IIMU-Reparatie ferastrau stationar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41942"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DULAP APARATAJ ECTS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39122100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dulapuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3440120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41943"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie si reparatie compresoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2398.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T10:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIPA AIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29193422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41944"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale amenajare spatiu expozitie 1 martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC.R. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41945"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE SANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASISIXUNIV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41946"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>poliadeziv sticluță 200 ml-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41947"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCES PLATFORMA CURS POSTUNIVERSITAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80533200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cursuri de informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39135.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPTIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>605155439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41948"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fete perne amenajare spatiu expozitie 1 martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXIM PROD COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7737361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41949"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta pentru CSCCD Campulung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1739.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR - SRDP BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41950"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORING POMPA HIDRAULICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41951"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motofierastrau, Distr. LAT Dej L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLE TIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41952"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:59:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparatie curenta pentru autovehiculul marca Volkswagen, tip Touareg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1902.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADY TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3578085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41953"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2795310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T11:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen 3.5 50L/200b  RN 63</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41954"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FASTFOODVIENA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10498302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41955"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATII: WC SUSPENDAT SANELA OTEL INOX, ANTIVANDAL, CROM MAT 1BUCX4890.26LEI, RAMA SI CAPAC WC SANELA PLASTIC M1BUCX418.38LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5308.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRUM SECURE CONSTRUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36512109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41956"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORING POMPA HIDRAULICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41957"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motofierastrau D Ulmeni Salaj L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLE TIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41958"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT AUTO INTERIOR EXTERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDU WASH&amp;GO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48958980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41959"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>aparat de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>3 DELIVERY INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23495014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41960"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA PERFORATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14721000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aluminiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DAG-PRIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26036970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41961"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORING POMPA HIDRAULICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:01:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41962"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT LEMN amenajare spatiu expozitie 1 martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PAVEL T.DOINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25200624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41963"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta BH 15 BYE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41964"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:03:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare buldoexcavator, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41965"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORING POMPA HIDRAULICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:03:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41966"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO 8+1 LOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TACHO TEST MRT SRL S.C.M.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38056971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41967"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire anvelope CJ 40 DEU, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41968"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie tehnica pentru autovehiculul marca CITROEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1175.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.D. PRESTIGE IMPEX 97 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6708759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41969"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificare semnatura electronica, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFATRUST CERTIFICATION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41970"><Autoritate contractanta>COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C VAMARCO UNIC TRANS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36829523</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41971"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>GIM&amp;OVI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17256365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41972"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA HIDRAULICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri hidraulice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4045.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41973"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulita, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Victor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41974"><Autoritate contractanta>DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27231643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:07:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CLORURA DE CALCIU SOL.30%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cloruri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>960322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41975"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente- apa minerala pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 41 din 18.02.2025, Factura SLG445051004061</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41976"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BARA ALUMINIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14721000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aluminiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DAG-PRIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26036970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41977"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:08:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>saiba plata, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Victor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41978"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41979"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2159.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIE SI DESIGN SYM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37771810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41980"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>AFANATOR SOL CU DALTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dalti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>791.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41981"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>curea tocatoare, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ZETOR TRACTOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41982"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HALCHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29482439</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:09:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGMANORTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38501564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41983"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:10:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Freze cu plăcute amovibile pentru găurit șina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIAL LOGISTIC &amp; DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32348730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41984"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41985"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>nivela optica, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente manuale de masurare a lungimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTAGON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41986"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii curente pentru autovehicule marca BMW, tip X3 si X5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5036.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5450286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41987"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>nivela optica, L9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente manuale de masurare a lungimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTAGON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41988"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:12:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru echipament K.M Bizhub C224e-unitate ADF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT COPY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14240950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41989"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPLA HIDRAULICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41990"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>indigo, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIOREAN COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6468389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41991"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare a expertizei tehnice pentru amenajarea unui pod rutier pe str. Energeticianului, Municipiul Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALURO PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36342462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41992"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind elaborarea expertizei tehnice pentru monumentul istoric de clasă A – Biserica Azilului, Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAN STRUCTURAL ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37004273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41993"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>EBIN ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41994"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2508.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41995"><Autoritate contractanta>APIA - Centrul Judetean Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20793792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:14:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEMONTARE/MONTARE CENTRALE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4198.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LITADOR INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26752465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41996"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare Folie de protectie auto TM25UCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTORKRAFT TEK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32903465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41997"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPA REFULARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131142-3</Cod CPV><Denumire CPV>Supape de reglaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41998"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ansamblu grup pompant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de spalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6292.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Davidex Clean S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31221710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="41999"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competenta instalatii electrice tehnologice a proiectului tehnic nr. TG_INV_10859 inlocuire sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice cu paratoner si instalatie de legare la pamant pentru protejarea instalatiilor mecanice si electrice ce apartin obiectivului SRM Presaca ET Medias</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP-DRĂGUŢ IOAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42000"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnică = inlocuit: ulei motor,filtru ulei,filtru aer,filtru motorina,filtru polen, la autoduba Mercedes Sprinter 515 CDI,serie sasiu WDB9066571S173583,cu nr de inmatriculare IL16ANP , an de fabricatie 2007	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>968.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO GOLD BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38164426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42001"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE DEPOZITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42002"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 26410</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42003"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare automobile, spalat interior/exterior cf. contract 4342/10.09.2024 - serv.prestate in luna decembrie 2024 cf.PV acceptanta 3/03.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC MELMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7711159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42004"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare pentru competența instalații electrice tehnologice a caietului de sarcini execuție lucrări de construcții civile pentru proiectul tehnic nr. TG_INV_10682 – Montare gară de primire PIG instalație reglare gaze în punctul Cruce pe conducta DN500 Ișalnița – Panou 402 – Cruce, jud. Dolj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POP-DRĂGUŢ IOAN-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41434511.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42005"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TACHO EXPERT SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33038486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42006"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii -toaleta publica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1068.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIROV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13669482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42007"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ERBICID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SURA VITAPLANT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28463161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42008"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 26410</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42009"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distrugător de hârtie (3 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitiv de distrugere a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4998.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42010"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere auto monitorizare TM25UCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIM CICLOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4663243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42011"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:20:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42012"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETCU COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201864</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de bitoru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2107.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sc Prestari Servici Comerti import export Marking srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2567258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42013"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRIZANTEMA, TRANDAFIRI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42014"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPIE CONFORMA AUTOBEZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>autoritatea rutiera romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12059648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42015"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIMERING STERGATOR TIJA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42016"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru Generator sudura SB 80 JSS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTRANS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1116543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42017"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:23:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manometru RF 50 0-6 BAR Radial - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38425100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Manometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42018"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETCU COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201864</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOB-NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14130655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42019"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:24:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2509.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42020"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4904.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42021"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETCU COVASNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201864</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Repararea si intretinerea echipamentului informatic- laptopurilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3344.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOB-NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14130655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42022"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIUZA PULVERIZATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pistoale de pulverizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:26:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42023"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întretinere agromecanica si fitosanitara a terenului gazonat de la Stadionul Mun.Zalau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77314000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a terenurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54507.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CSEKE STYLE GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38656585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42024"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>solutie parbriz, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBIN ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42025"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42026"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente conform baremului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7347.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42027"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie egalizare 80/80 D40FE izol+cons - 1 buc, supapa RET ORIZ CLAPETA cauciuc 425 1" - 1 buc, supapa RET ORIZ CLAPETA cauciuc 425 2" - 1 buc, filtru magnetic linear 11/4 cu separator - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1381.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:27:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42028"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinoire domeniu de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cyberfolks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33424916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42029"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pal, ABS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn laminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVANTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3238660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42030"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULVERIZATOR DIUZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pistoale de pulverizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42031"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>lacat, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRACTIKER BILLA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42032"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori AH 12V, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2106.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>FAST CONSIGNATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42033"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 130AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>887</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42034"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru : generator de sudura, remorca agricola, tractor T1 cu cabina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP TOPINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42035"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11326062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condica, registru MF, amprenta stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRA SOCIETATE COOPERATIVA C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2112558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42036"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SWITCH - COMPARTIMENT ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48219500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42037"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTI POMPA INJECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34224200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru alte vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42038"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare computer personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50322000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BRANCO BANAT 1998 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38504455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42039"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>sticla pentru geam, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:35:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DOVE SMART GLASS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37688562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42040"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta B178ECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42041"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat motor electromecanism barieră MTF-1/1400 tip SDC 40-2-2-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AEROFINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5405528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42042"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Anvelope autu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOMITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26940388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42043"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de suport si mentenanta web-site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KEEP IT MOBILE RESEARCH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40329607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42044"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu mentenanta anual cl;asa 85.120.46.0/24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1274.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42045"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru : generator de sudura, remorca speciala O2, tractor T1 cu cabina, remorca agricola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42046"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLANSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42047"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Anvelope pt masina de marcaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de cauciuc nevulcanizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:38:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELOMITAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26940388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42048"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BH15BYS Dacia Logan Break-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MENTEN SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42049"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie Laptop Hp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:39:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Laptop Aid SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27443484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42050"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:39:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42051"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare eveniment-masa servita 2 zile 27.02-28.02.2025 pentru un nr de 60de persoane /zi -cod proiect DRP0200484-SAFETY4TMF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37220.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T12:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SMAV-EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6931849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42052"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:40:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42053"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera inlocuire piese</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Laptop Aid SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27443484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42054"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393697</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de design si comunicare social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Division Boutique Agency</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39079140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42055"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA DIRECTIA DE CRESTERE, EXPLOATARE SI AMELIORARE A CABALINELOR R.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41228341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rumegus pentru asternut-H Lucina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03417100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Rumegus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>564</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALEA CASTELULUI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35712389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42056"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIT MULTI 300 3T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42057"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire Certificat Digital - presedinte si contabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:41:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Arbit AXC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26904369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42058"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>935</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42059"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare  eliminare hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a hartiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO DEM COLLECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42060"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>eliberare documentatie cadastrala in vederea intabularii in CF locala a unui teren , L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPO SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23220331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42061"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medalii si cupe pentru competitia Open Vladimirescu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4261.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:43:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SLF MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35930944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42062"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPA HUSQVARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:43:50</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42063"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun PSI 2" cu mufe de cuplare 20ML 10 bari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15184270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42064"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire viza aut Ciocoi N si Boncea N., ,  Chira Daniel si Szabo Arpad L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1392.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ASFR-ISF CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42065"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablu TV si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42066"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE CADRU DE MERS PLIABIL - CARPAD MEDIAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>809738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42067"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:44:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SISTEM VIDEO CAMIN 9C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42068"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4145454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare si eliminare hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a hartiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO DEM COLLECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42069"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de curatenie - COMPLEX SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42070"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparație echipament de măsură portabil, model MOSAIQ6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Telecom World Team S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40529176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42071"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:46:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>evaluare in vederea autorizarii in functie SC- Moldovan Liviu,  L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80570000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42072"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42073"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire mentenanta licenta Magic Draw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Dassault Systems SE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>130253293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42074"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SISTEM CONTROL ACCES - BARIERA ELECTRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42075"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:47:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament legislatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42076"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina Euro 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7494.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPEED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33523626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42077"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Purificator de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42078"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu  de schimbare racord pentru alimentare cu apa - Sacuieni Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71321300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in materie de instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL NORD VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27221372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42079"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFATRUST CERTIFICATION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42080"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SISTEM VIDEO MPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42081"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULITA HUSQVARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42082"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11326062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA Dacia DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>998.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42083"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SISTEM VIDEO RECTORAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:50:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42084"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii externe SSM-PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5137255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42085"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare echipa de karate pentru participare la stagiul national de kumite competitional Turda 28.02-02.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3211.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:51:33</Data finalizare><Ofertant castigator>BELLA VISTA BALCAU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46605060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42086"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII JALUZELE VERTICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLPLAST PRODIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8748415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42087"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:52:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT COMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii, cu exceptia serviciilor telefonice si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1021.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42088"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SISTEM VIDEO CAMIN 11C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42089"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta 12 luni CJ19KWU ; CJ19KWV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42090"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii sonorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GEO EVENTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28067841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42091"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SISTEM VIDEO CASIERIE RECTORAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:53:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDIGRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16439011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42092"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ 18 NCP, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:54:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Wigstein</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27390673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42093"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA GEBO 3 SURUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BENDEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5595805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42094"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP DACIA CJ-09-LRD, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:55:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LAURA 2000</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9161299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42095"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2505.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42096"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE PURE SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42097"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta pt. CJ 02 CFR, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3011.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42098"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIMERING 65X90X12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42099"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:58:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYPERICI FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8492618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42100"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de racordare retele electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>RETELE ELECTRICE BANAT SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 14490379</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42101"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:58:24</Data finalizare><Ofertant castigator>NATALIA-COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10094142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42102"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie tehnica pentru autovehiculul marca Volkswagen Touareg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1675.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADY TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3578085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42103"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB 101.31</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42104"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMANIA HYPERMARCHE SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14374293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42105"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T12:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T12:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PRACTIKER BILLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42106"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>carote, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>PRACTIKER BILLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42107"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnica în utilizare in vederea reautorizarii ISCIR a motostivuitorului marca Balkancar tip DV1792, 40, 5MCSE, actionare hidrostatica Sn = 3.5 t, H = 4m - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:00:36</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42108"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:01:36</Data finalizare><Ofertant castigator>BONAS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42109"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII CONDUCTA GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTREM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42110"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:02:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:02:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42111"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42112"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablu TV si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42113"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2510.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42114"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>257.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BULACU COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42115"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament legislatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42116"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIMERING 45X65</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42117"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontare combustibil,dosar nr.9518/296/2018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42118"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>manusi sudor, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMINO HEMI TRADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36916441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42119"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIMERING 18X30X7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42120"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:08:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42121"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>costum, sort, ochelari, jambiere, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMINO HEMI TRADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36916441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42122"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de racordare retele electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3359.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RETELE ELECTRICE BANAT SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 14490379</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>detergent, clor, mop, galeata L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DERSIDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42124"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala , L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>787.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DERSIDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42125"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica servicii verificare PRAM Centre DAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42126"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3575.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42127"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori 9V 200mAh pentru multimetre - Depoul Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTAGON 2000 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6251567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42128"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:12:05</Data finalizare><Ofertant castigator>DERSIDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42129"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>echipament electric pentru DC, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TUB INTEGRAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42130"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnaturi electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS SPED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42131"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI FAN MOTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42170183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42132"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii emitere Certificat energetic aferent corpului de cladire reabilitat prin proiectul “Reabilitare termica scoli in municipiul Iasi, Colegiul Tehnologic Dimitrie Leonida Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71220000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T13:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSPIN CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33534358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42133"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciocan pentru tocator , L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERAGRI HV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39628575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42134"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA 95/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42135"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE NECOMPENSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42136"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>nisip, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>GDT Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42137"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN 32X3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42138"><Autoritate contractanta>CRESA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46667330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELEVARE PROBE APA, ALIMENTE, TESTE DE SALUBRITATE SI ANALIZE LABORATOR 7 PUNCTE DE LUCRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4046</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BISTRITA-NASAUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42139"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imprimare panou de informare aferent proiectului “Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI” SMIS 324512</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1154.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T13:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47179957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42140"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Nisa Trading 2001 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8140441</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42141"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42142"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>pietris, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GBT  Bistrita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42143"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2507.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42144"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere auto transport puieti OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANDARICA DRIVER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31933980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42145"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jaluzele verticale si rolete pentru laboratoare si holuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39515400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jaluzele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3764.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLLDESIGN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36610506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42146"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENIU TRADITIONAL -EVENIMENT 4 DECENII DE MOSTENIRE CULTURALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4220.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:26:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXIAROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18589902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42147"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL NATIONAL DECEBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42148"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>apă minerală la 2 litri + garanție ambalaj-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1282.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragxana Impex S.r.l.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4660816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42149"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:27:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila pentru perioada august - octombrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42150"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAI VITEAZU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sonorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GIRBO ANDREI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46091538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42151"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>OCHI CARLIG REMORCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carlige sau suporturi de agatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42152"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese tractor Valtra OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONO-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6978434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42153"><Autoritate contractanta>Municipiul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:28:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor de constructii aferente proiectului Reabilitare si modernizare zona de agrement C.A. ROSETTI” SMIS 324512</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T13:28:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TOBY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5185767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42154"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1209.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42155"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>diferență garanție ambalaj GPR pt apă minerală-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragxana Impex S.r.l.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4660816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42156"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>OCHI  REMORCARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carlige sau suporturi de agatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42157"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază a imobilului situat în Aleea Combinatului, nr. 458, loc. Crevedia, jud. Dâmbovița, în perioada 01.03.2025 -31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24304</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ GRUP SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43563172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42158"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila pentru perioada noiembrie- decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:29:54</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42159"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție materiale de construcții pentru reparații și întreținere al pavajelor în Mun. Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8717</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:30:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYMMETRICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6552535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42160"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:32:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:32:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IOCARM PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15488440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42161"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2508.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42162"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC DR. GHEORGHE CONSTANTINESCU BUMBESTI-JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448199</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunt concurs Monitorul Oficial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42163"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42164"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NODISANAMED SRL-D S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36787690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42165"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de practica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>OAMGMAMR ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CUI 13817104</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42166"><Autoritate contractanta>Orasul Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet dulciuri pentru zilele "Ion Creanga"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENEZA COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42167"><Autoritate contractanta>CRESA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46667330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15551000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Iaurt si alte produse lactate fermentate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42168"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat motocoasa L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42169"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393812</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA,CANALIZARE EPURARE APA MENAJERA,CANALIZARE APA METEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3359.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42170"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BN 30 CFR, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>TREHOS-BIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42171"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1670.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42172"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire autorizatie stivuitorist 1 persoana, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80531200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare in domeniul tehnicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BERAR SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26384134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42173"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA 12,5X10X1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42174"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ 40 DEU, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42175"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1482.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNETIC CAMAPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6480986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42176"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiat acte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER SPEED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30571670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42177"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:43:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii racordare la reteaua de gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de contoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8524.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Delgaz Grid</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10976687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42178"><Autoritate contractanta>Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4088197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:42:30</Data finalizare><Ofertant castigator>NICULEANU MARIA PERSOANA FIZICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20888558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42179"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA 22X1574</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Curele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42180"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă CJ-26-EAV Ford Tranzit-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42181"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:43:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor de prevenire si protectie in domeniul sanatatii si securitatii in munca pentru salariatii MDLPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ALL CONSULTING SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24292204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42182"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:44:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie troliu forestier OS Macin - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERV GALIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16964126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42183"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA  CONSTANTIN PUFAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8762240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE COFETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:44:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1630837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42184"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:44:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă CJ-04-CTD Ford Tranzit-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42185"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet carne si preparate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:45:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA MESENI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34047970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42186"><Autoritate contractanta>Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4088197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42187"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă CJ-18-KND Ford Tranzit-CT1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMPETROL DOWNSTREAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42188"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA  CONSTANTIN PUFAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8762240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48019</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER ELI 2014 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32992241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42189"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa, internet, cablu TV pentru sediul ASPAAS - perioada noiembrie - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42190"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii racordare la reteaua de gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de contoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DELGAZ GRID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10976687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42191"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Franzela alba felii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAVEL PAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14926061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42192"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42193"><Autoritate contractanta>Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4088197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>IGIENIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1842.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42194"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre crepine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42996500-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre pentru ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODCOM ALBA SOCIETATE COOPERATIVA MESESUGAREASCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1756399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42195"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa combustibil, freon, transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1172.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>H &amp; L AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24583823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42196"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42197"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>942.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42198"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4468943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implicuire, tiparire, livrare corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42199"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare pt autorizare CENAFER elmec SCB-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:50:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CENAFER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16944447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42200"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA ACTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9991.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42201"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2509.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42202"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42203"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4 xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FOR OFFICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33947443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42204"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T13:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ATOMIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14494052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42205"><Autoritate contractanta>COMUNA BOBOTA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4292013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:51:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LA GHIDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39159436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42206"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42207"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparat motocoasa L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>RETCOMP EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4064023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42208"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu revizie geneerala ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:52:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOPPEL AW ROMANIA ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15134744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42209"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire filtru combustibil CJ 40 DEU, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42210"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente CTF Dumbrava Minunata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42211"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42212"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare automobile, spalat interior/exterior cf. contract 4342/10.09.2024  Act.ad.1- serv.prestate in luna ianuarie 2025 cf.PV acceptanta 180/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC MELMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7711159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42213"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42214"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42215"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5094.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:56:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42216"><Autoritate contractanta>Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare Casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4879</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARPEMIX CONSULT BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27585640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42217"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente CTF Valea Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1494.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42218"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNETIC CAMAPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6480986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42219"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Valve si tuburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2745.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUNAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42220"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42221"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant - benzina pentru autoturismele cu numerele de inmatriculare: B 70 HIY, B110 MFP -perioada: noiembrie - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina cu plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1796.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42222"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL CLINIC FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gigazyme - flacon 2 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24965000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Enzime (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTERCOOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4275950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42223"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T13:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42224"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42225"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet carne si preparate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1551.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA MESENI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34047970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42226"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:01:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1325.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:01:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42227"><Autoritate contractanta>CRESA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45912813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANTARE DE BUCATARIE -  FAC. 35-00079719</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T13:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLANCO RETAIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27698631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42228"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23990.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42229"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>franzela alba felii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAVEL PAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14926061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42230"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIZZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare preparata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3724.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBUREP AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28468177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42231"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42232"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42233"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRIZARE COLECTARE TRANSPORT DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2552.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42234"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9800163</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>broasca, cilindru chei, rozete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:06:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42235"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1862.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42236"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie serrviciu Ascend de la WIX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T14:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>WIX.COM LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>442008451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42237"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADRIAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11797914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42238"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Reparatii usa tamplarie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESIPLAST BISTRITA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31157634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42239"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42240"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER CLINIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15362513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42241"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:11:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE DEPOZIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2507.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:10:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18352735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42242"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA PRODUSE SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG MD GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45994341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42243"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 01249 ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6981235</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii racordare la reteaua de gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de contoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4574.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Delgaz Grid</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 10976687</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42244"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație Vîscozimetru Hoppler cu seria BH 5301 -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4964521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42245"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica pentru sediul ASPAAS - perioada noiembrie - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2828.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie Muntenia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24387371.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42246"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724415</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARCOS PROVIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28995509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42247"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DOMNEASCA 1 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42248"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE TOALETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1488</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19299729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42249"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393892</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere de autocamion cu șofer -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2926</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RELOC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2300870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42250"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393893</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CABLU TV INTERNET,MENTENENTA, SERVICII ACCESORII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:13:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42251"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393894</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale pentru sediul ASPAAS - perioada noiembrie - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10816.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:14:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42252"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393895</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri CR 42968</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42253"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393897</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Avize recomandate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:15:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42254"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393896</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:15:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ACCES MENTENANTA SI UPDATE PLATFORMA INFORMATICA INTEGRATA SCIM-DOCS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>YOUR CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42255"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393898</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare de răspundere civilă RCA pentru autoutilitară sub 3,5 t  (TOYOTA HILUX B-86-ZYW) -SRTFC BUC/ DEPOUL PL/ COMP. A-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42256"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393899</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA CAMERE DE SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALARMTEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42257"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393900</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse si piese pentru MH03WZW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VINTAR ORIGINAL EQUIPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26224923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42258"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393901</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPERT CULTURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCAN ECTERINA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30494917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42259"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393902</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE/INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:17:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.Liga de Protectie si Securitate S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18708850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42260"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393903</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cozi drapel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Stalp de steag (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>FABRICA DE STEAGURI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15271849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42261"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393904</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42262"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393906</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie bazin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3418.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42263"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393905</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DISTRIBUTIE APA SI SERVICII CONEXE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:17:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2612790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42264"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393907</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42265"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393908</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15143.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL JUDETEAN DE PAZA MARAMURES -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5142065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42266"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393909</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun absorbtie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>982223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42267"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA "ELISABETA POLIHRONIADE" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359482</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393910</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1227.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42268"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393911</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4042.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:19:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42269"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393912</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie si rechizite birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2057</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAPETA BIROTIKA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45161236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42270"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393913</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITORIZARE SI INTERVENTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA SECURENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18446430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42271"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393914</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:21:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA IT(CALCULATOARE SI IMPRIMANTE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SYSTEM PRO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17718057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42272"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393915</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBILI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1311.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42273"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393916</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întocmire formalități pentru înscrierea/ înmatricularea a 4 autoturisme  (comision - 400 lei, taxe aferente - Direcția Fiscală - 240 lei, DRPCIV - 196 lei, BCR - taxă radiere - 360 lei).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DGFVA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39862516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42274"><Autoritate contractanta>JUDETUL MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4337344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393917</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufe RJ45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPIDER COMPUTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6583523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42275"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393918</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea de carburant (benzina fara plumb si motorina) pentru grupurile electrogene si motocositoarele din cadrul Spitalului, din statiile Furnizorului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OZANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42276"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393919</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare si întreținere IT luna 01/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CS - GEMINI INFOGHID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16913777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42277"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393920</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Organe asamblare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42278"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393921</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2363.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL FOR CARS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49532795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42279"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393922</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:28:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta produse soft. CAPS 01/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42280"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393923</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii filtrare apa(abonament+dozator) pentru sediul ASPAAS- decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42281"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393924</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cursuri de formare a angajatilor si prelungire autorizatii ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42282"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393925</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii găzduire si administrare domeniu web</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CS - GEMINI INFOGHID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16913777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42283"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393926</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA LUNARA A SISTEMULUI DE GENERARE/EDITARE A NOTELOR DE CONSTATARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212517-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piconet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42284"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393927</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE FIZICO-CHIMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind poluarea atmosferica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALS LIFE SCIENCES ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1364018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42285"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393928</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale didactice în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” Groși, jud. Maramureș”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75091.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T14:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLYNG IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6792961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42286"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393929</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere psihologica persoane varstnice din comuna Tasca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>AMBRUS TEREZ CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50833147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42287"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393930</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM ptr. instituții cu un nr. sub 50 angajați</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Gruneantu Constantin Intreprindere Individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20047334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42288"><Autoritate contractanta>COMUNA LETEA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455021</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393931</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Datini si Obiceiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA EVENTS BACAU S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47175734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42289"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393932</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2462.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ARABESQUE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42290"><Autoritate contractanta>COMUNA LETEA VECHE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455021</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393933</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>consultanta in achizitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ŢAGA IULIA-GEANINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49800499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42291"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393934</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență tehnică ptr. software Forexebug -01/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42292"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393935</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covrigi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Danval 2006</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18641350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42293"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393936</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>contract furnizare internet anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ETER NET RURAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34260951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42294"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393937</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat calificat EIDAS valabilitate 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:37:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42295"><Autoritate contractanta>Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4088197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393938</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSE SCULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512940-3</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3701.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELAN AREA DISTRIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29131179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42296"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393939</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare și transport deșeuri pentru sediul ASPPAS - perioada noiembrie - decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13788556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42297"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393940</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnet bonuri valorice pentru carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21066.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:37:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42298"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393941</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PSI 01/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Midar-Div SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31858960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42299"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393942</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice - colinde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRA ALEXANDRA IF</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32200651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42300"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393943</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extractor suruburi ruginite/bolturi,filetate	BUC	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:39:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42301"><Autoritate contractanta>COMUNEI BILED (PRIMARIA) JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4847432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393944</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii externe SSM-PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5137255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42302"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393945</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta anuala la Sistemele control Acces-10 locatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42303"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393946</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:41:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentare card OMV - 01/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42304"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393947</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA SI PROTECTIE SGA COVASNA 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67575.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. SHERIFF GUARD PROTECTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14793194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42305"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393948</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem integrat de räspuns la incidentele de securitate, de protectie antivirus și detectie a amenintärilor cibernetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48760000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de protectie antivirus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194600.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:16:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sectio Aurea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18334569.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42306"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393949</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta anuala la Sistemele control Acces-4locatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CCS PROIECT CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42307"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393950</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>eliberare certificat medico legal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL DE MEDICINA LEGALA DEVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42308"><Autoritate contractanta>Comuna Pui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374059</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393951</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schim si consumabile mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:45:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42309"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393952</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:47:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR DIAM. 32MM - 132ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROROM EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30485412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42310"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393953</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete sociale pentru gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>665</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42311"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393954</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6855660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42312"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22122602</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393955</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:49:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 22891860</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42313"><Autoritate contractanta>COMUNA TASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393956</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare manuala a cailor de acces pietonale si combaterea poleiului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMO SERV COM TASCA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36608581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42314"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393957</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cerneală pentru imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1588.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14324031.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42315"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393958</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZ NATURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5565.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42316"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393959</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare espressor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIGEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6219272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42317"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393960</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse cartuse - 9 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4279.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15857245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42318"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22122602</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393961</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet de alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42319"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393962</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE LABORATOR POPOTA SI BLOC ALIMENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITAR VETERINARA DEVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34059509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42320"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393963</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>AVA DIACONU - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50370557.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42321"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393964</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:54:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:53:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOUTILAJ SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11235037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42322"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393965</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE AMELIORATORI CU SARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15870000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Condimente si mirodenii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEDYAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15779023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42323"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393966</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1906</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAV GLOBAL CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22437040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42324"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393967</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare și întreținere IT - 02/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CS - GEMINI INFOGHID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16913777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42325"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393968</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afișe A3-90 gr- Expoziție de grafică și pictură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CAM NEED DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34731439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42326"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393969</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42327"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393970</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>HIDROCONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11080013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42328"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393971</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistență tehnică ptr. software- Forexebug - 02/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42329"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393972</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:59:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FISCAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42330"><Autoritate contractanta>Municipiul Vatra Dornei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7467268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393973</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T14:59:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi de oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIAN OXITRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50073408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42331"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393974</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:00:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM- 02/2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T14:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Gruneantu Constantin Intreprindere Individuala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20047334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42332"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393975</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00166 - DSNA Cluj Servicii de reparare auto B 116 CDZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO ZUZ IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2878319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42333"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393976</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ace cu gamalie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PANAITE IULIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22676144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42334"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393977</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ITP MMA sub 3,5 T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTOMOBILE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6821692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42335"><Autoritate contractanta>Comuna Vernesti (Primaria Comunei Vernesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4088197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393978</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLINDE COPII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARGOVETIISHOW S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48182659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42336"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BRASTAVATU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25361191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393979</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3660.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMER LORCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30037478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42337"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393980</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1917.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLACHE INDUSTRY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30003033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42338"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393981</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:04:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLACHE INDUSTRY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30003033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42339"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393982</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1362.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANOLACHE INDUSTRY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30003033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42340"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393983</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sanitare si medicamente pentru Grad PP Ghiosesti nr 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESSIONAL FARMA LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13637588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42341"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393984</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:07:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cauciuc siliconic RTV lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03116000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cauciuc natural, latex natural si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DEVE Prodexim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4115801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42342"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393985</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:07:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACR TELEFONIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42343"><Autoritate contractanta>COMUNA TOMSANI JUD. PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843035</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393986</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C  TIREX PROAUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33615827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42344"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393988</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Neurotop retard 300mg 	cp	60
Essentiale forte 300mg	cp	150
Depakine chrono 500mg	cp	360
Levomepromazin 25 mg	cp	180
Detralex 100mg 	cp	90
Clotrimazol cr	tub	6
Hepathrombin ung	tub	3
Clorzoxazona 250mg	cp	20
Alanerv 	cp	30
Dicloreum spuma	tub	1
Vitamina C1000mg	cp	10
Lithoren 	pl	60
Vimovo 500mg/20mg	cp	28
Aspenter 75mg	cp	30
Biogastric/Dicarbocalm 	cp	21
No- spa 40 mg	cp	14
Aspirin cardio 100mg	cp	30
Endolex 	cp	60
Silimarina 150mg (Lagosa)	cp	180
Extraveral	cp	30
Metronidazol 250mg	cp	21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2158.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42345"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393987</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3076.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ARABESQUE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42346"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393989</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate - anunt etapa de incadrare mediu - APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESTEPTAREA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42347"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9899076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393990</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport și eliminare a subproduselor de origine animală care nu se pretează consumului uman sau procesării (categoria 3) de la centrele sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINPOLARIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36513090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42348"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393991</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jerse bumbac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi mixte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Promotion SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15039629</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42349"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393992</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa analiza documentatie acces
la SNT pt.obiectivul:Alimentare cu
gaze naturale a comunei Vasilati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71313430-8</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SOC NAT DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13068733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42350"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Tony Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27309416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393994</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etajera lemn si metal 5 nivele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39141100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Etajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL HOMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39327645.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42351"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393993</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare si incarcare stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3299.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO STING PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32385878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42352"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393995</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT TV CABLU 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42353"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub copec diam 25 mm metalic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi protectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42354"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9899076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393997</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de nutritie pentru Centre Copii si Centre Adulti cu dizabilitati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MIHAI I. MANUEL-CONSTANTIN-NUTRITIONIST DIETICIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44038503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42355"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393998</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT TELEFONIE FIXA 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42356"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Valter Mărăcineanu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393999</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIRES AND PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35056829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42357"><Autoritate contractanta>Orasul Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614104</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394000</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse pentru protocol  zilele Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:16:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENEZA COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42358"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394001</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aluminium adhesive tape with carrier foil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ESSKA. de GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1091990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42359"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394002</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT INTERNET 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42360"><Autoritate contractanta>MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13729380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394003</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de intretinere si reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42851.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:18:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASS AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16265314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42361"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394004</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda delimitare alb rosu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Banda reflectorizanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42362"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9899076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394005</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  MEDICALE  DE  MEDICINA  MUNCII ŞI ANALIZE MEDICALE PENTRU COPII ÎN VEDEREA ADOPŢIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141386.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECUMEDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42363"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394006</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPENSER PLASTIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYGIENE PULS CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39845230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42364"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394007</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru uscator, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAPOTEC CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42365"><Autoritate contractanta>COMUNA LADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394008</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:23:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole targ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEDAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9821042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42366"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394009</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>otel beton, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>INFLUENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12168157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42367"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394010</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica auto O.S. Sinaia - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2728.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:23:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIOVA SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8340369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42368"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394011</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>emulsie Metsol, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale si preparate din petrol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SIGMA DISTRIBUTIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20359298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42369"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "UNIREA" AL JUDETULUI ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331376</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394012</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE CENTRALA TERMICA BERETTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MADIROS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11128502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42370"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394013</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare la finalizarea investitiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4105.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T15:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42371"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394014</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42372"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394015</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:27:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura chiuloasa, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:27:31</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42373"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394016</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:28:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42374"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394017</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42375"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394018</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:29:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMARTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16967386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42376"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394019</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>manseta etansare, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOTEC CONCEPT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39996640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42377"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394020</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori pentru statie radio, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31432000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu cadmiu-nichel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROELECTRONICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42378"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394021</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>cutit strung, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42379"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394022</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:31:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42380"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394023</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa minerala, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:32:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DERSIDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42381"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394024</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXĂ, INTERNET ȘI TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6293.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42382"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394025</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>silicon etansare, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42383"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394026</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>amortizor, conducta ulei, cap trimmy, aprindere electronica, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>WOOD GRASS SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43436764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42384"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394027</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet dublu serviciu 3/4 - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42385"><Autoritate contractanta>ORASUL NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394028</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreţinere a reţelei de iluminat public stradal în oraşul Năsăud și localităţile componente Luşca şi Liviu Rebreanu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEPOS MAGIC ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30612940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42386"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394029</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2049.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42387"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394030</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PEHD-RAC-FI 25x3/4 - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42388"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394031</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate media pentru proiectul "SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT URBAN LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU" - Anunt incepere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ODS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39899930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42389"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394032</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:37:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelie cu gaz OS Azuga - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Butan lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:37:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42390"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394033</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PEHD-ROB-EG-32x32 - Revizia Vagoane Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42391"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394034</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULIȚE, ȘAIBE ȘI TN-URI CA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ŞURUB EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44164331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42392"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394035</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare documentatie tehnica obiectiv: Extindere retea de canalizare menajera sat I.L. Caragiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL D BUCURESTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6842296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42393"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394036</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOUTIITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:39:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROGARAGE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44191662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42394"><Autoritate contractanta>JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394037</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanță sanitar veterinară în exploatație comercială tip A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:39:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CMVDR.SCHIOPUSTEFAN-CLAUDIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39519144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42395"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394038</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:40:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42396"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394039</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare documentatie tehnica obiectiv: MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GHIRDOVENI, COMUNA I.L. CARAGIALE, JUDETUL DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTAL D BUCURESTI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6842296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42397"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394040</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcatura propan 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Butan Gas Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8297854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42398"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394041</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE,UNT,SMANTANA NAPOLACT ,IAURT ACTIVIA DE BAUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1523.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH LACTO UC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37098472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42399"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394042</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:43:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tudimex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6030086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42400"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394043</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Punere in functiune seif metalic certificat OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALERT PROD SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6760820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42401"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394044</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiză tehnică perete cortină imobil Piața Romană nr. 7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCRETE &amp; DESIGN SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31730943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42402"><Autoritate contractanta>CRESA DE COPII MOSNITA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45957351</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394045</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de mentenanță și actualizare lunara website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL DISCIPLINE  WEB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46397619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42403"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394046</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>remediere defectiune sistem directie  auto CJ 13 XZB, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MIX MOTOR SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39145198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42404"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394047</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:50:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie motodebitator sina, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:50:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42405"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-PANDELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14932420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394048</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAIMAN CAPUCINO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4807373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42406"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394049</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:52:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu MYF 2,5mm; 1,5mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42407"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394050</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>bandă izolatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:53:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42408"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394051</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicitate anunt in ziarul National</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>494.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42409"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394052</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampă LED interior 36W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42410"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394053</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE DOZIMETRIC[ PERSONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RODOS LABORATORIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39807309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42411"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394054</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec LED 28W E27, tub LED 18W 1200 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42412"><Autoritate contractanta>COMUNA SACADAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784296</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394055</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de secretariat si servicii suport in cadrul compartimentului Contabilitate - impozite si taxe locale din cadrul Primariei comunei Sacadat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A BONTA D. MARIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51294059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42413"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394056</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T15:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>alonje dosare de mare capacitate (set de 25 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Rull Paper</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31746079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42414"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394057</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.cazare și masă pentru echipa din Ungaria invitată la Turneul amical din 20-22.02.2025, organizat de echipa de baschet seniori a SCM Timișoara. 18 pers. x 1 noapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:59:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELPACK INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13087948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42415"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394058</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGIRE DOMENIU SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>815</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBWAVE SPOLKA Z OGRANICZONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5272931749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42416"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394059</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:03:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:03:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7429272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42417"><Autoritate contractanta>COMUNA IGHIU (CONSILIUL LOCAL IGHIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394060</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente IT, constand in patru computere portabile ( laptopuri) si o multifunctionala , in cadrul proiectului COD SMIS 304488 cu titlu “ Antreprenoriat incluziv in mediul urban “.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T16:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42418"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394061</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare 52 Ghid de Management scoalar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42419"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394062</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>WEBWAVE SPOLKA Z OGRANICZONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5272931749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42420"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394063</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>diblu+holșurub Ø6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:09:49</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42421"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394064</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42422"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394065</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>tablou distribuție 12 module</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri pentru aparate electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42423"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394066</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselină la tub 80g - pt gresare cap motocoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLE TIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24584179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42424"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394067</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>bandă izolatoare și tub SCSI 4mm VARNIȘ-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>631.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42425"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394068</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampă de lipit cu gaz-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42660000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte pentru lipire, lipire puternica si sudare, dispozitive si echipamente de detensionare la suprafata si pulverizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42426"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394069</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>butelii gaz rezervă-CT2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42427"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394070</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere macara cf. referat nr. 6974/27-02-2025, oferta nr. 6993/27-02-2025, astfel: 1]			 Servicii de inchiriere "Automaca de 18 to." cu deservent si carburant - 4 Ore x 250 lei/ ora =  1,000.00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SMMP UTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24444159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42428"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394071</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinietă CJ-26-CUE Ford Tranzit Connect</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42429"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394072</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de refacere rapoarte de analiza de risc la securitate fizica pentru statiile CF: Tileagd, Oradea Est, Sarmasag, Salva, Nasaud, Oradea, Sacuieni Bihor respectiv Hm Osorhei si Hm Telechiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>RISCPROTCONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33734372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42430"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394073</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:21:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>atestare personal de specialitate (5 pers.)-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7833.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42431"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394074</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tipizate oficiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A JUDETULUI BIHOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17113470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42432"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394075</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>examinare pt autorizare ASFR elmec SCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ – ASFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48008564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42433"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394076</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP CJ04CTD Ford Tranzit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42434"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394077</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnică la 80.000 km pt CJ-88-CTD Dacia Dokker</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VASROM STING SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36823148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42435"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394078</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalare lenjerii de pat, 100 kg, L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Euro Cleaning SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10012231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42436"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394079</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungire autorizatie ISCIR macaragii, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BERAR SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26384134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42437"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394080</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii livrare colete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de livrare a pachetelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>VERSIUNI ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42936214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42438"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394081</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reprezentare  juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIPER V. COSTEL - cabinet avocatura -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20290910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42439"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.170 "GEO BOGZA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20799850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394082</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale didactice şi  educaționale pentru proiectul ”Educație pentru Viață”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87778</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T16:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GD SERV &amp; EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38140672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42440"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394083</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T16:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului „Reabilitare Scoală Gimnazială 1- școala verde inteligentă”, nr.C5-B1-1841</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5587.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T16:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRbeta Office S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32591983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42441"><Autoritate contractanta>Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14348740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394084</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru instalarea unui număr de 20 de lucrări (scluptură) pe socluri și platforme de expunere pentru amenajarea expoziției Mihai Caranica, organizată în cadrul Muzeul Național de Artă Contemporană al României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVITEC CONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41140389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42442"><Autoritate contractanta>Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14348740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394085</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări pentru proiectarea, realizarea și instalarea unui număr de zece socluri și două platforme pentru amenajarea expoziției Mihai Caranica, organizată în cadrul Muzeul Național de Artă Contemporană al României, cod CPV – 45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVITEC CONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41140389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42443"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394086</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>APROVIZIONARE  CU  MARERIAL  ANTIDERAPANT/DEZAPEZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ingmih Corporade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35155750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42444"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394087</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabine  pentru  sectii votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44211110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cabine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5044</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMPRO PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48798951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42445"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394088</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductor presiune apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14041094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42446"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394089</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  huse  scaune auto -Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFINIT EURO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29313618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42447"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394090</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN&amp;PRINT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34630566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42448"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394091</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:32:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN&amp;PRINT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34630566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42449"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394092</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii INVATAMANT IN DOMENIUL CULTURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T17:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIA FLOREA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47772198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42450"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394093</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vineta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42451"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394094</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:36:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vineta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42452"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394095</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vineta  auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42453"><Autoritate contractanta>COMUNA IGHIU (CONSILIUL LOCAL IGHIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394096</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente IT ( 4 laptopuri si 1 multifunctionala) in cadrul proiectului  COD SMIS 311679, cu titlul “ Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoatului in mediul urban”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T17:37:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42454"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394097</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42455"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394098</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1227</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42456"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394099</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PUBLICITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:43:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42457"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394100</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42458"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394101</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42459"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394102</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Învatamant în domeniul cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92000000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T17:47:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MARIA FLOREA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47772198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42460"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394103</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bunuri protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>513</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURCANU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7169784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42461"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394104</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  bunuri  protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURCANU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7169784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42462"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394105</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42463"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394106</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T17:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T17:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42464"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394107</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TASANDSIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40347026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42465"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394108</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:02:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TASANDSIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40347026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42466"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394109</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TASANDSIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40347026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42467"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394110</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TASANDSIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40347026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42468"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394111</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1018.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T18:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE C&amp;I SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42469"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394112</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablare suplimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Lascar Business Center</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19100922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42470"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394113</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire suport mentenanta Veeam Data Platform</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48710000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru copii de siguranta (backup) sau recuperare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15565607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42471"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394114</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:22:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1915.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T18:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42472"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394115</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire suport mentenanta 2 switch-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72265000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de configurare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:22:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAM Network SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26376271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42473"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394116</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROUL DE TRADUCERI CHAMPOLLION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16246789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42474"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394117</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42475"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394118</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Busoi Brothers com. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16092337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42476"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394119</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol-cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>316.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NESTLE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42477"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394120</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perfectionare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79633000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T18:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Fundatia Institutul de Studii Financiare</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25285051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42478"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394121</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>562.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T18:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE C&amp;I SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42479"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OBARSIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25299219</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394122</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T18:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere si igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-27T18:42:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Duke Maf Construct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37074082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42480"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394123</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T20:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta (achizitii ianuarie 2025), conform contract 2429/27.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T20:01:47</Data finalizare><Ofertant castigator>IACOB D. LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21822390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42481"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL JUDETEAN VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48260153</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394124</Numar notificare><Data publicare>2025-02-27T21:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T21:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42482"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394125</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T06:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3008.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T06:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEFITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42483"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394126</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T06:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă consum propiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T06:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAREGIO GORJ S.A S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20415711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42484"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01013 Targu Carbunesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4351934</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394127</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T06:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament cablu tv, internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T06:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42485"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394128</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T06:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonari a etaloanelor de lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123307</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T06:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42486"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394129</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T06:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu ZN 1.5 - Revizia Vagoane Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T06:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOTABIL PEP FRANCHISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14078344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42487"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394130</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii verificare cazane conf.raport 161/249 din 27-02-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42488"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394131</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON ANTRACIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42489"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394132</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSA SAIBE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42490"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394133</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel ev. Titu Maiorescu - 185</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42491"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394134</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERII ELECTROMOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42492"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394135</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:46:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBASERVEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5184575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42493"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394136</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:48:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>NIT POP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:48:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42494"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394137</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat rapid intern, include: expediere plic cu documente de la sediul SE Paroşeni la ANPM Bucuresti; greutate 700gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42495"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394138</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 78AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42496"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394139</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA RADIALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:52:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42497"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394140</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 750/20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42498"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394141</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:56:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea PK 732 si material curea LT 09</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:56:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Power Belt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11656982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42499"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394142</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T07:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA RADIALA 900/20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T07:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42500"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394143</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA 12,5X10X1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42501"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394144</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nitrite Standard solutie 0.200 mg/l-100 ml - 1 buc x 216,00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42502"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394145</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Everest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>138832299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42503"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394146</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amoniu standard solutie 0.400 mg/l, 100 ml - 1 buc x 216,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42504"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394147</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deszapezire 3 sedii Cretulescu, Grivita, Arghezi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CDM PRESTARI SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16804079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42505"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394148</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ARTICOLE DE MENAJ SI PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130324.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIADOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26789162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42506"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394149</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amoniu standard solutie 50.0 mg/l, 100 ml - 1 buc x 216,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42507"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394150</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nitrite Standard solutie 40 mg/l-100 ml - 1 buc x 216,00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42508"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394151</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>duplicat chei = 8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DMC FULLEKEY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40525018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42509"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394152</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amoniu standard solutie 1.00 mg/l, 100 ml - 1 buc x 216,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42510"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394153</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:14:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TOTAL BAZA DE IMPOZITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81410.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42511"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394154</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3026.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Clarion Congress Hotel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CZ47116757</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42512"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394155</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Aqua Carpatica apa plata , 0.5 litri , 24 buc x 2.89 ron conform referat nr. 6357 / 24.02.2025 , oferta nr. 6747 / 26.02.2025 , comanda nr. 6795 / 26.02.2025 , factura nr. 41546 / 26.02.2025.Valoare totala 69.34 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:20:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42513"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394156</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii copiere planse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPYREX PRINTSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40163740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42514"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394157</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42515"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394158</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie de lipit cu aer cald si letcon GORDAK 952A - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42661100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de lipire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>963.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42516"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394159</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servicii de taxare Garantie Plastic 24 buc x 0.50 ron conform referat nr. 6357 / 24.02.2025 , comanda nr. 6795 / 26.02.2025 , factura nr. 41546 / 26.02.2025. Valoare totala 12 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:25:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42517"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394160</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto CT63DET (ambreiaj)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4622.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLC AUTOHOUSE LEADER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29354316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42518"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394161</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:26:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila necesara Directiei Venituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42519"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394162</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE ECHIPAMENT BV VECTRA CF.ACT ADITIONAL NR.7596. PER.FACUTARE 2025/02/01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>742</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PHILIPS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42520"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394163</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:28:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>OGLINDA TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38622000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42521"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394164</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier de persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BOLT Cehia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CZ07890567</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42522"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394165</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS BN - Furnizare produse pentru reparatii vane Pastravaria Fiad (ax cu piulita) 12 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T15:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Pavelean Dumitru II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34163525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42523"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394166</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4779</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POPA impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2735734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42524"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394167</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 694  Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CATENA PHARMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42525"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394168</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servetele uscate cutie, 3 straturi ( 100buc/cutie ), 4 cutii x 4.61 ron conform referat nr. 6357 / 24.02.2025 , oferta nr. 6750 / 26.02.2025 , comanda nr. 6795 / 26.02.2025 , factura nr. 41546 / 26.02.2025.Valoare totala 18.45 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33764000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servete de masa din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42526"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394169</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOP BUMBAC REZERVA 250G ALB MET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42527"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394170</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Repere din tabla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5124220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42528"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394171</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:36:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOP BUMBAC REZERVA 350G ALB MET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:36:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42529"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394172</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Nutline arahide cu sare - 135g , 4 buc x 9.17 ron conform referat nr. 6357 / 24.02.2025 , oferta nr. 6751 / 26.02.2025 , comanda nr. 6795 / 26.02.2025 , factura nr. 41546 / 26.02.2025.Valoare totala 36.70 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Arahide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42530"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394173</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp vl11clm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>mar itp service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40467359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42531"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394174</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 694 Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>PET MART ONLINE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32167601</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42532"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394175</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOP PLAT 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:38:15</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42533"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394176</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare ITP BH10WXW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIRIUS PREST C&amp;G S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45846701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42534"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394177</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Zahar Alb pliculete ( 100plic/cutie ) 1 buc x 9.91 ron conform referat nr. 6357 / 24.02.2025 , oferta nr. 6749 / 24.02.2025 , comanda nr. 6795 / 26.02.2025 , Factura nr. 41546 / 26.02.2025.Valoare totala 9.91 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42535"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394178</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1502.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUALEX PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3382207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42536"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394179</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 650/20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42537"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394180</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOP PLAT MICROFIBRA +COADA TELESCOPICA 150CM OTI 0235</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42538"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394181</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:42:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a documentelor -AJFP Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48311100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>GHERASIM GH.A. CONSTANTIN-PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36624501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42539"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394182</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision bacar ptr. incasari prin POS cf.contract 452/31.01.2024 act.ad.1- plata luna IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GARANTI BANK SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25394008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42540"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394183</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de exploatare filme la Cinematograful Scala din municipiul Zalău, în baza căruia se vor selecta periodic titlurile care urmează să fie difuzate în sălile de cinema</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRIBE FILMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50794560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42541"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394184</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLESTI POPNITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42542"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394185</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO TRANSPORT CRISTINEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17080314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42543"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394186</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA COMPRESIUNE D-20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44134000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42544"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394187</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>849.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42545"><Autoritate contractanta>COMUNA VASILATI (PRIMARIA COMUNEI VASILATI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394188</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute moped</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSIMO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9225066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42546"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394189</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 23.1-26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42547"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394190</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tâmplărie PVC (gri antracit), Ușă 1 canat, sala 601, etaj 6, Societatea Antreprenorială Studențească, str. Moților, nr. 11, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3979.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ELSSIE SHOP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32905920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42548"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394191</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA HDPE 20MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42549"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394192</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 400/60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:48:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42550"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394193</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA UTP RJ45 CAT5 NEECRANATA PLUG3UP6/5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42551"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394194</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de uz sanitar si veterinar OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651690-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1226.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMAVET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42552"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394195</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:50:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42553"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394196</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:51:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legaturi si montaj la usile de control acces la imobilul Bazin Olimpic, imobil aflat in subordinea  Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul PMO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEHNOCONFIG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36848478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42554"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394197</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42555"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14741896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394198</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adaptor EcoLine 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32344000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de receptie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>603.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELL SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29666270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42556"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394199</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA 400/60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42557"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394200</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si accesorii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42558"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394201</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42559"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394202</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:53:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI  10W40     416 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6181.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIUM LUBRICANTS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11826513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42560"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394203</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:54:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>plata tarif -atr spauri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>RETELE ELECTRICE ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14507322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42561"><Autoritate contractanta>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2574212</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394204</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:55:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament dispozitiv internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:55:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42562"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394205</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFACTURARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42563"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394206</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plata atr-spauri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>RETELE ELECTRICE ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14507322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42564"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394207</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de răspundere civilă auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6538</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42565"><Autoritate contractanta>Comuna Berzunti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394208</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament dozator apa de baut/luna 01 si 02. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:58:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42566"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394209</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator si consumabile laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2415.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Bio Zyme</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42567"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394210</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T08:59:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T08:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CCI VIS PRESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18655119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42568"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394211</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente CLP Buzoesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:00:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA PHARMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3008793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42569"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394212</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare apa sulfuroasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33693000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Toate celelalte produse terapeutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>sc mezosulf srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15406350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42570"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394213</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:05:58</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DAN RADU MUGUREL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27810262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42571"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394214</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42572"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394215</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:06:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii de protectie echipamente; Hardcase Carry-On Protector Case (Od Green) - 1 pachet: 5 buc T300 si 12 buc T230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31219000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>O-VIDEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6621740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42573"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394216</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL NSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9315010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42574"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394217</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa transport oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42575"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Oltul" al judetului Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394218</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cardan cu culisanta pentru antrenarea pompei de apa WATEROUS HL200 de la priza de putere - autospeciala de stins incendii VOLVO Gheorgheni - transmisie longitudinala - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEGABOLK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6664199</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42576"><Autoritate contractanta>COMUNA CORNU LUNCII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394219</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bucovina Art Consult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37086486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42577"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394220</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cărţi, broşuri şi pliante tipărite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANART 2016 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36028894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42578"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394221</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare și transport deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21771.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42579"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394222</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42580"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394223</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparații și renovare, laboratoarele 14, 15, 16, 17 și hol acces, Facultatea de Chimie, str. A. Janos, nr. 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DENIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23153526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42581"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394224</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTES ADEZIV 76876 MM 400 FILE 5 CULORI NEON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42582"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394225</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:12:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sortare deșeuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42583"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394226</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imagistica medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA SFANTUL IOAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27698526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42584"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394227</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul pentru asigurarea activitatii de securitate si sanatate in munca(SSM) pe durata realizarii lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii ~Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit ~Lumea Copiilor~, Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T09:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>BLASOR GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18884759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42585"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394228</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile (confectionare piesa bolt echipamente de joaca) la imobilul Bazin Olimpic imobil aflat in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COSTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3340686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42586"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394229</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>OALA ANTIADERENTA CU CAPAC NEOKLINE 6,8L NK-CS30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42587"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394230</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:14:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGILENT SECURITY TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30973839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42588"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394231</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:14:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția și instalarea unui sistem video de supraveghere la Facultatea de Teatru și Film, str. M. Kogălniceanu, nr. 4, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7884</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>BLADE SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24770066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42589"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394232</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set cuve Cell Stopper</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1195.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CHROMAVANSA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44029424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42590"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394233</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ODORIZANT AIRWICK APARAT +REZERVA 19ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distribuitoare de odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42591"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394235</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:16:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de prestare activități de operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269631.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCUETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA TARGU-JIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30267310</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42592"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394236</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închidere foișor cu folie transparentă și prelată pvc maro la baza de practică Baru Mare, jud. Hunedoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>F&amp;F TIGER '96 COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8647763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42593"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394237</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42594"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394238</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie flori artif cf. cmd.nr. 5127/13-02-2025, ref nr. 4910/12-02-2025, astfel: 1	-	Ghirlandă de fl. Artif. trandafir cățărător	- Buc.-12x26.86= 322.32 
2-Ghirlandă de fl.  Artif. trandafir roz - Buc. - 60 x	21.16	=	 1,269.60 
3-Ghirlandă de fl. Artif. trandafir crem deschis			 - 	Buc.	-	60	x	21.16	=	 1,269.60 
4-Ghirlandă de fl. Artif. trandafir sălbatic roz			 - 	Buc.	-	32	x	29.41	=	 941.12 
5-Ghirlandă de fl. Artif. trandafir sălbatic crem deschis			 - 	Buc.	-	28	x	29.41	=	 823.48 
6-Crenguță artif. floare de cireș - Culoare Alb			 - 	Buc.	-	4	x	15.27	=	 61.08 
7-Crenguță artif. de magnolie - Culoare Alb			 - 	Buc.	-	2	x	21.97	=	 43.94 
8-Crenguță artif. de magnolie - Culoare Alb			 - 	Buc.	-	12	x	19.77	=	 237.24 
9-Crenguță artif. de magnolie - Culoare Roz			 - 	Buc.	-	2	x	21.97	=	 43.94 
10-Crenguță artif. de magnolie - Culoare Roz			 - 	Buc.	-	12	x	19.77	=	 237.24 
11-Buc. bujori artif. roz 	 - 	Buc.	-	10	x	28.78	=	 287.80 
12-Buc. bujori artif. roz - Buc.-	10x28.78= 287.80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5825.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25877666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42595"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394239</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:19:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu privind analize de laborator pentru apa uzata,apa de suprafata si apa subterana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18261.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SGS ROMANIA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3451552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42596"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394240</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie generală ascensoare Parcare supraterană Hipodrom</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:19:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42597"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394241</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ODORIZANT PULVERIZATOR 750ML AMBIPONS MILION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distribuitoare de odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42598"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394242</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetărie conform fondului de handicap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10096.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROBIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1825502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42599"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394243</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea serviciilor de inspecție tehnică periodică pentru
autoturismul ITP Dacia Duster (B 87 WES)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>....</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>....</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42600"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394244</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ODORIZANT WC BILE BREF POWER ACTIVE 50GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dezodorizante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42601"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394245</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de publicitate - ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MARA PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42602"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394246</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ODORIZANT WC BILE GREF POWER ACTIVE 50GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42603"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394247</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet cu dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42604"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394248</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizare resurse de apă din subteran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:27:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALĂ OLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42605"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394249</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ODORIZANT WC CU SUPORT 3*55GR DOMESTOS BILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42606"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394250</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru gradat clasa A, 1000:10.00 ml, baza rotunda cu certificat de calibrare - 1 buc x 134,35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOMEV OPTOSCIENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28823678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42607"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394251</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>373355285 Exp: INCDFM MAGURELE, DEST: INSTITUTE OF PHOTONICS ANDS NAN, VILNIUS, LT, 1 BUC, FF: 6494261/03.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64113000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a coletelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42608"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394252</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Procura notariala pentru accesare olatforma A.F.M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BIN Radu Anisoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20824490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42609"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394253</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ODORIZANT WC PONS 200ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42610"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394254</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR 75 AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42611"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394255</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA CARBOGAZOASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42612"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394256</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentație și instruire în domeniul sănătății</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISS PREST CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27356850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42613"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394257</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB M10X40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42614"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394258</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu funerar si servicii conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3387.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BRINCEANU VICTOR CRISTIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33675179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42615"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394259</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>OLANDEZ ALARMA APOMETRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42616"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394260</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție luna Iulie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42617"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394261</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:33:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>OLIVIERA 5 PIESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42618"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394262</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contribuție luna Iulie2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FILIALA JUDETEANA SIBIU A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31214721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42619"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394263</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:33:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de abonament ziar si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1270.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MARA PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42620"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394264</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORNAMENT CRACIUN CASUTA LUMINOASA DIN LEMN SD-50347/50200 WE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri si pentru oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42621"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394265</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAKOTA SECURITY SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27665910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42622"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394266</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu informatic- semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42623"><Autoritate contractanta>COMUNA LAZARENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394267</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport elevi si cadre didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12272.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORTE TRANS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3651453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42624"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394268</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:36:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2786070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42625"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394269</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42626"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394270</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto (BC 56 CLB)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1773.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:37:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOPARK DEUTSCH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9632825.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42627"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394271</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:37:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de remontare cablu Telescaunul vechi din masivul Parang</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPINA STANDARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33334384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42628"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394272</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE 35</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42629"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394273</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie directa caiete de teza sesiuni examene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PRINT BDV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18177839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42630"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394274</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie beton B200 conform referat nr. 7033/ 28-02-2025, oferta nr. 7067/ 28-02-2025, astfel: 1] Beton B200 (C12/15) cu pompa - 16.00 Mc. x  340.00 lei/ Mc. =  	 5,440.00 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Beton gata de turnare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.U.C.P.I. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2302889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42631"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394275</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:39:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>intocmire fisa permis auto categoria c d e</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6781938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42632"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394276</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE LONGDRINK 310ML 6BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221120-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cani si pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42633"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394277</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42634"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394278</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:40:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3310.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10121654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42635"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394279</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie directa papetarie birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42636"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394280</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire cablu purtator telescaunul vechi din masivul Parang</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROEURO CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17117170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42637"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394281</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:40:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obligatie de plată privind sortarea și compostarea în perioada martie 2018-martie 2019</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2952.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECO SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25236865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42638"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394282</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PALETE CAFEA 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:40:58</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42639"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394283</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42640"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394284</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2336.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42641"><Autoritate contractanta>CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31619555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394285</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER (3025, 625 BK, 1640, 2160)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINT SHOP CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29873844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42642"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394286</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BOBINAT MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR A.F. NICOLAE P.F.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43227733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42643"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394287</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role casa de marcat 56X30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tamarin Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2133348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42644"><Autoritate contractanta>Comuna Iedera (Primaria Iedera)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394288</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta ,asistenta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA GABRIEL CIOACĂ şi ASOCIAŢII -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34440812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42645"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394289</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU ELECTRIC 3X2,5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42646"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394290</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii efectuare ITP pentru autovehiculele din cadrul parcului auto SGA Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7302.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANS CORDONEANU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27870574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42647"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394291</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU LED 70W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri fluorescente de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1159.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42648"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT  "LICURICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13633799</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394292</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4010.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42649"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394293</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire mecanic trolist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42650"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394294</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartela hama microsd clasa 10 32 gb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712112-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele SIM (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO GSM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14266933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42651"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394295</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:43:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42652"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394296</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3833</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASAIR EXPRESS  - AGENTIA "TOTEM TURISM" S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13863542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42653"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394297</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BZ-01-PVS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42654"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394298</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare nedistructiva a axelor moletei telescaunul vechi din masivul Parang</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:44:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVTEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7978386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42655"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394299</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de consultanta in achizitii publice si asistenta de specialitate pentru proiect: ,,Infiintare retele de apa potabila si gospodarire de apa si retea de canalizare menajera si statie de epurare in com. Smardioasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>EDLEX PRO CONSULTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31651017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42656"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394300</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>COD 17-CARNETE INDIVIDUALE DE SUPRAVEGHERE DOZIMETRICA A EXPUSILOR LA RADIATII- 1 BUC; FF 363/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42657"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394301</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1866.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42658"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394302</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel , ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42659"><Autoritate contractanta>Directia Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16982459</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394303</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie reductor grup actionare Telescaunul vechi din masivul Parang</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STADIELCO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15773276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42660"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394304</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42661"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394305</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA BRUNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42662"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394306</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42663"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394307</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRAVALOARE PACHET OBLIGATORIU LA LIVRARE AFERENT SERIEI DE SASIU WF0EXXTT RBS17243  KIT LEGISLATIC + SET DE ROT CU CAUCIUCURI DE VARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVEURO INTERNATIONAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20944909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42664"><Autoritate contractanta>Comuna Belis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394308</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>agregat sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2085.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICRIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7359460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42665"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394309</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:48:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete de masa electronice -incarcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61120.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42666"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394310</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42667"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394311</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULITA CU AB M10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42668"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394312</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie flori artif cf. cmd.nr. 6574/25-02-2025, ref nr. 6544/ 25-02-2025, astfel:1	-	Buchet de lalele artificiale, Culoare Galben [Diametrul florii este de aproximativ 4 cm, lungimea ei este de aproximativ 5 cm., Lungime: 40 cm, Legătură: 7 buc]			 - 	Buc.	-	66.00	x	44.90	=	2963.40
2	-	Buchet de lalele artificiale, Culoare Galben {Buchetul este format din 5 tulpini cu flori si sarma in interior. Diametrul florii este de aproximativ 6 cm, lungimea ei este de asemenea de aproximativ 6 cm. Lungime: cca 31 cm}			 - 	Buc.	-	6.00	x	6.87	=	41.22
3	-	Buchet de lalele artificiale, Culoare Rosu {Buchetul este format din 5 tulpini cu flori si sarma in interior. Diametrul florii este de aproximativ 6 cm, lungimea ei este de asemenea de aproximativ 6 cm. Lungime: cca 31 cm}			 - 	Buc.	-	6.00	x	6.87	=	41.22</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3054.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42669"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394313</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RASPUNDERE CIVILA OBLICATORIE MS 18 PDO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3238</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42670"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394314</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii functionare aer conditionat server</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:49:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASIC POINT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28088054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42671"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394315</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil: motorina, benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42672"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394316</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42673"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11333620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394317</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  tuburi colorimetrice Draeger</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42674"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394318</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>zzz accounting srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40242933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42675"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394319</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Credite Best Jobs - companii RO (400)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:50:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST JOBS RECRUTARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27661233</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42676"><Autoritate contractanta>Administratia Comerciala Sector 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44801922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394320</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii protecție cu clapetă adezivă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAVI BRAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31771722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42677"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394321</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:54:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42678"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394322</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIBLU 6X41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42679"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394323</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARFUM DE RUFE CONCENTRAT KIFRA 200ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Parfumuri si produse de toaleta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42680"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394324</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:56:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatat automobile si uleiuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42681"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394325</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:56:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>817.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42682"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394326</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA DINTI COLGATE TOTAL ADVANCED 100ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711720-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pasta de dinti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42683"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394327</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI REAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18936000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Saci textili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42684"><Autoritate contractanta>Comuna Galbinasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3724440</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394328</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE AGRICOLE 2025-2029-50 FAMILII
OPIS ALFABETIC-X4
REGEISTRE AGRICOLE 2025-2029-PARTEA A 2-A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Euro Print Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18607170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42685"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394329</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ETO LEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22452007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42686"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394330</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:59:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PENE NIVELARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42687"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394331</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T09:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FIERUL GRI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11889856</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42688"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394332</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:00:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>repere SEAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea pentru digitalizarea Romaniei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42283735</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42689"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANANE - 3 KG SI STRUGURI - 3 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T09:59:50</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42690"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394334</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banane,croisant,prajituri, pufuleti,covrigi, ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42691"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394335</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:01:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PENSULA FIR NATURAL MANER PVC 80MM LT09558</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42692"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394336</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fișe instruire individuală privind securitatea și sănătatea, format A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42693"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394337</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord flexibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>FIERUL GRI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11889856</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42694"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394338</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa obtinere aviz C.U - proiect : ,,Reabilitare integrata Camin Cultural,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42695"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394339</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Onorarii Rominvent consultanta - 1 BUC; Recuperare Taxe OEB/EPO - 1 BUC, FF: 250062/26.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3930.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMINVENT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4140325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42696"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394340</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU FOREX 50CM X 50CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42697"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394341</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PENSULE NR. 60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42698"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394342</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU DATE USB 1,5 M - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42699"><Autoritate contractanta>Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394343</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodică autovehicule MAI 23354, MAI 33906, MAI 33851</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SERVICE CASA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15545901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42700"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394344</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERIUTA DINTI MEDIE DEEP CLEAN COLGATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711710-7</Cod CPV><Denumire CPV>Periute de dinti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42701"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394346</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AUTO CU PLATFORMA – autoturism Dacia Logan 1.2 – MAI 37635 – de la P.P.Valea Dragului –sediul - IPJ GIURGIU din str. Nicolae Balanescu,nr.9.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SOS GIURGIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31350804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42702"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394345</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FELIE PIZZA, COVRIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TINERVIS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27329545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42703"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394347</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare a obiectivului de investitii pentru proiectul cu titlul „Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Calarasi prin modernizarea infrastructurii cailor de rulare a transportului public local”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T10:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. STOICA G.E. MARINEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31612727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42704"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394348</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comision tranzacții POS 01.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42705"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394349</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MINIAMANDINE - 0,5 KG SI SĂRĂȚELE CAȘCAVAL - 0,5 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Prod Com Marco T 16 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1582195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42706"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394350</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:08:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:08:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42707"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394351</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coperți arhivă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECT PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37489144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42708"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394352</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie flori artificiale cf. comanda nr. 6575/25-02-2025, referat nr. 6543/25-02-2025, astfel:1]	-		Buchet 9 fire lalele mici siliconate – culoare Mov, Lungime: 45 cm.			 - 	Buc.	-	70.00	x	 18.91 	=	1323.53
2]	-		Buchet artificial 5 fire Mixandra – 60 cm., culoare Mov.			 - 	Buc.	-	18.00	x	 16.72 	=	301.01
3]	-		Trandafi artificial gigant, culoare galben vintage, Lungime: 45 c m.			 - 	Buc.	-	20.00	x	 12.52 	=	250.42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1874.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORAL PACKING GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34494944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42709"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394353</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU FOREX  1m x 50cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42710"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394354</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CRETA CROITORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44922100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Creta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42711"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360333</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII MEDICALE NEUROLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DM MEDICAL CLINIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49636486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42712"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394355</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire a documentației cadastrale, înscrierea și trasarea limitei a 3 (trei) terenuri aflate în patrimoniul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), situate în localitatea Zărnești, județul Brașov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPCON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13583585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42713"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394356</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42714"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394357</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnete procese verbale circulație</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPOGRAFIA-TOUCH PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29372681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42715"><Autoritate contractanta>Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394358</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si reparatii autovehicule Scania Grivbuz MAI 33906</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2559.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCANIA ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12480794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42716"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394359</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de taxare plata ramburs pentru livrare flori artificiale, cf. comanda nr. 6575/25-02-2025, astfel: 1 buc. x 4.20 lei/ buc. = 4.20 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:13:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORAL PACKING GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34494944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42717"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394360</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1810.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42718"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394361</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE SECTIA NEONATOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6309.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SPRANCEANA A. JEANA-CABINET MEDICAL INDIVIDUAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25025248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42719"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394362</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TERMOCOLANT, PERNITE PT. UMERI,CAPTUSEALA, VILIDON BANDA (INTARITURA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42720"><Autoritate contractanta>Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5798621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394363</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnete procese verbale ordine publica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Registre din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:14:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPOGRAFIA-TOUCH PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29372681.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42721"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2360374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII MEDICALE MEDICINA INTERNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-15T09:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR.ROTAR OANA TEODORA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48405980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42722"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394364</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU FOREX 1,5cm x 2m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42723"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394365</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:14:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare legislativa februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42724"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394366</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>FERMOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18453000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Fermoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42725"><Autoritate contractanta>Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera "Avram Iancu" Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394367</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari metrologice balante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42726"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394368</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:17:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIZATORI PT. IMBRACAMINTE (MOSI SI BABA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18450000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Inchizatori (pentru imbracaminte) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42727"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394369</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PERM. MARKER VF. ROT. 1,55MM ARTLINE EK-107 NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192125-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42728"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2392996</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de pregatire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T15:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>POSITIVE SOLUTIONS SIBIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45819073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42729"><Autoritate contractanta>COMUNA TORTOMAN (CONSILIUL LOCAL TORTOMAN CONSTANTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394370</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina - cf bf 2399-00089/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42730"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394371</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>NASTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18451000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Nasturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42731"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394372</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Promovare mesaj cu ocazia sarbatorilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Publinet Marketing</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36779352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42732"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394373</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PICEA PUNGES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de silvicultura si de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42733"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394374</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>PICEA PUNGES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de silvicultura si de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1605.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42734"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394375</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:20:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE SECTIA NEONATOLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3009.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:20:35</Data finalizare><Ofertant castigator>RADOI-SANDULACHE C. ELEN-SERVICII MEDICALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38644882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42735"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394376</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mesaj de sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:21:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAINING&amp;CONSULTING GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23355304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42736"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394377</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie calandru profesional MIELE tip PM 1214 EL - Revizia Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11274.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:20:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA SERVICE GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16830604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42737"><Autoritate contractanta>Muzeul Judetean Stefan cel Mare Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4359601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394378</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6917.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42738"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394379</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:21:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42739"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394380</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mesaj sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIS TEEN EDUCATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42740"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394381</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:22:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESA BRANSARE 110X3/4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42741"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394382</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>mesaj sarbatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:24:14</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER-MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6526153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42742"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394383</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESA BRANSARE D 50X1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42743"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394384</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:25:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE COMPARTIMENT ATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12619</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CIAICHISCIUC P.NINA-PAVLOVNA- MEDIC A.T.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36614559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42744"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394385</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRAL MOBILA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4445850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42745"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394386</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42746"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394387</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lichid de parbriz de iarna 3L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42747"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394388</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:26:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport formatii culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2566.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:26:48</Data finalizare><Ofertant castigator>FAMILY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>723393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42748"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394389</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACO PROD SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8017008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42749"><Autoritate contractanta>Teatrul National "Lucian Blaga" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426344</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394390</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gheata carbonica pt 11.02 - Pietonul Aerului si 14.02. - 20 de ani in Siberia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dry Ice SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28700683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42750"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394391</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian in data de 13.03.2025, Cluj-Bucuresti-Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>HISKY EUROPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42513877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42751"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394392</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:30:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana animale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42752"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394393</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42753"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394394</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>AdBLUE 5l  (lichid pentru autoturism, Euro 6)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:31:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42754"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394395</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza taiat material lemnos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panze de ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SILVA GABRICIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34294822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42755"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394396</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>pomi iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de silvicultura si de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42756"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394397</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:33:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIDO AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30084160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42757"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394398</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete avion extern pentri DINU FLOREA si CALIN NEAGU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42758"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394399</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Heliu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2697</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42759"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394400</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de control extern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72225000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare si de analiza a asigurarii calitatii sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIALAB SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23818271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42760"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394401</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>COS DE GUNOI - 6 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42761"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394402</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ServiciuIIMU-Materiale instalatii termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL EDIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6776079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42762"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394403</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MERE,STRUGURI,MACARONS, COVRIGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42763"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394404</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori UPS si manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>V.O.G. SISTEM TEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34231344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42764"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394405</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Creative Service Solution srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36388214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42765"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394406</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:38:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIGARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15991300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tigari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42766"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394407</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare ogligatorie locuinte SNN SA - CR #42909</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de daune sau pierderi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42767"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394408</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET PLACUTE FRANA FATA - 4 buc.
SET PLACUTE FRANA SPATE - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:38:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMIT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1170151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42768"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394409</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bile polistiren, diferite dimensiuni cf. comanda nr. 5965/20-02-2025, referat nr. 5941/ 20-02-2025, astfel: 1]	-	"Bilă de Polistiren plina; Culoare: Alb
Dimensiuni: Diametru de 7.5 cm. "			 - 	Buc.	-	200	x	1.00	=	 200.00 
2]	-	"Bilă de Polistiren plina; Culoare: Alb
Dimensiuni: Diametru de 15 cm. "			 - 	Buc.	-	200	x	5.17	=	 1,034.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1234</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42769"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 0991 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24189404</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394410</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie tehnica pentru ambarcatiune marca ZODIAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50241100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a navelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1609.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>AMERICAN NAUTICS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14393260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42770"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394411</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:38:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari constructii de instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45252120-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DUCU CONSTRUCTII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42771"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394412</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montare si demontare instalații ornamente brazi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79993100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:39:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANDRUELECTRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25064190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42772"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394413</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENT MEDICAL LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ASISTENT MEDICAL LABORATOR GHIBRIGIU G CARMEN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49684548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42773"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394414</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:39:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DILUANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:39:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42774"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394415</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET PERNA AER - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>651.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUBHE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42775"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394416</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare cos fum PJ VD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNARUL BUCOVINA VD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35860253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42776"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394417</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>NASTURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18451000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Nasturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42777"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394418</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE CAMERA FRIGORIFICA U.P.A. DIN DSPMB DUDESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>783.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FRIGOTEHNICS SERV COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16154995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42778"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394419</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ridicarea deseurilor de la statia de epurare (de pe site)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN INCORPORATED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16162874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42779"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394420</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIGMENT NR. 4 PORTOCALIU 180ML OSCAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Coloranti si pigmenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:41:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42780"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394422</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare micrometru de interior L30-1500mm, DVI 1360 / subler int-ext si de adancime L300-1000mm, DDR 1050 / dispozitiv verificat dim. buzei rotilor, DVB 1-40 - Revizia Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>REVA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2150217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42781"><Autoritate contractanta>COMUNA GOGOSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6304238</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394421</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. cabinet individual avocat -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19399744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42782"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394423</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare anvelope auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ADI-GABI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16953500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42783"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394424</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de curierat pentru transport bile polistiren cf. comanda nr. 5965/ 20-02-2025, astfel: 1 buc. x 8.90 lei = 8.90 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:42:36</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42784"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394425</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULITA HEX.M10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42785"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394426</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:43:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PILA ASCUTIT LANTURI MOTOFIERASTRAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42786"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394427</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIAL (TULLE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42787"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394428</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto SV23MPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO OANEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45579116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42788"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394429</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  materiale  electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSCONS ELECTRIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25350770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42789"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394430</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante (201)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:44:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDMUN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42790"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394431</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:45:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbare anvelope auto SV12TWY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SURUBARU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19110543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42791"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394432</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>matweriale  electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSCONS ELECTRIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25350770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42792"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394434</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit camere de supraveghere cu panou solar cu abonament internet x 16 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42793"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394433</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale  electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSCONS ELECTRIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25350770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42794"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394435</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>orez</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15614100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Orez cu bob lung (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42795"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394436</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii instalatie termica PJ CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC UTIL CONSTRUCT HOUSE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36779336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42796"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394437</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate anunt de angajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:50:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Bestjobs Recrutare S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27661233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42797"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3695174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394438</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare CASCO pentru auto MM-15-MSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2056</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42798"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394439</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORNAMENT PENE(PT.COSTUMATIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panglicarie, pasmanterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42799"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394440</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SV12TWY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Miseda inspect srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23093335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42800"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394441</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carlige sau suporturi de agatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Feromob SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11963499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42801"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394442</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTARE SI DEMONTARE BANNERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTIALPIN DENY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38649995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42802"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394443</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORNAMENT PENE (PT.COSTUMATIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panglicarie, pasmanterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42803"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394444</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii autoturism Dacia Duster AB 06 JHE - OS Alba Iulia, DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Vove Company SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2767213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42804"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394445</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.G.L. COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16389304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42805"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394446</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SV74KZW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COSMI-VAS IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6509225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42806"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394447</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz C.U - proiect: ,, Reabilitare Camin Culturalin com. Smardioasa, jud. teleorman,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:54:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Oltenia</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14491102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42807"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394448</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SV23MPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Tod Tiger srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27137051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42808"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394449</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>adaptor hdmi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31111000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Adaptoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Intend Computer S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2873346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42809"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394450</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reînnoire certificat digital - de. Elena Valentina Niculae</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42810"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394451</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESATURA (MATERIAL TEXTIL SINTETIC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42811"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe lânga Tribunalul Suceava</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244474</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394452</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP SV94WZX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16493746.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42812"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394453</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDIC EPIDEMIOLOG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DR IOAN MARIANA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32725937.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42813"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394454</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T10:59:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA STRASS (PT.COSTUMATIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panglicarie, pasmanterie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T10:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42814"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394455</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz C.U - proiect: ,, reabilitare integrata Camin Cultural Smardioasa in com.Smardioasa, jud. teleorman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3927665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42815"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4547117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394456</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare periodica ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Levisti SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45354563.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42816"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394457</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de contabilitate-luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMES CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12292472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42817"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394458</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezistenta sigilare ME-550 LP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31730000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electrotehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Ambafin Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23310663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42818"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394459</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA VIPUSCA ALBA (CROITORIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REPELCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>831735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42819"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394460</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii transport auto ( doua autoturisme de la sediul Politiei Municipiului Urziceni la sediul IPJ Ialomita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BTAUTOTRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17571010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42820"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394461</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42821"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394462</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE FEBR - MARTIE 2025 - MENTENANTA PROGRAM FINANCIAR-CONTABIL PREMIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOSOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11222673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42822"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394463</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGURANTA AUTOMATA 16A, 6W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42823"><Autoritate contractanta>TEATRUL VICTOR ION POPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394464</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42824"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394465</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE DE CALATORIE PENTRU PERSOANE SI BUNURILE ACESTORA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGNAL IDUNA Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21697068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42825"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394466</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE FEBR. - MARTIE 2025 - MENTENANTA SI ACTUALIZARE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212224-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMARTWARE COMPONENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28210886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42826"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394467</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil : motorina si benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11282.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOSERVICE NICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1384414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42827"><Autoritate contractanta>Comuna Pir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394468</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:05:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Roklato Servcom SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7476568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42828"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 135</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26292278</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394469</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemn de foc - regularizare comenzi conform livrari efectuate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNOFOREST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15840774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42829"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394470</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE FEBR. - MARTIE 2025 - SERVICII DE CURATENIE LA SEDIUL DSP DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:07:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PERFECT CLEANING REVOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46348772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42830"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17248</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T11:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>BOTH I.BENEDICT PAUL-MEDIC SPECIALIST PSIHIATRIE PEDIATRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49530751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42831"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394471</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:08:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda laminata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM SERVICE COMPUTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6568353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42832"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394472</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42833"><Autoritate contractanta>CENTRUL FINANCIAR SCOALA CU CLS. I-VIII VALEA MARE, JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25330543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394473</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de luat masa pentru copiii din proiectu PNRAS 1-2022-2464</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2036.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMI&amp;DOR ALPEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5505578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42834"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394474</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE FEBR - MARTIE 2025 - SERVICII DE PAZA LA SEDIUL DSP DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55882.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAV PRIM PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31416500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42835"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394475</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA - ACT ADITIONAL 5 - IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-29T12:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>RAV PRIM PROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31416500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42836"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394476</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare zona Constanta-Lot 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Nicomar Mixt SRL Constanta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5244537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42837"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394477</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Depozitare deșeuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11687</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:11:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2266522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42838"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394478</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare in Monitorul Oficial - F. FMET 34946</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2329.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42839"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394479</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42840"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394480</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1988.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42841"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394481</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:12:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEST RAPID COVID+ INLUENZA A+B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1554</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDS Diagnostic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14688172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42842"><Autoritate contractanta>COMUNA BAICULESTI (PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4654741</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394482</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii informatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:12:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA BACIU ION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33908290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42843"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394483</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ștampila automată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Konnerth Group S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13614991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42844"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394484</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de diagnosticare, reparare si repunere in functiune la masina de spalat rufe  din cadrul  Centrului ” David Austin ”Munteni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEDASERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11454290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42845"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394485</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale și echipamente pentru întreținerea putului forat din Țărțăl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42846"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394486</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare zona Tulcea-Lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42847"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394487</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalații electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45315400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO GSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17283840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42848"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394488</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CARRUS PENTRU PERSOANE CU HANDICAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27859819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42849"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394489</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare zona Galati-Lot 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42850"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394490</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42851"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394491</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROIECTOR LED 50W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Proiectoare orientabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42852"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394492</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Miniposet - 100 buc x 0,25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42853"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394493</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49293027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42854"><Autoritate contractanta>COMUNA POPLACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270724</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394495</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC SYSTEM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42855"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394494</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Post it index 8 cul/set - 10 set x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:19:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42856"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394496</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decapsator - 1 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42857"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394497</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica (I.T.P.) auto proprii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP AUTOTOP RB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43463165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42858"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-BĂI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4206918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394498</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare auto DB 14 CVB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGEROM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15289188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42859"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394499</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promotionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1675.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bucovina Art Consult S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37086486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42860"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394500</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Post it 76*76 mm - 5 buc x 1,26</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42861"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394501</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Silver Medical SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22073402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42862"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394502</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRIZA DUBLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42863"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394503</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutter 18 mm - 1 buc x 2,52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:22:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42864"><Autoritate contractanta>CENTRUL FINANCIAR SCOALA CU CLS. I-VIII VALEA MARE, JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25330543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394504</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de luat masa pentru elevii inclusi in activitatile proiectului PNRAS-1-2022-2646</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2511.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42865"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394505</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca 21 cm - 1 buc x 10,92</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite si foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42866"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394506</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coordonare servicii SSM luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragusin Valentin Dumitru Florian I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22524162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42867"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394507</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale dezlipire imobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:23:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SP Busuioc Ovidiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35889675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42868"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394508</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete bumbac - 100 buc x 1,68</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe de sters praful (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42869"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394509</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru coordonator SSM (sanatate si securitate in munca ) privind obiectivul de investitii ,, REABILITARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 IN VEDEREA IMBUNATATIRII EFICIENTEI ENERGETICE”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PROT NET CONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28871152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42870"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394510</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>RITMIC COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5505985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42871"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394511</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciieducationale, cadru didactic, pentru activitatea Centrului de consiliere si sprijin pentru copii siadulti Vladimriescu, martie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VÎLCU ANCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48769492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42872"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394512</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:27:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auto de reparat/inlocuit electromotor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42873"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7604489</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394513</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:27:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>chei amprenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>mc chei service srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17931011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42874"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC   "AVRAM IANCU" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4784130</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394514</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanță privind scrierea unui proiect de finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, COMPONENTA: 7 – Digitalizare, Investiția specifică I3.3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADARA PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31894466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42875"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394515</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie panou, placă permanentă și autocolante pentru proiectul„Reabilitare Grădinița cu program prelungit nr. 29 în vederea îmbunătățirii eficienței energetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>IVE ADVERTISING &amp; CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48017791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42876"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394516</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:28:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA SALUPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETC OIL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30999375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42877"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394517</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize apa aviz DSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:28:55</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42878"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394518</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY PENETRATING OIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Solutii de decapare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42879"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394519</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:29:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale neurologie, pentru lunile februarie-martie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121220-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de nefrologie sau neurologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:28:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DM MEDICAL CLINIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49636486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42880"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394520</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP OS Turceni DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631480-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CARS CALIMI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44473019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42881"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394521</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare felicitari sarbatori de iarna Gazeta de Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Gazeta Production SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37431606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42882"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394522</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie a serviciului digital Meet Geek</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MEET GEEK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9690479F</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42883"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394523</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezvoltare site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de comunicatii si multimedia (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>KENZO WEB AGENCY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37597987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42884"><Autoritate contractanta>Comuna Stroiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394524</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize apa aviz DSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4244920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42885"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Gospodarire Locala Cugir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>42454355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394525</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatie anvelopa si camera de aer Buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Misa Serv SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10141910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42886"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394526</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>sare gema industriala = 25 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42887"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394527</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42888"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394528</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auto de reparat/inlocuit set garnituri pompa, curatitor frane, garnituri pompe inalte, oringuri tevi pompa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42889"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394529</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42890"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394530</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii audit intern</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare interna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12442.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JPA AUDIT &amp; CONSULTANTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14863621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42891"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394531</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROZI SUDURA 3,2X350</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42892"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394532</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79972000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicare de dictionare lingvistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Double P Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13392178.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42893"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394533</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:37:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silduri, broasca, butuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Marad International SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4202690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42894"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394534</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMBAT BEC STOP FRANA- NT02PPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14540558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42895"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394535</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale de medicina interna, pentru lunile februarie-martie-aprilie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii spitalicesti de medicina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:39:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PFI DR.ROTAR OANA TEODORA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48405980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42896"><Autoritate contractanta>CRESA DE COPII MOSNITA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45957351</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394536</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta, service si actualizare produse soft</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adi Com Soft SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45957351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42897"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394537</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale din sarma pentru reparatii OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LESATIN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23522640</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42898"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394538</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5972.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA TRIPSA SI NEGRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26629170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42899"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394539</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice pentru beneficiarii centrului de consiliere
si sprijin Vladimirescu, luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FRITEA RAMONA-VALENTINA-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44308348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42900"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TILEAGD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8911791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394540</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2775.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIESELYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19387898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42901"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA - INOE 2000</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9113623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394541</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:43:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze conform comanda 1412</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Heliu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2697</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42902"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394542</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Servicii de revizie – reparație pentru echipamentele de încărcat instalația de aer condiționat a autoturismelor marca Bosch, tipul ACS 752 și tipul ACS 661</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:43:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42903"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394543</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transportelevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MECO-GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24436393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42904"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394544</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli diverse deplasarare Lisabona 2 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3072.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:44:38</Data finalizare><Ofertant castigator>..................</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>............</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42905"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394545</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:46:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act adițional nr.3 la contractul de prestări servicii – furnizare internet transfer date mobile pentru GPS 03 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42906"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394546</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale textile cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, astfel:1	-	Galon / Dantelă - Culoare auriu	 - 	Metru	-	13.5	x	3.70	=	 49.95 
2	-	Galon decorativ cu paiete, lățime 40 mm -Culoare auriu	 - 	Metru	-	13.5	x	2.28	=	 30.78 
3	-	Galon decorativ cu paiete, lățime 40 mm - Culoare argintiu	 - 	Metru	-	13.5	x	2.28	=	 30.78 
4	-	Panglica decupata note muzicale latime 30 mm	 - 	Metru	-	18	x	1.31	=	 23.58 
5	-	Galon din dantela cu lurex latime 30 mm - Culoare auriu	 - 	Metru	-	13.5	x	5.94	=	 80.19 
6	-	Galon decorativ cu fir metalic, lățime 8 mm - mix aleatoriu de variante	 - 	Metru	-	54	x	1.93	=	 104.22 
8	-	Galon decorativ cu fir metalic, lățime 25 mm - Culoare: 1 auriu	 - 	Metru	-	20	x	2.28	=	 45.60 
9	-	Galon decorativ cu fir metalic, lățime 25 mm - Culoare: 2 argintiu	 - 	Metru	-	20	x	2.28	=	 45.60 
10	-	Galon decorativ cu fir metalic, lățime 25 mm - Culoare: 1 auriu	 - 	Metru	-	18	x	2.04	=	 36.72</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>484.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42907"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394547</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de dirigentie de santier - Efic. energetica a cladirii Gradinita cu Program Prelungit Hofeherke Sfantu Gheorghe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71521000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GYORFI LASZLO PFA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28191326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42908"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394548</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pastrav curcubeu OS Ploiesti - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ACVA MAILAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29640121</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42909"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394549</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42910"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394550</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:48:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering luna martie 2025 pentru beneficiarii Centrului de consilier si sprijin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4088</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ŞODINCA ON TIME DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40881473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42911"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394551</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42912"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394552</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:49:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare raspundere civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19361.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42913"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394553</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13147.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kluger Training Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33619454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42914"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394554</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:50:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRAL MOBILA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4445850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42915"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394555</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem de securitate la incendiu grădiniță sat Albeștii Pământeni trim. I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10747764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42916"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394556</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de telefonie mobilă (voce și date) - act aditional nr. 1 la contractul 1261</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42917"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394557</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>izolatie teava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44162100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UNIVERSAL INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11270859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42918"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394558</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte consum semidegresat, ambalat la cutie de 1 litru, grasime 1.5%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:50:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELETEXT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6801008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42919"><Autoritate contractanta>CENTRUL FINANCIAR SCOALA CU CLS. I-VIII VALEA MARE, JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25330543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394559</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii care oferă activități educative pentru elevii incluși in proiectul PNRAS-1-2022-2646</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii scolare diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3619.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T11:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN DAVID II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47315595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42920"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394560</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de consultantain publicitate si promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>GHILEA SORIN ”GHILEA SORIN” - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19635985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42921"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394561</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  Set Creatii Paiete Flori Inimi Stele 0.5-3cm - 5buc	-	 Buc.  -  2.00 x 1.67= 3.34  conform referat nr. 5273 / 14.02.2025 , 5272 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025.factura nr. 214 / 15.02.2025 ,17LTFE22051</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42922"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394562</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:52:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECIALISTUL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42923"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394563</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CXC PAPER UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30658084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42924"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394564</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3689.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIE SI DESIGN SYM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37771810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42925"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394565</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto interior-exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MURGU DUMITRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30242740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42926"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394566</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:53:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale textile cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, astfel:12	-	Galon / Bandă decorativă, latime 22 mm - Culoare: 1 alb	 - 	Metru	-	18	x	1.52	=	 27.36 
13	-	Galon / Bandă decorativă, latime 22 mm - Culoare: 2 negru	 - 	Metru	-	18	x	1.52	=	 27.36 
21		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare  3 (F28) verde închis		Metru		20		20.10	=	 402.00 
22		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare 2 (F01) roșu		Metru		10		20.10	=	 201.00 
23		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare 5 (F37) galben		Metru		10		20.10	=	 201.00 
24		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare 4 (F77) negru		Metru		10		20.10	=	 201.00 
25		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare 1 (F31) alb		Metru		10		20.10	=	 201.00 
26		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare 7 (F09) roz		Metru		10		20.10	=	 201.00 
27		Pâslă metraj grosime 3 mm - Culoare 6 (F65) bleu nu-mă-uita		Metru		10		20.10	=	 201.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1662.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42927"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394567</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem de securitate la incendiu sediu primărie trim. I</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10747764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42928"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394568</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare  pagina  website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Spacehost SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32694431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42929"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VARCIOROG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21951289</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394569</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1534.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIESELYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19387898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42930"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394570</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DYNAMIC OIL BUCURESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5343450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42931"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394571</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RSVTI pentru echipamente care intra sub incidenta ISCIR luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAV SERVTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44727613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42932"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394572</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  drapele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2828.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42933"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394573</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T11:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mem Speed S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22828005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42934"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394574</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:59:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVELEN PRES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15665398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42935"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394575</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 46.Set Culori Acrilice Tub Glow In The Dark Little President 12ml - 12buc  1.00 x 12.60=12.60 
48	-Set Vopsele Acrilice cu Gliter Little President 12ml - 12buc 1.00  x 12.60= 12.60 conform referat nr. 5271/ 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , Factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42936"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394576</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:00:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>784.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:00:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42937"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394577</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>APE MINERALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:00:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAQUA GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42938"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394578</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, oferta nr. 5121/ 13-02-2025, astfel:24911200-5 Adezivi (Rev.2)	28	-	Adeziv universal F-6000 pentru metal, ceramică, piatră, lemn, plastic și hârtie 110 ml	 - 	Buc.	-	12	x	7.46	=	 89.52</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:01:13</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42939"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394579</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA) valabil 1 an de zile, pentru pagubele produse terţilor de autovehicule, pentru 4 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4179</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42940"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394580</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare termometru camera - 10 buc x 230,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42941"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14984313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394581</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie RAM, SSD, cooler lalptop, acumulator 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANCRONEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4719476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42942"><Autoritate contractanta>Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26369185</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394582</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act Aditional nr. 3 la contractul de prestari servicii nr. 307/22.05.2024 - servicii de supraveghere și verificare a instalațiilor supuse regimului I.S.C.I.R. pentru anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:01:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ascensorul S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>397270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42943"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394583</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carti postale, felicitari si alte imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PIAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>828322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42944"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394584</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANZA FLEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511510-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panze de ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42945"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394585</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute  indicatoare  pt. SV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PIAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>828322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42946"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394586</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, oferta nr. 5121/ 13-02-2025, astfel:39143115-5 Panze cauciucate (Rev.2)	29	-	Coli cauciucate / Coli spumă Foamiran, 60x70 cm - Culoare 1 (001) alb lăptos	 - 	Buc.	 - 	5	x	22.51	=	 112.55 
39143115-5 Panze cauciucate (Rev.2)	30	-	Coli cauciucate cu sclipici Moosgummi, 20x30 cm 1.5 mm - Culoare mix aleatoriu de culori	 - 	Buc.	 - 	60	x	1.32	=	 79.20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143115-5</Cod CPV><Denumire CPV>Panze cauciucate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42947"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394587</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:05:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri, lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3067.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLISO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42948"><Autoritate contractanta>GRADINITA NR.111</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340463</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394588</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize sanitație și alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative in domeniul sanatatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:05:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MANOR LABORATORY CENTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18905827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42949"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394589</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carti postale, felicitari si alte imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2323</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PIAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>828322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42950"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394590</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:07:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>435.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN MIRAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37758668.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42951"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394591</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de boilere OS Pl - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>LESATIN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO23522640</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42952"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394592</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1137.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42953"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394593</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare termometru de laborator - 3 buc x 230,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42954"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394594</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare a birourlor pentru doua luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRECT RETAIL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39564498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42955"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394595</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:08:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB PAL 4X45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42956"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394596</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Becuri de iluminat pentru Sala Mare a Palatului Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1101.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROENERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9716888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42957"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394597</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare balon cotat - 42 buc x 160,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42958"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394598</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Sursă de producere energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța ”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Euro Consult 07 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17613077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42959"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394599</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 4-Eco taxa-Buc.  - 1.00 x 0.15 = 0.15 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42960"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394600</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42961"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394601</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, oferta nr. 5121/ 13-02-2025, astfel:14	-	Floare textila cu margele pentru ornare Ø8 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	Buc.	-	30	x	2.78	=	 83.40 
15	-	Flori din organza cu mărgele, pentru cusut si lipit Ø6-7 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	Buc.	-	30	x	3.81	=	 114.30 
16	-	Flori textile cu perle, Ø50 mm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	Buc.	-	60	x	1.21	=	 72.60 
17	-	Flori textile cu perle și strasuri,5 cm	 - 	Buc.	-	50	x	1.06	=	 53.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42962"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394602</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:11:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANAL CABLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42963"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394603</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de administrare şi întreţinere server web şi email la Consiliul Judeţean Mureş</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42964"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394604</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie mouse cu fir</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42965"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394605</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASchizitie  carti premiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42966"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394606</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite  de  birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3257.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42967"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394607</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif emitere aviz racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Distributie Energie Electrica Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42968"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394608</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare prin vitanjare a apelor uzate menajere colectate de la nave</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4974</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42969"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394609</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE DOC - 1 buc.
SCOTCH - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42970"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394610</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:15:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii debitare material lemnos molid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2712.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPENELUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15862152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42971"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394611</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie tevi zincate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>706.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:15:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TIRANA IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42972"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394612</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FARALES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26427910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42973"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394613</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35331500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39857757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42974"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394614</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 37-Palarie Deghizare Tul &amp; Pene- Buc.  - 1.00 x16.80000	=	 16.80 	
33		Coronita Par pentru Copii Argintie Bleu Inima Pietre		 Buc.  1.00 x6.71000 = 6.71
42		Coronita Par de Deghizare Havaiana cu Margarete		 Buc. 1.00 x 4.19000= 4.19 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , Factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18440000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Palarii si articole pentru acoperit capul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42975"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394615</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU HIDRAULIC 238786</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42976"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394616</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, oferta nr. 5121/ 13-02-2025, astfel: 7	-	Strasuri la șirag, Ø4 mm - mix aleatoriu de variante	 - 	Metru	 - 	27	x	2.28	=	 61.56 
18	-	Clopotei / zurgalai din alama filigran  Ø15 mm - Culoare Auriu	 - 	Buc.	 - 	100	x	1.73	=	 173.00 
19	-	Clopoței / zurgălăi, Ø30 mm - Culoare Auriu	 - 	Buc.	 - 	200	x	0.59	=	 118.00 
20	-	Clopoței / zurgălăi alamă, 28x33 mm	 - 	Buc.	 - 	100	x	4.11	=	 411.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>763.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42977"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394617</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie tabla decapata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TIRANA IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42978"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394618</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42979"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394619</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:20:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTASROX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6575075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42980"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394620</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU HIDRAULIC C272502</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42981"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394621</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>LENJERII DE PAT 1 PERSOANA BUMBAC , SETUL CONTINE 1BUC FATA DE PERNA 50-70CM, 1 BUC CEARSAF PILOTA 140*200CM, 1 BUC CEARSAF DE PAT 120*210 CM- 78 BUC - ACHIZITIE CONFORM LEGE  448  PENTRU CITO RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39512000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de pat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10062</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBILCONF ADRIANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33226692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42982"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394622</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:21:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5504.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASINA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15308409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42983"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394623</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii pentru computer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>WENLONGUE SARL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>96981266869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42984"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394624</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folii de aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15994200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie de filtru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42985"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394625</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare gaze naturale - luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13991.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42986"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394626</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 3	-	Punga din Plastic 60x40cm- Buc. 	 - 	 1.00  x 1.10000	= 1.10  conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42987"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394627</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:23:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vata si alcool sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42988"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394628</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS BN - Servicii sanitar veterinare de prelevare si afluire probe la Pastravaria Fiad, abonament 24 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIVET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16893254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42989"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394629</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42990"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394630</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet revizie Dacia Spring</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Dacia Service Cluj S.r.l</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO41913620</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42991"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394631</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Media Grup Informatii Agricole SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32585914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42992"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394632</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fasa de tifon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39525000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile confectionate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42993"><Autoritate contractanta>CENTRUL FINANCIAR SCOALA CU CLS. I-VIII VALEA MARE, JUDETUL OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25330543</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394633</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile necesare desfasurarii activitatilor extracurriculare din proiectului PNRAS-1-2022-2646</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T12:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42994"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394634</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:25:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2312.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42995"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394635</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:25:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Media Grup Informatii Agricole SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32585914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42996"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV JUDETEAN STIINTA U CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15660390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394636</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:25:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ARBITRAJ SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ONG. ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4553755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42997"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394637</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>registru unic de control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DGRFP GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42998"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394638</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:26:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Media Grup Informatii Agricole SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32585914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="42999"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394639</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:27:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Media Grup Informatii Agricole SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32585914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43000"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394640</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala naturala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13348610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43001"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394641</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carburanti (ptr 1 luna - martie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7663.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43002"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394642</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare pipeta - 30 buc x 160,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43003"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV JUDETEAN STIINTA U CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15660390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394643</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>IVERSE SERVICII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43004"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394644</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda teflonata adeziva - Revizia Satu Mare - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Ambafin Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23310663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43005"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394645</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei  hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru sisteme hidraulice si pentru alte utilizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MECANO - PREST SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14195468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43006"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394646</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:31:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare termohigrometru - 4 buc x 350,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43007"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394647</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat-SRTFC TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43008"><Autoritate contractanta>COMUNA LAZARENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394649</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport elevi si cadre didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145738.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCORTE TRANS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3651453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43009"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HERMANN OBERTH</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36113086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394648</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:32:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITA DE JOCURI NIVEL PRESCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23171.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T12:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETIT CAPRICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24527742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43010"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394650</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cos hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43011"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394651</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 9-Autocolant - Patch Stea cu Strass &amp; Lanturi 5x12cm	-Buc. - 1.00  x 4.19000	= 4.19 
10	-Autocolante de Perete Fluturi 3D Mov Degrade 30.5x31cm - 6buc	-Buc. 1.00 x 8.39000= 8.39 
11 -Autocolante Acrilice Oglinda Fluturi - 5buc- - 1.00 	 x 	4.19000	= 4.19 
12	-Fluturi Autocolanti Decorativi Multicolori Irizati 21x37cm- Buc. - 1.00 x4.19000	=4.19 
13	-Autocolante de Perete Fluturi Mov Argintii Glitter Pietre 25x25cm-Buc. 	-  1.00  x 6.71000	=6.71 
14	-Autocolante de Perete Fluturi Negru Gri Argintiu Glitter Pietre 25x25cm	 Buc.  -  1.00 	 x 	6.71000	= 6.71 
15	-Autocolante de Perete Fluturi 3D Alb Negri 30.5x31cm - 6buc-Buc.  -  1.00 	 x 	8.39000	=8.39 
27	-Set Autocolante - Patches Inimi Ochi Fluturi cu Margele &amp; Strass - 6buc-Buc.  - 1.00  x 8.39000	=8.39 
28	-Set Autocolante - Patches Inimi Stele Fundite cu Strass Argintiu - 6buc-Buc.  - 1.00 x 6.71000=6.71 conform referat nr. 5271 /14.02.2025 , comanda nr. 5273/14.02.2025 , fact nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:33:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43012"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV JUDETEAN STIINTA U CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15660390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394652</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPLASARE SPORTIVI ORADEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3306.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C &amp; H PRODLEMN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6618567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43013"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394653</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale (ptr 2 luni: martie-aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43014"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394654</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondența interna, externa și colete 02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:34:28</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43015"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394655</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:36:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminar legislatia muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rentrop &amp; Straton Grup de editura si consultanta in afaceri SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43016"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394656</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de vulcanizare pentru autovehiculele din parcul auto al SGA Arges</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARCOPLAST ANVELOPE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28694050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43017"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADA UMBRA COMUNA IANCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25537981</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394657</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:37:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECHIZITE SCOLARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49410.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T12:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43018"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394658</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet, telefonie și televiziune prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43019"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394659</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPOZITIE PLATA - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:37:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43020"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394660</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixă (ptr 2 luni: martie - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43021"><Autoritate contractanta>U.M. 01335 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24936747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394661</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta fuzibila 200A/32V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211330-0</Cod CPV><Denumire CPV>Fire pentru sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARCOM ENERGY SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33296434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43022"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394662</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, referat nr. 5087/13-02-2025, oferta nr. 5121/ 13-02-2025, astfel:31		Tull decorativ, lățime 15 cm - Culoare 10 roșu x-mas		Buc.		1		14.14	=	 14.14 
32		Tull decorativ, lățime 15 cm - Culoare 4 alb zăpadă		Buc.		1		14.14	=	 14.14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43023"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394663</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet revizie Dacia Sping</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Dacia Service Cluj S.r.l</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO41913620</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43024"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA HERMANN OBERTH</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36113086</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394664</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE IT SI SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T12:38:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 2M DISTRIBUTION GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15175531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43025"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394665</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Remediere defectiuni la sisteme video si alarma semnalate in urma efectuarii mentenentei, constand in inlocuire sirena exterior la Statia de Pompare Vulturului; inlocuire acumulator pentru sistem alarma si hard disk DVR la Sediul Apaserv Saru Mare; si baterii tastatura la dispeceratul Noroieni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUȘLE SISTEME DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46340973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43026"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394666</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreţinere, actualizare şi servicii de suport pentru sistemul de contabilitate ASIS ERP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72232000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzactii si de software personalizat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:39:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA SOFTWARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3504649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43027"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394668</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila si date mobile (ptr 2 luni: martie - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43028"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394667</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA,VARZA,BANANA,PORTOCALA,MERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43029"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394669</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 29	-	Autocolant - Patch Inima cu Strass &amp; Lanturi 6x13cm	-Buc.  -  1.00 	 x 	4.19000	=4.19 
34	-Autocolante Acrilice de Diferite Culori Cerculete	-	 Buc.  -  1.00 	 x 	4.19000	= 4.19 
35	-Autocolante Decorative Acrilice cu Strass-uri - 72buc	-	 Buc.  -  1.00  x 4.19000= 4.19 
36	-Autocolante Decorative Acrilice Perle Mov Holografice - 450buc	- Buc.  -  1.00  x 4.19000	=	 4.19 
39	-Autocolante Decorative Strasuri Acrilice Colorate	-	 Buc.  -  1.00  x 4.19000	= 4.19 
40	-Autocolante Decorative Acrilice Strass-uri Colorate	-	 Buc.  - 	1.00  x 4.19000	= 4.19 
41	-Autocolante Stele Colorate - 84buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00  x 4.19000	= 4.19 
47	-Autocolante acrilice Stele Cercuri Colorate	- Buc. 	 - 	 1.00 x 4.19000	=	 4.19 
49	-Autocolante Acrilice Margele Colorate Unicorn Flori	-	 Buc.  -  1.00 	x 4.19000=4.19  conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr 5273/14.02.2025 , factura 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:40:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43030"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394670</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:41:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de curierat pentru livrare materiale cf. comanda nr. 5146/13-02-2025, astfel: 1 buc. x 8.90 = 8.90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43031"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394671</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENTE SI ORGANE ASAMBLARE - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMIREX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO827424</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43032"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394672</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare sistem alarma compus din transformator, centrala DSC PC585, Buton panica radio, tastatura DSC, sirena, acumulator pentru sistemul de alarma si sirena, materiale auxiliare si manopera la punctul de lucru str. Mihai Viteazul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:42:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FUȘLE SISTEME DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46340973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43033"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394673</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale instalatii electrice + manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1902.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESYS ANTREPRENOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36583169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43034"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADA UMBRA COMUNA IANCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25537981</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394674</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T12:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43035"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394675</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale  reparatii  si  intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:43:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIENOPULUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43036"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394676</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:43:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT BIROU - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6241237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43037"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394677</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie (ptr 1 luna - martie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15212.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRO INVEST CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19066715.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43038"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394678</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA DISTILATA - 200 Litri
UNSOARE - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA DACIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6457290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43039"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394679</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare autoturisme (ptr 2 luni: martie - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:46:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. acrion prodex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3646406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43040"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394680</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE DE TRIMITERE PENTRU INVESTIGATII PARACLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43041"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394681</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAP PLANETARA SCURTA KARSAN - 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUGSBURG INTERNATIONAL IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7904419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43042"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394682</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  materiale  diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4377</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIENOPULIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43043"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394683</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 21-Agrafe Metalice de Culoare Roz Aurie 33mm - 50buc- Buc.  -  1.00  x 2.51000	=2.51 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43044"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394684</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru compartiment Intretinere si Reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1308.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43045"><Autoritate contractanta>Comuna Sagu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394685</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii lunare de intretinere retea de calculatoare - luna februarie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEV &amp; ITSOFTCONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35772747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43046"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394686</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42630000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte de prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1454</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METATOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11013871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43047"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA OVID DENSUSIANU HUNEDOARA-DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394687</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI PREMII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:48:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDITURA NICULESCU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4092252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43048"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ADA UMBRA COMUNA IANCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25537981</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394688</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T12:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS PROVIDER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34909405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43049"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394689</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:49:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE DOCUMENTE - 200 buc.
FOLIE LAMINARE - 160 buc,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>APIMUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29209324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43050"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394690</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica ptr aplicatia ProSys (ptr 2 luni: martie - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212440-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3474</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43051"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394691</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare celule 20 KV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:50:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13928935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43052"><Autoritate contractanta>Transurb S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11711424</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394692</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:50:52</Data finalizare><Ofertant castigator>LOS AMIGOS MANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3337419</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43053"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394693</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>AQchizitie  dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIENOPULIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43054"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394694</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE REPARARE CIOCAN DEMOLATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T11:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43055"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394695</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expert pentru calcul actuar, pentru primele de pensionare, cf.art.381 din Ord. MFP 1802/2014</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii actuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proficariere S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32967973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43056"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394696</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:52:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Achizitie servicii de reevaluare a constructiilor aflate la data de 31.12.2024 in patrimoniul CNAIR SA – DRDP Timisoara”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:49:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27250297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43057"><Autoritate contractanta>INSPECȚIA JUDICIARĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30246121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394698</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative (ptr 2 luni: martie - aprilie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:53:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43058"><Autoritate contractanta>COMUNA HOLBOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394699</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6935</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:52:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Turboclinic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41352802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43059"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394700</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse  materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIENOPULIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43060"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394701</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 25-Mingi de Ping Pong - 6buc- Buc.  - 1.00 x 6.71000	=6.71 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025, comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37461510-5</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:54:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43061"><Autoritate contractanta>Comuna Davidesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122531</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394702</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:56:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta - servicii auxiliare de achizitii publice pentru organizarea procedurii de achiziție suport alimentar in cadrul Programului National “Masa sanatoasa”, derulat pe perioada desfasurarii cursurilor scolare din anul 2025 in conformitate cu  HG nr.80/2025 privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025 pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă” si HG nr.23/2025 privind instituirea Programului naţional "Masă sănătoasă".</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAVAS CONSULTANTA IN ACHIZITII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39334650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43062"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394703</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIL SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15184270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43063"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394704</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa naturala plata in sistem water-cooler</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43064"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394705</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare    energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43065"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL GEORGE ENESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192561</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394706</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T12:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii  pt confectionare cutie depozitare obiecte de patrimoniu - sediul din Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43066"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394707</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10158084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43067"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394708</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza- reevaluare cladiri si terenuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARBODO PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18700678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43068"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27448201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394709</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii instalare echipament video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51314000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBU SECURITY  SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33677897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43069"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394710</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 5-Set Pensule Pictura cu Varf Rotund Maner Moale - 6buc-Buc.  - 2.00 x 12.59500=25.19 
44-Set Pensule Pictura cu Maner din Lemn &amp; Varf Rotund (Nr.2-Nr.12) - 6buc- Buc.  -  1.00  x 8.39000=8.39 
45-Set Pensule Pictura Argintii cu Varf Rotund - 6buc	-	 Buc.  -  1.00  x 8.39000= 8.39 
26	-Paleta cu 9 Compartimente- Buc. -  10.00  x 	4.19300	=	 41.93 conform referat nr. 5271/ 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025, factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37821000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule de pictat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43070"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394711</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:02:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10158084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43071"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394712</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie autocolante personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928471-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:02:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBRA SIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16529211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43072"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27448201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394713</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii scanare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AREXIM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43073"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394714</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE DE TRIMITERE INVESTIGATII PARACLINICE-SERVICII DE INALTA PERFORMANTA (RMN ,CT)
BILETE TRIMITERE PARACLINICE
BILETE TRIMITERE CLINICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43074"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394715</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem TVCI IP Stradal, monitorizare alarmă și TVCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10747764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43075"><Autoritate contractanta>Sanatoriul Balnear de Recuperare Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515565</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394716</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:09:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>carnet certificat medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43076"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394717</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila; Var pasta; Diluant; Banda izolatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7715</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IND CEMA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28117370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43077"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394718</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziite servicii efectuare ITP pentru autovehiculele din cadrul parcului auto  SHI Olt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dena Tour S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17428851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43078"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394719</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 18	-Fluturi Decorativi Roz pentru Perdele 10cm - 6 buc	- Buc.  - 1.00 	x 8.39000=8.39 
1	-	Fluture Decorativ Gri cu Paiete Argintii pentru Perdele 15cm- Buc.  -  2.00  x 4.19500	=8.39 
2	-	Fluture Decorativ Roz Inchis Negru cu Margele Roz pentru Perdele 10cm	- Buc.  -  3.00  x 1.67333	=	 5.02 
6	-	Fluture Decorativ Roz Bej cu Paiete pentru Perdele 15cm- Buc.  -  3.00  x 4.19330=12.58 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43079"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394720</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:10:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de  intretinere   sistem  intereventie  la  efractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVA-RAL SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37372658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43080"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394721</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie muschi artificial , conform referat nr. nr. 6486/25-02-2025, Oferta nr.7073/ 28-02-2025, ADV 1467800, astfel: 1]	 (5MC21) Muschi artificial tip mocheta 1 x 1 m.	- 15 Buc.	x 167.2266 lei/ Buc. = 2,508.40 lei, Discount - 125.42 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Gazon artificial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2382.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BLUMIN SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34741130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43081"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394722</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOCUMENTATII DE REPOZITIONARE IN CARTEA FUNCIARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEOTOPO SEBASTIAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41230864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43082"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394723</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat concediu medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22822000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43083"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REMETI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25198036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394724</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUTORIZARE ISCIR CAZAN INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RIPRESS GRIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20202322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43084"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394725</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:14:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Prompt Communication S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36652382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43085"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394726</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  de  salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43086"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394727</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reprezentare media, comunicare si publicitate - Institutii publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DMC ADVISE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37563828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43087"><Autoritate contractanta>Comuna Sabareni (Primaria Comunei Sabareni) Judetul Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16407109</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394728</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  DE VERIFICARE TEHNICĂ LA EXIGENTELE A4, B2, D,  PENTRU PROIECTUL IN FAZA D.T.A.C. SI P.T.E. AFERENT INVESTITIEI „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SĂBĂRENI, JUDEȚUL GIURGIU”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. POPESCU ANDREI NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35853108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43088"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394729</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RIDICARE AUTOTURISME DE PE DOMENIUL PUBLIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROLLA URGENT INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27993747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43089"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394730</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:18:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare publică obligatorie prin presa scrisă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZN PR &amp; EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40744310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43090"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394731</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Paine feliata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN DAVID JCL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26378272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43091"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394732</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire pachet subscriptie 5 licente Zoom One Pro, adaugare pana la 100 de participanti/intalnire (1 an)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48515000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Zoom Communications Inc.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>95113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43092"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394733</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii depozitare temporara si tratare deseu, colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1808.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENTECH SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25562179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43093"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394734</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 16	-	File Hartie Colorata A4 Non Woven cu Glitter pentru Creatii 130gsm - 8 file	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	8.39000	=	 8.39 
17	-	File din Spuma A4 Colorate cu Glitter - 8 file	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	8.39000	=	 8.39 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43094"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394735</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  pompa  sumersibila apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4789.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2045823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43095"><Autoritate contractanta>Comuna Domnesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221136</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394736</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta, incarcare documente + gazduire web o luna de zile - Institutii Publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSIGHT MEDIA SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37809672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43096"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394737</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:22:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1052.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HISA-CIPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38657963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43097"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REMETI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25198036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394738</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTANTA DE SPECIALITATE DSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MARAMURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11317889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43098"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394739</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  pompa  apa  sumersibila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2045823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43099"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394740</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reabilitare instalatii alimentare cu apa curenta,apa de racire si incendiu aferente CHE Dobresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIOSIL INSTALCONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15000467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43100"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394741</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:28:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare a defecțiunilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71318000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere si de consultanta in inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:28:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN-TEX SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17031532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43101"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394742</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:28:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 19	-	Pene Deghizare de Halloween Boa Albe Argintii Tinsel 170cm	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	15.12000	=	 15.12 
20	-	Coroana Argintie cu Pietre Colorate &amp; Flori pentru Copii	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	6.71000	=	 6.71 
23	-	Masca Deghizare Carnaval Dama Mov cu Glitter Auriu	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	8.39000	=	 8.39 
24	-	Masca Carnaval Dama Fancy Neagra Flori	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	8.39000	=	 8.39 
38	-	Coronita Par Argintie cu Pietre Irizate &amp; Pene Albe pentru Copii	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	6.71000	=	 6.71 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura nr. 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43102"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394743</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa  apa sumersibila Pedrollo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43134100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe submersibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10613.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLINEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2045823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43103"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394744</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 8	-	Benzi Adezive Washi Tape Glitter Colorat 5m x 1.8cm - 4buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	4.19000	=	 4.19 
22	-	Banda Washi Tape Roz Aurie Modele 5m x 0.5cm - 7buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	3.35000	=	 3.35 
30	-	Set Benzi Adezive Colorate Metalizate cu Glitter Holografic 5mx1.5cm - 3buc	-	 Buc. 	 - 	 2.00 	 x 	4.19500	=	 8.39 
31	-	Banda Adeziva Washi Glitter 7 Culori 5m x 0.5cm - 7buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	4.19000	=	 4.19 
32	-	Set Benzi Adezive Rosie Floral Metalizate Imprimeu din Folie Aurie 5mx1.5cm - 3buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	4.19000	=	 4.19 
43	-	Banda Washi Tape Color cu Glitter 5mx0.6cm - 7buc	-	 Buc. 	 - 	 1.00 	 x 	4.19000	=	 4.19 conform referat nr. 5271 / 14.02.2025 , comanda nr. 5273 / 14.02.2025 , factura 214 / 15.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JUMBO ECR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11718147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43104"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394745</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polite  asigurare RCA auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9594.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:32:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43105"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394746</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie rasini epoxidice cf. comanda nr. 5129/ 13-02-2025, referat nr. 4503/ 10-02-2025, Oferta nr. 4547/ 10-02-2025, astfel: 1]			Kit complet rasina epoxidica, bicomponenta, autonivelanta (CS 100 Design) - 12 Kg.			 - 	Buc.	-	1	x	710.00	=	 710.00 
2]			Intaritor rasina (cu doua componente) (CS 100 PA) - 10 kg.			 - 	Buc.	-	1	x	1020.00	=	 1,020.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19522100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rasini epoxidice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHEMICAL BUILDING APPLICATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27997048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43106"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394747</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparatii instalatie sanitara Baza sportiva TIP1 Nufarul nr2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43107"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394748</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:30:29</Data finalizare><Ofertant castigator>RASUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43108"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394749</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru reparatii locuri joaca din Municipiul Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERO METAL MATEI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43109"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394750</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa de semnalizare 500 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune si televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRIGORIFICA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8662437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43110"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394751</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MULTIPLICARE CHEI - CONTABILITATE ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:36:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MARATTI KEYS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16603237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43111"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394752</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope -8 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1995.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RG VULCANIZARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47136034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43112"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394753</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43113"><Autoritate contractanta>Comuna Dumitrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15050988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394754</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare si montare lampi stradale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7363</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO ALUAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42199015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43114"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394755</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>set burghiu metal 3buc/set filiere si tarozi 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7089</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43115"><Autoritate contractanta>COMUNA LAZARENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394756</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBAS (Expert Business Analytics Software) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28240658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43116"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394757</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lac, chit ceramic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43117"><Autoritate contractanta>Comuna Dumitrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15050988</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394758</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>taiere arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5419.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO ALUAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42199015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43118"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394759</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43119"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394760</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43120"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394761</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte consum- 208 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:45:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43121"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317738</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394762</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de inchiriere spatiu pentru depozitare aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROM TRADING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17148908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43122"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394763</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINA DE GAURIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21641.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TECO CRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29941493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43123"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394764</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii manipulare si transport marfuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de manipulare a incarcaturilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:48:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUTANTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21947113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43124"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394765</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY VASILINA SILICONICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43125"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394766</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43126"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394767</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare sisteme de alarma luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:50:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOLID TEHNIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24961414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43127"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394768</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX CARS ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41201010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43128"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394769</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY DEGRIPANT 4 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:51:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43129"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394770</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzor fum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43130"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394771</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLIZOR UNGHIULAR lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42630000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte de prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APS EXPERT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32600372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43131"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394773</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUARDIA SECURITY SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30306401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43132"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394772</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:54:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant și de servire a mâncării , proiect AcEntRoad 2023-BG01-KA220-HED-000154889- FICPM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1191.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOTEL ORIZONT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17064440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43133"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394774</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita asigurare de viata pompieri voluntari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43134"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394775</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43135"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394776</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bile polistiren, diverse dimensiuni, cf. comanda nr. 5967/20-02-2025, referat nr. 5470/18-02-2025, oferta nr. 5888/20-02-2025, astfel: 1]		"Bilă de Polistiren plina (50 buc./ Pach); Culoare: Alb
Dimensiuni: Diametru de 100 mm "				Buc.		50		2.35	=	 117.50 
2]		"Bilă de Polistiren plina (150 buc./ Pach); Culoare: Alb
Dimensiuni: Diametru de 100 mm "				Buc.		150		1.65	=	 247.50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43136"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394777</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:56:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ploizor unghiular lot1,lot3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42630000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte de prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2069</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43137"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394778</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Releu programabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>370.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43138"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394779</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>433.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43139"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394780</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>652.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43140"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394781</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:58:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina- 26.49 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSMAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8667892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43141"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394782</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:58:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera instalatii termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43142"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394783</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T13:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de curierat pentru livrat produse cf. comanda nr. 5967/20-02-2025, astfel: 1 buc. x 27.69 lei = 27.69 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T13:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43143"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394784</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru de casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:00:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRA SOCIETATE COOPERATIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2112558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43144"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394785</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina- 20.1099 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43145"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394786</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale  si    piese  de  schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6788.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSMIT U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11034505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43146"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394787</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciisi asistenta tehnica pentru Notulae Botanicae Horti Afrobotanici Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRONCLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45247320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43147"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394788</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse  materiale  si  piese  de  schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSMIT U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11034505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43148"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394789</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse  materiale  si  piese  de  schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2903.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSMIT U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11034505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43149"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394790</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:04:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa de baut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEDITION TRANSCONTINENTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10091588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43150"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIAL NR. 1</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4543948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394791</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii consultanta software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:04:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43151"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394792</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament TV in bazele de salvare contract 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43152"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394793</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:05:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii autospecializata Volvo AB 03 WAW - OS Cugir DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5295.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Truck Auto House SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30663870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43153"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394794</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat  semnatura  electroniuca   si token</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>559</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>CGP SYSTEMS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47728486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43154"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394795</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament platforma educationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURE LEARN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372015887</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43155"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394796</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii colectare deseuri in bazele de salvare anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2941.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43156"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394797</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa  sumersibila  apa  si  accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6248.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:08:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAZINST GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26849469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43157"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394798</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:10:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru Serbare 1 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Dragota Laura Maria PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36961655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43158"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394799</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHPRODAGA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40299492.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43159"><Autoritate contractanta>COMUNA VIISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446694</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394800</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:11:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brystudio Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28270624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43160"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394801</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de curatenie februarie 2025 spectacole - 8 buc;
- servicii de curatenie februarie 2025 repetitii - 4 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCLEAN DOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45606946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43161"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394802</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B127YSP - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43162"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394803</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratatii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>979.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43163"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394804</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila baza Baisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>compania de apa somes</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43164"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394805</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere camioneta cu sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60183000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camionete cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>IUDIAN MARIUS IOAN INTR. INDIV.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31677351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43165"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394806</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina - 5.05 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37870407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43166"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394807</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ADETRANS ITP&amp;TLV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48101352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43167"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394808</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate imagine pentru multifunctionala LEXMARK MB 2442 din cadrul Serviciului Juridic si Contencios- DGASPC Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43168"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394809</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina- 13.3005 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:19:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43169"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394810</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXPANDEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39266106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43170"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394811</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clor lichid (0,4 to x 5.800,00 lei; 17 to x 5.500,00 lei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>960322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43171"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394813</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:23:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli intretinere sediu serviciu 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26470.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>judetul cluj 2</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4288110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43172"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394814</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica baze 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31470.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43173"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394815</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina- 98.94 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALAN CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37870407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43174"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394816</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian international pentru angajatii Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe ruta Bucuresti - Bruxelles - cantitate: 2 bilete dus-intors</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian pe baza de grafic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43175"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394817</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>II SERE CRISTINA ADELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34592756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43176"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394818</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43177"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394819</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta metrologica-diagnoza meteo ian 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43178"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394820</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere acoperisuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3742.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Herald Com Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5680390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43179"><Autoritate contractanta>COMUNA SALARD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394821</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului ,,REALIZAREA CAPACITATILOR NOI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE SOLARE IN COMUNA SALARD, JUDETUL BIHOR"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEUINVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23832870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43180"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394822</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MARCAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WURTH ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43181"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394823</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43182"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394824</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4656.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G.D. ESCAPADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6891450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43183"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394825</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica  ACFN  30 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923230-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare de verificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:49:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43184"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394826</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>666.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43185"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394827</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>curier rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43186"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394828</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTOCMIRE DOCUMENTATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79131000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. TOCUT M. TEODOR SORIN - TOPOGRAF SI EVALUATOR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23233390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43187"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394829</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELABORARE DOCUMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79131000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIPS ECOCONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30719351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43188"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394830</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si de intretinere instalatii sanitare si termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>NITA ANA-ADELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35921466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43189"><Autoritate contractanta>COMUNA STRAJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394831</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T14:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații auto autobasculanta SV 09 BOF conform deviz lucrări nr. 3128 din 26.02.2025 (fact. 1335)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20098.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>GABRIEL TRUCK SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42142833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43190"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394832</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7851.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43191"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394833</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa partcipare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7177.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROEXPO FAIRS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33423058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43192"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394834</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>VASELINA 0.4 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PRILEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5021578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43193"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394835</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere sala la Colegiul Tehnic Miron Costin Roman privind organizarea concursurilor - proba scrisa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43194"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394836</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1521.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T15:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PITA BITE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40694262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43195"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394837</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENETE DE FIXARE, ABRAZIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ULVAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15986460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43196"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394838</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru administrare si gazduire a platformei Open Journal System (OJS)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>VALIDSOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47090980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43197"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394839</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drepturi de autor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:11:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Charles Schwab and Co</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45-5453332</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43198"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394840</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:12:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionarea serviciilor unui expert independent pentru recrutarea candidatilor la functia de administratori ai societatilor comerciale aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79600000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de recrutare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30645343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43199"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394841</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULT RADIOLOGIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32354100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Filme pentru radiologii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:12:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DEVA- SERVICIUL RADIOLOGIE SI IAMGISTICA MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43200"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394842</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T15:12:25</Data finalizare><Ofertant castigator>RIAM CONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43915040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43201"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "MIHAIL STURDZA" AL JUDETULUI IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394843</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet si de televiziune digitală - martie 2025 - art 7, alin. (7), lit. d)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43202"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394844</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bloc terminal CR 42832</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32442000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de terminal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1423.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SUD ELECTRIC GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39078927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43203"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394845</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ambalaje de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22853000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEAD SIMBOL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16316310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43204"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394846</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale autentificare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192155-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de stampile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTR-ALL END S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18191167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43205"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394847</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:16:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ambalaje de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T14:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Cooperativa Mestesugareasca Cartonajul SCM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43206"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394848</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC ABRAZIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ULVAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5021578.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43207"><Autoritate contractanta>Liceul Piatra Olt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4549983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394849</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CHETERING-HRANA PENTRU ELEVII DIN CADRUL PROIECTULUI  F-PNRSS -1-2022-3283</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2564.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T15:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>MILIMAG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14617260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43208"><Autoritate contractanta>SOLCETA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7401263</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394850</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT ENERGETIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>POPA I. ILEANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25490277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43209"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394851</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese reparatie xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:23:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28537056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43210"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394852</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa afiliere ECREA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ECREA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BE41403526</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43211"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394853</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SALA DE SPORT -DOTAREA CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE LA SCOALA GIMNAZIALA NR.1 AVRAM IANCU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T15:23:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TARABOSTES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18394315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43212"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394854</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese necesare mentenanta autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO GAMA COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19583991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43213"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394855</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALTUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11412317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43214"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394856</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>uleiuri necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1042.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. La Pistoane S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49501136.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43215"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394857</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei neceesar comp spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUI-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6112704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43216"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Axiopolis Cernavoda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43773476</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394858</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reinoire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43217"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394859</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale neceasre comp. TESA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43218"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394860</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43219"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394861</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa calda in regim de catering furnizata in anul 2024, pentru elevii si prescolarii de pe raza comunei Varfuri jud Dambovita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28372.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:35:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALAHIA REBORN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45744779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43220"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394862</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:53:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII INSTALATII SPECIALE Iveco Magirus conform anunt de publicitate nr. ADV1467996 din 27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39304.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sisteme Integrate pentru Situatii de Urgenta-S.I.S.U. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32715500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43221"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta BASARAB I al jud. Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207069</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394863</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T15:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII ASIGURARI RASPUNDERE CIVILA AUTO (RCA) 1 auto conform anuntului de publicitate nr. ADV1467992 din 27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3970.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T15:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43222"><Autoritate contractanta>OPERA NATIONALA ROMÂNĂ IAȘI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541610</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394864</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T16:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompă apă = 1 bucată, REFERAT 997 / 26.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T16:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43223"><Autoritate contractanta>Comuna Amzacea (Consiliul Local Amzacea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4707641</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394865</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T16:09:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T16:09:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7402463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43224"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394866</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T16:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente ambalate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>741.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T16:40:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43225"><Autoritate contractanta>COMUNA CREACA (PRIMARIA COM. CREACA SALAJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291646</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394867</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T16:45:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale ”Marcus Aurelius” Creaca, acordat în baza  Programului Național „MASĂ SĂNĂTOASĂ” (PNMS), in perioada desfasurarii activitatii didactice pentru anul calendaristic 2025, în cantităţile și prevederile  Programului Național MASĂ SĂNĂTOASĂ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605742.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T16:44:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIA STREET FOOD S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42358226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43226"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394868</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T16:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>pop-up textil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2588</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T16:52:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43227"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394869</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T17:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>anvelux hb</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43307328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43228"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394870</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T17:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VOYAGER TURISM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15252294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43229"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394871</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T17:45:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:45:50</Data finalizare><Ofertant castigator>VOYAGER TURISM S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15252294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43230"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394872</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T17:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE PRIZE SI STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43231"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394873</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T17:56:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:56:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECARIS ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6440094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43232"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394874</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T17:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECARIS ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6440094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43233"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394875</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:02:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE LIMITARE VITEZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T17:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43234"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394876</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DOMINOU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17002960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43235"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394877</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE PRIZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6921829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43236"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394878</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43237"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394879</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECARIS ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6440094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43238"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394880</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:11:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:11:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANESOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30362240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43239"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394881</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHIMB ANVELOPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROKO-BAROKO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18604212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43240"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394882</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:13:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1401.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43241"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394883</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43242"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394884</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1790.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43243"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394885</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43244"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394886</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1535.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43245"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394887</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1191.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43246"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394888</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:24:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORIMED OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43247"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394889</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE SI ADMINISTRARE SITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUST COMPUTERS SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20996690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43248"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394890</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA PROGRAM DE CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37231675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43249"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394891</Numar notificare><Data publicare>2025-02-28T18:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA SI PSIHOLOGIA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE MED OCUPATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39181387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43250"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TG.JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T15:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinsectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3325.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T15:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Casem Expert Protect SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42587890</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43251"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TG.JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T15:45:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie vitrina frigorifica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331231-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament frigorific (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T15:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>II Patru  M. Giorgica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27660785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43252"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TG.JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T15:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3940.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T15:47:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CERULEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26915759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43253"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TG.JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T15:49:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>seminte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5751.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T15:49:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SELLA IMPEX COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2167162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43254"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TG.JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T15:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale reparatii curente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T15:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Teogeniad Exim srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31089742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43255"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL TG.JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T15:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>retete TAB III</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T15:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Gorj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38847631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43256"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T23:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>978.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T23:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15380528.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43257"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T23:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURETENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T23:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIGINAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43258"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-01T23:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-01T23:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ORIGINAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43259"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse chei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-03T13:19:48</Data finalizare><Ofertant castigator>M &amp; C BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43260"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:03:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SALVOSAN CIOBANCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>672664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43261"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs formare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>GAMCOM SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40313368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43262"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305822</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diplome</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Alf Electric ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1578798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43263"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare suport vertical plastic pentru cataloage si etichete Serviciul Sere Spatii Verzi- pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>INFO TRUST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43264"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:36:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP remorca boro VS  07 AHJ Serviciul Sere Spatii Verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>WASH EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43265"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305822</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gravura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotogravura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:36:29</Data finalizare><Ofertant castigator>NAPOCA LUX DESIGN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39095464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43266"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305822</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>LECOM BIROTICA ARDEAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43267"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T11:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii de intretinere si reparatii poarta sistem automat deschidere inchidere Seviciul Sere Spatii Verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T11:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTAL SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14633045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43268"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T12:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare saci menajeri si manusi protectie Serviciul Sere Spatii Verzi - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale din cauciuc si din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T12:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>INFO TRUST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43269"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:09:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROCOMSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5935346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43270"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>stecher remorca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROCOMSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5935346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43271"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus cerneala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:13:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SAL ACTIV EXPERT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40336264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43272"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare supape</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>PRESTEXPERT TECHNICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43273"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PRESTEXPERT TECHNICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26361033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43274"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MATH MAT INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44216538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43275"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii scanare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:34:12</Data finalizare><Ofertant castigator>FOTO VENUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1516345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43276"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii scanare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FOTO VENUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1516345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43277"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T16:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>topogan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37535240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tobogane pentru terenuri de joaca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T16:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FIBEXMOL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14317573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43278"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T18:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37414200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lazi frigorifice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1427.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T18:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTENMAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>169445140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43279"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T18:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12904.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T18:37:14</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTAL THERM CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42648270</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43280"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T18:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T18:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43281"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T18:51:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T18:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43282"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spray-uri vopsea 400 ml. – RAL-uri diferite, conform comanda nr. 2900/29-01-2025, referat nr. 2891/29-01-2025, factura nr. 42745/29-01-2025, astfel:1]				-		RAL 1021 Galben Mat		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
2]				-		Caramiziu 331 COL		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
3]				-		RAL 2009 Orange COL		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
4]				-		Rosu imperial -D 260P COL		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
5]				-		Rosu nova - D COL		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
6]				-		Rosu pasion - D COL		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
7]				-		Galben sport 220 - D		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
8]				-		RAL 4003 violet deschis		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
9]				-		RAL 4008 violet		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
10]				-		Rosu persan MET		 - 	Buc.	-	1	x	15.1261	=	 15.13 
11]				-		Rosu indian MET		 - 	Buc.	-	1	x	15.1261	=	 15.13 
12]				-		Rosu toreador MET		 - 	Buc.	-	2	x	15.1261	=	 30.25 
13]				-		Auriu (Oro ricco)		 - 	Buc.	-	1	x	15.1261	=	 15.13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Policolor Exim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43283"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spray-uri vopsea 400 ml. – RAL-uri diferite, conform comanda nr. 2900/29-01-2025, referat nr. 2891/29-01-2025, factura nr. 42745/29-01-2025, astfel:14]				-		Met rame/ arama		 - 	Buc.	-	1	x	15.1261	=	 15.13 
15]				-		Albastru med 650 CO		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
16]				-		RAL 5015 albastru deschis		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
17]				-		RAL 5010 albastru inchis		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
18]				-		RAL 8004 Maro		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
19]				-		RAL 3000 Rosu		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
20]				-		RAL 3005 Visiniu		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
21]				-		Albastru deschis 630 - COL		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
22]				-		Bleu 610 - COL		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
23]				-		RAL 6018 verde		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
24]				-		Verde galbui 525 - CO		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
25]				-		RAL 6029 - Verde		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
26]				-		RAL 6005 Verde inchis		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Policolor Exim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43284"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie spray-uri vopsea 400 ml. – RAL-uri diferite, conform comanda nr. 2900/29-01-2025, referat nr. 2891/29-01-2025, factura nr. 42745/29-01-2025, astfel:27]				-		RAL 1028 Galben roscat c		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
28]				-		Auriu 480 - COL		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
29]				-		Galben surf 440 - COL		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
30]				-		RAL 8019 Maro inchis		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
31]				-		Negru lucios 9005 SPEC		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
32]				-		RAL 8012 Maro Rosc		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
33]				-		RAL 3009 Rosu oxid		 - 	Buc.	-	1	x	10.9244	=	 10.92 
34]				-		Negru nero metalic		 - 	Buc.	-	1	x	15.1261	=	 15.13 
35]				-		Fiery Black GNC		 - 	Buc.	-	1	x	15.1261	=	 15.13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Policolor Exim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43285"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse maeriale, conform comanda nr. 2900/29-01-2025, referat nr. 2891/29-01-2025, factura nr. 42745/29-01-2025, astfel:36]				-	Pahar + capac plastic gradat 1.40 litri - A			 - 	Buc.	-	25	x	2.7731	=	 69.33 
37				-	Pahar + capac plastic gradat 0.385 litri - A			 - 	Buc.	-	25	x	1.2605	=	 31.51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Policolor Exim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43286"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 3062/30-01-2025, referat nr. 3031/30-01-2025, Bon fiscal nr. 3062/ 30-01-2025, astfel:1]	Sarma zincata, D 1.55 mm, rola 100 ml	-	Rola	1	x	27.73	=	 27.73 
2]	Sarma zincata, D 0.8 mm, rola 1000 ml	-	Rola	1	x	47.93	=	 47.93</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43287"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 3062/30-01-2025, referat nr. 3031/30-01-2025, Bon fiscal nr. 3062/ 30-01-2025, astfel:3]	Instant apa calda, electric, tip robinet, Ferroli Storm, digital, pentru chiuveta, 3 kW	-	Buc.	1	x	188.24	=	 188.24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43288"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 3062/30-01-2025, referat nr. 3031/30-01-2025, Bon fiscal nr. 3062/ 30-01-2025, astfel:4]	Amorsa perete Sticky, interior / exterior, 10 L	-	Buc.	2	x	47.22	=	 94.44</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43289"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:41:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 3062/30-01-2025, referat nr. 3031/30-01-2025, Bon fiscal nr. 3062/ 30-01-2025, astfel:5]	Folie izolatoare parchet Jiffy Roflex PEE, laminata cu film antislip, 1 mm, rola 15 x 1 m	-	Rola	1	x	236.55	=	 236.55</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Folii din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43290"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 3062/30-01-2025, referat nr. 3031/30-01-2025, Bon fiscal nr. 3062/ 30-01-2025, astfel:6]	Adeziv universal, Bison Super Glue Industrial, transparent, 20 g	-	Buc.	4	x	16.97	=	 67.87 
7]	Adeziv pentru suprafete multiple, Bison Poly Max Cristal, interior / exterior, transparent, 280 ml	-	Buc.	1	x	41.97	=	 41.97</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43291"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 3062/30-01-2025, referat nr. 3031/30-01-2025, Bon fiscal nr. 3062/ 30-01-2025, astfel:8]	Cleme pentru fixare plase si paravane Nortene, polietilena, verde, 26 buc	-	Pach	2	x	7.17	=	 14.34</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43292"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PROMPT SERVICE CLIMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43293"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T20:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T20:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>TOMA-LUPU DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36562123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43294"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T21:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14176.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T21:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>KODYSHOP CONSTRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26286250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43295"><Autoritate contractanta>COMUNA URZICENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T21:18:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materialel foloite in gospodaria comunala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T21:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SERVICE BACHUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>659614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43296"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T21:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de scolarizare  auto, cat C si CE pentru o persoana conform comanda nr. 4622/10-02-2025, referat nr. 1610/ 20-01-2025, oferta nr. 4591/10-02-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80411200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cursuri de conducere auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T21:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IULCOST COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14411669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43297"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T21:58:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite materiale, conform comanda nr. 4428/07-02-2025, referat nr. 4322/ 07-02-2025, oferta nr. 4407/07-02-2025, astfel: 1]				"Bilă de Polistiren plina (50 buc./ Pach); Culoare: Alb
Dimensiuni: Diametru de 100 mm "			 - 	Buc.	-	100	x	2.35	=	 235.00 
2]				"Bilă de Polistiren plina (150 buc./ Pach); Culoare: Alb
Dimensiuni: Diametru de 100 mm "			 - 	Buc.	-	300	x	1.65	=	 495.00 
														 730.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T21:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43298"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de curierat pentru transport diferite materiale, conform comanda nr. 4428/07-02-2025, referat nr. 4322/ 07-02-2025, Oferta nr. 4407/07-02-2025, astfel: 1 buc. x 37.08 = 37.08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43299"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse de curatat  conform comanda nr. 4625/ 10-02-2025, referat nr. 2976/ 30-01-2025, oferta nr. 4621/ 10-02-2025, astfel: Isomat Grafffiti Remover 0.7 litri - solutie de curatare a vopselei spray, transparent, astfel: 5 buc. x 55.76 = 278.80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINTA DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25783900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43300"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394942</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de curierat pentru transport produse de curatat  conform comanda nr. 4625/ 10-02-2025, referat nr. 2976/ 30-01-2025, oferta nr. 4621/ 10-02-2025, astfel: 1 buc. x 25.03 lei = 25.03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:10:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FINTA DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25783900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43301"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie furtun hidraulic inalta presiune conform comanda nr. 4795/ 11-02-2025, referat nr. 4394/ 07-02-2025, oferta nr. 4718/ 11-02-2025, astfel: 1] Furtun hidraulic inalta presiune 4SH, 10 DKOS/ 550 - 1 buc. x 150 lei/ buc. = 150 lei; 1] Furtun hidraulic inalta presiune 4SH, 10 DKOS/ 500 - 1 buc. x 140 lei/ buc. = 140 lei;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW SOLUTII HIDRAULICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41293714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43302"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de punere in executare a sentintelor judecatoresti, astfel: SC 869/29-01-2025 - evacuare [1 buc. x 35 lei/ buc. = 35.00 lei] conform comanda nr. 4796/ 11-02-2025, referat nr. 4312/ 06-02-2025, contract nr. 13223/16-04-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75242110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de executor judecatoresc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BEJ DRUMEA-NICUT SANDA-SIMONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39058687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43303"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diferite modele ghivece conform comanda nr. 4954/ 12-02-2025, referat nr. 4948/ 12-02-2025, oferta nr. 4959 si nr. 4949/ 12-02-2025, astfel: 1]			Ghiveci teracota, culoare Alb, Inaltime 41 cm., Diametru 37 cm.			-	Buc.	-	 1.00 	 x 	 191.60 	 = 	 191.60 
2]			Ghiveci [fibra de sticla, ciment si polirasina], culoare Ivory, Inaltime 53 cm., Diametru 48cm.			-	Buc.	-	 1.00 	 x 	 586.55 	 = 	 586.55 
													
									Total fără TVA				 778.15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cuve (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>M &amp; D RETAIL CRAIOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44538290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43304"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lucrari de colectare conform comanda nr. 4993/ 12-02-2025, referat nr. 4827/11-02-2025, contract de lucrari nr. 3317/ 03-02-2025, astfel: 1]			Lucrari de colectare (incarcare, transportare si depozitare) deseuri nepericoloase rezultate din demolari - suplimentare comanda nr. 4427/07-02-2025 - 33 mc. x 200 lei/ mc. = 6600 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111214-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de indepartare a molozului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROMFER TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16394106.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43305"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-02T22:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipament de protectie cf. comanda nr. 4994/ 12-02-2025, referat nr. 4458/ 10-02-2025, oferta nr. 4985/ 12-02-2025, astfel: Pantofi de protectie S1P (lamela si bombeu metalic) [marimi diferite] 35 perechi x 64 lei/ pereche = 2240</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-02T22:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PYF PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5468992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43306"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T00:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T00:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>REFIL TONER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33197155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43307"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T00:27:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T00:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA DE SERVICII SI COMERT ORSAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>70901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43308"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T00:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T00:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43309"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala nr. 1 Brusturi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12788760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T00:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T00:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGISIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43310"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T07:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T07:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>LABORATORIUM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43311"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T07:26:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare documentatie obtinere Certificat de Urbanism pentru extindere retea electrica la Clinica de Nutritie si Patologie Animala Jucu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T07:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Energobit</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43312"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T07:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4990.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T07:31:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ICA RESEARCH&amp;DEVELOPMENT (ICA R&amp;D) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25627251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43313"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9054586</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394955</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T07:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T07:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AGRO MARGIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3499658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43314"><Autoritate contractanta>Muzeul National al Carpatilor Rasariteni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10272223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T07:58:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE PENTRU SESIUNEA PRIORITATI  DE CERCETARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4648.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T07:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HOTEL HOSTEL PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25608519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43315"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DAFCOCHIM DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28347507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43316"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne și produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9808.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAVIMAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 4472693</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43317"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cititor cod de bare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30216130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cititoare de coduri de bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC UCAROM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44895358</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43318"><Autoritate contractanta>CJCPCT CINDRELUL JUNII SIBIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12004626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:09:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Oancea Ioan Rusalim</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9.40618324816e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43319"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA AUTO: 1BUCX13.80LEI, 1BUCX48.09LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43320"><Autoritate contractanta>CJCPCT CINDRELUL JUNII SIBIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12004626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:12:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Cristea Maria-Ioana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8.60705324801e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43321"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII CF.CONTRACT NR.10046 DIN 30.12.2024 PERIOADA 01.02.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17848.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NB STAR SECURITY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30418936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43322"><Autoritate contractanta>CJCPCT CINDRELUL JUNII SIBIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12004626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Grecu Adrian-Ioan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7.80808321097e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43323"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII MARI SI MICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>577.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43324"><Autoritate contractanta>CJCPCT CINDRELUL JUNII SIBIULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12004626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Sandu Sevastian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7.20310384201e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43325"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA 185/65/15 1BUCX226.89LEI, SERVICII VULCANIZARE: 1 BUCX25.21LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PNEUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9980293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43326"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONFORM CONTRACT 6478/03.09.2024 LUNA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ERDNA CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43327"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1113.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43328"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE PRIZE PAMANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>GROZA MIRCEA CALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27103121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43329"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394971</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII IN DOMENIUL PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GALFIRE PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44512851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43330"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:27:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO-MAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43331"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE IMAGISTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4288080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43332"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25306502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA CALDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROXY BLIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46127852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43333"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii RVT, VTU instalatii/echipamente de ridicare sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43334"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe de publicare si examinare brevet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind brevetarea si drepturile de autor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43335"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:34:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare la hotel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5055</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:34:33</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA GABIT ELISABETA POLIHRONIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8677330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43336"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA IRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43337"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA GABIT ELISABETA POLIHRONIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8677330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43338"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente - oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPORT-EXPORT PAL-MAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>529967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43339"><Autoritate contractanta>Comuna Gorbanesti (Primaria comunei Gorbanesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373527</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>AFY 6 negru, Banda electroiz. PVC negru 20mX19mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEMATIS TECH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28139310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43340"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:40:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MULTILAB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15537534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43341"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3152.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ROPHARMA  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43342"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura cauciuc 31x46x4 = 100 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DORAS PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8123831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43343"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ROPHARMA  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1962437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43344"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stegulete protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>MARALEX IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3388358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43345"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole feronerie (balamale, broaste, manere, butuc) -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BLK RO ALUMINIUM INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20060961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43346"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13649329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>BG1B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GASPECO L &amp; D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43347"><Autoritate contractanta>Scoala Generala "Kos Karoly" Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12789782</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:47:18</Data finalizare><Ofertant castigator>HARMOPAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43348"><Autoritate contractanta>Scoala Generala "Kos Karoly" Gheorgheni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12789782</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de panificatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>525.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>HARMOPAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>512620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43349"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari reparatii conform deviz 2232/17.02.25 CS14SJR- NJ199</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Viitorul Carasan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1060116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43350"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SI MONTARE  2 CABINE  DE DUS CU DOUA PANOURI FIXE SI  O USA  PT CENTRU RECREATIONAL DIN ORASUL TAUTII MAGHERAUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipamente sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24807.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TTD GROUP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42953010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43351"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole feronerie (spaniolete, broaste, contrabroaste, manere, butuc, ornamente, silduri, opritori) -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>556.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC G-SARAY EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12782784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43352"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de revizii la termen auto [73 DSG, HC]</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Simplu SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33521188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43353"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de amenajare birouri la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Casa Soarelui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55253.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T08:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LIKA ENGLAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40130107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43354"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Holzsuruburi perforante AF/SP 3,9x32mm, 1000 buc/set -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>G SARAY EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12782784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43355"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente speciale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15880000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse nutritionale speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4158.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Flama Invest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15876859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43356"><Autoritate contractanta>SEMINARUL TEOLOGIC SF.AP. ANDREI Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta program contablitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI-COM SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43357"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MENTENANTA LUNARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;I INDUSTRY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14885352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43358"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T08:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza Tehnica pentru obiectivul: Pasarela pietonala pe DN1 la km 88+610 la Banesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>DONPREST COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5794140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43359"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:00:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliuretan PU calibrat 6x4mm -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43360"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43361"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43362"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:01:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MENTENANTA LUNARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;I INDUSTRY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14885352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43363"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de obtinere autorizatie SGA Ilfov Bucuresti pentru puturile folosite de districtul Centura Bucuresti Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta pentru alimentarea cu apa si servicii de consultanta in materie de ape reziduale, altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Docas Aqua  Consult</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33142133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43364"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14741896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carcasa vita lucru zoo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de bovine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMCOM AS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15347823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43365"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:02:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>NELTRANS TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24086450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43366"><Autoritate contractanta>DIRECTIA COMUNITARA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17530702</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>GORJEANUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2157533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43367"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat cu valabilitate 2 ani stocat pe dispozitiv -1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43368"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul: Modernizare DN 2 km 7+848 - km 18+330 - Etapa 1 - Sporire capacitate de circulatie DN 2 sector km 7 + 848 - km 11+500</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39897.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:03:57</Data finalizare><Ofertant castigator>E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18490045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43369"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sudura conducta buldo - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Optimtherm</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23430562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43370"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual SINTACT EXPERT PLUS pentru D.R.D.P. BUCUREȘTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27876</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43371"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie TM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1933.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Global Clean Wash</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33258058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43372"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395015</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:07:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 asigurari de calatorie pentru Letonia, in perioada 1-4 aprilie 2025, proiect Starrise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T09:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIQA ASIGURARI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43373"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare si masurare prize cu impamantare (PRAM) si paratraznet DRDP Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>OHSAS &amp; PRAM PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48629332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43374"><Autoritate contractanta>Revista de Cultura Nord Literar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15453930</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:09:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZ A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MARA-LIBRIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2193765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43375"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliuretan PU calibrat 8x5,7mm -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:09:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43376"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MYYM 3x2,5 mm - Rev Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Coloana Prodcom SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6339007</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43377"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ambalaj apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEDITION TRANSCONTINENTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10091588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43378"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stampila cu text, stampile de datare(datiere) si stampile de numerotare (inseriatoare) pentru DRDP Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:11:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FOXX COLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23903083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43379"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliuretan PU calibrat 10x8mm -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43380"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN " MIRCEA CEL BATRAN " DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4280000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395023</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu I.T.P. pentru 7 mijloace auto din dotarea unității</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEDA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO9119863</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43381"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de protectie, diode, module electrice, industriale, sigurante, relee, aparataj electric de comanda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31731100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Module (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186275.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MARION CONFEXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1216640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43382"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun poliuretan PU calibrat 12x9mm -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri, conducte ascendente si mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>BARTROM EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9492373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43383"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Kit semnatura electronica (certificat digital calificat+ e-token+aplicatie de semnare + transport ) si reinnoire semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE CALCUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43384"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coca Cola</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Coca-Cola HBC Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>474152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43385"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:14:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43386"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Franzela alba feliata 0.900g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>P&amp;C APUSEANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17676407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43387"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plafoniera LED 40W -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ONLINE SHOP SV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23401672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43388"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume si fructe - cantina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2263.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MARY COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22330913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43389"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CADOURI DELEGATII OFICIALE- HORINCA 750 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15910000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi alcoolice distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA VALEAN  RADU PETRU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43532699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43390"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stegulete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MARALEX IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3388358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43391"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:17:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu revizie/întreținere preventivă a ascensorului -CTU-Timișoara, luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>604</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>OTIS LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43392"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montaj mocheta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3497.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T09:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ABEONA IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5490388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43393"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza PT(aparenta) - Rev Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Coloana Prodcom SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 6339007</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43394"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:18:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare conform referat de  necesitate nr. 511/25.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MER-DUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10298460</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43395"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Microbiologie - Analize microbiologice sanitatie (Ord. nr. 34121/2022)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43396"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CALARASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9879630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare a automobilelor extra cu o prespalare si curatare interioara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ANNA COM OIL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21504647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43397"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:19:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examene medicale siguranta circulatiei - 2 pers</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Vladutiu&amp;Garabedian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43398"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1568.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43399"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SST tip bula 180˚C - Rev Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711131-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rezistente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1169.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SELDOM ENGINEERING 94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14821707</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43400"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU MONTAJ MOBILIER URBAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare cu filet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1859.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>FERO METAL MATEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43401"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2061.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43402"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul tranzistor IGBT SKM 400GB176D - Rev Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7878</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Melin Ve SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8069368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43403"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cutratenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1009.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43404"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicina muncii - determinari de zgomot, iluminat , prin expertizare (Ord. nr. 3421/2022)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43405"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de distribuire a corespondentei - Serv AAA SRTFC Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 427410</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43406"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU REPARATII GRUPURI SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>FERO METAL MATEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4329872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43407"><Autoritate contractanta>COMUNA DARLOS (PRIMARIA DARLOS SIBIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395050</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare persoane microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43408"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ELDI BRUTARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43409"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2311.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>R&amp;R GAS IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10300285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43410"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILET DE AVION + TAXE AEROPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Ocean Star SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19130559.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43411"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395054</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>PC INSTAL ELECTRONIC SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43412"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE COLECTARE, TRANSPORT SI NEUTRALIZARE DESEURI MEDICALE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOLOGMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43413"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU POPOVICI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25306502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXCURSIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63500000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de agentii de turism, de ghizi turistici si de asistenta turistica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HAPPY HOLIDAYS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18963879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43414"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:29:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>QS EXECUTIVE ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43389409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43415"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Tureni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18004510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesională a cadrelor didactice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T09:28:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI INOVARE PSIHOEDUCATIONALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45040480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43416"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stergator parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUFLAND ROMANIA SCS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO15991149</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43417"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE APA SI CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6090.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AQUABIS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43418"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare iluminat exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat exterior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5733.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>PC INSTAL ELECTRONIC SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26406461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43419"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO-SAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43420"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43421"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:33:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE CONTAINER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44613800-8</Cod CPV><Denumire CPV>Containere pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO-SAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43422"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trasnport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1845.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T09:34:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43423"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc debitare125x1x22,2	BUC	100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43424"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire corpuri de iluminat defecte la sala de sport,/separare instalatii si contorizare consum energie electrica capela din localitatea Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3942.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ELECTROTRUST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17791368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43425"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43426"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13998965</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expertiza tehnica de securitate la incendiu pentru toate domeniile Cc - Cupola  Piata Agroalimentara 1 Mai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GOGOI CONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36392126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43427"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BZ 20 FIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43428"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6564.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43429"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDITECH CMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14238283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43430"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service vulcanizare (schimb anvelope iarna-vara)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>POP GLIGOR INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16437606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43431"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6439.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:40:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERCOM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43432"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICITATE RADIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ICA MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38132157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43433"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43434"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si piese pentru reparatii CR 43665</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5283</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>LUBRISTORE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23099680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43435"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de cerneala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:41:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEKTROWEIGL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10196053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43436"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale si piese pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2958.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-01-16T10:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LUBRISTORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10874881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43437"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:42:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIUL DE  TRANSPORT  RUTIER DIVERSE MARFURI  PE RAZA ORASULUI TAUTII MAGHERAUS  SI LOCALITATIILE APRATINATOARE.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere individuala ARDELEAN FLORIN BOGDAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31133686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43438"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3405.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POTOP COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10539593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43439"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:43:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie si igienizare mal rauri Salauta, Bichigiu si Telcisor, pe o lungime de 7 km</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SUCIU LUCA PERSOANA FIZICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24401409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43440"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3098.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>R&amp;R GAS IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10300285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43441"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire anuar statistic (finisaj tipografic)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>IDEA DESIGN &amp; PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43442"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII  CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>MERIDIAN 22</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43443"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1350357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43444"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:45:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLIS COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4298881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43445"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2985.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Incontro Turismo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15867850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43446"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43447"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>onorariu notar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1340.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>birou individual notarial ciubotaru izabela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38594709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43448"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie sistem climatizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Wigstein</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27390673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43449"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43450"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3647</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>NESTLE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43451"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:49:18</Data finalizare><Ofertant castigator>RB ECOLOGIC CONSULTING &amp; RISK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30633071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43452"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MICAN G. GABRIELA-CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21263620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43453"><Autoritate contractanta>Comuna Repedea (Consiliul local Repedea)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVIII DE PROIECTARE SEICA AMENAJARE HIDROENERGETICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SANTIMED PROIECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10000733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43454"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43455"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2942.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SCORPION INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14437197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43456"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE SI CANALIZARII CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MERIDIAN 22</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43457"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17929585</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43458"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament cablu si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1711.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Nextgen Communication</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24166583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43459"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului integrat de securitate al OSIM pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FILUM NETWORKS S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16226803</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43460"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii electronice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1965425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43461"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE POSTALE: 1BUCX8.82LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43462"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si revizie sistem climatizare (chiller si ventiloconvectoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>POLAR FRIGOTECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42677713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43463"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare butelii Oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oxigenoterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Messer Romania Gaz S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43464"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4183253</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Update program Kost plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>KOCSIS MIHAELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27219283.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43465"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:58:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare felicitari 1-8 martie 2024 la Radio Transilvania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5397727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43466"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:59:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE S.S.M. SI P.S.I. FEBRUARIE 2025 D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SSM CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21624821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43467"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEX COMPANY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5153234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43468"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T09:59:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capse 80/12 tapiterie -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CARPATH TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35638088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43469"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CERTSIGN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43470"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta software pentru modulul SpaceComms -Software compatibil cu segmentul spatial Corvus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48211000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de interconectare de platforme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24878</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>EnduroSat Trading LTD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>205605489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43471"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata, apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5161</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Triton Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6602919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43472"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:01:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata,5 pagini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ABSELA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35729690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43473"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:01:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:01:37</Data finalizare><Ofertant castigator>KARBEL COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28640328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43474"><Autoritate contractanta>COMUNA ALUNU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf microbuz scolar VL-06-FWC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:01:54</Data finalizare><Ofertant castigator>YRERAY TESTARI AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26721019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43475"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>cotizatie sem l 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>asociatia rdibh somes tisa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15591479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43476"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Creta scolara alba -Rev.Vag.Basarab</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Optim Birotica SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32136826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43477"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:03:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>LUKOIL ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43478"><Autoritate contractanta>U.M. 0758 GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34498792</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:04:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>874</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:03:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43479"><Autoritate contractanta>COMUNA ALUNU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica periodica microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>OBADA TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11153328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43480"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA" BISTRITA"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPEDIERE CORESPONDENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:04:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43481"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:07:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:07:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43482"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Vinieta -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:06:47</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43483"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE MENTENANTA PROGRAM LEGISLATIV D.A.S.C. LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43484"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrare Muzeul Satului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4754848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43485"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43486"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>POP GLIGOR INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16437606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43487"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:09:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43488"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HIDRO CLORSISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27447915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43489"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de revizie tehnica si eliberare buletin de verificare instalatie Rx tip BV Pulsera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8362</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>PHILIPS ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2593699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43490"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu video UGREEN DP102 DisplayPort tata - DisplayPort tata, 4K, 60Hz, 3D, 2 moduri, 2m, Negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:09:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ALLIANCE COMPUTERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13241469</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43491"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz de GA Modernizare drum DC1 km 7+320 - 10+200 in comuna Telciu, jud. Bistrita-Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7104343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43492"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TECHTEAM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3547372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43493"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1569.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MODASTAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>972416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43494"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati publice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Incontro Turismo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15867850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43495"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>KIMERA IMPORT EXPORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14968474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43496"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti - SECPAH - luna Martie - conf ctr nr  39</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Medicina Legala Dr. Popescu Eugeniu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33320320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43497"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENENTA SI SUPORT TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INMECO IT SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46408475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43498"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 1 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43499"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promotionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Carti tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2198.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania de Librarii Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO361307</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43500"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA PENTRU MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>455.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MONTANA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7304635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43501"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECLAMA SI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ARGES MEDIA GROUP PRODUCTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40869780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43502"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECONDITIONARE MOBIOLIER PAL PENTRU BIROUL DE CONTABILITATE SI ACHIZITII DIN CADRUL PRIMARIEI ORASULUI TAUTII MAGHERAUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5066.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I AMBRUS KATALIN ERZSEBET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34592403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43503"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Wigstein</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27390673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43504"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16656886</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare servicii de comunicatii electronice, abonament TV,internet,telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43505"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECLAMA SI PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:16:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Editura Realitatea Argeseana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27805622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43506"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 2 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43507"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana cu flori naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>OLTEAN VIO FUNERAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40238401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43508"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICINAL 16 MC* 35 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDOX GAZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43509"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semafoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34996100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Semafoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CANEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1992861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43510"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii echipamente pentru blocul alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50880000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului hotelier si pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23222.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BELFIX DISTRIBUTIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33000856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43511"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:19:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE ASCHIETOARE PENTRU MASINI UNELTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34076.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIOR-TEPID</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13203635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43512"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:20:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Copy Print SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 3400189</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43513"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 3 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>612.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:20:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43514"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBRE I. RADUCU RAZVAN -CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21162382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43515"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Evo Sprint</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32174862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43516"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 4 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43517"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:25:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRIVIND VANATOAREA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AJVPS ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4695881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43518"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI SI PUBLICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CMX MEDIA PRESS RO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25020720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43519"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare si analiza pulberi sedimentabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CEPROCIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>449620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43520"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN MEDICINAL 48MC*35 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDOX GAZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13983778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43521"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 5 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43522"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:27:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI SI PUBLICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:27:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIA SET IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18813634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43523"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:28:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII MASINA DE TUNS  GAZON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Grigmar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18878226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43524"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stecher cu inel shuko alb Comtec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMTEC 2000 INC. SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 6423689</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43525"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prestate de medici specialisti - SECPAH - luna Martie - conf ctr nr 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F. Dr. Fedeles Iuliana - Medic Specialist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51143773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43526"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:28:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional 2 la contractul de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43527"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 13, sc. A,B, str. Crinului, nr. 1 - A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T10:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43528"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395171</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIFERITE ARTICOLE DE BIROU CONSTAND DIN: TEXTMARKER - 10 SETURI, FLUID CORECTOR - 10 BUC, PLIC C5 SILICONIC - 1 CUTIE, PLIC B4 SILICONIC - 1 SET, HARTIE COPIATOR A4 - 50 TOPURI, BIBLIORAFT - 20 BUC, ETICHETE PT BIBLIORAFT - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Austral Trade</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3738836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43529"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport curier - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CARGUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3541906</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43530"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii usi si ferestre, construire magazie de lemne Camin Bichigiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F. Cosmuta Danut</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47803316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43531"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislatie online - AA3/C5637</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>INDACO SYSTEMS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43532"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395175</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI SI PUBLICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LBW - Edituri specializate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43533"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Închiriere autovehicule de transport industriale cu șofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60180000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de marfuri cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61274.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMFEREX IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14060088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43534"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395177</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII de  autorizari sanitare (statie  de salvare miniera Tehomir)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA  INSEMEX PETROSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2664676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43535"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale pentru renovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43536"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 6 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ANBOREX DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48411000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43537"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:31:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:31:18</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROTICA SMART PRINT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34611734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43538"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395181</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:31:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vaselina grafitata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>CATAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1809523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43539"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44811000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2628</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CATAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1809523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43540"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43541"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac WC MDF SAVINI ALB - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:33:20</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2816464</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43542"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci rafie si sarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43543"><Autoritate contractanta>COMUNA GUGESTI-VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bon de comandă tichete sociale pentru grădiniță - Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:33:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43544"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REACTIVI DIAMEDIX IMPEX COMBO 28,COMBO NEG TYPE 42</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIAMEDIX IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8529458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43545"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente la imprejmuire Pavilion Conac Cercetare Jucu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51961.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MERC CONSTRUCTII IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33586187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43546"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse auxiliare pentru construcţii 7 - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>868.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ANBOREX DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48411000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43547"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:34:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezvoltare RENV - AA3/C17381</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C &amp; C OMNI TRADE STAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21775204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43548"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 13, sc. A,B, str. Crinului, nr. 1 - B1, E, F, D, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T10:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43549"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:35:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonare dispozitive medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1926</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>METROCERT UMITEMP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19163769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43550"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANAGERUL TRANSPORTULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ILIE M.N NICOLAE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46492068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43551"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii reparatii acoperis capela mortuara Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45261900-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F. Cosmuta Danut</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43552"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavazza crema E aroma 1kg - 3 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03131100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Boabe de cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>206.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43553"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43554"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungitor cu 3 x Schuko+1 x USB C + 3 x USB A - 3m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPACT ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13556726</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43555"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:37:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>AUDIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39743</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA -FILIALA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28463005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43556"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Zahăr pentru apicultură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar alb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3349</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Metro Cash &amp; Carry Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43557"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RĂSUNETUL MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43558"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala, apa plata, cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>891.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>PALAT JUD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13658823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43559"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI SI LUBREFIANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PROINVEST DESING COMP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11050357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43560"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395203</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciocan dulgher profesional cu maner anti-vibratie, suport magnetic pentru cui, 600g - XTline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCHIMINA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6510041</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43561"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:39:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CLPCJ CONSTRUCTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40685604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43562"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVOR HIPOCLORIT 8 MC DIN PAFS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19818.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ECOSAT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO953015</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43563"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de etalonare Contaminometru model Radiagem 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>K2TIME ENG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33947532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43564"><Autoritate contractanta>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678394</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43565"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare autovehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:39:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Wigstein</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27390673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43566"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:41:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII ECHIPAMENT CLIMATIZARE CONTROLER TIP FAIVELEI FPC 24 - 2  -Rev.Vag.Grivita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:41:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Tehmin-Brasov SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15051207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43567"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI  - ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5842778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43568"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare si verificare studii de specialitate -studiu geotehnic, hidrologic, topografic, dendrologic si peisagistic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T10:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ATELIER S37 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38574507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43569"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43570"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TREHOS-BIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43571"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse Produse Alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORIKRIS COMERCIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42621100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43572"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:44:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>compania nationala posta romana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43573"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian (bilet avion)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>826.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ELSAVIO SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5120202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43574"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11319731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:44:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere dozatoare.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43575"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu cupru flexibil MYYM 3x1.5mmp - 10m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32572100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de comunicatii cu conductori electrici multipli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:44:49</Data finalizare><Ofertant castigator>KAUF ELECTROMEISTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO24345066</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43576"><Autoritate contractanta>COMUNA SOVEJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:45:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tractări auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACTARI FOCSANI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48681837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43577"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>TREHOS-BIS IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43578"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU INFORMATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:46:28</Data finalizare><Ofertant castigator>INDOOR MEDIA GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18436062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43579"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T10:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea rasinoasa molid - pentru realizare decor piesa Lysistrata, dragostea mea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T10:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Delforest SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14484881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43580"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:10:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI T90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-25T11:30:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS AUTOAGRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43996451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43581"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast 5/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141112-8</Cod CPV><Denumire CPV>Plasturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-09-21T11:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2694456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43582"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>AB TR IV ZIAR TELEORMANUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-03-23T14:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TELE MEDIA PRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18159638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43583"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare contract de abonamente ,,Informatia de Teleorman,,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-09-05T09:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cronica Prompt Media Tr SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32692988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43584"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziar Mara Trim IV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-22T14:52:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43585"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe de drum (rovigneta) 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-08-29T10:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43586"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRU DE CASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-15T10:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43587"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>101 povesti de noapte buna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-23T10:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIBRIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43588"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-16T09:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IT PLUS SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30991975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43589"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395233</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGI MPS CRACIUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-16T09:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2696147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43590"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAJ BRAWO SNOW BOARD 50 GR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-16T09:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2696147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43591"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>caramida semisamota</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Caramizi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-03-03T12:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>AGISSANT IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2696961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43592"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Var pasta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-03-03T15:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>VALBOG PROD COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5964023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43593"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE DE PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-03-03T15:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ROTEXIN S.R.L. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13887401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43594"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-11-17T10:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATLAS AUTOAGRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43996451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43595"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Linoleum BIngi sintra 2m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112230-9</Cod CPV><Denumire CPV>Linoleum (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-25T11:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43596"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc flex 125</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-06-14T09:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43597"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava R 30x30x2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-25T14:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOBBY -DAY COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1393285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43598"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>var hidratat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-06-19T14:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>VALBOG PROD COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5964023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43599"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa metalica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Usi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-03-01T12:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41649502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43600"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grilaj 900 x 1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-03-02T10:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIPLAST SUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29238974.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43601"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AFY4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44318000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conductori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-08-26T14:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELKLASYK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26204993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43602"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-08-13T11:54:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONST IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10251069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43603"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAR HIDRATAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44921210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pudra de calcar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-16T10:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41649502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43604"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAR HIDRATAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44921210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Pudra de calcar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-16T10:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT ELEGANCE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41649502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43605"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica anuala generator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2009.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOLOGY PROMOTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6796092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43606"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-07-03T11:00:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43607"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii  ziar Mara iulie- septembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-09-25T14:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43608"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta si asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-03-14T09:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VASILE ION INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3278193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43609"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale didactice -cabinete scolare si psihopedagogice in cadrul proiectului „Dotarea si echiparea unitatilor de învatamant în vederea cresterii calitatii actului educational si realizarea tranzitiei digitale  ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Material pedagogic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T10:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DMP EDUCATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47689859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43610"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR nepriorita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43611"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:15:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru curățare canal injector și regenerare a filtrului de particule DPF la autoutilitara Toyota Hilux SB 73 TGN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Motors Management SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30490818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43612"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto pentru parcul de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:15:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFEUS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6668280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43613"><Autoritate contractanta>COMUNA GHELINTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:17:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARIBIC TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43614"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:17:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale didactice pentru dotarea atelierelor IPT de electronica  in cadrul proiectului „Dotarea si echiparea unitatilor de învatamant în vederea cresterii calitatii actului educational si realizarea tranzitiei digitale  ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de masurat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T11:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MATRIX ONLINE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30931248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43615"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA - AUTO IL 04 BXY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:17:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELENA BUSINESS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28254882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43616"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare scaune - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Scaune, produse conexe si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1212.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:17:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43617"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri minerale (Ulei cutie de viteze 220; Ulei 10W40)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211820-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri minerale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9406.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBEXPERT ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14710237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43618"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1398.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-REX PREMIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47327603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43619"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12574082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport Avion Bucuresti Timisoara si retur  - 3 bilete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2237.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43620"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:19:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna AR -48 bucati (28.02)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43621"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSURBAN SA SATU MARE, str. Gara Ferastrau , nr. 9, cod postal440210</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18171186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43622"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE CNCAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43623"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pixuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43624"><Autoritate contractanta>COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII verificare PT Realizarea pistelor pentru biciclisti comuna Siculeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MARIN G. GEORGE CATALIN-PERSOANA FIZICA AUTORIZATA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19472918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43625"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor de apa rece DN15 cu cadran uscat orientabil 360 - 1000 buc x 55,00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. T.T.T. Company S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16227426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43626"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 2, str. Kossuth Lajos, nr. 1  - A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5388</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T11:25:14</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43627"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare accesorii auto OS Ca - DS Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIV-DIVERS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5186746</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43628"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL+APA LIVRATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4847.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43629"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendare de perete si de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43630"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 2, sc. A,B,C,D,E str. Kossuth Lajos nr. 1 - B1, E, F, D, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T11:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43631"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea si cuplaj rapid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24113200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aer comprimat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>339.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIVACOLOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8958883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43632"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor 10W30, 5 litri
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ROYAL AUTO TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28155781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43633"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ab. Telefonie Mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43634"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare covor flexibil protectie parchet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOMAG TRADING S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47445358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43635"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agende</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22819000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agende (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43636"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecţie tehnică periodică auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SERVICE CASA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15545901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43637"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SECU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15123966</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2652.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43638"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jerba depuneri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN FLOWERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16954114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43639"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu/internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:30:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43640"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare - 1 serv (pană buldoexcavator)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROMASTER TYRE &amp; SERVICES ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25872595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43641"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii comunitare, sociale si personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43642"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lanterne Led CR 42992</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lanterne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43643"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>942.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:32:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43644"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>C/VALOARE ABONAMENT LA FANTANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43645"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie Tehnica Periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>RTD SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34096019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43646"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43647"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:33:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL BIROUL PROTECTIEI ANIMALELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4146.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBLEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15915761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43648"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:33:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORA PRINT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23265350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43649"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz pentru retelele publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10143.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43650"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana depuneri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN FLOWERS DIGITALS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45312258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43651"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:35:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa PE 90x90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10121654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43652"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43653"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2335.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDU LAU GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35135515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43654"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30937100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43655"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2394812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu (25 to x 2.000,00 lei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T12:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>960322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43656"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica- BN 08 CJC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631480-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie rutiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREHOS-BIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43657"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PE 90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10121654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43658"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37349213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTAL CENTRAL  GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39613450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43659"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa WBF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ADY SOF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36202841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43660"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de depozitare a armelor de foc și a munitiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CURS ARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19241654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43661"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43662"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ana Hotels S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5479061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43663"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CLASS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8194255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43664"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONITOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare video color (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Dual Com Tech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5267166.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43665"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43666"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:39:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VELVET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6236150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43667"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica reautorizare nacela PRB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43668"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTA ZERO PAZA SI SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43669"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Eliminare deseuri reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:40:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43670"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:41:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii echipament IT (laptop) la DS Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43671"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01769 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4670364</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii TV pri cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:42:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43672"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare expertiza tehnica pentru pasarela din lemn peste paraul Popii in Campus USAMV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MIRADA PROJECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35887615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43673"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale didactice -Palatul copiilor-motorsport in cadrul proiectului „Dotarea si echiparea unitatilor de învatamant în vederea cresterii calitatii actului educational si realizarea tranzitiei digitale  ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72019</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T11:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RoadRunner Racing</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26735260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43674"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi de protectie pentru arbori din specia Salix babilonica – Mal Cris</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SESE GARDENS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39458373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43675"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43676"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarife racordare + montaj la rețeaua de energie electrică - curent trifazic pentru Stația CF Ilva Mică - Serv. OTD-IT - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție Energie Electrică Romania S.A. - Sucursala Bistrița</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14513740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43677"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>434670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de training pentru operarea sistemului LiDAR Q680i și a camerei fotogrammetrice DigiCAM-60 și servicii de mentenanță pentru licențe software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194154.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>IGI mbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>HRB1975</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43678"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43679"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Prokum grau rosu impotriva sobolanilor 500g/buc 30bucx 5,5ron.Valoare totala 165 ron .Achizitiei conf.referat nr.6615/26.02.2025,oferta nr.6871/27.02.2025,comanda nr.6968/27.02.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24456000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rodenticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Bioplant SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10479025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43680"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAȚII TRACTOR BIOGAZ – 6 BUC. HYDROLUBE HLP46 20L, 6 BUC. SOL.PARBRIZ 5L ȘI 1 BUC LAMPĂ SPATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMS TIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18337131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43681"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>OBIECTE DE INVENTAR BIROUL PTOTECTIA ANIMALELOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15465.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBLEO COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15915761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43682"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4565318</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii interventie instalatii electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2895.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART ELECTROCONECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44353721</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43683"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:44:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43684"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIE ALIMENTARA 58L / PAHARE UF 100/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLDEPOT CLASIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33755391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43685"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246327</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONTAJ APARATE DE AER CONDITIONAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Montaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LITADOR INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26752465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43686"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECTIV T &amp; C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43687"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2262</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43688"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELECTIV T &amp; C S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19164497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43689"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montat/demontat roata 4x4, schimb anvelopa, petic universal Toyota Hilux B88AAU - SRTFC Galati/ Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORU&amp;MIRCEA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1627424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43690"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 13, sc. A,B,C,D, str. Kossuth Lajos, nr. 10 - A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3415</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T11:47:27</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43691"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43692"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>autocolant laminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2731.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14865894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43693"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:48:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Reab. termica la bl. 13, sc. A,B,C,D, str. Kossuth Lajos, nr. 10 - B1, E, F, D, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T11:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43694"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de demontare,constatatre tehnica si transport aparate aer conditionat din statiile Vintu de jos, Sibot, Sebes Alba si Teius</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331221-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de climatizare partiala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Santermo Alba SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32153460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43695"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11642243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:49:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hartie dispenser si hartie igenica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1601</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SALES CONSULTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16929188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43696"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnică periodică centrale termice de încălzire - cazan 44KW, 25KW si 24KW - Serv.OTD-IT - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EMYLET EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9983079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43697"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru Gala „Antreprenor pentru Oradea si Bihor” editia 2025, eveniment organizat de catre Primaria Oradea, in colaborare cu Consiliul Judetean Bihor si Agentia de Dezvoltare Locala, in data de 24 ianuarie 2025 la sediul companiei Nokian Tyres din str. Ogorului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17503.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA Turism</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22209548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43698"><Autoritate contractanta>Primaria comunei Patulele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6140720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII SSM TRIM I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDRAGONIU GHE DAMIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>F25/544/2008</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43699"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Fungicid Champ 77 300g/buc,1bucx34,86ron.Valoare totala 34,86ron.Achizitiei conf.referat nr.6995/27.02.2025,factura nr.5181/03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24457000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Fungicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Bioplant SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10479025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43700"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei emulsol B 20L - SRTFC Galati / Revizia Vagoane Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09210000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate lubrifiante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITCAR OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24928515.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43701"><Autoritate contractanta>Orasul Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6631418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru interinere parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1041.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FLORDAN COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7961244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43702"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:53:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE LINIE PT.DETERMINAREA GRUPULUI SANGUIN SI RH DIAMED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIALAB SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23818271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43703"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii de carton pentru arhiva Primariei (3000 buc) - Serv. APL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44421780-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii pentru documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:54:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MTM DIVISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32537763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43704"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:55:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43705"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea electroconductoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Stardust SAS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>86.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43706"><Autoritate contractanta>Institutul National al Magistraturii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364233</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion Barcelona</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAI SERVICES CLUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27825662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43707"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD 500 GB SATA3 2,5" - Serv. OTD-IT - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>645</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BAD DOG OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22049609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43708"><Autoritate contractanta>COMUNA LIPOVAT (CONSILIUL LOCAL LIPOVAT JUD. VASLUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gami-Serv S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24645080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43709"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI CURATARE COS FUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>PRASTEAN CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25910486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43710"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:56:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nois Evenimente Festive</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34501510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43711"><Autoritate contractanta>COMUNA LIPOVAT (CONSILIUL LOCAL LIPOVAT JUD. VASLUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii obtinere avize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4359580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43712"><Autoritate contractanta>COMUNA LIPOVAT (CONSILIUL LOCAL LIPOVAT JUD. VASLUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395356</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii obtinere avize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7669.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T10:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Administratia bazinala de apa Prut-Barlad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43713"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECI LIGA 2-A 01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>LOLEA VIOREL OBSERVATOR FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33500550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43714"><Autoritate contractanta>COMUNA LIPOVAT (CONSILIUL LOCAL LIPOVAT JUD. VASLUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe OCPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-14T12:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9793988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43715"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MASINI DE SPALAT ASEP II 27</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMCLEAN IMPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7432570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43716"><Autoritate contractanta>COMUNA LIPOVAT (CONSILIUL LOCAL LIPOVAT JUD. VASLUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciii de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii in munca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T09:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adjectiv Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28593889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43717"><Autoritate contractanta>COMUNA LIPOVAT (CONSILIUL LOCAL LIPOVAT JUD. VASLUI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394244</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultanta fiscala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T08:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BOT EUGEN CONSULTANT FISCAL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36962910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43718"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17973491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane cu autocar la olimpiada de matematica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2846.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:58:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOLUMBUS EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18616039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43719"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set filtre pentru generatoare de sudură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRES COM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6629710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43720"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale montaj placute nr. de casa si stradale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1374.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SANYORAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16308199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43721"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T11:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supervizare, managementul implementarii, asistenta tehnica - dirigentie de santier si SSM pentru obiectivul de investitii “Modernizarea parcului 22 Decembrie”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carpat Design Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30290640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43722"><Autoritate contractanta>Comuna Sageata (Primaria Comunei Sageata)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154266</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Premium Trucks S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23301878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43723"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Nisa Trading 2001 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO8140441</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43724"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CATERING GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1464</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICOR LUGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46239317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43725"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIGISIGN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43726"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVISTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITURA NAPOCA STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14637675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43727"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43728"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA MIRON NEAGU SIGHISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4838540</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T12:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUK EVENTS AND CATERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43998312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43729"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie a lenjeriilor (13 kg) de la camera protocol a Primariei -  Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRESH CLEAN VALCEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15323069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43730"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43731"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2436.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43732"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezvoltari de optiuni noi pentru modulul aplicatiei OCR (Oradea City Report)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIVERSAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15149443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43733"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:04:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de alarmare si monitorizare , Serviciul Social Adapost de Noapte, februarie 2025, Comanda 8 din 07.02.2025, Factura BSPAZ124276</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BS PAZA SI PROTECTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32942405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43734"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sportive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>940.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43735"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICAT STINGATOARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALUVA STING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44439513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43736"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set stergatoare parbriz auto - SRTFC Galati / Serviciul AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43737"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:04:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Service Line Arghy SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 31489773</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43738"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB M12X40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43739"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU FATADA INSTITUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASCALIS TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34657189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43740"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei si combustibil 
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ROYAL AUTO TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28155781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43741"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBIANDIBRIK SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30545573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43742"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:07:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43743"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5842778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43744"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hranire catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20770.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIANA TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43745"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz de GA Modernizare drum forestier Suplai Bichigiu 417 D, comjuna Telciu, jud. Bistrita-Nasaud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7104343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43746"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSA 16X75X2,5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43747"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hranire catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14518.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T11:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tundra expres S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28976914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43748"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>505.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. META RING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27929019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43749"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:09:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>686.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43750"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP auto B79UZX - SRTFC Galati / Serviciul AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO TEHNIC CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49566674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43751"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cu text pt. Registratura Urbanism (1 buc) - Directia Urbanism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:09:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43752"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>351.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:09:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43753"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 6.5-10 MITAS
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34350000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru sarcina mica si mare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>ROYAL AUTO TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28155781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43754"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43755"><Autoritate contractanta>SCOLA GIMNAZIALA LOAMNES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17855399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii acoperis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40991</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GABOR TM LAJOS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22309776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43756"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSA 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:17</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43757"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire ventilator centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLAUDAN INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30340055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43758"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse  de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43759"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reglaj directie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIL SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5127502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43760"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONDICI PREZENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2720393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43761"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>lavete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39542000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carpe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>COMAT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1976866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43762"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:10:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1391.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:10:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43763"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie si monitorizare GPS auto - SRTFC Galati / Serviciul AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE SOFT GPS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46468078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43764"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43765"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi LED si becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:11:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMELECTRO BG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9970656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43766"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>HISA-CIPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38657963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43767"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:12:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Parbriz auto si manopera montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:12:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CARGLASS IASI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33252900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43768"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mapa portofoliu piele ecologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43769"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAC NZ185003</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44618340-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capace (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43770"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii service case de marcat inclusiv asitenta tehnica la soft aferent pt 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3126.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUC AMEF I&amp;N SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43816160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43771"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DINARISAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28723580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43772"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Petrescu Costel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 19408907</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43773"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta 12 luni  (21.02.2025-26.02.2026)    
 AR-05 EHZ
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43774"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila rotunda cu text  (1 buc) - Directia  Dezvoltare Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43775"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1474.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. salcimul S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>643812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43776"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:15:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video. antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43777"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB 10X105</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43778"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTENA 3 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15971591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43779"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare materiale de constructii si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5882.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBERT ORIENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39078102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43780"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23949.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:16:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DINARISAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28723580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43781"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video, antiefractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>511.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43782"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HSS HANES SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42704630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43783"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAIBA 127</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:18:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43784"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HSS HANES SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42704630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43785"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere casuta postala A.C.I. Calafat - D.R.D.P. Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.  - OF POSTAL CALAFAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43786"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14162851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ
Diagnoza auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ROSCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40877910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43787"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:19:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNI MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43788"><Autoritate contractanta>Institutul National al Magistraturii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364233</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion  Chisinau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43789"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interventie pentru remediere avarie la centrala termica care deserveste Centrul de cazare Temporara nr. 1 situat pe str. Octavian Goga din Municipiul Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43790"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de servicii, constând în medicină în specialitatea Cardiologie intervențională, în cadrul SJUSM , conform obligatiilor stabilite . Prestatorul va presta serviciile constând în Cardiologie intervențională, prin executare succesivă, intra în vigoare după semanarea lui către părţi şi este valabil până la ocuparea postului vacant prin concurs dar nu mai tarziu de 31.12.2025. Program, lunar timp de 2 zile pe saptămână, astfel :- Vineri :17-22- Sâmbată:08-20. Preţul convenit de către părți, pe care beneficiarul îl va achita prestatorului pentru îndeplinirea contractului este de maxim 18360 lei/ luna , valoarea totala 183600 pana la 31.12.2025 lei, iar in caz de prelungire 36720 lei cu doua luni , data de incepere 01.03.2025 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121231-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cardiologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERVENTIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45177780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43791"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:20:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taiat lemn de foc si manipulare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:20:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.Oniga Nicolaie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31100255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43792"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE BULDOEXCAVATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31610000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament electric pentru motoare si vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1323.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MCR &amp; SIV UNIVERSAL AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26512390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43793"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECI LIGA 2-A 01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MARCU FLORIN MIHAI PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31264290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43794"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:21:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAS 1991 SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48388480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43795"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:21:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfectie si dezinsectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4412.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERACLEAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37092526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43796"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de inspectie tehnică a autovehiculelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:21:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVICOM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28866091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43797"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRUSE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALUVA STING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44439513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43798"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei 15w40 Volvo VDS 4.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VERDE MOTORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22373000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43799"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:22:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>928.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43800"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULITA M10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43801"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OVIDIU DRIMBA LUGASU DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19880992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CATERING GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:23:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARICOR LUGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46239317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43802"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:23:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMAGRO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43803"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395445</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:24:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTE ADITIONALE IANUARIE FEBRUARIE MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12674111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43804"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECI LIGA 2-A 01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:24:19</Data finalizare><Ofertant castigator>MATICA MARIUS IONUT PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37306026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43805"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:24:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMAGRO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43806"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner Brother TN-2320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-COMPUTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17774596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43807"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB 12MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43808"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole pentru securitatea si sanatatea in munca ( kit trusa sanitara de acordare a primului ajutor, indicator semnalizare podea umeda si echipament de protectie) necesare institutiei, locatiilor subordonate si angajatilor din cadrul Primariei Municipiului  Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MASAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30378491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43809"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administratre Sala Tineretului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ONIGA NICOLAIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31100255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43810"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43811"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perii spalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2091.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43812"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:26:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYS COMMUNAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2125450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43813"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECI LIGA 2-A 01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>KOPRIVA BIRO TAMAS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33376576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43814"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de diagnosticare aparatura electrocasnica  la masina de gatit cu gaze din  cadrul CIAPAD Maria.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEDASERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11454290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43815"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiector LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIKMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33194132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43816"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroana depuneri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN FLOWERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16954114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43817"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:28:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECI LIGA 2-A 01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>IVINIS DARIUS FLORIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37250880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43818"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa reflectorizanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de semnalizare si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIKMAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33194132.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43819"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de administrare a gestionării ambalajelor devenite deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90514000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reciclare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Ecologic 3R Ambalaje SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35019634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43820"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEX EXPERT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43821"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set carti vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZZIP ART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14051349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43822"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:30:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supervizare, managementul implementarii, asistenta tehnica - dirigentie de santier si SSM pentru obiectivul de investitii “Reactivarea si extinderea parcului din Santul Cetatii”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carpat Design Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30290640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43823"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru reparatii si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1242.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HORTI NITA INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23352006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43824"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori pentru BC-62-RAC si BC-05-XAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOP AUTO DRAGANDY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30794434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43825"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Automat programabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILIVAS COMSERV , BACAU , S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9395052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43826"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE EKG 215X280</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:32:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDAGO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27848607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43827"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTRA SOCIETATE COOPERATIVA C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2112558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43828"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3624.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSTVISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3598139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43829"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA NAȘU SOFDAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46656373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43830"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registre agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43831"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire certificat digital Voicu Valeriu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43832"><Autoritate contractanta>Administratia Domeniului Public Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baloti lucerna si Baloti fan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BRATU I. PETRIŞOR-VALENTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28520208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43833"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:35:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARBITRAJ MECI LIGA 2-A 01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:35:39</Data finalizare><Ofertant castigator>TURCANU DRAGOS IONUT PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39174169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43834"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:37:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43835"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1211.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSAVIO SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5120202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43836"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE MACARA/DEPOUL TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DRIVE MAC D&amp;A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48957070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43837"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servcii medicale examene histopatologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA SANTE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11963146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43838"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:39:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE UHT3,5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte UHT (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43839"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ALMA DAMIR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16562005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43840"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:40:12</Data finalizare><Ofertant castigator>MK BLACK STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42384810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43841"><Autoritate contractanta>COMUNA MATASARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii la reteaua de canalizare ape menajere-colector intrare SE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231113-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357034.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13254388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43842"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGURANTA  BIELA U650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214130-9</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43843"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:42:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de analiza in laborator pentru probe de seminte si sol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1358</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34638446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43844"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14935787</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extras de carte funciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43845"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORNURI UMPLUTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43846"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:44:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECHIZITE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1656</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:43:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREVIOUS PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4334364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43847"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ACUMULATOR PENTRU AUTOTURISMUL DACIA DUSTER CS-19-PMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>GABY MORENO AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40486946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43848"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:44:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>862.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43849"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC FAR TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43850"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC 5W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:46:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43851"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMISION TRANZACTII POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43852"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA CAPAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43853"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE APA POTABILA, CANALIZARE SI APA METEORICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1773.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43854"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAT FURTUN PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43855"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie tuburi oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1373.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43856"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19878.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Restart Energy One S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34583200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43857"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPAT FURTUN PRESIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42924730-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de curatare cu apa sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:52:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43858"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale CT, RMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17434</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:54:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15978905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43859"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medici specialisti - SECCD - luna Martie - conf ctr nr 41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:55:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Individual Laban Dragomir Mihai</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20702743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43860"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET SIGURANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43861"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:55:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ideal Concept S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20961837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43862"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canal -apa-livrata -meteo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1465.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43863"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN EVACUARE TRANSMISIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43864"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Nistrului"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79314000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Studiu de fezabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12379.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TISOTI EXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6533673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43865"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie tehnica renault</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMOLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17818188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43866"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T12:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1871.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:58:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLISO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43867"><Autoritate contractanta>Comuna Budesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare și dotare cu mobilier aferent salilor de clasa, laboratorului de stiinte, cabinetului scolar si cabinetului psihopedagogic in cadrul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPA-MENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE BUDEȘTI”.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219354.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T12:59:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mebelissimo S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41213669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43868"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN 16MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>639.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43869"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2475.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELDA PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30582539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43870"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina EURO 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:00:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIVIERA EXPRES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40448691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43871"><Autoritate contractanta>COMUNA MATASARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire aeroterma Piata Agroalimentara Matasari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32050.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13254388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43872"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vulcanizare-reparatie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCET COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5154310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43873"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02145 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat sanitar scutire control - NMS GRIGORE ANTIPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4301073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43874"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:02:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB DISHK03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43875"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:02:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIZA AUTORIZATIE,REFERAT DE EVALUARE,EVALUAREA DOZELOR LA INSTALATIA RX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:02:33</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11308414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43876"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:02:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz de amplasament pentru Modernizare trotuare si sisteme de colectare a apelor pluviale in comuna Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1047.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43877"><Autoritate contractanta>COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3013.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VILROM COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17201629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43878"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REPARATII: BURGHIU 6X210 2X20.16LEI, DIBLUM6 400X0.06LEI, SURUB 4X30 400X0.12LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CONFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12695734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43879"><Autoritate contractanta>COMUNA MATASARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4448385</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de continuare a implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHIDORA PRO CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43422459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43880"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL AGRICOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2680.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43881"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:04:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru inlocuirea modului de comunicare la instalatia de ridicat nr.3 JAD 446, la parcarea subterana situata pe str. Corneliu Coposu, nr.29A, proprietate a Municipiului Oradea si administrata de Serviciul Gestionare Parcari / DPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMIROD.IMPEX.S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5730928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43882"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:06:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGUME-FRUCTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2078.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>II TAKACS VENUSZ EVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26555650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43883"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA TRANSMISIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43884"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:07:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43885"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de identificare personala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36944.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:08:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43886"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>601.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:09:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43887"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere, localizare prin GPS - AB 14 ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOMCO GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31036918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43888"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare studiu de trafic pentru proiectul de regenerare urbana in Municipiul Oradea: " Revitalizarea si reactivarea Parcului 1 Decembrie"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROEXCO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17801909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43889"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:10:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executare si montare balustrada la podul peste paraul Valea Mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4365.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:10:37</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Simion Constantin Pavel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45780488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43890"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43891"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA M.BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47725820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43892"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1507.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRCEA BLAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3568065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43893"><Autoritate contractanta>Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4804636</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:13:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Țevi și accesorii pentru reparație instalație termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:13:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MAX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43894"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:13:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de purificare a apei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43895"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare aparat de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:14:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PENTAGON 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6251567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43896"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:14:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA 21760880</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>993.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43897"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:14:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare studiu de trafic pentru proiectul de regenerare urbana in Municipiul Oradea: "Revitalizarea si reactivarea Parcului I.C. Bratianu"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROEXCO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17801909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43898"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:15:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4656.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:15:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERSIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43899"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COVALACT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>550152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43900"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:16:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PROASPATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1294.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZOLIHUSI &amp; ADAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15698220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43901"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Licenta RSpec software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Field Tested Systems</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2064534851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43902"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:16:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA 26193330</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROCOMERT HOLDING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1822832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43903"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALOMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1554.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>55758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43904"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii convorbiri telefonice+abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3503.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43905"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:17:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de catering de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43906"><Autoritate contractanta>COMUNA BRADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5172600</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>COALĂ SECURIZATĂ CERTIFICAT DE NASTERE, CASATORIE, DECES FORȚĂ MAJORĂ, COALĂ SECURIZATĂ  ACT NASTERE, CASATORIE, DECES, ETICHETE AUTOCOLANTE PENTRU ÎNSCRIEREA MENȚIUNII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia generala pentru evidenta persoanelor Argeș</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17574512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43907"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4282.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO MARIO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35572536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43908"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>572</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43909"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare frigider</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Mar Miha Mar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15930257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43910"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie si curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIMOPAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23500919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43911"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PICORAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3632516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43912"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43913"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1540.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43914"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43915"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12662.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43916"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pixuri Pensan BURO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43917"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tastatura pentru laptop  Fujitsu Lifebook u759</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237460-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tastaturi pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO ET CO INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43918"><Autoritate contractanta>Orasul Avrig</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații rețea canalizare și igienizare subsol bloc ANL T2 - str Carpați, Mârșa - orașul Avrig.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MODERN SPEED INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40689916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43919"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1448.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO MARIO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35572536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43920"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:20:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2421.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:20:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO MARIO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35572536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43921"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1073.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CXC PAPER UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30658084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43922"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CANDIGLOV EXPRESS DELIVERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40679408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43923"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:20:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIXURI PLASTIC 1,0MM CAPAC PENSAN TRIBALL ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:20:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43924"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3661.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUTO MARIO EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35572536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43925"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1043.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELACO DISTRIBUTION SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11411737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43926"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Girofar, kit sirena, stroboscop profesional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de iluminat de urgenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2180.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAELART SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35998729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43927"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ALIMENTARE APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25950.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:21:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43928"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:22:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15813000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru micul dejun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1389.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43929"><Autoritate contractanta>Comuna Ostroveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4554254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:22:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie pana roata greder</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Gisi Frank Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4178222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43930"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:22:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PASARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1346.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROPROD CRASNA COPERATIVA AGRICOLA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25999050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43931"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIXURI TRANSP CU MINA INTERSCHIMBABILA 0,7MM Q-CONECT ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:22:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43932"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:24:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTI LINGUA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16088247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43933"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIXURI UNICA FOLOSINTA 0,7MM ALBASTRU FABER CASTELL K1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:24:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43934"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tundere decorativa a arborilor din Piata Unirii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eutectic Prod S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2721364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43935"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16047824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie tehnica periodica autoclav  - 3 cabinetel medicale scolare stomatologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:25:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAYANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22730758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43936"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIX UNICA FOLOSINTA 0,7MM FABER CASTELL K1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43937"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carlig de remorcare cu instalatia electrica aferenta pentru autoutilitara BH 17 AUK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carlige sau suporturi de agatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:27:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCAR CÂRLIGE DE REMORCARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42016517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43938"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395580</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:28:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:28:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRISTAL DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21802538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43939"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 16.9-24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43940"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAN IVAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43941"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIUL COMALIMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2153485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43942"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea electroconductoiare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>659.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Mouser Electronics</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27512466913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43943"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43944"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIXURI (60BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:30:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43945"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ,,ANDREI MURESANU " DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:31:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET ALIMENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1969.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICAMARAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37014439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43946"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital muzică populară - Ziua Comunei Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MARIAN LAURENTIU GABRIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38197741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43947"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB M16X90X15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:31:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43948"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PT EDUCATIE INCLUZIVA 'RUDOLF STEINER' HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27410363</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13997226.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43949"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSMISIE PROGRAME TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:32:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43950"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reciatl muzica populara - Ziua Comunei Ion Creangă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA FETELE DIN BOTOSANI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41854523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43951"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACUTE FRANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placute de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:31:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRAL MOBILA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4445850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43952"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1542.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43953"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Oltul" al judetului Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP pentru MAI 28595 si MAI 17995</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOGROUP-SIMO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18934776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43954"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 20.8-38</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer, benzi de rulare si flapsuri din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43955"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:34:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3857.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43956"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii igienizare toalete ecologice pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43957"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269134</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termometre frigider</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43958"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital muzica populara - Ziua Comunei Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:35:26</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Sarbu Diana Elena -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31492795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43959"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB M16X100X1.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43960"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:35:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43961"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC SPORT ȘI AGREMENT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14818230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE AMORTIZOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34325100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Amortizoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEMI CONCEPT TEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38108892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43962"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7928.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43963"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament online WebEx</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>767.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Digital River GBP GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6426071C</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43964"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SAMFERO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11956327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43965"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:37:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09220000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina, ceara de titei si benzine speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Proactiv-Sem SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11498360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43966"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395608</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:37:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACUTE FRANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Placute de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPECTRAL MOBILA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4445850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43967"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:37:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>instalare aparat aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2409</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMA ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39511000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43968"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43969"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii rebobinat-reparat motor masina de gaurit fixa pe stativ din dotarea Serviciului de Intretinere Imbobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLMOT COMPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7990347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43970"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAIR UNIVERS FLOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46227410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43971"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac wc Eurociere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43972"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43973"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:38:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB M20X90X10.9</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:38:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43974"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2983845</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:39:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa,canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8520.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RAJA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1890420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43975"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOCRAFT YELLOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30404604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43976"><Autoritate contractanta>COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16063013</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:39:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43977"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL LADESTI SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE APA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43978"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare tevi inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NOVAROM COMMERCIAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33073009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43979"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:40:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (deplasarea Echipei Olimpice, tineret, a Romaniei de la Complex Sydney 2000 la aeroportul din Otopeni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TRANSPOMAR INTERNATIONAL TURISM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16285516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43980"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piston cilindric pt scaun de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39114000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru scaune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Antares Romania SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10868022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43981"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFILL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43982"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expeditii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:41:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43983"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43984"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare tusiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:41:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43985"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare polistiren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din polistiren (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43986"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:35</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43987"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43988"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90400000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind apele reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL LOCAL LADESTI SERV. PUBLIC DE ALIMENTARE APA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38572107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43989"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica periodica ISCIR centrale termice - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:53</Data finalizare><Ofertant castigator>FLEXINSTAL VISION SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35827591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43990"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întocmire analiză cost-eficacitate aferentă proiectului „Înlocuire echipamente neperformante din punct de vedere al consumului de energie cu echipamente cu emisii zero”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Interactive Transport Planning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33896790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43991"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto A-6793</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIABIL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10014682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43992"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>965</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43993"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>AFISE PUBLICITARE AFIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:43:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANDRA IMAGES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33809025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43994"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43995"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si accesorii utilaje forestiere OS Jibou DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3165.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43996"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de publicitate - anunt de mediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1425.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Romprint S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18608796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43997"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:44:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43998"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3562</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="43999"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>odorizant camera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>JOSEPHS SENSES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40940510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44000"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15513888</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREMA PENTRU ARSURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>573.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA FARMEX DL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1346852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44001"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare coroane de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>LISIANTHUS FLOWER SR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23200865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44002"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT ROLA PALPATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44003"><Autoritate contractanta>COMUNA GRUMAZESTI (CONSILIUL LOCAL GRUMAZESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614198</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, verificare platforma autoridicatoare cu brat telescopic, marca Multitel Pagliero.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIM MONTAJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37140640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44004"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie container clor 800l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44005"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:47:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE-INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>749.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44006"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii folie auto A-1135</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:48:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DEMETER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1318046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44007"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare a angajatilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL DE FORMARE APSAP -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33269758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44008"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita spectacol CIOBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>658.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44009"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE PUI SUP.DEZOSATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:48:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44010"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2224.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIERGI LOGISTIK PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39255948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44011"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet protocol - zahar cafea, apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-12-20T10:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44012"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE MEDIC EPIDEMIOLOG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:48:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIFLOR GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49466888.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44013"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44014"><Autoritate contractanta>COMUNA TURENI (CONSILIUL LOCAL  TURENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4378840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:49:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt Ziar21 editia februarie 2025 format tiparit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:49:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TODA PRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26538381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44015"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Cadastru si Topografie pentru imobilele proprietate publica si privata a UAT Oradea / Statul roman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TERRAGEOTOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34930997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44016"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:49:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masa echipa de box, 15.02-23.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Liceul cu Program Sportiv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4205564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44017"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44018"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395660</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparat stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192150-7</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile de datare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>616</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44019"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395661</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sala desfasurare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Tandem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21009657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44020"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395662</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii confectionare coperti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44021"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395663</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină standard 636,459 litri ( 133,44 litri la 6,38 lei/litru, 76,29 litri la 6,46 lei/litru, 287,14 litri la 6,51 lei/litru, 139,589 litri la 6,55 lei/litru)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4127.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:50:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FOR-COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7741613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44022"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395664</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9852.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44023"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395665</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant pvc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44024"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395666</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutii arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T13:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44025"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395667</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie Maestro standard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44026"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395668</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44027"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395669</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si asistenţă a sisitemului informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:51:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44028"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395670</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44029"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395671</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica auto la A-11306 si A-11113</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORA DAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42324843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44030"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395672</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare  cartus imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de fonturi pentru imprimante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T16:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44031"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395673</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44032"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395674</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44033"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395675</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prospectare geologică și măsurători în  vederea identificării unei soluții de ecologizare pentru ”Închiderea depozitului de reziduuri petroliere de pe depozitul de pământ C+D, km 9+500, mal stâng CDMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXT CONSTRUCT SOCIETY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18069853</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44034"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395676</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Printuri color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44035"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395677</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>panou pvc, printuri, placheta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITY PRINT SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43116573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44036"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395678</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>9 corpuri de iluminat cu led pentru cabinele lifturilor situate in parcarea subterana situata pe Str.Corneliu Coposu nr.29A, proprietate a Municipiului Oradea si administrata de Serviciul Gestionare Parcari/DPI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMIROD.IMPEX.S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5730928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44037"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395679</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse electrice-iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:37:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIS DREAM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14959239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44038"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395680</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34110000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Autoturisme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAPCO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8144583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44039"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395681</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:18:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAPCO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8144583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44040"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395682</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI REPARATII CILINDRU BULDOEXCAVATOR, FIRMA ALEASA DE D-L VICEPRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Flanse si coliere pentru reparatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MONISRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2559867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44041"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 01961</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10405150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395683</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de indepartare si recoltare a faunei cu par si pene</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>AVPS Lunca Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4952489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44042"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395684</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto la A-3738</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCRIS RARES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31429607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44043"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395685</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare Contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44044"><Autoritate contractanta>COMUNA POIANA CAMPINA (PRIMARIA COMUNEI POIANA-CAMPINA PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845737</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395686</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reincarcare cartus toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIM TOTAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27928749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44045"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395687</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:54:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supraveghere RSVTI echipamente OSIM ce se supun L64/ 2008 pentru luna Februarie/ 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBOSTO LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31978613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44046"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395688</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine cu cartofi (fel) 1.50 kg x 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44047"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395689</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica ISCIR pentru CSS Costesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44048"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395690</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:54:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANETARA STANGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44049"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395691</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Captopril 50mg  	cp	10
Brufen 400mg 	cp	10
Molekin imuno	cp	30
Famotidina 20mg	cp	10
Grintuss sirop 	fl	1
Levofloxacina 500mg (Tavarnic)	cp	7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44050"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395692</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:54:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlocuire parbriz auto la A-11113</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>DEMETER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1318046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44051"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395693</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:54:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dentotal Hospitality S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35147080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44052"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395694</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUCHAN ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44053"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395695</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii analiză date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72316000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44054"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395696</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44055"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395697</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE MEDIC PRIMAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici generalisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GOSPAMED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38366590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44056"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395698</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Management si Consultanta SSM - SU pentru luna Februarie / 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROBOSTO LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31978613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44057"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395699</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de corectura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIAŢIA CULTURALĂ SENSUL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38504170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44058"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395700</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER,INLOCUIT ROLA,UNITATE IMAGINE,FIXING FILM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:56:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44059"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395701</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica auto la A-20010</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MENTEN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18989682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44060"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395702</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44061"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TOMSA VODA SOLCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6728985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395703</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întretinere și reparare microbuz școlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2358</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MAROB TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22456726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44062"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395704</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale necesare pentru confectionarea unei instalatii de apa ce va deservi alimentarea cu apa a vagoanelor in tranzit (teu, niplu, robinet bila, banda teflon, racord PPR) - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Miral Com SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9408918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44063"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395705</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:57:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cartoane carti vizita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37823800-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie si carton stratificate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTI MASIMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8334928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44064"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395706</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2207</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44065"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395707</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATOU 13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44066"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395708</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si accesorii utilaje forestiere OS Jibou DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44067"><Autoritate contractanta>Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395709</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:58:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de imprimare-copiere-scanare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRYAMM TRADING CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3900945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44068"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395710</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIULITA M16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T13:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44069"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395711</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T13:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract furnizare echipamente de birotica la CZPAD Oradea, prin proiect PNRR 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T13:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44070"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395712</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:00:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA KIT300K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2395</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44071"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395713</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA RADIALA 900/20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44072"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395714</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLATOU 13 COLOR 1A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44073"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4700953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395715</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intretinere-inlocuire presostat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>903.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;G ROTERM SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18361300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44074"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395716</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-34S.Reparatie  auto la CJ-02-UMF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RMB INTER AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44075"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395717</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pt.protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44076"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395718</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLICURI B4 KRAFT BURDUF 4CM 120GR/MP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:02:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44077"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395719</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT CUPTOR LASER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44078"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11389672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395720</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian intern pentru zborul București - Iași si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44079"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395721</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET PETICE CAMION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44080"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395722</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si accesorii utilaje forestiere OS Ileanda DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLIDARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2208475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44081"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395723</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLICURI C5 ALB GUMAT OFFSET 70G 100/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44082"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395724</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA RADIALA 900/20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44083"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395725</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA 4SR 6 5,5KW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:05:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44084"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395726</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER,INLOCUIT CABLU,MUFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44085"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395727</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie pentru salubrizare vagoane pe perioada inchiderii circulatiei feroviare intre statiile Zalau Nord si Jibou Calatori - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2217.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2714537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44086"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395728</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44087"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395729</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:09:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii necesare DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:08:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VICTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44088"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395730</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44089"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395731</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire servicii de certificare a semnăturii electronice pe o perioadă de 1 an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44090"><Autoritate contractanta>Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395732</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținerea și repararea utilajelor tipografice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POPCRET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5580740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44091"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395733</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>INEL PROTECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Inele elastice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BEYNE AGROROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7095679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44092"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395734</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:10:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA 4SR6/43-S-PD PEDROLLO - 5,5KW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122130-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:07:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44093"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395735</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PRODUSE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>916.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:10:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LECOM BIROTICA ARDEAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11040604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44094"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395736</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44095"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395737</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:10:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sala desfasurare evenimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:10:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR PIATRA NEAMŢ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49295729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44096"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395738</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Varlamov Vadym - Medic Dentist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48803225.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44097"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395739</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:11:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ingrasamant si erbicid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1504.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:10:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPER SEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31208851.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44098"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395740</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract furnizare dotari specifice serviciilor specializate - jocuri educative la CZPAD Oradea prin proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3071</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T14:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GXC OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25462757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44099"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395741</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44100"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395742</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44101"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395743</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:13:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant - Armonii Pascale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1629.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44102"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395744</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:13:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de curatenie pentru UM 01331 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15906240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44103"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395745</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:14:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC DN 19 SI MANSON - CT 24 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:13:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44104"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395746</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:14:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GENERAL SERV ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44105"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395747</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de curatenie pentru UM 02110 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15906240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44106"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si consumabile intretinere auto OS Cehu Silvaniei, DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1815.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44107"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395749</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>TITAN MACHINERY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44108"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395750</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Funizare materiale de curatenie pentru UM 01511 Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44109"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395751</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera placute frana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMFA TOTAL AUTO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40422659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44110"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395752</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:16:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1173.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESEDRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8024439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44111"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395753</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare publicitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare publicitara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Air Transport News</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>174347634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44112"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BRASTAVATU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25361191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395754</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:17:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2808.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. wartung tratamente speciale S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28206346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44113"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395755</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica pentru AB 12 AGS apartinand 
Municipiului Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR 2002 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11690410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44114"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395756</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de acordare pian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98396000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare a instrumentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORGUES SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8876724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44115"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395757</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMPRENTA STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NIALSOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15771780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44116"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395758</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:18:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract furnizare dotari specifice serviciilor specializate - scule de mana la CZPAD Oradea, prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13111</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T14:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT AN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5279667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44117"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395759</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii efectuate la strung Carusel - Revizia Jibou - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DIACOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3888124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44118"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395760</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru protocol pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44119"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395761</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:20:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii relatii cu publicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79416000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de relatii cu publicul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6594123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44120"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395762</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P. –  AB 10 WZE, AB 11 WZE si AB 11 XNW Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOBOD SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40728748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44121"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395763</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:21:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si accesorii utilaje forestiere OS Magura Simleu Silvaniei DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1202.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44122"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395764</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:21:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44123"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395765</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IGIENIZARE BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS MAJ ROYAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45829662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44124"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395766</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:22:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>burete vegetal, ambalaj, hypericum, ruscus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2086.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:22:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44125"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395767</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:23:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare aparate de aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:22:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLIMA AGAPI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41703504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44126"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395768</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii dezinsectie si deratizare pentru UM 01518 Prundu Bargaului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:23:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO-DEZINSECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37991581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44127"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395769</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile auto pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:23:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHNE COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6533991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44128"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395770</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie video conducte canalizare noi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>76600000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>702.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:24:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. APAVITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44129"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395771</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT ROLA,FIXING,REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44130"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395772</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21926986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44131"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395773</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>4 (patru) amprente sigilare pentru Serviciul Informații Clasificate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAVURA LASER SI CHEI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29013408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44132"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395774</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă distilată 1l (16 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:27:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart Tools Sib SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18454212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44133"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395775</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:27:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract furnizare aparatura tehnico-electrocasnica (masini de spalat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme, etc) la CZPAD Oradea, prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8005</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T14:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAT AN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5279667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44134"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395776</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:29:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSAVIO SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5120202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44135"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395777</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:30:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de mentenanta a sistemului de efractie, detectie, incendiu, supraveghere video, monitorizare si interventie rapida Centrul de zi pentru copii proveniti din familiile marginalizate din Municipiul Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8956</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44136"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395778</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT DRUM LEXMARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:30:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44137"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395779</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acordare subscripție Security Trails Professional pentru o perioadă de 12  luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFTESS 21 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21788662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44138"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395780</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri menajere și reciclabile, taxa de salubrizare la fondul de mediu și închirierea pubelelor necesare la sediul Ministerului Justiţiei pentru luna februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10003.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44139"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395781</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:31:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44140"><Autoritate contractanta>Municipiul Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3814810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395782</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit tehnico-economic în vederea calculării prețului unitar pe kilometru pentru fiecare mod de transport (tramvai, troleibuz și autobuz) la Transurb SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4282940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44141"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395783</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>disc abraziv L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44142"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395784</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARD EXTERN 2 TERRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:32:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARTINELCO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2714804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44143"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395785</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita: cina din 14.02.2025; pranz din 15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIRCU EVENIMENTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40766482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44144"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395786</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie baterii externe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2368.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>IT DIRECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16768936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44145"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395787</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrozi supertit Ø2,5mm, Ø3,25mm-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42660000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte pentru lipire, lipire puternica si sudare, dispozitive si echipamente de detensionare la suprafata si pulverizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAMFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11956327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44146"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395788</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:34:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44147"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395789</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:34:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>disc de tăiat Ø230mm-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42674000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii de masini-unelte pentru prelucrarea metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAMFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11956327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44148"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395790</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:35:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament lunar la cotidianul Crisana pe anul 2025, pentru sediul DAS Oradea, respectiv pentru centrele multifunctionale din cadrul DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2742.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44149"><Autoritate contractanta>COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4521443</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395791</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2285.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN MACHINERY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29352595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44150"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395792</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie pentru UM 01381 Turda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:36:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44151"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395793</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44152"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395794</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:36:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE LAPTOP ACER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PCOK SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32769445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44153"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4400956</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395795</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Informare, publicitate Finantare PNRR Planul National de Redresare si Rezilienta - Crestea operativitatii Serviciilor DSPMB prin Digitalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T14:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DXS MEDIA &amp; SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43463769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44154"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395796</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb si consumabile intretinere auto OS Cehu Silvaniei, DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAZARETH IMPEX PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4492984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44155"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395797</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Șuruburi M12x70, M6x20, M6x40-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:36:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAMFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11956327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44156"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395798</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2998.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DIESEL TECHNICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7357931</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44157"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395799</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>diblu cu holdșurub 8*60, 8*80, 10*80 mm-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44158"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395800</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL ,INLOCUIT CABLU,MUFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44159"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395801</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii distribuire materiale promotionale si facturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Szolosi Nadia Cristina PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43744462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44160"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395802</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale necesare pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTROMELIA S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3736398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44161"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395803</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita: mic dejun din 15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIRCU EVENIMENTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40766482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44162"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395804</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe plate Ø12, Ø6 grower Ø12, Ø6-CT3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAMFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11956327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44163"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395805</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:39:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44164"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395806</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>925.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44165"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395807</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44166"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395808</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare dotari specifice serviciilor specializate  (echipamente medicale) la CZPAD Oradea, prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T14:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIVA MED MARKET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46061502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44167"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395809</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3225.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44168"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395810</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44169"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395811</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 7.4 V, 1500 AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44170"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA- APPSMART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAINOBLE APPSMART ENTERPRISE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48254119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44171"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395813</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane depuneri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN FLOWERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16954114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44172"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395814</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:43:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tratament insecticid si fungicid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPUL DACIC DE ŞIEU S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45121282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44173"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395815</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44174"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395816</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS NT Piese si montaj pentru sistem de supraveghere - control acces antiefractie, sistem de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35120000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4851</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPS GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19059556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44175"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395817</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:45:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi si agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARTINELCO IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2714804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44176"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395818</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER,INLOCUIT CABLU ,MUFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44177"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395820</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMOCRAFT YELLOW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30404604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44178"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395819</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA DOZATOR APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:44:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44179"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395821</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere atletism, 21.02-23.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Postavaria Romana sucursala Hotel Est</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17615450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44180"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395822</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:46:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:46:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRESTIGE CAR TYRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43512780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44181"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395823</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii salubrizare gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12175.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:46:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSSAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15276951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44182"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395824</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inhumare a cadavrelor fara apartinatori si a celor cu identitate necunoscuta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55285.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asociatia Domeniului Public S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7997507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44183"><Autoritate contractanta>ANAR EC STANCA COSTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33339837</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395825</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>gpl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:47:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44184"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395826</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii convorbiri telefonice+abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34443.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44185"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395827</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:48:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de abonare la o platformă de stocare date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:48:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Apple</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5986357867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44186"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10881986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395828</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa AQUAVIA 5 lt.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44187"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395829</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TAXE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44188"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395831</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44189"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395830</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare registre OS Cehu Silvaniei DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITMILIROM 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38394352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44190"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395832</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat necesar centralei pe gaz din dotarea Centrului de zi pentru copii din structura DASO si servicii de instalare a acestuia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Regulatoare de temperatura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1573.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44191"><Autoritate contractanta>Comuna Bradeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395833</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Asigurare pentru transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1687.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:51:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44192"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395834</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire dansuri populare FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92342000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de dans (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA ZARANDUL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35726023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44193"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395835</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATCH CORD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44194"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395836</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:53:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:53:09</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44195"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395837</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remediere a defectiunilor aparatului tahograf CT 02 UMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>TACHONAN SERVICE S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8893970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44196"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395838</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete necesare pentru autovehiculele din cadrul DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44197"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395839</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service sistem antiefractie si suprav. video - AA2/C5823 - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIT SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45114358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44198"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395840</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatatorie și spalatorie lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:53:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA FLORI DE CRIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34189410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44199"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395841</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:55:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chrie tuburi oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1257.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44200"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395842</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:55:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA FIXARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44201"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395843</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit montaj hota si montaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Montaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>972.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIGEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6219272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44202"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395844</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ambulanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3561.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA PENTRU SALVARE RECUPERARE SI AJUTOR UMANITAR GALATI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43237222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44203"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235369</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395845</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANZA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>RANDUNICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2945892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44204"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395846</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII METEOROLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:57:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44205"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395847</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT DRUM,REFFIL TONER,PATCH CORD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44206"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395848</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament de difuzare la sediu DASO a cotidianului Bihoreanul in forma tiparita in anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44207"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395849</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T14:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat SSL rezultate analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48730000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSTVISION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3598139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44208"><Autoritate contractanta>COMUNA MARCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395851</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE CLADIRE ADMINISTRATIVA SCOALA PORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BUZEA P. MARIA-EXPERT TEHNIC JUDICIAR -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36878976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44209"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395850</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:00:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44210"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395852</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere plic prin curier - SRTFC Galati / Serviciul OTDIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:00:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44211"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395853</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salata verde - 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221320-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foi de salata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44212"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395854</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare dotari specifice serviciilor specializate (echipamente medical) la CZPAD Oradea, prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44213"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395855</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ridicare, neutralizare deseuri chimice - AA2/C5496 CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90520000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile radioactive, toxice, medicale si periculoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44214"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURILE (PRIMARIA COMUNEI VARFURILE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520334</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395856</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII PRIVIND MONTARE STATIE ELECTRICA MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de reincarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO-BI VEST MONTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41889475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44215"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395857</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii examen psihologic pentru conducatorii auto - permis categoria B pentru salariatii DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:02:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25349589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44216"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395858</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE CERTIFICAT DIGITAL/DISPOZITIV E PASS CV F 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30191140-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de identificare personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Arbit AXC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26904369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44217"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395859</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare dotari specifice serviciilor specializate - panou interactiv la CZPAD Oradea prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44218"><Autoritate contractanta>COMUNA MARGAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426220</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395860</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler MIXT TESY 150L, vas expansiune AR24 24L SANITAR, robinet OL1/2RAO PN 40, robinet 2II ARCO, robinet 6/4 II SLOVARM, mufa PPR 25, mufa PPR 20, suport vas expansiune SANPLAST, set fixare boiler, starterS2 PHILIPS (dispensar)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17884530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44219"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395861</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trofee personalizate realizate cu ocazia Galei Voluntarilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44220"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395862</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor - 2 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44221"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395863</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:08:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER,INLOCUIT IMAGINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44222"><Autoritate contractanta>COMUNA GILGAU (PRIMARIA COMUNEI GILGAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395864</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:09:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placute inmatriculare auto ( mopede, remorci, tractoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31523000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare si placute luminoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIAN COMIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2878149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44223"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395865</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare dotari specifice serviciilor specializate (echipamente medicale)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO VERTICAL ALPIN SRL-D -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31300806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44224"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395866</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>candele, lumanari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225600-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lumanari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13562.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:10:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL TRAVEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16482941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44225"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395867</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44226"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395868</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Financiar contabil-Saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANCESCA COMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3095048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44227"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395869</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA AMBREIAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44228"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395870</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reînnoire abonament în cadrul ERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22043</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>European regions airline association</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8766102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44229"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURILE (PRIMARIA COMUNEI VARFURILE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520334</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395871</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE TAHOGRAF/ ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>764.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verbita Truck S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18200702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44230"><Autoritate contractanta>COMUNA GILGAU (PRIMARIA COMUNEI GILGAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395872</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:12:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta modificari tehnice si financiare in cadrul proiectului: HABITATE UTILE IN BIBLIOTECILE DIN JUDETUL SALAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul de Consultanta si Asistenta SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24955919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44231"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395873</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deseuri menajere - AA2/C5831 CRSP CRAIOVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44232"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395874</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIT ROLE PALPATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44233"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395875</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50600000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialelor de securitate si aparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:14:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44234"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395876</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchete flori cu ocazia Galei Voluntarilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>BQT STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48037098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44235"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395877</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuier tip m - 24 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4013.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44236"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4671785</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395878</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare capac WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRALE TERMICE CONFORT S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39761090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44237"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395879</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Alecmar Auto Mobilvulc SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41402692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44238"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395880</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare functionare centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:17:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FULLMIXTSERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26325944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44239"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395881</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:17:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUITSURSA DE AALIM,CAP SCRIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44240"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395882</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale curatenie pentru UM 01249  Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADISON COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14186656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44241"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395883</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere vidanja si eliminare ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:20:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C AQUABIS S.A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>566787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44242"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395884</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:20:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - furnizare cartus toner (C185/2b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDIA SERVICE PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30916310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44243"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395885</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:21:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat/postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:21:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44244"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395886</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.privind deseurile menajere - AA3/C6036 - CRSP TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1944.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:20:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44245"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395887</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA KIT300K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:21:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44246"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26490194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395888</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:22:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM reprezentand : demontare, incarcare, revizie, consumabile si transport a doua transformatoare de putere 250kVA/400 kVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electrotest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6612335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44247"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395889</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici inspectie tehnica periodica auto la A-29944</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44248"><Autoritate contractanta>Casa Judeteana de Pensii Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13583968</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395890</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFFIL TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIVTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15044609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44249"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395891</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs in vederea reautorizarii RSVTI a d-nei  Irimie Maria Neli din cadrul DGASPC Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.P.I.E.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44250"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44251"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare in presa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDICATIV MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29205357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44252"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV furnizare produse pt. fertilizare (C009/7b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ART HOUSE CONSTRUCT TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27854684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44253"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de vulcanizare pneuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:23:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5165786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44254"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:24:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FUrnizare materiale intretinere auto pentru UM 02267 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1695.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44255"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hidrogen, argon, gaze rare, azot si oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:24:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44256"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV furnizare produse pt. fertilizare (C009/9b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:24:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ART HOUSE CONSTRUCT TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27854684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44257"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:24:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cu caracter functional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33180000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Asistenta functionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44258"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMBEER CRINGASU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6850671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44259"><Autoritate contractanta>COMUNA GILGAU (PRIMARIA COMUNEI GILGAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului faza PT si DE pt obiectivul de investitie: DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA GALGAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DUMA GHEORGHE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20149202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44260"><Autoritate contractanta>ORASUL ABRUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4905592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:25:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare benzina fara plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURESUL-DRAMBAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26125245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44261"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare rama foto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru tablouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Decoframe</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31547700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44262"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii grafice identitate vizuală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:26:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TVDECE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40230793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44263"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV piese si consumabile motounelte (C138/4b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3315.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:27:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TACO SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12386623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44264"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract inchiriere Multifunctional Ricoh</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N&amp;L PREST COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6414656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44265"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:27:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saleuri necesare pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABIMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6867533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44266"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare coroane flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>LISIANTHUS FLOWER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23200865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44267"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila. Colectarea apei uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:28:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44268"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de reparare si intretinere calculatoare - AA2/C6026 - CRSP CRAIOVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:29:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSI SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18754945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44269"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS SNAGOV piese si consumabile imprimanta (cartus tonere C185/3b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>922.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5538281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44270"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Servicii de reparare si intretinere pt. autoturisme si autoutilitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MIHAUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26492098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44271"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:29:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale electrice pentru UM 02267 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6359764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44272"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44273"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare coroane comemorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Vetacris S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15918059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44274"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale electrice pentru UM 02267 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5587</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44275"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii RSVTI ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie a utilajelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL RSVTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47261410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44276"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 282/31.12.2024 la ctr J-AC 50/ 29.04.2024 Servicii de vidanjare, desfundare și curățare a rețelei de canalizare pentru piețele agroalimentare administrate de Sectorul 1 al Miniciupiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA TOWN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32933008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44277"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:32:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hosting 3 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Virtual Reality Studio SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41104440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44278"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sportiv fotbal pentru comercializarea in magazinul Steaua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18412000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99903.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORILOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18537962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44279"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare piese si accesorii pt. autoturisme si autoutilitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44280"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare panou intercativ cu touchscreen pentru terapie cu beneficiarii achizitionat in cadrul PNRR 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:33:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44281"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi protectie M 15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:33:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44282"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA WINDOUS 11 PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAUKANAL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44951300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44283"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA, INTERNET SI TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44284"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:34:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schi si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2833.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:28:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Oy Redox Ab</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FI08057722</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44285"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:34:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROLUX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7750980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44286"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:34:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de reparare si intretinere calculatoare- AA1/C5821 - CRSP IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44287"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3263.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC kronos petrotrans solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44288"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:36:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier auto 16-25 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:36:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44289"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de raparare si intretinere calculatoare - AA2/C5821 CRSP IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44290"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie BASS RCF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLY MUSIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18996892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44291"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii sapaturi locatie Slatinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de excavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:37:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GB INSTAPLAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31710741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44292"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44293"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MICROSOFT OFFICE 2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAUKANAL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44951300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44294"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale electrice pentru UM 01331 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUB INTEGRAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14121975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44295"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUPO NEAMT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44296"><Autoritate contractanta>Ministerul Justitiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T15:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASTRUM LIFES GOOD S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45722711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44297"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corn croissant - 300 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cornuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44298"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44299"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roll-up</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CECONII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6889191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44300"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395942</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUPO NEAMT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44301"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare anunt mica publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:40:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW MEDIA GPM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42446972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44302"><Autoritate contractanta>COMUNA GILGAU (PRIMARIA COMUNEI GILGAU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auxiliare achizitiilor de lucrari aferente proiectelor finantate prin FEADR pt proiectul: DRUMURI AGRICOLE IN COMUNA GALGAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:39:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul de Consultanta si Asistenta SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24955919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44303"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schi si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2983.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGASWISS sagl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE380115870</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44304"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de reparare si intretinere calculatoare - AA2/C5824</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGECCO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17498636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44305"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica autogreder</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>223.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44306"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>torte si ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521320-3</Cod CPV><Denumire CPV>Torte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44307"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA, INTERNET SI TELEVIZIUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40554340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44308"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto la A-3651</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIABIL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10014682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44309"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:42:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI PENTRU ASPIRATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Valentin 4 You PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1579181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44310"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii confectionare coperti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REVOX INTERNATIONAL PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5413741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44311"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor pentru usi grele (200-250 kg) de tip TS 83 BC/OD + DC/SV, de marime N7, cu brat standard inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1070.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Omega Rom Trade '94 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6364884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44312"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE SCHI BIATLON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceara schi si produse conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ceara de lustruire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGASWISS sagl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CHE380115870</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44313"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395955</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto la A-1135</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIABIL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10014682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44314"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă participare seminar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:43:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA AEROPORTURILOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11768803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44315"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAIANTA LIVING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGATA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3180640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44316"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare acumulatori si cabluri electrice pentru UM 01331 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3034.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44317"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare - AA2/C5825 CRSP TIMISOARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:45:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGECCO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17498636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44318"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale electrice pentru UM 01331 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:45:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO VIAL LIGHTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6742610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44319"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament nenominal 50 bilete one way</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44320"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale electrice pentru UM 01331 Bistrita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO VIAL LIGHTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6742610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44321"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK DATA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34768950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44322"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare - AA2/C5822 CRSP IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44323"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă participare seminar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA AEROPORTURILOR DIN ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11768803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44324"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:48:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale curatenie auto pentru UM 01331</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3562.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:48:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>151836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44325"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diplome elevi participanti - 372buc; diplome profesori - 70buc; diplome personalizate - 50buc; pliante - 70buc; diplome premiere - 250buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>918.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CECONII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6889191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44326"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun transp insertie 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44327"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto la A-4579</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:50:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIABIL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10014682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44328"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare formulare tipizate Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Real Invest Com S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9680997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44329"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395971</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale cu caracter functional (usa interior, maner usa, pervaz, furtun) - Camin Pers.Varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44330"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12489092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare auto la A-10339</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIABIL IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10014682.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44331"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:51:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>pate mandy vegetal 200 gr - 100 buc 
conserva ciuperci - 100 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1187</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44332"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv.de reparare si intretinere fotocopiatoare - AA1/C5822 CRSP IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:51:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5150840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44333"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelevare și analize ape uzate (1 prelevare/lună)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACECA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1576584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44334"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufa 40 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44335"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44336"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sală desfășurare cursuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Tandem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21009657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44337"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica centrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOPTIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17199758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44338"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26684298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medalie 40mm au,ag pers. uv+snur tr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AITANAMERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29247980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44339"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Lucian Blaga, Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26691090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii desfundare canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90641000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>266.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44340"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. reparare si intretinere tel AA1/C8041 CRSP IASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TELESISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14914652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44341"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de testare tehnica instalatii de stingere incendii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44342"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi si agrafe de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:58:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Real Invest Com S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9680997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44343"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURATENIE BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLCOST PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33091870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44344"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste rapide SARS COV 2 si Gripa A/B pt. testare personal (20 buc) - Camin Pers.Varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA BAJAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44345"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv. reparare si intretinere tel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a echipamentului de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TELESISTEM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14914652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44346"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T15:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere autocar IRISBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19288.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T15:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE MOTOARE NORD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29005065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44347"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:00:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44348"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale Promovare - Ziua Comunei Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:01:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRINT GRAFIC SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41029128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44349"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44350"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de legatorie si copertare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5758</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINARH SELECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34225024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44351"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE DISTRIBUIRE A MANDATELOR POSTALE INDEMNIZATII PERSOANE CU HANDICAP 01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2247.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:03:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44352"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:04:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE  MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44353"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse cheltuieli cu bunuri si servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44354"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20744846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44355"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44356"><Autoritate contractanta>INDUSTRIAL PARC S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15339073</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modificari aduse la ORC Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Oficiul national al registru comertului</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23674249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44357"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2395999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20744846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44358"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinfecție, dezinsecție, deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16616</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEMIC s.r.l. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22907648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44359"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Caserola inox  (ibrice ) - 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44360"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:06:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - Central SNTFC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44361"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificat digital calificat semnatura electronica cu valabilitate 1 an pt. inspector Sofilca M. (1 buc) - Camin Pers.Varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44362"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1644670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru motorina, filtru ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:02:04</Data finalizare><Ofertant castigator>VERDE MOTORS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22373000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44363"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARD DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44364"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2371.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44365"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LEGISLATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14357667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44366"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:10:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:10:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44367"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QFROST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26101394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44368"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>287.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAND HOTEL CEAHLAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7250683.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44369"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1172.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:14:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO FRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22869625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44370"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cu text  - tip parafa (1 buc) - Serv. APL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44371"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:15:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentare eveniment - Lansare CD Scoala Populara de Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA EURO ART EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31727344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44372"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39208687</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de executie si proiectare instalatie de utilizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3401.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSTAR GAZ INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45611470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44373"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396015</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA SOFT CONTABILITATE SI SALARII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:16:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44374"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2061.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QFROST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26101394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44375"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:17:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARD DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44376"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44377"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie tavan casetat din fibra (1 buc) - Dir.Economico Financiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44378"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid de parbriz- 28.01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARD DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44379"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de parbriz - 14.02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CARD DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16356773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44380"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de spalare a autovehiculelor din parcul auto al primariei pentru luna ianuarie 2025 - Biroul Administrariv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ENERGIC SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17390790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44381"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396023</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare consumabile auto Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANNABELLA EXIMCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3247367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44382"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de revizie tehnica si schimbarea pieselor defecte la auto Skoda Octavia nr. VL.08.MUN -  Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENDURO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44383"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de memorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Real Invest Com S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9680997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44384"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cartuse toner Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>279.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:48:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8386560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44385"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:52:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie Dacia Duster TM20XBJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>967.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO LCD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24839043.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44386"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii calibrare table SMART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPUTER LINE CENTRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35810506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44387"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii motofierastrau OS Almas DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Yozzy Shop SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21357155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44388"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T16:58:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii retea de alimentare  calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2623.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T16:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPUTER LINE CENTRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35810506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44389"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T17:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii si reconfigurare a sistemului de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T17:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S&amp;B TELECOM ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44390"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T17:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retea internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32412110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Retea internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1316.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T17:28:41</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPUTER LINE CENTRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35810506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44391"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12877779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T17:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T17:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPUTER LINE CENTRUM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35810506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44392"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NAENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28955229</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T18:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47628</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T18:47:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ICE &amp; FIRE STREET FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40396630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44393"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT RADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28538353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T19:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii  - pachet curs de formare cadre didactice, cazare, masă, transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T19:45:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PREVAST INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32706846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44394"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 SAT RADENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28538353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T19:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii formare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15864</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-03T19:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PREVAST INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32706846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44395"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T22:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 5147/13-02-2025, referat nr. 5084/13-02-2025, nr. 5085/13-02-2025, oferta nr. 5122/13-02-2025, astfel:1	-	Fluturi autoadezivi	 - 	buc	-	12.00	x	5.94	=	71.28
2	-	Fluturi autoadezivi	 - 	buc	-	12.00	x	8.48	=	101.76
3	-	Perle autoadezive, Ø6 mm -Culoare: 3 auriu	 - 	buc	-	12.00	x	4.57	=	54.84
4	-	Perle autoadezive, Ø6 mm - Culoare: 4 argintiu deschis	 - 	buc	-	12.00	x	4.57	=	54.84
5	-	Pene de gâscă 14-18 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	400.00	x	0.24	=	96.00
6	-	Pene de marabu 5-12 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	120.00	x	3.88	=	465.60
7	-	Pene de găscă crețe, lungime 12-18 cm - Culoare: mix variante	 - 	buc	-	160.00	x	0.55	=	88.00
8	-	Pene de găscă crețe, lungime 12-18 cm - Culoare: mix variante	 - 	buc	-	40.00	x	0.78	=	31.20
9	-	Pene decorative fazan, lungime 5 - 11 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	200.00	x	0.49	=	98.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1061.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T22:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44396"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T22:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 5147/13-02-2025, referat nr. 5084/13-02-2025, nr. 5085/13-02-2025, oferta nr. 5122/13-02-2025, astfel:10	-	Pene de rață 13-15 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	80.00	x	3.35	=	268.00
11	-	Pene decorative găină, lungime 6-20 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	400.00	x	0.17	=	68.00
12	-	Pene decorative curcă, lungime 11-17 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	40.00	x	3.73	=	149.20
13	-	Pene decorative găină, lungime 5-13 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	40.00	x	5.48	=	219.20
14	-	Pene decorative gâscă, lungime 12-21 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	1000.00	x	0.24	=	240.00
15	-	Pene decorative struț, lungime cca. 20-25 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	80.00	x	3.26	=	260.80
16	-	Pene decorative struț, lungime 9-16 cm - Culoare: mix aleatoriu de variante	 - 	buc	-	200.00	x	2.28	=	456.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T22:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44397"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T22:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 5147/13-02-2025, referat nr. 5084/13-02-2025, nr. 5085/13-02-2025, oferta nr. 5122/13-02-2025, astfel:17	-	Cleme de florărie	 - 	buc	-	10.00	x	5.29	=	52.90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T22:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44398"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T22:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 5147/13-02-2025, referat nr. 5084/13-02-2025, nr. 5085/13-02-2025, oferta nr. 5122/13-02-2025, astfel:20	-	Bandă floristică, lățime 12 mm – culoare VERDE	 - 	buc	-	12.00	x	2.74	=	32.88</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Banda textila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T22:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44399"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-03T22:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 5147/13-02-2025, referat nr. 5084/13-02-2025, nr. 5085/13-02-2025, oferta nr. 5122/13-02-2025, astfel:18	-	Sârmă flori verde / maro, Ø2,5 mm, lungime 40 cm – culoare VERDE	 - 	buc	-	800.00	x	0.35	=	280.00
19	-	Sârmă flori verde / maro, Ø2,5 mm, lungime 40 cm – culoare MARO	 - 	buc	-	800.00	x	0.35	=	280.00
21	-	Sârmă floristică Ø1 mm lungime 60 cm  - culoare VERDE	 - 	buc	-	990.00	x	0.26	=	257.40
22	-	Sarma floristica 20 cm	 - 	buc	-	360.00	x	0.16	=	57.60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T22:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44400"><Autoritate contractanta>SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4634256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate medicale cu regim special : 6 carnete bolet trimitere servicii medicale clinice x 9,66; 6 carnete bilet trimitere ptr investigatii paraclinice CT  x 5,04 lei ; 10 carnete bilet trimitere investigatii paraclinice  x 9,66 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44401"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44402"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vertical Serv Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1221123.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44403"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:40:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44404"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44405"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru întreținere și reparații pentru Primăria Municipiului Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX ARTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17280525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44406"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5504.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44407"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>etichete autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192800-9</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete autocolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:45:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACUENTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29174790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44408"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare coşuri de evacuare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T14:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. F&amp;F TIGER '96 COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8647763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44409"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de cafea electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:05:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ALTEX ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44410"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie materiale reprezentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Rame pentru fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7962</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>NIELSEN FRAMES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31074687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44411"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396054</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de golire fose septice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T08:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Mugur Vidan</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26224567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44412"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICALE CF.CTR AF.FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DR.CRECAN MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40321174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44413"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44414"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T07:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T07:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44415"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA STAND95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44416"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE CENTRALA DE GAZ WEISSMAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1035.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44417"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUILDING SUPPORT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15594530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44418"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila  , PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7A CISTERNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>906.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44419"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:02:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de modificare tarife parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KADRA TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17696129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44420"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2602.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44421"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila , ANGHEL SALIGNY, NR.154, ATELIER REPARATII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44422"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixa si mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:04:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44423"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet carne si preparate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA MESENI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34047970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44424"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:05:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4260.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:04:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44425"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  echipament pentru unitate canina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18830000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:59:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTMAN INDUSTRIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33000350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44426"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:05:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanță Servicii SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MM SAFETY SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49565300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44427"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:07:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10068.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44428"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila ECOSAL TIRIGHINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>809.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44429"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie amenajare spatii interioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T12:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMAXA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29860631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44430"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7A  SEDIU-BIROURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44431"><Autoritate contractanta>Avocatul Poporului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9766550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44432"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7178.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44433"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila , NUFARULUI, NR.24-26 COLOANA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:11:10</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44434"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:12:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila DRUMUL VIILOR, NR.15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44435"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:12:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei esential 500  ml (2 buc.) + transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39811100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Odorizante de interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:12:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARLI CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>385586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44436"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BEDCOM ADMINISTRARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18363041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44437"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:14:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Mecanizare-ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREHOS-BIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9376298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44438"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P vi publ. in mo.28/18.02.2025, nr. inreg 263395
Conf. factura nr. MOC4193</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44439"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44440"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>biclosol cutie - 5 cutii, aniosgel - 5 litri, surfanios - 1buc- CSC nr. 9 Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERATY MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18199250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44441"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INNOVATION FLOW S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50787539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44442"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:18:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7663.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44443"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii canalizare apa uzata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1432.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Apa Nova Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12276949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44444"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5724</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44445"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si de intretinere generatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44446"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:22:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT 50MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44447"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ASCON SERV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2839859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44448"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>conducte tevarie tevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1351.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44449"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu si parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44450"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT 40MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44451"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:23:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4381862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44452"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:25:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciocolata 60buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44453"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentlor conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5251.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:24:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAMICOM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3547836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44454"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>853.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VERAPAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18635073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44455"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>teste antigen raoide combo rapid gripa A/B si covid  - 20 buc- CSC nr. 9 Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IRIS PHARM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3662185.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44456"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>unitati de hard disk</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30233132-5</Cod CPV><Denumire CPV>Unitati de hard disk (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tritech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17370873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44457"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>DYSAB CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48340007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44458"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum apa potabila,canalizare apa uzata, taxa apa uzata, analize ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:27:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44459"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1003.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:28:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIGASO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15353175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44460"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare vopsea spray OS Almas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5489030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44461"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:29:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1013.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44462"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra de bordura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de bordura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>849.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:29:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WISE PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26449268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44463"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:29:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service Copiatoare- Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51620000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:29:49</Data finalizare><Ofertant castigator>IT POINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33696619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44464"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:31:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sicrie - S168</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sicrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:31:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLOMAN KER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31608688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44465"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Canalizare apa pluviala, taxa apa uzata, analize ape uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44161200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Canalizari de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1238.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44466"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de evaluare impozite cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:34:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Interproiect Consulting</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12071080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44467"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1305.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:33:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44468"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:36:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc 90mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ATICO LOGISTIC 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25120304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44469"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>913.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44470"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament conectivitate locala + nationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:36:43</Data finalizare><Ofertant castigator>INES GROUP S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4021138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44471"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44472"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de curierat si transport marfa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:38:20</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN COURIER EXPRESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44473"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 luni iVL40PPR, VL02WBV, RMVL0930, VL40ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11370.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LACOLIBROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5260800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44474"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chiuveta de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>889.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Pyramis Romania SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16173229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44475"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3007.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>4ABS RAI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42293224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44476"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>978.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44477"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:40:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA 40 EG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44478"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>anunt ziarangajare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>437.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:40:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA UNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14907485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44479"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>faras metalic cu coada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44480"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1174.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44481"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT 40 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44482"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUSE IMPRIMANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1363.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44483"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:43:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrod aprindere centrală termică ”Victrix” - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44620000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14063211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44484"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44485"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT 20 EG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:44:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44486"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:45:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44487"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:45:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative, sistem informatic legislativ, februarie 2025, Comanda 11 din 28.01.2025, Factura WKRO 0262873 din 05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44488"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie centrală termică ”Victrix” - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:45:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTALEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14063211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44489"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44490"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER AUTO 25-32 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIROXI COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9443095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44491"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chingă ancorare marfă auto 5 tf., lungime 8 metri - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:47:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44492"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44493"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1487.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:48:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44494"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:51:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de unica folosinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>TEDI RETAIL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44495"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:51:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>- afise 70x100 cm (liftul) - 3 buc;
- afise 50x70 cm (liftul) - 30 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44496"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci big bags 115x110x100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4792.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>saci big bags 115x110x100</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7815672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44497"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2339.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>EASY TRAVEL NET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16246908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44498"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:53:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOL DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14588351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44499"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Ticusu Vechi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29438484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere si mediere scolara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T08:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>NEGRILĂ ION-CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46217017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44500"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI VULCANIZARE - IF51AIF
cda.7800</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT E P IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4579879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44501"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHERESTEA TIVITA BRAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16096.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEVIMAR DEPOT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42900415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44502"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si gestionare a parcului auto prin GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44503"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ro A- autoturisme 12 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44504"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44505"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44506"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne pasare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2170.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44507"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:55:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:54:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44508"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare geometrie roti VL19 PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44509"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament SaaS Modul/ Serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3731.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>BIT Software</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5037256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44510"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:56:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOR PORTATIV CU PULBERE TIP P6- 5 BUC CRVV RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44511"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ghidul secretarului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44512"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta aparate filtrare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a statiilor de purificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2175.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:57:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOBEL SERVICE IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26350158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44513"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANEL PVC ALB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6782.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:57:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALIN CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33388805.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44514"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:57:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente zir Mara iulie-sept 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:57:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARA PROD COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7378802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44515"><Autoritate contractanta>COMUNA NICULITEL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3747.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>YLDEM AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32827716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44516"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cot olandez alamă 1”, FI - FE - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44517"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44518"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Legume congelate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44519"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>988.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44520"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica pentru MM16PTM si MM09PTM,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE EMISAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25764062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44521"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44522"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare - articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Aleea Raicu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6611291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44523"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13649329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:59:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44524"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44525"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T08:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PARBRIZ FORD/TRANSIT TOURNEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:59:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT LAJTA ROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23181712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44526"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lapte consum SS Draganesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>297.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC REWE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13348610</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44527"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport produse (motor graduator IAG) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:00:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44528"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396171</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie radiator motor diesel troleibuz 3046</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>TITUS MAGNIFICUS REPARATII S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37370240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44529"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44530"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curăţenie (alcool sanitar, solutie gresie, solutie geam, perii, lavete, saci menaj, manusi, detergent, mop, h.igienica, sapun, bureti vase, prosop hartie, etc.) - Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4638.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44531"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44532"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396175</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport sare pt deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60181000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:00:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6428635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44533"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:01:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combinezoane de iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18400000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte speciala si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NERAMO DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16174216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44534"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396177</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44535"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:01:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44536"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii acetilenă - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR LIQUIDE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12294406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44537"><Autoritate contractanta>Oras Livada</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jeton spalare exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>839.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MBS BEST AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44348172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44538"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396181</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>- spuma manuala 700 ml palet - 7 buc;
- polistiren expandat preciteps 80 100 mm - 7 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44539"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "ELIE RADU", MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2842919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:03:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>901</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIELHAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16307975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44540"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:03:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:03:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44541"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>aeroterma 12v</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VALARA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5189629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44542"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12326451</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>842.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Grawe Romania Asigurare SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8398697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44543"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02145 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:03:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun cauciuc pentru ulei si combustibil 180 ml x 54,62 lei
Colier forta inox cu 2 suruburi 20 buc x 7,25 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9976.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIXAJ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5508205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44544"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descărcare card șoferi - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>TEO TRANSDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35384982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44545"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contributie conf. CCM Mai-Dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:04:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Sindicatul liber ICPE-CA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14144421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44546"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilet avion intern Delia Rozovlean</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>757.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:05:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44547"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:05:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura otel-cauciuc m20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44548"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere electrice (becuri , saci aspirator, baterii alcaline , neoane)- CPV secundar:  39713431-3 - Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3178.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44549"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECTIFICAT ARBORE TANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>INDUSTRIAL MOTOR REPARATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42613230</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44550"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:06:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinerea instalatiei de ridicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44551"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile auto pentru MM86 PTM, MM35PTM, MM38PTM, MM55PTM, MM16PT, si MM09PTM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>sc ravenna srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6404768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44552"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație autovehicul marca MAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4998.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44553"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>matura atelier 100cm cu coada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Peromex Bn Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11586798.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44554"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport, depozitare deseuri -Centrul Otopeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Urban SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15022490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44555"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire rapoarte de evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74790.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT EVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16143406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44556"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>592.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44557"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:12:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de traducere engelza - romana contract de drepturi de autor pentru textul "Frederick" - 4 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Solaris Global Communication SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41302383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44558"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital muzica populara - Ziua Comunei Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT AUDIO MUSIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41239359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44559"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:12:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie generator curent 
reparartie motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>861.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44560"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9899076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396203</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lotul 1 - Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre copii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17677810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44561"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10651.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PPC Energie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44562"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru zugrăvit și igienizare în Palatul Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2492.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Simpaper Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27157806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44563"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare aparat de aer conditionat de la BRP Moldova Noua O.I.4375</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:13:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21435849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44564"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>- microfon shure centraverse CVB B/O - 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Microfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:14:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIA CRUSHER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18640363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44565"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse promotionale pentru promovarea destinatiei de excelenta Tauti Magheraus , Produse patiserie/cofetarie personalizate cu logo-ul EDEN pt promovarea destintiei de excelenta Tautii Magheraus la Targul de turism al Romaniei, 20-23 feb 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15820000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piscoturi si biscuiti; produse de patiserie si de cofetarie conservate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:14:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRYSOFY MANS CAKE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40223834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44566"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>CIUPERCI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ciuperci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44567"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:15:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie LNB - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ADY SOF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36202841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44568"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:15:28</Data finalizare><Ofertant castigator>BNC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45759591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44569"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9899076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396212</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lotul 2 - Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu Centre adulți cu dizabilități
Lotul 3 - Servicii de verificare, reparație și întreținere echipamente și instalații de incendiu sediul D.G.A.S.P.C. Iaşi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:15:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMBESOFT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31677238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44570"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:16:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calendare de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44571"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:16:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registru intrare iesire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:16:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44572"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>calendare de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199792-8</Cod CPV><Denumire CPV>Calendare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44573"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii efecte speciale cu gheata carbonica piesa "Cartea Junglei" - 2 buc;
- servicii efecte speciale cu gheata carbonica piesa "Scripcarul pe acoperis" - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROART PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43492462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44574"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foi parcurs X5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44575"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>decoratiuni craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>778.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44576"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44577"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CARAS-SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9706620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de încarcare cu refrigerant (freon) in cantitate de 0,740 kg la A.C. de la Moldova-Noua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321300-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alti derivati halogenati ai hidrocarburilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:18:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMA CONFORT ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21435849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44578"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Supraveghere: Analiza si decizie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Acreditare din Romania RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44579"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificare a performantei energetice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T09:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F. Savin Daniela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23292761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44580"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ALIMENTE AMBALATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3139.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ISABELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3275553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44581"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>pom craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44582"><Autoritate contractanta>COMUNA DALBOSET (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DALBOSET)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:19:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CATERING ,, MASA SANATOASA''</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226544.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:17:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALBONERA AVANTAJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29042837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44583"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPAPA ALAMA 1 TOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131142-3</Cod CPV><Denumire CPV>Supape de reglaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44584"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet apa minerala plata/ carbogaificata (0,5 l si 2 l)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5680.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:19:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.PICA GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25271340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44585"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317754</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii relizare moment artistic la un eveniment special adresat studentilor AFCO 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C Master Art Vision S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17057966</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44586"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ALIMENTE AMBALATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:20:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ISABELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3275553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44587"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROGRAM SALARIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MAC SOFTCONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11319510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44588"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "VASILE TOMEGEA" BOROAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14162851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera electrica si mecanica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>465</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>expert auto lidan srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40199701.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44589"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>plante la ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1395.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44590"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE OFTALMOLOGICE
FACTURA 202513/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121281-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oftalmologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:21:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DR YASAR VISIOON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43039101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44591"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396233</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse promotionale - brosuri  pentru promovarea destinatiei de excelenta Tautii Magheraus, la Targul de turism al Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22150000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brosuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>REBEL ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22706776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44592"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>- mentenanta instalatii detectie si alarmare la incendiu - 1 buc;
- mentenanta instalatii de desfumare - 1 buc;
- mentenanta instalatia de detectie la efractie - 1 buc;
- mentenanta instalatia de supraveghere video - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Netenerg Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4231539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44593"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii operare imagine ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44594"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:21:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2343</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVACRIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17851133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44595"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Condica de prezenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOALEX S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6131544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44596"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet apa plata bidoane 19 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1017.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.PICA GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25271340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44597"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:22:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:22:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44598"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE  - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886365</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:23:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7744.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBIL HIDRAULIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34664933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44599"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:23:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2724.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:23:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14056826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44600"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Total baza de impozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2228.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRICA FURNIZARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44601"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:23:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>lustrant plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24450000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agrochimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44602"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICIU TRAIAN-CORNEL - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20352583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44603"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese sistem pc compartiment Proiecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:24:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGHT SPEED COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15314028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44604"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:24:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma electrica INTENSIV, 400-PRO 15 KW P, inclusiv Prelugitor trifazic 5 m, H07RN-F 5G4, terminale 32A - 4 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5996</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:24:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ART DECORATOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13125553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44605"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de vizibilitate - Proiect Cyber CSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3175.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T09:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ruvix Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33013830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44606"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7152.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.PICA GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25271340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44607"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24886.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:25:02</Data finalizare><Ofertant castigator>BRICIU TRAIAN-CORNEL - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20352583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44608"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentare eveniment - Ziua Comunei Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA EURO ART EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31727344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44609"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare in orasul Bicaz in perioada 30.11.2024-01.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>HER COMTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17693785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44610"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrozi aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEOCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670204.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44611"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:26:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9233.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.PICA GRUP S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25271340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44612"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMINSTAL DESIGN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16254501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44613"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:26:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instruire copii si tineri in domeniul dansului popular si traditii locale din Orasul Tautii Magheraus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANS POPULAR AMA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38769983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44614"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare si transport deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala de Salubritate Sector 3</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4041101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44615"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711140-6</Cod CPV><Denumire CPV>Electrozi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44616"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii artistice-dansuri populare copii sat Felmer, comuna Soars.
04.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>IONUT-CURCHEL IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19507641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44617"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:27:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL40PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44618"><Autoritate contractanta>COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2610</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TERMINSTAL DESIGN S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16254501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44619"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA STOP STG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44620"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROREMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12752392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44621"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „Modernizare infrastructură rutieră de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir- Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T09:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUDITSERV PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32294818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44622"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>- poliuretan 200x100x20 cm - 4 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CORPEXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8728051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44623"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL40PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44624"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:28:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUFA 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44625"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:29:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44626"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicatoare  rutiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34992200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Indicatoare rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>628.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNC GENERATOR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28940350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44627"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iluminat public stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34993000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:29:53</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44628"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare in orasul Bicaz in data de 24.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>HER COMTRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17693785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44629"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și de întreținere a scaunelor la Dispeceratul Integrat de Urgenta 112, Comanda 23 din 13.02.2025, Factura 61148</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a scaunelor cu rotile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1552.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:29:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAREN PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3563882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44630"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANSAMBLU STOP SPATE BRITAX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nuevo Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16905391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44631"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Perforator	SPCLEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197330-8</Cod CPV><Denumire CPV>Perforatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44632"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare imobile din administrare  D.R.D.P. Iași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIACONU SI ASOCIATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679638.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44633"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>nisip 0/4 + transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip natural (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Trustul 3 Constructii S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2619900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44634"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>- piulita DIN 934 gr. 10 N M10 - 30 buc;
- surub DIN 933 Gr. 10.9 N M10x30 - 30 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Victor S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>68170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44635"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>54760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cupa excavare 1000 mm pt. excavator Volvo 20t</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROMPT PIESE UTILAJE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 5042135</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44636"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie Ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Covimm Consulting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14878215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44637"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>LA FANTANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44638"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VL16ADP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44639"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu comunicații APN pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44640"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie P.V.C. pentru întreținerea D.N. din administrarea D.R.D.P. Iași pe timp de iarnă - 5205 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Folii (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44242.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44641"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>COT 32</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44164310-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:32:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44642"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii bariera Primarie si  revizie pentru celelalte bariere care apartin Primariei -  Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3135</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMATIZARI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13135743.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44643"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44644"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 stingatoare P6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGA STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14628529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44645"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>conectare sisetm monitorizare GPS VL08YHY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIPAS SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28165165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44646"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile SPCLEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>545.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5123829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44647"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip si transportul nisipului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUPAS CONSTRUCTII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34774111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44648"><Autoritate contractanta>SCOALA PRIMARA AITON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18302885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:33:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie si intretinere si curatenie generala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor, a scolilor si a echipamentului de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANING AND FACILITY MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51151547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44649"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile S.D.N. 1-7 , Secția Producție, A.C.I. 1-8 (D.R.D.P. Iași) - 1 serv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27250297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44650"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara rotunda aluminiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GILINOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17478221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44651"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuperator de ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237252-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare pneumatice presurizate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KRAFTPROFESIONAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39827764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44652"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:34:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita Scoala Populara de Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41443404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44653"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>pomi craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03452000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Arbori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2082.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44654"><Autoritate contractanta>SCOALA PRIMARA AITON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18302885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curartenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>KPA CLEAN TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46251116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44655"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>supprt reglabil brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:35:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44656"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE  - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886365</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:36:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare butelie aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Capitania zonala Dr.TR.Severin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4337360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44657"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7266.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Biharia Turism SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44917960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44658"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Troliu electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Troliuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1696.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:36:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SELECT LINE DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44167044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44659"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelopa R22.5 148 145K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:36:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nurvil Tuning S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15903929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44660"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Veolia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2187.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>I C P E S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44661"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica si legislativa in prelucrarea electronica a situatiilor de Salarizare si Facturare februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:37:18</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Manea Gabriel Valentin P.F.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23003120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44662"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:37:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44663"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:38:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente si alte materiale sanitare pentru cabinete scolare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1997.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA MUSETEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11151572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44664"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție alcoolteste (D.R.D.P. Iași) - 2 seturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38431000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de detectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44665"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:39:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii remediere defectiuni la usi si ferestre din spatiile proprietatea municipiului -  Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. II ZAMFIR OVIDIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34906336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44666"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii splatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>II COTIGA VALENTIN DANIEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38214800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44667"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii alimentare tichete de masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44668"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:39:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii calibrare alcoolteste (D.R.D.P. Iași)- 7 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44669"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:39:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7722.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:39:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDLIFE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8422035.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44670"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Miofilin 24 mg/ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ROYAL FARM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14880959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44671"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PETRUMAR TEXTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32360229</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44672"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:40:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare documentatie proiectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:40:54</Data finalizare><Ofertant castigator>NEMES DUMITRU-IOAN-VERIFICATOR DE PROIECTE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25010735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44673"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1448.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMA FRUCT CP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28103545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44674"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stetoscop - Recuzita Scoala Populara de Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:41:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICO FARMACEUTIC DENYRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9578033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44675"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stativ perfuzii - Recuzita Scoala Populara de Arta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOGENETIX DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34189800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44676"><Autoritate contractanta>Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10254529</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:42:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acord Cadru de Prestare de Servicii - Servicii de paza CNU - Punct de Lucru -Sector Oravita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>381741.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAGOSTAL TITAN GUARD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39656907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44677"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze pure SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44678"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instalare de echipament audio-alarmă la Compartiment informatii clasificate -SRTFC Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51313000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:42:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BREAK SISTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23576950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44679"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2307.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:43:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44680"><Autoritate contractanta>AQUAVAS SA VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17986823</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CENTRALA TERMICA 45 KW, cu montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTIENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26565025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44681"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzină fără plumb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44682"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13827850</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1891</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:44:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SIAD ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44683"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stingator auto 1kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111320-4</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16341764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44684"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare auto pentru MM35PTM, MM36PTM, MM37PTM, MM38PTM, MM0474 si MM0467</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>TOTUL DESPRE JANTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38340115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44685"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire acumulator 12V centrala alarma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Industrial Electronic Galaxy srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8823860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44686"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:45:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii meteorologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351610-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de meteorologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE R.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11672708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44687"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare transp deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIMI TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17883348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44688"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICA A ACTIVITATII DE AUDIT STATUTAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24762322</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa medicala auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141620-2</Cod CPV><Denumire CPV>Truse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:46:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16341764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44689"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>594.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:46:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44690"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:47:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie şi de transmisie de date</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:47:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44691"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8550000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare masini spalat rufe -LMP Tamasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CORBERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10673764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44692"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CURIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1467340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44693"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse servicii de intretinere si de reparare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:47:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44694"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:48:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>revenire ITP VL02WBV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44695"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificat 16 buc. stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGA STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14628529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44696"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale de distribuire a corespondenţei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44697"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare geometrie roti VL16PPR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL LAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21603284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44698"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>maner usa Al</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Atico logistic 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25120304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44699"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1901.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44700"><Autoritate contractanta>ORASUL CEHU SILVANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trandafiri rosii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>KITINOPTIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36942572.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44701"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>plasa protectie polietilena neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:54:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44702"><Autoritate contractanta>SC PIETE PREST SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27289734</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata Vidra 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:55:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44703"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUBSTRAT KEKKILA 280 L - SERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09112200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Turba (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>609.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14916700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44704"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2966.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BBook Bed and Breakfast SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30394080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44705"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5480.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44706"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comisioane bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare de credit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44707"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:58:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>BONAMENTUL ANUAL LA SERVICIU
1 SPECIALIZAT DE TIP OUTGROW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTIFAKE DIGITAL HUB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46810781.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44708"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:58:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44709"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T09:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T09:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44710"><Autoritate contractanta>SCOALA SPECIALA NR.3 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4380.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:00:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIMEX COMEXIM 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5464370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44711"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:02:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare fizică a documentelor și depozitarea arhivei, februarie 2025, Contract subsecvent nr. 3 din 03.02.2025 la Acordul-cadru nr. 21 din 2024, Factura CGA3881</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>866.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL GENERAL DE ARHIVARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25479783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44712"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396356</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expeditii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:03:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44713"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>515</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BOBOS AD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19962332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44714"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa mentinere acreditare din partea The Nautical Institute pentru derularea cursurilor de DP in cadrul Centrului de Cursuri al UMC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45390.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:04:34</Data finalizare><Ofertant castigator>THE NAUTICAL INSTITUTE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2570030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44715"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:04:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole activitate 8 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5042.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Meicom Exim SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4443116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44716"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile medicale conform anunt de publicitate ADV1460765 / 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3029.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALVIMED LOGISTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46270363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44717"><Autoritate contractanta>Comuna Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519615</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet divberse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CRC BUS TRADING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32578976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44718"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saervicii dirigentie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:07:05</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA ROMANESCU LIDIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35811021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44719"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prelucrari prin aschiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262670-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>AXON SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6660260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44720"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:07:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SMILE CLEAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23461500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44721"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9870339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare sisteme de avertizare impotriva incendiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14941.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WPI SERVICII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32587907.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44722"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:07:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de constatare defectiuni motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>PARTICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2386642</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44723"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale vopseluri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44811000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44724"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13259.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRNWOOD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39120711.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44725"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT PUBLICITAR IN DATA DE 07.02.2025-ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA  CONCESIONARE 45 PARCELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:09:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAIUL MARAMURESULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2197627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44726"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire Carte A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINT PRINTON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50914250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44727"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comisioane bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de acordare de credit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1372.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:09:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Sucursala BRD Ploiesti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1364859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44728"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:10:08</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40554340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44729"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>EURASIA INVEST TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29901286</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44730"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:12:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:12:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EENGI-KRYS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34284357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44731"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8493.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:12:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA KONYA LACAMIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42999603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44732"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:13:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12425.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44733"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimb si echilibrat roti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de echilibrare a rotilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC top auto fast srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25889643</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44734"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:14:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:14:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44735"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:15:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou temporar e-PNRR-1636413004, finantare prin contract nr. 11373/05.07.2024 pentru Cantina ULBS
Fact. 4829/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T10:14:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Home Decoprint SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36634033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44736"><Autoritate contractanta>DIRECTIA FISCALA LOCALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44246946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare tunel_auto MS21DFL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZSOLT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12821654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44737"><Autoritate contractanta>ORASUL BALS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4286437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru Program National "MASA SANATOASA" în orașul Balș, Jud. Olt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:12:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3B LIVIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14695463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44738"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:16:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:16:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44739"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:16:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5990324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44740"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii de verificare periodica a instalatiei de limitare si stingere cu apa Sala Arcadia - 1 buc;
- prestari servicii de verificare periodica a instalatiei de limitare si stingere cu apa Sala Multifunctionala Transilvania - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPRINKLER 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14820973.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44741"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:17:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44742"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:17:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RAR, înmatriculare  și asigurare RCA pentru autoutilitara marca FORD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LEX PRESS ASIG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42066620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44743"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>mozaic marmura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44911100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Marmura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART DEALS TRANSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34233493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44744"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44745"><Autoritate contractanta>DIRECTIA FISCALA LOCALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44246946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere, cartuse pentru imprimante_Brother DCP_L6600DW orig</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>613.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44746"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat si echilibrat roti si ungh de fuga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC top auto fast srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25889643</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44747"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>- duracell basic AAK 12 - 8 buc;
- duracell basic AAK4 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44748"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare oftalmologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121281-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oftalmologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44749"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44750"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:21:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii în domeniul securității și sănătății în muncă, luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EWALUER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27080427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44751"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare si depozitare deseuri, contributie pentru economia circulara, februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10878.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44752"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4480173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou temporar e-PNRR-1636413004, finantare prin contract nr. 11373/05.07.2024 pentru Caminul nr. 4 ULBS
Fact. 4830/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192170-3</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de afisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T10:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Home Decoprint SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36634033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44753"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE PT PROTOCOL  IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1243.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4423925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44754"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii SSM februarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSAFETI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16333109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44755"><Autoritate contractanta>Comuna Selimbar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:22:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>"Servicii publicare in Monitorul oficial Partea a VI-a (anunt reluare licitatie) cf 12949/28.02.2025   = tarif conform Deciziei nr. 8/2024 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in monitorul oficial al Romaniei, partile I-VII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44756"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>intocmire documentatie de prima inscriere c f</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44757"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA DISTILATA 1.5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44758"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44759"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire pliant A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINT PRINTON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50914250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44760"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufă alamă 1/2” - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44761"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program software ExtravilanAgricol.RO ian-feb 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212219-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ProiecteSoft.Net S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25221538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44762"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:24:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava, otel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7570.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vfm Intercom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36325070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44763"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord, flotor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>MARY BEKTERM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32849960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44764"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17226151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament metropolitan de transport rutier public/6 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4377.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Transport Bucuresti STB S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1589886.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44765"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:25:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie container tip EC1100 pentru 03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12079629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44766"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6503.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44767"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:26:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu HDMI de mare viteza ROLINE S3672-100, HDMI MM, 2,0 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Mlad Tehnik Market ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204163725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44768"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31425222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTOP LENOVO 17.3" IDEAPAD 3 17ALC6, FHD IPS, PROCESSOR AMD RYZEN(TM) 7 5700U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2398.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44769"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine - Camin pentru persoane varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETTY-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3120044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44770"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT PUBLICITAR  IN DATA DE 10.02.2025-LICITATIE PUBLICA VANZARE TERENURI BAITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAIUL MARAMURESULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2197627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44771"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare și intervenție rapidă, Cămin pentru persoane vârstnice, februarie 2025, Comanda 35 din 11.02.2025, Factura BSPAZ124275</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BS PAZA SI PROTECTIE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32942405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44772"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare sistem informatic program legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETO COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19198201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44773"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere grup electrogen luna 02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:27:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INBIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1978913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44774"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:28:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:28:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44775"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:28:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de topografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SURVLAND SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28368615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44776"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare cu mic dejun inclus, in Mons (Belgia), in perioada 05.02-09.02.2025, pentru componentii lotului nat. de  rugby XV, seniori- REC 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia de turism Triunghi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44777"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>cil stradal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5885051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44778"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie termica luna ianuarue 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13064.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:29:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46549920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44779"><Autoritate contractanta>Administratia Pietelor Agroalimentare S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10843605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat cheie auto GL 10  APG, inlocuit carcasa si butoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>IF BADIU ROMEO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17739041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44780"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>32DBC093_25 Ordine de serviciu si legitimatii de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITMILIROM 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38394352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44781"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:30:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator apa-februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>769.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44782"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA OFICIALA  MASA SERVITA-PROTOCOL-IANUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1736.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4423925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44783"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44784"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317754</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prelungire subscriptie Ednote 21 pe un an de zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212960-6</Cod CPV><Denumire CPV>Drivere si servicii de dezvoltare de software pentru sisteme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Cleverbridge GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44785"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii Arlechino Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4688523</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de decor si modelaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC. RS. R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO18921652</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44786"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament 2 purificator apa-februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:32:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44787"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44788"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANOU LED 40W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Proiectoare orientabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44789"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:32:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:32:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dentotal Hospitality S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35147080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44790"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ISCIR recipinte sub presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50514200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:32:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44791"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu DP 8K la DP 8K Baseus High Definition 5m (negru)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ARKA VISION EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42457483</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44792"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servii  de curatare a birourilor 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:32:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRANOVA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22798133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44793"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol apa cafea zahar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:33:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44794"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:34:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Janta iarna 225/65R 17 106 H</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5754</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44795"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>neoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IHTIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9257696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44796"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:34:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV -  OS BUCURESTI  piese si consumabile utilaje forestiere (C137/12b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:34:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44797"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:34:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentananta program legislatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50514200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44798"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manometre inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38425100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Manometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2479</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:35:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VENTILCLIMA INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22665943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44799"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD COMPRESOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:35:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44800"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI piese si consumabile utilaje forestiere (C137/1b)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44801"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuva portbagaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44802"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31425222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396445</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:36:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPACER BOXA SPSK-21BT-PARIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342412-3</Cod CPV><Denumire CPV>Boxe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44803"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:36:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii audit de supraveghere a smc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SRAC CERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22088675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44804"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere, autocar 50 locuri, cu sofer, pentru echipa nationala de rugby XV a Romaniei - REC 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia de turism Triunghi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44805"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>prelungitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44806"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:37:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORADIN-VIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24170525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44807"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii motoare electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUNESA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9853257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44808"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere, ingrijire si menaj cabana Balea DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341140-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ingrijitor de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70656.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>M B I  IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10794839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44809"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:37:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curățenie, Cămin pentru persoane vârstnice, februarie 2025, Comanda 145 din 31.01.2025 și Comanda 273 din 20.02.2025, Factura TOP 20132626</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9383.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25000324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44810"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare și execuție instalație și rezervor motorină secția Vulcan (conf. Caietului de Sarcini nr. 11689 / 12.06.2023) și conform ofertă de preţ - 13639 / 03.07.2023.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45247270-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPLEX UNION FUEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36224840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44811"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31425222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTOP LENOVO 17.3" IDEAPAD 3 17ALC6, FHD IPS, PROCESSOR AMD RYZEN(TM) 7 5700U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2015.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44812"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:39:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnete de producator si carnete de comercializare agricol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2522.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:39:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Judetean Teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4652686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44813"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare (2 persoane)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Hotel Giorna S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17128058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44814"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii motoare electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:40:43</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUNESA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9853257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44815"><Autoritate contractanta>Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38474532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu Display Port la HDMI, Interlook, Full HD 1080 p, 1.8 m, Negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Computere personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>INTERLOOK Łukasz Jarosiński</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>118-180-80-0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44816"><Autoritate contractanta>Municipiul Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4445370</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea de DOTARI in cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea si dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din municipiul Calarasi”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39120000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T10:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. P-SEVENTEEN SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25001532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44817"><Autoritate contractanta>COMUNA VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6826851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:41:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii media sept- dec 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:41:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMBITEL CONCEPT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40061139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44818"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA SI CANALIZARE
FACTURA 6271051/20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6640.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUACARAS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16868757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44819"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:42:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 299/31.12.2024 la ctr J-AC 43/ 25.04.2024 Servicii pentru analiza apei reziduale pentru Piețele Agroalimentare administrate de Sectorul 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALMARO MED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18196121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44820"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8958.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:42:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44821"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plata taxa servicii vamale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:42:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PEGASUS SUPPLY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18611716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44822"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie si montare balustrada la podul peste paraul Valea lui Stan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7144.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:42:23</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Simion Constantin Pavel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45780488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44823"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:42:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44824"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatura gpl 11 kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS AUTOGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29645277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44825"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01760 Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44826"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere autocar 50 de locuri, cu sofer, pentru echipa nationala de rugby XV a Portugalliei - REC 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6617.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia de turism Triunghi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44827"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Niplu redus alamă 1/2” - 1/4” - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44828"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii acetilena/oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9034.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44829"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE ATI
FACTURA 70/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12963</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VATASOIU MARIAN DANUT-MEDIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34336790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44830"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA1 J-AC 300/31.12.2024 la ctr  J-AC 83/ 28.05.2024 -Serviciul de mentenanță pentru sistemele de alarmare incendiu, supraveghere video șii control acces, efracție, acces parcare(bariere) din dotarea imobilelor aflate în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUADRIX INTEGRATED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40793584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44831"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6202.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:47:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44832"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse consumabile si birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7364.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:47:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44833"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:47:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Descărcare card mașină - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii anexe pentru transportul rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TEO TRANSDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35384982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44834"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1692.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORETO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25458080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44835"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Abonament Lege 6 online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7172.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44836"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU BOBINAJ SI ELEMENTE DE CONECTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20686.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:48:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44837"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:49:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CROITORIE
FACTURA NR 85/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>BURIMAN MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38723404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44838"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:49:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set coliere plastic 250x3,6 mm., pungă 100 bucăți - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:49:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44839"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii si intretinere autoturisme OS Almas DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1497.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Vincze Service SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15883678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44840"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MECORD SIROCO SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28296462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44841"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8956.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44842"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 23886284</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44843"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA OITUZ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29157160</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:51:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1919.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MODASTAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>972416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44844"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:52:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun NOVO 3/4 "</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-05T12:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIGH END AMBIENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40180130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44845"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFI PACKING TEAM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36928187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44846"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:52:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina veterinara DS Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SLIM VET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15002271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44847"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44848"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto pentru MM55PTM, MM56PTM, MM27MAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5439.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:52:53</Data finalizare><Ofertant castigator>GIVAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12688745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44849"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>crengute verzi si verdeata - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo EC.Rs.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44850"><Autoritate contractanta>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4006740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44851"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord 50x11/2FI, Reducție 50x40, Teu 40x25x40, Cot 92 3/4, Racord 25x3/4FE, Mufă 40, Robinet trecere 3/4FF,Robinet trecere 3/4MF, Țeavă PN25  6.7mm - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44852"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație preliminară alternator autoturism B-51-CLT - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BERESCU I. DORU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33542210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44853"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6473.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROLEASING MOTORS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18877620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44854"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI servicii de verificare si inretinere a instalatiei de gaze naturale (C375)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ADRAX INSTAL GAZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46813044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44855"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:55:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt Modernizare drum forestier Suplai Bichigiu 417D in comuna Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44856"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44857"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Tratament medical, consulatanta animale aflate intr-o situatie de pericol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>ANVET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20065101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44858"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>sticle - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo EC.RS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44859"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi 200x300x0.04 - Rev Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>0.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44860"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale competente si supraspecializate de evaluare de inalta performanta, de cercetare, RMN cardiac cu secvente T1, T2 mapping si LGE pentru evaluarea pacientilor cu suspiciune de amiloidaza in evolutie.”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIMA HEALTH S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37839517.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44861"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:57:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6568.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44862"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1884.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44863"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31425222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESS POINT TP-LINK GIGABIT EAP225 DUAL BAND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:57:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PC GARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17612390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44864"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:57:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompă amorsare motostivuitor - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACNPIESEUTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33366670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44865"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:58:13</Data finalizare><Ofertant castigator>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3221146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44866"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T10:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS ILFOV - OS BUCURESTI servicii de verificare si inretinere a instalatiei de gaze naturale (C375)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ADRAX INSTAL GAZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46813044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44867"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3221146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44868"><Autoritate contractanta>Ministerul Sanatatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie RCA si Casco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44869"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem plata calatorie online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66151100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul prin intermediul pietei electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1814.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PTP ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33681600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44870"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRAS CARTE FUNCIARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:59:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10103437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44871"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Încercare prize de pământ și verificare instalație legare la priza de pîmânt - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. C.N.C.F."C.F.R." S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. GALAŢI-UNITATE OPERAŢIONALĂ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15567497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44872"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Freon R410a (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44873"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44874"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RECOP RECYCLING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44875"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparare si intretinere tractor Zetor OS Cehu Silvaniei DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROECOPOWER S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48918900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44876"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>595.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BENEA GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43662060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44877"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport produse (piulițe fluture la Reloc S.A.) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44878"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NESTLE ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184502.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44879"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie service arzator (inlocuire comutator, inlocuire senzor temperatura, verificare conexiuni electrice)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:02:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AIR SERVICE DELTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10868600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44880"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport produse (vergele la Reloc S.A.) - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44881"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj, odorizant camera, pixuri, tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2283.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Central Family Plus SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42767530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44882"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:04:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE PEDIATRIE
FACTURA NR 12/01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:04:13</Data finalizare><Ofertant castigator>RASINAR LOREDANA ANISOARA MEDIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44264454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44883"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AMESTEC,FIR NYLON ROTUND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOTO UNELTE COMSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26141704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44884"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPERFECT PRODCOMIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3431601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44885"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital muzica populara - "Drumul catre Radacini"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARPEDIEM CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38929030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44886"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru deshidrator pt instalatia de climatizare tip close-control Montair (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44887"><Autoritate contractanta>BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE MIHAI CRISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39201328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:05:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44888"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 1 J-AC 321/31.12.2024 la ctr J-AC 112/25.06.2024 Servicii de mentenanță și intervenții case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUC AMEF I&amp;N SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43816160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44889"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea, grinzi rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOD STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21868435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44890"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare norma 12B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1370.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44891"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:06:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:05:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE AUTO SERUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44892"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9061.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Works-Prodinfo srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5213220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44893"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea, grinzi rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOD STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21868435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44894"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14354121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44895"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:07:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>avarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35719.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VYS CONSTRUCT SELECT 2007 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22074866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44896"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablou de comanda convertizoare de frecventa pentru centrala de tratare a aerului la Bazinul de inot "Csiki Csobbano"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri de comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98185.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARTRONIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43207345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44897"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de protocol - Permise intrare aeroport - Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26490194</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44898"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2277.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>MANOLEA A.GEORGICA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26863218.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44899"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>I.T.P. la B-51-CLT - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO TEHNIC CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49566674.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44900"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PSIHOLOGICE
FACTURA NR 24/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>FLONTA GIORGIANA AURELIA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39875796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44901"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79520.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30855230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44902"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA 1 J-AC 322/31.12.2024 la ctr J-AC 114/25.06.2024 Servicii de mentenanță și intervenții case de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:09:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUC AMEF I&amp;N SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43816160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44903"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:11:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație finală alternator autoturism B-51-CLT - SRTFC Galati / Depoul Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:11:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARFIX CENTER BKB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37649407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44904"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP A11173</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDUMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16292700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44905"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare călătrie Belgia 17-20.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T11:11:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIQA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1813613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44906"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>bonuri d e masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44907"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comutator pt echipamentul de racire Systemair ST-OPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44908"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare deviz SF inchidere Celula</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATOL GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15166398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44909"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EPIDEMIOLOGICE
FACTURA NR 21/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>TENE ALEXANDRA ANDREEA MEDIC EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48438510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44910"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:14:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitare radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>RADIO GUERRILLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 35121447</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44911"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:15:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila necesara pentru inregistrarea si scoaterea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:15:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KONDO COMPUTERE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15344860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44912"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recital muzica populara - "Dumul catre Radacini"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:09:53</Data finalizare><Ofertant castigator>LAURENTIU MARIAN GABRIEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38197741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44913"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt Modernizare drum comunal Dc1 km7+320 - 10-200 in comuna Telciu12.05</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44914"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44915"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere autocar minim 30 de locuri, cu sofer, pentru echipa nationala de rugby XV, seniori a Germaniei - REC 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60172000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6556.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:15:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia de turism Triunghi S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44916"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIROTICA
FACTURA NR 608/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3979</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:18:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CAMPION PUREACOMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32980310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44917"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacuri, suruburi, cuie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4696.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44918"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salubritate - luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44919"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:21:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1886.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:21:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44920"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:21:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Itp auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:19:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Liceul de Transporturi Auto -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4426689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44921"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă şi tarif prelungire permis exercitare nivel 2 C.N.C.A.N.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44922"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:22:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>valize - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo EC.RS.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44923"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roundup</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1284.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:22:35</Data finalizare><Ofertant castigator>RUNION VET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17124410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44924"><Autoritate contractanta>Municipiul Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038806</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL APA CAFEA LAPTE ZAHAR S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>754.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARY EN GROSS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12063045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44925"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare - "Dumul catre Radacini"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELLOBUCOVINA TRAVEL &amp; TOURS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19183227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44926"><Autoritate contractanta>Comuna Zanesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:23:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZ PRINCIPIU CONSTRUIRE CRESA MICA, STR. PACII, NR. 9A, SAT ZANESTI, COM. ZANESTI, JUD. NEAMT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44927"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt pyublicat în MO partea a VIa în 22.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44928"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale inst apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5231.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTRO-MOTOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3114050.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44929"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MICROBIOLOGICE APA
FACTURA 195/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72315100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta privind retelele de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44930"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI CU APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44931"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA 32/10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44932"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CORBASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21960821</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>lant drujba, pila lant drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HUSMAK STILL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38791980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44933"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1437.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apollini Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16186555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44934"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>sticle - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KITCHEN SHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14180084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44935"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:25:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de depozitare a arhivei OSIM februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5007.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCHIVIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22158223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44936"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Servicii inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIVAT SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44937"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396580</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:25:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2177.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44938"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUNA VESTIRE GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHELTUIELI CU APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44939"><Autoritate contractanta>LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26675389</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2244.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MICLAUS TRANSPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10998510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44940"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>II ILASI NICULINA PARASCHIVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33082023</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44941"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2687.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44942"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>cana termos - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:27:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Siks Online</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48345691.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44943"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate stare civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21082</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26362870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44944"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:28:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet Wifi februarie 205</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1716.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:28:24</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44945"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare stampila antet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.OFFICE FOTO PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27234550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44946"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>coroana regala si masca pisica - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1393943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44947"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:29:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-34S.Inlocuire anvelope la CJ-07-UMF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RMB INTER AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44948"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt Modernizare drum forestier Suplai -Bichigiu 417D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RĂSUNETUL MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42110009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44949"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:29:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari spectacol Ansamblu Folcloric - Ziua Comunei Ion Creanga</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURAL - ARTISTICA "COMORILE NEAMTULUI"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36274139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44950"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei,delikat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15621000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei de porumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44951"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJP Furnizare rovinieta CJ 31 WXW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>OMV PETROM MARKETING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44952"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat - Bene Ana</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27572080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44953"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE
FACTURA NR 4/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5728</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CALL TRAVEL THERAPY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46306190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44954"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii taxa conferinta Aer- Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Aerul si Apa</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29885679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44955"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MK BLACK STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42384810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44956"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa micelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44957"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DESZAPEZIRE ORAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1775.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUBON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11315446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44958"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lambriu rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7964.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGNUM TREND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27197100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44959"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:33:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec 12V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:33:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44960"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:33:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA
FACTURA NR 25E106605207/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5984.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44961"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>huse haine - spectacol Crima si pedeapsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Sersimo Market</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33288032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44962"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice Ansamblu Folcloric - "Dumul catre Radacini"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURAL - ARTISTICA "COMORILE NEAMTULUI"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36274139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44963"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:31:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEPTIMIU ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48546784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44964"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:35:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila. Colectarea apei uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44965"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396608</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>perie - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39800000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Argos Distribution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32704179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44966"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Cod 99 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11499381.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44967"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>490.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44968"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:37:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>desfundare coloana curgere Bloc G1 /A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:37:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA CANAL 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13009001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44969"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare automatizare statie de epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ADISS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3359107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44970"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOARFECA VIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:38:18</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44971"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:38:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie sala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ORASUL BARAOLT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4404788.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44972"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>garnitura Klingherit 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44973"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:39:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant printat si laminat pt exterior (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Autocolante si benzi publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BAI COVER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19170871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44974"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:40:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:38:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44975"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament produs informatic legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:40:00</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44976"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de eveniment materializate prin promovarea imaginii ASE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68181</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERSAL SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18530174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44977"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie, vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HISA-CIPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38657963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44978"><Autoritate contractanta>COMUNA SOARS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384621</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:41:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interpretare artistica in cadrul evenimentului 8 martie 2025-Camin Cultural Felmer-orele 19.00-01.00.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>BOGDALEX MUSIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36652501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44979"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CEPOI VIRGIL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39685600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44980"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRERUPATOR SIMPLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intrerupatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44981"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare elevi la  Cluj pentru competitia de robotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare in camine pentru tineri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Cluj-Napoca -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44982"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare a rezervoarelor de apa din cadrul gospodariei de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90913200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a rezervoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOREX INTERNATIONAL TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6646117.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44983"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:43:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare auto Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1711.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>square parking srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro26533554</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44984"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2224.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIERGO LOGISTIK PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39255948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44985"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Servicii de dezinsecție a Palatului Administrativ și al sediului administrativ al Consiliului Județean Mureș de pe strada Primăriei nr.2”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10500.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUGHUNTER CONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34166319.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44986"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX-DORA LUX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5826152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44987"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta lift</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>448269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44988"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>tesatura doc - cunsumabile spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHARBEK TEXTIL IMPEX S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46285089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44989"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate stare civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26362870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44990"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:44:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă şi tarif prelungire permis exercitare nivel 2 C.N.C.A.N.PFA Fizician Lera Teodora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:43:34</Data finalizare><Ofertant castigator>COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10792013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44991"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31184060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS INJRIJIRI PALIATIVE ECHIPA INTERDISCIPLINARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>HOSPICE Casa Sperantei</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4921504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44992"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buletin de verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:44:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44993"><Autoritate contractanta>Orasul Stefanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373403</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2272.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROINDUSTRIALA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>951138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44994"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta centrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:46:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMOKLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13038090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44995"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235369</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:46:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ornament tapet pin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39191000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare pentru pereti pe baza de hartie sau de carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44996"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:46:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii intocmire raport expertiza stabilire pret in vederea inchirierii contractelor de inchiriere pasune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA Seciu Nicolae -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20232854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44997"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URGENT FARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11282004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44998"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere atletism, 2 pers. 28.02-01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROINDUSTRIALA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>951138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="44999"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie fixa, internet si televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:47:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45000"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii compactare (legatorie) dosare A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2572</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc.Ancompact.S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17722066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45001"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere frecventa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32343100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Amplificatoare de audiofrecventa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2024.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2640480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45002"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare tronsoane "Introducere" si "Aspiratie" inclusiv grile (centrala ventilatie AHU3)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90920000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de igienizare a instalatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45003"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision acceptare card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45004"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>trusa sanitara - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:48:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEAL TECHNOLOGY AG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36826837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45005"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:48:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45006"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE TOKEN SEMNATURA DIGITALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:48:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45007"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOMAR TEST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36139361.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45008"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>pansamente - spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXIOMED SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29887513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45009"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:49:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de detectare si analiza CR 43727</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38431000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de detectare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9430125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45010"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PVC 160 SN4 , 4ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>974.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45011"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amprenta stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTER TONIC IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>235562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45012"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45013"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Municipal Ploiesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14742948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere atletism, 07.02-09.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2203.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Postavaria Romana sucursala Hotel Est</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17615450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45014"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si RSVTI centrale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MURANIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30292985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45015"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>gheata carbonica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Gheata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Ice Trust Global Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43907870.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45016"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixă digitală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45017"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396660</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SISTEM INTEGRAT DE COMUNICAȚII BAZAT PE TELEFONIE FIXĂ ȘI MOBILĂ CARE UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIE GSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45018"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396661</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK DATA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34768950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45019"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396662</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7768.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45020"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396663</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:52:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>dresuri - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:52:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Boyan Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4713023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45021"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396664</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>STRADA BAICULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUBON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11315446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45022"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17637157</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396665</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:53:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45023"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396666</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUPO NEAMT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45024"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396667</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare a 27 de podețe/poduri aflate pe drumurile județene DJ107, DJ107G, DJ142, DJ151, DJ135, DJ154A, DJ153 și DJ133</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:53:13</Data finalizare><Ofertant castigator>EVALMED EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33096460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45025"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396668</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:53:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>transport deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90512000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC.TEGA SA.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45026"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396669</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>dresuri - premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:54:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Magicor Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33228774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45027"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396670</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-BIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45028"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396671</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:54:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare auto ianurie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1711.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:54:32</Data finalizare><Ofertant castigator>square parking srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>ro26533554</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45029"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396672</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si RSVTI  centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALORGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30925017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45030"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396673</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:55:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine feliata,corn simplu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2954</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE  PRESTARI  COMERT  ZOEMIA  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8950812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45031"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 GLINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29265316</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396674</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT IN ZILELE DE 1 SI 2 MARTIE
2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARYTRANS CONSTRUCT &amp; TELECOM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41733300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45032"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396675</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lac, holzsurub, coltar, butuc yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1207.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45033"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396676</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sală desfășurare cursuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Tandem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21009657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45034"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396677</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție AdBlue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3913</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:56:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WURTH ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45035"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396678</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:56:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coșuleț zambile-1 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:56:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.V. HARDWARE &amp; SOFTWARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42290732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45036"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396679</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa, canal pluvial</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Gospodarie Comunala S A</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45037"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396680</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:57:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare centrala termica OS Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7961.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNI MARKET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18520545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45038"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396681</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:58:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si RVTI centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9361</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALORGAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30925017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45039"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396682</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>sal fulgi - costume spectacol Crima si pedeapsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Emidale International Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45040"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12864639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396683</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>902.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERO METAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45041"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396684</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6868.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>URBAN-LOCATO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25624425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45042"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396685</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv electronic de pornire portabil 12 V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42652000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Unelte manuale electromecanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9026390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45043"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396686</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU MYYM 3X1,5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44320000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:59:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45044"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396687</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T11:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de extindere si de intretinere retea de iluminat public in localitatile Telciu, Telcisor si Bichigiu din comuna Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9860.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROTRUST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17791368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45045"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396688</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizarea laserilor pulsati pt fabricarea aditiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73430000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24885.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Centre National de la Recherche Scientifique</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40180089013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45046"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396689</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Înlocuire cuptor imprimantă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOR GOLD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30349216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45047"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396690</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2889.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45048"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396691</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>bratara - costume spectacol Crima si pedeapsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Andrei Daniela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29179894.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45049"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396692</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:00:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de vulcanizare pentru autovehiculele din cadrul parcului auto al SGA Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7361</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:00:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14067663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45050"><Autoritate contractanta>Comuna Sulita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396693</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii  autoturismul Dacia Duster avand numarul de inmatriculare BT06WEP reprezentand urmatoarele:

piese:
 DENUMIRE        cantitate
- prezon roata - 1 buc;
- bujie incandescenta - 4 buc;
- bieleta antiruliu fata – 2 buc;
- disc frana fata -1 buc;
- set placute fata – 1 buc;
- acumulator – 1 buc;
- bec h7 -1 buc;
- senzor pozitie ax cu came – 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2711</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>II IOANA ARAMA LDN AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39927976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45051"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396694</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROIECTOR LED 100W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31518600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Proiectoare orientabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45052"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396695</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1939.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45053"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396696</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto si consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLISO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45054"><Autoritate contractanta>Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4656165</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396697</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45055"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396698</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT 60MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45056"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396699</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE BACTERIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1814</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45057"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396700</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:03:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>fluiere pasare - recuzita ptemiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hontfar S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4075120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45058"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396701</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilizarea laserilor pulsati pt fabricarea aditiva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73430000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Testare si evaluare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24885.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Centre National de la Recherche Scientifique</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40180089013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45059"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396702</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>incaltaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERVIS SPORTS AND FASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21479454.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45060"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL SATULUI "DIMITRIE GUSTI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4754848</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396703</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>stampila evaluator autorizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDAVI SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15287489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45061"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396704</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8173.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45062"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396705</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT 60MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45063"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396706</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:07:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>surub, saiba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vfm Intercom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36325070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45064"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396707</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire documentatie tehnica autorizatie desfiintare constructii (DTAD) in vederea demolarii constructiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71530000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41224234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45065"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396708</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA SI CABLU TV - MARTIE. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45066"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396709</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa de flux cu heliu pt calibrarea detectoarelor de etanseitate CR 43437</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38424000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de masurare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11538</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VACUSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>328599.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45067"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396710</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție strung CNC pentru atelier de practica IPT pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat  și a unităților conexe din Municipiul Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42621100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Strung CNC (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T12:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45068"><Autoritate contractanta>BERCENI ARENA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50740161</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu audio cu mufa XLR 50 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADAMARIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11747177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45069"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396711</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>incaltaminte - costume premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Marelbo Shoes</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15352951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45070"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396712</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de certificat digital calificat semnatura electronica cu valabilitate 3 ani pt. adm. financiar Cresa (1 buc) - Camin Pers.Varstnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45071"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396713</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ese pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO-MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8681560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45072"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396714</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812220-3</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45073"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396715</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Producere si publicare felicitare sarbatori pascale 2024 in ziarul online bistritaexpress.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMEDIA Grup SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41192345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45074"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396717</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:11:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45075"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396718</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SPIRT - COMPARTIMENT ADMINISTRATIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Klaus Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14154620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45076"><Autoritate contractanta>COMUNA MIRESU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396719</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse produse pentru întreținere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1823.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SIF MATERIALE CONSTRCUTII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45601450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45077"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396720</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:15:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati apartament Resita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE CHIRIASI RESITA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27782804.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45078"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396721</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>termostat JCB JS21 - 2 buc, garnitura termostat JCB JS21 - 2 buc, dinte cupa excavare JCB JS21 - 10 buc, siguranta bolt JCB JS21 - 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4543.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45079"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396722</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media - felicitari sarbatori pascale 2024 la Radio Transilvania</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5397727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45080"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396723</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartus toner Minolta TN328K Black AAV8150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IVEREM GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40526986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45081"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396724</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>umbrela alba dantela - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:17:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Marcu C.Ruxandra Maria</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28114463.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45082"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396725</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:18:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie imprimanta Epson L14150 (1 buc) - Cresa Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPLUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3239704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45083"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396726</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 J-AC 2/31.01.2025 la ctr J-AC 112/25.06.2024
Servicii de mentenanță și intervenții case de marcat
"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUC AMEF I&amp;N SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43816160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45084"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396727</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>jucarie miel - recuzita premiera spectacol Cum va place</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:18:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBROVAZNE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30650773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45085"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396728</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45086"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396729</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare aparate tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:20:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TACHO EXPERT SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33038486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45087"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396730</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>VASELINA TUB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:21:09</Data finalizare><Ofertant castigator>RAVENOL EXPERT RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16164336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45088"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396731</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:22:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de productie materiale foto arhitecturale, inclusiv poze realizate cu drona pentru 11 locatii din municipiul Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:22:40</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAND EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24978068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45089"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396732</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inlocuire aparat tahograf pentru automacara Scania SB-02-TSG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3823.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TACHO EXPERT SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33038486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45090"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396733</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>361.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:21:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOGAB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45091"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396734</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:26:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIGEL COOLGARD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45092"><Autoritate contractanta>Primaria Comunei Rediu, Judetul Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396735</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>intocmire expertiza tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:27:30</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PANA IULIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30218342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45093"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396736</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45094"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396737</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE TOCATOR PH15POB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4736</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVNICO TRAC LIFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36168588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45095"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396738</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:30:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj 4 aparate de aer condiționat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45331220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de echipament de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDREI THERM INSTALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45657656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45096"><Autoritate contractanta>Universitatea din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505502</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396739</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditate financiara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>INFORMATICS TRUST  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5125803</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45097"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396741</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizarea unui material video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONLINEMEDIAHECK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41571250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45098"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396740</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune prin cablu martie-dec 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45099"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396742</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:32:46</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45100"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396743</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:32:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>AA2 J-AC 3/31.01.2025 la ctr J-AC 114 /25.06.2024
Servicii de mentenanță și intervenții mașină de numărat bani
"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50310000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRUC AMEF I&amp;N SPEED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43816160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45101"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396744</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:34:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovienieta auto pentru MM27MAI si MM56PTM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1732</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:33:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania natioanala de administrare a infrastructurii rutiere S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45102"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396745</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit garnituri CYL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163241-1</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1266.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SILDOR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3219537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45103"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396747</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI J.DEERE PLUS 50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>641.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:35:05</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45104"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:36:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2844.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45105"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396749</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:36:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reducții concentrice sudabile după cum urmează:
- Reducție concentrică sudabilă DN150-DN80- Reducție concentrică inox 150x80/159.0x88.90 mm- 2 buc
- Reducție concentrică sudabilă DN50-DN80- Reducție concentrică inox 80x50/88.9x60.3 mm- 6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alexander The Great S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43213878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45106"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396750</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering în cadrul proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T12:36:22</Data finalizare><Ofertant castigator>EVELINE-CHOCOLATE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44349607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45107"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396751</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44523300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:36:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45108"><Autoritate contractanta>SC. HARVIZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24499588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396752</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari cu buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262321-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:36:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Landite SRL.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19199959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45109"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396753</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție dotari pentru atelier de practica ITP cu specific prelucrare lemn pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat  și a unităților conexe din Municipiul Sibiu”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42642100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T12:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOHOLZ GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24490988.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45110"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396754</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de intretinere si reparatii alei si spatii verzi ,extragere radacini si nivelat teren in vederea asfaltarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2021-12-08T11:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SALAGEAN VASILE PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42885650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45111"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396755</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:39:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LICENTA GS1-FARMACIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-05-21T11:10:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45112"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396756</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de compostare deșeu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de compostare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69853</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>398284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45113"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SAT MARGARITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25551994</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396757</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:39:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>WORKSHOPURI ON LINE CU PROFESIONISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T12:39:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - DOGARU I. LAUREN?IU GABRIEL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25230498.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45114"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396758</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de reparare aspirator Karcher (1 buc) -  Dir.Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HI-FI INTEGRAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2617542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45115"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396759</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:39:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY VISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO25857536</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45116"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396760</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN MANSON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45117"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SAT MARGARITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25551994</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396761</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rechizite școlare și produse birotică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39162110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Rechizite scolare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T09:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIART ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25637867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45118"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396762</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUREA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45119"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396763</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:41:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP NET FARMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45120"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396764</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitar_Servicii de asistenta sociala cu cazare-servicii cu adapost de noapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85311000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala cu cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA HID AZ EGEN EGYESULET -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40740784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45121"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396765</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:42:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:42:21</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45122"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396766</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUARD 3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18521630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45123"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396767</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LICENTA GS1-FARMACIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA GS1 ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5659755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45124"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396768</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:44:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANVELOPA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45125"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396769</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPLA RAPIDA CU STUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:44:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBILL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7914102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45126"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396770</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese (componente)  şi accesorii pentru computere:sursa PC, memorie DDR3, kit tasatatura + mouse -   Dir.Asistenta Sociala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOPLUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3239704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45127"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396771</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA 15X600-6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45128"><Autoritate contractanta>Judetul  Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396772</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:46:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile pentru motounelte HUSQVARNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:45:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Direct Motor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14505895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45129"><Autoritate contractanta>COMUNA AGHIRESU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4722374</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396773</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:47:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarii servicii proiectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GG TEHNIC PROIECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35223897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45130"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396774</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanță si suport tehnic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2764</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45131"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396775</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLINEX A/C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ALESANO DISTRIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39910648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45132"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396776</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de încercări competente /teste de performanță pentru Laborator Control Nedistructiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5350.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:47:14</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUT FUR EINGNUNGSPRUFUNG GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>x</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45133"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396777</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>AD BLUE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3117.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>WURTH ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5175127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45134"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396778</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare apa canal si apa meteorica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1192.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45135"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ILFOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10086689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396779</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transmitere a corespondentei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21237.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45136"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396780</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45137"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396781</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:51:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE SI REPARARE INSTALATII ELECTRICE DIN STRUCTURILE FUNCTIONALE ALE DGASPC BUZAU, act aditional nr. 5.8314/27.02.2025 (01.03.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1193546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45138"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396782</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOTOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14321612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45139"><Autoritate contractanta>COMUNA BARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4548589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396783</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE SEDINTA ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:51:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Coquette House</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.73071946001e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45140"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 184</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32287098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396784</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>1.Bulbi de Narcise - 250 buc
2.Bulbi de Ghiocei -250 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45141"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396785</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45142"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN DE ARTA "CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19235369</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396786</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ornament tapet pin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39191000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acoperitoare pentru pereti pe baza de hartie sau de carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45143"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396787</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:52:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>set segmenti pistol, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45144"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396789</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:53:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Furnizare gaze naturale 28.01.2025-31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1325.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:53:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45145"><Autoritate contractanta>ORASUL  CORABIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4716810</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396790</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carburanti auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168067.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45146"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396788</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:53:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare hidranti si stingatoare de incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>RON PROTECT SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28953392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45147"><Autoritate contractanta>COMUNA IGHIU (CONSILIUL LOCAL IGHIU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396791</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestarea serviciilor de transport rutier de marfuri pe ruta Aiud (Aiudul de Sus)  - Ighiu, a urmatoarelor materiale :  constructie modulara dormitor dotat cu : paturi ,  paturi pentru invelit, saltele , cearseafuri , calorifer electric.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TRIFAN TEODOR AFRIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42125727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45148"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396792</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline--Furnizare gaze naturale(01.02.2025-26.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz de huila sau gaze similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8626.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45149"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396793</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:55:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45150"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC COMUNA PERIAM</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4605668</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396794</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1602.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMICOM PERIAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2511524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45151"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396796</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>cuzineti, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:55:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45152"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396797</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse petroliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:56:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;M AUTO GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30500830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45153"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396798</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Acciza gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45154"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396799</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:57:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere auto fara sofer (2 auto Renault ZOE Intense, 6 auto Renault Kangoo)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60171000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autoturisme particulare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106059.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALGORITHM CONSTRUCTII S3 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37714360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45155"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396800</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2689.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:57:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45156"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396801</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>disc, placa si rulment pentru DC, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1705.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45157"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396802</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de eliberasre bonuri de ordione prin sistemul electronic de dirijare si ordonare SEDO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48814200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de administrare a pacientilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18130402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45158"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396803</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:58:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CATERING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2568.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T12:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLATOUL CU DELICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38597284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45159"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396804</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>stergator parbriz, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBIN ONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33759954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45160"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396805</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T12:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>intinzator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:59:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. START SELL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47581074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45161"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396806</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne si produse din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5729.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45162"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396807</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie tablou electric Data Center</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3945</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA ENERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14860455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45163"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396808</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale mentinere casuta postala corespondenta an 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45164"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396809</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45165"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396810</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:01:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>pompa ambreiaj, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:01:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRENIS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45166"><Autoritate contractanta>COMUNA CIUGUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396811</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie piese 
Conform factura 169/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2020.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>OPREAN ALEXANDRA ELENA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50136719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45167"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sevicii reparare centrala telefonica subteran</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIMAR MICROTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12347667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45168"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396813</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>saboti frana, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34322500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Saboti de frana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:02:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICE FAUR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9121855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45169"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396814</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre Postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45170"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396815</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15111100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de vita (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45171"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396816</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare a supravegherii directe a lucrarilor de constructie conform proiectului pentru obiectivul de investitii „Cresterea capacitatii de circulatie auto pe str. Drumul intre Tarlale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71336000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta in inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:04:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAC CONSTRUCT CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48578832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45172"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396817</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS DE FILTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45173"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396818</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie atomizor, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Dynamic Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45174"><Autoritate contractanta>Comuna  BAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396819</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA 12 LUNI -MERCEDES-BENZ tip UNIMOG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTANT A.A.-BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16722432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45175"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396820</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:05:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:05:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OZANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45176"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396821</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA, REPARATIE SI INTRETINERE A CENTRALELOR TELEFONICE/TELEFOANELOR INTERNE SI A RETELELOR INTERNE DE TELEFONIE LA SEDIUL DGASPC BUZAU SI PT STRUCTURILE FUNCTIONALE CONTRACT NR. 9814/08.03.2024, ACT ADITIONAL NR. 2/8318/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a centralelor telefonice interne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45177"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396822</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta aferenta solutiei informatice privind transparentizarea programelor de reablitare termica in cadrul proiectului MASURI DE SIMPLIFICARE PT CETATENII S3 COD SMIS/SIPOCA 155864/1264-CP18</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JARVIS TECHNOLOGY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46243873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45178"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396823</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:06:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45179"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396824</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU DE ULEI MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45180"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396825</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere si consultanta tehnica privind lucrarile publice si/sau in domenii tehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71318000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consiliere si de consultanta in inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AKOLADE CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18725184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45181"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396826</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISEL EURO5 MOTORINA 126,76L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45182"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396827</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>vulcanizare buldo si CJ 11 WEK, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TOP AUTO DMV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4869376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45183"><Autoritate contractanta>Comuna  BAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4674790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396828</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE PEMTRU MONTAT PERIE CURATAT ASFALT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45184"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396829</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare a riscurilor, intocmire si/sau refacere si/sau revizuire analiza de risc pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat si/sau cladirile administrative aflate in administrarea CLS3 al Mun Buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Evaluare a riscurilor sau a pericolelor, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:09:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRONIC GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24813230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45185"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396830</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:09:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe, seminte si conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15332100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe transformate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1866.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45186"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396831</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANS SPED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12458924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45187"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396832</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03333000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte de vaca proaspat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BONAS IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>228824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45188"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396833</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:11:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheie tubulara, L3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MAFCOM PROD IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4636370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45189"><Autoritate contractanta>Sector 1 (Sectorul 1 al municipiului Bucuresti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396834</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:11:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare defecțiune pornire și bujii incandescente la autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bujii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:10:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RORIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45190"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396835</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:12:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtru ulei L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PRACTIKER BILLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15012941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45191"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396836</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:12:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:12:23</Data finalizare><Ofertant castigator>CONVENABIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45192"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396837</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>HISTOPATOLOGIE IANUARIE 2025 CF CT 2410031/03.10.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45193"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396838</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefoane Mobile Maxcom MM428NDLR
Conf. factura nr. 86934931</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:13:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Celular SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11845191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45194"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396839</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PH17POB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1416.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>TEROTIS AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2995904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45195"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26490194</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396840</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparat, încărcat și verificat stingătoare din dotarea AIBB-AV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8255.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28126646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45196"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396841</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii listare color</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>347.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:14:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERALD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7384634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45197"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396842</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>burghie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:15:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45198"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE ANTIPA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278450</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396843</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45199"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396844</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:16:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T13:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45200"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396845</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament orange</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45201"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396846</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:17:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate West City Radio</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Media Sound</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17473291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45202"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396847</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vin butelie 10 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15930000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Vinuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:17:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45203"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396848</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KORREKT MAGIC EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33936819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45204"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396849</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sicriu complet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39296100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sicrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PREDA D. MARIANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34367258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45205"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396850</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit semnatura electronica si Reinnoire certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45206"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,HERASTRAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396851</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bulbi de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bulbi de flori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45207"><Autoritate contractanta>Directia Pentru Administrarea Pietelor,Parcarilor si Cimitirelor Barlad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18271460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396852</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:18:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari M.O.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45208"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396853</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA LUNARA A SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI SISTEMELOR DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE ANTIEFRACTIE LA SEDIUL DGASPC SI AL STRUCTURILOR FUNCTIONALE DIN SUBORDINE ACT ADITIONAL NR. 3/8315/27.02.2025LA CONTRACT NR. 8810/01.03.2024(PERIOADA 01.03.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL CERBER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27446995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45209"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396854</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:18:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PH 354 BAICOI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3038.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:18:45</Data finalizare><Ofertant castigator>TEROTIS AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2995904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45210"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396855</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>becuri 18W, tub neon 36W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi electrice cu incandescenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADENERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32824388.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45211"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396856</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pază și ordine - Contract subsecvent nr. 17/26.02.2025 la Acordul cadru nr. 68/08.12.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22275.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG GUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35469698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45212"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396857</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:19:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>iTag logare soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45213"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a judetului Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15418983</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396858</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Racord WC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>TODORAN&amp;KIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15675073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45214"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396859</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalari auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DUCU PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13756066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45215"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396860</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoutilitara - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Auto Center Dinamic SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40997134</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45216"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396861</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:22:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate aferente Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIPENSIS MEDIA TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28308451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45217"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396862</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Organizare eveniment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5350.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:22:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLATOUL CU DELICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38597284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45218"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396863</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:22:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PH 02 POB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TEROTIS AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2995904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45219"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396864</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare centrala termica laborator Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:22:25</Data finalizare><Ofertant castigator>LAVA SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50572530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45220"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396865</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:23:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoutilitara - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP AUTO SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14977537.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45221"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396866</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:23:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:22:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCUMENT IMAGING SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20722546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45222"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396867</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>saibe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45223"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396868</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:24:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salubritate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45224"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396869</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lada necompartimentata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZELDA PROJECTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28157766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45225"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396870</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PH13POB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>531.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TEROTIS AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2995904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45226"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396871</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:26:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SONYA BISTRO GMY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45974611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45227"><Autoritate contractanta>Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396872</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE PH02POB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3212.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>TEROTIS AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2995904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45228"><Autoritate contractanta>COMUNA HOMOROD (PRIMARIA COMUNEI HOMOROD, JUDETUL BRASOV)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4646943</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396873</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>colectare si transport deseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169061.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28285129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45229"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396874</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat contact / Pompa recirculare / Garnituri / Tija M12 / Folie - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1114.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:29:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45230"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396875</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:29:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00062 - DSNA Oradea - Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMOS TESTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35428604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45231"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396876</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>mezeluri pentru sandwich</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1157.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45232"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396877</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii funerare si transport mortuar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PREDA LUCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27853387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45233"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396878</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:30:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45234"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396879</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AG TOTAL TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26099642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45235"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396880</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:30:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb tractoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RINOLIDO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13391318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45236"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396882</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare presa publicatii straine si abonamente online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78481.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21969740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45237"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396881</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:32:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1122.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45238"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396883</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:32:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENT DECOR - COVOR CAUCIUC ANTIADERENT- SECTIA SCENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Inovatex Co.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42524221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45239"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396884</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:32:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13236.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45240"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396885</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>NIVELA LASER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO TOOLS STORE ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47231494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45241"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396886</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri pentru motoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AG TOTAL TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26099642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45242"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396887</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:33:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie lavoar - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>207</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:33:09</Data finalizare><Ofertant castigator>TESY BYM COMERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4167410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45243"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396888</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:34:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSTALARE, MONTARE, REPARARE, INTRETINERE, VERIFICARE TEHNICA IN UTILIZARE A APARATELOR PENTRU INCALZIT SI REPARAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DE INCALZIT PENTRU FUNCTIONAREA IN CONDITII DE SIGURANTA A INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR DE INCALZIRE DIN TOATE STRUCTURILE FUNCTIONALE ALE D.G.A.S.P.C. BUZAU ACT AD. NR. 6/8313/27.02.2025 LA CONTRACTUL NR. 10723/14.03.2024(01.03.2025-31.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMET COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5519034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45244"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396889</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1931.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:34:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45245"><Autoritate contractanta>COMUNA JIJILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4508690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396890</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:35:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:34:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AG TOTAL TRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26099642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45246"><Autoritate contractanta>COMUNA CAVADINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3347048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396891</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa apa cisterna 5T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3616.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:36:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROSEZ COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17036734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45247"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice pentru desfasurarea corespunzatoare a manifestarii culturale:Concert extraordinar"Din Dragoste pentru Femei " 07.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:35:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAO RECORDS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37317491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45248"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:37:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare si instalare climatizare DataCenter PLS3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40445</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Internet si Tehnologie S3 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38189005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45249"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 5588/18-02-2025, referat nr. 5427/17-02-2025, oferta nr. 5559/18-02-2025, astfel: 1	-	Iederă artificială aranjamente florale, Culoare Verde		 - 	Buc.	-	200.00	x	2.09	=	418.00
2	-	Crenguță eucalipt décor - Verde pastel deschis		 - 	Buc.	-	96.00	x	2.36	=	226.56
3	-	Ferigă artificială aranjamente florale, Culoare Verde maro		 - 	Buc.	-	54.00	x	19.58	=	1057.32
4	-	Crenguță muguri décor, Culoare alb laptos - 20 Buc., 		 - 	Buc.	-	20.00	x	0.87	=	17.40
5	-	Crenguță muguri décor, Culoare alb laptos - 30 Buc., 		 - 	Buc.	-	30.00	x	0.57	=	17.10
6	-	Narcisa artificiala pe tulpina, Culoare Crem foarte  deschis		 - 	Buc.	-	2.00	x	3.26	=	6.52
7	-	Narcisa artificiala pe tulpina, Culoare Crem foarte  deschis		 - 	Buc.	-	44.00	x	2.61	=	114.84
8	-	Narcisa artificiala pe tulpina, Culoare Galben		 - 	Buc.	-	2.00	x	3.26	=	6.52
9	-	Narcisa artificiala pe tulpina, Culoare Galben		 - 	Buc.	-	48.00	x	2.61	=	125.28</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1989.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45250"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:39:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MYYM - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45251"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:39:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare periodica a stingatoarelor si hidrantilor, la cladirile aflate in administrarea CLS3 a Mun Buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7602</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY&amp;FIRE PROTECTION SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38697738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45252"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 5588/18-02-2025, referat nr. 5427/17-02-2025, oferta nr. 5559/18-02-2025, astfel: 10	-	Frezie artificială, Culoare Alb		 - 	Buc.	-	24.00	x	19.58	=	469.92
11	-	Frezie artificială, Culoare Galben		 - 	Buc.	-	1.00	x	19.58	=	19.58
12	-	Crenguta artificiala de magnolie, Culoare Galben Verzui		 - 	Buc.	-	46.00	x	7.67	=	352.82
13	-	Crenguță artificială de magnolie, Culoare Alb - 63 buc.		 - 	Buc.	-	63.00	x	21.97	=	1384.11
14	-	Crenguță artificială de magnolie, Culoare Alb - 24 buc.		 - 	Buc.	-	24.00	x	19.77	=	474.48
15	-	Crenguță artificială de magnolie, Culoare roz - 70 buc.		 - 	Buc.	-	70.00	x	21.97	=	1537.90
16	-	Buchet artificial de lalele, Culoare Alb - 4 Buc.		 - 	Buc.	-	4.00	x	34.37	=	137.48
17	-	Buchet artificial de lalele, Culoare Alb - 92 Buc.		 - 	Buc.	-	92.00	x	30.93	=	2845.56
18	-	Buchet artificial de lalele, Culoare Galben - 74 buc.		 - 	Buc.	-	74.00	x	34.37	=	2543.38
											
.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9765.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45253"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:40:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere butelii pentru gaze tehnice si medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1856.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45254"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta/intretinere a sistemelor de acces cu bariera aflate in administrarea CLS3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Internet si Tehnologie S3 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38189005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45255"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:41:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:41:24</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45256"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:41:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie alcalina AAA - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45257"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:42:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie USA SELECTIONALA Nr 1 fata atelier LDE + manopera reparatie - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:42:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VAB SERVICE CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33774784.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45258"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:42:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunț organizare concurs</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45259"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 5588/18-02-2025, referat nr. 5427/17-02-2025, oferta nr. 5559/18-02-2025, astfel: 19	-	Buchet artificial de lalele, Culoare Roz Deschis - 39 Buc.		 - 	Buc.	-	39.00	x	34.37	=	1340.43
20	-	Buchet artificial de lalele, Culoare Rosu - 15 Buc.		 - 	Buc.	-	15.00	x	34.37	=	515.55
21	-	Hortensie artificială, Culoare Purple Pink - 23 buc.		 - 	Buc.	-	23.00	x	23.30	=	535.90
22	-	Buchet de hortensii artificiale, Culoare Alb - 20 buc, 		 - 	Buc.	-	20.00	x	23.71	=	474.20
23	-	Buchet de hortensii artificiale, Culoare Mov albastrui - 19 buc., 		 - 	Buc.	-	19.00	x	23.71	=	450.49
24	-	Buchet de hortensii artificiale, Culoare bej verzui - 15 buc.		 - 	Buc.	-	15.00	x	23.71	=	355.65
25	-	Floarea miresei artificială, Culoare Alb, L. - 65		 - 	Buc.	-	249.00	x	12.64	=	3147.36
26	-	Floarea miresei artificială, Culoare Alb		 - 	Buc.	-	1.00	x	18.05	=	18.05
27	-	Floarea miresei artificială, Culoare Alb, L. - 28		 - 	Buc.	-	240.00	x	2.74	=	657.60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7495.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45260"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec LED - SRTFC CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45261"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:43:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45262"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare PRAM la instalatiile electrice aferente unitatilor de invatamant de stat si cladirile administratile aferente in administrarea CLS3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP PRAM ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44094503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45263"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45264"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 5588/18-02-2025, referat nr. 5427/17-02-2025, oferta nr. 5559/18-02-2025, astfel: 28	-	Floarea miresei artificială, Culoare Alb		 - 	Buc.	-	10.00	x	3.92	=	39.20
29	-	Bujor artificial, Culoare  Crem deschiz - 1 buc.		 - 	Buc.	-	1.00	x	11.75	=	11.75
30	-	Bujor artificial, Culoare - Crem deschiz - 99 buc.		 - 	Buc.	-	99.00	x	10.57	=	1046.43
31	-	Bujor artificial, Culoare Roz Deschis - 19 buc.		 - 	Buc.	-	19.00	x	11.75	=	223.25
32	-	Bujor artificial, Culoare Roz - 18 buc.		 - 	Buc.	-	18.00	x	11.75	=	211.50
33	-	Buchet bujori artificial, Culoare crem foarte deschis - 30 buc. 		 - 	Buc.	-	30.00	x	41.11	=	1233.30
34	-	Buchet bujori artificial, Culoare crem foarte deschis - 60 buc. 		 - 	Buc.	-	60.00	x	28.78	=	1726.80
35	-	Buchet bujori artificial, Culoare Roz - 100 buc.,		 - 	Buc.	-	100.00	x	28.78	=	2878.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7370.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>STOKLASA TEXTILNI GALANTERIE S.R.O.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>74723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45265"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>service masina de spalat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PINTILIE GELU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40969690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45266"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:45:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare electronica a bazelor de bate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72315000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare si de asistenta privind retelele de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HERA SOFTWARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32243164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45267"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Lucian Blaga" Ocna Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12864639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERO METAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45268"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate din cadrul proiectului „Construire creșă medie, str. Învățătorului nr. 2, municipiul Timișoara, județul Timiș” în acord cu obligativitatea respectării elementelor de identitate vizuală în implementarea proiectelor din cadrul Programul Guvernamental Construire Creșe “SFÂNTA ANA” – Componenta C15 – EDUCAȚIE, INVESTIȚIA 1 – CONSTRUIREA, ECHIPAREA ȘI OPERAȚIONALIZARE A 110 CREȘE DIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T13:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45269"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii desfundat canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90641000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:46:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COSMO PROINSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27648315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45270"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ornitologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:46:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ocellus S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15218187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45271"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc yala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45272"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:48:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45273"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa logic bloc A1, placa relee bloc A1 - Dep Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13078</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45274"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lambriu rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIGNUM TREND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27197100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45275"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>tricouri personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1966.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45276"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Sabin Manuila Sambateni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29041785</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii design</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FAMILIA BRANDUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41612449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45277"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizatie de construire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:52:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA VENITURI ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3519925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45278"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat de concediu medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45279"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii turbosuflanta tractor Deutz OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Automert Trade SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30603305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45280"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1171.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:53:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTI MASIMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8334928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45281"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 5805/ 19-02-2025, referat nr. 5427/17-02-2025, oferta nr. 5801/19-02-2025, astfel: 1	-	Bujor artificial pentru aranjamente florale - model 2 (crem deschis)			 - 	Buc.	-	50.00	x	 10.92 	=	546.22
2	-	Crenguta magnolie din flori artificiale Model 1 (Alb)			 - 	Buc.	-	63.00	x	 19.33 	=	1217.65
3	-	Bujor artificial pentru aranjamente florale - model 3 (roz)			 - 	Buc.	-	80.00	x	 10.92 	=	873.95
4	-	Buchet 7 fire lalele artificiale pentru aranjamente florale (roz inchis)			 - 	Buc.	-	61.00	x	 21.85 	=	1332.77
5	-	Buchet 7 fire lalele artificiale pentru aranjamente florale (alb)			 - 	Buc.	-	4.00	x	 21.85 	=	87.39
6	-	Narcisa artificiala pentru aranjamente florale model 2			 - 	Buc.	-	4.00	x	 3.36 	=	13.45
7	-	Buchet 7 fire lalele artificiale pentru aranjamente florale (galben)			 - 	Buc.	-	76.00	x	 21.85 	=	1660.50
8	-	Buchet feriga artificiala pentru aranjamente florale, model 2 (verde)			 - 	Buc.	-	146.00	x	 9.24 	=	1349.58</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7081.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CELOPLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45282"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Difuzare mesaje de Paste la Radio Balada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:55:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIK LIGHT EVENTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42217286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45283"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanță aplicații soft pentru gestionarea spațiilor de parcare (G.I.S)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANOTERRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27036642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45284"><Autoritate contractanta>THERMOENERGY GROUP S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>33620670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT  ( REFERAT 1906/03.03.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79340000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:14:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;P News&amp;Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26399585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45285"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:56:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei SHELL CORENA S3 R 46 (taxa mediu inclusa) - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SILVER TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24282987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45286"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 5805/ 19-02-2025, referat nr. 5427/17-02-2025, oferta nr. 5801/19-02-2025, astfel: 9	-	"	Buchet 5 fire hortensie din flori artificiale, model 9 (Roz inchis)"			 - 	Buc.	-	50.00	x	 19.33 	=	966.39
10	-	"	Crenguta magnolie din flori artificiale, model 3 (Mov)"			 - 	Buc.	-	80.00	x	 19.33 	=	1546.22
11	-	Hortensie artificiala pentru aranjamente florale, model 1 (Mov deschis)			 - 	Buc.	-	50.00	x	 6.72 	=	336.13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CELOPLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45287"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:57:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto (februarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ŢICA ADRIAN CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33296248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45288"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>508.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45289"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polita asigurare de accidente persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2567.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T13:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45290"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T13:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie 4 umidificatoare de aer, conform comenzii nr. 355478/2. Achiziția este prevăzută în cadrul Proiectului "Mentenanță COTS-Întreținerea unor produse software COST din infrastructura N.SIS România"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare si aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T13:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNIFICENT AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34646147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45291"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:00:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45292"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45293"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARIAT MIMICO GESTUAL pentru beneficiarii cu deficienta auditiva la nivelul DGASPC BUZAU - act aditional nr. 2- 01.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT INFO IMPACT MIMICO-GESTUAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43439833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45294"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45295"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare carton personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPOT CUPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30654759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45296"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse flori artificiale conform comanda nr. 6956/27-02-2025, referat nr. 6939/ 27-02-2025, oferta nr. 6940, 6941, 6942, 6943 si 6944/ 27-02-2025, astfel: 1	-	Amarylis artificial 3 flori pentru aranjamente florale, model 2 - 4033 – Culoare rosu; Dimensiuni     14 x 54 cm			 - 	Buc.	-	200.00	x	 18.91 	=	3781.51
2	-	Buchet zambile din flori artificiale, model 1 - 8115 – Culoare Mov; Dimensiuni:30 cm			 - 	Buc.	-	200.00	x	 11.76 	=	2352.94
3	-	Buchet 7 fire crizanteme din flori artificiale, model 5 - 3070 – Culoare Rosu; Dimensiuni: 5 x 31 cm			 - 	Buc.	-	100.00	x	 10.92 	=	1092.44
4	-	Buchet 8 fire ranunculus din flori artificiale, model 4 - 8087 – Culoare galben; Dimensiuni: 4 x 27 cm			 - 	Buc.	-	200.00	x	 21.85 	=	4369.75
5	-	Bujor artificial+boboc pentru aranjamente florale, model 3 - 8300 – Culoare grena; Dimensiuni     12 x 65 cm			 - 	Buc.	-	200.00	x	 15.13 	=	3025.21</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14621.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CELOPLAST IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9283920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45297"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396942</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:03:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA auto Toyota Hilux CJ-13-WPR - Depoul Cluj - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45298"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii gard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45299"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii consultare produs iinformatic legislativ ' iLEGIS'</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45300"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanța ALEPH 01.01-31.03.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:04:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Ex Libris (Deutschland) GmbH -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>812264533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45301"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>USCATOARE DE MAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39712300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Uscatoare de maini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23259.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:05:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINAMIC LINE DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32409357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45302"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Efectuarea mǎsurǎtorilor de emisii de poluanti din aer, apa uzata, apa subterana, sol si masuratori de zgomot la limita amplasamentului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90731400-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare sau masurare a poluarii atmosferice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45303"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:06:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45304"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru autoturism CT 57 PNV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MYV AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50765751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45305"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:07:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45306"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE- corespondenta interna AR neprioritar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45307"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9768500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45308"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare a gunoiului menajer luna 02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1699.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14816433.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45309"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:10:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA auto Iveco Eurocargo CJ-17-HFU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2592</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45310"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396955</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:11:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de croitorie - modificare costume piesa de teatru Castelul din Spini - 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98393000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de croitorie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUDUIA CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36645423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45311"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MEDICINA MUNCII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15138908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45312"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9768500</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45313"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIA TEHNICA PERIODICA: 1BUCX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GADO MULTITESTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42185451.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45314"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Copie comforma a licentei de transport marfa - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutieră Română</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12059648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45315"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Targu Jiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:13:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament program informatic DOCLIB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11945.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC INFSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO14359</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45316"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:13:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45317"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere autoutilitara BZ08MMU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LILIMAR MARIUS DEC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32423890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45318"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie externa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:16:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISTYLE RETAIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12331709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45319"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampa-stop spate -CS04JWV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:16:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC GABNIC COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5428211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45320"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autobuz sprinter TM 18 PVF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:16:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC KGR GRUP CORPORATIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33336482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45321"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:17:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:17:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45322"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45323"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45324"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor U650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2117.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>DINCA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5336258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45325"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa imbuteliere gaze industriale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45326"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize control ape</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3591.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Administrația Națională Apele Române</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45327"><Autoritate contractanta>COMUNA MALAIA (PRIMARIA MALAIA JUD. VALCEA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2989686</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:19:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Servicii de intocmire memoriu de prezentare  Strategie turistica comuna MALAIA,jud.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACORD EX ADE2 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49167126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45328"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese tractor U650</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2553.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:19:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DINCA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5336258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45329"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SONYA BISTRO GMY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45974611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45330"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45331"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:20:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19502679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45332"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA  APELE ROMANE -ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23886284</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:20:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45333"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare și eliminare deșeuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1468.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45334"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ata de cusut pentru croitorie 1000 metri - 20 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39227000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ace de cusut si de tricotat si degetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Confidex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16333141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45335"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu boden, furtunF128-tractor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:22:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORIMES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5819066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45336"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cusca stridii model Ostriga3 cu elemente de fixare-7 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Adaposturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3149.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>ACQUA&amp;CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1544070350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45337"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere utilaje forestiere OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:22:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45338"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI PROPRIU DIN CADRUL ANOFM RASNOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21596772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:22:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interventie/reparatii avarii centrale termice corp C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:21:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRISERV  INSTAL  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18827885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45339"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:22:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:22:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA TARNAVEI MARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19502679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45340"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>desert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15833100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Deserturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2821.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:22:58</Data finalizare><Ofertant castigator>com cris pati cof</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38187918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45341"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:23:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat constatator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL PENTRU REGISTRUL COMERTULUI Arad</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45342"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezinsectie si deratizare cladiri adminsitrative in suprafata de 8500 mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:23:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISPESTSIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35860610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45343"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:24:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CASEROLE UF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3997.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>A.S.F. Asociatia Nationala de Interes Public C.O.O.P.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25305990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45344"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa pentru eliberare cartela tahograf - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Rutieră Română</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12059648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45345"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:24:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii oxigen</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4237.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45346"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:24:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>361579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45347"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>portocale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222220-1</Cod CPV><Denumire CPV>Portocale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45348"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELENOVA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24620590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45349"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>HiTec Astro Weather Deluxe USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38630000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente optice si de astronomie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1923.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Teleskop Service Ramsburg GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11414011243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45350"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3426</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA MURES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45351"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>preparate pe baza de carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8531.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:26:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45352"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:28:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP-B49CCK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LORALY ADMIR ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42017962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45353"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:27:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TREZORERIE SECTOR 2</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45354"><Autoritate contractanta>Liceul Economic "Petre S. Aurelian" Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491113</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE METROLOGICA CANTAR TIP BEKO + LCD 150/300 KG - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROLOGIC SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14137467.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45355"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>608.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19502679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45356"><Autoritate contractanta>ELECTROCENTRALE GRUP SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31028788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare
si servicii de
depozite
bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66112000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Banca Romana de Credite si Investitii SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596646.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45357"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45358"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:30:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>crolis prodcom</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5248881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45359"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:31:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii reparatii echipamente din dotare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DIMELECTRONIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4240030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45360"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANNAT SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16167057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45361"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie fereastra si inlocuire balamale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT SETI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16349911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45362"><Autoritate contractanta>COMUNA PUIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2407885</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:34:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIV EXPERT CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33048749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45363"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clapeta Antiretur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45364"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:35:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de transport cu avionul pt. delegatia handbal pe ruta Bucuresti-Dortmund,  perioada 10-13.01.2025 (24 buc) - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43927.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9482566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45365"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:35:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare vopsea spray OS Jibou DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM DIVERS AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7461842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45366"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE APA RECE SI CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2749.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:36:13</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45367"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat autobuz Sprinter TM 18 PVF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ERLEND DIESEL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22340380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45368"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15119000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:37:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45369"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397015</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:37:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente de birotica la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T14:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45370"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15980000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi fara alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>774.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:38:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45371"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>varza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Varza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45372"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:39:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SNIIA - Servii software program Sistemul Național de Identificare și Înregistrare al Animalelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>IQ SUPORT &amp; SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34237347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45373"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:39:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRONTERA TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45374"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de executie,,Sistem de control acces"-gASTROPENTEROLOGIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4083.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WMC GUARD SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34199472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45375"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovineta autocamion gunoi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45376"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45377"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397023</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering ( masa servita) pt.zona VIP in cadrul European League la  Sala Sporturilor Traian -  SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:40:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSAN GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11510536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45378"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SNIIA - Servii software program Sistemul Național de Identificare și Înregistrare al Animalelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:40:55</Data finalizare><Ofertant castigator>IQ SUPORT &amp; SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34237347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45379"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:41:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:41:45</Data finalizare><Ofertant castigator>DAMIAN COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7021710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45380"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>348</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDISOL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45381"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:42:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>597.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>TELECOMUNICATII CFR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15034095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45382"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente de dotari specifice serviciilor specializate - jocuri educative la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T14:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMWEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23764546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45383"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45384"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>THEOPHYLINUM 200 MG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45385"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ustensile de bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45386"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>METFORMINUM  1000 mg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45387"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:44:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45388"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:44:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silimarina 1000 mg- Silivit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ND PHARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22082443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45389"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:44:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45390"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator, B-12 PLUS T, CATA, Timer, Extractor Perimetral, 20 W, 190 m³/h, 43 dB, IP X4, 118 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:44:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.C.M. IT-GSM SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45391"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SNIIA - Servii software program Sistemul Național de Identificare și Înregistrare al Animalelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72262000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>IQ SUPORT &amp; SERVICII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34237347</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45392"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:46:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBINATII - CATHEJELL cu LIDOCAINA 20 mg + 0,5 mg/ g</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8925</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45393"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:46:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de distribuire a corespondenţei( februarie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1162.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45394"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:46:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIDA license</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38630000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente optice si de astronomie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14109.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Vector Space LLC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>552015379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45395"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, reparare și întreținere pentru sistemul de detecție și avertizare incendiu, sistemul de alarmare la efracție și sistemul de control acces de la Camera de Conturi Vaslui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2955</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALARMTEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45396"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETAMSYLATUM  250 mg/2 ml SOL. INJ.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45397"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9068280</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:46:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de incercare nr.310-AINS-26.02.2025, 1 buc, FF: 33327</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90715200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii de investigatii in domeniul poluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45398"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de neutralizare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENALPETRICRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27302302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45399"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:47:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla termopan inclusiv montaj in cadrul CIAPAD nr. 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:47:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATURASERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24041610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45400"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:47:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice si materiale de stricta necesitate -comanda si ridicare viceprimarul localitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:47:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAVCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8741239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45401"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autocamion - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:47:43</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45402"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE FLOTA AUTO PRIN GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRST MEDIA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15062400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45403"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>halate de lucru pentru bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Haine de serviciu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:47:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL SMART CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49697840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45404"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397050</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PYRIDOXINUM 50 mg/2 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45405"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita sportivi fotbal luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2161.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VEDIRIN GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28421417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45406"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45407"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu MYYM 3X2,5; canal cablu 16x16 cu capac; doza derivatie PT; DOZA ramif ST - Serv AAA Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45408"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397054</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonuri valorice de carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6331.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45409"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBINATII (PARACETAMOLUM + IBUPROFENUM)  1000 mg/300 mg SOL. PERF.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45410"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, reparare și întreținere a sistemelor de securitate (sistem de alarmare la efracție, sistem de control acces și sistem de supraveghere video) de la Camera de Conturi Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3329.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RGB ELECTRONICE PROTECT SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38767389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45411"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>sacose hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45412"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:50:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare aparatura tehnologica - electrocasnica (masini de spalat, frigidere, aragaz, aspirator, lifturi, platforme, etc) la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T14:49:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNIFICENT AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34646147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45413"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:50:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1207</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FRONTERA TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6674176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45414"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11389672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:51:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian intern pentru zborul București - Iași si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>724.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:50:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45415"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:51:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45416"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina de specialitate sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic de Recuperare Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4541092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45417"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie sistem de franare cumateriale si manopera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>972.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTRANZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18235190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45418"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>articole de unica folosinta pentru catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4453.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL PLAST HORECA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26949220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45419"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de rezervare si plata online cu tarif orar , a locurilor de parcare nenominale de pe raza sectorului 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:51:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONIC SKILLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46925145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45420"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile, de unica folosinta, pentru  bucatarie si restaurant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11747.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:52:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45421"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Costea Marinoiu Ocnele Mari</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29050570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATERING-MASĂ CALDĂ/ SANVIȘ AN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24534</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T14:52:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CINECITTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25429246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45422"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de transport cu avionul pt. delegatia handbal pe ruta Bucuresti-Norvegia,  perioada 06-09.02.2025 (22 buc) - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43327.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9482566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45423"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse 8 martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45424"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe parcursul executiei in vederea devierii retelei electrice de iluminat public si relocarea stalpilor afectati de lucrarile de supralargire a strazii Drumul intre Tarlale, necesare realizarii obiectivului de investitii "Cresterea capacitatii de circulatie auto pe strada Drumul intre Tarlale"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71340000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii integrate de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6734030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45425"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:53:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:53:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45426"><Autoritate contractanta>COMUNA JIBERT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4801397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii muzicale Balul Portului Popular Jibert</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAN AUTO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31066633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45427"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rețete psihotrope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:50:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45428"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Cleste combinat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45429"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>inlocuire sabot frana Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>203.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOTRANZIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18235190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45430"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:57:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45431"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control sanitar veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45432"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu IIMU-Reparatie amestecator material Hitachi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45433"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament online AGU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>646.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Advancing Earth and Space Scuences</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DC 20009</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45434"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANTI AUTO : BENZINA FARA PLUMB SI MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7280.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45435"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11389672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian intern pentru zborul București - Cluj-Napoca și retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1592.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:58:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45436"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Statistica Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPIUL ORADEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35372589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45437"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T14:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru realizarea racordului la utilități , obiectiv"Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic Negru Vodă"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SANTERM INSTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13787410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45438"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare auto OS Cehu Silvaniei DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Palemi Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18834980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45439"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sterilzare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33198200-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete sau plicuri din hartie pentru sterilizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222162.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:00:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Limas Group S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11013782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45440"><Autoritate contractanta>SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență și reprezentare juridică a Sectorului 6 al Municipiului București.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T11:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Avocat Teodora Croitoru</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41892365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45441"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convectoare electrice incalzire  (2 buc.) + panouri LED (8 buc) pt. sala conferinte si sala VIP de la Stadion Municipal, CPV secundar: 31500000-1- SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1940.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALORIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45442"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845249</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>FLOWERS &amp; GOODIES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47189934.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45443"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate sanitar veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45444"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>270,57 litri GPL auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>816.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REPSOND COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24080830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45445"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11389672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:01:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian intern pentru zborul București-Timișoara si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1792.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45446"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pensa laparascopica Maryland - 12 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33162200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente pentru blocul operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45447"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente de dotari specifice serviciilor specializate - echipamente medicale  - fotoliu masaj terapie vertebrala  la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:02:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45448"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Statistica Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4660689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45449"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:02:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi de rezectie HF, telescop 30* - 96 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive si instrumente pentru blocul operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>217930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45450"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:03:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru realizarea racordului la utilități , obiectiv"Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare Liceu Teoretic Negru Vodă"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:03:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSOLIGHT COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8984971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45451"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi de rezectie HF,roler, telescop 12*/30* - 96 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33162200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente pentru blocul operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>217930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45452"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de mentenanță și extindere a echipamentlor de semnalizare a zonelor de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de semnalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10218.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45453"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize sanitar veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1014</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45454"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:04:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi de rezectie HF, buton, telescop 12*/30* - 48 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33162200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente pentru blocul operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>217930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45455"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale sterilizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24326310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de etilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:04:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICONSULTING TECHNICS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18448164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45456"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11389672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>583</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45457"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL  TIMISOARA-TIMPARK</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45337899</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de marcaj a zonelor de parcare cu plată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233270-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de marcare a zonelor de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12032.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3286536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45458"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape de presiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:05:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTEGO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2157428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45459"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>teava rectangulara 20x20x2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BADUC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1568611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45460"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>620122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45461"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prajitura - 200 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45462"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software legislative "Colectie legi" pt.anul 2025 -  SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONSI TEAMSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29664201.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45463"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BRĂILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4584948</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de vulcanizare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RALIGOME SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30991959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45464"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:07:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HYDROMET SERVICE S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17116582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45465"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit accesorii pentru aparat de aerosoli cu microcompresot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33157110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Masca de oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3811.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:08:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DASCO DISTRIBUTION CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27997277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45466"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, intretinere si reparatii privind partea mecanica, electrica, tinichigerie, vopsitorie, tractari auto pentru autoutilitara marca Ford aflata in dotarea parcului auto al Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBENTA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6930932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45467"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.178</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769247</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:09:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare ateliere educative
pentru proiectul ”Educație pentru Viață” - martie 2025, 504 sedinte, 12 grupe, 21 zile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant gimnazial (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREART MUSIC PRODUCTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43828911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45468"><Autoritate contractanta>COMUNA VULCANA-PANDELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14932420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>rca microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3651.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45469"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente, mobilier, cazarmament - cheltuieli pentru achizitia de materiale pentru activitati de lucru manual -materiale pentru pictat, cusut, traforaj la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GXC OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25462757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45470"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, intretinere si reparatii privind partea mecanica, electrica, tinichigerie, vopsitorie, tractari auto pentru autoturismele marca Dacia aflate in dotarea parcului auto al Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:10:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BARA &amp; CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6733663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45471"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>471.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:05:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45472"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe, legume, lactate, carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2005.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45473"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:11:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, intretinere si reparatii privind partea mecanica, electrica, tinichigerie, vopsitorie, tractari auto pentru 5 autovehicule marca Volkswagen aflate in dotarea parcului auto al Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;C AUTOMOTIVE WEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41436172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45474"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cartuse 12 imprimante OS Almas DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>477.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Real Invest Com S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9680997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45475"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARA APA POTABILA SI SERVICII CANALIZARE STATIA BISTRITA DEC 2024 SI IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6348.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUABIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO566787</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45476"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45477"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:13:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QFROST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26101394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45478"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii tractor Zetor OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:14:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZETOR TRACTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45479"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45480"><Autoritate contractanta>Primaria Negru Voda</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6398763</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP pentru autoturism OPEL ASTRA G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MYV AUTO SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50765751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45481"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clipuri chirurgicale din titan cu doua perechi de brate paralele,12 cartuse/pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33169000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3445.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11080242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45482"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:15:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clipuri chirurgicale din titan cu doua perechi de brate paralele 15 cartuse/pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33169000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8833.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11080242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45483"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45484"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30481</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45485"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:15:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente, mobilier, cazarmament - mocheta, covoare, corpuri de iluminat la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5307</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GXC OFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25462757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45486"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RESPONSABIL RVSTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:15:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRAJ PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20667441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45487"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE URGENTA AL MAI PROF. DR. DIMITRIE GEROTA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clipuri chirurgicale din titan pentru hemostaza,  30 cartuse/pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33169000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3283.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.BRAUN MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11080242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45488"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL ANDREI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32115335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de proiectare sisteme de securitate fizică- întocmire plan de pază</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>GREY BUSINESS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14359560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45489"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:16:55</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45490"><Autoritate contractanta>COMUNA BLAJEL (PRIMARIA COMUNEI BLAJEL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:17:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezfiintare casa C1, construire capela mortuara Blajel, amenajare curte si imprejmuire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212360-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de cladiri religioase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96327.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBMED CONSTRUCT CĂTĂLIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43269097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45491"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:17:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale executare decor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:17:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45492"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CORESPONDENTA POSTALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:18:15</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45493"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:18:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii eliberare certificat constator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Opencode SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32332105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45494"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7063.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>arc parking</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45495"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:19:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:19:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RAIFFEN ANDREI SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30749182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45496"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Indacolege profesional complet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4425</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45497"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese reparatii tractor Belarus OS Magura Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1427.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:19:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45498"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:20:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFONIE FIXA SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:20:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45499"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara aferente proiectului „Extinderea sistemului de managementului integrat al deseurilor in Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti”, cod SMIS 150359</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:20:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MCP EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35838302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45500"><Autoritate contractanta>ORASUL BAILE GOVORA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541827</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompă centrală termică</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42511110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1905.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45501"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drum Unit original Konica Minolta / Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1280.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15437993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45502"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei de motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:22:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45503"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:22:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente, mobilier, cazarmament - poarta metalica, marchiza, foisor, balansoar gradina, scaun gradina la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16645</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Almimob SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16188785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45504"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:22:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta software SMS si aplicatie plata on-line</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRACKING WASTE MANAGEMENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40710260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45505"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:24:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta preventiva a sistemelor de curenti slabi din parcarea Decebal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119613.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:23:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Internet si Tehnologie S3 SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38189005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45506"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sonda control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO PREST 73 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14167786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45507"><Autoritate contractanta>COMUNA ROBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4354.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:24:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGENETIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6218633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45508"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45509"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:25:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru cosurile de fum ale cazanelor/centralelor termice care incalzesc cladirile aflate in administrarea CLS3 al Mun Buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:25:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. New Feel Construct S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38315480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45510"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii online produse informatice legislative pentru luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:23:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45511"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64115000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de cutii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:26:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45512"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare expertize tehnice conform cerintei fundamentale Securitate la incendiu pentru obiectivele:
- Renovarea Gradinitei nr. 3
- Revitalizarea spatiilor sportive prin amenajarea unei Sali de scrima la Scoala Gimnaziala nr. 195</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79930000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUADRATUM ARCHITECTURE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15086345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45513"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:27:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45514"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:27:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare echipamente dotari specifice serviciilor specializate - echipamente medicale la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14917</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO VERTICAL ALPIN SRL-D -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31300806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45515"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>recoltoare copan 450 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PRAXISDIENST GMBH &amp; CO KG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>149833702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45516"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere pentru sistemul de detecție și avertizare efracție și sistemul de supraveghere video de la sediul Camerei de Conturi Olt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEMCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1523504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45517"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lampa spate camion forestier OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Auto Daniana S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16240689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45518"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii program informatic online pentru organizarea vanzarii de teren agricol extravilan conform Legii nr.17/2014 pe luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIGN PORTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16344256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45519"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45520"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:31:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Iodura de potasiu 2,5 kg.-2 buc., transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3337.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:30:31</Data finalizare><Ofertant castigator>HD BEVERWIJK TRADING LABORATORIUMDISCOUNTER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>002296879B26</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45521"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45522"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:31:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie, reparare și întreținere pentru sistemul de    detecție și avertizare incendiu, sistemul de alarmare la efracție și sistemul de control acces pentru Camera de Conturi Dâmbovița</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:31:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comteleprest Satelit S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25685589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45523"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:32:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expediere corespondenta martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2654.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:32:38</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45524"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397171</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de furnizare si montare echipamente de dotari specifice serviciilor specializate - articole si echipament de sport la CZPAD Beius prin Proiect PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-04T15:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO VERTICAL ALPIN SRL-D -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31300806.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45525"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE STIINTE SPATIALE-FILIALA INFLPR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28521106</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:33:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:33:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLATOUL CU DELICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38597284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45526"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:34:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTELE DE ACCES</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22457000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele de acces (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2388.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:32:52</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. AEROPORTUL SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO713454</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45527"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere si reparatii utilaje forestiere OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALIZ PREST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9036377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45528"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7661840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397175</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>933</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CLIMATECH SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39283077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45529"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente IT martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72710000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele locale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:36:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45530"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397177</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:37:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 29 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45531"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>COCOR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7429272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45532"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente de imprimare martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Texer Service Company S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4457391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45533"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere camion forestier OS Magura DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>903.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>NAIDA SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11582729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45534"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA Jud Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5460832</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397181</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de racordare la instalatia electrica conform ATR la Sistemul de alimentare cu apa in Comuna Rosia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22462.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:42:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHELECTRIC SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34229972.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45535"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:42:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video camere LPR februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:42:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE PAZA LULU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47752255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45536"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:42:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 1.200 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45537"><Autoritate contractanta>COMUNA TORMAC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ARTISTICE PENTRU EVENIMENTUL INTITULAT "A IX-A EDITIE A CONCURSULUI DE PREPARARE A CARNATILOR TRADITIONALI" DIN CADRUL UAT TORMAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRADEL VALLEY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30068539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45538"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta server mail martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSISTEM SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5169923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45539"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:44:04</Data finalizare><Ofertant castigator>arc parking</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49809153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45540"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:45:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service retea telefonie interna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50334400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNOSMART ELECTROCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36022298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45541"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:45:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45542"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:46:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MIXTURA STOCABILA ASFALTICA SI EBCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:46:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEMATIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13595512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45543"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45544"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>788.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETER SI HELEN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45545"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:48:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente antiefractie martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PRODBAC SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11827080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45546"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:48:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 419 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45547"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:48:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BH13BYI ITP BH75APE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45548"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:49:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii si intretinere auto OS Almas DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:49:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SERVICE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41913620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45549"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service echipamente PSI martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14696558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45550"><Autoritate contractanta>JUDETUL TULCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4321607</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata a HCJ nr.25/28.02.2025 si HCJ nr. 45/29.02.2024 , in Limba Engleza, in cadrul etapei de contractare a proiectului „HEALTHERA-Dotari medicale pentru imbunatatirea serviciilor de sanatate si a actului medical in zona transfrontaliera ROUA00228”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:50:13</Data finalizare><Ofertant castigator>INTER TRANS CONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18569190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45551"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BH19APE  SHICA Ref.148, com 47</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4207956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45552"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service platforma autoridicatoare martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45553"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:53:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>31,03 l motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45554"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:52:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45555"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA DEPUNERE DOCUMENTATIE LA APM ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79130000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de documentare si de certificare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3678327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45556"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397203</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere auto martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. QUINTIN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45557"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 44 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:53:55</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45558"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:56:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17930.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RINO GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34844748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45559"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRO FRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22869625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45560"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:56:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb utilaje forestiere OS Ileanda DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45561"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:57:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13506</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:57:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARC MEDIA CONFORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34056359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45562"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP la autospeciala Iveco Daily 65C18,serie sasiu ZCFC65D0005672563,nr de inmatriculare IL 02 ANP,an de fabricatie 2007(expira pe 09.03.2025) masa&gt; 3.5 tone	buc	1
Servicii de ITP Mercedes-Benz Sprinter 515CDI, masa mai mare de 3.5 tone, serie sasiu  WDB9066571S173583 nr de inmatriculare IL-16-ANP,  an de fabricatie 2007 (ITP expira pe 25.03.2025)	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO GOLD BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38164426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45563"><Autoritate contractanta>Comuna Chiliile (Primaria Comunei Chiliile)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>1151,47 l motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7537.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAT AUTOBENZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15528455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45564"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11370190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional aferent lunilor martie si aprilie 2025 - Servicii de curatenie sediu ANOFM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY CLEANING &amp; MORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37386742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45565"><Autoritate contractanta>CASA DE ASIGURARI DE SANATATE BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4159042</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:59:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SU si SSM martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17033860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45566"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397212</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T15:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de spălare auto pentru autoturismele aparținând parcului auto central al Curții de Conturi a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inova Systems Apps S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32238990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45567"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - 20 gr. - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45568"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:00:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Subscripție SHODAN Small Business pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19902</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRAGMA COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3164881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45569"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de dezinsectie si deratizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169332.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:01:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Best Inovations Idea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37719324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45570"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>adeziv ( baton silicon)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45571"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>527.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45572"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de spalare autobus - AR01PCG conform referat nr. 03.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:04:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GAB&amp;ANDCAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3528237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45573"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>dispenser hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:04:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45574"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45575"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb utilaje forestiere OS Ileanda DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>196.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLIDARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2208475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45576"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:07:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STG 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12766703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45577"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:07:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare ITP , conform referat de necesitate nr  1617 din data de  03.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WORK GRAND AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34712933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45578"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTMAR SSM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28595383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45579"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:08:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare telefon fix - C077 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32552110-1</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane fara fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45580"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:09:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale de expediere a corespondentei interne cu confirmare de primire - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45581"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie auto Toyota Auris CJ-13-WIS - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGOR PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45582"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PIATRA NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34340120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparire si livrare tichete nou nascuti 178 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:15:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45583"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare vopsea spray OS Ileanda DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44481000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scari cu platforma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5489030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45584"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare auto pentru autoturismele aparținând parcului auto central al Curții de Conturi a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21781.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSOI BROTHERS COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16092337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45585"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decontarea serviciilor de spălătorie auto aferente lunii februarie 2025, pentru autoturismele din dotarea Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate;
 Publicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ILCOMFASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33541347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45586"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SANSURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DOBRE LAVINIA RALUCA ANDREEA PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46670122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45587"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397233</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45588"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:22:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc yala - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45589"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:22:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>617.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HELENE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45590"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari  servicii spalari autoturisme ( Institutia Prefectului Jud Dolj, Serv Inmatriculari, Serv Pasapoarte Dolj) martie-dec 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:23:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANVOCLEAN STAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41129763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45591"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciilor de revizie și reparații pentru un număr de 21 autoturisme Toyota Camry, aflate în dotarea Curții de Conturi a României</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45343.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TOYO MOTOR CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14494346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45592"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>dozator hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:29:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45593"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie prosop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33763000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servete din hartie pentru maini (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:32:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45594"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:38:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa utilizare parcare auto (6 locuri parcare pt. perioada 01.01.2025 - 31.01.2025) - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:38:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCFR CFR SA SUCURSALA CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45595"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a ascensoarelor de persoane din institutie: BUC0010681309, BUC0010681310, BUC0010681312, BUC0010681308.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45596"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T16:56:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T16:56:45</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45597"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T17:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator  - teste salivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26370</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T17:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Filara BioMed SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26561708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45598"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13629828</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T17:52:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine alba feliata 400 gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de brutarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T17:52:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MonArtem Bakery S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40465390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45599"><Autoritate contractanta>INTEGRA ASOCIATIA PERSOANELOR CU DIZABILITATI MENTALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26707880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T18:39:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii personalizare mape proiect Șanse egale pentru toți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T18:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOUL SCRIB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26556264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45600"><Autoritate contractanta>Comuna Deveselu (Primaria Comunei Deveselu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491350</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T20:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1697.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T20:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SALE INDUSTRIAL MACHINERY OLTENIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41507222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45601"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T22:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>BLOC VENTIL VANA GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>909.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T22:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;G ROTERM SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18361300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45602"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T22:08:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare/masuratori/reparatii transformatoare  de putere ale S.C.J.U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T22:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21737928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45603"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-04T22:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie  tehnica la auto  Skoda Octavia CT12SML(inlocuire blocator coloana volan, lichid adblue,lichid spalare parbriz, bec H17, bec p21w, bec H14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T22:11:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARSPA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24242770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45604"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie utilaje de gradinarit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T14:45:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MGC GARDEN STORE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42871662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45605"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45606"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala - Cursuri de autorizare RSVTI – Modul A și Cursuri de reautorizare RSVTI – Modul B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.P.I.E.M. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35787853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45607"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:53:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PAUL COM MARKET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49004579.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45608"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>586.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Remarkt Magazine SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31357586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45609"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:56:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>set garnituri expresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42950000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de uz general (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>PINNET SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36683869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45610"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE APARATURA RADIOLOGICA MEDICALA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7524568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45611"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T07:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA SI SERVICE APARATURA RADIOLOGICA MEDICALA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T07:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITRONIC INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7524568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45612"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMAGISTICA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PHOENIX IMAGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36078892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45613"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lampa gaz/ REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:03:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45614"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA ASC 02/2025 - 5X648
REP.ACC.ASCENSOR MATERIALE - 1X550
REPARATIE ACC.ASC BOLNAVI - 1X380</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1758187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45615"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII STRUNGARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98395000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:06:04</Data finalizare><Ofertant castigator>TARO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3238202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45616"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:06:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CONFORM ANEXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45617"><Autoritate contractanta>Municipiul Salonta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4593423</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:07:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2652.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:07:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IABLOMIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5431330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45618"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18921000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Valize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1121.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:39:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SCULE SI UNELTE PRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45410850</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45619"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:08:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18921000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Valize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:40:14</Data finalizare><Ofertant castigator>MONDIAL CAPRICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13625613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45620"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18921000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Valize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-28T18:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANZAK LAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27184940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45621"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA CLAU STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50613818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45622"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV.MEDICALE DE PEDIATRIE GARZI CF.CONTR.ZILE LUCRATOARE - 54X45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MIRESTEAN M. STEFAN-GHEORGHE - MEDIC PRIMAR PEDIATRIE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37193520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45623"><Autoritate contractanta>COMUNA FELEACU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4354507</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:09:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE PENTRU DESZAPEZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:08:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45624"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00068- DSNA Iasi - Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50332000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a infrastructurilor de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIKAL BRS SOLUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42540642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45625"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hipoclorit de sodiu (22,56 to x 200,00 lei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4512</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:08:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>960322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45626"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE SI TRASNPORT DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6643.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:11:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER VEST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8309690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45627"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:11:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:11:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPPON MED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10538121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45628"><Autoritate contractanta>Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12932750</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport si tratare deseuri reciclabile sediul central + DAPL Colectare, transport si tratare deseuri reziduale sediul central + DAPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RER ECOLOGIC SERVICE  BUCURESTI REBU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9357725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45629"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DEPOZITARE LUNA FEBRUARIE 2025 CTRL 63/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5380.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEPA ARHIVE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35006286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45630"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea strucuturata neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:15:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Easy Trading Hub Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39859936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45631"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA POTABILA+EVACUARE CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17213.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:17:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45632"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:21:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maturi - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45633"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:22:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor electric trifazat 4KW,2880rpm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31132000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare polifazate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:22:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOSOLPAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34101441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45634"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Erbicid total agro Glifo 360 - 160 litri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:22:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCO AGRAR VEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46753040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45635"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:23:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata dozator la sediu si directiile subordonate pt. ian.-martie 2025 (400 bidoane) si  pahare unica folosinta (200 seturi) , CPV secundar: 39222100-5 - Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:23:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45636"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set chei tubulare impact 22-41 mm conf model</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC VALCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17600425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45637"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Termostat (termocupla) 85 grade KSD301-NC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Masini si aparate microelectronice si microsisteme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Intreprindere Individuala Mihancea Georgiana Andreea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28266011</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45638"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii anexe organizare evenimente culturale constand in publicitate, amenajarea spatiului pentru spectacol, a scenei Casei de Cultura a Sindicatelor din Oradea, oraganizarea activitatii de intrare/iesiere a publicului din sala, demontarea amanajarilor si aducerea salilor la starea initiala., pentru Concertul extraordinar de primavara Drag de martisor din data de 6 martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VENTER CALIN MIRON PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25500672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45639"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:27:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motor 24v (conf.mode)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Motoare electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>945.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Netland Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8375090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45640"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:29:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie lunara lifturi contract 20870/10.01.2025 + act ad 26883/10.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROMECANIC SPECIAL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1682879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45641"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Senzor noxe intrare,model vechi  inv.3132</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:29:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2974073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45642"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun frana spate  EUROBUS DIAMOND inv.3133</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>710</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>RAISANIT DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25710640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45643"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Alimentare cu Card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712600-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2593.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45644"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10688.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45645"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:31:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PFL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:31:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID OFFICE MOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39210598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45646"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Drapele pt.sediu Primarie si pentru Parcul Copetti (18 buc)  - Administrariv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5221.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTAREXIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1465985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45647"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare servicii chirie butelii acetilena/corgon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de oxigenoterapie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:33:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45648"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchirieie 3 toalete chimice ctr.20874/10.01.2025 + act ad 26885/10.02.2025 + act ad 29443/25.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24955000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete chimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:34:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOALETE ECOLOGICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18565644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45649"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat furtun ulei (10 bar + t) L=1200mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>RAISANIT DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25710640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45650"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE POMPA LEVIGAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCESS ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16217333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45651"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Multifunctional CISS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>923.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDA CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15730038.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45652"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:37:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxă contravaloare certificat înmatriculare autobuze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUȚIA PREFECTULUI SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3897254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45653"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFON SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:37:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45654"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:37:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>adblue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>491.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPETH INGREDIUM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41028742.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45655"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale coordonator dispecerat unic ISU-SAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85120000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12528</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DOMOKOS HANCU ANGEL EUGENIA-MED.FAM.SPEC. MED. URGENTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50403379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45656"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile cu text si data (10 buc) - Dir.Evidenta a Persoanelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>859.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45657"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>perie etansare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLIDON TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32867737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45658"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice ctr. 21204/13.01.2025 + act ad 27370/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167808</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:39:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual Avocat Crăciun Cătălin Ionuț</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20330593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45659"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie triunghiulara pt.POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>ROXY MOB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16985730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45660"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:40:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contravaloare plăcuțe numere definitive</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423450-0</Cod CPV><Denumire CPV>Placute indicatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUȚIA PREFECTULUI SATU MARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3897254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45661"><Autoritate contractanta>Apa Serv Valea Jiului S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7392416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirire butelii oxigen si acetilena luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121110-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare a gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45662"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45663"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:42:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ata cusut tip SERAFIL negru 30Tex90(900m)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19442100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ate pentru cusut sintetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAGANO LINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39367224.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45664"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>analize detinuti nou depusi + bloc alim + popota</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23148</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOCLINICA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8214719.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45665"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:44:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREST SERV DESEURI TEXTILE, LEMN SI PLASTIC NECONFORM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Deseuri de piele, textile, de cauciuc si de plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>LOREJADE RECICLARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46576703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45666"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45667"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:44:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>mop bbc - 30 buc, coada lemn - 10 buc, saci menaj - 20 buc, servetele 50 buc, role 3kg - 4 buc, burete vase acord - 40 buc, galeata cu storcator - 6 buc, unghiera - 30 buc, piptan mare - 30 buc , perie wc- 10 buc - CSC NR. 3 BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>802</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOREKT PRINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27773873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45668"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:45:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif viza anuala ptr Autorizatie de Medi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4208471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45669"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:45:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:45:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3912460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45670"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpa porc congelata,cotlet fara os congelat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1049.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14444712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45671"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intocmire documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>pfa zab nicolae</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21958449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45672"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:48:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAF DE PIATRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45673"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:48:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun pentru gresat si cap gresare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:48:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS CLICK SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41082652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45674"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol (apa minerala/plata, sucuri, cafea, consumabile unica folosinta, etc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2063.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45675"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAZNICAR RASCANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:50:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45676"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>antigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951311-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antigel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:50:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTONET IMPORT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8539532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45677"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de iluminat - inlocuire tuburi si panouri LED la cladire Socom -  Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2777.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18237183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45678"><Autoritate contractanta>Comuna Mugeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4368065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:51:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Full service si chirie imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8959.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOB-NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14130655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45679"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAZNICAR RASCANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2676.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45680"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:52:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicina muncii detinuti ctr 27517/12.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25349589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45681"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brazi de craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDEN FLOWERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16954114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45682"><Autoritate contractanta>Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3678181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicina muncii angajati Paenitenciar Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25349589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45683"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOIRA PIESE AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37542434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45684"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA , INTRETINERE SI REPARATII A CALCULATOARELOR, A ALTOR ECHIPAMENTE INFORMATICE(IMPRIMANTE, COPIATOARE, FAXURI, ETC) SI A RETELELOR DE DATE LA SEDIUL D.G.A.S.P.C. BUZAU SI A STRUCTURILOR FUNCTIONALE DIN SUBORDINE - ACT ADITIONAL NR. 3 01.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3608.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45685"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45686"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere depozit materiale pirotehnice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de leasing de proprietati nerezidentiale proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:55:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ART PYROTEHNICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 48497959</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45687"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Huse auto Ford Transit, inv. 2888</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOICEA STEFAN ADELIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49451615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45688"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa parcare 2 autoturisme</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Impozite si Taxe - C.I.C.P.J. Dolj</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4417214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45689"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAZNIC RASCANI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4599.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:56:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45690"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>GARNITURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFLEX RVL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28417548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45691"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA PROGRAM INF CONTA SI PERS SALARIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45692"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterie alcalina LR14</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:58:01</Data finalizare><Ofertant castigator>TECLA EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4015918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45693"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:59:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol (martisoare, bratari, pungi cadou, etc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18530000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cadouri si recompense (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2329.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45694"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>847</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45695"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T08:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2324.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:59:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45696"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:00:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45697"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placi prindere suporti stalpi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>696.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SISTEM BAU TIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37653254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45698"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43822048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lemn de foc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2737.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:00:25</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45699"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:00:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45700"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:01:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45701"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL CLINIC FUNDENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere toalete ecologice in bucuresti cu 6 serv. de iginizare/sapt incluse (vidanjare, spalare interior-exterior, detergent biodegradabil, hartie igienica, dezodorizant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Eco Public S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19123039.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45702"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:02:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC NEW TEST DRUM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17751010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45703"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4122.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45704"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTA CONSTATARE BLOCARI A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:02:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45705"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:02:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRELUNGITOR 5M3P+BUTON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224810-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri prelungitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45706"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica auto B 89 WTT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>852.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO WASH IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17717698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45707"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:02:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator NiZn 1.6V AA ZR6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31433000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu nichel-fier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:02:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPRINTER 2000 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6620460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45708"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288012</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament program facturare RO e-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>OBLIO SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37311090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45709"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere casuta postala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:04:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45710"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET TIP TASNITOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43323000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de irigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2826</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEMADA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35933738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45711"><Autoritate contractanta>Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17493345</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>REMEDIERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:06:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45712"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adeziv bicomponent epoxidic UHU Plus 24 ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMAD CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6620400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45713"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare pentru atelier Lectura si ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMIND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45714"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de piatra de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45715"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:09:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec led T6.8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>983.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6944148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45716"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:11:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MKM CONSULT PROIECT AUDIT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9623053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45717"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda laterala Eurobus (inv.3142)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35121800-6</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi de siguranta convexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SERVICE COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13746607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45718"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288012</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:11:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalaţii electrice și rețele de comunicații la imobilul din loc.Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea , nr.28, jud Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165074.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEC INSTGROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40304920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45719"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:11:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45720"><Autoritate contractanta>Municipiul Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417214</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2393093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie auto si inlocuire piese auto pentru  autovehiculul  Volkswagen Passat cu nr. de inmatriculare DJ - 02 - XCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1726</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T17:17:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE ONE OLTENIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26091096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45721"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Steaguri (pt.mijl.de transport)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:12:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Udora Sport S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16502909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45722"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari tehnice ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Termoprim Service SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14512582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45723"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presuri pentru intrare la sediul Primariei si directiile subordonate       (16 ml) - Administrariv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39532000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Presuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1976</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DESIGN ROZBAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13984447</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45724"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:13:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ata tricotat pentru ateliere sarbatori iarna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19442000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ate sintetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>II GHEORGHE RODICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32935009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45725"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:13:27</Data finalizare><Ofertant castigator>TARSAK BOLTJA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22841195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45726"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:14:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență la primirea publicului și scanarea biletelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92320000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salilor de spectacol (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7182</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:14:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OBIECTIV CREATIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36704678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45727"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA EPISCOP IACOV ANTONOVICI BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19301802</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:15:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inscriptionare echipament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DELUXE PRINT ART SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40379273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45728"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII-CONCERT-MIHAI TRAISTARIU-ZILELE COMUNEI SULETEA - 15.08.2024 -CONT TREZORERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:15:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHAI TRĂISTARIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22755540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45729"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport utilaje cu autoplatforma dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9912</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHY AUTO ROMTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37544370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45730"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP BUCATARIE 2STR 199M*23CM MICAS C18611</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45731"><Autoritate contractanta>Autoritatea de Siguranță Feroviară Română - ASFR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48008564</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament servicii de informare modificari legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72700000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de retele informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>EBAS (Expert Business Analytics Software)</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28240658.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45732"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere utilaje forestiere OS Magura Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45733"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paleti si taxa uzura paleti -12buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44143000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paleti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45734"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:19:13</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. BUZEA TIBI-TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32838561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45735"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>carlig ridicare cu ochi si siguranta 13 mm, grad 8, 5.3 T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEMI CONCEPT TEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38108892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45736"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP auto Toyota Auris CJ-13-WIS - Serviciul AAA - SRTFC CLUJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:19:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MAGOR PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6702373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45737"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:20:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protectie tevi apa (tub izolatie PVC) - 8 buc - Administrariv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi protectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:20:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RALUNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10690846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45738"><Autoritate contractanta>PRIMARIA TG. CARBUNESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4898681</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>srvicii de asistenta tehnica si mentenanatasoftware</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:20:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37231675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45739"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPLICENI (PRIMARIA COMUNEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:21:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:21:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIFA PRESCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4299119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45740"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>serviciu mandat postal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:22:06</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45741"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea rasinoase-4.06mc*1176.24lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4775.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45742"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLID STATE DRIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45743"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACORD MEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IALOMITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4364780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45744"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimentaţie protecţie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511700-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte praf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Teniplus COM-IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6254342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45745"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPLICENI (PRIMARIA COMUNEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>NOUA TEI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45746"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimentaţie protecţie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106278.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T08:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA-COM-GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14180408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45747"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC IZVORUL SOMESULUI MARE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32521937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incuietoare spate duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45748"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:26:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coli A4  - topuri hartie xerox (200 topuri)  si A3 (5 topuri) -  Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197643-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4963.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXI COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446536.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45749"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECOO 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28213025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45750"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boltari zgura - 420buc*7.56 lei/buc si paleti -uzura paleti-7buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:26:50</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45751"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:27:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatie utilizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEXANO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14239211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45752"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare scule şi unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26672.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:34:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CUASAR IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8488994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45753"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare scule şi unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-03T09:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>PARTENER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9026390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45754"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14500308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45755"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:28:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament 01.02.2025-28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6902.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45756"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPLICENI (PRIMARIA COMUNEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>studii si consultanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administratie generala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE STUDII ȘI CONSULTANȚĂ SOCIOLOGICĂ S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47580001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45757"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:30:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45758"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vata minerala- 3buc*73.95lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:29:58</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45759"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deșeuri menajere pentru sediul IGI din str. Vasile Stolnicu, nr. 15, bl. 13, sector 2, București – 01.03.2025-31.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3797.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:30:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45760"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23782674</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lama uzura1500x16x2.5 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AGRO INDUSTRIAL PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25399420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45761"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de revizie tehnica la 350.000 km pt. auto Skoda nr. VL.07.MUN -  Comp. Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1502.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:31:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENDURO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5446340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45762"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:31:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TEHNICA OBLIGATORIE ITP - AR 08 WXR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Verbita Truck S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18200702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45763"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHET VACANTA TRANSFERAT PE SUPORT ELECTRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30162000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carduri inteligente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45764"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere camion forestier OS Magura Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9574.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMOGYI JOZSEF-BELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35577339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45765"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:31:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Bad&amp;Vca Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46588457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45766"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul complet de tiparire si plicuire in bloc acte administrative si expediere postala cu confirmare de primire si digitalizare confirmari si retururi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138545</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45767"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45768"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:33:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role casa de marcat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Role pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2772</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROTAC 2003 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14789037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45769"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:33:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amorsa 5l -1buc*16.81lei  si sapa autonivelanta-1buc*53.78lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45770"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:34:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere camion forestier OS Magura Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:34:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMOGYI JOZSEF-BENIAMIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35229717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45771"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI NITRIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:34:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Multipass Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12139119.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45772"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Siguranta; riglete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:34:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1628217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45773"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:34:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLTAR METALIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:34:30</Data finalizare><Ofertant castigator>COMADARY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31437340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45774"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii masina curatat cartofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:34:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45775"><Autoritate contractanta>Comisia Nationala de Strategie si Prognoza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15599677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2375.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6670360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45776"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papuc reazem 12-13buc*20.17 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45777"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul ,,Modernizare iluminat public – Etapa I”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:36:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45778"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila,fixa, internet, TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:36:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45779"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5457.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Group M Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6437846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45780"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPLICENI (PRIMARIA COMUNEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ALL TAHO ALEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49839278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45781"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:37:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>vaselina si spray degripant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PARTS BYTESSA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45382245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45782"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:38:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>- balsam rufe Emozzione, bidon 2 litri - 1 buc;
- detergent automat pentru masina de spalat rufe Purox sac 6 kg - 2 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:38:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45783"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum utilitati, apa, canal,epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11316859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45784"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alezei si Scutece XL- NJ 248/05.03.2025 (Spital)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>TZMO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9693687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45785"><Autoritate contractanta>UM 0586 Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367825</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:38:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălare conductă, vidanjare și desfundare a sistemelor de canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HARVIZ S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24499588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45786"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:39:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare produse-diverse motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUFGARDEN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13668029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45787"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:39:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie  tehnica periodica  A-6075</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45788"><Autoritate contractanta>Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEURI CHIMICE (PERICULOASE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:39:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45789"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon sanitar-1buc*20.17lei, baterie apa-1buc*42.02 lei, dop40-1buc*2.10 lei, sifon flexibil-1buc*9.24 lei si stecher-2buc*5.04 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45790"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:40:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare produse-diverse motocoasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3226.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:40:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45791"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA DE DRUM- ROVINIETA- AUTOTURISM AR 13 YAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45792"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII GENERALE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CABUNET MEDICAL DR OLTEANU LAVINIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44007698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45793"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray curatare frane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:41:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SSF AUTOSTART</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31107709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45794"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP BUCATARIE 2STR 100M 20823CM MICAS C186</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:42:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45795"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție bilete de piață și registre de casă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:43:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA DESIGN S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6450799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45796"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:43:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI ECOO 2009 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28213025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45797"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:43:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>- anil prosop lab 50x90 alb - 5 pachet;
- anil prosop lab 50x90 blue - 5 pachet;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:43:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45798"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:43:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale, buchete, coroane si aranjamente florale pentru diverse evenimente  - Administrariv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4159.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORALUCI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32511593</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45799"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397445</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ACONITI LINE FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16770812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45800"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei pentru buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITED PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45801"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE LAPTE ANTIDOT /2025 SGA SIBIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10651.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:44:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carpalat S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15364140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45802"><Autoritate contractanta>Comisia Nationala de Strategie si Prognoza</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15599677</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:45:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare de carburant auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15668.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45803"><Autoritate contractanta>S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25709173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:45:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE ANVELOPA IF355
cda.7508</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BINAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5832154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45804"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:45:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de cazare UABS Oradea - 8 nopti;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45805"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere TAF OS Jibou Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAVIPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45806"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spuma poliuretanica-1buc*24.37lei, Tn 5.5 -1cut*42.02, disc debitat 125-20buc*3.36, dis debitare 230-10buc*7.56,holsuruburi-50buc*0.34, burghiu14-1buc*24.37, burghiu12-1buc*18.49, burghiu 6-1buc*12.61, burghiu 8-1buc*15.13, burghiu 10-2buc*16.81 si burghiu 6-1buc*5.04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PASMARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7316796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45807"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3051.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45808"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>ACONITI LINE FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16770812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45809"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>VOPSEA NEOMARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44811000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru marcaj rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7013.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2005144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45810"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:48:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii situatii de urgenta luna februarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:48:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POMPSI CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36801441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45811"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie  tehnica  periodica  A-6392,A-18080,A-4668,A-20505, 
A-4340</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45812"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:49:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45813"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOAIE PARCURS A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>133.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:49:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Protectia Persoanelor cu Handicap PETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31647857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45814"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica + abonament serviciu asistenta luna februarie 2025 -comuna Liebling</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45815"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL PASCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare și montaj tâmplărie cu geam termopan la  Piața Deal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44230000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tamplarie pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8797.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THERMO CONSTRUCT 1987 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37555566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45816"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:51:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45817"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>- prestari servicii de operator RSVTI februarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:50:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL TERMO SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16351660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45818"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale auto- 1buc*18.07 si manopera-1buc*300lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:51:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTA 95 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7968722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45819"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:51:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica + abonament serviciu asistenta luna februarie 2025 -comuna Liebling</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>835.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45820"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1522.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:51:50</Data finalizare><Ofertant castigator>BERTIS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45821"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare energie electrica + abonament serviciu asistenta luna februarie 2025 -comuna Liebling</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9340.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45822"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP BUCATARIE 2STR 100M 20823CM MICAS C18511</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45823"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL AL AGRICULTURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4232046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:53:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consum energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1664.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45824"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:53:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2460.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:53:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAMAFULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45825"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP-1BUC*210.08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:53:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLUB T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>840776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45826"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANTIDERAPANT NATURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45827"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP BUCATARIE 2STR 100M 20823CM MICAS C18511</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45828"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse (apa plata, minerala, sucuri, cafea,ceai, lapte de cafea, zahar si produse conexe) pt. protocolul din cadrul Primariei - Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2105.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MAGIC TEAM DISTRIBUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45815632</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45829"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:55:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:55:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GAMAFULL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13174254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45830"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:55:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere TAF OS Almas Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3690.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:55:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Petmil Prodcom SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11629066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45831"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:55:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI,BEC,FURTUN,CUREA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:55:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ARTIMON PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2890444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45832"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA PATRATA/COADA LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:55:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEVIMAR DEPOT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42900415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45833"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:56:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP BUCATARIE 50*70CM 1005BBC ACTICLIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45834"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv UNIREA Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Program E-factura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>ATLANTIS SOFT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17427716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45835"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:56:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broască îngropată pentru ușă exterioară</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FERONERIA PROD SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6340702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45836"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:56:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>657.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:56:51</Data finalizare><Ofertant castigator>COM SERVICE BACHUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO659614</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45837"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:57:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Global Advisor SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17490560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45838"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP DE BUCATARIE 50870 HKT70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45839"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:58:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:58:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Trapisped Vista SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37221175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45840"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray dezghetat parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>TEHNIC POINT EUROPE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49672330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45841"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUZICUTA HORNER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37310000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:59:29</Data finalizare><Ofertant castigator>EUROAMANET STAR IFN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39735628.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45842"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T09:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motofierastrau mecanic dsag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ferastraie de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VASICOS CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6444320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45843"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:00:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA KOVOS ALU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45844"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45845"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de consultanta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:00:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI GIURGEA, GHIDRA SI ASOCIATII</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23238118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45846"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole diverse- card de proximitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMINO TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29999142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45847"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45848"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45849"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:01:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere TAF OS Ileanda Directie Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1010.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLIDARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2208475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45850"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>848.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45851"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente Cămin pentru persoane vârstnice , februarie 2025, Comanda 43 din 18.02.2025, Factura FF975</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1135.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:01:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA SOCIALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44304249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45852"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:02:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>794.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Trapisped Vista SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37221175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45853"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2162.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45854"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie automobil materiale si manopera - CRVVF RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>723.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7962118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45855"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Slapi albi 5 buc, 
Palarie 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18812400-8</Cod CPV><Denumire CPV>Slapi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Jumbo EC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45856"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>832</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:03:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. gorim S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5362460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45857"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite produse (apa plata, minerala, sucuri, cafea,ceai, lapte de cafea, zahar si produse conexe) pt. protocolul din cadrul Primariei - Administrativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:03:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45858"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45859"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA POLIACRIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45860"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:05:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4114.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:05:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45861"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija filetata 12 -6buc*10.08 lei, surub+piulita+saiba-124buc*0.84, surub pal- 500buc*0.42 lei si saiba -500buc*0.21 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRODCIDU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11495541</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45862"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:06:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45863"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>borne acumulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45864"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1288.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45865"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13934937</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:07:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecția tehnică periodică a autovehiculului Wolkswagen Tiguan, cu nr. de înmatriculare AR 12 BLX.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. NELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1710960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45866"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:07:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTARE ELECTOVALVA CU SENZOR LA CRVVF RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38431100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Detectoare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOV  INSTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18162293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45867"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROSOP HARTIE 3STR 50FOI 23*22CM REGINA (3/SET)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Prosoape de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45868"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:08:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:07:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45869"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini-unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Trapisped Vista SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37221175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45870"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET 4G START PREPAY - CF FF 28177/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de masurat, de control, de testare si de navigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:08:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45871"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16093812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR SV09CXM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KHINEZU BETON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37898459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45872"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3622.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45873"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica generala anuala a instalatiilor de climatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45874"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:10:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETRIB LUNAR ADM JUDICIAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>INSOLV 2007 SPRL FIL CLUJ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32753040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45875"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:10:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBELE CONTAINER GUNOI 1100L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. STANESCU L. FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41289101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45876"><Autoritate contractanta>Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4860016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA STAR DE UTILIZARE A PLATFORMEI EVOGPS - CF FF 339084/19.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51200000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament de masurat, de control, de testare si de navigare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:10:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45877"><Autoritate contractanta>COMUNA LIEBLING (PRIMARIA COMUNEI LIEBLING)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:11:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LUNAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9731.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45878"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Vladimirescu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35720616</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:11:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Barem arbitraj retur 2025 liga 4, juniori A1 si C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:11:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ARAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5104215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45879"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2814.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45880"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:11:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMPANIA DE APA ARIES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20330054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45881"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:12:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTANT A.A.-BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16722432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45882"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:12:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize si verificari tehnice RSVTI luna februarie- 5buc*65 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VLASTAR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14448501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45883"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:12:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1718.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45884"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288012</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP- inspectie tehnica periodică a autoturismului OPEL VIVARO cu numărul de inregistrare MAI  56303</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>DIAVAS AYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37882800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45885"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>STIKS, CIAO PORTOCALA, BISCUITI CROCO, BISCUITI OREO, CREMA FINETTI, AMESTEC FRESCOVERDE LEGUME PT CIORBE, CROCHETE DE PESTE , MACROU AMB ALFREDO, TRUNCHI MERLUCIU, CROISSANT BOROMIR 60GR, COVRIGI DE BUZAU, SALATA DE ICRE, TURTA DULCE BOROMIR 100 GR - CRVVF RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1597.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:09:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. MCA COMERCIAL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13219828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45886"><Autoritate contractanta>COMUNA GEACA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485413</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare identitate autovehicul, eliberare duplicat CIV, atribuie nr registru RAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:13:31</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45887"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare ISCIR centrale OS Jibou Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50700000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.I.SERVICE-INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18298474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45888"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALAT CANAL 4X400
SERVCII DE DESFUNDAT CANAL 10X400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45889"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de pregatire in domeniul muzical privind fanfara din Orasul Santana -luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:13:43</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MICULIT DAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31273108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45890"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv UNIREA Focsani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410585</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CARAUTODAS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39118754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45891"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:15:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA  NT 07 HLH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>683.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSULTANT A.A.-BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16722432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45892"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si încărcare a echipamentelor utilizate la stingerea incendiilor pentru Agenția Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC STINGPROT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27867129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45893"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEX AUTO ACTIV SERVICE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45270357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45894"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:16:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:16:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45895"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:16:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta centrala tratare aer si ciller UPU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54210.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.C.E.P. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12531413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45896"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>USB FLASH DRIVE 16GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45897"><Autoritate contractanta>Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5062357</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA UPFR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48218000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru gestionarea licentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>UPFR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5062357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45898"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>S00014 - DSNA Iasi - Servicii de analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:17:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL CLINIC CAI FERATE IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4981239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45899"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:18:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa sportivi handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10972.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:17:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIBUREP AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28468177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45900"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>printare color format mare 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:19:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AREXIM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45901"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBU ALIMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37587592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45902"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:19:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SSD KINGSTON 512GB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINALUCRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14509820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45903"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45904"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese camion forestier OS Almas Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>621.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOCAN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2899915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45905"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPLICENI (PRIMARIA COMUNEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45906"><Autoritate contractanta>Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15353418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:20:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:20:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Splash Wash Team S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45907"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>755.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:20:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45908"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:21:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Simeringuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:21:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARBOTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19284485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45909"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:23:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>APLICATIE SALARIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:23:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MAC SOFTCONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11319510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45910"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV prestari servicii sala polivalenta ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3552000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45911"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15405118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:24:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT - FAN 82401</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:24:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45912"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16093812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASILMONA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43949212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45913"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>FRIGIOI MARCELA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43261824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45914"><Autoritate contractanta>COMUNA JIBERT (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4801397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii muzicale Balul Portului Popular Valeni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312130-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGDALEX MUSIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36652501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45915"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:26:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45916"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIAL TEXTIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi din plasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SARAHTEX IMPORT TEXTILE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34565034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45917"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Floraria Karolina SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35445362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45918"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretare aristica - program artistic muzica populara Bledea Ioan - Concert extraordinar de primavara  - Drag de martisor 6 martie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MM POPULAR MUSIC SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36787720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45919"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>253.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAHA EMY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45920"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:29:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>mentenanta la cazane existente in Centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72688</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:29:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.C.E.P. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12531413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45921"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:30:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2238.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medical Corp S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10770287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45922"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>GRUND/EMAIL3IN1/DILUANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Emailuri si smalturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:30:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALCHIM PRO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35149278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45923"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:30:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>tub led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:30:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45924"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:32:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament gps</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45925"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15853413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45926"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLISTIREN - 1 BAX, ADZ T5 EXTRATERM - 3 BUC, ADZ CT 126-2 BUC, PLASA FIBRA - 5ML - CSCH NR. 14 RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>NOUA TEI COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5638078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45927"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4220955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:33:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii coafura spectacol Romeo si Julieta din 22.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98320000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de coafor si de cosmetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Movie Colours</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32489046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45928"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>563.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:33:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7484994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45929"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:33:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII BC08PLB/POL. LOCALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXDOMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15361186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45930"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:34:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intabulare teren</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOPOCAD CATA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41341447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45931"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE DE IMAGINE V CANNON IMAGE RUNNER 2530I- 1 BUC.    AP. PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:34:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45932"><Autoritate contractanta>STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BACĂU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>949197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:35:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curea 8PK1624 pt.  Tractor New Holland CAB 75 CP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agroconcept Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33856094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45933"><Autoritate contractanta>SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA SRLPLOIESTI S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27449967</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:35:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANDA IZOLATOARE/BEC LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>761.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>METALOPLAST POPA SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1355990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45934"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397580</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:35:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TELKAPHARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29800516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45935"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:36:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica comisie de receptie finala 2 proiecte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:35:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. TOMA C-TIN CATALIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22661933.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45936"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:36:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare finala a deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1616</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLE STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16590684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45937"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acumulatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVE ECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36472365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45938"><Autoritate contractanta>PALATUL COPIILOR CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4779010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2437.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T10:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALICE COMPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12532567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45939"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33935139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45940"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie steaguri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAPELE BOSCART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40538913.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45941"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE - DETERGENT FAIANTA SI CERAMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1984</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15072439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45942"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set mapa agenda si esarfa personalizat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79811000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tipografie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:39:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAIN ART DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41764188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45943"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPII XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PARMA 007 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22259163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45944"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE CURATENIE- TIX SI SODA CALCINATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARCA MONDO CHIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15072439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45945"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CROISSANT BOROMIR - 245 BUC, BARNI 30GR - 245 BUC, BISCUITI BOROMIR  245 BUC, MAGURA LAPTE - 245 BUC, JOE 30GR NOIR MILK - 245 BUC, CAbR RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1820.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. MCA COMERCIAL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13219828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45946"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUBE INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17304209.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45947"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:41:29</Data finalizare><Ofertant castigator>II FRIGIOI MARCELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43261824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45948"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:41:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru reparat instalatie de apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45949"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:42:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>carote</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRITON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7424364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45950"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHIBU SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40520290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45951"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGA MAIEU BIO DAFIN 100BUC/ROLA 5KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:43:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45952"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 02601</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25974870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrică (Cz. 3048)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42521.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45953"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:44:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu retea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:44:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMSES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4821343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45954"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD BATERIE SANITARA PPR 20MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45955"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>wabcothyl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24322500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alcool (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILCAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7946465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45956"><Autoritate contractanta>COMUNA HORIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7453190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>772.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VALCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2071385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45957"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:45:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEZINFECTANT  MAINI/TEGUMENTE -10 BUC, TABLETE CLORAMINA -20 BUC - CAbR RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1079</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:43:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOREKT PRINT PAPER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27773873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45958"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Radu Greceanu" Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA PERIODICA AUTOVEHICUL - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:45:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15747757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45959"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare si mese echipa handbal tineret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13166.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMIR EXPORT IMPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>143000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45960"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie reactivi laborator chimie sanitara si toxicologie si medii de cultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14827</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:47:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDOX RESEARCH &amp; ANALYTIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24754397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45961"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:47:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>bara inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kamina srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5933787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45962"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397608</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:48:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORD HDPE 20MMX3/4 FE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:48:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45963"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26949506</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45964"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scaner documente portabil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38520000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Scanere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2020.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Z SPOT MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15868929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45965"><Autoritate contractanta>Municipiul Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14756536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de audit financiar din cadrul proiectului: „Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”, etapa I-cod SMIS 124711; etapa a II-a -cod SMIS 324415</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T10:47:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37099524.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45966"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:48:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de interpretare aristica - program artistic muzica populara Cornel Borza - Concert extraordinar de primavara - Drag de martisor 6 martie 2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de creare si interpretare de opere artistice si literare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BORZA P. CORNEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29577962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45967"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:49:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie reactivi laborator chimie sanitara si toxicologie si medii de cultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>753.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMSAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2833465.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45968"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>lacat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APC UNIVERSAL PARTNER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36318995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45969"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAFT METALIC 180*100*40 CM 175KG/POLITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:49:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45970"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45971"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:50:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTINDERE RETEA DE DATE, MATERIALE CONFORM  DEVIZ - APARAT PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45972"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45973"><Autoritate contractanta>Casa Municipala de Cultura</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind dansul si reprezentatiile (</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92340000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind dansul si reprezentatiile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:50:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA PALADE C. RAMONA DANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35127229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45974"><Autoritate contractanta>Directia Nationala de Probatiune</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32967779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica pentru sistem informatic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSOFT ++ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5831590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45975"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MONICA MONDO SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46764758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45976"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:53:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLOGMED S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21141541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45977"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-58P Linie celulara cancer mamar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33694000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti diagnostici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4703.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:52:11</Data finalizare><Ofertant castigator>InVitroGmbh</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>BE 088763244</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45978"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatir Laptop power management</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:54:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Laptop Aid SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27443484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45979"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:54:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1490.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALSET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18785615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45980"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>fungicid, ingrasamant conifere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPROD HD SIBIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27439807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45981"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROflex BV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45982"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:56:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tastatura Notebook Lenovo 5 14 ARE 05 US GREY BACKLIT ( inlocuire tastatura)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:56:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Laptop Aid SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27443484.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45983"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:57:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFUZ CIUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76661.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45984"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cuie constructii OS Sovata, DSMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC POLARIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16059144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45985"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:58:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TESTARE TEHNICA COSURI DE FUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:58:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Seminee premier S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40599830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45986"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193666</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:58:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATE CIVILA MEDICALA Dr. COICA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17153726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45987"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:58:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:58:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45988"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16093812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII MICROBUZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2626</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>URSACHI N.IONEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34153823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45989"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFUZ CIUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20329.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:59:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45990"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T10:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuptor copiator Konica Minolta C257i( manopera inclusa) -1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30124100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cuptoare (fuser) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BAD DOG OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22049609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45991"><Autoritate contractanta>COMUNA TOPLICENI (PRIMARIA COMUNEI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>aviz tehnic electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45992"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:00:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOSKANIR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27750462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45993"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>RELEU PROTECTIE 6-10A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:00:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45994"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>funie cupru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14715000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cupru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>TRESE CONDUCTORI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28912570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45995"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILSEB ELPIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30634948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45996"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:02:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARAT FURTUN HIDRAULIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRAULIC PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42737416.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45997"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CONDICOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15321980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45998"><Autoritate contractanta>VITAL S.A.  BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9710087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de spalat rufe cu uscator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2394.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="45999"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILSEB ELPIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30634948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46000"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:05:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII ILUMINAT STRADAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47666.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICOPET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15747927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46001"><Autoritate contractanta>TRANSURB S.A .GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10890801</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>tabla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44174000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Foi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2788.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAIRON GALATI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6581999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46002"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>943.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46003"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coperti infoliate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coperti de dosar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1533.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>FOLPLAST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16176241.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46004"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16093812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII AUTOCAR SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2226.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO-FRATELLO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18828066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46005"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:06:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILSEB ELPIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30634948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46006"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVENIRE ITP ALTELE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:06:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46007"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA GPL-20 BUC. - CPV VINTILA VODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Butan lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROJEVAS AUTOGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29645277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46008"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Registratură electronică și management al documentelor-Regista</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46009"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:09:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet monitorizare GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de localizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2251.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ISYS PROFESSIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23081500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46010"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare/recondiționare chiulasă la 1 autospeciala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1446</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>OSAN LUCIAN DUMITRU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10324829.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46011"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:10:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVA MOP MICROFIBRA TRIUNGHIULAR VILEDA EASY WRING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46012"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:10:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLITA ECOLINE  - 1 BUCATA - CPV VINTILA VODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39722200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de gatit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46013"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe vamale prezentare la posta romana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46014"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397660</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:12:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVA MOP MICROFIBRA TRIUNGHIULAR VILEDA EASY WRING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46015"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397661</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:12:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Softcenter srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397662</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:13:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatii ventilatie si climatizare, curatare , inlocuire filtre pentru Centrale de tratare a aerului, Chillere si ventiloconvectori, pentru a asigura climatul necesar si calitatea aerului in cadrul BLOC OPERATOR , TERAPIE INTENSIVA , UPU-SMURD si alte locatii esentiale pentru functionarea unitatii sanitare din locatia b-dul G-ral Grigore Balan, nr.43</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22722.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREG CONSTRUCT &amp; CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32512157.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46017"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397663</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Softcenter srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46018"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397664</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:14:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46019"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397665</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:15:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament aplicație software de pontaj și HR Iflow</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711310-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de pontaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6718.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:13:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONISTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26676481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46020"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397666</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVOR WC STEFA 1  MONOBLOC TOP 1000MS1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:15:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46021"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397667</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:15:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza si securitate cu resursa umana Oras Santana februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26268.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46022"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397668</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teste maini personal, bacterii coliforme, e. coli, enterococi intestinali, enterobacteriaceae - CPV VINTILA VODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:13:38</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATE A DIRECTIA  DE SANATATE PUBLICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46023"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397669</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIGLA PLASTIC 15CM COLOR DELI FLEXIBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Rigle de calcul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46024"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397670</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezvoltare software IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Softcenter srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46025"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397671</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FLUTURE 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:18:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46026"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397672</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1770</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA MASAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30378491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46027"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397673</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASPIRATOR SE 62 CU SACI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39713430-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aspiratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMCIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2063153.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46028"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397674</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FLUTURE 1/2 FI-FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46029"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397675</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament modul evaluări HR Iflow</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1369.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:20:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRONISTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26676481.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46030"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397677</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FLUTURE 32MM FI-FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:20:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46031"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397676</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:20:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>AER SINTETIC 5.0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:20:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46032"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397678</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovigneta 1 an autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46033"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397679</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate electrice de uz casnic si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:20:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46034"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397680</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:22:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FLUTURE 1/2 FE-FE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46035"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16093812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397681</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. wartung tratamente speciale S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28206346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46036"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397682</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:24:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa obtinere certificat fiscal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria Sanmartin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4641296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46037"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397683</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII FERONERIE SI ROLETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Euro Alex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46038"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397684</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>printare color format mare 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AREXIM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46039"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397685</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:25:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FONTA 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:25:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46040"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397686</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare si remediere cablaj baterie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34114400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Microbuze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:25:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMBEST ALARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30401551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46041"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397687</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER 0.5MM VF. FIN FRIXION ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:28:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46042"><Autoritate contractanta>COMUNA GURGHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5409635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397689</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:29:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMANDA GAROAFE/ARANJAMENTE FLORALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>TIBERIUS GREEN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36326483.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46043"><Autoritate contractanta>Ministerul Afacerilor Interne- Directia Generala Anticoruptie</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18268520</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397690</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:30:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații pentru un autovehicul BMW X1 la Iași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COSMOS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41779065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46044"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397691</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER 0,5 MM VF. FIN FRIXION ROSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:30:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46045"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397692</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:24:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOBY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18466837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46046"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397693</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:31:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER 0,7 MM VF. FIN FRIXIONALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46047"><Autoritate contractanta>COMUNA GURGHIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5409635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397694</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCNDURA DULAPI/STIVITI GORUN-1.771 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03418100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de esenta tare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3542</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:31:28</Data finalizare><Ofertant castigator>TUDINEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33700957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46048"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397695</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER 0,7 MM VF. FIN FRIXION NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46049"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318083</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397696</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuit geam termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:32:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARIA COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3922013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46050"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397697</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER 0,7 MM VF. FIN FRIXION VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46051"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397698</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:34:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire si intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Softcenter srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46052"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397699</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER CU CERNEALA SNEIDER ONE HIBRID C 0,3 MM S-183103</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:34:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46053"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397700</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:35:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire si intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:35:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Softcenter srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46054"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397701</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:35:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul SAAS (Software As A Service) pentru sistemul informatic Tethys de registratură electronică si management documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72260000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Larsen Consulting Services S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14225852.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46055"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397702</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:36:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLLER CU MECANISM 0,7MM RX7 FABER CASTELL ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:36:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46056"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397703</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:36:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY INLATURAT ETICHETE - 50 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46057"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397704</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE SPATIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11855.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>GRIMOB SUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45430202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46058"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397705</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:36:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire si intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72268000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Softcenter srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16182170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46059"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397706</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:36:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și întreținere a echipamentelor IT, internet, telefonie, Direcția de Asistenta Sociala Targu Mures, luna februarie, Comanda 15 din 29.01.2025, Factura RED.78994.00 din 22.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46060"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397707</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>pulpa de porc - Centru de zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>633.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:36:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46061"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13646713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397708</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:38:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa vizita ansamblul Castelul Cantacuzino, Bușteni, data 07.11.2024, elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92520000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de muzee si servicii de conservare a siturilor si a monumentelor istorice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2024-11-11T11:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. ZAMORA ESTATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24283532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46062"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397709</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVETELE UMEDE 120 BUC - 25 PACH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:38:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46063"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397710</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre de ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1093.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:38:47</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERTAGRO TRADING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29393676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46064"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397711</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare software legislativ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46065"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397712</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari cadastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25882.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBRE TOPO CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35878161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46066"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397713</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:41:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T11:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALINA PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2897477.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46067"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397714</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46068"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397715</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:41:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari de cadasru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17701.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBRE TOPO CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35878161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46069"><Autoritate contractanta>Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241192</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397716</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Presteri serviciimanopera suoort telefoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. REBEGA SIMION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33777748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46070"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397717</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitionare servicii pediatrie cf ctr361/28.02.2024 CVF TMF14/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121291-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de pediatrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:44:18</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIF MARIANA FLORINA MEDIC SPECIALIST PEDIATRIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49415299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46071"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397718</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOAN ELSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3930440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46072"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208528</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397720</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:46:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto - fise</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>TELRA AUTO BASIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37624607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46073"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397721</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:46:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROUTER WIRELWSS TP-LINK AC-1200</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46074"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397722</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:46:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie modul pachet contabilitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48443000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2123.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMART ID DYNAMICS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27043917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46075"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Godri Ferenc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13646713</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397723</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRUL DESEURILOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>439.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Crud Development S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47752093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46076"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397724</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:47:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROUTER WIRELESS ZYXELL NBG-4115</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32413100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rutere de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46077"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397725</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala-curs specializare in legislatia achizitiilor publice si utilizare SEAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.N.C.I.A. TRAINING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39516903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46078"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397726</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:48:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVIGNETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:48:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46079"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397727</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Loctite 222 50 ml -10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ATMA GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46080"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16093812</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397728</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:49:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARATII CENTRALE TERMICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORSEM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4973970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46081"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397729</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:49:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Amortizor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:49:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROflex BV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22918434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46082"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397730</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII PENTRU SALARIATII COMPANIEI’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL CERMED SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15551300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46083"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Ion Creanga</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397731</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:50:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3812.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:50:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO ALEX COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24467489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46084"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397732</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticlarie pentru laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33793000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticlarie pentru laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6493</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SOLANTIS LABORATORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43133574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46085"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397733</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULETA 10M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Rulete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46086"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397734</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:52:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT ROATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46087"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397735</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:52:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software, mentenanta la pachetul de aplicatii"Tc.Inf APPLICATIONS"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TC.INF S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1632005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46088"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397736</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:52:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9766.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MADEZIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46089"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397737</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv deszapezire acoperis cladire sediu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:52:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PRODALPIN EXPERT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38118047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46090"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397738</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:53:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI FOLIE COLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46091"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397739</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI FOLIE GROSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46092"><Autoritate contractanta>Comuna Pir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397740</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:54:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator 85 A , siguranță, piulite, șaibă, robinet port furtun, bec cu led etc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1525.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROMAT COMIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10164760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46093"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397741</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARCASA PALNIE - punere automata a troleibuzelor pe fir-6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIBOXMETAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41147018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46094"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397742</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:55:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 120L 10BUC/ROLA PACLAN CU SNUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46095"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397743</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46096"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397744</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcatura gaz 11kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>LSL GAZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36651093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46097"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397745</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 120L OPTIMA COLORATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:56:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46098"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397746</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:56:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>VARFURI DE UNDITA SI PLUMBI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:56:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SESEKA  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23375247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46099"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397747</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare a activităților de SSM și SU la nivelul instituției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. N.C.C.PROIECT-INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37589194.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46100"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:57:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE REPARAȚIE MOTOR U650 ( ULEI SERVODIRECȚIE, SEMICUZINET ARBORE, CUZINET BIELA, CUZINET PALIER, SIGURANȚĂ BIELĂ MOTOR, SIGURANȚĂ PALIER MOTOR, , SUPORT SORB ULEI, SEGMENT MOTOR, POMPĂ DE ULEI, ELICE VENTILATOR, SET GARNITURI MOTOR, SET GARNITURI CAMASA, SET INELE METAL, ULEI MOTOR, SILICON, SET SIGURANȚĂ VOLANTĂ, SIMERING, GHID SUPAPĂ, SUPAPĂ ADMISIE, SUPAPĂ EVACUARE, CONDUCTĂ ALIMENTARE, RULMENT PRESIUNE, ARC TORSIUNE AMBREIAJ, DISC AMBREIAJ, ȘAIBĂ CUPRU SURPLUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1928.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:57:40</Data finalizare><Ofertant castigator>TRACOSAV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41552673.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46101"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397749</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOTUR EXIM S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8034823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46102"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397750</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva gri 50m x48</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46103"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397751</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:59:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii plata calatorie prin SMS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66151100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de vanzare cu amanuntul prin intermediul pietei electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38073.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:58:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMS TICKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37307986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46104"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397752</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T11:59:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REMEDIERE VITRINA FRIGORIFICA:1BUCX 580.00LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEDOMAVE-AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39129060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46105"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397754</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare , si reparatii accidentale hidranti interiori si exteriori si a statiei de pompare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2499</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IASISTING GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28957564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46106"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397755</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sericii de catering constand in -pachet alimentar (265  meniuri)-s-au prestat în luna februarie  în conformitate cu contractul de prestare nr. 373/14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3843.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T12:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BB`S ROXCOFFEE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40541277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46107"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397756</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:01:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313860.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:00:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPARTA GUARD SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18687242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46108"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397757</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:01:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese - rezervor lichid parbriz, lampa semnalizare, carenaj roata, suport bara, lampa gabarit, soclu bec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>605.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:01:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIDCAR S.R.L. TECUCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14293873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46109"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0645 SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241028</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397758</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIUL DE INCHIROERE SALA SPORT/ANTRENAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12100.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPECT CLUB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16088158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46110"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397759</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de comunicații de tip APN Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46111"><Autoritate contractanta>ORAȘUL NUCET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4687200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397760</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:03:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare identitate vehicul, Verificare cerinte minimale, Atribuire număr de registru, Folie securizată, Deplasare la domiciliu client</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46112"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "TEODOR PACATIAN" USUSAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29028999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397761</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:03:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare sericii de catering constand in -pachet alimentar (240 meniuri)-s-au prestat în luna ianuarie în conformitate cu contractul de prestare nr. 373/14.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3481.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T12:03:25</Data finalizare><Ofertant castigator>BB`S ROXCOFFEE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40541277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46113"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397762</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:04:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1131.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERMARKET LA COCOS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31001774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46114"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397763</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 240L 10/SET BEE SMART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:04:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46115"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397764</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>726.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sanito Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18350009.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46116"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10668016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397765</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:05:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnete bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:05:05</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46117"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397766</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Extern de Securitate si Sanatate in munca + Servicii suport P.S.I.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:05:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Work Force Safety S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41593215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46118"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397767</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servcii de analize proba apă CIAPD EP. N. POPOVICIU BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46119"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397768</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:06:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 240L OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:06:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46120"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397769</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2866.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46121"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397770</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:06:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2524.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46122"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397771</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 240L OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46123"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397772</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa prescolari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4816.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MADEZIT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6582129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46124"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397773</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:08:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 240L OPTIMA ROSU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46125"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397774</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica periodica si reparatii accidentale statie de aer medical si statie de vacuum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46126"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397775</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>522.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:09:06</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46127"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397776</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet , televiziune si telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1013.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46128"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397777</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 35L ULTRAREZISTENTI 30BUC/ROLA STELLA PACK ALBASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46129"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397778</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 35L VERZI OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:10:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46130"><Autoritate contractanta>Comuna Pir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397779</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curațenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>487.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:10:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BAROZA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>671820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46131"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397780</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:09:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS SERVICE COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13746607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46132"><Autoritate contractanta>Autoritatea Vamala Romana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45789320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397781</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:12:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet , telviziune si telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interconexiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1013.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46133"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397782</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fire sutura neresorbabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141121-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suturi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4752</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46134"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397783</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comcolor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46135"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397784</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de securitate cibernetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>RC IT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42884042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46136"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397785</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studii de insorire pentru obiectivul "Constructia de locuinte de serviciu, Negresti Oas"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPACT PROIECT STUDIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40430333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46137"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397786</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul de asigurare cladire Facultatea de Farmacie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2308.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46138"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397787</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere a 2 ascensoare persoane + 3 ascensoare carte - luna 02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNO  INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22269175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46139"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10668016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397788</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnete bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46140"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu" Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12831640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397789</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de premiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18512200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Medalii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TROFEEA DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17420831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46141"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397790</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46142"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397791</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:19:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica si reprezentare in litigii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Miruna Oltea Gabor, Nicolae Gabor-Cabinete de Avocat Asociate</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17917432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46143"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397792</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica si reprezentare in litigii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:20:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Miruna Oltea Gabor, Nicolae Gabor-Cabinete de Avocat Asociate</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17917432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46144"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397793</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>851.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANVELO SATU MARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34779666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46145"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397794</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implementare a certificarii sistemului de calitate a managementului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:21:51</Data finalizare><Ofertant castigator>INAMAR CONSULT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21228231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46146"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397795</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA DOMENIU CUP TECUCI LUNA DECEMBRIE 2024 CONTRACT FCT DecMed 2078/03.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Decibel Medianet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42028376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46147"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanta Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7422690</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397796</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:22:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta juridica si reprezentare in litigii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:22:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Miruna Oltea Gabor, Nicolae Gabor-Cabinete de Avocat Asociate</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17917432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46148"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397797</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise/diverse imprimate cu caracter publicitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. indigo copy center S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32533230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46149"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397798</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE STANDARD, LIVRARE CU CONFIRMARE DE PRIMIRE 13 PLICURI, LIVRARE STANDARD - 637 PLICURI facturi utilitati luna ianuarie 2025, TRANSFER CONFIRMARE DE PRIMIRE 3 PLICURI - fct ILRAP 00004869/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1436.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46150"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397799</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3456</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:24:21</Data finalizare><Ofertant castigator>VMC IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48385785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46151"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10668016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397800</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament medical</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33199000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte pentru personalul medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1978.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Medical Design Solutions SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30546030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46152"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397801</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:25:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese motopompa Honda – corp pompa apa tip PTG210</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3631</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TITAN FEROMAG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41159063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46153"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397802</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:25:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare - demontare mash</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRAGTIME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42964150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46154"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397803</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:27:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:26:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILIP IMPEX 93 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4432060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46155"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397804</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE PARBRIZ CAROSATA RENAULT MASTER GL 93 TEC FCT EASY NR.6189/24.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EASYSHOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21168644.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46156"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397805</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:28:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare si intretinere electrocasnice Canim Studetesc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50660000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a sistemelor electronice militare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUCSA IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32546486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46157"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397806</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Router wireless 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32422000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MONDO PLAST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12755240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46158"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397807</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENTA PROGRAM SALUBRIZARE FEBRUARIE 2025 FCT SOFT7229/25.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72243000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:29:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDASOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17123920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46159"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24427093</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397808</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de vulcanizare pentru autovehiculele din parcul auto al SHI Olt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.MAGNATEC SASU SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27719688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46160"><Autoritate contractanta>Comuna Galanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397809</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:30:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare panou stradal de informare proiect fonduri europene - finanțare AFIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2081.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15883228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46161"><Autoritate contractanta>Colegiul de Muzica ''Sigismund Toduta''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397810</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:30:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda 3 MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38622000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Oglinzi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>GOLDEN GLASS SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8367810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46162"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397811</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servivii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Zavatin Alexandru - Cabinet de avocat</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20682298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46163"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intocmire documentatie cadastrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAB NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21958449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46164"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397813</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reamenajare cladiri existente in centru IT si spatii conexe in cadrul Statiei de epurare Constanta Nord, loc. Constanta, jud. Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:30:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECODESIGN TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>271955087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46165"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397814</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>biclosol 300tb- 14 cut.  - SMRTF BUZAU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46166"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397815</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:36:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii decorare tramvai de craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34221000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4225.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:35:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SWEET DAMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39715949.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46167"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397816</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set bulon cu piulite roata spate ISUZU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:36:18</Data finalizare><Ofertant castigator>PAGU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1960584</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46168"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397817</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46169"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397818</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Demontat cos fum centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34221000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:36:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REMERO FIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12911480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46170"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397819</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:39:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pneuri pentru autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GER BOG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4184771.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46171"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397820</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CV bilet avion Prisacaru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1782</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROERO TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36191181.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46172"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397821</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare date - monitorizare firme a serviciului web: monitorizarefirme.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72319000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANY DATA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24782214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46173"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397822</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGIT-ALL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688629.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46174"><Autoritate contractanta>Comuna Pir</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397823</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:42:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curățenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BAROZA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>671820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46175"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397824</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAPUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:42:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46176"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397825</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>211.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46177"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397826</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparație sistem injecție pentru generator de sudură Zenessis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:43:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARTON M &amp; G S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18461112.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46178"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,, IULIU COROIANU" CRAIDOROLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17495354</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397827</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:42:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. L &amp; S S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16880980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46179"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397828</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Azot tehnic 4.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Azot (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1075.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:45:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46180"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397829</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet materiale textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEXTIL POINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14869365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46181"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397830</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1255.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:46:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Inter Cars Romania S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24195562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46182"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397831</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICII PUBLICE PLOIESTI RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1343872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46183"><Autoritate contractanta>SCOALA AVRAM IANCU CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5013680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397832</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie microbuz CJ 03 SAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3608.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:47:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RMB INTER AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4016034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46184"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397833</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>789</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46185"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397834</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:48:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE BACTERIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1185</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46186"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397835</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:48:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASISTENTA PROGRAM SALUBRIZARE IANUARIE 2025 FCT SOFT7185/28.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72243000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. EDASOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17123920.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46187"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397836</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:48:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere macara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURNIC TRPC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1357622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46188"><Autoritate contractanta>COMUNA BREAZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4326736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397837</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bec led 31 mm - 1buc și set surubelnita - 1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENIDARI TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25989430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46189"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397838</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:50:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIFACO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46190"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397839</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA GL 93 TEC DEPLASARE SERVICE FOCSANI BON FISCAL NR 2641-00106/20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:51:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46191"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397840</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparare instalatii incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50721000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Reconditionarea instalatiilor de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2929.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTISERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6496320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46192"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5002142</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397841</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:52:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu expert in fizica medicala si protectie radiologica nivel 3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98113100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind siguranta nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:51:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALAXY X-RAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50354675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46193"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397842</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1184.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>APA CANAL SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16914128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46194"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397843</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>afise, invitatii, bilete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2319.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46195"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397844</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prelucrari prin aschiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262670-8</Cod CPV><Denumire CPV>Prelucrare a metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPRESS PROFIMONT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45617546.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46196"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397845</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T12:56:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunturi de presa necesare in elaborarea si implementarea diferitelor proiecte ale DMPFI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T12:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANOTIMP CASA DE PRESA SI EDITURA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>66935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46197"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397846</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>birotica,electronice,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>923.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46198"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397847</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI DE CADASTRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:01:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOBRE TOPO CAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35878161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46199"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397848</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparare pc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212650-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46200"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL  GIURGIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4852455</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397849</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea către destinatari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46201"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397850</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport Curier - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46202"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397851</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare metrologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836925.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46203"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397852</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:03:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - Produse de panificatie pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 42 din 18.02.2025, Comanda 63 din 27.02.2025, Factura DB 13601</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1568.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA BRUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46204"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397853</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare facultativa (CASCO) si accidente persoane pentru auto AB 10 SKF si asigurare de incendiu si alte riscuri pentru sistemul automat de masurare si informare a calitatii aerului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66519200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a instalatiilor tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18578</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:03:12</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46205"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397854</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>986.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:03:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46206"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397855</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta interna - 1  buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:03:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46207"><Autoritate contractanta>COMUNA BOIU MARE (PRIMARIA BOIU MARE)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626913</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397856</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:03:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1617.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46208"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397857</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64121100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46209"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397858</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:05:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>monitor led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31711000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46210"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397859</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46211"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397860</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:05:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport curier - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46212"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397861</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:06:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:06:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46213"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397862</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:06:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sir clema  6mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:06:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46214"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397863</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:07:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Kary-Adel SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25385506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46215"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397864</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>uniforme politia locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35811200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Uniforme de politie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6930</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:07:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIJA CONF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15122952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46216"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397865</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de birotica, papetarie si consumabile imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPO-REX PREMIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47327603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46217"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397866</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mucegai Stop 1 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33691000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antiparazitare, insecticide si insectifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:08:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46218"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397867</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:09:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs "protectie radiologica in roentgendiagnostic si radiologie interventionala"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>873.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROASIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23677741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46219"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397868</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>GPL PROPAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7084</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46220"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397869</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7169.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:10:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46221"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397871</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>afise, invitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46222"><Autoritate contractanta>Municipiul Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331201</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397870</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supraveghere a centralelor termice si a instalatiei de climatizare 
de la Primaria Municipiului Sebes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALBANIC SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15172365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46223"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397872</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise si prize</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SECOSERV TEHNO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31294445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46224"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397873</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:13:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5590336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46225"><Autoritate contractanta>Serviciul Public SALCIN Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43718650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397874</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:13:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT UTILAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:13:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO CRISTIANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17447462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46226"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397875</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1758.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5394950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46227"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397876</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELERON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5590336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46228"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397877</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oala inox 10 l -1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:14:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46229"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397878</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta instalatii incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:15:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEADE ELECTRIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47639176.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46230"><Autoritate contractanta>SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541521</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397879</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE FURNIZARE IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.G.PASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46231"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397880</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tuburi electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>BEL SERVICII SOFT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16295749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46232"><Autoritate contractanta>CENTRUL PENTRU FORMAREA CONTINUA IN LIMBA MAGHIARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41051168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397881</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>sarpe de desfundat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LEROY MERLIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 16702141</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46233"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397753</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  consultanță SSM și PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T11:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Cîrstoiu Ion PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20689415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46234"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397882</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:15:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>901</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46235"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44606484</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397883</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:17:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUCFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13607501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46236"><Autoritate contractanta>TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1355770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397884</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:17:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare/ridicare  gunoi  menajer/nemenajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35828.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>BIN GO SOLUTIONS SRL  (Sucursala)  fosta UNITED WASTE SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26834093.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46237"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397885</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:17:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie La Festa Ciocolata Calda Classic 250g ( 10 plicuri/cutie ) 5 cutii x 9.66 ron , La festa Ciocolata Calda Alba  250g ( 10 plicuri/cutie ) 5 cutii x 9.67 ron conform referat nr. 7060 / 28.02.2025 , comanda nr. 7264 / 03.03.2025 , Factura nr. 45962 / 03.03.2025. Valoare totala 96.65 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ciocolata de baut (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:17:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46238"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397886</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46239"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397887</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:19:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii cablu, internet,telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>624.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46240"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397888</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:20:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etichete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13973.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>HORTIGALA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17779623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46241"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397890</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:20:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46242"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397889</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:20:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roial prosop unica folosinta  - 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33772000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de unica folosinta din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CORIOLAN IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4725397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46243"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397891</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:20:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cercetare a solului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cercetare a solului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>INCDPAPM-ICPA BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107639.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46244"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:22:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>coliere din plastic tip faseta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46245"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:22:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie La Festa Cappucino Classic 12.5g ( 10 plicuri/cutie ) 5 cutii x 6.39 ron , La festa Cappucino Vanilie 12.5g ( 10 plicuri/cutie ) 5 cutii x 7.48 ron conform referat nr. 7060 / 28.02.2025 , comanda nr. 7264 / 03.03.2025 , Factura nr. 45962 / 03.03.2025. Valoare totala 69.35 ron</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46246"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:22:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90740000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inregistrare, monitorizare si reabilitare a poluantilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1194.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:22:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIVE VISION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26833187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46247"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26933518</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:23:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1191.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46248"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20769298</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta proiecte si programe educative-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72224000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5302</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:23:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIEV PERSONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39096257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46249"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Inspectoratul de stat in construcții Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17730727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46250"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANALIZE LABORATOR - CIAPAD TAVI BUCUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>EMILIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9004588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46251"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:24:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor wc 9l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:24:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLUENT DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26238910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46252"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit tastatura si mouse - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:24:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46253"><Autoritate contractanta>COMUNA JARISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:25:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa autorizatie SGA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de urbanism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1501.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:25:13</Data finalizare><Ofertant castigator>SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR  VRANCEA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18264854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46254"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:25:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>reinnoire ghid vizitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:25:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46255"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LB GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:26:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46256"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:27:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii psihologice - februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15118.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:27:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAIDU FELICIA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20537409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46257"><Autoritate contractanta>PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2487639</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE LB GERMANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:27:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLITRAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18073161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46258"><Autoritate contractanta>COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAPORT TEHNIC PUG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75112100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>978.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:28:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2749993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46259"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare bunuri culturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6436</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46260"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE ASCENSOARE - CIAPAD BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISSERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2578656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46261"><Autoritate contractanta>SCOALA AVRAM IANCU CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5013680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tahograf, descarcare card</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:29:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C DESYMO SEYAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28381142</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46262"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LABORATOR - CIAPAD BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46263"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masuratori dozimetrice igiena radiatiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90721600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de protectie impotriva radiatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Bucuresti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46264"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:32:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MINISTERUL FINANTELOR-ACTIUNI GENERALE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8629468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46265"><Autoritate contractanta>SCOALA AVRAM IANCU CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5013680</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz CJ 03 SAI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO DANFLO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35949173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46266"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64215000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie IP (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIFACO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6332840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46267"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:33:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46268"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie imprimanta Xerox WC5325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXER GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46269"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere ascensor persoane feb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11530967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46270"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:34:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5636697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46271"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari pentru implementarea masurilor ISU la Gradinita 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45450000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38629.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26130470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46272"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:35:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope microbus scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2127.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ADIFEIER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37559916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46273"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:36:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAL-TERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32231704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46274"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RSVTI-aparatura de sterilizare cu abur si ascensor de persoane feb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RSVTI CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25835180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46275"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtre de plasma sanguina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141630-5</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de plasma sanguina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46276"><Autoritate contractanta>COMUNA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de montare instalatie de utilizare a gazelor naturale la Dispensar uman - etaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:38:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIGN PROIECT GAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27038228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46277"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:38:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat autobuz TM 15 GOK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:38:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA STAR IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46278"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cilindru Xerox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:38:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROXER GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46279"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:40:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4006740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46280"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica pentru Organizare de santier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>614.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46281"><Autoritate contractanta>Orasul Berbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA GEORGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25602923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46282"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:42:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de SSM angajati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AURELIAN CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15796601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46283"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi chimici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>719</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:43:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46284"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:43:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu audio jack - INSP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPACT ADVERTISING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13556726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46285"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:44:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare si masurare a instalatiilor electrice de captare si scurgere la pamant impotriva trasnetelor (prize de pamant), care deservesc imobilelor administrate de catre Directia Patrimoniu Imobiliar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEM CHECK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45224725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46286"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:45:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46287"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de protocol (apă, cafea, bauturi răcoritoare, ceai etc.) ocazionate de diferite întâlniri protocolare, vizite, delegații interne și externe, desfășurate în cadrul instituției</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:45:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14572789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46288"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere trasee turistice si de informare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35261000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6213.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:47:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOUR WORLDS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>640212.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46289"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLICURI IMPRIMATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199710-0</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24692</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46290"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>DVD+R si clipboard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ROMANIA HYPERMARCHE SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14374293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46291"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de presa online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BANATULMEUONLINE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33496769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46292"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46293"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:50:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament ziare/reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22210000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3809.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5607969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46294"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397942</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:50:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COPERȚI DOSARE IMPRIMATE ȘI REGISTRE SPECIFICE A3,A4,A5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Coperti de dosar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRROR GROUP PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35371761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46295"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese schimb aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:51:00</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE APARATURA MEDICALA SIBIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12462712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46296"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa si panou si de montare a acestora la imobilul Oraselul Copiilor, imobil aflate in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44175000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16766.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:51:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEHARIA GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24490457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46297"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26171624</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:52:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de presa online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:52:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AHY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26493263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46298"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:53:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate pentru activitatea de exploatare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15723.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:52:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FABRICA DE PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37122848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46299"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistență și service software pentru programul de vânzare suveniruri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1491</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DIGITAL POS SYSTEMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47785600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46300"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:53:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENTCOPIER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40078041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46301"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platbanda 25*3, Teava dreptunghiulara 40x20x2, Tabla perforata 1x1000x2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1102.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46302"><Autoritate contractanta>SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26176052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2289.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:54:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROMEN DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30268782.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46303"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:55:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>sv ajustare aplicatie online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212900-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3928</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DRAGOSTE A DANIEL MARIUS PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46409977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46304"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>cheltuieli postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:56:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46305"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:56:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>HASSOUNA WASH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50764144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46306"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Smirghel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:56:15</Data finalizare><Ofertant castigator>COMTRANS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1469723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46307"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397955</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pise schimb ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419510-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru ascensoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17516</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OTIS LIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7782044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46308"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:56:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masina de gaurit si insurubat profesionala la Imobilul Stadion Motorul, imobil aflat in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42622000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini de filetat sau de gaurit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1542</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:56:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46309"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46310"><Autoritate contractanta>COMUNA JARISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii monitorizare operationala bazin apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>626</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11325091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46311"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bec heavy duty 21w, bec soclu 24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOERCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22816329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46312"><Autoritate contractanta>Orasul Berbesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541355</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:58:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carbune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09111100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Carbune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1383.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:58:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CET GOVORA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10102377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46313"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>LN1 Intretinere si revizie tehnica platforma autoridicatoare tip Up Right AB 62 CTE Vest; Ascensoare persoane si materiale ELCEN 8 buc; LN3 Revizie generala ascensor persoane CTE Vest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACVE MODERNIZARE ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40667446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46314"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere echipamente si monitorizare video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASFALIA SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45832188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46315"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T13:59:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46316"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrozi 2.5 S TIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46317"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90711300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Analiza a indicatorilor de mediu, alta decat cea pentru constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>54760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46318"><Autoritate contractanta>CNCIR - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27787860</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:01:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare anvelopa (pana)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T13:57:07</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SOFT CT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50782167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46319"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular profesional la imobilul Stadion Motorul, imobil aflat in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>642.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROUTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18729461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46320"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1367.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:02:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46321"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:02:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc debitare 125x1.2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46322"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETROUZINEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10350976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46323"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397971</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese schimb ap, medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSAL SERVICE APARATURA MEDICALA SIBIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12462712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46324"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dirigenție de șantier pentru lucrările de înlocuire coș de fum și refacere acoperiș corp Anexa – Centrala termica la SR Timiș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T15:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELPO EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41603661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46325"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:06:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46326"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>311.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:06:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46327"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:08:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RIDICARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1035.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46328"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:08:13</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46329"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:08:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>traversa dubla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34947100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Traverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KADRAX INTERMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32372932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46330"><Autoritate contractanta>COMUNA JARISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298016</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:10:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>carnete de comercializare produse agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>Judetul Vrancea</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4350394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46331"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:10:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EBICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46332"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati apartament serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE PROPRIETARI REPUBLICII 62</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16863024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46333"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>afise , invitatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79810000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:10:44</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3669663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46334"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava dreptunghiulara 40x30x2, Teava dreptunghiulara 40x20x2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:12:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46335"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata, apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1636.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALAT JUD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13658823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46336"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIZ AUTOSERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24686853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46337"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:16:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Policarbonat solid 4 mm 1250x2050</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1230.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46338"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:17:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>raft modular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46339"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>FITINGURI SI MATERIALE CONSUMABILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cotituri, profile T si accesorii de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6270.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:17:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX EASTRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36270439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46340"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea brad 200x70x28</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46341"><Autoritate contractanta>UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA RUCAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:19:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii epidemiologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:19:08</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. DR. ARSENE ADRIAN MIHAIL MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23213334.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46342"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:20:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii inchiriere rezervor oxigen lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46343"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:20:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire  in cloud website euronews.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212463-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru statistici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167613.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:20:34</Data finalizare><Ofertant castigator>VERCEL INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>91789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46344"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:22:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray negru, spray gri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46345"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem informatic integrat financiar-contabil "eXpert bugetar"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:22:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46346"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de servire a mesei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>272.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA DE TURISM TUTOVA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2807881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46347"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii ssm psi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:25:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTIRISK CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33261134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46348"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:25:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE SERVICII DE PREULUARE, TRANSPORT SI DISTRUGERE SECURIZATA DE SPECIALITATE A DOCUMENTELOR CU TERMEN DE PASTRARE EXPIRAT, A UNITATILOR ARHIVISTICE DETINUTE DE STRUCTURILE AFERENTE SC RAT SRL NR: 22465 / 20.12.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92512100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distrugere a arhivelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ECO TOTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24410318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46349"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei amprente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:25:04</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46350"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:26:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expertiza conditii munca - CRSP Galati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:26:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11314530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46351"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2397999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborarea certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, 
aferente proiectului ” Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii  educationale a Scolii Gimnaziale “Andrei Saguna“, cod SMIS 121314</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T14:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VAMOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8030082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46352"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPĂLĂTORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANAHITA CAR WASH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40088290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46353"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:26:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>cursuri pregatire profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BEST TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21030918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46354"><Autoritate contractanta>CASA ORASENEASCA DE CULTURA MIHAI EMINESCU PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12376425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASHI GYM-BETHEFIRST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43264766.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46355"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:28:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de nutriție Cămin pentru persoane vârstnice, luna ianuarie 2025, Comanda 3 din 03.01.2025, Factura IVC22453</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:27:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRAVIVA CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41226278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46356"><Autoritate contractanta>MUZEUL  VASILE  PARVAN  BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4446465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIVE VISION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26833187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46357"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun spiralat echip cu cuple rapide</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46358"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:29:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii conexe  gazduirii site www.euronews.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212463-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru statistici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>VERCEL INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>91789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46359"><Autoritate contractanta>COMUNA PLOPSORU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4718969</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:31:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere mijloc de transport pentru elevi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERYBAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8584762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46360"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE NECESARE PROTECTIEI CABLURILOR ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3223.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46361"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:32:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>maner usa PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13901271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46362"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pistol de vopsit profesional, pistol de suflat cu diuza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46363"><Autoritate contractanta>Gradinita cu Program Prelungit nr. 47</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170976</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:33:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>butuc 90mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13901271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46364"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Publicity Next SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34268971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46365"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02133</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13749875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu actualizare licenta program facturare 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:36:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIDSOFT TEAM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23161200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46366"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub 5.5x32, surub 4.8x35, surub hexagonal M8x20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46367"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398015</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:38:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie  pulpe  de pui congelate 1000kgx6,7ron,Spate de pui congelat 500kgx1,3ron.Valoare totala 7350ron .Achizitie  conf.referat nr.7027/28.02.2025,oferta nr.7249/3.03.2025,comanda nr.7302/3.03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ALIUMCOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26319950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46368"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil necesar spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>618.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. COSMO GAZ PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17797883.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46369"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:38:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE IMPRIMANTA INTERNA  OPACIMETRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Premium Tech SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20434560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46370"><Autoritate contractanta>COMUNA SACUIEU (PRIMARIA SACUIEU CLUJ)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5698118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse :
KIT STATIE DE INCARCARE 22 KV CU MONTAJ INCLUS - 15000 LEI/BUC
ACCESORII MONTAJ (CABLU ALIMENTARE, SIGURANTA PROTECTIE, CUTIE ALIMENTARE) - 5000 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de reincarcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:40:08</Data finalizare><Ofertant castigator>FULSERV CONS TG SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46681156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46371"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:41:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BIHOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4230398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46372"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:42:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pop nituri 4x9.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Nituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46373"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ornamente pentru impodobire oras , conform comanda nr. 13634/16.12.2024 .</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOLDINGYLY MET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47826956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46374"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:43:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanța echipment informatic - parc IT și servicii de mentenanță echipament de printare, Cămin de persoane vârstnice luna februarie, Comanda 38 din 11.02.2025, Factura RED.78989.00 din 20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REDATRONIC SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4948402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46375"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398023</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MAPA SEMNATURI - 1 BUC.  - AP. PROPRIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY CRIS 93 PAPETARIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3867881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46376"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:44:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Happy Cross - tratament pentru sportiv senior al echipei de handbal, conform prescrierii medicului sportiv si a Referatului de necesitate aprobat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>779.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORTOPLUS PHARMA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32623490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46377"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Lucian Blaga" Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331260</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:45:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>efix benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:45:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS IVINIS &amp; CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5851237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46378"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46379"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:45:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare de transport si de eliminare a deseurilor medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPACT ECO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35110545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46380"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:47:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie grau boabe 1000kgx1,20ron,Porumb boabe 1500kgx1,30ron,Floarea soarelui seminte 500kgx2,90ron.Valoare totala 4600ron.Achizitie conf.referat nr.7027/28.02.2025,oferta nr.7384/4.03.2025,comanda nr.7507/4.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Pitaroiu Costel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.65111116324e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46381"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL TARGOVISTE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4279944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:47:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Cresterea eficientei energetice Gradinita cu program prelungit nr. 3 din Municipiul Targoviste”-executie lucrari suplimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228823.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVRIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2825969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46382"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46383"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:48:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>INNENWEISS LAVABILA DE INTERIOR, TEAVA PVC 200*1M-2 BUC, TEAVA PVC 200/4ML-2 BUC -CSPAD RM SARAT ( CITO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele si materiale de acoperire a peretilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polikorp RS srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28142277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46384"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA GAZDUIRE SITE WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:48:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Posh Media Design S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40934969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46385"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse sanitare si termice ctr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:49:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;G INSTAL SANITAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20324036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46386"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea patinata culoare Auriu, cutie 0.2 l - 15 buc x 32.77 lei, vopsea patinata culoare Cupru, cutie 0.2 l - 5 buc x 32.77 lei conform pferte nr 7293,7294,7295/03.03.2025, referat nr 6971/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:49:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46387"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulita cu flansa autob</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46388"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:50:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46389"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de distribuție a apei de masă necarbonatată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46390"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:50:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea marcare arbori OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ANTIDO CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28361609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46391"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA PARKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29720115.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46392"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE AVION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1845.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:52:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46393"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu recital muzică populară - Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române din 21.01.2025, ediția 2025 (artist Tudor Furdui-Iancu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FURDUI-IANCU TUDOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46394"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:52:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Disc lamelar 125x80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14810000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse abrazive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46395"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diluant nitro 0.9 l - 5 buc x 23.53 lei conform oferte nr 7293,7294,7295/03.03.2025, referat nr 6971/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46396"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Ovaz boabe  150kgx1,50ron.Valoare totala 225ron.Achizitie conf.referat nr.7029/28.02.2025,oferta nr.7384/4.03.2025,comanda nr.7506/4.03.2025.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cereale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:54:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Pitaroiu Costel</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1.65111116324e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46397"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:54:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii artistice - Festivalul ”Vacante Muzicale la Piatra - Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GACIUMUSIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48916089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46398"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de parbriz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46399"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>tratatii protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46400"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46401"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398050</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:55:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu recital muzică populară - Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române din 21.01.2025, ediția 2025 (artist Georgel Nucă)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:55:48</Data finalizare><Ofertant castigator>NUCĂ GEORGEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46402"><Autoritate contractanta>AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE "PROF. DR. G.K. CONSTANTINESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46403"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii siguranta circulatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURIVISAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16712455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46404"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabletă  pentru post control</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tablet PC (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46405"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46406"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>FUSER FILM SAMSUNG ML 2010, FUSER FILM SAMSUNG - 1BUC, ROLA PRESOARE CUPTOR SAMSUNG SCX 4200- 1 BUC - CSPAD RM SARAT (CITO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>730</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANYSOFT COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24542858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46407"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete sociale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79824000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1056.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:58:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46408"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T14:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu recital muzică populară - Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române din 21.01.2025, ediția 2025 (artist Chirvase Crenguța Elena)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CHIRVASE CRENGUȚA - ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46409"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37199213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ecusoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOLDER CARPATICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37570469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46410"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:01:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2938.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:00:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SALEX PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3248192.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46411"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARNETE ATESTAT PRODUCATOR  SI COMERCIALIZARE PRODUSE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22815000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carnetele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDETEAN GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46412"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calorifer electric ENTAC 2500W, 13 elementi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17203.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC VALCOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17600425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46413"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:01:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Energie Electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>938.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46414"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:01:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale - 20 de trandafiri pentru Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române din 21.01.2025, ediția 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA -ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12941510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46415"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Gaze Naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1727.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46416"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>tamplarie pvc  cf ct 2168</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15473.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERMO-VAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31416992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46417"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:03:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Portecusoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Austral Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3738836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46418"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>10  seturi baterii alcaline R3 si 20 de seturi baterii alcaline R6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:04:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXION IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5512940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46419"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE INSTALATIE GAZE NATURALE LA DOUA APARTAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INCALOR GAZE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32089864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46420"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:05:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. CLUJ-NAPOCA SUCURSALA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14565366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46421"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:05:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie auto TL 12 DST - OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10355.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46422"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:05:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1003.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BIHOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4230398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46423"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expeditii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CNPR Piatra-Neamt 1</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30515831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46424"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cazare participanți la Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române din 21.01.2025, ediția 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>596.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:06:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46425"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:07:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese de schimb Caterpilar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:07:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REP MOTO TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15781163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46426"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pesti JBL ProPond All Seasons M 5.8 kg - S172</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15711000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru pesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SELECT CENTER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17661139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46427"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:07:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire domeniu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:07:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWORK DATA SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34768950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46428"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA DE PRESTĂRI SERVICII TIMIȘ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12397649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:07:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE IGENIZARE AUTOVEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SPS SEBASTIANSSPALAT AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45959549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46429"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de masă participanți la Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române din 21.01.2025, ediția 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>566.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:08:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46430"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:09:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ustensile pentru atelierele creative de ciocolată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46431"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:09:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie motor LOM M33AK, SN 881971</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105761.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>ZLIN-AVION Service s.r.o.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>CZ46960031</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46432"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:09:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID SPALARE PARBRIZ - 10 BUC, BEC HA PHILIPS VISION 6  BUC, ANTIGEL BARADY 2 BUC, ELF EVOL.700 TD1L- 3 BUC - CSPAD RM SARAT (CITO)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:06:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUI-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6112704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46433"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:10:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE STARE CIVILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17132847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46434"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica autocar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANAUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5419507.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46435"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hârtie copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOBY OFFICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18466837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46436"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:12:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>steaguri si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34328200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de conversie pentru vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20469</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBERBAU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23666360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46437"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surub vopsit 4.8x29</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46438"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:13:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montaj -demontaj ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46439"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese tractor U450  OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONO-VAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6978434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46440"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere a unui circuit pe fibra optica pentru locatia din Portul
Constanta, cu valabilitate pana la 15.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:14:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16933677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46441"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:14:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare namol ctr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33693000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Toate celelalte produse terapeutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46442"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expeditii postale - Flyere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46443"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:16:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere a unui circuit pe fibra optica pentru locatia din Portul Constanta, cu valabilitate pana la 15.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:16:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16933677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46444"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie lampa gabarit cu brat lung la 90 grade - 2 buc x 39.82 lei conform oferta nr 7475/04.03.2025, referat nr 6812/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31521000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS CLICK SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41082652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46445"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabletă  pentru post control -Poliția locală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Tablet PC (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46446"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46447"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleste nituri pop, ancora metalica 8/20, platbanda 25x3, platbanda 30x5 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:17:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46448"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Arion Gheorghita Intrepindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46449"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46450"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA POSTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>395.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46451"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1 buc conform oferta nr 7475/04.03.2025, referat nr 6812/27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SAS CLICK SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41082652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46452"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELMAS-PAGAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8670944.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46453"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii autoutilitara TL 26 RNP - OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>STAR SERVICE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3054544.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46454"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SCHIMB TRACTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MASTER LUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18563694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46455"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:21:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual la o platforma informatica care permite
identificarea codurilor pieselor auto multimarca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13393041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46456"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46457"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea gri metal, vopsea gri antracit, pensula, lac mahon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:22:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46458"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray degripant cu grafit 400ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>735.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOERCH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22816329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46459"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:24:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie polietilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44170000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46460"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara aferente proiectelor de crestere eficientă energetică si renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale-blocuri de locuinte din sectorul 3 - 
42 BLOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79200000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate, servicii de audit si servicii fiscale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:24:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5006985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46461"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:25:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46462"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara aferente proiectelor de crestere eficientă energetică si renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale-blocuri de locuinte din sectorul 3 - 
33  BLOCURI (P+10E)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79210000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate si de audit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5006985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46463"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:26:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Restaurare mobilier Casa Velican</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45454100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de restaurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCTORUL DE LEMN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41253817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46464"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Marker permanent 1 mm, negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole marunte de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46465"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:27:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara aferente proiectelor de crestere eficientă energetică si renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale-blocuri de locuinte din sectorul 3 - 
40  BLOCURI (P+8E)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5006985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46466"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara aferente proiectelor de crestere eficientă energetică si renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale-blocuri de locuinte din sectorul 3 - 
44  BLOCURI (P+4E)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:28:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5006985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46467"><Autoritate contractanta>MINISTERUL FINANȚELOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:28:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025_A1_003_Acchizitie apa minerala la pet de 0,5 l.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24768</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAQUA GROUP S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46468"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de auditare financiara aferente proiectelor de crestere eficientă energetică si renovare energetică a cladirilor rezidentiale multifamiliale-blocuri de locuinte din sectorul 3 - 
11  BLOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:29:26</Data finalizare><Ofertant castigator>MAN CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5006985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46469"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:29:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de trecere BAC OS Rusca - DS Tulcea - Ursa Mare SRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport cu feribotul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>URSA MARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10866030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46470"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurari calatorie - ”Dumul catre radacini”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>931.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPION BROKER DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17067935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46471"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>877.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE-DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45751660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46472"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii grafice identitate vizuală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TVDECE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40230793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46473"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA OTEL PTR ARCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. German Electronics S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15929759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46474"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat autobuz TM 19 MSZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:32:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SERV MOTORLID SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29566815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46475"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane - ”Dumul catre radacini”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1785</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZAMFIR TRANS TOUR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13961931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46476"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:36:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare congelator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50880000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului hotelier si pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:36:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLAR SERVICES HVAC SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40716816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46477"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autobuz TM 19 TDD, TM 20 ZLY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50113000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autobuzelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>864.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:37:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA STAR IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46478"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii foto - video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BETA IMAGE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23265074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46479"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autobuz TM 18 PVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>432.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:38:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFA STAR IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46480"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:38:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport persoane - ”Dumul catre radacini”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO TRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20744846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46481"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Degresant,Spray curatare contacte electrice,Diluant universal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831220-4</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti degresanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5946.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46482"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA PROIECTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HAPPY MOMENTS MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40131692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46483"><Autoritate contractanta>Comuna Parjol</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455498</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:42:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI CASTROL 5W30, FILTRU ULEI, FILTRU AER, FILTRU COMBUSTIBIL, FILTRU POLEN, LAMPA SUPLIMENTARA STOP, PIULITA, SPREI CURATITOR, MANOPERA- Microbuz scolar BC 13 CLP.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1126.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:42:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. K&amp; M AUTO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32423068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46484"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245038</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>alte cheltuieli cu bunuri si servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:43:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BUCUR INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9223765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46485"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare spot publicitar pe ecran led outdoor - Festivalul ”Vacante Muzicale la Piatra - Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:44:53</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46486"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:46:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>221230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46487"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:48:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese reparatie Ford Ranger OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>VARABIEV MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41544751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46488"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:49:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese de schimb tractor Zetor Forterra și remorca Krpan din dotarea Ocolului Silvic Tg-Jiu DS Gorj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5248.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:48:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZETOR TRACTOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17235478.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46489"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:51:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsea punere in valoare OS Ciucurova - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:51:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46490"><Autoritate contractanta>Centrul Cultural Palatul Principilor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48388854</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:52:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Găzduire BusinessTrend (turism.apulum.ro)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAUS WEB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17759260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46491"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:57:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE RCA SB62SEE CS PRICHINDELUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:57:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIVAT CONSULTING BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24047426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46492"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:57:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>teste rapide Covid,Influenza,Combo Rapid si Influenza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141625-7</Cod CPV><Denumire CPV>Truse de diagnosticare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:57:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DDS Diagnostic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14688172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46493"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T15:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE PRIZE DE PAMANT CIA EP. N. POPOVICIU BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T15:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TI NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16202243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46494"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE COMPUTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORUM BUSINESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23600357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46495"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ADSERVIO SOCIAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26044834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46496"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU COSTESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare activitati educative ,,Educatie si viitor pentru toti''-ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2598</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIEV PERSONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39096257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46497"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU COSTESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de organizare activitati educative ,,Educatie si viitor pentru toti''-februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant prescolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2731</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KIEV PERSONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39096257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46498"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:06:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM si PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Chimtex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5039184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46499"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. CLUJ-NAPOCA SUCURSALA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14565366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46500"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DOBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17375080</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:09:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii microbuz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2908.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:01:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COEXPRES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2387761.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46501"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi lucru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi de lucru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACE PROTECTION ATELIER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43634834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46502"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15489.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA KONYA LACRAMIOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42999603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46503"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Energie electrica-Tarif servicii de sistem distributie  si cogenerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31320000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de distributie a curentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46504"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare a energiei termice (încălzire și apă caldă de consum) pentru locul de consum aparținând Camerei de Conturi Vâlcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37245.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:11:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CET GOVORA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10102377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46505"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONOROLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>329</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:14:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46506"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare: fructe, carne, legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1503.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:15:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46507"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare echipament lucru la inaltime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:14:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Camp Technical Solutions S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21315605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46508"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE DOMENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:16:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECH CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17355636.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46509"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7639762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3757.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:16:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46510"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46511"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:17:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>857.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46512"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:18:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:18:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46513"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:21:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa ape reziduale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGNIFICENT AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34646147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46514"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46515"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9479.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:21:44</Data finalizare><Ofertant castigator>THE LOUNGE TOURISM &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35924330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46516"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei transmisie tip T140 20L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43214369.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46517"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:24:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de avion.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6489.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>THE LOUNGE TOURISM &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35924330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46518"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:24:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>UNITATE UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31682530-4</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>283</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:24:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46519"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:25:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>482.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46520"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398171</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:26:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46521"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1214.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:29:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16252365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46522"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>387.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:29:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46523"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2060.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46524"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398175</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>745.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:31:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46525"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:32:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46526"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7639762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398177</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare aparatura medicala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13211</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:32:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41433222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46527"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU HDMI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46528"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GRIGORICIUC V. VERIFICARI PRAM -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28836139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46529"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:34:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>469.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:34:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46530"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398181</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:36:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46531"><Autoritate contractanta>SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2502771</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111810-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize de sange (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOCLINICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6633214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46532"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:41:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46533"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1506.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SAL ACTIV EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40336264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46534"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS DE PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:51:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46535"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46536"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>291.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IPSO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5368365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46537"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE PERFECTIONARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46538"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE CURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5040</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Adminpedia S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30248637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46539"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T16:59:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATALOG ELECTRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48190000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software educationale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:59:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC COTOSERV SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30595873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46540"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1633</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:00:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46541"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:01:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:01:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46542"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2122.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:03:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16252365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46543"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>548.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46544"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE PROGRAM DIPLOME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ML SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11736844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46545"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1907.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46546"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:07:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46547"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46548"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29068314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:10:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Opritor usa/fereastra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I &amp; M POLUX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4082372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46549"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:11:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33679.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:11:03</Data finalizare><Ofertant castigator>P.C NET -C.A.T.V. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13715325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46550"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:14:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de televiziune și internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92200000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59787.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>P.C NET -C.A.T.V. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13715325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46551"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:24:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46552"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4112</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:30:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETYMON COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17134449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46553"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:31:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>304.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46554"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1218.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:32:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46555"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46556"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46557"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:36:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>MUSAMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18221300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Impermeabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Claus Mih Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14971054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46558"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:36:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46559"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:37:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Consult Risc S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20659104.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46560"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398212</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUE MED OCUPATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39181387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46561"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>PSIHOLOGIA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE GHERMAN CECILIA RAMONA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33203990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46562"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:40:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46563"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOBILIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:41:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMISTII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2296345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46564"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCAUNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2117.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMISTII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2296345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46565"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:43:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC HYDROAGRIFER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33870471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46566"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:44:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>444.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46567"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRUIRE SERVICII DE URGENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>RECORD STING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33260317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46568"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:50:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1921.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16252365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46569"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:51:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>590.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:51:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16252365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46570"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46571"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1433</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46572"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:55:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46573"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:56:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31718222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46574"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37231675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46575"><Autoritate contractanta>PALATUL NATIONAL AL COPIILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:58:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cauciuc+suport trodat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:57:55</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. Monetaria Statului -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46576"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:58:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46577"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:59:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APA PLATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:59:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46578"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T17:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T17:59:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46579"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:00:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICE SISTEM DE SUPRAVEGHERE SI SISTEM DE ALARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4445.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYSTEM-ES-SECURE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41858312.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46580"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:01:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46581"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46582"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:05:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:05:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECHNICS PC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46583"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>DULAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39100000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:06:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMISTII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2296345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46584"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46585"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:08:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1456</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:08:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46586"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1267.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:09:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46587"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1206.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46588"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1532.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:12:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46589"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1149.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46590"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>996.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46591"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:14:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:14:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46592"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:15:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>948.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46593"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1896.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46594"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:17:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1149.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46595"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic " Constantin Ianculescu" Carcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417010</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:18:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46596"><Autoritate contractanta>R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1589932</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:30:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE EIP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:29:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELS PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21475134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46597"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii schimbare buturi rugby cu porti fotbal si invers</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:31:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNISPORTS EVO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45118724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46598"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:47:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii mentenanta IT si licente software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12435</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEBSPOT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18751078.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46599"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T18:55:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare periodica sistem detectie incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T18:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANTIRISK BUILDING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37924760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46600"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T19:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii supraveghere video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T19:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S&amp;B TELECOM ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46601"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45513200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T19:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit mouse&amp;tastatura wireless 2 buc si kit tastatura &amp;mouse cu fir  USB = 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T19:06:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO QUALITY COPIERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37105090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46602"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4700090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T20:00:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE
DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA
MIHAILENI, JUDETUL SIBIU”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39150000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55178.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T19:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TAMINEA SYSTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33133887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46603"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4700090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T20:33:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE
DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA
MIHAILENI, JUDETUL SIBIU” , Lot. 1. Mobilier școlar pentru grădinițăLot. 2. Mobilier
școlar pentru învățământ primar Lot. 3 Mobilier școlar pentru învățământ gimnazia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39160000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier scolar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190104.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T20:33:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TAMINEA SYSTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33133887.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46604"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAILENI (PRIMARIA MIHAILENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4700090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-05T20:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente Digitale în cadrul proiectului ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE
DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DIN COMUNA MIHAILENI, JUDETUL SIBIU”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-05T20:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 4M BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31856985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46605"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T06:39:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2331.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T06:39:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AGROTUBE PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46519538.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46606"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T06:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA CU AR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T06:41:26</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46607"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Albatros" Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T06:54:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T06:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46608"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:12:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare, tehnoredactare si publicare online a articolelor stiintifice in revistele AMM si JCCM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T07:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Editura Prisma SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8886230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46609"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:38:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare meteriale întreţinere bazine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Solutii Piscina SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31531657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46610"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694594</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare prize impamantare si paratraznete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T07:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. MATEAS VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34978731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46611"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT FIX ECONOMIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare financiara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T07:46:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECONOMIC SOFT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12891234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46612"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electropompa apa adaos demi CTE Progresu - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T07:54:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA POMPE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15238630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46613"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568608</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare expertiza tehnica pentru sediul primariei Comunei Lunca, jud Teleorman</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T07:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BATAR PROCONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46010410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46614"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T07:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANGIOGRAFIE CT MEMBRE LUNA IANUARIE 2025 CF ANEXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T07:57:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4613342.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46615"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:00:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE ECHIPAMENT LICHID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46616"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE SI EXTRAOPTIUNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:02:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46617"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Doza gaz( butelie) REVIZIA  VAGOANE  ARAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cisterne, rezervoare, containere si cuve sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:02:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Masterline Tools SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46618"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:04:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reconditionare mobilier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T09:58:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46619"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:04:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIA ACTIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53276.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:04:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRENERG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24562545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46620"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:10:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Medicina Muncii si Testari psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICINA MUNCII SANMED PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35774721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46621"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:10:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aerotermă electrică pentru încălzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Schimbatoare de caldura, echipamente de climatizare si refrigerare si dispozitive de filtrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8285.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:10:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TECO CRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29941493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46622"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutie indepartare alge si muschi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24453000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Erbicide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46623"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:13:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de examinare medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor rutiere si feroviare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:12:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLICLINICA ELGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12689341.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46624"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbat anvelope vara iarna, inlocuit valva AB06LKR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SERVICE PNEUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46625"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:15:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTAKT EXPRESS LOGISTIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33220770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46626"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:15:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costume spectacol CIOBURI ( camasi barbati - 2 buc, pantaloni barbatesti, tricouri, blugi, cardigan dama, bluza dama, 5 perchi incaltaminte)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1114.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:15:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SHOE EXPRESS SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30490303</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46627"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii, fișa medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:15:31</Data finalizare><Ofertant castigator>CMA DR. PRODAN ION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35553828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46628"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:16:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>petec anvelopa si reparatii valva AB96WPT, AB70WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:15:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SERVICE PNEUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46629"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbat anvelope vara iarna si petec AB90WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SERVICE PNEUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46630"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa barbateasca - necesara pentru spectacol CIOBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18332000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Camasi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC JANICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO2691387</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46631"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:19:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-02-28T07:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFESIONAL SP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23865605.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46632"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:19:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>petec valva AB38WPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SERVICE PNEUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46633"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN HIDRAULIC 20 ML - CT 24 PCV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3802041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46634"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Poliţă asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de cale ferată la manevra feroviară; Poliţă asigurare în caz de avarii a locomotivelor de tip LDE 2100CP din dotarea Secției CFU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare feroviara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46635"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcat butelie gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:24:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ANNELISSE TOUR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5246708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46636"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:26:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz medical Siguranta Transporturilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICINA MUNCII SANMED PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35774721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46637"><Autoritate contractanta>COMUNA GURA VAII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278108</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari Instalatii electrice bloc BMPT 49 16A PAFS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:29:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTROIND</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11111063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46638"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:29:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII FURNIZARE APA DOZATOR - CIAPAD EPISCOP NICOLAE POPOVICIU BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:29:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUADOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7051303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46639"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>schimbat anvelope vara iarna si petec AB10HHI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SERVICE PNEUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35633455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46640"><Autoritate contractanta>Municipiul Radauti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244148</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:33:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prăjituri cu ciocolată cu ocazia zilei de 8 martie oferite asistaților Căminului pentru Persoane Vârstnice Rădăuți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ASCHIUTA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2562501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46641"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese si accesorii pentru masini unelte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3219.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46642"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Gisi Frank Impex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4178222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46643"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:36:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESTARE PSIHOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Psihologie Paval Adriana S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26612992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46644"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:36:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DYSAB CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48340007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46645"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:37:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat - CRSP Timisoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46646"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:39:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6302.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46647"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Semnatura digitala ex nr. 2 primar - prelungire cu 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46648"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reiinoire nume de domeniu mikeslici.ro pentru 1 an, achizitionat in scopul desfasurarii activitatii didactice online prin platforma G Suite for Education.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72417000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Nume de domenii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46649"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de forografie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79961000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MONOCHROME FOTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37113246.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46650"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreţinere şi reparaţii de software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:45:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSACO SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14364265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46651"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:46:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii publicare anunt de mediu obiectiv: MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL GHIRDOVENI, COMUNA I.L. CARAGIALE, JUDETUL DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JURNAL MEDIA TOP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30373990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46652"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:49:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare bunuri mobile sau imobile sechestrate in cadrul procedurii de executarea silită, având în vedere Ordinul nr. 3293/2016 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.E.C. CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21331864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46653"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare lupa electronica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38652200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de marit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2090.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. FERAX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5199320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46654"><Autoritate contractanta>COMUNA PADURENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394341</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VS-03-YFI -1BUC*210,08LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLUB T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>840776.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46655"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARI, ORGANE DE ASAMBLARE SI BOLTURI PENTRU MORI VENTILATOR MODERNIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43620000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32936</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:51:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROETANS INDUSTRI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19069649.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46656"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Revista Drumuri si Poduri-100 buc.-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22212100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii periodice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4631659.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46657"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta AG01UAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46658"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:54:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de remorcare (accident DN 73)-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEJER TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23464239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46659"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gazon artificial (mocheta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39530000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare, presuri si carpete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1614.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46660"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de service și întreținere a echipamentelor medicale ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:54:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9603757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46661"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reevaluare cladiri pentru impozitare-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:56:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTIMATORI GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27250297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46662"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:57:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>409.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:57:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46663"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stații emisie-receptie-4 buc.-DRDP Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32237000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparat portabil de emisie-receptie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL LOGISTIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13930048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46664"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:58:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:58:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46665"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T08:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantoprazol 40mg (Nolpaza)	cp	20
Espumisan cps	cp	60
Gaviscon susp	fl	2
Gelorivoice (nedivizabil)	cp	20
Convulex 300mg	cp	60
Miezaten 30mg	cp	30
Levomepromazina 25 mg	cp	60
Quetiapina 200mg 	cp	30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>308.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46666"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:01:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de punere in executare a titlurilor executorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU EXECUTOR JUDECATORESC SILITRA M ALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29972147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46667"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli Cronice Sebis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3861919</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:02:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIONARE SERVICII CATERING februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>61360.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. HANAS AURICA  TEODORA  INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39380509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46668"><Autoritate contractanta>Comuna Calinesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5050611</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cu text SC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ANA &amp; JASMINA  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19199215.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46669"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI TIRGU NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34777240</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39105.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SFANTA TEODORA DE LA NEAMT -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34430410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46670"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii psihologie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. C.I.P Copaciu Aureliana -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26407262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46671"><Autoritate contractanta>COMUNA SOVEJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:06:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparație autovehicul Dacia Logan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3659.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:06:16</Data finalizare><Ofertant castigator>L.CUDAMAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36267794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46672"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1338.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46673"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestări servicii de service și întreținere a echipamentelor medicale ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:03:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9603757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46674"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:07:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza a indicatorilor de calitate a apei uzate la centralele hidroelectrice de pe teritoriul jud Arges,Giurgiu,Dambovita  LOT 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACECA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1576584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46675"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4192910</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii media de PR, pentru atragerea studentilor straini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57460.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>Hybrid</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22432919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46676"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASINI UNELTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42600000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:08:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46677"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:09:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANUSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PADEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29535924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46678"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza a indicatorilor de calitate a apei uzate la centralele hidroelectrice de pe teritoriul jud Buzau,Prahova,Constanta LOT 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:10:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5324539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46679"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE A GUNOILUI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46680"><Autoritate contractanta>ORASUL MARASESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4410623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:11:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKAEMI PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43753347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46681"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>furnizare dicroscop si lupa triplet 10X</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38652200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de marit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARRUS EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15687582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46682"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE NECESARE LA PIAȚA ALIMENTARĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROTIP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46683"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>carne de pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carne proaspata de pasare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46684"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE, TRANSPORT SI ELIMINARE DESEU MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>181</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOMEDICA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23064380.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46685"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:13:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si mentenanta a sistemelor de alarma antiefractie pentru Sediu Administrativ, Sediu Social, Camin Cultural Satu Nou si Biblioteca Oraseneasca ,,Stefan Augustin Doinas” Santana Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:12:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46686"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale (elemente imbinare, coltare, vinclu, suruburi) - 134 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:11:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46687"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LADESTI Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18735471</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:14:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE GUNOI MENAJER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1967</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. URBAN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7203606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46688"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII PENTRU MASINI UNELTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:15:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46689"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46690"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:18:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII PENTRU FOTOCOPIATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:18:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tritech S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17370873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46691"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:18:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Proiectare si executie-Bransament/Racordari electrice, Apa-Canal si Gaze Naturale la sediul SAS situat in Sibiu Str. Graului, nr. 27, jud. Sibiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121356.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:18:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO HART GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22170774.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46692"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>semipreparate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pe baza de carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>338.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46693"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp b 910 wap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46694"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații electrice în sala 231 și extindere sala 222, FSEGA, Str. Teodor Mihali Nr. 58-60, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4616.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGIC SYSTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16586462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46695"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HENRI COANDA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278353</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:20:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>lactate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46696"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb de resortul sistemelor de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42961100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de control al accesului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5191</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASCO TEHNIC SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33236831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46697"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:22:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B 33 LGY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46698"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31220000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Componente de circuite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T09:22:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46699"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:22:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta autoturism Suzuki Vitara (BR 70 CJC), vehicul categoria A, pentru 2 luni (60 de zile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46700"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B 22 LGY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46701"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:23:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46702"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN NISIPAR INS.MET. DN 19 TV ARM. - FURTUN ROCKMASTER 2 INS SAE100R2AT DN19 - 50 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2727.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TECH-CON INDUSTRY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18886172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46703"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:25:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B510WXW</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:24:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46704"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4222239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398356</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15780.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:25:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46705"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>649.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46706"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a sistemului de supraveghere video (TVCI) - sediul administrativ si camerele de pe raza Orasului Santana februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46707"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B79LNI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:26:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46708"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:27:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI ACCESORII PENTRU VEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1299.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:27:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46709"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2370.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARNA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1471871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46710"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:28:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B 550YNF SI B551YNF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:28:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP RAPID SI IEFTIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48665696.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46711"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5049900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie coroana de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:28:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Horticultura S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1816890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46712"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:29:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava PVC dim 125</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46713"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si mese echipa handbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10998.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:29:21</Data finalizare><Ofertant castigator>7 EVEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14750827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46714"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu recital muzică fuzionară de genuri - Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii ora  17:00, ediția 2025 (Paul Surugiu - Fuego și Fuego BAND)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SURUGIU PAUL-CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46715"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B82GHB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46716"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:31:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teu diam 110 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:31:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46717"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta la sistemul de semnalizare si alarmare in caz de incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75251110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SRA SECURITY SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39970160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46718"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5049900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila cu text</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KORTNER &amp; CO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1830126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46719"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B82GHA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:32:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46720"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>300 buc bilete spectacol personalizate cu valoare nominala de 40 RON la care se adauga taxele de timbru legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:32:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFSET GRAFIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10927110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46721"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B300DOK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:33:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46722"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:34:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion intern (Tm-Buc.) pentru participarea la sedința convocată de COSR, conform referatului de necesitate aprobat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLY WEST TOUR &amp; MORE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37369261.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46723"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:34:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija filetata M10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:34:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46724"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP B350DOK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSCOM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2469306.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46725"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46726"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare periodică instalației de gaze a C.J.C.P.C.T. Brăila (periodicitate de 10 ani)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:35:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24412718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46727"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:35:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare periodica si reparatii instalatii gaze naturale SDN Targu Mures - District Sangeorgiu de Padure</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INSTAL GLOBAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24431124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46728"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu integrat de imprimare copiere scanare fax</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOCART PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39758427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46729"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:36:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier fixare diam 155</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46730"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:37:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46731"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:38:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46732"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare tehnica periodica ISCIR a 2 centrale termice  tip Baxi 70 kW la Compartimentul Depozitare Desfacere Brasov -SRTFC Brasov</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:37:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARKADA FOR LIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29405096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46733"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:38:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ușă PVC 1.14/2.09
Ușă PVC 0.96/2.06
Ușă PVC 0.93/2.03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45420000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4053.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAID PROD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6449247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46734"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46735"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru utilizarea programului informatic IW MOBILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46736"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE DAMBOVITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Valencia Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6966138.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46737"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:41:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REL-IR4/LDP24DC/4X Releu:industrial;soclu ROHS Producator: PHOENIX CONTACT Simbol producator: 2903677 10 buc/Vag. pt 3504;3510;3511;3512;3514;3515;3516; 3519;3521;3525
REL-MR24DC/21HC/MS Releu:industrial;soclu ROHS Producator: PHOENIX CONTACT Simbol producator: 2987888 10 buc/vag. pt 3559;3554;3553;3551;3547;3540;3534; 3531;3529;3527</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5104</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Transfer Multisort Elektronik S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25222010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46738"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sarma zincata moale 2, Sarma zincata 2.5 mm, Sarma zincata 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:41:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46739"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construirea unei creșe eficientă energetic în orașul Pătârlagele, județul Buzău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BOBOCEL C. MARIUS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27407368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46740"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergenți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INL BRAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25377120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46741"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79620000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Penitenciarul Timisoara -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24854744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46742"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:42:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete bumbac vrac colorate, ambalate in sac de 10 kg, 40X50	KG	500.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19620000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Deseuri textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Milenium Shopping S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15056174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46743"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:44:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diagnoza sistem automatizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:44:42</Data finalizare><Ofertant castigator>FOCUS INDUSTRIAL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22949597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46744"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:44:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31651000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banda izolanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46745"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:45:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>200 buc pungi hartie pentru ambalat 10,5x16 cm și 100 buc. pungi hartie pentru ambalat 22x15 cm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Saculete de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAVIGATORUL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7291640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46746"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:46:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier metalic 35-50 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46747"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistență și mentenanță modul sistem informatic ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:47:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46748"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA MONTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:48:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANOPERA DEMONTAT DEMONTAT TURBOSUFLANTA JCB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>II BUCURISTEAN LUCIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42445047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46749"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Indicator martor prezenta tensiune 220 V verde</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46750"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM la sediul Camerei de Conturi Botosani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3433530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46751"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:50:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>saci menajeri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:50:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLASTIFLEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25913830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46752"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE TEXTILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>185.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRI LUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46753"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:52:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>12 set carton martisor, 1 set ate martisor (950 buc), 15 seturi baze brase, 4 seturi tortite inox, 1 set zale inox, 4 buc pixgel metalic auriu, 1 placa de taiere A3, rigla aluminiu 80 cm cu teu cap mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>472.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Porutiu Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17106961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46754"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie Sistem Anticoliziune cu reperele: X202-7900; X202-7901; X202-7902	SE	1.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tampoane si bare de tractiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1097</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GCG INDUSTRIAL PARTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18243614.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46755"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Avram Iancu al judetului Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație ușă garaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221240-9</Cod CPV><Denumire CPV>Usi de garaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMACONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16573985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46756"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere centrala termica in condensare din dotarea sediului Camerei de Conturi Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50710000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice si mecanice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6972</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. best for you S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18267400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46757"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455412</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEMN DE FOC PALETIZAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Deseuri de lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3182.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCOLUL SILVIC LIGNUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18636087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46758"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sv.vulcaniz.cf.deviz nr.05/16,01,2025 A-2564</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESS TYRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18866833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46759"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital calificat val. 3 ani - BRUNDEAN OANA- NJ 231/28.02.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46760"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:57:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de transport Brăila - București și retur, pentru participarea Atelierului de Revitalizare a patrimoniului imaterial - Jocul al C.J.C.P.C.T. Brăila, la Festivalul regional de dans pentru copii, ediția a X-a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60140000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transport de pasageri ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SICSIC TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36501304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46761"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUIER STIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC MYG MG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30971765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46762"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de evaluare pentru estimarea valorii de piață a terenurilor concesionate din PUZ TERMAL ORAȘ DETA, în vederea vânzării</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. PFA MARINESCU CONSTANTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25896748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46763"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de emitere a unei noi carti de identitate la tractorul DJ-06-XMX, conform referat nr. 7296/ 03-03-2025, factura nr. 517003911/04-03-2025, astfel: 						
			 1. Verificare identitate vehicul 	1.00 Buc. x  174.12 =  174.12 si 2 			 Eliberare duplicat CIV  1 buc. x  96.39 =  96.39 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:58:03</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46764"><Autoritate contractanta>MENZA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>47783197</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartofi vidati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03212100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartofi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Prodictie comert si servicii timate srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4788620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46765"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:59:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implementare IW eFactura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO WORLD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13373052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46766"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T09:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare pentru cladirea si bunurile sediului Camerei de Conturi Giurgiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66513200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>987.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T09:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46767"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE V23GA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46768"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIT STRUNG HM DIN4972 PE DR. 16X16X110MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42621000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Strunguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:02:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46769"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie format A4 pentru copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197630-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru tiparit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11979</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:02:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMAC IMPEX TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20970789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46770"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:03:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTIT STRUNG HM DIN4980 PE DR 16X16X110MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42621000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Strunguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:03:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46771"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:03:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:03:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46772"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Avram Iancu al judetului Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288152</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație schimbător de căldură -  incălzire centrală</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3663.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUMAS SERVIMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5612450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46773"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei ungere lant si lichid parbriz OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTI-IULI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11658053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46774"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masa sportivi fotbal juniori(cantonament)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27192.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:04:05</Data finalizare><Ofertant castigator>KIDS TAMPA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34851010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46775"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:04:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIZOLVANT RUGINA 30 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:04:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13535090.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46776"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:05:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:05:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ORANGE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46777"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPANARE AUTO B545SDF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>A&amp;A URSU RRL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43698137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46778"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:07:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-18-S -Servicii de expediere colete prin cirierat rapid pentru serviciul de screening neonatal extins</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:07:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1592989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46779"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Electrod aprindere gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:07:31</Data finalizare><Ofertant castigator>RADOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14764539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46780"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:12:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC YLY COMPLET AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32239228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46781"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3321234</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS DE SPECIALIZARE FORMATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CIT IRECSON - CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32302961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46782"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1011.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:13:39</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERS-ALL DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24890577.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46783"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:15:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T10:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46784"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:15:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set de curatenie Vileda Turbo Smart	SE	2.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>228.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:15:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15107812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46785"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii formare profesionala – specializare/perfectionare in domeniul operatiunilor de interventie si salvare in medii toxice/explozive/inflamabile, prelungire /obtinere autorizatie de la INSEMEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:17:16</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE  DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA  INSEMEX PETROSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2664676.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46786"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:18:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii la auto CT 60 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:17:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46787"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bureti simpli extra grande	BUC	5.000
Set 4 bureti clasic 	BUC	3.000
Manusi Rtela	PR	12.000
Burete  BUC	14.000
Manusi nitril negre	BUC	50.000
Perie 	BUC	4.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:18:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46788"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:19:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ONRC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14942091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46789"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2208.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46790"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:20:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese si ulei amestec pentru motoferastaie din dotarea OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1898.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCHAEUS GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46791"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:20:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere container 5mc ( deseuri )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34221000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>946778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46792"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46793"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SCOBINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17193836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398445</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:21:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:20:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARKES AUTO INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44546692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46794"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII BC08PLB/POL. LOCALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1877.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:21:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXDOMAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15361186.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46795"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONDENSATOR 12 MF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRONIC LIGHT TECH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31444461</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46796"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>713.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Accor Hotels Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18452211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46797"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:23:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUDUMI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16292700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46798"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:24:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU MYYUP 2X0.75</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:24:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46799"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:24:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Spray marcare  48 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru lucrari artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16454062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46800"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 6 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Perla Paltinisului S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18918800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46801"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse birotica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:25:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTI MASIMEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8334928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46802"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:25:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI OLANDEZE 1 1 /4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3004724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46803"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:25:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii la auto CT 08 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1871.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:25:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46804"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY WD 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24951100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46805"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:26:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 7311/ 03-03-2025, referat nr. 7262/03-03-2025, Bon fiscal nr. 06/ 03-03-2025, astfel: 1	-	Galon	-	Metru	-	2	x	5.0420	=	 10.08</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561140-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pasmanterie ornamentala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:21:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Beea Construct Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23001919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46806"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Solutie AdBlue (10 litri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:26:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KARLO-ROBERTO TRADE-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25602150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46807"><Autoritate contractanta>Societatea Electrocentrale Craiova SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46943133</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie de comandă  3760TICC pentru platformă temporara autoridicatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru macarale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46808"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:26:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare sahist</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2188.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:26:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CRYSTAL LUXURY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42447714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46809"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC SPECIAL DT900ACR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46810"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPLOATARE FILM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>674.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FORUM FILM ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO20752873</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46811"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LABORATORIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21897589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46812"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:27:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>LOPATA ZAPADA ERGO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46813"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Servicii poștale (11 plicuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46814"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:27:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Săuleanu şi Asociaţii -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21684041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46815"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU KALE 68 MM AMPRENTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46816"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5201</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:28:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9550768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46817"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 7311/ 03-03-2025, referat nr. 7262/03-03-2025, Bon fiscal nr. 06/ 03-03-2025, astfel: 2	-	Dantela	-	Metru	-	1	x	21.0084	=	 21.01 
3	-	Dantela	-	Metru	-	1	x	16.8067	=	 16.81 
4	-	Dantela	-	Metru	-	0.85	x	16.8067	=	 14.29 
5	-	Dantela	-	Metru	-	1	x	37.8151	=	 37.82 
6	-	Dantela	-	Metru	-	1	x	29.4117	=	 29.41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:28:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Beea Construct Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23001919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46818"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie dotari pentru proiect „Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila” cod SMIS 323074, Sistem de perfuzie sub presiune cu incalzire - hipotermie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92734</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T10:28:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOPLUS MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4261939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46819"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:30:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 11 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2674.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:30:00</Data finalizare><Ofertant castigator>KULTOURS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16384382.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46820"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Scafes Mihaela Cătălina</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45478758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46821"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Participare program formare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:30:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROFEDU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38615739.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46822"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVTE - Stergatoare de parbriz pt BV21PKG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Livant Auto SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36809992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46823"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi latex  1 cutie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Medical Corp S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10770287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46824"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>- apa 19L H2ON  - 36 bidoane;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa naturala bruta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:31:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MABO POWER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40105880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46825"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 7311/ 03-03-2025, referat nr. 7262/03-03-2025, Bon fiscal nr. 06/ 03-03-2025, astfel:  7	-	Aplicatii	-	Buc.	-	5	x	4.2016	=	 21.01 
8	-	Accesorii	-	Buc.	-	3	x	12.6050	=	 37.82 
9	-	Aplicatii	-	Buc.	-	15	x	8.4034	=	 126.05</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:31:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Beea Construct Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23001919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46826"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:32:05</Data finalizare><Ofertant castigator>NOVO INVESTMENT RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17863839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46827"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:32:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roti pivotante 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIX TECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46828"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:33:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>547.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46829"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia dotarilor pentru proiect „Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila” cod SMIS 323074, Centrifuga laborator cu 12 pozitii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19187</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T10:33:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TUNIC PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3573061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46830"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb pompe apa uzata menajera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7673.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:33:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUA D&amp;P TECHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22461420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46831"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleme  electrice 30 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRIC COM 3M</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46832"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:34:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>- asistenta tehnica Indeco Soft martie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46833"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:34:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soluție Ad Blue pentru OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24957000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Aditivi chimici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STD EST Logistic S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27171568.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46834"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>expertiza extrajudiciara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:34:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Popescu Cristinel - expert tehnic judiciar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31174317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46835"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:35:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1394.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46836"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46837"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4846.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46838"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezervor apa 1 buc, furtun 5 m, sarma 3.5kg, folie 1 buc  ( rec spect)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>APOLLO FERRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137345.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46839"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:37:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46840"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18812396</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica patinoar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47723.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:38:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46841"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>- brosuri "Elif si Ploaia" - 20 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:38:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA FELIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37465340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46842"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:39:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pedigree adult 7 kg si salam caini 900 gr</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  PROFI  ROM  FOOD  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46843"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie și prăjitură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3454.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46844"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:40:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2628.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:40:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46845"><Autoritate contractanta>Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare  Niculițel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45085023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:40:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>mATERIALE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LASTAR PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15402200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46846"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>537.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46847"><Autoritate contractanta>Liceul Teologic Romano Catolic "Szent László" Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12555862</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:40:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE INTRETINERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:40:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46848"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:41:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Hârtie igienică (23 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Cos 2000 Distribution Cash &amp; Carry SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13238200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46849"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:41:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie și prăjitură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3757.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46850"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:42:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie si reparatii tractor Zetor OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8226</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:41:56</Data finalizare><Ofertant castigator>GIMAIO PRESTARI SERVICII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48265959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46851"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46852"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:42:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii de publicitate (publicare anunturi in ziare - 2 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>496.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL WORK&amp;TRAINING COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15298623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46853"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:43:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa aviz Orange</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32561000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni cu fibre optice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:43:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46854"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44921100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ghips (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:43:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46855"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru utilaje agricole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2455</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICK AND SON SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14676445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46856"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMTRANS SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1116543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46857"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:43:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol presedinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>807.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALAT JUD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13658823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46858"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de patiserie și prăjitură</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3391.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46859"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:44:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2659.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:44:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46860"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:45:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii po;tale (8 plicuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46861"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:45:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutite burghiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1630.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:45:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICK AND SON SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14676445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46862"><Autoritate contractanta>FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26308846</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPEN SOLUTION &amp; SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29956940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46863"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24909300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract prestari servicii sanitar veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Veterinar Duovet Tierklink SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38305436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46864"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare avans cantonament fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23119.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUNIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1243237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46865"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii de curierat (2 plicuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46866"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de întreținere periodică și activități de service ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREENBERG &amp; COHEN CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13899171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46867"><Autoritate contractanta>TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372513</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECUZITA CONSUMABILA (LM Red 100, suc pepsi 0.5L, suc Pepsi Cola, 2L, pahare carton 200ML 50/set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVISIM IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6481450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46868"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL DEJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349179</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:46:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROBERT FOREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6736228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46869"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5504.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46870"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparații</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:48:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUSAUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2311348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46871"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica gri 150 role - pentru realizare decor perete piesa Lysistrata, dragostea mea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33761000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADECOR PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28493251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46872"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:49:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7879.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:49:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46873"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie piese pentru motoferastaie din dotarea OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>345.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCHAEUS GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46874"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>363.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46875"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372882</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prelungire atestat Manager Energetic local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul de pregatire pentru personalul din industrie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6884429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46876"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:50:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP + CALIBRARE TAHOGRAF - MICROBUZ - BC23PRH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:50:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLUK CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33942853.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46877"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV MUNICIPAL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39470121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:50:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare si masa cantonament echipa fotbal(diferenta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38041.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUNIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1243237.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46878"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4846.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3 ASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14553140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46879"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46880"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24909300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract prestari servicii sanitar veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:51:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Medical Veterinar Duovet Tierklink SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38305436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46881"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:52:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Spraz forestier marcare arbori (6buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsea pentru lucrari artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>149.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16454062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46882"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne și preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1698.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:52:51</Data finalizare><Ofertant castigator>X-BLAST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16673445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46883"><Autoritate contractanta>LICEUL NATIONAL DE INFORMATICA ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36482652</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRU POSTAL 4X5 LEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:53:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46884"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:54:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVDS - Servicii poștale (32 plicuri)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:54:13</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46885"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie motoferastaie din dotarea OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:54:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ARCHAEUS GRUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22612795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46886"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>300 buc bilete spectacol personalizate cu valoare nominala de 40 RON la care se adauga taxele de timbru legale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFSET GRAFIC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10927110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46887"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:55:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRODAN AGRIPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46888"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu diagnoza autovehicul marca IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>835.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:55:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIARI'S IND S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2329485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46889"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:56:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare, transport, procesare și eliminare finală deșeuri medicale periculoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:56:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46890"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291786</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de servicii de spălare a autoturismelor din dotarea Primăriei municipiului Zalău</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTELLA CHIS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>677610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46891"><Autoritate contractanta>DIRECTIA FISCALA LOCALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44246946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalare tumel, spalare interior-exterior auto MS21DFL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZSOLT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12821654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46892"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:57:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVFG - ITP pentru auto BV15GUL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:57:12</Data finalizare><Ofertant castigator>LUCINSPECTII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46504316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46893"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne și preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1623.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:57:20</Data finalizare><Ofertant castigator>X-BLAST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16673445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46894"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIATOX 200 SE-1 L R(INSECTICID)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24452000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Insecticide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1396.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRII ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1827872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46895"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:58:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carne și preparate din carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>X-BLAST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16673445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46896"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>antiderapant+ deszăpezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5280</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRODAN AGRIPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46897"><Autoritate contractanta>ORASUL STREHAIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6044227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:59:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>hrana caini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:59:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHRISTIANA - O SANSA PENTRU VIITOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32771429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46898"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BVFG - Lămpi de exterior 3 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:58:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Cosmo Lighting SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31524951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46899"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 01810</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24909300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T10:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract subsecvent paza Camin Garnizoana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29752.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RO-ARMYSECURITY SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29136150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46900"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:00:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP TL 15 DST si TL 16 DST - OS Niculitel - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>378.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T10:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>SARD PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17367665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46901"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare și mentenață pentru aere condiționate după cum urmează:
- 4 aere tip DUCT situate la sediul I.G.I. din str. Eforiei, nr. 3-5, sector 5, București (camera server)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50730000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1196</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPLET SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15218020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46902"><Autoritate contractanta>Primaria Oras Ciacova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483889</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>,,Piese de schimb alternator autobuz TM 26 WLW din dotarea Primăriei orașului Ciacova”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:00:49</Data finalizare><Ofertant castigator>UNICORNUL CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42220214.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46903"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu recital muzică fuzionară de genuri - Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii ora 19:00, ediția 2025 (Paul Surugiu - Fuego și Fuego BAND)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:01:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SURUGIU PAUL-CIPRIAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46904"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Gătaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2516092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Meniu copii cresa luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2045.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>ADYMEN &amp; BERCLEY CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20441931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46905"><Autoritate contractanta>DIRECTIA FISCALA LOCALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44246946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17857.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:02:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ILRA PINK POST OPERATIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47643126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46906"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:02:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE CURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2110.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCONFORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>238364.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46907"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciorapi fini - recuzita consumabil spectacol CIOBURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SADCOM STIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO17898101</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46908"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:05:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRODAN AGRIPREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38557824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46909"><Autoritate contractanta>Sport Club Municipal Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35245313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:06:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stație radio Motolola, distanța 10km, 16 canale, ecran LED necesare la meciurile echipei de rugby. pachetul conține 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32360000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de intercomunicatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1724.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29405223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46910"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:06:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse cosmetice 15 buc ( at perucherie)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>912.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HED VENTURE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32541772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46911"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126853</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1949.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SIXTIN C.E. GALATI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5202710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46912"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PROCESS PLAYER ACHIZITII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48490000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de achizitii publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:06:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARXIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8472530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46913"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea 0.6l 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:05:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46914"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de service la echipamentele Getinge ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46915"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>lemn de foc fag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lemn de foc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SZAK-FER</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31503290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46916"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:08:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PANIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2691.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOROMIR IND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334476.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46917"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamnet de protectie manusi 3 perechi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46918"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ,,SFANTUL SAVA''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUA QUEEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16933634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46919"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fond aflat la dispozitia presedintelui- apa plata, apa minerala, cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DERSIDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3737440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46920"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:12:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii autoturism  SM01 WYX la OS Borlesti in cadrul DS Satu Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3047.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO BUSINESS FLORIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42326305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46921"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica lucrari extindere instalatie electrica cabinet medical dentar Scoala Radu cel Mare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1269.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46922"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Palarie, ochelari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18443000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru acoperit capul si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1393943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46923"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale lant 4mm 30 ml coliere 100 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46924"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90915000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9024</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CIUHUI MIHAI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40920548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46925"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:14:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:14:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AMACO ALCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5441032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46926"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1596</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOCENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7559248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46927"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:14:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASKA GRAFIKA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5379097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46928"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ochelari de soare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33733000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari de soare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:14:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Meli Melo Fashion</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29769909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46929"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pigment vopsea 8 buc, vopsea 5 l, lac 2.5litri, spray vopsea  13 buc,  cutter 4 buc, lame cutter 4 set, pensule 10 buc ( reconditionare decor)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1507.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46930"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butaforie scena Festivalul  Vacante Muzicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:15:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO TEHNOFIER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44271532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46931"><Autoritate contractanta>SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII "VESPASIAN LUNGU" BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5217567</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRINT FOTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22315000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fotografii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Z&amp;S FOTO EXPRES SRL GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5180778</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46932"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM-SU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare impotriva incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:16:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIA PROTECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35450016.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46933"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3993.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CLIMAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31302998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46934"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 40L 15BUC/ROLA CU SNUR TOPSTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:18:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46935"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse consumabile scule disc debitare 125x2 2buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:17:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46936"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:19:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ 60L ALBASTRI OPTIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:19:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46937"><Autoritate contractanta>Comuna Cincu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLABORARE EVENIMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TERBEA SORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34390862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46938"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:20:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE PRIZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>570</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC GAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33688055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46939"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI MENAJ CU SNUR 60L 10BUC/ROLA FINO GREEN LIFE VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:20:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46940"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:20:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46941"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:21:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabila. Colectarea apei uzate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46942"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA PLATA VIDRA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46943"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMCOM SERVICES S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40313368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46944"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:23:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:23:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46945"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATEIALE TEXTILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIRI LUX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46946"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:24:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Expadrile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:23:50</Data finalizare><Ofertant castigator>WDM FASHION WAREHOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44610248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46947"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACI RAFIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46948"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:23:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46949"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:24:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>PREP DIN CARNE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:24:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46950"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:25:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAPUN LICHID SENZATE 500ML FREZIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:25:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46951"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46952"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calorifer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KLAR TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34490063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46953"><Autoritate contractanta>Complexul Cultural Sportiv Studentesc TEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Interventie reparare centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>746.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:25:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19222172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46954"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:26:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>554.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:26:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46955"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398608</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44333000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Sarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46956"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL BLAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4934679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de renovare/reabilitare conf contr 7698/25.11.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33902.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T10:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LUIZA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8087593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46957"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:26:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:26:31</Data finalizare><Ofertant castigator>WDM FASHION WAREHOUSE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44610248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46958"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Casti pentru sistemul de ghidaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Casti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4033.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46959"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Subscriptie pachet dezvoltare soft ( suita de IDE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48983000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4460.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:27:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Advice Information Technology S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33870820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46960"><Autoritate contractanta>Municipiul Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4394811</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:28:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medical veterinare pentru adăpostul pentru câini fără stăpân din municipiul Slatina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CMVDR.SCHIOPUSTEFAN-CLAUDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39519144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46961"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse scule de mana MOTOCOASA, ULEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1918.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46962"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCOBITORI 0.6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711730-3</Cod CPV><Denumire CPV>Scobitori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46963"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:29:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Receivere pentru sistemul de ghidaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32270000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de transmisie digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46964"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:29:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie utilaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. CARPATLIFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12489440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46965"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:30:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENTE 09.12.2024-09.01.2025
SERV PRINT BW
SERV PRINT COLOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1084.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:30:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1596786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46966"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii expedieri postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>309.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:30:34</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46967"><Autoritate contractanta>Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt concesionare 445mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>664.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:30:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SIMAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46968"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Subscriptie soft client GUI si IDE pt MongoDB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48983000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3978.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:30:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Advice Information Technology S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33870820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46969"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL BLAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4934679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:31:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari executie coloane instalatii apa rece si canalizare, conf contr. 409/22.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:31:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5617660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46970"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE STINGATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:31:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP-STING GUARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40638750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46971"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SEMINTE GAZON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2293.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANDAFIRUL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>832340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46972"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:31:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cutie de incarcare cu roti pentru ghidaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32510000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem de telecomunicatii fara fir (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:31:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46973"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:33:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie sală desfășurare cursuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Culturala Tandem</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21009657.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46974"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>943.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46975"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:33:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări vulcaniz.cf.deviz nr.07/20,01,2025,  opel corsa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESS TYRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18866833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46976"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pauza de cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7563.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:34:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Amazonas Web Trading SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43376352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46977"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:34:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>284.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46978"><Autoritate contractanta>Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34988646</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decoratiuni martisor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:34:57</Data finalizare><Ofertant castigator>GHEORGHE MIRCEA ION II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48023912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46979"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie tehnica 4 grupuri electrogene la sediul companiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10308</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:35:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UMEB ENERGY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20061479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46980"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2225.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:35:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FIERGO LOGISTIK PARK SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39255948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46981"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:35:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAGRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46982"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:35:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vremea Noua S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23699731.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46983"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAGRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46984"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:36:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CATALOAGE, STEAGURI, CARNETE ELEV, FURNITURI BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1792.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46985"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:37:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport monitor, Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237260-9</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de montare pe perete pentru monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIMBITAS IOAN DANIEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50150440.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46986"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:37:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:37:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAGRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46987"><Autoritate contractanta>Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34988646</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:37:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Martisoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:37:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECT CLIENT SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11648548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46988"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:38:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1836.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:37:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46989"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Viniete de automobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4316.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Compania nationala de administrare a infrastructurii rutiere ( cnair )</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46990"><Autoritate contractanta>Comuna Salatig (Primaria Comunei Salatig)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291883</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:38:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziția de   ,,Materiale didactice  -jocuri  educative      în cadrul proiectului    – Asigurarea egalității de șanse  pentru elevii din Școala Gimnazială Nr 1 Deja prin îmbunătățirea dotărilor necesare unui sistem educațional  performant  ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Jucarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4945.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:34:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATOYS TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34123725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46991"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:38:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAGRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46992"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:40:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:40:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAGRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46993"><Autoritate contractanta>Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:40:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt concesionare teren 445mp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46994"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placa ac masina cusut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39227100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ace de cusut sau de tricotat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>IF szenasi zsombor bolond</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17198493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46995"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:41:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare documentatii : expertiza tehnica A4,B2,D,Af, studiu geotehnic, inclusiv Verificare AF si elaborare documentatie pentru obtinere aviz de gospodarire a apelor, studiu hidrologic si analiza cost - beneficiu DN 1J km 0+000 - km 14+735</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:41:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23770637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46996"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:42:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:42:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SMILE AUDIO PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42338202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46997"><Autoritate contractanta>Agentia de Investigare Feroviara Româna - AGIFER</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34988646</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pungi hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRIMARK MAGAZIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44875482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46998"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Lucsim Connect S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42602265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="46999"><Autoritate contractanta>ORASUL DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:44:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curățenie Primărie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47000"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:44:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2717819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47001"><Autoritate contractanta>AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11505874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:44:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOGAB S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15673170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47002"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:44:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:44:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47003"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REAL4MEDIA SRL. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35895030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47004"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lenjerie corp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de corp (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Melitex shop srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34470597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47005"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare gard din panouri demontabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30068.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DECORIO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17450280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47006"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:46:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vidanjoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34144410-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vidanjoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1578.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LITEANU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14195441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47007"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398660</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SENZOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:32:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROSTAR VEST  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17316262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47008"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28052174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398661</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXPEDIERE CORESPONDENȚĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:46:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47009"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26968060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398662</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet hidrant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ARMOREX PROD COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7828087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47010"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398663</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:46:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Brystudio Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28270624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47011"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398664</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:47:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promocare - Festivalul International ”Vacante Muzicale la Piatra - Neamt ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>II BALAN MARIA BRANDUSA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42369802.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47012"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398665</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:47:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:47:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAGY TEXTILE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15457958.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47013"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13564982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398666</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE GENERATOR HONDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dynamic Tools SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10137316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47014"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398667</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:48:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Telefon mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NETWAVE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8101612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47015"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398668</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare abonamente de ziare pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:48:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. H-PRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2968837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47016"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398669</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVETELE 3.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47017"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398670</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:48:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. THEONIC PRESS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35316589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47018"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398671</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>EVALUARE MEDICALA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICINA MUNCII MEDIMVAS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36365881.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47019"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE ORADEA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31952982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398672</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:49:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Materiale igienico-sanitare - săpun de toaletă solid și detergent automatic granulat”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16243.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-27T09:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Klaus Distribution S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14154620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47020"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398673</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE TAHOGRAF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOCARA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34357235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47021"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398674</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVETELE CUTIE 2STR. 200BUC/CUT MICA S</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39513200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47022"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398675</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:50:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO IRIS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14746702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47023"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398676</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru podele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3230.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:50:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47024"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398677</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVETELE UMEDE120BUC/SET CU CAPAC PAPILION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de toaleta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:51:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47025"><Autoritate contractanta>Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15657743</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398678</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:51:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cu servicii montaj piesa automatizare alimentare cu gaz cuptor profesional Maxigel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:50:52</Data finalizare><Ofertant castigator>HORECA ISOTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39447625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47026"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA SEICA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18076338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398679</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:51:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie moorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2652.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:51:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVID &amp; G SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24948288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47027"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398680</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE ECHIPAMENT SPORTIV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:51:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOLIMP PRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40059007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47028"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398681</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2633.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:51:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47029"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398682</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:52:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:51:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REXNET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15958495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47030"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398683</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:52:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47031"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398684</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:52:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Juniper SRX 320 Services Gateway</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139752.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:52:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SMARTSOL INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35209051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47032"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398685</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi, ghete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1673.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:52:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRAL-M SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2207100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47033"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398686</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>157.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47034"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398688</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:53:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>232.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MISAVAN TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26784173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47035"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398689</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:53:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:53:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Media Grup Informatii Agricole SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32585914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47036"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398690</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47037"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398691</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B05CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47038"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398692</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:53:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MENTENANTA WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIT CONSULT SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42139552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47039"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398693</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare inchiriere copiator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>498</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ESTICO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47040"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398695</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B05CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47041"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398696</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47042"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398697</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE PREMIERE ELEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEXT BRAND MARKETING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37337839.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47043"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398698</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:54:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:54:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIBAS MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43680792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47044"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398699</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:55:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47045"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398700</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBA APA BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.P.M.B.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47046"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398701</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice - Festivalul ”Vacante Muzicale la Piatra-Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39804</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:55:37</Data finalizare><Ofertant castigator>DIOSA SCORE PRODUCTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37837419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47047"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398702</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:56:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTI PREMIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1825.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:55:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NIRVANA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3337222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47048"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398703</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRESA NORD-EST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42249199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47049"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398704</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:56:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47050"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398705</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:56:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT CONCURS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:56:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Steliano Impex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17783004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47051"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398706</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet back-up martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47052"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398707</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACTUALIZARE LICENTA PROGRAM CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SAGA SOFTWARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17602787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47053"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398708</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47054"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398709</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decor floral - Festivalul ”Vacante Muzicale la Piatra-Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBYMA MUSIC ART SOUND S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40700267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47055"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398710</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47056"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398711</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale realizare decor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:29</Data finalizare><Ofertant castigator>PINTEA DANIELA RODICA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33598254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47057"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398712</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CI-DHI Dry Heat Indicator Label (BAG DRYCHECK)
COD 77-05-CI-DHI  1000 Teste- 1 cut x 632,.09 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>632.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICLIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6300279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47058"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398713</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B200CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47059"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398714</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:57:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lavete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39563500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile de uz tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1270.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47060"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398715</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47061"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398716</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare reparatii centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1220.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47062"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398717</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:58:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA/CONSULTANTA FISCALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE, nOIEMBRIE 2024 CONFORM CONTRACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:58:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BOT EUGEN CONSULTANT FISCAL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36962910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47063"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398718</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:58:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:58:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CVINTET TE-RA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2431328.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47064"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398719</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRINTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:58:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OFFICE PRO MEDIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14413422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47065"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398720</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:58:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:58:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CIOCOIU, MANOLE&amp;COSTEA SOCIETATE CIVILA PREFESIONALA DE AVOCATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40554340.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47066"><Autoritate contractanta>CRESA MUNICIPIUL CODLEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48190538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398721</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PURIFICATOR LAFANTANA MARTIE 
(INCLUDE CORECTIE FACTURI LUNILE: NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2024, IANUARIE, FEBRUARIE 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47067"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398722</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47068"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398723</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montaj -demontaj ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47069"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398724</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PERSONALIZARE ECHIPAMENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METROPOLIS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6417997.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47070"><Autoritate contractanta>MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29446657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398725</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent pentru deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34927100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sare industriala pentru deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47071"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398726</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47072"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398727</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T11:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREDITE SALARII PENTRU PROGRAM SALARIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a salariilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1245</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1597803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47073"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398728</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:00:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3752.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARGO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13820100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47074"><Autoritate contractanta>COMUNA DELENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398729</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:00:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reproiectare/modificare I.U. gaze naturale la obiectivul de investitie - "Reabilitare Scoala Maxut, comuna Deleni, judetul Iasi"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231221-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1747</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T11:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ NORD EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14773987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47075"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01227 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398730</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari vulc.cf.deviz 09/27,01,2025A-1128</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de resapare de pneuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:00:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TESS TYRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18866833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47076"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398731</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47077"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398732</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASISTENTA/CONSULTANTA FISCALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE,  OCTOMBRIE 2024 CONFORM CONTRACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>BOT EUGEN CONSULTANT FISCAL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36962910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47078"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398733</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:00:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO B17CSO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:00:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47079"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398734</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMEDIA CREATIVE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42496911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47080"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398735</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:01:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:01:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47081"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398736</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:01:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recuzita consumabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47082"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara  Carol I</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5042660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398737</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:01:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract de servicii acces bază de date legislativă - Lege 6 pentru anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7293.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47083"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398738</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Labirinti de etansare radiala pentru PAR cazan de bur tip TGM 84A nr.4 din CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31161700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:01:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGOVULCAN I.G.S. S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35132110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47084"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398739</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:02:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47085"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398740</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:02:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47086"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398741</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA IMBUTELIATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NISRE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33570172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47087"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398742</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Media Total-Nord Est</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39729669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47088"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398743</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convector</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>693.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47089"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398744</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:03:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:03:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROLIBRIS-BT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12931487.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47090"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398745</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:03:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROBA APA BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:01:35</Data finalizare><Ofertant castigator>D.S.P.M.B.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4400956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47091"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398746</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montare parchet laminat(corp A), Politia Locala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432113-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parchetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>sc ACALY FLOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43352434.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47092"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398747</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:04:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOKYO MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40522615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47093"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:04:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prezentare eveniment - Festivalul ”Vacante Muzicale la Piatra-Neamt”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:04:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CULTURALA EURO ART EVENTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31727344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47094"><Autoritate contractanta>JUDETUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394171</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398749</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publice de publicitate pentru 8 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TASANDSIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40347026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47095"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398750</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:04:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>AVIZ MEDICAL SI PSIHOLOGIC SIGURANTA CIRCULATIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIMMED CENTRU MEDICAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30734092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47096"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398751</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:04:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele umede 6 buc, farfurii carton 20 buc, masa calcat 1 buc, banuti ciocolata 1 buc, sampanie fara alcool 1 buc, floare ghiveci 1 buc, ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47097"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398752</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA SECTIA BASCHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>245.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47098"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398754</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:06:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de de/montare si reparare anvelopa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:06:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PANGUS SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7444191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47099"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398755</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13841765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47100"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398756</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:06:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BILETE TREN SECTIA BASCHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60200000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:06:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SNTFC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11054545.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47101"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398757</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:07:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PREVAST INFO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32706846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47102"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398758</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de verificare centrale termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:06:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47103"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398759</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:07:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:07:43</Data finalizare><Ofertant castigator>MIT ALIM BRANDFORD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43964930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47104"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398760</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de reparaţii spaţii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200058.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:55:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMA BUILDING SOLUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31245655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47105"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0461 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204224</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398761</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de legare şi finisare agende</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79971000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de legare si de finisare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T08:21:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA ARTA GRAFICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24889769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47106"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091429</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398762</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de medic specialist in cadrul Serviciului de Evidenta Complexa Handicap - Compartimentul de Evaluare din cadrul DGASPC Bihor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR. FURTOS ADRIANA DOINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20133141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47107"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398763</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsele 8 buc, ulei compresor 1 buc, priza 1 buc, cablu mcg 50m   ( recond decor )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47108"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398764</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole traditionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru lucrari de artizanat si de arta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47109"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398765</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE LA SAC , SARARITA MANUALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14410000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sare gema (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9552</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPULS BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39589247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47110"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398766</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE CALCULATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50320000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47111"><Autoritate contractanta>COMUNA NARUJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398768</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Construire bazin vidanjabil si alimentare cu apa Sala de sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100831.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIILE DOMNEȘTI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43762680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47112"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398767</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:09:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>TUZEFFY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47996837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47113"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398770</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECUPERARE FIZICA SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2461.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPECT CLUB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16088158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47114"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398769</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Urna vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Aura Deco Mob SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46132131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47115"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398771</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:09:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare baterie apa si racord</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:09:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47116"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398772</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:09:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1198.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Kaizen Auto S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33013503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47117"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398773</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47118"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398774</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:10:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Material textil16.6 ml, accesorii 30 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>663.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:10:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MIORITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47119"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398775</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:10:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT SECTIA BOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47120"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398776</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:11:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MASA SECTIA BOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2827.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>FLAV HO &amp; RESTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24744229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47121"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398777</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:11:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA CU AMBULANTA LA MECI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de ambulanta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:11:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIFE SAVERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43946496.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47122"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398778</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatare sistem de evacuare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50882000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:11:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARFOC TEHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33948430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47123"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398779</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SECTIA BASCHET U15</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2311.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:12:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIVA CONSTRUCTII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1107030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47124"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398780</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare in Monitorul Oficial - F. MOC5000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47125"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398781</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SI MASA SECTIA BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1871.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PEPE COM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1238273.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47126"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398782</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAZA LA MECI FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:13:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SVS EXECUTION SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37978310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47127"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398783</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:13:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2329.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:13:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47128"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398784</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>HPL NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi fibrolemnoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>371.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28486963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47129"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398785</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare in Monitorul Oficial - F. MOC5001</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:13:28</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47130"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398786</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT POST INFORMATICIAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:13:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rofusion Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38547529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47131"><Autoritate contractanta>COMUNA APAHIDA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485243</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398787</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicari P VI- publicare in Monitorul Oficial - F. MOC5002</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47132"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398788</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sare mare 25 kg ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>APOLLO CHEMICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44190322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47133"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398789</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47134"><Autoritate contractanta>COMUNA GALAUTAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367981</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398790</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadou  de 8 Martie  pentru  angajate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1999.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PETER LAURA ELENA I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48866525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47135"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398791</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:15:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>DDD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANDTUR LOGISTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31733460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47136"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398792</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:15:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:15:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ELISTONE DECOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34153513.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47137"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398793</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele umede 16 set ( at perucherie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39514500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servetele de toaleta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUCHAN ROMANIA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47138"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398794</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZI ELASTICE PROTECTIE SPORTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:16:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Recosport S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28735800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47139"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398795</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAL alun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi fibrolemnoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28486963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47140"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398796</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:17:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cazare participanți la evenimentul cultural-artistic ”Brăila, pe note de Tango” - 08.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47141"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398797</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE SECTIA DE BASCHET U13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:16:57</Data finalizare><Ofertant castigator>MEGA IMAGE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6719278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47142"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398798</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:17:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platbanda otel 4 buc ( consolidare decor )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47143"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398799</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALETII SANITARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELKIMVAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4864280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47144"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398800</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:18:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CAZARE SECTIA DE BASCHET U16</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:18:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana de Sport Bihor</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27442985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47145"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398801</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:18:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoutilitara 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP TOPINSPECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42467398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47146"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398802</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CONSULTANTA SSM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NIRVANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2461698.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47147"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398803</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:18:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRAG TRECERE DIN ALUMINIU BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44334000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Profile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:18:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47148"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398804</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse consumabile pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>669.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SANEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2671193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47149"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA BRASTAVATU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25361191</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398805</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:19:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP GHIDUREA TEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38399007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47150"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398806</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:19:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECHIPAMENTE SPORTIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi in aer liber (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:19:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTISIMO RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34185884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47151"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398807</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toaleta ecologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45215500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Toalete publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO ECOLOGIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21311085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47152"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398808</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:19:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>368.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47153"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398809</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:20:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse cutii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMCART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12835595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47154"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398810</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:20:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE REFACERE CANALIZARE BAZA VALERIAN PRESCUREA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1125.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47155"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398811</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:21:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4479403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47156"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:21:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati sala Habitus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6115.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>PAROHIA ROMANO-CATOLICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4724561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47157"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398813</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii artistice prestate in cadrul evenimentului" JOC DE MARTISOR” 2025"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:21:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ROMAN SIMION DORIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25498661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47158"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398814</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLE TERMICE CASA DE MARCAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197641-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie termografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>CASH SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27975651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47159"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398815</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL COMPUTERS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18506010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47160"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398816</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:23:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUSTINATOARE PENTRU EFORT SECTIA HALTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1960.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA TEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47161"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398817</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:23:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de prezentare 2 reprezentații spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii - Poartă-mă în suflet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:23:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PURICE SUZANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>-</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47162"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398818</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:23:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCSAT ALEZAT HONUIT SI PRELUCRAT BLOC MOTOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEVILI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15074041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47163"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398819</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGURANTA NOARK BAZIN DE INOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47164"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398822</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panza cabina vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19212300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:22:37</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F. TODORAN OVIDIU-IOAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8462200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47165"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398821</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de supervizare lucrari aferente obiectiv de investitii,,Regenerare urbana zona Lacul Morii din sectorul 6 al Municipiul Bucuresti: Obiect 2-Amenajarea Parcului Insula Lacul Morii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:23:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADRIA QUALITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23872408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47166"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Teglas Gabor"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17968592</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398823</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole pentru reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>463.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:23:57</Data finalizare><Ofertant castigator>SANEX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2671193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47167"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398824</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:24:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRUST IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37353397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47168"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398825</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:24:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPTOR CU MICROUNDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39711362-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cuptoare cu microunde (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47169"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398826</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:25:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA 30X20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROBANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29396346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47170"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398827</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:25:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autobuz TM 15 GNL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a franelor pentru vehicule si a pieselor pentru frane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:25:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BMI CONCEPT METAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47907228.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47171"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398828</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:25:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Videoproiectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38652120-7</Cod CPV><Denumire CPV>Videoproiectoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:25:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRUST IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37353397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47172"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398829</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CS ACADEMIA DE FOTBAL MAGURA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41123817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47173"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Olimpia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398830</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:25:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC VAPORI DE SODIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47174"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398831</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de cazare participanți la evenimentul cultural artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii - spectacol Poartă-mă în suflet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>357.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47175"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398832</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de formare profesionala în vederea instruirii teoretice și practică în domeniul armelor și munițiilor - 12 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASSESSMENT AND TRAINING SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32318143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47176"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398833</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner pentru imprimantele laser/faxuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TRUST IT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37353397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47177"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398834</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:27:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie robot subacvatic cu schimbare de motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16947</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:26:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PISCINE-ACOPERITE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31730188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47178"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398835</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de masă participanți la evenimentul cultural artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii - spectacol Poartă-mă în suflet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>625.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:27:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2094737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47179"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398836</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:27:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 99 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22291.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:27:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CONFORT SIBIU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39504550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47180"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398837</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:28:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE TEREN FOTBAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:28:08</Data finalizare><Ofertant castigator>VAR SPORTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49392330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47181"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364349</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398838</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:28:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79418000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAMUS EXPERT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37157943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47182"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398839</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:28:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACTATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:28:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47183"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Vutcani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28300814</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398840</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:29:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:29:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5116422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47184"><Autoritate contractanta>CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44374708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398841</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:29:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PURIFICATOR APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>251.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:29:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47185"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398842</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:30:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47186"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398843</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>INLOCUIRE SI PUNERE IN FUNCTIUNE POMPA DE RECIRCULARE APA MENAJERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4694.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:30:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMGEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6593861.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47187"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398844</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:30:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vin 6 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47188"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398845</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun hidraulic, furtun carburant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1158.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:31:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. PETRIUC I. COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26021929.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47189"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398846</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47190"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398847</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Servicii de expediere către contribuabilii municipiului Alba Iulia, a deciziilor de impunere - 2025”,  Anexa 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47191"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398848</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:32:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>50 m material textil culoare roșie pentru decor scenă pentru activități culturale dedicate mărțișorului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale textile si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:32:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CROȘETA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2259029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47192"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398849</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47193"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398850</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SPALATORIA A&amp;C</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39230323.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47194"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398852</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:33:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa servita 27.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9949.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:33:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ROATA FAGET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27074263.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47195"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398853</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:34:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plante, jardiniere, substrat plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Sangeorzan L.O. Lazar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42832582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47196"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398854</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1759.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:34:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47197"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398855</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47198"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7869923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398856</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori naturale: 10 trandafiri, 26 de lalele pentru  evenimentul cultural artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA -ACTIVITATE ECONOMICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12941510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47199"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398857</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:35:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extinctoare, pachet PSI complet echipat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMIROSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25903390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47200"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398858</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:35:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:35:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47201"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398859</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie furtun hidraulic conform comanda nr. 7760/ 05-03-2025, referat nr. 7075/28-02-2025, oferta nr. 7287/03-03-2025, astfel: 1]			 Furtun hidraulic 10 dkr/ dkr - Lungime 3300 mm. 	-		 Buc. 	- 1.00 	x 192.51 =	 192.51</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NEW SOLUTII HIDRAULICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41293714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47202"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398860</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:38:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de diagnosticare, reparare si repunere in functiune la aragaz LDK 6090 din cadrul Compartiment Case 1- Casa Teodora</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIANAVAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22291180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47203"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398861</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:38:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CINE GOLD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36424317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47204"><Autoritate contractanta>TEATRUL MIHAI EMINESCU BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372513</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398862</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII EXPERTIZARE/DETERMINARE FACTORI DE RISC LOCURI DE MUNCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2173</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BOTOSANI0231 513 525</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11321693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47205"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398863</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:38:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prevenirea si combaterea ursilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:38:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Creative Vet-Zone S. R. L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28235260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47206"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398864</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>lopata zapada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>584.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:38:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47207"><Autoritate contractanta>CAMERA DEPUTATILOR-CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE-DIRECTIA PRESTAŢII OPERAŢIONALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398865</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:39:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ingrediente de cofetarie (cacao)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15612410-8</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate pentru prajituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2274.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Parmafood Group Distribution SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29337854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47208"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC GABOR ARON TG.SECUIESC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201732</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398866</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>panoplie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1407.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>A.J.V.P.S. Covasna -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2969018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47209"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398867</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIA KLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35067593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47210"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398868</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>lopata de zapada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:40:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47211"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398869</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>VTU instalații/ echipamente (verificare pentru luna martie 2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47212"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5399442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398870</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:40:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reinnoire domeniu scmucluj.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:39:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HOSTERION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16104008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47213"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398871</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SALUBRITATE SECTOR 5 - Martie. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8860.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:40:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42049930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47214"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398872</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse 11buchete x70=770.00 actv.cult.14.02.2025; Furnizare produse 5buchete x70=350.00 actv.cult.15.02.2025;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PASTEL GARDEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40898424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47215"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398873</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:42:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs conf.OG nr.81/21.07.2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13090</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>A.J.V.P.S Brasov -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4383332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47216"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398874</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:42:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Soclu sigurante MPR 160V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:42:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRODAR TIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30877726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47217"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398875</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:42:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalatorie lenjerii cantoane OS Blaj - DS Alba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Cleopatra Clean</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42497577</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47218"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398876</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ciocane moara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:42:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO MIHIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37337499.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47219"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398877</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PRESA TRANSILVANIA EXPRES SI TAXA DE DISTRIBUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:46:19</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47220"><Autoritate contractanta>Colegiul National "Mihai Eminescu" - Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14351052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398878</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:46:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237260-9</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi de montare pe perete pentru monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47221"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398879</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE TAB III VERZI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>999.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47222"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398880</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:47:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare mecanica condensator chiller York</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:45:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47223"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398881</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:48:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:48:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47224"><Autoritate contractanta>COMUNA PANET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398882</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:49:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare autobuz - slefuire, vopsire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>NAGY GABOR BOTOND PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25620393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47225"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398883</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:49:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tiparituri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT DOC PRINTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23218293.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47226"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL “MATEI VISNIEC” SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35143372</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398884</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costum spectacol CIOBURI (pantalon scurt si cardigan)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ACIMODA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42842446</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47227"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398885</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:50:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare echipamente videoconferinta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:50:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ARPEMIX CONSULT BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27585640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47228"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398886</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:53:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>RECTIFICAT SI ECHIPAT CHIULASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SERBAN N. PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19606866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47229"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398887</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Executie si montaj tamplarie PVC-usa intrare Primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:53:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fonoterm Prod SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6621961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47230"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398888</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat aer conditionat 18000 BTU autostart</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:53:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47231"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398889</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:54:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese reparatii si intretinere TAF OS Ileanda Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1103.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLIDARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2208475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47232"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398890</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:55:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANIOSGEL 1L-10 BUC, BICLOSOL -10 CUTII, ASEPTIC GEL -3 BUC - CPV VINTILA VODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STING PROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9098450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47233"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398891</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:56:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PROMOVARE PAGINA SOCIAL MEDIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NIŢESCU CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29931635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47234"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:56:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARTUS OEM-PANTUM-411X-B-6K - 18X320
UNITATE DE IMAGINE OEM-PANTUM-DL-41-DRUM-B-12K-8X320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:56:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SKY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16365631.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47235"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:57:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital cu valabiliate 3 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:57:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47236"><Autoritate contractanta>COMUNA PANET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375887</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:57:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare studiu geotehnic pentru ”REPARAȚII LA CABINETUL VETERINAR COMUNA PĂNET, STR. PRINCIPALĂ NR. 2, JUD. MUREȘ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geospace S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22295603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47237"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:59:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>incarcat buteli gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09133000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47238"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T12:59:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>959.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:59:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47239"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:00:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Masurare cantitate lichide DP 1316/169/P/2024 ITPF CALARASI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>153.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:00:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47240"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:01:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTOMOBIL CONFORM DEVIZ- CPV VINTILA VODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3543</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOSERV FAST DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42336740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47241"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:03:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spuma poliuretanica 750ml, agent curatare spuma poliuretanica 500ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47242"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii deszapezire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90620000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deszapezire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:03:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANS GHIOANCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12764702.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47243"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:05:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>414.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:05:19</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47244"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:05:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de debitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50880000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului hotelier si pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28486963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47245"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering ,respectiv pregatirea,prepararea si livrarea zilnica a suportului alimentar pentru prescolarii si elelvii Liceului Tehnologic Nr.1 Surduc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575553.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMPEANU TUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28689763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47246"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:06:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de refacere sistem rutier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45233000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189967.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:05:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CITADIN S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15946407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47247"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RSVTI - MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LPV SERVICE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24812099.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47248"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2390578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:07:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grung gri auto 600ml</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-24T14:29:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47249"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA
FACTURA NR 04746737/07.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5774.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:07:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47250"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:07:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1001.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:07:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47251"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4491180</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:08:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE IN DATA DE 27.02.2025 SI IN DATA DE 04.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. tunsoiu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7042666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47252"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:08:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 7310/03-03-2025, referat nr. 7261/03-03-2025, Bon fiscal nr. 05/ 03-03-2025, astfel: 1			-	Banda textila - 60 mm.	-	Metru	3	x	50.4202	=	 151.26 
2			-	Banda textila - 45 mm.	-	Metru	1	x	37.8151	=	 37.82 
4			-	Banda textila - 160 mm.	-	Metru	0.8	x	134.4538	=	 107.56 
5			-	Banda textila - 200 mm.	-	Metru	0.5	x	168.0672	=	 84.03</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561120-9</Cod CPV><Denumire CPV>Banda textila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>380.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. New Smart Tex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37846468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47253"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU ULEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47254"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASURATORI DOZIMETRICE
FACTURA NR 217/05.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72315100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta privind retelele de informatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:10:06</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47255"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:10:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Schimbat ușă locuinta socială din blocul situat în str. Al. Vlahuță nr.157, Sc.A, Ap.6, Parter, loc. Bârlad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2345.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47256"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:11:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diverse materiale conform comanda nr. 7310/03-03-2025, referat nr. 7261/03-03-2025, Bon fiscal nr. 05/ 03-03-2025, astfel: 3			-	Pene	-	Metru	2	x	33.6134	=	 67.23</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:11:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. New Smart Tex S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37846468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47257"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13564982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:12:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA NEAGRA 3MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>958.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:12:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIER FORJAT BISTRITA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33237527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47258"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXECUTIE SI MONTAJ USA TAMPLARIE PVC -CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:13:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Fonoterm Prod SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6621961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47259"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE MASINA DE SPALAT - CPV VINTILA VODA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42972000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:12:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC BELFIX DISTRIBUTIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33000856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47260"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIER RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47261"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47262"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:15:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REVENIRE ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:14:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47263"><Autoritate contractanta>Penitenciarul Bucuresti Rahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9941693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize apa potabila - 8 proba/ lunar cu urmatorii indicatori: e.coli, enterococi, bacterii cloriforme, clor rezidual total si liber, amoniu, conductivitate, gust, miros, nitrati, nitriti,ph, turbiditate, cloruri, duritate. 
Analize apa reziduala: 1 proba/ lunar cu urmatorii indicatori: temperatura, ph, materii in suspensie, consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen la 5 zile, detergenti sintetici biodegradabili, substante extractibile cu solventi organici, clor liber, benzo-a-piren, benzo-b-fluoranten, benzo-k-fluoranten, benzo(g,h,i)perilen indeno(1,2,3-cd)piren, antracen, cadmiu,crom,nichel,plumb,cupru, mercur, DEHP, fenantren, bacterii coliforme totale, bacterii coliforme fecale, streptococi fecali, salmonela</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LACECA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1576584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47264"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>LANT 18-325</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44540000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lanturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47265"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:15:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47266"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47267"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>CR 44257 - Bloc  terminal Morek</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32442000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de terminal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:16:01</Data finalizare><Ofertant castigator>Dominant Electric srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18762174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47268"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE
FACTURA NR 7/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii furnizate de personalul medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6085</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>PISTOL ANA-MARIA-CRISTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50402624.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47269"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:17:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47270"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PILA ROTUNDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:18:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47271"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE MASA 30 PIESE KRING IGRID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Farfurii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47272"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE  ANUL 2025 ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA PROFESIONALA COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16105968.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47273"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9836760</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT RAPID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3541906.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47274"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2383957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:19:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament anual documentatie tehnica pentru Extra 300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3608.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-17T11:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Extra Flugzeugproduktions und Vertriebs GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE813757882</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47275"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 12 USTENSILE BUCATARIE SILICON/LEMN TERMOREZISTENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47276"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:19:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport coletarie - ”Drumul către radăcini”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:19:23</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLBOG B.N.T TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37057022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47277"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PILA DRUJBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512700-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pile sau raspele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47278"><Autoritate contractanta>Municipiul Sacele</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE PROTOCOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:19:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47279"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET 12 PIESE USTENSILE BUC DIN SILICON CU MANER LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:21:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47280"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale pentru nunti de aur si Aniversare centenar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. NĂSTASE GHE OCTAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36257529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47281"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport coletarie - ”Drumul către radăcini”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60161000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport de colete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2745</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:21:36</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLBOG B.N.T TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37057022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47282"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:22:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET AMBREIAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141500-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1171.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WASH EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23054425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47283"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:22:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol activitati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:22:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO DISCOUNT V&amp;C SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17161885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47284"><Autoritate contractanta>Oras Livada</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896852</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:23:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Injector pentru autobuz scolar SM19CSF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:23:23</Data finalizare><Ofertant castigator>DIESEL TECHNICS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7357931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47285"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:23:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET CERNEALA BROTHER 3XBT5000+BTD60BK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:23:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIRELI SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22548404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47286"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:24:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE CARDIOLOGICE
FACTURA NR 26/04.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13132</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:24:13</Data finalizare><Ofertant castigator>RASINAR MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47576264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47287"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398942</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET GALEATA CU MOP ROTATIV SI PEDALA TURBO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Maturi, perii si alte articole de menaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47288"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:26:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentator cantar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICII GENERALE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12101904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47289"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:26:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari Servicii Medici Specialisti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:26:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SERPENT ANAESTHESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47734356.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47290"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET DUBLU SERVICI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:27:13</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47291"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:28:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2814.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:28:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO PAPER VIABLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46685077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47292"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>CR 44244 - Intrerupator automat Scheider</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31212400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Disjunctoare in miniatura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:29:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO VIAL LIGHTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6742610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47293"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE XEROX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2935.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:30:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO PAPER VIABLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46685077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47294"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a documentatiilor tehnice  pentru Componenta I.1.1 – Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public ( achizitia de vehicule nepoluante)  in cadrul proiectului  „ ACHIZITIA DE VEHICULE NEPOLUANTE IN MUNICIPIUL FETESTI SI COMUNA STELNICA, JUDETUL IALOMITA”,  derulat prin PNRR /2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:28:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Goldberg Global Services</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37620680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47295"><Autoritate contractanta>ORAS NEHOIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4055807</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii Publicitate - Anunt Licitatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Crazy V Media SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22618542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47296"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:31:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii - 15 buc becuri led E40 150W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2268.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST WEB LED SHOP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36971470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47297"><Autoritate contractanta>COMUNA DURNESTI (CONSILIUL LOCAL)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:31:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO PAPER VIABLE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46685077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47298"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE AUTO CONFORM DEVIZ - CPV ALECU  ALECU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TAHOSERV FAST DEVELOPMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42336740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47299"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:33:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare sticla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:33:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47300"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398955</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract servicii - Expertizare tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii la obiectivul de investiţii Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Transilvania din municipiul Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11444.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMED M.T. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9241010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47301"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET IMBUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47302"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:34:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de statii de lucru portabile tip 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12396.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT ADF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35455811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47303"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:35:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET STILOU M+PIX GRIP 2010 BLEU SKY FABER CASTEL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192122-2</Cod CPV><Denumire CPV>Stilouri cu rezervor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:35:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47304"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii resurse umane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47305"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RCA TRACTOR UTB HD07FMY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>367.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47306"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:36:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie la  instalatiile speciale ale autospecialelor marca Renault cu numar de inregistrare MAI 60668, MAI 60995</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:35:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47307"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:36:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:36:00</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA CONDOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>934935.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47308"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:37:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ASIGURARE RCA REMORCA IMUM HD 07 HBI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>274.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUPAMA ASIGURARI S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6291812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47309"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:37:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente CSS Targoviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>599.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2020-04-06T13:58:32</Data finalizare><Ofertant castigator>HYPERICI FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8492618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47310"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:38:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii salarizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79631000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de personal si de salarizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2937.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47311"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenție de șantier aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a blocului B, B-dul. Decebal din Municipiul Deva" cod SMIS  116953</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71247000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Supraveghere a lucrarilor de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4473.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:38:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARAMI NCE CONSULTING CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39987897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47312"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SFOARA ARHIVARE BUMBAC ALBA 100G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:39:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47313"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Arad</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519941</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:39:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament două licențe pentru aplicația Zoom, pe o perioadă de 12 luni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48515000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru videoconferinte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1591.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:38:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>130124041.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47314"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:40:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE SERVICII
Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții:
“Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:40:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACCENT MEDIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17743905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47315"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398971</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii gestionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79630000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a personalului, cu exceptia serviciilor de plasare si de asigurare de personal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:40:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRINVEST BUSINESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19193956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47316"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:40:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SFOARA ARHIVARE BUMBAC ALBA 100G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:40:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47317"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:40:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>CR 44246 - Releu multifuntional de masura Dold</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3931.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:40:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIV ELECTRO CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32145859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47318"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>examen laborator microbiologie alimente  - 1 proba , enterobacterii -  CPV ALECU BAGDAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:39:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DSVSA BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31827262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47319"><Autoritate contractanta>CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11389672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:41:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuș de toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:37:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARKETING CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30912165.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47320"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SFOARA TRASAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39541140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Sfori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47321"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:41:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie fixă și mobilă luna martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:41:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47322"><Autoritate contractanta>COMUNA SENDRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3553269</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:42:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta in utilizarea modulelor INFOPRIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:42:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG INFOPRIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42975817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47323"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:42:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie la instalatia speciala la autospeciala marca Renault MAI 60977</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:42:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47324"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii pentru elaborarea scenariului de securitate la incendiu și a documentației necesare obținerii autorizației ISU pentru obiectivul de investiții: "Construcții grădinițe Regiunea de Vest", cod SMIS 125157 – Investiție : Grădinița cu program normal Deva ( Zona Orizont 2). Județ Hunedoara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79311100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de elaborare de studii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:43:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMAGE ART SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17364987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47325"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:43:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII OXIGEN SIAD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1203.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47326"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45736385</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47327"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>BIDOANE PET 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221140-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bidoane de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3125.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA BINO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO32689125</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47328"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:44:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse protocol -sucuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>892.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORSAN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6170586.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47329"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII BIB 2L, CUTII 6 STICLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13725.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALPHA MDN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6536203.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47330"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinete auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>955.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:45:54</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47331"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ECUSON PERSONALIZAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35123400-6</Cod CPV><Denumire CPV>Ecusoane de identificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:46:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47332"><Autoritate contractanta>COMUNA HELESTENI (PRIMARIA COMUNEI HELESTENI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541300</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole - Centru de zi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGDY TRANS INVEST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41661220.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47333"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAPSE SIGMA 10CUT/SET NO 24/6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47334"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACT DE LUCRĂRI - Lucrări pentru servicii de proiectare faza P.T.,  inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții:
„MODERNIZARE CLĂDIRE ADMINISTRATIV CULTURALĂ PETŐFI SÁNDOR
	 DIN MUNICIPIUL DEVA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:35:15</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLAD TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32142097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47335"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie instalatie speciala la autospeciala marca Renault MAI 59430, MAI 59692, MAI 59431, MAI 59469</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Datasec Consulting S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17819795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47336"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:46:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie ventilator cazan Burerus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORTEGA INSTALCONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16957633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47337"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:47:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>44155 - Buton alarmare incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Media Tehno Cablu S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30822984.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47338"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:47:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SENZOR PRESIUNE UTILAJ VINIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:47:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOREGIO PARTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO29176278</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47339"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:47:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMONIU, nitriti, nitrati, substante organice, bacterii coliforme, e-coli, enterococi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DSP  BUZAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287265.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47340"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>DOSARE SIGMA A4 25BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22852000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Dosare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GELAPROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4539602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47341"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:48:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURS IGIENA PERSONAL POPOTA ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea de Cruce Rosie din Romania</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5026729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47342"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:48:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON BITUM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47343"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare abonamente publicaţii periodice 2025 diferența cf. notificare 446/11.02.2025:M.Of. I=130.95lei; M.Of. III=43.69 lei (67.02/art.20.11)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Jurnale oficiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47344"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:50:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:50:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47345"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:51:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare a sistemului de alarma in cadrul sediului Casa Casatoriilor,Directia Economica si sediul Primariei-Bazar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:47:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WMC GUARD SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34199472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47346"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SILICON UNIVERSAL TRANSPARENT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:51:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47347"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor unghiular</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6941.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METATOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11013871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47348"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statie de epurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45252130-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru statii de epurare a deversarilor din canalizari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Mada Elemente de Constructii S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18645581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47349"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:51:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu Independenta 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>647697.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>INDEPENDENTA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2577677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47350"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:53:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAVANDERIA SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42659130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47351"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SINA 40CM 3/8 30030005213</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSMIT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10979012.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47352"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:54:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79221000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta fiscala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:53:54</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAMFIRESCU RACOTI VASILE AND PARTNERS S.C.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8056279.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47353"><Autoritate contractanta>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4433775</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian (bilete avion) Bucuresti-Chisinau si retur ( pasageri : Horobet Alexandra Lavinia si Zaharia Rodica milena)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2119.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47354"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:56:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Buchet lalele 7  file - 17 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:56:05</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47355"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rola tub tile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:56:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOTRON TRADE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36103678.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47356"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa, internet si televiziune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47357"><Autoritate contractanta>LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE  "Dumitru Motoc"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:58:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65200000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105101.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>CALORGAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30925017.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47358"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399015</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:59:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de furnizor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47359"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:59:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>chei amprenta personalizata + taguri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>129.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;C BUSUBESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12677100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47360"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTOTURISM BZ05SRL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47361"><Autoritate contractanta>MUZEUL JUDETEAN BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4013348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T13:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de broaste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de broaste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC CONFERO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO12695734</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47362"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Reuters World-Check</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72318000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T14:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>REFINITIV LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9005025736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47363"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:00:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software de intretinere si suport tehnic pentru sisteme informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4236838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47364"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:01:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ancora CCIL + CL 10X150 VRAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:01:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47365"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:02:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghivece</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBELIN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17780164.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47366"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399023</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI FAN MOTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42170183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47367"><Autoritate contractanta>COMUNA TURNU ROSU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4603519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Execuție instalație de utilizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45333000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIPLOMAT INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26598022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47368"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva ribon tile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:02:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PCZONE ONLINE DISTRIBUTIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27073608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47369"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale la ghivece si jardiniere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2499.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47370"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:03:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb vitale pentru grupurile diesel - CR 24834</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31731100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Module (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22773.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:02:58</Data finalizare><Ofertant castigator>RADWELL INTERNATIONAL POLAND SP. Z.O.O</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>PL 701109614</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47371"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:04:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:04:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUPO NEAMT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4145349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47372"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie motor si schimb de ulei autospeciala marca IVECO MAI 60512</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1269</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:04:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Delta International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47373"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE FITOSANITARA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34334188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47374"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru suporturi conducte - CR 42009</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44212318-1</Cod CPV><Denumire CPV>Suporturi pentru conducte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23777.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T13:52:33</Data finalizare><Ofertant castigator>LISEGA SE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>116922376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47375"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T16:08:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47376"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRAND DESIGN TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38170983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47377"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:06:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>CLAUDIA REN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 19079928</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47378"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb echipament tuns iarba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOCONTROL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47379"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:07:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti-CR 44153</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44440000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Paliere de rulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6913.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:07:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIX RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33738900.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47380"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1260.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUGET LIBER S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11966827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47381"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare tichete masa 91 salariati  luna Februarie 2025 fct CC257065153/04.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47400.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:08:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47382"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4292.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47383"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:09:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autospeciala matca IVECO cu numar de inregistrare MAI 60512</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1479.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:09:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Delta International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15045930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47384"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fise spalatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX-DORA LUX COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5826152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47385"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOLIE CU BULE, FOLIE STRECH, CARTON ONDULAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton ondulat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1661.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:11:08</Data finalizare><Ofertant castigator>DC FOLIE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO30912173</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47386"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate:( intocmire, prelucrare si introducere a unui anunt  in portalul Monitorului Oficial – Parte aVIa si ziar NATIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1666.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:11:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Metropolitan Maxpress Adv SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29898288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47387"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE - COTIGA V. VIRGINIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2.72091510009e+11</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47388"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prmovare - Festivalul ”Vacante Muzicale ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:11:43</Data finalizare><Ofertant castigator>CATYANNA CREATIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39945859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47389"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:12:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3666.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:12:16</Data finalizare><Ofertant castigator>DELIVERY SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23743772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47390"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>IMPRINTO BAIA MARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50294581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47391"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:13:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47392"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:13:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SSM PSI SI SU - MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:12:50</Data finalizare><Ofertant castigator>SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26600548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47393"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CLUJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7489169</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:13:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47394"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:14:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionat pinion motoras si saiba fixare cupa spate buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:14:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ROAL  CORE  88 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48467044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47395"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399050</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2037.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINU EXPEDITION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26549763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47396"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:15:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transmitere decizii de impunere prin corespondenta cu confirmare de primire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:14:22</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47397"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:15:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PAY POINT CF CONTRACT - FEBRUARIE 2025 FCT FBPM0011229/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:15:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAYPOINT SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21307815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47398"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:15:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii instalatii electrice la centrala  de la primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5009.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2023-02-08T09:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROTHERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11851096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47399"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399054</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2478.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:15:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRĂGAN AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34815343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47400"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consultanta juridica , asistenta si reprezentare juridica pentru Comuna Ibanesti in dosarul 252/1371/2022</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1718.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2022-11-08T11:34:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Civila de Avocati LAPUSAN &amp; PARTNERS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19042430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47401"><Autoritate contractanta>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina Grigore Antipa</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1869096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:16:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare video si sisteme antiefractie, patrulare, interventie operativa conform contract ( ian-mai 2024)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>DANOLPROTECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25081876.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47402"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa Plata 0.5L; Apa plata 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47403"><Autoritate contractanta>Directia Generala Regionala a Finantelor Publice  Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de expertiză tehnică pentru sediul AJFP SUCEAVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16806.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT PROIECT S.R.L. SUCEAVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16855161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47404"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:16:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Protocol artisti - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>412.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47405"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnică a instalatiei de utilizare gaze naturale P.M. Vaslui si P.P. Muntenii de Jos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ E-ASIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48163550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47406"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:17:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>MLR SANAMED CARE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41020145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47407"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas toaleta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411600-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bideuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:17:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POLTERGEIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11152462.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47408"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:18:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2827.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>EASY TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 24009708</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47409"><Autoritate contractanta>Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4300558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de mentenanta corectiva pentru grupurile hidraulice Holmatro din dotarea marca MAN-GRD MAI 60084</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC VIEW S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17899077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47410"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29358725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEPOZITARE DESEURI MENAJERE 17.02.2025 - 28.02.2025 FCT VS730010763/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63121100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depozitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87291.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:19:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPREST ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22762032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47411"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AMBALAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ECO SYNERGY SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 38389810</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47412"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:19:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10157</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:19:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CTZ HAUSBAU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48019172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47413"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA JURIDICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A CLASS CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17059207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47414"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZA TERENURI OCUPATE DE CONSTRUCTII PROPRIETATE A GASTRONOM SA IN VEDEREA STABILIRII IMOBILELOR VECHI EXPROPRIETATE SITUATE SUB ACTUALELE AMPLSAMENTE ALE CONSTRUCTIILOR CU SPECIFICAREA ADRESELOR VECHI (6 AMPLASAMENTE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGNITECH DEFENCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29801023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47415"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB UTILAJE AGRICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1853.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELENELSRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4872622.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47416"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:21:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lichid de parbriz 20 buc, odorizant auto 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:21:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47417"><Autoritate contractanta>COMUNA LADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie chiuveta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEDAN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9821042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47418"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:22:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1564.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:22:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PARTS DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29405223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47419"><Autoritate contractanta>SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4697653</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:22:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE INSTALATII DE CLIMATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;I POLARCOM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21308411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47420"><Autoritate contractanta>GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29181312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>466.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:22:45</Data finalizare><Ofertant castigator>PAN IVAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46299432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47421"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:23:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prize 2 buc, fise 2 buc  ( at elecric)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fise si prize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRIC COM 3M</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13747955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47422"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale si echipamente protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2696.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TOOLS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23406548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47423"><Autoritate contractanta>ORASUL DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curățenie centru de permanență</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP GENERAL ID S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22575018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47424"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:24:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:24:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47425"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:25:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii R6 300 buc, R3 20 buc, baterii 9v 4 buc  ( at sunet )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31411000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii alcaline (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47426"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>POMPA COMBUSTIBIL UTILAJ VINIFICATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1566</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAME POWER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27767065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47427"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:25:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurarea serviciilor necesare pentru mentinerea echipamentelor (7 masini ) de numarare si verificare bancnote si monede pentru Directia de Finante Publice Locale Buzau ,in paramentri de utilizare corecta corecta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor contabile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:25:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUMERON TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34500256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47428"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:26:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:26:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RUBIKON SOLUTION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43252419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47429"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:26:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GABROS PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25151912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47430"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Centru medical Polimed Campia Turzii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47431"><Autoritate contractanta>CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11697800</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:28:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 Bilete de avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34980000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete de transport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4414</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO MAGIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13368803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47432"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:28:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICLA 75CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5587.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>GALO OPREA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23468621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47433"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:28:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii promovare online - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:28:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. K NEAMT MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36417395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47434"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:29:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control medical periodic - luna ianuarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:29:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47435"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:29:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roll-up 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T14:29:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMINGS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12039551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47436"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:30:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Garnituri spirometalice pentru sistemele MID- CR 44255</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:30:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSEAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47437"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ROD PLAST FUDULI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30053808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47438"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC  JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347593</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelevare de la urmatoarele puncte: Sala de operatiie si sala de nasteri Obstetrica Ginecologie, Sectia ATI, Bloc operator si Sectia Neonatologie, a probelor de AEROMICROFLORA, teste de SANITATIE SUPRAFETE , teste de SANITATIE TEGUMENT PERSONAL, APA STERILA  si teste de SANITATIE INSTRUMENTAR STERIL si ANALIZE DE LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:30:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11320086.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47439"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Nr.1 Mangalia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29068314</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:30:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diblu+Prizon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:30:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I &amp; M POLUX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4082372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47440"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:31:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:31:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC META NEWS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47387389.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47441"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control medical periodic - luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9505</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:31:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Centrul Medical Unirea S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5919324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47442"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:32:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla striata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1404.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC. Color-Metal SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17665726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47443"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Drumul către radacini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VIVA ALLEGRIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35204526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47444"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:32:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub fluorescent, tub termocontractibil, bec led, cleme furtun, furtun PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>209.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47445"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:32:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SACOSE PENTRU STICLE DE VIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18934000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sacose (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:32:49</Data finalizare><Ofertant castigator>GREEN INDUSTRIES MANAGEMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO34893732</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47446"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii PRAM la sediul Camerei de Conturi Buzau si Centrul de Perfectionare Profesionala Poiana Pinului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AMC SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11692322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47447"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:33:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DERATIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90923000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de deratizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2236.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Herman CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3858174.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47448"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>715.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:33:57</Data finalizare><Ofertant castigator>AC FOREVER SPRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40136290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47449"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:34:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3781.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:34:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GHICI COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15884908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47450"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:35:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>992.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47451"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VIVA ALLEGRIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35204526.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47452"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARMA ZINCATA, FOLIE GLIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu, sarma si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47453"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.4 MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150383</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de intretinere si functionare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>593.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:37:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATERIC AUTO SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30264497.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47454"><Autoritate contractanta>ORAS BALCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541720</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie acumulator EA 1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:38:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agricon Parts S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35619817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47455"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:38:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>402.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47456"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:38:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei motor M40 - 1 buc bidon 20 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENEDUM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8699037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47457"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:38:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ACREDITARE RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14926.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRA INSPECT CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39206309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47458"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:38:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Modul temporizare - CR 42822</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38740000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Temporizatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUD ELECTRIC GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39078927.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47459"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:39:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta sisteme de tectie si semnalizare incendiu ,sistem antiefractie si supraveghete video ,sistem de telefonie interioara si internet pentru sediile Bazar si extindere Bazar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WMC GUARD SECURITY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34199472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47460"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii revizii, reparații buldoexcavatoare și excavatoare marca JCB 3CX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12942.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13813188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47461"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:40:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24342060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47462"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DOCUMENTATII SSM SI PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HR PROMPT SSM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39393509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47463"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:41:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:41:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47464"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:42:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru ulei U650 = 1 buc x 16,81 lei
Filtru motorină D110 = 2 buc x 5,88 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:40:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENEDUM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8699037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47465"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de reparație sistem frânare la auto Ford Transit SB 83 WTR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3305</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO MALL SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18284223.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47466"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP auto TL 14 RNP - OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:42:52</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTOMOBILE REPAIR DELTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>71631000-0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47467"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BUZAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4233874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalatorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27844</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MOCUTZY BELLA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36518276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47468"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:43:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vaselină 4 kg (1 buc)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09221100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vaselina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENEDUM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8699037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47469"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:44:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:44:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47470"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:44:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere a recipientelor-buteliilor de gaze tehnice ET Craiova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66162000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de custodie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6780.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:44:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47471"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM SI PSI TRIM 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HR PROMPT SSM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39393509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47472"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:46:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie ulei formatie exploatare OS Babadag - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>337</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:46:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI FAN MOTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42170183.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47473"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET TRECERE SFERIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47474"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:47:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:47:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TURIST SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7709175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47475"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:47:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>318.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47476"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:49:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:49:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47477"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:49:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47478"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnaciori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>195.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47479"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:51:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb masină de spălat podele - SALA SPORT, ORAȘ DETA, TIMIȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STARWASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14840580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47480"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:51:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SI INTRETINERE SISTEM VIDEO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DORY IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3630981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47481"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>315</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EUROSIT IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5880607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47482"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:52:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47483"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:52:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47484"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Ion Irimescu Falticeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18252337</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:53:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03100000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agricole si horticole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>121.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAITAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>774583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47485"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:53:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bauturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>751.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:53:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47486"><Autoritate contractanta>JUDETUL SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406223</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de actualizare/întocmire și verificare
tehnică de calitate a documentației tehnice necesare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI Mediaș)”,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Global FPS Engineering</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO42372425</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47487"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47488"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCALA ASSISTANCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17929585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47489"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:56:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale repartii (Butuc usa, Baterie lavoar) - NJ 256</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO ALEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47490"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1936.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STOP UNU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26100704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47491"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:57:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47492"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:57:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:57:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47493"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:58:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:58:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22454903.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47494"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rafturi si mese din inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12952</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:59:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METALINOXREGHIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33203745.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47495"><Autoritate contractanta>SC "LOCATIV"SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T14:59:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T14:59:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47496"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:00:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47497"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:00:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERE DE SUPRAVEGHERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DORY IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3630981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47498"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:02:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SSM+PSI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>921.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTESAN SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13051600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47499"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12346319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubritate si colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>BIN GO SOLUTIONS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6089555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47500"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA NICULAE ELENA VALENTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36135793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47501"><Autoritate contractanta>Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman — Regiunea Sud-Muntenia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20771840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:05:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul Operational Capital Uman - POCU</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T15:05:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47502"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:06:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru instalatii de apa - Primaria Ceptura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:05:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SANYORAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16308199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47503"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii Camin de Persoane Varstnice, Comanda 39 din 12.02.2025, Factura CMG002636</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4255</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURES HEALTHCARE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38220976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47504"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP VN05MYK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:06:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROCONTINENTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13430506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47505"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:08:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:08:25</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI BENU CARMEN CECILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19447809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47506"><Autoritate contractanta>Clubul Sportiv Scolar nr.2 Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3825851</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:09:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAZARE SI MASA SPORTIVE VOLEI JUNIOARE 14 PERS X180 LEI/PERS  X 2 ZILE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55130000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4625.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROSONIC PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8762193.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47507"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02145 Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4304630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:09:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere bazin pentru desfasurare sedinte de instructie de inot si scufundare in bazin planificate in cadrul Cursurilor de scafandri organizate de Centrul de Scafandri in anul 2025. Perioada 04.03.2025 - 31.12.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47685</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:09:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale- CERONAV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15566688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47508"><Autoritate contractanta>TEATRUL ION CREANGA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:10:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>LACAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:09:58</Data finalizare><Ofertant castigator>BELLANOTTE COM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14962730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47509"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:10:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Comanda 20 din 07.02.2025, Factura CMG002659</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURES HEALTHCARE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38220976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47510"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:10:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:10:46</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RISTOIU ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19447833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47511"><Autoritate contractanta>U.A.T. COMUNA RASOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4514675</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:13:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6565</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OVIMOTORS CITYGARAGE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37899128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47512"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>RATA LEASING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de leasing financiar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F.N. RCI Leasing Romania IFN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14378619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47513"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:14:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorină super - 51,47L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>324.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:14:41</Data finalizare><Ofertant castigator>JETOIL-REM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30048981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47514"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie furtune si conducta buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>DAV WHEELS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41270125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47515"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:16:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA=CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47516"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:17:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse c/v combustibil deplasare Piatra-Neamț/Bucuresti = 174.72 lei fără TVA (219.13lei cu TVA 19%)  activitate culturală în data de 21.02.2025 – Sala Cupola, ora 17.00:   ”Maraton editorial EIKON”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:17:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47517"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1753.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:17:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEODAN INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22547417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47518"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat electric de incalzire ambientala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:18:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47519"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:21:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartus pompa Plasser RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7887.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:21:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Global Fluid SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32072366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47520"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:22:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulment, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47521"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:22:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri periculoase - luna Februarie - CPV Cervenia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47522"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORICON SALUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2992339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47523"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TELEORMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17094026</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare deseuri periculoase - luna Februarie - CPV Furculesti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:23:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STERILECO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15071999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47524"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:26:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-18P: Consumabile grant intern: dispozitive microprelevare si carduri colectare sange</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9976.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>DBS France</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>FR7089180692</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47525"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă plată 0,5 l - CUPA MĂRGINEANȚU, SALA SPORT, ORAȘ DETA, TIMIȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SWEET MADY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27779566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47526"><Autoritate contractanta>FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45084419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>328.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47527"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:27:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale montaj placute nr. casa si de strada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1374.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:26:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SANYORAD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16308199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47528"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>furtun+spirala PVC , L5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:27:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPTIMIT HIDRAULIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16814013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47529"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:28:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu tractiune zincat, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44317000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cabluri de legare din fier sau din otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47530"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:28:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse c/v combustibil deplasare Piatra-Neamț/Bucuresti = 174.72 +9.42 lei fără TVA (219.13lei cu TVA 19%) activitate culturală în data de 21.02.2025 – Sala Cupola, ora 17.00: ”Maraton editorial EIKON”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47531"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>suruburi, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:29:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47532"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:29:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fisa siguranta circulatiei -Control periodic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:29:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL MEDICAL TOPMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6781938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47533"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:29:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serrvicii de permanență și intervenție imediată asupra speciei de urs brun.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind vanatoarea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>Gestionar fond cinegetic AVPS Gheorgheni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>532032.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47534"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitia de statii de lucru fixe All-in-one</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12564.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T13:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IT ADF SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35455811.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47535"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:30:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA/CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>271</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:28:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIDRO PRAHOVA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16826034.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47536"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:30:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>piulita, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531600-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piulite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47537"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPPORT DIVISION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38271082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47538"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:31:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>saiba, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SPERA SH IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5869595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47539"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET SERVICII POSTALE - LUNA FEBRUARIE 2025 -CORESPONDENTA NEPRIORITARA/ PRIORITARA INTERNA(FORMAT STANDARD SCUTIT DE TVA ) SI PENTRU TRIMITERI DE CORESPONDENTA NEPRIORITARA/ PRIORITARA INTERNA ’RECOMANDAT’ SI A TRIMITERILOR DE CORESPONDENTA INTERNA NEPRIORITARA/ PRIORITARA CU CONFIRMARE DE PRIMIRE- FF. DIV00002320/28.02.2025(cf contract)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8553.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47540"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>nivela optica, L6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38330000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente manuale de masurare a lungimilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1060</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PENTAGON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1637770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47541"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47542"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:34:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>senzori, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237475-9</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:34:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MASSA COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8224534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47543"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de inlocuire separatoare fuzibile cu  intrerupatoare automate TED-D3 corp A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46576.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATMAR IMPEX  S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1294583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47544"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:35:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope ptr buldoexcavator,L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2035.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ADETRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2213161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47545"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399203</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. 1 acoperis tribuna stadion (tabla)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3018.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:35:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METIGLA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12727666.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47546"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Servicii de expertiză tehnică - Întocmire raport de expertiză tehnică cămin Sport XXI, Str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca, Jud. Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ALEXPROIECT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15016137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47547"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3896631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:36:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>EXTRAS CF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:36:49</Data finalizare><Ofertant castigator>ONLINE SUPPORT SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43278826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47548"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:37:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu CYABY de 3*2,5 mmp, conductor FY de 2,5 mmp, conductor MYF de 2,5 mmp-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47549"><Autoritate contractanta>Direcția Generală de Protecție Internă</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36755310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheie HASP pentru retea de 50 calculatoare si 4 clarificari suplimentare pentru utilizarea platformei CASS++</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33156000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Material de testare psihologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11092.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COGNITROM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14033431.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47550"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASISTENTA TEHNICA ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:38:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEODAN INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22547417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47551"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu MYYM 5*6 mmp-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3342</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:38:26</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47552"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:39:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47553"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare invitaţi camera dublă 1 noapte= 174.72 lei fără TVA (190.00 lei cota TVA 9%) cf. ref. necesitate 559/ 18.02.2025 - activitate culturală în data de 21.02.2025 – Sala Cupola, ora 17.00:   ”Maraton editorial EIKON”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:39:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ATLANTA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>402408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47554"><Autoritate contractanta>Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11776466</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399212</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:40:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare transport  și valorificare/eliminare deseuri periculoase in Porturile Galati, Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GALIA  SRL Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4591244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47555"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:40:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:40:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47556"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:41:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL INDIVIDULA NOTARIAL POP MIORITA-NICOLETA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO20773795</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47557"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:42:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PLUS SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47558"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:42:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. 2 acoperis tribuna stadion (teava)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DISCRET TITUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4914221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47559"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>spot încastrat 15W 175*190mm-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:42:42</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST GLOBAL SOLUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21720403.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47560"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc cu cheie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ZONA AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18182304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47561"><Autoritate contractanta>Municipiul Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4270740</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZĂ LA OBIECTIVUL DEPOZIT STR. V. CÂRLOVA SIBIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224343.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SGPI SECURITY FORCE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24452844.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47562"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>acumulatori auto 12Vx135Ah pt G.E. Reteag-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:44:05</Data finalizare><Ofertant castigator>FAST CONSIGNATIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>240585.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47563"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:44:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cerneala pentru imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192112-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cerneala pentru imprimante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>113.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47564"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12246.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Petrorep SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1349255.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47565"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>contactor 400 V - 40 A bob 220 V-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31214000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Comutatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1025.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47566"><Autoritate contractanta>Muzeul de Arta Vizuala Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126764</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:46:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reprezentare juridica LM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet individual de avocatura, Dimofte C Gabriela</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20171790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47567"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>curea L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312700-4</Cod CPV><Denumire CPV>Curele de transmisie din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:46:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47568"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse protocol (apa, cafea, ceai, lapte, zahar, farfurii carton, pahare carton) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1825.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KREDIANIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28464540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47569"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:46:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. 3 acoperis tribuna stadion (teava, cornier, platbanda)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1666.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:46:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DISCRET TITUS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4914221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47570"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:47:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>suport metalic, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:47:29</Data finalizare><Ofertant castigator>MASSA COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8224534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47571"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tractare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de remorcare a vehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMOTIVE CAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28577239.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47572"><Autoritate contractanta>Tribunalul Harghita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245542</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:48:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta program informatic perioada 01.01.2025-30.04.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:47:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDG SKILLED PROGRAMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40752177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47573"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3568.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:48:11</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA HELPIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>893525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47574"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>releu electromagnetic, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31221000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Relee electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1131</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:48:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROELECTRONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47575"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399233</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de poziționare GNSS în timp real pentru un an</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:48:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL  NATIONAL DE CARTOGRAFIE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14057015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47576"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>senzor, RLU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237475-9</Cod CPV><Denumire CPV>Senzori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1682</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROELECTRONICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>211520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47577"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4785631</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizare rețea de cablare structurată</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32424000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Infrastructura de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAMINO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13762700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47578"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:50:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>corp iluminat, L7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532920-9</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri si lampi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:50:27</Data finalizare><Ofertant castigator>MASSA COMIMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8224534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47579"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice – becuri led smart TP-LINK , E27, 9W, Lumina variabila/roșii eveniment 11.02.2025 ”Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112”, cf. ref.necesitate 378/05.02.2025 (41.932lei/buc.x 9 buc. =377.39lei)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47580"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:51:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de arbitraj fotbal „CUPA MARGINEANTU”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92600000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:08:58</Data finalizare><Ofertant castigator>POCLID IONEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35831843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47581"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:51:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>bec far, L8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31519100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi cu incandescenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:51:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COMSIG GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18696402.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47582"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:51:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA HELPIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>893525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47583"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. 4 acoperis tribuna stadion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>426.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DISCRET TITUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4914221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47584"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălătorie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>II MACOVEI PAUL MIHAI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26417142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47585"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:54:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet de 100 de extrase de carte funciară pentru informare online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9051601.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47586"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pt.8 martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRE NATI BUILD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39233648.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47587"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. 5 acoperis tribuna stadion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:55:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DISCRET TITUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4914221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47588"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori pt.8martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:55:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Geora Total Logistics S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32292833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47589"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie registru casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Registre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPRIMERIA MIRTON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4936459.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47590"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>lichid spălare parbriz autovehicule CJ-23-DZF, CJ-24-UCT Dacii D, CJ-26-CUE Ford-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:57:38</Data finalizare><Ofertant castigator>SDV GLOBAL AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47591"><Autoritate contractanta>Comuna Ceptura (Primaria Comunei Ceptura)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:58:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mat. 6 acoperis tribuna stadion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DISCRET TITUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4914221.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47592"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranță automată 4 poli 25A-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47593"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:59:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA IT+CABLU USB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1415</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:59:08</Data finalizare><Ofertant castigator>ERFIDIA SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48538188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47594"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>sină DIN, piesă capăt șină, clemă pe șină, clemă FLEAL 35, pini 6 mmp, papuci Cu 6 mmp, bandă perforată 17 mm, clemă S-cârlig, colier plastic -IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>898.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47595"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T15:59:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP TM10PDU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T15:59:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARACANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1852795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47596"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice pentru proiectul ,,Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Auseu, judetul Bihor”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCAT LAZEA COSMIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21758840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47597"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII PRAHOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13599310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>385.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47598"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:00:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP TM10ZNY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:00:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARACANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1852795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47599"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:01:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:01:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ERFIDIA SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48538188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47600"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta juridica DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:01:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL VACLA CRISTINA MARIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19407707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47601"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ARHIVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Huiu Lucian Ion -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26439990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47602"><Autoritate contractanta>COMUNA DUMBRAVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663480</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP  TAHOGRAF  TM10ZNY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:04:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARACANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1852795.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47603"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LBW - Edituri specializate SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30792727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47604"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa Makita PF1110 10m ape murdare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>574.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47605"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:07:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Comanda 3 din 28.02.2025, Factura CMG002638</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:06:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURES HEALTHCARE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38220976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47606"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC T-ELECTRIF PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15457532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47607"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>532.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:07:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47608"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:09:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RSTVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:09:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5842778.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47609"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:09:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Comanda 3 din 09.01.2025, Factura CMG002660</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MURES HEALTHCARE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38220976.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47610"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347798</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARVIN PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6736392.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47611"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:13:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zahar plic, pahare carton, palete lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15830000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>970.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:10:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONTGISARD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48060406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47612"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare o persoana in perioada 05-07 Martie 2025, Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>734.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:17:38</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTEL BUCIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24881200.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47613"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ceai fructe de pădure</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>717.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELEROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22790598.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47614"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>MEDICAMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>ACONITI LINE FARM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16770812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47615"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T16:37:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>cicloergometru - servicii inchiriere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LC RHEA MEDICAL CARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22512001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47616"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPULUNG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122361</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T17:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta module GIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212610-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T16:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANOTERRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27036642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47617"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T17:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2758.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T17:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>kronos petrotrans</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47618"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T17:17:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T17:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC kronos petrotrans solutions</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30119780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47619"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPULUNG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122361</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T17:39:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTARE ARTISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T17:39:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELAFUN MUSIC PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30798401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47620"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPULUNG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122361</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T17:54:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRESTATE SERVICII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T17:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I.VLAD FLORINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37328407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47621"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPULUNG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122361</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T18:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T18:16:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAR TELEVISION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26389816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47622"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL CAMPULUNG</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4122361</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T18:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARE SERVICII ARTISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312240-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T18:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Forward Music Agency S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32813150.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47623"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T18:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15930000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Vinuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16336.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T18:49:28</Data finalizare><Ofertant castigator>DELICATESE FLORESCU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO26743173</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47624"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule si unelte pentru eliminare vegetatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3537.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:11:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47625"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru sculele utilizate la indepartarea vegetatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:13:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMFOREX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10294531.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47626"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb pentru reparatii scule utiizate la indepartarea vegetatiei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:15:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO FLUID EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47627"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:16:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO FLUID EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47628"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese de schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HYDRO FLUID EXPERT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27980275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47629"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6545.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:18:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47630"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:21:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROUL NOTARIAL CENUSA G NELA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40622460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47631"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:23:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47632"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47633"><Autoritate contractanta>COMUNA SACELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-06T21:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T21:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEXMAR BUSINESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25039677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47634"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2106</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:15:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47635"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:27:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47636"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:31:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1854</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:31:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47637"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:35:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:34:59</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47638"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare documentație tehnică cerințele A1 și A2 - Corp C1 (A) și C2 (B) - fazele DTAC și PT - Schimbare de destinație în spații de învățământ, cercetare și inovare, modificări interioare, consolidare, refațadizare modificare geometrie acoperiș la corpul C1 și C2 amenajări exterioare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. S. Albini, nr. 12, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:35:21</Data finalizare><Ofertant castigator>EVO PROJECT DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34607474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47639"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție servicii de personal pentru HoReCa - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79623000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de personal pentru comert sau industrie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1872</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>CHEF IN WHITE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41389100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47640"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:39:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47641"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:40:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII ARHIVARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193700-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cutie de depozitare a dosarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1037</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:40:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGILE CONSULTING &amp; SERVICES SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31629443.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47642"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:41:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție plicuri - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199230-1</Cod CPV><Denumire CPV>Plicuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:41:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47643"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:43:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție capse 24/6 - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Capse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:43:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47644"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:45:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare documentație tehnică cerințele B, D, E, F, Cc, - Corp C1 (A) si C2 (B) și întocmire scenariu securitate la incendiu, Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale Comunicării, str. S. Albini, nr. 12, Cluj – Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:44:39</Data finalizare><Ofertant castigator>AVEX PROJECT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47290750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47645"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>VAR HIDRATAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24213000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de calciu hidratat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47646"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:52:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ELIMINARE NAMOL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a namolului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16657.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:52:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO-SAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24898139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47647"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție baterie laptop eXtra plus Energy CA06 (gestionar) Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:53:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Smart Electric Solutions SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48092912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47648"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:55:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURCA 4 GHIARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Furci de gradina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:55:20</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47649"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:58:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CAZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>936.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOP STAR 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13351089.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47650"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE PC SI IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50300000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:59:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMISI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29129748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47651"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:59:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție agent de dezăpezire și dezgheț - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113910-7</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>88.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:59:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47652"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T07:59:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Set cuvertura de pat pentru o persoana- 22 buc., Set cuvertura de pat pentru doua persoane- 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22595</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T07:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIS CONCEPT DESIGN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42992095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47653"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:00:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>BEC LED 11W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47654"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPAPARE SI INTRETINERE PC SI IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIMISI COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29129748.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47655"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>BECURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORITA IOAN INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15527654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47656"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:01:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARARE SISTEM CCTV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CAFF DIGITAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27462818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47657"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:02:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICINA MUNCII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Clinical Medmun -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32053453.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47658"><Autoritate contractanta>Orasul Seini</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627765</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>50 BUC. MAPE CATIFEA NECESARE LA SERV.STĂRII CIVILE DIN CADRUL PRIMĂRIEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>A.M. MADAR S.N.C.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200471.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47659"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:04:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PULPE SUPERIAORE DEZ CONG,PIEPT PUI FILE CONG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>855</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOS TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36001120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47660"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:06:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROATA ROABA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:06:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47661"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:06:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA GAINA AM/AL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:06:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOS TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36001120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47662"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:08:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție pompă submersibilă drenaj QP1100DW(TP01141) - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122220-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:08:12</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47663"><Autoritate contractanta>ORASUL TAUTII-MAGHERAUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Documentatie cadastrală:
Prima inscriere str.15, 2 documentatii prima inscriere str.57, documentatii prima inscriere str.114, documentatii prima inscriere str.133</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:12:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. RAICAD-GIS S.R.L.-D. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33229362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47664"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:12:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bonete de unică folosință - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:12:27</Data finalizare><Ofertant castigator>INOVATIV STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41951461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47665"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:12:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA AQUAVIA LA BIDON DE 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AQUAVIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13467530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47666"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>225</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:17:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49293027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47667"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru beneficiarii Centrului de Zi Rozmarin in luna februarie 2025, Comenzile 19-34, 36-39 din luna februarie, Factura MS 398</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21310.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:17:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC SMARALD CAFFE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30984455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47668"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:19:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de instepctie tehnica auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITP SMART CHOICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49293027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47669"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:22:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si revizii a instalatiilor electrice de curenti slabi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:21:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13506450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47670"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:23:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMPA STRADALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47671"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:24:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție role hărtie termică pentru POS - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22993200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie sau carton termosensibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Rompaper Roltech SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41691450.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47672"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lopeti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2342.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47673"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:25:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta si revizii a instalatiilor electrice de curenti slabi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:24:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Electricall S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17186456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47674"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:25:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA NUIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:25:21</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47675"><Autoritate contractanta>CASA JUDETEANA DE PENSII BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13604416</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INCHIRIERE SPATII DEPOZITARE ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:26:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC STEJER SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50013210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47676"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SPALATORIE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFAN AUTOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14540558.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47677"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament coroana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:31:03</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Mirisart SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14806022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47678"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>NAHORUS RV PRODCOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5337962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47679"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:33:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție perii pentru curățat grătarul - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Perii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:33:44</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47680"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:36:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție brichetă electronică BBQ - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Brichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47681"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare documentație tehnică cerințele B, D, E, F, Cc - Corp C1 (C) + Întocmire scenariu de securitate de incendiu,  FSPAC, Str. Septimiu Albini, Cluj-Napoca, jud. Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:36:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVEX PROJECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47290750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47682"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:36:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezinfectanti Camin pentru persoane varstnice, Comanda 49 din 20.02.2025, Factura TG 447</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24455000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Dezinfectanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:36:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15559184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47683"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:39:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente de protecţie - C013 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47684"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare documentație tehnică cerințele A1 și A2 - Corp C1 (C) - faza DTAC și, respectiv, faza PT - pentru Lucrări de extindere, restructurare și refuncționalizare corp C1 pentru spații de învățământ - cercetare, inovare și industrii creative în cadrul FSPAC, str. Septimiu Albini nr. 12, Cluj-Napoca, Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EVO PROJECT DESIGN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34607474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47685"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:40:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>„Lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă caldă la Complexul Aqualand Deva”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173555.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ROLAD TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32142097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47686"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA ASIGURARE MAI 55115- RATA 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47687"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>kariman prodexim s r l</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10565444.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47688"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:42:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare alimente de protecţie - C013 - D.S. Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15863000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47689"><Autoritate contractanta>Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:43:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>RETETE PSIHOTROPE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:43:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA COVASNA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4404672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47690"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA remorca CL1-1243</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>613.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:43:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47691"><Autoritate contractanta>INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VRANCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4298040</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:43:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>ASIGURARE CASCO MAI VN07VWG- RATA 4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:43:48</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47692"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:47:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie pentru Camin pentru persoane varstnice, Comanda 48 din 20.02.2025, Factura TG 448</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7286.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PCS PROFESSIONAL CLEANING SERVICES S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15559184.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47693"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>53DBC016_25	Porumb samanta culturi vanat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03211200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Porumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1467.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:48:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPPIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47694"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:49:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dirigenţie de şantier privind lucrările de reparații la rețeaua de alimentare cu apă caldă la Complexul Aqualand Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Conceptual Construct Study S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25994282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47695"><Autoritate contractanta>JUDETUL SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47696"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de efectuare teste calitative asociatia crescatorilor de taurine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:51:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47697"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399356</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:53:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>21DBC009_25	Ingrasaminte chimice azotat - vanatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:53:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPPIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9119618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47698"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE DE CURATENIE SI IGIENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:53:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LADOREL COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8458446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47699"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:54:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare carne de porc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:54:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47700"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:54:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale feb. 2025 - CRSL Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>247.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47701"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:55:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii pentru demontare iluminat festiv si lucrari de inlocuire lampi defecte c materiale , transport si monopera incluse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12488.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:54:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC EL-SYC SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32319718.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47702"><Autoritate contractanta>Universitatea pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31599784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:55:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de prelucrare date asociatie taurine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72317000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de stocare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>204.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociaţia Crescătorilor de Taurine Iaşi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3420912.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47703"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:56:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare lapte si produse din lapte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15500000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19581</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:55:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25347278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47704"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale feb. 2025 - CRSL Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:56:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47705"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan" Galati</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3346875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:56:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4748</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:56:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARTENER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1630837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47706"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de nutriție pentru Camin pentru persoane varstnice, Comanda 27 din 05.02.2025, Factura IVC22459</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85140000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:56:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEGRAVIVA CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41226278.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47707"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>tarif aviz racordare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45317000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte lucrari de instalare electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:57:28</Data finalizare><Ofertant castigator>fdee electrica</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47708"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:57:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27845</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:57:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEDYAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15779023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47709"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4353056</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:57:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>688.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47710"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ingrasamant conifere, pulverizator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:57:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPROD HD SIBIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27439807.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47711"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:58:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie bolturi,suruburi,dibluri,autoforante (diferite dimensiuni)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>838.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47712"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T08:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare diverse produse alimentare de bacanie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27203.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T08:59:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEDYAN COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15779023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47713"><Autoritate contractanta>COMUNA ALBESTII DE ARGES (PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4121978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:00:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Monitorizare-intervenții</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:00:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO TECHNO SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10747764.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47714"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCHIRIERE ECHIPAMENT POS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48110000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru puncte de vanzare (POS) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>AIM SOLUTION SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15341693.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47715"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:02:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESATURA SINTETICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi sintetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>INTREPRINDERE INDIVIDUALA PETRETCHI DANIEL VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26229823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47716"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:02:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DESIRA IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4983108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47717"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE “ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PE STRADA VULTURILOR, MUNICIPIUL DEVA”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71520000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13505.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Conceptual Construct Study S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25994282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47718"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:03:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>HARTIE COPIATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:03:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47719"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:03:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rezerva stilou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7428757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47720"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații electrice – Amfiteatru Biblioteca si casa scarii (etajele 1 si 2) – Clădire Zoologie, str.Clinicilor nr.5-7, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>82773.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Silelis S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29486619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47721"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare robinet apa fluture 2 " PN 50  1 buc., niplu ZN6/4, robinet apa fluture 3/4 FF- 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>127.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27925114</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47722"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxe autorizatie, aviz documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47723"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:06:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1102.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:06:36</Data finalizare><Ofertant castigator>BENIMELA PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6860047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47724"><Autoritate contractanta>Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15606693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii inspectie tehnică periodică ptr microbuzul scolar BN 15 CPI, din Comuna Poiana Ilvei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SAFEOIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36048611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47725"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>718.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47726"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:08:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori pentru sarbatorirea persoanei varstnice care beneficiaza de servicii de îngrijire la domiciliu și împlineste vârsta de 100 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SZIDY FLORA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28831182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47727"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:08:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:08:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DORNA MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15978905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47728"><Autoritate contractanta>Comuna Daesti (Primaria Comunei Daesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540651</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizarew zid de sprijin si rigola la Cantru comunitar integrat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45220000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199331.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:08:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONPUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3415754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47729"><Autoritate contractanta>R.A. AEROPORTUL IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9671409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de medicina muncii-  examinari psihologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:09:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELICOMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3205892.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47730"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:09:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>comision tranzactii SNEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:09:22</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47731"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie preparate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47732"><Autoritate contractanta>Spitalul de REcuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404559</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA UTILIZATE CA SUBSTANTA TERAPEUTICA  DIOCID DE CARBON MOFETIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4931.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:10:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOCIETATEA NATIONALA A APLEOR MINERALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47733"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tort pentru sarbatorirea persoanei varstnice care beneficiaza de servicii de îngrijire la domiciliu și împlineste vârsta de 100 ani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:11:25</Data finalizare><Ofertant castigator>EGRETA COMIMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1203151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47734"><Autoritate contractanta>Oras Teius</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4561960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>lampa stradala , corpuri iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTERNATIV LGC ELECTRIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46247425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47735"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LAFANTANA FEBRUARIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:12:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47736"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL GHERLA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349071</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:13:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii topo atualizare date imobil Baita nr. 69 si imobil casa de Cultura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA GABRUS DUMITRU CATALIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38991008.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47737"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:14:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompa ferro 25/80</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42122430-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pompe centrifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MICROSERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17642137.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47738"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare robinet dublu serviciu ventil fonta 1/2 viking - 1 buc., mufa ZN 1/2 ;-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:13:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27925114</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47739"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613478</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:14:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize fizio-chimice si microbiologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2613370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47740"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:17:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii printare scanare - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79999100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scanare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:17:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Evolex Media Print SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32984796.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47741"><Autoritate contractanta>COMUNA FLORESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4485391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:18:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PIESE PENTRU REPARATII CURENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>583.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:18:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47742"><Autoritate contractanta>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7160122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica Toyota Corolla</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:18:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Auto Safety Checking SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44342196</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47743"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47744"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:20:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT LAFANTANA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51514110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47745"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:20:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>376.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:20:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47746"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:20:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>otel</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ro felice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47747"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suport vas</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221190-5</Cod CPV><Denumire CPV>Suport de vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1096.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47748"><Autoritate contractanta>S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11178217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47749"><Autoritate contractanta>Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:22:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciide transport aerian ruta Nantes - Bucuresti - Nantes</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:22:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVELART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16776491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47750"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:24:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu ECTI-Diverse materiale sanitare si termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOTAL EDIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6776079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47751"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ”DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28675644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>REINNOIRE DOMENIU SCOALASAPANTA.RO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47752"><Autoritate contractanta>COMUNA JICHISU DE JOS (PRIMARIA JICHISU DE JOS)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:25:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>otel, teava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14622000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Otel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>896.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:25:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ro felice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256514.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47753"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:26:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii localizare GPS luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>298.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:26:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOTRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24974708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47754"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Boiler 80 l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42161000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere de apa calda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>516.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47755"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a Sistemului Informatic Integrat ERP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TDL SOFT MAINTENANCE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31048815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47756"><Autoritate contractanta>ORASUL SLANIC MOLDOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278442</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:30:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare bec led 11 W VTAC E27- 15 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCEMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO27925114</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47757"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA GANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563678</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de colectare cod 15.01.10 cf. factura nr. FF24GLM10000132/05.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:31:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14356289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47758"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:31:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47759"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>622.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47760"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:34:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7982.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:34:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47761"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:34:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac carosabil 1200x1200x20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2463.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:34:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47762"><Autoritate contractanta>Comuna Poiana Ilvei (Consiliul Local Poiana Ilvei Bistrita Nasaud)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15606693</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:35:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie cablu ftp cupru cu SUFA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:35:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVE SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46828584.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47763"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10084149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Capac necarosabil 800/120x120x10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1571.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28075461.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47764"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII UM 01932 Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443256</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>demontat /montat roata , vulcanizare , dejantat vola, manipulare stivuitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:35:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CHIMONO COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5226182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47765"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de releveu si sondare hidroilzolatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71351810-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de topografie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:37:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13801574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47766"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE SI MATERIALE DE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1558.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALEXANDRIA MATCONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21574618.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47767"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:39:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:39:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MENTALIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47754647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47768"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:39:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2242.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:39:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BRIFARM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5536469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47769"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:41:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Subscriptie TeamViewer Business pt 1 utilizator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48983000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software de dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1964.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:40:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSYM DATA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2624809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47770"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:43:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Traseu frigorific 3m (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44160000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:43:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROMPT SERVICE CLIMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6706510.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47771"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:44:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DIVERSE DE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>373.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:44:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47772"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN PLATON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15864100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ceai la pliculet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1101.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47773"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii jaluzele exterioare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:46:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANI AMBIENT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4396413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47774"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:48:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>449.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. solstimpex srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5656686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47775"><Autoritate contractanta>COMPANIA AQUASERV S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10755074</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si reparatii accidentale la convertizoarele cu frecventa Siemens</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139220</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIEMENS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7614474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47776"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:49:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Martisoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MADRIONE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29766325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47777"><Autoritate contractanta>DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27231643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:49:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PUBLICARE COMUNICATE DE PRESA PRIN MASS-MEDIA IN PRESA ONLINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:49:35</Data finalizare><Ofertant castigator>BULIMEJ ROBERT INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42233982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47778"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN PLATON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:49:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15542200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Branza cu pasta moale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47779"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție cilindru D45N 30/30 pentru reparat ușă acces bucătărie - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47780"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent frigorific ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:53:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47781"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor sub presiune, Căminul de persoane vârstnice, Februarie 2025, Comanda 32 din 05.02.2025, Factura RSVTI- PM0222</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71600000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:53:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTEREDU PROFI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46889964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47782"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament eastern Europe consensus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAST FIRE PROTECTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35705314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47783"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:54:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICHID DE PARBRIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:54:51</Data finalizare><Ofertant castigator>CMP EUROPA INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43809901.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47784"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T09:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa plata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3242.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:57:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Triton Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6602919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47785"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal de Urgenta Pascani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:00:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA IMPRIMANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>273.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SICME S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1996570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47786"><Autoritate contractanta>Comuna Avram Iancu jud. Bihor</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4794591</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399445</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1854.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47787"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20330054</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie de chiuveta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>292.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:01:14</Data finalizare><Ofertant castigator>PODLASIAK  ANDRZEJ CYLWIK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9662160121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47788"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:03:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de verificare si incarcare a echipamentelor de stingere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1232</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAST FIRE PROTECTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35705314.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47789"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering 27.02 - 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-06T15:44:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apetit Catering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17572457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47790"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de formare profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:03:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIV CURS PROFESIONAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34130447.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47791"><Autoritate contractanta>Comuna Mogos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:05:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale de informare și publicitate obligatorii privind proiectul, conform prevederilor
Manualului de Identitate Vizuală PNRR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-07T10:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GROZA VALENTIN NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32151257.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47792"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:05:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLIER REPARATII DN 100(105-116)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONIN-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14029783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47793"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:05:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Mecanizare-RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>901</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:05:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DESTINE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21678074.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47794"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17095927</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:05:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale de psihiatrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:05:21</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI DR PSIHIATRIE STRAULEA E AURELIAN OLIMP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31215948.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47795"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:05:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47796"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:07:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>FORMARE PROFESIONALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9430532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47797"><Autoritate contractanta>COMUNA PAULESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897025</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:08:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47798"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:09:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție șuruburi și burghiu pentru reparat ușă bucătărie - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531520-2</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi si tirfoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T09:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>DEDEMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47799"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie salata, apa, ceai</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:09:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47800"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:09:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TAXARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:09:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTOPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9430532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47801"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:10:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>MANSON LT WGA DN100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mansoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2985.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONIN-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14029783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47802"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:10:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciuu ECTI-Vana gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>620.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47803"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3373390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparații conform deviz 16615</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28668.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:10:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADRAS COMP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23178083.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47804"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:10:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VERIFICARE CALITATE VITA-DE-VIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:10:12</Data finalizare><Ofertant castigator>INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13595130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47805"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSULTATII Reabilitare respiratorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:10:27</Data finalizare><Ofertant castigator>FIZIO ADRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49740036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47806"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:10:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de etalonare a cantarelor de gestiune (pentru magazii)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>391.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:10:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47807"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:11:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTUC CU CHEI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:11:48</Data finalizare><Ofertant castigator>JEAN JUPITER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1861289.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47808"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE(BECURI LED SI BURGHIE)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>137.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:11:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47809"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:12:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole pentru intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:12:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPEKT SALO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31941924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47810"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:12:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:11:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MALLAUTOLINE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45665756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47811"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:12:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birotica DSMM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:12:11</Data finalizare><Ofertant castigator>OFFICE CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13499680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47812"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Calibrator de baza si comunicator HART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38570000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente si aparate de reglaj si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28320.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TXP Advisers SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24143172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47813"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:13:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE ACUMULATORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3157.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:13:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAGS CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6491977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47814"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90700000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:13:18</Data finalizare><Ofertant castigator>KEEP ENVIRO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43096611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47815"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:13:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBINET FLOTOR+BILA FLOTOR 1 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>362.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:13:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONIN-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14029783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47816"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:13:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>tablou metalic 30*25 cm-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tablouri pentru aparate electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>390</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47817"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare stingatoare de incediu la nave</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2028</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HILFE TEHNO STING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30047684.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47818"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:15:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU DIVERSE REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:15:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47819"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA  COMPLEX  TURISTIC  DE  NATAȚIE  ȘI AGREMENT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35671211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:16:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA -3buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4237.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:15:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC NOVALTO BROKER DE ASIGURARE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28098120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47820"><Autoritate contractanta>SCOALA CU CLASELE  I-VIII "GHEORGHE BULGAR" SANISLAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17322825</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Montaj  aparat aer condiționat cu traseu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DONCA I IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23986097.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47821"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papioane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:16:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADFIL COLECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29630799.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47822"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE DE IGIENA SI CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47823"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:17:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Taxa drum(Rovinieta)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47824"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1199.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47825"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL CCMAT 8062201-8064700 - 50X24,79
BILET PARACLINICE DECONTATE DE CAS BTIAW 6999001-6999500-10X9,66
BILET PARACLINICE RMN BRMAO 569581-569630-5X50,04</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1361.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47826"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:17:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE DE MASA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16786.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47827"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>689.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:18:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Arion Gheorghita Intrepindere Individuala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47828"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:18:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție diverse articole pentru întreținere și reparații pat  - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47829"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:18:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTA SITE SHUTTERSTOCK - MARTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:18:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SHUTTERSTOCK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>EU372019855</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47830"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE - 1X15,55</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:19:00</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47831"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:19:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru hidrofor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Cisterne, rezervoare, containere si cuve sub presiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3539</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELAROM POWER AND TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31693187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47832"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:19:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>REACTIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIVARIA GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13833576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47833"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:20:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formlare cu regim special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2413.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:20:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALUTUS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>515384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47834"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:20:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Telecomunicatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1530.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47835"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:21:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Lucrari de Reab. termica la bl. 7, sc. A,B,C,D, str. Romulus Cioflec A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:20:58</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47836"><Autoritate contractanta>DIRECȚIA  COMPLEX  TURISTIC  DE  NATAȚIE  ȘI AGREMENT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35671211</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:21:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:20:52</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4279863.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47837"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre motorină SN 25031 și 80022, filtre ulei SO 6117 și 10038 pt G.E. din Satu M și Surduc-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SDV GLOBAL AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47838"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:23:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>314.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:23:10</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47839"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:23:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Lucrari de Reab. termica la bl. 7, sc. A,B,C,D, str. Romulus Cioflec B1 E D Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11475</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:23:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47840"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:25:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SIGURANTA  FUZIBILA CILINDRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211310-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante fuzibile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:25:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC CASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5254131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47841"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:25:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet băuturi nealcoolice - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:24:59</Data finalizare><Ofertant castigator>QUADRANT AMROQ BEVERAGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6811508.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47842"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:25:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3770195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47843"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru alimentatia nou-nascutului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15884000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru nou-nascuti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:25:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8955860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47844"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:25:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:25:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Alex Trading Pro Serv</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2602088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47845"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:27:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC H&amp;CS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47846"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:28:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Carnaval Fiesta SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16629253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47847"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTACTOR 22A 220V 11 KW LS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRIC CASA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5254131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47848"><Autoritate contractanta>TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET COLIBRI CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5001805</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:28:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie produse ornamente pt creatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEDI RETAIL SHOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43575754.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47849"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:29:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47850"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:29:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru alimentatia nou-nascutului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15884000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru nou-nascuti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50247.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR.MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9378655.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47851"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse pentru alimentatia nou-nascutului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15884000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente pentru nou-nascuti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:30:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NUTRIENT SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15271385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47852"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:31:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de monit si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:31:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAMIS-RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10827065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47853"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:32:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE PURE SPG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:32:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47854"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2319748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii catering 25.11.-29.11.2025 - 10 persoane</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-11-22T14:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Apetit Catering SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17572457.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47855"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:32:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:32:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CSIKI TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26416163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47856"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ALBA IULIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562923</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>”Servicii de expediere către contribuabilii municipiului Alba Iulia, a deciziilor de impunere - 2025” - comanda offline aferenta achizitiei directe, incheiata cu comanda cu nr. 10811 din 31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8073.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:33:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47857"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lagare cu rulmenti oscilanti - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42410000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>369.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:35:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUPIDON BASFALION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1920377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47858"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:36:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Brau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digupgrade</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44157547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47859"><Autoritate contractanta>ORASUL TASNAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897122</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:37:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator ape pluviale si ape uzate evacuate din Strand</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>APASERV SATU MARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16844952.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47860"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare piese și consumabile pentru instalațiile electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31700000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>241.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICS SHOP &amp; BATTERY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35156690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47861"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:39:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE SI PIESE PENTRU INSTALATII DE APA SI DE CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3329.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.HARVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11453007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47862"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:39:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de intret.si rep imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2623.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:39:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Swapon-Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39220338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47863"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA CARMEN SYLVA IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17161001</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analize de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4540160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47864"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SI MATERIALE PENTRU INSTALATII DE APA SI MATERIALE DE INCALZIRE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3444.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIAL PLAST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8523072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47865"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4229601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:41:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ALYB PRO EXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18618005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47866"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare auto RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47867"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de verificarePT  la investitia Amenajare curte si modernizare cladirii institutiei Scoala Gimnaziala Ady Endre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7009</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-07T10:41:55</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA HAROMI  STEFAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47868"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre combustibil și filtre ulei pt G.E. din Salonta și Săcuieni Bihor-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>IRENIS INVEST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23286409.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47869"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:43:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a mobilierului sediu SPCLEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50850000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a mobilierului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REMUS GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15462091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47870"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:43:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii prioripost</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>242.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:43:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47871"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:43:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor pe șină digital trifazic 4 M 100A-IFTE1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38551000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de energie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:43:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47872"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:44:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de întreținere și reparare a sistemului de alarmare și supraveghere video februarie, Serviciul Social Adăpost de Noapte, Comanda nr. 9 din 07.02.2025, Factura NETCF250166</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50343000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:43:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NET CONF S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17347730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47873"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare telefoane mobile OS Si - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32250000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Telefoane mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>991.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:44:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ACUSTIC PHONE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO44272627</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47874"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:44:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de verificarePT la investitia Amenajare curte si modernizare cladirii institutiei Scoala Gimnaziala Ady Endre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-07T10:44:48</Data finalizare><Ofertant castigator>EXPERT TEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47875"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatie pompa de motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:45:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNICA MOBILA OIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32043751.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47876"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor 15W40 pt G.E. din Satu M și Surduc-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>592.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>SDV GLOBAL AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47877"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plante, jardiniere, substrat plante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3525</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:33:56</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Sangeorzan L.O. Lazar</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42832582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47878"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>sray pornire auto pt DP și auto din dotare-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24900000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice fine si produse chimice variate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:46:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ESCO M IMPORT EXPORT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2898960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47879"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:47:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>soclu siguranță MPR minion 100A pt 5 centrale electrice Dej Triaj-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47880"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:47:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci menaj 160l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>365.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Central Family Plus S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42767530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47881"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:47:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incarcare a autovehiculelor electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare de baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8445.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHARGING PARTNER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46374410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47882"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>siguranță MPR minion 100 A, 63 A, soclu sig, sig.automată 3P+N40A-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31211300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sigurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>951.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47883"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:48:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI GHIVECI KALANCHOE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2202</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MANU JR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16191292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47884"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare formulare tipizate si imprimate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:48:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDITMILIROM 2017 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38394352.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47885"><Autoritate contractanta>Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38918422</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:48:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pixuri tip stilou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192121-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pixuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>87.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Austral Trade S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3738836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47886"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:49:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATII SISTEM DE ALIMENTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:48:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTRO CENTER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17781275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47887"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:49:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>bărcuțe de susținere, întinzător trifazic pt cablu TYIR 10+16mmp-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47888"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:49:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELYAD COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9688591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47889"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:49:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>108.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:49:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47890"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>FAR CEATA STANGA SM56APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47891"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:50:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>bărcuțe de susținere, întinzător trifazic pt cablu TYIR 10+16mmp pt viaduct Fiad-Romuli-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>106.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:50:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47892"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897530</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:50:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE DIVERSE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1077.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:50:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METAMAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22889061.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47893"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:50:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu ACYABY 4*50 mmp pt 5 centrale electrice Dej Triaj-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1899</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:50:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47894"><Autoritate contractanta>Municipiul Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:51:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:50:56</Data finalizare><Ofertant castigator>SC IRIS FLORBELLE BOUTIQUE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41558552.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47895"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:51:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:51:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3770195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47896"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:51:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare burghii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu, varfuri de surubelnita si alte accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:51:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47897"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare baterii OS Si - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>BRASAL PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5513163</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47898"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:51:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>odorizante vehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:51:42</Data finalizare><Ofertant castigator>TORAZ SRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44918291.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47899"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:52:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>bărcuțe de susținere, întinzător trifazic pt cablu TYIR 10+16mmp pt viaduct Fiad-Romuli-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:52:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47900"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:52:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anvelope 195/75R16C</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34351100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3823.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:50:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLISO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47901"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma aer cald - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39710000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:52:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47902"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47903"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:52:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>conductor MYF 6 mmp verde galben-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:52:54</Data finalizare><Ofertant castigator>BRIO ELECTROTEHNIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47904"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare alcool sanitar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47905"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:53:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu ACYABY 4*50mmp-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:53:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47906"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC H&amp;CS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12109177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47907"><Autoritate contractanta>C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15586731</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:54:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu ACYABY 4*16mmp-IFTE2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31321210-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de joasa tensiune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1345.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ELECTRO-BIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47908"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:54:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>673</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:54:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALMERA INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8574866.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47909"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:55:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOARE TIP P3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:55:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Dimenysting S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25439282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47910"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet produse de birotica si papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:55:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVICE CENTER BISTRITA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28124084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47911"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:56:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare placi MDF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44171000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Placi (constructii) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBAGO MOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30901298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47912"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>STINGATOARE AUTO P1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>792</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:56:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Dimenysting S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25439282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47913"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:56:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de monitorizare si interventie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>265</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:56:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARAMIS-RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10827065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47914"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare hartie A4 pentru copiator OS Ma - D.S.
Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:56:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BESTBYTE SYSTEMS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13705399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47915"><Autoritate contractanta>Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Cuv.Dionisie Exiguul"Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29259756</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:57:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCARE TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:56:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Gama Ink Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17741882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47916"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541092</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate PC si monitor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31412</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:57:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. I.Q. PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14604198.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47917"><Autoritate contractanta>Comuna Galanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441352</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:58:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare bibliorafturi (14 buc); textmarker ( 8 buc/set); dezinfectant universal (5 l)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>262.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47918"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:58:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:58:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCONSUMABILE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36932285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47919"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:58:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3576.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:58:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-BIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47920"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:59:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare hartie A4 pentru copiator OS Do - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELSTAR GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1321890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47921"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T10:59:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tonere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125110-5</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:59:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECHO PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18957613.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47922"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon, dibluri, suruburi [pentru lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:59:54</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47923"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399580</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:00:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET MOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>208.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47924"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare echipament individual de protectie DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1563.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:01:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONT PROTECT ECHIPAMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33214981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47925"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIKING STING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42093757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47926"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv. de reparare  imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50313200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:03:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Swapon-Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39220338.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47927"><Autoritate contractanta>TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46549920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:03:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și reparații a echipamentelor sub presiune supuse incidentei I.S.C.I.R. din centralele termice de bloc și de cvartal scadente în anul 2025-2026</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47928"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:04:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta PSR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47929"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13564982</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:04:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE PIESE DE SCHIMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4004.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:04:01</Data finalizare><Ofertant castigator>MONTANA IUGAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>591527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47930"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Seminte flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03111900-1</Cod CPV><Denumire CPV>Seminte de flori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:03:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14916700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47931"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMELA STERGATOR VALEO SM08NOA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:04:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47932"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:05:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect ”Design Bank - Reabilitare si refunctionalizare unitate administrativa cu cnetru de inovatie” - B1, Cc, D, E, F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:05:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SIMON ANDREA-ILDIKO BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34991110.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47933"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:05:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de intretinere auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1068.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:05:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47934"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:05:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - Produse de panificatie pentru Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 61 din 24.02.2025, Factura DB 13610</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA BRUT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31819391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47935"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:06:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiz serv de mentenanta, sistem supraveghere, sistem alarma, sistem acces, sistem avertizare incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79714000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CROW SECURITY</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5434779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47936"><Autoritate contractanta>UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30860945</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:06:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZEAMA BORDELEZA+INSECTICID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24440000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de ingrasaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:06:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FITOCENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14916700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47937"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:06:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAMELA STERGATOR VALEO SM96APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCONTROL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16361001.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47938"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>489.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>SENIC COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5651344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47939"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:07:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse și servicii  întreținere parc auto TM 01 POD, ORAȘ DETA, TIMIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4369</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:07:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C CIOBANELI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9956554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47940"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:08:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47941"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47942"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:09:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare cherestea rasinoase brad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:09:08</Data finalizare><Ofertant castigator>BALINT GERGELY INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20105281.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47943"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:09:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale pentru intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1571.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:09:10</Data finalizare><Ofertant castigator>RESPEKT SALO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31941924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47944"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:09:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRADUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3770195.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47945"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii la auto CT 18 RNA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>865.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:09:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47946"><Autoritate contractanta>CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16973795</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:10:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian Bucuresti-Iasi si retur, 13.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:10:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47947"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:10:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT ADV1467099 FILTRE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1167.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:10:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIFI FILTER ROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22347923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47948"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de scanare, printare, copiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19356</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOKOPIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29649694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47949"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:11:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de curatenie conform referat de necesitate nr. 95 din data de 25.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3327.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. wartung tratamente speciale S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28206346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47950"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:11:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare substante de combatere DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24450000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse agrochimice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5374.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:10:21</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. GHINEA IRINA-ANAMARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26967596.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47951"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:14:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1862.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROD-PREST CONNECTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>544819.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47952"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:15:40</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47953"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:16:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:16:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ELEGANT CONFECTII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34223333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47954"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:16:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vinieta CTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47955"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:16:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare buchete de flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FLORARIA CYCLAMEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>546828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47956"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:17:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:17:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRAFTEX PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9737945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47957"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47958"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>cval.inlocuit filtre aer, motorina, polen, ulei si inlocuit ulei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO ENGINE TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41863378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47959"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie autobuz TM 18 PVF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50230000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul rutier si pentru alte echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1231.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:19:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MOTOR DOCTOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26066530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47960"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni dama 1 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:19:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LPP ROMANIA FASHION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22418650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47961"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16029704</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:20:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare hidranti interiori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:20:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIROPA ARM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14657400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47962"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incarcare a autovehiculelor electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare de baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6489.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6682144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47963"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:21:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bluza, pantaloni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:21:22</Data finalizare><Ofertant castigator>H &amp; M HENNES &amp; MAURITZ SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27092928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47964"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Agent refrigerant (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze rare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47965"><Autoritate contractanta>Comuna Atel (Primaria Atel jud. Sibiu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4406118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:21:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Panou si autocolante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30195600-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri pentru afise sau accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TIPO MEDIENSIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28445556.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47966"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>885.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:21:47</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47967"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie tehnica periodica la autoturismul Dacia Duster VN-50-WDS DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>924.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:22:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERVICE DAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5617547.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47968"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:23:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1322.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:22:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutia Prefectului Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47969"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:23:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de elaborare expertiza tehnica Cc+Ci - GPP Gulliver, str. Dealului nr. 24</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>COS-INCON RISC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27540606.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47970"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT SEAP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMANIEI A.D.R.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42283735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47971"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHALT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562338</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:23:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2727.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORARIA ICHEBANA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1760616.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47972"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSTANT COM'96 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8353121.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47973"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Jachete barbati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>806.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:24:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Inditex Romania Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47974"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale de intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:25:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47975"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite materiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:25:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47976"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:26:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serv de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>661.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:26:22</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutia Prefectului Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47977"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:26:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>DSTR - Furnizare de piese și consumabile pentru utilaje agricole si forestiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2086.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARASCO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14838938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47978"><Autoritate contractanta>AGENTIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18308578</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse protocol și consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39222100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de catering de unica folosinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>966</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47979"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:27:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2726.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:27:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47980"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtunuri speciale (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:27:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47981"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca, manere si cilindru siguranta pentru usa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47982"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:27:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>COTIZATIE ASOCIATIA COMITETULUI NATIONAL ROMAN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI (CNR-CME)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3036</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA CNR-CME -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10225329.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47983"><Autoritate contractanta>Comuna Ileanda (Primaria Comunei Ileanda Salaj)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4495204</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:27:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gazduire, actualizare si mentenanta site primarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:27:45</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Muresan N Mircea PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32102726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47984"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47985"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:28:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47986"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:29:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie vehicul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1222.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM AUTO EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27885826.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47987"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:29:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:29:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Italiana Erfamo Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32998236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47988"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:29:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanță lunară și upgrade mașini de numărat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea masinilor contabile de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:29:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROPECO BUCURESTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4912700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47989"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:30:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>reprezentare juridica dosar 9472/302/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:30:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. Cabinet Avocat Zamfir Marius Reginald</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20664127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47990"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:30:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decodor DMX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32324600-6</Cod CPV><Denumire CPV>Decodoare pentru televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:30:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HABITAT ENERGY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24329885.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47991"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII MEDICI SPECIALISTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>IXTHIN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50081290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47992"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:31:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conexiuni speciale furtunuri (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47993"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:32:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dres, sosete bej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2461</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:31:58</Data finalizare><Ofertant castigator>MACROM EXIM 94 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6597383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47994"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:32:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47995"><Autoritate contractanta>COMUNA VISTEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4443418</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:32:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:32:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CERTSIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47996"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de imbracaminte 2 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>NY ER ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22647564.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47997"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de detectie a incendiilor DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASISTEH CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45246669.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47998"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>reprezentare juridica 38918/3/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:33:31</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. Cabinet Avocat Zamfir Marius Reginald</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20664127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="47999"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>495.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48000"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:33:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale saditoare (butas, rasaduri flori, seminte)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28475.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:33:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORTIGALA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17779623.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48001"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:34:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48002"><Autoritate contractanta>ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L. HUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28147657</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399660</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:34:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>306.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:34:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORIGINAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7422363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48003"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399661</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:33:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOGEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14167867.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48004"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399662</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:34:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costum barbati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>836.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:34:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Mens Corner Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34795530.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48005"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399663</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:35:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi 2 per, corset 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18800000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de incaltaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDRA SIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3748830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48006"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399664</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie PSR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2788.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:35:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDER TRACKS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13139222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48007"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399665</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:36:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>748.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:36:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRUSAL SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7233879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48008"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399666</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa, ciorapi, cravata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>736.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Peek &amp; Cloppenburg Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21518626.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48009"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399667</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:36:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare autovehicule din dotarea ANRSPS UT 320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:36:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.A.S FLEET TRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48010"><Autoritate contractanta>COMUNA FILIPESTII DE TARG (PRIMARIA FILIPESTII DE TARG)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845516</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399668</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:37:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii scriere si implementare proiect “Dotarea Primariei Comunei Filipestii de Targ cu utilaje noi”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:36:53</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BREBEANU GHE.IOANA CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44952593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48011"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399669</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni 1 buc, camasa 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:37:48</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48012"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399670</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:38:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:38:04</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48013"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322920</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399671</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>spălare mașina de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:38:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPEEDBOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24407347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48014"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399672</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butelie azot (montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:38:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48015"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399673</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tricou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:38:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Pro Textile World Fashion Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48734664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48016"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399674</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:39:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCHEME INTERLABORATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73111000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator de cercetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3485</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:38:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ASTM INTERNATIONAL STANDARDS WORLDWIDE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>R129162244</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48017"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3694985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399675</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:39:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apă curentă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1518.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:39:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9710087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48018"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399676</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticle 12 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225710-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticle (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:39:56</Data finalizare><Ofertant castigator>AX PERPETUUM IMPEX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6818298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48019"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399677</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camasa, pantaloni, sacou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1855.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:40:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Shine Source S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18852722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48020"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT si PROBLEME SPECIALE- UNITATEA TERITORIALA 320</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231784</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399678</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:40:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare autovehicule din dotarea ANRSPS UT 320</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.A.S FLEET TRACKING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15105501.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48021"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Dans Sportiv</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7104335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399679</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:41:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii video de promovare si transmisiune TVCampionatele Nationale de Dans TM 1/2 martie2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64228100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Transmisie de programe de televiziune (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:41:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SC LIVE TO YOU SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36055872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48022"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399680</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni barbati 7 buc (rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:41:53</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;A MODA RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24335313.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48023"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399681</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:43:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipient solutie etansare  pt instalatia de climatrizare tip close conttrol Uniflair ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:42:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48024"><Autoritate contractanta>UM 0929 Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13624359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399682</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare documentație tehnico-economică depusă în cadrul proiectului „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T10:47:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Connections Consult S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17753763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48025"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399683</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantaloni 1 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:44:02</Data finalizare><Ofertant castigator>INDITEX ROMANIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22304337.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48026"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399684</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:45:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adblue - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>353.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDER TRACKS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13139222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48027"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399685</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:46:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare imprimate tipizate OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:46:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTER S SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO5265599</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48028"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399686</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:47:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii alcaline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>269.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:47:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48029"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399687</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:47:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare echipamente si accesorii IT , conform referat de necesitate nr 103 din data de 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2241.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. POWTECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50984018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48030"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399688</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:47:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Truse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:47:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Softex Concept Retail Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34223309.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48031"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399689</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:48:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5937.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48032"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399690</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:48:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1140.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:48:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLEANMAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16984905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48033"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399691</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:49:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla geam personalizata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:49:20</Data finalizare><Ofertant castigator>BRAD GLASS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14529240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48034"><Autoritate contractanta>Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4250875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399692</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Listare full color - afiș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY&amp;PRINT EXPERT TM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46834969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48035"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399693</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:50:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de imbracaminte 111buc, art de incaltaminte 7 per ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48036"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC  REGELE FERDINAND I</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2491494</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399694</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:50:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarusi prismatici stejar 30x30x1500, 100 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GATER INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39967512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48037"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399695</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:50:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare auto OS Az - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>LUPEI BEAUTY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37466248.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48038"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399696</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:50:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costum</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Suvari Ro</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32285909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48039"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2396746</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE SI MENTENANTA A INSTALATIILOR DE LIMITARE SI STINGERE INCENDIU (HIDRANTI EXTERIORI), LA SEDIUL DGASPC BUZAU SI AL STRUCTURILOR FUNCTIONALE DIN SUBORDINE- CRVVF RM SARAT, SRA, CSCHS NR.8, CSC NR.9, CSC NR. 3, CAbR RM SARAT, CITO RM SARAT, CSPAD STILPU, CAMS POGOANELE, CPV SMEENI, DGASPC -SEDIU, CONFORM CONTRACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-04T12:33:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TMG BUILDING SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39655057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48040"><Autoritate contractanta>Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14001286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399697</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:51:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Balast (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2041.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:51:12</Data finalizare><Ofertant castigator>EURO DAVY COMTRANS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23985156.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48041"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 NEGRESTI-OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17337788</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399698</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:51:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament cablu,internet,telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:51:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48042"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399699</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:52:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Com. 154/06.02.2025 Viza autorizatie sanitar-veterinara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate comunitara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4250824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48043"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399700</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Maieu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Suwen Lingerie</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41214370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48044"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic Vlad Tepes Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29109546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399701</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:53:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziliapublic[ de echipamente aferente laboratorul inteligent (smartlab) in cadrul proiectului. Viitorul se intamplI acum, Laborator inteligent, a Liceul Teoretic rrVlad Teper,, loturile 1 si2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244992.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>HELION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26471400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48045"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399702</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtun gresare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:54:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMACRIS TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15563258.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48046"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399703</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare 9 buc, produse cosmetice 32 buc ( rec spect z)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711400-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse cosmetice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:54:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48047"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399704</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:54:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse și servicii de întreținere parc auto TM 11 POD, ORAȘ DETA, TIMIȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1447</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIOBANELI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9956554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48048"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399705</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bluza neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Venzo Capital Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42513842.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48049"><Autoritate contractanta>COMUNA  SICULA (PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399706</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reconditionare interior partial microbus scolar , conform referat de necesitate nr 99 din data de 24.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:55:14</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HIGH SOFA CONCEPT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47330412.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48050"><Autoritate contractanta>Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, Miercurea-Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7600215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399707</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARC TUB OXOGEN 10 LT -51 BUC, 5 LT- 25 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33140000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3692.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:55:31</Data finalizare><Ofertant castigator>OXIGEN-SERV B &amp; B</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6700755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48051"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399708</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:55:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare 10 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:55:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48052"><Autoritate contractanta>Societatea Compania de Transport Public Iasi SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32175213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399709</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:56:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina COR 95</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3716.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48053"><Autoritate contractanta>PALATUL NATIONAL AL COPIILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399710</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:56:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Euro L Diesel-Bon fiscal nr. 276/09.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>239</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48054"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399711</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bustiere, truse negre</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lenjerie de corp (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>985.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JOLIDON INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29974202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48055"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399712</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:56:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda mascare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:56:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48056"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399713</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:57:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara aliaj pt instalatia  de  climatrizare tip close conttrol Uniflair ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44331000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48057"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399714</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:57:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roti pivotante 4 buc 9 rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34324000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Roti, piese si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:57:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADIX TECHNIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25191470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48058"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399715</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:57:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>555.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:57:45</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48059"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399716</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suspensori, flexibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:58:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMIRA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23794504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48060"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2779625</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399717</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipient solutie detectie pierderi freon cu UV  pt  nstalatia de climatrizare tip close conttrol Uniflair ( montaj inclus)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39226220-0</Cod CPV><Denumire CPV>Recipiente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:58:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AER TECH SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2791998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48061"><Autoritate contractanta>COMUNA MOLDOVENESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4426239</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399718</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare Studiu Geotehnic pentru proiectul ,,Construire Capela Văleni, împrejmuire teren, racorduri și branșamente- Com. Moldovenești, nr. 441,Jud. Cluj”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71332000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2641</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:59:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MERA OVIDIU PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33394940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48062"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399719</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica auto ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>798.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SERVAS COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24827871.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48063"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Dans Sportiv</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7104335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399720</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:59:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere echipamente de scenotehnica, lumini, sunet, ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32342410-9</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de sonorizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MUSIC SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16368182.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48064"><Autoritate contractanta>OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39983313</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399721</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:59:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii legislative de informare online ( ABONAMENT 01.03.2025-31.08.2025) - Ctr. nr. 1654/ 28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1768.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-02-26T13:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48065"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399722</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:59:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Com. 2/03.01.2025 Formulare psihotrope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:59:14</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11292024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48066"><Autoritate contractanta>COMUNA RUSII MUNTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4728156</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399723</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T11:59:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11372.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:59:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48067"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA TECHIRGHIOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44853654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399724</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:00:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:59:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48068"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399725</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T11:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLISO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48069"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399726</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:01:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea neagra 600ml 4 buc , vopsea rosie 400ml 2 buc, robinet cu stut 1 buc, lacat 1 buc , prelungitor 3m 1 buc, saci polietilena 10 buc, ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:00:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48070"><Autoritate contractanta>PALATUL NATIONAL AL COPIILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4221268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399727</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:01:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Euro L Diesel -Bon Fiscal nr. 47/13.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48071"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399728</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRANZA BURDUF SZEPVIZI,COTLET PORC DEZOSAT,LAPTE,HR.UNT,CASCAVAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15541000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Branza de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2282.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48072"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399729</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lubrifianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1045</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AS INDUSTRIAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12427375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48073"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399730</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:03:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleste universal 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:02:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>785590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48074"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399731</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:04:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE COLECTARE DESEURI MUNICIPALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2340.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:03:52</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48075"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399732</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:04:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curatare filtru particule masina mica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOLAK DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36479134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48076"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399733</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:04:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse întreținere parc auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:03:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIOBANELI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9956554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48077"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399734</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:04:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT PUI DEZOSAT,PULPE PUI INFERIOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48927835.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48078"><Autoritate contractanta>Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4483447</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399735</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Com. 1/03.01.2025 Imprimate cu Regim Special</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48079"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399736</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:06:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi dama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18813000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:06:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Asterix Com Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5424686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48080"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399737</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:06:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oglinda 50x50x2mm, 2 buc ( rec spect)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39299000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole din sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:06:13</Data finalizare><Ofertant castigator>LUMINARIUM COMPANY LIMITED</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25467126.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48081"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399738</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:07:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de extindere retea de iluminat public si montare corpuri de iluminat noi in localitatile Telciu si Bichigiu din comuna Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45316110-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7531.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:06:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROTRUST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17791368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48082"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399739</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi, curea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18813000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:07:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BENVENUTI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15640024.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48083"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399740</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:07:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48084"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399741</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>spray lubrifiant wd 40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22676950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48085"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399742</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:09:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi lac negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18813000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>335.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DENIS SHOES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18044107.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48086"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399743</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:10:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cabluri myyp 100ml, cablu utp cat6 305ml, articole electrice 145 buc, ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1360.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:10:05</Data finalizare><Ofertant castigator>ELBI ELECTRIC &amp; LIGHTING</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17412685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48087"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399744</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:10:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei compresor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:10:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GLOBAL TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1971141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48088"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399745</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18813000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:11:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Kati &amp; Ver Partener Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26525560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48089"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399746</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:12:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>cablu transfer curent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:12:39</Data finalizare><Ofertant castigator>LUSALI GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25537175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48090"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399747</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi dama</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18813000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Opera Land S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28751270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48091"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:14:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp. mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:14:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Polikorp RS srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28142277.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48092"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399749</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flexibili</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18822000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Incaltaminte pentru antrenament (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>991.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMIRA ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23794504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48093"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399750</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:15:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:15:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48094"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399751</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii instalatii incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232141-2</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:13:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOSETIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825635.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48095"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28412052</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399752</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:16:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MONITORIZARE FLOTĂ AUTO PRIN GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712710-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a traficului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2257.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48096"><Autoritate contractanta>COMUNA  NOJORID</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4454999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399753</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:16:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEGITIMATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2720393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48097"><Autoritate contractanta>Politia Locala Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28333897</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399754</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:17:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TELEFONIE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:16:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48098"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399755</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:17:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:17:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI BENU CARMEN CECILIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19447809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48099"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399756</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>itp B 539sdf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>REMILI TEHNIC SPEDITION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32366299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48100"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399757</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:18:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare si transport deseuri periculosare DS_VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90523000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor toxice, cu exceptia deseurilor radioactive si a solurilor contaminate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:17:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROTECT COLECTOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22386191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48101"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4244954</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399758</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:19:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:18:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48102"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399759</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:19:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>CMI RISTOIU ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19447833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48103"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399760</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:20:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem mecanic/hidraulic de etansare/strapungere pentru determinarea continutului de heliu in elementul combustibil CR 43427</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42132120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Mecanisme hidraulice de actionare a supapelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55410</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:20:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24506294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48104"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399761</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:20:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție vopsea spray OS Rusca - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>276.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:20:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVEXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16454062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48105"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399762</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse protocol și menaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48106"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399763</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:21:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificari auto ITP DB15VDR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:20:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGEROM COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15289188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48107"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399765</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesaere spati verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:22:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48108"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399764</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hoteliere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55130000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:22:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Sinaia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1331967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48109"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399766</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii avocatiale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:24:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SCPA GABRIEL CIOACĂ şi ASOCIAŢII -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34440812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48110"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399767</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese necesare imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>907.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28537056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48111"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399768</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:24:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE SISTEM SUPRAVEGHERE + MANOPERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323500-8</Cod CPV><Denumire CPV>Sistem video de supraveghere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:24:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC DORY IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3630981.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48112"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399769</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:25:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48113"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4627321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399770</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:25:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie acte ptr compartimentul stare civila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEȚEAN PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17517436.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48114"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399771</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese necesare imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPIER SERVICE BUSINESS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28537056.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48115"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399772</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:26:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII AFILIERE PLUXEE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66172000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a tranzactiilor financiare si servicii de case de compensare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48116"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399773</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:28:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMED AGROTRAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42681978.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48117"><Autoritate contractanta>COMUNA VARFURI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4576708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399774</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:30:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Jinga Ciprian</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>911060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48118"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399775</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:30:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sort 0-4 CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14212000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietris, piatra faramitata si concasata, amestecuri de piatra, amestec de nisip si pietris si alte agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:30:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONDRAG AGREGATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32324145.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48119"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399776</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:31:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa potabila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>392.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:31:10</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48120"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399777</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:32:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de igienizare distribuitor apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:32:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48121"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA M EMINESCU IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540836</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399778</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aviz psihologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:32:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Societate civila profesionala de psihologie Teodorescu si asociatii</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33568300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48122"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399779</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>pahare apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:33:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48123"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399780</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:34:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și revizie a instalațiilor de utilizare gaze naturale ce aparțin de UAT ORAȘ DETA, TIMIȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALDOL INSTAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41277921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48124"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399781</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:35:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale necesare comp dispecerat taxi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:35:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALEX 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17917971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48125"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399782</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:36:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>tel inox</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANCOM DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15980336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48126"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399783</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>pise necesare spatii verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUI-COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6112704.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48127"><Autoritate contractanta>TRANSPORT URBAN CALATORI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10152871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399784</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2218.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48128"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399785</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:40:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Catifea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19241000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Catifea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIQUE TEX DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28893452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48129"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399786</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:42:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>DEPOZITARE ARHIVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79995100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arhivare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:42:31</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. Huiu Lucian Ion -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26439990.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48130"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399787</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere autoplatforma cf. referat  nr. 7298/03-03-2025 si nr. 7524/ 05-03-2025, Oferta nr. 7876/06-03-2025 si nr. 8001/07-03-20251], astfel:			Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant pentru transport  tractor UTB U650 - DJ-06-XMX, de la garaj - str. Brestei nr. 129A la Registru Auto (tur si retur), pe raza municipiului Craiova.			-	 Cursa 	 - 	 2.00 	 x 	 350.00 	 = 	 700.00 
2]			Servicii de inchiriere "Autoplatforma" cu deservent si carburant pentru transport  autovidanja - DJ-08-ADP, de la Facai la garaj - str. Brestei nr. 129A l, pe raza municipiului Craiova.			-	 Cursa 	 - 	 1.00 	 x 	 350.00 	 = 	 350.00 
													
									Total fără TVA				 1,050.00</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ROM MOB COB SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28393597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48131"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399788</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:43:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Costum smoching negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de imbracaminte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>DOVANI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6797845.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48132"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399789</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asigurare a bunurilor imobile DS-VN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66515200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a bunurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7623.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:47:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2886621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48133"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17091470</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399790</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:50:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>INALBITOR OANA - 1 L - 200 BUC - CSC RM SARAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:49:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S. C. MCA COMERCIAL S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13219828.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48134"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399791</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:52:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Afise, print program spectacole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:52:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CREATIVE ID HUB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50508170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48135"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399792</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHINGA CU CLICHET 50ML 12X2.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:52:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LIRIADA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13315469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48136"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399793</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie colarata diverse sort</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7496.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Alexander The Great S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43213878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48137"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399794</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Borne acumulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48138"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399795</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:55:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:54:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Fast Moft SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42091349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48139"><Autoritate contractanta>Centrul National al Cinematografiei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4283830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399796</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:56:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:51:59</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA - REGISTRUL AUTO ROMAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48140"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399797</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:56:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1551.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DCN EU RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32648575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48141"><Autoritate contractanta>SCOALA PROFESIONALA GERMANA KRONSTADT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>31616206</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399798</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:56:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49990.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48142"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399799</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:57:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>234.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:57:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48143"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399800</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:58:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA+OXIGEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:58:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXIGEN-SERV B &amp; B S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6700755.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48144"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399801</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T12:59:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:59:15</Data finalizare><Ofertant castigator>AXELLE CO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7968048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48145"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399802</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:00:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray descurcare par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:00:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Notino S.r.o. Brno Sucursala Bucureşti</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26337523.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48146"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399803</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>844.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:02:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Pro Beauty Retail Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40361357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48147"><Autoritate contractanta>GARDA FORESTIERA SUCEAVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16376339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399804</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:02:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie roviniente:
SV13MSY 
SV13MSW 
SV13MSX 
SV13MSS 
SV13MSV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2836143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48148"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399805</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:02:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie acumulator auto TL 04 SFW  OS Tulcea - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T12:58:51</Data finalizare><Ofertant castigator>STANCIU-SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5608964.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48149"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399806</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:02:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente la Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 45 din 20.02.2025, Factura SLG445051004031</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7095.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:02:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48150"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399807</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:03:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare asigurare facultativa casco - VS 10 PMB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3313.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26595999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48151"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399808</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:03:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fixativ, produse ingrijire par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:03:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFIHAIRSHOP DISTRIBUŢIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22279470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48152"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399809</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:04:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PARCARE TIMPARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1011.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:04:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PT. ADMINISTRAREA PARCARILOR PUBLICE DIN MUN. TIMISOARA - TIMPARK</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45421239</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48153"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399810</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:05:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cap manechin dama, plastic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>212</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>Viabil Online Solution Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35851387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48154"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399811</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ace par, agrafe par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>878.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>AXELLE CO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7968048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48155"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>LEUCOPLAST TRANSPARENT - SECTIA SCENA 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZEEDO MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32062869.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48156"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399813</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray color, perie par</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33711600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Preparate si articole pentru par (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROFIHAIRSHOP DISTRIBUŢIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22279470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48157"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399814</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:08:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii întreținere ascensor grup alimentar, februarie, Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 25 din 31.01.2025, Factura 135863</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:08:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVERSIS TOP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17029230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48158"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399815</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:09:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pense, cheie tachelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39265000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Agatatori si urechi de prindere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Backstage Production Group International S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15972430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48159"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399816</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:11:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>428</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:11:24</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORENTINA IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3010637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48160"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9658744</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399817</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:11:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca de usa si burghiu de lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48161"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399818</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:12:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Statuete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:12:49</Data finalizare><Ofertant castigator>FLORIAN TRANS PROD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39152187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48162"><Autoritate contractanta>Comuna Dudestii Noi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16561131</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399819</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:13:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE CASCO AUTO RENAULT TM 07 PDN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9129</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:11:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48163"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399820</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:14:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalare auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VERONICA WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39850821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48164"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399821</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:14:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ornamente, decor decembrie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2787.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:14:26</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO EC. R SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48165"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399822</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1570.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:14:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48166"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399823</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:15:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie vopsele cf. referat nr. 8113/07-03-2025 si bon fiscal nr. 07/07-03-2025, astfel:1]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare verde inchis RAL - 560		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
2]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare rosu RAL - 3000		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
3]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare galben RAL - 1021		 - 	Buc.	-	4	x	10.9244	=	 43.70 
4]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare galben RAL - 1023		 - 	Buc.	-	4	x	10.9244	=	 43.70 
5]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare verde sevigne RAL - 570		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
6]				Spray lac transparent		 - 	Buc.	-	15	x	10.9244	=	 163.87 
7]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare crem RAL - 427		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
8]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare crem RAL - 400		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
9]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare galben RAL - 1028		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
10]			Spray vopsea 400 ml.	Culoare maro RAL - 8017		 - 	Buc.	-	2	x	10.9244	=	 21.85 
													
									Total fără TVA				 404.20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Policolor Exim S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6258590.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48167"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399824</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:16:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imitatie matase sintetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1701.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAND MOSA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43081025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48168"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11308023</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399825</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:17:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14360018.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48169"><Autoritate contractanta>SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7639762</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399826</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:17:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reconditionare scaun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50224100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reconditionare a scaunelor pentru materialul rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CHITU GEORGIANA INTRAPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34147244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48170"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399827</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tesaturi textile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:18:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Matex Style Fashion Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48455015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48171"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613342</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399828</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1026.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:18:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMECS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1763493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48172"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399829</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2521.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADIO M PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12530922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48173"><Autoritate contractanta>Spitalul de Boli infectioase si Psihiatrie Baia Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627501</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399830</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48174"><Autoritate contractanta>Comuna Dudestii Noi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16561131</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399831</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:19:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE ASIGURARE RCA AUTO RENAULT TM 07 PDN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1536.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48175"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399832</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:19:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tesatura sintetica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:19:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Nores Comexport Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21761063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48176"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399833</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:20:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ervicii de eliberare aviz pentru proiectul „Amenajare pistă de cicliști în Comuna Remetea, Județul Harghita ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:20:20</Data finalizare><Ofertant castigator>REDISZA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24864080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48177"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399834</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:21:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii banda piele, accesorii metraj, fermoare, panza, franjuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:21:48</Data finalizare><Ofertant castigator>RAMA TEXTIL FASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19066723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48178"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399835</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tesaturi paietat negru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:23:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Romnuts Start Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16183672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48179"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399836</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:24:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EMYNE NEWS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45161783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48180"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399837</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii cusut, floare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:25:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SATURN ACCESORY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38225124.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48181"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399838</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:26:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAPTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15511000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lapte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:26:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNICARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6531770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48182"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399839</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:27:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tesatura paietat, brocard</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39561000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie si broderie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1957.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:27:00</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIQUE TEX DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28893452.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48183"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399840</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:27:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELEMENT COSTUM TEATRU - SECTIA SCENA 1 PERECHE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:26:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SPORT VISION TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33878190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48184"><Autoritate contractanta>Orasul Geoagiu (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5742426</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399841</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:28:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>PROIECTOR LED 50W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:28:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GIALO VERDE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24803040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48185"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399842</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:28:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDITUR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9735812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48186"><Autoritate contractanta>Municipiul Deva</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374393</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399843</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare PT si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare pe strada Aurel Valicu si Nucet in municipiul Deva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71322000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:29:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZANSHIN IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5672908.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48187"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399844</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de eliberare aviz de amplasament pentru proiectul „Amemajare pistă de cicliști în Comuna Remetea, Județul Harghita”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Distribuție Energie Electrică Romania S.A. - Sucursala Harghita</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48188"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399845</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:30:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IN2COMMUNICATION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24839809.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48189"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399846</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:31:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:30:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48190"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34998410</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399847</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:31:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de service  autoturism SKODA Octavia III , pentru efectuarea reparațiilor conform deviz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>971.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JAPAN AUTO SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46967647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48191"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399848</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:32:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Realizarea prizei de pământ la imobilul OJ Gorj, Direcția Regională Timiș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:31:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NRGTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49399983.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48192"><Autoritate contractanta>COMUNA BACIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399849</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:33:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea, diluant, pensule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>118.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTANT INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6325370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48193"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399850</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:33:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIMPAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15419768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48194"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399851</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7381.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:33:53</Data finalizare><Ofertant castigator>DCN EU RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32648575.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48195"><Autoritate contractanta>Teatrul Masca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4364640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399852</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:34:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA B-167-ACT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:34:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48196"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399853</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>BROASCA SECUREMME</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NAVI GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11398700</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48197"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399854</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII LABORATOR - CARPAD SF NECTARIE MEDIAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:36:33</Data finalizare><Ofertant castigator>EMILIANA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9004588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48198"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399855</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Alicat Grup Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7400217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48199"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399856</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:37:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de eliberare aviz de gospădărire a apelor pentru proiectul „Amemajare pistă de cicliști în Comuna Remetea, Județul Harghita”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1033.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23719936.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48200"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399857</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:37:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda izolatie tesa neagra</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:37:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48201"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399858</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:38:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU SECUREMME K2 30X40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>NAVI GROUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO11398700</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48202"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399859</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:38:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cearceaf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>154.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48203"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12318270</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399860</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii software</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48204"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399861</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:39:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire si livrare Revista Coolt Neamt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:37:24</Data finalizare><Ofertant castigator>O&amp;A Golden Foil SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18115208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48205"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399862</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:40:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DR. IVASCU ROXANA VICTORIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34118249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48206"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399863</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:40:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei masaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>BEBETEI INVESTMENTS GROUP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32742199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48207"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE POLITIE LOCALA SECTOR 6</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17314075</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399864</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:40:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spălătorie auto pentru perioada 03.02.2025-28.02.2025, conform centralizatorului au fost efectuate 60 de spălări.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3812.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:40:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCKS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30431919.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48208"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399865</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina cabinet Primar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>222.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:40:04</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48209"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399866</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:40:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mufe XLR  30 per ( rec spect 0</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44322000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru cabluri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:40:11</Data finalizare><Ofertant castigator>DB TECHNOLIGHT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3049840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48210"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399867</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autocolant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:41:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48211"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399868</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de copiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:41:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OPAX PROTECTION SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29587346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48212"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399869</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:42:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUIER CROM, METALIA 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>99.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:41:50</Data finalizare><Ofertant castigator>JOLLYCONTOR IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO6588822</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48213"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399870</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:42:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva 60 buc ( at masinisti )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Stage &amp; Showtech Management</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25733414.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48214"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399871</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>LIMITATOR DE CURSA TIP CSA-031 IP66</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48921000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de automatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>ELMARK STORE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31012196</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48215"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399872</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:45:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GDD SERVICES IT&amp;C S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43511939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48216"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399873</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:46:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIETRIS CARIERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DUŢ SCAVI SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38216525.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48217"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399874</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHEI AMPRENTA ISEO R6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:46:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKEYS&amp;MACHINES DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27800013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48218"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399875</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:47:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pigment vopsea 255 ml, vopseaalba 30litri, trafaleti 3 buc, colier metalic 34 buc, pamant gradina 7 saci,  ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1195.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:47:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48219"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399876</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:47:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CILINDRU AMPRENTA R6 30/30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILKEYS&amp;MACHINES DISTRIBUTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27800013.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48220"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399877</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:47:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii suport pentru invatamant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de suport tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SATRALIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29904940.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48221"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399878</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:48:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>PICIOR MOBILA CONIC 5 CM NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:48:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRADY 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48222"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399879</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:48:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Platforma transport 2 buc ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34911100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Carucioare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:48:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48223"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11293623</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399880</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:49:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere echipamente curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10084.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:49:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUNNY CLEAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37483044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48224"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399881</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:49:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>BARA HAINE OVALA 2.9 M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:49:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRADY 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48225"><Autoritate contractanta>TEATRUL MUNICIPAL MR.GH.PASTIA  FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8334170</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399882</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie stampile Teatru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>888</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:49:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MIKAEMI PRINT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43753347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48226"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399883</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:50:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOZAIC FASHION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21749299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48227"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399884</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT BARA OVALA CH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRADY 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12472171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48228"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399885</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:50:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14741276.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48229"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399886</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6202</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:51:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VIALLY COM IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8564269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48230"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399887</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:51:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:51:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SERCON BUSINESS GROUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35697335.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48231"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GRIGORE T.POPA" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399888</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:55:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INSPECTIE TEHNICA RECIPIENTE - POLICLINICA STOMATOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3337.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48232"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399889</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6554.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>CREATIV RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39688917.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48233"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399890</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:57:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:57:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC SPEED IDEAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26619877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48234"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399891</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:57:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii  prestate de orchestre - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312140-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:57:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SUONARTE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43687235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48235"><Autoritate contractanta>Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19039281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192113-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1023.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:58:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIC SPEED IDEAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26619877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48236"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T13:59:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii operare imagine ecran led</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T13:59:01</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA BATCA DOAMNEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25988019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48237"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:01:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PATISERIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>464</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:01:02</Data finalizare><Ofertant castigator>D.O.S.CATERING SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35943154.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48238"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Leucoplast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>FARMACIA TEI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9417.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48239"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:04:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spray zapada</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:04:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48240"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lumanari si baterii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:05:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JYSK ROMÂNIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18107744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48241"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ogranizare spectacol ”Poveste de odinioară”- Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312250-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de artisti independenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:06:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO VALORES ART &amp; SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34652033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48242"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bambine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>Marele Pescar Trade Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28598479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48243"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:09:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prosop</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:08:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Pepco Retail Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48244"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:09:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant - Festivalul ”Vacante Muzicale ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55310000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO COM CENTRAL SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7350615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48245"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:10:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ascutit foarfeci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:10:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Exclusiv Boyard Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28822591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48246"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:13:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>FASOLE VERDE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15331170-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume congelate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:13:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BISTROMAR LA TIMONA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38064079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48247"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:14:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROTIC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1091589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48248"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:15:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48249"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:16:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparații la centrala termică OJ Neamt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:16:17</Data finalizare><Ofertant castigator>MAELVI COMIMPEX SRL -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6247485.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48250"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:16:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet Alimentar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2025.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:16:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.EGYED COMPANY S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5627699.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48251"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:17:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas WC cu rezervor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48252"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTI (I.C.D.P.)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1091473</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coada ciocan +pana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:18:21</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48253"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:18:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tija filetanta, set burghie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:18:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48254"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii montare aer conditionat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VIALLY COM IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8564269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48255"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:21:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:21:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agentia de turism Triunghi S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48256"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dispozitiv Tecmate sincronizare Carbmate  TS110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEMPO CONSULT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16814846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48257"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10321.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:23:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DOTIS TRAINING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17897750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48258"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:24:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet avion</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2125</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Agentia de turism Triunghi S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6452951.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48259"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat si de mesagerie interna in birouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:26:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48260"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48261"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64122000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat si de mesagerie interna in birouri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48262"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:28:29</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48263"><Autoritate contractanta>COMUNA DORNA ARINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6576100</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:28:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Șervețele cutie  – 9 buc
Șervețele umede  – 8 buc 
Odorizant WC – 3 buc
Odorizant cameră – 10 buc
Lavetă microfibră – 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:27:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48264"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29170950</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>cornulete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>908.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANA STATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3648350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48265"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asigurare RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4467.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:30:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. DOMAS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23884240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48266"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4505375</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:31:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>RA 912 Medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:31:06</Data finalizare><Ofertant castigator>TILAVET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO10331176</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48267"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de mentenanta la instatatiile sanitare luna februarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:32:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Szekely Vincze Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35025741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48268"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:33:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>- glucet - 3 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORAMIL IMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>73630.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48269"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:33:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana animale - Srot floarea soarelui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:32:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M.A.CRISTINA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4255520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48270"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:35:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii hostesse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79416000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de relatii cu publicul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:35:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NABULI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37583574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48271"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:36:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:36:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BACCO ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21267206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48272"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>- servicii de curatenie luna februarie 2025 - 1 buc;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:35:37</Data finalizare><Ofertant castigator>Turcut Corina Mihaela Persoana Fizica Autorizata</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36675955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48273"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:38:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2786.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:38:21</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48274"><Autoritate contractanta>TEATRUL "REGINA MARIA" ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570729</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>- bilete de intrare spectacole - 10 blocuri;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22459000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bilete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREIRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2720393.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48275"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC "NICOLAE TITULESCU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4395140</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:40:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRANSPORT ELEVI PE RUTA SLATINA - TIMISOARA TUR SI RETUR SI LOCAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60170000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:39:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. ANAISTEO  PREDESCU TOUR  SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35353072.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48276"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:41:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>923.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SWISS SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16690284.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48277"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:42:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filmare repetitii, animatie afise, interviuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92111250-9</Cod CPV><Denumire CPV>Productie de filme de informare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Digital Studio Image SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16151697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48278"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:43:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cablu tv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92230000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de radio si televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48279"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:45:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curatat unghii cabaline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77500000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de zootehnie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:45:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GRUMAZESCU I. ILIE-CRISTIAN INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35824803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48280"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:46:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piatra sparta 0-63 - 49.50 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de piatra de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1163.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:45:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ekodep S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21978322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48281"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:46:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatatorie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:46:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BROTHERS ECO CLEAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49993250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48282"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:49:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare pentru bitoul de Stare Civilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:40:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48283"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4340099</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:50:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare tub co2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>499.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:49:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Mavis 92 Impex</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>423850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48284"><Autoritate contractanta>COMUNA SOCODOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3519330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:50:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare si publicitate pentru proiectul „ Centru de zi și recuperare pentru persoanele vârstnice, în comuna Socodor, județul Arad.”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101630.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-07T14:50:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURED MVS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32798548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48285"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399942</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:50:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:50:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48286"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1367.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:51:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48287"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA PASLA 20X1000X1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03332000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lana si par de animale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2092.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:48:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA TEHNICA ALFA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17073791.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48288"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:54:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de potcovit cabaline</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421160-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. GRUMAZESCU I. ILIE-CRISTIAN INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35824803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48289"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>585.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:56:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48290"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T14:58:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate și acte pentru biroul de Stare Civilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T14:54:35</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48291"><Autoritate contractanta>COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4390488</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:01:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15860000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea, ceai si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>517.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:00:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48292"><Autoritate contractanta>Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240650</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:01:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii medicale cf ct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10250.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:00:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4240898.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48293"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate de căsători și deces cu 25 file pentru biroul Stare civilă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17530710.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48294"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:09:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate aer conditionat 24000 BTU-8buc (laborator DRDP Buzau)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:07:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMTERM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10579504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48295"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip 0-2mm - 13.90 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de piatra de constructie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>834</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. LIBRA NAV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14787982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48296"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:15:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de ,,Program legislativ pe suport electronic,,-DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>75111200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii legislative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:15:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48297"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tarif de monitorizare a autorizației deținute de autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport rutier de persoane tranșa 29 an 9 perioada Decembrie 2024 - Februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Națională de Reglementare Pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14935787.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48298"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399955</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:22:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>356.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:21:45</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48299"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificat stingatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>851</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:22:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FIRE ELECTRIC EUROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24533566.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48300"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:25:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica ITP pentru autovehiculele din cadrul SDN Focsani-DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9479.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:24:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRISTALGIM TEHNIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31336290.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48301"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>stingator tip sm6 si sm50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2927.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:25:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DVT FAHRER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37408336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48302"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:27:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica ITP pentru autovehiculele din cadrul SDN Galati - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6336.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOKAT 2024 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50485697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48303"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:29:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Textil minimat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SECUREX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7922326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48304"><Autoritate contractanta>Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4663448</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI MENTENANTA SISTEM DE NAVIGATIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>187986.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDTRONIC ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35182347.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48305"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE GHIMES-FAGET</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44252778</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:31:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie hipoclorit de sodiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comcolor SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>514923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48306"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC TOMSA VODA SOLCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6728985</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:32:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Întreținere microbuz școlar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2358</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:32:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MAROB TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22456726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48307"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARDAN T4 850MM COSITOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cuplaje cardanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>NDM COMTRAC AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42534071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48308"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29111511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:38:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering pentru scoli -Meniu :mic dejun+pranz+gustare/ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58165.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSEEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43392064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48309"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARDAN T4850 MM COSITOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cuplaje cardanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>NDM COMTRAC AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42534071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48310"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:45:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carnet de comercializare - 60buc, atestat de producător - 1buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2832.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL HARGHITA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4245763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48311"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Textil minimat și ață de cusut</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39500000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>116.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SECUREX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7922326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48312"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:49:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:49:52</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48313"><Autoritate contractanta>TRIBUNALUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540767</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:50:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparate de aer condiționat-2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:49:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ONE FACILITIES MANAGEMENT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49249161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48314"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399971</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:52:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP autoutilitar și ITP EURO 6 supliment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:52:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST AUTO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18429987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48315"><Autoritate contractanta>COMUNA REMETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367655</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T15:54:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:54:16</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48316"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:02:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cardan T4 850 mm Cositoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42141800-7</Cod CPV><Denumire CPV>Cuplaje cardanice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:02:01</Data finalizare><Ofertant castigator>NDM COMTRAC AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42534071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48317"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:03:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vas de expansiune 8 L - 2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611600-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rezervoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:01:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROINSTAL PROFESIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36050395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48318"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:12:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MATERIALE LEROY MERLIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>427.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:12:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16702141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48319"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:20:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE FOTOCOPIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2214</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZIGO STUDIO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21787551.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48320"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:28:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Kit servodirectie cu pompa Danfoss (U650 CT2633) - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16810000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>949.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ME &amp; MY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9264022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48321"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:34:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRINT BANNER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:34:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OUTLOOK GLOBAL SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37363633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48322"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T16:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET PRODUSE CURATENIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>486.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T16:46:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRIMA-BIROTICA &amp; PAPETARIE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24048685.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48323"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T21:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>822.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T21:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48324"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T21:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T21:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48325"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T21:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1709.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T21:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KPA CLEAN TRANSILVANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46251116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48326"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:00:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:00:46</Data finalizare><Ofertant castigator>R&amp;D Autotorismul SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7156733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48327"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>670.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48328"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:04:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:04:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Moara Mirestean</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48329"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:05:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48330"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11031.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48331"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:07:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Limeco Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33192905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48332"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii punere functiune</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:11:38</Data finalizare><Ofertant castigator>DelGaz Grid SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48333"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:12:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5318.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:12:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48334"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:14:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese schimb -becuri auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REFLEX Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34799280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48335"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2275</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:15:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAPID BETON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25004504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48336"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:16:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pise schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:16:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MATEROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10302235.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48337"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:19:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Formulare tipizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199700-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole imprimate de papetarie, cu exceptia formularelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>366.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:19:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Paper Design SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39246800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48338"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere instal electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Oltean Vasile</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38104211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48339"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:22:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>767.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48340"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:25:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>213.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Delgaz Grid SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48341"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:26:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48342"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2399999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare sort balastiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18233000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Sorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:29:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Rapid Agregate SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18214384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48343"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:33:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REFLEX Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34799280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48344"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2097.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:35:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Florin SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15959962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48345"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3670.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:36:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48346"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:37:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12707.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:37:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48347"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:38:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1205.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:38:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48348"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:40:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza fond forestier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2262.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:40:22</Data finalizare><Ofertant castigator>REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48349"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:41:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese schimb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:41:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIANA TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14537285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48350"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:42:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4768.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:42:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48351"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-07T22:44:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>342.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T22:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REFLEX Engineering S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34799280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48352"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MADARAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19259457</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-08T13:24:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>certificat digital</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-08T13:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRUSTLINE SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30993500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48353"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-08T15:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de montare detector automat de gaze naturale CT 16 si Camin 2,  str. B. P. Hasdeu  nr. 90-92  ai nr. 45  - Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231223-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari auxiliare pentru distribuirea gazului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17450.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-08T15:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIBO INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26085884.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48354"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T09:32:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa potabilă, canalizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2014.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T09:32:14</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48355"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T09:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5030.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T09:33:43</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48356"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3552000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T09:37:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare periodica  instalații electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71315400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T09:37:17</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAHARIA Z FLORIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2866890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48357"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 1 IL CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29150359</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T12:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>AMENAJARE SI RENOVARE SALA SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T11:59:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MADRA IDEAL CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49480068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48358"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400015</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T19:55:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicatii si anunturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T19:55:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tipo-Rex Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13807216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48359"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T19:56:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T19:56:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOBIL SERV SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14629370.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48360"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T19:59:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T19:59:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Kupan Iozsef Attila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39468415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48361"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:00:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere sistem video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV ADLER TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5415963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48362"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:03:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serevicii avize bransament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:03:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Delgaz Grid SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10976687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48363"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:05:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:05:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Limeco Trading S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33192905.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48364"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serevicii telefonie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>813.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48365"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SCIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:07:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOLID-SAFE MANAGEMENT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39479694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48366"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400023</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:09:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinerea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>177.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48367"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere instal electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1580</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA Oltean Vasile</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38104211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48368"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:12:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare tehnica gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:12:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48369"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:13:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3070.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:13:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48370"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:14:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatie gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:14:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48371"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare instalatie gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>705.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:15:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ASIST COMPLET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32602667.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48372"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1449.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48373"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:17:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:17:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRIO ELECTROTEHNIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39682230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48374"><Autoritate contractanta>Comuna Lunca Muresului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562435</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-09T20:21:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachete pentru Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11926.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-09T20:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Moara Mirestean SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1769445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48375"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:36:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi tenis MTC HEAD TOUR XT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6242747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48376"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:38:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imbracaminte sport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18412000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20743.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:38:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Sopa Consulting SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14993427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48377"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:40:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HIGH ENERGY CONCEPTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35200133.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48378"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi tenis DUNLOP FORT ALL COURT TS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7386.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RENAMED FARMA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6488777.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48379"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:43:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de teren de tenis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452720-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de teren de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1848.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:43:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEW SPORT SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28092365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48380"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:45:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi tenis MTC HEAD TOUR XT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:45:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6242747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48381"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T06:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pantofi sport și șepci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T06:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6242747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48382"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:02:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>611.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:02:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASA DE EDITURA NAPOCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>204469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48383"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:05:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>793.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEWS PORTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27365122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48384"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare comunicat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:06:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONITORUL DE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27203732.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48385"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reactivi de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18510.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:16:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMEX IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5394950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48386"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:16:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>INCARCATURA BUTELII: 1BUCX96.64</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48387"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPATE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:17:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48388"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adezivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:19:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SECOSERV TEHNO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31294445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48389"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:26:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:26:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CEREALE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6851308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48390"><Autoritate contractanta>Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4602041</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:30:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Silicon, Tub ancora, Adezivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24590000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Siliconi primari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:30:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEL SERVICII SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16295749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48391"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:50:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>- Întocmire documentație tehnică ( PT+DTAC , Ridicare topografica, Verificator ) proiect “ Mărire capacitate de stocare apă potabilă localitatea Tovărășia , comuna Miloșești , județul Ialomița – rezervor 216 mc “.- 7.500,00 RON
-Întocmire documentație tehnică proiect (PT+DTAC , Ridicare topografica, Verificator ) “ Mărire capacitate de stocare apă potabilă localitatea Smirna, comuna Grivița , județul Ialomița – rezervor 216 mc “.- 6.000,00 RON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71325000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare a fundatiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:50:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROCIVIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8965473.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48392"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchireier buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:50:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IONIFERM AGRO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36222733.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48393"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400050</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:53:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem navigare si urmarire GPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELL SECURITY SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29666270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48394"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Yale usa (broasca)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste de usa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>166.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:55:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TAISS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3330879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48395"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "A.S.E." BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>40632987</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:55:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament sportiv</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2526.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:54:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LANDER SPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5172848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48396"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA CURATAT MAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39813000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paste si prafuri abrazive de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:56:09</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48397"><Autoritate contractanta>PRIMARIA COMUNEI PODARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553399</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400054</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:57:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tichete gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:56:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48398"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:58:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA CURATAT MAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39813000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paste si prafuri abrazive de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:58:10</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48399"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T07:58:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare moloz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T07:58:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MART MAR PRODUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33686615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48400"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE GEAMURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48401"><Autoritate contractanta>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13962147</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:01:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghivece -R407</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1145</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:00:58</Data finalizare><Ofertant castigator>SC FAIMAR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2943069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48402"><Autoritate contractanta>APA TARNAVEI MARI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19502679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:01:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COLECTARE DESEURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90513200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de eliminare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JIFA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18048621.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48403"><Autoritate contractanta>SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16976481</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:01:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie rezervor motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34320000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1642.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:01:19</Data finalizare><Ofertant castigator>TRIAGO TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26591202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48404"><Autoritate contractanta>ORASUL PANCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:02:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>lucrari pentru obtinere autorizatie de securitate la incendiu Gradinita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>98357.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:02:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAC-COSADA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17157400.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48405"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalații electrice - înlocuire tablou electric general și alimentare cu energie electrica a cabinei portarului de la centrala termică Hașdeu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45310000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51423.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Silelis S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29486619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48406"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:04:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Carburanti 15-28 februarie 2025, Factura LKR25SD00L02110</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>436.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48407"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:05:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETE UNIVERSALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:05:25</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48408"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:06:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare și echilibrare a motoarelor de la centrala de ventilație din cadrul Complexului de Natație Universitas, Str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13513</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONEXINSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6460350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48409"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA NUIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:07:35</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48410"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salopeta clasica bumbac cu benzi personalizata = 30 buc x 129,90 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3897</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:08:07</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48411"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:08:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE HISTO, CITOLOGIE, HPV - FEBR. 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:08:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONCOPAT DIAGNOSTIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35421037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48412"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:08:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48413"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cizme 8A96- 25 buc x 38,92</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:08:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf.Haralambie -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18058331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48414"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02401 Alba Iulia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:09:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu vidanjare 3 fose septice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:09:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC APA CTTA SA Alba</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1755482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48415"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contor apa rece multijet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38421100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Contoare de apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>462.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MELINDA-IMPEX INSTAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15936519.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48416"><Autoritate contractanta>Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245259</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cremwursti pui</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:07:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>526650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48417"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MEDIAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38045310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:14:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de restaurant si de servire a mancarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>LA VILLA HILL RESORT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38416302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48418"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14741896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:15:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manusi K102</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18424000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48419"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Certificate digitale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1649</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALFATRUST CERTIFICATION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16477015.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48420"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0903</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18262519</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de revizie agregat frigorific</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Instalatii de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>346</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:18:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AERO-TERMOFRIG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36973471</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48421"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>994.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48422"><Autoritate contractanta>SALUBRIZARE LIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45217809</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:21:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CARBURANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1111.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:21:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELTA ROM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48423"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:21:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii (vopsea lavabila, ipsos, glet interior, ciment, set accesorii, glet finisaj, pensula) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1244.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48424"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Unitate cilindru Xerox B205 - 3 buc x 80 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:22:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ITPC SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2856930.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48425"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14741896</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:23:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment 42.5
Spuma ferestre cu pai bondit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANZECRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17143005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48426"><Autoritate contractanta>Spital Orasenesc Beclean</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512208</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:23:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1836.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:23:47</Data finalizare><Ofertant castigator>SELGROS CASH&amp;CARRY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48427"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfecă pomi, greblă 16 dinți, foarfecă vie, coadă greblă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:26:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GRUP MODAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14465294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48428"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVOMOTOR SIEMENS AC, DC24VAC/DC, 24V-CENTRALA DE TRATARE A AERULUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1879.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:25:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETNIS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1956141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48429"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>191195</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:26:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVA POWER &amp; GAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18680651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48430"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:30:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inbtretinere autovehicule (ITP) la B 26 COR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARENA AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13302779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48431"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furtunuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44165100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1420.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMORDIAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15167970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48432"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:31:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție și testare periodica, autovehicul Ford Nerabus, Centrul de zi Rozmarin, Comanda42 din 04.03.2025, Factura 220</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:31:08</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSPORT LOCAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1219301.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48433"><Autoritate contractanta>Comitetul Olimpic si Sportiv Roman</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13746143</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:33:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii si intretinere auto (B 26 COR)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>418.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:32:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARENA AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13302779.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48434"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:36:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELDI BRUTARIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6753822.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48435"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:36:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Upgrade instalaţie pentru determinarea conţinutului de hidrogen în element combustibil şi teacă grafitată – extindere capabilitate de funcţionare - 
CR # 43426</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31025</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:35:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24506294.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48436"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:38:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta a instalatiilor de ridicat tip plan electric care deservesc Sala Polivalenta Oradea Arena, str. Traian Blajovici nr.24, Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:37:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOVILIFT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25297420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48437"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete de trimitere si carne</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2364.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48438"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:42:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Arc disc pentru dispozitiv de cuplare MID, CR 39599</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44532200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Saibe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>175875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:41:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNIC-FLASH S.C.S. S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1959466.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48439"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:43:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORN SI SUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMVIG IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1235455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48440"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie RAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30236110-6</Cod CPV><Denumire CPV>Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:43:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48441"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:44:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>refill cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>575.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:44:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BI WAWEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15821543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48442"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:44:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hub USB 4 porturi - 1 buc x 33,61</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:44:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48443"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:45:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>detergenti speciali pt aspirator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:45:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO 5 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15002395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48444"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:45:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mousepad  900 x 420 mm - 1 buc x 132,76</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>132.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48445"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:46:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Elaborare program de investigatii/examinari cu caracter tehnic in vederea prelungirii duratei remanente de functionare pentru 10 recipiente sub presiune cu scadenta in anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. Tubal Expert S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27681303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48446"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:47:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație, verificare generală și etalonare camere de termoviziune FLIR GF306</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICRONIX PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7996366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48447"><Autoritate contractanta>Primaria Municipiului Tarnaveni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4323535</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:48:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Examen medical siguranta circulatiei pt un numar de 5 soferi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:47:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Vladutiu&amp;Garabedian S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2689336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48448"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC BOLINTIN VALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete CT si RMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:47:54</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48449"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:48:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAINE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:47:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48450"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2747321</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete pe 12 luni pentru 6 autovehicule apartinand Universitatii Maritime Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4433.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:48:30</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR DRDP CONSTANTA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO16054368</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48451"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:48:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3058.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO SISTEM DISTRIBUTIE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41256848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48452"><Autoritate contractanta>SCOALA  GIMNAZIALA ,,ALEXANDRU CEL BUN''</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29105838</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:50:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DALIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4954404.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48453"><Autoritate contractanta>CENTRUL  REGIONAL DE CAZARE SI PROCEDURI PENTRU SOLICITANTII DE AZIL TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22471297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartele telefonice Smart post telefon public conform ADV 1469044 / 06.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712111-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cartele telefonice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2517</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>MAXIS CELL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO21875963</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48454"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:51:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirii butelii oxigen/acetilena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1171.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:51:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48455"><Autoritate contractanta>CET GOVORA S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10102377</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:52:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii preluare deseuri vata minerala, conform anunt publicitar nr. ADV1463480 publicat in SEAP in data de 27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>89500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:48:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREEN ATLANTIC SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38225272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48456"><Autoritate contractanta>COMUNA SINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541398</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:53:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare Tahograf si efectuare ITP-Microbuz scolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Cotafana SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2545179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48457"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:53:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mouse Logitech G305 - 1 buc x 200,98</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48458"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398753</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:55:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evacuare/Aspirare nisip cuartos</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90912000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare prin insuflare a structurilor tubulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T12:05:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. BLUECO WASTE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30204550.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48459"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:55:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Surubururi, saibe, piulite - 700 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531510-9</Cod CPV><Denumire CPV>Bolturi si suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1288.51</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:55:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48460"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398687</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>AD 55B Sursa 24 VDC UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15109724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48461"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN GORJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4956057</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:56:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de coordonare în materie de securitate si sănătate pe durata realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de interes judeţean pe DJ 662, cu originea în DN 66, ce străbate localitățile Capu Dealului-Gilort-Pârâu-Groşerea-Aninoasa-Bibeşti-Andreeşti-Vladimir- Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, până în DN 6B, județul Gorj”, COD SMIS 300099</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T08:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. BOBOCEL C. MARIUS -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27407368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48462"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:57:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:56:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48463"><Autoritate contractanta>Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3372262</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:57:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1054.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48464"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:57:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>PASTA CURATAT MAINI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39813000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Paste si prafuri abrazive de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:57:31</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48465"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:58:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatie masina de spalat rufe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor si aparatelor electrice si a echipamentului conex (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1345</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Gastro&amp;Laundry Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37852931.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48466"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T08:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Galeata rotunda cu storcator si mop - 3 bucati, matura cu faras - 4 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>111.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:58:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48467"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii refill cartus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>331.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:00:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BI WAWEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15821543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48468"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13328043</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:00:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparație, verificare generală și etalonare camere de termoviziune FLIR T1020</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICRONIX PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7996366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48469"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:02:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARE CANTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71632000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:02:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48470"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:02:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48471"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 01991</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27260258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:03:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale veterinare a unuia dintre cainii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651690-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET MEDICAL VETERIANR INDIVIDUAL DR. PREDA DORU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>941407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48472"><Autoritate contractanta>Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Sf. Andrei" Gura Humorului</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4440926</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI SERVICII(SAPATURI)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45112100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de sapare de santuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:03:02</Data finalizare><Ofertant castigator>PETENGHEA PARASCHIVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46790021.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48473"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:03:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare recipient BCRCP100386</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48474"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:03:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AMESTEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:03:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6726534.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48475"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:04:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>929.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:04:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CUMPANA 1993 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4264242.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48476"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55311000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restransa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2197.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:04:54</Data finalizare><Ofertant castigator>PRINCE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>222503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48477"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:04:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECOLTARE PROBE BIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:04:43</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48478"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:06:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PICIOR REMORCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TOT FIVE-O CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32243954.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48479"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127522</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:06:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere sală conferințe, coffee break, servire masă și cazare în Mun. București, în cadrul proiectului BSB00264 T3N-BSB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9281.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Dentotal Hospitality S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35147080.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48480"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1366.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:06:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48481"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>OBIECTE DE INVENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4386</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>NERAMO DISTRIBUTION</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16174216.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48482"><Autoritate contractanta>Comuna Hantesti (Primaria Comunei Hantesti)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16031747</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMISION TRANZACTII POS IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>221.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:08:06</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48483"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse agroalimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34790.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROGRUP BOGDAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24660152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48484"><Autoritate contractanta>RAJA S.A CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1890420</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire conducta de aductiune apa DN1000 mm OL intre puturile P2 si P3, sursa Medgidia, loc. Medgidia, jud. Constanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45231113-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>398407.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:06:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GROUP CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24226324.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48485"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:08:30</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48486"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>606</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:08:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMFULDA PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6906101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48487"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC NEGRESTI OAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17344297</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TELEFON SI INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>199.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48488"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:10:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>172.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:09:55</Data finalizare><Ofertant castigator>LIDL DISCOUNT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22891860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48489"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:10:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>“Servicii de Asistență tehnică pentru Aplicațiile Software Mindsoft (Buget-Contabilitate, Personal-Salarizare, Contracte și concesiuni, Monitorizare backup)” pentru  anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72611000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86016</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:09:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48490"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:10:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>OBIECTE DE INVENTAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16310</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:10:10</Data finalizare><Ofertant castigator>LAUR TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47611230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48491"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATIA RUX AF.LUNA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:10:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48492"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:11:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:11:14</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48493"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:11:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARMANGERIA-DALIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2200390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48494"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:12:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PAMBAC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>950264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48495"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:12:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:12:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48496"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:12:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:12:35</Data finalizare><Ofertant castigator>DIVERS PRINTING INCORPORATION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44739286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48497"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATIA EXTRAMED-LABORATOR AF.LUNA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:13:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48498"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>229.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R &amp; B COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12617744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48499"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:13:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETA AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:13:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48500"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiator echipat cu robineti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621110-3</Cod CPV><Denumire CPV>Radiatoare pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48501"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII  RECOLTARE PROBE BIOLOGICE D 101184/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>634</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:14:05</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48502"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATII MEDICALE AF.LUNA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:14:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48503"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:15:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator baie 100mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EUROPARTNER CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34558282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48504"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie CTJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>973.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDER TRACKS 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13139222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48505"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:15:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APLICATII ECONOMICE AF.LUNA MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXTRANET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11051573.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48506"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE DESEURI MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>447.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO PLUS SERV S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16918456.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48507"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:16:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE ARAGAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48508"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Decalcifiant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24950000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice speciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:16:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48509"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:16:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Robinet pisoar cu temporizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete sau vane pentru instalatii sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ADP TEHNICO SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29465713.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48510"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE RECOLTARE PROBE BIOLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:16:39</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA CRAIOVA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13743872.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48511"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TG.LAPUS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28985432</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:16:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2542.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:16:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. JUNIOR MOLNAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32792740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48512"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:17:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Filtru apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:17:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SEILAND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>944092.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48513"><Autoritate contractanta>Comuna Cozmesti (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16670635</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:17:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>IBRIC EMAIL;  CRATIȚĂ AL SOS.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:17:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BIG</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>829581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48514"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:17:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE ARAGAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48515"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:18:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intrerupator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de comutare sau de protectie a circuitelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48516"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400171</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:18:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT ADV1466924 REACTIVI LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3491</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:18:37</Data finalizare><Ofertant castigator>MANDELIC S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48425189.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48517"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:18:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:18:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48518"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>studiu de oportunitate si raport de evaluare domeniul public si privat al UAT Dobresti -anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>MARLI EVAL TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31243620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48519"><Autoritate contractanta>Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27457340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>stingator auto 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>128.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO GROUP INTERNATIONAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5824305.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48520"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA REMETI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25198036</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400175</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>REIINOIRE DOMENIU SCOALAREMETI.RO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:18:20</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48521"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:19:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub si banda adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:19:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48522"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400177</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:19:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SOFTWARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:19:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPPORT DIVISION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38271082.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48523"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Suruburi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:20:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELV-MAG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10663167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48524"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANUNT ADV1466924 REACTIVI LABORATOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33696500-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reactivi de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1721</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:20:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPTIMUS CONTRAST CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30616372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48525"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:20:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>101.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:20:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48526"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400181</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:22:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI GHIVECI KALANCHOE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>220.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:22:48</Data finalizare><Ofertant castigator>MANU JR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16191292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48527"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:22:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48528"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:24:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto de 12V - reperele nr. 1 și 8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6765</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B SMART ENTERPRISE CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41105322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48529"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>studiu de oprtunitate si raport de avaluare domeniul public Dobresti - teren 500 mp in vederea concesionarii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:24:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLI EVAL TOTAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31243620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48530"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:24:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE IGIENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:24:36</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. VĂCARU ILEANA MEDIC PRIMAR IGIENA MEDIULUI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51068604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48531"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:25:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulator Exide Premium 12V 64aH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>588.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:25:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTEC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>682730.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48532"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ALBA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4331562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:25:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE IGIENĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:25:38</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. VĂCARU ILEANA MEDIC PRIMAR IGIENA MEDIULUI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>51068604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48533"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:26:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiză pentru implementarea  și operaționalizarea serviciilor publice electronice - prin organizarea unor evenimente tip hackaton - lot 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>80850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T09:26:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLU BRIARCONSULT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46226961.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48534"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:26:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport rutier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2995</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:26:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Pelletino ptm SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48543079.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48535"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:27:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto de 12V - reperele nr. 2 și 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:26:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PACKSTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24163331.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48536"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL DE CALCUL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2163993.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48537"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto de 12V - reperele nr. 3, 7 și 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15628</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:28:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORGETI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14936391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48538"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:29:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina Cabinet Viceprimar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:29:25</Data finalizare><Ofertant castigator>DELTA ROM SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6233005.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48539"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:29:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT SARCINA SM09APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:29:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48540"><Autoritate contractanta>APASERV SATU MARE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16844952</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:30:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>RAMPON ANTIBALANS SM09APS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:30:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOCOM TEHNOSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38114843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48541"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13924437</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOPET SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16655252.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48542"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:30:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport elevi concurs national</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:29:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Primaria  Cugir</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5146873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48543"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4453144</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:31:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori auto de 12V - reperele nr. 4, 5, 6, 9 și 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:31:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARANDA BATERII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1560677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48544"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:32:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>481.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48545"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:33:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:33:10</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLALEADE TESTARI S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24104890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48546"><Autoritate contractanta>APA CANAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16914128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere  buldoexcavator cu deservent in raza de operare UAT Beresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:33:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GEODOR CARMELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40417849.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48547"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:33:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Instrumente de verificare a proprietatilor fizice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38400000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4969.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:33:30</Data finalizare><Ofertant castigator>GBC EXIM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14916025.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48548"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400203</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATURA NUIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>375</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:34:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48549"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>146.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:33:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48550"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:35:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica periodica  A-10764</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:35:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA ROMICA ITP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43564909.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48551"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:35:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48552"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:36:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Petrol si produse distilate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:36:34</Data finalizare><Ofertant castigator>ARAL INVEST SIB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40851251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48553"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:37:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de editare si tiparire caiete</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:37:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD IMPORT-EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48554"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:37:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa parcare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13962147.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48555"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:37:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:37:51</Data finalizare><Ofertant castigator>Apex Promo SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28722975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48556"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC I. D. LAZARESCU CUGIR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4765880</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:38:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport elevi concurs national</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:37:56</Data finalizare><Ofertant castigator>Clubul Sportiv Metalurgistul Cugir</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24403922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48557"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400212</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:38:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR 5W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:38:37</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48558"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE TELECOMUNICATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1261.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:38:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48559"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:38:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROLA FURTUN TIP C CU RACORD MSZ 15 BAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44482100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Furtunuri de incendiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:38:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEO-STING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5578740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48560"><Autoritate contractanta>COMUNA DOBRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4829975</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:39:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>raport de evaluare domeniul public si privat al UAT Dobresti - anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:39:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUNURI IMOBILIARE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40288205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48561"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC QUILL PEN PAPER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29963122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48562"><Autoritate contractanta>Comuna Cosesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469469</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de internet (ISP) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:39:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48563"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3233078</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:40:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie haion duster CL07XZK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;D CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43227768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48564"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR 5W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48565"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale promovare - Ziua Comunei Stanita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>293</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:41:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRINT GRAFIC SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41029128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48566"><Autoritate contractanta>Centrul pentru Cultura si Arte "Carmen Saeculare"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14125730</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:42:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare - Festivalul ”Vacante Muzicale”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 1TV EDUCATIONAL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39514708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48567"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:43:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>RATA LEASING</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66114000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de leasing financiar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:43:21</Data finalizare><Ofertant castigator>I.F.N. RCI Leasing Romania IFN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14378619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48568"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:43:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZE  NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4285.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48569"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:44:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI AMESTEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:44:40</Data finalizare><Ofertant castigator>FOX</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1686986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48570"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:45:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>programe indeco</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDECO SOFT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12960504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48571"><Autoritate contractanta>COMUNA CAVADINESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3347048</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese reparatie cisterna S.V.S.U</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete si vane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:44:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48572"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:45:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA+CASCO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>256</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:45:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RCI BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17907641.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48573"><Autoritate contractanta>Colegiul National Pedagogic "Andrei Saguna" Sibiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240715</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:45:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT PENTRU SEMN ELECTRONICA -3 ANI, Muntean Silvia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:45:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48574"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:46:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de echilibrare etilotest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:46:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48575"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Teava corugata 400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi si racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:46:41</Data finalizare><Ofertant castigator>AXA NC COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4979808.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48576"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:47:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>VASELINA TUB LUBRIFIANT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:47:06</Data finalizare><Ofertant castigator>RAVENOL EXPERT RO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16164336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48577"><Autoritate contractanta>Spitalul  Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317770</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>DULAP SECURIZAT PENTRU PASTRARE MEDICAMENTE STUPEFIANTE/PSIHOTROPE - SECTIA SANPETRU, conform comanda 863/29.11.2024 (f.36/22.01.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39122100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dulapuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:46:54</Data finalizare><Ofertant castigator>HALMAGYI CSABA-ANDREI PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47567177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48578"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400233</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale auxiliare etilotest</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>506.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:47:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DARI TEHNOLOGIES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14998270.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48579"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE EXPLORARI FUNCTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85150000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de imagistica medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:47:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCAN EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24158114.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48580"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:48:40</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA NICULAE ELENA VALENTINA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36135793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48581"><Autoritate contractanta>Teatrul National Marin Sorescu Craiova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417168</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gazduire site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1797</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:49:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48582"><Autoritate contractanta>Comuna Carasova (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de gradinarit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1332.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48583"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:49:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Apa potabila, canal, reglare apa, reglare canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90641000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a gurilor de canal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:49:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48584"><Autoritate contractanta>COMUNA NEGRENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14866024</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:49:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE NECESARE PT REPARATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>ELA CONSTRUKT SRL-D</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36030991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48585"><Autoritate contractanta>Comuna Stefan cel Mare Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:50:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de birou</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8269.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:50:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48586"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Sinaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843299</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:51:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese rezerva centrala alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:50:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIXUS TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33157576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48587"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:51:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>lubrefianti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:51:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VULCROM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7907474.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48588"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dulciuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15842300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Dulciuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4411.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:51:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IOMI IMPERIAL DISTRIB SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31076173.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48589"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27393335</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:52:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament GPS - 33 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>821.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:52:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUPA GPS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38472736.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48590"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:52:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII RECOLTARE PROBE BIOLOGICE  LP 560200/16.09.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:52:04</Data finalizare><Ofertant castigator>INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13713243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48591"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:52:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera C P55 albasttru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192111-2</Cod CPV><Denumire CPV>Tusiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:52:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48592"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trimiteri  de recomandate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48593"><Autoritate contractanta>Spitalul Orasenesc Sinaia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843299</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:52:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire piese consumabile centrala alarmare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CRIXUS TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33157576.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48594"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>LUCRARI PENTRU CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45232150-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>528.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINSERV NUCSOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43543671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48595"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare imobile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:53:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVALGRAF GENERAL CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35306992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48596"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA SI ARTA AL JUDETULUI TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12574082</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:53:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare si masa Festival Gelu Stan 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9651.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:53:34</Data finalizare><Ofertant castigator>HOTEL DEVELOPMENT S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39570821.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48597"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22084517</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de gestionare/ descărcare facturi din SPV Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:53:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIRBOX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37481868.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48598"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE DESERVIRE,PAZA SI PROTOCOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13907908</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:54:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare trim. I-Achizitii offline-Apa potabila, canal, reglare apa, reglare canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:54:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22224874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48599"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:54:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI ARAL TRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:54:42</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48600"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:54:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2702.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GREC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3359522.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48601"><Autoritate contractanta>Comuna Stefan cel Mare Calarasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3796870</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:55:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12503.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:55:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48602"><Autoritate contractanta>S.C. SERVICE CONS PREST S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32539748</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>317.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B&amp;T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1818831.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48603"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:55:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONTARE AER CONDITIONAT
FACTURA NR 83/7.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45255400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de montaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:55:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SDEORNA SORIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48604"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:56:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ENE C. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39313046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48605"><Autoritate contractanta>COMUNA RISCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5774428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:56:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente si extraoptiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:55:02</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48606"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:56:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII SALUBRIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48607"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:56:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI ARAL TRONIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:56:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48608"><Autoritate contractanta>APA  CANAL  SIBIU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2684940</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:57:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Clor lichid</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24311900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Clor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>244800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:56:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5360833.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48609"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE LUCRARI PUBLICE BAIA SPRIE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44296286</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:57:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>piese auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIVER COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12554395.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48610"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:57:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii actualizare Intralegis februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>660</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48611"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:57:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Domeniu web + intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:57:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANDARD IMPORT-EXPORT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2891091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48612"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:58:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implementare solutie PROJECT MANAGEMENT (MVP)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72263000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de aplicare de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73600.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:58:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Agile Networks Technologies SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42036396.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48613"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701320</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:58:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII MEDICALE DE SPECIALITATE-CHIRURGIE GENERALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de medici specialisti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:58:49</Data finalizare><Ofertant castigator>DR. ANDRONIC DAN CONSTANTIN-MEDIC COLABORATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33135926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48614"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:59:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri Vegetale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15411100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri vegetale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>Armi SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8103966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48615"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:59:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUM APA MENAJERA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINSERV NUCSOARA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43543671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48616"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T09:59:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DEZINFECTIE/DEZINSECTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1428.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T09:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO-DEZINSECT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37991581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48617"><Autoritate contractanta>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14476722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:00:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cadru tehnic prevenire incendii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80510000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare specializata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:00:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Hseq Consulting Srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18147765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48618"><Autoritate contractanta>R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25641582</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:00:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Uleiuri Vegetale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15411100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri vegetale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:00:56</Data finalizare><Ofertant castigator>LIMIASEV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39772391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48619"><Autoritate contractanta>TERMOFICARE CONSTANTA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43709449</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:01:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie CT63DET - suport antibalans motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:01:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLC AUTOHOUSE LEADER SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29354316.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48620"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:02:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spatiu publicitar Catalog Ghidul primariilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:01:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM MANAGEMENT SISTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37150600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48621"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15405118</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:02:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Fiise instruire -Fac 11188</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22822000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:02:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENZA PAURA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27519817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48622"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE MOBILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2650.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48623"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:03:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament revista Scena.ro 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:03:39</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA ROMANA PENTRU PROMOVAREA ARTELOR SPECTACOLULUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28414967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48624"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, cereri depuse in perioada 01.02.2025-15.02.2025, Factura TSCL5815000046</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:03:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48625"><Autoritate contractanta>SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3228195</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:03:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE
FACTURA NR 2519462/3.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6447.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:03:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC IONELA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1074553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48626"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere autorizata,2 pagini</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>ABSELA SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35729690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48627"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:04:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Scule electrice si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4111.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T10:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48628"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:05:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare energie electrica luna decembrie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1236.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:04:37</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48629"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Constantin  Razvan Constantin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45492167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48630"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:06:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare apa potabila luna ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>445.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:06:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48631"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2398694</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:06:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>AD 55B Sursa 24 VDC UPS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>424</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-06T11:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SITECH SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15109724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48632"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:06:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:06:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC. BEST AUTO ACTIV 2013 SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31447816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48633"><Autoritate contractanta>COMUNA LUNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4546960</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:07:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare si montare termostat logictherm si termostat computherm radio fregventa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:07:23</Data finalizare><Ofertant castigator>MA&amp;DEGRAFSERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26267592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48634"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3210.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:07:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48635"><Autoritate contractanta>Politia Locala Vaslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17090660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:08:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Refacturare gaze naturale ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5920.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:08:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ROTRANS SA VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>824762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48636"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:11:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb drujba</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:11:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETCOMP EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4064023.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48637"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:11:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR 10W40</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:11:26</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48638"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:11:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse papetarie - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>501.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:11:42</Data finalizare><Ofertant castigator>CINSCOR IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17605155.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48639"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:11:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2408.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6519768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48640"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Patch cord UTP CAT6 20 m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32581100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu de transmitere a datelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MEDIACOM-NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11772995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48641"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:12:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE SPATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55250000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de locuinte mobilate pe termen scurt (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4344</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:10:57</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA SALVATORILOR MONTANI SALVAMONT CURTEA DE ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11974129.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48642"><Autoritate contractanta>COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4515328</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Act aditional nr.1/2025 la contractul de servicii de mentenanta si intretinere a iluminatului public nr.1621/07.02.2025 - cf AD 1185/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50232100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:12:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KMY&amp;COS TRADING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19056207.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48643"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13221445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:13:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE DE AZOT, 50 LITRI, 200 BARI, PURITATE 4.7</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48644"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:13:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, Factura TSCL5815000048</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:12:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48645"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu revizie generala ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:13:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOPPEL AW ROMANIA ASCENSOARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15134744.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48646"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:13:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimentatie de protectie (paine) - Laborator - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1421.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCMAGRA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26706230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48647"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:13:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9540.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:13:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48648"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:15:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERCICII TRADUCERE SI INTERPRETARE DIN LB BULGARA IN LIMBA ROMANA SI INVERS  DP 1466/P/223,6943/P/2023,7114/P/2023,4064/P/2021,663/P/2023, DP 4581/173/P/2024, 4647/P/2021,1694/P/2022,4479/P/2021,1616/P/2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1726.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:14:53</Data finalizare><Ofertant castigator>TRADUCATOR AUTORIZAT MOCANCA GIGEL - PAUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39972365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48649"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica A28996</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>201.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FILTRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4882529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48650"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:15:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE FIXA, INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>956.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48651"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:15:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ULEI MOTOR CASTROL 5W30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:15:47</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48652"><Autoritate contractanta>DRUMURI SI PODURI SA SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11766640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Usa T model 980 x 1980 - alb</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>747.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:16:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CHIR-MAN-DI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16459680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48653"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:16:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3011.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:16:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WECO TMC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6309553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48654"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:16:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:16:54</Data finalizare><Ofertant castigator>VIDOMAC CONS-SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28003325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48655"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:17:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare supape de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:16:53</Data finalizare><Ofertant castigator>VIDOMAC CONS-SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28003325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48656"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:17:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISC AMBREIAJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34326100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:17:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48657"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:18:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>CURATARE SI DECALCIFIERE BOILER+INLOCUIRE ROBINETI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a boilerelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:18:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GD BUCUR GRUP PROIECT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34997768.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48658"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:19:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese CT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:18:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASY EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9304070.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48659"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:19:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>51DBC163_25 Piese si accesorii sisteme de calcul si imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante laser (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2315.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:19:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48660"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:19:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3224.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:19:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21349608.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48661"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - U. M. 02015 Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4591546</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:19:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3824.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:17:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRO CASH &amp; CARRY ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8119423.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48662"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:20:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comisioane bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:19:57</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48663"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 02301</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267281</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:20:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet transport aerian</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57053.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:19:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRAVEL TIME D&amp;R S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17926970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48664"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>224.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7186084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48665"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>RADIATOR APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:20:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48666"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:22:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:21:58</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ENE C. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39313046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48667"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03341000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Crotalii pentru bovine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:22:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROTAG INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36869714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48668"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:23:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>2 BUC.FIRE SI 4 PLUMBI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>107.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:23:12</Data finalizare><Ofertant castigator>STANISLAV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15863859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48669"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:23:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Switch 5 port gigabit 10/100/1000 TP-Link TL SG105</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:23:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIACOM-NET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11772995.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48670"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48671"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14273221</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Institutul Regional de Oncologie Timișoara, Județul Timiș</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130673.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:23:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Euro Consult 07 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17613077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48672"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:25:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete de trimitere investigatii paraclinice-servicii de inalta performanta rmn
bilete de trimitere investigatii paraclinice-servicii de inalta performanta ct</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:25:12</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48673"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, Factura TSCL5815000035</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:25:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48674"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:25:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:25:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48675"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9742496</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:25:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de medicina muncii si analize medicale pentru salariati CLP BUZOESTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. 3KMM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30003491.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48676"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ,,HERASTRAU"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>20745841</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Narcise in ghiveci</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:26:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48677"><Autoritate contractanta>Asociatia de Standardizare din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11134288</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:26:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Credite imagini si video- pachet 40 credite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1343.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>Adobe Systems Software Ireland Ltd</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>IE6364992H</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48678"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:26:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport elevi si alte transporturi autorizate cu microbuzul şcolar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11250</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:26:32</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. P.F.A. PASCU COSTEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35369362.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48679"><Autoritate contractanta>S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1219301</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:26:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Memorie USB 10buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament periferic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14399840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48680"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:26:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente necompensate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:26:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVALARIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7015688.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48681"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:27:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ENERGIE ELECTRICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4229512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48682"><Autoritate contractanta>Termoficare Napoca SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:28:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie echipamente de protectie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:28:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RIVER TRADE &amp; SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35702890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48683"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25303840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:28:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aparat autonom de respirat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44611200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de respirat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3361.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SARMIS COLUMNA FIRE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34748449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48684"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:28:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Audit RENAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79212000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de auditare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>995.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:28:31</Data finalizare><Ofertant castigator>RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48685"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:29:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4730.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:29:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALAUTA CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36155286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48686"><Autoritate contractanta>Comuna Sic</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617689</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:30:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile buldo</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:30:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TIBROZ TRADE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36473387</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48687"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:30:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>bilete de trimitere investigatii paraclinice-servicii de inalta performanta rmn
bilete de trimitere investigatii paraclinice-servicii de inalta performanta ct
bilete trimitere paraclinice
bilete trimitere clinice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>980</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:30:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA DE ASIGURARI BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48688"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:31:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de tiparire raport de activitate cercetare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79800000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>55.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:31:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRINTHAUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48973238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48689"><Autoritate contractanta>CONSILIUL JUDETEAN DOLJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4417150</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru coordonarea tranziției juste în județul Dolj – AT PTJ DJ"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T10:31:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAROM ADVERTISING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14946824.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48690"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE PROIECTE AL MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44202834</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:32:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tabla plana din otel,vopsit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39292100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Table (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>780</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:32:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MACARINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6878397.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48691"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:32:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA CANAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09320000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aburi, apa calda si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4229512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48692"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE TRADUCERE SI INTERPRETARE DIN LB. TURCA IN LB.ROMANA SI INVERS L.P. 560174/12.08.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:33:17</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA KORALTRAN IOANINA CRISTIANA  TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43146108.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48693"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BUCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15611436</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:33:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC T-ELECTRIF PROD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15457532.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48694"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti,  Factura TSCL5815000010</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:34:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48695"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata 8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Plasa metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2440.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALAUTA CONSTRUCT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36155286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48696"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:35:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48697"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție alimente oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:35:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SZILVESZTER COMPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3128161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48698"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:36:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, Factura TSCL5815000004</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:36:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48699"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție alimente ouă</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>295.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SZILVESZTER COMPROD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3128161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48700"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17112386</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:37:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTRETINERE ASCENSOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1155</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:36:56</Data finalizare><Ofertant castigator>JUDETUL ARGES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4229512.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48701"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400356</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:37:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TRADUCERE DIN LB. BULGARA IN LB. ROMANA SI INVERS L.P. 1611/169/P/2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:37:47</Data finalizare><Ofertant castigator>MEREUTA B. MARIAN -TRADUCATOR SI INTERPRET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32192354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48702"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii tamplarie PVC geamuri si usi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4606.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>WORM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4161816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48703"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>taxa rovinieta 12 luni tip B BC 07 SJU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>401.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>CNAIR SA-DRDP IASI-SDN BACAU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16054368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48704"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:38:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:38:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48705"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:38:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, Factura TSCL5815000016</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:38:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48706"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:38:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Service auto curatitor frane, set saboti, cilindru receptor frana, inlocuit cilindru stg spate, lichid defrana, bec W5W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:38:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORZAH AUTO GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12136554.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48707"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:39:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tub LED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48708"><Autoritate contractanta>UNITATEA MEDICO SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054066</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:39:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse ambalaje folosite in bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:39:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ISABELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3275553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48709"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA DR.ALEXANDRU SAFRAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29167032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:40:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE COTLET DE PORC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15113000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de porc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:39:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1997087.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48710"><Autoritate contractanta>UM 02512 M Constanta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301294</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:40:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>anunt ziar Bursa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64216200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de informare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:38:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40247191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48711"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:40:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>51DBC163_25	Piese si accesorii sisteme de calcul si imprimante</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33195100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLAX COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14639030.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48712"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278728</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:40:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT TRANSPORT PUBLIC
(expira la data de 16.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60112000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier public (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:40:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10158084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48713"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197644-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1486.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48714"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:42:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4960.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T10:42:16</Data finalizare><Ofertant castigator>B.N.BUSINESS S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10933694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48715"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:43:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE INTERPRETARE SI TRADUCERE DIN LB. TURCA IN LB. ROMANA SI INVERS  DP. 1502/P/2023, 3055/P/2021, 2345/P/2023, 3423/P/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1854</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA CARMEN-TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48716"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:44:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole conexe, geam tamplarie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1080.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:43:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIBERIU GLAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15015689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48717"><Autoritate contractanta>Comuna Tatarani (Primaria Tatarani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344430</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTARI  SERVICII - CURATARE CENTRALA  DISPENSAR CAPRIORU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMSTAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31186206.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48718"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:45:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Statie Sterilizare Sterivap</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:45:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48719"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție ochelari de vedere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33734000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Ochelari (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>382.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:45:12</Data finalizare><Ofertant castigator>IRIS OPTIK MED SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22111310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48720"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:45:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trimiteri de recomandate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:45:02</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48721"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:MASINA DE SIGILAT PUNGI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:45:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48722"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Brancard radiotransparent hidraulic pentru transport si resuscitare pacient</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:46:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48723"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:46:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica periodica ITP pentru autovehiculele din cadrul SDN Braila - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10235.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:43:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC HAPPY PLANET SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29851560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48724"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala pentru Locuinte</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11795581</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:47:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:46:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.D. PRESTIGE IMPEX 97 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6708759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48725"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:47:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva respiratorie avansata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:47:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48726"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:48:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate - chitantier, registru de casa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAZ ECO MAX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45309708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48727"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:49:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat terapie intensiva rotationala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:49:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48728"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Pat standard de terapie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:49:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Tehnoplus Medical Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38022073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48729"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:51:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Extindere sistem de supraveghere video si reamplasaarea unui detector de miscare CC Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32323300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6897.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSERVICE TELECOMUNICATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13609855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48730"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:53:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet de avocat Constantin  Razvan Constantin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45492167.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48731"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lacat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44521210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lacate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:53:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48732"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului Judetul Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:53:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Coroane comemorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>579.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:53:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PROMETEU SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1758446.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48733"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2664676</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reductor de presiune azot 200/30 bar G1/4” RHONA GCE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131140-9</Cod CPV><Denumire CPV>Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>684.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>FMAR EXPERT TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46856037.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48734"><Autoritate contractanta>ORASUL PETRILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4375097</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:54:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Raport de evaluare imobile teren identificate in CF nr. 60588 Petrila, nr. 60589 Petrila, nr. 61085 Petrila – nr. cadastral 61085, nr 60079 Petrila – nr. cadastral 977, nr. 66763 Petrila, nr. 66756 Petrila, nr. 66765 Petrila, nr. 66760 Petrila, 66759 Petrila, nr. 66755 Petrila, nr. 66762 Petrila, nr. 66758 Petrila si nr. 66764 Petrila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. MANGU SORIN IULIU -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27225765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48735"><Autoritate contractanta>COMUNA  LOGRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4813456</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:54:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1445.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>GERMOIL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16847592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48736"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:54:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi de fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37451700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de fotbal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:54:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48737"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare proiect - Design Bank - Reabilitare si refunctionalizare unitate administrativa ca centru de inovatie - A1, A2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:55:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALDA STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48425260.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48738"><Autoritate contractanta>SC GOSPODARIRE URBANA SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27413181</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>cherestea tivita molid; cherestea uscata molid 21.5x109x4.00m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2664</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>FIGRAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12144875.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48739"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:56:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii intretinere site</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:56:32</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ENE C. ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39313046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48740"><Autoritate contractanta>Orasul Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:57:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10349.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:56:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OCTANO DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38075752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48741"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:57:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Lampa scialitica mediland 1 brat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:57:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48742"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparare instalatie de hidranti CC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16949.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:58:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FOC PROTECT SPECIALIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36780780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48743"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:58:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere;masa operatie smart P2000/MEDILEND</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:58:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48744"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:59:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:MOTOR AUTOCLAVABIL CU 2 BATERII SI INCARCATOR PRO 6200 PRO3010,PRO 3600/CONMED</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:59:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48745"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T10:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de elaborare documentatie cadastrala - nr. top. 2298</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:59:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO - TOPO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17754637.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48746"><Autoritate contractanta>Institutia Prefectului Judetul Alba</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:00:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MIGRARE SERVER MAIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212219-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:59:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFOGRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8266084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48747"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:00:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere: set motoare ptr. consola Conmed-Linvatec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:00:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48748"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera montaj tamplarie PVC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421130-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de usi si ferestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:00:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Smart REM Invest S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33205509.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48749"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA TULCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44960308</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:00:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>achizitie piese de schimb pentru buldoexcavator Cukurova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>109</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:00:51</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MARANIS BEN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39643044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48750"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:01:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Sistem TOURNIQUET ZIMMER ATS3000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48751"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:01:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Generatoare electrochirurgie System 5000/conmed</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:01:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48752"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL FETESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365077</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a documentatiilor tehnice pentru Componenta I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reincarcare vehicule electrice in cadrul proiectului  cu titlul „ ACHIZITIA DE VEHICULE NEPOLUANTE IN MUNICIPIUL FETESTI SI COMUNA STELNICA, JUDETUL IALOMITA”,  derulat prin PNRR /2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T10:59:57</Data finalizare><Ofertant castigator>Goldberg Global Services</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37620680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48753"><Autoritate contractanta>Directia Nationala de Probatiune</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32967779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:02:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>traduceri scrise si interpretariat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2132.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:02:20</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. ALDA ILDIKO TRADUCATOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33728834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48754"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de ascutire panza circulara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>286.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:02:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEBAGO MOB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30901298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48755"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:02:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Electrodermatom Zimmer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48756"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cazare sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1670</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:02:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIP-TOP ESPRESSO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1203330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48757"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere:Meshgraft II Zimmer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:03:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48758"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:03:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta case de marcat fiscale (8 buc - 24 luni) - DRDP Buzau</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50311400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea calculatoarelor si a masinilor contabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:56:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELA ELECTRONIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO1144357</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48759"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV SCOLAR PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843701</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:04:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa sportivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>899</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:04:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIP-TOP ESPRESSO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1203330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48760"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:04:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Linie artroscopie Conmed-Linvatec</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:04:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48761"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:05:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>brida</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:04:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14417378.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48762"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:Linie artroscopie Atrhex</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:05:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48763"><Autoritate contractanta>LICEUL"ALEXANDRU CEL BUN" BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3860271</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>OUA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>ALFA PROD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO3989803</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48764"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:05:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare piese intretinere utilaje forestiere OS Ileanda Directia Silvica Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16820000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1774.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:05:46</Data finalizare><Ofertant castigator>COOP. DE CONSUM ILEANDA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>706848.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48765"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>644</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:05:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48766"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere:aparat ptr.mobilizarea pasiva Artromoto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50422000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului chirurgical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:06:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17177202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48767"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:06:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa, telefonie mobila ,internet  si cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>860.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:06:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48768"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:06:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>MONOVOLUM SUV AUTO TEREN EXTER/INTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:06:48</Data finalizare><Ofertant castigator>GEORGESCU CRISTINA ROXANA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45147177.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48769"><Autoritate contractanta>ORASUL DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:07:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse întreținere iluminat public și spații verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6952.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:07:27</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ERBACHER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12893383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48770"><Autoritate contractanta>AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11463302</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:07:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de catering 7 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4178.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T10:26:18</Data finalizare><Ofertant castigator>CUT &amp; CRUST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37669633.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48771"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - sucuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5886</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Casa Nova SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50225069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48772"><Autoritate contractanta>Scoala gimnaziala"Ady Endre" Sf.Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine cu cartofi fel x5
corn simplu x70</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BRUTARIA BABI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31672346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48773"><Autoritate contractanta>ORASUL DRAGOMIRESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627560</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse întreținere iluminat public și spații verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928530-2</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi de iluminat stradal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6952.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ERBACHER SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12893383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48774"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:08:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montaj generator electric trifazat CC Braila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31121000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Grupuri electrogene (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:08:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOMATSERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7513950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48775"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:08:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2680.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:08:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROGAS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15280014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48776"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:08:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT SPATII TEHNICE si UTILIZARE ENERGIE ELECTRICA - MAR 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1136.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:08:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10881986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48777"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:09:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spalat jeep pachet int/ext</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:09:02</Data finalizare><Ofertant castigator>POP CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9188399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48778"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:09:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de editare, tehnoredactare, design a revistei de informare 60 Plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79970000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de editare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:09:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIK COMMUNICATIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30877351.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48779"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:10:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese auto si accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2116.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:09:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARLISO TRADE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37030604.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48780"><Autoritate contractanta>Orasul Ardud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3897173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare ( coroane, jerbe)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:10:14</Data finalizare><Ofertant castigator>GHERASA NAGY BRIGITTA HAJNAL INTREPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29907475.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48781"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:10:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip cuartos 1,4 t/sac</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54432</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:10:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECOCHIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4119714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48782"><Autoritate contractanta>COMUNA GROSI (PRIMARIA GROSI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3627722</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de printare și colantare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6030</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:10:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Trinca Ciprian - Daniel PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31961565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48783"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:11:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALAT JEEP PACHET INT/EXT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:10:58</Data finalizare><Ofertant castigator>POP CARS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9188399.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48784"><Autoritate contractanta>COMUNA RIU SADULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4405902</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:11:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE SI INLOCUIRE PIESE DUSTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1893.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EMILIAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3351243.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48785"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:13:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>rulmenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>686.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:13:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABROCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3211231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48786"><Autoritate contractanta>Comuna Dumbrava-Judetul Prahova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843329</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:14:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUCHET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>352.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:14:09</Data finalizare><Ofertant castigator>EVELENA BLOOM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41666856.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48787"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:14:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI GAZE NATURALE SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2958.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:14:17</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48788"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare ornamente de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ornamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA FILIALA SFANTU GHEORGHE -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15020413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48789"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:14:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse protocol - cafea, apa, suc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Casa Nova SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50225069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48790"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:14:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet bere - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15961000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>894.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>STOCKDAY SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37512786.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48791"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400445</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:16:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere si mentenanta a instalatiilor cu gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:15:55</Data finalizare><Ofertant castigator>FLUCSA IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32546486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48792"><Autoritate contractanta>COMUNA PIETROASELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154371</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:16:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bara de sprijin rabatabila pentru baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru baie si bucatarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>161.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:15:50</Data finalizare><Ofertant castigator>NEWBEE CLASSIC SARL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>52978989747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48793"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16054368</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:16:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian - DRDP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83852</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:16:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>477647.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48794"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:16:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI ENERGIE ELECTRICA SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>374.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48795"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15861000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Cafea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:16:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Casa Nova SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50225069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48796"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:18:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI APA POTABILA SUBSTATIA TEACA - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:18:19</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITATEA MEDICO SOCIALA TEACA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18572773.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48797"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:19:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii verificare instalatie elctrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:19:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM UTILAJE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38762896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48798"><Autoritate contractanta>COMUNA MANASTIREA CASIN (CONSILIUL LOCAL MANASTIREA CASIN)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352980</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:19:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACT AD. NR.2/2264/28.02.2025 LA CTR. NR.1974/01.03.2022 SERVICII DE EXTERNALIZARE SPECIALIST RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR UAT - PRELUNGIRE CONTRACT CONFORM ART. 3 Alin 3.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:19:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CISIF PUBLIC PROTECTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42692349.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48799"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA MONTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:19:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA CALDA SEPT 2024-IAN 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37757.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:18:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILINEL TURIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16951991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48800"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANY-ANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8841939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48801"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:20:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI APA SI CANAL -REFACTURAREA STATIA NASAUD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>687.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48802"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:20:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare, transport, depozitare deseuri municipale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:20:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23973046.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48803"><Autoritate contractanta>COMUNA ROSIA MONTANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562290</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:20:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MASA CALDA SEPT 2024-FEB  2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37757.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SILINEL TURIST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16951991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48804"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet vin de masă - Complex SILVA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15931200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Vin de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2900.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ARAMIC FOREST</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12713989.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48805"><Autoritate contractanta>CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PITESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4229601</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:22:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse de curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1256.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:22:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18954722.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48806"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:23:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare piese de schimb drum unit</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237310-5</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de fonturi pentru imprimante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1911.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:22:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48807"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:23:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI ENERGIE ELECTRICA-REFACTURARE STATIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:23:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48808"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:23:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare si publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:23:39</Data finalizare><Ofertant castigator>AXM MEDIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48200321.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48809"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii demontat montat turbina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM UTILAJE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38762896.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48810"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:27:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BRIDA REMORCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Remorci si semiremorci cu incarcare automata sau de descarcare pentru agricultura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>544.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:27:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48811"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:27:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI ENERGIE ELECTRICA SUBSTATIA BECLEAN - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09300000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:27:11</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL ORASENESC  BECLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4512208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48812"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:27:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare instalatii de design floral in Piata Centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:27:16</Data finalizare><Ofertant castigator>MILBON STUDIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45727077.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48813"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:27:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analize medicale si medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85144100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de centre de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:27:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALIA KLIMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35067593.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48814"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:27:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT DE IONIZARE/DECONTAMINAT AER TISSI MEDICAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:27:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48815"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:28:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ad blue</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:28:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TREND ENERGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26394847.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48816"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:28:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PHILIPS HEARTSTART XL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:28:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48817"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:28:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI APA SI CANAL SUBSTATIA BECLEAN - REFACTURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>188.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:28:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL ORASENESC  BECLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4512208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48818"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:28:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile lubrefianti pentru scule ulei lant 1l ,ulei amestec motor 2 timpi 2l, unsoare 800g , ulei motor 4T 2l</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>231.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T08:51:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48819"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301332</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:29:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE/REGLARE SUPAPE DE SIGURANTA LA CENTRALA TERMICA CAMPUS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:29:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A&amp;G ROTERM SERVICE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18361300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48820"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE-1201</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:29:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48821"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7641428</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:30:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAZA SI PROTECTIE - REFACTURARE SUBSTATIA BECLEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:30:16</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITAL ORASENESC  BECLEAN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4512208.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48822"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:30:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:45:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARIO-GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18450741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48823"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:30:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4022.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15426838.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48824"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:30:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETECTOR+VIDEOBALUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MVD COMALITEH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4739422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48825"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:25:20</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. ROSU A. CONSTANTIN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50498727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48826"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:30:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:03:03</Data finalizare><Ofertant castigator>POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18418945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48827"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>305.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTEN FARTH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15142232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48828"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare brad de Craciun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298910-9</Cod CPV><Denumire CPV>Pom de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:31:04</Data finalizare><Ofertant castigator>LEATHERUSTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41126864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48829"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE INSTALATII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>870.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:45:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARIO-GRUP SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18450741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48830"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1476.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:06:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7143660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48831"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE CONSTRUCTII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:47:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONREC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>609357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48832"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROBUZUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14676615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48833"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:32:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROBUZUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14676615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48834"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:31:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MICROBUZUL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14676615.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48835"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament de protectie manusi 2 perechi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18143000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-05T10:05:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48836"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE WEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>833.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARG S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6529540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48837"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIFT SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22229170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48838"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8830.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:09:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIFT SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22229170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48839"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Toner</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:32:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MCL Sistem SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11513427.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48840"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:49:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48841"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18418945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48842"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANUNTURI INFORMATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:40:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48843"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>497.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIFT SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22229170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48844"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48845"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:32:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48846"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII INTRETINERE LIFT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8830.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:10:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LIFT SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22229170.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48847"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T11:05:23</Data finalizare><Ofertant castigator>POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18418945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48848"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANUNTURI INFORMATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>190.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:42:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48849"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE EVALUARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:30:12</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. CIOBANU-LĂZĂRESCU I. MIHAI-CRISTIAN -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39919426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48850"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>330.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:33:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXIM CRIS UTILAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49179325.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48851"><Autoritate contractanta>LOCATIVA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10863084</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ANUNTURI INFORMATIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>186.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-23T10:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIAPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13395581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48852"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale consumabile pentru sectiile de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Componente electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>879.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:33:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48853"><Autoritate contractanta>ASOCIATIA DE PROMOVARE A TURISMULUI IN STATIUNILE BAILE FELIX SI BAILE 1 MAI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37768076</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare a documentației aferente obiectivului de investiţie: BIKE PARK</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:31:29</Data finalizare><Ofertant castigator>C&amp;R Cut SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37382058.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48854"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare butelii aragaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Propan lichefiat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:33:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORYBELA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14949677.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48855"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:35:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF EDAN SE 600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:35:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48856"><Autoritate contractanta>Judetul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele temporare sau mobile pentru obiectivul ”Reabilitarea Castelului Teleki Comlod”, cod SMIS 302215</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79417000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T11:35:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PETRI GEV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36034322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48857"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:35:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta medicala de urgenta - Zilele festive ale comunei Telciu, editia XV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2664.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:35:35</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BISTRITA-NASAUD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7641428.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48858"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:35:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>pachet consumabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>552.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:35:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48859"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:35:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1250</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:35:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48860"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:36:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAGAR FY</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>249.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:36:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48861"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:36:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>STONE SOAP DETERGENT HIDROFUG 5 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>722.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:35:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAXJONEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21803460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48862"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:36:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL MAVACS M30</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:36:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48863"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:37:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT SINO MDT SN50C66T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>483</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:37:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48864"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:37:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Funizare piese  auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3821.23</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:37:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ZENTEX AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31349672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48865"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:38:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETĂ MICROFIBRĂ PROFESIONALĂ VILEDA PVA MICRO ROȘU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:38:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48866"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:38:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Priza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31230000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru aparate de distributie sau de control al energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48867"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEGRAMA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41155100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48868"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:39:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare manometru, consumabile sudura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>762.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48869"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:40:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CONTEC ECG 300G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:37:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48870"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reagenti verificare calitate apa pentru testerul electronic photometru la imobilul Bazin Olimpic si Bazinul Crisul, imobile aflate in subordinea Directiei Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primariei Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24962000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:38:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEMIX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14207422.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48871"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:40:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Comisioane bancare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii bancare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BANCA TRANSILVANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5022670.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48872"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii organizare tabara de creatie literara si a Intalnirilor de la Telciu, editia a VII a</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55243000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tabere de copii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:40:45</Data finalizare><Ofertant castigator>Centrul European Pentru Excelenta Culturala Diverbium / Dialog -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43230518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48873"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:41:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAVETĂ MICROFIBRĂ PROFESIONALĂ VILEDA PVA MICRO ROȘU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:40:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHARMA CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10716130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48874"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:41:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48875"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:41:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plasa sudata 6x100x100x2000x5000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44313200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Tesatura metalica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>377.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARABESQUE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5340801.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48876"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:41:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:41:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3379619.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48877"><Autoritate contractanta>Judetul Bistrita-Nasaud</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347550</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:41:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de informare și publicitate obligatorii conform manualului de identitate vizuală publicat de ADR NV aferente proiectului “Reabilitarea Castelului Teleki Comlod”, cod SMIS 302215</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T11:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASIX-RO PRODCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9598162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48878"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:42:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare podcast audio video</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:42:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEST IMAGE PRODUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32324862.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48879"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Sfantu Nicolae"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:42:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE TRUNCHIULUI COMUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T11:41:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48880"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CARDIO M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:43:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48881"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:43:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare priza dubla shuko 2 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:42:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48882"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:43:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>B CLEANER 5 L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>442</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARCHET ETALON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33223793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48883"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:43:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT UC206</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:43:45</Data finalizare><Ofertant castigator>SC COM NICO MOTORS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12256240.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48884"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:44:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Revizie - mentenanta ascensor sarcina maxima 100 kg, 3 statii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5446</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:41:33</Data finalizare><Ofertant castigator>IFMA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11053019.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48885"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate  Publica  Gorj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11334847</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:44:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>sv.teste sanatate umana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:44:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15203810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48886"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare tehnica periodica si reautorizare a centralelor termice murale care deservesc Baza Sportiva Iosia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:43:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLIMAROL PREST S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4738249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48887"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:45:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF FARUM E600G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>144</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:44:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48888"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:45:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DETERGENT WF PARCHET LĂCUIT SPRAY 1 L (CLEANER)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>114.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARCHET ETALON S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33223793.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48889"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE DIXION STORM 5500B</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:45:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48890"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare corp LED 36W 5 bucati</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:46:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48891"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:46:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE COMEN STAR 8000F</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>799</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:46:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48892"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:47:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cultural artistice - Zilele festive ale comunei Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:45:11</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia Folclorica Balada</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8803064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48893"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:48:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii curente subsol CC Arges</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262690-4</Cod CPV><Denumire CPV>Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>56616.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:47:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENIKVA CONSTRUCT EURO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15164567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48894"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT PROGETTI PG-907</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:48:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48895"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:49:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare bec LED 12W 10 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:48:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48896"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:49:04</Data finalizare><Ofertant castigator>CNPR CLUJ NAPOCA OPRM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO427410</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48897"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:50:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT KELLYMED KL-602</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:49:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48898"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:50:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole electrice pt reparatii sediul SPCLEP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1349.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48899"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:50:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare cilindru siguranta 2 buc. butuc yala 4 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:50:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48900"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1235218</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:50:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente Spital ( Bloc Alimentar )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72574.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:50:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GANEX MARK CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39847419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48901"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:51:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:51:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48902"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:52:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de implementare sistem de interconectare inteligenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212211-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de interconectare de platforme (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T11:52:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BUSINESS FOUNDAŢION CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17969288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48903"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4541840</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:53:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare set dus 5 buc cot wc 5 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>993.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COLOANA PROD COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6339007.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48904"><Autoritate contractanta>Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>43516588</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE ASCENSOARE - MARTIE 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9656549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48905"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:53:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Spectacol interactiv pentru copii - Party cu Arlechino</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:53:38</Data finalizare><Ofertant castigator>Petreceri cu Arlechino SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37779946.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48906"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Sfantu Nicolae"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:54:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE NECESARE CONECTĂRII DISPOZITIVELOR DIN LABORATORUL INTELIGENT LA REȚEAUA DE COMUNICAȚII A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T11:53:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48907"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:54:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:54:05</Data finalizare><Ofertant castigator>CNPR CLUJ NAPOCA OPRM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO427410</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48908"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:55:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Imprimate - condica prezenta , coperta arhivare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:55:07</Data finalizare><Ofertant castigator>UCAZ  GRUP OFFICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47939130.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48909"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:56:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY GEAMURI 500 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:55:34</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48910"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:58:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>PĂMĂTUF ANTIPRAF 20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:57:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48911"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:58:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:58:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48912"><Autoritate contractanta>AUTORITATEA NAVALA ROMANA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11055818</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T11:59:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspectie tehnica a  CT 05 ANR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:59:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. G&amp;G MOTORS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22407120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48913"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:00:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>PĂMĂTUF ANTIPRAF 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>57.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:59:26</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48914"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:01:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inchiriere sistem de sonorizare si lumini - Zilele festive ale comunei Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51313000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare de echipament audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12958</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMARKET PRIM EVENTS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43558877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48915"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Martisoare pentru angajatele Primariei Oradea cu prilejul zilei de 1 Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOUTIQUE DU BONHEUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41461109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48916"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sursa alimentare pentru NAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1056.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:02:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SENETIC DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35620943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48917"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:02:32</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN CURIER EXPRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13838336</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48918"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE SI FURNITURI DE BIROU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>790.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:02:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALDORIS COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11527180.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48919"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale reparatii: gresie 5.08mpx38.24lei, ceresit cm17 25kg 2bucx77.31lei, chit rosturi 5kg 1 bucx44.54lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111900-0</Cod CPV><Denumire CPV>Dale de pavaj din ceramica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>393.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:02:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Castilio SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15848735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48920"><Autoritate contractanta>Liceul Teoretic "Sfantu Nicolae"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245119</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFERENTE TRUNCHIULUI DIFERENȚIAT ȘI DE CONȚINUT EDUCAȚIONAL ȘI SOFTWARE/LICENȚE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T12:02:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48921"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:02:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>PĂMĂTUF PRAF REGLA + 2 R</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>122.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:02:40</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48922"><Autoritate contractanta>Municipiul Vatra Dornei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7467268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Plita electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38436310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plite electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:02:55</Data finalizare><Ofertant castigator>SMART VOLT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42375308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48923"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:03:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1773.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T11:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GEALPRO COMPUTERS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31480219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48924"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:03:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de confecționare și montare a unei pergole bioclimatice,  precum și o ușă acces curte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258485.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:03:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NATIONAL OFFICE IDEAS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10838692.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48925"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:04:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de toaletare arbori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77313000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:03:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Nica Green Solutions SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25932379.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48926"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400580</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:04:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatii a instalatiei sanitare de la etajul 2 CC Iasi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>775</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:03:53</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA FRUNZA RADU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27096865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48927"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii culturale artistice - Zilele festive ale comunei Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii artistice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:04:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHOW TZUCU EVENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46077339.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48928"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:04:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>forum smart village</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64224000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de teleconferinta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SATUL INTELIGENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35119943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48929"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:05:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de preluare deseuri medicale TM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90524400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48930"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:06:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori pentru alimentarea sirenei electronice de pe cladirea Primariei Municipiului Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31430000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori electrici (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1142.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:05:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIHNE COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6533991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48931"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de concepție grafică în vederea organizării expoziției "De la zaraf la funcționarul de bancă. istoria unei profesii"</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79822500-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare grafica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:06:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Square Media S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13035957.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48932"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:07:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILITATI SEDIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>162.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTILITATI PUBLICE BRAN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28046318.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48933"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:07:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu prelungire alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>92.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FANPLACE iT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31962960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48934"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:07:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Studiu hidrogeologic foraj pentru apa FH-1 Com Slatina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71335000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Studii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6985</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>AGATA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>530066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48935"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:07:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare a clădirilor aflate în proprietatea S CEVJ SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5190</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:06:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRONCONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42230994.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48936"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:08:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE LEPTOP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42640000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Masini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu exceptia metalelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2490</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:07:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48937"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:08:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale electrice pentru Amenajare Statii incarcare autoturisme electrice DAS+Serviciul Sere Spatii Verzi (cupla ceramica, cablu, stecher, electrod impamantare, clema, caseta metalica, priza, cablu) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31680000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1134.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:07:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOLACOS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21416723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48938"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:09:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta medicala primara-asistent medical generalist-lot.3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85141200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de personalul de asistenta medicala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-07T15:05:24</Data finalizare><Ofertant castigator>Dumitru M.Laurentiu-Asistent Medical Generalist</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30948142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48939"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banner publicitar 60000 mm x 1500 mm Zilele festive ale comunei Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:07:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC OPEN CONSULT IMPEX SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17577250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48940"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii-Unitatea Militara 01232 Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4411254</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:10:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>559.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48941"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:10:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:10:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48942"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGAINVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6596426.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48943"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:11:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>202.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:11:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48944"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4230487</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:11:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii privind asigurarea CASCO pentru autoutilitara marca Volkswagen Transporter cu nr. de inmatriculare BH17AUK destinata Directiei Patrimoniului Imobiliar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4166</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC INTER BROKER DE ASIGURARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28647300.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48945"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:11:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLINTĂ DUROPOLIMER 12 CM PREMIUM FSD 120</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2317.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>FUSION DECOR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49831010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48946"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:12:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de emitere și alimentare a tichetelor pe suport electronic - sprijin financiar pentru nou-născuti, Factura TSCL5815000018</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:12:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48947"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:12:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Verificare/incarcare stingator cu pulbere tip P6, verificare/incarcare stingator cu CO2 tip G5, stingatoare P6, G2, G5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Extinctoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:11:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMIROSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25903390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48948"><Autoritate contractanta>COMUNA BARCANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404710</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:13:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare pachete alimentare in cadrul programului "Masa sănătoasă" pentru elevii preșcolari si din ciclul primar ai Scolii Gimnaziale Andrei Șaguna din Comuna
Barcani, Județul Covasna în anul 2025 acordate în baza HG nr. 23/2025 privind instituirea Programului national „MASĂ SĂNĂTOASĂ” (PNMS) în anul 2025’’</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55524000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>725760</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:12:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA VATRA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16358642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48949"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:13:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>piatra de bordura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44912400-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piatra de bordura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>672</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:13:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WISE PAVAJE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26449268.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48950"><Autoritate contractanta>TRANSURBAN S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18171186</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:14:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori 8 Martie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1834.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MANU JR S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16191292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48951"><Autoritate contractanta>AEROCLUBUL ROMANIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266944</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de demolare si realocare cort BM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de demontare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:13:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSTEF COMPLECT CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44482840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48952"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>GHIVECI MODUL D 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48953"><Autoritate contractanta>CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3626999</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>asigurare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:14:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17657472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48954"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400608</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pichet PSI, stinghatoare, rola furtun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35111000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:15:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMIROSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25903390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48955"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:15:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse serivicii de intretinere si de reparare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>165.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:15:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48956"><Autoritate contractanta>Agentia Nationala de Presa AGERPRES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24292654</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:15:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare interior si exterior pentru autoturismul B-103-ANP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:15:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOFIDAV WINN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31646665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48957"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:16:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>GHIVECI CONO D 32 CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:15:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48958"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:16:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>panouri prefabricate pentru garduri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44231000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Panouri prefabricate pentru garduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6848.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:16:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OBIECTE SANITARE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12259956.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48959"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9509173</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>filtre de aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42514310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>76.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:17:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROTAKT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6334441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48960"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:17:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARECA PALM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>182.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:17:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48961"><Autoritate contractanta>Directia Nationala de Probatiune</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32967779</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:17:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>robinet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411100-5</Cod CPV><Denumire CPV>Robinete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:17:32</Data finalizare><Ofertant castigator>TULIP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8875052.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48962"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48963"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:17:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale auxiliare sectii de votare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>322.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:15:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48964"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:18:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANTA DRAGON 5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03451000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>321.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48965"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC VALEA JIULUI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30859649</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE MOTOR ELECTRIC IN CN DE 250 Kw</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40450</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:18:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UZITMET INDUSTRY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37556227.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48966"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE APA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.91</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:19:33</Data finalizare><Ofertant castigator>TINION-SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5838238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48967"><Autoritate contractanta>CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541258</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>810</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:20:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FLORALIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21294391.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48968"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului  Public</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37143859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inspecție ascensoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1272</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:21:01</Data finalizare><Ofertant castigator>CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27787860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48969"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Recipiente platic ptr depozitare, diverse modele</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>333.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>JUMBO ECR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18921652.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48970"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:21:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Otel lat 25x1.5 mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44330000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1965.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:21:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEN COMPROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2258406.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48971"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:22:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament purificator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912330-4</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de purificare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>102.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:21:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48972"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:22:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>COMBUSTIBIL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:22:20</Data finalizare><Ofertant castigator>SOCAR Petroleum SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12546600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48973"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:23:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INCHIRIERE GPS PENTRU PARCUL AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de circuite prin satelit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:23:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48974"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:23:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4036.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:23:45</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48975"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:24:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1138.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:24:03</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO CASA TG NT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48976"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:24:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit revizie compresor GANZAIR  - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4379.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:24:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMA COMPRESSOR SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30297303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48977"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prescriptii medicale compensate PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:24:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48978"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:25:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE CURATAT GEAMURI CU PULVERIZATOR 750ML HILLOX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:22:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48979"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:26:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. PINTECH ADMAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27186160.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48980"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Servicii de actualizare, mentenanta si suport software pentru echipamente IT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72267000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19330</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALCNET S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14394401.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48981"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>255.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:26:25</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48982"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205599</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:26:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente PI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>179.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIPALI PLANT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44519116.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48983"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:26:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>slefuire marmura</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4740</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:26:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREMI IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7685521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48984"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:28:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei compresor GANZAIR - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru compresoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2846.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:27:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMA COMPRESSOR SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30297303.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48985"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VERIFICARE HIDRANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50413200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:26:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALSTING SERVCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35095429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48986"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:29:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE GAZE NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4386.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:29:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13093222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48987"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:29:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si inlocuire vana de gaz CC Caras Severin</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:29:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Flamio Profesional S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33524982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48988"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE GEAM CU PULVERIZATOR 500ML CLIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:29:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48989"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:30:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE GEAM CU PULVERIZATOR CLIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:30:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48990"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chei necesare pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44522200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:30:49</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA IACOB IOAN VASILE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27131113.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48991"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4469183</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>materiale de reparatii pentru Pol. Mun. Campulung</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>629.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:31:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48992"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2117946</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:31:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERV. DE VERIFICARE A INSTALATIILOR ELECTRICE SI MASURAREA PRIZELOR DE IMPAMANTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:31:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC RODO INSTAL COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32850310.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48993"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii curatenie luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4453.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COREMI IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7685521.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48994"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:32:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier și diverse accesorii de mobilier Agentia Bacău-Lot.1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39000000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T08:19:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TEHNOMOB INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33278144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48995"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:32:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE GEAM CU PULVERIZATOR 500ML CLIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:32:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48996"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:33:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roll-up cu machetare necesare pentru DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINOS IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4300272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48997"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Polizor drept cu viteza variabila si bucsa de 6-8 mm cu set de acumulatori si incarcator rapid, CR 43410</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3069</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARSIPO PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10051311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48998"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:34:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE GEAM CU PULVERIZATOR 500ML CLIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:34:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="48999"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23973046</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:34:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Analiza  luna Februarie   S-R Siret</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65130000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Exploatarea sistemului de alimentare cu apa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1865.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:33:26</Data finalizare><Ofertant castigator>ABA PRUT BARLAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23780878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49000"><Autoritate contractanta>COMUNA UNIREA (CONSILIUL LOCAL UNIREA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4562087</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:34:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6298.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:19:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SC GELA COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3479928.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49001"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:34:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLANETARA COMPLETA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:34:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AREA SYSTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17705812.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49002"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:35:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE PARDOSELI CERAMICE 2L SANO POLIWIX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>41.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:35:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49003"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:36:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE SI DE CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3734.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:36:20</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49004"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400660</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOLUTIE PARDOSELI CERAMICE 5KG CONC. MIGEI LAVANDA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:36:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49005"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400661</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:38:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIP CUP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33651690-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:38:38</Data finalizare><Ofertant castigator>VETAGRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49006"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400662</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:39:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR PACEMAKER EXTERN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:39:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49007"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400663</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:40:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49008"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400664</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:40:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REZERVA GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Butan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>VETAGRICA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8859979.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49009"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400665</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPACLU 80MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:40:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49010"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400666</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:41:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:41:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49011"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400667</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:41:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>cartuse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7222</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:41:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYRAMYDA COMPUTERS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25336503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49012"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400668</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:42:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion ptr 2 persoane la New Delphi si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8959.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:42:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Paloma Tours SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3801712.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49013"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400669</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPALATOR DUBLU CU POLITA 1000RP REVOLUTION</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42716110-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de spalare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2016.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:42:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49014"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400670</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:43:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gl - Furnizare echipament de protectie si lucru (Gr)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2680</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:43:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONDO INDUSTRY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22954267.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49015"><Autoritate contractanta>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13267213</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400671</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:43:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatie instalatie hidrofor CHE Racovita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45332000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:43:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIB TEHNICAL COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42531199.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49016"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400672</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:44:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5631</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>90</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:44:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49017"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400674</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2218.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49018"><Autoritate contractanta>DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27445604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400673</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii TV prin cablu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92232000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune prin cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>415.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:44:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49019"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400675</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:44:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY ANTI RUGINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831500-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat pentru automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:44:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49020"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400676</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:46:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIKOKI PLIZOR UNGHIULAR 230MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>43830000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Scule cu motor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>358.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:46:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49021"><Autoritate contractanta>CRESA ,,PRICHINDEL"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21299089</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400677</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:46:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>REFACTURARE SERVICII DE PAZA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2380</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:46:38</Data finalizare><Ofertant castigator>LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3952162.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49022"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400678</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:46:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY INSECTICID UNIVERSAL400ML RAID MULTI-INSECTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33691000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse antiparazitare, insecticide si insectifuge (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:46:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49023"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL BARLAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4539912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400679</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:48:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achzitionare Diverse imprimate la comanda (condica prezenta, registre, ordin de deplasare, cereri eliberare acte de identitate, Procese verbale predare-primire, operti arhivare) - pachet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2908.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRIMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8604118.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49024"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400680</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE EDAN IM8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:48:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49025"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400681</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:48:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY MOBILA 300ML PRONTO MULTISUPRAFETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:48:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49026"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400682</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:48:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnituri de birou, Directia de Asistenta Sociala Targu Mures, Comanda 26 din 26.02.2025, Factura DNSW 9411202</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39263000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:48:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DNS BIROTICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16310679.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49027"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400683</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:48:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOB CLESTE SUEDEZ PENTRU TEVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>170.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:48:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49028"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400684</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:49:02</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49029"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400685</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:49:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-3763</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>282</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:49:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49030"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400686</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:50:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000A</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>141</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:50:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49031"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400687</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:51:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY MOBILA 400ML PRONTO MULTISUPRAFETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:51:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49032"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400688</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:52:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>441</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:52:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49033"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400689</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:53:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT B.BRAUN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:52:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49034"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400690</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:54:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale februarie 2025 - CRSP Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>138.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:53:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49035"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400691</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:54:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDCAPTAIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:54:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49036"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400692</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:55:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>423</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:54:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49037"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400693</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:55:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARATIE DACIA DUSTER MAI 47337 SPF ORLEA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2168.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:55:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEBARA CAR CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37277311.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49038"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400694</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:55:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare GPS , ianuarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64214100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de circuite prin satelit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:55:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AROBS Transilvania Software S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11291045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49039"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400695</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:55:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR PACIENT NIHON KOHDEN PVM-2701</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:55:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49040"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400696</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:55:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY MOBILA 400ML PRONTO SPRINGTIME LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:55:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49041"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400697</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF ELI 230</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:56:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49042"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400698</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF NIHON KOHDEN ECG-1150</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49043"><Autoritate contractanta>OPERA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4317746</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400699</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:57:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FLORI NATURALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:57:10</Data finalizare><Ofertant castigator>NYX ENTERPRISE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO28252628</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49044"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400700</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:57:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP BZ11FMR - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:57:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.BRIANNA&amp;FLORY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24045999.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49045"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400701</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:57:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie central termică Piata Huet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1322.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:57:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEGA PASCAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3238580.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49046"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400702</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:59:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE - 10 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:59:31</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49047"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3551942</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400703</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T12:59:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mucenici</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T12:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BASARAB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3393982.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49048"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400704</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:00:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu vulcanizare rotii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:00:01</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Vulcanizare mobila camioane &amp;utilaje SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41312735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49049"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400705</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:00:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA INTERNA AR - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:00:35</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49050"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400706</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:00:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB FURNIZARE ACCESORII PT CENTRALA TERMICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1386.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:00:29</Data finalizare><Ofertant castigator>KRONTHERM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24150854.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49051"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400707</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:03:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA BZ757 - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26305769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49052"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:03:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie echipament INDA - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50222000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11360</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:22:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2321783.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49053"><Autoritate contractanta>CENTRUL CULTURAL BUCOVINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25345587</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400708</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:03:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxe postale si de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49054"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400709</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de raschetare a parchetului CC Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45432113-9</Cod CPV><Denumire CPV>Parchetare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19996.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:03:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARCHET OSWALD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6813770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49055"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400710</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:05:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>GAZDUIRE BUSINESS arieltheatre.ro</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72415000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Space Ro S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22097592.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49056"><Autoritate contractanta>Orasul Anina (Primaria  Orasului  Anina Caras Severin)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227912</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400711</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:05:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii de reparatii auto conform oferta deviz Nr.41</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:05:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOGY WERKSTATT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47569011.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49057"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400712</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:07:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:06:56</Data finalizare><Ofertant castigator>FAN CURIER EXPRES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO13838336</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49058"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400713</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:07:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reparatii si intretinere auto OS Cehu Silvaniei DS Salaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3784.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:07:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TORMA ZSOLT SERVICE AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31662890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49059"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400714</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:08:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49060"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400715</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:08:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de dezafectare gard metalic CC Bucuresti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8740.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:08:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTIL INSTAL 96 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8077735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49061"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400716</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SARE - 3000 KG</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15872400-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:08:16</Data finalizare><Ofertant castigator>IFRM IOAN SNC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1169815.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49062"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:08:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-18P Consumabile grant intern: dispozitive microprelevare, discuri colectare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7784.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T12:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>Capitainer AB</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>SE5590499587</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49063"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400717</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:08:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilet de avion ptr 2 delegati la New Delphi si retur</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11138</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:08:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AEROTRAVEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9919750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49064"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400718</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:09:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>407.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:09:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTE IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4596543.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49065"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400719</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:11:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONECTOR REDUS PP D110/90</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115210-4</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:11:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49066"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400720</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURTUN AER - 1 BUC
FURTUN COMBUSTIBIL - 1 BUC
COLIER - 6 BUC
SURUB M18 - 19 BUC
SAIBA - 20 BUC
SURUB M18 - 10 BUC
PIULITA M18 - 20 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:11:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ALTUS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11412317.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49067"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400721</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:12:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>323.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49068"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400722</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:12:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de incinerare deseuri medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de incinerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>812</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:12:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30428603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49069"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400723</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>CORESPONDENTA AR - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:12:41</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49070"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400724</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:13:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB FURNIZARE ECHIPAMENT DE BIROTICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42964000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de birotica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>289.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:12:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROBIAJ SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33489109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49071"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400725</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de vulcanizare si inlocuire roti ITPF GIURGIU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1739.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:13:00</Data finalizare><Ofertant castigator>MANUELA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5937142.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49072"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400726</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:13:23</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA DE APA SOMES SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>201217.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49073"><Autoritate contractanta>Comuna Teslui</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4553330</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400727</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:13:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Autorizatii pentru realizarea obiectivului de investitii  „INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE PREAJBA DE JOS SI COSERENI, COMUNA TESLUI, JUD. DOLJ”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71330000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de inginerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1501.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:13:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23886365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49074"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400728</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:14:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA BZ16ADP, BZ780, BZ781 - 3 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3379.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROXIMUS BROKER DE ASIGURARI SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26305769.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49075"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400729</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:14:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale februarie 2025- CRSP Targu-Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:14:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49076"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400730</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>BATERIE LONGLIFE POWER 6LR61 PV VARTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49077"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>26347241</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400731</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:15:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie butelii gaze speciale februarie 2025- CRSP Targu-Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:15:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49078"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400732</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:16:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU METALIC HSS-CO 8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49079"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400733</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii juridice de actualizare I-LEGIS si Universul Juridic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:16:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49080"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400734</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2078.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:16:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49081"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400735</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:17:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>DUOPOWER 6X30 WH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49082"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400736</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:18:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB METALIC CU DIBLU UX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49083"><Autoritate contractanta>Orasul Deta</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2503378</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400737</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:18:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse și servicii de reparație cazan de producere apă caldă, bloc ANL, STR. ORHIDEELOR, ORAȘ DETA, TIMIȘ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2124.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WATER SERVICE XXL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35837609.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49084"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400738</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>135.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:18:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49085"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400739</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:18:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUB METALIC CU DIBLU UX 8X50</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:18:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49086"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400740</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:19:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII INLOCUIRE DE PARBRIZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112120-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inlocuire a parbrizelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>743.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:19:26</Data finalizare><Ofertant castigator>VITRA AUTOMOTIVE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO40879171</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49087"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400741</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:19:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>PANZE SABIE S922</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:19:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49088"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400742</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:19:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VULCANIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CRISTOMAR SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1142879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49089"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400743</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:20:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii tamplarie pvc etaj 2 si sala multifunctionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:20:04</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RMS SERVICE ACTIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40203420.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49090"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400744</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:20:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU METALIC HSS-CO 6</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:20:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49091"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400745</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2064.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49092"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400746</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:20:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU METALIC HSS-CO 8 GOLD 13</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:20:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49093"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400747</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU METALIC HSS-CO 10</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:21:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49094"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400748</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:21:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare online de Buletine Informative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212312-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de publicare electronica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:21:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REY CARGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50223858.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49095"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400749</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:21:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de energie electrica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>404.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28909028.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49096"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400750</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS PLUS 6X100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:21:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49097"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400751</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS PLUS 6X100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49098"><Autoritate contractanta>COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400752</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:23:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>254.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:22:47</Data finalizare><Ofertant castigator>AS DODGE S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO7897206</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49099"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400753</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS PLUS 8X100</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:23:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49100"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400754</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:23:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunt</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:23:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DHC MEDIA NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28981597.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49101"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400755</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:23:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>DUOPOWER 8X40 WH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>74.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:23:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49102"><Autoritate contractanta>COMUNA IBANESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641539</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400756</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:24:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salam si pedigree</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>452.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:24:22</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  PROFI  ROM  FOOD  SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607939.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49103"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400757</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APA POTABILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:24:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11287567.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49104"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400758</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:24:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:24:34</Data finalizare><Ofertant castigator>RUT SERV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18650570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49105"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400759</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:24:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pompe evacuare condens</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42512500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru dispozitive de climatizare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1054</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:23:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Integral Mega Service S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16028750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49106"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400760</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:25:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii de reparatii cablu - Tub termocontractabil , mufă Al 50 mm - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31340000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de cablu, izolate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>417.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:25:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9543540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49107"><Autoritate contractanta>ORASUL BUHUSI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4535953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400761</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:25:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP/BC56CLB/MICROBUZ SCOLAR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ITP CARS MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41494122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49108"><Autoritate contractanta>COMUNA OTELEC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24296605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400762</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:25:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE DIVERTISMENT PRESTATE DE PRODUCATORII DE TEATRU PT SPECTACOLUL INTITULAT "ARICIUL" PENTRU UAT OTELEC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92312100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de divertisment prestate de producatorii de teatru, coruri, ansambluri muzicale si orchestre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:25:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET "MERLIN"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4269096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49109"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400763</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>5 PANZE T234X/PROGRESSOR LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49110"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400764</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:26:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lămpi și aparate de iluminat - Corp de iluminat stradal LED 100 W - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lampi si aparate de iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3030.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:26:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAVRICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9543540.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49111"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400765</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:26:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse necesare pentru actiunile desfasurate in cadrul centrelor  multifunctionale din subordinea DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1193.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:25:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49112"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400766</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:26:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII FUNERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98370000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:26:47</Data finalizare><Ofertant castigator>D&amp;P PRESTARI SERVICII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2882662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49113"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400767</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:27:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:26:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34609408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49114"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3268360</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400768</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:27:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA BREVETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11544</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:27:41</Data finalizare><Ofertant castigator>OFICIUL DE STAT INVENTII SI MARCI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4266081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49115"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400769</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:28:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipament pentru controlul traficului feroviar - Numărător de osii - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34630000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9825.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:28:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1151753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49116"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400770</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:28:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>serv monitorizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>216.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:28:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PYROSTOP TOTAL SECURITY GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34609408.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49117"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400771</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:29:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare si reparare scule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4819.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:27:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVOSPACE CONCEPT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39714889.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49118"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400772</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:30:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii utilizare documente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34381953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49119"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400773</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49120"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400774</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:30:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Etalonare aparat inregistrator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRESCAL ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13587714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49121"><Autoritate contractanta>SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE URBANA SIGHETU MARMATIEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13852128</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400775</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ISCIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:31:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC RIPRES GRIO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20202322.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49122"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400776</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:32:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7969.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:32:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34381953.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49123"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400777</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acumulatori și baterii primare - Acumulator staționar 12 V, 100 Ah - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31400000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7867.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOSERV LUJERULUI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30879336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49124"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400778</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:33:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foarfece (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:33:05</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49125"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400779</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:34:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:33:58</Data finalizare><Ofertant castigator>CNPR CLUJ NAPOCA OPRM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO427410</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49126"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400780</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:34:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii perfectionare personal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:30:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul Bancar Roman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4362607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49127"><Autoritate contractanta>UNITATEA MILITARA 0418 BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400781</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:35:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03220000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72774</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:35:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SORION BĂLENI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40877448.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49128"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400782</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:36:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU TRADUCERE DIN LB.BULGARA IN LB.ROMANA SI INVERS DP.1215/170/P/2024,DP 372/170/P/2023,DP 2236/1169/P/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA MEREUTA B MARIAN TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32192354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49129"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400783</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:36:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii financiare și de asigurare a autovehiculelor RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii financiare si de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:36:12</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49130"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14371033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400784</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saleuri necesare pentru actiunile desfasurate in cadrul centrelor multifunctionale din subordinea DAS Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1133.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SABIMEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6867533.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49131"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400785</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>UTILIZARE RESURSE APA DIN SUBTERAN , ANALIZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65111000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33815.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT - SUBUNITATE SGA BRASOV</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23730128.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49132"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400786</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferenta servicii de paza si securitate cu resursa umana Oras Santana februarie 2025 - ca urmare a actualizarii PLANULUI DE PAZA nr.2143/30.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5253.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:38:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D&amp;LGUARD ELITE SECURITY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35251455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49133"><Autoritate contractanta>U.M. 0654 CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4332061</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400787</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii financiare și de asigurare a autovehiculelor RCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii financiare si de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1398</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:39:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49134"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400788</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:41:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse cutii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:40:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AMCART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12835595.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49135"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400789</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:41:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare covor intrare exterior</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:40:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49136"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400790</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:41:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Infeed Einlaufstutzen R.051.5990.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>768.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller Martini Eastern Europe GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31590416</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49137"><Autoritate contractanta>Electrocentrale Bucuresti S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15189596</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400791</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese schimb pentru electropompa dozare lapte de var Sectia Chimica CTE Sud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42124000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru masini sau pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13094</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:41:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MESSYSTECH S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11471879.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49138"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400792</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:43:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii furnizare si inlocuire articole sanitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44411000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Articole sanitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UTIL INSTAL 96 S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8077735.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49139"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400793</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:43:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>HIPOCLORIT DE SODIU SOLUTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24312220-2</Cod CPV><Denumire CPV>Hipoclorit de sodiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:43:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SPECIALA BRASOV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5899065.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49140"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400794</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:43:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziții de legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>474.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:43:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENGIFRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49141"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400795</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:44:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>CJB PIESE SI ACCESORII PT. VEHICULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC MOCAN SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2899915.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49142"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400796</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:44:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Micromanipulator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6267</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:44:41</Data finalizare><Ofertant castigator>WORD PRECISION INSTRUMENTS GERMANY GMBL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE263758100</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49143"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 184</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32287098</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400797</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:45:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Narcise in ghiveci - 750 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Plante vii, bulbi, radacini, butasi si altoaie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TERRA GERMUNDIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29353205.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49144"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400798</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziții de fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>654.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENGIFRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49145"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400799</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:45:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse medicamente conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3469.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:45:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49146"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400800</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:46:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:46:05</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA CLUJ NAPOCA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4305857.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49147"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400801</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:46:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>carduri hotel suport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>876.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:46:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STARGIFT S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40077992.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49148"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400802</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:46:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale intretinere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39300000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2938.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:46:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49149"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400803</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:46:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii verificare a prizelor de pamant pentru toate obiectivele de la  institutia  Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:45:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SEM CHECK S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45224725.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49150"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400804</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:46:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ring RD 57X10 R052.6438.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:46:36</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller Martini GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31590416</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49151"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400805</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:47:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse medicamente conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49152"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400806</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:47:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si instalare UPS Poiana Pinului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31154000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16120.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:47:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMSERVICE TELECOMUNICATII S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13609855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49153"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL DEVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4374660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400807</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:48:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse medicamente conform contract</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49015.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:48:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DONA. LOGISTICA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3596251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49154"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400808</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:48:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PAINE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:48:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49155"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400809</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:49:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE TRADUCERE DIN LB ROMANA IN LB TURCA SI INVERS  IN DP 3557/173/P/2021,4202/173/P/2021,3283/173/P/2021, 4433/173/P/2021, 3708/173/P/2021,4016/173/P/2021,2315/173/P/2021,2260/173/P/2021,1306/173/P/2021, 1489/173/P/2021</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:49:09</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA CALITOI MARILENA CARMEN TRADUCATOR AUTORIZAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34012271.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49156"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400810</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de dezinsectie pentru gandaci necesar Cresa Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90921000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>706.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:48:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CORAL IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4986244.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49157"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400811</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:49:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1239.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:49:31</Data finalizare><Ofertant castigator>POSTA ROMANA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30565694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49158"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400812</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:50:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de spalare autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:50:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BOCONPAD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21089486.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49159"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400813</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:50:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare gaz lampant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09135110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri combustibile cu continut redus de sulf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:50:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49160"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400814</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:50:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR SECTRETII BICAKCILAR VACULINE MAXI-E</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:50:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49161"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA AUGUSTIN BUZURA COPALNIC MANASTUR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18789935</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400815</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Volume poezii,proza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:51:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13786377.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49162"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400816</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:51:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare gaz</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7961.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:51:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAZ EST S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14679859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49163"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400817</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:51:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII COMEN STAR 8000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49164"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400818</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:51:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Baterie R14 9V Long Life</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31440000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Baterii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49165"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400819</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:51:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sleeve R051.6817.5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1078.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>Muller Martini Eastern Europe GmbH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO31590416</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49166"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400820</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:52:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE APARAT MODUL SISTEM PUVA 1000L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:52:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49167"><Autoritate contractanta>ENERGONUCLEAR SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25344972</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400821</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:52:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Confectionarea si montajul unei compartimentari vitrate (panouri si usi de sticla securizata) la sediul EN – etajul 7 al cladirii ISPE si opacizare partiala prin aplicare de folie autocolant pe usile birourilor (19 buc.) si pe suprafata vitrata a salii mari de sedinte</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421152-4</Cod CPV><Denumire CPV>Instalare de pereti despartitori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24298.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:44:11</Data finalizare><Ofertant castigator>MVG TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14044236.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49168"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400823</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii monitorizare social media</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72314000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:52:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Facelift BBT Gmbh</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE276131407</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49169"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400822</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:52:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DISPLAY INTERACTIV 86"HORIZON SERIA A3C ANDROID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30231320-6</Cod CPV><Denumire CPV>Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49170"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400824</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:52:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparat si reconditionat motopompa apa, incarcare butelii aer comprimat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50511000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:52:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAMIROSTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25903390.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49171"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400825</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT TIVA AGILIA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:52:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49172"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400826</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de furnizare energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2943.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49173"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400827</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare covor cu tepi domoturf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39531000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Covoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4201651.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49174"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400828</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru echipamente bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ECO SERV GRUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15518222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49175"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400829</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU TRADUCERE DIN LB.BULGARA IN LB.ROMANA SI INVERS  DP 1884/173/P/223</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>278.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>PFA TRADUCATOR AUTORIZAT MOCANCA GIGEL-PAUL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39972365.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49176"><Autoritate contractanta>JUDETUL VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540929</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400830</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90000000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>467.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APAVIL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16468149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49177"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400831</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:53:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE INFINITY DELTA DRAEGER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49178"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400832</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:54:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii televiziune digitala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92224000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de televiziune digitala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3277.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:53:27</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49179"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400833</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY UMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:54:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49180"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400834</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUPORT TABLA SERIOUX TV10TW60'-100'</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>825</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:54:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49181"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400835</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:54:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Grinda rasinoase 10/10*6m	BUC	17.000
Grinda rasinoasa 10*10*5	BUC	8.000
Grinda rasinoase 10*10*4	BUC	11.000
Rigla rasinoase 5/10*4	BUC	42.000
Cherestea rasinoase 2.5/15*4	BUC	15.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3678</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:54:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Forest One SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15368923.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49182"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400836</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:55:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta alarmare la efractie si supraveghere video, detectie incendiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:54:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALARMTEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14117125.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49183"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400837</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>FILTRU MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42913000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Filtre de ulei, de benzina si filtre de aspiratie a aerului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>476</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:55:50</Data finalizare><Ofertant castigator>UNITED PARTS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31468991.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49184"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400838</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:56:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1182.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Local Construct SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4749202.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49185"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400839</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:56:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta SCIM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:56:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YOUR CONSULTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17460640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49186"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400840</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Folie protectie geam</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19520000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6366</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:56:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49187"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400841</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:57:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>raft depozitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39152000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Rafturi mobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:57:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IKEA ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17547941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49188"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400842</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:57:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție de legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1138.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:57:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI DRAG TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28658210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49189"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400843</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de monitorizare si interventie la efractie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>230</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:58:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C.Liga de Protectie si Securitate S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18708850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49190"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400844</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:58:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta site UAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312310-1</Cod CPV><Denumire CPV>Intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>248.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:58:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KYO PREMIUM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30421753.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49191"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400845</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:59:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE NIHON KOHDEN BSM-6000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:58:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49192"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400846</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:59:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de reparatii pat masaj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:59:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALT MOBILI S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41946864.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49193"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400847</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:59:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de legislatie I DREPT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>648</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:59:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8451308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49194"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400848</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie retea date si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului de retea de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:58:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SCB IT GROUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32355656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49195"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400849</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T13:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE INJECTOMAT MEDIMA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49196"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400850</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:00:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE PRODUSE DE PANIFICATIE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T13:59:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDELEAN ADRIAN COMPANY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5967810.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49197"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400851</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:00:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>termometru piscina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38412000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Termometre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:00:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PISCINE ARISTOCRATE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29275247.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49198"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400852</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:00:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1113.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>ADI DRAG TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28658210.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49199"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400853</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:00:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR COMEN S5</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49200"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400854</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:01:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681410-0</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1707.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:00:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO-BIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19203332.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49201"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400855</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:01:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  furnizare apa potabila , canalizare menajera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>488.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:01:10</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUAVAS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17986823.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49202"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400856</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CM300</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49203"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARAD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18558620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400857</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:01:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CABLU ELECTRIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:01:28</Data finalizare><Ofertant castigator>MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49204"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400858</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:01:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:01:32</Data finalizare><Ofertant castigator>ZECHERU M.BOGDAN IONUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45387161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49205"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400859</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTROZI CENTRALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>964</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:01:42</Data finalizare><Ofertant castigator>MIDIAN COMEXIM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4072468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49206"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400860</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ELECTROCARDIOGRAF CAREWELL 1112M</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:02:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49207"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400861</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:02:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMANTA 3D CRAFTBOT PLUS PRO PR999073</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232120-1</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante matriciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9910</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:02:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49208"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE SALAJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291751</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400862</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:02:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii VPN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64227000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii integrate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:02:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49209"><Autoritate contractanta>CRESA ORADEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>45709992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400863</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:02:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare/revizie/reparatie la sistemul de stergatoare a autoutilitarei FIAT Ducato avand nr de inmatriculare BH-31-ASC din dotarea Cresei Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:02:26</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO CHIRODEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32736359.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49210"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400864</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:03:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>104.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:02:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49211"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400865</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE GOLDWAY G60</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:03:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49212"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400866</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:03:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea auto, rondele smirhgel, nitrodiluant</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lacuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>422.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:03:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49213"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400867</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:04:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY UMEC 12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49214"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400868</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:04:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:04:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49215"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400869</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE TEHNICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50100000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1207.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:04:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTOVIL TRADING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35653665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49216"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400870</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:05:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR NIHON KOHDEN TEC-5621</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:04:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49217"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400871</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:05:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta sirena</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79711000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AXATEL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16853357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49218"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400872</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:05:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>achiziție de legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Legume (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:05:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENGIFRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49219"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400873</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE DEFIBRILATOR RESPONDER 2000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:05:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49220"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400874</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:05:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de salubrizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>493.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:05:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15343880.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49221"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400875</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:06:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament luna 02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1347.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49222"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400876</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:06:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49223"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400877</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:07:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție fructe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>526.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:06:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENGIFRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49224"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400878</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:07:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chit fibra 1kg</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:06:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. sc desit com srl S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7040720.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49225"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400879</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:07:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL ECONET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:07:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49226"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400880</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:07:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49227"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400881</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:08:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCANNARE 3D MATTER AND FORM V2+QUICKSCAN MMFS1V2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30232150-0</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimante cu jet de cerneala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49228"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400882</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:08:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de control extern al calitatii tehnice si a corectitudinii diagnosticelor histopatologice /citologice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85145000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii prestate de laboratoare medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3035</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:08:24</Data finalizare><Ofertant castigator>HEMAT-ROM</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49229"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400883</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:08:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FUNCTII VITALE CONTEC CMS-9000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:08:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49230"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400884</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:08:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica a indicatoarelor de radiatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2280.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49231"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400885</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:08:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare lucrari de reparatii la inaltime</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45262330-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparare a structurilor din beton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2920</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LOGO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10603947.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49232"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400886</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inlocuire anvelope</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1960</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:08:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ATX ITP AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50629075.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49233"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400887</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ASPIRATOR PORTABIL PT.SECRETII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49234"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400888</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:10:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:10:01</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA HUEDIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4485642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49235"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400889</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:11:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BIONET FC700</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49236"><Autoritate contractanta>BIBLIOTECA JUDETEANA " NICOLAE MILESCU SPATARUL" VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4226397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400890</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:11:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de  verificare Inspectie Tehnica  Periodica autoturism</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:11:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SC AUTOCORAL TEST S.R.L VASLUI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48301938.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49237"><Autoritate contractanta>Complex Sportiv National Arcul de Triumf Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>46610503</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400891</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:11:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>inchiriere echipamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:11:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROYAL SMART CONSTRUCT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49697840.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49238"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400892</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:11:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROBOT CU BRAT MULTIFUNCTIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13776</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:11:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49239"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400893</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:11:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 02</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70130000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:11:51</Data finalizare><Ofertant castigator>PRIMARIA HUEDIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4485642.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49240"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400894</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:11:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL BISTOS BT300D</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:11:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49241"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400895</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:12:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de repararii pentru autovehiculul cu nr. de inmatriculare CV-08-SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2244.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49242"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400896</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CADOURI PROMOTIONALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9408.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:12:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST IMAGE AGENCY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22694728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49243"><Autoritate contractanta>U.M. 0771GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3127182</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400897</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare metrologica a indicatoarelor de radiatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:12:22</Data finalizare><Ofertant castigator>MINISTERUL APARARII NATIONALE – U.M. 02512</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4193044.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49244"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400898</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:12:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL CONTEC CMS-800G</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:12:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49245"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400899</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii a centralei termice CC Cluj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50720000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BALTUR SIB S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10565398.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49246"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400900</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare acumulator pentru masina cu nr. de inmatriculare CV-16-SIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31434000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu litiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DELCAR TEHNIC SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16980717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49247"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400901</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta si de consultanta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SOBIS SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12018818.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49248"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400902</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET KITURI ROBOTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49249"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400903</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE MONITOR FETAL FUNCTII VITALE MINDRAY MEC-1000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STANCIU SERVMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16060149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49250"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400904</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WATCHSABGUARD SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37771063.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49251"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400905</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:13:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE VIDANJARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>PENSIUNEA DOR DE BRAN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32135472.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49252"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400906</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:14:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLASA SUDATA 6 STPF DOLJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:13:58</Data finalizare><Ofertant castigator>URGIS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16884027.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49253"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ROSTOGOL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8156065</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400907</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:14:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGRIPLAY COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31700969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49254"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400908</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>CREION 3D POLAROID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2720</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49255"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400909</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare boiler electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Boilere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1327.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:15:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORVATH SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5228299.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49256"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400910</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:15:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mentenanta soft asistenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIMA SOFT EXPERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36616088.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49257"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400911</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:16:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2227.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:16:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49258"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400912</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:16:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>OCHELARI 3D AVANTIS-PACHET 8 BUCATI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri educative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>24655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:16:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49259"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400913</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:16:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP REMORCA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUROCAR SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4373231.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49260"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400914</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:16:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si montare piese de schimb aferente centralei termice CC Mures</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse fabricate si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3330.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:16:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Ordea Prodcom S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9991233.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49261"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400915</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:17:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2529.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:16:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.E.M. SERVICE ITP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17718588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49262"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400916</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:17:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ + MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2855.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:17:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA CĂTĂ &amp; ALINA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38157836.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49263"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400917</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:17:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție produse farmaceutice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:17:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49264"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400918</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:17:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:17:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Zimar SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14862707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49265"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400919</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:18:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intretinere sistem de securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. M&amp;M SECURITY TEAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23724762.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49266"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400920</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>CAMERA VIDEOCONFERINTA LOGITECH CONFERENCECAM CONNECT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32333300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de redare video (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49267"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400921</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:18:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție medicamente pentru beneficiari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA IRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>496274.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49268"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29187544</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400922</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:18:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>277.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49269"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400923</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>796.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49270"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400924</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI METROLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de control tehnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Total Trading SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>436272.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49271"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400925</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>RIDICARE SI TRANSPORT 4 AUTOTURISME INDISPONIBILIZATE PENTRU LUCRARI PENALE STPF DOLJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de macarale cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOLI STEFANICA DANIEL PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38844376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49272"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400926</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de organizare a evenimentului cultural-artistic cu ocazia aprinderii lumanarii de Advent cu Lumina Pacii de la Bethleem</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:19:15</Data finalizare><Ofertant castigator>UCMR-RMCSSZ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25765424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49273"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400927</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare si instalare centrala CC Covasna</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:19:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAS SYSTEMS COMPANY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9230640.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49274"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400928</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate PLS=55kW per.17.01.2025-17.02.2025=72kW; 34kW x 1.09106lei/kWh=37.10lei;38kW x 1.09106 lei/kWh=41.46 lei; dupa aplicare OUG 27= 63.28 lei-9.17  (TVA declarat eronat), inclusiv acciza, contrib.cogenerare, certif.verzi ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:17:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49275"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9798918</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400929</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție alimente- oua</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03142500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Oua (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:19:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IMPORT-EXPORT PAL-MAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>529967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49276"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400930</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:19:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOUNDBAR  HORIZON HAV-S3600</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32351300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de echipamente audio (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:19:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49277"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400931</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:20:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CONTABILITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:19:38</Data finalizare><Ofertant castigator>PROFCONT-AT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44466895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49278"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400932</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:20:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>3 INTRERUPATOARE AUTOMATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:20:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49279"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400933</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>DS BN - Furnizare materiale si unelte pentru lucrarile de impaduriri din primavara anului 2025 si in pepinierele silvice Sarata si Beclean (Manusi de lucru 1697 BSP Guard, tricot + latex, marimea 10, Cod produs:7060834 - 78 perechi; Sapa Lumytools LT35754, cu coada din lemn, 7 cm Cod produs:7052351 - 10 buc. Galeata pentru constructii, 12 L Cod produs:5016629 -  10 buc. Cazma Fiskars Solid 1066716, pentru gradina, otel, cu coada, 117 cm Cod produs:7036876 - 12 buc. Trusa medicala de prim ajutor, stationara Cod produs:7034763 -  2 buc. Kit Ruris pentru protectie la utilizarea atomizorului Cod produs:7054363 - 4 buc. Cizme protectie apa / noroi Marvel Hercules, PVC, marime 43 Cod produs:7014820- 4 perechi Grebla pentru sol, plastic, fara coada, 16 dinti Cod produs: 7072015 - 4 buc. Matura stradala fara coada, cu bucsa plastic, exterior, 40 x 6 x 15 cm Cod produs:7002279 – 2 buc.
Coada metalica cauciucata pentru matura si mop 3126, diverse culori, 120 cm Cod produs:7052394 – 2 buc.)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3031.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:19:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49280"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400934</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:21:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunt public de concurs in ziarul Bursa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>235.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rofusion Advertising S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38547529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49281"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400935</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:21:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare aparate de uz caznic (prajtor paine, aspirator, fierbator apa, mixer) - CTF CALIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:21:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49282"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400936</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:21:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intabulari terenuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8261</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:21:11</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. Cabinet Cadastru si Geodezie Panaete V. Cornel -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27959656.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49283"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Sover Elek Joseni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4246203</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400937</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>NOTEBOOK LENOVO V15 IRU 83A100ABRM CU WIN 11PRO
BUC 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Computere portabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79194</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:21:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Server Hargita S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15306211.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49284"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400938</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:21:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:21:53</Data finalizare><Ofertant castigator>Petre Laurențiu Marius - observator fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41568700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49285"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400939</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:22:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale - 6 buchete x 90 de lei - Concert extraordinar d eprimavara Drag de martisor 6 martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>540</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:22:08</Data finalizare><Ofertant castigator>MOLDOVEANU DALINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35459643.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49286"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400940</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:22:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare aparate de uz caznic (prajtor paine, aspirator, fierbator apa, mixer) - CTF IRIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>756.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:22:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49287"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR 4 VULCAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29001306</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400941</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15894210-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mancare pentru scoli (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1076.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:22:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CXC PAPER UTIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30658084.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49288"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400943</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:23:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalat auto -1buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:23:14</Data finalizare><Ofertant castigator>sc profesional profi clean srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49544064.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49289"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400944</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:23:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICIU DE EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA DP 6499/173/P/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71319000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de expertiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1505.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:23:38</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24268010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49290"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400945</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:23:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare aparate de uz caznic (sandwish maker, mixer) - CTF BRANDUSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:23:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49291"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400946</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:24:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de mentenanta pentru echipamente de spalat pardoseala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18044</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:24:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TENROM CLEANING SOLUTIONS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27753728.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49292"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400947</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:24:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2210.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>HORTI NITA INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23352006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49293"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400948</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:24:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare aparate de uz caznic (sandwish maker, mixer) - CTF NARCISA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39700000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>226.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:24:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. APOLLO ELECTRIC EXPERT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44137230.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49294"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400949</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:25:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de actualizare studiu tehnic de oportunitate - Servicii de iluminat public in Mun. Sfantu Gheorghe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>73220000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33808062.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49295"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400950</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONSUM APA SI CANALIZARE FEBRUARIE 2025 COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49296"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400951</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:26:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>Damaschin N. Dorinel D&amp; D - arbitru fotbal</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4231865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49297"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400952</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:26:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>759.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:25:49</Data finalizare><Ofertant castigator>HORTI NITA INTREPRINDERE FAMILIALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23352006.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49298"><Autoritate contractanta>Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8313127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400953</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:26:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>volum de carte- AGROTEHNICA Vol ! an 1947</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22113000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Carti de biblioteca (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>164</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:25:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GALERIILE DE ARTA CISMIGIU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50429158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49299"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400954</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:26:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE SALTELE - CIAPAD E. N. POPOVICIU BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39143112-4</Cod CPV><Denumire CPV>Saltele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORTOPROFIL PROD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6877197.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49300"><Autoritate contractanta>SC URBAN SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11316859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400956</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:27:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii RCA pentru buldoexcavator CASE 580S (1 an de zile)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66516100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>679.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:27:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9557790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49301"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400957</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:27:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare CARTUSE - CTF BRANDUSA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:27:19</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49302"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400958</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:27:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE SPALARE AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>480</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:27:33</Data finalizare><Ofertant castigator>MOBIDIC CAR WASH SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48343860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49303"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400959</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:28:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:28:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEI DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31718222.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49304"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400960</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:28:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONSUM APA SI CANALIZARE FEBRUARIE 2025 CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65100000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de apa si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MERIDIAN 22 S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1846548.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49305"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400961</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:28:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare CARTUSE - CTF CALIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1099</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:28:35</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49306"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400962</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:28:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectia si curatarea centralelor termice, cosului de fum, curatare racord cazan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:28:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LAGEDIA ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35289859.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49307"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400963</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:29:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei hidraulic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>313</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:28:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUBRISTORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23099680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49308"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400964</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:29:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate filiale BJN 1 )Fil.Darmanesti per.17.01-15.02.2025=323kW, 323kW x 1.09106lei/kW=352,41 lei; dupa aplicare OUG 27= 283.52lei ,inclusiv acciza, contrib.cogenerare , certif.verzi ; 2) Fil.Traian per.14.01-03.02.2025 =117kW; 117 kWh x 1.09106lei=127.66lei; dupa aplicare OUG 27= 102.85 lei ,inclusiv acciza, contrib.cogenerare, certif.verzi ;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>386.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:25:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49309"><Autoritate contractanta>COMUNA SADU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4241222</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400965</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:29:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare 10 L ulei de motor și un filtru ulei pentru efectuarea reviziei la motorul utilajului buldoexcavator, înregistrat cu nr.  SADU-121, aparținând comunei Sadu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:28:48</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO PIF SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37839304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49310"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400966</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:29:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare CARTUSE - CTF NARCISA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49311"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400967</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:29:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>655</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:29:45</Data finalizare><Ofertant castigator>OFFICE PLUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18381102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49312"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400968</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:30:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestare servicii instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4647.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:30:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROTRUST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17791368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49313"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400969</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:30:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare CARTUSE - CTF IRIS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1099</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:30:23</Data finalizare><Ofertant castigator>Visa Meding S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14307081.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49314"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400970</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:30:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11973</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:30:25</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49315"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400972</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:30:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUTII BIB 5L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44617000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Cutii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18515.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:30:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Open Design&amp;Print S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14944432.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49316"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400973</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:30:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>2025-59 P circuite integrate si microansamblari</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31712110-4</Cod CPV><Denumire CPV>Circuite integrate si microasamblari electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8022</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:30:42</Data finalizare><Ofertant castigator>SC TEHNOLOGISTIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15294095.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49317"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400974</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:32:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie telecomanda radio, cf. referat nr. 8152/07-03-2025, oferta nr. 8313/10-03-2025, astfel: 1			Telecomanda Radio - 2 Canale DITEC ZEN2-			 Buc. -  2.00 x 86.55 =  173.11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38821000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de radiotelecomanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:31:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49318"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400975</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI METROLOGICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1325</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. METRON SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6433151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49319"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400976</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:32:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1753</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:32:41</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49320"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400977</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:33:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convorbiri tel mobil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>233.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:32:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49321"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400978</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:34:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie servicii de transport pentr livrare 2 telecomenzi radioa, cf. referat nr. 8152/07-03-2025, oferta nr. 8313/10-03-2025, astfel: 2 - Cheltuieli de transport - 15.97</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:34:41</Data finalizare><Ofertant castigator>VONREP</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49322"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara nr. 01969 -Campia Turzii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4349047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400979</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:35:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de intretinere periodica  de tip revizie tehnica anuala la autoutilitara  marca Renault, cu nr. A-28998</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4003.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:34:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLVO ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14545865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49323"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400980</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:35:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunturi publicitare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:35:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAŢA LIBERĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32138827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49324"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400981</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:35:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64211000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie publica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:35:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49325"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400982</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:36:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a ascensoarelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50750000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a ascensoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:35:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PREST LIFT COMP. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11614251.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49326"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400983</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:36:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>REGISTRE TIPIZATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:36:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PARAFA STAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4302141.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49327"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400984</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:36:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA ANUNT PUBLICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:36:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VIAŢA LIBERĂ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32138827.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49328"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400985</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:36:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate sediu ian.2025; 3356kWh x 1.09106lei/ kWh =3661.60lei; după aplicare OUG 27=2946.98 lei inclusiv acciza comerciala, certif.verzi; electricitate CS ian.2025 1276kWh x 1.09106lei/ kWh=1393,19ei; după aplicare OUG 27=1123.22 lei inclusiv acciza comerciala, certif.verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4070.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:36:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49329"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400986</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>379.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:37:11</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49330"><Autoritate contractanta>Teatrul "Szigligeti Szinhaz"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>28570745</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400987</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:37:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placaj fag 4 mm 2000x1250 mm - 12 buc x 125.21 RON.

Cost livrare 1 x 54.62 RON.

Pentru realizare decor piesa Lysistrata</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1557.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:37:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49331"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39906612</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400988</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:38:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente la Cămin pentru persoane vârstnice, Comanda 66 din 05.03.2025, Factura SLG445065002761</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7399.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49332"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400989</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:38:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilatoare pentru UPS-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3131.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:37:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUINTRIX IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6780002.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49333"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400990</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:38:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>ELECTRICITATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2974.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:38:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49334"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400991</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:39:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETICHETE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199760-5</Cod CPV><Denumire CPV>Etichete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>828.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:39:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PULS PRINTING SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26372717.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49335"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400992</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:39:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corpuri de iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31527300-9</Cod CPV><Denumire CPV>Corpuri de iluminat pentru uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:37:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49336"><Autoritate contractanta>METROREX S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13863739</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400993</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:39:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilatoare pentru UPS-uri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ventilatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6174.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:39:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CELAROM POWER AND TOOLS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31693187.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49337"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400994</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:39:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente - carne vita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1668.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RADICSTAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4917490.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49338"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400995</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:40:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese pentru computere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7647.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:39:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23742734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49339"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400996</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:40:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica cantar electric pentru Sf Maria</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42923200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Cantare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>71.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:40:48</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49340"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400997</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:41:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Distribuitor electric</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de distributie si control ale energiei electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:40:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49341"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400998</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:41:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:41:00</Data finalizare><Ofertant castigator>AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4006740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49342"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2400999</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:41:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>CUPLA RAPIDA CU STUT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31000000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:41:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBILL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7914102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49343"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401000</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:41:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii arbitraj</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79422000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de arbitraj si de conciliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:41:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Munteanu Constantin Madalin</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4067047.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49344"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401001</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:43:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiza bacteriologica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85111820-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza bacteriologica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3510</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:42:51</Data finalizare><Ofertant castigator>BIOSANIVET</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19140269.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49345"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401002</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:43:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare electricitate sediu febr.2025; 3590kWh x 1.09106lei/ kWh =3916.91lei; după aplicare OUG 27=3152.44 lei inclusiv acciza comerciala, certif.verzi; electricitate CS febr.2025 1750kWh x 1.09106lei/ kWh=1909.36ei; după aplicare OUG 27=1539.01lei inclusiv acciza comerciala, certif.verzi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4691.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:42:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49346"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401003</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:43:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>DIVERSE ARTICOLE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:43:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SEMENIC SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16150560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49347"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401004</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:43:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diferite becuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>319.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:43:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49348"><Autoritate contractanta>COMUNA CACICA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4441174</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401005</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:45:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>exploatare lemn</Obiectul achizitiei><Cod CPV>77211100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7900.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:45:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LARGA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15642874.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49349"><Autoritate contractanta>Universitatea din Oradea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4287939</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401006</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:45:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>produse necesare pentru buna desfasurare a evenimentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79952000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii pentru evenimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>219890</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DITTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18202304.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49350"><Autoritate contractanta>Directia de Sanatate Publica Dambovita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4207123</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401007</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:45:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>KIT 600 MEMBRANE FILTRANTE INSERIATE EZ-PAK SI 600 CUTII PETRI-KIT METODA MEMBRANEI FILTRANTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:45:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGESA IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21579950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49351"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344406</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401008</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie publica yala si maner usa serviciul financiar, contabil si administrativ DAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Broaste, chei si balamale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:45:53</Data finalizare><Ofertant castigator>WORM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4161816.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49352"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322742</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401009</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:46:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sistem de protectie si securitate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45311000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20524</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:46:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Consus Electric S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22446757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49353"><Autoritate contractanta>COMUNA IVESTI (PRIMARIA COMUNEI IVESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3601986</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401010</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:47:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA AVIZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:47:22</Data finalizare><Ofertant castigator>DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. CLUJ-NAPOCA SUCURSALA GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14565366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49354"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401011</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:47:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si intretinere a centralelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:47:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8877045.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49355"><Autoritate contractanta>Compania de Apa Somes S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>201217</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401012</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:48:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Roviniete auto Martie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1438.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:47:34</Data finalizare><Ofertant castigator>AROBS ETOLL SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 45736385</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49356"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401013</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:48:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale sediu ian.2025=7406mc; 79,755MWh x 335.50Lei/MWh=26757,87lei; după aplicare OUG 27=23681,88lei, inclusiv acciza gaze naturale.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23681.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49357"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3094573</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401014</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:49:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OZANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>567421.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49358"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401016</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie Telecomanda Radio -2 Canale DITEC ZEN2 , 3 buc x 86.55 ron conform referat nr. 7905 / 06.03.2025 , oferta nr. 7962 / 06.03.2025 , comanda nr. 7993 / 06.03.2025.Valoare totala 259.66 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38821000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de radiotelecomanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>259.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:50:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49359"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401017</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lant pt.drujba, ruleta 5m, 8m</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:50:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3697680.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49360"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4240871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401018</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:51:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Notificare de certificare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:51:03</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11278445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49361"><Autoritate contractanta>Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15729580</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401019</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>spalat auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:51:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49362"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401020</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:51:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE APARATURA INFORMATICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50312000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>805</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REL SYSPRO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11611085.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49363"><Autoritate contractanta>SC DISTRIBUTIE APA BRAN SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48507190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401021</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:51:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>TABLA SI ACCESORII</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44112500-3</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru acoperis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>M&amp;M CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18424254.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49364"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 44</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29448151</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401022</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:52:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de intretinere a centralelor-RSVTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:52:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPRES AUTORIZARI ECHIPAMENTE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41385591.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49365"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401024</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:53:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare schimb anvelope buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>457.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:53:22</Data finalizare><Ofertant castigator>JENISOR TOUR TRANS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13861967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49366"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401025</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:53:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADMINISTRARE AMBALAJE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>438.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:53:30</Data finalizare><Ofertant castigator>RETURO SISTEM GARANTIE RETURNARE SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO45721171</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49367"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401026</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale sediu febr.2025=8108mc; 86,747MWh x 335.50Lei/MWh=29103,78lei; după aplicare OUG 27=26039,90lei, inclusiv acciza gaze naturale.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>26039.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:52:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49368"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401027</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cheltuieli de transport ,1 buc x 15.97 ron ,achizitie conform referat nr. 7905 / 06.03.2025 , oferta nr. 7962 / 06.03.2025 , comanda nr. 7993/ 06.03.2025. Valoare totala 15.97 ron.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:54:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VONREP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6721561.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49369"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401028</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:54:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12751583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49370"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401029</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:55:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SPRAY MOBILA 400ML PRONTO SPRINGTIME LEMN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:55:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49371"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384419</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401030</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:55:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizarea materialului didactic aferent atelierului de mecanică auto din cadrul proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DE PE RAZA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV”, contract de finanțare cu numărul 1379DOT/17.08.2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34640000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T14:55:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRADE EUROPE INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32652363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49372"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401031</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:57:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera aer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19511200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Camere de aer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>310.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:57:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AGROMIR STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38668415.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49373"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401032</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:57:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEA DECOR CERAMICA NA74</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31522000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ghirlande luminoase pentru pomul de Craciun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:57:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49374"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401033</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:59:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>asistenta tehnica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:58:55</Data finalizare><Ofertant castigator>CARDIPOL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33496505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49375"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401034</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T14:59:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Paine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>405</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:59:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEL PITAR S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21229091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49376"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401035</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:00:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>STEAG RO 150X90CM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35821000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Steaguri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:00:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAMITEH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9493069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49377"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4201295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401036</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:00:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa  pentru situatii de urgenta  PJ -ITPF GIURGIU CONF DECIZIEI DE IMPUNERE ANUALA 12495/04.02.2025 PENTRU ANUL 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:00:09</Data finalizare><Ofertant castigator>DITL GIURGIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4852455.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49378"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401037</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:00:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie proiector auto LED 42 W, 12-24 V, set 2 buc - 1 set</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31531000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Becuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:00:19</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVRARE COLET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50169902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49379"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JUNIOR NR 26</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29368907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401038</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:01:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente: carne, oua,fructe, apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15890000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare si produse uscate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1814.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:01:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FORTUS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1094763.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49380"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC DRAGANESTI-VLASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401039</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete intrare vizitare obiective- activitatea 1.3.4 PNRAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T15:00:43</Data finalizare><Ofertant castigator>Muzeul Județean de Științle Naturii Prahova</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2844413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49381"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401040</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:02:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>STICLA VIN FUME75CL 10BUC/SET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39225700-2</Cod CPV><Denumire CPV>Sticle, borcane si flacoane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:01:59</Data finalizare><Ofertant castigator>NASTA BOTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44675026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49382"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401041</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:02:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>397</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:02:02</Data finalizare><Ofertant castigator>gogo clean srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45794910.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49383"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401042</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:02:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte serv.curatenie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:02:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NOVO CLASS INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37422179.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49384"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401043</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:03:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale Fil.Traian 17.01-18.02.2025 
 consum =392mc=4203,416kWh; 1908,694 kWh x0.33917ei/kWh =647.37 lei; 2294,722kWh x 0.33917ei/kWh =778.30 lei; după aplicare OUG 27=1267,04 lei fara TVA,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1267.04</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:01:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49385"><Autoritate contractanta>Administratia Parcului National Calimani RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25614391</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401044</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:03:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>tichete masa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7856.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:03:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UP ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14774435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49386"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401045</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA FILETATA 1/2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49387"><Autoritate contractanta>Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14260477</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401046</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:04:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare pe App Store a aplicației Etax Mobile iOS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72416000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:50:29</Data finalizare><Ofertant castigator>APPLE INC</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>0.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49388"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401047</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:04:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie transport curier - 1 buc x 14.21 lei, taxa ramburs - 1 buc x 5.80 lei conform oferta ne 7849/06.03.2025, referat nr 7075/28.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:04:03</Data finalizare><Ofertant castigator>LIVRARE COLET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50169902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49389"><Autoritate contractanta>LICEUL TEORETIC DRAGANESTI-VLASCA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4568381</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401048</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete intrare vizitare obiective-activitatea 1.3.4 PNRAS Salina Slănic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1794.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T15:03:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Societatea Nationala a Sarii S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1590430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49390"><Autoritate contractanta>Scoala Gimnaziala Socond</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17356445</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401049</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:05:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii turistice-Pestera Ursilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63515000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de turism (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1371.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T15:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PRIMA IMPACT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30518803.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49391"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401050</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:05:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intocmirea analizei de risc la securitate fizica pentru cladiri administrative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:05:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARANA RISC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41100945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49392"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401051</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:06:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA HDPE APA 20MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>189</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:05:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49393"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401052</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:06:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Duza ceramica centrala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45223821-7</Cod CPV><Denumire CPV>Elemente prefabricate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>372.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:06:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARTSANI COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14528066.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49394"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401053</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:07:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sercices calculatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72261000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1941.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:07:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO PLUS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23742734.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49395"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401054</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Echipamente de retea pentru complexul Floare Câmp</Obiectul achizitiei><Cod CPV>32420000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de retea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2659.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:08:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMAV COMUNICATII SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30645238.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49396"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401055</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:08:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEAVA PPR 20MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>85.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:08:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49397"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401056</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:09:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare gaze naturale PLS 17.01-11.02.2025 consum =12mc= 160,965kWh;  85,848kWh x0.33917ei/kWh=29,12 lei; 75,117kWh x 0.33917ei/kWh= 25,48lei; după aplicare OUG 27= 48,50 lei fara TVA,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>48.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:08:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49398"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401057</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:09:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEREN SPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5927.39</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49399"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401058</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:10:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii montare anvelope iarna B 401 WFF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>193.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:10:38</Data finalizare><Ofertant castigator>GRAND AUTO PARTS SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31312975.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49400"><Autoritate contractanta>Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>48467613</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401059</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:11:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii evaluare profil psihologic</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1176.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:10:47</Data finalizare><Ofertant castigator>ZAMFIR GEORGIANA SIMONA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29576029.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49401"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401060</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:11:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEU COMPRESIUNE HDPE 20MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30194810-6</Cod CPV><Denumire CPV>Teuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:11:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49402"><Autoritate contractanta>COMUNA BERTEA (PRIMARIA COMUNEI BERTEA JUD. PRAHOVA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2843736</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401061</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet servicii formare profesionala ACOR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6396</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15185560.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49403"><Autoritate contractanta>Comuna Carasova (Primaria)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227661</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401062</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:12:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta intocmire raporte evaluare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CLAMINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16450664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49404"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401063</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:12:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Actualizare legis</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72540000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de actualizare informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>96.49</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2040729.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49405"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401064</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:12:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEU COMPRESIUNE D20</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30194810-6</Cod CPV><Denumire CPV>Teuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49406"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401065</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:13:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servici de nalize medicale CIAPAD BIERTAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85148000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analize medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:13:15</Data finalizare><Ofertant castigator>CLINICA POLISANO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15888756.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49407"><Autoritate contractanta>SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1061626</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401066</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Retete psihotrope- NJ267/07.03.25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:14:10</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CARAS-SEVERIN</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3228152.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49408"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401067</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:14:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>crotali bovine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03341000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Crotalii pentru bovine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:14:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CROTAG INTERNATIONAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36869714.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49409"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401068</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:14:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30197642-8</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>823.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:14:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ACTIVE PAPER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16776980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49410"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401069</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:14:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEU PPR 20MM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30194810-6</Cod CPV><Denumire CPV>Teuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49411"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401070</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:15:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servetele umede10 buc, , uscate 4 pach  ( at perucherie )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33760000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Hartie igienica, batiste, servete din hartie pentru maini si servete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>86.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:15:16</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49412"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7403230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401071</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:15:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie supapa bypass pompa de spalat cu presiune - 1 buc conform oferta nr 7689/05.03.2025, referat nr 7193/03.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42131260-6</Cod CPV><Denumire CPV>Supape cu bila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:15:23</Data finalizare><Ofertant castigator>TNF MAINTENANCE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30941527.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49413"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401072</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:15:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Despartitor pentru baie sala de nunti, reparatii cabine si urne vot</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:15:30</Data finalizare><Ofertant castigator>Auro Deco Mob SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46132131.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49414"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401073</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:16:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEU PPR O 20X1/2 FI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30194810-6</Cod CPV><Denumire CPV>Teuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:16:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DANMICOR CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36778926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49415"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401074</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>chirie luna 01</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72610000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:16:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC CONVERTECH SERVICE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24835394.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49416"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401075</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>TEXTMAKER AMOS USCAT HDL 12DYL GALBEN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192125-3</Cod CPV><Denumire CPV>Carioca permanente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:17:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49417"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401076</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:18:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament telefonie mobila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1201.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:17:59</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49418"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401077</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:18:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Felicitare 8 Martie - ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:18:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23156042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49419"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401078</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:18:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4860</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GOD STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21868435.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49420"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401079</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:18:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>mouse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237410-6</Cod CPV><Denumire CPV>Mouse pentru computer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>67.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2864518.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49421"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401080</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:18:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 16 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2201.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:18:51</Data finalizare><Ofertant castigator>MICOD PLACE</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43029264.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49422"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401081</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:19:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE  PENTRU GRADINITA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199770-8</Cod CPV><Denumire CPV>Tichete de masa (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5412</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49423"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401082</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:20:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare transport deseuri selectate/ neselectate ian.2025 sediu deseuri reziduale= 0.25mc; x215.16lei/mc=53.79lei; tarif depozitare =0.25mc x30.96lei=7.74lei; cec 0.25x56lei/mc=14.00lei; deseuri select.1.44mc x209.49lei=301.67 lei; tarif sortare 1.44mc x65.23lei=93.93lei; tarif depozitare 1.44mc x7.74lei/mc=11,15lei; cec indicator performanta 1.44mc x14.00=20.16lei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>502.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:17:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49424"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401083</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:20:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>STAMPILE - ACCESORII PENTRU BIROU - COMPLEX FLOARE DE CAMP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>448.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:20:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COPY CENTER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14431003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49425"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401084</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:20:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>729.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:20:14</Data finalizare><Ofertant castigator>CONTINENTAL HOTELS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49426"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093691</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401085</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:21:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiografie panoramica conform fact.YTSDV1270/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:21:19</Data finalizare><Ofertant castigator>YTS - DENTAL VIEW PIATA MUNCII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38846750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49427"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401086</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:21:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIGAIE 32CM TEFAL TALENT PRO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221180-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ustensile de gatit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>176.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:21:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49428"><Autoritate contractanta>MANAGEMENTUL DESEURILOR SATU MARE SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50279166</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401087</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:21:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manson</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44425200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>47.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49429"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401088</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:21:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii si intretinere a sistemului de iluminat public</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31740.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:21:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16273589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49430"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401089</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:22:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>VULCANIZARE CAUCIUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50118400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:21:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONVENABIL S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7898600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49431"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401090</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:22:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>baterii varta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:22:23</Data finalizare><Ofertant castigator>HORNBACH CENTRALA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17777320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49432"><Autoritate contractanta>MINISTERUL AFACERILOR INTERNE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267095</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401091</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:23:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Curs de formare profesională de „expert achiziții publice”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80500000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9688</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:23:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Avangarde Business Group S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32128882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49433"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401092</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:24:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rata asigurare casco 6 buc, rata asigurare obligatorie 3 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:24:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Allianz - Tiriac Asigurari S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6120740.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49434"><Autoritate contractanta>Comuna Certeze</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401093</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:24:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>668.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:24:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONTINENTAL HOTELS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1559737.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49435"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401094</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:24:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>revizie auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2094.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:24:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DACIA SERVICE CLUJ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41913620.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49436"><Autoritate contractanta>INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BOVINE BALOTESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24413187</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401095</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:25:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente de uz veterinar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:25:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROMVAC COMPANY S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>482384.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49437"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401096</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:26:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare și întreținere sisteme de securitate OJFIR Călărași</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50610000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:25:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. R&amp;S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24442697.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49438"><Autoritate contractanta>Comuna Certeze</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401097</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:26:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49439"><Autoritate contractanta>COMUNA SMARDIOASA(PRIMARIA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4920541</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401098</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:26:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa aviz Directia Judeteana de Cultura pentru aviz C.U - proiect : ,, Reabilitare integrataCamin Cultural</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3150.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:25:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia Judeteana pentru Cultura Teleorman</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4469094.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49440"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401099</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:26:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Utilitati spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65000000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Utilitati publice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2965.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:26:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TV SAT 2002 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14763924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49441"><Autoritate contractanta>COMUNA RAUCESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401100</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:27:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ingrășământ pentru terenul de fotbal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24410000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Ingrasaminte azotate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:27:08</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ZAHARESCU CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15591169.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49442"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401101</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:27:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE DE JOCURI SI JUCARII - COMPLEX FLOARE DE CAMP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37524000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Jocuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1296</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:27:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49443"><Autoritate contractanta>Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9685900</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401102</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:28:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalatorie auto luna februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:27:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CĂTĂ CLEAN CAR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48358071.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49444"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401103</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:28:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii funerare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1953.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:28:13</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49445"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093691</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401104</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:28:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Radiografie dentara panoramica conform fact.YTSDV 1271/31.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85130000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de practica dentara si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:28:06</Data finalizare><Ofertant castigator>YTS- DENTAL VIEW PIATA MUNCII SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38846750.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49446"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401105</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:28:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori plastic decorative</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>73.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:28:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIOBANCA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11379385.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49447"><Autoritate contractanta>COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI BUCURESTI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37832101</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401106</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta auto C.M.M.T.B. S.A.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:29:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49448"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401107</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:29:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Dej</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2191.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:29:05</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOGAS GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49449"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10882752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401108</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:29:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere utilaje(motostivuitor) cu desrvent</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3226.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ENERGO DROBETA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1606219.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49450"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401109</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:29:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chirie spatiu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70310000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8957.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:29:50</Data finalizare><Ofertant castigator>TV SAT 2002</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14763924.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49451"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401110</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Camera supraveghere video la Sala Sporturilor Traian (1 buc - manopera, instalare/configurare incluse)  - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>35125300-2</Cod CPV><Denumire CPV>Camere video de securitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>650</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:30:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9127327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49452"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401111</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:30:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>630.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:30:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PASSIFLORA GARDEN DESIGN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26649878.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49453"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17087924</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401112</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>sERVICII FUNERARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii funerare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1694.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>CASA FUNERARA MESIA SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>46891425.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49454"><Autoritate contractanta>Comuna Certeze</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3963978</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401113</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:31:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39293200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Flori artificiale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>31.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:31:41</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PEPCO RETAIL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31477663.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49455"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401114</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:31:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>TESATURA TNT - NETEX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Tesaturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:31:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Texduma S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650792.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49456"><Autoritate contractanta>COMUNA SOVEJA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4447339</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401115</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:32:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii reglare geometrie roți</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:31:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AUTO SIMA BEYER IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6262922.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49457"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401116</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:32:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sifon 2 buc, gheata 1 pachet, chibrituri 1 pach ( rec spect )</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:32:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AUCHAN ROMANIA SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17233051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49458"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401117</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:32:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>65210000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Distributie de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5776.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:32:29</Data finalizare><Ofertant castigator>NEOGAS GRID SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20914495.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49459"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401118</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:33:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare transport deseuri selectate/ neselectate febr.2025 sediu deseuri reziduale= 0.24mc; x215.16lei/mc=51.64lei; tarif depozitare =0.24mc x30.96lei=7.43lei; cec 0.24x56,00lei/mc=13,44ei; deseuri select.2.16 mc x209.49lei=452.50 lei; tarif sortare 2,16mc x65.23lei=140,90lei; tarif depozitare 2,16mc x7.74lei/mc=16,72lei; cec indicator performanta 2,16mc x14.00=30,24lei.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511100-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>712.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:30:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7180367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49460"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401119</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:33:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Convorbiri tel fix</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>334.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:33:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427320.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49461"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093691</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401120</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:34:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sticla de geam conform fact.CTS 04341/27.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14820000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Sticla (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>214.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:34:16</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA TEHNICA STICLEI -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>341520.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49462"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401121</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:34:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu 04.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:34:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49463"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL RADU STANCA - SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4556190</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401122</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:35:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie internet si cablu TV</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1587.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:35:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49464"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401123</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:36:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu 07.2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>210.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:35:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49465"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401124</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:37:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>cota parte Cosbuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:37:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49466"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401125</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:39:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ICBratianu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>307.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:39:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPERCOM S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3884955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49467"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL VASLUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3337532</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401126</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:40:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziție materiale de construcții necesare pentru lucrări de reparații și întreținere, în diferite zone ale orașului, executate de salariații din cadrul Serviciului de Igienizare și Prestări Servicii, respectiv: Sorturi - 22 mc, Ciment sac 20 kg - 56 saci, Plasă sudată(200x500) - 2 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3823.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:39:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MID RENT A CAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21797458.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49468"><Autoritate contractanta>Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12329865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401127</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:40:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>abonament</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:40:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49469"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL MORENI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344597</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401128</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:40:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunturi conform factura MOC4976/04.03.2025, MOC4977/04.03.2025, MOC4978/04.03.2025, MOC4979/04.03.2025, MOC 4980/04.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>567.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49470"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401129</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:40:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila; colectare/epurare ape uzate sediu 017707 ian.2025; 36mc=514.44 lei; 36mc x7.53lei/mc=271.08lei; 54mc x6.76lei/mc=243.36lei; cota TVA 9%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:40:24</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49471"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401130</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARTICOLE TEXTILE DE UZ CASNIC - COMPLEX FLOARE DE CAMP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39510000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole textile de uz casnic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:41:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UCAROM COMERT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44895358.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49472"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401131</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:41:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere teren fotbal pt. meci amical la Sibiu (2,5 ore) -  SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>70321000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inchiriere de terenuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:41:21</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VAR SPORTS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49392330</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49473"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401132</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49474"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401133</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:43:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:42:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49475"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401134</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49476"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401135</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:44:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Clotrimazol sol	fl	1
Convulex 300mg	cp	480
Trittico 150mg	cp	30
Loratadina 10 mg (Symphoral)	cp	10
Benzoat de benzil cr	tub	2
Acid acetilsalicilic 75 mg (Aspenter)	cp	120
Nitropector 20mg	cp	60
Diclofenac cr	tub	2
Mydocalm 150mg	cp	20
Vimovo 500mg/20mg	cp	20
Neuromultivit 	cp	20
Piafen 	cp	20
UTI free 	pl	20
Depakine chrono 300mg	cp	90
Depakine chrono 500mg	cp	120
Clotrimazol cr	tub 	1
Vidril / Exoderil sol	fl	1
Crema cu uree 15 %	fl	1
Ketoconazol cr	fl	1
Keto-tis gel capilar(ketoconazol 2%)	fl	1
Bilobil 40mg	cp	30
Essentiale forte 300mg	cp	180</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1118.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49477"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401136</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:44:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa potabila; colectare/epurare ape uzate sediu 017707 febr.2025; 45mc=643.05 lei; 45mc x7.53lei/mc=338.85lei; 45mc x6.76lei/mc=304.20lei; cota TVA 9%</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41000000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa captata si epurata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>643.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:44:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA JUDETEANA APA SERV SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15346437.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49478"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401137</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:44:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TIMBRE POSTALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:44:47</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49479"><Autoritate contractanta>Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093691</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401138</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:45:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea lavabila, chit de cutit, chit geam cf. fact 8400167732/28.01.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44800000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele, lacuri si masticuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>411.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:45:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49480"><Autoritate contractanta>OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4266081</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401139</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:46:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii spalarea autoturisme februarie 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1210.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:45:56</Data finalizare><Ofertant castigator>VIPER ALARMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11481430.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49481"><Autoritate contractanta>U.A.T. JUDETUL BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4205491</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401140</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii la luminatoarele situate pe acoperisul Casei Tineretului</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9803.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:46:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROCIRBCOR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31696582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49482"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401141</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:49:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER COLOR YELLOW OEM HP W9192 MC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>820</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49483"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10882752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401142</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:49:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Var hidratat vrac -60 tone</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24213000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Oxid de calciu hidratat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53434.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:49:00</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SIMCOR VAR SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13532689.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49484"><Autoritate contractanta>COMUNA VINATORI NEAMT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401143</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:49:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de publicare felicitare 8 Martie 2025 în ziarul tipărit Mesagerul de Neamț  și ziarul online mesagerulneamt.ro pentru Comuna Vânători-Neamț</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:49:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VALMEDIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23156042.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49485"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35398236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401144</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:50:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MINIM DE INHUMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:49:53</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFUNERAL SISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21627143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49486"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401145</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>TONER NEGRU OEM SKY PANTUM PAN-210 1.6K</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125120-8</Cod CPV><Denumire CPV>Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:50:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49487"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401146</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:51:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRAFALET ACRILIC GALBEN DUNGAT L250 LT09740</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49488"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401147</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat rapid, conform contract 2030566 (perioada 16.01-31.01.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>215.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:52:36</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49489"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401148</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:52:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRAFALET POLIAMIDA GALBEN L250 LT09786</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39224210-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49490"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401149</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ecograf Doppler color Clarius PAL HD3 - wireless ultraportabil dual</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33112200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ecograf (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INTROLIFE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21288250.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49491"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>427282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401150</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:54:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de curierat rapid, conform contract 2030566 (perioada 01.02 - 15.02.2025)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>131.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:54:18</Data finalizare><Ofertant castigator>DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9566918.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49492"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401151</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:54:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TRANSPORT BETON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>765.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:54:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIVICO IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8798146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49493"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401152</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:55:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Saci rafie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:55:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIVERS T S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1929449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49494"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401153</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:56:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUB LED18W</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31532910-6</Cod CPV><Denumire CPV>Tuburi fluorescente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:56:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OXAR IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6071159.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49495"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>35398236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401154</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T15:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET MINIM DE INHUMARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98371110-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inhumare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC PROFUNERAL SISTEM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21627143.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49496"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401155</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:01:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa , servicii de internet sediu febr. 2025 =128.05lei; mart.=130.35lei B.J.Neamţ/Fil.Vasile Conta/Traian (sediu Net Business=6.50Euro; Voce basic 0233/211.524=4 Euro; Fil.Traian net Business 6.50 Euro; Voce basic 0233/227870=4 Euro; Voce Basic sediu 0233/210.379=4 Euro;cv factura hartie=3.70lei; 1Euro=4.9741lei/01.02.2025;1Euro=4.9767lei/01.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64200000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telecomunicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>258.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T15:59:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49497"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401156</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>reprezentare juridica dosar 16371/302/2023</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>C.I. Cabinet Avocat Zamfir Marius Reginald</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20664127.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49498"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401158</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tehnica anuala a echipamentului de control ultrasonic - Dep Suceava</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1756.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Autoritatea Feroviară Română - AFER -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283163.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49499"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401157</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:07:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare imobile/intretinere PLS dec.2024 F.SALGLS 289/18.02.2025=19.32lei;</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN.PIATRA NEAMT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34340120.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49500"><Autoritate contractanta>REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10882752</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401159</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:07:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reconfigurare si optimizarea bazei de date aferenta platformei software Meridian de contorizare a energiei electrice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>48710000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete software pentru copii de siguranta (backup) sau recuperare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:07:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PMC SERV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48712330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49501"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401160</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:14:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii administrare imobile Filiala „Dumitru Almaş”, Aleea Ulmilor, Bl.30, sc. C, parter, ap.73; Conventie 2719/27.11.2019 (ian.2025.=79.93).</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341130-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de administrare de imobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>79.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:14:07</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 30</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9796488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49502"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401161</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:16:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:16:33</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49503"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401162</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:19:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:19:14</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49504"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401163</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare produse c/v combustibil deplasare Piatra-Neamț/IASI=123.55lei fără TVA (147.03lei cu TVA 19%) cf.ref.decont 615/24.02.2025, Delegatie 5/20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123.55</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:21:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49505"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401164</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:24:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare diverse materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>744.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:24:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49506"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2540813</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401165</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:29:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi de fotbal oficiale pt. Campionatul National si Liga 3 (24 buc) - SCM Rm.Valcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37451700-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de fotbal (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4840.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:29:33</Data finalizare><Ofertant castigator>FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9825583.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49507"><Autoritate contractanta>S.C. RECONS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8189348</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401166</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:31:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alte materiale de constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:31:30</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MASTERLINE TOOLS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22975855.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49508"><Autoritate contractanta>Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2613397</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401167</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:33:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii notariale - acord notarial  Asoc.Proprietari extindere spațiu FIL.Dumitru Almas cf. ref. decont 509/13.02.2025 BF 0006/13.02.2025=71.40 lei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:33:27</Data finalizare><Ofertant castigator>BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ALINA SOLOMON</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20012549.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49509"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4301103</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401168</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T16:52:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PAPETARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1557.74</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T16:52:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889794.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49510"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401169</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T17:04:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile imprimanta (cartuse si alte materiale necesare imprimante si calculatoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1749</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T17:04:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49511"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401170</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T17:06:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Consumabile imprimanta (cartuse si alte materiale necesare imprimante si calculatoare)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1007</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T17:06:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49512"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401171</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T17:32:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T17:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROUL DE TRADUCERI CHAMPOLLION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16246789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49513"><Autoritate contractanta>FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>34952340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401172</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T17:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de traducere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de traducere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>478.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T17:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIROUL DE TRADUCERI CHAMPOLLION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16246789.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49514"><Autoritate contractanta>Asociatia Grupul de Actiune Locala Clisura Dunarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27742656</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401173</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T18:00:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de telefonie fixa, mobila si internet</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64210000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4013.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-10T18:00:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49515"><Autoritate contractanta>Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala - O.R.L. Prof. Dr. D. Hociota</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4316210</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401174</Numar notificare><Data publicare>2025-03-10T18:31:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MANIPULARE, COLECTARE SI TRANSPORT - DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>40000.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T18:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AQUA QUEEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16933634.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49516"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL AIUD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4613628</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401175</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:31:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonamente si extraoptiuni</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>851.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:30:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49517"><Autoritate contractanta>DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267060</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401176</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:42:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gaz tehnic- Argon</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:42:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIGAZ S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5247363.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49518"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401177</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:45:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA DISTILATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24316000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Apa distilata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:45:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Viamso SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>21746772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49519"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401178</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:46:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciul Intretinere strazi-pavele din beton</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44113120-2</Cod CPV><Denumire CPV>Dale de pavare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>446.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:46:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYMMETRICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6552535.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49520"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401179</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:46:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>ulei motor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Ulei Diesel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:46:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONEDIA CAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28521297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49521"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401180</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:50:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>verificare tahograf</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50411400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a tahometrelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>420.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:50:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC TAHOGRAFE LIA DOR COM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25802140.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49522"><Autoritate contractanta>FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU - FELDIOARA S.R.L.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>44958790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401181</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:53:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transpalet electric 1,3 T</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34900000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27992</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VECTRA EXIM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4056411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49523"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288268</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401182</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:54:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERINGI LI-HEPARINA 2 ML</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141310-6</Cod CPV><Denumire CPV>Seringi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>700</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:54:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. X-Lab Solutions S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14600285.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49524"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401183</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:55:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa, pepsi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15982000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bauturi nealcoolice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>739.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:55:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49525"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13068733</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401184</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Acetilena 1.8</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-10T14:04:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49526"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401185</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:58:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:58:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BEST MEDIA INVESTIGATION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43301627.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49527"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401186</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:58:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de instalații - înlocuire hidrant de incendiu exterior, Cămin Studențesc nr. 2, Str. B.P. Hașdeu nr. 45, Cluj-Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45343000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17091.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:58:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNITERM INSTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30878489.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49528"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401187</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T07:59:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>168</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T07:59:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AVI-TOP S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14327259.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49529"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401188</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:02:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:02:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  EXPERT TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13984820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49530"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401189</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:04:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale ridicate de d-l vice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:04:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRA COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3371542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49531"><Autoritate contractanta>Federatia Romana de Tenis</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5219525</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401190</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:04:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mingi tenis HEAD TOUR XT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37452710-1</Cod CPV><Denumire CPV>Mingi de tenis (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12605</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:04:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORT INTERCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6242747.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49532"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401191</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:05:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>inregistrare consiliu local</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72910000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de siguranta informatica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:05:16</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Buc -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2785503.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49533"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401192</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:05:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de cazare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>541.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:05:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SC  EXPERT TRADING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13984820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49534"><Autoritate contractanta>Comuna Hudesti (Primaria Hudesti Botosani)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3672022</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401193</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:07:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE ELECTRICE -ridicate d-l viceprimar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31681000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii electrice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>458.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:07:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MIRA COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3371542.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49535"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401194</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:09:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs de initiere teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:09:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARMCURS ACTIV S.R.L. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41321091.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49536"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401195</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:09:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>caciula,ciapica personalizate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7646.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Rilandi Soft S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15578500.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49537"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401196</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:10:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piulite pentru reductor din bronz BZ12</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CUSBAC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>951588.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49538"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269215</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401197</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de asistenta tehnica online</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9223.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:11:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODINF SOFTWARE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22688033.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49539"><Autoritate contractanta>Municipiul Piatra Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2612790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401198</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:15:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>reparatii instalatii stadionul municipal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45212290-5</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5272.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Madniko Newedil S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28321582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49540"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401199</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:15:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHITANTE - 12 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22814000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Chitantiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>303.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:15:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIPOGRAFIA SOMESUL S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2384846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49541"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401200</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:16:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poștale și de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:16:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49542"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401201</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACUMULATOR VARTA 12V 77AH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31431000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>440.99</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:20:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6844726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49543"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4038725</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401202</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:21:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>MATERIALE PENTRU INSTALATII APA - 1 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44115200-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Poszet Cominstal S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40560660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49544"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401203</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:21:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>TELEFONIE /INTERNET</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>535.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:21:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49545"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401204</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:26:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatii imprimanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50323000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1692.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:26:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Expert Line S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13748772.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49546"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9753096</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401205</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:27:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MANUSI - CARPAD MEDIAS</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33141420-0</Cod CPV><Denumire CPV>Manusi chirurgicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>529.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:27:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMAY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>809738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49547"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401206</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:27:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE COMPLEX SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF. NICOLAE LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>699.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:27:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49548"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401207</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:31:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vopsea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44810000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Vopsele (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4980.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:30:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49549"><Autoritate contractanta>COMPANIA DE APA OLT SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>21307548</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401208</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:31:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Duplicat cheie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98395000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de lacatusarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:31:22</Data finalizare><Ofertant castigator>OMAR MICRO INVEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37242020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49550"><Autoritate contractanta>COMUNA I.L. CARAGIALE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4402604</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401209</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:32:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina ghidaj, lant stihl, ulei amestec stihl</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285.71</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:31:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EX GALA CO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13629275.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49551"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401210</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:32:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1830</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:32:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49552"><Autoritate contractanta>SALUBRIS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14816433</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401211</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:33:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII REPARTII CULISANTA CARDAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1130</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:33:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPER UNIVERSAL SERVICE SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1966102.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49553"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>10874881</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401212</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:33:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de analiză a parametrilor fizico-chimici ai probelor de apă de răcire (influent şi efluent), menajeră şi pluvială prelevate de CNE Cernavodă - CR 40775</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71620000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de analiza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37636</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:33:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3268360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49554"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401213</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:35:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole de papetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:34:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SUPREMOFFICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15241139.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49555"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401214</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:35:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>DUZA LINDE ANME5 60-100MM	BUC	10.000
REDUCTOR+OPRITOR GOX+3DISCURI 125X1.0X22	BUC	2.000
REDUCTOR+OPRITOR ACE+3DISCURI 125X1.0X22	BUC	2.000
OPRITOR FLACARA REDUCTOR ACE G3/8 LH; OPRITOR FLACARA MANER ACE G3/8 LH CU STU	BUC	4.000
OPRITOR FLACARA REDUCTOR GOX G1/4;OPRITOR FLACARA MANER GOX G1/4 CU STU	BUC	4.000
GARNITURA TEFLON REDUCTOR	BUC	10.000</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44315100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii de sudura (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1964.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:35:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49556"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401215</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:36:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Chit rosturi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44831300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Chituri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:36:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49557"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401216</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:37:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE PIESE SCHIMB COMPUTERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2576</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:37:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49558"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401217</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1865</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:37:10</Data finalizare><Ofertant castigator>ROŞATA LUMINIŢA-VERGINIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27256109.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49559"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401218</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:37:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>HDD NAS WD RED PLUS 2TB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Compact-discuri (CD-uri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>454.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:37:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMB Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1887661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49560"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401219</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:37:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI MAGURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:37:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49561"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401220</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:37:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii transport aerian-1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:37:37</Data finalizare><Ofertant castigator>KMD WORLD TRAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30933850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49562"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401221</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:38:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE AZOT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:38:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8184529.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49563"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401222</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:39:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>Adezivi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>598.45</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49564"><Autoritate contractanta>DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA TIMIS</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37706898</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401223</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:39:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii cazare-2 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55110000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare la hotel (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>530</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:39:35</Data finalizare><Ofertant castigator>KMD WORLD TRAVEL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30933850.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49565"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401224</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:39:10</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49566"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401225</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:39:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>transmitere corespondenta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>485.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:39:46</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49567"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4557951</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401226</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII ETALONARI METROLOGICE CANTARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50433000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de calibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2059.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:39:59</Data finalizare><Ofertant castigator>BRML BOTOSANI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14831468.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49568"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401227</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:40:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTERPRETARIAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79540000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de interpretariat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3733</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:40:40</Data finalizare><Ofertant castigator>SOMANG CONSULTING SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35972053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49569"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401228</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA PERIODICA MICROBUZ SCOLAR RENAULT MASTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:40:35</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP CARS MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41494122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49570"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401229</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:41:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:41:08</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49571"><Autoritate contractanta>Comuna Vadu Pasii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4385538</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401230</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:41:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>kit reparatie cutite</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39241130-3</Cod CPV><Denumire CPV>Cutite universale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2149</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:41:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BLUMAQ RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35433945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49572"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401231</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:42:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:42:01</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49573"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401232</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:42:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII PROGRAM INFORMATIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72211000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:42:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPACE S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1353760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49574"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4384117</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401233</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:42:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Control extern pentru laborator analize medicale 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72225000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evaluare si de analiza a asigurarii calitatii sistemelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>32668</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:42:15</Data finalizare><Ofertant castigator>A.F.J. ASOCIATIA PENTRU CALITATE IN LABORATOARE (CALILAB) -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19024175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49575"><Autoritate contractanta>COMUNA INDEPENDENTA( PRIMARIA COMUNEI INDEPENDENTA)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6228149</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401234</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:42:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Vata de sticla 100mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7731.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:42:24</Data finalizare><Ofertant castigator>ADEFLAV VEROLIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44680723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49576"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401235</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:42:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49577"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401236</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:43:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE CONDUCTA DE EVACUARE AUTOUTILITARA IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34913000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse piese de schimb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>703</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO.CORI IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22414488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49578"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401237</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:43:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>pâine</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>29.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:43:38</Data finalizare><Ofertant castigator>RALU PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6696344.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49579"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401238</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:44:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP tractor si remorca OS Cerna - DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:43:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SARD PREST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17367665.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49580"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401239</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:45:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda adeziva</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44424200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Banda adeziva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2099.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:45:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49581"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401240</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:46:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16165.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:45:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SPORTS FOOD DELIVERY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45679565.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49582"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401241</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:47:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>INSPECTIE TEHNICA AUTORUTILITARA IVECO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:47:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ITP CARS MD SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>41494122.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49583"><Autoritate contractanta>ECOAQUA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16730672</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401242</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:48:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cartuse Canon - CL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>227</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:48:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7428757.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49584"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401243</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:49:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa curs atestat CPI marfa conducator autogunloiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80411200-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cursuri de conducere auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>430</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:49:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFPTR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49585"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401244</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:49:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse patiserie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3773.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:49:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MISS ANA MARIA PROD IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6677407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49586"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02417 FOCSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4297584</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401245</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:50:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDEVENTA TRIM.I 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:49:51</Data finalizare><Ofertant castigator>ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4311980.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49587"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401246</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:51:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de igienizare a aparatelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>557.15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:50:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49588"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401247</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:51:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE FOSA COLECTOARE A REZIDUURILOR DIN RETEAUA DE CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>841.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:51:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49589"><Autoritate contractanta>Centrul de Executie Bugetara Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Corabia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30962791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401248</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:53:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consiliere si orientare scolara, dezvoltare personala si educatie parentala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80400000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T08:53:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MAGIS CONSULTANTA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43845068.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49590"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11672708</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401249</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:53:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP AUTO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:53:31</Data finalizare><Ofertant castigator>AUTO SMART ITP IASI S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50497004.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49591"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401250</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:54:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDACTARE ACTE SI REPREZENTARE DOSAR 3878/199/2024-fond</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>OLARIU M. ELENA-MIRELA - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20715921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49592"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401251</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:54:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trafalet si alte accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812400-9</Cod CPV><Denumire CPV>Articole pentru zugravi si decoratori (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:54:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49593"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401252</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:54:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse cofetarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14432.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:54:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Atelierul de dulce natural</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40605249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49594"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401253</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:55:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ventilator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39714100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aeratoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:55:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49595"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401254</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:55:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDACTARE ACTE SI REPREZENTARE DOSAR 4154/199/2024-fond</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:55:44</Data finalizare><Ofertant castigator>OLARIU M. ELENA-MIRELA - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20715921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49596"><Autoritate contractanta>Comuna Unguriu (Primaria Comunei Unguriu)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16312033</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401255</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:56:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Atestate Manager transport marfa si persoane obligatorii pentru  obtinere reinoire  licenta ARR a parcului auto si copii conforme pentru autocamion, microbuz scolar, autogunoiere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80411000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de scoli de conducere auto (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:56:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IFPTR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17014612.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49597"><Autoritate contractanta>Comuna Smeeni</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4154380</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401256</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:57:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>set danubio II rosu-negru-alb-m buc-3
set danubio II rosu-negru-alb-l buc-2
jambiere classic rosu m buc-12
tricou combi negru s/s l buc-5
short nobel negru l buc-5
jambiere classic negru l buc-16
imprimare numere buc-10
geanta new revolution blu buc-1
fondo borsa big rigido negru unica buc-1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37410000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament pentru sporturi in aer liber (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1721.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:56:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC AMA FORTUNA SPORTS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34310553.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49598"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401257</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:58:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>VIDANJARE FOSA COLECTOARE A REZIDURILOR DIN RETEAUA DE CANALIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90410000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>509.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:57:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27429315.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49599"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401258</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:58:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICATE DECES, CERTIFICATE NASTERE, CERTIFICATE CASATORIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22450000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate nefalsificabile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>115.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:57:57</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17453650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49600"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401259</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:58:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Salata verde - 10 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03221320-5</Cod CPV><Denumire CPV>Foi de salata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:58:02</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49601"><Autoritate contractanta>Comuna Racova</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455226</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401260</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>REDACTARE ACTE SI REPREZENTARE DOSAR 2353/199/2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>OLARIU M. ELENA-MIRELA - CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20715921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49602"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2490570</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401261</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:59:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placuta vidia SNUN 150412  40 buc
Surub fixare placuta vidia     25 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2309.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:59:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ATMA GRUP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11607963.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49603"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401262</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T08:59:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dozator săpun</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831700-3</Cod CPV><Denumire CPV>Distribuitoare automate de sapun (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2142.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:59:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49604"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401263</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Covor cauciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19510000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1647.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:01:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49605"><Autoritate contractanta>COMUNA FALCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4540003</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401264</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:02:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2746.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:02:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NAFINTRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>20650890.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49606"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401265</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:02:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE IT. HARD DRIVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30237000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru computere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4990</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:01:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. XEROSERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13875660.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49607"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401266</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:02:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUNGA AIRBAG PENTRU VIN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18938000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Pungi cu dublura de protectie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>510.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:02:12</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERWINE BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47154987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49608"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401267</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:02:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tester digital alcool (alcooltester) in aerul expirat, Premium Lampa, acuratete 0,005 % -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38900000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse instrumente de evaluare si de testare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>299.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:02:29</Data finalizare><Ofertant castigator>CRIDEM IMPEX SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9774048.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49609"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401268</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:59:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAPA COM IMPEX S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8715302.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49610"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401269</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:02:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole si mobilier pentru baie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39144000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de baie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4235.32</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:02:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49611"><Autoritate contractanta>SC SERVICII PUBLICE IASI SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27277063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401270</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:03:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>flori taiate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2653.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:03:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. UNIFLOR GARDEN SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31110348.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49612"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401271</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:03:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie  tehnica  periodica  A-12019,A-54828,A-57908,A-5997,A-21553,A-21173,A-16368</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:03:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC PREZIDENT TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14336494.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49613"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401272</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:03:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII COMERCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79990000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii comerciale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3028.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:03:49</Data finalizare><Ofertant castigator>SUPERWINE BUSINESS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47154987.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49614"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401273</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:04:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cuier</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39151000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:03:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49615"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401274</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:04:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet div.articole (1 cut.aracet, 2 buc.cleme cablu)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:04:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. B.C.D.INTERMED S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2752000.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49616"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401275</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:04:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS+ 18X400</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>514.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:04:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49617"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401276</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:04:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinieta B12, valab. 12 luni, pentru autoturism B-91-WSV -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>117.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:04:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>7745470.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49618"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401277</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:05:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIU SDS PLUS 10X300X360</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:05:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49619"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401278</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:05:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE TRANSPORT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport rutier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:05:14</Data finalizare><Ofertant castigator>TRANSPONEL CONSTRUCT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28227438.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49620"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401279</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:05:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Solutii de lipire si etanșare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39812500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Agenti de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:05:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49621"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401280</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:05:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SOCLU AGK 11</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44621221-4</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de boilere pentru incalzire centrala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>152.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:05:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CALOR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3004724.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49622"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401281</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>194.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. HELP NET FARMA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14169353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49623"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401282</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:06:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5953.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:06:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49624"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401283</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:06:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII TELEFONIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64212000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de telefonie mobila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1283.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:06:17</Data finalizare><Ofertant castigator>VODAFONE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8971726.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49625"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401284</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:06:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>elemente de prindere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44530000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Dispozitive de fixare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:06:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49626"><Autoritate contractanta>PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420759</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401285</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:07:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1108.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:06:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ONEDIA CAR SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28521297.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49627"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>9641718</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401287</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>medicamente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>83.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:07:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CATENA HYGEIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1803830.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49628"><Autoritate contractanta>STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE VITI  VINICOLA  MURFATLAR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2410643</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401286</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:07:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIESE DE SCHIMB AUTOTURISM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1371.43</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:07:33</Data finalizare><Ofertant castigator>ZONA AUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO 18182304</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49629"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401288</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:07:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>682.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:07:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49630"><Autoritate contractanta>COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4701070</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401289</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:08:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet diverse articole (10 buc.cot tub de picur, 14 set teu egal picur, 1 rola snur motocoasa)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>143.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:08:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49631"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401290</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:08:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mobilier de laborator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39180000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Mobilier de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6470.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NITECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13890865.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49632"><Autoritate contractanta>COMUNA FANTANELE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17749029</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401291</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:08:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse articole</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44423000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>695.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELGROS CASH&amp;CARRY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11805367.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49633"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401292</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:10:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrare tamparie - reparat amortizor usa acces IPJ si Lucrare tamparie - inlocuire fereastra magazia CMJ IL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45421000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1013.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:09:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALE PLAST TECH S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39498998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49634"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401293</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:10:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aeroterma</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39715240-1</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate electrice de incalzire ambientala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1268.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:10:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49635"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401294</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:12:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulmenti</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7590</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:12:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. AS INDUSTRIAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12427375.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49636"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401295</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:13:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Accesorii vestimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18420000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii vestimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:13:34</Data finalizare><Ofertant castigator>Vladelia SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15856703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49637"><Autoritate contractanta>COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4641555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401296</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:14:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>perie fi 90/fi150, extensie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316400-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole de fierarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.41</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:13:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EVORA CENTER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13377690.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49638"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL "ANDREI MURESANU" BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4347640</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401297</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:14:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cărți poștale-ofertă educațională clasa a IX-a engleză</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39294100-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse informative si de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:13:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BLUE APPLE CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29142410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49639"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401298</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:14:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa PVC incastrabila, Yale, cu cilindru 35x85 mm -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:14:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14328360.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49640"><Autoritate contractanta>Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455390</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401299</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Foarfeca telescopica - 1 buc
Foarfeca Bypass - 1 buc
Foarfeca de gradina - 1 buc
Aparat de curatat - 1 buc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>16160000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>578.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:17:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KAUFLAND ROMANIA SCS S.C.S.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15991149.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49641"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401300</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:17:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRODUSE FARMACEUTICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33600000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>388.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:17:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SALOFARM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>952877.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49642"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401301</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:19:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de sanatate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>518</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:19:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT MED CENTRUL MEDICAL IRINA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12058405.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49643"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401302</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hrana pentru cainii de serviciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15713000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Hrana pentru animale de companie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1320</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:19:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMAVET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49644"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401303</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:20:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Butuc Yale -SRTFC Bucuresti - Serv. AAA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44316510-6</Cod CPV><Denumire CPV>Feronerie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:20:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ACTIV HOME DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32067343.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49645"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401305</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de tâmplărie și dulgherie pentru 18 ferestre și 2 uși acces, clădire Biochimie, str. Clinicilor, nr. 5 - 7, Cluj - Napoca</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45420000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de tamplarie si de dulgherie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>156339.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:22:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GERE&amp;CO S.R.L</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22742353.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49646"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401304</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:22:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Absorbant natural biodegradabil 18 kg-Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03313200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Bureti naturali (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1012</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:22:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. A.N.V. TRADER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15032752.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49647"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401306</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:24:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cositor aliaj fludor 2 mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14620000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aliaje (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49648"><Autoritate contractanta>COMUNA HORGESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORGESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4455145</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2209319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:24:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii tehnice calculatoare si imprimante - anul 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71356000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii tehnice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4940</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2024-06-26T13:42:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CIMATRON SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24661832.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49649"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401307</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:25:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:25:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49650"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401308</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda electroizolatoare 50mmx20m -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:25:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49651"><Autoritate contractanta>INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN IALOMITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4365409</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401309</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:25:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>PET SPOT PLUS peste 15 kg - 6 fl, Frontline TRI ACT L CAINI (20-40 kgx3)- 2 cutii, 	
DEHINEL PLUS FLAVOUR X 10 CPR-2 cutii, SYNULOX 250 MG comprimate, 10cp - 1 cutie,K-9 Complete Growth 120 CPR - 1 cutie, SUPER KILLER FORTE TX100ML-5 fl, NOBIVAC DHPPI, PELETA VACCINALA LIOFILIAZATA, 1 DZ - 3 doze, NOBIVAC RL, SUSP. INJ. 1DZ- 3 doze, NOBIVAC KC, PELETA VACCINALA LIOFILIZATA+DILUANT +1DZ+APLICATOR-3 doze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33690000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse medicamente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>895.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:25:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMAVET S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>256.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49652"><Autoritate contractanta>MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02133</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13749875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401310</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:26:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie diblu nylon universal pentru rame</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Holz-suruburi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>60</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:25:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC FIVE HOLDING SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10562600.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49653"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401311</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:27:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Banda electroizolatoare 20mm -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31650000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Accesorii izolante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CESIVO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6779296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49654"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A ORASULUI ANINA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>39404292</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401312</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:27:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>imbracaminte de protectie profesionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Imbracaminte de uz profesional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>171</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:27:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURO-NERA DISTRIBUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16336911.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49655"><Autoritate contractanta>COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4278671</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401313</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:27:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>FRANZELA ALBA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>59.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:27:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PULSAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8998020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49656"><Autoritate contractanta>SPITALUL DE BOLI CRONICE SI GERIATRIE  "CONSTANTIN BALACEANU STOLNICI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4318458</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401314</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:28:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Bilete trimitere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22820000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Formulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>39.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:28:28</Data finalizare><Ofertant castigator>COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA"  S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2779625.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49657"><Autoritate contractanta>COMUNA LIESTI (PRIMARIA COMUNEI LIESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3264562</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401315</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:29:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjamente florale martisor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5354.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:28:45</Data finalizare><Ofertant castigator>STAMATE DORU INTEPRINDERE INDIVIDUALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29683602.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49658"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401316</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:29:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa plata - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:29:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLTANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1305607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49659"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401317</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:30:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciile de Chatbot conversațional si servicii de mentenanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72314000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>68347.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:29:56</Data finalizare><Ofertant castigator>ADVANCED AI SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50103053.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49660"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401318</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:30:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>MSMINIDUO-NANO300 Mini Horizontal Electrophoresis Package,                           F167370 Set 4 pipete monocanal, model PIPETMAN L, volume 2ul, 20 ul, 200ul, 1000ul, Gilson, cu accesorii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38000000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9704</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:28:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Filara BioMed SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26561708.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49661"><Autoritate contractanta>Curtea de Conturi a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4265922</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401319</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:30:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii colectare deseuri reciclabile</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3600.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:30:38</Data finalizare><Ofertant castigator>ECOCSIK S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25741662.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49662"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401320</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:31:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pasta corectoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>20.17</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:31:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROVAL PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14476846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49663"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401321</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:31:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare apa plata - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1152</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:31:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NICOLTANA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1305607.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49664"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401322</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:32:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Dezghetare frane -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>54.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:32:25</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DRALEX AUTO TEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36267891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49665"><Autoritate contractanta>Comuna Valea Salciei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662460</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401323</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:33:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>CERTIFICAT DIGISIGN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare a semnaturii electronice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>479.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:32:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIGISIGN S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17544945.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49666"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401324</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Role hartie autocopiativa  -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192700-8</Cod CPV><Denumire CPV>Papetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EURIAL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16924229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49667"><Autoritate contractanta>COMUNA PALEU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15304644</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401325</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:33:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii publicare anunturi pentru comuna Paleu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:33:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MEDIADIL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24415820.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49668"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401326</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:35:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>PRESTAREA DE SERVICII 
DE LABORATOR A APEI, ALIMENTELOR PREPARATE, TESTE DE SANITATIE MÂINI SI SUPRAFEȚE   CONTRACT +ACT ADITIONAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19637</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:35:17</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA  ALIMENTELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49669"><Autoritate contractanta>Comuna Surduc (Primaria Comunei Surduc)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4291620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401327</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:35:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pachet carburant motorina+benzina</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>270000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:35:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49670"><Autoritate contractanta>Parcul Industrial Cugir  SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14963620</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401328</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:36:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>REEVALUARE ACTIVE IMOBILIARE PARCUL INDUSTRIAL CUGIR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79419000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:35:59</Data finalizare><Ofertant castigator>AXACONSULT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14599040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49671"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401329</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:36:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tablouri expozitionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39298900-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole decorative (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1461</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:36:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OSCAR PRINT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3711539.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49672"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401330</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:38:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament flori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>17344.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:37:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC THEODOR 2007 SRL U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22553036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49673"><Autoritate contractanta>GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEII VESELI HUEDIN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17966990</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401331</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:38:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>PACHET DE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15897300-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pachete de alimente (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:37:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PALIMEX COMPLEX ALIMENTAR SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5715960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49674"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401332</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:38:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Oxigen imbuteliat - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111900-4</Cod CPV><Denumire CPV>Oxigen (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:38:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OLTLANDS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10046960.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49675"><Autoritate contractanta>DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2749993</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401333</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:39:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>:  Furnizare, Banda transportoare infinitivata DBP EP 400/3 4+2 500 mm latime, Circumferinta 6750 mm,  Sectia Topraisar, conform referat nr. 3608/06.03.2025,intocmit de Mircea Calu.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312600-3</Cod CPV><Denumire CPV>Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:38:58</Data finalizare><Ofertant castigator>Top Rubber Service</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32531280.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49676"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401334</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:39:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Propan FG 10 kg - GPL - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09122100-1</Cod CPV><Denumire CPV>Propan (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>416.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:39:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GASPECO L &amp; D S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8037897.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49677"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401335</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:40:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Aranjament floral</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121210-0</Cod CPV><Denumire CPV>Aranjamente florale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1714.28</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:40:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC THEODOR 2007 SRL U.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22553036.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49678"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401336</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:40:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Nisip cuartos 0,8-1,6 Mm</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14211000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Nisip (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>290.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26687286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49679"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401337</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:40:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INTRETINERE,REPARATII SI VERIFICARE:LAVOAR APA STERILA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42912310-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de filtrare a apei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:40:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Unimedik Impex SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30410916.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49680"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA CALORGAL S.R.L. GALATI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30925017</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401338</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:41:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tusiera</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>30</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:41:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FCG STAMP SOLUTIONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36072610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49681"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401339</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:41:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Rulment HM 907643/907614 NTN  - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>546.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:41:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49682"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401340</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:41:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>SET CURĂȚAT MOP PLAT POWER CLEAN</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>443.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:40:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49683"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401341</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:07</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparatie si intretinere :Analizor de markeri cardiaci Pathfast</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49684"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401342</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sac rafie de tip big-bag</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18937000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Saci de ambalaj (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>140</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. QUARTZ INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26687286.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49685"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401343</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Rulment 66584/ 66520 NTN 
- SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>714.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49686"><Autoritate contractanta>Consiliul Judetean Buzau</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3662495</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401344</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55300000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>33486.24</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COM TEL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6602986.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49687"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401345</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciorapi</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18315000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Ciorapi de dama (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.38</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>Sc Hamilton Srl</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2850709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49688"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401346</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de laborator a  alimentelor preparate, teste de sanitatie mâini si suprafețe</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71900000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de laborator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>451</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:39</Data finalizare><Ofertant castigator>DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA  ALIMENTELOR</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29775765.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49689"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401347</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:42:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force Triad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:42:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49690"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401348</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:43:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Broasca usa LDE stg -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru locomotive sau material rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:43:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IRON DINAMIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39608926.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49691"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401349</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:43:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force 2</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:43:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49692"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401350</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:43:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>PĂMĂTUF PRAF + 4 REZERVE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>78.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>CARREFOUR ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11588780.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49693"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401351</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:44:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaj multifunctional bi-cale - Sim 80x115x10 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42419900-5</Cod CPV><Denumire CPV>Piese pentru masini de extractie si alte echipamente de ridicare sau de manipulare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:43:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49694"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401352</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:44:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii de reparare si intretinere a urmatoarelor aparate medicale: Electrocauter -Valleylab Force FX</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50421000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:44:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SYNTTERGY CONSULT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14446373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49695"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401353</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt publicitar_Servicii de cadastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71354300-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cadastru (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:44:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NANO PRO CONSTRUCTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>34212059.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49696"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401354</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:45:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere utilaje cu operator OS Si - D.S. Prahova</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VASIMOLI TRANS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14687355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49697"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401355</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:45:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Ambreiaj complet PR2 Geismar motor Honda GX 35 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>197</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:45:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49698"><Autoritate contractanta>SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204178</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401356</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:45:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatie si intretinere: Sterilizator cu abur TRANS Smart-s420</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50324200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere preventiva (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:45:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAFI MEDICAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9245101.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49699"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401357</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:46:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatie inst electrica camion -Depou Bucuresti Calatori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50114000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a camioanelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>551.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:46:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRIME TRUCK SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36105407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49700"><Autoritate contractanta>Comuna Batos</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5181030</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401358</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:46:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii ITP Dacia Duster</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>147.06</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:46:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SANIVAN TRANS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9312723.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49701"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma "Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>713454</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401359</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:46:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovineta SV15RAA, SV10RAA, SV14BXZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712311-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxa de pod (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>635.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:46:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49702"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401360</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:47:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Curea de transmisie pt. motor Honda GX - PJ234 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>123</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:46:58</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49703"><Autoritate contractanta>REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>1590120</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401361</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:47:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie consumabile imprimante si multifunctionale DS Tulcea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>285</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:47:02</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDONET TOTAL SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15771488.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49704"><Autoritate contractanta>PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406871</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401362</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:48:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Anunt ziar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>268.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:47:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO MEDIA HOUSE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37678232.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49705"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401363</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:49:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Carburator pt. motor Honda GX 35 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:49:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49706"><Autoritate contractanta>Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13533790</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401364</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:49:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achiziționare echipamente -calculator tip AIO</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30213300-8</Cod CPV><Denumire CPV>Computer de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>167620</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T09:49:23</Data finalizare><Ofertant castigator>B2B DIGITAL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18168172.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49707"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401365</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:49:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contractare servicii asistent social</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asistenta sociala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>72000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:49:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C.P.A.S. "FLORIAN SALAJANU SI ASOCIATII"</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39773664.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49708"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401366</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:50:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Emulsie tub spray 400ml - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:50:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49709"><Autoritate contractanta>TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>37992692</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401367</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:51:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere microbuze fara sofer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60171000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de autoturisme particulare cu sofer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:50:16</Data finalizare><Ofertant castigator>ADR PREMIUM AUTO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30552899.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49710"><Autoritate contractanta>Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>30267310</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401368</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:51:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARAŢII APARATE DE MĂSURAT GAZE DE MINA MX6 IBRID</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50410000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare, de testare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2953.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:51:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GAS ALARM SERVICES S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14607429.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49711"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401369</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:52:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Magnetou cu fisa pt. motor Honda GX 35 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:52:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49712"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401370</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:53:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Demaror pt. motor Honda GX 35 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>119</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:53:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49713"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401371</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:53:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii Hotel Sinaia</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98341000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cazare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:53:28</Data finalizare><Ofertant castigator>Sinaia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1331967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49714"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401372</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>OXIGEN TEHNIC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24111100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Argon (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>281.19</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:53:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49715"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401373</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:54:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Ambreiaj complet PR2 Geismar motor Honda GX 35 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>394</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:54:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49716"><Autoritate contractanta>COMUNA BARSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518989</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401374</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:54:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de curățire și nivelare curte Școală Aldești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2998.59</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:54:19</Data finalizare><Ofertant castigator>GHERGHAR ADINA-MIRELA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42774767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49717"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401375</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:55:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese si accesorii pentru masini de mica mecanizare - Carburator pt. motor Honda GX 35 - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42670000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Piese si accesorii pentru masini-unelte (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:55:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONCEPT CREATIV CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26782962.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49718"><Autoritate contractanta>SNTFC "CFR CALATORI" S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11054545</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401376</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:55:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cablu vamal 8 mm
Depoul Arad</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34330000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camionete si automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>42.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:50:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FEROBANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29396346.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49719"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401377</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:55:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>IMPRIMATE LA COMANDA-BON CU VALOARE FIXA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22458000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Imprimate la comanda (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>656</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:55:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GUTENBERG S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1688022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49720"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401378</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:56:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACETILENA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24321115-9</Cod CPV><Denumire CPV>Acetilena (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1842</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:56:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Messer Romania Gaz S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547308.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49721"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401379</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:57:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru hidr SH 67678 (HY11591) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1932.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:57:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49722"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17093020</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401380</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:57:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciului de reparatie instalații electrice
la imobilele din cadrul DGASPC Botoșani</Obiectul achizitiei><Cod CPV>51110000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4862.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:56:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. IDEEA WIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28134738.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49723"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401381</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:58:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:57:14</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49724"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401382</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:58:22</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru hidr SH 67170 (HY11484) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1521</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:58:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49725"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4305849</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401383</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:58:30</Data publicare><Obiectul achizitiei>Detergent pentru spalat vesela la masina spalat profesionala (500 litri), Detergent clatire vesela la masina spalat profesionala (350 litri), Detergent spumant pentru curatare plita gratar profesional 750 ml (100 buc),</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831210-1</Cod CPV><Denumire CPV>Detergenti pentru vase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19215.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:58:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MULTI CLEANING SYSTEM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27450970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49726"><Autoritate contractanta>MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4367558</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401384</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:58:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii poştale şi de curierat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64100000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale si de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>159142.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:58:23</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49727"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401385</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:59:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:59:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49728"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401386</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T09:59:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru comb SN 40005 (HYD506103001) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49729"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401387</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:00:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru comb SN 99108 (01181245) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>134.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49730"><Autoritate contractanta>DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15331312</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401388</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:00:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONTRACTARE SERVICII DE CONSILIERE PSIHOLOGICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85121270-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de psihiatrie sau psihologie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>23400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:00:31</Data finalizare><Ofertant castigator>Cabinet Individual de Psihologie Tomsa Vlad V. Ileana Maricuta</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47589574.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49731"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401389</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:01:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru hidr SH 63161 (HYS50190ES) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>100.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:01:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49732"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401390</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:01:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cleste taiat cabluri 100V</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>962</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T09:31:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SFERA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13765161.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49733"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401391</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:01:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament La Fantana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79980000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de abonare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>302.92</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:01:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49734"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401392</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:02:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru hidr SH 67025 (HY50133010A) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>638.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:02:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49735"><Autoritate contractanta>Teatrul pentru copii si tineret Constanta „Calutul de mare“</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15153606</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401393</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:03:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>placute text stampila 1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:02:48</Data finalizare><Ofertant castigator>BEST PRINT TRADE ACTIV SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45417955.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49736"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401394</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:03:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>236.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T08:54:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49737"><Autoritate contractanta>C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15855872</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401395</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:03:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Piese utilaje de cale - Filtru uscator TB 1372 (4324069202) - SRCF CTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34631400-3</Cod CPV><Denumire CPV>Osii, anvelope si alte piese pentru locomotive sau material feroviar rulant (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:03:21</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARDAROM ACTIV S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31182727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49738"><Autoritate contractanta>Colegiul Tehnic Batthyany Ignac</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245127</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401396</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:03:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>fructe si legume</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1638.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>ENGIFRUCT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>39706355.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49739"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401397</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:03:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:03:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49740"><Autoritate contractanta>MUZEUL VRANCEI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4350670</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401398</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:04:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>curs de perfectinare profesionala - supravegherea si prezentarea expozitiei muzeuale - etapa unica perioada 17.03-28.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80000000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de invatamant si formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:04:25</Data finalizare><Ofertant castigator>Institutul National pentru Cercetare si Formare Culturala -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4631721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49741"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401399</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:04:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE MONTARE APARATE DE AER CONDITIONAT (2 BUC)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39717200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de aer conditionat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1100</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:03:43</Data finalizare><Ofertant castigator>SDEORNA SORIN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44497603.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49742"><Autoritate contractanta>Comuna  SALCIOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344236</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401400</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:04:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pahare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:04:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49743"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01760 Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401401</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:04:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Contract energie Hidroelectrica SA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6457.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:01:33</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49744"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401402</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:05:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE RECHIZITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30190000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse masini, echipamente si accesorii de birou (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>676.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:05:38</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEST STAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5834333.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49745"><Autoritate contractanta>SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27429315</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401403</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:06:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Placi Petri / Cutii Petri / Petrii , Ø 55 x 15 mm, cu 3 orificii de ventilație, transparente, steril</Obiectul achizitiei><Cod CPV>19500000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale din cauciuc si din plastic (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>38.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:05:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BIOGEN VET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37677709.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49746"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401404</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:07:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>DILUANT 391</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44832200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1789.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:07:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2005144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49747"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401405</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:07:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>724.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:07:15</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49748"><Autoritate contractanta>Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Pitesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3110660</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401406</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:07:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcare carduri vacanta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>49467</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:07:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10696741.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49749"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401408</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:08:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49750"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401407</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa sanitara de perete cu materiale medicale incluse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33190000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse aparate si produse medicale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6054.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:07:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DINAMIC LINE DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32409357.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49751"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01760 Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401409</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:08:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3135.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:08:05</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49752"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401410</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:08:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>INTARITOR 398</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44830000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Masticuri, filere, chituri si diluanti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4329.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:08:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2005144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49753"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401411</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:08:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.66</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:08:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49754"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401412</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:08:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:08:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49755"><Autoritate contractanta>COMUNA BARSA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3518989</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401413</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:09:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrări de întreținere șanturi pășune Aldești</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45111291-4</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Lucrari</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8998.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:07:36</Data finalizare><Ofertant castigator>GHERGHAR ADINA-MIRELA II</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42774767.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49756"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401414</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:09:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspecție tehnică periodică Crafter A-13584, A-13586, Mercedes Sprinter A-10481, Autobuz A-11393</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1008.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:08:44</Data finalizare><Ofertant castigator>SC MBM TARIVERDE INVEST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18911985.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49757"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401415</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:09:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>110.31</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:09:25</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49758"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401416</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:09:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mape A4</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30199500-5</Cod CPV><Denumire CPV>Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>675</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:09:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PUBLI MIMS PRODUCTION SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30933460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49759"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401417</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:09:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8567.73</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:09:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49760"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401418</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:10:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>BANANA,MERE,PORTOCALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222111-4</Cod CPV><Denumire CPV>Banane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1566.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:10:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49761"><Autoritate contractanta>Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4288047</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401419</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:11:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de promovare imagine UMFIH</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79342200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de promovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T10:10:34</Data finalizare><Ofertant castigator>SCOUNT DESIGN SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42274354.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49762"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401420</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:11:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inspectie tehnica periodica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:11:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SELENA BUSINESS GROUP S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28254882.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49763"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401421</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:11:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>264</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:11:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49764"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401422</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:11:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>EMAIL POLIDUR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44812100-6</Cod CPV><Denumire CPV>Emailuri si smalturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>13885.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:11:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KOBER S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2005144.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49765"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>16817664</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401423</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:12:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE SERVICII DE SALUBRITATE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI LUGOJ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>459.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:06:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9112229.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49766"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401424</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:12:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE MATERIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri de tevarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:11:59</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49767"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TG.OCNA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29128114</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401425</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:12:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>ANALIZE APĂ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71610000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1359.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:11:17</Data finalizare><Ofertant castigator>Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4159026.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49768"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401426</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:12:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:12:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49769"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01760 Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401427</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:12:46</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10647.9</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:12:36</Data finalizare><Ofertant castigator>SPEEH HIDROELECTRICA SA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13267213.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49770"><Autoritate contractanta>Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01853 CAPU MIDIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4617824</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401428</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:12:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colectare deseuri menajere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90511000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>7246.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:12:29</Data finalizare><Ofertant castigator>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CORBU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43157921.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49771"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401429</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:13:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii espressoare automate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>752.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:13:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Zaniat COM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18646234.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49772"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401430</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:13:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:13:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49773"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401431</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:13:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>COZONAC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>364</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:13:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRODSPICOM CO SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14949073.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49774"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401432</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15100000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>163.86</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:14:30</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49775"><Autoritate contractanta>Orasul Murfatlar</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4859712</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401433</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:14:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii vulcanizare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50116500-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:14:29</Data finalizare><Ofertant castigator>COLIC-SOVA IONUT I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>33503262.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49776"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401434</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:14:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii spalare lenjerie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98310000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>312</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:14:39</Data finalizare><Ofertant castigator>SPITALUL MUNICIPAL BRAD</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4944672.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49777"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401435</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:15:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Intertinere si mentenanta echipament fitness</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50800000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2202.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:15:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CON-A FACILITY MANAGEMENT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47049442.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49778"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401436</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:15:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>ARC 6X37X5.35X45</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44550000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Resorturi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:15:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ARC STORE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>32254902.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49779"><Autoritate contractanta>ORASUL MOLDOVA NOUA (Primaria orasului Moldova Noua)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3227955</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401437</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:15:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>REVIZIE ANUALA GRUP ELȘECTROGEN CENTRUL MULTICULTURAL</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50532300-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a generatoarelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2484</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:14:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. D &amp; D SYSTEM SOLUTION S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35197941.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49780"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401438</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:15:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>733.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:15:29</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49781"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401439</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:16:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15850000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Paste fainoase (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1787.08</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:16:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49782"><Autoritate contractanta>Gradinita cu program prelungit nr.3 Iasi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>32224200</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401440</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:16:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii asistenta tehnica, mentenatan si actualizare programe informatice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79211000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de contabilitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:16:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ADI-COM SOFT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13390096.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49783"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401441</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:16:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de refacere a etanseitatii pentru echipament de incalzire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:16:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PRECADIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5187253.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49784"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 TILEAGD</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>8911791</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401442</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:16:45</Data publicare><Obiectul achizitiei>vidanjare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90460000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de golire a puturilor de decantare sau a foselor septice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>332.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:16:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>54760.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49785"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401443</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:17:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>327</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:17:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49786"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401444</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa cotizatie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:17:00</Data finalizare><Ofertant castigator>Societate Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Galati</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3127506.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49787"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401446</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>TROMPETA MARE SI MICA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31620000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Aparate de semnalizare acustica sau optica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4020</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:17:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC Level AG SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16211969.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49788"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII  BISTRITA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>25503261</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401447</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:18:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu Mecanizare-Revizie tehnica autoutilitara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1626.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:18:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIN S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6510971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49789"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401448</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:18:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>RULMENT 6206 2Z SKF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>296.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:18:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49790"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401449</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:18:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>800.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49791"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>18264803</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401450</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:18:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>LICENTE (STANDARDE) SR EN ISO 20236-6 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22200000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>542</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:18:26</Data finalizare><Ofertant castigator>Asociatia de Standardizare din România - ASRO</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11134288.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49792"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401451</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:19:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>178.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:19:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49793"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401452</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:19:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de consultanta si reprezentare juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79110000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:19:45</Data finalizare><Ofertant castigator>CIA Lacatusu Cornelia Ramona -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29575686.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49794"><Autoritate contractanta>UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4269282</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401453</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:20:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>CHIRIE BUTELII GAZE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>151.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8721959.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49795"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401454</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:20:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:20:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49796"><Autoritate contractanta>ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2406901</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401455</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:20:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SAMANTA GAZON - 40 KG
MILBEKNICK - 2 BUC
CHAMP - 2 BUC
CHAMP -2 KG
DELITAGRI - 2 L
MOSPILAN  - 1 BUC
FOARFECA GRADINA - 2 BUC</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24327000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse substante chimice organice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1189.88</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:20:39</Data finalizare><Ofertant castigator>REBE SUNRO PLANT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45682188.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49797"><Autoritate contractanta>Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14751237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401456</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:21:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de verificare a instalației electrice - PRAM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71314000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de energie electrica si servicii conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>46014</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:21:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELECTRO VLASEA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29315287.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49798"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401457</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:21:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie  tehnica  periodica   20 autovehicule</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2630</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:21:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MARIO FASTER CONSULTING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19963060.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49799"><Autoritate contractanta>SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14257595</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401458</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:21:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>PLACA GRAFITATA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34312500-2</Cod CPV><Denumire CPV>Garnituri de etansare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>512.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:21:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CONECTION DISTRIBUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18949386.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49800"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401459</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:22:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>36.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:22:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49801"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401460</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:22:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cherestea rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03419000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Cherestea (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1092.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:22:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMN CRISSMIR WOOD S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44512932.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49802"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401461</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:22:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>341.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T10:22:39</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49803"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401462</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:22:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii certificare sistem management al calitatii -Elaborare studii clinice si cercetari stiintifice pe anul 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79132000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de certificare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4206</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:22:33</Data finalizare><Ofertant castigator>EUPONT CERT INTERNATIONAL CERTIFICATION SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38996439.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49804"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401463</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:23:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>801.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49805"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401464</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:24:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trimitere corespondenta posta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64112000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15.13</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:23:59</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49806"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401465</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:24:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:24:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49807"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401466</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:24:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>Evaluare determinare valoare justa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71324000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de estimare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5950</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:24:20</Data finalizare><Ofertant castigator>CEAROM AUDIT S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50360014.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49808"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401467</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:24:55</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>824.22</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:24:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49809"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401468</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:25:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:24:47</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49810"><Autoritate contractanta>COMUNA PERETU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6853295</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401469</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:25:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCANARE A4 SI SCRIERE CD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79521000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de fotocopiere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>35.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:25:29</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NELCRIS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17599703.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49811"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401470</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:26:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:25:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49812"><Autoritate contractanta>TEATRUL NATIONAL TARGU MURES</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4322874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401471</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:26:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii diverse</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98300000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>336.14</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:26:15</Data finalizare><Ofertant castigator>Xpol Focus Line</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48525504.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49813"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401472</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:26:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE CURATENIE PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90910000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3437</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:26:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. KRAFT-KLAR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50452770.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49814"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401473</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:27:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rulment 6004 2Z/C3 SKF</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44442000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Rulmenti cu role (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>28.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:27:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei (B.A.D.I.) S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6810790.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49815"><Autoritate contractanta>LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXIU BERINDE" SEINI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4884830</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401474</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:27:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>PIEPT DE PUI
PULPE PUI INFERIOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15112130-6</Cod CPV><Denumire CPV>Carne de pui (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>627.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:27:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FERMA ZOOTEHNICA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4949971.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49816"><Autoritate contractanta>S.C. ENTEL S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>50867719</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401475</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:28:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CONSUMABILE MRDICALA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>33000000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>410.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:28:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC BRIFARM SA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5536469.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49817"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401476</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:29:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii veterinare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85200000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii veterinare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:29:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDREI MEDVET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23133383.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49818"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401477</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:30:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>Gcal pentru  apa calda</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>125.44</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:29:32</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49819"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401478</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:30:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15130000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>580.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:30:02</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49820"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401479</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:31:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:31:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49821"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401480</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:31:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60000000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>62640</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:31:26</Data finalizare><Ofertant castigator>I.I. RADUCANU TODERITA INTREPRINDERE INDIVIDUALA -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27921040.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49822"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401481</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:32:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>561.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:32:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49823"><Autoritate contractanta>Unitatea Militara 01760 Sebes</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4563325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401482</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:32:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii gaze naturale EON</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09123000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Gaze naturale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22033.34</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:32:01</Data finalizare><Ofertant castigator>E.ON ENERGIE ROMANIA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22043010.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49824"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL SLOBOZIA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231679</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401483</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:32:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Medicamente compensate ppl	buc	1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85149000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii farmaceutice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1180.18</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:32:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FARMACIA DIANA ALEXANDRU S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2074292.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49825"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401484</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:33:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>198</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:32:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49826"><Autoritate contractanta>CET GRIVITA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15811175</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401485</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:33:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>126.05</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:33:00</Data finalizare><Ofertant castigator>NICOS AUTO TEST SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO36874079</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49827"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401486</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:33:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>termoficare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3759.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:32:42</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.A.Simionescu Hunedoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49828"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401487</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:33:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Colier plastic L 250mm, 300mm, 370</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44163210-5</Cod CPV><Denumire CPV>Coliere de strangere pentru tevi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1558</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:32:36</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49829"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401488</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:33:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>758.26</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:33:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49830"><Autoritate contractanta>U.M.01119 BRASOV</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>13844907</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401489</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:34:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>inspectie tehnica  periodica  A-6052,  A-23310</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>504.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:33:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. YRITRANSCOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24845134.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49831"><Autoritate contractanta>Academia Oamenilor de Stiinta din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5091859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401490</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:34:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Timbre postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22410000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Timbre (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>180</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:34:08</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49832"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401491</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:34:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1678.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:34:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49833"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4245305</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401492</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:35:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de reparatii curente la cladirile ce apartin de Spitalul Judetean de Urgenta miercurea Ciuc</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>882328.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:34:14</Data finalizare><Ofertant castigator>BURKOLO HEART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>45948671.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49834"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401493</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:35:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>103.2</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:35:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49835"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401494</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:35:58</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27.54</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:35:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49836"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401495</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:36:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>112.52</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:36:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49837"><Autoritate contractanta>Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4193079</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401496</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:37:02</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ușă PVC 800 x 2000 și 880 x 2080 mm., panel alb+sticlă clară, deschidere stânga (vedere din interior), broască multipunct, chit montaj inclus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2236</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:36:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PIS RAI PROD S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>40929482.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49838"><Autoritate contractanta>CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL SALUBRIZARE</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>41807319</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401497</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:37:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA 39,62L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134210-2</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (0,2) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>252.37</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:36:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ANDRUTA TRANS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16800441.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49839"><Autoritate contractanta>DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>38053878</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401498</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:37:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de vidanjare urbana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90470000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a canalelor de ape reziduale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>468</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:27:02</Data finalizare><Ofertant castigator>AQUATIM S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3041480.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49840"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE COLAN"</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>6988063</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401499</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:37:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>ZAHAR,MAZARE USCATA,USTUROI,MIERE,BANANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15831000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Zahar (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>731.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:36:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VANTRIO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42886914.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49841"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401500</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:37:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1593.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:37:44</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49842"><Autoritate contractanta>Banca Nationala a Romaniei</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>361684</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401501</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:38:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>Cosuri de colectare selectiva deseuri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>34928480-6</Cod CPV><Denumire CPV>Containere si pubele de deseuri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>136400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:37:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SHARK TECHNOLOGY S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12282843.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49843"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401502</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:38:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii pentru cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>16531.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:38:07</Data finalizare><Ofertant castigator>GIALEXTRONIC S.R.L. GALATI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16033411.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49844"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401503</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:38:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>120</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:38:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49845"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401504</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:38:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare si omologare supape instalatii termice</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71700000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>200</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:38:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIGAB SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30361449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49846"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401505</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:39:04</Data publicare><Obiectul achizitiei>Conductor electric 1mm si 1.5, disc taiat inox, disc polizat, banda izoliera, racord cauciuc,</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44321000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Cablu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1684</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:38:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELACRIS AUTO COMPANY S.P.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29236051.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49847"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401506</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:39:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:39:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49848"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401507</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:39:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Serviciu de verificare centrala termica si instalatii gaze</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:39:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RIGAB SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30361449.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49849"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401508</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:40:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ciment</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44111200-3</Cod CPV><Denumire CPV>Ciment (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>50.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:40:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Comat Dolj S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3730611.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49850"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401509</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:40:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>690</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:40:16</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49851"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401510</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:41:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15812000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de patiserie si de cofetarie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>288</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49852"><Autoritate contractanta>Academia Oamenilor de Stiinta din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5091859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401511</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:41:17</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8733</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:13</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitatul militar de urgenta Carol Davila</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4364594.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49853"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401512</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:41:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reautorizare si verificare tehnica centrala termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50531200-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1550</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>REMONT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2753846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49854"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401514</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate</Obiectul achizitiei><Cod CPV>14210000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>850</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NENVIC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18986759.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49855"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401513</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Lucrari de instalatii electrice pentru cladiri</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45300000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>43137.07</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MONICOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16273589.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49856"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401515</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:42:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>246.62</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:57</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49857"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401516</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:42:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Transport cu avionul Foruml Connect 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5180.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:41:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. VOLA.RO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17043146.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49858"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401517</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:42:41</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inlocuire supape de siguranta</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45259300-0</Cod CPV><Denumire CPV>Reparare si intretinere a centralelor termice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1050</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:42:38</Data finalizare><Ofertant castigator>REMONT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2753846.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49859"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401518</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:42:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>260.77</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:42:47</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49860"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401519</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:43:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Materiale sportive pentru echipa nationala de rugby XV, masculin, seniori</Obiectul achizitiei><Cod CPV>37400000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Articole si echipament de sport (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>354.93</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:42:41</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROUMASPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23727785.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49861"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401520</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:43:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa + canal</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.61</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:42:54</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.A.Simionescu Hunedoara</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49862"><Autoritate contractanta>Liceul Tehnologic Anghel Saligny</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4352808</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401521</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:43:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>Manopera vehicul şcoala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:43:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ROATANEL SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4014424.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49863"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401522</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:43:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>425.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:43:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49864"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401523</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:44:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49865"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401524</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:44:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sol curatat rad pro liq</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4680.67</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:43:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FM MOTORS AUTO S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37132191.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49866"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401525</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:44:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii cu utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66255.42</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:44:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LEMACONS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26287387.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49867"><Autoritate contractanta>S.C.TETKRON S.R.L</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27272953</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401526</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:44:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Combustibil</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09100000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Combustibili (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14105.72</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:43:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49868"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401527</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:44:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1168.25</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:44:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49869"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401528</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:44:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:44:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49870"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401529</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:45:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>LAME CUTTER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42113172-0</Cod CPV><Denumire CPV>Lame (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:45:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49871"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401530</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:45:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>TICHETE SOCIALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22900000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse imprimate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>399.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:45:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11071295.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49872"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401531</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:45:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>553.96</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:45:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49873"><Autoritate contractanta>APA SERVICE SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>22131317</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401532</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:45:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Sina usa termopan</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44221000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>34.68</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:45:31</Data finalizare><Ofertant castigator>SC DBC Distributie SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47735327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49874"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401533</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:45:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>BENZINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09132100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Benzina fara plumb (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>217.79</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:45:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49875"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401534</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:46:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15300000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe, legume si produse conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>77.95</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:46:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49876"><Autoritate contractanta>Academia Oamenilor de Stiinta din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5091859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401535</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii asistenta juridica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79112000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reprezentare juridica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:46:21</Data finalizare><Ofertant castigator>HAIDA EUGENIA-MARIA CABINET DE AVOCAT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22467610.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49877"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401536</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:46:25</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLESTI DIFERITI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>343</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:46:22</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49878"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401537</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:46:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>gunoi  menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>492.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:46:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Dr.  Alexandru  Simionescu</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5453860.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49879"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401538</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:46:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>237.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:46:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49880"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401539</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:47:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere utilaje</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>148625</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:46:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DAVIDE CONSTRUCT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22291326.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49881"><Autoritate contractanta>Comuna Remetea Mare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512511</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401540</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:47:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>FURNIZARE FLORI PENTRU UAT REMETEA MARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03121200-7</Cod CPV><Denumire CPV>Flori taiate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2350</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:47:04</Data finalizare><Ofertant castigator>P.F.A. SZOFRAN LILIANA P.F.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25019327.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49882"><Autoritate contractanta>SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844227</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401541</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:47:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>REPARARE STATIE STERILIZARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45453000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9080</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:47:39</Data finalizare><Ofertant castigator>CENTRUL JUDETEAN DE APARATURA MEDICALA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12674111.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49883"><Autoritate contractanta>DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7929510</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401542</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:47:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>MOTORINA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134220-5</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (EN 590) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>941.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:47:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>10547022.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49884"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401543</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:47:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1559.83</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:47:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49885"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401544</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:48:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare Analize privind modul de respectare a principiului „ a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) pentru obiectivele de investitii la cladirile rezidentiale multifamiliale cu regim de inaltime P+5E pana la P+8E inclusiv, din S3 al Mun. Buc, mentionate in anexa - 42 BLOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90713000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>183624</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:48:06</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PINK LEMON STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38788330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49886"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401545</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:48:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>FOARFECA DE TABLA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>205.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:48:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49887"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401546</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:48:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>238.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:48:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BO AMA IMPEX S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8336171.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49888"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401547</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:49:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15131000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Conserve si produse din carne (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1215.47</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:49:27</Data finalizare><Ofertant castigator>RAZVANY’S FRESH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>25246834.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49889"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401548</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:49:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Stampila</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30192153-8</Cod CPV><Denumire CPV>Stampile cu text (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>173.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:49:17</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRODAT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3969148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49890"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401549</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:49:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATARE FILM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>349</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:49:37</Data finalizare><Ofertant castigator>BLUE YOUTH FILMS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO49584344</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49891"><Autoritate contractanta>Directia de Salubritate</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23922875</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401550</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Rovinietă DB25CJD-1 buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>37.64</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:49:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49892"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401551</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:50:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Tus stampila 27ml kores albastru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>124.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:50:11</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49893"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401552</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:50:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15811100-7</Cod CPV><Denumire CPV>Paine (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>158.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:50:12</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49894"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401553</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:50:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>ADEZIVI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>24911200-5</Cod CPV><Denumire CPV>Adezivi (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1376.97</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:50:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49895"><Autoritate contractanta>Colegiul National Stefan cel Mare Tg. Neamt</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614325</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401554</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:50:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Diverse materiale reparatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44192000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>785.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:49:12</Data finalizare><Ofertant castigator>PRO CASA TG NT</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6756373.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49896"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401555</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:51:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>03222000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>169.65</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:51:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49897"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401556</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:51:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Articole constructii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3655.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:51:23</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DIAMANT ALFA S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5251372.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49898"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401557</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:51:40</Data publicare><Obiectul achizitiei>GEANTA SCULE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39560000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse articole textile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1249.56</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:51:37</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49899"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401558</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:51:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:51:44</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCATURA TURCU ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27338098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49900"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401559</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:52:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15550000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse lactate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>218.7</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:51:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49901"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401560</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:52:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>APA MINERALA PLATA VIDRA 19L</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15981100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Apa minerala plata (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>91.75</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:52:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NORDEXIM SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2534749.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49902"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401561</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:52:43</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUBELNITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512800-0</Cod CPV><Denumire CPV>Surubelnite (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2570.76</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:52:40</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49903"><Autoritate contractanta>COMUNA  SULETEA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3394287</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401562</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:52:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>TUS STAMPILA 27ML  KORES NEGRU</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22612000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Tus (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>70.02</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:52:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INFO TRUST S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>16370727.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49904"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401563</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:52:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:52:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49905"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401564</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:53:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare - Lucrari de reabilitare termica la bl. 33, sc. A, B, str. Romulus Cioflec, nr. 10 - A1</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2597</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T10:53:14</Data finalizare><Ofertant castigator>HAROMI STEFAN PFA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>36471904.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49906"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401565</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:53:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>RACORDURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44167100-9</Cod CPV><Denumire CPV>Racorduri (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>22.58</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:53:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49907"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA ALECU RUSSO BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>23651032</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401566</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:53:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Produse alimentare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15810000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de panificatie, produse de patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>240</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:53:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DOCSER S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17095366.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49908"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401567</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:54:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie termica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2756.21</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:53:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul de Urgenta Petrosani</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4374873.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49909"><Autoritate contractanta>FEDERATIA ROMANA DE RUGBY</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4204062</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401568</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:54:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Necesar membrilor Biroului Federal pentru participarea la activitati de prezentare si protocol</Obiectul achizitiei><Cod CPV>18222100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Costume (barbati); taioare (femei) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>18795</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:53:10</Data finalizare><Ofertant castigator>Atelierul Maratex SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>49501675.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49910"><Autoritate contractanta>Academia Oamenilor de Stiinta din Romania</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>5091859</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401569</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:54:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii medicina muncii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>85147000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de medicina muncii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>300</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:54:25</Data finalizare><Ofertant castigator>UNIVERSITATEA TEHNICA "GHEORGHE ASACHI" din IASI</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13805460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49911"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401570</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:54:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare - Lucrari de reabilitare termica la bl. 33, sc. A, B, str. Romulus Cioflec, nr. 10 - B1, E, D, Ie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71328000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>12000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T10:54:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXPERT TEHNIC S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47885707.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49912"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401571</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:55:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII CURIERAT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64120000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curierat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>66.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:55:33</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>13838336.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49913"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401572</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:55:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>MENTENANTA SI GAZDUIRE SITE WEEB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:55:52</Data finalizare><Ofertant castigator>ANDYNEK SOLUTIONS SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>31497407.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49914"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401573</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:56:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Masa servita anasambluri folclorice - Zilele festive ale comunei Telciu</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8964</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:56:06</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Casa Nova SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50225069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49915"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401574</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:58:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII HOTELIERE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55100000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii hoteliere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:58:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Sinaia S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1331967.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49916"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401575</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:58:12</Data publicare><Obiectul achizitiei>SURUBURI DIFERITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44531300-4</Cod CPV><Denumire CPV>Suruburi cu autofiletare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2264.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49917"><Autoritate contractanta>Comuna Suditi</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231865</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401576</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:58:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>motorină</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09134200-9</Cod CPV><Denumire CPV>Motorina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>326.89</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:58:47</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CARGO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12854570.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49918"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401577</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:58:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>energie electrica</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>10739.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:58:31</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PPC Energie S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>22000460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49919"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401578</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:59:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Mancare servita, suc diferite sortimente, apa plata/minerala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de cantina (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8977</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:58:09</Data finalizare><Ofertant castigator>SC Casa Nova SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>50225069.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49920"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401579</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T10:59:37</Data publicare><Obiectul achizitiei>PISTOL DE LIPIT</Obiectul achizitiei><Cod CPV>42661100-8</Cod CPV><Denumire CPV>Echipament de lipire (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>275.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T10:59:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49921"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401580</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:00:08</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - DECONTARE DIRECTA ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI  - BH28ART</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>777</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:00:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49922"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401581</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:00:27</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII JURIDICE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79100000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii juridice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:00:24</Data finalizare><Ofertant castigator>CABINET DE AVOCATURA TURCU ELENA</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27338098.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49923"><Autoritate contractanta>SC DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3286536</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401582</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:00:33</Data publicare><Obiectul achizitiei>Zincare termica a pieselor aduse/puse la dispozitia Prestatorului de catre Beneficiar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71337000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inginerie privind coroziunile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>139996.4</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:00:20</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BERG BANAT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1815100.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49924"><Autoritate contractanta>Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamintului Superior Si A Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>12354176</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401583</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:01:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de transport aerian ocazional</Obiectul achizitiei><Cod CPV>60420000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de transport aerian ocazional (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1600</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:01:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. EXIMTUR S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3553943.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49925"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401584</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:01:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>BURGHIE DIFERITE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512910-4</Cod CPV><Denumire CPV>Varfuri de burghiu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4859.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:01:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49926"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401585</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:01:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare Analize privind modul de respectare a principiului „ a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) pentru obiectivele de investitii la cladirile rezidentiale multifamiliale din Sectorul 3 al Mun Bucuresti, mentionate in anexa - 12 BLOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>98390000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Alte servicii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>52464</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:01:52</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PINK LEMON STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38788330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49927"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401586</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:02:21</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare unitate cilindru</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30125100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Cartuse de toner (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:02:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Import Export Inter-Elco SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5896298.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49928"><Autoritate contractanta>Direcţia Generala de  Asistenta Sociala si Medicala Slatina</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>19836326</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401587</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:03:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii paza</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79713000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de paza (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5613.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:02:44</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ALGRUP SERVICII INTERGRATE DE SECURITATE SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>27042350.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49929"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401588</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:03:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>CLESTI DIFERITI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44512200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Clesti (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>9453.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49930"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401589</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:03:15</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare Analize privind modul de respectare a principiului „ a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) pentru obiectivele de investitii la cladirile rezidentiale multifamiliale cu regim de inaltime pana la P+4E inclusiv - 44 BLOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90714000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Audit de mediu (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>192368</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:03:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PINK LEMON STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38788330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49931"><Autoritate contractanta>R.A.T.SRL</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2315129</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401590</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:03:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>Ulei H46 lot 25</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09211100-2</Cod CPV><Denumire CPV>Uleiuri pentru motoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>875</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:03:07</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ELPIMAR COM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>8929020.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49932"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401591</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:04:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>BUTELIE GAZ</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44612100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Butelii de gaz (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>975.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:04:09</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49933"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401592</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:04:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie sediu BRECO - Oradea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T11:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>SC SUPERCLEAN DOMTOP SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>48667700.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49934"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401593</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:04:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de elaborare Analize privind modul de respectare a principiului „ a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH) pentru obiectivele de investitii la cladirile rezidentiale multifamiliale cu regim de inaltime P+8E, din Sectorul 3 al Mun Buc, mentionate in anexa - 40 BLOCURI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71241000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>174880</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:04:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PINK LEMON STUDIO S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38788330.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49935"><Autoritate contractanta>COLEGIUL NATIONAL DE ARTA GEORGE APOSTU BACAU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>29092045</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401594</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:04:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACHIZITIE ALIMENTE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:04:46</Data finalizare><Ofertant castigator>VERMAR COM SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14202581.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49936"><Autoritate contractanta>Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>17438340</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401595</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:05:34</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii curatenie sediu BRECO - TM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90919200-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>400</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Cooperare Teritoriala Transfrontaliera</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T11:05:28</Data finalizare><Ofertant castigator>SC ViV Crystal SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17485245.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49937"><Autoritate contractanta>Oras Santana</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520121</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401596</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:06:00</Data publicare><Obiectul achizitiei>Alimente</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3100.94</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:04:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. S.C. VIKY FAMILY S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>28059148.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49938"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401597</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:06:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>ORGANIZATOARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30193000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Organizatoare si accesorii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>831.48</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:05:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49939"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401599</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>SCULE DE MANA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44511000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Scule de mana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>384.29</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:06:50</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49940"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401598</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:06:53</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATRE FILM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1036.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:06:18</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49941"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401600</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:07:06</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere buldoexcavator</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>105900</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:02:15</Data finalizare><Ofertant castigator>SC EPIESEAUTO SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>38712057.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49942"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401601</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:07:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>ACCESORII PENTRU MOBILIER</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39290000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse accesorii de mobilier (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>989</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:07:46</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49943"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401602</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:08:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de evaluare a administratorilor definitivi ai societatilor pentru care CLS3 este autoritate publica tutelara</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79414000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta in gestionarea resurselor umane (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>63750</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:07:57</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>12594977.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49944"><Autoritate contractanta>Serviciul de Telecomunicatii Speciale</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4267230</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401603</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:08:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>SUFLANTA CU AER CALD</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Scule (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>636.98</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:08:51</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. DEDEMAN S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2816464.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49945"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401604</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:09:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE REPARATIE SUFLANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50530000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.11</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:09:20</Data finalizare><Ofertant castigator>NICK AND SON SERVICES SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14676445.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49946"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401605</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:09:38</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>521.63</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:09:35</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49947"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401606</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:10:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>iluminat</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09310000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Electricitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>408.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:09:52</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49948"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401607</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:10:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare produse de igiena, consumabile hartie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39830000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatat (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51520</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:10:30</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SIDE GRUP S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15216895.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49949"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401608</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:10:48</Data publicare><Obiectul achizitiei>POLITA ASIGURARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66510000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>406.35</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:10:45</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19044296.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49950"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401609</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:10:57</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de inchiriere a unui grup electrogen pentru Alegerile Europarlamentare si Locale din 09 iunie 2024</Obiectul achizitiei><Cod CPV>45500000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25124</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:10:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17329505.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49951"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401610</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:11:11</Data publicare><Obiectul achizitiei>Reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50112000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>14976.46</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:11:02</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TIV CONCEPT SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>30590841.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49952"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401611</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:11:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI DE EXPLOATARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>355.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:11:07</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49953"><Autoritate contractanta>SC AMENAJARE EDILITARA S5 S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>27515874</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401612</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:11:54</Data publicare><Obiectul achizitiei>cafea</Obiectul achizitiei><Cod CPV>15800000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse produse alimentare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>587.16</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:11:49</Data finalizare><Ofertant castigator>COFFEE CORNER SERVICES</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19174687.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49954"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401613</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:12:10</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare revista 60 plus</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22213000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Reviste (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:12:04</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. H-PRESS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>2968837.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49955"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401614</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:12:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de plata on-line cu card bancar pentru utilizarea locurilor de parcare nenominale de pe raza S2, pe baza de tarif orar</Obiectul achizitiei><Cod CPV>63712400-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de parcare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>294.12</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:12:26</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Piconet S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15955413.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49956"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401615</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:12:36</Data publicare><Obiectul achizitiei>ROVINIETE - BF2351-00049/20.02.2025, BF2351-00048/20.02.2025, BF2449-00182/05.03.2025, BF2429-00268/07.03.2025, BF2429-00269/07.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22453000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Viniete de automobile (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>849.01</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:12:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49957"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401616</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:13:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de închiriere licență software la distanță Team Viewer Business</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72500000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1974</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:12:47</Data finalizare><Ofertant castigator>TeamViewer Germany GMBH</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>DE245838579</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49958"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401617</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:13:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>Hartie igienica, role bucatarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39831240-0</Cod CPV><Denumire CPV>Produse de curatenie (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>340</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:12:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Sangeorzan LO Lazar I.I.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>42832582.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49959"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401618</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:13:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>incalzire urbana</Obiectul achizitiei><Cod CPV>09323000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Incalzire urbana (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>413.09</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:13:06</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49960"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401619</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:13:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de gestionare a documentelor</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72512000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>11000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:13:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. REGISTA DIGITAL S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>44681966.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49961"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE POENARU" BRADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057463</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401620</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:14:09</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de Coffee-break</Obiectul achizitiei><Cod CPV>55520000-1</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de catering (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T11:12:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC VATRA ROMANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17849800.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49962"><Autoritate contractanta>COMUNA GRUMAZESTI (CONSILIUL LOCAL GRUMAZESTI)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2614198</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401621</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:14:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitie de servicii de publicare felicitare de 8 Martie 2025 in ziar online de circulatie regionala</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:14:01</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RUBIKON SOLUTION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43252419.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49963"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401622</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:14:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Abonament Indaco Lege 5 - Servicii de mentenanta si a aplicatiei juridico-legislativa prin reinoire valabilitate licenta software pt diverse departamente din cadrul PS3</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72200000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de programare si de consultanta software (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21216</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:14:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INDACO SYSTEMS S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6410158.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49964"><Autoritate contractanta>Orasul Calimanesti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2541630</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401623</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:14:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Furnizare materiale de promovare pentru manifestările culturale dedicate Zilei Culturii Naționale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1150</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:14:18</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. STEFANY ART S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>15758721.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49965"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401624</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:14:26</Data publicare><Obiectul achizitiei>PEAJ FETESTI - BF2698-00214/03.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79941000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de taxare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>21.85</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:14:19</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11201891.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49966"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401625</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:14:31</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare material rasinoase</Obiectul achizitiei><Cod CPV>44191000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Diverse materiale de constructii din lemn (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1478</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:14:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CASARBOR S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35797555.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49967"><Autoritate contractanta>Comuna Ghioroc</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3520237</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401626</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:15:13</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii de verificare ITP - AR01PCG , conform referat de necesitate nr. 1640 / 03.03.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>184.87</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:15:09</Data finalizare><Ofertant castigator>P L NORIS</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6255950.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49968"><Autoritate contractanta>Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2351555</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401627</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:15:16</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparere</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50880000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului hotelier si pentru restaurante (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>5500.33</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:14:55</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>3968479.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49969"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401628</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:15:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>PAHARE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>39221123-5</Cod CPV><Denumire CPV>Pahare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>64.84</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. LA FANTANA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>35534516.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49970"><Autoritate contractanta>UM 0735 PLOIESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2844979</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401629</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:15:35</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reparatii auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50110000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>773</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-01-27T12:44:10</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. Safe Car Autoparts S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4107175.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49971"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401630</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:15:42</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATARE FILM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>797.3</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:15:32</Data finalizare><Ofertant castigator>SC VERTICAL ENTERTAINMENT SRL</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>RO33400771</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49972"><Autoritate contractanta>COMUNA TELCIU</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4512267</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401631</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:15:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>Prestari servicii instalatii</Obiectul achizitiei><Cod CPV>50711000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>8303.81</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ELECTROTRUST SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17791368.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49973"><Autoritate contractanta>AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2882425</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401632</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:16:05</Data publicare><Obiectul achizitiei>Taxa înscriere Curs cu tematica BVC 2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>80530000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de formare profesionala (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2160</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:15:24</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. OK SERVICE CORPORATION S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1347190.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49974"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401633</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:17:20</Data publicare><Obiectul achizitiei>Inchiriere sistem informatic de navigare Track GPS Business pentru intreaga flota auto</Obiectul achizitiei><Cod CPV>38112100-4</Cod CPV><Denumire CPV>Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>51964.1</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:17:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ETA  AUTOMATIZARI INDUSTRIALE  S.R.L S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6825562.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49975"><Autoritate contractanta>Comuna Costache Negri (Primaria Comunei Costache Negri ,jud Galati)</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>3126772</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401634</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:17:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Publicare anunturi in Monitorul Oficial al Romaniei</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79341000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de publicitate (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1585.69</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:16:49</Data finalizare><Ofertant castigator>R.A. REGIA AUTONOMA "MONITORUL OFICIAL "</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427282.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49976"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401635</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:17:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>apa</Obiectul achizitiei><Cod CPV>41110000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Apa potabila (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>569.57</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:17:08</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49977"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401636</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:17:51</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale promotionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>2048</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:17:48</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOKOPIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29649694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49978"><Autoritate contractanta>SCOALA GIMNAZIALA "PETRACHE POENARU" BRADESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>15057463</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401638</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de realizare si mentenanta website</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72413000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>6000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Da</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program>Alte finantari</Tipul de proiect/ program><Data finalizare>2025-03-11T11:18:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WEB WIN GROUP NET S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>26299055.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49979"><Autoritate contractanta>Teatrul Municipal Ariel</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11067090</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401637</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:18:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>DREPTURI EXPLOATARE FILM</Obiectul achizitiei><Cod CPV>92122000-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de distributie de filme cinematografice (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460.6</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RO IMAGE 2000 S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>6637003.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49980"><Autoritate contractanta>Orasul Recas</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2512589</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401639</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:18:19</Data publicare><Obiectul achizitiei>SERVICII DE INSPECTIE TEHNICA PERIODICA  PENTRU AUTOSPECIALA DE STINGERE INCENDIILOR TM 09 FOC SI AUTOTURISMUL TM 19 POR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>403.36</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:18:03</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TRANSPOL SERVICE S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>19503151.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49981"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401640</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:18:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de reinnoire subscriptie software cadastru de proiectare/topologie Autocad ( Autocad, TopoLT, Civil 3D, ProfLT)”</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72212321-5</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de dezvoltare de software de proiectare asistata de calculator (CAD) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>53800</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:18:34</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. CADWARE ENGINEERING S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>24476541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49982"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401641</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:18:47</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CAMERE DATE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>998</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:18:42</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>11952970.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49983"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401642</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:18:52</Data publicare><Obiectul achizitiei>VERIFICARI METROLOGICE - FF25400272/18.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45.78</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:18:46</Data finalizare><Ofertant castigator>Biroul Român de Metrologie Legala</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4283376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49984"><Autoritate contractanta>Consiliul de Monitorizare</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>36401992</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401643</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:19:49</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii SSM și PSI pentru februarie</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71317210-8</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de consultanta sanitara si de siguranta (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>243</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:19:32</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. WIC SITUATII URGENTA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>37212541.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49985"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401644</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:20:03</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare servicii tiparire</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79823000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>25000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:20:00</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. NEOKOPIA S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>29649694.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49986"><Autoritate contractanta>CT BUS S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>188390213601991</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401645</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:20:28</Data publicare><Obiectul achizitiei>ETALONAT CHEIE DINAMOMETRICA - FF CT MET 13880/20.02.2025</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71630000-3</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>460</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:20:15</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAMTEC S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1889654.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49987"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401646</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:20:32</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii de centrala voce digitala in cloud</Obiectul achizitiei><Cod CPV>79511000-9</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de centrala telefonica (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>19500</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:20:28</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. INSIDE TELECOM S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23271998.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49988"><Autoritate contractanta>S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11212645</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401647</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:21:01</Data publicare><Obiectul achizitiei>PUBLICARE ANUNT IN ZIUA DE CONSTANTA</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22120000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Publicatii (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>716.5</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:20:56</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC ZIUA TOMIS SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>18395493.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49989"><Autoritate contractanta>ORASUL COMARNIC</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>2845761</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401648</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:21:39</Data publicare><Obiectul achizitiei>ITP Suzuki</Obiectul achizitiei><Cod CPV>71631200-2</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>84.03</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:21:27</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SC LADAL COMPANY SRL S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>23800460.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49990"><Autoritate contractanta>CENTRUL DE CULTURA AL JUDETULUI BIHOR</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4208323</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401649</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:21:50</Data publicare><Obiectul achizitiei>RCA - DECONTARE DIRECTA ALLIANTZ TIRIAC ASIGURARI BH19CJB</Obiectul achizitiei><Cod CPV>66514110-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1257</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:21:43</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>17437817.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49991"><Autoritate contractanta>SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>7571411</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401650</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:21:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>ridicare si transport gunoi menajer</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90510000-5</Cod CPV><Denumire CPV>Eliminare si tratare a deseurilor menajere (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>15</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:21:40</Data finalizare><Ofertant castigator>Spitalul Municipal Lupeni</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>4375054.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49992"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401651</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:21:59</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT PRIMARIE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>905.8</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:21:54</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. ORANGE ROMANIA S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>9010105.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49993"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401652</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:22:18</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta aplicatie monitorizare si semnalare incidnte ( City Care)</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>45840</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:22:13</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49994"><Autoritate contractanta>Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>14056826</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401653</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:22:24</Data publicare><Obiectul achizitiei>Incarcatoare</Obiectul achizitiei><Cod CPV>31158000-8</Cod CPV><Denumire CPV>Incarcatoare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4336</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:21:49</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. RAO IMPORT EXPORT S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>246758.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49995"><Autoritate contractanta>PENITENCIARUL  BRAILA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>24913000</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401654</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:22:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>servicii postale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>64110000-0</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii postale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>4000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:22:21</Data finalizare><Ofertant castigator>C.N. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. S.A.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>427410.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49996"><Autoritate contractanta>COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>11087755</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401655</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:23:23</Data publicare><Obiectul achizitiei>Trusa conectori rapizi ftth-1buc.</Obiectul achizitiei><Cod CPV>30234300-1</Cod CPV><Denumire CPV>Compact-discuri (CD-uri) (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>1000</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:23:08</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. GMB Computers S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>1887661.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49997"><Autoritate contractanta>Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4231768</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401656</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:23:29</Data publicare><Obiectul achizitiei>TAXA EMISII POLUANTI</Obiectul achizitiei><Cod CPV>90740000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de inregistrare, monitorizare si reabilitare a poluantilor (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>27</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:23:22</Data finalizare><Ofertant castigator>ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>14715650.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49998"><Autoritate contractanta>Comuna Branistea</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4344279</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401657</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:23:44</Data publicare><Obiectul achizitiei>ABONAMENT CAMERE STRADALE</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72400000-4</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii de internet (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>671.82</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:23:41</Data finalizare><Ofertant castigator>Digi Romania S.A. -</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>5888716.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="49999"><Autoritate contractanta>Municipiul Sfantu Gheorghe</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4404605</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401658</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:23:56</Data publicare><Obiectul achizitiei>Achizitionare materiale promotionale</Obiectul achizitiei><Cod CPV>22462000-6</Cod CPV><Denumire CPV>Materiale publicitare (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Furnizare</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>3821</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:23:53</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. PROM-ART S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>47593249.0</CUI ofertant castigator></row>
<row _id="50000"><Autoritate contractanta>SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI</Autoritate contractanta><CUI autoritate contractanta>4420465</CUI autoritate contractanta><Numar notificare>DAN2401659</Numar notificare><Data publicare>2025-03-11T11:24:14</Data publicare><Obiectul achizitiei>Servicii mentenanta aplicatie de registratura si managementul documentelor ( Infocet), inclusiv SCAN si OCR</Obiectul achizitiei><Cod CPV>72590000-7</Cod CPV><Denumire CPV>Servicii informatice profesionale (Rev.2)</Denumire CPV><Tip contract>Servicii</Tip contract><Valoare achizitie (RON)>130560</Valoare achizitie (RON)><Finantare prin fonduri comunitare?>Nu</Finantare prin fonduri comunitare?><Tipul de proiect/ program /><Data finalizare>2025-03-11T11:24:05</Data finalizare><Ofertant castigator>S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. S.R.L.</Ofertant castigator><CUI ofertant castigator>43164376.0</CUI ofertant castigator></row>
</data>
